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Informe de Gestión 3Q16Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones
Octubre de 2016
Nuestra razón de ser
Eje 1. Garantizando los derechos de nuestros afiliados
Eje 2. Implementando las mejores prácticas de gestión
Eje 3. Apoyo administrativo con vocación de servicio
Nuestra razón de serEje 1. Garantizando los derechos de nuestros afiliados
Eje 2. Implementando las mejores prácticas de gestión
Eje 3. Apoyo administrativo con vocación de servicio
Antecedentes
1995
1934
1945
1973
1974
1977
1933
2000
2002
2003
2004
2006
Acuerdo 35: Se crea Caja de
Previsión Social
Ley sexta: Contrato de trabajo, Régimen
Laboral
Decreto 552: Alcalde crea
FAVIDI
Decreto 349: Insolvencia CPSD/ Decreto 359: Creación del FPPB
Decreto 716: Asigna FAVIDI funciones operativas FPPB
FAVIDI entrega a
SHD el FPPB
Contraloría-Fiscalía: Irregularidades en
reconocimiento pensional SHD
Ley 10: Consagró
Cesantía como Auxilio
Prestacional
Acuerdo 2: Concejo de Bogotá crea
FAVIDI
Decreto 376: Traslada sustanciación
expedientes a entidades empleadoras.
Resolución 15 2003: Reglamenta Pago
Cesantías
Acuerdo 257: Transformación
FAVIDI a FONCEP
Acuerdo 9: Concejo faculta
Alcalde para crear FAVIDI
Decreto 1150: Traslado SHD en 2001 (jul) funciones FPPB (prórroga 2002)
Caja de Previsión Social
Acuerdo 35Se crea Caja de
Previsión Social
1933
1934
1945
1973
1974
1977
1995
2000
2002
2003
2004
2006
Ley 10Consagró Cesantía
como Auxilio Prestacional
Ley sextaContrato de trabajo,
Régimen Laboral
Acuerdo 9 Concejo faculta Alcalde
para crear FAVIDI
Decreto 552 Alcalde crea FAVIDI
Acuerdo 2Concejo de Bogotá
crea FAVIDI
Insolvencia CPSD Decreto 359: Creación del FPPB
Decreto 716:Asigna FAVIDI funciones operativas FPPB
Decreto 349
Decreto 1150Traslado SHD en 2001 (jul) funciones FPPB
(prórroga 2002)
FAVIDI entrega a SHD el FPPB
Traslada sustanciación expedientes a entidades
empleadoras. Resolución 15 2003:
Reglamenta Pago Cesantías
Decreto 376
ContraloríaFiscalía
Irregularidades en reconocimiento pensional SHD
Acuerdo 257: Transformación
FAVIDI a FONCEP
Efecto Pensiones
Efecto Cesantías
FPPB
2016
Visió n
Estratégicos
Planeación Estratégica y Financiera• Planeación estratégica• Planeación financiera• Gestión de proyectos
Gobierno de la información• Gestión de Comunicaciones• Gestión de activos de información
Gestión del SIG• Administración del SIG• Gestión de riesgos
Gestión de Servicio al ciudadano• Servicio al ciudadano• Gestión de PQRS
Mapa de Procesos - FONCEP
Satis
facc
ión
de la
s Par
tes I
nter
esad
as
Necesidades de los usuarios y
Partes Interesadas
Misionales
Gestión de Financiamiento prestacional• Gestión de bonos• Gestión de cuotas partes• Gestión de otros recursos de
financiamiento• Gestión de cartera y Jurisdicción
coactiva
Gestión de prestaciones económicas• Gestión de pensiones• G. Nómina pensionados• Administración de cesantías• G. Historia Laboral Distrital Pensional *
Apoyo
• Gestión contractual• Doctrina jurídica• Gestión de funcionamiento y
operación• Administración de activos• Gestión de servicios tecnológicos• Gestión de servicios de información • Gestión de operaciones financieras• Gestión contable y tributaria• Gestión del Talento Humano• Gestión Documental
• Defensa judicial
Gestión de servicios internos
Gestión de servicios Externos
EvaluaciónY
Control
Gestión de Control y Evaluación
• Evaluación independiente• Gestión de control disciplinario
Subdirección Financiera y
Administrativa
Subdirección de Prestaciones Económicas
Gerencia de Bonos Y
Cuotas Partes
Gerencia de Pensiones
Oficina de Informáticay Sistemas
Oficina de ControlInterno
Oficina AsesoraJurídica
Oficina Asesorade Planeación
Dirección General
Acuerdo de Junta Directiva 02 de 2007
Subdirección Financiera y
Administrativa
Subdirección de Prestaciones Económicas
Gerencia de Bonos Y
Cuotas Partes
Gerencia de Pensiones
Área de Cesantías
Grupo Nómina de Pensionados
Área de Contabilidad
Área Administrativa
Área de Talento Humano
Área Financiera
Área de Tesorería
Oficina de Informáticay Sistemas
Oficina de ControlInterno
Oficina AsesoraJurídica
Oficina Asesorade Planeación
Dirección General
Acuerdo de Junta Directiva 02 de 2007
Proyecto de Inversión – 977 Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito
Presupuesto de Inversión
2016
2017*
2018
2019
3.477.000.000
4.829.000.000
4.860.000.000
4.706.000.000
2020 4.915.000.000
* 1.143.401.000 – Contratación en curso
Centralización de la Información de la Historia Laboral Distrital
Objetivo: Garantizar al trabajador que la información de su historia laboral pensional en el Distrito Capital nopresente inconsistencias.
Objetivos Específicos:
1. Verificar que los aportes y reportes de novedades de los empleadores queden registrados en lasadministradoras de pensiones o AFP.
2. Verificar que los aportes y reportes de novedades de los empleadores no presenten inconsistencias.
3. Consolidar la información de la historia laboral distrital en pensiones (i.e. aportes y reportes de novedades).
4. Certificar la verificación en los registros de historia laboral pensional.
• Inicio convenio: 10-08-2016 con Organización Iberoamericana De Seguridad Social - Centro Regional Para Colombia OISS.
• El proyecto se divide en 8 etapas, las cuales están distribuidas de la siguiente manera:
• Diagnóstico,Análisis yRecomendacionesdel proyecto.
• Diseño de losprocesos yprocedimientos
• FormalizaciónLegal antes lasentidades.
• Implementaciónde los procesos
• Reporteperiódico yverificación dela Informaciónde la H.L.P .
• Entrega de lainformaciónbase de la HLP yverificación dela información.
• Certificación dela verificaciónen los registrosde historialaboralpensional
• Venta deServicios
2016 2017 2018 2019
Se esperan 8 entregables para el año 2016
Determinar el Pasivo Pensional
Objetivo: Establecer con certeza el flujo de efectivo pensional esperado para la toma de decisiones dentro del Marco Fiscal que contribuya al equilibrio financiero del Ente Territorial.Objetivos específicos:1. Asistir la depuración Contable y Operacional de Cuentas Pensionales 2. Analizar la Regulación de los Recursos FONPET3. Analizar la Regulación Pensional específica del Ente Territorial 4. Analizar los Activos y Pasivos Pensionales5. Analizar y proyectar los Ingresos y Egresos en Pensiones 6. Analizar los resultados de la Banca de Inversión 7. Asistir en proyección de Actos Administrativos.
Cifras de contexto
Evolución del Total de PensionadosPromedio Trimestral
13,07813,026
12,946 12,924 12,89612,837
12,78112,706
12,60712,561
12,520
12,200
12,300
12,400
12,500
12,600
12,700
12,800
12,900
13,000
13,100
13,200
1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16
Total Pensionado por Género
5252
7186
12438
0 4000 8000 12000
Cant. Pensionados Hombre
Cant. Pensionados Mujer
TOTAL PENSIONADOS
Fuente: Aplicativo SISLA – Módulo Nómina
Cant. Pensionados
Hombre21%
Cant. Pensionados
Mujer29%
TOTAL PENSIONAD
OS50%
Cantidad de Pensionados por Tipo de Prestación por Trimestre3Q16 Vejez 65%, Sustitución 33%, Invalidez 2%
8,822 8,768 8696 8,629 8,565 8,513 8,434 8,355 8,281 8,206 8,146
4,013 4,022 4021 4,058 4,098 4,097 4,115 4,129 4,111 4,137 4,156
226 223 218 214 212 209 207 204 201 198 1960
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
2014 1Q 2014 2Q 2014 3Q 2014 4Q 2015 1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 4Q 2016 1Q 2016 2Q 2016 *3Q
VEJEZ - JUBILACION - SANCION SUSTITUCION INVALIDEZ
Edad Pensionados por Género por Cohorte 3Q16El 65% de los pensionados se encuentran en un rango de edad entre los 71 a los 85 añosLa edad promedio de los pensionados es de 75,9 años. (hombres 75,7 a, mujeres 75,1 a)
1 26 15 13 67
345
1,482
2,623
2,177
400
3726 11 7 40167
1,472
2,054
1,261
19123
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
De 1 - 10 De 11-20 De 21 - 30 De 31 - 40 De 41 - 50 De 51- 60 De 61 - 70 De 71 - 80 De 81 - 90 De 91 - 100 Mas de 100
MUJER HOMBRE
Fuente:
Pensionados por Fondos
Fuente: Aplicativo SISLA – Módulo Nómina
80%
13%
6%
1% 0% 0% 0%
Fondo de Pensiones Publicas de Bógota
Fondo Educativo Regional
Empresa Distrital de Servicios Publicos
Empresa Distrital de Transporte Urbano
Secretaria de Obras Publicas -Convencional
Departamento Administrativo de Accion Comunal-ConvencioInstituto Distrital de Recreacion Y Deporte -Transicional
Pensionados Reconocidos
70
57
68 70
82
40
21
68
113
52
64 62
7469 66
76
6054
100
0
20
40
60
80
100
120
1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16
2015: 209
2016: 2142014: 229
2013: 1432012: 195
Promedio Mensual Mesada Pensional por pensionado En miles COP
$1,653$1,664 $1,658
$1,670
$1,773$1,759
$1,785
$1,550
$1,600
$1,650
$1,700
$1,750
$1,800
1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016
Fuente: Aplicativo SISLA – Módulo Nómina
Valor Promedio Nómina 2016(En millones COP)
23,471 22,768 23,473 23,372 23,193
45,012
24,246 23,431 23,620
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
Fuente: Aplicativo SISLA – Módulo Nómina
Valor Descuento por E.P.S Sept. 2016
111,100218,135609,2351,240,4351,824,8002,027,6304,035,8104,967,670
29,197,21943,601,12847,118,894
78,469,755103,005,601107,580,725
150,519,357384,552,839
453,343,989493,468,624
857,847,426
0 200,000,000 400,000,000 600,000,000 800,000,000 1,000,000,000
COMFABOYCONVIDA EPS
COMFENALCO VALLEFONDO DE PASIVO SOCIAL FFNN
UNISALUD EPSCAPITAL SALUD EPS-S
SALUDVIDA EPSSERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD
SURA EPSCONSORCIO FISALUD FOSYGA 12%
CRUZ BLANCA EPSSALUD COOMEVA EPS
SALUD TOTAL EPSALIANSALUD
NUEVA EPS S.A.FAMISANAR EPS
SANITAS EPSCAFESALUD EPS
COMPENSAR
Fuente: Aplicativo SISLA – Módulo Nómina
Cantidad de Afiliados año 2016 (Más años)32 empresas afiliadas
2561
25332524
2511 2508
24972487
24682473
2420
2440
2460
2480
2500
2520
2540
2560
2580
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
Fuente:
Nivel de Cobertura por Cesantías
67,74276,062
64,011 61,828
82,47987,012
81,254
57,88353,713
49,333 48,532
60,88765,901
61,163
010,000
20,00030,000
40,00050,000
60,00070,000
80,00090,000
100,000
1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16
PASIVO PATRIMONIO
• Porcentaje
Fuente: Aplicativo Sistemas Misionales Cesantías
RANGO CANT. SEGURO INTERES CORRIENTE MORA CAPITAL
NO PAGOSALDO
CAPITALSALDO
HIPOTECARIO0 – 30 días 8 140.761 492.947 3.205 1.718.680 32.016.814 34.456.872
31 – 60 días 6 134.048 385.970 2.0562 2.144.888 22.713.988 25.399.456
61 – 90 días 2 46.620 92.548 5.598 1.317.295 4.845.897 6.307.958
91 – 120 días 2 134.662 5.640 10.539 166.127 0 316.968
>181 días 186 559.536.720 1.811.539.073 2.906.464.496 1.763.337.778 139.234.425 7.346.064.239
INACTIVOS 139 126.701.759 714.513.169 577.630.326 201.594.869 184.064.671 1.816.879.668
TOTAL 343 686.238.479 2.526.052.242 3.484.094.822 1.768.684.768 382.875.795 9.229.425.161
Composición de la cartera Septiembre de 2016
Fuente: Aplicativo Cartera Hipotecaria
Comportamiento Histórico Pensiones (En millones COP)
$1,378,498 $1,483,683
$1,724,410
$1,957,870
$2,229,066
$-
$500,000
$1,000,000
$1,500,000
$2,000,000
$2,500,000
IIIQ2012 IIIQ2013 IIIQ2014 IIIQ2015 IIIQ2016
Fuente:
Fuente:
Comportamiento Histórico Cesantías (En millones COP)
$36,631
$28,178
$19,169
$53,035
$63,468
$-
$10,000
$20,000
$30,000
$40,000
$50,000
$60,000
$70,000
IIIQ2012 IIIQ2013 IIIQ2014 IIIQ2015 IIIQ2016
Mill
ones
Nuestra razón de ser
Eje 1. Garantizando los derechos de nuestros afiliadosEje 2. Implementando las mejores prácticas de gestión
Eje 3. Apoyo administrativo con vocación de servicio
La Subdirección de Prestaciones Económicas ha implementado en común…Reingeniería del proceso,• esta en proceso de implementación el procedimiento de pensiones, actualmente hay 7 (Indemnización Sustitutiva de Vejez,
Indemnización Sustitutiva de sobrevivientes, Pago Único a herederos, Pensión de Vejez o Jubilación, Auxilio Funerario, Pensión desobrevivientes y Sustitución provisional de pensionados.) se esta proponiendo que solo quede 1 procedimiento general con unmanual de sustanciación.
• esta en proceso de rediseño de los procedimientos de nómina, actualmente hay 9 (Actos administrativos, Novedades EPS,Novedades UPC, Libranzas, Novedad Banco, Supervivencias, Certificado de escolaridad, Reposición de mesadas y solicitudes decertificaciones) se esta proponiendo que solo queden 2 (Novedades y certificaciones).
• Conjuntamente con la Oficina de Planeación se han adelantado las siguientes tareas:1. Revisión y validación de los procedimientos del área2. Construcción del Mapa de Procesos3. Levantamiento de información para matriz de riesgos4. Documentación hoja de visa de los indicadores de gestión5. Reingeniería de Procesos de Cobro y Pago de Cuotas Partes: se ha adelantado la revisión y/o modificación de los
procedimientos de reconocimiento, emisión y pago de bonos pensionales. Específicamente, se está usando como HL válidala ultima cargada en la OBP evitando oficios a COLPENSIONES.
• se adelantó la revisión y/o modificación de los procedimiento de cobro y pago de cuotas partes pensionales y se formuló unapropuesta de procedimiento para el pago de Cuotas partes, a través de un pago referenciado (PIN único), que pretende simplificarel procedimiento de recaudo de dineros, garantizando la identificación de terceros por los cuales las entidades realizan pagos.
La Subdirección de Prestaciones Económicas ha implementado en común…Medición y seguimiento de productividad• Se creo una herramienta para poder realizar seguimiento de todos los casos pendientes en el área, gracias a esta, se
ha podido realizar seguimiento y gestión de los casos y tener el área con respuestas oportunas.• Se creo una herramienta para poder realizar seguimiento de todos los casos pendientes en el área, con esta
herramienta se ha sacado mas de 300 casos del 2014-2015. Por otro lado se pudo realizar medición de productividad del personal.
• Se creo una herramienta de seguimiento y control de productividad, con el fin de realizar una gestión eficiente cumpliendo los términos de ley y controlando la productividad de cada uno de los funcionarios de cesantías, para lograr atención oportuna en la respuesta a nuestros ciudadanos, atendiendo las solicitudes de ingreso diario el mismo día o al día siguiente.
• Diariamente la STPE*, mide la productividad por área y por funcionario, lo que ha permitido tomar de forma acertada, las acciones correctivas necesarias que garanticen la gestión efectiva y oportuna de las solicitudes asignadas al área.
• diariamente la STPE*, mide la productividad por área y por funcionario, lo que ha permitido tomar de forma acertada, las acciones correctivas necesarias que garanticen la gestión efectiva y oportuna de las solicitudes asignadas al área.
Gestión de Pensiones
Aspectos relevantes
• Diseño del formato único de solicitud pensional, el objetivo de este nuevo formato, es simplificar las solicitudes a los peticionarios e incluir de forma ordenada y clara información que es relevante para elproceso de análisis de la solicitud pensional.
• Liquidador de Pensiones: Actualmente esta en estado de estabilización el liquidador de pensiones, con este avancese reduce el riesgo de perdida de información, cálculos mal hechos y se genera trazabilidad y logs de auditoria.
• Gestor de Actos administrativos: Actualmente esta en estado de implementación, por medio de esta herramientase gestiona automáticamente los números de resoluciones, blindando el proceso de marcación de actosadministrativos para pensiones.
Investigaciones Administrativas• La contratación del proveedor se realizó en el mes de Septiembre de 2016 con CYZA SA.• Los criterios para seleccionar las solicitudes son: Solicitud de pensión de sobreviviente, no soporta o existe partida
de matrimonio.• Revisión de 8 solicitudes de reconocimiento pensional de las cuales: 6 solicitudes se encuentran en estado
inconforme, es decir, que no existe coherencia entre la información suministrada por el usuario contra el resultado de la investigación.
• 2 Solicitudes se encuentran en estado conformes, es decir, la información es consistente con el resultado de la investigación.
Modificaciones en la Resolución: Teniendo en cuenta la política de cero papel, se implemento la directriz que los documentos se imprimen por lado y lado de la hoja. También se implemento un cuadro de resumen de datos relevantes en un acto administrativo para generar mayor claridad y evitar errores de información.Creación del grupo de validación y seguimiento: El grupo seguimiento realiza la captura, clasificación, reasignación, reparto y seguimiento de los casos, el grupo de validación es el encargado de pre sustanciar la solicitud, realizar oficios pruebas y depurar la información con el fin que el grupo de producción pueda sustanciar los casos sin ningún inconveniente.Creación de Auditoria Interna: Teniendo en cuenta la mejora continua, se implemento una persona de auditoria interna el cual audita todos los actos administrativos, para brindar una mejor calidad.Mesa técnica: Se realizo una mesa técnica con el delegado de la Personería de Bogotá para identificar un conducto de medición de calidad de conformidad con las quejas tramitadas ante ese órgano de control. Capacitaciones: Se ha realizado capacitaciones al persona del área de radicación para corregir conceptos y algunas actividades de la operación del día a día.Mejoras tecnológicas en el SIGEF: Por medio de la oficina de Informática, se ha levantado, diseñado e implementado los requerimientos de mejora para el SIGEF, algunos de estos son: Reabrir id´s, eliminar adjuntos, adición de campos informativos en la bandeja entre otros.
Aspectos Relevantes (Grupo de Nómina)
• Preapertura de la cuenta pensión: Se esta gestionado con Bancolombia el proceso de preapertura de la cuenta tipo pensión, para brindar al pensionado un mejor servicio y agilidad deingreso a nómina.
• Reubicación de personal: Se reubicó el personal de nómina en el piso 6, para realizar mayorcontrol y poder gestionar fácilmente inquietudes o errores en los actos administrativos.
• Cambio de metodología de trabajo: Se eliminó la fecha de corte para ingresar novedades y semodificó que todos los días se ingresan novedades. También se cambio la política que solo losmartes pueden recibir Libranzas y paz y salvo, para todos los días.
• Se han realizado mesas técnicas con sistemas para dos temas de impacto en la manualidad denómina: Acreencias y EPS. El objetivo es que se actualice el modulo de acreencias para queTesorería pueda ingresar esta novedad al sistema y no sea el grupo de nomina. El desarrollo deEPS es para que el archivo plano que genera el sistema este acorde con la malla validadora deloperador logístico y no se realicen correcciones manuales.
Producción Pensiones Resoluciones y oficios de cierre (2,3x)
2
160
427366
268215
288
452
304 324
513
309
786
900935
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16
2015: 1141
2016: 2621
Fuente:Base de Seguimiento BK20160913 (Julio) Formulario Ingreso Base de Pensiones, Respuesta Analistas, Respuesta Revisor, Ingreso Pruebas Base de Pensiones (Agosto)Formulario Gerencia de Pensiones (Septiembre)
Promedio Días Atención Pensiones (0,1x)* El promedio se aumentó porque la fuerza de trabajo estaba mas centrada en sacar los casos pendientes de meses anteriores.
31
56
77
9098 95
112118
104
91
71
8.5 1116
0
20
40
60
80
100
120
140
2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16
Promedio 2015: 104 días
Promedio 2016: 11 días
Fuente:Base de Seguimiento BK20160913 (Julio) Formulario Ingreso Base de Pensiones, Respuesta Analistas, Respuesta Revisor, Ingreso Pruebas Base de Pensiones (Agosto)Formulario Gerencia de Pensiones (Septiembre)
Administración de Cesantías
• Emisión Manual Operativo EntidadesSe prepara la emisión del primer manual operativo de cesantías por parte del Foncep dirigido a las entidades acargo del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones, a las cuales se les administran lascesantías.
• Actualización del Procedimiento para Trámite de CesantíasSe emitirá la actualización del procedimiento de cesantías.
Promedio Tiempo de Respuesta Cesantías
8.78
7.66
6.62
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016
• Más tiempo información solicitada el día 031116 por medio de correo electrónico
Fuente: Informes de Gestión área de Cesantías
Gestión de Bonos
Aspectos relevantes
• Atención Represa: la Gerencia de Bonos y Cuotas partes logró en tan solo un mes cerrar en SIGEF 207 casos represados de 2015, correspondientes a reconocimiento, emisión y pago de bonos pensionales.
• Políticas: En virtud del Decreto 1513 de 1998, el FONCEP adopta la instrucción dada por la Oficina de Bonos Pensionales del M.H.C.P. respecto al numero de días que se toman en cuenta para la liquidación de Bonos con ley 33 de 1985, descongestionando significativamente el pago de Bonos a Colpensiones e incrementando la productividad de dicha gestión.
• Mesas de Trabajo: Se realizaron mesas de trabajo y firma de acuerdos de niveles de servicio entre Porvenir, Protección, Colpensiones y Foncep, con las cuales se ha llegado a acuerdos sobre priorización de solicitudes de bono pensional reduciendo sustancialmente el número de tutelas recibidas por incumplimiento de pagos.
• Depuración de cuentas• Acuerdos: Porvenir, Protección, Colpensiones
Comportamiento Histórico Pago de Bonos (3,6x)
1536
5033
4364
4330 31 37 45 43
70
203
135
0
50
100
150
200
250
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
13 14 15 16
2015: 113
2016: 408
Fuente:Informe de sustanciación y liquidación. Gerencia de Bonos y Cuotas Partes
Histórico Bonos Pagados Tipo A
Por Cantidad Por Valor
16 16
30
19
7
20 21 19
28
2126 24 22
3539
33
44
51
39
0
10
20
30
40
50
60
1Q12
2Q12
3Q12
4Q12
1Q13
2Q13
3Q13
4Q13
1Q14
2Q14
3Q14
4Q14
1Q15
2Q15
3Q15
4Q15
1Q16
2Q16
3Q16
$867$926
$1,319
$739$428
$1,287$1,078$1,046
$1,598
$1,023
$1,388$1,083
$1,624
$2,968
$2,224$2,122
$2,994$3,116$3,375
$0
$500
$1,000
$1,500
$2,000
$2,500
$3,000
$3,500
$4,000
1Q12
2Q12
3Q12
4Q12
1Q13
2Q13
3Q13
4Q13
1Q14
2Q14
3Q14
4Q14
1Q15
2Q15
3Q15
4Q15
1Q16
2Q16
3Q16
Mill
ones
Fuente: Informe de sustanciación y liquidación. Gerencia de Bonos y Cuotas Partes
Bono Tipo A: Bonos mediante los cuales se financia el régimen de ahorro individual., este tipo de bonos de pueden pagar y/o emitirBono Tipo B: Bonos del régimen de Prima Media (RPM) con prestación definida (Colpensiones), este tipo de bonos solo se pagan.
Histórico Bonos Pagados Tipo B
Por Cantidad
23
359
70
0 8 16 2914 15
4317 6 9 2 5 9
26
152
96
0
50
100
150
200
250
300
350
400
1Q12
2Q12
3Q12
4Q12
1Q13
2Q13
3Q13
4Q13
1Q14
2Q14
3Q14
4Q14
1Q15
2Q15
3Q15
4Q15
1Q16
2Q16
3Q16
Por Valor
$3,176,842,000
$37,453,525,000
$8,657,879,000
$0$937,759,000$2,171,179,000
$4,735,608,000$2,011,251,000$1,833,385,000
$7,379,161,000
$2,615,319,852$670,003,000$1,038,925,000$179,751,000
$1,557,360,000$791,543,000
$4,827,852,000
$27,763,216,000
$17,492,251,000
$0
$5,000,000,000
$10,000,000,000
$15,000,000,000
$20,000,000,000
$25,000,000,000
$30,000,000,000
$35,000,000,000
$40,000,000,000
1Q12
2Q12
3Q12
4Q12
1Q13
2Q13
3Q13
4Q13
1Q14
2Q14
3Q14
4Q14
1Q15
2Q15
3Q15
4Q15
1Q16
2Q16
3Q16
Fuente: Informe de sustanciación y liquidación. Gerencia de Bonos y Cuotas Partes
Bono Tipo A: Bonos mediante los cuales se financia el régimen de ahorro individual., este tipo de bonos de pueden pagar y/o emitirBono Tipo B: Bonos del régimen de Prima Media (RPM) con prestación definida (Colpensiones), este tipo de bonos solo se pagan.
Histórico Bonos Emitidos Tipo A
Por Cantidad Por Valor
46
1
7
3 35 5
8 87
9 9 9
6
19
23
9
22
0
5
10
15
20
25
1Q12
2Q12
3Q12
4Q12
1Q13
2Q13
3Q13
4Q13
1Q14
2Q14
3Q14
4Q14
1Q15
2Q15
3Q15
4Q15
1Q16
2Q16
3Q16 $155,517,000
$318,035,000$23,266,000
$786,502,000$354,608,000
$285,043,000$440,574,000
$535,178,000$583,820,492
$563,041,468$826,796,340
$784,163,494$713,857,914
$1,020,572,737$742,081,423
$1,740,881,745$1,459,077,396
$498,509,293$1,913,783,430
$0 $500,000,000 $1,000,000,000 $1,500,000,000 $2,000,000,000 $2,500,000,000
1Q122Q123Q124Q121Q132Q133Q134Q131Q142Q143Q144Q141Q152Q153Q154Q151Q162Q163Q16
Fuente: Informe de sustanciación y liquidación. Gerencia de Bonos y Cuotas Partes
Bono Tipo A: Bonos mediante los cuales se financia el régimen de ahorro individual., este tipo de bonos de pueden pagar y/o emitirBono Tipo B: Bonos del régimen de Prima Media (RPM) con prestación definida (Colpensiones), este tipo de bonos solo se pagan.
Gestión de Cuotas Partes
Aspectos relevantes
• Atención Represa: la Gerencia de Bonos y Cuotas partes logró en tan solo un mes cerrar en SIGEF 95 casosrepresados de 2015, correspondientes a Cuotas partes por cobrar y/o por pagar.
• Depuración de Cuentas: mediante la formulación y ejecución del Proyecto de Saneamiento y Normalización delPasivo Pensional del Distrito, el cual contempla 6 estrategias para llevar a cabo la depuración de saldos porconcepto de cuotas partes por cobrar, se ha logrado desde el mes de Julio hasta el mes de septiembre,depurar en un 47,64% el saldo a diciembre de 2015 correspondiente a Cuotas Partes por cobrar($380.721.341.804), lo que significa un reducción de $174.680.547.823.
• Políticas de Depuración: dentro del proceso de depuración, la Gerencia de Bonos y Cuotas Partes definió lassiguientes políticas:
- No cobro ni pago de periodos prescritos, exceptuando casos con cobro jurídico- No Cobro de Procesos que se encuentren en cobro judicial- En virtud de la ley 1551 de 2012, se solicita a las entidades de orden municipal de las cuales Foncep es deudor, el
descuento del 90% de los intereses por pagar a que haya lugar.• Políticas Cuotas Partes Pensionales:
Cobro: Se realizan cobros solo cuando se haya saneado la información de la entidad, garantizando así el cobro del valorreal de la deuda de las entidades concurrentes, permitiendo agilizar el recaudo de dineros, en la medida en que sereducirán las objeciones presentadas por las entidades, respecto a los cobros realizados.Pago: mediante la modificación del procedimiento de pago, solo se realizar el reporte de los pagos efectuados al áreauna vez se tenga la certeza de realización del mismo, es decir cuando el área Financiera expide el CDP.
• Mesas de Trabajo: se ofició a las entidades concurrentes en el mes de septiembre, lo que ha permitido constituirmesas de trabajo con las distintas entidades para definir conjuntamente la obligación real adeudada. Entre lasprincipales entidades con las cuales se vienen trabajando, se encuentran la Gobernación de Cundinamarca y Cajanal,entidades en las cuales se concentra el 63% del valor del saldo por cobrar a diciembre de 2015.
Plan Lectores Para los 3.000 expedientes por transcribir en el año 2016, con un total estimado de 12.547 los avances son:El proveedor inició labores el 30 de SeptiembreSe realizará la lectura de 3000 expedientes de la siguiente manera:1. 22 de Octubre - 700 expedientes2. 22 de Noviembre - 1.150 expediente 3. 22 de Diciembre - 1.150 expedientesCuotas Parte por CobrarPorcentaje de Cuotas Partes Depuradas Corte Septiembre 2016: 47,64% con una meta esperada del 60% al mes de Diciembre del año en curso.
Efectividad Recaudo Cuotas Partes
33%
62%
42%53%
25%
44%
14%
147%
22%
61%
32%
110%
50%
75%
29%36% 38%
57%
38%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
2012 2013 2014 2015 2016
Fuente:Archivo Histórico Saldos y Recaudos. Gerencia de Bonos y Cuotas Partes
Imputación Cuotas Partes En millones COPEn el 2015 se realizaron imputaciones promedio por trimestre de 2.634 millones de pesos. En 2016, el valor promedio imputado por trimestre fue de 1.945 millones de pesos.
168618 692
1,8701,413
2,412
608 816
3,389
414
1,261
420
4,833 4,826
321 557 560
1,880
3,395
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
2012 2013 2014 2015 2016
Fuente:Archivo Histórico Saldos y Recaudos. Gerencia de Bonos y Cuotas Partes
Recaudo Cuotas Partes por CobrarEn millones COP En el 2015, se realizaron recaudos promedio por trimestre de 2.607 millones de pesos. En 2016, el valor promedio recaudado por trimestre fue de 2.270 millones de pesos.
4,672
1,9281,499
1,956
669
1,265
502
5,066
2,0082,236
1,876
5,075
3,331 3,217
1,537
2,343
1,630
3,388
1,791
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
2012 2013 2014 2015 2016
Fuente:Archivo Histórico Saldos y Recaudos. Gerencia de Bonos y Cuotas Partes
Cobro Cuotas Partes por CobrarEn millones COPEn el 2015, se realizaron cobros promedio por trimestre de 5.654 millones de pesos. En 2016, el valor promedio cobrado por trimestre fue de 4.968 millones de pesos
14,368
3,132 3,531 3,6672,638 2,851
3,711 3,441
9,048
3,687
5,8014,606
6,698
4,2725,220
6,426
4,307
5,9154,682
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
2012 2013 2014 2015 2016
Fuente:Archivo Histórico Saldos y Recaudos. Gerencia de Bonos y Cuotas Partes
Cuotas Partes por CobrarDepuración saldos
$136,355
$43,354
$104,168
$14,809
$82,035
$380,721
$49,194
$33,371
$19,520
$14,672
$89,305
$206,062
$- $100,000 $200,000 $300,000 $400,000
CUNDINAMARCA
ISS
CAJANAL
MINDEFENSA
OTRAS ENTIDADES
TOTAL
Millones
SALDO A SEPTIEMBRE DE 2016 SALDO A DICIEMBRE DE 2015
Fuente:Archivo Histórico Saldos y Recaudos. Gerencia de Bonos y Cuotas Partes
Gestión de Cartera y Jurisdicción Coactiva
Aspectos relevantes
• Actualización catastral de las direcciones de los adjudicatarios.• Actualización datos de cesantías pignoradas a favor de Foncep • Proyecto manual de cartera hipotecaria• Proyecto acuerdo reliquidación de créditos ley 546 de 1999.• Oficio a Registraduría pidiendo actualización de datos de deudores fallecidos• Reunión con los adjudicatarios de Riveras de occidente sensibilización de pago.• Proyecto de convenio con Catastro Distrital solicitando aplicativo VUR para investigar datos de deudores.• Acuerdo Junta Directiva
RANGO CANT. SEGURO INTERES CORRIENTE MORA CAPITAL
NO PAGOSALDO
CAPITALSALDO
HIPOTECARIO0 – 30 días 8 140.761 492.947 3.205 1.718.680 32.016.814 34.456.872
31 – 60 días 6 134.048 385.970 2.0562 2.144.888 22.713.988 25.399.456
61 – 90 días 2 46.620 92.548 5.598 1.317.295 4.845.897 6.307.958
91 – 120 días 2 134.662 5.640 10.539 166.127 0 316.968
>181 días 186 559.536.720 1.811.539.073 2.906.464.496 1.763.337.778 139.234.425 7.346.064.239
INACTIVOS 139 126.701.759 714.513.169 577.630.326 201.594.869 184.064.671 1.816.879.668
TOTAL 343 686.238.479 2.526.052.242 3.484.094.822 1.768.684.768 382.875.795 9.229.425.161
Composición de la cartera 3Q16
Fuente: Aplicativo Cartera Hipotecaria
Cartera FAVIDI - Evolución de la Mora y la Cartera
553,575,805
1,813,137,592
2,859,868,512
1,931,665,822
235,952,385
7,394,200,116
Seguro
Interes Corriente
Mora
Capital no Pago
Saldo Capital
Saldo Hipotecario
Fuente: Aplicativo Cartera Hipotecaria
Recaudos, créditos cancelados y Acuerdos de pago
Fuente: Aplicativo Cartera Hipotecaria
Histórico Créditos Cancelados y Acuerdos de Pago
20
14
2117
15
9
37
15
7
15 14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Créditos Cancelados
Fuente: Aplicativo Cartera Hipotecaria
22 23
35
52
22
6 6 6
2024
7
0
10
20
30
40
50
60
Acuerdos de Pago
Histórico Recaudos
256
286
250
194
267
127
275
204
9884
226
$0
$50
$100
$150
$200
$250
$300
$350
1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16
Mill
ones
Fuente: Aplicativo Cartera Hipotecaria
Gestión de Servicio al Ciudadano
Día del Adulto Mayor y Pensionado• Por primera vez, en cumplimiento de la Ley XX, se realiza la celebración del DIA DE LAS PERSONAS DE LA
TERCERA EDAD Y DEL PENSIONADO en alianza interinstitucional con la SDIS.• Participación del Alcalde, SDIS, SPrivada, IDRD, Concejo de Bogotá• Condecoración 15 pensionales del FONCEP por ser líderes en programas de bienestar entre los mismos y dar
cumplimiento al Decreto 2113 de 1999.• Se logró y reconocieron a los líderes de los pensionados que han desarrollado programas de interés para las
personas de la Tercera Edad. • Fecha: Domingo 04 de Septiembre 2016• Asistentes: 5.000 personas de las cuales: (reporte EPS, reporte Contraloría)• 3.000 Usuarios FONCEP• 2.000 Integración Social
Aspectos relevante
• Un ahorro en el presupuesto de operación de Atención al Ciudadano al tercerizar el servicio• El análisis de costos y ahorros para el FONCEP es el siguiente:
• Se agilizó la atención de ciudadanos en los puntos presenciales con menos agentes de los que habían anteriormente
• Se agilizó la respuesta de las PQRS, hace un año el tiempo promedio de respuesta era de 24 días y a septiembre de 2016 el tiempo promedio de respuesta es 8 días.
• Se implementaron canales alternos de atención al ciudadano: correo electrónico y call center, ambos canales han permitido ahorrar costos en desplazamientos a los ciudadanos, en el 3Q16 se atendieron.
Cantidad PQRS Radicadas
495
604
530 518
423
503
681
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16
Fuente: SIGEF
Tiempo Promedio de Respuesta a PQRS (0,5x)
31
48
2428
33
15
8
0
10
20
30
40
50
60
1Q 15 2Q 15 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16
Tiempo Promedio de Respuesta
Promedio 2015: 34 días
Promedio 2015: 18 días
Fuente: SIGEF
Tiempo Promedio de Respuesta a PQRS por TipologíaCero quejas en 2Q y 3Q
6349
2945
1611
150
227
136 116
84
37
0
50
100
150
200
250
300
1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016
Acción de Tutela Derecho de Petición
00
53
13
39
16
0
10
20
30
40
50
60
1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016
Reclamación Administrativa
Fuente: SIGEF
Solicitudes Realizadas a TravØs de Canales Alternos de Servicio al Ciudadano
967
1868
468 372 294 353868
3892
6503
8858
41134685
5679
4385
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16
SUPERCADE FRONT
0 0 0 0 0 0
296
0 0 0 0 0107
1685
0 0 0 0 0 0
573
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16
CALL E-MAIL PBX
Cantidad de Ciudadanos Atendidos FRONT vs. Tiempo de Espera
3892
6503
8858
41134685
5679
4385
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16
No. CIUDADANOS
307
91
5671
5879
54
0
50
100
150
200
250
300
350
1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16
MINUTOS EN ESPERA
Planeació n FinancieraGestió n de Inversiones
Comportamiento Histórico v/s tasas de referencia – PensionesTIR vs Tir valoración
$1,3
78,4
98
$1,4
83,6
83
$1,7
24,4
10
$1,9
57,8
70
$2,2
29,0
66
5.90% 5.75% 5.75%6.69%
17.90%
5.09%
3.24%4.14% 4.53%
7.36%
0%0%1%2%3%4%4%5%6%7%8%8%9%10%11%12%12%13%14%15%16%16%17%18%
$-
$500,000
$1,000,000
$1,500,000
$2,000,000
$2,500,000
IIIQ2012 IIIQ2013 IIIQ2014 IIIQ2015 IIIQ2016
(2012 - 2016)
TIR P.A. IBR
Fuente:
Patrimonio Autónomo – Pensiones: Tipo de Título
Fuente:
TIR Valoración 24,60%
-
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
4%5%6%7%8%9%
10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%
Títu
lo d
el e
je
TIR VALORACION
AÑOS A VENCIMIENTO
Años al Vencimiento 3,69
Fuente:
Duración Histórica Portafolio - Pensiones
Composición Portafolio por Tipo de Título - Pensiones
Fuente:
Comportamiento Histórico v/s tasas de referencia - Cesantías
$36,
631
$28,
178
$19,
169
$53,
035
$63,
468
6.15%
5.07% 4.91%5.22%5.09%
3.24%
4.14%4.53%
7.36%
1.80%
2.60%
3.40%
4.20%
5.00%
5.80%
6.60%
7.40%
8.20%
9.00%
$-
$10,000
$20,000
$30,000
$40,000
$50,000
$60,000
$70,000
IIIQ2012 IIIQ2013 IIIQ2014 IIIQ2015 IIIQ2016
Mill
ones
(2012 - 2016)
TIR P.A. IBR
Fuente:
Patrimonio Autónomo – Cesantías: Tipo de Título
Fuente:
Duración Histórica Portafolio - Cesantías
-
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%
9.00%
10.00%
11.00%
ene.-12 may.-12 sep.-12 ene.-13 may.-13 sep.-13 ene.-14 may.-14 sep.-14 ene.-15 may.-15 sep.-15 ene.-16 may.-16 sep.-16
Títu
lo d
el e
je
TIR VALORACION
AÑOS A VENCIMIENTO
Fuente:
Composición Portafolio por Tipo de Título - Cesantías
Fuente:
Nuestra razón de ser
Eje 1. Garantizando los derechos de nuestros afiliados
Eje 2. Implementando las mejores prácticas de gestiónEje 3. Apoyo administrativo con vocación de servicio
Gobierno Corporativo• Contrato Suscrito No 065 con el CESA el 01-06-2016 por valor de $ 62.400 MMObjeto: Prestar los servicios de asesoría y acompañamiento en el proceso de diagnóstico y plan de mejoramiento de prácticas de buen Gobierno Corporativo del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones FONCEP, teniendo en cuenta los estándares locales y globalesAuditoría Externa a los productos de gestión de pensiones y gestión denomina de pensiones.Objeto: Contratar los servicios de auditoria externa para una muestra de los productos derivados de los procesos de gestión de pensiones y gestión de nómina de pensionados, especialmente de los reconocimientos pensionales, dando cumplimiento al Artículo 21 del Acuerdo de Junta Directiva 01 de 2007 del FONCEP.Gestión para la contratación de Auditoria Externa: Con el fin de brindar una mejor calidad en el acto administrativo se esta gestionando la contratación de una auditoria externa para actos administrativas de Pensiones y Nómina del 2016.
Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión - SIGObjeto: Contratar los servicios de una auditoría interna para el FONCEP, encaminada a la verificación del cumplimiento de los requisitos del Sistema Integrado de Gestión SIG, enfocado en el Subsistema de Gestión de Calidad; tomando como referencia el cumplimiento de la entidad frente a la Norma Técnica Distrital NTD-SIG 001:2011 en lo relativo a este subsistema y realizar capacitación en los subsistemas.
Planeación FinancieraPresupuesto
Aspectos RelevantesPresupuesto• Con respecto al Anteproyecto se logro incluir para la vigencia 2017 contratación en curso y vigencias futuras para la
contratación de patrimonios autónomos de cesantías y pensiones.• Se reglamentó el uso de la Reserva del Decreto 391 de pensiones.• Se realizó la armonización exitosa entre los planes de desarrollo.• La entidad ha trabajado durante el año 2016 para cumplir con el principio de anualidad con el fin de optimizar la
presentación del Plan Anual de Adquisiciones PAA.• La ejecución presupuestal a sido mas dinámica que en otras vigencias.• Se logró aprobación de la viabilidad financiera de la planta temporal para segundo trimestre de 2016.• Se realizaron trabajos para minimizar los traslados presupuestales con el fin de cubrir las necesidades de la entidad
(Honorarios defensa contra aseguradora - Gomega, defensa Riveras de Occidente, recursos para cubrir contratistas durante el segundo semestre, recursos para contratación en curso de patrimonios autónomos 2017, entre otros significativos).
Pasivocol• Obtención de puesto en el Comité del FONPET como representante de los Distritos. Se inicio trabajo para lograr
identificar y analizar el valor real del pasivo pensional del FPPB.
Comparativo Evolución Gastos a 3QEn Porcentaje
72
98
15
66
30
17
57
3832
67
3038
82
98
64
0
20
40
60
80
100
120
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE LA DEUDA INVERSION
3-1 3-2 3-3
20122013201420152016
Histórico Ingresos Ejecución Vigencia Presupuestal Septiembre 3Q 2012 – 2016 en Porcentaje
8678
165
105
49
81
168
59
0
100
61
0
176
82
168
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
INGRESOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS RECURSOS DE CAPITAL
20122013201420152016
Histórico Gastos Ejecución Vigencia Presupuestal Septiembre 3Q en porcentaje
72
98
15
66
30
17
57
3832
67
3038
82
98
64
0
20
40
60
80
100
120
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE LA DEUDA INVERSION
20122013201420152016
Histórico Gastos Funcionamiento Vigencia Presupuestal Septiembre 3Q 2012 –2016 en porcentaje
49
95
7870
65
93
52
66
43
95
69
5557
98
67 6270
100
7181
0
20
40
60
80
100
120
GASTOS GENERALES PAGO CESANTIAS SERVICIOS PERSONALES TRANFERENCIAS PARAFUNCIONAMIENTO
VIGENCIA
20122013201420152016
Histórico Gastos Reserva Presupuestal Septiembre 3Q (En miles COP)
3,197,728
436,519
1,545,1251,166,177
2,455,085
4,349,174
2,119,576
3,421,160
1,211,026945,867
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INVERSION
20122013201420152016
Comparativo Ejecución Presupuestal FONCEP Corporativo + Reservas en porcentaje
45,5
50
46,5
35
40,5
81
38,4
37
74,1
01
51,1
59
27,9
89 35,2
39
24,2
05
25,6
67
64,3
22
43,4
04
3,63
4
2,71
1
6,80
4
5,54
1
2,15
7
0
3,07
8
3,60
1
1,81
8
4,27
3
3,03
5
2,07
8
2011 2012 2013 2014 2015 2016
FONCEP CORPORATIVO EJECUCION RESERVAS EJECUCION RESERVAS ANTERIOR
Nuestra razón de ser
Eje 1. Garantizando los derechos de nuestros afiliados
Eje 2. Implementando las mejores prácticas de gestión
Eje 3. Apoyo administrativo con vocación de servicio
Comunicaciones
Nueva ImagenNuestras campañas
Aspectos relevantes
• Fortalecimos los canales de comunicación, logrando una mayor participación de los funcionarios en las campañas internas, utilizando un lenguaje preciso y directo.
• Dinamizamos la imagen corporativa del FONCEP, con un aspecto más cercano a los ciudadanos y en la misma línea gráfica de la imagen de Gobierno Distrital.
• Transformamos el proceso de gestión de las comunicaciones para robustecerlo y hacerlo más extenso a las actividades estratégicas de la entidad.
• Transformamos la imagen y los contenidos de los canales digitales orientándolos siempre al cumplimiento de los lineamientos de transparencia y divulgación de la información.
• Comprometidos con el posicionamiento de nuestra imagen trabajamos en la producción de piezas de mercadeo de uso interno y externo para mayor presencia de la marca FONCEP en los grupos de interés.
La fuente topográfica utilizada en nuestro logotipo es laGotham Rounded Black, siguiendo los lineamientos de laguía de uso de imagen institucional de la Alcaldía Mayo deBogotá 2016 - 2019
Los colores adoptados en el logosímbolo de FONCEP son elcolor azul oscuro y el ciam.Estos colores están definidos inalterablemente en lassiguientes proporciones y sistemas de color:
Evolución Logotipos
C
C
Gestión Contractual
Aspectos relevantes
• Se mantuvo la operación con mejoras• Cuantos participantes en los procesos• Liquidación de contratos• Indicador de contratos de contratación directa• MD
Evolución Contratación 2012 - 2016
840
2,70
1
1,01
1
2,20
3
1,78
7
2,22
1
1,41
2
6,27
2
1,31
6
2,10
9
1,91
8
4,59
3
1,92
3
1,61
3
1,37
3
2,18
4
1,84
3
2,64
2
2,19
8
28
33
23
51
23
33
42
58
37
29
53
47
33 32
16
21
43
5551
0
10
20
30
40
50
60
70
300
1300
2300
3300
4300
5300
6300
1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16
Vr Contrato # Contrato
Fuente: Base de Datos Contratación 2016
Cantidad de Tutelas Radicadas vs. Contestadas
24
75
9
108
23
72
8
103
0
20
40
60
80
100
120
PENSIONES BONOS Y CUOTAS PARTES JURÍDICA TOTAL
RADICADAS CONTESTADAS
Fuente: Aplicativo SIPROJ
Gestión de Servicios de Información y de Información
Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnología Administrativa y Financiera
SICAPITAL• De las 4 fases actualmente se inició la fase No 4, es decir, las demás ya fueron desarrollados en su totalidad.• Se finalizó módulo de integración de terceros I y Terceros II y fecha de inicio en producción aproximadamente el
mes de Noviembre.• Desarrollo Integración módulo de la versión OPGET 10g con la versión Limay, lo que permitirá una
comunicación directa entre los módulos.
Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnología Misional
• Actualmente el liquidador de pensiones se encuentra terminado, publicado y en proceso de estabilización. Su publicación fue el 30/10/2016
• Estudios de adquisición de software de cartera para cuotas por pagar.
Disponibilidad de la Plataforma
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos SepSeries1 100% 100% 100% 100% 70% 100% 99% 100% 100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Fuente: Aplicativo SIPROJ
Requerimientos
851
1047
1160
390 387 383
826890
994
337 319 338
40
157 181
53 68 76
97%
85%86%
86%
82%
88%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1Q16 2Q16 3Q16 Julio Agosto Septiembre
Creados Resueltos Sin resolver % efectividad
Fuente: Aplicativo de requerimientos- GLPI
Mantenimiento Aplicativos
20 28 29
77
4125 36
95
6387 78
228
17 28 28
73
3518
30
8160
9073
223
3 0 1 4 6 7 6 14 3
-3
5 5
85%
100%97% 95% 85%
72%83%
85%95%
103%94% 98%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
-50
0
50
100
150
200
250
Creados Resueltos Sin resolver % efectividad
Fuente: cronogramas/planes de trabajo de desarrolladores
Requerimientos Mesa de Ayuda
167
327
280316
302327 327
300
166
310277 293
273241
277
229
117 18 23 29
86
5071
99%95% 99%
93% 90%74%
85%76%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0
50
100
150
200
250
300
350
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Creados Resueltos Sin resolver % efectividad
Fuente: Aplicativo de requerimientos- GLPI
Gestión de Control Disciplinario
Procesos Disciplinarios
• Se solicito información mediante correo electrónico el día 031116
Aspectos Relevantes
• en relación a los procesos disciplinarios que se encuentran cursando dentro de la Oficina del Grupo de Control Interno Disciplinario del FONCEP desde el 15 de julio del presente año al 27 de octubre del mismo, se han cumplido las siguientes metas:
• Archivados: 4• Apertura de investigación disciplinaria: 2• Apertura de indagación preliminar: 6
• Para tomar decisión archivo o apertura: 7
• En etapa de pruebas: 7
Gestión del Talento Humano
Aspectos Relevantes• En el componente de administración del talento humano, se está trabajando fuerte en la implementación de las
normas NIC SP para los pagos de la nómina, en coordinación con la oficina de informática y sistemas se estáactualizando perno a la última versión y a lo dispuesto por las normas de contabilidad.
• Se prorrogó, hasta donde legalmente se podía, la planta de personal temporal para garantizarle a la entidad unacontinuidad en sus procesos.
• Nos actualizamos en la gestión de cobro de incapacidades que presentaba un retraso.
• Se está fortaleciendo el hábito de la puntualidad, asociándolo a los valores institucionales.• En los temas de bienestar, capacitación y salud ocupacional tenemos que el área de talento humano al inicio del
año realizó encuestas para que los funcionarios participaran con sus opiniones y necesidades para la consolidaciónde estos programas. Todos los meses se está realizando mínimo una actividad en cada uno de estos temas. a 31 deoctubre en bienestar se han realizado actividades que han cubierto el 100% de los funcionarios de planta depersonal. (día de la mujer y el hombre; participacíon del equipo de fútbol en un torneo inter empresas; torneo debolos, acompañamiento para el retiro de los funcionarios de la planta temporal (en asocio con la Caja deCompensación Familiar Compensar) vacaciones recreativas para hijos de los funcionarios; día de la familia; mes delagradecimiento; caminata ecológica; presencia para el día del amor y la amistad ofreciendo a los funcionariostarjetas para eventos de cine; conmemoración del día del servidor público distrital con una charla de valores y laexaltación de funcionarios por antigüedad, evaluación del desempeño.
• En salud ocupacional se ha trabajado en documentar el subsistema de seguridad y salud en el trabajo, bajo la premisa que para elmes de enero de 2017 debe estar completa dicha documentación (28 documentos). Se diseñó un programa que se vienecumpliendo dentro de los plazos dispuestos en el cronograma. Se ha cubierto al 100% de los empleados con actividades deprevención como los exámenes ocupacionales periódicos y ejecutivos; capacitación en cuidado de la salud y mitigación de riesgosocupacionales; atención de los casos especiales de accidentes e incidentes de trabajo; se reorganizó la brigada de emergencias queestaba muy debilitada por la salida de la planta temporal; se reorganizó el copasst, con participación paritaria de empleados ydirectivos; así como el comité de convivencia labora. Participación en el simulacro de evacuación distrital.
• En capacitación se priorizaron los temas más votados por los funcionarios en la encuesta que se aplicó al inicio del año: con lacolaboración de la Subdirección de prestaciones económicas cada mes se realiza un coloquio en temas de seguridad social enpensiones que ha cubierto al 100% de los funcionarios vinculados a los procesos misionales; esto con el fin de unificar criterios dedecisión. Se están capacitando 12 funcionarios en gestión de proyectos, para que a la entidad le quede a futuro un conocimientoaprovechable para la efectiva gerencia de los proyectos; Se capacitaron funcionarios en temas de La Potestad Sancionatoria en laContratación Estatal. (3Func) y en “COMPRAS PÚBLICAS EFECTIVAS", se enviaron participantes al Segundo Conversatorio : Unamirada distinta a la contratación estatal”. Se realizó la inducción a 61 contratistas; se envió a la subdirectora de prestacioneseconómicas a un curso de FINANZAS PARA ABOGADOS. 4 empleados están tomando un curso de actualización CODIGO DEPROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO; hemos inscrito funcioanrios en talleres deSEGURIDAD Y PRIVACIDAD EN LA INFORMACION y MEJORAS FUNCIONALES EN EL SISTEMA PAC. Invitamos a representantes de dosimportantes entidades financieras para la realización de 2 charlas de Perspectivas Económicas del país para todos los funcionarios.Se envió un funcionario a un curso de diseño de indicadores.
• Adicional a estas capacitaciones, trabajamos in house temas de calidad, pensiones, manejo ambiental, buenas prácticasambientales, manejo de residuos; work flow; SIGEF
E-Learning• Conceptualización y definición de requisitos a contratar en la plataforma e-learning• Inicio etapa de conceptualización: Julio de 2016 – Agosto de 2016• Contratación en curso• Se realizará la contratación mediante selección abreviada de menor cuantía, a finales del mes de Diciembre
se tendrán los estudios previos.Modernización de Planta• Se realizó el levantamiento de información de cargas laborales.• Se realizó una propuesta de la estructura organizacional• Se realizó una contratación de servicios profesionales, para el análisis y estructuración del estudio de
modernización.• Realizar una contratación, para la validación del estudio de modernización de planta, fecha estimada:
Diciembre de 2016.