informe de gestiÓn ese salud pereira · prestar servicios de salud a la población de forma segura...

Carrera 7a N° 40 – 34 Hospital del Centro. Teléfono: 3116733

Pereira E-mail: [email protected] Visítenos: www.saludpereira.gov.co

INFORME DE GESTIÓN

ESE SALUD PEREIRA

SEGUNDO SEMESTRE

2017

mailto:[email protected]



JUNTA DIRECTIVA

JUAN PABLO GALLO MAYA ALCALDE DE PEREIRA

LUZ ADRIANA ANGEL OSORNO SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

MARIA AMANDA CORREA MARQUEZ REPRESENTANTE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS

LUIS FERNANDO SALAZAR RAMIREZ REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES ASISTENCIALES

LIGIA BERNAL DE VALENCIA REPRESENTANTE ASOCIACIÓN DE USUARIOS

GUILLERMO GOMEZ AGUIRRE

REVISOR FISCAL




DIRECTIVOS

ALBERTH CRISTIAN HERRERA GIRALDO

GERENTE

LUZ MARINA HENAO LOAIZA

ASESORA DE CONTROL INTERNO

FRANCENITH GONZALEZ AGUIRRE

ASESORA JURIDICA

DIANA MARCELA ZAPATA CARDONA

ASESORA PLANEACIÓN Y MERCADEO

FRANCISCO GONZALEZ BAENA

SUBGERENTE CIENTIFICO

JORGE ANTONIO BETANCUR MELCHOR

SUBGERENTE ADMIINISTRATIVO Y FINANCIERO

NICOLAY ANDREI VALLEJO CANO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO RECURSO HUMANO




INFORMACIÓN COORPORATIVA

ORGANIGRAMA




NATURALEZA JURIDICA

Es una entidad pública descentralizada del orden Municipal dotados personería jurídica,

autonomía administrativa y patrimonio propio adscrita a la dirección local de salud,

integrante del Sistema General de Seguridad Social en Salud sometido al régimen

jurídico previsto en la ley 100 y sus decretos reglamentarios.

MISION

Prestar servicios de salud a la población de forma segura y oportuna, optimizando los

recursos humanos, tecnológicos y financieros, mediante un trato humanizado, y vocación

docencia servicio, garantizando la satisfacción de nuestros usuarios.

VISION

En el año 2020 seremos una entidad orientada a la prestación de servicios integrales de

baja y mediana complejidad, con énfasis en la promoción de la salud y prevención de la

enfermedad, asegurando una atención digna, humanizada y sostenible.

PRINCIPIOS CORPORATIVOS

CALIDAD: Brindamos atención oportuna y humanizada en los servicios de salud para garantizar la satisfacción de nuestros usuarios.

EFICIENCIA: Optimizamos los recursos humanos, tecnológicos, físicos y financieros que permitan el beneficio social y la auto sostenibilidad.

COMPETITIVIDAD Y LIDERAZGO: Nuestras acciones están encaminadas al fortalecimiento de la red de servicios y al posicionamiento como empresa prestadora de servicios de salud.

EQUIDAD: Proveemos servicios de salud a nuestros usuarios teniendo en cuenta sus necesidades y características.




SOSTENIBILIDAD: Nuestras acciones están en caminadas a la búsqueda de un equilibrio financiero, ambiental y social.

VALORES CORPORATIVOS

Humanización de la Atención: realizamos todos los cuidados pertinentes para la salud de nuestros usuarios y velamos por el respeto a la dignidad del ser humano en la prestación de todos nuestros servicios.

Tolerancia: valoramos las ideas, opiniones y modos de pensar, actuar y sentir de nuestros compañeros y usuarios.

Solidaridad: unimos esfuerzos en beneficio de nuestros usuarios y compañeros.

Honestidad: somos transparentes en la prestación del servicio y en la gestión institucional.

Responsabilidad: cumplimos deberes y compromisos acorde con nuestra misión y objetivos institucionales, fomentando el autocontrol.

Ética: el buen juicio acompaña nuestras acciones respetando los deberes y derechos de nuestros usuarios.

Lealtad: Somos fieles al cumplimiento de los principios, misión y objetivos Institucionales.

POLÍTICA DE CALIDAD

Brindar servicios de salud humanizados en continuo mejoramiento, garantizando:

accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia, continuidad y satisfacción del usuario

para mejorar sus condiciones de salud.




OBJETIVOS INSTITUCIONALES

1.Garantizar la capacidad de oferta de servicios de baja complejidad.

2.Incrementar los servicios de mediana complejidad acorde a la demanda y la capacidad

instalada.

3.Fortalecerel sistema de información en la E.S.E Salud Pereira.

4.Garantizar la auto sostenibilidad de la Institución a través de la venta de servicios con

calidad y la gestión gerencial.

5.Reducciónde riesgos inherentes a la prestación del servicio.

6.Mejorar las tendencias en el comportamiento de la morbimortalidad por enfermedades

prevenibles y trasmisibles.

7.Fortalecer el desarrollo del talento humano de la E.S.E Salud Pereira.

8.Garantizar la calidad en la prestación de servicios a nuestros usuarios.

9.Fortalecerlos espacios de participación comunitaria en los procesos de la E.S.E Salud

Pereira.

SERVICIOS PRESTADOS

Promoción y prevención Medicina General Enfermería Hospitalización Laboratorio Urgencias Odontología Medicamentos Acciones Preventivas




PLANEACIÓN Y

MERCADEO




EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA

CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL POR LINEA ESTRATEGICA

SEGUIMIENTO TOTAL AÑO 2017

CALIFICACION TOTAL AÑO 2017

Línea Estratégica Pereira Para Vivir Mejor

Línea Estratégica Buen Gobierno con

Valores Total

METAS % Cump. METAS % Cump. METAS % Cump.

CUMPLE 27 84,4 22 100,0 49 90,7

CUMPLE PARCIALMENTE 3 9,4 0 0,0 3 5,6

NO CUMPLE 2 6,3 0 0,0 2 3,7

TOTAL ACTIVIDADES 32 100,0 22 100,0 54 100

El Plan de Desarrollo Institucional al cierre la vigencia 2017 presenta un cumplimiento

total de 90.7%, es decir de 54 actividades o indicadores programados para la vigencia,

se han cumplido 49, 3 tienen cumplimiento parcial y 2 no se cumplieron.

CUMPLIMIENTO PLAN DE INVERSIÓN




SISTEMAS DE INFORMACION

CAMBIO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE

LA ENTIDAD

Implementación Software: SAFIX

SAFIX: Software de Sistema de Información Financiero, Administrativo y Asistencial,

obtenido bajo la modalidad de leasing con opción de compra, cuya implementación

empezó el 23 -10-2017, la duración del proyecto está estimada en 10 meses para la

implementación y posterior a esto salir a producción y puesta en marcha del sistema.

Características Generales

Tomar rápidas decisiones estratégicas

• Adaptación a cambios en los procesos, a la tendencia y normatividad del medio

• Es un software modular, escalable e integrado 100%

• Seguro y flexible

• Soluciones a largo plazo

• Exportación e importación de datos a otros ambientes o entre módulos, con

utilidades del motor de Base de Datos y herramientas propias del sistema.

Características Específicas




Características Técnicas

Implementación WEB

El cliente tendrá la posibilidad de implementar consultas web, las cuales se podrán realizar desde

cualquier dispositivo móvil.

Algunas consultas son:

Empleados: Consultar carta laboral, colillas de pago, certificado de Retención en la

Fuente.

Proveedores: Certificados de retención en la fuente.

Clientes: Estado de Cartera.

Asistencial: Administración de camas, citas vía web.

Metodología de la Implementación

Las definidas en la Normas ISO 9001 Versión 2008.

Etapa 1: Planeación

Etapa2: Instalación del Sistema

Etapa 3: Parametrización y Pruebas Iniciales




Etapa 4: Capacitación y Pruebas

Etapa 5: Migración de Datos

Etapa6: Puesta en producción

Etapa7: Acompañamiento en Producción

Requerimientos Adicionales del Proyecto

• Infraestructura Tecnológica que garantice la sistematización en todos los centros y

Puestos de Salud

• 10 Equipos de Escritorio para las capacitaciones del área asistencial

Conformación Mesa de Ayuda

• 1 líder área Financiera y Administrativa.

• 1 Médico

• 1 Enfermera

• 1 Odontólogo

• 1 Auxiliar de Enfermería

Avance del Proyecto

En la Actualidad la Ese Salud Pereira se encuentra en la Etapa 4 de la implementación del

Proyecto, con un porcentaje de avance del mismo de un 35%, con una participación activa por

parte de cada uno de los directivos, líderes y funcionarios que intervienen en los procesos.




ASIGNACIÓN DE CITAS

DEL 1 DE JULIO AL 29 DE DICIEMBRE DE 2017

Médica Odontológica

Presencial 78.561 32.026

Telefonica 6.790 4.905

TOTAL 85.351 36.931

Médica Odontológica

Morbilidad 57.912 33.727

Programas 27.439 3.204

TOTAL 85.351 36.931

TIPO DE SOLICITUD

TIPO DE CITA

(SERVICIO)

Total

Total

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA

CITAS AGENDADAS SEGUNDO SEMESTRE DE 2017

INFORME TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

COMPONENTE SERVICIO CANTIDAD

Telefonía IP

Servicio para las IPS y Área Administrativa que posibilita la comunicación entre funcionarios de la ESE Salud Pereira en todas las sedes, y la comunicación con otras Entidades externas

115 usuarios

Red de Interconexión de datos. (Local Area Network LAN)

Plataforma que Interconecta las sedes de la ESE Salud, permitiendo la conectividad con los Sistemas de Información Administrativo y Asistencial que se ejecutan en el Datacenter ubicado en el Área Administrativa de La ESE Salud Pereira

390 usuarios

Servicio de Internet

Permite a los empleados y contratistas de la ESE Salud la presentación y acceso al Sitio Web de la Entidad y otros portales necesarios para la atención, consulta, diligenciamiento de formularios, envío de información en línea y demás de obligatorio cumplimiento para la Institución.

390 usuarios

Canal de Internet Para la transmisión de los videos de seguridad y almacenamiento de las siguientes sedes:

12 sedes





Centro de Salud: San Nicolás, Santa Teresita, Casa del Abuelo, Boston, Villa Consota, Villa Santana, Puesto de Salud de Caimalito y Puesto de Salud Puerto Caldas. Además, las cámaras ubicadas en el Hospital de San Joaquín, Hospital del Kennedy, Hospital del Centro y Área Administrativa

Almacenamiento (Hosting)

Espacio de almacenamiento digital ubicado en una Entidad Externa que cumple con las condiciones técnicas de protección física y seguridad de la información en la nube.

Cuenta con 6 TB de capacidad de almacenamiento en un Disco Duro Virtual externo, para las bases de datos de la ESE Salud

6 TB en disco duro

Internet móvil

Plataforma para el diligenciamiento de la Historia Clínica Sistematizada o ingreso a los Sistemas de Información de la Entidad en los sitios donde no se tiene instalada la conexión de datos o internet.

5 Planes

Plataforma de Seguridad Perimetral (Firewall, UTM)

Permite controlar el flujo de la información que circula desde y hacia el internet, así como en la Red Local (LAN) y las amenazas que se originan en la Web.

Previene el ingreso de usuarios no autorizados (intrusos).

Controla el ancho de banda para su uso eficiente.

Permite la creación de Redes Privadas Virtuales (VPN)

Controla los Accesos Remotos

Brinda protección lógica de las redes, mediante herramientas de enrutamiento, acceso remoto seguro y seguridad Web. Administración de la interfaz, cifrado y protección de datos.

Proporciona herramientas para el monitoreo y control como informes y graficas de actividades diarias, conexiones inalámbricas seguras, wifi

390 usuarios





para invitados, entre otras utilidades.

Call Center (central de atención de llamadas)

Para la asignación de citas médicas, odontológicas y de control de los programas de Protección Específica y Detección Temprana de la Enfermedad del área de Consulta Externa en los hospitales y centros de salud que hacen parte de la Institución.

Es atendido con Talento Humano y recursos tecnológicos propios de la ESE Salud Pereira

10 agentes

Sistema de Información Asistencial, Administrativo y Financiero

La ESE Salud Pereira Adquirió un Sistema de Información robusto, que le sirve de apoyo para cumplir sus objetivos institucionales de acuerdo a sus necesidades. Está integrado por los módulos de: Historias Clínicas, Protección y Detección Temprana de la Enfermedad, Eventos Adversos, Referencia y Contrarreferencia, Citas Médicas, Facturación Hospitalaria (Contratos, Admisiones y Facturación), Farmacia, Laboratorio Clínico, Presupuesto, Cartera y Glosas, Tesorería, Inventarios – Almacén y Compras, Activos Fijos, Costos Hospitalarios, Contabilidad y NIIF, Nómina y Talento Humano, Modulo de Gestión Gerencial (Reportes, Gráficos, Estadísticas, Indicadores y Proyecciones), Jurídica y Garantía de la calidad

330 usuarios

Protección Lógica a los equipos y la información (Antivirus)

La Entidad Cuenta con un software antivirus robusto instalado en cada uno de los computadores y equipos servidores, el cual se actualiza de manera automática y varias veces al día desde una consola central. Ofrece protección a todo nivel desde escaneo en tiempo real pasando por protección en la navegación, revisión y desinfección de las casillas de correo, protección del registro, detección y eliminación de programas espías y monitoreo de puertos de comunicación, entre otras. Se tiene instalado una consola de

350 usuarios





administración donde se realiza monitoreo y gestión centralizada a todos los computadores para garantizar la generación de tareas automáticas como actualizaciones a horas programadas, instalaciones, escaneos bajo demanda, tareas de contingencia, etc. Igualmente, verificar el estado de cada nodo, recopilando información como: maquinas fuera de control, escaneo de acceso no activo, maquinas desactualizadas, top de máquinas infectadas, consolidación de información de actividad vírica y generación de estadísticos en formato HTML. Adicionalmente permite generar la búsqueda de máquinas en el árbol administrativo por: definición de firmas, nombre de máquina, maquinas sin protección, dirección IP, grupo o dominio, sistema operativo, última vez que fue vista por la consola, entre otros.

Gestión de la Plataforma Tecnológica

Servicio técnico para la repotenciación de equipos

Apoyo a la compra de equipos de cómputo y licencias.

Atención de Servicios a través de Mesa de Apoyo Tecnológico, para Soporte Técnico a los usuarios internos y externos de la ESE Salud Pereira sobre Sistemas de Información, redes, seguridad, equipos de cómputo y demás elementos tecnológicos implementados en la institución.

Ejecución del Cronograma de mantenimiento de equipos de cómputo y UPS (sistema de alimentación ininterrumpida) ubicados en Las Sedes de La ESE Salud Pereira.

Soporte y mantenimiento correctivo a la plataforma tecnológica a nivel de servidores, bases de datos y redes: actualización de sistemas operativos servidores y clientes, mantenimiento de base de datos, verificación y configuración de parámetros del Sistema de Información y seguridad perimetral, validación de usuarios en el software instalado, soporte y

350





apoyo en la red de datos, adecuación de soluciones, mantenimiento lógicos de plataforma de máquinas productivas y correo institucional, entre otras.

Gobierno Plataforma TI

La ESE Salud Pereira ha dado cumplimiento a La Estrategia de Gobierno en Línea (actualmente Gobierno Digital) según lo planeado:

TIC para Servicios: 91,11%

TIC para el Gobierno Abierto: 84,35%

TIC para la Gestión: 58,05%

Seguridad y Privacidad de la

Información: 50,00%

En la vigencia 2017, el cumplimiento de las

actividades programadas en el Plan Operativo

del Programa de Gobierno en Línea, se cumplió

en un 100%, su implementación en un 95%

4 componentes

Capacidad Instalada para transmisión de datos:

Servicio – Sede Cantidad Ancho de Banda

Tx Fibra Óptica – dedicado 19 Hospital del Centro - Sede Administrativa 1 93

Hospital de Cuba 1 15

Hospital de Kennedy 1 15

Puesto de Salud Caimalito 1 2

Puesto de Salud Crucero de Combia 1 2

Puesto de Salud Puerto Caldas 1 2

Puesto de Salud La Bella 1 6

Puesto de Salud La Florida 1 6

Puesto de Salud Altagracia 1 5

Centro de Salud Villa Santana 1 5

Centro de Salud Casa del Abuelo 1 5

Centro de Salud Santa Teresita 1 2




Servicio – Sede Cantidad Ancho de Banda

Centro de Salud Boston 1 5

Centro de Salud San Camilo 1 2

Centro de Salud San Nicolás 1 2

Centro de Salud Villa Consota 1 5

Centro de Salud Perla del Otún 1 5

Puesto de Salud Fonda Central 1 2

Puesto de Salud Arabia 1 2

Centro de Salud el Remanso 1 5

INTERNET BANDA ANCHA EN FIBRA OPTICA 4

Internet Banda Ancha F.O. Ese Salud Pereira –

dedicado 1 100

Internet Banda Ancha F.O. Visitantes: Administrativa

Auditorio, Cuba Auditorio, Kennedy Auditorio 3 10

INTERNET BANDA ANCHA CAMARAS DE

SEGURIDAD 9

Sede Administrativa 1 5

Centro de Salud San Nicolás 1 2

Centro de Salud Santa Teresita 1 2

Centro de Salud Casa del Abuelo 1 2

Centro de Salud Boston 1 2

Centro de Salud Villa Consota 1 2

Puesto de Salud Caimalito 1 2

Centro de Salud Villa Santana 1 2

Puesto de Salud Puerto Caldas 1 2




Interconexión de Datos

Internet

Telefonía IP

Seguridad Perimetral




INFORME DE CALIDD SEGUNDO SEMESTRE 2017

La ESE Salud Pereira cuenta con una red de 3 hospitales, Centro de Salud, Puestos de

Salud habilitados para prestar servicios de salud a la población de forma segura y

oportuna con énfasis en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad

Hospitales: Centro, Cuba, Kennedy

Centro de Salud: Boston, Santa teresita, San Nicolás, San Camilo, Villa Santana, Perla

del Otún, Villa Consota, Arabia, Casa del Abuelo, Remanso

Puesto de Salud: Puerto Caldas, Caimalito, Fonda Central, Crucero de Combia, Pital de

Combia, La Bella, La Florida, Altagracia, Morelia.

Servicios prestados:

General Adultos

General Pediátrica

Enfermería

Medicina General

Obstetricia

Ginecobstetricia

Odontología General

Consulta Prioritaria

Servicio de Urgencias

Transporte Asistencial básico

Radiología e Imágenes Diagnosticas

Ultrasonido

Laboratorio clínico

Toma De Muestra De Laboratorio Clínica

Servicio Farmacéutico




Toma e interpretación de radiografías odontológicas

Tamización de cáncer de cuello uterino

Protección específica – Atención al recién nacido

Detención temprana- Alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años)

Detención temprana- Alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años)

Detención temprana – Alteraciones del embarazo

Detención temprana- Alteraciones en el adulto (Mayor a 45 años)

Detención temprana- Cáncer de cuello uterino

Detención temprana- Cáncer seno

Detención temprana- alteraciones de la agudeza visual

Protección específica – vacunación

Protección específica – Atención preventiva en salud bucal

Protección específica – Atención en planificación familiar hombres y mujeres

Proceso de esterilización

Logros alcanzados en cumplimiento a planes de mejoramiento: Estándar talento humano:

Hojas de vida 100% del personal de planta y contrato con registro departamental,

Soporte vital avanzado médicos, Soporte vital básico enfermeras, auxiliares

urgencias, Competencias en citologías enfermeras, Conductores primeros auxilios,

Carne de radio protección.

Se desarrollaron acciones de formación continua del talento humano en salud, en los

procesos prioritarios asistenciales ofertados, contando con un ccronograma de

capacitaciones (temas, fechas, responsables 2018), proceso que se logró con

designación de funcionario de apoyo para coordinar las capacitaciones presenciales

y virtuales por plexo.




Estándar Infraestructura:

Adecuación de la infraestructura de toda la red realizando:

Adecuación de baños para personas en condición de discapacidad

Adecuación de los depósitos centrales de residuos generados en la atención y otras

actividades en cumplimiento con las condiciones establecidas en el marco normativo

vigente

Mejoramiento de las condiciones de accesibilidad

Mejora de la señalización de las áreas

Cuarto de procedimientos y aislamiento

Los ambientes de trabajo sucio cuentan con lavamanos y mesón de trabajo que

incluye poceta de lavado

Renovación de Licencia de Manejo de Material Radiactivo

Las condiciones de orden, aseo, limpieza y desinfección responden a un proceso

dinámico de acuerdo a los servicios prestados por la institución.

Hospital Kennedy




Hospital del Centro

Hospital San Joaquín




ESTÁNDAR DE DOTACIÓN

Se realizó el mantenimiento de los equipos biomédicos eléctricos o mecánicos, con

sujeción a un programa de revisiones periódicas de carácter preventivo y calibración

de equipos, cumpliendo con los requisitos e indicaciones dadas por los fabricantes y

con los controles de calidad de uso corriente, en los equipos que aplique. Lo cual está

consignado en la hoja de vida del equipo, con el mantenimiento correctivo.

Mantenimiento de sistemas centralizados de gases medicinales

ESTÁNDAR MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS E INSUMOS

Auditoria a las facturas para verificación de entrega de medicamentos con relación a

fórmulas médicas.

Auditoria a los carros de paro en cada uno de los servicios.

Comité de Farmacia y terapéutica




Registros con la información de todos los medicamentos para uso humano

requeridos para la prestación de los servicios

Auditoria a almacenamiento de medicamentos, dispositivos médicos e insumos que

cumpla con las condiciones de temperatura, humedad, ventilación, segregación y

seguridad apropiadas para cada tipo de insumo de acuerdo con las condiciones

definidas por el fabricante

ESTÁNDAR DE PROCESOS PRIORITARIOS

Se cumplió al 100% con el cronograma del comité de seguridad del paciente

Se realizar fortalecimiento de la cultura institucional mediante el programa de

capacitación y entrenamiento del personal en el tema de seguridad del paciente y en

los principales riesgos de la atención de la institución. El programa debe mantener

una cobertura del 90% del personal asistencial.

Se realizó la medición, análisis de los eventos e incidentes adversos reportados,

generando e implementando barreras de seguridad para prevenir la ocurrencia de

nuevos eventos

Se cumplió al 100% con el monitoreo y análisis de los indicadores de seguimiento a

riesgos según características de la institución y los lineamientos definidos en el

Sistema de Información para la Calidad.

Auditoria a procesos seguros de lavados de manos, venopunción, colocación de

sondas.

Se cumplió con el monitoreo, reporte y gestión de indicadores de mortalidad,

morbilidad y eventos adversos, se reportaron los eventos de obligatoria notificación al

Sistema de Vigilancia Epidemiológica y los indicadores de calidad del SOGC y/o

los solicitados por la Superintendencia Nacional de Salud en los plazos definidos.




Se realiza seguimiento a Programa de atención en salud para víctimas de violencias

sexuales por parte del equipo de salud con acompañamiento de trabajo social y se

analizan los casos de forma mensual en los comités de vigilancia epidemiológica

(COVE) en cada unidad intermedia, el área de epidemiologia realiza el seguimiento a

los casos a través del SIVIGILA semanalmente

Se certificaron con el SENA personal asistencial de los servicios de urgencias,

hospitalización y consulta externa en atención integral en salud de las víctimas de

violencias sexuales

HISTORIA CLÍNICA Y REGISTROS

Se realizó auditoria al proceso de historia clínica con el objetivo de verificar que toda

atención de primera vez a un usuario incluya el proceso de apertura de historia

clínica y que todos los pacientes atendidos tienen historia clínica, con un

cumplimiento del 100%

DETENCIÓN TEMPRANA

Se realizó reporte mensual en cumplimiento a la resolución 1552 de 2013, semestral en

cumplimiento resolución 256

INDICADORES DE CALIDAD EN LA ATENCION

INDICADOR Segundo Semestre 2017

En la Asignación de cita médica en días 2.47

En la Asignación de cita odontológica en

días 2.68

Tiempo de espera para cita de urgencias 26.35




en minutos

Número de remitidos a otros niveles

superiores desde urgencias 2894

Numero de remitidos a otros niveles

superiores desde ambulatorios y

hospitalarios 3267

PLAN DE AUDITORIA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

Se realizó cierre a ciclo PAMEC 2017, donde se tenían 31 estándares priorizados, con un

cumplimiento del 100% a los planes de mejoramiento derivados.




Se puede observar entre la evaluación de 2017 y la del 2018 se tuvo una mejoría del

20%, logrando así el incremento anual esperado, también se observa que contamos con

4 grupos de estándares por encima de los 2 puntos de calificaciones dándonos unos

avances interesantes en camino del mejoramiento continuo.




PRESTACION DE

SERVICIOS

ASISTENCIALES




PRODUCCION DE SERVICIOS

SEGUNDO SEMESTRE 2017

A continuación, se presenta la producción de servicios realizada durante el segundo

semestre de 2017 en cada uno de los servicios:

La producción de servicios en la esa salud Pereira, está centrada en actividades tanto

hospitalarias, urgencias y consulta externa, son servicios que son a libre demanda y se

mantiene la oferta de los mismos de manera permanente, pues se cuenta con una red de

prestadores amplia en el municipio con 26 puntos de atención, 4 de ellos con atención

extramural.

En general el segundo semestre del 2017, muestra una recuperación en algunos

servicios sin embargo el incumplimiento en algunas metas está relacionado con un valor

elevado de las mismas, esto debido a que las EPS, proponen unos cumplimientos altos,

que no están acordes con la población y que ellas tampoco induce la demanda de

manera efectiva, es decir que las EPS, no logran que sus pacientes consulten

especialmente a las actividades de promoción y prevención.

El hospital de manera permanente realiza también actividades de demanda inducida con

el apoyo del plan de intervenciones colectivas PIC.

Dosis de biológicos aplicados: en el segundo semestre del año 2017 se aplicaron

34.342 dosis de biológicos, en su mayoria corresponde a esquema de vacunación para

los menores de 5 años y mujeres en edad fértil y embarazadas. De igual forma como se

realiza cada la joranada nacional para la aplicación de la vacuna antigripal. Se logra una

recuperación en el segundo semestre que se mantiene.




Controles de Enfermería: Se realizan controles de enfermería en los programas de

Crecimiento y Desarrollo, Gestantes, Usuarias de Planificación Familiar, Hipertensión

Arterial y Tubreculosis, en total durante el segundo semestre de 2017 se realizaron

22.847 controles por enfermería. Estos controles corresponden a los programas de

crecimiento y desarrollo que tienen metas altas entregadas por las EPS, no se

ajustan al número de nacidos vivos, se ha tratado de concertar la meta y se continúa

realizando la gestión.

Tamizaje de Citología: La toma de citología se realiza a libre demanda a las mujeres

entre 10 y 64 años con vida sexualmente activa, este procedimiento se realiza para la

detección temprana de cáncer de cuello uterino; en el segundo semestre de 2017 se

realizaron 5.830 tamizajes. Es un indicador que ha permanecido estable en el segundo

semestre, solo muestra una disminución en el mes de diciembre, que es lo esperado

según el comportamiento de la población desde el mes de julio se trabajó con el equipo

de casa sana de las PIC, haciendo campaña permanente para lograr la meta, es un

servicio a libre demanda.




Consulta de medicina general: Se realizaron 89.917 consultas de medicina general

durante el segundo semestre de 2017. Servicio que se comporta de una manera estable

durante el segundo semestre del 2017.

Pequeñas cirugías: Estos procedimientos se realizan de acuerdo a la disponibilidad de

recurso humano, para el segundo semestre de 2017 se realizaron 2.421 pequeñas

cirugias.

Salud Oral: En las acciones de salud oral se realizaron 16.016 examenes clínicos o

valoraciones, se aplicaron 13.439 sellantes, 15.090 superficies obturadas y 3.500

exodoncias. En el 2017 la oferta en el servicio de salud oral en la ESE ha funcionado con

6 unidades menos (San Camilo, Fonda Central, Puerto Caldas, Altagracia, Arabia y La

Bella), situación que disminuye considerablemte las acciones. Las valoraciones

odontológicas no muestran cambios estadísticamente significativos, el comportamiento

en el mes de diciembre es el esperado.

De las metas propuestas por las EPS, la aplicación de sellantes corresponde a una de

las más altas, lo cual dificulta el cumplimiento de las mismas, se propone que con la

puesta en marcha de la unidad móvil habrá mejoría del indicador.




Consulta de Urgencias: Se realizaron 33.362 consultas de urgencias durante el

segundo semestre de 2017; y se atendieron 4.145 pacientes en el servicio de

observación. La consulta de urgencias es un servicio a libre demanda, que se oferta las

24 horas, los 365 días del año, no presenta variaciones en el segundo semestre del

2017, un promedio de 180 consultas por día.




En el servicio de hospitalización se atendieron 440 partos y se generaron 4.816 egresos

hospitalarios. El número de partos atendidos en la ESE, presenta un comportamiento

acorde con la tasa de natalidad esperada, la meta no se ha logrado concertar con las

EPS, sigue siendo alta.

Para esta vigencia la ESE Salud Pereira cuenta con 70 camas disponibles para atender

la demanda en el servicio de hostpiatalización; este numero de cama disminuyo de forma

importnate por la visita de habilitacion, sin embargo se observa que a pesar de dicha

disminucion el porcentaje ocupacional y el giro cama se mantiene dentro de los

estandares normales con un atendencia a la optimizacion de dicho recurso; el porcentaje

ocupacional es de 84.5% el cual se encuentra dentro del estándar nacional para un

hosptial de primer nivel de atención; el promedio día estancia es de 2.2, es un indicador

bueno, sin embargo, siguen las dificulatadas para la remisión de pacientes a niveles

superiores; el giro cama esta en 69, es decir, en el segundo semestre de 2017 cada

cama generó 64 egresos hospitalrios.




En apoyo diagnóstico se tiene que en el segundo semestre de 2017 se realizaron

152.723 exámenes de laboratorio clínico, se tomaron 7.932 placas de rayos X y 2.253

ecografías obstétricas. El número de laboratorios realizados ha aumentado debido a la

realización de acciones exámenes las ecográficas obstétricas se realizan para cumplir

con los requeridos a pacientes de programas y cuentas de alto costo. Es un indicador

acorde al número de gestantes que ingresan al control prenatal y que puede variar según




el número de urgencias obstétricas que se presenten, lo cual explica el comportamiento,

la oferta de este servicio es permanente

Durante el segundo semestre de 2017 la ESE Salud Pereira a través del programa Casa

Sana realizó 278.837 visitas y 91.455 talleres; los cuales están orientados la promoción y

la prevención de enfermedades especialmente las de interés en salud pública.

Informe Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2017

La resolución 518 establece un plan complementario al Plan Obligatorio de Salud – POS,

que pretende modificar positivamente los determinantes sociales de la salud e incidir en

sus resultados. Por medio de la ejecución de intervenciones colectivas o individuales

desarrolladas a largo del curso de la vida, bajo el marco del derecho a la salud y lo

estipulado en el Plan Decenal de Salud Pública- PDSP; las intervenciones colectivas del

PIC son gratuitas y dirigidas a la totalidad de la población.

La ESE Salud Pereira a través del convenio Interadministrativo N° 2698 de 2017 suscrito

con el municipio de Pereira. Desarrollo el plan de intervenciones colectivas PIC,

mediante 69 actividades relacionadas con las dimensiones del plan decenal de salud

pública y el plan territorial de salud de Pereira. De las 69 actividades se presentan las de

mayor relevancia e impacto para el convenio.




Actividad: Realizar 50.000 visitas de promoción de la salud y prevención de los riesgos

de enfermedad en Salud Pública, mediante la caracterización e identificación de sujetos

de interés en salud pública en zonas priorizadas en el marco de la estrategia de Entornos

Saludables.

1er

7 Abr-

24 Jun

2do

25 Jun-

24 Jul

3er

25 Jul-

24

Agos

4to

25

Agos-

24 Sep

5to

25 Sep-

24 Oct

6to

25 Oct-

31 Oct

7mo

1 Nov-

15 Nov

8vo

16

Nov-30

Nov

9no

1 Dic-

15 Dic

10mo

16 Dic-

31 Dic

5.951

5.616

6.055

5357

6163

1800

3856

4404

5225

5573

Total

100%

Actividad: Realizar 1.200 jornadas integrales de promoción de la salud en el marco de

Entornos Saludables.

1er

7 Abr-

24 Jun

2do

25 Jun-

24 Jul

3er

25 Jul-

24

Agos

4to

25

Agos-

24 Sep

5to

25 Sep-

24 Oct

6to

25 Oct-

31 Oct

7mo

1 Nov-

15 Nov

8vo

16

Nov-30

Nov

9no

1 Dic-

15 Dic

10mo

16 Dic-

31 Dic

100

140

140

140

140

65

121

128

109

117

Total

100%

Actividad: Realizar 1.200 visitas educativas familiares e intervención grupal breve a

familias detectadas con riesgo psicosocial en su funcionalidad familiar.




1er

7 Abr-

24 Jun

2do

25

Jun-24

Jul

3er

25 Jul-

24

Agos

4to

25

Agos-

24 Sep

5to

25

Sep-24

Oct

6to

25

Oct-31

Oct

7mo

1 Nov-

15

Nov

8vo

16

Nov-

30

Nov

9no

1 Dic-

15 Dic

10mo

16 Dic-

31 Dic

179

135

230

175

150

51

109

83

42

46

Total

100%

Actividad: Realizar 1.200 jornadas de educación en salud para el mejoramiento de las

capacidades de familias y comunidades para el fortalecimiento de redes sociales,

movilización social y en el mejoramiento y comprensión para el abordaje ante situaciones

relacionadas con el bienestar y la calidad de vida.

1er

7 Abr-

24 Jun

2do

25 Jun-

24 Jul

3er

25 Jul-

24

Agos

4to

25

Agos-

24 Sep

5to

25 Sep-

24 Oct

6to

25 Oct-

31 Oct

7mo

1 Nov-

15 Nov

8vo

16

Nov-30

Nov

9no

1 Dic-

15 Dic

10mo

16 Dic-

31 Dic

140

260

260

260

240

5

10

8

8

9

Total

100%

Actividad: Realizar 1.000 acciones colectivas de la salud escolar por medio de la hora

saludable, en el marco de la estrategia escuelas y colegios saludables.




1er

7 Abr-

24 Jun

2do

25 Jun-

24 Jul

3er

25 Jul-

24

Agos

4to

25

Agos-

24 Sep

5to

25 Sep-

24 Oct

6to

25 Oct-

31 Oct

7mo

1 Nov-

15 Nov

8vo

16

Nov-30

Nov

9no

1 Dic-

15 Dic

10mo

16 Dic-

31 Dic

0 0 208

214

230

80

90

114

64

0

Total

100%

Actividad: Implementar en el ámbito escolar 1.000 encuentros colectivos de promoción

de actividad física denominados "escuela activa".

1er

7 Abr-

24 Jun

2do

25 Jun-

24 Jul

3er

25 Jul-

24

Agos

4to

25

Agos-

24 Sep

5to

25 Sep-

24 Oct

6to

25 Oct-

31 Oct

7mo

1 Nov-

15 Nov

8vo

16

Nov-30

Nov

9no

1 Dic-

15 Dic

10mo

16 Dic-

31 Dic

0 120

115

160

140

52

112

105

94

102

Total

100%

Actividad: Realizar 52.000 actividades de promoción de la salud bucal en el ámbito

escolar a infantes y adolescentes.




1er

7 Abr-

24 Jun

2do

25 Jun-

24 Jul

3er

25 Jul-

24

Agos

4to

25

Agos-

24 Sep

5to

25 Sep-

24 Oct

6to

25 Oct-

31 Oct

7mo

1 Nov-

15 Nov

8vo

16

Nov-30

Nov

9no

1 Dic-

15 Dic

10mo

16 Dic-

31 Dic

0 11.920

11.920

11920

11920

4320

0 0 0 0

Total

100%

Actividad: Realizar 6.800 actividades de promoción de la salud bucal en la primera

infancia en el ámbito ICBF.

1er

7 Abr-

24 Jun

2do

25 Jun-

24 Jul

3er

25 Jul-

24

Agos

4to

25

Agos-

24 Sep

5to

25 Sep-

24 Oct

6to

25 Oct-

31 Oct

7mo

1 Nov-

15 Nov

8vo

16

Nov-30

Nov

9no

1 Dic-

15 Dic

10mo

16 Dic-

31 Dic

0 1.568

1.568

1568

1568

119

255

154

0 0

Total

100%

Actividad: Realizar 1.500 jornadas integrales de apoyo a la promoción de la vacunación

y la estrategia AEIPI para el control de las enfermedades de inmunoprevenibles y

prevalentes de la infancia.




1er

7 Abr-

24 Jun

2do

25 Jun-

24 Jul

3er

25 Jul-

24

Agos

4to

25

Agos-

24 Sep

5to

25 Sep-

24 Oct

6to

25 Oct-

31 Oct

7mo

1 Nov-

15 Nov

8vo

16

Nov-30

Nov

9no

1 Dic-

15 Dic

10mo

16 Dic-

31 Dic

0 133

242

247

163

55

112

167

232

149

Total

100%

Actividad: Realizar 5.000 acciones de canalización a servicios de salud y a

programación comunitarios del sector.

1er

7 Abr-

24 Jun

2do

25 Jun-

24 Jul

3er

25 Jul-

24

Agos

4to

25

Agos-

24 Sep

5to

25 Sep-

24 Oct

6to

25 Oct-

31 Oct

7mo

1 Nov-

15 Nov

8vo

16

Nov-30

Nov

9no

1 Dic-

15 Dic

10mo

16 Dic-

31 Dic

769

871

922

651

698

148

157

392

392

0

Total

100%

Actividad: Apoyar la caracterización social en el registro único de discapacidad (6.000

usuarios).




1er

7 Abr-

24 Jun

2do

25 Jun-

24 Jul

3er

25 Jul-

24

Agos

4to

25

Agos-

24 Sep

5to

25 Sep-

24 Oct

6to

25 Oct-

31 Oct

7mo

1 Nov-

15 Nov

8vo

16

Nov-30

Nov

9no

1 Dic-

15 Dic

10mo

16 Dic-

31 Dic

0 0 1.004

502

250

56

121

721

1619

1727

Total: 100%




GESTIÓN DEL ÁREA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

La esa salud Pereira en sus programas de promoción y prevención, realiza captación,

medición y seguimiento a la siguiente población:




o Hipertensión y diabetes con un cumplimiento de adherencia a la guía de

práctica clínica de hipertensión por encima del 92%

o Programa de control prenatal: se realiza búsqueda activa de gestantes y se

le hace seguimiento al 100% de las gestantes que ingresan al programa

o Se realiza seguimiento al 100% de la cohorte de vacunación del primer

año.

o De manera permanente el líder del programa de salud sexual y

reproductiva, realiza seguimiento a las gestantes con dx de sífilis,

promoviendo el cumplimiento del tratamiento, en el segundo semestre cero

casos de sífilis congénita en niños nacidos en el hospital.

o tamización en VIH en la población asignada: se realizaron 1771 exámenes,

a población con edades comprendidas entre los dos meses y 86 años.

o Se logró captación para programa de crecimiento y desarrollo por encima

del 90% de los niños nacidos en la ese.

ATENCIÓN DE POBLACIÓN DESPLAZADA.

La esa salud Pereira brinda atención a población desplazada, para el caso de mujeres

gestantes, de 826 ingresos a control prenatal durante el segundo trimestre del 2017, el 2,

6 % de las gestantes estaban en condición de desplazamiento, provenientes de

Venezuela, se brindó atención tanto en controles prenatales como la atención del parto y

del recién nacido cumpliendo con los lineamientos,

ATENCION CONSULTORIO ROSADO

La ESE Salud Pereira se ha comprometido en la detección temprana de cáncer de

mama, por lo cual hace apertura de 4 consultorios rosados en el segundo semestre del

2017, Con el fin de dar respuesta oportuna a las necesidades de la población, se han

TOTAL _18- 24 _25- 29 _30- 44 _45-59 _60 Y mas

CONSULTA DE PRIMERA VEZ MEDICO GENERAL CA DE MAMA 931 25 37 206 381 282

CONSULTA DE CONTROL POR MEDICO GENERAL CA MAMA

36 0 2 13 16 5




atendido en el programa de cáncer de mama 967 pacientes, y en el segundo semestre

se ha tamizado por medio de mamografía a 1498 pacientes,

GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MODELO DE ATENCIÓN Y

PARA IMPLEMENTAR LA MEDIANA COMPLEJIDAD

Según la política de atención integral en salud PAIS, se requiere hacer cambios desde

los primeros niveles de atención y apostarle al nuevo modelo de atención en salud:

MIAS, es así como la esa salud Pereira hace 2 años, trabaja en la implementación del

nuevo modelo y se plantea la necesidad de ofertar nuevos servicios como consulta

especializada de medicina interna, medicina familiar, psicología, nutrición, convirtiéndose

en prestador primario. Se propone que el municipio de Pereira tenga un hospital que

oferte servicios de mediana y baja complejidad apostando también al fortalecimiento de

la atención primaria en salud.




CONTROL INTERNO




INFORME DE GESTIÓN DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO SEGUNDO SEMESTRE 2017

PLAN DE ACCIÓN Y PROGRAMA DE AUDITORÍAS VIGENCIA 2017: La oficina Asesora de Control Interno generó su plan de acción y programa de auditorías

basado en la Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 943 del 2014, los cuales se

elaboraron en conjunto con el equipo de profesionales contratistas vinculados para la

vigencia.

Rol de Evaluación y Seguimiento: Dentro de este rol se desarrolló, ejecutó y se hizo seguimiento al Plan de acción y de auditorías de la oficina Asesora de Control Interno arrojando un cumplimiento consolidado del 95 % para el segundo semestre de 2017. Se presenta el siguiente análisis cualitativo del Plan Operativo Oficina Asesora de

Control Interno:

ACTIVIDADES META INDICADORES % CUMPLIMIENTO

Ejecutar el programa de

auditorias para la vigencia

2017

90%

Numero de auditorias

realizadas/Numero de auditorias

programadas

90,0%

Realizar Seguimiento a los

planes de mejoramiento100%

Numero de acciones establecidas en

los planes de mejoramiento con

seguimiento en el periodo /Numero

de acciones establecidas en los

planes de mejoramiento

100,0%

1- Cumplimiento al programa de auditorías en un 90%: Dado que el recurso humano se

optimizo para el cumplimiento de seguimiento a los planes de mejoramiento y el

acompañamiento a visitas de inspección, vigilancia y control a diferentes entes.

2- Seguimiento a los planes de mejoramiento en un 100%: dentro del programa de

auditorías se proyectaron auditorias de seguimiento a los Planes de Mejoramiento

Institucionales y por Proceso, las cuales se ejecutaron en el primer semestre de la

vigencia 2017.

95.0% 95%




Para el segundo semestre se solicitó el avance y cumplimiento de los planes de

mejoramiento institucionales y por proceso, para realizar el informe definitivo de dichos

planes, con el fin de verificar el cumplimiento de las acciones suscritas con los entes de

control y con la oficina de control interno, el cual no fue posible consolidar en su

integridad debido a la falta de información oportuna por parte de algunos líderes de

procesos involucrados en los planes.

Seguimiento a los planes de mejoramiento Institucionales: Para el segundo semestre se realiza el seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría especial sobre el estado de los recursos naturales y del medio ambiente del municipio de Pereira vigencia 2016, quedando con un cumplimiento y efectividad del 80%.

Auditoría especial sobre el estado de los Recursos Naturales y del Medio

Ambiente del municipio de Pereira vigencia 2016

CUMPLIMIENTO

(12)

EFECTIVIDAD

(13)

AUDITORIAS: Auditoría interna a la contratación primer semestre 2017: *- Se realizó auditoría a la contratación del primer semestre de la vigencia 2017, quedando como conclusiones del ejercicio auditor que el área jurídica ha generado acciones en pro del cumplimiento efectivo de los procedimientos internos y de la normatividad vigente, se evidenció una mejora en la gestión institucional del proceso de contratación. Igualmente se deja un plan de mejoramiento para la vigencia 2018. *-: Auditoría interna de seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos –PQRs-: Se realiza la auditoría, quedando recomendaciones tales como: realizar acciones que contribuyan a la mejora continua de los servicios que se prestan y en donde se sensibilice al personal adscrito y vinculado a la entidad para la adopción de la interacción oportuna y de calidad con los usuarios, igualmente con los líderes de los procesos, para

80.00 80.00

32.00 48.00 80.00 CUMPLE




evitar situaciones de inconformidad en el cumplimiento de los objetivos y políticas de la entidad. Se deja una observación o hallazgo para realizar la acción preventiva y correctiva. Se realizó la evaluación y seguimiento por áreas o dependencias de la vigencia 2017, en cumplimiento de las funciones establecidas en la ley 909 de 2004 y el acuerdo 565 de 2016, la cual se dio a conocer a los responsables de la evaluación de desempeño laboral oportunamente cuya calificación fue de:

1- Talento Humano 9.6 2- Asesoría de Planeación y Mercadeo 10 3- Asesoría Jurídica 9.5 4- Subgerencia Administrativa 9.2 5- Subgerencia Financiera 9.0 6- Subgerencia Científica 7.7

Se verificó con el seguimiento al Plan de Estrategias y Atención al Ciudadano, el cumplimiento de las actividades propuestas en dicho plan el cual obtuvo una calificación del 77% con corte al 31 de diciembre de 2017; se evidencia una oportunidad de mejora importante en el área asistencial para darle cumplimiento al plan de estrategias y atención al ciudadano. AUDITORIAS ESPECIALES: Dentro de las auditorías especiales se realizó: Auditoría especial a Biomédicos y atención a denuncia, la cual generó un plan

de mejoramiento interno, se encuentra en ejecución de las acciones correctivas.

Auditoría Especial a la Estrategia de Gobierno en Línea, se evidenció la participación activa del equipo directivo, igualmente se dejó recomendación para continuar con su desarrollo teniendo en cuenta la importancia que le da el nuevo modelo del Sistema Integrado de Planeación y Gestión según Decreto Ley 019, Decretos 2482 y 2641 de 2012, Decreto 1499 del 2017 ya que la responsabilidad recae en el representante legal de la entidad según decreto 1078 de 2015 Artículo 2.2.9.1.2.3.

La Contraloría Municipal de Pereira durante el transcurso dela vigencia 2017 realizó las siguientes auditorías: Auditoría especial a los estados contables, dictamen y evaluación al sistema de

control interno contable de la vigencia fiscal 2016, generando plan de




mejoramiento el cual se encuentra en ejecución de las acciones correctivas y preventivas, incluyendo la finalización de cumplimiento del plan de mejora vigencia 2015

Auditoría Especial al Manejo y Estado de las Finanzas Públicas, para el Sector

Central del Municipio de Pereira, Entes Descentralizados y Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, correspondiente a la vigencia 2016, generó plan de mejoramiento el cual incluyó la finalización del plan de mejora de la vigencia 2015.

Auditoría Especial a los Recursos Naturales y de Gestión Ambiental al Municipio de Pereira- Ese Salud Pereira vigencia 2016, el cual presentó un hallazgo fiscal y disciplinario; dentro de la presentación del derecho de contradicción se logró bajar estas connotaciones quedando un plan de mejoramiento, el cual fué aprobado del ente de control.

La auditoría Exprés a las cesantías vigencia 2016, el cual generó plan de mejoramiento para la vigencia 2018.

Rendición de Informes de Ley: Se presentaron oportunamente a los diferentes órganos de control externos los siguientes informes:

Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.

Rendido al DAFP- Gobierno Nacionall. En Materia de Control Interno

Informe Pormenorizado de Control Interno. Rendido al DAFP

Informe Control Interno Contable. Rendido a la Contaduría General de la Nación

Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría Municipal de Pereira

Rendido a la Contraloría Municipal de Pereira

Informe de cuenta mensual de deuda pública para Contraloría Municipal de Pereira


Informe de seguimiento a la cuenta mensual de contratación en el SIA OBSERVA

Rendido a la Auditoría General de la Nación

Informe de seguimiento a la cuenta bimestral de contratación en el SIA CMP


Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República publicados en el CGR (SHIP)"COSTOS DE PERSONAL Y CONTRATACION" Rendido a través del Ship- CGR




Informe cuatrimestral al plan de estrategias anticorrupción y atención al ciudadano

Secretaria de Transparencia – Presidencia de la República

Informe Derechos de Autor Software Rendido a DNDA- Derechos de Autor

Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción. Informe a Gerencia

Asistencia a comités El asesor de control interno asiste a todos los comités que lo invitan, con voz pero sin voto.

Rol de Asesoría y Acompañamiento: El rol de asesoría y acompañamiento a la gestión de la entidad, tiene por objeto la buena relación y comunicación entre la Oficina de Control Interno y la alta dirección.

Es una orientación técnica y con sus recomendaciones orientadas a: Evitar desviaciones en los planes, procesos, actividades y tareas; Mejorar los procesos y la eficacia de las operaciones; Identificar riesgos a través de la auditoría y evaluar la administración de los

mismos; Implementar y fortalecer el control interno en general, principalmente en los

procesos críticos; Incrementar la calidad y veracidad de la información.

En cumplimiento de este Rol, la oficina Asesora de Control Interno socializó la normatividad expedida por los diferentes estamentos del Gobierno con aplicabilidad a las Entidades Sociales del Estado Dentro de las actividades realizadas en asesoría y acompañamiento se destacan: La participación activa en Comités de: Gerencia - Archivo - Sostenibilidad Contable – Conciliación – Gaga, NIIF – Historias Clínicas, de ética, entre otros. Igualmente se ha brindado asesoría a las diferentes dependencias en temas como: Contratación, Procesos y procedimientos, Mecí, Calidad, Rendición de la Cuenta, Planes de mejoramiento, Plan de acción, Mapa de Riesgos de Corrupción, Sia Observa, Sia Contraloría, entre otras.




Rol de Administración del Riesgo La oficina Asesora de Control interno realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción con corte al 30 de abril, a agosto 30 y con corte a diciembre 31 de 2017. Producto de ese seguimiento la Empresa Social del Estado Salud Pereira, cuenta con el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría totalmente actualizados. Rol de Relación con los entes externos Como componente dinamizador del Sistema de Control Interno, durante este período se dio trámite a los requerimientos de los organismos de Control, sirviendo de enlace con los mismos para el suministro de la información, y la generación de planes de mejoramiento institucionales, enviados dentro de los términos legales. Se dio cumplimiento en los plazos requeridos por los entes de control a la rendición de: Informe anual de la cuenta fiscal, – SIA, Informe del Sistema de control interno contable, Informe del Sistema de control interno y de calidad, derechos de autor, Costo de personal y contratación en el Chip a la Contraloría General de la República, entre otros. La oficina Asesora de Control Interno y la líder de Gestión Documental asistieron al seguimiento que realizó el Archivo General de la Nación a nivel Departamental, el cual incluyó al ente descentralizado ESE SALUD PEREIRA, donde se generaron unas acciones para dar cumplimiento, durante el resto de la vigencia 2017 y parte de 2018 así: 1.- Elaborar las tablas de valoración documental 2.- Fusionar Plan de Gestion Documental (P.G.D) con el manual de archivo 3.-Revisar EL Plan Institucional de Archivo (PINAR) Es preciso adelantar estas acciones para el mes de junio, fecha programada para la visita del Archivo General de la Nación para verificar el cumplimiento de las mismas. Rol de Fomento de la Cultura del Autocontrol: La oficina Asesora de Control Interno emitió cada trimestre Boletines de sensibilización y empoderamiento de la cultura del Autocontrol, con el fin de lograr impacto y compromiso de los colaboradores de la entidad; los cuales se publicaron en la página web institucional. Socialización de construcción de mapa de riesgos de corrupción Reporte oportuno de los inconvenientes relacionados con la tecnología ¿Sabía usted que dice la Ley 1474?




Naturaleza Jurídica de las E.S.E.´S, entre otros. Rol de Control de Advertencia: En cumplimiento de este nuevo Rol, la oficina Asesora de Control Interno ha generado Advertencia sobre:

a- Control de Advertencia a la no contestación de informes a la Superintendencia de Salud, en el tiempo solicitado.

b- Control de Advertencia sobre la obligatoriedad del Control Disciplinario, riesgos sobre el incumplimiento en la aplicación de la normatividad vigente con relación a asuntos disciplinarios de las diferentes dependencias enfocado a establecer las responsabilidades por los hurtos y las faltas disciplinarias en que pueden incurrir los servidores públicos y contratistas.

c- Control de Advertencia a: la necesidad de la implantación de un plan de contingencia entre otras las recomendaciones, resultados y conclusiones de las auditorias como las evidencias sobre las debilidades registradas por la Contraloría Municipal de Pereira en desarrollo de sus auditorías, para evitar el riesgo de posibles sanciones y multas, además de cumplir con la presentación de los estados financieros en términos de la norma técnica NIIF.

d- Control de Advertencia para prevenir los riesgos a que se expone la entidad y que en cualquier momento se pueden materializar por el no cumplimiento de la normatividad vigente encaminada a la verificación de los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y sistemas de información de la Entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios.

e- Se evidenció en el informe de Gestión Documental que no se contrataron los servicios para el soporte, mantenimiento del software, lo que además dificulta el ejercicio de del proceso de Gobierno en Línea ni con el ejercicio de las Tablas de Retención Documental, las cuales fueron convalidadas en el mes de diciembre del 2016 por el Consejo Departamental de Archivo, pero que se requiere actualizarlas en el software Sevenet teniendo en cuenta que allí se forman archivos digitales con toda la información que se radica por la ventanilla única.

Otras Recomendaciones Generales:




Capacitación de las NIIF/ Plan de Contingencia para capacitación e implementación en la entidad.

Continuar con el cumplimiento de gobierno en línea –La Estrategia gobierno en Línea GEL

Dar cumplimiento a la Directiva presidencial No. 04 – Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política Cero Papel en la Administración Pública.

Iniciar la Implementación del SIGEP II Fortalecimiento al Plan de Comunicaciones Institucional, Organizacional. Generar los respectivos seguimientos con respecto al sistema de información

financiero, ya que se puede presentar inconvenientes para la entrega de la información anual a los diferentes entes de control, generar un plan de contingencia previendo la anterior situación, lo que ocasionaría a la entidad posibles sanciones legales.

Tener en cuenta las recomendaciones de los controles de advertencia de la oficina de control interno.

Igualmente se debe tener en cuenta los nuevos roles establecidos en el decreto 648 por el cual modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.21.5.3 De las oficinas de control interno. Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles:

Liderazgo estratégico; Enfoque hacia la prevención, Evaluación de la gestión del riesgo, Evaluación y seguimiento, Relación con entes externos de control.

.




SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA




INFORME DE GESTIÓN – PRESUPUESTO CUARTO TRIMESTRE DE 2017 Período: Del primero (1) de ENERO al treinta (31) de DICIEMBRE de 2017 Presupuesto Inicial Vigencia 2017 $39.796.317.115= Presupuesto Definitivo Vigencia 2017 $41.820.285.218= Presupuesto de ingresos Recaudados: $39.137.859.842= Presupuesto de ingresos Reconocidos: $44484839.555= Presupuesto de gastos Comprometidos: $38.460.270.104= Presupuesto de gastos Obligaciones: $38.460.270.104= Presupuesto de gastos Giros: $36.027.552.771= Cuentas por pagar: $2.432.717.333= APROBACION DEL PRESUPUESTO El presupuesto inicial de rentas y recursos de capital y de apropiaciones para gastos de la vigencia 2017 de la ESE Salud Pereira fue de $39.796.317.115= pesos, aprobado por el Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) mediante Resolución 6567 del 19 de diciembre de 2016. La ESE Salud Pereira para la proyección del presupuesto de ingresos y gastos se basa en la normatividad vigente para la materia y en los lineamientos dados por el Consejo Municipal de Política Fiscal –COMFIS- y la Gobernación del Risaralda, en donde se estipulan incrementos y demás observaciones a tener en cuenta en el presupuesto de ingresos y gastos. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES Con corte al 31 de diciembre la ESE Salud Pereira realizó las siguientes modificaciones al presupuesto de gastos: Adiciones: $5.308.167.718,00, Reducciones $3.284.199.615, Créditos y contra créditos por valor de $3.313.673.618.




Fuente: Área Presupuesto Entidad

El Presupuesto de Ingresos Vigencia 2017 de la Empresa Social del Estado - Salud Pereira, se constituyó por los Ingresos Corrientes, que representaron el 84% del total del presupuesto, el restante lo conforma la Disponibilidad Inicial con 1% y el capítulo Ingresos de Capital con 15%.

El componente de Ingresos Corrientes está conformado en un 86% por Ingresos de explotación.

A su vez, los ingresos de explotación lo conforman el Régimen Subsidiado con una participación del 96%, Régimen Contributivo 1.9%, Prestación de Servicios – Atención Vinculados 0,5%, Plan de Intervenciones Colectivas con un 6.7%, Sistema General de Participaciones con el 5.8%, y Otras Ventas de Servicios con un 0.8%.

En cuanto a los Ingresos de Capital, este constituye el 14,5% del total de Ingresos, y se encuentra representado en un 12.5% por el rubro de Recuperación de Cartera, 1.1% por el rubro de reintegros y por el rubro Rendimientos Financieros con el .0.3% y 0.8% por excedentes de facturación.




COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS

Concepto definitivoReconocimien

tos

reconocido /

definitivoRecaudo 2017

recaudo /

reconocidoparticipacion

DISPONIBILIDAD INICIAL 626.203.586 626.203.586 100% 626.203.586 100% 1,6%

Ingresos Corrientes 35.044.404.760 37.179.054.983 106% 32.171.792.406 87% 81,8%

...Venta de Servicios de Salud 33.721.386.779 35.322.586.031 105% 30.509.625.844 86%

.........Regimen Subsidiado 27.186.625.540 28.696.208.164 106% 25.111.256.804 88% 82,3%

.........Regimen Contributivo 778.979.889 1.114.904.253 143% 125.186.388 11% 0,4%

.........Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda2.627.482.211 2.286.013.043 87% 2.210.591.346 97% 7,2%

............Población pobre no afiliada al Régimen Subsidiado2.627.482.211 2.286.013.043 87% 2.210.591.346 97% 7,2%

.........SOAT (Diferentes a ECAT) 9.828.212 43.001.218 438% 27.713.108 64% 0,1%

.........ADRES (Antes FOSYGA) 1.053.023 70.585.940 6703% 773.820 1% 0,0%

.........Plan de intervenciones colectivas 2.801.970.903 2.801.970.903 100% 2.801.970.093 100% 9,2%

.........Otras ventas de servicios de salud 315.447.001 309.902.510 98% 232.134.285 75% 0,8%

............Cuotas de recuperación (Vinculados) 4.039.735 3.395.580 84% 3.395.580 100% 0,0%

............Cuotas moderadoras y copagos 88.646.861 52.777.310 60% 52.777.310 100% 0,2%

............Otras ventas de servicios de salud 222.760.405 253.729.620 114% 175.961.395 69% 0,6%

...Total Aportes (No ligados a la venta de servicios)1.180.000.000 1.500.000.000 127% 1.500.000.000 100% 3,8%

.........Otros aportes del Municipio no ligados a la venta de servicios de salud1.000.000.000 1.320.000.000 132% 1.320.000.000 100%

...Otros ingresos corrientes 143.017.981 356.468.952 249% 162.166.562 45% 0,4%

Ingresos de Capital 923.580.366 490.326.496 53% 159.198.712 32% 16,6%

Cuentas por cobrar Otras vigencias 5.226.096.506 6.360.665.136 122% 6.360.665.136

TOTAL DE INGRESOS 41.194.081.632 44.030.046.615 107% 38.691.656.254 Fuente: Área de Presupuesto Entidad

A 31 de diciembre de 2017 el reconocimiento superó el presupuesto definitivo proyectado en un 6%, y el recaudo efectivo alcanzó el 88%, frente al valor reconocido Con relación al recaudo los ingresos corrientes tuvieron una participación del 81.8%, en el total del recaudado en la vigencia 2017, así mismo, Aportes no ligados a la venta de servicios participo con un 3.8% e ingresos de Capital el 16.6%. Entre los rubros de venta de servicios de salud, que es la principal fuente de financiación de la entidad, el régimen subsidiado tiene una participación del 82.3%, seguido por plan de intervenciones colectivas con una participación del 9.2% y el rubro de atención a la población pobre no asegurada con un 7.2%. Lo que ha sido la constante histórica del recaudo de la entidad a través de los años. Los demás rubros, siendo importantes representan el 1.3% de los ingresos por venta de servicios de salud.




COMPORTAMIENTO DE LOS RECAUDOS DESCRIPCION 2016 2017 VAR ABSOLUTA VAR %

TOTAL INGRESOS 36.088.528.707 39.317.859.840 3.229.331.133 8,9%

Disponibilidad Inicial 546.875.523 626.203.586 79.328.063 14,5%

Ingresos Corrientes 30.867.495.973 32.171.792.406 1.304.296.433 4,2%

Ingresos de Explotación 30.436.106.001 30.509.625.844 73.519.843 0,2%

Prestación de Servicios - Atención Vinculados 71.122.463 0 -71.122.463 -100,0%

Plan de Intervenciones Colectivas 2.249.213.492 2.801.970.093 552.756.601 24,6%

Régimen Contributivo 888.418.435 125.186.388 -763.232.047 -85,9%

Régimen Subsidiado 24.554.178.161 25.111.256.804 557.078.643 2,3%

S.G.P. Aportes Patronales 2.405.712.434 2.210.591.346 -195.121.088 -8,1%

SOAT 8.007.545 28.486.928 20.479.383 255,8%

Cofinanciación Usuarios 92.617.190 56.172.890 -36.444.300 -39,3%

Otras Ventas de Servicios 166.836.281 175.961.395 9.125.114 5,5%

Aportes e Impuestos 232.061.560 1.500.000.000 1.267.938.440 546,4%

Otros Ingresos Corrientes 199.328.412 162.166.562 -37.161.850 -18,6%

INGRESOS DE CAPITAL 4.674.157.211 6.519.863.848 1.845.706.637 39,5% Fuente: Área de Presupuesto Entidad

Al realizar un comparativo de los ingresos recaudados en las vigencias 2016-2017 a precios corrientes, se puede observar que la entidad presenta un incremento del 8.9% en el total del recaudo, los ingresos corrientes muestran una variación positiva de 4.2%, mientras que los ingresos de explotación no muestran un crecimiento significativo, toda vez que solo crece 0.2% de una vigencia a la otra. Lo anterior, se explica básicamente por la disminución del recaudo por venta de servicios de salud a la población pobre no asegurada, la cual disminuyo los recursos con situación de fondos y sin situación de fondos en un 100% y 8.1%, respectivamente. Es de anotar que los recursos con situación de fondos corresponden a la venta de servicios de salud realizada a entes territoriales diferentes al Municipio de Pereira y estos no son muy significativos en la participación del total de los ingresos. Igualmente se explica el comportamiento de los ingresos por el aumento del 546.4% en el rubro de aportes, esto como consecuencia de los recursos entregados por el Ministerio de Salud y Seguridad Social para la adquisición de una unidad móvil y el Municipio de Pereira, para el mejoramiento de la infraestructura y de los sistemas de información de la entidad. El rubro de ingresos de capital presenta un incremento del 39.5% explicado básicamente por el recaudo de vigencias anteriores el cual paso de $5.226.1 millones de pesos en la vigencia 2016 a $6.360.6 millones de pesos en la vigencia 2017.




COMPOSICION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fuente: Área de Presupuesto Entidad

Con respecto a los niveles de participación de los gastos en el presupuesto de la vigencia 2017, estos se encuentran distribuidos principalmente en los Gastos de Funcionamiento, que representan el 51%, los gastos de operación participan con el 36%, mientras que los gastos de inversión y cuentas por pagar participan con un 9% y 4% cada uno respectivamente. Es de resaltar que la entidad no posee obligaciones bancarias desde el año 2013. A su vez los gastos de funcionamiento están conformados en un 64.4% por los gastos de personal, un 27.6% de gastos generales y un 8% por transferencias corrientes. Es de tener en cuenta que en la distribución del presupuesto de la vigencia 2017, se realizó la reclasificación de algunas apropiaciones, como la contratación del personal asistencial que anteriormente se registraba como gastos de funcionamiento y en la vigencia actual se registra como gastos de operación, de igual forma los gastos correspondientes al rubro de intervenciones colectivas se registra en la presente vigencia como gastos de inversión. Lo anterior, acorde a las sugerencias de la presente administración, las cuales fueron aprobadas por el Consejo Municipal de Política Fiscal - COMFIS-.




Las cuentas por pagar fueron apropiadas en su totalidad y se cancelaron en un 100% con corte a 31 de diciembre de 2017. COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS

Concepto definitivo Comprometidocompromisos /

definitivoPagos

Pagos /

compromisos

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 21.153.684.843 19.103.078.535 90,3% 18.837.305.934 98,6%

...GASTOS DE PERSONAL 13.615.159.603 12.350.762.681 90,7% 12.334.900.013 99,9%

......Gastos de Personal de Planta 12.880.685.678 11.641.948.285 90,4% 11.641.948.285 100,0%

.........Servicios personales asociados a la nómina9.623.773.729 9.098.153.378 94,5% 9.098.153.378 100,0%

............Sueldos personal de nómina 6.946.412.721 6.766.268.303 97,4% 6.766.268.303 100,0%

............Horas extras, dominicales y festivos 716.367.926 548.036.221 76,5% 548.036.221 100,0%

............Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina1.960.993.082 1.783.848.854 91,0% 1.783.848.854 100,0%

.........Contribuciones inherentes a la nómina 3.256.911.949 2.543.794.907 78,1% 2.543.794.907 100,0%

......Servicios Personales Indirectos 734.473.925 708.814.396 96,5% 692.951.728 97,8%

...GASTOS GENERALES 5.843.463.952 5.061.912.743 86,6% 4.812.002.810 95,1%

......Adquisición de bienes 294.543.077 228.240.731 77,5% 223.512.523 97,9%

......Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)2.897.171.682 2.533.473.534 87,4% 2.457.325.633 97,0%

......Mantenimiento 2.091.014.260 1.828.076.120 87,4% 1.659.756.681 90,8%

......Servicios públicos 527.451.521 448.061.858 84,9% 447.347.473 99,8%

......Impuestos y Multas 33.283.412 24.060.500 72,3% 24.060.500 100,0%

...TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.695.061.288 1.690.403.111 99,7% 1.690.403.111 100,0%

......Otras transferencias corrientes 1.695.061.288 1.690.403.111 99,7% 1.690.403.111 100,0%

GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS15.019.791.673 14.498.091.876 96,5% 12.793.858.832 88,2%

...Medicamentos 4.184.602.257 4.126.951.712 98,6% 3.602.868.216 87,3%

...De comercialización (compra de ByS para la venta diferentes a medicamentos)2.273.124.615 2.192.150.698 96,4% 1.309.884.936 59,8%

...De prestación de servicios (compra de ByS para prestación de servicios diferentes a medicamentos)8.562.064.801 8.178.989.466 95,5% 7.881.105.680 96,4%

INVERSION 3.910.447.405 3.136.379.230 80,2% 2.673.667.541 85,2%

CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores) 1.736.361.297 1.722.720.465 99,2% 1.722.720.465 100,0%

TOTAL DE GASTOS 41.820.285.218 38.460.270.106 92,0% 36.027.552.772 93,7% Fuente: Área de Presupuesto Entidad

Con respecto a los gastos, se observa una ejecución del 92% con respecto al presupuesto definitivo, por componentes la mayor ejecución la tienen las cuentas por pagar con una ejecución del 99.2%, seguido por gastos de operación con un 96.5%, gastos de funcionamiento con un 90.2% e inversión con una ejecución del 80.2%. Es de anotar que al igual que en vigencias anteriores la entidad ha terminado con las obligaciones iguales a sus compromisos, en aras de dar cumplimiento a la normatividad y sugerencias de la Secretaria Departamental de Salud, no dejando Reservas presupuestales. Con respeto a la relación pagos compromisos, la entidad pago el 93.7% de los compromisos, el restante, que quedó como cuentas por pagar ($2.432.7 millones) fue por




los trámites administrativos corrientes que deben surtir las cuentas y por la decisión del sistema financiero de recibir transacciones solo hasta el 28 de diciembre de 2017. INDICADORES DEL PRESUPUESTO

R EC ON OC IM IEN TOS R EC A U D OS C OM PR OM ISOS PA GOS

C on

reconocimient o

s

C on

recaudosC on reconocimient os C on recaudos

A B C D E F = A/D G = B/D H = A-D G = B-D

41.820.285.218 44.656.250.201 39.317.859.841 88% 38.460.270.106 36.027.552.772 1,16 1,02 6.195.980.095 857.589.735

EQU ILIB R IO D EFIC IT / EX C ED EN TE PR ESU PU ESTA L

V IGEN C IA S 2 0 17

D IC IEM B R E 3 1

IN GR ESOS % R EC A U D O

D E LO

R EC ON OC ID

O

GA STOS

Fuente: Área de Presupuesto Entidad

El porcentaje de recaudo sobre el reconocimiento en la vigencia 2017 alcanzó el 88%, indicador que muestra un mejor comportamiento que en la vigencia 2016, explicado básicamente por un buen ejercicio de recuperación de cartera. Los indicadores de equilibrio presupuestal muestran que la entidad reconoció el comprometió el 84% de los reconocimientos, es decir, que la entidad presenta un superávit de $6.195 millones de pesos con respecto a los reconocimientos. Con respecto a los recaudos frente al compromiso la entidad genera un superávit de $858 millones de pesos. INFORME DE PASIVO CUENTAS POR PAGAR Adquisición de bienes y servicios: Dentro del PSFF se identificaron y depuraron todos los pasivos por proveedores y adquisición de bienes y servicios, este indicador se evalúa con el 100%; a la fecha de corte (diciembre 31 de 2017). Este pasivo se incrementa con relación a la vigencia anterior en 46.93%, debido a inconvenientes de tipo administrativo que no permitieron efectuar los pagos de algunos proveedores y contratistas dentro de la vigencia, dentro de los pasivos por adquisición de bienes y servicios mayores a 360 días están los concernientes a mejoras que se encuentran vinculadas a los contratos de arrendamiento de la cafetería por $ 70.384.945 y el parqueadero de la Unidad Intermedia del Centro por $3.684.445, respecto al proveedor de la cafetería, se logró firmar acuerdo de pago del arrendamiento que se encontraba atrasado y que no permitía amortizar la mejora registrada en el pasivo, al finalizar la vigencia efectúa consignación por la suma de $18.000.000. Recursos a favor de terceros: Respecto al rezago del pasivo de recaudo a favor de terceros que entró en el Plan de saneamiento Fiscal y Financiero con corte a diciembre




31 de 2013, se ha depurado en un 99%, quedando pendiente por depurar la suma de $3 millones. Estos pasivos disminuyen en un 97.88% con relación a la vigencia anterior, se llevó a cabo depuraciones a la cuenta identificando consignaciones por concepto de sistema general de participaciones e ingresos de las EPS recibidos por anticipado, se efectuaron las correspondientes clasificaciones. Descuentos de nómina: Disminuyen en un 82.05%, se cancelaron la mayoría de estos pasivos dentro de la vigencia y se ha ejercido control sobre el endeudamiento del personal de planta, se han presentado dificultades con el cálculo efectuado por el software RFAST de los descuentos por seguridad social, frente a lo liquidado por la planilla PILA, lo que ha conllevado a efectuar continuos ajustes a estas cuentas. BENEFICIOS A EMPLEADOS: Se efectúa depuración contable del pasivo por concepto de sistema general de participaciones, gracias a la gestión adelantada por la firma contratada para ello, dejando el pasivo correspondiente al aporte patronal únicamente con los valores adeudados, Coomeva EPS por la suma de $14.000.000 millones aproximadamente. Se concilian los pasivos por concepto de prestaciones sociales con corte a diciembre 31 de 2017, se depura y registrar de manera individual el pasivo por concepto de cesantías tanto del personal de ley 50 como del retroactivo, el cual asciende a $1.314 millones, de los cuales $760.677.338, corresponden al personal retroactivo. Se observa que los recursos que se administran por los fondos de pensiones en la cuenta global de cesantías, no son suficientes para cubrir el pasivo actual de personal retroactivo y ley 50 con que cuenta la entidad. PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS: se registra en los estados financieros provisión por valor de $2.198.702.715, dato calculado a valor presente, correspondiente a demandas con alto grado de probabilidad de fallo en contra de la entidad entre diciembre de la vigencia actual y diciembre de la vigencia 2018, dato certificado por la asesora jurídica externa, encargada de hacer seguimiento a estos procesos. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO: corresponde a ingresos recibidos por concepto de la prestación de servicios de salud consignados por anticipado por parte de las EPS por valor de $1.032.171.576 que aún no se pueden abonar a la facturación.




ANALISIS DE CARTERA A DICIEMBRE 31 DE 2017

REGIMEN VALOR REPRESENTACION

REGIMEN CONTRIBUTIVO 2.471.540.742$ 29,07%

REGIMEN SUBSIDIADO 5.401.013.980$ 63,53%

VINCULADOS 417.445.523$ 4,91%

SOAT 32.560.251$ 0,38%

FOSYGA Y ECAT 94.369.210$ 1,11%

OTRAS C X C 83.988.151$ 0,99%

TOTAL 8.500.917.857$ 100,00%


REGIMEN CONTRIBUTIVO 62.856.534$ 4,95%

REGIMEN SUBSIDIADO 825.736.123$ 65,06%

VINCULADOS 352.348.072$ 27,76%

SOAT 3.042.260$ 0,24%

FOSYGA - ECAT 6.719.000$ 0,53%

OTRAS C X C 18.465.700$ 1,45%

TOTAL 1.269.167.689$ 100,00%


REGIMEN CONTRIBUTIVO 2.408.684.208$ 33,31%

REGIMEN SUBSIDIADO 4.575.277.857$ 63,27%

VINCULADOS 65.097.451$ 0,90%

SOAT 29.517.991$ 0,41%

FOSYGA - ECAT 87.650.210$ 1,21%

OTRAS C X C 65.522.451$ 0,91%

TOTAL 7.231.750.168$ 100,00%

VALOR PARTICIPACION

CARTERA SANA 1.269.167.689$ 14,93%

CARTERA VENCIDA 7.231.750.168$ 85,07%

TOTAL CARTERA 8.500.917.857$ 100,00%

TOTAL CARTERA POR REGIMEN DICIEMBRE 2017

CARTERA SANA (MENOR A 60 DIAS)

CARTERA VENCIDA (MAYOR A 61 DIAS)

DIVISION DE LA CARTERA




A continuación, se pone en conocimiento el comportamiento de las cuentas por cobrar de la entidad durante el año 2017 bajo la norma NIIF

Las cuentas por cobrar de la ESE Salud Pereira al cierre a diciembre 31 de 2017,

ascienden a la suma $8.500.917.857, difiriendo del saldo que figura en los estados

financieros, teniendo en cuenta que en éstos se refleja en la cuenta deudores las cuentas

que no están radicadas.

La cartera total se divide en cartera sana o cartera con vencimiento inferior a 60 días, la cual corresponde a facturación que apenas empieza proceso de radicación y revisión de auditoria por parte de la EPS., representa un porcentaje de participación de 14.93% de toda la cartera y La cartera vencida ósea con más de 60 días de radicada ante la EPSS, esta cartera se presenta principalmente por la falta de liquidación de contratos de cafesalud, por falta de pago de algunas EPSS, por glosas pendientes de conciliar con las entidades, igualmente por facturación devuelta a la ESE SALUD, la cual figura en cartera, pero las EPSS no la tienen reconocida para pago, representa el 85.07% de toda la cartera. Debido a las dificultades con el cobro de cuentas vencidas para el año 2017, se contrató el tema del proceso de cobro a las EPSS desde 1 de enero a 30 de junio 2017, con la empresa MUNDO SALUD MEDICA. También para el mes de julio de 2017 se dio inicio al contrato firmado con la empresa ACCION LEGAL EFECTIVA de la ciudad de Bogotá, para que realizara todos los trámites administrativos y legales tendientes a recuperar la cartera vencida y los saldos insolutos que se han generado en la cartera, iniciaron con él envió de derechos de petición a todas las entidades deudoras. Iniciando con el análisis de la cartera, se observa que las cuentas por atenciones a

población afiliada al régimen subsidiado representan el 63.53% aproximadamente del

total de las cuentas por cobrar, luego el contributivo con el 29.07%, el vinculado, el Soat,

el Fosyga y las otras cuentas por cobrar con poca representación dentro de la cartera.

A continuación, detallamos por régimen su comportamiento

REGIMEN CONTRIBUTIVO:

Está compuesto por 26 entidades que suman $2.471.540.742 Del Régimen Contributivo, Cafesalud representa el 85% de estos deudores.




CONTRIBUTIVO, Cartera Sana: Representa el 4.95% de la cartera con vencimiento

inferior a 60 días, la entidad que presenta mayor saldo es Medimás, por facturación por

eventos que apenas empiezan proceso de auditoria por parte de la EPS.

CONTRIBUTIVO, Cartera Vencida: Representa el 33.31% de la cartera con vencimiento

superior a 60 días. Los deudores más representativos son: Cafesalud, Asmetsalud y

Medimas, con estas entidades se concilia cuentas en las mesas de concertación de la

circular 030, Cafesalud suspendió pagos desde agosto por venta de la EPS a Medimas.

La EPS Medimas empieza a funcionar como EPS desde el mes de agosto del año en

curso con los retrasos causados en el ajuste de sus procesos, por lo anterior los pagos

que realizan los hacen mediante anticipos que no alcanzan a legalizar o aplicar a

diciembre de 2017, al corte de diciembre queda un anticipo por valor de $252.307.147.00

por aplicar a la deuda.

Asmetsalud, presenta incremento por movilidad del subsidiado al contributivo.

REGIMEN SUBSIDIADO:

Lo componen 41 entidades que suman en total $5.401.013.980, representan el 63.53% del valor de toda la cartera. Los mayores deudores son las entidades Asmetsalud y Cafesalud las dos suman un saldo de $4.751.723.218 y corresponde al 87% del total de subsidiado y al 55% de toda la cartera.

REGIMEN SUBSIDIADO, CARTERA SANA: En el grupo de la cartera sana, el régimen

subsidiado presenta la mayor cuantía, constituye el 65.06% de la cartera con vencimiento

menor a 60 días y los deudores más representativos son:

Asmet Salud EPSS $ 561.743.437.00 Medimas $ 179.416.846.00 Otras entidades (39 EPS) $ 84.575.840.00 Asmetsalud, Medimas y las demás entidades presentan un saldo debido a facturación

por eventos que apenas empieza proceso de auditoria en las EPS.

REGIMEN SUBSIDIADO, CARTERA VENCIDA: Representa el 63.27% de la cartera con

vencimiento superior a 60 días, compuesta por.




Asmet salud $ 3.839.345.316.00 Cafésalud $ 350.634.465.00 Medimas $ 116.968.793.00 Otras (39 entidades) $ 268.329.283.00 Del Saldo de Asmetsalud hay un valor de $945.318.301.00 que corresponde a liquidación de contratos capitados. esta entidad realizo pagos importantes durante el año 2017 por liquidación de contratos 2015-2016 por valor de $805.000.000.00 y por eventos $3.432.256.130.00, lo cual genero una importante recuperación de cartera para este año. Se espera que para el año entrante se siga abonando en igual forma y se espera la liquidación de contratos del 2016 al 2017. Cafesalud: De enero a julio realizo pagos por eventos por valor de $709.421.757.00, a

partir del mes de agosto esta entidad fue vendida a Medimas, quedando un saldo por

aclarar y/o cobrar por liquidación de contrato contributivo DNC y contratos subsidiados

desde el año 2012 al 2017.

Con la mayoría de las entidades se está haciendo cruce de información para conciliación

de saldos de cartera y glosas.

VINCULADOS

Compuesto por 65 entidades entre municipios y departamentos, en total adeudan $417.445.523.00 EL VINCULADO, CARTERA SANA MENOR A 60 DIAS: Representa el 27.76% de esta

cartera y el saldo corresponde principalmente a deuda de la Secretaria de salud de

Pereira, por factura cobrada en el mes de diciembre por valor $331.127.782 por concepto

de excedentes de facturación de los años 2015 y 2016, esta factura es cancelada en el

mes de enero de 2018.

VINCULADO, CARTERA VENCIDA A MAS DE 60 DIAS: El vinculado, cartera mayor a 60 días representa el 0.90 % de esta cartera, los deudores más representativos son el departamento del valle, la ciudad de Cali y el Municipio de Dosquebradas.




SOAT Y FOSYGA

Lo conforman 11 entidades o aseguradoras, con una deuda total de $32.560.251.00 del SOAT Y $94.369.210.00 de cuentas del FOSYGA. El FOSYGA es una entidad del estado que ha presentado desde siempre muchas dificultades para pago. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Todas las cuentas por cobrar que no pertenecen a un régimen de Seguridad Social específico, son consideradas “Otras cuentas por cobrar”. Constituyen el 0.99%, del total de la cartera y corresponde a los siguientes conceptos:

ARP $ 9.261.278

REGIMEN ESPECIAL $ 17.959.233

SERV.AMBULANCIA $ 42.040.000

IPS PRIVADA $ 13.410

LETRAS DE CAMBIO $ 14.714.230

TOTAL OTROS $ 83.988.151

El valor más representativo lo tiene el servicio de ambulancia prestada al Terminal de

Transportes de Pereira.

Del Régimen especial, el deudor más representativo es el Consorcio Fondo De Atención

En Salud para la Población Privada de la libertad, con un valor de $11.586.793.00

ANALISIS HORIZONTAL

RÉGIMEN DICIEMBRE

2017 DICIEMBRE

2016 VARIACION $ VARIACION %

CONTRIBUTIVO 2.471.540.742

2.308.001.287

163.539.455 7,09%

SUBSIDIADO 5.401.013.980

13.054.508.433

-7.653.494.453 -58,63%

VINCULADOS 417.445.523

284.494.493

132.951.030 46,73%

SOAT 32.560.251

75.850.775

-43.290.524 -57,07%

FOSYGA - ECAT 94.369.210

60.753.420

33.615.790 55,33%

OTRAS CUENTAS

83.988.151

301.947.126 -217.958.975 -72,18%

TOTAL

8.500.917.857 16.085.555.534 -7.584.637.677 -47,15%




En general se presenta una disminución del 47.15%, por pagos importante de

Asmetsalud y otras entidades y por la aplicación de las políticas de NIIF para el año

2017.

Debido a lo anterior el subsidiado, el SOAT y otras cuentas presentan disminución. El

vinculado presenta incremento por factura del mes de diciembre a cargo del Municipio de

Pereira por excedentes de facturación reconocidos de los años 2015-2016.

El FOSYGA incrementa en 55.33% pero en valores no es muy representativo.

ANALISIS POR TRIMESTRES ENERO – MARZO

El día 25 de febrero se acudió por parte de la ESE SALUD a las mesas de saneamiento

de cartera y aclaración de saldos convocada por la Secretaria de Salud Departamental

en razón de la circular 030 del 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.

En estas mesas se firmaron compromisos de depuración de cartera con las siguientes

entidades, Asmetsalud, Cafesalud, Coomeva, SOS, Nueva Eps, Salud Total, Asociación

Barrios Unidos del Quibdó, Pijao Salud y se firmó compromiso de pago con la Nueva

Eps.

Hay entidades que no acudieron a las mesas de conciliación de la circular 030, pero

igualmente se ha estado cruzando, conciliando glosas y abonando a la cartera, estos son

las siguientes:

Comparta, Convida, Aicsalud, Saludcoop, Departamento de Caquetá, Eps Sanitas,

Coosalud, Caprecom, Famisanar, Secretaria de Salud de Villavicencio, Cruz Blanca,

Departamento de Casanare, Secretaria de Salud del Tolima, Municipio de Medellín, Dpto.

Cesar y Bolivar, Comfaboy, Sec salud del Huila.

Se envió derecho de petición con copia a la Supersalud, solicitando cumplir compromiso

de pago adquirido en conciliación con la Supersalud en diciembre de 2016 a Coomeva

Eps, Ambuq y Salud vida.




Además, se envió derecho de petición a las siguientes entidades solicitando cruce o

conciliación de cuentas: Savia Salud, Capital Salud, Secretaria de Salud de

Dosquebradas, Emdisalud y Comfachocó.

Caprecom en liquidación informa valor a reconocer en proceso de reclamación del año

2016 $ 563.815.918.00

De esta liquidación caprecom abona en el mes de marzo de 2017 por intermedio de

Fiduprevisora el valor de $209.111.887.00,

El día 22 de marzo se consigue terminar y firmar actas de liquidación de contrato

capitado con Asmetsalud del periodo mayo de 2015 a abril de 2016, quedando un saldo

a favor de la ESE SALUD PEREIRA de $919.586.275.00, los cuales se recaudan a partir

del mes de junio y hasta diciembre de 2017, con cuotas de $115.000.000 cada una.

ABRIL A JUNIO

El día 31 de mayo se acudió por parte de la ESE SALUD a las mesas de saneamiento de

cartera y aclaración de saldos convocada por la Secretaria de Salud Departamental en

razón de la circular 030 del 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.


entidades, Ambuq, SOS, Nueva EPS, Salud Total, Pijao Salud, Cafesalud y Asmetsalud.

Se firmó compromiso de pago con Coomeva a seis cuotas a partir del mes de julio de

2017 por $4.329.751 cada una.

Saludcoop En liquidación en el mes de abril de 2017 emite resolución con graduación de

acreencias; en resumen, del valor reclamado $81.285.716 la EPS reconoce $31.673.628

al radicar acreencias y $26.551.097 al responder recurso, en total fue reconocido el valor

de $58.224.726

Con los derechos de petición enviados en el trimestre anterior se logró el pago del

compromiso con salud vida $12.240.960.00 y convida $11.020.418.00




JULIO A SEPTIEMBRE

El día 30 de agosto se acudió por parte de la ESE SALUD a las mesas de saneamiento

de cartera y aclaración de saldos convocada por la Secretaria de Salud Departamental

en razón de la circular 030 del 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.


entidades, Ambuq, SOS, Nueva EPS, Salud Total, Pijao Salud, y Asmetsalud. Se firmó

compromiso de pago con Coomeva a seis cuotas a partir del mes de julio de 2017 por

$4.329.751 cada una.

Se firmaron compromisos de pago con Pijao Salud por valor de $566.290.00 y con la

Nueva EPS por valor de $2.443.611

También para el mes de julio de 2017 se dio inicio al contrato firmado con la empresa ACCION LEGAL EFECTIVA, para que realice todos los trámites administrativos y legales tendientes a recuperar la cartera vencida y los saldos insolutos que se han generado en la cartera, iniciaron con el envío de derechos de petición a todas las entidades deudoras. OCTUBRE A DICIEMBRE El día 29 de noviembre se acudió por parte de la ESE SALUD a las mesas de

saneamiento de cartera y aclaración de saldos convocada, por la Secretaria de Salud

Departamental en razón de la circular 030 del 2013 del Ministerio de Salud y Protección

Social.

En estas mesas se firmaron compromisos de depuración de cartera con las siguientes entidades, Ambuq, SOS, Nueva EPS, Salud Total, Pijao Salud, y Asmetsalud. Se firmó compromiso de pago con Ambuq con dos cuotas a partir del mes de enero de 2018 por $4.657.702.00 cada una NOTAS VARIAS Hay que tener en cuenta el tema de que la cartera que se presenta oficialmente a partir del mes de marzo de 2017, se hace bajo la norma NIIF, En este orden de ideas el 2193 se presenta con los saldos NIIF, y en otros informes como la circular 030 y deudores morosos todavía se está en proceso de ajuste o de transición.




Para el año 2017, la cartera se enfoca en el cumplimiento de la resolución 6066 de diciembre de 2016, con la cual el ministerio de salud y protección social establece condiciones y fechas para la aclaración de cuentas de las IPS con las EPSS, para mejorar el flujo de recursos de los Hospitales. para el año 2017, se contrató el tema del proceso de cobro a las EPSS, desde 1 de enero a 30 de junio 2017, con la empresa MUNDO SALUD MEDICA. También para el mes de julio de 2017 se dio inicio al contrato firmado con la empresa ACCION LEGAL EFECTIVA, para que realizara todos los trámites administrativos y legales tendientes a recuperar la cartera vencida y los saldos insolutos que se han generado en la cartera, iniciaron con él envió de derechos de petición a todas las entidades deudoras. Se espera que para el año 2018, se continué con la contratación de firma para los cobros jurídicos de la institución. Además de las cuentas por cobrar por servicios de salud, se encuentran otras cuentas

por diferentes conceptos así:

subconcepto total cartera

RESPONSABILIDAD FISCAL -CESANTIAS 394.891.511,00

RINCON RIVAS LUZ ELENA - ARRENDAMIENTO 1.000.000,00

CASTAÑO SANCHEZ CARMENZA - ARRENDAMIENTO 5.870.199,00

VHZ INGENIERIA -ARRENDAMIENTOS 39.275.114,00

COOPERATIVA PROC PROCESA -ARRENDAMIENTO 7.000,00

MUNDO SALUD MEDICA - ARRENDAMIENTOS 31.312.068,00

SGS S.A.S ARRENDAMIENTOS 75.986.100,00

RAMIREZ FRANCO LUIS EDUARDO-ARRENDAMIENTOS 12.566.496,00

AJUSTES SEGURIDAD SOCIAL 107.413.654,00

DIAGNOSTICENTRO 3.838,00

CLARO 710.745,00

EMPRESA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 337.812,00

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA-CONVENIO 2.068.600,00

MUNDIAL SEGUROS 11.490,00

BANCO GNB SUDAMERIS 1.188.703,00

ANTHOC 145.835,00




GLOBAL DOC SAS 128.059,00

CHEVROMAZDA 82.118,00

SERVICIOS ESP ALTA GERENCIA 2.189.332,00

INSTITUTO LATINOAMERICANO EDU-CONVENIO 5.430.072,00

FUNDACION SOCIAL DEL ESTADO- 4.380.859,00

INSTITUTO NAL DE EDUCACION Y CAPACITACION 28.292.424,00

BANCO BCSC 15.050,00

AJUSTES NOMINA - 61.422.122,00

RESPONSABILIDADES FISCALES 5.000,00

TOTAL DIFERENTE A VENTA DE SS 774.734.201,00

Las anteriores cuentas son manejadas por diferentes áreas de la ESE SALUD como son

el área de Gestión Humana, el área de contabilidad, el área de tesorería y la subgerencia

administrativa y financiera.

Por auditoria de la Contraloría Municipal de Pereira, se detectó que a algunos funcionarios de la ESE SALUD PEREIRA, se les pago mayor valor por cesantías retroactivas del que tenían derecho, por lo tanto, estos valores están para revisión por parte del área de gestión humana ($394.891.511.00) Los ajustes a la seguridad social son valores a devolver por algunas EPS, por pagos dobles. Estos dineros ya han sido cobrados debidamente y estamos pendientes de su devolución. Hay otras deudas por ajustes a nomina por errores del sistema R-FAST, los cuales también son para revisión por contabilidad y tesorería. Los arrendamientos por cobrar corresponden a cartera sana, que no alcanzo a recaudarse en diciembre.




AREA ADMINISTRATIVA

1. INFRAESTRUCTURA Con respecto a la subgerencia administrativa, la principal gestión que se realizó tienen que ver con los recursos entregados por la administración Municipal para el mejoramiento de la infraestructura y de los sistemas de información, es así, que en cumplimiento del convenio interadministrativo 3291, se realizaron obras en los puestos, centros de salud y unidades intermedias tendientes a cumplir con las normas de habilitación, en actividades como: Adecuación y mantenimiento cuartos de manejo de residuos, adecuación y mantenimiento de pisos, cielorrasos, cubiertas y muros adecuación sala de procedimientos en hospitalización (San Joaquín, Centro, Kennedy) Adecuación y mantenimiento en farmacias Adecuación y mantenimiento en rayos x (Kennedy y Cuba) Adecuación y mantenimiento de luminarias Adecuación y mantenimiento de mobiliario hospitalario Adecuación y puesta en funcionamiento de lactarios en las unidades intermedias De otra parte, con recursos propios se tuvo una ejecución del rubro de mantenimiento del 87%, sobre el 5% del presupuesto total como lo obliga la normatividad vigente, lo cual asciende a una ejecución de $1.828 millones de pesos. Entre las ejecuciones más relevantes se encuentran el mantenimiento de plantas eléctricas y motobombas, parque automotor, ascensores, aseo, vigilancia, calderas entre otras. Sin embargo, hace falta gestionar recursos importantes para solucionar problemáticas como las de las calderas, que poseen problemas serios y requieren de intervenciones serias que permitan un funcionamiento óptimo. Unidad intermedia de Cuba Unidad Intermedia de

Kennedy Unidad Intermedia del Centro

Hospital de Cuba Hospital de Kennedy Hospital del Centro Centro de Salud Villa Consota Centro de Salud Villa Santana Centro de Salud Boston Centro de Salud Perla del Otún

Puesto de Salud La Bella Centro de Salud Santa Teresita

Puesto de Salud Arabia Puesto de Salud La Florida Centro de Salud San Nicolás

Puesto de Salud Altagracia Puesto de Salud Mundo Nuevo

Centro de Salud San Camilo

Puesto de Salud La Palmilla Puesto de Salud Montelargo Centro de Salud Casa del




Abuelo

Puesto de Salud Morelia Puesto de Salud Guayabal Puesto de Salud Crucero de Combia

Puesto de Salud Caimalito Puesto de Salud El Remanso Puesto de Salud Pital de Combia

Puesto de Salud Puerto Caldas

Puesto de Salud Fonda Central.




2. COMODATOS

RELACION DE BIENES, CORPORALES CUYA TENENCIA ESTA EN PODER DE TERCEROS

NOMBRE INFORME DE TENECIA TIPO_ZO

NA DIRECCIÓN ESE

HOSPITAL DE KENNEDY COMODATO CAFETERÍA SIN

ACTUALIZACIÓN URBANA CRA 12 CALLE 9 PLAZUELA ESTADIO MORA MORA

SI

HOSPITAL SAN JOAQUÍN ESE SALUD PEREIRA URBANA a 200 metros del puente vía a San Joaquín SI

CENTRO DE SALUD DE BOSTON URBANA CRA 23 CALLE 20bis SI

CERTRO DE SALUD SANTA TERESITA COMODATO DE MONTA

LLANTAS SIN ACTUALIZACIÓN URBANA CRA 1 # 17-21 SI

CENTRO DE SALUD DE SAN NICOLAS COMODATO JAC SIN

ACTUALIZACIÓN URBANA CRA 15 CALLE 28 SI

CENTRO DE SALUD SAN CAMILO ESE SALUD PEREIRA URBANA CALLE 34 # 3b - 04 SI

CENTR0 DE SALUD VILLA SANTANA ESE SALUD PEREIRA RURAL CRA 21 # 17e-49

CENTRO DE SALUD PERLA DEL OTUN COMODATO JAC SIN

ACTUALIZACIÓN URBANA Centro de Acopio. Barrio 2500 lotes SI

CENTRO DE SALUD VILLA CONSOTA ESE SALUD PEREIRA URBANA Calle 40 Carrera 70 esquina Barrio Panorama Cuba SI

PUESTO DE SALUD PUERTO CALDAS ESE SALUD PEREIRA RURAL Puerto Caldas SI

PUESTO DE SALUD CAIMALITO RURAL CORREGIMIENTO CAIMALITO FRENTE A LA ESTACIÓN DE

BOMBEROS

PUESTO DE SALUD FONDA CENTRAL ESE SALUD PEREIRA RURAL Fonda Central SI

PUESTO DE SALUD CRUCERO DE COMBIA ESE SALUD PEREIRA RURAL PUEBLO RICO SI

PUESTO DE SALUD PITAL DE COMBIA ESE SALUD PEREIRA RURAL VEREDA PITAL DE COMBIA, DIAGONAL INSTITUCIÓN

EDUCATIVA AGROPECUARIA EL PITAL SI

PUESTO DE SALUD MONTELARGO ESE SALUD PEREIRA RURAL VEREDA MONTELARGO SI

PUESTO DE SALUD MUNDO NUEVO ESE SALUD PEREIRA RURAL Vereda Mundo Nuevo vía Pereira La Bella SI

PUESTO DE SALUD DE GUAYABAL ESE SALUD PEREIRA RURAL VEREDA GUAYABAL SI

PUESTO DE SALUD LA BELLA ESE SALUD PEREIRA RURAL CORREGIMIENTO LA BELLA CONTIGUO A LA ESTACIÓN

DE POLICÍA SI

PUESTO DE SALUD LA FLORIDA ESE SALUD PEREIRA RURAL VEREDA LA FLORIDA AVENIDA PRINCIPAL SI

CENTRO DE SALUD ARABIA COMODATO MARIELA ANDICA RURAL CORREGIMIENTO ARABIA SI

PUESTO DE SALUD ALTA GRACIA ESE SALUD PEREIRA RURAL CORREGIMIENTO ALTA GRACIA CONTIGUO AL

ACUEDUCTO SI

PUESTO DE SALUD MORELIA ESE SALUD PEREIRA URBANA SECTOR MORELIA VÍA PEREIRA ALCALÁ SI

PUESTO DE SALUD LA PALMILLA ESE SALUD PEREIRA URBANA Vereda La Palmilla Via Pereira Alcala, al frente de la

estación de policía SI

HOSPITAL DEL CENTRO CONTRATO ARRENDAMIENTO PARQUEADERO Y CAFETERIA URBANA CRA 7 CON CALLE 40 SI

CENTRO DE SALUD CASA DEL ABUELO COMODATO CON

GOBERNACION URBANA CIUDAD BOQUIA FRENTE ESTACIÓN DE POLICÍA

CENTRO DE SALUD EL REMANSO COMODATO CON MUNICIPIO URBANA CONTIGUO A VIVE DIGITAL SI

ALFONSO LOPEZ RECIBIDO URBANA CRA7 CALLE 2 ORIENTE SI

CAÑAVERAL SIN COMODATO RURAL VEREDA CAÑAVERAL N/A

EL RETIRO SIN COMODATO RURAL VEREDA EL RETIRO N/A

OFICINAS ADMINISTRATIVOS ARRENDAMIENTO CRA 10 17 55 EDIFICIO TORRE CENTRAL P8 N/A

SAN JOSE SIN COMODATO / INVADIDO URBANA CORREGIMIENTO SAN JOSE N/A

YARUMAL SIN COMODATO RURAL VEREDA YARUMAL N/A




3. SEGUIMIENTO A CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO




HOSPITAL KENNEDY

MANTENIMIENTO DE FACHADAS Y CIELO RASO EN AREAS CRITICAS




EJECUCION DE CUARTO DE RESIDUOS EN HOSPITAL

VILLA SANTANA AREA DE CONSULTORIOS

EN EL PUESTO DE SALUD DE VILLA SANTANA SE ADELANTARON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA LAS

CUALES HACEN REFERENCIA A EL COMPONENTE DE HABILITACION EN ESTE PUESTO , COMO LO SON LOS

BAÑOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LOS CUARTOS DE RESIDUOS , CAMBIOS DE CIELO RASO EN

AREA DE CONSULTORIOS QUE ANTES CONTABAN CON CIELOS EN ICOPOR




CENTRO DE SALUD CASA DEL ABUELO

REANES DE MUROS PINTURA , CAMBIO DE ILUMINACION, INSTALACION DE BAÑOS DE PERSONAS COPN POCA MOVILIDAD




PUESTO DE SALUD ARABIA

RESANES Y PINTURA EN PUESTO DE SALUD DE ARABIA, SUMINISTRO E INSTALACION DE BAÑOS DE PEROSNAS CON

DISCAPACIDAD Y CUARTO DE RESIDUOS NO EXISTENTE EN EL PUESTO DE SALUD BRINDANDO ASI MAYOR SEGURIDAD AL

PACIENTE.

PUESTO DE SALUD FONDA CENTRAL

CAMBIO DE CIELO RASO E ILUMINACION , CAMBIO DE EQUIPAMENTO DE BAÑOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y

DOTACION DE BARRAS EN LOS MISMOS, SE EJECUTAN LABORES DE CUARTOS DE RESIDUOS TANTO BIOLOGICOS, RESIDUOS

COMUNES, RESPEL Y RECICLAJE




CENTRO DE SALUD SAN CAMILO

RESANE DE FACHADA, CAMBIO DE PINTURA EXTERIOR, PINTURA INTERIOR, INSTALACION DE BAÑOS CON PERSONAS DE

MOVILIDAD REDUCIDA AL IGUAL QUE INSTALACION DE CUARTOS DE RESIDUOS CON CUMPLIMIENTO A LA NORMA , CAMBIOS

DE CIELO RASO EN CONSULTORIOS LOS CUALES TIENIEN ICOPOR

CENTRO DE SALUD DE BOSTON

INSTALACION DE CUARTOS DE RESIDUOS CON

CUMPLIMIENTO A LA NORMA




PUESTO DE SALUD LA FLORIDA

INSTALACION DE PUERTAS, VENTANAS, INSTALACION DE CIELO RASO, RESANE DE PAREDES Y CIELO RASO EXISTENTE,

CONSTRUCCION DE CUARTOS DE RESIDUOS Y BAÑOS DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA




GESTIÓN HUMANA




Gestión Del Talento Humano

De acuerdo a las políticas institucionales y a la normatividad vigente que establece los

parámetros para la administración del personal de las entidades públicas, y teniendo en

cuenta los procesos más relevantes que ejecuta esta dependencia se encuentran los

siguientes:

PERSONAL

La planta de la E.S.E Salud Pereira, a diciembre 31 de 2017cerró con 253 funcionarios.

Con el fin de reducir los costos de funcionamiento de la entidad, se unificaron algunos

cargos directivos de Libre Nombramiento y Remoción. El total se suprimen 3

Subgerencias,1 administrativa y 2 científicas, asumiendo estas funciones el Subgerente

Financiero y uno de los Subgerentes Científicos; los cambios realizados fueron los

siguientes:

NOMBRE ANTERIOR DEL CARGO NOMBRE ACTUAL DEL CARGO

Subgerente Administrativo Subgerente Administrativo y Financiero

Subgerente Científico Unidad Intermedia

Centro

Subgerente Científico.


Cuba


Kennedy




PROPUESTA ORGANIGRAMA

JUNTA DIRECTIVA

REVISORIA FISCAL ASESOR JURIDICO

ASESOR CONTROL INTERNO

ASESOR PLANEACIÓN Y MERCADEO

GERENTE

SECRETARIA

SUBGERENTE

ADMINISTRATIVO Y

FINANCIERO

SUBGERENTE

CIENTIFICO

GESTIÓN DE TALENTO

HUMANO

CONTABILIDAD

ORESUOUESTO

TESORERIA

SISTEMAS

ESTADISTICA




SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Mediante el presente proceso se busca aplicar medidas y desarrollar actividades

necesarias para prevenir los riesgos derivados de las labores realizadas por los

funcionarios de la E.S.E Salud Pereira.

Con el fin de aportar aspectos positivos y favorables para nuestros colaboradores,

durante el II Semestre del 2017, se realizaron las siguientes actividades:

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Inducción y Reinducción 97

Inspecciones de Seguridad 4

Reuniones del COPASST 6

Actividades Plan Hospitalario de Emergencia - Brigada de Emergencia

12

Capacitación Riesgo Biológico, Riesgo Químico, Riesgo Psicosocial, Riesgo Público, Riesgo Biomecánico

19

Exámenes médicos de ingreso, retiro y periódicos 201

Intervención Individual Riesgo Psicosocial 30

Accidentalidad (caídas a nivel, agresión pacientes, punción aguja, mordedura de perro, salpicadura químicos, golpes)

24 Accidentes Reportados

TOTAL 393

BIENESTAR SOCIAL

Mediante la Resolución N°411 del 11 de septiembre del 2017 y de acuerdo a negociación

con del pliego de solicitudes presentado a la administración por parte de ANTHOC, se

acordó lo siguiente:

Ajuste al incremento salarial.

Bonificación por recreación, decretada por el gobierno nacional.




Salud Física (Gimnasio): a la fecha no se ha suscrito contrato toda vez que el

proveedor no acepto los costos administrativos para solo un mes de ejecución.

Auxilio de gafas: corresponde al 40% sobre el SMMLV, se entregaron en total 42

auxilios por valor de $12’398.400, discriminados de la siguiente manera:

Noviembre 2017: 22 auxilios por valor de $ 6’494.400

Diciembre 2017: 20 auxilios por valor de $ 5’904.000

Promoción y prevención en materia de salud laboral: Batería de Riesgo

Psicosocial.

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

Teniendo en cuenta que es deber de nuestra entidad fortalecer las competencias y

habilidades de los funcionarios públicos por medio de capacitaciones priorizando las

necesidades de la E.S.E Salud Pereira, para el II Semestre del 2017 se realizaron las

siguientes actividades:

● Realización del proceso de inducción y reinducción a funcionarios nuevos y de

carrera administrativa.

● Para el segundo semestre del 2017 se realizaron 85 capacitaciones en diferentes

temáticas dirigidas al personal asistencial y administrativo de la entidad, con una

asistencia de 2520 personas, lo cual se puede evidenciar en el siguiente cuadro:

CUADRO RESUMEN CAPACITACIONES DICTADAS EN LA ESE SALUD PEREIRA

A CORTE 31 DE DICIEMBRE 2017

CAPACITACIÓN ASISTENTES

Administración Medicamentos 86

Sensibilización temas a tratar 10

Identificación segura del paciente 10

Política Seguridad del paciente 22

Detección Alteraciones del Adulto, Hipertensión, Diabetes Prevención enfermedades crónicas

61

Tuberculosis y Lepra 54




ACLS Bradiarritmia, Taquiarritmia 9

Prevención de caídas 19

Manejo patología Psiquiátrica 11

Plan de emergencia 8

Violencia Sexual, Derechos sexuales y reproductivos, Derechos salud mental

248

Ulceras 8

Manejo de residuos socialización Pgirasa 147

Plan Hospitalario de Emergencia 228

Capacitación brigada de emergencia 73

Control de líquidos 35

Actualización programas P y P 13

Protocolo de Reanimación 54

Comité de Convivencia-Acoso laboral 26

Servicio amigables en salud 19

Control de sangrado 24

Trabajo en equipo 34

Servicio al ciudadano y Humanización 104

Referencia y contrarreferencia 42

Capacitación sobre pausas activas 128

Toma de muestras e interpretación pruebas rápidas 63

Triage 9

Normas de Bioseguridad 61

Citología 7

Masajes y posiciones para el cuidado de la piel 7

Sensibilización Calidad 10

Capacitación SIL 4

Riesgo Biológico 121

Buenas prácticas de Inyección segura en Colombia 11

Protocolo lavado de manos 72




Guía práctica clínica atención del parto 10

Instructivo indicador biológico 2

Manuales de Laboratorio 6

Accidente de trabajo 28

Capacitación 4505 6

Transporte de pruebas, Bioseguridad y plataforma 4

Estrategia para mejorar los programas 13

Protocolos por sistemas 10

Nuevas soluciones en ID/AST y su impacto clínico y epidemiológico 2

Alto Costo – Control de Calidad - Manuales 56

Uso de guantes y cambio 17

Inducción manejo Equipo Celldeyn-Dirvi 3

Código rojo 37

Historias clínicas – C.A. Cérvix – Mama – Notificación Obligatoria 23

Reinducción Informe sifilistriponemica vs titulación 1

Capacitación Preoperacional 5

Actualización EDA – ETA LDSP 3

Sifilis estacional / Congenia – Eventos adversos 13

Planificación familiar 44

Sistema de vacunación PAI 13

TSH Neonatal 14

Factor Goteo 9

Defectos Congénitos 27

MIAS – RIAS - PAIS 13

AIEPI 4

Hipotiroidismo Congénito 19

Epoc y Cuidados de enfermería 8

Rutas Papsivi 12

Aspiración de pacientes 8

Capacitación Evaluación del desempeño 10




Actualización Derecho de Petición Instauración de queja 11

SG-SST - RHSI - COPASST 17

Ley 1010/2006 – Resolución 652/2012 Reglamento 1072 13

Política de prevención de sustancias psicoactivas 8

Seminario Reforma Tributaria 4

Actualización Compra pública 1

Nuevas disposiciones del Decreto 648 2017 1

Liderazgo y Coaching 25

Gestión Documental – Intraweb - Intranet 25

Historia Clínica - R-FAST 53

Capacitación Plexo 1

Generalidades BD – SQL - Server 3

Programa caminemos Juntos 11

Auditoria Historia Clínica odontología 34

Manejo de Fractura, Inmovilización Cuidados de enfermería 23

Interrupción Voluntaria del embarazo 17

Eventos de Salud Pública 15

Total Asistentes 2520

Fuente: PIC 2017 E.S.E Salud Pereira

ANOMALÍAS EVIDENCIADAS EN RECONOCIMIENTO DE CESANTÍAS RETROACTIVAS

De acuerdo a auditoría externa realizada al reconocimiento y pago de las cesantías

retroactivas parciales y totales durante la vigencia 2001 a 2016, ejecutada por la firma

ACER LTDA cuyos resultados se trasladaron a la Contraloría Municipal, Contraloría

General de la Nación y Procuraduría General de la Nación, dio inicio a una Auditoria por

parte de la Contraloría Municipal cuyo resultado es la apertura al proceso de




Responsabilidad Fiscal por el presunto detrimento patrimonial al realizar un mayor valor

pagado en cesantías retroactivas de 33 funcionarios por valor de $ 576’452.150,00.

ACTIVIDADES DESPLEGADAS

1.- La Procuraduría General de la Nación inició investigación, para determinar proceso a

seguir con los funcionarios que presentan saldo rojo, a la fecha no se ha recibido el

dictamen oficial.

2.- La Contraloría Municipal, da apertura a proceso de Responsabilidad Fiscal.

3.- La E.S.E Salud Pereira, ha dado continuidad al reconocimiento y pago de cesantías

de acuerdo a los parámetros establecidos en la Resolución Nº 185 del 7 de abril de 2017.

NOMINA

Para el II Semestre del 2017 la nómina de la E.S.E Salud Pereira tuvo un valor de

$6.079’602.418, por los siguientes conceptos:

Asignación básica $ 3.058.665.664

Recargos $ 236.988.365

Auxilio de alimentación $ 59.854.071

Auxilio de transporte $ 43.882.677

Auxilio por licencia asumido por la EPS/ARP $ 11.268.058

Auxilio de licencia por maternidad $ 19.550.098




Auxilio por licencia asumido por el empleador $ 14.219.012

Vacaciones $ 79.011.414

Prima de vacaciones $ 175.277.531

Prima legal $ 627.083.422

Bonificación $ 73.313.723

Intereses a las cesantías $ 5.063.061

OTROS DEVENGOS $ 1.675.425.322

TOTAL CANCELADO A DICIEMBRE 2017 $ 6.079.602.418

RELACIÓN DOCENCIA – SERVICIO

Los convenios suscritos entre las instituciones educativas y la E.S.E Salud Pereira,

tienen por objeto prestar una función social a través de los servicios de salud y la

formación del talento humano que cursa diferentes programas en salud.

Para el II semestre del 2017, la E.S.E Salud Pereira tenía suscritos 11 convenios

Docencia – Servicio con universidades e instituciones educativas del Municipio de

Pereira, bajo los parámetros establecidos por el Decreto 2376 de 2010 y una rotación de

estudiantes en los diferentes servicios de la entidad que se relaciona a continuación:




UNIVERSIDAD / INSTITUTO

PROGRAMA Nº ESTUDIANTES II SEMESTRE 2017

Fundación Universitaria del Área Andina

Enfermería Auxiliar de Enfermería Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnosticas Terapia Respiratoria y Fisioterapia

289

Fundación Universitaria Autónoma de las Américas

Medicina 50

Universidad Tecnológica de Pereira - UTP-

Medicina 17

Universidad Libre Medicina Enfermería

46

UNITECNICA Técnico Administrativo en Salud 14

IDONTEC Auxiliar en Enfermería 77

Cruz Roja Colombiana Auxiliar en Enfermería 13

ESCA Auxiliar Enfermería Auxiliar en Salud Oral

50

INEC Auxiliar en Enfermería Auxiliar en Salud Oral Auxiliar Administrativo en Salud

134

SENA Auxiliar en Enfermería Auxiliar salud Pública Auxiliar Servicios Farmacéuticos

54

Milenium Auxiliar en enfermería Auxiliar Administrativo en Servicios de Salud

0 No han iniciado

prácticas formativas




OFICINA JURIDICA




MESES NUMERO DE CONTRATOS VALOR DEL CONTRATO

Julio 134 contratos prestacion de servicios 1.504.829.0870 Convenio 06 suministro 789.516.3520 contrato Arrendamiento 02 adiciones 240.000.000

Agosto 98 contratos prestacion de servicios 1.029.516.352

0 Convenio 0

2 suministro 130.000.000

1 contrato Arrendamiento 29.857.098

2 adiciones 77.400.000

Septiembre 31 contratos prestacion de servicios 233.251.740

0 Convenio 0

0 suministro 0

1 compraventa 11.031.3000 contrato Arrendamiento 02 adiciones 420.000.000

Octubre 129 contratos prestacion de servicios 877.252.3081 convenio 4.000.0008 suministro 981.928.7901 arrendamineto 55.659.5311 mantenimiento 12.949.67512 adicones 554.187.428

Noviembre 82 contratos prestacion de servicios 765.799.1530 convenio 0

8 suministro 5.879.888.0791compraventa 1.707.3001 arrendamiento 4.200.0001 mantenimiento 1.666.0001 obra 169.822.1051 adicion 6.413.333

Diciembre 16 contratos prestacion de servicios 709.914.0410 convenio 02 suministro 36.000.0001 arrendamiento 14.997.000138 adiciones 301.541.818

TOTAL CONTRATACION 12.247.441.233




PROCESOS JUDICIALES

Tipo de proceso Total procesos Estado actual

Primera instancia Fallos en firme Segunda instancia

En contra A favor En contra A favor En contra A favor 1ª inst 2ª inst

Acción contractual 1 0 0 0 0 0 0 1 0

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho40 5 11 1 8 0 3 24 4

Acción de reintegro 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Accion de reparación directa 101 16 30 0 0 7 8 55 31

Acción popular 1 0 0 0 0 0 0 1 0

Ejecutivo contractual 1 1 0 0 0 0 0 0 1

Proceso ordinario laboral 15 5 5 1 0 4 4 5 1

Total 159 27 46 2 8 11 15 86 37

Sin fallo

E.S.E. SALUD PEREIRA

Procesos judiciales con corte a 31 de diciembre de 2017

Es importante reconocer que esta área en el segundo semestre realizó gestión de mejoramiento del proceso contractual realizado acciones tendientes a mejorar el cumplimiento de rendición de cuentas del ejercicio contractual y a optimizar el proceso contractual; fruto de esto y siguiendo recomendaciones de los entes de control, se realizó el cambio en el manual de contratación de la entidad y se avanzaron el establecimiento de políticas contractuales y prevención del daño antijurídico. ALBERTH CRISTIAN HERRERA GIRALDO Gerente Elaboro: Diana Marcela Zapata Cardona Asesora de Planeación y Mercadeo


informe de gestiÓn ese salud pereira · prestar servicios de salud a la población de forma segura...

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