informe de gestiÓn correspondiente al mes de junio 2016€¦ · el mes de junio de 2016.....38...

INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE

AL MES DE JUNIO 2016

CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS

Oswaldo Emiro Bracamonte

Contralor Provisional

Junio 2016

ÍNDICE DE CONTENIDO

CAPITULO I..................................................................................................................11

1.INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL................................11

1.1.OBSERVACIONES DEL CAPÍTULO I....................................................................12

CAPITULO II.................................................................................................................13

2.RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL......................................................13

2.1.Diagnóstico de la Administración Estadal...............................................................14

2.2.Fallas y Deficiencias..............................................................................................14

2.3.Recomendaciones.................................................................................................14

2.4.Impacto de Control.................................................................................................14

CAPITULO III................................................................................................................15

3. ACTUACIONES DE CONTROL...............................................................................15

3.1.Actuaciones de Obligatorio Cumplimiento..............................................................16

3.1.1.Actuaciones Fiscales correspondientes al POA 2016.........................................16



3.2.Actuaciones Selectivas..........................................................................................24

3.2.1.Actuaciones realizadas en los órganos del Poder Público Estadal Centralizados:

Gobernacion, Procuraduría y Servicios Autónomos......................................................24

3.2.2.Actuaciones realizadas en los entes del Poder Público Estadal Descentralizados:

Institutos Autónomos, Fundaciones, Empresas Estadales, Fondos, Corporaciones y

Asociaciones Civiles, entre otros..................................................................................24

3.2.2.1.Actuaciones realizadas a particulares..............................................................24

3.2.2.1.1.Actuación realizada a los Particulares de la Dirección de Control de la

Administración Descentralizada....................................................................................24

3.3.Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal....................25

3.3.1.Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República...................25

3.3.2.Actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes del

Sistema Nacional de Control Fiscal..............................................................................26

3.3.3.Otras Actuaciones Relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal......26

CAPITULO IV...............................................................................................................27

2

4.ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS CON EL

SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL..............................................................27

4.1.Actividades de Apoyo a la Gestión de Control.......................................................28

4.1.1.Asesorías, Asistencia Técnica y Jurídica............................................................28

4.1.2.Actividades realizadas para el fortalecimiento de los órganos y entes sujetos a

control...........................................................................................................................28

4.1.3.Otras Actividades de Apoyo a la Gestión de Control...........................................28

4.1.4.Actividades realizadas para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control

Fiscal y de la Participación Ciudadana.........................................................................28

4.1.4.1. Actividades realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos que integran el

Sistema Nacional de Control Fiscal..............................................................................28

4.1.4.2. Actividades relacionadas con la Participación Ciudadana:...............................30

4.1.5.Fortalecimiento del Poder Popular......................................................................33

Escuela de Artes y Oficios y Especialidades Barinas....................................................34

Rendición de Cuentas...................................................................................................34

Casa del Alba – Barinas................................................................................................34

PDVSA, FONDEIUTEBA, INIAS, La Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Económico,

Consejo Comunal Menudito y Red de Productores Avícolas........................................34

Escuela de Artes y Oficios y Especialidades Barinas....................................................34

4.1.6.Denuncias recibidas, valoradas y tramitadas......................................................35

Denuncias del año 2016...............................................................................................39

4.1.7.Otras Actividades vinculadas con la Participación Ciudadana y el Sistema

Nacional de Control Fiscal............................................................................................43

4.1.8.Actividades vinculadas con la potestad investigativa, acciones fiscales y

expedientes remitidos al Ministerio Público..................................................................44

4.1.9.Valoración preliminar de Informes de las Actuaciones de Control.......................45

4.1.10.Auto motivado realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de

Control Fiscal................................................................................................................48

4.1.10.1.Autos de Archivo o de Inicio del Procedimiento Administrativo para la

Determinación de Responsabilidades...........................................................................48

3

4.1.10.2.Procesos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades

4.1.11.Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República de conformidad

con el Artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del

Sistema Nacional de Control Fiscal y en los Artículos 65 y 66 de su Reglamento........50

4.1.12.Participaciones realizadas de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de la

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de

Control Fiscal y en el artículo 64 de su Reglamento.....................................................50

4.1.13.Actividades realizadas con ocasión de las potestades investigativas, acciones

fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados a cabo por el

Ministerio Público u otro Organismo del Sector Público................................................50

4.1.13.1.Cualquier otra actividad realizada con ocasión de las potestades

investigativas, acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios

llevados a cabo por el Ministerio Público u otro Organismo del Sector Público............51

CAPITULO V................................................................................................................52

5.POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES

REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO.......................................................................52

5.1.Potestad Investigativa............................................................................................53

5.2.Acciones Fiscales..................................................................................................53

5.3. Expedientes remitidos al Ministerio Público..........................................................53

CAPITULO VI...............................................................................................................54

6.ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS CON EL

SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL..............................................................54

6.1.Administración y Finanzas.....................................................................................55

6.1.1.Planificación Operativa de la Gestión Financiera y Presupuestaria....................55

6.1.2.Gestión Financiera y Presupuestaria..................................................................59

6.1.1.Retenciones de Impuestos..................................................................................59

6.1.2.Presupuesto Asignado........................................................................................59

6.1.3.Modificaciones Presupuestarias..........................................................................60

6.1.4.Emolumento mensual percibido por el Contralor del Estado...............................61

6.2.Recursos Humanos...............................................................................................61

6.2.1.Relación de movimientos de personal.................................................................66

4

6.3.Apoyo Jurídico.......................................................................................................70

6.3.1.Dictámenes, opiniones y estudios jurídicos.........................................................70

6.3.2.Opiniones Jurídicas.............................................................................................70

6.3.3.Opinión Jurídica..................................................................................................70

6.3.3.1.Estudios Jurídicos............................................................................................70

6.3.4.Procedimientos ante los Órganos Jurisdiccionales y Administrativos..................71

6.4.Auditoría Interna....................................................................................................74

6.5.Imagen Corporativa...............................................................................................75

6.6.Apoyo Técnico.......................................................................................................88

6.7.Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.......................................90

6.8.Gestión de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional mes de junio 2016..........95

6.8.1.Actividades resaltantes y relevantes de ejecución..............................................96

7.OTRAS INFORMACIONES....................................................................................101

7.1.Otras Informaciones.............................................................................................102

7.1.1.Estado del Presupuesto de Gastos. Estado de ejecución del presupuesto de

gastos de la Contraloría del estado Barinas al 30-06-2016.........................................102

7.2.Registro de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes en materia de

control.........................................................................................................................104

7.3.Comité de gestión energética de la Contraloría del estado Barinas.....................104

7.4.Comisión de Jubilaciones y Pensiones................................................................104

7.5.Comisión de Contrataciones................................................................................104

PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS.......................................................................105

1.Acciones que se encuentran en proceso:...............................................................105

2.Acciones Ejecutadas:..............................................................................................110

5

Índice de Cuadros

Cuadro N° 1.Relación de actuaciones realizadas por DCACOP del Plan Operativo

Anual (POA) 2016.........................................................................................................23

Cuadro N° 2.Dos (02) Actuaciones fiscales en fase de Planificación............................23

Cuadro N° 3.Tres (03) Actuaciones fiscales en fase de ejecución................................23

Cuadro N° 4. Cuatro (04) Actuaciones fiscales en fase de presentación de resultados.

......................................................................................................................................24

Cuadro N° 5. Dos (02) Informes preliminares comunicados.........................................25

Cuadro N° 6.Relación de actuaciones realizadas por DCAD del Plan Operativo Anual

(POA) 2016...................................................................................................................25

Cuadro N° 7.Dos (02) actuaciones fiscal en fase de Planificación................................25

Cuadro N° 8.Tres (03) actuaciones fiscales en fase de ejecución................................26

Cuadro N° 9.Una (01) actuación fiscal en presentación de resultados.........................26

Cuadro N° 10.Un (01) informe preliminar comunicado..................................................26

Cuadro N° 11.Relación de actuaciones realizadas por DCACOP del Plan Operativo

Anual (POA) 2015.........................................................................................................27

Cuadro N° 12.Una (01) actuación fiscal en fase de ejecución......................................27

Cuadro N° 13.Cuatro (04) actuaciones fiscales en fase de presentación de resultados.

......................................................................................................................................27

Cuadro N° 14.Un (01) informe preliminar comunicado..................................................28

Cuadro N° 15.Un (01) expediente remitido al Área Legal.............................................28

Cuadro N° 16. Relación de actuaciones realizadas por DCAD del Plan Operativo Anual

(POA) 2015...................................................................................................................29

Cuadro N° 17.Una (01) actuación fiscal en fase de ejecución......................................29

Cuadro N° 18.Cinco (05) actuaciones fiscales en fase de presentación de resultados.29

Cuadro N° 19.Un (01) expediente remitido al Área Legal.............................................30

Cuadro N° 20. Relación de actuaciones realizadas por DCACOP del Plan Operativo

Anual (POA) 2014.........................................................................................................30

Cuadro N° 21. Uno (01) actuación fiscal en fase de presentación de resultados..........31

6

Cuadro N° 22.Una (01) actuación fiscal solicitada por la Contraloría General de la

República......................................................................................................................32

Cuadro N° 23.Dos (02) actuaciones fiscales solicitadas por la Contraloría General de la

República (DCACOP)...................................................................................................32

Cuadro N° 24. Tres (03) actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la

República (DCAD)........................................................................................................33

Cuadro N° 25.Solicitudes de asesorías, asistencia técnica y jurídica (externas)..........35

Cuadro N° 26.Juramentación y elecciones del Programa “La Contraloría va a la

Escuela 2016-2017.......................................................................................................37

Cuadro N° 27.Visitas realizadas del Programa Abuelo Contralor..................................38

Cuadro N° 28.Mesa de trabajo realizada con Contralores ambientales electos durante

el mes de junio de 2016................................................................................................38

Cuadro N° 29.Mesas de Trabajo con Consejo Comunal y Funcionarios Públicos........39

Cuadro N° 30.Jornadas realizadas para el fortalecimiento del Poder Popular en la

Parroquia Barinas, municipio Barinas...........................................................................40

Cuadro N° 31.Inventario de expedientes que reposan en la Oficina de Atención al

Ciudadano al 30-06-2016.............................................................................................40

Cuadro N° 32.Un (01) Expediente en proceso por el Área Legal de las Direcciones de

Control..........................................................................................................................42

Cuadro N° 33.Un (01) Expediente en proceso por la Contraloría General de la

República......................................................................................................................42

Cuadro N° 34.Un (01) Expediente por cerrar................................................................43

Cuadro N° 35.Un (01) Expediente por notificar al interesado........................................43

Cuadro N° 36.Un (01) Expediente en proceso por la Dirección de Determinación de

Responsabilidades........................................................................................................43

Cuadro N° 37.Un (01) Expediente por cerrar................................................................43

Cuadro N° 38.Dos (02) Expedientes en trámite por la Dirección de Determinación de

Responsabilidades........................................................................................................44

Cuadro N° 39.Inventario de expediente de solicitudes y/o denuncias que reposan en la

Oficina de Atención al Ciudadano al 30-06-2016..........................................................44

Cuadro N° 40.Dos (02) Expedientes de denuncias en proceso de valoración..............45

7

Cuadro N° 41.Cuatro (04) Expedientes de 2015 en proceso por las Direcciones de

Control..........................................................................................................................46

Cuadro N° 42.Uno (01) Expediente por notificar al interesado......................................46

Cuadro N° 43.Un (01) Expediente en proceso por la Contraloría General de la

República......................................................................................................................46

Cuadro N° 44.Un (01) Expediente en proceso por el Ministerio Público.......................47

Cuadro N° 45.Un (01) Expediente sobre solicitudes del año 2014 por realizar

actuaciones de verificación...........................................................................................47

Cuadro N° 46.Tres (03) Expedientes en proceso por la Contraloría General de la

República......................................................................................................................47

Cuadro N° 47.Dos (02) Expedientes en proceso por las Direcciones de Control..........48

Cuadro N° 48. Un (01) Expediente en proceso por otros organismos...........................48

Cuadro N° 49. Dos (02) Expedientes por cerrar y/o archivar........................................48

Cuadro N° 50.Cuatro (04) Expedientes por notificar al interesado................................49

Cuadro N° 51.Peticiones...............................................................................................49

Cuadro N° 52.Resumen de actividades........................................................................49

Cuadro N° 53.Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control que

reposan en el Área Legal y el estatus al 30-06-2016....................................................50

Cuadro N° 54.Un (01) Informe definitivo de actuación de control concluido por no reunir

méritos suficientes para iniciar la fase de Potestad Investigativa..................................51

Cuadro N° 55.Cuatro (04) informes definitivos de actuaciones por inicio de la Potestad

Investigativa..................................................................................................................51

Cuadro N° 56.Doce (12) Informes definitivos de actuaciones de control pendientes por

valorar, recibidos en meses anteriores..........................................................................52

Cuadro N° 57.Dos (02) Informes definitivos de actuaciones de control pendiente por

valorar, recibido en el mes de junio...............................................................................53

Cuadro N° 58. Un (01) Expediente de Potestad Investigativa iniciado en Trámite........53

Cuadro N° 59.Cuatro (04) Expedientes de Potestad Investigativa en fase de prueba.. 54

Cuadro N° 60.Estatus de Procedimientos Administrativos............................................54

Cuadro N° 61.Expedientes Administrativos en fase de notificación, en el mes de junio

2016..............................................................................................................................55

8

Cuadro N° 62.Expediente Administrativo en fase de prueba, en el mes de junio de

2016..............................................................................................................................55

Cuadro N° 63.Expediente Administrativo en fase de audiencia, en el mes de junio 2016.

......................................................................................................................................56

Cuadro N° 64. Seguimiento de las actividades realizadas por la Fiscalía.....................57

Cuadro N° 65.Ejecución del Plan Operativo.................................................................62

No se realizaron proceso de Contrataciones este mes.................................................66

Cuadro N° 66.Retenciones de Impuestos.....................................................................66

Cuadro N° 67.Resumen Porcentual de la asignación, modificaciones y ejecución

presupuestaria al 30-06-2016.......................................................................................67

Cuadro N° 68.Emolumento...........................................................................................68

Cuadro N° 69.Distribución del personal adscrito a la Contraloría del Estado................69

Cuadro N° 70.Distribución de los funcionarios y obreros activos por dependencia.......69

Cuadro N° 71.Personal de la Contraloría del Estado Barinas asumido por la Tesorería

de Seguridad Social......................................................................................................71

Cuadro N° 72.Perfil del nivel académico de los funcionarios activos............................71

Cuadro N° 73.Distribución de los funcionarios en las áreas medulares y áreas de apoyo

de la Contraloría del estado Barinas.............................................................................72

Cuadro N° 74.Ingreso durante el mes de junio.............................................................73

Cuadro N° 75.Egreso durante el mes de junio..............................................................73

Cuadro N° 76.Personal de reposo médico....................................................................74

Cuadro N° 77.Personal de vacaciones.........................................................................75

Cuadro N° 78.Gestión ante Tesorería de Seguridad Social..........................................76

Cuadro N° 79.Gestión ante el Ministerio de Planificación.............................................77

Cuadro N° 80.Asesorías, Opiniones y Asistencia Técnica y jurídicas (Interna).............78

Cuadro N° 81.Resoluciones de la Contraloría del estado Barinas................................78

Cuadro N° 82.Procedimientos Jurisdiccionales: Juzgado Superior Civil y Contencioso

Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes..........................79

Cuadro N° 83.Procedimientos Jurisdiccionales: Corte Primera y Corte Segunda en lo

Contencioso Administrativo...........................................................................................80

Cuadro N° 84.Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Social.........................80

9

Cuadro N° 85.Procedimientos Administrativos: Inspectoría del Trabajo del Estado

Barinas..........................................................................................................................80

Cuadro N° 86.Procedimientos Jurisdiccionales: Juzgado Nacional Contencioso

Administrativo de la Región Centro-Occidental.............................................................81

Cuadro N° 87.Relación de actuaciones fiscales realizadas por la Unidad de Auditoría

Interna del Plan Operativo Anual (POA) 2016...............................................................82

Cuadro N° 88.Tres (03) Actuaciones Fiscales en fase de ejecución.............................82

Cuadro N° 89.Tres (03) Informes definitivos comunicados...........................................83

Cuadro N° 90.Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa (Eventos,

aniversarios actividades protocolares)..........................................................................84

Cuadro N° 91.Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa (mejoras en

la comunicación interna)...............................................................................................85

Cuadro N° 92.Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa (Boletines y

Notas de Prensa)..........................................................................................................85

Cuadro N° 93.Resumen de Actividades y Estatus de la Dirección Técnica, Planificación,

Presupuesto y Control de Gestión al 30-06-2016.........................................................96

Cuadro N° 94.Acciones emprendidas por el Área de Seguridad...................................98

Cuadro N° 95.Acciones emprendidas por el Área de Transporte..................................98

Cuadro N° 96.Acciones emprendidas por el Área de Servicios Generales...................99

Cuadro N° 97.Indicadores de la Gestión SIHOA.........................................................103

Cuadro N° 98.Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y ejecución

presupuestaria al 30-06-2016.....................................................................................110

Cuadro N° 99.Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del estado Barinas.

Saldos al 30-06-2016..................................................................................................111

Cuadro N° 100.Acreencias en el Fondo de Garantía y Protección Bancaria (FOGADE)

de la Contraloría del estado Barinas al 30-06-2016....................................................111

Cuadro N° 101.Actividad realizada en el mes de junio 2016.......................................112

10

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N°1.Ejecución Presupuestaria junio 2016.........................................................60

Gráfico N°2.Distribución porcentual del personal adscrito a la Contraloría del estado..62

Gráfico N°3.Distribución del personal activo por dependencia......................................63

Gráfico N°4.Perfil del nivel académico de los funcionarios activos...............................64

Gráfico N°5.Distribución porcentual de los funcionarios en las áreas medulares y áreas

de apoyo de la Contraloría del estado Barinas.............................................................65

ÍNDICE DE MEMORIA FOTOGRÁFICA

MEMORIA FOTOGRÁFICA N° 1. Juramentación de Contralores ambientales.............78

MEMORIA FOTOGRÁFICA N°2.Seguridad, Transporte y Servicios Generales............92

MEMORIA FOTOGRÁFICA N°3.Incentivos e Inducción...............................................99

11

CAPITULO I

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL

1.1. OBSERVACIONES DEL CAPÍTULO I

Los ítems señalados en el instructivo referente a la identificación del órgano de

control como parte de Información General, será incorporada en el Informe de Gestión

Anual.

13

CAPITULO II

2. RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL

2.1. Diagnóstico de la Administración Estadal

Durante el mes de junio del 2016, no se comunicaron Informes Definitivos.

2.2. Fallas y Deficiencias


2.3. Recomendaciones


2.4. Impacto de Control


15

CAPITULO III

3. ACTUACIONES DE CONTROL

3.1. Actuaciones de Obligatorio Cumplimiento

3.1.1. Actuaciones Fiscales correspondientes al POA 2016

A. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACOP)

Cuadro N° 1. Relación de actuaciones realizadas por DCACOP del Plan OperativoAnual (POA) 2016.

Actuaciones Fiscales POA 2016 Actividades realizadas durante el mes de junio

Ítem Concepto Cant. Concepto Cant.

1Dirección de Control de la

Administración Central y OtroPoder (DCACOP)

11

En fase de planificación 2

En fase de ejecución 3

En fase de presentación de resultados 4

Informes preliminares comunicados 2

Informes definitivos comunicados 0

Expedientes remitidos al área legal 0

Auditorías eliminadas 0

TOTAL TRABAJADOS 11

Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.

➢ Estatus de las actuaciones fiscales DCACOP (Año 2016).

Cuadro N° 2. Dos (02) Actuaciones fiscales en fase de Planificación.Ítems Código de la

ActuaciónActuaciones

FiscalesEjercicio

EconómicoFinanciero

Memorando dedesignación

Estatus

1 AO-03-05-2016 Consejo Comunal“Anime Alto”

2015DCACOP-2016-043DCACOP-2016-044

DCACOP-2016-045 defecha 13-04-2016

Se acordó reiniciar lafase de ejecución

según acta S/N d efecha 21-06-2016

2 D-03-02-2016 Secretaría deInfraestructura yOrdenamiento

Territorial (SIOT)

01-01-201315-06-2016 DCACOP-2016-054,

DCACOP-2016-055 yDCACOP-2016-056 de fecha 21-06-2016

Programa de trabajo,por revisión del equipo

de auditoría.


17

Cuadro N° 3. Tres (03) Actuaciones fiscales en fase de ejecución.

ÍtemsCódigo de la


Fiscales

EjercicioEconómicoFinanciero

OficiosCredenciales

Estatus

1 AO-03-03-2016Consejo Comunal

“La Rosaleda” 2015

DCACOP-2016-035DCACOP-2016-036DCACOP-2016-037

DCACOP-2016-038 defecha 06-04-2016

La fase de ejecuciónpresenta un avance del

50%.

2 AO-03-04-2016Consejo Comunal

“El Jobal”2015

DCACOP-2016-039DCACOP-2016-040DCACOP-2016-041

DCACOP-2016-042 defecha 06-04-2016

La fase de ejecuciónpresenta un avance del

90%.

3 S-03-03-2016

Secretaría deInfraestructura yOrdenamiento

Territorial (SIOT)

2015

DC-DCACOP-2016-0320y

DC-DCACOP-2016-0321ambos de fecha 31-03-

2016

Presenta un avance del90%.


Cuadro N° 4. Cuatro (04) Actuaciones fiscales en fase de presentación de resultados.Ítems Código de la


FiscalesEjercicio

EconómicoFinanciero

Oficios Credenciales Estatus

1 S-03-01-2016 Secretaría deInfraestructura yOrdenamientoTerritorial de la

Gobernación delestado Barinas

(SIOT)

2014 y PrimerTrimestre 2015 DC-DCACOP-2016-0281 y

DC-DCACOP-2016-0282ambos de fecha 15-03-

2016

Informe Preliminar conun avance del 80%.

2 S-03-02-2016 Secretaría deDesarrollo Social

2016DC-DCACOP-2016-0359 yDC-DCACOP-2016-0360ambos de fecha 21-04-

2016

Informe Preliminar conun avance del 80%.

3 AO-03-02-2016 Consejo Comunal“La Vizcaína”

2015DC-DCACOP-2016-0254 yDC-DCACOP-2016- 0255

ambos de fecha 07-03-2016

Informe preliminar enrevisión por el equipo

de Auditoría.

4 D-03-01-2016 Secretaría deInfraestructura yOrdenamientoTerritorial de la


(SIOT)

2013 al 2016DCACOP-2016-041 de

fecha 03-05-2016

Informe diagnósticopor revisión del equipo

de auditoría.


18

Cuadro N° 5. Dos (02) Informes preliminares comunicadosÍtems Código de la


FiscalesEjercicio Económico

FinancieroOficios Credenciales Estatus

1 AO-03-01-2016

Alcaldía delmunicipio

Antonio Joséde Sucre

2014 y primersemestre 2015

DC-DCACOP-2016-0058de fecha 18-01-2016

Informe preliminarcomunicado según

oficio Nº DC-DCACOP-2016-0490de fecha 21-06-2016,

recibido el 22-06-2016.

2 AO-03-10-16Hospital Dr.Luis Razetti

2015 y primersemestre del 2016

DC-DCACOP-2016-0406Y DC-DCACOP-2016-0407 ambos de fecha

10-05-2016 y DC-DCACOP-2016-469, DC-

DCACOP-2016-0470ambos de fecha 06-06-

2016


oficio DC-DCACOP-2016-0513 de fecha29-06-2016 recibidoen la misma fecha.


B. Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)

Cuadro N° 6. Relación de actuaciones realizadas por DCAD del Plan Operativo Anual(POA) 2016.




Administración Descentralizada(DCAD)

7






Expedientes remitidos al Área Legal 0

TOTAL TRABAJADOS……………………………………………………………………………………………. 7Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada

➢ Estatus de las actuaciones fiscales de DCAD (Año 2016)

Cuadro N° 7. Dos (02) Actuaciones fiscal en fase de Planificación.

ÍtemCódigo de la


Fiscales



1 AO-04-02-2016Empresa de PastaHombre de Maíz

2015DC-DCAD-2016-0442- 2016y DC-DCAD-2016-0443-2016

de fecha 24-05-2016

Programa de trabajopor revisión del equipo

de auditoría.

2 AO-04-05-2016Instituto Regional de

la Mujer(INREMUJER)

2015DC-DCAD-2016-0509 y

DC-DCAD-2016-0523-defecha 29-06-2016

Programa de trabajocon un avance del 10 %

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada

19

Cuadro N° 8. Tres (03) actuaciones fiscales en fase de ejecución.

ÍtemCódigo de la


Fiscales



1 D-04-01-2016

Complejo Socialistapara el Desarrollo

de las ZonasIndustriales delestado Barinas(COSDZIEBA)

2015DC-DCAD-2016-0163- 2016 yDC-DCAD-2016-0164-2016 de

fecha 11-02-2016

En redacción delinforme del auditor,con un avance del

10% .

2 AO-04-01-2016

Instituto Regionaldel Deporte delestado Barinas

(IRDEB)

2014DC-DCAD-2016-0291- 2016 yDC-DCAD-2016-0292-2016 de

fecha 17-03-2016

En fase de ejecucióncon un avance del

85%

3 S-04-01-2016Consejo Comunal

“El Charal 635”2009 -2016

DC-DCAD-2016-0505 de 23-06-2016 y DC-DCAD-2016-0507 de fecha 27-06-2016

En fase de ejecución,con un avance del

20 %

Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.

Cuadro N° 9. Una (01) actuación fiscal en presentación de resultados

ÍtemCódigo de la


Fiscales



1 AO-04-04-2016

Auditoría Operativapracticada al Centro

de Salud Pùblico“Hospital Dr. JesúsArnoldo CamachoPeña”, Sabaneta

2015-2016DC-DCAD- 2016-0410 y

DCAD- 2016-0411 de fecha10-05-2016

Informe Preliminarpendiente por

comunicar al Centro deSalud Público.


Cuadro N° 10. Un (01) informe preliminar comunicado

ÍtemCódigo de la


Fiscales



1 AO-04-03-2016

Auditoría Operativapracticada al Centro

de Salud Público“Hospital Infantil

Materno Infantil Dr.Samuel Dario

Maldonado”. Barinas

01-01-2015hasta

31-03-2016

DC-DCAD-2016-0408 y DC-DCAD-2016-0409 de fecha

10-05-2016

Informe preliminarcomunicado al Centro

de Salud Público.según oficio Nº DC-

DCAD-2016-0506 defecha 27-06-2016,

recibido en fecha 29-06-2016.


20

3.1.2. Actuaciones Fiscales correspondientes al POA 2015.

A. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACOP)





Administración Central y OtroPoder (DCACOP)

7








TOTAL TRABAJADOS 7


➢ Estatus de las actuaciones fiscales de DCACOP (Año 2015).

Cuadro N° 12. Una (01) actuación fiscal en fase de ejecución.

ÍtemsCódigo de la


Fiscales



1 AE-03-01-2015

Auditoría Especiala la Caja de Ahorroy Previsión Social

del PersonalAdministrativo de

la Gobernación delestado Barinas

2007-2010DC-DCACOP-2015-0634

de fecha 23-04-2015

Se informó a la Fiscalíasegún oficio Nº DC-

DCACOP-2016-0384 defecha 03-05-2016, que

informe si aun serequiere de la

colaboración de unexperto Contable para

establecer lareprogramación en laplanificación de las

actuaciones fiscales, enespera de respuesta.


Cuadro N° 13. Cuatro (04) actuaciones fiscales en fase de presentación de resultados.

ÍtemsCódigo de la


Fiscales



1 AO-03-08-2015

Dirección Generaldel Cuerpo de

Policía del estadoBarinas (DGCPEB)

2014DC-DCACOP-2015-1842 yDC-DCACOP-2015-1841

de fecha 08-12-2015

Informe Preliminarpendiente de revisión por

de la Directora.

2 EC-03-03-2015 Gobernación delestado Barinas

2014 DC-DCACOP-2015-1280,DC-DCACOP-2015-1281 yDC-DCACOP-2015-1282

Informe del Preliminardevuelto para revisión y

correcciones.

21

ÍtemsCódigo de la


Fiscales



todos de fecha 07-08-2015

3 EC-03-04-2015Procuraduría

General del estadoBarinas

2014DC-DCACOP-2015-1613

de fecha 15-10-2015Informe Preliminar por

correcciones del Auditor

4 EC-03-05-2015 SEDMIED 2014DC-DCACOP-2015-1704 yDC-DCACOP-2015-1710

de fecha 28-10-2015

Informe Preliminar porcorrecciones del Auditor


Cuadro N° 14. Un (01) informe preliminar comunicado

ÍtemsCódigo de la


Fiscales



1 EC-03-02-2015Consejo Legislativodel estado Barinas

2014DC-DCACOP-2015-1208

de fecha 03-08-2015

Informe preliminarcomunicado según oficioNº DC-DCACOP-2016-0466 de fecha 06-06-

2016, recibido el 07-06-2016; así mismo,

elaborando informedefinitivo con un avance

del 50%


Cuadro N° 15. Un (01) expediente remitido al Área Legal

ÍtemsCódigo de la


Fiscales



1 S-03-02-2015 SEDMIED 2013

DC-DCACOP-2015-1718 yDC-DCACOP-2015-1719ambos de fecha 28-10-

2015

Papeles de Trabajoremitidos al Área Legal

según MemorandoInterno Nº DCACOP-2016-056 de fecha

29-06-2016.


B. Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)

Cuadro N° 16. Relación de actuaciones realizadas por DCAD del Plan OperativoAnual (POA) 2015.




Administración Descentralizada(DCAD)

7En fase de planificación 0



22





Expedientes remitidos al Área Legal 1

Actuación eliminada 0

TOTAL TRABAJADOS……………………………………………………………………………………………. 7


➢ Estatus de las actuaciones fiscales de DCAD (Año 2015)

Cuadro N° 17. Una (01) actuación fiscal en fase de ejecución.

ÍtemsCódigo de la

ActuaciónActuaciones Fiscales



1 EC-04-01-2015

Instituto Autónomo deProtección Civil yAdministración de

Desastre del estadoBarinas (IAPROCEB)

2014

DC-DCAD-2015-1038 yDC-DCAD-2015-1039 defecha 09-07-2015. DC-DCAD-2015-1853 de

fecha 09-12-2015. DC-DCAD-2016-0065 de 20-

01-2016 DC-DCAD-2016-0327 de

05-04-2016

Presenta un avancedel 75 %.


Cuadro N° 18. Cinco (05) actuaciones fiscales en fase de presentación de resultados.

ÍtemsCódigo de la


Fiscales



1 EC-04-03-2015

Instituto deTransporte y

Vialidad del estadoBarinas

(INTRAVIAL)

2014DC-DCAD-2015-1078 yDC-DCAD-2015-1079de fecha 13-07-2015

Informe definitivo por remitiral ente

2 EC-04-05-2015

Fundación Centrode Educación yRecuperación

Nutricional Barinas(FUNDACERN)


Por revisión del equipo deauditoría.

3 EC-04-07-2015

Fundación para laSalud del estado

Barinas(FUNSALUD)



4 AO-04-04-2015Empresa

AgropecuariaVariná S.A.

2014

DC-DCAD-2015-1806 yDC-DCAD-2015-1807de fecha 23-11-2015DC-DCAD-2016-0060de fecha 18-01-2016


23

ÍtemsCódigo de la


Fiscales



5 D-04-01-2015

DistribuidoraSocialista deBarinas, S.A.(DISBASA)

2do.Semestre

2014 al 2do.Semestre 06-

2015

DC-DCAD-2015-1849 yDC-DCAD-2015-1850de fecha 09-12-2015.

DC-DCAD-2016-0166 yDC-DCAD-2016-0167de fecha 11-01-2016

Informe Diagnóstico porremitir al ente.


Cuadro N° 19. Un (01) expediente remitido al Área Legal

ÍtemsCódigo de la


Fiscales



1 EC-04-04-2015

CorporaciónBarinesa de

Turismo(CORBATUR)

2014DC-DCAD-2015-1071 y

DC-DCAD-2015-1072 defecha 09-07-2015

Expediente remitido alárea legal según

memorando internoNº DC-2016-058 defecha 28-06-2016


3.1.3. Actuaciones Fiscales correspondientes al POA 2014.

A. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACOP).




1 (DCACOP) 1








TOTAL TRABAJADOS……………………………………………………………………………………………. 1


24

➢ Estatus de las actuaciones fiscales DCACOP (Año 2014)

Cuadro N° 21. Una (01) actuación fiscal en fase de presentación de resultados.

ÍtemsCódigo de la




1 EC-03-07-2014

Secretaría deAdministración Finanzas y

Hacienda de laGobernación del estado

Barinas

2013

DCACOP-2014-01527,DCACOP-2014-01528 y

DCACOP-2014-01529 defecha 21-08-2014

El Informe Definitivopresenta un avancedel 60%.


3.2. Actuaciones Selectivas.

3.2.1. Actuaciones realizadas en los órganos del Poder Público

Estadal Centralizados: Gobernacion, Procuraduría y Servicios

Autónomos.

Estas direcciones no tuvieron actuaciones selectivas en el mes de junio.

3.2.2. Actuaciones realizadas en los entes del Poder Público Estadal

Descentralizados: Institutos Autónomos, Fundaciones, Empresas

Estadales, Fondos, Corporaciones y Asociaciones Civiles, entre

otros.

No se realizó actuaciones selectivas en el mes de junio.

3.2.2.1. Actuaciones realizadas a particulares

3.2.2.1.1. Actuación realizada a los Particulares de la Dirección

de Control de la Administración Descentralizada

Cuadro N° 22. Una (01) actuación fiscal solicitada por la Oficina de Atención alCiudadano

ÍtemCódigo deActuación

Actuación Fiscal EnteTipo de

Actuación

MemorandoDesignación/

OficiosCredenciales

Estatus

1 D-04-01-2016

Sobre lasoperaciones

administrativas yfinancieras realizadas

al 31-12-2015

ComplejoSocialista parael Desarrollode las Zonas

Industriales delestado Barinas(COSDZIEBA)

Diagnóstico

DC-DCAD-2016-0163- 2016 y DC-DCAD-2016-0164-2016 de fecha 11-

02-2016

En redacción delinforme del auditor,con un avance del

10% .


25

3.3. Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal.

3.3.1. Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la

República.

Cuadro N° 23. Dos (02) actuaciones fiscales solicitadas por la Contraloría General dela República

ÍtemsCódigo de la


Fiscales

EjercicioEconómicofinanciero


1 AO-03-01-2016 Auditoría Operativaa la Alcaldía del

municipio AntonioJosé de Sucre

2014 y primersemestre delaño 2015

DC-DCACOP-2016-0058 de fecha 18-01-

2016


oficio Nº DC-DCACOP-2016-0490 de fecha

21-06-2016 recibido el22-06-2016.

2 AO-03-10-2016 Auditoría Operativaal Hospital “Dr. Luis

Razetti”

01-01-2015hasta

31-03-2016

DC-DCACOP-2016-0406 y DC-DCACOP-2016-0407 ambos de

fecha 10-05-2016


oficio DC-DCACOP-2016-0513 de fecha

29-06-2016.

Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y otro Poder

Cuadro N° 24. Tres (03) actuaciones fiscales solicitadas por la Contraloría General dela República (DCAD)

ÍtemsCódigo de la




1 AO-04-03-2016

Auditoría Operativapracticada al Centro deSalud Público “HospitalInfantil Materno Infantil

Dr. Samuel DarioMaldonado”. Barinas

01-01-2015hasta

31-03-2016

DC-DCAD-2016-0408 yDC-DCAD-2016-0409 de

fecha 10-05-2016

Informe preliminarcomunicado al

Centro de SaludPúblico según oficioNº DC-DCAD-2016-

0506 de fecha 27-06-2016, recibido en

fecha29-06-2016.

2 AO-04-04-2016

Auditoría Operativapracticada al Centro deSalud Público “Hospital

Dr. Jesús ArnoldoCamacho Peña”,

Sabaneta

01-01-2015hasta

31-03-201

DC-DCAD- 2016-0410 yDCAD- 2016-de fecha 10-

05-2016

Informe preliminarpendiente por

comunicar al Centrode Salud Público.

3 S-04-01-2016Consejo Comunal “El

Charal 635”

01-01-2009hasta

29-07-2016

DC-DCAD-2016-0505 de23-06-2016 y DC-DCAD-2016-0507 de fecha 27-

06-2016

En fase deejecución, acta deinicio de fecha 29-

06-2016.


26

3.3.2. Actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros

integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Estas direcciones no tuvieron actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas

con otros integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal.

3.3.3. Otras Actuaciones Relacionadas con el Sistema Nacional de

Control Fiscal.

Estas direcciones no tuvieron actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional

de Control Fiscal.

27

CAPITULO IV

4. ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS

CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.

4.1. Actividades de Apoyo a la Gestión de Control

4.1.1. Asesorías, Asistencia Técnica y Jurídica

Cuadro N° 25. Solicitudes de asesorías, asistencia técnica y jurídica (externas)Items N° Oficio Fecha Solicitante Asunto Estatus

1Oficio N° SEE-AL/2016-425 de fecha 15 de marzo de 2016.

Secretaría Ejecutiva deEducación.

Opinión jurídica relacionadacon la procedencia dejubilación especial

Se dio respuestamediante Oficio

N°DC-DSJ-2016-0498 de

fecha 23 de junio de 2016.

2Oficio N° DGPDPIE 192de fecha 31 de mayo de2016.

Prestación Dineraria porPérdida Involuntaria delEmpleo

Solicitud por presunta deudaacumulada por la cantidad de(Bs. 3.885.972,75).

Se dio respuestamediante Oficio N°

DC.DSJ-2016-0503 defecha 23 de junio de 2016.

3Oficio s/n de fecha 21 de junio de 2016

Raúl López Guédez Homologación de SueldosPor revisión de la

Directora

Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos

4.1.2. Actividades realizadas para el fortalecimiento de los órganos y

entes sujetos a control.

Durante el mes de junio los Órganos y Entes sujetos a nuestro control no realizaron

ningún tipo de solicitud ante la Oficina de Atención al Ciudadano de este organismo

Contralor.

4.1.3. Otras Actividades de Apoyo a la Gestión de Control.

Durante el mes de junio ningún Órgano o Ente de la Administración Pública Nacional,

Estadal y/o municipal solicitó apoyo ante la Oficina de Atención al Ciudadano de este

organismo Contralor.

4.1.4. Actividades realizadas para el Fortalecimiento del Sistema

Nacional de Control Fiscal y de la Participación Ciudadana.

4.1.4.1. Actividades realizadas para el Fortalecimiento de los

Órganos que integran el Sistema Nacional de Control Fiscal.

Actividades Solicitadas por la Contraloría General de la República.

➢ Durante el mes de junio, se elaboró informe contentivo de la información solicitada a

través del Oficio Nro. 07-01-152 de fecha 31 de mayo de 2016, relacionada con

Denuncias en proceso por la OAC durante los años 2014-2015, acciones

29

implementadas con el fin de fomentar, incentivar y promover la participación

ciudadana en el ejercicio de control sobre la gestión pública; así como, el

instrumento a través del cual se le comunica al denunciante los resultados sobre la

decisión o respuesta de la solicitud, queja, reclamo, sugerencia, petición y/o

denuncia.

➢ Así mismo, la Contraloría General de la República, remitió mediante correo

electrónico, de fecha 01-06-2016, copias de las Resoluciones Nros 01-00-000159 y

01-00-000160; a través de las cuales se les exige la presentación anual de la

declaración jurada de patrimonio por concepto de actualización a las máximas

autoridades, funcionarios que ejercen cargos de alto nivel y de confianza de los

órganos y entes señalados en los numerales 1 al 11 de artículo 9 de la Ley

Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de

Control Fiscal.

➢ En tal sentido, siguiendo instrucciones de la Dirección de Declaraciones Juradas de

Patrimonio de la Contraloría General de la República, se remitieron oficios a los

Órganos y Entes de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal,

recordándole a los responsables del área de Recursos Humanos de los Órganos y

Entes del Poder Público la Actualización en el Sistema de Registro de los Órganos

y Entes del Sector Público (SISROE) de los siguientes funcionarios:

➢ Máximas Autoridades

➢ Titulares de las Unidades de Auditoría Interna

➢ Oficina de Atención al Ciudadano.

➢ Funcionarios de Alto Nivel o de Confianza.

Así como aquellos que en atención a la naturaleza de las funciones que

ejercen o a las actividades que realizan dentro de tales entidades, se vinculan con

la Administración, manejo o custodia del Patrimonio Público, en atención a lo

establecido en las Resoluciones N° 01-000-000159 y N° 01-00-000160 de fecha

23/02/2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

Venezuela N° 40.905 de fecha 17/05/2016, emitidas por la Contraloría General de la

República Bolivariana de Venezuela.

30

➢ Todo ello en virtud del proceso de actualización anual de la Declaración Jurada

de Patrimonio de las Máximas Autoridades y funcionarios que Ejercen Cargos de

Alto Nivel o de Confianza, que se efectuará en el lapso comprendido entre el

01/07/2016 y el 31/07/2016; en consecuencia, se exhortó a las Instituciones y/o

Jefaturas de Recursos Humanos de los organismos y entes a dar fiel cumplimiento

a la normativa vigente de las sanciones consagradas en la Ley Contra la

Corrupción.

4.1.4.2. Actividades relacionadas con la Participación Ciudadana:

➢ Programa Contraloría Escolar

En el mes de junio, esta Contraloría del estado Barinas realizó juramentaciones y

elecciones en diferentes escuelas del estado Barinas, con la finalidad de seguir impulsando

la implementación del programa, como mecanismos de promoción y fortalecimiento de la

Participación Ciudadana a través del Control Social. Es un programa de inclusión de los

alumnos y alumnas de las instituciones escolares públicas y privadas, con el fin de fomentar

la transparencia en el manejo de los recursos públicos. A continuación se detalla:

Cuadro N° 26. Juramentación y elecciones del Programa “La Contraloría va a la

Escuela 2016-2017.

Ìtems Nombre de la Escuela Municipio Contralores

ElectosAuditoresescolares

MatrículaAtendida

1 U.E. José León TapiaBarinas 2 4 70

2 U.E. Julia Rosa Castillo BurburataBarinas 1 7 257

3 E.B.N. El Orinoco Barinitas Barinas 1 10 294

4 U.E.E. José Rafael Briceño Altuve Barinas 1 1 185

TOTALES ** Expresión

incorrecta **

** Expresión

incorrecta **

806

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.

Programa Abuelo Contralor.

Se realizaron visitas a las sedes de la Aldea de Encuentro Integral “Don Eugenio

Bocanegra”, Comedor Popular y Casa de Alimentación de los Adultos Mayores, con la

finalidad de promocionar e implementar el Programa Abuelo Contralor en dicha Institución.

31

Al respecto, el día 23 de junio del presente año se realizó charla, en la Aldea de Encuentro

Integral “Don Eugenio Bocanegra ”, ubicado en la Parroquia Guasimitos, municipio Obispos,

donde se les orientó sobre los aspectos fundamentales del programa Abuelo Contralor

asistiendo a la misma un total de dieciocho (18) Abuelos, los cuales se detallan a

continuación:

Cuadro N° 27. Visitas realizadas del Programa Abuelo Contralor

Items Institución u Organismo Actividad Realizada Municipio Asistencia

1Aldea de Encuentro Integral Don

Eugenio BocanegraVisita Barinas 2

2 Comedor Popular Visita Barinas 2

3 Barrio 1ro de Diciembre Visita Barinas 2

4Aldea de Encuentro Integral Don

Eugenio BocanegraCharla Barinas 18

TOTAL ** Expresiónincorrecta **


Programa Contraloría Ambiental

El día 02 de Junio del presente año, se llevó a cabo la juramentación de los

contralores y contraloras ambientales, en el “Parque La Federación”, en coordinación con la

Contraloría municipal de Pedraza, el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y

Aguas e Inparques-Barinas, en el marco de la celebración del Día Mundial del Ambiente.

La actividad comenzó con una caminata desde “La Casa del Llano” hasta el “Parque

La Federación”, encabezada por el Contralor del estado, Contralor del municipio Pedraza y

representantes del Ministerio e inparques, donde se realizó una cadena humana

promocionando la protección del ambiente. Seguidamente se procedió al desarrollo de la

actividad la cual incluía actos culturales, la juramentación de Catorce (14) contralores y

contraloras ambientales, electos a través del Programa “Contraloría Ambiental”

implementada por la Contraloría del estado Barinas y la Contraloría municipal de Pedraza;

así como, la juramentación de una cuadrilla de Guardaparquitos por parte de Inparques-

Barinas. Dicha actividad culminó con la siembra simbólica de cinco (5) Araguaneyes en el

mencionado Parque. A continuación se detallan los Contralores y Contraloras ambientales

juramentados:

32

Cuadro N° 28. Elecciones del Programa Contraloría Ambiental 2016-2017

Items Nombre y apellido de los Contraloresambientales

Sector al que pertenece Municipio

1 Rosa Piña Santa Ines La Arenosa Barinas

2 Manuel FuenmayorSanta Inés La Arenosa Barinas

3 Luis TorresSanta Inés La Arenosa Barinas

4 Luis VielmaSanta Inés La Arenosa Barinas

5 Lucelia Paredes La Mina Barinas

6 Marbelis Morillo Don Simón Barinas

7 María Pernía Don Simón Barinas

8 Oroldi soto Rosa Inés. Barinas

9 Carmen Cabrera Rosa Inés Barinas

10 Claudia López Hugo Chávez Frías. Barinas

11 Ivonne Camacaro Consejo de Campesinos yCampesinas Socialistas Patios

Productivos Endógenos.Barinas

12 Isaura Novoa El estadio Pedraza

13 Bettis Márques 3 de Mayo Pedraza

14 Mariana Molina El Estadio Pedraza


En el mes de junio del presente año, se realizó Mesa de trabajo con ciudadanos y

ciudadanas de la Urbanización Rosa Inés, en relación al funcionamiento del Programa

“La Contraloría Ambiental”, y ejecución de una (01) obra en dicho sector, la cual presenta

irregularidades en su ejecución. A continuación se detalla:

33

Cuadro N° 29. Mesa de trabajo realizada con Contralores ambientales electos durante elmes de junio de 2016.

Items Nombre y apellido de losContralores ambientales

Sector al que pertenece Municipio

1 Oroldi Soto Santa Inés Barinas

2 Carmen Cabrera Santa Inés Barinas


4.1.5. Fortalecimiento del Poder Popular

Continuando con el Fortalecimiento del Poder Popular, el día 07-06-2016, se

realizó una mesa de trabajo con miembros de la comunidad de Pueblo Viejo parroquia

José Ignacio del Pumar, municipio Ezequiel Zamora, del estado Barinas, en la cual se

discutieron temas de importancia, entre los cuales se encuentran las Orientaciones

sobre el manejo de recursos asignados, Asesorías en materia de denuncias, Rendición

de Cuenta y Contraloría Social. Dicha actividad se desarrolló en las instalaciones de la

Oficina de Atención al Ciudadano de esta Contraloría, en la cual participaron tres (3)

ciudadanos. A continuación se detalla:

Cuadro N° 30. Mesas de Trabajo con Consejo Comunal y Funcionarios Públicos.

Ítems Fecha Consejo Comunal, Comuna y/oInstitución Pública

Temas Total

1 07-06-2016 Comunidad Pueblo ViejoManejo de recursos, orientación enmateria de denuncias, Rendición de

Cuenta y Contraloría Social.3


Por otra parte, en fecha 16-06-2016, la Contraloría del estado Barinas, realizó

Jornada en la Escuela de Artes y Oficios y Especialidades Barinas, donde asistieron

diferentes consejos comunales de la Parroquia Barinas, orientándolos en materia

Rendición de Cuentas. La prioridad es formar a los voceros y voceras de las

organizaciones de base del Poder Popular que hacen vida en el casco central de la

ciudad de Barinas, ( punto y circulo), y que forman parte de la nueva Comuna Barinas

Ciclo Bicentenario (1810-2010) (1830-2030).

Igualmente el día 21-06-2016, funcionarios de la Contraloría del estado Barinas, en

coordinación con la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Económico, realizaron Jornada

34

de Fortalecimiento en la Casa del Alba-Barinas, con la participación de instituciones

Públicas y Organizaciones de Base del Poder Popular, que a continuación se indican:

PDVSA, FONDEIUTEBA, INIAS, La Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Económico,

Consejo Comunal Menudito y Red de Productores Avícolas, orientándolos en materia

de Rendición de Cuenta y Contrataciones Públicas. El objeto de estas jornadas fue

capacitar y formar a los voceros y voceras del Poder Popular; así como, a los

funcionarios públicos, en dichas áreas.

Por último, en fecha 23-06-2016, la Contraloría del estado Barinas, realizó Jornada

en la Escuela de Artes y Oficios “Especialidades Barinas”, donde asistieron diferentes

Consejos Comunales de la Parroquia Barinas y Estudiantes de la Universidad Nacional

Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora”, orientándolos en materia

de Contraloría Social.

Cuadro N° 31. Jornadas realizadas para el fortalecimiento del Poder Popular en la

Parroquia Barinas, municipio Barinas.

Ítems fecha Lugar Actividadesrealizadas

OBPP y/o Institución PoblaciónAtendida

1 16-06-2016

Escuela de Artes yOficios y

EspecialidadesBarinas

Rendición deCuentas.

Consejos Comunales 36

2 21-06-2016 Casa del Alba –Barinas

Rendición deCuenta y

ContratacionesPúblicas

PDVSA, FONDEIUTEBA,INIAS, La Secretaría Ejecutiva

de Desarrollo Económico,Consejo Comunal Menudito yRed de Productores Avícolas

18

3 23-06-2016

Escuela de Artes yOficios y

EspecialidadesBarinas

Contraloría Social Consejos Comunales y Unellez 28

TOTAL.....................................................................................................................................................** Expresiónincorrecta **


35

4.1.6. Otras Actividades vinculadas con la Participación Ciudadana y

el Sistema Nacional de Control Fiscal.

Cuadro N° 32. Peticiones.

Ítem ConceptoPoblaciónAtendida

1 Declaración Jurada de Patrimonio a funcionarios públicos y Consejos Comunales. 35

2Asesoría en materia de la Declaración Jurada de Patrimonio en materia de cambio de usuario.

12

3 Asesoría en materia de la Declaración Jurada de Patrimonio (Orientaciones) 38

TOTAL..............................................................................................................................85


Cuadro N° 33. Resumen de actividadesÍtem Concepto Cantidad

1 Expedientes trabajados en el mes de junio del año 2016 8

3 Peticiones 85

4 Quejas 0

5 Reclamos 0

6 Sugerencias 0

7 Solicitudes trabajadas durante el mes de junio de 2016 22

8 Mesas de Trabajo y Reuniones con las Instancias del Poder Popular e instituciones públicas 0

9Actividades de formación (incluye actividades y mesas de trabajo relacionadas con los

programas ejecutados en el mes de junio del año 2016)2

10 Actividades solicitadas por la C.G.R. en el mes de junio del año 2016 2

Total......................................................................................................................................................** Expresiónincorrecta **


36

4.1.7. Actividades vinculadas con la potestad investigativa, acciones

fiscales y expedientes remitidos al Ministerio Público

Cuadro N° 34. Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control quereposan en el Área Legal y el estatus al 30-06-2016

Inventarios de Expedientes Estatus de losExpedientes

Expedientes sustanciados en el mes de junio

Ítem Concepto Cant. Concepto Cant. Concepto Cant.

1

Inventario deExpedientes de

InformesDefinitivos de

Actuaciones deControl

19

Informesdefinitivos deactuacionesde controlvalorados.

5

Informes definitivos de actuaciones de controlconcluidos por no reunir méritos suficientes para

iniciar la fase de Potestad Investigativa.1

Por inicio de la potestad investigativa. 4

Remitidos a la Contraloría General de la República(Art. 97 LOCGRSNCF)

0

InformesDefinitivos deactuacionesde controlpendientespor valorar.

14

Informes definitivos de actuaciones de controlpendientes por valorar recibidos en meses

anteriores.

12

Informes definitivos de actuaciones de controlpendientes por valorar recibidos en el mes de junio

2

Sub Total……………………………

**Expres

iónincorrecta **

2Inventario de

ProcedimientosInvestigativos

5

Iniciadas 5

Iniciadas en trámite. 1

Fase de Notificación. 0

Fase de prueba. 4

Fase de Informe de Resultados. 0

ExpedientesConcluidos

0

Expedientes remitidos a la Dirección deDeterminación de Responsabilidades.

0

Remitidos a la Contraloría General de la República(Art. 97 LOCGRSNCF)

0

Sub- Total………………………..… 5

Total En Inventario……………………… 24 Total Trabajados……………… 24Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control

4.1.8. Valoración preliminar de Informes de las Actuaciones de

Control.

Cuadro N° 35. Un (01) Informe definitivo de actuación de control concluido por noreunir méritos suficientes para iniciar la fase de Potestad Investigativa.

Ítems Expediente Órgano o EnteAsignación/

MemorándumEstatus

1A/05/2016

Instituto Autónomode Protección Civil y

Coordinador del ÁreaLegal, Dirección de

Valoración Jurídica y Auto de Cierreremitido al archivo de la Contraloría

37


MemorándumEstatus

Administración deDesastres del estado

Barinas(IAPROCED)

Desde el 01-04-2015hasta el 30-10-2015

Control de laAdministración Central

y Otro Poder.del estado Barinas.

Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.

Cuadro N° 36. Cuatro (04) informes definitivos de actuaciones por inicio de la PotestadInvestigativa.


MemorándumEstatus

1 A/38/2014

Instituto Autónomode la Vivienda yEquipamiento deBarrios del estadoBarinas (IAVEB),

2013.

Reasignado medianteMemorando Nº AL-

2016-25 de fecha 28-03-2016.

Formulación del Auto de Proceder,con un avance de 65%

2 A/24/2015

ServicioDesconcentrado de

AdministraciónTributaria del estadoBarinas (SEDMIEB),

2013.

Reasignado medianteMemorando

Nº AL-2016-35 defecha 25-04-2016.

Formulación del Auto de Proceder,con un avance del 30%

3

A/38/2015

Secretaría deInfraestructura yOrdenamientoTerritorial de la


(SIOT), 2009-2012.


Nº AL-2016-45 defecha 28-06-2016

En proceso de formulación del Autode Proceder, con un avance del 60%

4 A/02/2016

Secretaría deInfraestructura yOrdenamiento

Territorial (SIOT),2009-2013.


Control de laAdministración Central

y Otro Poder.

Formulación del Auto de Proceder,con un avance de 30%


Cuadro N° 37. Doce (12) Informes definitivos de actuaciones de control pendientes porvalorar, recibidos en meses anteriores.

Ítems Expediente Órgano o EnteAsignación/Memorando

Estatus

1 A/20/2014Instituto de Transporte y

Vialidad del Estado Barinas(INTRAVIAL), 2012.

Asignado medianteMemorando Nº AL-2016-40 de fecha 30-05-2016.

Valoración Preliminar en fase derevisión por parte del Director.

38


Estatus

2A/32/2014

Instituto Autónomo de laVivienda y Equipamiento deBarrios del estado Barinas

(IAVEB), 2012.

Coordinadora del ÁreaLegal, Dirección de

Control de laAdministración

Descentralizada.


3 A/45/2015

Instituto Autónomo de laVivienda y Equipamiento deBarrios del Estado Barinas(IAVEB), Desde el 01-11-2014 hasta el 31-03-2015.

Coordinadora del ÁreaLegal, Dirección de

Control de laAdministración

Descentralizada.


4 A/53/2015Procuraduría General del

Estado Barinas, 2013.

Asignado medianteMemorando

Nº AL-2015-83 de fecha21-12-2015.

En fase de valoración preliminar,con un avance del 70%.

5 A/03/2016Procuraduría General del

estado Barinas, 2012.


Nº AL-2016-08 de fecha28-01-2016.

En fase de valoración preliminar,con un avance del 70%.

6 A/06/2016

Instituto Autónomo de laVivienda y Equipamiento deBarrios del estado Barinas

(IAVEB), 2013.

Coordinador del ÁreaLegal, Dirección de Control

de la AdministraciónCentral y Otro Poder.

En fase valoración preliminar,con un avance del 70%.

7 A/10/2016Consejo Legislativo delestado Barinas, 2012.


Control de laAdministración Central y

Otro Poder.

Valoración Preliminar en fase derevisión por parte de la Directora.

8 A/11/2016Consejo Legislativo delestado Barinas, 2013.


Nº AL-2016-28 de fecha28-03-2016.

Valoración Preliminar en fase derevisión por parte de la Directora.

9 A/13/2016

Sociedad de GarantíasRecíprocas para lapequeña y medianaempresa del estado

Barinas, 2014.


Nº AL-2016-35 de fecha25-04-2016.

En fase de valoración preliminar,con un avance del 60%

10 A/14/2016

Instituto Autónomo de laVivienda y equipamiento deBarrios del estado Barinas

(IAVEB), 2014.


Nº AL-2016-35 de fecha25-04-2016.


11 A/15/2016Instituto Regional del

Deporte del estado Barinas(IRDEB), 2013.


Nº AL-2016-40 de fecha30-05-2016.


12 A/16/2016 Gobernación del estadoBarinas, 2012.




39


Estatus

Otro Poder.

Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control

Cuadro N° 38. Dos (02) Informes definitivos de actuaciones de control pendiente porvalorar, recibido en el mes de junio.

Ítems Expediente Órgano o Ente Memorando

1 03/AL/17/2016

.Corporación Barinesa de Turismo

(CORBATUR)

Ingreso al Área Legal el 29/06/2016según memorando Nº DCAD-2016-058 del 28/06/2016. Asignado para

valorar.

2 03/AL/18/2016

Servicio Desconcentrado deMantenimiento de la Infraestructura del

Ejecutivo del estado Barinas. (SEDMIEB)

Ingreso al Área Legal el 29/06/2016según memorando Nº DCACOP-

2016-056 del 29/06/2016. Asignadopara valorar


Cuadro N° 39. Un (01) Expediente de Potestad Investigativa iniciado en Trámite.


Estatus

1A/05/2015

AO/04/05/2014/PI-03-2016

Fundación para laSalud del estado

Barinas (FUNSALUD),2013.



Otro Poder.

Auto de Proceder, firmado por elDirector y remitida copia certificada

a la Contraloría General de laRepública, se encuentra por

notificar a los interesadoslegítimos.


Cuadro N° 40. Cuatro (04) Expedientes de Potestad Investigativa en fase de prueba.


Estatus

1

A/03/2014OAC/2013-

001/IF-03-17-13/ AL-01-2016

Secretaría deInfraestructura y

Ordenamiento Territorial(SIOT), 2012.


Nº AL-2015-73 de fecha23-11-2015.

Actualmente corren los lapsos deevacuación de pruebas para los

tres interesados legítimos

2A/27/2015

AO/03/11/2014/AL-02-2016

Secretaría deDesarrollo Social de la

Gobernación del estadoBarinas, 2013.


Nº AL-2015-082 de fecha21-12-2015.



3A/24/2014

AO/04/32/2013/AL-01-2016

Instituto Autónomo de laCultura del estado

Barinas (IACEB), 2012.


Nº AL-2016-25 de fecha28-03-2016


dos interesados legítimos

4A/36/2014

AO/04/02/2014/AL-02-2016

Empresa SocialistaBarinesa para losDesechos Sólidos

(ESOBADES), 2013.


Nº AL-2015-60 de fecha11-09-2015.




40

4.1.9. Auto motivado realizado de conformidad con lo previsto en el

artículo 81 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

4.1.9.1. Autos de Archivo o de Inicio del Procedimiento

Administrativo para la Determinación de Responsabilidades

Durante el mes de abril, no se dictaron autos motivados para el inicio de

Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades. Así mismo,

se indica que durante este mes no se ordenó archivo de actuación de control fiscal

realizada.

4.1.9.2. Procesos Administrativos para la Determinación de

Responsabilidades (actuaciones del mes de junio)

Cuadro N° 41. Estatus de Procedimientos AdministrativosÍtems Fase Cantidad

1 Iniciada en trámite 0

2 Fase de notificación 2

3 Fase de prueba 2

4 Fase de audiencia 1

5 Decidido:

Responsabilidad Administrativa 0

Formulación de Reparo 0

Responsabilidad Administrativa con Formulación de Reparo 0

Imposición de Multas (Art. 94) 0

6 En fase de ejecución de sanción 0

7 Cerrado y archivados 0

Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.

En el mes de junio no ingresaron expedientes a la Dirección de Determinación de

Responsabilidades.

41

Cuadro N° 42. Expedientes Administrativos en fase de notificación, en el mes de junio2016.

Ítems Expediente Nº Organismo o Ente Motivo Estatus

104-03-12/PI-02-

2013/PDR-02-2015.

Fondo Único deCrédito del estado

Barinas (FONCREB)Correspondiente alEjercicio Económico

Financiero 2010

Catorce (14) créditos presentanvencimiento del período de gracia y no

se ha realizado ningún pago paraamortizar el capital.

En la adquisición de antivirusKASPERSKY INTERNET SECURITYS

2011, se evidenció que distintosantivirus no corresponde al adquirido,

así como se encontró equipos sinantivirus instalados.

Por notificar

204-03-12/PI-04-

2013/PDR-03-2015


Barinas (FONCREB)Correspondiente alEjercicio Económico

Financiero 2009-2011.

Adquisición de bienes y prestación deservicios, sin aplicar procesos de

selección de contratistas.-Ordenación de pagos de servicio de

transporte sin soportes.

Por notificar


Cuadro N° 43. Expediente Administrativo en fase de prueba, en el mes de junio 2016.


107-18-10/PI-06-2014/PDR-01-

2016

Barinesa de VialidadSociedad Anónima

(BARVIALSA)

Compraron un material asfáltico y no fuecolocado en la obra.

El 13-07-2016,vence la promoción

de pruebas.

203-01-11/PI-04-2014/PDR-02-

2016

Secretaría deAdministración

Finanza y Hacienda.

Un vehículo chocado que no se gestionóante la aseguradora.

El 14 de julio de2016, vence

promoción depruebas


Cuadro N° 44. Expediente Administrativo en fase de audiencia, en el mes de junio 2016.


1

04-03-12/PI-03-2013/PDR-01-

2015


Barinas (FONCREB)Correspondiente al

Ejercicios EconómicosFinancieros 2005,2006, 2007, 2008

2009 y 2010.

-Se observó parentesco deconsanguinidad de los beneficiarios delos créditos con los representantes del

consejo directivo de FONCREB. -No se ejercieron las acciones

pertinentes para la recuperación de loscréditos otorgados por FONCREB.

Venció el lapso depromoción pruebas

el 01-07-2016.

La audiencia oral ypública quedó

fijada para el 25-07-2016.


42

4.1.10. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República de

conformidad con el Artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría

General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en

los Artículos 65 y 66 de su Reglamento.

En el mes de junio, no se remitieron expedientes a la Contraloría General de la

República, conforme al artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los artículos 65 y 66 de su

Reglamento.

4.1.11. Participaciones realizadas de conformidad con lo previsto en el

artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en el artículo

64 de su Reglamento.

Durante el mes de junio, no se efectuó participación del inicio de Procedimiento

Administrativo para la Determinación de Responsabilidades.

4.1.12. Actividades realizadas con ocasión de las potestades

investigativas, acciones fiscales o investigaciones y

procedimientos sancionatorios llevados a cabo por el Ministerio

Público u otro Organismo del Sector Público.

Durante este mes, no se realizaron actividades con ocasión de las potestades

investigativas, acciones fiscales o investigaciones; sin embargo, se continúa prestando

apoyo al Ministerio Público.

Cuadro N° 45. Seguimiento de las actividades realizadas por la Fiscalía.

Ítems Expediente Caso Expertos Estatus

1 06-F15-00135-11Instituto Municipal de la Viviendadel Municipio Pedraza (IMVIPE)

Belquiz González

Según Oficio Nº DC-2014-02048 de fecha 22-10-2014,

se solicito nuevamente lainformación.

43

Ítems Expediente Caso Expertos Estatus

2 AE-03-01-2015

Auditoría Especial a la Caja deAhorro y Previsión Social delPersonal Administrativo de la

Gobernación del estado Barinas,tendente a realizar Experticia

Contable en la causa 06-DDC-F1-01711-2012 (06-F13-0035-11) a

efectos de determinarcuantitativamente si hay afectación

económica en la Caja de Ahorrodel Personal Administrativo de laGobernación del estado Barinas

Leonel Quiñones

Se elaboró oficio suscrito porel Contralor. La Fiscalía

respondió que aún necesitanal auditor. En espera derecaudos solicitados a la

Fiscalía para continuar con laejecución.

3 MP-328820-2015

Obra: “Rehabilitación del área dedisposición final de residuossólidos municipales (relleno

sanitario)” en la parroquia AndrésBello del municipio Antonio José

de Sucre, del estado Barinas

Edry García y GleidysSalazar

Se ofició a la Fiscalía DécimaQuinta del Ministerio Públicode la Circunscripción Judicial

del estado Barinas,notificando la designación de

dos ingenieros civiles parapracticar experticia deejecución de obra, en

colaboración institucional.


4.1.12.1. Cualquier otra actividad realizada con ocasión de las

potestades investigativas, acciones fiscales o investigaciones y

procedimientos sancionatorios llevados a cabo por el Ministerio

Público u otro Organismo del Sector Público.

No existe otra actividad que las ya expuestas en los numerales anteriores.

44

CAPITULO V

5. POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES

REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO

5.1. Potestad Investigativa

No existen averiguaciones administrativas iniciadas en ejercicios anteriores a la

entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Contraloría y del Sistema Nacional de

Control Fiscal.

5.2. Acciones Fiscales.

Durante el mes de junio, no hubo acciones fiscales.

5.3. Expedientes remitidos al Ministerio Público

Durante el mes de junio, no hubo remisión de expedientes al Ministerio Público.

46

CAPITULO VI

6. ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS

CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.

6.1. Administración y Finanzas.

6.1.1. Planificación Operativa de la Gestión Financiera y

Presupuestaria.

En cuanto al Plan Operativo Anual aprobado para el ejercicio económico

financiero 2016, específicamente para el mes de junio se planificaron diferentes metas,

las cuales en su mayoría se han ejecutado en alto porcentaje, tal como se presenta a

continuación:

Cuadro N° 46. Ejecución del Plan Operativo.

MetaUnidad de

MedidaActividades

Plan.junio

Ejecutadojunio

Ejecutado%

Justificación

1. Registrar lasoperacionescontables,

financieras quegaranticen laemisión deinformaciónfinancieraoportuna.

Depósitos dedozavo

Gestionaroportunamente la

solicitud de losDozavos y realizarseguimiento a latransferencia del

mismo.

1 1 100

Se recibió latransferencia de

los recursosfinancieros,

correspondienteal dozavo del

mes junio el día17/06/2016

ConciliacionesBancarias y Libro

Banco

ConciliacionesBancarias de cadauna de las cuentas

8 8 100

Se realizaronocho (08)

conciliacionesbancarias

durante el mesde junio

Libro Banco decada una de las

cuentas

8 8 100

Se registraronlas operacionesen ocho (08)libros Banco

durante el mesde junio.

Libros Contable

Registro diario de laoperaciones (SIA ySAINT) e impresión

mensual de librojunior y junior

analítico.

3 3 100

Se realizo elregistro de lacontabilidad


EstadosFinancieros

Contabilización delas operaciones

financiera y emisiónmensual de

Balance general yBalance de

comprobación

2 2 100

Los estadosfinancieros

fueron emitidosen los lapsos

previstos.

2. Enteraroportunamentelas retenciones

Plantilla de Pago Realizar unarelación por cadatipo de retención y

enterarla en los

5 5 100 Durante el mesde junio se

realizaron lasretenciones

48

MetaUnidad de

MedidaActividades

Plan.junio

Ejecutadojunio

Ejecutado%

Justificación

de IVA, ISLR eImpuesto

Municipal (ISAE),Impuesto 1*1000

(SATEB)

lapsos establecidospor la

administraciónTributaria y la

ordenanzamunicipal así como

el servicio deadministración

tributaria del estadoBarinas (SATEB)

oportunamentedel IVA,ISRL,

impuestomunicipal(ISAE),

Impuesto1*1000.

3. Realizarprocesos de

contrataciones ymantener

actualizado elregistro de

proveedorespara satisfacerlas necesidades

de bienesmateriales y

servicios de laContraloría delestado Barinas.

Proceso deContrataciones

Realizar losprocesos de

contrataciones deacuerdo a loprevisto en la

programación decompras y servicios

2016,

08 0 0

No seefectuaron

procesos decontratación


Orden de compra,servicio y/ocontratos

Elaborar lasordenes de comprao servicio de cada

procedimiento

15 24 160Se emitieron

(24) órdenes elmes de junio.

ProveedoresRegistrados

Solicitar ladocumentaciónLegal requerida

para el registro, alos proveedores

invitados aparticipar en los

procesos decontrataciones.

2 0 0

No se registronuevo

proveedor paraeste mes de

Junio.

Servicio Nacionalde Contrataciones

Realizar la Cargade la programación

de compras delejercicio fiscal 2016.

Así como lasadquisiciones y

servicio nacional decontrataciones

pública.

1 1100

Se realizo lacarga

Programada delsumario para el

mes de junio

4. Actualizar enInventario Físico

y registro delmantenimiento yconservación de

los Bienespúblicos.

Reporte deInventario y Hojade vida de Bienesde la Contraloría

Realizar elinventario de bienes

cotejarlo con losregistros y

presentar uninforme

desincorporaciòn delos bienes

1 1 100

Se realizoinventario poruna comisiónespecial de

bienescumpliendo con

lo planificadopara el segundo

trimestre delaño

Realizar elinventario de

almacén y cotejarlocon las notas de

1 1 100 Se realizó elinventario eneste mes de

junio.

49

MetaUnidad de

MedidaActividades

Plan.junio

Ejecutadojunio

Ejecutado%

Justificación

entrega y entrada(compras)demateriales.

Llevar una relaciónde inventario de

bienes BM2 Y BM4,emitidos por cadaoficina y verificarincorporaciones y

desincorporacionesde los bienes

1 1 100Se cumplió conlo planificado.

Registrar una hojade vida para el

mantenimiento yconservación de los

bienes.

1 1 100

Se está llevandola hoja de vida

del parqueautomotor y seesta diseñandolas plantillas dehoja de vida de

los equiposinformáticos.

5. Actualizar elmanual denormas y

procedimientosde los procesosadministrativosconjuntamentecon la Dirección

Técnica yDirección de

servicio jurídico

Manual de normasy procedimientos

actualizado.

Revisar y actualizarla información

requerida por laDirección técnica en

cuanto a losprocesos deregistros de

información delmanual de normas

y procedimientos deadministración.

1 1 100

Se encuentra enla fase de

actualización,revisión para

posteriormenteser aprobado.

6. Garantizar lareproducción de

informaciónfísica requerida

por todas lasdependencias deeste órgano de

control.

Relación Mensualde Copias y

Encuadernación

Fotocopiar yencuadernar la

informaciónsolicitada.

1 1 100

Se realizóoportunamente

la relaciónmensual de las

fotocopias.

7. Realizar todoslos pagos

autorizados porla máxima

autoridad deeste órgano de

control.

Relación Mensualde la Caja Ahorro

(Aporte yRetención).

Emitir cheque otransferencias a

favor de la caja deahorro para el pagodel aporte patronaly retenciones de

empleados yobreros de la caja

de ahorro

1 1 100

Se realizó elpago de lanómina de

aporte patronaly retenciones

para la caja deahorro los

primero cincodías del mes

entrante.

Nóminas Enviar nomina decesta tickets

socialista y archivo

1 1 100Se realizó latransferencia

50

MetaUnidad de

MedidaActividades

Plan.junio

Ejecutadojunio

Ejecutado%

Justificación

txt a la empresa,para el cargo de los

cestaticketssocialista.

para lacancelación dela nómina del

bono dealimentación del

mes de junio.

Nóminas(personal)

Realizartransferencia

bancaria a la cuentanomina a través de

internet para elpago de la 1era y2da Qna. del mes

de empleados,obreros y directivos.

4 4 100

Se realizó elpago de lanómina desueldos y

salarios deempleados,

obreros,pensionados,

jubilados ypersonal de alto

nivelcorrespondienteal mes de junio.

Relación de lasgarantías deprestaciones

sociales

Procesar contableel pago o en su

defecto una relaciónde la deuda de las

garantías deprestaciones

sociales de lostrabajadores y

trabajadoras de laContraloría delestado Barinas.

1 0 0

No se recibió larelación de lasgarantías deprestacionessociales, porpartes de laDirección de

recursosHumanos.

Relación mensual(Seguro Social,

Ley del RégimenPrestaciones deEmpleo, Ley de

Régimen dePrestación de

Vivienda y Hábitat,Ley Orgánica deSeguro Social.

Revisar larelaciones de

aportes patronalesy retenciones de los

trabajadores por(S.S.O. , L.R.P.E.,

L.R.P.V.H. yL.E.P:J.) enviadospor la dirección deRRHH. Realizar un

traslado de lasretenciones de lostrabajadores a la

cuenta de fondo deterceros.

1 1 100

Se realizó larelación de

retenciones deaportes

patronales ,correspondienteal mes junio,

para realizar supago en los

primeros díasdel mesentrante.

FacturasEmitir cheque anombre de losproveedores

5 13 260

Se efectúo elpago de (13)

facturas para elmes de junio.

8. Gestionar lorelativo a

materiales deoficina paragarantizar la

Requisiciones Proveer a lasoficinas del órganode control fiscal los

materialessolicitados

10 17 170 Se recibieron17 requisicionesde materiales de

las diferentesoficinas que

51

MetaUnidad de

MedidaActividades

Plan.junio

Ejecutadojunio

Ejecutado%

Justificación

operatividad delórgano de

control fiscal.

conforma laContraloría, loscuales fueronentregados ensu totalidad.

Fuente: Dirección de Administración

6.1.2. Gestión Financiera y Presupuestaria.

No se realizaron proceso de Contrataciones este mes.

6.1.1. Retenciones de Impuestos

Cuadro N° 47. Retenciones de ImpuestosÍtems Impuestos Lapso Observación

1 I.V.A.

1ra. quincena de junio de2016

Se declaró retenciones a proveedores en el respectivoperiodo.

2da. quincena de junio de2016

Se declaró retenciones a proveedores en el respectivoperiodo.

2 I.S.L.R. Mes de junio de 2016Se debe enterar los doce (12) primeros días del mes de

Julio.

3ImpuestoMunicipal

(ISAE)Mes de junio de 2016

Se notifico a la Alcaldía del municipio Barinas que serealizaron retenciones a proveedores en el respectivo

periodo.

4Impuesto de

1*1000Mes de junio de 2016

Se notifico al SATEB que se realizaron retenciones aproveedores en el respectivo periodo.


6.1.2. Presupuesto Asignado

El Presupuesto asignado a la Contraloría del Estado Barinas, para el ejercicio

económico financiero 2016, fue de ciento diez millones, novecientos sesenta y siete mil

ochocientos setenta bolívares con cero céntimos (Bs.110.967.870,00),

incrementándose hasta el mes de junio por la cantidad de ciento cuarenta y siete

millones, ciento veintiocho mil novecientos veinticuatro bolívares con sesenta y cinco

céntimos (Bs. 147.128.924,65), de los cuales han sido comprometido al mes de junio el

38,20% de los recursos.

52

Gráfico N°1. Ejecución Presupuestaria junio 2016

Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.

6.1.3. Modificaciones Presupuestarias

Cuadro N° 48. Resumen Porcentual de la asignación, modificaciones y ejecuciónpresupuestaria al 30-06-2016.

Part Descripción Inicial

Modificaciones Presupuestarias

Actualizado Comprometido % DisponibleCréditos Adicionales

TrasladosInternos

- +

4.01Gastos dePersonal

73.698.734,00 23.956.306,04 18.000,00 1.076.565,00 98.713.605,04 37.627.818,22 38,12 61.085.786,82

4.02

MaterialesSuministros yMercancías

7.906.310,00 1.000.000,00 0,00 0,00 8.906.310,00 2.699.027,33 30,30 6.207.282,67

4.03Servicios noPersonales

5.786.738,00 3.780.000,00 105.836,00 105.836,00 9.566.738,00 5.436.858,16 56,83 4.129.879,84

4.04 Activos Reales 512.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 3.012.000,00 1.252.780,00 41,59 1.759.220,00

4.07TransferenciasY Donaciones

19.940.000,00 4.924.748,61 0,00 0,00 24.864.748,61 8.639.514,43 34,75 16.225.234,18

4.11Disminuciónde Pasivos

3.124.088,00 1.058.565,00 0,00 2.065.523,00 541.764,76 26,23 1.523.758,24

Total Bs. 110.967.870,00 36.161.054,65 1.182.401,00 1.182.401,00 147.128.924,65 56.197.762,90 38,20 90.931.161,75


• Crédito Adicional.

1. Se recibió Crédito Adicional según Decreto Nº 114/16 de fecha 29-06-2016 emitido por

la Gobernación del estado Barinas, por un monto de doce millones, setecientos

noventa y tres mil cincuenta y siete bolivares con ochenta centimos,

(Bs. 12.793.057,80), distribuida en las siguientes partidas presupuestarias que se

53

61,80%

38,20%

DISPONIBLE COMPROMETIDO

detallan a continuación:

PARTIDA DESCRIPCIÓN MONTO (Bs.)

4.01.01.01.00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo. 4.290.948,00

4.01.01.10.00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo. 263.904,00

4.01.01.36.00 Sueldos Básicos del personal de alto nivel y de dirección. 881.582,00

4.01.04.08.00 Bono compensatorio de alimentación a empleados. 3.445.991,70

4.01.04.18.00 Bono compensatorio de alimentación a obreros. 418.527,60

4.01.04.51.00 Bono compensatorio al personal de alto nivel y de dirección. 483.110,43

4.01.05.03.00 Bono vacacional a empleados. 999.926,09

4.01.05.18.00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección. 97.968,27

4.01.05.06.00 Bono vacaional a obreros. 52.920,35

4.07.01.01.01 Pensiones del personal empleado, obrero y militar. 618.019,38

4.07.01.01.02 Jubilaciones del personal empleado, obrero y militar. 893.647,90

4.01.05.03.00 Jubilaciones del personal de alto nivel y de dirección. 346.512,08

Total Bs............... ** Expresiónincorrecta **


6.1.4. Emolumento mensual percibido por el Contralor del Estado.

Cuadro N° 49. Emolumento.Ítems Concepto Monto (Bs)

1Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección, correspondiente a la primera

quincena del mes de Junio 2016.18.366,00

2Complemento al Personal de Alto Nivel y de Dirección por Comisión de Servicio,

correspondiente a la primera quincena del mes de Junio 2016.20.226,72

3Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección, correspondiente a la segunda

quincena de Junio 2016.18.366,00

4Complemento al Personal de Alto Nivel y de Dirección por Comisión de Servicio,

correspondiente a la segunda quincena del mes de Junio 2016.20.226,72

TOTAL (Bs) ** Expresiónincorrecta **


6.2. Recursos Humanos

Cuadro N° 50. Distribución del personal adscrito a la Contraloría del Estado.Ítems Trabajadores de la Contraloría del Estado Barinas Cantidad

1 Funcionarios (Alto Nivel y de Dirección) 10

2 Funcionarios (Administrativos) 91

54

Ítems Trabajadores de la Contraloría del Estado Barinas Cantidad

3 Obreros 7

4 Jubilados 43

5 Pensionados 14

6 Pensionados por Sobrevivencia 9

Total Trabajadores174

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

Gráfico N°2. Distribución porcentual del personaladscrito a la Contraloría del estado

Fuente: Dirección de Recursos Humanos

Cuadro N° 51. Distribución de los funcionarios y obreros activos por dependencia

Ítems Dependencia Cantidad

1 Despacho del Contralor 4

2 Unidad de Auditoría Interna 3

3 Dirección de Servicios Jurídicos 3

4 Oficina de Atención al Ciudadano 9

5 Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría 7

6 Dirección General 2

7 Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales 12

8 Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder 21

9 Dirección de Control de la Administración Descentralizada 23

55

5,75 %

52,30 %

4,02 %

24,71 %

8,05 %5,17 %

Funcionarios (Alto Nivel y de Dirección)Funcionarios (Administrativos)ObrerosJubiladosPensionados

Ítems Dependencia Cantidad

10 Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión 10

11 Dirección de Determinación de Responsabilidades 2

12 Dirección de Recursos Humanos 6

13 Dirección de Administración 7

TOTAL TRABAJADORES 109


Gráfico N°3. Distribución del personal activo pordependencia.


Cuadro N° 52. Personal de la Contraloría del Estado Barinas asumido por la Tesoreríade Seguridad Social

Ítems Apellido y Nombre Cédula Cargo Fecha

AsignaciónMensualOriginal

Asignada

Motivo

1Toro Moreno Luis

Alberto3.591.725 Seguridad y Transporte 01/10/2013 4.251,40 Jubilación Ordinaria

2Maita Rivero Victor

Manuel8.059.644

Analista de Gestiónsocial I

01/03/2015 7.989,52Pensión por

Invalidez

56

4%2%3%8%

6%

2%

11%

19%

22%

8%

2%6%

6%DC

UAI

DSJ

OAC

OCCS

DG

OTSG

DCACOP

DCAD

DTPCG

DDR

DRH

DA

Ítems Apellido y Nombre Cédula Cargo Fecha

AsignaciónMensualOriginal

Asignada

Motivo

3Rivas Peña Ramón

Antonio 6.729.156

Analista de Gestiónsocial I

01/03/2015 8.129,03Pensión por

Invalidez

4Romero González

José Gregorio12.584.232 Auditor Fiscal II 01/08/2014 6.505,45

Pensión porInvalidez (Fallecido

el 08/04/2015)

En trámite Pensiónde Sobrevivencia

5Juárez GraterolAgustín Alexis

5.940.934 Analista de RR-HH III 01/04/2016 15.323,71 Jubilación Ordinaria


Cuadro N° 53. Perfil del nivel académico de los funcionarios activos.

Ítems Nivel Académico de los trabajadores de la Contraloría del Estado Barinas Cantidad

1 No Bachilleres 9

2 Bachilleres 20

3 Técnicos Superior Universitarios 12

4 Profesionales (Contadores, Administradores, Ingenieros, Arquitectos, Economistas) 68

Total 109


Gráfico N°4. Perfil del nivel académico de los funcionarios activos

57

8,33 %

17,59 %

11,11 % 62,96 %

No Bachilleres

Bachilleres


Cuadro N° 54. Distribución de los funcionarios en las áreas medulares y áreas deapoyo de la Contraloría del estado Barinas.

Dependencia Cantidad

Área Medular:

55(Oficina de Atención al Ciudadano, Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder,Dirección de Control de la Administración Descentralizada, Área Legal y Dirección de

Determinación de Responsabilidades)

Área de Apoyo:

54Despacho del Contralor, Dirección General, Unidad de Auditoría Interna, Oficina de ComunicaciónCorporativa y Secretaría, Dirección de Servicios Jurídicos, Dirección Técnica, Planificación ,Presupuesto y Control de Gestión, Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales

(Funcionarios), Dirección de Administración, Dirección de Recursos Humanos.

Total de funcionarios....................................................... 109


Gráfico N°5. Distribución porcentual de los funcionariosen las áreas medulares y áreas de apoyo de la

Contraloría del estado Barinas.

58

49,54 % 50,46 % AREA DE APOYO

AREA MEDULAR


6.2.1. Relación de movimientos de personal

Durante el mes de junio de 2016, se registraron tres (03) ingresos y dos (02)

egresos de personal.

Cuadro N° 55. Ingreso durante el mes de junio

Ítems Ingreso Cédula Denominación de cargo

1 Cárdenas Larrarte Delia V.- 4.260.410Auditor Interno Interino, según Resolución

N° 096 de fecha 24/05/2016

2 Sánchez Sánchez Neicker Reinaldo V.- 16.189.579Analista de Sistema I, según Resolución N° 098

de fecha 31/05/2016

3 Navas Becerra Jesús Manuel V.- 19.825.228Seguridad y Transporte, según Resolución

N° 106 de fecha 16/06/2016Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

Cuadro N° 56. Egreso durante el mes de junio

Ítems Ingreso Cédula Denominación de cargo

1 Rivas Benavides Keyla Yohanna V.-15.535.324 Abogado Fiscal I

Renuncia de fecha 06/06/2016

2 Duerto Montilla Johannys del

CarmenV.-20.868.649

Abogado Fiscal IRenuncia de fecha 13/06/2016


Cuadro N° 57. Personal de reposo médico

Ítems Apellido y Nombre C.I.Unidad de

Adscripción /Dirección

Tiempo de Reposo sininterrupción

Observaciones

3 Fernández Kenia 13.062.882Dirección de Control de

la AdministraciónDescentralizada

Seis semanas dePrenatal y 20 Semanasde Post-natal Desde el

30/03/2016 hasta el29/09/2016

DescansoPrenatal yPost-natal


59

Cuadro N° 58. Personal de vacaciones.

ÍtemsApellidos yNombres

C.I. CargoFecha deIngreso

Período

Pago Bono VacacionalPeriodo 2015/2016

Lapso de Disfrute

Días

Fecha Monto/BsFechaInicio

FechaCulminación

1 Contreras R. Gloria 9.184.858Coordinadora de

Recursos Humanos11-03-1996 2015/2016 15-06-2016 114.655,16

Acta dediferimiento

2 Lozada Graciela 12.555.886 Coordinadora deAdministración

21-05-2007 2015/2016 15-06-2016 86.347,49 Acta de

diferimiento

3 Flores Ginna 13.500.291 Coordinadora (E) de la

DirecciónDescentralizada

17-01-2000 2015/2016 15-06-2016 112.695,25 Acta de

diferimiento

4 Paredes JoséNeptali

9.992.337 Auditor Fiscal III 16-01-2001 2015/2016 15-06-2016 92.646,30 Acta de

diferimiento

5 Mosquera Aracely 13.170.327 Auditor Fiscal I 02-01-2014 2015/2016 15-06-2016 68.262,04 Acta de

diferimiento

6 Salazar A. Gleidys 18.560.417 Auditor Fiscal I 15-03-2013 2015/2016 15-06-2016 58.448,34 20-06-2016 12-07-2016 15

7 Guerrero Yudith 12.554.840 Asistente Administrativo

III01-03-1999 2015/2016 15-06-2016 71.890,26

Acta dediferimiento

8 Pujol Cecilia 10.203.243 Asistente Administrativo

III15-02-1999 2015/2016 15-06-2016 71.890,26

Acta dediferimiento

9 Colmenares Mireya 9.989.892 Asistente Administrativo

II15-06-1992 2015/2016 30-06-2016 60.792,81 04-07-2016 08-08-2016 25

10 Rodríguez Jessy 17.204.874 Administrador I 02-05-2007 2015/2016 30/06/2016 68.404,49Acta de

diferimiento

11 Navas Manuel 4.925.075 Auditor Fiscal III 22-03-1999 2015/2016 30/06/2016 103.295,30Acta de

diferimiento

12 Bautista Jhon 22.177.933Auxiliar de servicios

Generales22-06-2015 2015/2016 30/06/2016 33.843,93 04-07-2016 25-07-2016 15

13 Milagros Escobar 11.713.289Jefa de la Oficina de

Seguridad, Transporte yServicios Generales

16-06-2014 2015/2016 30/06/2016 54.529,28Acta de

diferimiento

Total.........** Expresiónincorrecta **


60

Otras Informaciones

• Se realizó el curso de Formación, Registro, Inventario y Enajenación de Bienes,

según la Ley Orgánica de Bienes Públicos a quince (15) Servidores Públicos de

este órgano de control fiscal, dando cumplimiento al Plan Operativo 2016 de la

Dirección de Recursos Humanos.

• Se suspendió la jubilación especial de la ciudadana Delia Cárdenas motivado a

que la misma paso a formar parte del personal Directivo Activo en el cargo de

Auditora Interno Interino a partir del primero (01) de junio de 2016.

• Se recibió una solicitud de pensión de sobrevivencia de la señora Loida Isabel

Superlano de Pujol, titular de la cédula de identidad N° V.- 7.305.453 esposa del

Ciudadano quien en vida se llamaba Hilario Dario Pujol Quintero quien se

desempeño como Contralor del estado y se encontraba gozando de su

jubilación como Alto funcionario (a).

• Se materializo los pagos por concepto del retroactivo de sueldos y salarios del

20 % correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo y junio del 2016 del

personal empleado administrativo, alto nivel y de Dirección, obreros, jubilados

de altos nivel y de Dirección, jubilados de Altos funcionarios y funcionarias,

jubilados administrativos y pensionados de este órgano de control fiscal.

Cuadro N° 59. Gestión ante Tesorería de Seguridad Social.

ÍtemsApellido yNombre

C.I.Unidad de Adscripción /

DirecciónEstatus

1AugustoGonzález

4.259.165Dirección de Control de la

Administración Central y OtroPoder

Asumido el pago por concepto de la Pensión porDiscapacidad a partir del 01/07/2016 por parte

de la Tesorería de Seguridad Social. Informaciónrecibida al correo Institucional de la Dirección deRecursos Humanos el día 28 de junio en espera

del Oficio físico por parte de la Tesorería.

2Belquiz

González9.984.974

Dirección de Control de laAdministración Descentralizada

Asumido el pago por concepto de la Pensión porDiscapacidad a partir del 01/07/2016 por parte

de la Tesorería de Seguridad Social. Informaciónrecibida al correo Institucional de la Dirección deRecursos Humanos el día 28 de junio en espera

del Oficio físico por parte de la Tesorería.

Fuente: Dirección de Recursos Humano

61

Cuadro N° 60. Gestión ante el Ministerio de Planificación.

ÍtemsApellido yNombre

C.I.Unidad de

Adscripción /Dirección

Estatus

1Carlos Godoy

4.657.288Dirección de Control de

la AdministraciónDescentralizada

Aprobada la jubilación especial Según oficio DVPSI-DGSEFP - Nº 00-118 de fecha 28/04/2016 emitido por la

Dirección General de Seguimiento y Evaluación de laFunción Pública del Ministerio de Planificación; en trámite

por resolución de este Órgano de Control Fiscal, pararealizar la resolución del otorgamiento de la Jubilación

Especial para su posterior publicación.

2Gloria

Contreras9.184.858

Dirección de RecursosHumanos

Según oficio Nº DC-DRH-2015-1811 de fecha 24-11-2015 se envió la solicitud de la tramitación de

la Jubilación especial a la Dirección General deSeguimiento y Evaluación de la Función Pública del

Ministerio de Planificación.

Ya esta aprobado y firmado por el Ministro delPoder Popular de Planificación en espera por la

firma del Vicepresidente de la RepúblicaBolivariana de Venezuela

3YelinetRamos

11.191.412Dirección Técnica,

Planificación, Control deGestión






4 Víctor Vela 4.242.660Oficina de

seguridad,Transporte yServicios Generales






5HumbertoSalgado

5.100.359Oficina de

seguridad,Transporte yServicios Generales

Según oficio Nº DC-DRH-2016-0118 de fecha 27-01-2016 se entregó la solicitud de la tramitaciónde la Jubilación especial a la Dirección General deSeguimiento y Evaluación de la Función Pública del





62

6.3. Apoyo Jurídico.

Cuadro N° 61. Asesorías, Opiniones y Asistencia Técnica y jurídicas (Interna).

Ítem Nº Oficio Fecha Solicitante Asunto Estatus

1

Memorándum InternoN° DRH-2016-388 defecha 30 de mayo de

2016.Dirección de Recursos

Humanos

Valoración sobrereconocimiento de

antigüedad

En espera de respuesta

2

Memorándum InternoN° DRH-2016-389 defecha 30 de mayo de

2016.Dirección de Recursos

HumanosOpinión jurídica respecto apermiso por matrimonio

Se dio respuesta mediante Memorándum Interno N° DJS-2016-018 de fecha 14 de junio de 2016.

Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos

6.3.1. Dictámenes, opiniones y estudios jurídicos.

Cuadro N° 62. Resoluciones de la Contraloría del estado Barinas.

ÍtemNº Oficio

FechaSolicitante Asunto Estatus

1 S/NDespacho del

Contralor.Resoluciones desde la 101 hasta 119 Realizadas.

Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos.

6.3.2. Opiniones Jurídicas

Durante el mes de junio, no se realizó una opinión jurídica destinada a apoyar las

dependencias internas del órgano de control.

6.3.3. Opinión Jurídica

6.3.3.1. Estudios Jurídicos

Durante el mes de junio, no se realizaron estudios jurídicos destinados a apoyar las

dependencias internas del órgano de control.

63

6.3.4. Procedimientos ante los Órganos Jurisdiccionales y

Administrativos.

Cuadro N° 63. Procedimientos Jurisdiccionales: Juzgado Superior Civil y ContenciosoAdministrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes.

Ítems ExpedienteFecha

AdmisiónAsunto Demandante Estatus

1 4458-2003

QuerellaFuncionarial

(Prestaciones)(2003).

Carmen ÁlvarezC.I. N° V- 4.262.575

Pendiente por recibirnotificación a los fines

de consignarantecedentes

administrativos ycontestación de

demanda.

2 Nº 6575-2007 30-01-07

QuerellaFuncionarial por

cobro deprestaciones

sociales.

José Orellana C.I. N° V- 4.264.290

Se dictó decisiónmediante la cual se

declaró parcialmentecon lugar la demanda

por cobro deprestaciones sociales.

3 Nº 8210-2010 28-07-10


Conjuntamente conAmparo Cautelar.

Jannet Montilla C.I. N° V-11.188.105

En fecha 14 de junio de2016, se le hace sabera la ciudadana JannetMontilla, mediante autode fecha 27-10-2015, la

jueza se avoca alconocimiento al

Recurso ContenciosoAdministrativo.

4 Nº 8365-2010 10-01-2011


Conjuntamente conMedida Cautelar

Innominada.

Elida Parra C.I. N° V-9.985.455

Se dictó decisión el14-03-2016.

Auto de fecha 31-03-2016, queda

definitivamente firme elfallo.

5 Nº 8945-2011 08-12-2011


Conjuntamente conamparo cautelar.

Andrea Febres C.I. N° V-9.899.647

Por publicación de ladecisión emanada por

el Tribunal.

6 N° 9557-2013 18-12-2013


Conjuntamente conmedida cautelar

innominada.

Carmen B. DíazCeballos

C.I. N° V.-8.142.191

Fue dictado el cierre yarchivo del expediente,

por cuanto laquerellante no interpuso

recurso de apelación.


64

Cuadro N° 64. Procedimientos Jurisdiccionales: Corte Primera y Corte Segunda en loContencioso Administrativo.

Ítems Expediente Asunto Demandante Estatus

1 AP42-G-2015-000004

Demanda deNulidad interpuestaconjuntamente conmedida cautelar de

suspensión.

Edgar José Puerta C.I.V-8.162.592

En fecha 17 de marzo de2016, el Juzgado de

Sustanciación ordenócomisionar al Juez

(Distribuidor) Ordinario yEjecutor de Medida del

municipio Barinas, practicarnotificaciones al ciudadanoEdgar Puerta, Contralor y

Procurador, en vista de quehasta la presente fecha, noconsta en auto las resultas

de las notificacionesordenadas, este acuerda

solicitar al referido juzgadoinformación del estado en

que se encuentra la misma.


Cuadro N° 65. Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Social.Ítem Expediente Asunto Demandante Demandado Estatus

1AA60S-2016-

000104.

Nulidad ContenciosoAdministrativo delActa de InspecciónIntegral (actas defechas 12 y 13 de

junio de 2013)

Contraloría delestado Barinas

INPSASEL

Se encuentra en lapsode treinta (30) díashábiles para emitir

decisión.

Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos

Cuadro N° 66. Procedimientos Administrativos: Inspectoría del Trabajo del EstadoBarinas

Ítem Expediente Asunto Demandante

1 004-2014-03-01184Solicitud de Reclamo de diferencia de pago deBono Vacacional del trabajador Novil Ysrrael

Castillo.Por decisión.

2 004-2014-01-00738Solicitud de autorización para el despido del

trabajador Humberto Salgado.Por decisión.

3 004-2015-01-00898Solicitud de autorización para el despido del

trabajador Humberto Salgado.

En fecha 24-11-2015, seintrodujo solicitud de

calificación de despido.


65

Cuadro N° 67. Procedimientos Jurisdiccionales: Juzgado Nacional ContenciosoAdministrativo de la Región Centro-Occidental.

Ítems Expediente Asunto Demandante Estatus

1VP31-G-2016-000170

Recurso de Nulidadcon Amparo Cautelar

contra ActoAdministrativo que

declaróResponsabilidadAdministrativa

Gehard Cartay V- 3.130.779

Se le asigno número deexpediente y fue

designada la Juez SindraMata, para el

conocimiento de la causa

2 N° 9555-2013

Querella FuncionarialConjuntamente con

medida cautelarinnominada.

Prospero E. Linares V-12.195.165

No se le ha asignadonúmero de expediente

3 N° VP31-R-2016-000841

Querella FuncionarialConjuntamente con

medida cautelarinnominada.

Augusto José Moreno V-11.187.585

Se le asignó número deexpediente y fue

designada la juez MarylinQuiñonez, para el


4 VP31-R-2016-000041

Recurso ContenciosoAdministrativoFuncionarial,interpuesto

conjuntamente conAmparo

Constitucional.

Francisca Z. Parra.V-4.930.609


designada la juez MarylinQuiñonez, para el


5VP31-Y-2016-000023

Querella FuncionarialConjuntamente conAmparo Cautelar.

Edelmira Useche V-9.263.346


designada la juez SindraMata para el

conocimiento de lacausa.

6 8214-2010Querella FuncionarialConjuntamente conAmparo Cautelar.

Tania Mireya CariascoFlores

C.I. N° V- 9.384.294

No se le asignadonúmero de expediente

7 8217-2010Querella FuncionarialConjuntamente conAmparo Cautelar.

Luis Ceferino PérezC.I. N° V- 9.592.001


8 AP42-R-2006001769Querella Funcionarial(Reenganche) (2006).

Carmen RumbosC.I. N° V-4.931.056


9 Nº 8190-2010Querella FuncionarialConjuntamente conAmparo Cautelar.

Karelina Francis C.I. N° V- 10.564.981



66

6.4. Auditoría Interna.

Durante el mes de junio del 2016, se presentaron resultados de las revisiones de

Actas de entrega de las Direcciones de Servicios Jurídicos, Dirección Central y Otro

Poder y la Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales, concluyéndose que

cumplieron con los requisitos previstos en las Normas para Regular la Entrega de los

Órganos y Entidades de la Administración Pública y de sus respectivas Oficinas o

Dependencias, emitidas por la Contraloría General de la República (Gaceta Oficial de

la República Bolivariana de Venezuela N° 39.229 de fecha 28-07-2009); del mismo

modo, se logró verificar la legalidad y sinceridad de los soportes anexos.

Cuadro N° 68. Relación de actuaciones fiscales realizadas por la Unidad de AuditoríaInterna del Plan Operativo Anual (POA) 2016.


Ítem Concepto Cantidad Concepto Cantidad

1Unidad de auditoría

Interna6







TOTALTRABAJADOS…………………………………………………………………………………………….

6

Fuente: Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría del estado Barinas

Cuadro N° 69. Tres (03) Actuaciones Fiscales en fase de ejecución.

ÍtemsCódigo de la



Credencial Nº Estatus

1 EC-UAI-005-2016

Examen de la cuenta, dirigidaa comprobar la legalidad,

sinceridad, exactitud yadecuada utilización de los

recursos asignados a laContraloría

2015AUI-2016-012 y AUI-2016-013 de fecha

25-04-2016

Avance de un35% de laejecución

2 AC-UAI-006-2016

Auditoría Operativa alproceso de selección,

contratación de la póliza deseguro de los vehículos e

inspección del parqueautomotor de la Contraloríadel estado Barinas para el

primer semestre 2016

2016

Credencial Nº UAI-014-2016 de fecha

29-06-2016

Avance de un 5%de la ejecución

67

ÍtemsCódigo de la




3 AC-UAI-010-2016

Revisión del Acta de Entregade la Coordinación de la

Dirección Técnica,Planificación, Presupuesto yControl de Gestión de fecha

31-05-2016

2016

Memorando deDesignación Nº UAI-2016-014 de fecha

27-06-2016

Avance de un10% de laejecución


Cuadro N° 70. Tres (03) Informes definitivos comunicados.

ÍtemsCódigo de la




1 AC-UAI-006-2016

Revisión del Acta deEntrega de la Oficina deSeguridad, Transporte yServicios Generales de

fecha 25-04-2016

2016

Memorando deDesignación Nº

UAI-2016-011 defecha 23-05-2016

Informe enviado alDespacho del

Contralor, segúnMemorando InternoNº UAI-2016-012 de

fecha 29-06-201

2 AC-UAI-007-2016

Revisión del Acta deEntrega de la Dirección de

Servicios Jurídicos defecha 16-05-2016

2016Memorando º UAI-2016-012 de fecha

29-06-2016


Contralor, segúnMemorando Nº

UAI-2016-010 defecha 29-06-2016

3 AC-UAI-008-2016

Revisión del Acta deEntrega de la DirecciónCentral y Otro Poder de

fecha 01-06-2016

2016

Memorando deDesignación Nº

UAI-2016-013 defecha 23-05-2016


Contralor, segúnMemorando InternoNº UAI-2016-011 de

fecha 29-06-201


6.5. Imagen Corporativa.

En el mes de junio la Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría, difundió

en los medios de comunicación social de la región impresos, audiovisuales y digitales,

las actividades realizadas por la Contraloría del estado, proyectándola ante la opinión

pública como un organismo eficiente, al servicio de la ciudadanía y orientando sus

actuaciones hacia el cumplimiento del Plan Operativo Anual, en el fortalecimiento del

Sistema Nacional de Control Fiscal y el Poder Popular.

Para lograr los objetivos se siguieron utilizando las redes sociales, como

herramientas aliadas en la difusión de la gestión de este Organismo de Control Fiscal.

Así mismo se difundió el fortalecimiento del Poder Popular en diferentes jornadas

68

de formación y mediante micros, publicados en la pagina de

youtube.contraloriadelestadobarinas, y continuando con la capacitación a las comunas

priorizadas de la entidad, de igual manera se realizaron actividades del Contralor

Escolar, y así seguir promoviendo y fomentando el trabajo que se viene ejecutando.

Todas las actividades mencionadas fueron publicadas, a través de la página web

y redes sociales como el Twitter, registrándose un total de 14,671 tweets acumulados,

979 tweets enviados durante el mes de junio y 1962 seguidores hasta el 30 de junio de

2016.

Cuadro N° 71. Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa (Eventos,aniversarios actividades protocolares)

Ítems Actividades Observaciones

1Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, juramenta a Contraloresambientales.

Ejecutado. Twitter.

2Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, en el lunes cívico N° 46,informa sobre realización de taller sobre Formación, Registro, Inventario yEnajenación de Bienes.

Ejecutado. Twitter.

3Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, instaló curso deFormación, Registro, Inventario y Enajenación de Bienes.

Ejecutado. Twitter.

4Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, clausuró curso de Formación, Registro, Inventario y Enajenación de Bienes.

Ejecutado. Twitter

5

Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, evaluó el Sistema deDigitalización de Documentos (SDD), implementados por los funcionarios deeste organismo contralor.

Ejecutado. Twitter

6

Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, instaló consejo directivopara considerar las observaciones y recomendaciones realizadas en laactuación sobre el Inventario de Bienes Muebles y Almacenes de laContraloría.

Ejecutado. Twitter

7Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, apertura taller decapacitación sobre rendición de cuentas dirigido al Poder Popular y los CLAPde la parroquia Barinas.

Ejecutado. Twitter.

8

Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, en el lunes cívico N° 48entrego souvenir a los padres por su día y les deseo un feliz inicio de semanaa todos los trabajadores.

Ejecutado. Twitter.

9

Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, felicitó y entregoobsequios a los padres de este organismo contralor por celebrarse el pasado19 de junio el día del padre.

Ejecutado. Twitter.

10 Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, instaló jornada de Ejecutado. Twitter.

69


capacitación dirigido a los voceros de más de ocho (8) consejos comunalesque recibieron aporte del CFG.

11Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, felicitó y entregoobsequios a los abogados en su día.

Ejecutado. Twitter.

12

Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, acompañó a la Secretaríade Gobierno la profesora Zenaida Gallardo en los actos conmemorativos a los195 años de la Batalla de Carabobo y día del Ejercito Bolivariano.

Ejecutado. Twitter.

13Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, felicitó y entregoobsequio a la periodista Nelly Contrera por celebrarse el día del periodista.

Ejecutado. Twitter.

14Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, juramentó nuevo grupode contralores y auditores escolares de la escuela José León Tapia. Ejecutado. Twitter.

15Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, participó en acto decelebración de los 439 años de la Ciudad Marquesa. Ejecutado. Twitter.

Fuente: Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría.

Cuadro N° 72. Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa (mejorasen la comunicación interna)


1Elaboración y distribución del Periódico “El Servidor

Público”Publicado en la página web, correspondiente a

los meses de marzo y abril.

2Elaboración de los pendones del la OAC y de la

Contraloría del Estado para el fortalecimiento de laimagen pública.

Ninguno

Fuente: Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría.

Cuadro N° 73. Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa (Boletines yNotas de Prensa).

Ítems Actividades Total

1 Boletines de prensa elaborados ochos (08) Publicado en medios impresos y audiovisuales

2 Boletines de prensa publicados en medios impresosochos (08) La Noticia

03-06-201610-06-201618-06-2016

70

Ítems Actividades Total

21-06-201630-06-2016 (Pag. 2 y 4)

El Diario25-06-2016

La Prensa25-06-2016

3Otras informaciones y entrevistas alusivas a la

gestión contralora regional publicadas en mediosimpresos

Ninguno

4Boletines de prensa elaborados y publicados en la

página web ocho (08). Boletines publicados en la página web

5 Grabación de un (01) micro informativo. Por revisión del Contralor.

Fuente: Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría

MEMORIA FOTOGRÁFICA N°1.

Juramentación de Contralores Ambientales

Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, juramenta a Contralores Ambientales.

71

Lunes cívico Nº 46

Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, en el lunes cívico N° 46, informa sobre realización del tallersobre Formación, Registro, Inventario y Enajenación de Bienes.

Instalación de curso de Formación, Registro, Inventario y Enajenación de Bienes

Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, instaló curso de Formación, Registro, Inventario yEnajenación de Bienes

72

Clausura de curso de Formación, Registro, Inventario y Enajenaciónde Bienes.

Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, clausuró curso de Formación, Registro, Inventario yEnajenación de Bienes.

Evaluación del Sistema de Digitalización de Documentos (SDD), implementadospor los funcionarios de este organismo contralor.

Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, evaluó el Sistema de Digitalización de Documentos (SDD),implementados por los funcionarios de este organismo contralor.

73

Instalación de consejo directivo para considerar las observaciones yrecomendaciones realizadas en la actuación sobre el Inventario de Bienes

Muebles y Almacén de la Contraloría.

Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, instalo consejo directivo para considerar las observaciones yrecomendaciones realizadas en la actuación sobre el Inventario de Bienes Muebles y Almacén de la Contraloría.

Apertura de taller de capacitación sobre rendición de cuentas dirigido al PoderPopular y los CLAP de la parroquia Barinas.

Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, apertura taller de capacitación sobre rendición de cuentas dirigidoal Poder Popular y los CLAP de la parroquia Barinas

74

Lunes Cívico N° 48

Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, en el lunes cívico N° 48, entrego souvenir a los padres por su día y les deseo un feliz inicio de semana a todos los trabajadores.

Obsequios del día del padre

Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte felicito y entrego obsequios a los padres de este organismocontralor por celebrarse el pasado 19 de junio el día del padre..

75

Instalación de jornada de capacitación dirigido a los voceros de ConsejosComunales

Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, instalo jornada de capacitación dirigido a los voceros de másde ocho (8) consejos comunales que recibieron aporte del CFG

Entrega de Obsequios a los abogados

Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, felicito y entrego obsequios a los abogados en su día.

76

Acto de la Batalla de Carabobo y día del Ejercito Bolivariano.

Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, acompaño a la Secretaría de Gobierno la profesora ZenaidaGallardo en los actos conmemorativos a los 195 años de la Batalla de Carabobo y día del Ejercito Bolivariano.

Entrega de Obsequio a la periodista Nelly Contreras

Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, felicito y entrego obsequio a la periodista Nelly Contreras porcelebrarse el día del periodista.

77

Juramentación de nuevo grupo de contralores y auditores escolares

Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, juramento nuevo grupo de contralores y auditores escolares dela escuela José León Tapia.

Acto de los 439 años de la Ciudad Marquesa.

Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, participo en acto de celebración de los 439 años de la CiudadMarquesa.

78

BOLETINES DE PRENSA PUBLICADOS EN MEDIOS IMPRESOS

La Noticia 03-06-2016 página /3 La Noticia 10-06-2016 página /2

La Noticia 18-06-2016 página /4 La Noticia 21-06-2016 página /3

79

El Diario 25-06-2016 página /3 La Prensa 25-06-2016 página /8

La Noticia 30-06-2016 página /3

80

La Noticia 30-06-2016 página /4

6.6. Apoyo Técnico

Cuadro N° 74. Resumen de Actividades y Estatus de la Dirección Técnica,Planificación, Presupuesto y Control de Gestión al 30-06-2016

Ítems Actividad Estatus

1

Sistema Integrado Administrativo

• Mantenimiento de la base de datos.• Creación de respaldo de datos diarios.• Creación de procesos para el pago de retroactivo del 20 % y bono de

alimentación socialista.• Modificación de reportes en el módulo de nómina .

Ejecutado

2

Sistema de la Oficina de Atención al Ciudadano

• Mantenimiento de la Base de Datos.• Se presentó informe a la Directora sobre el instrumento aplicado del Sistema

Ejecutado

3Sistema de Registro y Control de Expedientes de Área Legal

• Implantación de la primera etapa del sistema. 95%

81


4

Sistema de Archivo (módulo expedientes de Recursos Humanos)

• Pruebas con la fotocopiadora Ricoh ubicada en el área de mezzanina, para

verificar la compatibilidad con el sistema.

100%

5

Configuración de Servidores de Aplicaciones y de Redes

• Respaldo mensual.• Mantenimiento físico de la plataforma tecnológica (Servidores, central

telefónica).• Registro y activación de nuevos funcionarios.• Mantenimiento lógico al servidor.

Ejecutado

6

Actualización de la Página Web.

• Publicación de Informe de gestión correspondiente al mes de mayo.• Ejecución presupuestaria correspondiente al mes de mayo.• Actualización de la estructura organizativa.• Reconfiguración en el articulo de resúmenes ejecutivos.• Inclusión del Contralor Oswaldo Bracamonte en la sección de contralores del

estado Barinas.• Modificación del nombre del periódico institucional.• Publicación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en la

sección de leyes.• Publicación del último vídeo en la sección del canal de youtube.

Ejecutado

7

Asistencia Técnica en la sede:

• Soporte técnico a las impresoras de DCAD, DSJ, Dirección de Administración.• Se le prestó apoyo técnico a los equipos de computación de los funcionarios de

las diferentes Direcciones.• Soporte técnico a los usuarios en el manejo de la herramienta libre office.• Actualización de claves a los usuarios en zentyal • Revisión y reparación de equipo de computación de recepción.

Ejecutado

8

Presupuesto

• Seguimiento al Plan Operativo Anual en materia de presupuesto.• Ejecución presupuestaria de los procesos.

Ejecutado

9Planificación, Seguimiento y Control

• Seguimiento del cumplimiento de metas del mes de junio del POA 2016.Ejecutado

10

Sistema de Información para el Registro y Control de Auditoría de la Contraloría del estado Barinas (SACEB)

• Depuración de la Base de Datos.• Inclusión de trece (13) prórrogas.• Aplicación del instrumento (Encuesta) al personal Directivo y Operativo de las

Direcciones de Control para detectar fortalezas y debilidades del sistema en laTabulación de datos del instrumento aplicado.

Ejecutado

11 Vídeos Institucionales• Elaboración y publicación del vídeo institucional en el canal de youtube

“Jornada de Capacitación a Servidores Públicos de PDVSA y UNES”.• Elaboración de vídeo institucional del Poder Popular en el Municipio Arismendi.• Elaboración de vídeo institucional del Programa Contraloria Escolar Municipio

Ejecutado

82


Arismendi.


6.7. Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales

Cuadro N° 75. Acciones emprendidas por el Área de Seguridad.Ítems Acciones Emprendidas Estatus

1Prestar vigilancia y custodia a las instalaciones de la Contraloría del estadoBarinas. Ejecución

2Apoyo en la protección y resguardo diurno al personal que labora en este órganode control fiscal. Ejecución

Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios

En el registro de salida de vehículos se registraron sesenta y seis (66) salidas a

los diferentes municipios del estado Barinas y veintisiete (27) ordenes de gasolina para

los vehículos que conforman el parque automotor de este Órgano de Control Fiscal.

Cuadro N° 76. Acciones emprendidas por el Área de Transporte. Ítems Acciones Emprendidas Estatus

1 Supervisión y control de la entrada y la salida del parqueautomotor.

Llevar registro de entrada y salida,mediante Forma DT-86

2 Desarrollo de planes de mantenimiento preventivo. Mantenimiento continuo del parqueautomotor

3 Supervisión del servicio de mantenimiento correctivo ypreventivo para camioneta mazda color blanco placaA80CA0V en Cambio de aceite y filtro, Cambio de fanclutch, Cambio de clutch (arriba), bujías y cables de bujías,correas de alternador y kit de tiempo, Rectificación decámara, colocación de empaque, gomas de las válvulas yEntonación y limpieza de inyectores.

Ejecutado

4 Supervisión del servicio de mantenimiento correctivo ypreventivo para camioneta JEEP CHEROKEE PlacaAB862TG color naranja en el cambio de pila de la bombade la gasolina.

En ejecución

5 Supervisión del servicio de mantenimiento correctivo ypreventivo para camioneta JEEP CHEROKEE PlacaAB598PG en la Rectificación de dos disco, Cambio de unDisco delantero, Cambio de Pastillas delantera y trasera,cambio de caliper

Ejecutado

6 Supervisión del servicio de mantenimiento correctivo y Ejecutado

83

Ítems Acciones Emprendidas Estatus

preventivo para camioneta mazda color blanco placaA79CA9Ven el cambio de aceite y filtro, reparación de trendelantero

7 Supervisión del servicio de mantenimiento correctivo ypreventivo para vehículo OPTRA placa AA020TV colorblanco en la Rectificación de cámara, colocación deempaque de tapa válvula y cámaras, gomas de válvula, yestopera, Entonación, cambio de bujía, cambio de aceite yfiltro, carbonera de arranque , inducido, automático, bendixy reten.

Ejecutado

8 Supervisión del servicio de mantenimiento correctivo ypreventivo para camioneta GRAN VITARA placa AB936CGcolor Rojo en la Rotación de cauchos, reparación decaucho, Servicio de completo, empaque de cámara,termostato, reparación de electro ventilador de aire y delmotor y bobina de ignición

Ejecutado

Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios.

Cuadro N° 77. Acciones emprendidas por el Área de Servicios Generales.Ítems Acciones Emprendidas Estatus

1Limpieza y mantenimiento en general de las instalaciones de la sede de

la Contraloría del estado BarinasEn Ejecución y Aplicación

2 Orden y limpieza de materiales y herramientas del depósito Ejecutado.

3 Instalación en pasillo de segunda planta CEB cuadros de la galería Ejecutado.

4 Limpieza maleza en jardín del edificio sede de la Contraloría Ejecutado

5 Limpieza de tanque subterráneo de edificio sede de la Contraloría Ejecutado

6 Reemplazo de lamparas fluorescentes en la plata baja de la CEB Ejecutado

7 Reparar cableado en toma corriente en el área de recepción Ejecutado

8Tapar huecos en pared del área perimetral parte externa de la sede de

la ContraloríaEjecutado

9Gestión del servicio y suministro de agua potable con HIDROANDES

para el consumo en la CEB por mal servicio en el sectorEjecutado.

Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales

➢

84

MEMORIA FOTOGRÁFICA N°2. Seguridad, Transporte y Servicios Generales

Actividades del Área de Servicios Generales

Orden y limpieza de materiales y herramientas del depósito

Limpieza de jardines de la sede

85

Reemplazo de lamparas fluorescentes en la planta baja de la CEB

Gestión del servicio y suministro de agua potable con HIDROANDES para el consumo en la CEB

Actividades del Área de Transporte

Rotación de cauchos, reparación de caucho, Servicio de completo, empaque de cámara, termostato, reparación de electroventilador de aire y del motor y bobina de ignición de la Suzuki color rojo placa AB936CG año 2008

86

Cambio de disco de frenos, caliper y pastillas de frenos y rectificación de la Cherokee color Azul placa AB598PG año 2008

Cambio de bujías, correa del alternador, del compresor, de la bomba de dirección hidráulica, bomba de aceite, filtros, bombín del cuth,clanclut, entonación, limpieza de inyectores, buje de dirección, juego de goma de válvulas, empaque de cámaras, empaque de tapa

válvula, rectificación de cámara, kit de tiempo de camioneta la Mazda color Blanco placa A80CA0V

Cambio de aceite y filtro, reparación de tren delantero de camioneta Mazda color Blanco placa A79CA9V año 2007.

87

Supervisión del servicio de mantenimiento correctivo y preventivo para camioneta JEEP CHEROKEE Placa AB862TGcolor naranja en el cambio de pila de la bomba de la gasolina.

6.8. Gestión de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional

mes de junio 2016

Cuadro N° 78. Indicadores de la Gestión SIHOAIndicadores Cantidad Inspecciones realizadas Cantidad

Reuniones de Cssl 1 SIHOA 1

Recomendaciones de Seguridad 0 Orden y Limpieza 4

Divulgación de Notificaciones De Riesgos 2 Vehículos 6

Divulgación de In Itinere 2 Herramientas Manuales 1

Cantidad Total de Trabajadores 110 Equipos Menores 1

Horas Hombres Semanales Trabajadas 11000 Falla de Equipos o Maquinarias 0

Acumulado H.H.T. Total 70603 Extintores 2

Accidentes Mensual Reportados 0 Entrega de Material Informativo 1

Accidentes Con Incapacidad 0 Divulgación de Política 37

Cantidad Total de Accidentes 0 Divulgación de ProcesosPeligrosos

2

Acumulado H.H.T. Sin Accidentes 0 Divulgación de Procedimientos de Trabajo

2

88

Indicadores Cantidad Inspecciones realizadas Cantidad

Incidentes Reportados 0 Divulgación de Normas deSeguridad y Salud En El Trabajo 2

Enfermedades Ocupacionales 0 Divulgación del Plan de Respuestay Control de Emergencia 2

Estudio Ergonómico (METODO REBA)0

Estudio Relación Persona Sistemade Trabajo-Maquina

0

Orden de Servicio Médico Mes 19 Orden de Servicio Médico Acum. 171

Orden de Laboratorio Mes 10 Orden de Laboratorio Acum. 54

Formación de Seguridad Industrial eHigiene Ocupacional

8 Hrs

Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.

6.8.1. Actividades resaltantes y relevantes de ejecución

Son aquellas que se realizan de manera no rutinaria que impactan de forma

inmediata en la mejora continua de la seguridad en las operaciones, tales como:

asesoramiento, campañas preventivas, mesas de trabajos, análisis de riesgo por

puesto de trabajo y tareas, participación, control social, vigilancia epidemiológica de la

salud y tiempo libre, entrega de EPP y colectivas, simulacros, ejecución de las medidas

propuestas en las investigación de accidente y auditorías. También aquellas que por su

naturaleza impactan en la mejora continua de la seguridad en las operaciones a corto,

mediano y largo plazo, que generalmente están orientadas a los objetivos estratégicos

de la función, con valor agregado, tales como: elaboración de programa de seguridad,

manuales, estudios de mejoras de procesos, estudios de higiene ocupacional

(posturas, psicosociales entre otros), avances de los proyectos de sistema de contra

incendios

➢ Cumpliendo con el programa de recreación, utilización del tiempo libre y

plan motivacional para los trabajadores de este órgano de control en

conjunto con la OCCS y Direcciones de la Contraloría:

Entrega de incentivo a cumpleañeros del mes y celebración de cumpleaños.

89

Entrega de incentivo para el día del periodista.

Entrega de incentivo para el día del abogado.

Entrega de incentivo para el día del padre.

Entrega de material informativo de salud.

Cada lunes el personal de la Contraloría, dedica un espacio a la exaltación

de los símbolos patrios, entonando el himno nacional y el himno del estado

Barinas rescatando los valores patrios y aspectos sobre la Ley.

Se dio inducción a cinco (3) servidores público de nuevos ingresos en

materia de seguridad y salud laboral.

Inducción a todos los funcionarios de este órgano de control en la

prevención de mamas y próstata.

Se dio inducción en materia de seguridad y salud a los funcionarios con

manejo del cambio.

Se tramito proceso de egreso (Evaluación médica Post empleo) de las

siguientes servidoras publicas:

Ítems Servidor público Motivo

1 Keyla Rivas Abogada fiscal I de la dirección de control de laadministración descentralizada

2 Johannys Duerto Abogada fiscal I de la dirección de control de laadministración central y otro poder.

Adicionalmente se tramitó Pre empleo (Evaluación médica Pre empleo) a los

siguientes servidores nuevo ingreso:

Ítems Servidor público Motivo Dirección

1 Delia Cardenas Auditor interno Unidad de Auditoría interna

2 Jesús Navas Seguridad Ytransporte

Oficina de Seguridad, Transporte yServicio Generales.

3 Neiker Sanchez Analista desistema I

Dirección Técnica, Planificación yControl de Gestión.

90

Se realizó (2) manejo de cambio de cargo, el cual se describe a continuación:

ítems Servidor público Motivo

1Greisys Gamboa Se realizo cambio de Asistente de Administración

II a Asistente de Auditor Fiscal. Se realizó cambiode cargo de Auditor fiscal I a Administrador I

2Jessika Gonzalez Se realizo cambio de Asistente de Administración

II a Asistente de Auditor Fiscal.

➢ Se publicó en cartelera material de seguridad industrial, higiene ocupacional y

ambiente, adicionalmente se publicó en página Web, tweets información de

sobre salud.

➢ Se ejecutaron inspecciones y monitoreo ambientales en los diferentes lugares,

donde se desarrollan las actividades laborales, para evaluar los aspectos de

seguridad y salud laboral, registro de los mantenimientos preventivos de los

vehículos del parque automotor este ente contralor.

➢ Se publicaron las estadísticas de accidentalidad del mes de junio 2016.

➢ Se publicó en cartelera de material de seguridad industrial, higiene ocupacional

y ambiente y se entregó material informativo en materia de salud.

➢ Se inspecciono Orden y Limpieza del deposito de la sede de la Contraloría del

estado Barinas.

➢ Se gestiono Informe de morbilidad del segundo trimestre de este órgano de

control Fiscal.

➢ Se realizo Jornada de Toma de tensión arterial y entrega de EPP (mascarilla

desechables) para algunos auditores.

91

MEMORIA FOTOGRÁFICA N°3. Incentivos e Inducción

Incentivo

Entrega de incentivo a cumpleañeros del mes Junio

Entrega EPP (mascarillas desechables) para auditores Fiscales

92

Inducción y formación

Inducción en materia de seguridad y salud en el Trabajo a personal nuevo ingreso

93

CAPITULO VII 7. OTRAS INFORMACIONES

7.1. Otras Informaciones.

7.1.1. Estado del Presupuesto de Gastos. Estado de ejecución del presupuesto de gastos de la

Contraloría del estado Barinas al 30-06-2016

Cuadro N° 79. Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y ejecución presupuestaria al 30-06-2016.

Part Descripción Inicial

Modificaciones Presupuestarias

Actualizado Comprometido % Causado Pagado DisponibleCreditos Adicionales

TransladosInternos

- +

4.01Gastos dePersonal

73.698.734,00 23.956.306,04 18.000,00 1.076.565,00 98.713.605,04 37.627.818,22 38,12 37.627.818,22 37.627.818,22 61.085.786,82

4.02

MaterialesSuministros yMercancías

7.906.310,00 1.000.000,00 0,00 0,00 8.906.310,00 2.699.027,33 30,30 2.397.305,69 2.397.305,69 6.207.282,67

4.03Servicios noPersonales

5.786.738,00 3.780.000,00 105.836,00 105.836,00 9.566.738,00 5.436.858,16 56,83 3.955.064,37 3.849.550,09 4.129.879,84

4.04ActivosReales

512.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 3.012.000,00 1.252.780,00 41,59 1.252.780,00 1.252.780,00 1.759.220,00

4.07

Transferencias Y

Donaciones19.940.000,00 4.924.748,61 0,00 0,00 24.864.748,61 8.639.514,43 34,75 8.639.514,43 8.639.514,43 16.225.234,18

4.11Disminuciónde Pasivos

3.124.088,00 ,00 1.058.565,00 0,00 2.065.523,00 541.764,76 26,23 541.764,76 541.764,76 1.523.758,24

Total Bs. 110.967.870,00 36.161.054,65 1.182.401,00 1.182.401,00 147.128.924,65 56.197.762,90 38,20 54.414.247,47 54.308.733,19 90.931.161,75


95

Cuadro N° 80. Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del estado Barinas. Saldos al 30-06-2016Ítems Banco Cuenta Corriente Nº Descripción Saldos S/Libro Saldo S/Estado Cuenta

1 Mercantil 0105-0049-46-049286235Contraloría del estado Barinas/ Fideicomiso/Fondo deAhorro

14.543,99 15.965,45

2 Del Tesoro 0163-0309-70-093003912Contraloría del estado Barinas (Gastos de Fondo deAhorro Obligatorio de Vivienda y Hábitat)

93.479,92 185.928,69

3 Venezuela 0102-0334-13-000244691 Contraloría del estado Barinas (Pago de Cesta tickets) 0,00 123.669,90

4 Venezuela 0102-0435660000326629 Contraloría del estado Barinas. Cuenta Matriz 2015 0,00 0,00

5 Venezuela 0102-0435610000324142Contraloría del estado Barinas. (fondos de terceros2016)

1.830.023,86 1.790.178,57

6 Venezuela 0102-0435610000343709Contraloría del estado Barinas. Gastos defuncionamiento 2015

0,00 0,00

7 Venezuela 0102-0435610000339742Contraloría del estado Barinas. Gastos de personal2015

0,00 0,00

8 Venezuela 0102-0435670000370248Contraloría del estado Barinas. Gastos de personal2016

31.047.472,36 31.056.887,94

9 Venezuela 0102-0435600000356453Contraloría del estado Barinas. Gastos deFuncionamiento 2016

7.170.473,53 7.358.042,83

TOTAL……………….……................................................................................................................................** Expresiónincorrecta **

40.530.673,38

Fuente: Dirección de Administración.

Cuadro N° 81. A creencias en el Fondo de Garantía y Protección Bancaria (FOGADE) de la Contraloría del estado Barinasal 30-06-2016

Ítems Banco Cuentas Nº Descripción Saldos

1 Canarias Cuenta Ahorro N°0140-0088-70-

200002000Contraloría del estado Barinas (Dinero pendiente de reembolso porFOGADE)

2.489.226,15

2 Canarias Cuenta Corriente N°0140-0088-74-

0000002928Contraloría del estado Barinas (Dinero pendiente de reembolso porFOGADE).

45.863,70

TOTAL……………….……..................................................................................................................................................................... 2.535.089,85


96

7.2. Registro de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes

en materia de control.

En el mes de junio, no se realizó la formalización de inscripciones de

interesados ante el Registro de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes

en Materia de Control, no se atendieron interesados a los fines de explicar los

requisitos mínimos exigidos.

7.3. Comité de gestión energética de la Contraloría del estado Barinas.

Durante el mes de junio se realizaron las supervisiones rutinarias a la sede en

materia de ahorro energético.

7.4. Comisión de Jubilaciones y Pensiones.

Durante el mes de junio no hubo actividades pendientes relacionados con esta

comisión.

7.5. Comisión de Contrataciones.

Cuadro N° 82. Actividad realizada en el mes de junio 2016ITEMS N ° DE CONCURSO OBJETO FECHA DE RECIBIDO

POR EL COMITÉESTATUS

1 CC-001-2016

“Adquisición de producto de papel ycartón para Imprenta y

Reproducción (papel carta y oficio),requerido por la Contraloría del

estado Barinas.

13-04-2016

Convocatoria a laComisión de

Contrataciones parael inicio del proceso.

Fuente: Secretaria del Comité de Contrataciones.

97

PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS

Contralor Provisional del estado Barinas: Oswaldo Emiro Bracamonte

1. Acciones que se encuentran en proceso:

Ítems Debilidades Acción DependenciaResponsable

Fecha de Ejecución Estatus al 30-06-2016

En materia de organización institucional

1

Manual en proceso de diseñoManual de los Recursos Humanos

Revisar y aprobar el Manual delos Recursos Humanos

Dirección Técnica,Planificación y

Control de Gestión

Último trimestre delejercicio económico

financiero 2015

El manual está diseñado, seencuentra en proceso de revisión

por la Dirección de RecursosHumanos, con un 30% de avance.

Manual de Administración de losRecursos Financieros.

Revisar y aprobar el Manual deAdministración de los RecursosFinancieros.


Control de Gestión

El manual está diseñado, seencuentra en proceso de revisión

por la Dirección de Administración.

Manual de Normas y Procedimientosde Servicios Generales.

Revisar y aprobar el Manual deNormas y Procedimientos deServicios Generales.


Control de Gestión

El manual está diseñado, seencuentra en proceso de revisiónpor la Directora Técnica,con un

avance del 40%.

2

Existen ocho (08) computadoras queaún están operando solamente con elsistema operativo privativo windows;motivado a que las mismas, contienensistemas que no son compatibles conlinux.

Gestionar la migración de lossistemas que contienen lascomputadoras que tienen elsistema operativo windows paraluego migrar el sistemaoperativo linux, de esta maneracumplir con el 100% demigración a software libre.

Alta Gerencia/Dirección de

Administración/Dirección Técnica,

Planificación yControl de Gestión

Segundo semestre delejercicio económico

financiero 2016

De las ocho (08) equipospendientes por migrar a Sistema

Operativo Linux, queda pendientedos (02) equipos por migrar a

Software Libre, los cuales se estánutilizando en procesos

administrativos.

98



En relación a los Recursos Financieros

1

Se encuentran recursos financierosrepresados en el Banco Canarias, porla cantidad de dos millones quinientostreinta y cinco mil ochenta y nuevebolívares con ochenta y cincocéntimos (Bs. 2.535.089,85).

Realizar las gestiones para larecuperación de recursosrepresados en el BancoCanarias, por la cantidad de dosmillones quinientos treinta ycinco mil ochenta y nuevebolívares con ochenta y cincocéntimos (Bs. F 2.535.089,85).


Administración/Dirección de

Recursos Humanos


financiero 2016, sujeto ala receptividad en lasgestiones realizadas.

En este mes no se enviaroncomunicaciones a los

organismo competente deagilizar la entrega de los

recursos.

En materia de Plataforma Tecnológica

1

Existe un Sistema de digitalización dearchivos (expedientes de lostrabajadores), pero no ha sido posiblesu implantación por falta de un escánerde alta velocidad y alta resolución.

Realizar las gestiones paraadquirir un escáner para laimplementación del Sistema dedigitalización de archivos(expedientes de lostrabajadores).

Alta Gerencia


financiero 2016, sujeto ala disponibilidadpresupuestaria y

financiera

Se hicieron pruebas con lafotocopiadora Ricoh ubicada

en el área de mezzanina,comprobándose que el

escáner integrado a la mismapuede ser utilizado

temporalmente mientras seadquiere el escáner de alto

desempeño. Actualmente, se encuentra enla fase inicial de capacitación

del personal encargado deoperar el sistema en laDirección de Recursos

Humanos.

2

Inexistencia de sistema de informaciónpara el registro y control de lasactividades relacionadas con PotestadInvestigativa y Determinación deResponsabilidades.

Desarrollar los módulos para elregistro y control de lasactividades relacionadas aPotestad Investigativa yDeterminación deResponsabilidades, e integrarloal Sistema de Información parael Registro y Control deAuditorías (SACEB).


Control de Gestión·


financiero 2016

El módulo de PotestadInvestigativa se encuentra en

95% de desarrollo.

99



3

Quince (15) computadoras portátilesno se encuentran totalmenteoperativas debido a que tienen piezasdefectuosas como: baterías, discoduros, cargador.

Realizar las gestiones paraadquirir las piezas defectuosasde las computadoras portátiles,con la finalidad de garantizar subuen funcionamiento.

Alta Gerencia/Dirección Técnica,

Planificación yControl de Gestión



financiera.

La adquisición de las piezasdefectuosas ha estado sujeta al

presupuesto asignado, por lo quese está a la espera de créditos

adicionales para poder adquirirlo.

En materia de Recursos Humanos

1

Treinta (30) funcionarios tienenvacaciones vencidas, de los cualesseis (06) tienen el disfrute de añosanteriores. Estos seis son directivos.

Programar las vacaciones delos treinta (30) funcionarios quetienen vacaciones pendientespor disfrutar.

Dirección deRecursos Humanos


financiero 2016.

Quedan tres (03) servidorespúblicos por disfrutar lasvacaciones pendientes, a

continuación se mencionan: LymarBetancourt, Oswaldo Bracamonte y

Luirmer Arias.

2

Existen pasivos por concepto de:Garantías de prestación Sociales porempleados, Garantías de prestaciónSociales por obreros, Garantías deprestación Sociales por personal deAlto Nivel, todas ellas pendientes porpagar al 31/05/2015 ascendiendo a lacantidad de doce millones doscientosnoventa y cuatro mil quinientos seisbolívares (Bs.F 12.294.506,00).

Realizar las gestiones deobtención de recursos para elpago de pasivos por conceptode: Garantías de prestaciónSociales por empleados,Garantías de prestación Socialespor obreros, Garantías deprestación Sociales por personalde Alto Nivel, que al 31/05/2015asciende a la cantidad de docemillones doscientos noventa ycuatro mil quinientos seisbolívares (Bs.F 12.294.506,00)



Recursos Humanos

Con las economías delejercicio económicofinanciero 2015, se

comprometió según OPNº 670 de fecha

23/12/2015, la cantidadde (Bs. 320.790,30), porconcepto de intereses

acumulados de lagarantía de Prestaciones

Sociales al primertrimestre de 2015, al

personal obrero,empleado y alto nivel.Para ser canceladosdurante el ejercicio

económico financiero2016.

Se envío oficio Nº DC-DA-2016-0090 de fecha 22/01/2016, al

ciudadano Jolmy Skayr MartinezRebolledo, solicitando créditoadicional por la cantidad de

Bolívares 12.627.190,67, paracubrir dicha deuda.

100



En materia de Seguridad e Higiene Laboral

1

Actualmente el órgano de control nocuenta con equipos de seguridad(detector de metales) que garantice elresguardo de los bienes ni laseguridad de las personas.

Realizar las gestiones paraadquirir equipos de seguridadque permita garantizar elresguardo de los bienes delorganismo contralor y laseguridad de las personas.

Alta Gerencia/Oficina deSeguridad,

Transporte yServicios Generales.



financiera

Esta acción se encuentra sujeto adisponibilidad presupuestaria, enespera de obtención de recursos.

2

No existe la seguridad requerida enla puerta ubicada después de lasescaleras, es decir, la que permite elacceso a la segunda planta,especialmente al Despacho delContralor.

Realizar las gestionesnecesarias para reforzar laspuertas con rejas protectoras,garantizando la seguridad de lasegunda planta de la sede.

Oficina deSeguridad,

Transporte yServicios Generales



financiera

Esta acción se encuentra sujeto adisponibilidad presupuestaria, enespera de obtención de recursos.

3

Es necesario cambiar treinta (30)sillas existentes por sillasergonómicas, dado que existe elriesgo de que la misma cantidad deservidores y servidoras públicastengan problemas con la columnapor mala postura al sentarse.

Realizar las gestionesnecesarias para adquirir treinta(30) sillas ergonómicas paragarantizar la seguridad ehigiene laboral.


Administración/Oficina deSeguridad,




financiera.

En espera de respuesta segúnoficio enviado N° DC-OSTSG-

2016-0295 de fecha 17-03-2016 alciudadano Jolmy Martínez,

Secretario Ejecutivo dePlanificación, Programación y

Presupuesto del EjecutivoRegional, solicitando un crédito

adicional para adquirir los mismos.

4

Existen treinta y nueve (39) puestosde trabajo que no estándebidamente acondicionados paragarantizar un ambiente de trabajoapropiado.

Realizar las gestionesnecesarias para acondicionartreinta y nueve (39) puestos detrabajo, con la finalidad degarantizar un ambiente detrabajo apropiado (modulares,archivos, entre otros).


Recursos Humanos/Oficina deSeguridad,




financiera.

En espera de respuesta segúnoficio enviado N° DC-OSTSG-

2016-0295 de fecha 17-03-2016 alciudadano Jolmy Martínez,

Secretario Ejecutivo dePlanificación, Programación y

Presupuesto del EjecutivoRegional, solicitando un crédito

adicional para adquirir los mismos.

101



5

La sede no cuenta con una oficinapara que funcione la DirecciónGeneral, Dirección de Determinaciónde Responsabilidades y la Oficina deServicios Generales.

Por otro lado, los espacios dondefuncionan la Unidad de AuditoríaInterna, Oficina de Secretaría,Corporativa y comunicación, asícomo la Dirección de RecursosHumanos y la Dirección deAdministración, son muy pequeñospara la operatividad de susfunciones.

Gestionar la ampliación de lasede para incorporar espaciosdonde funcionen la DirecciónGeneral, Dirección deDeterminación deResponsabilidades y la Oficinade Servicios Generales; delmismo modo, que permitaacondicionar y ampliar losespacios para que funcioneadecuadamente la Unidad deAuditoría Interna, Oficina deSecretaría, Corporativa ycomunicación, así como laDirección de RecursosHumanos y la Dirección deAdministración.


Administración/Oficina deSeguridad,



financiero 2016 y 2017,sujeto a la disponibilidad

presupuestaria yfinanciera

En espera de repuesta del oficioN° DC-DG-2016-0102 de fecha 19-

02-2016.

6

No se cuenta con los espaciosnecesarios para el desarrollo deactividades inherentes a lainstitución, con el fin de darcumplimiento a lo establecido en elartículo 56 (Deberes de losEmpleadores y Empleadoras) de laLey Orgánica de Protección,Condiciones y Medios Ambientes deTrabajo (LOPCYMAT), en loreferente a la adopción de medidasnecesarias para garantizar a lostrabajadores y trabajadorascondiciones para la recreación,utilización del tiempo libre, descansoy turismo social tales como:auditorio, sala de audiencia,comedor y una unidad de transporte(microbús) para el traslado delpersonal, a diferentes actividades.

Gestión de ampliación de la IIetapa de la sede.




financiero 2016 y 2017,sujeto a la disponibilidad

presupuestaria yfinanciera, la misma estáconectada con la acción

de ampliación de la sede.

Estas áreas no se ha podidoejecutar por los altos costos y

restricciones en el presupuesto, noobstante se han realizado las

diligencias pertinentes y estamos ala espera

de repuesta del oficio N° DC-DG-2016-0102 de fecha

19-02-2016.

Fuente: Todas las Direcciones y Jefaturas de la Contraloría del estado.

102

2. Acciones Ejecutadas:



En materia de Plataforma Tecnológica

1

Existe un Sistema IntegradoAdministrativo (SIA) que fue implantadoen el mes de marzo de 2015, laDirección de Recursos Humanos seencuentra al día con el referidosistema; sin embargo, en los procesosadministrativos (Dirección deAdministración) se siguen manejandolos procesos por el SistemaAdministrativo Independiente (SAINT).

Cargar la data al SistemaIntegrado Administrativo (SIA),desde la segunda quincena deMarzo hasta la fecha para sucorrecto funcionamiento.

Dirección deAdministración

Hasta el último trimestre delejercicio económico de

2015, se estima la carga dela data y el primer semestre

del año 2016 para suconsolidación.

Ejecutado.

2

Existe un sistema de control devisitantes implementado en recepción;sin embargo, no está en uso por partedel área operativa.

Tomar las medidas necesariaspara el uso del sistema decontrol de visitantes.

Oficina deComunicación,Corporativa ySecretaría /


Control deGestión.


financiero 2015.

Ejecutado.

En materia de Bienes

1El inventario de bienes y el inventariodel almacén se encuentradesactualizado.

Verificar minuciosamente elinventario de bienes; así como,el del almacén y actualizarlo.

Dirección deAdministración


financiero 2015.Ejecutado.

En materia de Recursos Humanos

1 Existen aportes patronales por pagar,por concepto de disminución de aportespatronales y retenciones laborales conrespecto al IVSS, disminución aportespatronales y retenciones laborales alFondo de Jubilaciones, disminuciónaportes patronales y retencioneslaborales al Fondo de Paro Forzoso,disminución aportes patronales yretenciones laborales a la Caja de

Realizar las gestiones deobtención de recursos para elpago de aportes patronalesrelacionados con la partidapresupuestaria 4.11, que al31/12/2014 asciende a lacantidad de un millóncuatrocientos treinta y nueve milciento cuarenta y siete bolívarescon noventa y tres céntimos



RecursosHumanos

Con las economías delejercicio económico

financiero 2015, fueroncanceladas en su totalidadlos aportes patronales porestos conceptos, al igual

que las respectivasretenciones laborales. Por lo

tanto, no existen deudahasta el 31/12/2014.

Ejecutado.

103



Ahorro, el cual asciende al 31/12/2014,a la cantidad de un millón cuatrocientostreinta y nueve mil ciento cuarenta ysiete bolívares con noventa y trescéntimos (Bs. F. 1.439.147,93), partidapresupuestaria 4.11

(Bs. F 1.439.147,93)

2

Existen aportes patronales por pagar,por concepto de: IVSS personal AltoNivel y de Dirección, empleados yobreros; Fondo de Jubilación porpersonal Alto Nivel y de Dirección,empleados y obreros; Seguro ParoForzoso por personal Alto Nivel y deDirección, empleados, y obreros; que al31/05/2015 asciende a la cantidad decatorce seiscientos treinta y tres milcuatrocientos bolívares con setenta ynueve céntimos (Bs. 14.633.400,79),partida presupuestaria 4.01

Realizar las gestiones deobtención de recursos para elpago de aportes patronalesrelacionados con la partidapresupuestaria 4.01, que al31/05/2015 asciende a lacantidad de catorce seiscientostreinta y tres mil cuatrocientosbolívares con setenta y nuevecéntimos (Bs. F 14.633.400,79)



RecursosHumanos

Con las economías delejercicio económico

financiero 2015, fueroncanceladas en su totalidadlos aportes patronales porestos conceptos, al igual

que las respectivasretenciones laborales. Por lo

tanto, no existen deudashasta el 31/12/2015.

Ejecutado.

Con respecto al Parque Automotor

1 Vehículos inoperativos.

Kia Sportage, placa AI150EA,año 2007, serial carroceríaKNAJE553877323176, serial motorG6BA6528078, color azul, actualmentese encuentra inoperativa por bomba defreno dañada.

Mazda B2600CD, placaA80CA0V, año 2007, serial decarrocería 9FJUN84G870106917, serialde motor G6350854, color blanco,Vehículo inoperativo por falla decilindro de motor, rectificación decámaras. Repuestos necesarios:Pistones, anillos, bomba de agua,bomba de aceite, juegos de empaque.Actualmente se encuentra parada en elestacionamiento de nuestrasinstalaciones ya que el mantenimiento

Realizar las gestionespertinentes en cuanto aconseguir los recursos como elmandar a reparar los vehículosque se encuentraninoperativos.


Transporte yServicios

Generales.


financiero 2016, sujeto a ladisponibilidad

presupuestaria y financiera.

Ejecutado

104



correctivo sobrepasa el presupuestoplanificado.

Suzuki Gran Vitara, placaAB936CG, año 2008, Serial carroceríaJS3TD94V984104035, Serial motorH27A-271699, color Rojo Actualmente:vehículo inoperativa Diagnóstico: botede aceite por la estopera trasera delcigüeñal, electro ventilador quemado,rectificación de cámaras y servicio debaqueteo.

En materia de Seguridad e Higiene Laboral

1

La cerca perimetral de la sede seencuentra deteriorada y está en riesgoinminente de caer, puesto que estáubicada sobre un desfiladero y notienen los soportes necesarios parasostenerse. De caer, estaría en riesgola seguridad de la sede en sutotalidad.

Realizar las gestionespertinentes para construir lacerca perimetral con surespectivo muro de contenciónde concreto armado y su vigasde amarre.


Transporte yServicios

Generales.

Primer semestre delejercicio económico

financiero 2016, sujeto a ladisponibilidad

presupuestaria y financiera.

Ejecutado

Fuente: Todas las Direcciones y Jefaturas de la Contraloría del estado

105

informe de gestiÓn correspondiente al mes de junio 2016€¦ · el mes de junio de 2016.....38...

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