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INFORME DE GESTIÓN SEMESTRE I - 2019

Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial

www. Cotecmar.com

CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL, MARÍTIMA Y FLUVIAL COTECMAR

INFORME DE GESTIÓN

SEMESTRE I - 2019

JULIO 2019

Informe de Gestión COTECMAR – Primer semestre de 2019

Una publicación de Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial – COTECMAR. CALM. Oscar Darío Tascón Muñoz Presidente CN. Margarita Carreño Benavides Vicepresidente Ejecutivo CN. Henry Goyeneche Wilches Vicepresidente de Tecnología y Operaciones CN (RA) Jaime Jiménez Cendales Jefe Oficina de Planeación Compilación Francisco Javier Nerys Novoa Coordinador de Planeación Magaly Sofia Milanes Diaz Coordinador de Planeación

Nota de propiedad intelectual La corporación de ciencia y tecnología para el desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial - COTECMAR, reconoce y respeta las marcas registradas, nombres comerciales y logos de las entidades que aparecen en el presente informe, garantizando el cuidado y protección de los derechos de propiedad intelectual inherentes a los mismos. Estos son utilizados por COTECMAR para facilitar la ilustración del presente documento y sin ánimo de lucro. Todos los derechos reservados, se prohíbe la reproducción total o parcial de su contenido, la recopilación en sistema informático, la transmisión en cualquier forma o en cualquier medio, por registro o por métodos, sin el permiso previo y por escrito de los editores.


TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 5

1. PERSPECTIVA CORPORATIVA ....................................................................................................... 5

1.1. FERIA COLOMBIAMAR 2019 ................................................................................................ 5

1.2. PROPIEDAD INTELECTUAL ................................................................................................. 10

1.3. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ............................................................................................... 10

1.4. GESTIÓN DEL RIESGO AL NIVEL ESTRATÉGICO .................................................................. 12

1.5. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL ........................................................................ 13

1.6. CONTROL Y AUDITORÍA ..................................................................................................... 13

1.7. MEJORAMIENTO CONTINUO............................................................................................. 14

1.8. OTRAS GESTIONES DE IMPACTO ESTRATÉGICO ................................................................ 14

2. PERSPECTIVA GRUPOS DE INTERES ........................................................................................... 15

2.1. SOSTENIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA ARMADA DE COLOMBIA ....... 15

2.2. SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA NAVAL, MARÍTIMA Y FLUVIAL ............... 17

2.3. GESTIÓN PARA EL CRECIMIENTO DEL SECTOR. ................................................................. 21

3. PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS ......................................................................................... 23

3.1. GESTIÓN COMERCIAL ........................................................................................................ 23

3.2. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN............................................................................................ 25

3.3. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS ................................................ 28

3.4. RELACIONAMIENTO, VISIBILIDAD, POSICIONAMIENTO DE MARCA ................................. 29

4. PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO ...................................................................... 29

4.1. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO..................................................................................... 29

4.2. GESTIÓN TECNOLÓGICA .................................................................................................... 31

5. SITUACIÓN FINANCIERA DE COTECMAR ................................................................................... 37

5.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A JUNIO 2019 ........................................................................ 37

5.2. ESTADO DE RESULTADOS A CORTE 30 DE JUNIO DE 2019 Y SU COMPARATIVO CON EL

AÑO ANTERIOR 2018. .................................................................................................................... 38


LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 - Colombiamar 2019 ...................................................................................................................... 5 Ilustración 2 - Resumen Datos Comparativos de Participación en Colombiamar ............................................... 6 Ilustración 3 - Rueda de Negocio 2019 ............................................................................................................... 7 Ilustración 4 - Congreso Internacional de Diseño e ingeniería naval y COPINAVAL ........................................... 9 Ilustración 5. Registros de Propiedad Intelectual primer semestre 2019 ......................................................... 10 Ilustración 6 - Avance indicadores estratégicos COTECMAR ............................................................................ 12 Ilustración 7 - Certificado ISO 45001:2018 ....................................................................................................... 12 Ilustración 8 - Pilares que promueven la formación de hábitos y conducta de seguridad vial ......................... 13 Ilustración 9 - Resultados de Auditoría Contraloría .......................................................................................... 14 Ilustración 10 - Certificado ISO 9001:2015 ....................................................................................................... 14 Ilustración 11 - Botes tipo B y tipo C ................................................................................................................. 15 Ilustración 12 - ARC "Punta Espada" ................................................................................................................ 16 Ilustración 13 - ARC "Gloria" ............................................................................................................................. 16 Ilustración 14 - Submarino ARC "Tayrona" ....................................................................................................... 17 Ilustración 15 – EMAF ARC "Richard Ligardo" .................................................................................................. 17 Ilustración 16 - Bote de interdicción MMI 35' ................................................................................................... 17 Ilustración 17 - BAL-C Guatemala ..................................................................................................................... 18 Ilustración 18 - Barcazas Tanqueras BT6016 .................................................................................................... 18 Ilustración 19 - R/M Barú Atlántico .................................................................................................................. 20 Ilustración 20 - R/M Naviera Fluvial ................................................................................................................. 20 Ilustración 21 - MN Michael A .......................................................................................................................... 20 Ilustración 22 - RM Tayrona ............................................................................................................................. 20 Ilustración 23 - Proyecto Ana María ................................................................................................................. 20 Ilustración 24 – MN Charlotte .......................................................................................................................... 20 Ilustración 25 - Trabajos en grúas TRG en Contecar y Sociedad Portuaria regional Cartagena ....................... 21 Ilustración 26 - I cumbre Colombo - Francesa de Investigación, Innovación y Educación Superior .................. 21 Ilustración 27 - I Jornada de Investigación e Innovación en Ingeniería Marino-costera .................................. 22 Ilustración 28 - Visita participantes proyecto INNPULSA a un buque tipo BDA ................................................ 22 Ilustración 29 - Reunión con proveedores. ....................................................................................................... 22 Ilustración 30 - Relación de Ofertas de Construcción en seguimiento en el Exterior. ....................................... 23 Ilustración 31 - Memorando de entendimiento con Cormagdalena ................................................................. 24 Ilustración 32 - Convocatoria Innpulsa ............................................................................................................. 25 Ilustración 33 - Convocatoria Royal Academy of Enginnering .......................................................................... 25 Ilustración 34 - Proyecto de Construcción de Monoboya tipo CALM para Ocensa ........................................... 26 Ilustración 35 - Lancha de Rescate para la Defensa Civil .................................................................................. 26 Ilustración 36 - Lancha de control para la Policía Nacional .............................................................................. 26 Ilustración 37 - Buque de Carga y Cabotaje BCC6012 para la Gobernación de San Andrés ............................. 26 Ilustración 38 - Buque Utilitario de Carga BUC 70 para la Armada de Colombia ............................................. 26 Ilustración 39 - Barcaza Tanquera BT6017 para Naviera Rio grande ............................................................... 26 Ilustración 40 - Buque PAIS (Plataforma de Acción Integral y Social) ............................................................... 26 Ilustración 41 - Lancha Fluvial 38pax ............................................................................................................... 26 Ilustración 42 - Lancha Ambulancia construida por COTECMAR ...................................................................... 27 Ilustración 43 - Optimización del diseño: Buque Balizador. .............................................................................. 27 Ilustración 44 - Participación Ferias primer semestre 2019 ............................................................................. 29 Ilustración 45. - Ubicación geográfica personal beneficiario del SIAO 2019 .................................................... 30 Ilustración 46 - Transferencias de conocimiento en el marco de Offsets ......................................................... 32 Ilustración 47 - Actividades de inteligencia empresarial .................................................................................. 33


Ilustración 48 - Objetos de conocimiento generados durante el 2019 ............................................................. 34 Ilustración 49 - - Espacio de intercambio de conocimiento en GECTI ............................................................... 34 Ilustración 50 - Metodología de identificación y valoración de brechas de conocimiento ............................... 35 Ilustración 51 - Revista Science & Technology .................................................................................................. 35 Ilustración 52 - Informe ACTI 2018 ................................................................................................................... 36 Ilustración 53 - Presupuestos aprobados por el Consejo Directivo para el 2019 .............................................. 37

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 - Temática central “Innovando desde la Industria Naval” ..................................................................... 8 Tabla 2: Estadísticas finales del CIDIN – COPINAVAL 2019 ................................................................................ 9 Tabla 3 - MEGA COTECMAR - proyectos estratégicos (2019-2022) .................................................................. 11 Tabla 4 - Resultados de Auditoría Contraloría .................................................................................................. 13 Tabla 5 - Ahorro anual generado por Impuesto Predial 2019 .......................................................................... 15 Tabla 6 - Plan de pasantías 2019 ...................................................................................................................... 33 Tabla 7: Productos de Divulgación de CTeI 1er Semestre de 2019 ................................................................... 36 Tabla 8 - Ejecución presupuesto de funcionamiento a jun-19 .......................................................................... 37 Tabla 9 – Ejecución PDTI aprobado para 2019 a corte jun-19.......................................................................... 38 Tabla 10 - Estados de Resultados a jun-19 ....................................................................................................... 38

LISTA DE GRÁFICAS

Gráfica 1 - Cifras producto de la Rueda de Negocio 2019 .................................................................................. 7 Gráfica 2 - Buques Particulares atendidos ........................................................................................................ 19 Gráfica 3 - Buques atendidos por tipo de cliente (Nuevo/ Recompra) ............................................................. 19 Gráfica 4 - Buques atendidos por tipo de servicio ............................................................................................ 19 Gráfica 5 - Buques atendido por tipo de venta ................................................................................................. 19 Gráfica 6 - Comportamiento Exportaciones primer semestre 2019 ................................................................. 19 Gráfica 7 - Comportamiento de la Fuerza Laboral Primer Semestre 2019 ....................................................... 29


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INTRODUCCIÓN

En el siguiente informe se describen los principales logros alcanzados por COTECMAR gracias a la gestión realizada en el primer semestre de la vigencia 2019, en el nuevo escenario estratégico denominado “Navegando sobre el rumbo 2019-2022”. La información que se presenta a continuación se enmarca en cada una de las 4 (cuatro) perspectivas del Tablero de Mando, el cual representa el Mapa Estratégico definido para el cuatrienio.

1. PERSPECTIVA CORPORATIVA

1.1. FERIA COLOMBIAMAR 2019

Uno de los grandes logros del primer semestre del 2019 fue la ejecución exitosa de la Feria Colombiamar 2019, la cual fue desarrollada en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias entre los días 13 y 15 de marzo de 2019. En esta versión se contó con la participación de representantes de 30 Armadas Extranjeras y se integró en la exposición comercial a 90 empresas de la industria naval, marítima y fluvial a nivel nacional e internacional por medio de una muestra comercial con 91 stands (2% superior a la versión 2017). Se contó además con la participación de 4.609 asistentes (logrando convocar una asistencia de un 27% superior a la alcanzada en 2017).

Ilustración 1 - Colombiamar 2019

Las 30 delegaciones de las Armadas extranjeras que participaron en Colombiamar 2019 fueron: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Corea del Sur, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, México, Países Bajos, Paraguay, Perú, Polonia, Reino Unido, República Dominicana, Turquía, Uruguay y Vietnam.


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La muestra comercial contó con participación de empresas procedentes de España, Chile, USA, Turquía, Guatemala, Ecuador, Reino unido, Brasil, México, Francia, Italia, Corea del Sur, Perú, Holanda, Finlandia, entre otros. Al sumarse estas a las empresas participantes que representan el mercado nacional, la feria permitió integrar un amplio e importante portafolio de productos y servicios de alta calidad, con marcas reconocidas a nivel mundial, conformadas por astilleros, empresas de diseño y arquitectura naval, consultores, armadores, empresas de simulación virtual, e integradoras de software y hardware para la industria naval, marítima y fluvial. En complemento hicieron presencia algunos representantes de zonas francas, proveedores y fabricantes de piezas, pinturas, soldaduras, equipos, motores y demás artículos que demanda la industria naval, marítima, fluvial y especialmente el sector defensa. La feria COLOMBIAMAR 2019 se consolida como un evento de referencia a nivel internacional, con liderazgo regional debido a la importancia que motiva el interés de altos funcionarios de armadas de todo el mundo. En esta ocasión la Feria presentó una exhibición de cinco (5) embarcaciones que permanecieron abiertas a visitas por parte de los asistentes al evento; por una parte, cuatro (4) embarcaciones construidas por COTECMAR: Buque de Desembarco Anfibio (BDA), Empujador de Río (Providencia), Lancha Ambulancia, Bote “Apostol” (resultado de la alianza estratégica con la empresa Safe Boats International), y un (1) bote tipo lancha fabricado por la empresa Sika.

Ilustración 2 - Resumen Datos Comparativos de Participación en Colombiamar

RUEDA DE NEGOCIOS - 2019

En el marco de Colombiamar 2019, se llevó a cabo la quinta versión de la Rueda de Negocios, la cual sirvió como plataforma de interacción B2B (Business to Business) y como vitrina para las empresas, instituciones, gremios y delegaciones de Marinas extranjeras participantes.


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Para esta versión, en la Rueda de Negocios se concretaron un total de 459 citas de negocios, superando en un 20% el total de citas realizadas en la última versión en Colombiamar 2017.

Ilustración 3 - Rueda de Negocio 2019

En cuanto a la cantidad de empresas, contó con la participación de 122 empresas de más de 20 países de Europa, Asia y América. De los negocios logrados por las empresas, la versión 2019 generó un total de 11 millones de dólares en ventas efectuadas y un monto calculado de 462 millones de dólares en negocios potenciales. El resultado supera en más de 11 veces las ventas efectuadas de la última versión y en más de 4 veces el valor de negocios potenciales.

Gráfica 1 - Cifras producto de la Rueda de Negocio 2019

La Rueda de Negocios se convierte en un espacio para fortalecer relaciones comerciales, abrir oportunidades, contactar potenciales clientes, realizar acercamientos para proyectar posibles acuerdos de distribución y de servicio autorizado, así como colocación de ofertas específicas de intereses particulares, proyección de mercados en el área naval y fluvial, y posible gestión de proyectos de construcción de nuevas embarcaciones en el largo plazo.

CIDIN - COPINAVAL VERSIÓN 2019

La gestión de COTECMAR en la planeación y ejecución del VI Congreso Internacional de Diseño e Ingeniería Naval – CIDIN 2019, unido al XXVI Congreso Panamericano de Ingeniería Naval, Transporte Marítimo e Ingeniería Portuaria - COPINAVAL 2019 permitió el desarrollo de las actividades más importantes relacionadas con la gestión tecnológica que se deriva de este evento.


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La promoción y divulgación de la información relevante del congreso fue desplegada por medio de las páginas web www.cidin.co y www.colombiamar.co, correo electrónico y publicidad impresa. Adicionalmente se hizo la reactivación del concurso de estudiantes “PIENSA COLOMBIAMAR, PIENSA COPINAVAL 2019” y premiación de los 4 ganadores durante el evento y la gestión con editores para la indexación de las memorias y artículos del evento por parte de la casa editorial Springer.

Tabla 1 - Temática central “Innovando desde la Industria Naval”

DÍA 1. MARZO 13 Actualidad y tendencias del diseño de buques

DÍA 2. MARZO 14 Soluciones tecnológicas de uso dual

DÍA 3. MARZO 15 Oportunidades y perspectivas del sector astillero

Temáticas:

1. Actualidad y tendencias del diseño de buques

Identificar tendencias y estado del arte en diseño y construcción de buques de superficie (militares, patrulleras oceánicas y de costa, apoyo logístico, investigación científica) y submarinos, así como las herramientas e innovaciones usadas para el desarrollo de estas actividades.

- Arquitectura naval e ingeniería marina. - Métodos y herramientas para determinación, medición y evaluación de cargas de

diseño y sus efectos en el buque. - Análisis experimental y numérico de estructuras y comportamiento hidrodinámico. - Materiales de fabricación. - Corrosión marina. - Métodos y herramientas para análisis y optimización hidrodinámica y estructural. - Confiabilidad, seguridad y protección del medio ambiente. - Ergonomía para el diseño de embarcaciones navales. - Buques militares y de vigilancia. - Buques oceanográficos e hidrográficos. - Submarinos. - Optimización energética y energías renovables y amigables con el medio ambiente. - Integración de sistemas alternativos de generación de energía. - Estudio vibración y ruido. - Estudios reducción de firmas (radar, acústica, magnética, Infrarroja).

2. Soluciones tecnológicas de Uso Dual

Adaptaciones tecnológicas funcionales de embarcaciones para el desarrollo de sinergias entre aplicaciones civiles y militares que permitan maximizar la presencia efectiva del Estado en zonas remotas y de difícil acceso.

- Apoyo social a las comunidades vulnerables. - Solución integral de alto impacto en transporte de pasajeros, salud y atención de

emergencias, educación, asistencia estatal en lugares de difícil acceso, asistencia humanitaria, atención de desastres, integración de energías renovables y operaciones de combate de incendios.

- Oficinas y espacios habitables flotantes. - Soluciones tecnológicas para el apoyo de la industria offshore.

http://www.cidin.co/

http://www.colombiamar.co/


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3. Oportunidades, perspectivas y competitividad del sector astillero

Oportunidades generadas por medio de la aplicación de la transformación digital en el contexto de la industria 4.0 en el sector astillero y su aporte en el aumento de la productividad y la competitividad.

- Industria astillera inteligente (Internet industrial de las cosas). - Soporte logístico integrado al ciclo de vida. - Realidad virtual y realidad aumentada y su aplicación en la industria astillera. - Sistemas de manufactura inteligente para el sector astillero. - Simulación de procesos aplicada a la operación de astilleros. - Procesamiento y análisis de datos en tiempo real de los buques durante su ciclo

productivo. - Servicios de entrenamiento y optimización de operaciones para astilleros utilizando

plataformas inteligentes. - Valor agregado a productos y servicios basado en las nuevas tecnologías de

información. - Clúster y estrategias de asociatividad. - Ingeniería y logística portuaria.

Tabla 2: Estadísticas finales del CIDIN – COPINAVAL 2019

ACTIVIDAD CANTIDAD

CONFERENCIAS MAGISTRALES 5

PONENCIAS CIENTÍFICAS 60

PONENCIAS TÉCNICAS 9

FOROS 3

CONCURSO DE ESTUDIANTES 4

A lo largo del Congreso se contó con la participación de representantes de más de 13 países y trabajos destacados en temas como: análisis de vibraciones, riesgo, modularidad en buques de guerra, buques autónomos, sistemas de propulsión, hidrodinámica de buques, logística marítima, transporte multimodal y buenas prácticas y tendencias en la construcción de buques. Además, La experiencia de COPINAVAL y de los miembros del Instituto Panamericano de Ingeniería Naval – IPIN y su poder de convocatoria, permitió mantener hasta 5 salas en simultáneo con ponencias a cargo de los investigadores.

Ilustración 4 - Congreso Internacional de Diseño e ingeniería naval y COPINAVAL


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1.2. PROPIEDAD INTELECTUAL

Durante el primer semestre de 2019 se alcanzaron importantes logros y gestiones para la protección de la propiedad intelectual de la Corporación, así:

Ilustración 5. Registros de Propiedad Intelectual primer semestre 2019

• Obtención de la protección por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, del diseño industrial “CENTRO DE ATENCIÓN INMEDIATA INTERINSTITUCIONAL- CAII”.

• Solicitudes de registro Diseño Industrial OPV 93 en Chile y la BAL-C en Honduras.

• Renovación de los registros marcarios de los signos distintivos “CIENCIA Y TECNOLOGIA DE BUQUES” y SHIP SCIENCE & TECHNOLOGY” ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

• Actualización de la propuesta y ejercicio de valoración para los activos intangibles identificados en el proyecto DATA LINK.

• Creación de usuario en la Dirección Nacional de Derechos de Autor – DNDA.

• Informe sobre el análisis y revisión de las tendencias y estrategias de propiedad intelectual, en el contexto nacional e internacional.

• Inventario de Activos Intangibles: Se dio capacitación en conceptos básicos y generalidades de Propiedad Intelectual y el proceso de levantamiento del inventario de activos, con casos prácticos acerca de los beneficios y ventajas que ofrece una adecuada gestión del capital intelectual y los riesgos existentes al desconocer derechos de terceros o de no contar con una adecuada estrategia de protección.

• Se presentó el informe de resultados sobre el levantamiento de activos intangibles 2019, sumado al reporte sobre el estado actual del inventario hecho en 2013.

1.3. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Una vez aprobado el Direccionamiento Estratégico, se llevó a cabo la fase de alineamiento corporativo con actividades de comunicación y de socialización de la estrategia a todos los niveles de la Corporación y el uso de medios digitales orientado a que todo el personal de COTECMAR se informe de los alcances que tiene el nuevo Direccionamiento.


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Posteriormente, se dio inicio al planeamiento operacional y táctico al nivel de todas las Gerencias y Oficinas de la Corporación, la definición de líderes de las iniciativas y de los objetivos estratégicos para el nuevo escenario, la actualización del Plan de Negocios y la elaboración de los Planes de Acción orientados a que todos los recursos humanos, técnicos y económicos contribuyan a la consecución de los logros propuestos en el nuevo escenario.

MEGA COTECMAR

La MEGA o Meta retadora definida para el cuatrienio 2019-2022 está conformada por cinco (5) proyectos estratégicos, definidos y ponderados de la siguiente manera:

Tabla 3 - MEGA COTECMAR - proyectos estratégicos (2019-2022)

PROYECTOS MEGA 2019-2022 PESO 2019 2020 2021 2022

1. IMPLEMENTACIÓN DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS PARA ATENDER EMBARCACIONES DE HASTA 18 MIL TONELADAS.

16% 70% 100% 100% 100%

2. INGENIERÍA DE PRODUCTO DE UN BUQUE OCEANOGRÁFICO E HIDROGRÁFICO PARA DIMAR

21% 9% 63% 100% 100%

3. DISEÑO BÁSICO E INGENIERÍA DE PRODUCTO DE LA OPV 93C PARA LA ARMADA DE COLOMBIA

22% 18% 71% 100% 100%

4. CODESARROLLO DEL DISEÑO CONTRACTUAL DE LA PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE SUPERFICIE (PES) PARA LA ARMADA DE COLOMBIA

23% 18% 41% 77% 100%

5. DISEÑO PRELIMINAR DEL BUQUE MULTIPROPÓSITO MPP PARA LA ARMADA DE COLOMBIA

18% 0% 0% 67% 100%

AVANCE PLANEADO MEGA 21% 54% 89% 100%

A cierre del primer semestre de 2019, la MEGA presentó un avance global del 3% con respecto al avance planeado del 5%; la variación corresponde a la ejecución de actividades de los proyectos N°1, 3 y 4, que presentaron algunos cambios con respecto a la planeación inicial o reprogramaciones en algunas actividades, las cuales no generan modificación de la meta prevista para el cuatrienio. Lo anterior da cumplimiento a la CIR2019-348 del 19 de junio de 2019 del Viceministerio de Defensa para el GSED y Bienestar.

INDICADORES ESTRATÉGICOS

COTECMAR remitió los indicadores estratégicos definidos para el cuatrienio 2019-2022 a los honorables miembros del Consejo Directivo y posteriormente definió en reuniones de seguimiento con la Dirección de Planeación Estratégica y Finanzas Corporativas del GSED al Direccionamiento Estratégico de COTECMAR, los indicadores estratégicos a presentar al nivel del Consejo Directivo: 1) EBITDA (COP), 2) Percepción de Grupos de Interés (%), 3) Ingresos operacionales nacionales, 4) Ingresos operacionales por Exportaciones, 5) MEGA (5 proyectos estratégicos) y, a requerimiento de la Dirección de Gestión Empresarial Corporativo GSED, adicionó el siguiente indicador de la perspectiva estratégica de Grupos de Interés: 6) Ofrecer soluciones integrales para la Industria Naval, Marítima y Fluvial.


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Ilustración 6 - Avance indicadores estratégicos COTECMAR

Indicadores a 30 de junio-19

1.4. GESTIÓN DEL RIESGO AL NIVEL ESTRATÉGICO

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Como muestra de su compromiso por la Salud y la mejora de las condiciones de vida de sus colaboradores, COTECMAR recibió la Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la norma ISO 45001:2018 otorgada por el ente certificador Lloyds Register. Esta Certificación tiene una vigencia de 3 años a partir del 25 marzo de 2019, hasta el 24 de marzo de 2022. Se realizaron gestiones con el corredor de seguros Willis para la asignación de un Médico Laboral de apoyo en el proyecto de reincorporación y gestión para el personal con estabilidad laboral reforzada. Por otra parte, se capacitó al personal supervisores en la Norma OSHA 1915 Seguridad para la Industria de Astilleros como parte de la estrategia de control de riesgos.

SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVO

Los lineamientos para la certificación de OEA (Operador Económico Autorizado) exigieron ajustes al Sistema de Gestión de Riesgos que incluyeron la revisión y la actualización de los planes de continuidad de las funciones críticas por medio de ejercicios de escritorio. Durante el primer semestre del presente año se realizó la medición de madurez de riesgos, de la Corporación, con el propósito de conocer y evaluar el nivel de capacidad de gestión corporativa frente a los riesgos del negocio y de tener información sobre la situación y condición de COTECMAR frente al manejo que a este respecto realizan otras empresas del mismo sector.

Ilustración 7 - Certificado ISO

45001:2018


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1.5. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

GRUPOS DE INTERÉS

Se ha impactado al grupo de interés proveedores y contratistas a través de proyectos de gestión logística que incluyen la articulación del clúster astillero, la orientación para la implementación de las normas de Seguridad y Salud en el trabajo y la optimización de estándares y buenas prácticas, aspectos que quedaron explícitos en la reunión de proveedores efectuada el 23 de mayo de 2019 con la asistencia de invitados especiales y representantes de entidades adscritas al Ministerio de Comercio Industria y Turismo: Colombia Productiva y ANDI, quienes brindaron valiosa información acerca del programa de Fábricas de Productividad para beneficio de todos los empresarios.

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

Durante el primer semestre de 2019 la Corporación trabajó en la implementación de su Plan de Seguridad vial; las siguientes fueron las actividades más destacadas:

• Actividades de promoción y prevención de accidentes viales.

• Capacitaciones de seguridad vial virtual al personal de COTECMAR

• Seguimiento y control de los planes de mantenimiento de los vehículos corporativos.

Ilustración 8 - Pilares que promueven la formación de hábitos y conducta de seguridad vial

1.6. CONTROL Y AUDITORÍA

Producto de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República durante el primer semestre del año en curso se obtuvo el siguiente resultado:

• FENECIMIENTO de la cuenta fiscal de COTECMAR para la vigencia 2018.

Tabla 4 - Resultados de Auditoría Contraloría

Fenecimiento de la Cuenta Fiscal Vigencia 2018

OPINIÓN CONTABLE OPINIÓN PRESUPUESTAL

Opinión sin salvedades Opinión razonable

FENECE


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• Los Estados Contables con corte a 31 de diciembre de 2018 de la Corporación presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de conformidad con los principios prescritos por el Contador General de la Nación.

• La evaluación sobre la calidad y eficiencia de Control Interno Financiero arrojó una clasificación de ADECUADO sobre sus componentes, la calidad y eficiencia del control interno financiero fue de 1.000 correspondiente a EFICIENTE debido a que cuenta con políticas, actividades de control y monitoreo para cada una de las labores realizadas por COTECMAR relacionadas con el manejo financiero.

• El presupuesto de COTECMAR, fue ejecutado en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco normativo aplicable.

Ilustración 9 - Resultados de Auditoría Contraloría

1.7. MEJORAMIENTO CONTINUO

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

En mayo de 2019 la Corporación recibió visita de auditoría externa

de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad COTECMAR, por

parte del ente certificador Lloyd’s Register – LRQA, validando el

cumplimiento del sistema de gestión de conformidad con la norma

ISO 9001:2015, por lo cual se concluye mantener el certificado del

Sistema de Gestión de Calidad de COTECMAR.

CERTIFICACIÓN LABORATORIO DE METROLOGÍA

Se recibió auditoría externa por parte del ente certificador ONAC, como parte del proceso de vigilancia que el Organismo realiza al laboratorio de metrología, para certificar que COTECMAR asegura la implementación correcta del sistema de gestión basado en la norma NTC ISO/IEC 17025:2005 con certificado de acreditación No. 14-LAC-011.

1.8. OTRAS GESTIONES DE IMPACTO ESTRATÉGICO

RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL – ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL)

COTECMAR acreditó ante la DIAN el ejercicio de la actividad y le dio cumplimiento a los requerimientos que le permiten continuar dentro del régimen tributario especial y dar continuidad a la reinversión de la totalidad de los excedentes netos, en su PDTI.

Ilustración 10 - Certificado

ISO 9001:2015


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AHORRO EN EL IMPUESTO PREDIAL

COTECMAR realizó gestiones ante la Secretaría de Hacienda Distrital para la reclasificación de los predios en los cuales está ubicada la planta Mamonal, logrando su clasificación como predios de actividades industriales, lo cual significa que - al liquidar el impuesto predial – se obtenga una reducción de la tarifa de impuesto anual del 31%.

Tabla 5 - Ahorro anual generado por Impuesto Predial 2019

Clasificación de los Predios

Rurales No Edificados

Actividades Industriales Reducción

Tarifa 16 x 1000 10,5 x 1000

Predio 1 MAMONAL $ 933 $ 643 $ 290

Predio 2 MAMONAL $ 233 $ 160 $ 73

Total $ 1.166 $ 803 $ 363 *Cifras en Millones COP

OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO - OEA.

La Corporación realizó un diagnóstico para identificación de brechas y desarrolló un plan

de acción con orientación de la firma SOICOMEX, para obtener la normalización de las 79

actividades u objetivos específicos del proyecto según cada capítulo OEA.

En este proceso, la Corporación recibió a las autoridades competentes (DIAN y Policía

antinarcóticos) entre el 8 y 10 de abril, determinando 11 hallazgos que fueron subsanados

y revisados antes de una segunda visita realizada el 6 y 7 de junio por el nivel central de la

DIAN - Bogotá. La Corporación se encuentra a la espera del comunicado de la DIAN.

2. PERSPECTIVA GRUPOS DE INTERES

2.1. SOSTENIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA ARMADA DE COLOMBIA

LÍNEA DE CONSTRUCCIONES - INSTITUCIONAL

▪ Proyectos en desarrollo:

- Bote tipo B (Apóstol) y Bote tipo C (de Bahía)

Suministro de un (01) Bote tipo B (Apóstol) y un (01) Bote tipo C (de Bahía) al Comando Guardacostas de la Armada Nacional, la cual avanza al 18%.

Ilustración 11 - Botes tipo B y tipo C


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- Plataforma de investigación científico - marina (Buque Oceanográfico)

Contratación del licenciamiento del diseño, desarrollo de la ingeniería de producto (ingeniería básica, ingeniería de detalle), construcción, pruebas y puestas en servicio de una Plataforma de investigación científico marina para realizar las actividades misionales y operativas a cargo de la Dirección General Marítima el cual se considera un proyecto estratégico con alcance al año 2022, proyecto MEGA que avanza en un 0,4%.

LÍNEA DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO - INSTITUCIONAL

COTECMAR garantiza la atención oportuna de las necesidades de reparación y mantenimiento de las unidades a flote de la Armada de Colombia, con el desarrollo de las siguientes actividades en el marco de los contratos suscritos:

• Gestión de 111 proyectos ejecutados abordo de 72 unidades a flote de la Armada de Colombia, de los cuales 60 fueron proyectos satélites que benefician a 46 unidades atendidas en las Fuerzas Navales del Caribe, Pacífico, Sur y Oriente. Los trabajos incluyen la prestación de servicios de mantenimiento a todo costo, que incluyen trabajos de adecuación, calibración, dotación de equipos, mano de obra, suministro de repuestos y/o parte herramienta especializada, asistencia técnica, capacitación pruebas de mar y de puerto, para cada uno de los grupos.

• Para la Fuerza Naval del Pacífico y de la Flotilla de Superficie del Caribe, COTECMAR presta servicios de mantenimiento a todo costo, que incluyen trabajos de adecuación, calibración mano de obra, suministro de repuestos y/o partes, asistencia técnica, pruebas de fábrica, pruebas de mar y de puerto a las unidades a flote.

• Para el Comando de Guardacostas COTECMAR está haciendo el suministro de elementos, accesorios de cubierta, material e insumos eléctricos para el mantenimiento preventivo y correctivo de las Unidades de reacción rápida tipo B con casco de aluminio.

• Adicionalmente, se encuentra en ejecución un contrato llevar a cabo la adquisición, instalación y puesta en marcha de un sistema integrado modular para la toma de muestras de sedimento con corazonador de fondo marino y mediciones de flujo de calor del fondo marino colombiano para el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas – CIOH.

Ilustración 12 - ARC "Punta Espada"

Preparación de Superficie y aplicación pintura y

mantenimiento hélices, palas de timón y cajas de sellos

Ilustración 13 - ARC "Gloria"

Mantenimiento Toldilla, PTAR, Cabrestantes y

suministros e instalación Chigres


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Ilustración 14 - Submarino ARC "Tayrona"

Preparación de Superficie y aplicación esquema pintura siliconado, Mantenimiento línea de ejes, sistemas auxiliares,

escotillas estancas, mástil de radar y HF

Ilustración 15 – EMAF ARC "Richard Ligardo"

Mantenimiento Pontones

Mantenimiento Barrera protección

• Finalmente, la Corporación atiende los requerimientos del proyecto DESI1 III-2019 para brindar soporte de los submarinos de la Armada de Colombia que participan en operaciones internacionales, el cual tiene un avance del 25% y se estiman trabajos hasta febrero del 2020.

Con lo anterior, COTECMAR continúa brindando soporte a la evolución de las capacidades de la Armada de Colombia, realizando el mantenimiento de su flota.

2.2. SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA NAVAL, MARÍTIMA Y FLUVIAL

LÍNEA DE CONSTRUCCIONES - EXPORTACIONES

Dando continuidad a la gestión comercial internacional, la Corporación firmó un acuerdo específico para el suministro de dos (02) Botes de Interdicción 35’ MMI que serán entregados al Gobierno de Honduras a finales del 2019.

1 DESI: Diesel Electric Submarine Initiative

Ilustración 16 - Bote de interdicción MMI 35'


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Igualmente, gracias a una intensa gestión comercial de la Corporación en el mercado internacional – institucional, se logró la firma de un convenio específico de cooperación técnico-militar entre el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia a través de COTECMAR y el Ministerio de Defensa Nacional de la República de Guatemala, para la construcción de una BALC (Buque de Apoyo Logístico y Cabotaje) que será entregado en octubre de 2019.

LÍNEA DE CONSTRUCCIONES - NACIONALES

La Corporación terminó a satisfacción el contrato de

diseño y construcción de tres (3) barcazas tanqueras

con casco número 128, 129 Y 130 para el cliente

Naviera Río Grande.

LÍNEA DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO - PARTICULARES

En cuanto al mercado particular para esta línea de negocios, las estadísticas obtenidas de acuerdo a los proyectos atendidos a corte 30 de junio de 2019 (Ver gráficas 2, 3 ,4 y 5), son las siguientes:

• De los 31 proyectos particulares atendidos en total, 25 fueron atendidos en Planta Mamonal (81%) y 6 en Planta Bocagrande (19%).

• De acuerdo con el tipo de servicio, 28 proyectos (90%) fueron atendidos en dique, 2 proyectos (7%) fueron atendidos en muelles de COTECMAR y 1 proyecto (3%) fue atendido en un muelle externo.

• Se resalta que el 68% de los buques atendidos, es decir 21 proyectos, fueron de recompra, lo cual fortalece la medición de la percepción positiva de los servicios que ofrece la Corporación al generar en los clientes el interés por hacer uso de nuestros servicios de acuerdo con un adecuado nivel de satisfacción por experiencias anteriores en nuestras Plantas. El 32% restante, es decir 10 proyectos, fueron de clientes nuevos.

• En cuanto al tipo de venta 16 proyectos correspondieron a exportaciones (56%) y 15 proyectos (48%) corresponden a ventas nacionales.

Ilustración 17 - BAL-C Guatemala

Ilustración 18 - Barcazas Tanqueras BT6016


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Gráfica 2 - Buques Particulares atendidos

Gráfica 3 - Buques atendidos por tipo de cliente (Nuevo/

Recompra)

Gráfica 4 - Buques atendidos por tipo de servicio

Gráfica 5 - Buques atendido por tipo de venta

▪ Componente Exportador (en servicios):

Las exportaciones de servicios reflejan una participación del 48% sobre el total de proyectos atendidos en el primer semestre del 2019, fortalecidas por una variación cambiaria favorable en la TRM durante el mismo periodo, debido al incremento en el precio del dólar en COP que favorece nuestro componente exportador. De este segmento de mercado internacional el objetivo de mayor participación durante el primer semestre de 2019 fue Holanda con un 50% de la facturación obtenida de exportaciones, seguida por Alemania con un 20%, Puerto Rico con 10% y otros de menor participación como fueron México, Venezuela y Panamá con un 7%.

Gráfica 6 - Comportamiento Exportaciones primer semestre 2019

6; 19%

25; 81%

Planta B/grande Planta Mamonal

10; 32%

21; 68%

Nuevo Recompra

28; 90%

2; 7%1; 3%

Dique Muelle Muelle externo

16; 52%15; 48%

Nacionales Exportación


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A continuación, se presentan algunas imágenes de los proyectos del mercado particular que fueron atendidos durante la presente vigencia en nuestras instalaciones:

Ilustración 19 - R/M Barú Atlántico

Ilustración 20 - R/M Naviera Fluvial

Ilustración 21 - MN Michael A

Ilustración 22 - RM Tayrona

Ilustración 23 - Proyecto Ana María

Ilustración 24 – MN Charlotte

LÍNEA DE SERVICIOS A LA INDUSTRIA

En el primer semestre de 2019, la línea de servicios a la industria continúa su recuperación con un total de 31 proyectos, entre los cuales resaltamos aquellos de mayor importancia teniendo en cuenta su aporte a nuestros objetivos estratégicos y comerciales, así:

• Se firmó un contrato con SPRC y CONTECAR para la ejecución de trabajos de pintura a 17 grúas, de las cuales se ha avanzado en un 23% del total del contrato.

• Los servicios de metrología continúan en incremento aumentando los ingresos generados por esta línea para COTECMAR.


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Ilustración 25 - Trabajos en grúas TRG en Contecar y Sociedad Portuaria regional Cartagena

LÍNEA ACTI - ACTIVIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

A continuación, se relacionan los proyectos que se encuentran en ejecución y que hacen parte de la Línea de Negocios “Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación – ACTI”:

• Elaboración de estudios técnicos para el desarrollo de los requisitos de los sistemas auxiliares (SWBS 500), del documento requisito de estado mayor para una unidad de guerra tipo Fragata, actualización de las medidas de evaluación de sobrevivencia y comportamiento en el mar y actualización modelos de simulación e implementación de un proceso de gestión de requisitos.

• Por otra parte, se logró la comercialización y materialización de la administración del

portafolio de proyectos de la Armada de Colombia a través del fondo “Francisco José

de Caldas” de Colciencias y el Contrato interadministrativo para un servicio de

consultoría en el marco del programa Plataforma Estratégica de Superficie.

COTECMAR brinda todo el impulso, interés y apoyo al desarrollo de esta línea de negocios, a la cual se le hace seguimiento a través del Comité de ventas corporativo.

2.3. GESTIÓN PARA EL CRECIMIENTO DEL SECTOR.

INTERRELACIONES DE LIDERAZGO EN ACTI

Durante el primer semestre de 2019 se desarrollaron actividades de interrelación en ciencia,

tecnología e innovación con diferentes entidades entre las que se destacan las siguientes:

• I Cumbre Colombo-francesa de investigación, innovación y educación superior.

Ilustración 26 - I cumbre Colombo - Francesa de Investigación, Innovación y Educación Superior


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• I Jornada de Investigación e Innovación en Ingeniería Marino - Costera

La Corporación hace presencia en la I Jornada de Investigación e Innovación en Ingeniería Marino-Costera, organizada por la Universidad del Magdalena. En esta oportunidad se participa con charla titulada “Tecnología de uso dual, una apuesta para promover la innovación y el desarrollo tecnológico en la industria naval” con el objetivo de socializar la importancia que ha tenido para la Corporación la apropiación el concepto tecnología de uso dual para su evolución y la dinamización de la industria naval colombiana

CLÚSTER ASTILLERO - PROYECTO CLUS 2013-018 INNPULSA

El proyecto CLUS 2013-018, contemplado para el fortalecimiento del Clúster Astillero de Colombia a partir del desarrollo de las capacidades de innovación en su industria Auxiliar tiene como objetivo fortalecer y apalancar los clústeres Astillero en Bolívar y Metalmecánico de Caldas, mediante la consolidación de procesos de sofisticación hacia la industria naval y la generación de nuevas capacidades de proveeduría para esta industria, aumentando su participación en el mercado nacional, incursionando en mercados internacionales y consolidando su gobernanza.

De acuerdo con la alta exigencia de los estándares de esta industria, el proyecto incluye la caracterización y análisis de los requisitos normativos y técnicos de los productos y/o servicios de potencial fabricación y/o suministro en Colombia. A corte primer semestre de 2019, el proyecto presenta un avance del 31,56% al haber ejecutado la primera etapa consistente en la caracterización y análisis de requisitos normativos y técnicos de los productos y/o servicios con el apoyo de una consultoría.

COLOMBIA PRODUCTIVA - PROYECTO ASTILLERO

Este proyecto, que tiene como objetivo principal el fortalecimiento de la cadena de valor del clúster Astillero en Bolívar a través de la articulación con necesidades de empresas anclas y tendencias del mercado, se encuentra en ejecución desde el mes de marzo 2018 y presenta a la fecha un avance del 80%.

Se encuentra pendiente la definición final del portafolio de retos tecnológicos de cada línea crítica y el informe de brechas tecnológicas por cada una.

Ilustración 27 - I Jornada de Investigación e

Innovación en Ingeniería Marino-costera

Ilustración 29 - Reunión con proveedores.

Ilustración 28 - Visita participantes proyecto

INNPULSA a un buque tipo BDA


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COMITÉ ASTILLEROS

Como resultado de las gestiones por el desarrollo de la industria y crecimiento del sector COTECMAR continúa liderando el Comité de Astilleros con el soporte de la ANDI, logrando la definición y activación del Plan de trabajo de la industria astillera entre 2019-2022, reactivándose las mesas de trabajo con planes de acción dirigidos a la gestión del Talento humano, la gestión jurídica, sostenibilidad y el fortalecimiento, promoción e innovación.

3. PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

3.1. GESTIÓN COMERCIAL

A continuación, se presentan las principales gestiones adelantadas en el 1er semestre 2019 a nivel nacional e internacional para promover la venta de productos y servicios de la Corporación.

OFERTA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS

Ilustración 30 - Relación de Ofertas de Construcción en seguimiento en el Exterior.

OFERTA NACIONAL DE PRODUCTOS

ENTIDAD GESTIÓN COMERCIAL NACIONAL

Como parte del objetivo estrategico de Cotecmar de contribuir a la evolución de capacidades de la Armada de Colombia, se han presentado diferentes ofertas tecnico economicas al componente de mercado institucional así: Jefatura de Material:

• Buque Utilitario de carga - BUC 70:

• Lancha de transporte de pasajeros - LP 35 Comando de Guardacostas:

• Botes de interdicción Apostle, Defender,Tipo C. SENAC – Servicio Naviero Colombiano:

• Lancha de transporte de pasajeros LP 35

• Empujador fluvial EFC 400

• Barcaza de carga


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El 28 de junio de 2019, se firmó el OCAD donde está incluido el proyecto para la construcción de 13 embarcaderos en COTECMAR, para el Departamento del Chocó.

La Corporación revisa y fortalece permanentemente su capacidad de atención al cliente Armada de Colombia, y se propone realizar un seguimiento a los requerimientos de las unidades a nivel nacional. En cuanto al mercado particular se mantiene y se activa permanentemente la relación y validación de requerimientos con el sector naviero.

CONVENIOS MÁS RELEVANTES

Durante el primer semestre del 2019 se consolidaron importantes convenios y se gestionaron algunos contratos de corretaje (agentes) que por su alto impacto fortalecen la capacidad de la Corporación para alcanzar sus objetivos de interés.

Para la línea de construcciones se suscribió un memorando de entendimiento con Cormagdalena con el fin de identificar posibles soluciones a la problemática de navegabilidad del río magdalena.

Para la línea de Reparaciones y Mantenimiento - institucional se cuenta con dos convenios que permiten las bases navales de Bahía Málaga en la Fuerza Naval del Pacífico y la Fuerza Naval del Sur en Puerto Leguizamo, fortaleciendo el soporte Corporativo orientado al cliente Armada de Colombia en todo el territorio nacional, así:

• Convenio con la Base Naval de Bahía Málaga: vigente desde el 19 de febrero 2019 hasta por dos años siguientes.

• Convenio con la Base Naval de Puerto Leguizamo: vigente desde el 24 de abril del 2019 hasta por dos años siguientes.

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – FONDO DESARROLLO REGIONAL

Teniendo presente el foco de interés expuesto por Cotecmar asociado a “Desarrollar soluciones tecnológicas para el beneficio social” en el primer semestre se hicieron acercamientos con la Gobernación del Departamento de San Andres, así como con los Departamentos que conforman la región Pacífica de Colombia, Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó. donde la estrategia de la Corporación inició con el análisis de cada uno de los Planes de Acuerdos Estratégicos de Desarrollo – PAED y los diferentes documentos de análisis de las problemáticas sociales, con el fin de estructurar una ficha de perfil de proyectos a formular y presentar en el marco de los fondos de desarrollo regional del Sistema General de Regalías.

En ese sentido se logró la identificación de los proyectos, los cuales han sido avalados por los actores e interesados y se encuentran en la etapa de formulación buscando su presentación ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión – OCAD. Los proyectos que se encuentran en formulación son los siguientes:

Ilustración 31 - Memorando de entendimiento

con Cormagdalena


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• San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Diseño e Implementación de un Sistema Logístico para la Gestión Integral y Disposición Final de Residuos Sólidos Especiales, Voluminosos y Peligrosos en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

El alcance es el diseño y construcción de una embarcación multipropósito que sirva de conexión y realice las operaciones de carga, transporte y descarga de los residuos sólidos y peligrosos entre San Andres y la plataforma continental.

• Pacto por el Pacífico (Nariño, Chocó, Valle del Cauca y Cauca)

Sistema fluvial y costero para la prestación integral de servicio de salud en la región Pacífico.

Este sistema busca incrementar la cobertura y disponibilidad de los servicios médicos en la región del pacífico colombiano, para atender la demanda actual de los diferentes municipios que la componen. El alcance para Cotecmar es generar la ingeniería y construcción de un sistema conformado por un buque BALC-Salud, cuatro lanchas ambulancias y 2 lanchas de transporte de pasajeros.

3.2. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:

• Participación de COTECMAR como aliado industrial de la Universidad Cooperativa de Colombia – UCC, en el proyecto “Identificación de brechas de conocimiento en la academia y construcción de capacidades para la energía acuática renovable en Colombia”, patrocinado con fondos británicos (Royal Academy of Engineering/Newton Fund).

• Participación de COTECMAR como aliado industrial de la Universidad Cooperativa de Colombia – UCC, en la convocatoria de la ROYAL ACADEMY OF ENGINEERING – RAE con el proyecto "Mejorando las Energías Renovables Acuáticas (ARE): Programa de diseño y adaptación de tecnología para Colombia" con el fin de comenzar a diseñar o adaptar estas tecnologías para promover y desarrollar la industria ARE en Colombia.

Ilustración 32 - Convocatoria Innpulsa

Ilustración 33 - Convocatoria Royal Academy of

Enginnering


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INNOVACIÓN EN PRODUCTOS:

La Corporación ha desarrollado productos para participar en diferentes convocatorias regionales y nacionales, como:

Ilustración 34 - Proyecto de Construcción de

Monoboya tipo CALM para Ocensa

Ilustración 35 - Lancha de Rescate para la Defensa Civil

Ilustración 36 - Lancha de control para la Policía

Nacional

Ilustración 37 - Buque de Carga y Cabotaje BCC6012

para la Gobernación de San Andrés

Ilustración 38 - Buque Utilitario de Carga BUC 70

para la Armada de Colombia

Ilustración 39 - Barcaza Tanquera BT6017 para Naviera

Rio grande

Ilustración 40 - Buque PAIS (Plataforma de Acción

Integral y Social)

Ilustración 41 - Lancha Fluvial 38pax


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• Lancha Ambulancia:

En el primer semestre de 2019 se desarrollaron las etapas de diseño funcional, ingeniería de taller y construcción de una lancha ambulancia, con espacios ergonómicamente funcionales para la atención de pacientes de acuerdo con las condiciones médicas y en cumplimiento de la norma NTC 5211 para ambulancia fluvial, con el objetivo de mostrar el potencial de la Corporación para el diseño y construcción de soluciones innovadoras, con misión social.

La Lancha Ambulancia tuvo una buena aceptación durante Colombiamar 2019, con visitas de entes públicos, universidades, proveedores y empresas del sector náutico, que generaron una percepción positiva de las cualidades del producto.

De acuerdo con la dinámica del proyecto, está pendiente por formalizar el plan de pruebas de la embarcación.

• Buque Balizador:

El Objetivo de este proyecto es diseñar un Buque Balizador orientado a desarrollar actividades de traslado, instalación, reparación y mantenimiento de elementos de ayuda a la navegación como faros, boyas, muertos, etc., en bahías y aguas protegidas de la zona costera colombiana; para satisfacer las necesidades de la DIMAR.

Al momento se han tenido acercamientos con DIMAR para concretar los requerimientos de entrada: especificaciones de desempeño y restricciones al Diseño (ED&RD) y se han actividades asociadas a la generación de maqueta 3D.

Ilustración 43 - Optimización del diseño: Buque Balizador.

INNOVACIÓN EN PROCESOS

• Puesta en marcha del portal web corporativo de solicitudes y cotizaciones en línea en la Planta Bocagrande.

Ilustración 42 - Lancha Ambulancia construida por

COTECMAR


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En el primer semestre del presente año se puso en marcha la primera fase del proyecto “Sistema Integrado de Gestión Comercial - COTECMAR”, con esto se logró que todas las solicitudes de cotizaciones de la Armada Nacional se realicen desde el mes de marzo a través de la plataforma en línea desde un enlace en el portal web corporativo, el cual está orientado a mejorar la percepción de los usuarios de la Armada de Colombia, que acuden a COTECMAR en busca de soluciones y propuestas para el mantenimiento de las unidades.

3.3. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS A continuación, se detallan los aspectos más importantes desarrollado para el fortalecimiento de las capacidades productivas al nivel corporativo durante el primer semestre del año 2019:

INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPOS

Durante el primer semestre 2019 se hicieron inversiones a través del Plan de Desarrollo Tecnológico y de Innovación PDTI 2019, grupo focal de Infraestructura, con la finalidad de mantener y/o recuperar capacidades de infraestructura física, maquinaria y equipos que permitieran la mejora continua de los procesos productivos y administrativos. Principalmente se ha concentrado el esfuerzo en la recuperación y mantenimiento de las capacidades productivas, que además mejoran las condiciones de salud y seguridad del trabajador, en el marco del proceso de alistamiento para la certificación bajo la norma ISO 45001:2018.

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC)

Atendiendo las necesidades internas de cada proceso y en coherencia con la importancia que la tecnología tiene para el soporte de los mismos, se alcanzaron los siguientes logros: • Reducción en los tiempos requeridos para el proceso de cierre de nómina. • Estabilización proceso de generación y causación de nómina. • Integración operativa procesos de nómina y proceso contable. • Habilitación del esquema de pagos directos desde la plataforma SAP – Banco –

Proveedor. • Despliegue del aplicativo de solicitud de cotizaciones y requerimientos en línea. • Actualización y migración a nueva versión de los servidores SAP (Sistema operativo y

Bases de Datos). • Ampliación de la cobertura de la red wifi-corporativa. • Estabilización del proceso de facturación electrónica (Cambios DIAN). • Puesta en productivo del esquema de pago anticipado de nómina. • Desarrollo y despliegue a pruebas, opción de registro de información de planillación. • Estabilización funcionalidad de gestión de pasajes y viáticos y reducción de tiempos

desde solicitud al pago.

Actualmente, las inversiones en la presente vigencia se orientan al fortalecimiento de capacidades en equipos de TIC y Hardware y a la optimización de procesos ERP.


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3.4. RELACIONAMIENTO, VISIBILIDAD, POSICIONAMIENTO DE MARCA

Se logró la participación en una (1) feria a nivel internacional y tres (3) a nivel nacional en las cuales la Corporación tuvo exposición de marca y posicionamiento en mercados de alto interés comercial para COTECMAR. A continuación, se relacionan las ferias a nivel nacional e internacional en las que se participó en el primer semestre 2019:

Ilustración 44 - Participación Ferias primer semestre 2019

4. PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

4.1. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

COMPORTAMIENTO DE LA FUERZA LABORAL

El comportamiento ha sido estable y ha permitido responder a los compromisos contractuales iniciando con 926 colaboradores y finalizando el 1er semestre con 894.

Gráfica 7 - Comportamiento de la Fuerza Laboral Primer Semestre 2019


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FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO

Consciente de la importancia del conocimiento como generador de ventajas competitivas a través de la innovación, COTECMAR ha invertido recursos en el desarrollo de las competencias del saber, del saber hacer y del ser de sus colaboradores, a través de programas de formación en Educación Formal y Educación para el Trabajo y el Desarrollo humano. ▪ Programas de Educación Formal

Para el año 2019, la Corporación asignó recursos a través del Plan de Desarrollo Tecnológico y de Innovación – PDTI, grupo focal SIAO, por valor de $845 millones COP en la generación de competencias de alto nivel (Doctorados, Maestrías y Fortalecimiento del Ingles) del personal que integra esta Corporación, en áreas como Gestión Tecnológica, Innovación, Ingeniería Naval, Mecánica, Cadena de Suministro, Gestión de Proyectos, y Liderazgo tecnológico. En la siguiente ilustración se muestran la ubicación geográfica de las universidades donde se cursan estudios formales en el año 2019:

Ilustración 45. - Ubicación geográfica personal beneficiario del SIAO 2019

▪ Programas para el Trabajo y Desarrollo Humano – Educación SIAO No Formal En 2019 COTECMAR trabajó en la formación de 650 colaboradores para el mejoramiento de sus competencias, parte de estas capacitaciones han sido apalancadas con recursos propios a través del presupuesto de funcionamiento y recursos externos a través de la ARL, ANDI, ACOPI, SENA. A continuación se relacionan algunas capacitaciones realizadas:

- Tecnología en gestión empresarial - Técnica en electricidad industrial - Técnica en electromecánica


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- Técnica en producción con poliéster reforzado - Auditor interno ISO 45001:2018. - Gestión Integral del Riesgo. - Prevención y control de fuego. - Interpretación de planos. - Competencias en servicio al cliente - Manejo de precintos. - Curso norma OSHAS 1915 seguridad para la industria astillera. - Programa de Seguridad Basado en Comportamiento. - Estabilidad laboral reforzada un reto organizacional. - Manejo decisivo (PESV). - Entrenador y supervisor en seguridad en Espacios Confinados.

4.2. GESTIÓN TECNOLÓGICA

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

En lo transcurrido del año 2019, la corporación realizó avances en su plan de transferencia tecnológica mediante la ejecución y preparación para cierre del proyecto Offset con la empresa Fassmer, el cual se ejecuta en el marco del Convenio Derivado No. 01/18 de Cooperación Industrial y Social – Offset, suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional y la empresa FR. FASSMER GMBH & CO. KG., cuyo objetivo fue apropiar capacidades y know how de la empresa para fortalecer los procesos y productos de Cotecmar.

La transferencia de conocimientos se basó en los siguientes tópicos de entrenamiento:

• Soldadura y procesos en aluminio para 2 personas durante 4 semanas en Alemania.

• Soldadura y procesos en aluminio para 10 personas durante 4 semanas en Colombia.

• Diseño naval para 4 personas durante 12 semanas en Alemania.

• Construcciones navales para 3 personas durante 12 semanas en Alemania.

En el primer semestre se organizó un banco de documentos con información recolectada en la transferencia, informes semanales, documentación de Fassmer, presentaciones, videos y demás archivos relevantes.

Se realizó además la entrega de los informes finales al Ministerio de Defensa Nacional, Certificado de Cumplimiento, Certificado de Indicadores de Éxito y Acta de Liquidación, quedando pendiente el cierre oficial del proyecto por parte de MDN.

Se ejecutaron sesiones de transferencia interna entre COTECMAR y Armada de Colombia por parte del equipo que participó en la comisión, a través de presentaciones magistrales y capacitaciones especificas orientadas a entrenar al personal en las actividades realizadas durante el proyecto, buenas prácticas y oportunidades de mejora en los procesos.

Las jornadas son realizadas en las aulas de COTECMAR y en la Escuela Naval “Almirante Padilla” en áreas como: Diseño, Construcciones Navales, Estimación de Costos, Proceso de Compras y Soldadura en Aluminio.


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Ilustración 46 - Transferencias de conocimiento en el marco de Offsets

DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS DE COTECMAR

En el transcurso del primer semestre, se logró la evaluación de los niveles de madurez asociados a los procesos de soporte para el Diseño y Construcción Naval. Esto ha permitido realizar el diagnóstico del estado actual de los procesos relacionados con recursos humanos, tecnologías y sistemas de información, I+D, Mercado, Mantenimiento, Seguridad y Bienestar, Producción, Cadena de Abastecimiento y Calidad; Para el segundo semestre, se espera tener el Plan para Desarrollo de Capacidades usando como reto direccionador al Buque de Investigación Científico Marina, a través de la proyección del conjunto de proyectos en los distintos grupos focales (I+D+i, TICS, SIAO, Infraestructura), para cerrar la brecha de capacidades de COTECMAR y alcanzar un nivel tecnológico de 3.3/5 en 2022.

SISTEMA DE INTELIGENCIA EMPRESARIAL - SIE

En lo transcurrido del primer semestre del año 2019, la Corporación fortaleció su Sistema de Inteligencia Empresarial principalmente en los siguientes procesos:

• Fuente Indirecta - Ejercicios y reportes semanales de monitoreo del entorno en temáticas relacionadas

con el sector marítimo, sector defensa, industria astillera, fluvial y sector portuario. - Informe de vigilancia tecnológica sobre las “Estrategias de protección de

dibujos/planos bidimensionales y tridimensionales en el contexto nacional e internacional”.

• Fuente Directa - Apoyo Misión Tecnológica de fuente directa del Sr. CN Anibal Galindo en

Guatemala, quien se desempeña como gestor comercial y vigía tecnológico realizando actividades de visita a potenciales clientes de Centro América y Sur América, posicionamiento de COTECMAR ante clientes y asistencia a ferias y congresos de interés.

- Seguimiento, recepción y archivo en PKM de los informes de vigilancia de fuente directa ejecutados en el marco de las misiones y ferias comerciales a cargo de la Coordinación de ventas estratégicas, como: Comité de Buques Navales de Bureau Veritas, IV Encuentro de la Industria de Defensa y Seguridad, Informe de asistencia a la Semana del Saber Científico Militar, LAAD Defense and Security, entre otros.


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Ilustración 47 - Actividades de inteligencia empresarial

SISTEMA BANCO DE PROYECTOS

Se llevaron a cabo 9 pasantías en el primer semestre de 2019, así:

Tabla 6 - Plan de pasantías 2019

N° Nombre de la Propuesta N°

pasantes

Programa

1 Creación de Modelos de Síntesis para buques de apoyo logístico y patrulleros de costa 1 Ingeniería Mecánica

2 Herramienta de apoyo a la programación de proyectos con recursos limitados (RCPSP) 1 Ingeniería Industrial,

Estadística, Matemática

3 Inventario de intangibles como estrategia para el fortalecimiento de la propiedad

intelectual de la Corporación 1 Derecho

4 Fortalecimiento del clúster astillero de Colombia a partir del desarrollo de las

capacidades de innovación en su industria auxiliar – Etapa 1 1 Ingeniería Industrial

5 Planeación tributaria COTECMAR 2 Contaduría

6 Estructuración de modelo de consolidación de costos de los proyectos de

construcciones 1

Economía, Administración de empresas

7 Implementación de control estadístico de procesos como herramienta para mejorar la

calidad en las actividades de Equipamiento y Habitabilidad desarrolladas en la construcción naval de COTECMAR

1 Ingeniería Industrial

8 Optimización de la gestión de relaciones con los clientes 1 Ingeniería de sistemas,

Administración Industrial

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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Para el fortalecimiento del uso de las herramientas de KM se publicó a través del correo del CEGECI la guía de herramientas de KM. Para el personal operativo se realizaron visitas a los talleres de GEMAM, GECON y GEBOC brindando información en general de la gestión del conocimiento, la importancia, sus herramientas y los medios disponibles de contacto.

• Objetos de conocimiento

Durante el semestre se generaron 82 objetos de conocimiento, de los cuales las ideas son las que lideran con el mayor número debido a la convocatoria permanente del programa Armando ideas, continúan los informes SIE por los monitoreos periódicos de vigilancia competitiva y del entorno que realiza la coordinación comercial.


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Ilustración 48 - Objetos de conocimiento generados durante el 2019

• Generar espacios para el intercambio de conocimiento

Se creó la herramienta de KM Espacios de intercambio de conocimiento, estos espacios están integrados por grupos de colaboradores que comparten información, ideas y experiencias sobre un área de interés común. La herramienta es una nueva manera de trabajar con la que se pretende impulsar y mejorar la comunicación entre los colaboradores a través de la socialización.

Este semestre la herramienta ha estado como piloto en la Gerencia de Ciencia, Tecnología e Innovación, a fin de revisar su eficacia y realizar los correspondientes ajustes para ser divulgada al resto de la corporación.

Ilustración 49 - - Espacio de intercambio de conocimiento en GECTI

• Brechas de Conocimiento

Se diseñó la metodología para la identificación de brechas de conocimiento, la cual iniciará con la realización de una auditoria que tiene como finalidad medir los niveles de conocimiento del capital humano existente en la corporación, a fin de compararlos con los niveles del inventario de conocimiento requerido para el logro de los objetivos estratégicos, obteniendo finalmente la valoración de la brecha identificada.


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Ilustración 50 - Metodología de identificación y valoración de brechas de conocimiento

DIVULGACIÓN CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN – CTI

En lo transcurrido del primer semestre del año 2019, la corporación realizó la Divulgación de ACTI principalmente a través de los siguientes procesos:

• Ejecución del VI Congreso Internacional de Diseño e Ingeniería Naval CIDIN y XXVI Congreso Panamericano de Ingeniería Naval, Transporte Marítimo e Ingeniería Portuaria – COPINAVAL 2019

• Impresión del número 24 de la Revista Ship Science and technology.

• Asistencia a eventos de Divulgación de CTI

• Informe de actividades de ciencia, tecnología e innovación ACTI 2018.

• Participación en el programa Plan Padrino de Innovación.

REVISTA SHIP SCIENCE & TECHNOLOGY

La Ship Science and Technology es una revista caracterizada por su especialidad en temas de diseño de barcos, hidrodinámica, dinámica de barcos, estructuras y materiales, vibraciones y ruido, tecnología de construcción de barcos, ingeniería marina, normas y regulaciones, ingeniería oceánica e infraestructura portuaria, la cual publica cada 6 meses artículos científicos de investigadores e instituciones que aportan al desarrollo de estas áreas de actuación.

En este primer semestre se realiza la edición, impresión y divulgación del Volumen 12 número 24 de la revista en enero de 2019. Además, se realiza la migración al sistema de repositorio virtual OJS 2.0 en la página web de la revista www.shipjournal.co.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN PRODIN

• Actualización de las hojas de vida de los investigadores en la plataforma CvLAC. • Participación Convocatoria No. 833 - Medición Grupos e Investigadores de Colciencias.

Ilustración 51 - Revista

Science & Technology

http://www.shipjournal.co/


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AGENDA DE DIVULGACIÓN DE CTI

En lo trascurrido del primer semestre del 2019 se realiza la publicación del informe Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación - ACTI 2018. Además, la Corporación participa con ponencias en distintos eventos de carácter científico a nivel nacional entre los que se destacan: CIDIN – COPINAVAL 2019, I Jornada de Investigación e Innovación en Ingeniería Marino Costera – UNIMAGDALENA, XIII Congreso Colombiano de Trasporte y Transito, y un curso sobre conceptos básicos de Arquitectura Naval y Diseño Eléctrico para estructuras flotantes en la Universidad Cooperativa de Colombia.

Se genera de igual forma la publicación científica por parte de personal de la Gerencia de CTI en la revista de memorias congreso IAMOT 2019, publicada en la India.

Tabla 7: Productos de Divulgación de CTeI 1er Semestre de 2019

No PRODUCTO TITULO

EVENTO /

REVISTA /

ENTIDAD

AUTOR PERTENECIENTE

A COTECMAR AREA MES

1 PONENCIA

Tecnologías de Uso Dual, una apuesta para el

fomento de la innovación y el desarrollo

tecnológico en la industria astillera

CIDIN –

COPINAVAL 2019 CALM Oscar Tascón PCTMAR MARZO

2 PONENCIA

Un enfoque práctico para la toma de decisiones

sobre la estimación preliminar de costos de buques

de guerra utilizando múltiples métodos de

estimación de costos

CIDIN –

COPINAVAL 2019

Kevin Patrón, Luis Leal

Ruiz, Omar Vasquez GEDIN MARZO

3 PONENCIA

Síntesis de una pintura poliuretano modificada con

mejores propiedades de resistencia a la corrosión

aplicable a embarcaciones y artefactos navales

CIDIN –

COPINAVAL 2019 Karen Domínguez GECTI MARZO

4 PONENCIA

Análisis y selección de sistema de propulsión

combinada para un buque patrullero de costa

afuera - OPV93

CIDIN –

COPINAVAL 2019

Eduardo Insignares,

Bharat Verma, David

Fuentes

GEDIN MARZO

5 PONENCIA

Diseño conceptual de buque patrullero de costa

(CPV) con cubierta de vuelo para la recepción y

despliegue de helicóptero

CIDIN –

COPINAVAL 2019

Miguel Guerrero y

Marcelo Cali

GEMAM/

GEDIN MARZO

6 PONENCIA

Evaluación de interceptores en una patrullera costa

afuera OPV (Offshore Patrol Vessel) utilizando

dinámica de fluidos computacional (CFD)

CIDIN –

COPINAVAL 2019 Marcelo Cali GEDIN MARZO

7 PONENCIA

Tecnologías de Uso Dual, una apuesta para el

fomento de la innovación y el desarrollo

tecnológico en la industria astillera

I Jornada de

Investigación e

Innovación en

Ing. Marino

Costera – U.

MAGDALENA

Henry Murcia Fernandez GECTI MARZO

8 CURSO -

PONENCIA

Conceptos básicos de Arquitectura Naval y Diseño

Eléctrico para estructuras flotantes

Universidad

Cooperativa de

Colombia

Monica Ruiz, Omar

Vasquez y Marcelo Cali GEDIN ABRIL

9 ARTÍCULO Conceptualization of Technology Transfer and Its

Impact Evaluation: Case Cotecmar

IAMOT

CONGRESS

Adriana Salgado y Jimmy

Saravia GECTI ABRIL

10 PONENCIA

Aporte Actual y Potencial del Ministerio de Defensa

de Colombia a través de COTECMAR al Plan Maestro

Fluvial y el Cumplimiento de los ODS

XIII Congreso

Colombiano de

Trasporte y

Transito

Henry Murcia, Edwin

Paipa y Omar Vasquez

GECTI -

GEDIN JUNIO

Ilustración 52 - Informe

ACTI 2018


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5. SITUACIÓN FINANCIERA DE COTECMAR

5.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A JUNIO 2019

Los ingresos operacionales, el presupuesto de gastos de funcionamiento y el presupuesto de Inversión o Plan de Desarrollo Tecnológico e Innovación – PDTI, son los tres grandes componentes de la estructura presupuestal de la Corporación, los cuales fueron aprobados por el Consejo Directivo, así:

Ilustración 53 - Presupuestos aprobados por el Consejo Directivo para el 2019

A continuación, se presenta la ejecución a corte 30 de junio 2019 de cada uno de los componentes anteriores, así:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

A corte 30 de junio de 2019, la ejecución del presupuesto aprobado se encuentra en 56%, tal como se puede apreciar en la siguiente tabla:

Tabla 8 - Ejecución presupuesto de funcionamiento a jun-19

Rubro Presupuestal Aprobado 2019 Ejecución Jun-19 % Ejec.

I. Recurso Humano 15.438 8.381 54%

II. Maquinaria y Equipo 2.759 2.092 76%

III. Servicios 2.091 978 47%

IV. Asesorías 713 233 33%

V. Comercial 61 49 81%

VI. Legales 103 33 32%

VII. Soporte Corporativo 2.196 1.202 55%

Total 23.362 12.968 56%

*Cifras en millones COP

PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN - PDTI

Las inversiones propuestas para el 2019, a través del Plan de Desarrollo Tecnológico y de Innovación - PDTI, mantienen su enfoque hacia la Investigación, Desarrollo e Innovación, y al desarrollo, implementación y fortalecimiento de capacidades que generen una ventaja competitiva para la Corporación y garanticen su sustentabilidad. Lo anterior alineado al Direccionamiento estratégico de la Corporación 2019-2034.

Al cierre del primer semestre de 2019, la ejecución del PDTI aprobado por el Consejo Directivo para la vigencia se encuentra ejecutado de acuerdo con la siguiente tabla:

Ingresos Operacionales

$168.023 millones COP

Gastos de Funcionamiento


Presupuesto de Inversión



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Tabla 9 – Ejecución PDTI aprobado para 2019 a corte jun-19.

Grupo Focal Aproba

do 2019

Ejecución

Jun-19 % Ejec.

I+D+i 4.327 2.250 52

Sistema Integral de Aprendizaje Organizacional - SIAO 845 312 37%

Infraestructura 6.801 1.265 17%

TIC 1.206 674 56%

Total 13.178 4.501 34%

*Cifras en millones COP

Lo anterior en cumplimiento a la CIR2019-351 del 20 de junio de 2019 del Viceministerio de Defensa para el GSED y Bienestar.

INGRESOS OPERACIONALES

Para el 2019, la proyección de ingresos operacionales de la Corporación se orientó al incremento en las ventas como fruto de una intensa gestión comercial proyectando contratos de reparación y mantenimiento de buques y nuevas construcciones de su cliente principal (la Armada de Colombia), así como otros negocios a nivel nacional e internacional en el orden de $168.023 millones COP, los cuales a corte junio se encuentran en un 34% de cumplimiento debido a que algunos se materializaron al finalizar el semestre como la firma del Buque de investigación Científico-marina para DIMAR y el Convenio específico de cooperación técnico-militar con la República de Guatemala, generando menos ingresos de los proyectados en este primer semestre. No obstante, el segundo periodo evidenciará mejores resultados debido al esfuerzo que continúa haciendo la Corporación con el fin de garantizar los ingresos operacionales necesarios que permitan su sustentabilidad en el corto, mediano y largo plazo.

5.2. ESTADO DE RESULTADOS A CORTE 30 DE JUNIO DE 2019 Y SU COMPARATIVO CON EL AÑO ANTERIOR 2018.

Tabla 10 - Estados de Resultados a jun-19

CUENTAS Junio 2019

Junio 2018

Particip. Var. %

Ingresos 57.093 68.198 100% -16%

Costo de Venta 48.373 53.808 85% -10%

Excedente Bruto 8.720 14.390 15% -39%

Egresos Operacionales 13.847 14.164 24% -2%

Excedente Operacional -5.127 225 -9% -2375%

Resultado No Operacional 3.014 923 5% 227%

Excedente Neto -2.114 1.148 -4% -284%

*Cifras en Millones de Pesos


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Los ingresos operacionales disminuyeron al 2019 un 16% frente a lo ejecutado el mismo

periodo del año anterior. Al cierre del primer semestre, se han ejecutado proyectos como

BALC-G, contrato global No. 003/2018 del cliente Armada Nacional, MN Potosí, CIOH Pisto

Core y el proyecto Barcazas y se espera en el segundo semestre la facturación de los

contratos que se encuentran firmados con el cliente ARC.

En cuanto a los egresos operacionales no han tenido variación significativa, lo que obedece a las políticas de control en la ejecución del gasto, que se imparten desde la alta dirección. El excedente neto tuvo resultado negativo de -$2.114 millones de pesos pese al aporte del ingreso no operacional que impactó con $3.014 millones de pesos generados principalmente por los rendimientos de la inversión y por la reversión del impuesto diferido.

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