RESULTADOS CONSOLIDADOS RESULTADOS CONSOLIDADOS ENTREGADOS A ENTES DE CONTROLENTREGADOS A ENTES DE CONTROL

ABRIL 2014ABRIL 2014

RESULTADOS CONSOLIDADOS RESULTADOS CONSOLIDADOS ENTREGADOS A ENTES DE CONTROLENTREGADOS A ENTES DE CONTROL

ABRIL 2014ABRIL 2014

• Informe de evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias. ( Artículo 39 de la Ley 909 de 2004)

• Informe Ejecutivo anual (DAFP) Decreto 2145 de 1999. • Informe de Control Interno Contable (Resolución 357 de

2008). Contaduría, Contraloría (SIVICOF).• Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos (Artículo 76

de la Ley 1474 de 2011, reglamentado por el Decreto 2641 de 2012) – Publicado en la página web

• Informe pormenorizado cuatrimestral (Ley 1474 de 2011) – Publicado en página web en el mes de marzo.

INFORMES PRESENTADOS

MECI. Subsistema control de evaluación - Componente de evaluación independiente

Decreto 1227 de 2005 Decreto 1537 de 2001 Decreto 3517 de 2009 Lay 909 de 2004

NORMATIVIDAD

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO

INSTITUCIONAL

DIRECCIONAMIENTO

GESTIÓN PARA PERSONAS

SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y

MEJORA

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y

LA COMUNICACIÓN

Cumplir las actividadesprogramadas en el POAde la vigencia 2013

95,0% 96,0% 91,0% 91,0%

Cumplir con laimplementación de lasacciones de mitigaciónde los mapas de riesgos

90,0% 88,0% 78,0% 78,0%

Cumplir con lasactividades programadasen los planes de acciónde comités

77,9% 74,5% 89% 81%

Cumplir con las tareasprogramadas en losplanes de acción decomités

83,7% 70,8% 85,0% 97,9%

Cumplir con las accionesde mejora de los planesde mejoramientoInstitucionales

75,0% 100,0% 100,0% NA

Cumplir con las accionesde mejora de los planesde mejoramiento porprocesos

66,7% 0,0% 66,7% 10,0%

TOTALES 81,4% 71,5% 85,0% 71,5%

COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO

INSTITUCIONAL

GESTIÓN DE RECURSOS

GESTIÓN JURÍDICASERVICIO AL CIUDADANO

ACCIONES INTRAMURALES

ACCIONES EXTRAMURALES

TOTALES POR INDICADOR

Cumplir las actividadesprogramadas en el POAde la vigencia 2013

93,0% 98,0% 95,0% 89,0% 94,0% 93,6%

Cumplir con laimplementación de lasacciones de mitigaciónde los mapas de riesgos

89,0% 96,0% 92,0% 86,0% 84,0% 86,8%

Cumplir con lasactividades programadasen los planes de acciónde comités

79,0% 100,0% 82,0% 70,0% 75,6% 81,0%

Cumplir con las tareasprogramadas en losplanes de acción decomités

88,0% 100,0% 100,0% 80,0% 75,0% 86,7%

Cumplir con las accionesde mejora de los planesde mejoramientoInstitucionales

81,0% 96,2% 100,0% 77,5% NA 90,0%

Cumplir con las accionesde mejora de los planesde mejoramiento porprocesos

0,0% 0,0% 100,0% 35,1% NA 34,8%

TOTALES 71,7% 81,7% 94,8% 72,9% 82,2% 79,2%

INFORME EJECUTIVO ANUAL – INFORME CUATRIMESTRALSubsistema control estratégico

Fortalezas• Código de ética socializado por

medio de la estrategia huellas.• Proceso de inducción y

formación de puesto de trabajo• MAO-G• Elaboración y evaluación de

POAs• SIG aprobado y en

implementación• Revisión permanente de SQS

para toma de decisiones• Mapa de riesgos actualizado y

evaluado 88%

Debilidades• Código de ética en proceso de

actualización• Manual de perfiles de contratistas

desactualizado (2009)• Inestabilidad, alta rotación,

pérdida de memoria institucional• Mecanismos de escucha internos

subutilizados• Infraestructura insuficiente,

recursos entregados de forma inoportuna

• No se cuenta con estructura organizacional aprobada

INFORME EJECUTIVO ANUAL – INFORME CUATRIMESTRALSubsistema control de gestión

Fortalezas• Políticas de operación

aprobadas y publicadas• Se cuenta con caracterización de

procesos• Aplicativo ITS para seguimiento

a indicadores• Trabajo realizado con la

comunidad para conocer necesidades y expectativas

• Sistema de información ORFEO que la centraliza y canaliza

• Rendición de cuentas

Debilidades• Documentar políticas pendientes

(contable)• Actualización y socialización de

procedimientos, guías, manuales• Aplicativo ITS subutilizado• Los indicadores no miden

eficiencia y efectividad• Buzón de sueños subutilizado• No existe suficiente despliegue

de la información interna• El cliente interno no tiene

conocimiento sobre mecanismos de participación

INFORME EJECUTIVO ANUAL – INFORME CUATRIMESTRALSubsistema control de evaluación

Fortalezas• Autoevaluaciones a indicadores (Res.

710 de 2012, Acuerdos de Gestión, Agendas estratégicas)

• Plan de sostenibilidad del MECI con seguimiento

• Programa anual de auditorías con seguimiento

• Procedimiento Gestión de la Mejora SM-PR-1 en implementación

• Análisis de causas en Manual de Uso de las Herramientas de Mejoramiento Continuo

• Planes de mejoramiento elaborados sobre no conformidades

Debilidades• Entrega inoportuna de informes para

evaluación (planes de acción, tareas de comités)

• El plan de sostenibilidad se cumplió en un 76% para el año 2013. La inoperatividad del Grupo MECI.

• Debilidad en la aplicación de los análisis de causas para establecer acciones de mejora

• Planes de mejoramiento inoportunos o no elaborados

• Los responsables de procesos no realizan autoevaluaciones periódicas sobre su gestión en acciones de mejora.

CONTROL INTERNO CONTABLE

1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 4.44

........1.1.1 IDENTIFICACIÓN

........1.1.2. CLASIFICACIÓN

........1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES

1.2 ETAPA DE REVELACIÓN 4.50

........1.2.1 ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES

........1.2.2 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 3.43

........1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 20134.12

CONTROL INTERNO CONTABLE

Fortalezas1. Se realiza mensualmente cruce y se elaboran actas de conciliación con las áreas involucradas en el proceso contable. 2. Reporte oportuno de la información requerida por los entes de dirección, vigilancia y control. 3.El análisis permanente que efectúa la dependencia contable a la información, en cuanto a saldos y movimientos, ha permitido identificar y corregir oportunamente desviaciones en el registro de las operaciones contables de la ESE San Cristóbal.

Debilidades1. Falta que se documenten las

políticas establecidas del proceso contable.

2. Los responsables del proceso contable, deben realizar autoevaluación de los riesgos del proceso.

3. Se requiere mayor capacitación a las dependencias que reportan información al proceso contable sobre Régimen de Contabilidad Pública

CONTROL INTERNO CONTABLERECOMENDACIONES

1. Incluir en el plan de capacitación de la ESE San Cristóbal, el tema de capacitación en normatividad contable pública.

2. Solicitar al proveedor del aplicativo dinámica gerencial. Net, la revisión de los módulo de cartera y costos para que la información de estas áreas fluya directamente al proceso contable y no realizar reproceso o procesos manuales.

3. Con el propósito que se elaboren y presenten los estados financieros, oportunamente a la gerencia de la ESE, para la toma de decisiones y su publicación mensual, los responsables de los proceso que reportan información a contabilidad, deben establecer e implementar mecanismos de control, para cumplir con el cronograma de entrega de información según fechas establecidas.

CONTROL INTERNO CONTABLERECOMENDACIONES

5. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento del proceso contable, para medir el grado de avance y las dificultades en la implementación de las acciones correctivas.

6. Actualizar el procedimiento contable de acuerdo con el nuevo mapa de procesos de la ESE San Cristóbal. Realizar autoevaluación periódica de los riesgos del proceso contable.

8. Documentar las políticas establecidas del proceso contable.

INFORME SOBRE SEGUIMIENTO A PQRSMARCO NORMATIVO

• Manual de Procesos y procedimientos de la ESE San Cristóbal

• Decreto 371 de 2010• Ley 019 de 2012• Decreto 1437 de 2011. Art. 7

INFORME SOBRE SEGUIMIENTO A PQRSComportamiento de la oportunidad

INFORME SOBRE SEGUIMIENTO A PQRSComparativo requerimientos vigencias 2011-2013

INFORME SOBRE SEGUIMIENTO A PQRSComportamiento requerimientos IV trimestre 2013

INFORME SOBRE SEGUIMIENTO A PQRSComportamiento de la oportunidad IV trimestre 2013

INFORME SOBRE SEGUIMIENTO A PQRSComportamiento de los atributos de calidad

IV trimestre 2013

INFORME SOBRE SEGUIMIENTO A PQRSComportamiento de los mecanismos de escucha

IV trimestre 2013