informe de evaluación de la gestión enero -...

Informe de Evaluaciónde la Gestión Enero - Junio

2006

Informe de Evaluaciónde la GestiónEnero - Junio

2006

Instituto de Seguridady Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado

Instituto de Seguridady Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado

El Informe de Evaluación de la Gestión Institucional, correspondiente a enero-junio de 2006, fue aprobado por la H. Junta Directiva en la sesión celebrada el 26 de octubre de 2006, mediante acuerdo número 21.1304.2006

ÍNDICE

3

PRESENTACIÓN.................................................................................................................. 13 1. AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO .................................................................................. 19

1.1. RESUMEN GENERAL .................................................................................................... 19 1.2. JUNTA DIRECTIVA ...................................................................................................... 23

1.2.1. Resumen Esquemático de Planeación del Área .............................................................. 23 1.2.2. Avances al Primer Semestre .................................................................................... 23

1.3. H. COMISIÓN DE VIGILANCIA.......................................................................................... 27 1.3.1. Resumen Esquemático de Planeación del Área .............................................................. 27 1.3.2. Avances al Primer Semestre .................................................................................... 27

1.4. SUBDIRECCIÓN GENERAL MÉDICA .................................................................................... 31 1.4.1. Resumen Esquemático de Planeación del Área .............................................................. 31 1.4.2. Avances al Primer Semestre .................................................................................... 33

1.5. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y CULTURALES....................... 41 1.5.1. Resumen Esquemático de Planeación del Área .............................................................. 41 1.5.2. Avances al Primer Semestre .................................................................................... 42

1.6. FONDO DE LA VIVIENDA ............................................................................................... 49 1.6.1. Resumen Esquemático de Planeación del Área .............................................................. 49 1.6.2. Avances al Primer Semestre .................................................................................... 50

1.7. SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS ..................................................................... 55 1.7.1. Resumen Esquemático de Planeación del Área .............................................................. 55 1.7.2. Avances al Primer Semestre .................................................................................... 55

1.8. SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS, TURISSSTE.................................................................... 59 1.8.1. Resumen Esquemático de Planeación del Área .............................................................. 59 1.8.2. Avances al Primer Semestre .................................................................................... 59

1.9. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS ............................................................................. 65 1.9.1. Resumen Esquemático de Planeación del Área .............................................................. 65 1.9.2. Avances al Primer Semestre .................................................................................... 67

1.10. SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA................................................................................. 73 1.10.1. Resumen Esquemático de Planeación del Área............................................................. 73 1.10.2. Avances al Primer Semestre ................................................................................... 75

1.11. COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL .......................... 85 1.11.1. Resumen Esquemático de Planeación del Área............................................................. 85 1.11.2. Avances al Primer Semestre ................................................................................... 86

1.12. COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO DELEGACIONAL.................................................... 91 1.12.1. Resumen Esquemático de Planeación del Área............................................................. 91 1.12.2. Avances al Primer Semestre ................................................................................... 92

1.13. COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN .................................................................. 97 1.13.1. Resumen Esquemático de Planeación del Área............................................................. 97 1.13.2. Avances al Primer Semestre ................................................................................... 98

1.14. COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL..........................................................105 1.14.1. Resumen Esquemático de Planeación del Área............................................................105 1.14.2. Avances al Primer Semestre ..................................................................................106

1.15. ÓRGANO INTERNO DE CONTROL...................................................................................111 1.15.1. Resumen Esquemático de Planeación del Área............................................................111 1.15.2. Avances al Primer Semestre ..................................................................................111

2. EJERCICIO PRESUPUESTARIO POR CADA ÁREA DEL INSTITUTO ......................................................117 3. AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO: FONDO DE LA VIVIENDA,

SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS Y SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS TURISSSTE ...............121 3.1. RESUMEN ESQUEMÁTICO .............................................................................................121 3.2. COMISIÓN EJECUTIVA DEL FOVISSSTE ..............................................................................121 3.3. CONSEJO DIRECTIVO DEL SITYF .....................................................................................123 3.4. CONSEJO DIRECTIVO DEL TURISSSTE...............................................................................125

4. AVANCES EN LA ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS CRÍTICOS ESTRUCTURALES..........................................129 4.1. RESUMEN ESQUEMÁTICO .............................................................................................129

ÍNDICE

4

4.2. FONDO DE PENSIONES ................................................................................................133 4.3. FONDO DE MÉDICO ....................................................................................................134 4.4. DESABASTO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN ....................................................134 4.5. RENOVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ..................................................................................135 4.6. SISTEMA DE INFORMACIÓN MÉDICO INTEGRAL ....................................................................136 4.7. INCAPACIDAD FINANCIERA DEL FONDO DE PRÉSTAMOS PERSONALES .........................................137 4.8. OBSERVACIONES FORMULADAS POR LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN .......................................137

4.8.1. Órgano Interno de Control en el ISSSTE - ASEGURADOR...................................................138 4.8.2. Órgano Interno en el Fondo de la Vivienda del ISSSTE FOVISSSTE .......................................139 4.8.3. Órgano Interno de Control en el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias ............................139

4.9. GESTIÓN DE COBRANZA ..............................................................................................139 4.10. MODELO INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR PREVENTIVO..........................................................140 4.11. FORTALECIMIENTO AL ESQUEMA DE OPERACIÓN DESCONCENTRADA DE LAS DELEGACIONES

ESTATALES Y REGIONALES..........................................................................................141 4.12. DEPURACIÓN DEL ARCHIVO MAESTRO DE CRÉDITOS............................................................142 4.13. ESCRITURACIÓN DEL PROGRAMA DE VIVIENDA FINANCIADA...................................................143 4.14. PROGRAMA DE AJUSTES CONSTRUCTIVOS .......................................................................143 4.15. RECUPERACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS ......................................................................144 4.16. PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE CRÉDITOS PARA VIVIENDA A LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.......145 4.17. DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL SITYF...........................................................................146 4.18. DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS TURISSSTE ..........................146 4.19. EXTINCIÓN DE FIDEICOMISOS Y MANDATOS CONSTITUIDOS POR EL FONDO DE LA VIVIENDA.............147

5. AVANCES EN LA AGENDA DE BUEN GOBIERNO .........................................................................151 5.1. RESUMEN ESQUEMÁTICO .............................................................................................151 5.2. GOBIERNO QUE CUESTE MENOS .....................................................................................153

5.2.1. Sistema Institucional de Costos Médicos .....................................................................153 5.2.2. Disminución en la expedición de licencias médicas........................................................154 5.2.3. Pensionistas con vigencia electrónica de derechos ........................................................154 5.2.4. Pago de cuotas y aportaciones ................................................................................155

5.3. GOBIERNO DE CALIDAD...............................................................................................156 5.3.1. Surtimiento completo de recetas .............................................................................156 5.3.2. Equipamiento de alta especialidad ...........................................................................157 5.3.3. Modelo de Calidad en el Gobierno Federal INTRAGOB.....................................................157 5.3.4. Acreditación y Percepción Ciudadana de los Logros Obtenidos ..........................................159 5.3.5. Sistema Integral de Atención al Trauma y Urgencias (SIATUR)...........................................159 5.3.6. Préstamos personales a derechohabientes que no han recibido la prestación ........................159 5.3.7. Centro Integral de Servicios (CIS) .............................................................................159 5.3.8. Número de procesos y áreas a certificar.....................................................................159 5.3.9. Carta Compromiso al Derechohabiente. .....................................................................160

5.4. GOBIERNO PROFESIONAL.............................................................................................161 5.4.1. Garantizar que todos los servidores públicos de la dependencia o entidad reciban por lo

menos un curso de capacitación para el mejor desempeño del puesto ................................161 5.5. GOBIERNO DIGITAL....................................................................................................162

5.5.1. Utilización de servicios electrónicos vía telefónica e Internet...........................................162 5.5.2. Expediente Clínico Electrónico ................................................................................162 5.5.3. Implementar la cita telefónica en consulta externa general de primer nivel .........................163

5.6. GOBIERNO CON MEJORA REGULATORIA ...........................................................................163 5.6.1. Programa de Mejora Regulatoria ..............................................................................163 5.6.2. Ventanillas amigables...........................................................................................164

5.7. GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE............................................................................164 5.7.1. Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupción......................................164 5.7.2. Cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental ..................................................................................................165 5.7.3. Sistema Red de Archivos........................................................................................166

ÍNDICE

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6.- ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR LOS COMISARIOS REPRESENTANTES DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN COMUNICADO COSATRA /113/088/2006 ............................171

6.2.- DEBILIDADES ..........................................................................................................171 6.2.1.- RESUMEN ESQUEMÁTICO .......................................................................................171 6.2.2.- INADECUADO CONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS EN ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN DE

PERSONAL........................................................................................................174 6.2.3.- RESISTENCIA DEL PERSONAL AL MANEJO Y USO DE LOS SISTEMAS IMPLEMENTADOS EN

MATERIA DE ALMACENES.......................................................................................174 6.2.4.- INFRAESTRUCTURA INSUFICIENTE DE EQUIPO INFORMÁTICO EN LAS UNIDADES

ADMINISTRATIVAS QUE OPERAN LOS PROCESOS DESCONCENTRADOS DE PERSONAL .................174 6.2.5.- FALTA DE SOFTWARE PARA DESARROLLOS MÁS AVANZADOS Y QUE FACILITEN A LAS

ÁREAS DEL INSTITUTO EL DISEÑO, ELABORACIÓN, ESTANDARIZACIÓN, CONTROL, DISTRIBUCIÓN, Y CONSULTA DE LOS PROCESOS Y MANUALES ADMINISTRATIVOS .....................175

6.2.6.- FALTA DE CONTUNDENCIA EN LA DECISIÓN PARA IMPLANTAR Y/O GENERALIZAR LOS DESARROLLOS LOGRADOS .....................................................................................175

6.2.7.- CONVENIOS DE INCORPORACIÓN VOLUNTARIA SIN CLÁUSULA DE GARANTÍA ..........................175 6.2.8.- INSUFICIENTE USO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN AUTOMATIZADOS POR LOS MANDOS

MEDIOS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS ....................................................177 6.2.9.- FALTA DE UN PROCESO DE SUPERVISIÓN PREVENTIVO EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE

FINANZAS.........................................................................................................178 6.2.10.- INSUFICIENCIA DE ESFUERZOS PARA DESREGULAR PROCEDIMIENTOS EN LA SUBDIRECCIÓN

GENERAL DE FINANZAS .......................................................................................178 6.2.11.- DEFICIENTE DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN..........................................178 6.2.12.- DISPERSIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS ...........179 6.2.13.- CONTROLES INTERNOS DÉBILES E INSUFICIENTES Y DISPOSICIONES NORMATIVAS NO

ACORDES A LA OPERACIÓN COMERCIAL....................................................................179 6.2.14.- NORMATIVIDAD DESACTUALIZADA E INSUFICIENTE DESREGULACIÓN PARA LA OPERACIÓN EN EL

ÁREA MÉDICA ..................................................................................................182 6.2.15.- REGISTROS MÉDICOS OBSOLETOS ...........................................................................182 6.2.16.- FALTA DE CONSOLIDACIÓN DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN COMO “PUERTA DE ENTRADA”

AL SISTEMA DE SALUD ........................................................................................183 6.2.17.- SISTEMA DE INFORMACIÓN MÉDICA INOPORTUNO, POCO CONFIABLE Y QUE NO

RESPONDE A LAS NECESIDADES OPERATIVAS..............................................................184 6.2.18.- INCIPIENTE DESARROLLO INFORMÁTICO PARA LLEVAR A CABO REVISIONES DIRECTAS SOBRE

LAS BASES DE DATOS DE LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES EN EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE.......................................................................................185

6.2.19.- LIMITADO EQUIPO COMPUTACIONAL EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL........................185 6.2.20.- POCA SISTEMATIZACIÓN EN LA INFORMACIÓN QUE OBSTACULIZA EL BUEN DESARROLLO

DE LAS ACCIONES EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO DELEGACIONAL...............186 6.3.- RECOMENDACIONES ..................................................................................................187

6.3.1.- RESUMEN ESQUEMÁTICO .......................................................................................187 6.3.2.- CONSOLIDAR EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN COMO “PUERTA DE ENTRADA” AL SISTEMA DE

SALUD ............................................................................................................188 6.3.3.- LOGRAR LA CORRESPONSABILIDAD EN LA ATENCIÓN, A TRAVÉS DEL AUTOCUIDADO DE LA SALUD 189 6.3.4.- AMPLIAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA, FUNDAMENTALMENTE, EN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN ....189 6.3.5.- INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA Y DE ESPECIALIDAD .............................189 6.3.6.- AMPLIAR EL EQUIPAMIENTO MÉDICO DE ALTA ESPECIALIDAD ............................................189 6.3.7.- MANTENER LOS NIVELES DE SURTIMIENTO DE RECETAS OBSERVADOS ..................................190 6.3.8.- CONCLUIR Y EQUIPAR LAS OBRAS MÉDICAS EN PROCESO .................................................190 6.3.9.- REGULARIZAR LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y PLANTILLA FÍSICA INSTITUCIONAL EN EL ÁREA

MÉDICA ...........................................................................................................190 6.3.10.- OPERAR EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN CON BASE EN EL EXPEDIENTE CLÍNICO

ELECTRÓNICO..................................................................................................190 6.3.11.- MEJORAR LA OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA .....................................191 6.3.12.- CONSOLIDAR LAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA LA ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Y EL

TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS ....................................191

ÍNDICE

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6.3.13.- VERIFICAR QUE SE CUMPLA ESTRICTAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DE LA VIGENCIA DE DERECHOS A FIN DE CORROBORAR QUE QUIEN GENERÓ EL DERECHO AL DISFRUTE DEL BENEFICIO LO RECIBA, EVITANDO COBROS INDEBIDOS DE PENSIONES, SOBRE TODO CONSIDERANDO EL PORCENTAJE DEL GASTO QUE REPRESENTA ESTE RUBRO EN RELACIÓN AL TOTAL DEL INSTITUTO....................................................................................191

6.3.14.- QUE EN EL ESTABLECIMIENTO DE METAS Y LOS INDICADORES INTERVENGAN O ESTÉN SUJETOS A LA APROBACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. .........................................192

ANEXO SEGUIMIENTO ENERO – JUNIO 2006 .............................................................................195 SIGLAS...........................................................................................................................321 DIRECTORIO DEL ISSSTE ......................................................................................................329 DIRECTORIO DELEGACIONES .................................................................................................333 DIRECTORIO DE GERENCIAS REGIONALES DEL SITYF .....................................................................337 CRÉDITOS ....................................................................................................................... 341

ÍNDICE DE CUADROS

7

Cuadro 1. Implantación del ISSSTEMED en unidades médica primer semestre de 2006 ...........................136 Cuadro 2. Estado de las observaciones determinadas por los Órganos de Fiscalización en el ISSSTE en el

primer semestre de 2006 .......................................................................................137 Cuadro 3. Estado de las observaciones determinadas por los Órganos de Fiscalización en el

ISSSTE Asegurador en el primer semestre de 2006 .........................................................138 Cuadro 4. Estado de las observaciones determinadas por los Órganos de Fiscalización en el

FOVISSSTE en el primer semestre de 2006...................................................................139 Cuadro5. Estado de las observaciones determinadas por los Órganos de Fiscalización en el

SITyF en el primer semestre de 2006 .........................................................................139 Cuadro 6. Metas propuestas y alcanzadas en Modelo INTRAGOB 2002- 2006 .......................................157 Cuadro 7. Avances de los atributos de las cartas compromiso 2006..................................................161 Cuadro 8. Propuestas del Programa de Mejora Regulatoria 2002-2006 ..............................................163 Cuadro 9. Convenios celebrados 2004-2006...............................................................................177 Cuadro 10. Formatos Mejorados de Atención Preventiva a la Salud 2006 ...........................................183

ÍNDICE DE FIGURAS

9

Figura 1. Surtimiento completo de recetas en el primer semestre ...................................................135

Figura 2. Principales resultados de la cobranza..........................................................................145

Figura 3. Evolución de surtimiento completo de recetas marzo de 2003 a junio de 2006........................156

Figura 4. Surtimiento completo de recetas por Delegación enero-junio de 2006...................................156

Figura 5. Evolución de la certificación de proceso por centro de trabajo 2002-2005..............................160

Presentación

PRESENTACIÓN

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PRESENTACIÓN Con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 59, fracción X de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; 163, fracción III de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y 21, fracción III del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al acuerdo de la H. Junta Directiva número 9.1290.2004 del 19 de agosto de 2004, se presenta a consideración del órgano máximo de Gobierno del ISSSTE, el Informe de Evaluación de la Gestión Institucional correspondiente al primer semestre de 2006. El informe fue integrado con la aportación de las áreas que conforman el Instituto. En él se muestran los esfuerzos realizados y avances en el periodo para dar cumplimiento al Programa de Trabajo para el 2006, el cual fue aprobado por la H. Junta Directiva mediante acuerdo 25.1300.2006 de la sesión celebrada el pasado 28 de febrero. La parte medular del presente informe, es el apartado donde se reportan los resultados obtenidos al finalizar el primer semestre, de los compromisos establecidos en el Programa de Trabajo mencionado. En este sentido, es importante destacar, que durante el ejercicio se continuó con los procesos concernientes a la Planeación Estratégica Institucional, con la realización e integración de los seguimientos bimestrales, que incluyen la elaboración de las evaluaciones por cada una de las áreas sobre los avances obtenidos en cada periodo, refiriendo los impactos o beneficios logrados. Todo ello, con la finalidad de reforzar una cultura de rendición de cuentas, pero sobre todo de incentivar el análisis cualitativo de los resultados y de reforzar las medidas correctivas a las desviaciones de las metas propuestas. Es importante recordar, que en el caso de los compromisos asumidos en el Programa de Trabajo 2006, se calificó el desempeño alcanzado en forma global por el Instituto y por cada una de las áreas bajo los siguientes criterios:

a) En el Programa de Trabajo 2006 se establecieron Estrategias Específicas y Líneas de Acción Específicas.

b) Como base de la medición se tomó de referencia el cumplimiento de las metas establecidas en los

indicadores en el nivel de Líneas de Acción, previa calendarización de las metas bimestrales establecidas al inicio del ejercicio por las subdirecciones y coordinaciones generales o equivalentes.

c) El promedio del cumplimiento de cada Línea de Acción Específica constituyó a su vez el cumplimiento

del siguiente nivel que son las Estrategias Específicas de cada unidad administrativa.

d) De igual manera, el promedio del cumplimiento del conjunto de Estrategias Específicas de cada Área Institucional dio el resultado en el desempeño de la Institución.

e) Es conveniente puntualizar que cada Línea de Acción Específica se ponderó únicamente a lo largo de

su propio periodo de ejecución. Esto significa que cada Línea se promedió en su desempeño únicamente si fue programada.

Para fines de una identificación rápida del área, de las estrategias específicas y de las líneas de acción se estableció un sistema de codificación aplicable a cada unidad administrativa como lo muestra el siguiente cuadro:

PRESENTACIÓN

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Concepto Siglas

Estrategia Específica EE Línea de Acción Específica LAE Secretaría de la Junta Directiva SJD H. Comisión de Vigilancia CV Subdirección General Médica M Subdirección General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales P Subdirección General Jurídica J Subdirección General de Finanzas F Coordinación General de Administración A Coordinación General de Comunicación Social C Coordinación General de Desarrollo Delegacional Dd Coordinación General de Transformación y Desarrollo Institucional Td Fondo de la Vivienda del ISSSTE V Sistema Integral de Tiendas y Farmacias Ti Sistema de Agencias Turísticas, TURISSSTE Tu Órgano Interno de Control en el ISSSTE Oi

Conforme al cuadro anterior, la codificación se integra por la(s) letra(s) que identifica cada área, seguido de las letras que identifican a las estrategias específicas (EE) y su respectivo número consecutivo, y finalmente las letras que identifican a la línea de acción específica (LAE) con su respectivo número consecutivo. Así por ejemplo la codificación M.EE01.LAE01 significa la línea de acción específica 1 de la estrategia específica 1 de la Subdirección General Médica. Dicha codificación se puede ilustrar en el siguiente diagrama que contiene los componentes de la codificación en el orden descrito.

M EE01 LAE01

Línea de Acción Específica 1

Estrategia Específica 1

Subdirección General Médica La importancia de la codificación radica en la facilidad para identificar en cada área la liga entre la estrategia específica y la línea de acción específica. Lo anterior permite un mejor control periódico de los avances obtenidos que facilitan la corrección de desviaciones o las contingencias que se puedan presentar. Resulta relevante comentar que si bien la codificación de las líneas de acción específicas respecto al 2005 son diferentes, se mantiene la continuidad de algunas de ellas y a la aparición de nuevas directrices, como resultado del proceso de renovación de las prioridades y de las nuevas acciones que las unidades administrativas previeron realizar durante el 2006 para el cumplimiento de los compromisos institucionales. Cabe mencionar que los seguimientos bimestrales de los compromisos comprometidos en el Programa de Trabajo permitieron entre otros aspectos corregir en tiempo las desviaciones surgidas, contar con información oportuna y veraz para una adecuada toma de decisiones, además de crear la cultura de rendición de cuentas. En términos generales, la ejecución del Programa de Trabajo al primer semestre reflejó un cumplimiento de 48 por ciento, un punto porcentual por arriba de la meta anual satisfactoria de 47 por ciento comprometida para el periodo de referencia y el coeficiente de avance anual se situó en 1.03. En el presente documento se detallan los principales logros así como los principales factores que obstaculizaron llevar a buen término los compromisos asumidos. El documento se estructuró en una primera parte con los avances a los compromisos establecidos por cada una de las áreas centrales del Instituto en el Programa de Trabajo 2006; enseguida se hace referencia al presupuesto ejercido por cada una de ellas; se presenta igualmente los avances de los programas de trabajo

PRESENTACIÓN

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de los órganos de gobierno del Fondo de la Vivienda, del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias y del Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE; se realiza reporte sobre las principales acciones realizadas para la atención de los asuntos críticos estructurales y en el último apartado se muestran los resultados de las actividades institucionales realizadas para dar cabal cumplimiento a la Agenda de Buen Gobierno, que comprende los temas: Gobierno que Cueste Menos, Gobierno con Calidad, Gobierno Profesional, Gobierno Digital, Gobierno con Mejora Regulatoria, Gobierno Honesto y Transparente, que incluye los Programas del Gobierno Federal en los que participa el Instituto. Entre ellos, se mencionan los logros obtenidos en el Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupción y el de la Ley Federal de Transparencia y Acceso en la Información Pública Gubernamental. Igualmente se incorpora un apartado que menciona los avances en la Atención de las Observaciones y Recomendaciones realizadas por los Representantes de la Secretaría de la Función Pública vertidas en el Oficio COSATRA/113/088/2006, emitidas con motivo de la presentación del Informe Anual de Actividades 2005. Cabe hacer mención que al inicio de cada uno de los apartados, se incluyó un resumen esquemático con la finalidad de visualizar y apreciar de una forma inmediata los resultados más representativos. En forma anexa se incluye el seguimiento completo al tercer bimestre de los compromisos del Programa de Trabajo 2006 donde se observan de forma detallada los resultados globales, por estrategias específicas y líneas de acción.

Avances delPrograma de Trabajo

AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

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1. AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO 1.1. RESUMEN GENERAL

Avances al Primer Semestre de 2006

Líneas de Acción

Cumplimiento al Bimestre

Coeficiente de Avance Anual

Avance Real

Anual

Meta Anual Satisfactoria

ISSSTE 249 114.99% 1.03 48.18% 47.21%

Secretaría de la Junta Directiva 10 178.26% 1.16 47.13% 40.76%

H. Comisión de Vigilancia 5 50.00% 0.75 49.31% 65.97%

Subdirección General Médica 37 101.07% 1.03 43.43% 42.00%

Subdirección General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales

20 98.28% 0.96 48.32% 50.57%

FOVISSSTE 16 237.60% 1.34 63.81% 47.66%

SITyF 7 100.21% 0.93 53.43% 57.31%

TURISSSTE 9 127.79% 1.21 60.02% 49.48%

Subdirección General de Finanzas 26 93.48% 0.91 46.07% 50.65%

Subdirección General Jurídica 36 87.92% 0.93 47.40% 50.90%

Coordinación General de Desarrollo Delegacional

17 109.44% 1.04 20.51% 19.70%

Coordinación General de Administración 21 106.08% 1.08 49.90% 46.16%

Coordinación General de Comunicación Social 15 93.68% 0.94 49.06% 52.11%

Organo Interno de Control 12 115.61% 1.15 62.78% 54.39%

Coordinación General de Transformación y Desarrollo

18 110.42% 1.00 33.39% 33.24%

El ISSSTE en forma global, obtuvo al primer semestre de 2006, un avance real anual de 48 por ciento, un punto porcentual por arriba de la meta anual satisfactoria de 47 por ciento comprometida para el periodo de referencia y el coeficiente de avance se situó en 1.03 de cumplimiento. De las 14 Unidades Administrativas que conforman el Instituto, seis de ellas mostraron porcentajes de avance anual que oscilan entre 90 y 100 por ciento, siete entre 102 y 133 por ciento, y sólo una obtuvo un porcentaje de avance anual deficiente de 75 por ciento. En los apartados siguientes, se muestra de forma pormenorizada los resultados obtenidos por cada una de las áreas.

Junta Directiva

JUNTA DIRECTIVA

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1.2. JUNTA DIRECTIVA

1.2.1. Resumen Esquemático de Planeación del Área

Resultados Estrategias específicas Líneas de acción específicas Esperado Alcanzado

SJD.EE01.LAE01 Auxiliar a la Junta Directiva en la organización y desahogo de sesiones

6 3

SJD.EE01.LAE02 Elaborar los acuerdos tomados por la Junta Directiva

220 134

SJD.EE01.LAE03 Elaborar las actas derivadas de las sesiones de la Junta Directiva

6 3

SJD.EE01.LAE04 Dar mantenimiento al Sistema de Gestión de la Calidad del proceso "Organización y Desahogo de Sesiones de la Junta Directiva"

6 3

SJD.EE01.LAE05 Para la transición 2007 preparar un listado de asuntos a considerar por la Junta Directiva

30 0

SJD.EE01 Coadyuvar con la Junta Directiva al cumplimiento de sus funciones

SJD.EE01.LAE06 Preparar información documental para entrega-recepción 1 0

SJD.EE02.LAE01 Dar seguimiento a través del CIAPF al desarrollo de Programas Federales

6 3

SJD.EE02.LAE02 Dar seguimiento a través del Subcomité Institucional de Atención a Programas Federales (SUBCIAPF) al desarrollo de Programas Federales

8 2

SJD.EE02.LAE03 Coordinar e impulsar la ejecución y desarrollo de POTCC

1 000 614

SJD.EE02 Verificar los avances obtenidos en la implantación de programas federales y apoyar al Instituto en el logro de metas del Ejecutivo Federal relacionadas con el ISSSTE

SJD.EE02.LAE04 Coordinar la implantación del Programa Ventanillas Amigables en unidades médicas y administrativas a nivel nacional

35 35

1.2.2. Avances al Primer Semestre Secretaría de la Junta Directiva La Secretaría de la Junta Directiva, reportó un avance real anual global de 47 por ciento, lo cual fue satisfactorio, ya que fue superior en seis puntos porcentuales a la meta de 41 fijada para lograr al término del primer semestre de 2006. Estrategias específicas con resultados satisfactorios SJD.EE01 Coadyuvar con la Junta Directiva al cumplimiento de sus funciones, logró un avance real anual de 35 por ciento, superior en dos puntos porcentuales a la meta de 33 por ciento fijada para el primer semestre. Líneas de acción específicas

JUNTA DIRECTIVA

24

SJD.EE01.LAE01 Auxiliar a la Junta Directiva en la organización y desahogo de sesiones, logró un avance de 50 por ciento acorde a la meta establecida para la primera mitad del año, ya que se realizaron las tres sesiones establecidas durante el periodo de referencia. SJD.EE01.LAE02 Elaborar los acuerdos tomados por la Junta Directiva, reportó un avance del 60 por ciento, lo que significó superar la meta de 47 por ciento prevista al 30 de junio en 13 puntos porcentuales, en virtud de que se realizaron 134 acuerdos de los 103 estimados para el primer semestre de 2006. SJD.EE01.LAE03 Elaborar las actas derivadas de las sesiones de la Junta Directiva, informó de un avance real anual del 50 por ciento acorde a la meta establecida para lograr al 30 de junio, con la elaboración de las tres actas programadas. SJD.EE01.LAE04 Dar mantenimiento al Sistema de Gestión de la Calidad del proceso "Organización y Desahogo de Sesiones de la Junta Directiva", alcanzó un avance al primer semestre de 50 por ciento, el cual fue acorde con la meta fijada para igual periodo, con las tres revisiones efectuadas al Sistema.

SJD.EE02 Verificar los avances obtenidos en la implantación de programas federales y apoyar al Instituto en el logro de metas del Ejecutivo Federal relacionadas con el ISSSTE, obtuvo un avance real anual del 59 por ciento, superior en 10 puntos porcentuales a la meta de 49 programada para el primer semestre. Líneas de acción específicas

SJD.EE02.LAE01 Dar seguimiento a través del Comité Institucional de Atención a Programas Federales (CIAPF) al desarrollo de Programas Federales, reportó un avance de 50 por ciento acorde a la meta establecida a lograr al 30 de junio, en virtud de que se llevaron a cabo las tres sesiones del CIAPF estimadas. SJD.EE02.LAE02 Dar seguimiento a través del Subcomité Institucional de Atención a Programas Federales (SUBCIAPF) al desarrollo de Programas Federales, informó de un avance deficiente de 25 por ciento, lo que significó una disminución de la meta de 50 por ciento en 25 puntos porcentuales, ya que sólo se realizaron dos de las cuatro sesiones previstas para el primer semestre. SJD.EE02.LAE03 Coordinar e impulsar la ejecución y desarrollo del Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupción (POTCC), mostró un avance satisfactorio de 61 por ciento, es decir seis puntos porcentuales por arriba de la meta de 55 por ciento programada alcanzar al 30 de junio, derivado de haber logrado 614 puntos de los 549 previstos para el primer semestre. SJD.EE02.LAE04 Coordinar la implantación del Programa Ventanillas Amigables en unidades médicas y administrativas a nivel nacional, obtuvo un avance anticipado del 100 por ciento, lo que significó superar la meta de 40 por ciento en 60 puntos porcentuales, como resultado de la implantación del referido programa en 35 delegaciones de las 14 programadas para el periodo. Por lo anterior se considera cumplida esta actividad.

Comisiónde

Vigilancia

H. COMISIÓN DE VIGILANCIA

27

1.3. H. COMISIÓN DE VIGILANCIA



CV.EE01.LAE01 Celebrar sesiones de trabajo con las unidades administrativas centralizadas

12 5

CV.EE01 Evaluar los informes del estado que guarda la administración de las Unidades Administrativas Centralizadas y Desconcentradas

CV.EE01.LAE02 Efectuar visitas de trabajo en las unidades administrativas desconcentradas

9 8

CV.EE02.LAE01 Examinar los ingresos por cuotas y aportaciones 2005

1 0

CV.EE02.LAE02 Examinar los estados financieros consolidados dictaminados 2005

1 0

CV.EE02 Verificar que los recursos del Instituto se destinen a los fines previstos en los presupuestos y programas aprobados y coadyuvar para alcanzar mayor eficacia en la administración de los seguros, servicios y prestaciones

CV.EE02.LAE03 Examinar la valuación financiera y actuarial 2004

1 1

1.3.2. Avances al Primer Semestre Comisión de Vigilancia La H. Comisión de Vigilancia informó de un avance real anual del 50 por ciento, 15 puntos porcentuales de la meta de 65 por ciento establecida obtener al primer semestre de 2006. Estrategia con resultado satisfactorio CV.EE01 Evaluar los informes del estado que guarda la administración de las Unidades Administrativas Centralizadas y Desconcentradas, alcanzó un avance real anual del 65 por ciento acorde a la meta fijada para el primer semestre del año 2006. Líneas de acción específicas

CV.EE01.LAE01 Celebrar sesiones de trabajo con las unidades administrativas centralizadas, cumplió con el 42 por ciento establecido como meta para la primera mitad del año, ya que se realizaron las cinco sesiones previstas para el periodo. CV.EE01.LAE02 Efectuar visitas de trabajo en las unidades administrativas desconcentradas, reportó 89 por ciento de avance real anual, el cual es acorde a la meta esperada lograr al 30 de junio con la realización de las ocho visitas programadas a las unidades señaladas.

Estrategia con resultado deficiente CV.EE02 Verificar que los recursos del Instituto se destinen a los fines previstos en los presupuestos y programas aprobados y coadyuvar para alcanzar mayor eficacia en la administración de los seguros, servicios y

H. COMISIÓN DE VIGILANCIA

28

prestaciones, sólo logró 33 por ciento de 67 por ciento fijado como meta para el primer semestre, es decir 34 puntos porcentuales por debajo. Líneas de acción específicas

CV.EE02.LAE01 Examinar los ingresos por cuotas y aportaciones 2005, no reportó avance, sin embargo el examen se concluyó quedando pendiente sólo su autorización por parte de la H. Junta Directiva, para ello se presentará para su aprobación en la próxima sesión del mes de agosto. CV.EE02.LAE03 Examinar la valuación financiera y actuarial 2004, fue concluida de manera anticipada, ya que se concluyó con la revisión y el análisis del documento mencionado.

SubdirecciónGeneral Médica

SUBDIRECCIÓN GENERAL MÉDICA

31

1.4. SUBDIRECCIÓN GENERAL MÉDICA



M.EE01.LAE01 Surtimiento completo de recetas otorgadas 96% 96.6%

M.EE01.LAE02 Evaluación del funcionamiento de las Unidades de Atención Primaria a la Salud (UAPS)

5 250 14 219

M.EE01.LAE03 Integración de círculos médicos de apoyo

106 50

M.EE01.LAE04 Monitoreo de la atención médica preventiva

47 560 517 24 263 689

M.EE01.LAE05 Acreditación del Programa de Educación, Promoción y Fomento a la Salud de unidades propias del primer nivel de atención

56 34

M.EE01.LAE06 Impulso a la anticipación del riesgo y prevención del autocuidado de la salud, a través del desarrollo y actualización de una página de Internet

51 000 20 141

M.EE01.LAE07 Monitoreo de la atención médica curativa y de rehabilitación

24 382 715 11 500 430

M.EE01.LAE08 Reducción del tiempo de espera para consulta en las unidades que operan con el sistema de cita médica telefónica

130 56

M.EE01 Reforzar la prestación de servicios integrales de salud

M.EE01.LAE09 Supervisión de los servicios de atención médica en unidades administrativas desconcentradas

46 31

M.EE02.LAE01 Acreditación del funcionamiento de módulos gerontológicos

83 40

M.EE02.LAE02 Aplicación de cédulas de geroprofilaxis 200 000 79 799

M.EE02 Fortalecer el sistema de envejecimiento exitoso

M.EE02.LAE03 Otorgar consulta geriátrica

200 000 55 142


32

Resultados Estrategias específicas Líneas de acción específicas Esperado Alcanzado M.EE03.LAE01 Incorporación de servicios médicos de urgencias en el Sistema Integral de Atención al Trauma y Urgencias (SIATUR)

8 4

M.EE03.LAE02 Acreditación de la aplicación de las guías diagnóstico terapéuticas en unidades médicas del primer nivel de atención

56 34

M.EE03.LAE03 Atención oportuna en urgencias reales

8 4

M.EE03.LAE04 Incorporación de unidades hospitalarias al Sistema de Administración Ambiental

36 14

M.EE03 Incrementar la capacidad resolutiva regional a través de la capacitación del personal del equipo de salud, el desarrollo de polos de especialidades y la renovación tecnológica

M.EE03.LAE05 Información oportuna a familiares de pacientes en sala de observación en servicios de urgencias

8 4

M.EE04.LAE01 Revisión de plantillas teóricas de unidades médicas

100 48

M.EE04.LAE02 Disminución del otorgamiento del número de licencias médicas

3.5% 6.1%

M.EE04.LAE03 Fortalecimiento del Sistema de Telesalud

10 0

M.EE04.LAE04 Automatización del procesamiento de la información en salud

40 0

M.EE04.LAE05 Fortalecimiento de la comunicación a distancia a través del sistema de videoconferencias

90 35

M.EE04 Modernizar los mecanismos operativos de los servicios institucionales de salud

M.EE04.LAE06 Equipamiento de alta especialidad para el tercer nivel de atención

35 0

M.EE05.LAE01 Apoyo a la gestión para la atención de observaciones de órganos fiscalizadores, a cargo de unidades del tercer nivel de atención

18 10

M.EE05.LAE02 Asesoramiento en programación y evaluación de líneas programáticas del avance físico financiero

12 6

M.EE05 Establecer y operar mecanismos eficientes de medición y evaluación de gestión

M.EE05.LAE03 Instalación de comités de farmacovigilancia en unidades desconcentradas

46 14


33

Resultados Estrategias específicas Líneas de acción específicas Esperado Alcanzado M.EE06.LAE01 Difusión de la investigación en Ciencias Médicas y Seguridad Social

90 16

M.EE06.LAE02 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Becas

40 16

M.EE06 Fortalecer la investigación en salud, ciencias médicas y seguridad social

M.EE06.LAE03 Fortalecimiento de la investigación en medicina genómica

8 1

M.EE07.LAE01 Formación de recursos humanos para la salud a nivel profesional y técnico

6032 3732

M.EE07.LAE02 Contratación de especialistas con acreditación del consejo de especialidad

50 0

M.EE07.LAE03 Impulso a la capacitación continúa de trabajadores 99 432 43 769

M.EE07.LAE04 Establecimiento de convenios de colaboración con instituciones educativas

10 4

M.EE07.LAE05 Actualización del personal de salud en genética y medicina genómica

10 2

M.EE07 Fortalecer la capacitación, enseñanza y formación profesional del personal del equipo multidisciplinario de salud

M.EE07.LAE06 Formación de recursos humanos en genética y medicina genómica

10 7

M.EE08 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos médicos y electromecánicos

M.EE08.LAE01 Realización de acciones de conservación y mantenimiento para unidades médicas

6500 3566

M.EE09 Mejorar abastecimiento de insumos

M.EE09.LAE01 Abastecimiento de insumos médicos

90 33

1.4.2. Avances al Primer Semestre Subdirección General Médica La Subdirección General Médica, orientó sus esfuerzos al cumplimiento de los compromisos establecidos en el Programa de Trabajo 2006, los cuales fueron derivados de la estrategia institucional de mejorar la cobertura y calidad de los servicios de Salud de acuerdo a las necesidades de los derechohabientes. Al respecto, el área médica reportó un avance real anual al 30 de junio, del 43 por ciento, es decir, un punto porcentual por arriba de la meta anual satisfactoria fijada en alcanzar el 42 por ciento al periodo. Estrategias con resultados satisfactorios M.EE01 Reforzar la Prestación de los Servicios Integrales de Salud registró un avance real anual del 75 por ciento, superior en 23 punto porcentuales a la meta anual satisfactoria fijada alcanzar del 52 por ciento al primer semestre. Entre las actividades que permitieron este resultado se mencionan:


34

Líneas de acción específicas M.EE01.LAEO1 El surtimiento completo de recetas, se mantuvo en un 96.5 por ciento durante el semestre, lo cual fue acorde a lo esperado. Cabe señalar, que el seguimiento periódico sobre la tendencia en el surtimiento, permitió conocer el nivel de abasto de medicamentos recetados a nivel nacional, así como de aquellos que causan más desabasto por prescripción, los que estuvieron fuera de cuadro básico y de catálogo, así como el nivel de satisfacción de los derechohabientes. M.EE01.LAEO2 Evaluación del funcionamiento de las Unidades de Atención Primaria a la Salud (UAPS), reportó un avance real anual al primer semestre del 271 por ciento, superior en 218 puntos porcentuales a la meta de 53 por ciento establecida para el periodo, con la realización de 14 219 visitas de las 2 799 programadas al 30 de junio y de las 5 250 establecidas para el ejercicio. Las visitas efectuadas, permitieron conocer la problemática, y con ello se elaborará un documento con las definiciones que deben de considerarse en el programa y se remitirá a las subdelegaciones médicas. M.EE01.LAEO3 Integración de círculos médicos de apoyo, reportó un avance real anual del 47 por ciento, cuatro puntos porcentuales por debajo de la meta anual satisfactoria establecida en 51 por ciento para el primer semestre, con la integración de 50 de los 54 módulos previstos. M.EE01.LAEO4 Monitoreo de la atención médica preventiva, reportó al mes de junio un avance real anual del 51 por ciento acorde a la meta anual establecida para el periodo, con la realización de 8 694 948 acciones de atención médica preventivas, manteniendo una relación positiva constante de dos acciones preventivas por una curativa. M.EE01.LAEO5 Acreditación del Programa de Educación, Promoción y Fomento a la Salud de unidades propias del primer nivel de atención, informó de un avance real anual del 61 por ciento igual al programado para el periodo, en virtud de que se lograron acreditar a las 34 unidades previstas para el periodo. Con esta actividad, se logró que el personal directivo y de las áreas de medicina preventiva de las unidades médicas se capacitara, instrumentara, diera seguimiento y evaluara el 100 por ciento de las acciones del programa. M.EE01.LAEO6 Impulso a la anticipación del riesgo y prevención del autocuidado de la salud, a través del desarrollo y actualización de una página de Internet, logró un avance real anual del 40 por ciento, superior en ocho puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria del 32 por ciento fijada alcanzar al primer semestre, ya que se registraron 20 141 visitas de la 16 500 estimadas para el periodo. M.EE01.LAEO7 Monitoreo de la atención médico curativa y de rehabilitación, obtuvo un avance real anual del 47 por ciento, tres puntos porcentuales por debajo de la meta anual satisfactoria establecida del 50 por ciento para el primer semestre, ya que se realizaron 11 500 430 acciones de medicina curativa de las 24 244 244 fijadas para el periodo. M.EE01.LAEO8 Reducción del tiempo de espera para consulta en las unidades que operan con el sistema de cita médica telefónica, obtuvo un avance real anual del 43 por ciento, es decir cinco puntos porcentuales inferior a la meta anual satisfactoria del 48 por ciento programada alcanzar al finalizar el mes de junio. El incumplimiento de la meta se debió a que no se emitieron en el tiempo solicitado los informes de manera adecuada. M.EE01.LAEO9 Supervisión de los servicios de atención médica en unidades administrativas desconcentradas, registró un avance real anual del 67 por ciento igual a la meta anual satisfactoria establecida para el primer semestre, en virtud de que se logró supervisar a las 31 unidades desconcentradas previstas para el periodo, por lo que se espera continuar cumpliendo con la supervisión programada ya que se detectó falta de atención a la NOM 168 relativa al expediente clínico, archivos clínicos saturados y sin depuración adecuada, falta de supervisión y de manuales de procedimientos y organización, licencias de funcionamiento de unidad médica entre otras por lo que se establecieron estrategias de asesoría, entrega de normas y de manuales de procedimientos y de organización, así como acciones de gestión a nivel central para necesidades urgentes. A largo plazo se continuará con seguimiento de las acciones correctivas y preventivas así como de la supervisión necesaria.


35

M.EE.02 Fortalecer el Sistema de Envejecimiento Exitoso, reportó un avance real anual de 39 por ciento, 11 puntos porcentuales por abajo de la meta anual satisfactoria de 49.13 por ciento estimada para el primer bimestre del año. Líneas de acción específicas

M.EE.02.LAE01 Acreditación del funcionamiento de módulos gerontológicos, reportó un avance real anual del 39 por ciento, inferior en diez puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria del 49 por ciento establecida lograr al primer semestre. En el periodo se acreditaron 40 de los 41 módulos previstos. Con la acreditación, se espera que el personal asignado a estos módulos instrumente las actividades del Programa y lograr cubrir el 100 por ciento de las acciones del programa así como establecer un sistema de seguimiento y evaluación. M.EE.02.LAE02 Aplicación de cédulas de geroprofiláxis, registró un avance real anual del 40 por ciento contra el 49 por ciento fijado alcanzar al primer semestre, en virtud de que sólo se aplicaron 79 799 de las 98 000 cédulas programadas para el periodo. M.EE.02.LAE03 Otorgar consulta geríatrica, alcanzó tan sólo un 28 por ciento de avance real anual del 49 por ciento programado para el primer semestre, en virtud de que se otorgaron sólo 55 142 consultas de la 98000 previstas para el periodo de referencia. Este resultado, se debió a un subregistro en la aplicación de las cédulas ocasionando rezagos en la información, por lo que se mejorará la sistematización en el envío. Para subsanar el incumplimiento de la meta anual, se rediseñaron los formatos que permitirán captar la información del nivel operativo de forma más oportuna, además se distribuyeron a las 35 delegaciones e inició la recepción de esta información, no obstante existen rezagos.

M.EE03 Incrementar la capacidad resolutiva regional, logró alcanzar un 50 por ciento de avance real anual, tres puntos porcentuales por arriba de la meta anual satisfactoria del 47 por ciento programada para el primer semestre. Líneas de acción específicas

M.EE03.LAE01 Incoporación de servicios médicos de urgencias en el Sistema Integral de Atención al Trauma y Urgencias (SIATUR), informó de un avance real anual del 50 por ciento, 13 puntos porcentuales por arriba de la meta anual satisfactoria del 37 por ciento establecida para el periodo con la incorporación de cuatro de las tres unidades programadas para el periodo, lo cual permitió obtener una mejora en los servicios de urgencias y en el establecimiento de las condiciones necesarias para la incorporación de las unidades programadas de acuerdo al calendario. M.EE03.LAE02 Acreditación de la aplicación de las Guías de Diagnóstico Terapeúticas (GTD) en unidades médicas del primer nivel de atención, situó su avance real anual en el 61 por ciento, acorde a lo programado alcanzar al 30 de junio, con la acreditación de las 34 unidades previstas. Con esta acción, se espera que el personal médico de las unidades evaluadas, den continuidad a la aplicación de las GDT y se estandaricen gradualmente sus actividades a través de las mismas, y se establezca un sistema de seguimiento y evaluación en cada unidad. M.EE03.LAE03 Atención oportuna en urgencias reales, ubicó su avance real anual en el 50 por ciento el cual es igual a la meta anual satisfactoria fijada para el primer semestre de año, ya que cuatro unidades hospitalarias programadas para el periodo atendieron en 80 porciento las urgencias reales que se les presentó.


36

El sistema de atención de urgencias reales continúa reforzándose teniendo un efecto positivo en la oportunidad de la atención de los pacientes en situaciones críticas. Esto fue reforzado con el apoyo del equipamiento de las áreas de urgencias durante el 2005 y 2006. M.EE03.LAE04 Incorporación de unidades hospitalarias al Sistema de Administración Ambiental, logró un avance real anual del 39 por ciento, igual al esperado lograr al término del primer semestre. Este resultado se logró con la incorporación de los 14 hospitales programados para el periodo. M.EE03.LAE05 Información oportuna a familiares de pacientes en sala de observación en servicios de urgencias, obtuvo un avance real anual del 50 por ciento acorde a lo establecido como meta anual satisfactoria para el primer semestre del año, ya que los cuatro hospitales programados informaron de forma oportuna a los familiares sobre el estado del paciente en los primeros 60 minutos. La oportuna información a los familiares de los pacientes en urgencias, contribuyó a que mejore la percepción sobre la calidad de los servicios.

M.EE04 Modernizar los mecanismos operativos de los servicios institucionales de salud, reportó un avance real anual del 28 por ciento, superior en siete puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria del 21 por ciento fijada para la primera mitad del presente año.

Líneas de acción específicas

M.EE04.LAE01 Revisión de plantillas teóricas de unidades médicas, obtuvo un avance real anual del 48 por ciento, dos puntos porcentuales por debajo de la meta anual satisfactoria establecida en 50 por ciento para el periodo del presente informe, ya que sólo se revisaron 48 de las 50 plantillas previstas, fundamentalmente en el primer nivel y algunas de segundo nivel de atención, así como las derivadas del Programa de Inversión (capítulo 6000) autorizado por el Instituto. Durante el periodo el ejercicio informático desarrolló la matriz correspondiente al primer nivel de atención y se remitió a los tres niveles operativos la estructura de mando, quedando en proceso los correspondientes a segundo y tercer nivel de atención. El análisis de la plantilla realizado, comprende la metodología documental con los responsables de la operación de las unidades y se presentan en tres escenarios: los indispensables, los necesarios y los recursos deseables. M.EE04.LAE02 Disminución del otorgamiento del número de licencias médicas, obtuvo un avance real anual del 79 por ciento, es decir 39 puntos porcentuales de la meta anual satisfactoria del 40 por ciento establecida para el primer semestre del 2006. El alto porcentaje de cumplimiento al semestre, se explica al considerar que las licencias médicas presentan estacionalidad en los periodos vacacionales en los meses de abril, julio, agosto y diciembre. También influyen de manera decisiva, las acciones específicas de las delegaciones al reducir las licencias por riesgo de trabajo y las licencias prolongadas que requieren de un dictamen. M.EE04.LAE05 Fortalecimiento de la comunicación a distancia a través del sistema de videoconferencias, informó de un avance real anual del 39 por ciento, un punto porcentual por arriba de la meta anual satisfactoria establecida en 38 por ciento para el primer semestre. En el periodo se realizaron 35 de las 34 videoconferencias programadas, lo cual permitió el análisis y la solución de múltiples problemas de la operación en las unidades médicas, evitando con ello el gasto innecesario en viáticos y pasajes, asimismo se capacitó a un número importante de recursos humanos y se dio solución a problemas con un alto nivel de eficiencia.

M.EE07 Fortalecer la capacitación, enseñanza y formación profesional del personal del equipo multidisciplinario de salud, obtuvo un avance real anual para este periodo del 39 por ciento, lo que significó superar la meta anual satisfactoria del 37 por ciento en dos puntos porcentuales.


37


M.EE07.LAE01 Formación de recursos humanos para la salud a nivel profesional y técnico, reportó un avance real anual del 62 por ciento, superior en nueve puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 53 por ciento esperada alcanzar al 30 de junio. Este resultado se debió, a que se formaron 3 732 recursos humanos de los 6 032 previstos para el primer semestre. Cabe destacar, que el proyecto de formación de recursos profesionales y técnicos se logró debido a la adecuada coordinación del Instituto con las Instituciones del sector educativo, para contribuir en la preparación de los recursos humanos que actualmente se requieren. M.EE07.LAE03 Impulso a la capacitación continua de trabajadores, informó de un avance real anual del 44 por ciento, inferior en cinco puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria del 49 por ciento establecida alcanzar en la primera mitad del presente ejercicio. En el periodo se capacitó a 43 769 personas de las 48 442 programadas. Existe un buen desempeño institucional en la capacitación del personal, sobre todo en los problemas y necesidades críticos de la prestación de servicios. M.EE07.LAE04 Establecimiento de convenios de colaboración con instituciones educativas, logró un avance real anual del 40 por ciento, el cual es acorde a lo que se tenía previsto alcanzar al 30 de junio. Este resultado se dio con la firma de los cuatro convenios de colaboración programados para el periodo de referencia. Estas acciones, permitieron formalizar el reconocimiento de los estudios de posgrado y el desarrollo de proyectos específicos de investigación. M.EE07.LAE06 Formación de recursos humanos en genética y medicina genómica, reportó un avance real anual del 70 por ciento contra el 30 programado obtener al 30 junio, en virtud de que capacitaron a siete de los cuatro programados.

M.EE08 Dar Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos médicos y electromecánicos, presenta un avance real anual de 55 por ciento, superior en cinco puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 50 por ciento. Esto es consecuencia del único indicador realización de acciones de conservación y mantenimiento para unidades médicas, realizando 3 566 acciones preventivas de 3 250 acciones programadas.

Estrategias Específicas con resultados deficientes

M.EE05 Establecer y opera mecanismos eficientes de medición y evaluación de gestión, reportó un avance real anual del 45 por ciento, inferior en seis puntos porcentuales de la meta establecida en 51 por ciento alcanzar al primer semestre del presente año. Líneas de acción específicas

M.EE05.LAE01 Apoyo a la gestión para la atención de observaciones de órganos fiscalizadores a cargo de unidades del tercer nivel de atención, ubicó su avance real anual en el 56 por ciento acorde a lo programado para el periodo, con la realización de las 10 visitas fijadas. La implementación de estas actividades, agilizaron la presentación de programas correctivos por parte de las unidades hospitalarias del tercer nivel de atención. M.EE05.LAE02 Asesoramiento en programación y evaluación de líneas programáticas del avance físico financiero, ubicó su avance real anual en el 50 por ciento, el cual es acorde a la meta prevista para la primera mitad del año. Durante el periodo, se realizaron las seis revisiones previstas. Entre los impactos


38

más sobresalientes de esta actividad destaca la utilización de la información para la toma oportuna de decisiones en materia de programación, control e identificación de desviaciones y alternativas de solución. M.EE05.LAE03 Instalación de comités de farmacovigilancia en unidades desconcentradas, situó su avance real anual en el 30 por ciento, 18 puntos porcentuales por debajo de la meta anual satisfactoria del 48 por ciento establecida para el primer semestre. El incumplimiento de la meta establecida para esta línea de acción se debió a que sólo se instalaron 14 de los 22 comités previsto, en virtud de que se realizaron talleres de capacitación en las unidades médicas en las cuales se encontraba instalado el Programa de Farmacovigilancia. Asimismo, la calendarización para instalar los comités, se realiza de manera conjunta y coordinada con el Centro Nacional de Farmacovigilancia, con la finalidad de dar oficialidad al Programa.

M.EE06 Fortalecer la investigación en salud, ciencias médicas y seguridad social, logró un avance real anual del 23 por ciento, inferior en cinco puntos porcentuales de la meta anual satisfactoria del 28 por ciento establecida alcanzar en el primer semestre del presente ejercicio. Líneas de acción específicas

M.EE06.LAE01 Difusión de la investigación en Ciencias Médicas y de Seguridad Social, reportó un avance real anual del 18 por ciento, dos puntos menos de la meta anual satisfactoria del 20 por ciento programada lograr al 30 de junio, en virtud de que sólo se publicaron 16 de los 18 artículos previstos para el periodo. Para el Instituto, es importante preservar la productividad científica a partir de investigaciones realizadas por el personal de las unidades médicas. Su beneficio es la posiblidad de mantener actualizada la práctica y la gestión médica de los servicios del ISSSTE. M.EE06.LAE02 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Becas, reportó un avance real anual del 40 por ciento el cual es igual a la meta prevista para el primer semestre, ya que se otorgaron las 16 becas previstas. M.EE06.LAE03 Fortalecimiento de la investigación en medicina genómica, logró un avance real anual del 12 por ciento, inferior en 13 puntos a la meta prevista, que fue del 25 por ciento al 30 de junio, en virtud de que sólo se inició un proyecto de los dos programados para el periodo. Al respecto, cabe mencionar que el CMN “20 de Noviembre”, cuenta con dos proyectos aprobados, que no han iniciado ya que no se surtieron los reactivos. El Hospital Regional 1º de Octubre, no dio comienzo a su proyecto, en virtud de que se realizó la obra de remodelación del laboratorio.

M.EE09 Mejorar el abastecimiento de insumos, reportó un avance real anual del 37 por ciento, inferior en cinco puntos porcentuales a la meta establecida para el primer semestre. En el periodo se atendieron 38 solicitudes de insumos médicos para la salud, de las 33 previstas pare el periodo.

Subdirección Generalde

Prestaciones Económicas,Sociales y Culturales

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y CULTURALES

41

1.5. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y CULTURALES


Resultados Estrategias específicas Líneas de acción específicas Esperado Alcanzado P.EE01.LAE01 Incrementar el registro de familiares derechohabientes en el SIPE-AVC

180 000 110 029

P.EE01 Facilitar a la derechohabiencia el acceso a los servicios, prestaciones y seguros institucionales.

P.EE01.LAE02 Incrementar la integración de cuentas individuales de cotización de trabajadores en el SIPE-AVC

55 000 29 757

P.EE02.LAE01 Aplicar la certificación electrónica de vigencia de derechos semestral a los pensionistas

98% 98%

P.EE02.LAE02 Lograr que los centros de pago cumplan oportunamente con sus aportaciones a la subcuenta de retiro del SAR

93% 93%

P.EE02 Garantizar el pago oportuno y eficiente de las pensiones y otras prestaciones económicas

P.EE02.LAE03 Otorgar el pago mensual de pensiones

564 973 544 180

P.EE03.LAE01 Promover y supervisar el funcionamiento eficaz de comisiones mixtas de seguridad e higiene

13 837 5 506

P.EE03 Contribuir en la conformación de un entorno laboral seguro de los servidores públicos, con el fin de preservar su salud y facilitar el desarrollo de sus actividades

P.EE03.LAE02 Capacitar a trabajadores en materia de seguridad e higiene a través de cursos sobre prevención de riesgos de trabajo

1 443 405

P.EE04.LAE01 Otorgar préstamos personales, a corto plazo, a mediano plazo, complementarios, especiales para pensionados y para casos de contingencia

614 931 213 617

P.EE04.LAE02 Otorgar créditos a trabajadores y pensionados que no han recibido esta prestación

50 000 18 079

P.EE04.LAE03 Consolidar las reglas y procedimientos de operación y registro del Fondo Revolvente

100% 30%

P.EE04.LAE04 Ingresos acumulados para el fondo revolvente de crédito de 8 034.1 millones de pesos

8 034.20 4 446.90

P.EE04 Otorgar mayor número de préstamos personales bajo criterios de equidad, oportunidad, transparencia y tasas preferenciales

P.EE04.LAE05 Índices de cartera vencida menores a 1.0 por ciento, respecto de la cartera total

1% 0.07%


42

Resultados Estrategias específicas Líneas de acción específicas Esperado Alcanzado P.EE05.LAE01 Atender en Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil propias a 26 159 infantes

26 159 21 730

P.EE05.LAE02 Mantener el sistema de gestión de calidad en las Estancias con certificación ISO 9001:2000 y ampliar este sistema a otras unidades

68 14

P.EE05 Ampliar la cobertura y calidad del servicio de estancias infantiles para contribuir en el desarrollo personal de los infantes y de las madres trabajadoras

P.EE05.LAE03 Atender a 7 560 infantes en las estancias de participación social

7 560 6 473

P.EE06.LAE01 Capacitar a trabajadores del ISSSTE "Asegurador"

25 197 6 526 P.EE06 Otorgar oportunamente a los derechohabientes las prestaciones económicas, sociales y culturales, mediante la capacitación del personal y la modernización de los procesos de trabajo

P.EE06.LAE02 Capacitar a derechohabientes y trabajadores en el manejo y atención del adulto mayor

18 378 2 716

P.EE07.LAE01 Atención a usuarios con servicios sociales, culturales, recreativos y deportivos

7 811 115 4 665 013

P.EE07 Proporcionar servicios con calidad y calidez que cubran las expectativas de la derechohabiencia en materia de cultura, deportes y recreación

P.EE07.LAE02 Atender a derechohabientes, adultos mayores, mujeres, infantes y con capacidades diferentes con servicios sociales, culturales, recreativos y deportivos

995 417 618 666

P.EE08 Proporcionar mensualmente, servicios culturales, deportivos y recreativos a personas con capacidades diferentes a nivel nacional

P.EE08.LAE01 Programar eventos y difundir los proyectos culturales, deportivos y recreativos, para el beneficio de la población de personas con capacidades diferentes a nivel nacional

78 223 34 553

1.5.2. Avances al Primer Semestre Subdirección General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales La Subdirección General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, orientó sus esfuerzos para garantizar el pago oportuno y de calidad de los seguros pensionarios y otras prestaciones económicas afines con la actualización de los esquemas de gestión, financiamiento y pago, así como el fomento de la cultura de prevención de riesgos y enfermedades laborales, así como de contribuir al desarrollo humano de la derechohabiencia al proporcionarle una amplia gama de servicios sociales, culturales, recreativos y deportivos. Al 30 de junio reportó un avance real anual del 48 por ciento, inferior en tres puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria del 51 por ciento establecida para el primer semestre del año. A continuación se presentan los avances de las estrategias específicas y de las líneas de acción específicas comprometidas en el Programa de Trabajo. Estrategias específicas con resultados satisfactorios P.EE01 Facilitar a la derechohabiencia el acceso a los servicios, prestaciones y seguros institucionales, obtuvo un avance real anual del 58 por ciento, superior en 12 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria del 46 por ciento establecida para la primera mitad del 2006. Los principales avances se describen en las líneas de acción específicas siguientes.


43

P.EE01.LAE01 Incrementar el registro de familiares derechohabientes en el Sistema Integral de Prestaciones Económicas, Subsistema de Afiliación, Vigencia de Derechos y Cobranza (SIPE-AVC), informó de un avance real anual del 61 por ciento, 18 puntos porcentuales por arriba de la meta del 43 por ciento comprometida para el primer semestre. En los primeros seis meses del año, se logró registrar a 110 029 personas de las 78 0000 previstas, este resultado se derivó de las acciones de promoción del registro de familiares derechohabientes realizadas por las Delegaciones del Instituto en las propias dependencias, entidades y organismos, así como a un mayor interés de la derechohabiencia en aprovechar los servicios, seguros y prestaciones que ofrece el ISSSTE; además de la operación cotidiana del SIPE - AVC.

P.EE01.LAE02 Incrementar la integración de cuentas individuales de cotización de trabajadores en el SIPE - AVC, alcanzó un avance real anual del 54 por ciento, superior en cinco puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria del 49 por ciento fijada para el primer semestre del año, con el registro de 29 757 cuentas individuales de las 27 100 programadas para el periodo. Este resultado se obtuvo por la aplicación de procesos informáticos para identificar las historias laborales constituidas en el periodo que se informa.

P.EE02 Garantizar el pago oportuno y eficiente de las pensiones y otras prestaciones económicas, se ubicó en el 50 por ciento de avance real anual, acorde a lo programado para el primer semestre de 2006.

P.EE02.LAE01 Aplicar la certificación electrónica de vigencia de derechos semestral a los pensionistas, reportó un avance real anual del 50 por ciento, igual a la meta comprometida para la primera mitad del año.

P.EE02.LAE02 Lograr que los centros de pago cumplan oportunamente con sus aportaciones a la subcuenta de retiro del SAR, logró un avance real anual del 51 por ciento contra el 50 por ciento establecido como meta para el primer bimestre.

P.EE02.LAE03 Otorgar el pago mensual de pensiones, durante el primer semestre se pagaron 544 180 pensiones, lo que significó un 99 por ciento de cumplimiento.

P.EE04 Otorgar mayor número de préstamos personales bajo criterios de equidad, oportunidad, transparencia y tasas preferenciales, reportó un avance real anual del 50 por ciento, superior en un punto porcentual por arriba de la meta anual satisfactoria del 49 por ciento propuesta para el primer semestre de 2006.

P.EE04.LAE01 Otorgar préstamos personales a corto plazo, a mediano plazo, complementarios, especiales para pensionados y para casos de contingencia, obtuvo un avance real anual del 35 por ciento contra el 49 por ciento establecido como meta para la primera mitad del año, en virtud de que se otorgaron 213 617 préstamos personales de los 302 711 estimados para el periodo, es decir 89 094 menos.

Es importante señalar, que en el marco del cumplimiento del Programa de Blindaje Electoral, durante el mes de junio no se otorgó ningún préstamo personal, de ninguna modalidad.

P.EE04.LAE02 Otorgar créditos a trabajadores y pensionados que no han recibido esta prestación, logró un avance real anual del 36 por ciento, inferior en 11 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 47 por ciento establecida alcanzar al 30 de junio, ya que sólo se otorgaron bajo esta modalidad 18 079 de los 23 700 comprometidos, es decir 5 621 menos.

P.EE04.LAE03 Consolidar las reglas y procedimientos de operación y registro del Fondo Revolvente, reportó un avance real anual del 30 por ciento contra el 50 por ciento programado alcanzar al 30 de junio, este incumplimiento se debió también al Programa de Blindaje Electoral, ya que en el mes de junio no se presentó movimiento en este fondo.

P.EE04.LAE04 Ingresos acumulados para el fondo revolvente de crédito de 8 034.1 millones de pesos, reportó al 30 de junio un avance real anual del 55 por ciento, superior en siete puntos porcentuales a la meta de 48 por ciento fijada para el primer semestre, ya que se obtuvieron 4 446.90 millones de pesos de los 3 893.90 millones de pesos previstos para el periodo.


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P.EE04.LAE05 Índices de cartera vencida menores a 1.0 por ciento, respecto de la cartera total, reportó al 30 de junio un 0.07 de cartera vencida, lo cual es un resultado satisfactorio en virtud de que está por abajo del 1 por ciento fijado como máximo. Entre las acciones que permitieron este logro destacan las gestiones de cobranza implementadas en las delegaciones para la recuperación de adeudos a ex trabajadores, aprovechando también las normas y bases para la cancelación de aquellos que por sus características son incobrables.

P.EE07 Proporcionar servicios con calidad y calidez que cubran las expectativas de la derechohabiencia en materia de cultura, deportes y recreación, reportó un avance real anual satisfactorio del 61 por ciento, el cual fue superior en ocho puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 53 por ciento establecida alcanzar al 30 de junio.

P.EE07.LAE01 Atención a usuarios con servicios sociales, culturales, recreativos y deportivos, reportó un avance real anual del 60 por ciento del 49 por ciento establecido como meta para el primer semestre, al haber proporcionado 4 665 013 servicios socio - culturales y deportivos de los 3 794 641 programados para el periodo, es decir 870 372 más.

P.EE07.LAE02 Atender a derechohabientes adultos mayores, mujeres, infantes y con capacidades diferentes con servicios sociales, culturales, recreativos y deportivos, reportó un avance real anual del 62 por ciento, superior en cinco puntos porcentuales de la meta anual satisfactoria de 57 por ciento establecida para el primer semestre, ya que se proporcionaron 618 666 servicios a derechohabientes de los 563 297 previstos.

P.EE08 Proporcionar mensualmente, servicios culturales, deportivos y recreativos a personas con capacidades diferentes a nivel nacional, alcanzó un 44 por ciento de avance real anual, inferior en cuatro puntos porcentuales a la meta de 48 por ciento comprometida para el primer semestre.

P.EE08.LAE01 Programar eventos y difundir los proyectos culturales, deportivos y recreativos, para el beneficio de la población de personas con capacidades diferentes a nivel nacional, reportó un avance real anual del 44 por ciento contra el 48 por ciento esperado alcanzar al finalizar el mes de junio, al haber proporcionado 34 553 servicios por sector sensible de los 37 403 programados.

Estrategias específicas con resultados deficientes P.EE03 Contribuir en la conformación de un entorno laboral seguro de los servidores públicos, con el fin de preservar su salud y facilitar el desarrollo de sus actividades, ubicó su avance real anual en el 40 por ciento, resultado inferior en 10 puntos porcentuales de la meta anual satisfactoria del 50 por ciento comprometida para el primer semestre. Las causas del incumplimiento se mencionan en los avances de las líneas de acción específicas.

P.EE03.LAE01 Promover y supervisar el funcionamiento eficaz de comisiones mixtas de seguridad e higiene, situó su avance real anual en el 40 por ciento, mientras que la meta para el primer semestre fue del 50 por ciento, es decir el resultado fue inferior en 10 puntos porcentuales, ya que en el periodo se registraron 5 506 comisiones con funcionamiento eficaz de las 6 882 programadas, el incumplimiento a la meta se debió a que los recursos humanos, financieros y materiales fueron insuficientes, sin embargo se intensificaron las acciones de difusión y capacitación en la materia, entre las diferentes dependencias y entidades afiliadas. P.EE03.LAE02 Capacitar a trabajadores en materia de seguridad e higiene a través de cursos sobre prevención de riesgos de trabajo, reportó un avance real anual del 28 por ciento, inferior en 22 puntos porcentuales a meta fijada para el primer semestre, este resultado se debió a que sólo se impartieron 405


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cursos de los 726 previstos para el periodo. Al igual que en la línea de acción específica anterior, la insuficiencia de recursos financieros, humanos y materiales no permitieron lograr lo comprometido.

P.EE05 Ampliar la cobertura y calidad del servicio de estancias infantiles para contribuir en el desarrollo personal de los infantes y de las madres trabajadoras, informó de un avance real anual del 63 por ciento contra el 71 por ciento fijado como meta para el semestre, es decir inferior en ocho puntos porcentules.

P.EE05.LAE01 Atender en Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil propias a 26 159 infantes, reportó un avance real anual del 83 por ciento, el cual fue acorde a la meta programada para el primer semestre, con la atención de 21 730 niños registrados al 30 de junio. Cabe hacer mención, que durante los meses de enero – junio, se emitieron comunicados a las Delegaciones solicitando se fortalezcan las acciones necesarias para obtener un mejor aprovechamiento de la capacidad instalada. Asimismo, se realizaron diversas reuniones regionales de capacitación y servicios educativos, para establecer las estrategias, asesorías y compromisos tendientes a incrementar la matrícula en las estancias.

P.EE05.LAE02 Mantener el sistema de gestión de calidad en las Estancias con certificación ISO 9001:2000 y ampliar este sistema a otras unidades, situó su avance real anual en el 21 por ciento, inferior en 29 puntos porcentuales a la meta de 50 por ciento establecida alcanzar al 30 de junio, en virtud de que sólo se certificaron 14 de las 34 estancias previstas. Lo anterior, se explica básicamente porque el personal designado para la revisión laboró en la reestructuración del manual de procedimientos del servicio, elemento fundamental para mantener la certificación, y por el agotamiento de los recursos financieros utilizados para el traslado del personal a las estancias certificadas.

P.EE06 Otorgar oportunamente a los derechohabientes las prestaciones económicas, sociales y culturales, mediante la capacitación del personal y la modernización de los procesos de trabajo, reportó un avance real anual del 20 por ciento inferior en 18 puntos porcentuales por debajo de la meta anual satisfactoria de 38 por ciento fijada alcanzar al 30 de junio.

P.EE06.LAE01 Capacitar a trabajadores del ISSSTE - Asegurador, situó su avance real anual en el 26 por ciento, inferior en 12 puntos porcentuales de la meta anual satisfactoria del 38 por ciento establecida para el primer semestre, ya que se capacitó a 6 526 trabajadores de los 9 611 programados, es decir 3 085 menos.

P.EE06.LAE02 Capacitar a derechohabientes y trabajadores en el manejo y atención del adulto mayor, informó de un avance real anual del 15 por ciento, 23 puntos porcentuales por abajo de la meta de 38 por ciento comprometida para el primer semestre al sólo haber capacitado en este tema a 1 716 personas de las 6 983 programadas, es decir 4 267 menos. A efecto de dar cumplimiento a los programas de capacitación e indicadores del programa de trabajo, se llevaron a cabo diversas reuniones regionales de capacitación y servicios educativos con la participación del personal encargado de Capacitación y de la Escuela Nacional sobre Estudios y Atención al Envejecimiento, a efecto de establecer asesorías, estrategias y compromisos para incrementar la cobertura de capacitación para ambos indicadores.

Fondo de la Vivienda

FONDO DE LA VIVIENDA

49

1.6. FONDO DE LA VIVIENDA


Resultados Estrategias específicas Líneas de acción específicas Esperado Alcanzado V.EE01.LAE01 Realizar sorteos en todo el país para la asignación de créditos

35 34

V.EE01.LAE02 Financiamiento de créditos para vivienda

50 000 30 285

V.EE01.LAE03 Incrementar la captación de ingresos brutos por concepto de recuperación de créditos

7 125 3 346.7

V.EE01.LAE04 Abatir la mora de los créditos sin pago

20 837 2 022

V.EE01.LAE05 Brindar a los trabajadores derechohabientes alternativas de adquisición de vivienda

26 380 14 065

V.EE01.LAE06 Verificar y controlar el desarrollo de la construcción de vivienda objeto del crédito

16 000 9 822

V.EE01.LAE07 Atender los rezagos e irregularidades en materia de vivienda

70 67

V.EE01 Aumentar el otorgamiento de créditos para vivienda y asegurar la recuperación oportuna de la cartera crediticia

V.EE01.LAE08 Atención a la derechohabiencia mediante el establecimiento y operación del Sistema de Ventanilla Única

2 000 9 468

V.EE02 Garantizar seguridad jurídica sobre el patrimonio inmobiliario de los acreditados

V.EE02.LAE01 Abatir el déficit de escrituración de viviendas financiadas 4 000 2 102

V.EE03 Mantener en términos reales el valor de las aportaciones para vivienda de los trabajadores

V.EE03.LAE01 Mantener la tasa real de rendimiento de las inversiones financieras 2.90% 3.88%

V.EE04.LAE01 Cancelar y extinguir los Contratos de Fideicomisos y Mandatos

15 7

V.EE04.LAE02 Atender la totalidad de solicitudes de devolución de depósitos 5%

89 000 39 774

V.EE04.LAE03 Capacitar a la totalidad del personal de FOVISSSTE para mejorar su perfil profesional

465 492

V.EE04 Ampliar la capacidad de gestión financiera y operativa del FOVISSSTE

V.EE04.LAE04 Mantener y dar seguimiento a los Procesos Certificados bajo la norma ISO 9001:2000

1 0

V.EE05.LAE01 Comprar la cartera de créditos a la Sociedad Hipotecaria Federal

195 000 140 094 V.EE05 Comprar la cartera de créditos hipotecarios a la Sociedad Hipotecaria Federal y de créditos confinados con la Banca Comercial V.EE05.LAE02 Comprar la Cartera de

créditos cofinanciados con la Banca Comercial

58 000 2 474


50

1.6.2. Avances al Primer Semestre Fondo de la Vivienda (FOVISSSTE) El Fondo de la Vivienda en cumplimiento al compromiso institucional de incrementar la oferta de créditos para la vivienda, otorgarlos de manera transparente y equitativa, asegurar su recuperación oportuna y mantener el valor real de las aportaciones de los trabajadores para un retiro digno, estableció una serie estrategias especificas y líneas de acción específicas en el Programa de Trabajo, de las cuales se informa los avances obtenidos al primer semestre del presente ejercicio. El FOVISSSTE reportó un avance global del 64 por ciento, 16 puntos porcentuales por arriba de la meta anual satisfactoria del 48 por ciento establecida alcanzar en el primer semestre de 2006. Este resultado satisfactorio, se debió principalmente a los avances obtenidos por la Administración del Fondo para fortalecer el otorgamiento de créditos a los trabajadores, así como de mantener las finanzas sanas que permitan obtener tasas reales de las aportaciones de los trabajadores. Estrategias específicas con resultados satisfactorios V.EE01 Aumentar el otorgamiento de créditos para vivienda y asegurar la recuperación oportuna de la cartera crediticia, reportó un avance real anual del 112 por ciento, superior 62 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria del 50 por ciento propuesta alcanzar al 30 de junio. líneas de acción específicas

V.EE01.LAE01 Realizar sorteos en todo el país para la asignación de créditos, reportó un avance real anual del 97 por ciento, contra el 100 por ciento programado lograr al término del mes de junio, con la realización de 34 de los 35 sorteos previstos, en estos eventos participaron 267 812 derechohabientes. V.EE01.LAE02 Financiamiento de créditos para vivienda, mostró un avance real anual del 61 por ciento, 38 puntos porcentuales de la meta de 23 por ciento propuesta alcanzar al mes de junio, con el financiamiento de 30 285 créditos de los 11 500 previstos para el periodo, es decir 18 785 más. El incremento en el número de créditos ejercidos se debió a que la prórroga para tramitarlos se termina en el mes de agosto.

V.EE01.LAE03 Incrementar la captación de ingresos brutos por concepto de recuperación de créditos, ubicó su avance real anual en el 47 por ciento, inferior en un punto porcentual a la meta anual satisfactoria de 48 por ciento establecida para el primer semestre, ya que al mes de junio, se captaron ingresos por 3 346.7 miles de pesos de los 3 423.0 miles de pesos previstos, es decir 76.3 menos. Este logro significativo, fue resultado de las gestiones de cobranza realizadas por la administración para abatir la cartera morosa, entre las acciones más relevantes. V.EE01.LAE04 Abatir la mora de los créditos sin pago, observó un avance real anual del 10 por ciento, contra el 27 por ciento establecido como meta para el primer semestre. Para revertir este retraso, el Fondo contrató a tres empresas para que lleven a cabo la cobranza extra judicial. V.EE01.LAE05 Brindar a los trabajadores derechohabientes alternativas de adquisición de vivienda, logró un avance real anual del 53 por ciento, superior en cuatro puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria del 49 por ciento establecida para el primer bimestre, con la revisión de 14 065 viviendas de las 12900 programadas para el periodo. Este logró se obtuvo por la difusión de la oferta realizada en cada uno de los departamentos localizados en los Estados de la República. V.EE01.LAE06 Verificar y controlar el desarrollo de la construcción de vivienda objeto del crédito, mostró un avance real anual del 61 por ciento, 11 puntos por arriba de la meta de 50 por ciento fijada para alcanzar al 30 de junio, ya que se verificaron 9 822 viviendas de las 8 000 previstas para el periodo.


51

V.EE01.LAE07 Atender los rezagos e irregularidades en materia de vivienda, observó un avance real anual del 96 por ciento, superior en 42 por ciento a la meta de 54 por ciento prevista alcanzar al 30 de junio, ya que se atendieron 67 asuntos de los 38 programados para el periodo, entre los que destacan dos en Coahuila, cinco en Durango, y en compra de cartera se beneficiaron a ocho y se regularizaron 35 sustituciones de deudor. V.EE01.LAE08 Atención a la derechohabiencia mediante el establecimiento y operación del Sistema de Ventanilla Única, reportó un avance del 473 por ciento cerca de diez veces más que el 48.5 por ciento programado como meta para el primer semestre, en virtud de que se atendieron a 9 468 asuntos de los 970 previstos para el periodo, este resultado se debió a la integración al CIS de las Cartas Compromiso al Ciudadano, y atención del primer pago efectos del sorteo efectuado y cartas de no adeudo ocasionadas por el Programa para la recuperación de cartera.

V.EE02 Garantizar seguridad jurídica sobre el patrimonio inmobiliario de los acreditados, reportó un avance real anual del 52.5 por ciento, superior en 2.5 puntos porcentuales a la meta de 50 por ciento fijada para el primer semestre de 2006.

V.EE02.LAE01 Abatir el déficit de escrituración de viviendas financiadas, observó un avance real anual de 52.5 por ciento, 2.5 por ciento por arriba de lo programado para el periodo, ya que se escrituraron 2 102 viviendas de las 2 010 previstas, 92 menos. Este resultado se logró con el apoyo técnico – jurídico. Además, y de forma paulatina se ha podido concientizar a los derechohabientes de los desarrollos habitacionales ubicados en Chihuahua, Distrito Federal, Michoacán, Veracruz y Tabasco, en los que se instalaron módulos temporales, a efecto de dar a conocer los beneficios que implica la escrituración en forma gratuita. Cabe mencionar, que el avance está supeditado a la participación activa que brinden las Delegaciones Estatales del ISSSTE, a través de los Departamentos de Vivienda y/o Unidades Jurídicas Estatales respecto del Programa de Escrituración. Derivado de lo anterior, este proceso se realiza tanto notarial como administrativo a fin de dar cumplimiento a los trámites de alto impacto ciudadano comprometidos.

V.EE03 Mantener en términos reales el valor de las aportaciones para vivienda de los trabajadores, obtuvo un avance real del 66 por ciento contra el 50 por ciento programado alcanzar al término del primer semestre. Línea de acción específica

V.EE03.LAE01 Mantener la tasa real de rendimiento de las inversiones financieras, obtuvo una tasa real de rendimiento anualizada al mes de abril de 4.14 por ciento superior a la programada.

V.EE04 Ampliar la capacidad de gestión financiera y operativa del FOVISSSTE, observó un avance real anual del 49 por ciento, superior en 12 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria del 37 por ciento establecida alcanzar en la primera mitad del presente ejercicio. Líneas de acción específicas

V.EE04.LAE01 Cancelar y extinguir los Contratos de Fideicomisos y Mandatos, mostró un avance real anual del 47 por ciento igual a la meta establecida para el primer semestre, ya que se dieron de baja los fideicomisos 2 940-5 del Banco del Bajío y el de Vistas del Maurel con Banca Serfín y en estos los trabajadores fueron los fideicomitentes. También, se extinguieron y dieron de baja ante el registro presupuestario de la SHCP, cinco fideicomisos de Banjército. V.EE04.LAE02 Atender la totalidad de solicitudes de devolución de depósitos 5 por ciento, reportó un avance real anual del 45 por ciento, superior en siete puntos porcentuales a la meta prevista para la primera mitad de 2006, en virtud de que se pagaron 39 774 devoluciones del 5 por ciento de las 34 178 estimadas.


52

Se atendieron la totalidad de las solicitudes de devolución de depósitos 5% a través del SAR y de las Delegaciones Estatales y Regionales del ISSSTE.

V.EE04.LAE03 Capacitar a la totalidad del personal de FOVISSSTE para mejorar su perfil profesional, logró un avance real anual del 106 por ciento, superior en 45 puntos porcentuales, por lo que la meta anual se alcanzó y superó de forma anticipada con la capacitación 492 trabajadores de los 285 previstos para el primer semestre.

Estrategias específicas con resultados deficientes V.EE05 Comprar la cartera de créditos hipotecarios a la Sociedad Hipotecaria Federal y de créditos confinados con la Banca Comercial, ubicó su avance real anual en el 38 por ciento, mientras que la meta programada alcanzar al 30 de junio fue del 51.5 por ciento. Líneas de acción específicas

V.EE05.LAE01 Comprar la cartera de créditos a la Sociedad Hipotecaria Federal, reportó un avance real anual del 72 por ciento, inferior en 20 puntos porcentuales a la meta de 92 por ciento fijada para el primer semestre del año. Lo anterior, en virtud de que sólo se compraron 140 094 créditos de los 180 000 programados para el periodo. V.EE05.LAE02 Comprar la Cartera de créditos cofinanciados con la Banca Comercial, observó un avance real anual del cuatro por ciento contra el 11 por ciento programado a realizar al término del mes de junio, ya que sólo se compraron 2 474 créditos de los 6 205 estimados para el periodo.

Sistema Integralde

Tiendas y Farmacias

SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS

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1.7. SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS


Resultados Estrategias especificas Líneas de acción especificas Esperado Alcanzado

Ti.EE01.LAE01 Fortalecimiento Estructural y Operativo 35 6

Ti.EE01.LAE02 Sistematización de unidades de venta 197 194

Ti.EE01.LAE03 Dispersión electrónica de recursos en las operaciones de Tesorería

98.50% 97%

Ti.EE01 Modernizar el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias

Ti.EE01.LAE04 Programa de supervisiones normativas extraordinarias 112 70

Ti.EE02.LAE01 Mantener el margen de ahorro para el consumidor 7% 4.81%

Ti.EE02.LAE02 Incrementar el margen de contribución 12% 11.65%

Ti.EE02 Fortalecimiento del Poder Adquisitivo

Ti.EE02.LAE03 Incrementar el número de trabajadores inscritos al programa CREDISSSTE

4 000 2 531

1.7.2. Avances al Primer Semestre Sistema Integral de Tiendas y Farmacias Con el propósito de dar cumplimiento a la estrategia institucional de coadyuvar a que el ingreso económico de los derechohabientes y público en general tenga un mayor poder adquisitivo, el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias (SITyF), estableció dos estrategias específicas y siete líneas de acción específicas en el Programa de Trabajo, y a continuación se presentan los avances obtenidos al término del primer semestre de 2006. El SITyF obtuvo un avance global del 53 por ciento, inferior en cuatro puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria establecida para el primer semestre del presente ejercicio. Estrategias específicas con resultados satisfactorios Ti.EE01 Modernizar el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, mostró un avance real del 57 por ciento, inferior en siete puntos porcentuales a la meta de 64 por ciento establecida alcanzar al 30 de junio del presente ejercicio. Líneas de acción específicas

Ti.EE01.LAE01 Fortalecimiento Estructural y Operativo, registró un avance deficiente del 17 por ciento, inferior en 49 puntos porcentuales de la meta de 66 por ciento fijada para la primera mitad del año, en virtud de que sólo se realizaron seis acciones de mejora en las unidades de las 23 previstas para el periodo. El SITyF realiza estrategias concretas para incrementar las acciones de mejora en las Gerencias Regionales, se espera que para los meses de julio – agosto, el avance real anual se vea favorecido para compensar el incumplimiento a la meta anual establecida en el Programa de Trabajo.

Ti.EE01.LAE02 Sistematización de unidades de venta, reportó un avance real anual satisfactorio del 98.5 por ciento, 1.5 por ciento por debajo de la meta del 100 por ciento programada para el primer semestre, con la sistematización de 194 unidades de venta de las 197 estimadas para el periodo.

SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS

56

Ti.EE01.LAE03 Dispersión electrónica de recursos en las operaciones de Tesorería, alcanzó un avance anual real satisfactorio del 50 por ciento, el cual fue acorde a la meta programada para el primer semestre, en virtud de se logró dispersar por esta vía el 97 por ciento de los recursos a través del Sistema de Operaciones de Tesorería del 97.5 por ciento fijado para el periodo. Ti.EE01.LAE04 Programa de supervisiones normativas extraordinarias, logró un avance real anual satisfactorio del 62 por ciento, superior en 21 puntos porcentuales a la meta de 41 por ciento programada para el periodo, ya que se llevaron a cabo 70 supervisiones de las 46 previstas para el periodo.

Ti.EE02 Fortalecimiento del Poder Adquisitivo, informó de avance real anual del 50 por ciento, el cual fue igual a la meta programada para el periodo. Líneas de acción específicas

Ti.EE02.LAE01 Mantener el margen de ahorro para el consumidor, reportó que al mes de junio, el porcentaje de ahorro para el consumidor fue del 4.81 por ciento, resultado que permitió al sistema mejorar los resultados financieros del SITyF, sin embargo será necesario ajustar los márgenes a fin de alcanzar la meta del 7 por ciento al final de presente ejercicio. Ti.EE02.LAE02 Incrementar el margen de contribución, alcanzó un avance real anual del 50 por ciento, el cual es acorde a lo estimado alcanzar al término de la primera mitad de año, en virtud de que se generó un utilidad marginal consolidada del 11.65 por ciento, es decir por arriba de la meta establecida para el periodo. Al cierre del mes de junio se observó una mejoría en el valor de las ventas, lo que generó la utilidad marginal consolidada mencionada en el párrafo anterior, situación que se derivó de las estrategias comerciales y de negociación comercial con proveedores del SITyF. Ti.EE02.LAE03 Incrementar el número de trabajadores inscritos al Programa CREDISSSTE, obtuvo un avance real anual satisfactorio del 63 por ciento, 12 puntos por arriba de la meta de 51 por ciento programada para el primer semestre, con la inscripción de 2 531 trabajadores al Programa de los 2 050 previstos

Sistemade

Agencias TurísticasTURISSSTE

SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS, TURISSSTE

59

1.8. SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS, TURISSSTE


Resultados Estrategias específicas Líneas de acción específicas Esperado Alcanzado Tu.EE01.LAE01 Ampliar el Turismo Social para los Trabajadores del Estado, fomentando la cultura y el esparcimiento a través de diversidad de paquetes turísticos, mediante la promoción y oferta de 330 excursiones en todo el país

460 152

Tu.EE01.LAE02 Medir el porcentaje de satisfacción del derechohabiente

90% 94.93%

Tu.EE01.LAE03 Otorgar atención turística a los derechohabientes mediante módulos itinerantes

667 483

Tu.EE01.LAE04 Realizar visitas promociónales a centros de trabajo

2 100 1 490

Tu.EE01.LAE05 Otorgar atención y asesoría en materia a derechohabientes

1 600 000 757 059

Tu.EE01.LAE06 Elaboración de impresos

3 800 000 2 074 494

Tu.EE01 Poner a disposición de los derechohabientes servicios turísticos de calidad y calidez a precios preferenciales

Tu.EE01.LAE07 Capacitar a los trabajadores del Sistema de Agencias Turísticas Turissste, mediante la impartición de cursos

244 177

Tu.EE02.LAE01 Mejorar el equilibrio financiero

35 629 000.20 29 453 773.71 Tu.EE02 Incrementar la productividad de las agencias para consolidar el equilibrio financiero Tu.EE02.LAE02 Realizar visitas de

supervisión

38 16

1.8.2. Avances al Primer Semestre Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE Para contribuir al esparcimiento y convivencia familiar, ofreciendo servicios turísticos a precios preferenciales a los derechohabientes, con una sana operación financiera, el Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE, estableció en el Programa de Trabajo las estrategias específicas y líneas de acción que contribuyeran a este compromiso institucional, por ello a continuación se mencionan los avances obtenido al cierre del primer semestre del presente ejercicio. De forma global, el TURISSSTE logró un avance real anual satisfactorio del 60 por ciento, superior en 11 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria del 48 por ciento establecida para el primer semestre del año. Estrategias específicas con resultados satisfactorios Tu.EE01 Poner a disposición de los derechohabientes servicios turísticos de calidad y calidez a precios preferenciales, ubicó su avance real anual en 58 por ciento, superior en 10 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 48 por ciento fijada lograr al 30 de junio.


60


Tu.EE01.LAE01 Ampliar el Turismo Social para los Trabajadores del Estado, fomentando la cultura y el esparcimiento a través de diversidad de paquetes turísticos, mediante la promoción y oferta de 330 excursiones en todo el país, reportó un avance real anual del 33 por ciento, cuatro puntos porcentuales por debajo de la meta de 37 por ciento establecida para el periodo de este informe. En los primeros seis meses del año se realizaron 152 excursiones de la 169 programadas, es decir 17 menos. Este resultado derivó de la promoción realizada en las diversas agencias del Sistema. Tu.EE01.LAE02 Medir el porcentaje de satisfacción del derechohabiente, reportó un avance real anual satisfactorio del 53 por ciento sobre el 50 por ciento estimado alcanzar en el primer bimestre, en virtud de que para el mes de junio se logró obtener un 95 por ciento de respuestas favorables en la satisfacción del derechohabiente en las encuestas aplicadas.

Tu.EE01.LAE03 Otorgar atención turística a los derechohabientes mediante módulos itinerantes, logró un avance real anual satisfactorio de 72 por ciento, superior en 27 puntos porcentuales a la meta de 45 por ciento establecida para el primer semestre, ya que se instalaron 483 módulos de los 298 programados para el periodo de referencia. Los módulos de referencia se instalaron en los centros de trabajo, lo que permitió acercar los servicios turísticos a los derechohabientes, además de promocionar los paquetes. Tu.EE01.LAE04 Realizar visitas promociónales a centros de trabajo, situó el avance real anual en 71 por ciento, superior en 13 puntos a la meta de 58 por ciento fijada para el primer semestre, ya que se efectuaron 1 490 visitas de las 1 213 programadas, es decir 277 más. Tu.EE01.LAE05 Otorgar atención y asesoría en la materia a derechohabientes, reportó un avance real anual del 47 por ciento, cuatro puntos porcentuales por arriba de la meta anual satisfactoria de 43 por ciento establecida para la primera mitad del año, en virtud de que fueron atendidas y asesoradas un total de 757 059 personas de las 691 800 previstas para el periodo de referencia, lo que significó 65 259 más. Tu.EE01.LAE06 Elaboración de impresos, mostró un avance real anual de 55 por ciento, inferior en dos puntos porcentuales a la meta de 57 por ciento fijada para el periodo de referencia, ya que se realizaron 2 074 494 impresos de los 2 184 440, es decir 109 946 menos.

Tu.EE01.LAE07 Capacitar a los trabajadores del Sistema de Agencias Turísticas Turissste, mediante la impartición de cursos, registró un avance real anual de 73 por ciento, superior en 24 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 49 por ciento, con la capacitación otorgada a 177 trabajadores de los 120 programados para el periodo.

Tu.EE02 Incrementar la productividad de las agencias para consolidar el equilibrio financiero, observó un avance real anual satisfactorio del 62 por ciento, superior en 12 puntos a la meta anual satisfactoria de 50 por ciento establecida obtener al 30 de junio.

Tu.EE02.LAE01 Mejorar el equilibrio financiero, mostró un avance real anual satisfactorio de 83 por ciento, superior en 40 puntos porcentuales a la meta de 43 por ciento fijada para la primera mitad del ejercicio. Este resultado se logró, ya que en periodo se obtuvieron ingresos por servicios turísticos del orden de 29 453 773.7 pesos de los 15 365 132.4 pesos estimados, es decir 14 088 641.3 más. Lo anterior, se derivó de la mayor demanda principalmente de los servicios de transportación terrestre, aérea, hospedaje y grupos especiales

Tu.EE02.LAE02 Realizar visitas de supervisión, logró un avance real anual deficiente del 42 por ciento, inferior en 16 puntos porcentuales de la meta anual satisfactoria de 58 por ciento programada para el


61

primer bimestre del año, en virtud de que sólo se llevaron a cabo 16 de las 22 visitas previstas para conocer el nivel de cumplimiento de las actividades programadas.

SubdirecciónGeneral de

Finanzas

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS

65

1.9. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS



F.EE01.LAE01 Evaluar y mejorar el desempeño de los Sistema de Información

100% 45.06%

F.EE01 Consolidar los sistemas de información financiera, planeación y de evaluación del Instituto

F.EE01.LAE02 Consolidar el Sistema de Evaluación de Planeación Estratégica

100% 44.65%

F.EE02.LAE01 Modernización del modelo actuarial para el análisis y creación de escenarios financieros

100% 65.33%

F.EE02 Actualizar las bases de datos para garantizar la confiabilidad de la información estadística y estudios prospectivos F.EE02.LAE02 Mejorar la oportunidad y

confiabilidad de la información estadística institucional

100% 38.21%

F.EE03.LAE01 Actualizar y difundir el marco normativo presupuestal del Instituto

100% 75.67%

F.EE03.LAE02 Mejorar y ampliar la cobertura del Sistema de Programación y Ejercicio Presupuestal (SPEP)

100% 80%

F.EE03 Operar mecanismos eficientes de los sistemas presupuestales, que permitan optimizar la asignación de recursos en el Instituto

F.EE03.LAE03 Evaluar el ejercicio presupuestal de las unidades responsables centrales y desconcentradas

100% 38.03%

F.EE04.LAE01 Desarrollar y operar el Padrón Electrónico de Aportantes

100% 33% F.EE04 Propiciar una adecuada disponibilidad de ingresos de acuerdo a las necesidades institucionales F.EE04.LAE02 Incorporar a las

Delegaciones y Hospitales al pago de proveedores bajo un esquema de abono controlado, primordialmente a través de transferencia electrónica

54 40

F.EE05.LAE01 Optimizar la información generada mediante la emisión de Estados Financieros para el apoyo a la toma de decisiones

12 6

F.EE05.LAE02 Verificar la eficiencia de los reportes contables en las Unidades Médicas que se emiten mediante el Sistema de Control de Insumos (SICOIN), así como su conversión contable

2 0

F.EE05.LAE03 Concluir con la automatización de las conciliaciones bancarias en Delegaciones y Hospitales Regionales, mediante visitas de capacitación

100% 28.50%

F.EE05 Impulsar la mejora de los registros contables para soportar una adecuada toma de decisiones

F.EE05.LAE04 Garantizar el cumplimiento de las disposiciones para la entrega-recepción de la administración y en materia contable

100% 0


66

Resultados Estrategias específicas Líneas de acción específicas Esperado Alcanzado F.EE06.LAE01 Integrar el Informe de Rendición de Cuentas Institucional

3 0 F.EE06 Coordinar e integrar los informes necesarios para que la rendición de cuentas se realice de manera precisa y oportuna

F.EE06.LAE02 Integrar los libros blancos requeridos a la Subdirección General de Finanzas

100% 85%

F.EE07.LAE01 Impulsar y dar seguimiento a los acuerdos de gestión 2006

100% 48.75%

F.EE07.LAE02 Impulsar el conocimiento y herramientas necesarias de los directivos médicos para que asuman funciones de gestión financiera

100% 20%

F.EE07.LAE03 Elaborar los acuerdos de gestión 2007

100% 0%

F.EE07.LAE04 Determinar a través del SIMEF los costos promedio de los Hospitales Generales y Hospitales Regionales

100% 12%

F.EE07 Respaldar financieramente a las unidades médicas para que ofrezcan servicios de salud con calidad y eficiencia

F.EE07.LAE05 Explotación de la información estadística y financiera derivada del SIMEF y de los compromisos de gestión

100% 23.25%

F.EE08.LAE01 Mejorar la prevención de riesgos y solventar los riesgos ante las aseguradoras

100% 96.11%

F.EE08.LAE02 Instrumentación del "Sistema de Fondo de Apoyo Administrativo"

100% 65.15%

F.EE08.LAE03 Fortalecimiento en el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales a cargo del ISSSTE, con apego a las disposiciones fiscales federales y locales

100% 46.77%

F.EE08.LAE04 Promover la capacitación entre el personal de mando, alta responsabilidad y enlace en materia de planeación estratégica, administración pública, fiscal, sensibilización e integración en el trabajo

100% 62.61%

F.EE08.LAE05 Fomentar y mejorar la calidad de vida de los trabajadores en materia de salud y nutrición

100% 89.10%

F.EE08 Promover una administración eficiente y eficaz de la Subdirección General de Finanzas

F.EE08.LAE06 Mejorar la administración de los insumos de trabajo y evaluar la eficiencia del suministro

100% 65.81%


67

1.9.2. Avances al Primer Semestre Subdirección General de Finanzas En el primer semestre de 2006, la Subdirección de Finanzas orientó sus esfuerzos para contribuir al cumplimiento de la estrategia institucional de efectuar una reforma organizacional del Instituto para mejorar la oportunidad en el otorgamiento de prestaciones. Al 30 de junio, el área de Finanzas del Instituto, mostró un avance real anual de 48 por ciento, inferior en tres puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 51 por ciento establecida para el periodo. Estrategias con resultados satisfactorios F.EE01 Consolidar los sistemas de información financiera, planeación y de evaluación del Instituto, reportó un avance anual de 45 por ciento, el cual fue inferior a la meta de 50 por ciento programada para el primer semestre del año. Líneas de acción específicas

F.EE01.LAE01 Evaluar y mejorar el desempeño de los Sistema de Información, informó de un de un avance anual del 46 por ciento, inferior en cuatro puntos a la meta de 49 por ciento establecida para el primer semestre. El resultado anterior, se debió a que las cinco delegaciones programadas operan el Sistema de Control de Bancos (SICOBA); se obtuvo un 92 por ciento en la satisfacción de los usuarios de los sistemas financieros, en materia de desarrollo y mantenimiento; los sistemas se administraron de manera correcta y oportuna en los periodos de cierre; y se cumplió con el 100 por ciento de la meta establecida para la adquisición e implementación, así como la red de almacenamiento entre servidores de la Subdirección General de Finanzas. F.EE01.LAE02 Consolidar el Sistema de Evaluación de Planeación Estratégica, presentó un avance real anual de 47 por ciento del 55 por ciento esperado para el primer semestre, En el periodo, se realizaron los tres seguimientos con sus respectivas evaluaciones previstas, por lo que también se alimentó el Módulo de Evaluación de la Gestión Institucional. Estas actividades permitieron contar con información oportuna para una adecuada toma de decisiones. También, se informó que el desarrollo e implementación del Indice de Desempeño Financiero de las áreas se situó en 30 por ciento, lo cual fue previsto para la primera mitad de 2006. Durante los meses de enero – junio, se impulsó la utilización del Sistema de Soporte a las Decisiones entre las diferentes unidades administrativas, con la elaboración y difusión del instructivo, así como la capacitación en su utilización a los enlaces institucionales de planeación estratégica.

F.EE03 Operar mecanismos eficientes de los sistemas presupuestales, que permitan optimizar la asignación de recursos en el Instituto, logró un avance real anual de 65 por ciento, el cual fue acorde a la meta estimada alcanzar al 30 de junio. Líneas de acción específicas

F.EE03.LAE01 Actualizar y difundir el marco normativo presupuestal de Instituto, obtuvo en el semestre 75 por ciento de avance, lo cual significó superar la meta de 67 por ciento en ocho puntos porcentuales, con la actualización de los cuatro documentos estimados para el año.


68

De igual forma, se dio la capacitación a las 59 unidades administrativas previstas para 2006 y se difundió la actualización de los criterios aplicables al cierre presupuestal 2006, en el marco de la conclusión de la actual administración. Además de forma anticipada se capacitó a personal responsable de la operación del Sistema de Programación y Ejercicio Presupuestal (SPEP) en 30 de los 20 centros de trabajo estimados para el periodo. F.EE03.LAE02 Mejorar y ampliar la cobertura del Sistema de Programación y Ejercicio Presupuestal (SPEP), reportó un avance anual de 80 por ciento, lo cual fue acorde a la meta propuesta para el primer semestre del año. En el periodo del presente informe, se generó un reporte de la nómina mensual para pago del ISSSTE –Asegurador, SITyF y pensión alimenticia por funcionarios y operativos. De igual forma, se incorporaron las 46 unidades responsables previstas, lo cual eficientará la ministración de recursos destinados a gasto de operación de las Unidades Desconcetradas, con base en el registro de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) y se concluyó con la sistematización para esta actividad. F.EE03.LAE03 Evaluar el ejercicio presupuestal de las unidades responsables centrales y desconcentradas, situó su avance anual en 38 por ciento, 11 puntos porcentuales por debajo de la meta de 49 por ciento propuesta para la primera mitad de 2006. Para la evaluación del ejercicio del gasto institucional, se realizaron los dos reportes vinculados al Sistema Integral de Información (SII) y se remitió a la SHCP el Informe de la Gestión Pública correspondiente al periodo enero – junio. En el periodo se realizaron 90 reportes de seguimiento de procesos de licitación y avance del ejercicio presupuestal y la evaluación programático – presupuestal del periodo 2001 – 2006, en el marco de las metas presupuestales autorizadas al Instituto.

F.EE04 Propiciar una adecuada disponibilidad de ingresos de acuerdo a las necesidades institucionales, informó de un avance real anual de 67 por ciento, el cual fue acorde a la meta programada al 30 de junio. Líneas de acción específicas

F.EE04.LAE01 Desarrollar y operar el Padrón Electrónico de Aportantes, obtuvo el 33 por ciento de avance propuesto para el periodo, con la conclusión de las tres etapas previstas. F.EE04.LAE02 Incorporar a las Delegaciones y Hospitales al pago de proveedores bajo un esquema de abono controlado, primordialmente a través de transferencia electrónica, reportó un avance anual de 74 por ciento contra el 100 por ciento fijado como meta para la primera mitad de 2006.

F.EE05 Impulsar la mejora de los registros contables para soportar una adecuada toma de decisiones, logró el 20 por ciento programado para el periodo del presente informe. Líneas de acción específicas

F.EE05.LAE01 Optimizar la información generada mediante la emisión de Estados Financieros para el apoyo a la toma de decisiones, alcanzó 50 por ciento, el cual fue acorde a la meta para el periodo, con la integración de los cuatro documentos y con la consolidación de la información contable. F.EE05.LAE03 Concluir con la automatización de las conciliaciones bancarias en Delegaciones y Hospitales Regionales, mediante visitas de capacitación, logró el 29 por ciento programado para el primer semestre, al haber capacitado a las 12 unidades previstas para el periodo.


69

F.EE05.LAE04 Garantizar el cumplimiento de las disposiciones para la entrega-recepción de la administración y en materia contable, obtuvo de manera anticipada el 33 por ciento de avance, en virtud a que se participó en la integración del Acta Entrega – Recepción del Director General.

F.EE06 Coordinar e integrar los informes necesarios para que la rendición de cuentas se realice de manera precisa y oportuna, reportó un avance anual de 42 por ciento, lo que significó superar la meta de 37 por ciento en cinco puntos porcentuales, ya que se tiene un avance considerable en la elaboración del Libro Blanco a cargo de esta Subdirección General. Línea de acción específica

F.EE06.LAE02 Integrar los libros blancos requeridos a la Subdirección General de Finanzas, reportó un avance anual de 85 por ciento, el cual fue superior en 10 puntos porcentuales a la meta fijada en 75 por ciento para el 30 de junio.

F.EE08 Promover una administración eficiente y eficaz de la Subdirección General de Finanzas, logró el 71 por ciento de avance anual del 72 por ciento esperado alcanzar al 30 de junio. Líneas de acción específicas

F.EE08.LAE01 Mejorar la prevención de riesgos y solventar los riesgos ante las aseguradoras, logró un avance anual satisfactorio de 96 por ciento, lo que significó superar la meta prevista de 71 por ciento en 25 puntos porcentuales. En el primer semestre se llevaron a cabo 16 de las 7 visitas programadas de inspección de riesgos a unidades que presentan alta siniestralidad. Asimismo, se le dio seguimiento a las unidades visitadas anteriormente y se realizaron 12 cursos en materia de seguros en coordinación con las Compañías Aseguradoras. F.EE08.LAE02 Instrumentación del "Sistema de Fondo de Apoyo Administrativo", reportó un avance de 65 por ciento contra el 80 por ciento propuesto como meta para el primer semestre. Para el sistema informático automatizado para el análisis de los gastos efectuados por los diferentes centros de trabajo, pago a proveedores y prestadores de servicios, generando reportes oportunos del Fondo, se reportó un avance del 30 por ciento en su desarrollo y un 70 por ciento en la integración de la prueba piloto. F.EE08.LAE03 Fortalecimiento en el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales a cargo del ISSSTE, con apego a las disposiciones fiscales federales y locales, informó un avance de un avance anual de 48 por ciento del 55 por ciento establecido para el primer semestre como meta. F.EE08.LAE04 Promover la capacitación entre el personal de mando, alta responsabilidad y enlace en materia de planeación estratégica, administración pública, fiscal, sensibilización e integración en el trabajo, reportó un avance del 63 por ciento, inferior en 37 puntos porcentuales a la meta de 100 por ciento, Durante el periodo se capacitó a 31 de los 48 trabajadores programados de la Subdirección General de Finanzas con el inicio del Diplomado en Finanzas Públicas y Administración Pública. F.EE08.LAE05 Fomentar y mejorar la calidad de vida de los trabajadores en materia de salud y nutrición, se logró un 89 por ciento, superior en 29 puntos porcentuales a la meta de 60 por ciento prevista para el primer semestre, con 858 acciones de medicina preventiva y con la realización de tres pláticas con especialistas en salud.


70

F.EE08.LAE06 Mejorar la administración de los insumos de trabajo y evaluar la eficiencia del suministro, informó de un avance de 65 por ciento, superior en dos puntos porcentuales a la meta de 63 por ciento fijada para el primer semestre.

Estrategias con resultados deficientes F.EE02 Actualizar las bases de datos para garantizar la confiabilidad de la información estadística y estudios prospectivos, reportó un avance deficiente de 52 por ciento, inferior en 15 puntos porcentuales a la meta de 67 por ciento programada para el periodo. Líneas de acción específicas

F.EE02.LAE01 Modernización del modelo actuarial para el análisis y creación de escenarios financieros, informó de un avance anual del 65 por ciento, inferior en ocho puntos porcentuales de la meta de 73 por ciento establecida para la primera mitad del año. Al 30 de junio se obtuvo un avance en la elaboración de la Valuación Actuarial y Financiera del ISSSTE al 31 de diciembre de 2004; en la sistematización del modelo actuarial se alcanzó un avance de 55 por ciento contra el 70 por ciento previsto para igual periodo; y en la elaboración del Informe del Entorno de la Situación Financiera y Perspectivas del ISSSTE se logró el 45 por ciento. F.EE02.LAE02 Mejorar la oportunidad y confiabilidad de la información estadística institucional, mostró un avance anual de 38 por ciento, inferior en 23 puntos porcentuales a la meta establecida de 61 por ciento para el primer semestre del año, derivado de que no fue posible consolidar la implantación y manejo del SIEL y el SIEPH en las unidades programadas para el periodo, en virtud de que se le dio prioridad a la operación del SIMEF. Sin embargo se estima que en la segunda mitad del año se logre alcanzar la meta anual.

F.EE07 Respaldar financieramente a las unidades médicas para que ofrezcan servicios de salud con calidad y eficiencia, mostró un avance real anual de 20 por ciento contra el 27 por ciento establecido para el primer semestre. Líneas de acción específicas

F.EE07.LAE01 Impulsar y dar seguimiento a los acuerdos de gestión 2006, alcanzó un 49 por ciento de avance, inferior en dos puntos porcentuales a la meta de 51 por ciento fijada los meses de enero – junio. Al 30 de junio se reportó un avance del 70 por ciento en la ejecución del programa de elaboración, difusión y seguimiento de los acuerdos de gestión; se publicaron cinco tableros de control en la página web del Instituto de los seis previstos; y se llevó a cabo la asignación de los incentivos estimado para el periodo. F.EE07.LAE02 Impulsar el conocimiento y herramientas necesarias de los directivos médicos para que asuman funciones de gestión financiera, logró el 20 por ciento esperado para el 30 de junio, ya que se realizaron las actividades de capacitación en aspectos gerenciales y médicos. F.EE07.LAE04 Determinar a través del SIMEF los costos promedio de los Hospitales Generales y Hospitales Regionales, reportó un avance deficiente de nueve por ciento, inferior en 10 puntos porcentuales a la meta de 19 por ciento propuesta para el primer semestre, ya que sólo se obtuvo un cinco por ciento de avance en la normalización del Sistema de Costos. F.EE07.LAE05 Explotación de la información estadística y financiera derivada del SIMEF y de los compromisos de gestión, mostró un avance anual deficiente de 21 por ciento, inferior en 23 puntos porcentuales a la meta de 44 por ciento fijada para el primer semestre, ya que no fue posible formalizar el Comité de Análisis de Información.

SubdirecciónGeneral Jurídica

SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

73

1.10. SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA



J.EE01.LAE01 Mantener actualizado el marco jurídico institucional al dictaminar los instrumentos normativos

100% 100%

J.EE01.LAE02 Registrar manuales administrativos

100% 100%

J.EE01.LAE03 Dictaminar convenios, contratos e incorporaciones voluntarias 100% 100%

J.EE01.LAE04 Registrar convenios, contratos e incorporaciones voluntarias 100% 100%

J.EE01 Promover la actualización y difusión de la normatividad relativa al Instituto

J.EE01.LAE05 Asesorar en materia jurídica a las Unidades Administrativas Centrales y Desconcentradas, al analizar las solicitudes de consultas

100% 100%

J.EE02.LAE01 Atender y dar seguimiento a los juicios en materia laboral, fiscal, civil, amparos y de causas penales

100% 100%

J.EE02.LAE02 Atender los requerimientos de la autoridad ministerial

100% 100%

J.EE02.LAE03 Proporcionar representación a personal médico y auxiliar involucrado, en las Averiguaciones Previas de su competencia

100% 100%

J.EE02.LAE04 Atender los requerimientos de notificación de las resoluciones emitidas por los Órganos Internos de Control

100% 90.23%

J.EE02.LAE05 Presentar denuncias ante la autoridad ministerial, de los asuntos de su competencia y que reúnan los elementos necesarios para su presentación

100% 100%

J.EE02.LAE06 Impartir conferencias preventivas sobre responsabilidad profesional médica

50 18

J.EE02 Dar atención y seguimiento a los asuntos legales y administrativos del ISSSTE

J.EE02.LAE07 Realizar visitas a Unidades Jurídicas Delegacionales, con la finalidad de revisar los convenios celebrados conforme a las Bases de Colaboración suscritas entre la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, ISSSTE

35 29

J.EE03.LAE01 Atender las inscripciones de inmuebles ante el Registro Público de la Propiedad Locales y Federal con la finalidad de obtener la inscripción de títulos

100% 100%

J.EE03.LAE02 Integrar los expedientes de los inmuebles pendientes del Programa de Regularización Jurídica de Bienes Inmuebles

100% 100%

J.EE03 Asegurar jurídicamente el patrimonio del Instituto

J.EE03.LAE03 Cumplir con los procedimientos de enajenación para la venta de inmuebles del Instituto

100% 66.67%


74

Resultados Estrategias específicas Líneas de acción específicas Esperado Alcanzado J.EE04.LAE01 Llevar a cabo gestiones de cooperación internacional 15 8

J.EE04.LAE02 Participar en foros internacionales

12 5

J.EE04.LAE03 Otorgar becas como apoyo para la formación especializada 50 21

J.EE04 Fortalecer la presencia del Instituto en el ámbito internacional

J.EE04.LAE04 Realizar artículos y/o estudios de interés para la Seguridad Social

15 8

J.EE05.LAE01 Evaluar las propuestas de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones

100% 100%

J.EE05.LAE02 Vigilar que las solicitudes de las áreas del ISSSTE Asegurador cumplan con la normatividad vigente en materia de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones

100% 100%

J.EE05 Asegurar que los estudios y asesorías que se contraten se apeguen a la normatividad y a las prioridades del Instituto

J.EE05.LAE03 Atender las solicitudes para elaborar, diseñar y difundir los instrumentos de comunicación interna del Instituto

100% 100%

J.EE06.LAE01 Captar opiniones del derechohabiente

78 000 24 144

J.EE06.LAE02 Instalar Módulos Itinerantes de Atención al Derechohabiente por Delegación

250 152

J.EE06.LAE03 Atender solicitudes de Acceso a la Información 850 466

J.EE06.LAE04 Captar solicitudes de servicio, orientación e información 1 840 000 1 544 217

J.EE06.LAE05 Captar llamadas por ISSSTE-TEL 113 000 70 614

J.EE06 Propiciar que los derechohabientes perciban la nueva imagen del ISSSTE de respeto, eficiencia, información oportuna, amabilidad y ética

J.EE06.LAE06 Realizar reuniones con las organizaciones que representan a los derechohabientes y a los trabajadores del Instituto

280 92

J.EE07.LAE01 Atender anualmente quejas de CONAMED, CNDH y directas 820 429

J.EE07.LAE02 Lograr que los montos procedentes se ubiquen como promedio bimestral en los 583 333 pesos

3 500 000 2 100 712

J.EE07.LAE03 Contener el impacto de los reembolsos procedentes por debajo de los 37 234 pesos

37 234 40 979

J.EE07.LAE04 Impulsar el indicador de grado de confianza para alcanzar el 25 por ciento programado

25% 26.79%

J.EE07 Dar atención oportuna a las quejas y solicitudes de reembolso de la población derechohabiente

J.EE07.LAE05 Dictaminar solicitudes de reembolso procedentes 94 56

J.EE08.LAE01 Desarrollar el Programa Nacional de Encuestas mediante la aplicación de las Encuestas Nacionales de Satisfacción, Clima Laboral y Transparencia de la Gestión Pública

3 1

J.EE08.LAE02 Realizar verificaciones para el cumplimiento del Programa Usuario Simulado

1 820 841

J.EE08 Promover una política de reconocimiento a las unidades que se destaquen por su eficiencia en la atención a los derechohabientes

J.EE08.LAE03 Instalar Centros Integrales de Servicios 32 8


75

1.10.2. Avances al Primer Semestre Subdirección General Jurídica Con el propósito de contribuir al cumplimiento de la estrategia institucional de efectuar una reforma organizacional del Instituto para mejorar la oportunidad en el otorgamiento de prestaciones, el área jurídica implementó una serie de estrategias específicas y líneas de acción específicas para el ejercicio 2006, de las cuales se presentan los resultados obtenidos al 30 de junio. La Subdirección General Jurídica, obtuvo al primer semestre del año un avance real anual global del 47 por ciento, inferior en tres puntos porcentuales a la meta establecida en 50 por ciento para el periodo. Estrategias específicas con resultados satisfactorios J.EE01 Promover la actualización y difusión de la normatividad relativa al Instituto, informó de un avance real anual de 50 por ciento, el cual fue acorde a la meta propuesta para la primera mitad del año 2006. Líneas de acción específicas

J.EE01.LAE01 Mantener actualizado el marco jurídico institucional al dictaminar los instrumentos normativos, obtuvo un avance del 50 por ciento similar a lo esperado alcanzar al 30 de junio. Durante el periodo, se dictaminaron los 73 instrumentos normativos previstos. El resultado anterior, se obtuvo con la revisión y análisis de los instrumentos normativos que las unidades administrativas centrales y desconcentradas enviaron para su integración al prontuario Normativo Institucional y su publicación en la Normateca Institucional. Además se fortaleció la comunicación con las subdirecciones y coordinaciones generales y unidades administrativas desconcentradas, lo que permitió realizar revisiones directas a los documentos con áreas solicitantes. J.EE01.LAE02 Registrar manuales administrativos, reportó un avance real anual del 50 por ciento, acorde a la meta prevista para el primer semestre, con el registro de los 12 instrumentos normativos. Al obtener los dictámenes técnico jurídicos, los instrumentos normativos enviados por las unidades administrativas centrales y desconcentradas se registraron en la Normateca Electrónica del Instituto, lo que permite contar con instrumentos actualizados del Instituto. J.EE01.LAE03 Dictaminar convenios, contratos e incorporaciones voluntarias, mostró un avance real anual satisfactorio del 50 por ciento, lo que significó alcanzar la meta propuesta para el primer semestre, al haber dictaminado los 1 167 contratos, convenios e incorporaciones voluntarias previstos para el periodo. Con estas acciones se verifica que los convenios y contratos dictaminados se elaboren de conformidad con la normatividad aplicable, así como que las incorporaciones voluntarias al régimen de la Ley del ISSSTE, se efectúen de acuerdo a la legislación que las rige. J.EE01.LAE04 Registrar convenios, contratos e incorporaciones voluntarias, logró el 50 por ciento programado obtener al término del mes junio, con el registro de los 356 documentos previstos. Para que los convenios y contratos puedan ser registrados deben de cumplir con la normatividad aplicable a la materia específica de que se trate. J.EE01.LAE05 Asesorar en materia jurídica a las Unidades Administrativas Centrales y Desconcentradas, al analizar las solicitudes de consultas, alcanzó la meta de 50 por ciento fijada para el primer semestre con 119 consultas programadas.


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Con la certificación se pretende atender de manera oportuna y precisa conforme a la normatividad vigente, las consultas en materia jurídica que realizan las unidades administrativas centrales y desconcentradas del Instituto, así como las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal de los estados y municipios afiliados al régimen de la Ley. Asimismo, se atienden las consultas vía correo electrónico solicitadas por los derechohabientes, conforme a la normatividad del Instituto, otorgando un servicio oportuno y eficaz. Adicionalmente, se certificaron 250 documentos que obran en poder del ISSSTE.

J.EE02 Dar atención y seguimiento a los asuntos legales y administrativos del ISSSTE, informó de un avance real anual satisfactorio de 52 por ciento, el cual fue establecido como meta para el primer semestre del año. Líneas de acción específicas

J.EE02.LAE01 Atender y dar seguimiento a los juicios en materia laboral, fiscal, civil, amparos y de causas penales, obtuvo el 50 por ciento esperado para la primera mitad del año, en virtud de que se atendieron los 12 768 juicios que se presentaron durante el periodo. Cabe destacar, que se realizó la defensa jurídica de los mismos y se les dio el seguimiento tratando de lograr resoluciones favorables y la celebración de convenios con las mejores condiciones para los intereses del Instituto. J.EE02.LAE02 Atender los requerimientos de la autoridad ministerial, logró cumplir con la meta de 50 por ciento establecida para el periodo de referencia, al haber atendido los 529 requerimientos. Al atender en tiempo y forma los requerimientos formulados por la Autoridad Ministerial, se coadyuva oportunamente con la misma. J.EE02.LAE03 Proporcionar representación a personal médico y auxiliar involucrado, en las Averiguaciones Previas de su competencia, cumplió con el 50 por ciento de la meta fijada para el primer semestre, en virtud de que se apoyó al personal médico y/o auxiliar involucrado en 27 averiguaciones previas, lo que implica no solo asesorarlos, sino elaborar las declaraciones ministeriales y comparecer ante el Ministerio Público de la Procuraduría General de la Republica. Al brindar asesoría y representación legal al personal médico y/o auxiliar involucrado en averiguaciones previas, se asegura que estos trabajadores, reciban una adecuada defensa en los procedimientos legales en que se encuentren involucrados, siempre y cuando no sean responsables de los delitos que se les atribuyen. J.EE02.LAE04 Atender los requerimientos de notificación de las resoluciones emitidas por los Órganos Internos de Control, reportó un avance real anual de 45 por ciento, inferior en cinco puntos porcentuales a la meta fijada en 50 por ciento al periodo del presente informe. Durante los meses de enero - junio, se recibieron 176 requerimientos de los cuales se atendieron 135, los 41 restantes están en proceso de atención, ya que durante los primeros dos meses, se estuvieron atendiendo requerimientos anteriores.

Al atenderse los requerimientos de notificación de resoluciones administrativas emitidas por los Órganos Internos de Control, se hace del conocimiento de las Unidades Administrativas cuando se emite alguna resolución sancionadora en contra de los servidores públicos dependientes de ellas, a efecto de que procedan a la ejecución de las mismas, en cumplimiento de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos o de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. J.EE02.LAE05 Presentar denuncias ante la autoridad ministerial, de los asuntos de su competencia y que reúnan los elementos necesarios para su presentación, cumplió con la meta de 50 por ciento establecida para la primera mitad del año.


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Al 30 de junio, se presentaron 16 denuncias por la presunta comisión de delitos, y se dio atención y seguimiento a los que ya se encontraban en proceso. Al no presentarse denuncias por la presunta comisión de delitos en contra del patrimonio institucional, es positivo ya que no existe daño patrimonial. J.EE02.LAE06 Impartir conferencias preventivas sobre responsabilidad profesional médica, alcanzó un avance real anual del 36 por ciento, inferior en 16 puntos porcentuales de la meta de 52 por ciento establecida para el primer semestre, en virtud de que sólo se realizaron 18 de las 26 conferencias previstas. Estas conferencias se imparten de manera preventiva e informativa, a efecto de dar a conocer al personal médico y/o auxiliar, las responsabilidades en que pudieran incurrir en el ejercicio de sus funciones y con ello evitar que se inicien Averiguaciones Previas o procedimientos disciplinarios en su contra. J.EE02.LAE07 Realizar visitas a Unidades Jurídicas Delegacionales, con la finalidad de revisar los convenios celebrados conforme a las Bases de Colaboración suscritas entre la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, logró un avance real anual satisfactorio del 83 por ciento, con lo que se superó la meta de 66 por ciento fijada para el primer semestre en 17 puntos porcentuales. En el periodo de referencia, se realizaron 29 de las 23 visitas programadas a las Unidades Jurídicas de las Delegaciones Estatales. Con esta actividades, se verifica que los convenios celebrados se apeguen y cumplan con los lineamientos establecidos por las Bases de Colaboración suscritas entre la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y el ISSSTE, y en caso de que no sea así, se realizan observaciones y recomendaciones para subsanar las irregularidades detectadas, y para que en lo subsecuente se realicen conforme a las bases señaladas.

J.EE03 Asegurar jurídicamente el patrimonio del Instituto, no logró alcanzar la meta de 50 por ciento, ya que reportó un avance del 44 por ciento, inferior en seis puntos porcentuales. Líneas de acción específicas

J.EE03.LAE01 Atender las inscripciones de inmuebles ante el Registro Público de la Propiedad Locales y Federal con la finalidad de obtener la inscripción de títulos, alcanzó la meta de 50 por ciento programada para el primer semestre, ya que se inscribieron los ocho inmuebles estimados para el periodo. Con la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad Federal de los ocho inmuebles, el Instituto adquiere plena certidumbre jurídica respecto de los derechos que tiene sobre estos y concluye su proceso de regularización jurídica. J.EE03.LAE02 Integrar los expedientes de los inmuebles pendientes del Programa de Regularización Jurídica de Bienes Inmuebles, cumplió con la meta de 50 por ciento establecida para el primer semestre, en virtud de que se logró la integración de los 64 expedientes de los inmuebles que se presentaron para su integración al Programa. Con la actualización de información proporcionada por las Delegaciones Estatales del ISSSTE, fue posible conocer los avances en las gestiones realizadas ante las autoridades ejidales, municipales y estatales competentes para llevar a cabo la regularización jurídica de los inmuebles y, en su caso, diseñar las estrategias y acciones de apoyo que se promoverán ante las instancias federales involucradas en el proceso. Las supervisiones realizadas a las Unidades Jurídicas de las Delegaciones Estatales, permiten implementar líneas de acción para definir la regularización jurídica de los bienes inmuebles. De manera complementaria, el requerimiento formulado a las Delegaciones Estatales contribuirá a actualizar la información de los 70 inmuebles ubicados en su circunscripción territorial e impulsar la regularización jurídica de estos a fin de que el ISSSTE adquiera plenos derechos de propiedad sobre los mismos y se incorporen debidamente al patrimonio inmobiliario institucional.


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J.EE03.LAE03 Cumplir con los procedimientos de enajenación para la venta de inmuebles del Instituto, ubicó el avance real anual en el 33 por ciento, lo que fue inferior en 17 puntos porcentuales a la meta de 50 por ciento fijada para el primer semestre del año. En el periodo de referencia, sólo se logró enajenar el inmueble denominado “Rincón de Oculusen” en el Estado de Michoacán, lo que representó un ingreso de 55 138 973.60 pesos, con esta acción se benefician las finanzas del Instituto. Por otra parte, se continúa con los trámites para llevar a cabo la enajenación de 12 predios dictaminados sin utilidad institucional por las Delegaciones Estatales del ISSSTE.

J.EE04 Fortalecer la presencia del Instituto en el ámbito internacional, logró un avance real anual de 48 por ciento, un punto por debajo de la meta de 49 por ciento establecida para el periodo. Líneas de acción específicas

J.EE04.LAE01 Llevar a cabo gestiones de cooperación internacional, reportó un avance de 53 por ciento acorde a lo previsto como meta para el primer semestre de 2006, con la difusión de los ocho convenios estimados. Con estas gestiones se propició el fortalecimiento de los vínculos de colaboración del ISSSTE con instituciones de seguridad social latinoamericana y del mundo, lo que se refleja en la mejora de los servicios médicos que se proporcionan a los derechohabientes. J.EE04.LAE02 Participar en foros internacionales, cumplió con la meta establecida de 42 por ciento alcanzar al 30 de junio con la participación a los cinco eventos propuestos. Con la participación del Instituto a nivel internacional se promueve el intercambio de conocimientos y experiencias de información la cual, permite la instrumentación de novedosos proyectos en materia de seguridad social. Asimismo, se propicia la capacitación de nuestros recursos humanos en el extranjero, que se traduce en una mejor atención a los derechohabientes. J.EE04.LAE03 Otorgar becas como apoyo para la formación especializada, obtuvo un avance real anual de 42 por ciento, inferior en cuatro puntos porcentuales a la meta de 46 por ciento establecida para el primer semestre, ya que sólo se otorgaron 21 de las 23 becas programadas. No se logró la meta programada, debido a la falta de candidatos de las diferentes áreas para participar en los cursos difundidos a pesar de que se llevó a cabo mayor difusión dentro de las áreas del Instituto. J.EE04.LAE04 Realizar artículos y/o estudios de interés para la Seguridad Social, reportó un avance real anual del 53 por ciento, ya que se llevaron a cabo los ocho estudios previstos.

Con esta acción se contribuye con la elaboración de documentos informativos sobre seguridad social a nivel internacional para los derechohabientes del Instituto.

J.EE05 Asegurar que los estudios y asesorías que se contraten se apeguen a la normatividad y a las prioridades del Instituto, logró el 50 por ciento programado para el primer semestre. Líneas de acción específicas

J.EE05.LAE01 Evaluar las propuestas de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, reportó un cumplimiento del 50 por ciento, el cual es acorde a la meta fijada para el primer semestre, ya que se atendieron 71 solicitudes.


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Durante el periodo, se aplicó la metodología para la evaluación de las 56 de propuestas de estudios, asesorías, consultorías e investigaciones y se aperturaron 68 expedientes, con la finalidad de garantizar que las estrategias institucionales se vean fortalecidas cabalmente, mediante la contratación de estudios de alto impacto. J.EE05.LAE02 Vigilar que las solicitudes de las áreas del ISSSTE Asegurador cumplan con la normatividad vigente en materia de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, informó de un avance real anual de 50 por ciento, lo cual fue acorde a la meta estimada para los meses de enero – junio de 2006. En el semestre, se emitieron 48 dictámenes de verificación de no existencia de trabajos sobre la materia para asegurar que los procedimientos de contratación de estudios consultorías cumplan cabalmente con los dispuesto en la normatividad vigente en la materia, y se realizaron 36 transferencias de recursos de las partidas 3304 y 3308 por un monto 37 135 134.51 pesos, por lo que las autorizaciones de erogación de los recursos y las transferencias cumplen con los lineamientos internos establecidos en el Sistema de Programación y Ejercicio Presupuestal, asegurando un uso eficiente y transparente de los recursos asignados. J.EE05.LAE03 Atender las solicitudes para elaborar, diseñar y difundir los instrumentos de comunicación interna del Instituto, alcanzó el 50 por ciento que se fijó como meta para el semestre de referencia, ya que se elaboraron y distribuyeron los 12 instrumentos de comunicación propuestos para el periodo y cuatro acciones del programa de comunicación interna: una carta de felicitación del Director General con motivo del día Internacional de la Mujer; dos “lineamientos para el marcado de copias” a petición de la Secretaría de la Junta Directiva; y una propuesta de guión del “Libro azul del ISSSTE, sobre los trabajos de investigación y discusión en torno a la Reforma. Las acciones del proyecto de comunicación interna permiten estrechar los contactos del Cuerpo Directivo, en particular del C. Director General, con el personal y los derechohabientes del Instituto, permitiendo el mejoramiento del clima laboral y el trabajo.

J.EE06 Propiciar que los derechohabientes perciban la nueva imagen del ISSSTE de respeto, eficiencia, información oportuna, amabilidad y ética, logró un avance real anual del 54 por ciento, superior en tres puntos porcentuales a la meta de 51 por ciento establecida para el primer semestre. Líneas de acción específicas

J.EE06.LAE01 Captar opiniones del derechohabiente, mostró un avance deficiente de 31 por ciento, inferior en 16 `puntos porcentuales a la meta fijada en 47 por ciento para el periodo del presente informe, ya que sólo se recibieron 24 144 de las 37 000 estimadas. Cabe destacar, que se dio por terminado el registro de opiniones en el Sistema de Atención al Derechohabiente (SIAD), por ello se notificó a las Unidades y Coordinaciones que a partir del mes de junio, el registro sería exclusivamente en el Sistema de Control de Gestión de Atención al Derechohabiente (SIEBEL). Para fortalecer y apoyar esta única forma de captura vigente se realizó una semana de capacitación extraordinaria del 5 al 9 de junio, en donde fueron convocadas en primera instancia las Unidades y Coordinaciones que, según sus registros, muestran mayores inconsistencias o errores de captura. Asimismo, se realizaron visitas a Delegaciones para verificar, en campo, la causa de las dificultades e incorrecciones en los registros en SIEBEL. Cabe señalar, que se mantiene comunicación permanente para emitir las recomendaciones en la forma y tiempos de captura, dicha actividad mensual es adicional a la asesoría cotidiana. J.EE06.LAE02 Instalar Módulos Itinerantes de Atención al Derechohabiente por Delegación, obtuvo un avance real anual de 61 por ciento, superior en 11 puntos porcentuales a la meta de 50 por ciento fijada para el primer semestre del año, con la instalación de 152 módulos de los 124 comprometidos para el periodo.


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A través, de los Módulos Itinerantes, se otorgaron 2 942 orientaciones y se captaron 115 inconformidades, 113 sugerencias y 101 felicitaciones. Estas cifras no son las definitivas, en virtud de que las delegaciones concluyeron en el proceso de migración de datos de la herramienta SIAD al SIEBEL. El registro será exclusivamente en SIEBEL, mismo que permitirá tener un mejor control estadístico de las actividades llevadas a cabo en cada una de las entidades. J.EE06.LAE03 Atender solicitudes de Acceso a la Información, mostró un avance del 55 por ciento, el cual fue superior en cuatro puntos porcentuales a la meta de 51 propuesta para el primer semestre, ya que se contestaron 466 solicitudes de las 430 previstas. La meta se superó, derivado de la cercanía de las elecciones federales, ya que la ciudadanía ingresó más solicitudes para el conocimiento del ejercicio de la administración federal. J.EE06.LAE04 Captar solicitudes de servicio, orientación e información, reportó un avance real anual de 84 por ciento, lo que significó superar la meta de 50 por ciento comprometida para el primer semestre en 34 puntos porcentuales, ya que se logró captar 1 544 217 solicitudes de las 920 000 programadas para el periodo de referencia. J.EE06.LAE05 Captar llamadas por ISSSTE-TEL, informó de un avance real anual de 54 por ciento, un punto por ciento por arriba de la meta de 53 por ciento fijada para el periodo del presente informe, ya que se tuvo la capacidad de recepción de 60 614 llamadas de las 60 425 previstas. Se logró cumplir con las expectativas para el semestre de referencia. Es importante mencionar, que la calidad de las llamadas atendidas sigue siendo una muestra del servicio de orientación e información telefónica que ofrece ISSSTE-TEL al atender de manera eficiente, efectiva y oportuna las dudas sobre los seguros, servicios y prestaciones que por ley le corresponden al derechohabiente. J.EE06.LAE06 Realizar reuniones con las organizaciones que representan a los derechohabientes y a los trabajadores del Instituto, reportó un avance real anual deficiente del 33 por ciento, inferior en 22 puntos porcentuales a la meta de 55 por ciento establecida para el periodo, en virtud de que sólo se efectuaron 92 de las 155 reuniones, es decir 63 menos. Con la operación del SIEBEL, se logrará tener un mejor control estadístico de las actividades llevadas a cabo en cada una de las entidades. Cabe hacer mención, que se mantiene la comunicación estrecha y permanente con las organizaciones sindicales que interactúan con el Instituto, donde se desataca el esfuerzo de apertura, inclusión y transparencia, además se promueve la participación corresponsable y preactiva de las organizaciones.

J.EE07 Dar atención oportuna a las quejas y solicitudes de reembolso de la población derechohabiente, ubicó su avance real anual en el 46 por ciento, inferior en cuatro puntos porcentuales a la meta de 50 por ciento establecida alcanzar al 30 de junio de 2006. Líneas de acción específicas

J.EE07.LAE01 Atender anualmente quejas de CONAMED, CNDH y directas, reportó un avance del 52 por ciento, y la meta fijada fue de 50 por ciento, por lo esta actividad obtuvo un resultado negativo, ya que se tenía previsto captar 410 quejas y se recibieron 429, es decir 19 más de las esperadas. Este resultado se debió a que la Comisiones Nacionales de Arbitraje Médico y Derechos Humanos, reprogramaron el primer período de vacaciones para la segunda quincena del mes de julio, lo que impactó directamente en el número de quejas recibidas.


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J.EE07.LAE02 Lograr que los montos procedentes se ubiquen como promedio bimestral en los 583 333 pesos, reflejó un avance del 60 por ciento del 50 por ciento establecido para el primer bimestre lo cual es un resultado deficiente. El total de montos procedentes autorizados y erogados para el primer semestre fue de 2 100 712 pesos, y el programado fue de 1 749 999 pesos, es decir una diferencia negativa de 350 713 pesos lo que representa un costo para el Instituto. Este resultado se considera una erogación extraordinaria como consecuencia de una mala práctica médica. J.EE07.LAE03 Contener el impacto de los reembolsos procedentes por debajo de los 37 234 pesos, se erogó en promedio 37 512.71 pesos, es decir el impacto de reembolso fue mayor a lo programado, afectando las finanzas del Instituto. Esta erogación extraordinaria se debió al constante incremento de los costos de la medicina particular, para los que no existe regulación alguna y se ajustan exclusivamente de acuerdo al mercado de la medicina privada (relación oferta-demanda). J.EE07.LAE04 Impulsar el indicador de grado de confianza para alcanzar el 29 por ciento programado, reportó un avance real anual del 60 por ciento, superior en 10 puntos porcentuales a la meta de 50 por ciento propuesta para el primer semestre del año, lo cual, es un resultado satisfactorio. Al 30 de junio, el grado de confianza se ubicó en 29 por ciento, lo que reflejó un aumento de cuatro puntos porcentuales por arriba con referencia al 25 por ciento programado, esta situación nos indica que la derechohabiencia prefirió presentar su queja en el Instituto y no ante otras instancias, lo que refleja una mayor satisfacción en la atención de los servicios proporcionados. J.EE07.LAE05 Dictaminar solicitudes de reembolso procedentes, reportó un avance real anual del 60 por ciento, superior en 10 puntos porcentuales a la meta de 50 por ciento fijada para el periodo de referencia, ya que se dictaminaron 56 solicitudes de las 47 previstas. Estas solicitudes se presentan cuando el derechohabiente considera que la atención médica institucional no se otorga de manera adecuada o bien se encuentra ante una situación de urgencia médica que pone en peligro su integridad física e incluso su vida, entonces, decide atenderse fuera del ISSSTE y si esta atención médica extra institucional le significa una erogación económica no programada, el Instituto le ofrece la posibilidad de presentar la solicitud de reembolso correspondiente. Como resultado de estas acciones y la mala práctica médica el resultado es negativo e implica más dinero erogado por la institución.

Estrategias específicas con resultados deficientes J.EE08 Promover una política de reconocimiento a las unidades que se destaquen por su eficiencia en la atención a los derechohabientes, reportó un avance real anual deficiente para el primer semestre de 35 por ciento, inferior en 20 puntos porcentuales a la meta de 55 por ciento establecida. Líneas de acción específicas

J.EE08.LAE01 Desarrollar el Programa Nacional de Encuestas mediante la aplicación de las Encuestas Nacionales de Satisfacción, Clima Laboral y Transparencia de la Gestión Pública, cumplió con la meta de 33 por ciento establecida para el periodo de referencia, con la aplicación de la 5ª Encuesta Nacional de Transparencia de la Gestión Pública. Derivado de la meta comprometida con la Presidencia de la República y del resultado obtenido en la 5ª Encuesta Nacional de Transparencia de la Gestión Pública, representado por los trabajadores derechohabientes que cotizan al ISSSTE y tienen derecho a las 21 prestaciones que otorga el Instituto, se alcanzó un 71.8 por ciento de transparencia sobre los seguros, servicios y prestaciones que otorga el Instituto. Con ello, se superó la meta mínima con 0.1 puntos porcentuales por encima de meta establecida.


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J.EE08.LAE02 Realizar verificaciones para el cumplimiento del Programa Usuario Simulado, reportó un avance real anual de 46 por ciento, inferior en un punto porcentual a la meta de 47 por ciento propuesta para el primer semestre, ya que se llevaron a cabo 841 verificaciones de las 860 comprometidas. J.EE08.LAE03 Instalar Centros Integrales de Servicios, reportó un avance real anual deficiente del 25 por ciento, es decir inferior en 59 puntos porcentuales a la meta de 84 establecida para el primer semestre, ya que sólo se instalaron ocho de los 27 Centros programados. La meta no se cumplió por el proceso electoral, por lo que se postergaron los eventos de inauguración. Sin embargo, se llevaron a cabo reuniones de seguimiento y evaluación previa a la implantación formal del modelo ISSSTE - CIS en las diversas delegaciones estatales. Además, se realizó la presentación del modelo y la conformación del grupo de trabajo operativo en las diferentes delegaciones estatales. De igual forma, se llevó a cabo la aplicación del aseguramiento de las unidades con modelo CIS, en las delegaciones regionales, Norte, Oriente, Poniente y Sur, así como en la Delegación Estatal en Querétaro, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido por la Secretaría de la Función Pública. Adicionalmente, se concluyó con la elaboración de la encuesta de servicios para el Centro de Cirugía Ambulatoria, Clínica de Especialidades, EBDI y Unidad de Prestaciones y se desarrolla el proceso de implantación del Modelo ISSSTE-CIS en 10 EBDI de la Delegación Regional Poniente.

Coordinación Generalde

Transformación yDesarrollo Institucional

COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

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1.11. COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL


Resultados Estrategias específicas Líneas de acción específicas Esperado Alcanzado Td.EE01.LAE01 Modernizar los procesos institucionales para mejorar el otorgamiento de los seguros, prestaciones y servicios

8 2

Td.EE01.LAE02 Certificar bajo la norma ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de Calidad

6 0

Td.EE01.LAE03 Llevar a cabo la incorporación de unidades médicas de segundo y tercer nivel de atención al Programa de Fortalecimiento Ambiental en Hospitales

36 22

Td.EE01.LAE04 Implantar el Modelo de Dirección por Calidad INTRAGOB Institucional

500 0

Td.EE01.LAE05 Solventar propuestas de mejora regulatoria para simplificar el marco normativo institucional

20 3

Td.EE01.LAE06 Actualizar manuales administrativos que sustentan las funciones y operación de las unidades administrativas del Instituto

17 10

Td.EE01.LAE07 Promover el seguimiento de las cartas compromiso liberadas, para mantener la mejora continua de los servicios

8 0

Td.EE01.LAE08 Mantenimiento a sistemas certificados en ISO 9001:2000

16 0

Td.EE01.LAE09 Ampliar la cobertura de los sistemas certificados en ISO 9001:2000

1 0

Td.EE01 Modernizar los procesos en que descansan los 21 seguros, prestaciones y servicios que por Ley ofrece el Instituto, incorporando acciones de innovación, rentabilidad, calidad y tecnología de información

Td.EE01.LAE10 Recertificación de sistemas en ISO 9001:2000 con vigencia vencida

2 0

Td.EE02.LAE01 Promover y fortalecer el desarrollo de la publicación electrónica

6 3

Td.EE02.LAE02 Fortalecer la operación del ISSSTEMED

90% 90%

Td.EE02.LAE03 Fortalecer a nivel institucional el Servicio de Cita Médica Telefónica e Internet

6 3

Td.EE02.LAE04 Fortalecer los servicios digitales de comunicación en el Instituto, a través de la promoción, implementación y supervisión de los servicios primordiales

6 3

Td.EE02 Proporcionar servicios más ágiles y eficientes a través del uso de la tecnología de la información

Td.EE02.LAE05 Utilización de los Servicios Electrónicos vía telefónica e Internet

25% 8%


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Resultados Estrategias específicas Líneas de acción específicas Esperado Alcanzado Td.EE03.LAE01 Promover el cambio en la cultura organizacional que integre la perspectiva de género, los derechos humanos y la no discriminación

30 14

Td.EE03.LAE02 Promover y realizar acciones preventivas de orientación, de riesgo, de atención médica de la violencia familiar y sexual a través de sensibilización, capacitación, formación de facilitadores, integración de círculos de apoyo en unidades médicas

6 4

Td.EE03 Promover la transversalidad de la perspectiva de género y la equidad en el Instituto que incluya: normatividad, políticas, presupuestos, planes, programas, proyectos, sistemas de información y cultura organizacional

Td.EE03.LAE03 Promover la incorporación de la estadística de género en los Sistemas del Instituto

2 0

1.11.2. Avances al Primer Semestre Coordinación General de Transformación y Desarrollo Institucional La Coordinación General de Transformación y Desarrollo Institucional, orientó sus acciones para impulsar la transformación del Instituto mediante el desarrollo de acciones de innovación en materia de procesos, sistemas, tecnología de la información, equidad y género, organización y la mejora de la calidad en el otorgamiento de los servicios, con lo que obtuvo un avance real anual del 34 por ciento, superior en un punto con respecto a la meta anual satisfactoria del 33 por ciento establecida para el primer semestre. Estrategias con resultados satisfactorios Td.EE01 Modernizar los procesos en que descansan los 21 seguros, prestaciones y servicios que por Ley ofrece el Instituto, incorporando acciones de innovación, rentabilidad, calidad y tecnología de información, logró un un avance real anual del 16 por ciento, superior en cuatro puntos con respecto a la meta anual satisfactoria del 12 por ciento, establecida para el primer semestre del año. Líneas de acción específicas

Td.EE01.LAE01 Modernizar los procesos institucionales para mejorar el otorgamiento de los seguros, prestaciones y servicios, reportó un avance real anual del 25 por ciento, lo cual significó alcanzar la meta fijada para la primera mitad de año. En el periodo se modernizaron los dos procesos programados y se refieren la implantación del Sistema de Referencia Contrarreferencia (SIRECO) y reingeniería de procesos. Td.EE01.LAE03 Llevar a cabo la incorporación de unidades médicas de segundo y tercer nivel de atención al Programa de Fortalecimiento Ambiental en Hospitales, obtuvo un avance real anual del 61 por ciento, lo que significó superar la meta de 30 por ciento establecida para el periodo en 29 puntos porcentuales, ya que de manera anticipada se logró incorporar a 22 de las 11 unidades previstas para los meses de enero – junio. Cabe destacar, que se intensificaron los esfuerzos y las acciones para incorporar un mayor número de unidades a este Programa, derivado del atraso en la meta anual del ejercicio pasado. Td.EE01.LAE05 Solventar propuestas de mejora regulatoria para simplificar el marco normativo institucional, informó de un avance real anual de 15 por ciento, el cual fue acorde a la meta prevista para el primer semestre, y a que se solventaron las tres propuestas programadas y las cuales fueron presentadas por las áreas de Personal, SITyF y TURISSSTE.


87

Td.EE01.LAE06 Actualizar manuales administrativos que sustentan las funciones y operación de las unidades administrativas del instituto, mostró un avance anual de 59 por ciento, superior en seis puntos porcentuales a la meta de 53 por ciento fijada para el periodo del presente informe, con la actualización de 10 de los nueve manuales programados al 30 de junio.

Td.EE02 Proporcionar servicios más ágiles y eficientes a través del uso de la tecnología de la información, reportó un avance real anual del 49 por ciento, igual a la meta anual satisfactoria establecida para el primer semestre. Líneas de acción específicas

Td.EE02.LAE01 Promover y fortalecer el desarrollo de la publicación electrónica, reportó un avance anual de 50 por ciento, igual a la meta programada alcanzar al primer semestre. Se cubrió satisfactoriamente las tres etapas en la implementación de nuevas acciones en la automatización de la publicación electrónica, lo que permite mantener la actualización de los datos correspondientes a la información presentada en el portal Institucional. Td.EE02.LAE02 Fortalecer la operación del ISSSTEMED, informó un avance del 50 por ciento, el cual es acorde a la meta fijada para el primer semestre, en virtud de que se obtuvo 90 por ciento de los expedientes incorporados. Td.EE02.LAE03 Fortalecer a nivel institucional el Servicio de Cita Médica Telefónica e Internet, mostró un avance real anual de 50 por ciento igual a la meta fijada alcanzar al 30 de junio. En el periodo, se cubrieron las tres fases programadas. Td.EE02.LAE04 Fortalecer los servicios digitales de comunicación en el Instituto, a través de la promoción, implementación y supervisión de los servicios primordiales, reportó un avance de 50 por ciento, el cual fue acorde a la meta programada para el primer semestre, ya que se logró poner en operación uno de los nuevos servicios, el cual es el de Mensaje Vía Celular SMS para el recordatorio de las citas agendadas. Td.EE02.LAE05 Utilización de los Servicios Electrónicos vía telefónica e Internet, obtuvo un avance anual de 48 por ciento igual al esperado para la primera mitad de 2006, en virtud de que se registró en promedio mensual 12 por ciento en la utilización de estos servicios, este resultado fue el esperado para el periodo de referencia.

Td.EE03 Promover la transversalidad de la perspectiva de género y la equidad en el Instituto que incluya: normatividad, políticas, presupuestos, planes, programas, proyectos, sistemas de información y cultura organizacional, logró un avance real anual de 38 por ciento, igual a la meta anual satisfactoria establecida para el primer semestre. Líneas de acción específicas Td.EE03.LAE01 Promover el cambio en la cultura organizacional que integre la perspectiva de género, los derechos humanos y la no discriminación, alcanzó un avance anual de 47 por ciento, el cual fue acorde a lo establecido para la primera mitad de 2006, ya que se realizaron las 14 acciones institucionales de promoción y difusión previstas para el periodo. Td.EE03.LAE02 Promover y realizar acciones preventivas de orientación, de riesgo, de atención médica de la violencia familiar y sexual a través de sensibilización, capacitación, formación de facilitadores e integración de círculos de apoyo en unidades médicas, logró el 67 por ciento previsto para los meses de enero – junio, con la ejecución de las cuatro acciones previstas para la materia.


Desarrollo Delegacional

COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO DELEGACIONAL

91

1.12. COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO DELEGACIONAL


Resultados Estrategias específicas Líneas de acción especificas Esperado Alcanzado Dd.EE01 Fortalecer el esquema de operación desconcentrada de las delegaciones estatales y regionales del ISSSTE

Dd.EE01.LAE01 Revisar los procesos desconcentrados durante la presente administración y elaborar un diagnóstico y propuestas de acciones a desarrollar para su fortalecimiento

100 0

Dd.EE02.LAE01 Fortalecer el sistema de supervisión y alerta delegacional y verificar que las delegaciones cumplan con las visitas de supervisión programadas

80 0

Dd.EE02.LAE02 Coadyuvar con la Subdirección de Innovación y Calidad en la certificación de centros de trabajo

35 0

Dd.EE02.LAE03 Realizar el seguimiento a las delegaciones para el cumplimiento de los Acuerdos de Gestión

30 30

Dd.EE02.LAE04 Realizar el seguimiento a las delegaciones para un eficaz y transparente ejercicio del gasto en proyectos de gestión

100% 0

Dd.EE02 Implantar sistemas de supervisión y evaluación de la gestión delegacional

Dd.EE02.LAE05 Participar con la Subdirección General de Finanzas en la implantación de Información de Toma de Decisiones

3 1

Dd.EE03 Fortalecer la vinculación intrasectorial

Dd.EE03.LAE01 Celebrar convenios intrasectoriales en materia de servicios de salud

49 29

Dd.EE04.LAE01 Participar en sesiones de los órganos colegiados delegacionales

412 192

Dd.EE04.LAE02 Participar en sesiones de los órganos colegiados centrales

207 154

Dd.EE04.LAE03 Verificar que se atiendan las observaciones derivadas de las visitas que realiza la Comisión de Vigilancia a las delegaciones

100%

100%

Dd.EE04 Fortalecer los vínculos entre las áreas normativas centrales y delegacionales

Dd.EE04.LAE04 Realizar una reunión nacional para evaluar los avances de los Proyectos de Gestión y del cierre de la administración

1 0


92

Resultados Estrategias específicas Líneas de acción especificas Esperado Alcanzado Dd.EE05.LAE01 Contribuir a que las delegaciones solventen observaciones

540 59 Dd.EE05 Consolidar el programa "Cero Observaciones"

Dd.EE05.LAE02 Contribuir a que las delegaciones solventen recomendaciones de control

371 0

Dd.EE06.LAE01 Coadyuvar a la dictaminación de propuestas de Mejora Regulatoria

20 0

Dd.EE06 Actualización del marco normativo delegacional

Dd.EE06.LAE02 Promover y participar en la actualización, mejora y elaboración de nuevos procedimientos de aplicación delegacional

10 0

Dd.EE07 Coadyuvar en la atención de la problemática de vivienda

Dd.EE07.LAE01 Participar en la atención de la problemática en conjuntos habitacionales

15 6

Dd.EE08 Contribuir con la transparencia y rendición de cuentas de las delegaciones del Instituto

Dd.EE08.LAE01 Coordinar que las delegaciones integren los informes de gestión y, en su caso, el respaldo documental sobre los asuntos críticos

35 0

1.12.2. Avances al Primer Semestre Coordinación General de Desarrollo Delegacional La Coordinación General de Desarrollo Delegacional implementó una serie de acciones para coadyuvar en la instrumentación de las políticas y programas institucionales, con base en el desarrollo de actividades de evaluación, asesoría, supervisión y coordinación entre el ámbito delegacional y central, derivado de ello, obtuvo de forma global un avance real anual de 20 por ciento, el cual fue acorde a la meta propuesta para el primer semestre de 2006. Estrategias con resultados satisfactorios Dd.EE02 Implantar sistemas de supervisión y evaluación de la gestión delegacional, informó de un avance anual satisfactorio de 17 por ciento, igual al que se programó como meta para el primer semestre del año. Líneas de acción específicas

Dd.EE02.LAE03 Realizar el seguimiento a las delegaciones para el cumplimiento de los Acuerdos de Gestión, observó un avance anual de 50 por ciento, el cual fue acorde a la meta establecida para primera mitad del año, con las 30 delegaciones previstas obtuvieron una calificación mínima de ocho. Dd.EE02.LAE05 Participar con la Subdirección General de Finanzas en la implantación de Información de Toma de Decisiones, logró 33 por ciento esperado para el periodo del presente informe con la realización del reporte trimestral comprometido.

Dd.EE03 Fortalecer la vinculación intrasectorial, alcanzó el 59 por ciento comprometido para el primer semestre del año.


93

Línea de acción específica

Dd.EE03.LAE01 Celebrar convenios intrasectoriales en materia de servicios de salud, reportó el 59 por ciento de avance anual, lo cual fue acorde a la meta fijada para el periodo de referencia, al haber firmado los 29 convenios fijados.

Dd.EE04 Fortalecer los vínculos entre las áreas normativas centrales y delegacionales, mostró un avance real anual satisfactorio de 43 por ciento, superior en cinco puntos porcentuales a la meta de 38 por ciento establecida alcanzar al 30 de junio de 2006. Líneas de acción específicas

Dd.EE04.LAE01 Participar en sesiones de los órganos colegiados delegacionales, reportó un avance anual de 47 por ciento, tres puntos porcentuales por debajo de la meta de 50 por ciento establecida para la primera mitad de 2006, ya que sólo se participó en 192 sesiones de las 206 previstas para el periodo. Dd.EE04.LAE02 Participar en sesiones de los órganos colegiados centrales, alcanzó un avance anual satisfactorio de 74 por ciento, lo que significó superar la meta de 51 por ciento en 23 puntos porcentuales, en virtud de que se participó en 154 sesiones de las 106 programadas para los meses de enero – junio. Dd.EE04.LAE03 Verificar que se atiendan las observaciones derivadas de las visitas que realiza la Comisión de Vigilancia a las delegaciones, reportó un avance de 50 por ciento acorde a la meta fijada para el periodo del presente informe, ya que se solventaron las observaciones emitidas por ese órgano de vigilancia.

Dd.EE05 Consolidar el Programa "Cero Observaciones", logró un avance anual de cinco por ciento, un punto porcentual por arriba de la meta de cuatro por ciento prevista alcanzar al finalizar el mes de junio. Línea de acción específica

Dd.EE05.LAE01 Contribuir a que las delegaciones solventen observaciones, reportó un avance anual de 11 por ciento, lo que significó superar la meta de ocho por ciento en tres puntos porcentuales, en virtud de que se logró solventar 59 observaciones de las 43 estimadas para el periodo del presente informe.

Dd.EE07 Coadyuvar en la atención de la problemática de vivienda, logró el 40 por ciento esperado alcanzar al finalizar el mes de junio. Línea de acción específica

Dd.EE07.LAE01 Participar en la atención de la problemática en conjuntos habitacionales, alcanzó la meta propuesta de 40 por ciento al haber solucionado la problemática de los seis conjuntos previstos para el año.


Administración

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

97

1.13. COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


Resultados Estrategias específicas Líneas de acción específicas Esperado Alcanzado A.EE01.LAE01 Desconcentrar de las Unidades Administrativas los trámites de personal 52 37

A.EE01.LAE02 Instrumentar el Servicio Profesional de Carrera para personal de mando

100% 45%

A.EE01.LAE03 Actualización del marco normativo de administración de personal aplicable a las unidades administrativas

2 1

A.EE01.LAE04 Reconocimiento a la Transparencia, Integridad y Honradez en el Servicio Público

52 0

A.EE01 Consolidar el Sistema de Administración de Personal para asegurar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y garantizar la mejor operación de los servicios, así como el desarrollo laboral de los trabajadores

A.EE01.LAE05 Solventar todas las observaciones en materia de recursos humanos notificadas en el 2005 y anteriores

15 12

A.EE02.LAE01 Consolidar el funcionamiento del sistema de control de insumos en cada una de las Delegaciones del Instituto, vinculando las actividades de las Unidades Médicas, Almacenes y Autorizadas

35 16

A.EE02.LAE02 Coordinar y revisar la operación de Almacenes Estatales y Hospitales Regionales a efecto de equilibrar los inventarios de conformidad con las coberturas.

27 13

A.EE02.LAE03 Monitorear la eficiencia y oportunidad de los surtimientos

60 18

A.EE02.LAE04 Continuar la implementación de controles, para disminuir las diferencias en inventarios por faltantes dentro de los almacenes

1 500 744

A.EE02.LAE05 Continuar con el fortalecimiento de la infraestructura de los almacenes estatales

20 8

A.EE02.LAE06 Atender con oportunidad los surtimientos en claves solicitadas por los centros de trabajo

8 340 4 295

A.EE02.LAE07 Atender con oportunidad los surtimientos en piezas solicitadas por los centros de trabajo

114 505 308 60 553 351

A.EE02 Mejorar la oportunidad del surtimiento de insumos para la salud con la finalidad de llevar el nivel de atención de claves y piezas solicitadas por los centros de trabajo de acuerdo a su concertación autorizada

A.EE02.LAE08 Solventar todas las observaciones en materia de abastecimiento notificadas en el 2005 y de años anteriores

4 3


98

Resultados Estrategias específicas Líneas de acción específicas Esperado Alcanzado A.EE03.LAE01 Realizar al 100% la contratación de los servicios que requieran las áreas centrales del Instituto, incluidos los servicios generales de carácter recurrente, así como los extraordinarios de tipo no recurrente

75 92

A.EE03.LAE02 Contratar bienes de consumo varios y de inversión de acuerdo a las necesidades y al presupuesto aprobado

375 000 000 9 231 007

A.EE03.LAE03 Evaluar al 100% los inmuebles programados de las unidades centrales en materia de Protección Civil

24 11

A.EE03 Adquirir oportunamente los bienes de consumo y de inversión, y contratar los servicios generales, de acuerdo a los requerimientos que formulen las Unidades Administrativas Centrales del Instituto

A.EE03.LAE04 Solventar todas las observaciones en materia de adquisiciones y contrataciones notificadas en el 2005 y de años anteriores

4 4

A.EE04.LAE01 Realizar el proceso de contratación de las obras a ser ejecutadas para mejorar la infraestructura del Instituto 43 0

A.EE04.LAE02 Formalizar en los 45 días posteriores a su terminación, el finiquito de los contratos de obras y de supervisión 86 0

A.EE04.LAE03 Consolidar la supervisión a distancia de las obras en proceso de ejecución 43 29

A.EE04 Diseñar y ejecutar los programas de inversión vinculados al desarrollo de la infraestructura

A.EE04.LAE04 Solventar todas las observaciones en materia de obra pública notificadas en el 2005 y de años anteriores

12 8

1.13.2. Avances al Primer Semestre Coordinación General de Administración Para contribuir al cumplimiento de la estrategia institucional de efectuar una reforma organizacional del Instituto para mejorar la oportunidad en el otorgamiento de prestaciones, la Coordinación General de Administración, estableció en el Programa de Trabajo, las estrategias específicas y líneas de acción en las vertientes de recursos humanos, materiales, servicios y de infraestructura. A continuación se presentan los avances obtenidos de enero – junio de 2006.


99

Para el primer semestre de 2006, la Coordinación General de Administración registró un avance global del 50 por ciento, el cual fue superior en cuatro puntos porcentuales a la meta establecida alcanzar al 30 de junio. Cabe señalar, que esta unidad administrativa estableció cuatro estrategias específicas, derivado de la diversidad de funciones que tiene a su cargo. Estrategias con resultados satisfactorios A.EE01 Consolidar el Sistema de Administración de Personal para asegurar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y garantizar la mejor operación de los servicios, así como el desarrollo laboral de los trabajadores, reportó un avance real anual de 49 por ciento, 13 puntos porcentuales por arriba de la meta anual satisfactorio de 37 por ciento establecida para la primera mitad de 2006. Líneas de acción específicas

A.EE01.LAE01 Desconcentrar las Unidades Administrativas los trámites de personal, mostró un avance real anual deficiente del 71 por ciento contra el 88 por ciento esperado alcanzar al primer semestre del año, ya que sólo 37 unidades administrativas de las 46 programadas realizan trámites desconcentrados. Durante el periodo de referencia, se desconcentró a la Coordinación General de Comunicación Social, al CMN 20 de Noviembre y a las Delegaciones Estatales en Querétaro, Guanajuato y Veracruz, cumpliendo con las acciones específicas, reduciendo tiempos en el proceso de captura de incidencias, proporcionando asesoría personal y enviando la información directamente para el proceso de la nómina evitando pérdidas de información o duplicidad A.EE01.LAE02 Instrumentar el Servicio Profesional de Carrera para personal de mando, informó de un avance real anual de 45 por ciento, superior en cinco puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 40 por ciento fijada alcanzar al primer semestre del año. Durante el periodo se logró concluir y entregar al Comité del Servicio Profesional de Carrera los documentos como el Catálogo de Competencias, el Temario Genérico de Capacitación y Puestos del Servicio Profesional de Carrera. Además, se presentaron como proyectos el Manual Transitorio de Incorporación, Procedimiento de Ingreso y la Convocatoria. Asimismo, se enviaron las "Reglas de Operación" y los Lineamientos a la H. Junta Directiva para su aprobación y publicación en el Diario Oficial. A.EE01.LAE03 Actualización del marco normativo de administración de personal aplicable a las unidades administrativas, observó un avance real anual satisfactorio de 50 por ciento acorde a lo programado para el periodo de referencia, ya que se elaboró el Manual de Normas, Políticas y Lineamientos para la Administración de Personal del ISSSTE previsto, el cual se aprobó en la mesa 11 de mejora regulatoria. A.EE01.LAE05 Solventar todas las observaciones en materia de recursos humanos notificadas en el 2005 y anteriores, reportó de forma anticipada un avance real anual satisfactoria del 80 por ciento, en virtud de que al 30 de junio se cumplió con la solventación de las observaciones de los años anteriores hasta 2004, quedando pendientes únicamente tres que corresponden al ejercicio 2005.

A.EE02 Mejorar la oportunidad del surtimiento de insumos para la salud con la finalidad de llevar el nivel de atención de claves y piezas solicitadas por los centros de trabajo de acuerdo a su concertación autorizada, alcanzó un avance real anual de 49 por ciento contra 53 por ciento programado obtener al 30 de junio. Líneas de acción específicas

A.EE02.LAE01 Consolidar el funcionamiento del sistema de control de insumos en cada una de las Delegaciones del Instituto, vinculando las actividades de las Unidades Médicas, Almacenes y Autorizadas,


100

mostró un avance real anual de 46 por ciento acorde a lo esperado para el periodo de referencia, con la supervisión de las 16 delegaciones previstas. A través de las supervisiones se conoce el nivel de funcionamiento del Sistema del control de insumos en delegaciones, lo cual también permite corregir en tiempo los problemas que se pudieran presentar en la operación cotidiana. A.EE02.LAE02 Coordinar y revisar la operación de Almacenes Estatales y Hospitales Regionales a efecto de equilibrar los inventarios de conformidad con las coberturas, ubicó su avance real anual en 48 por ciento, lo cual significó alcanzar la meta establecida para el periodo de referencia. Lo anterior se logró con las 13 revisiones previstas al funcionamiento de los almacenes. A.EE02.LAE03 Monitorear la eficiencia y oportunidad de los surtimientos, reportó para el periodo sólo 18 incidencias en actas de las 31 estimadas, lo cual es un resultado positivo que se logró con el incremento en las medidas de supervisión a través de conteos durante el surtimiento y en el envío de los bienes, contando con la participación de los centros de trabajo que los solicitan. Estas actividades contribuyeron a que disminuyeran los costos de operación e investigación para el reclamo de seguros. A.EE02.LAE04 Continuar la implementación de controles, para disminuir las diferencias en inventarios por faltantes dentro de los almacenes, logró un avance real anual satisfactorio de 50 por ciento, superior en 14 puntos porcentuales a la meta establecida de 36 por ciento para los primeros seis meses de año, con el conteo de 744 claves de las 543 programadas, esta actividad se realizó mediante pruebas selectivas rotativas. A.EE02.LAE05 Continuar con el fortalecimiento de la infraestructura de los almacenes estatales, situó el avance real anual en 40 por ciento, lo cual fue acorde a lo programado para el periodo de referencia, ya que se integraron los ocho almacenes previstos al proceso de fortalecimiento. A.EE02.LAE06 Atender con oportunidad los surtimientos en claves solicitadas por los centros de trabajo, reportó de un avance real anual satisfactorio del 51 por ciento, es decir un punto por arriba de la meta de 50 por ciento establecida para el primer semestre, con el suministro de 4 295 claves de las 4 170 estimadas para el periodo, lo que significó 125 más. A.EE02.LAE07 Atender con oportunidad los surtimientos en piezas solicitadas por los centros de trabajo, informó de un avance real anual satisfactorio de 53 por ciento, tres puntos porcentuales por arriba de la meta de 50 por ciento programada para el periodo, en virtud de que se logró surtir 60 553 351 piezas de las 57 252 654 estimadas, lo que significó una diferencia positiva de 3 300 697. A.EE02.LAE08 Solventar todas las observaciones en materia de abastecimiento notificadas en el 2005 y de años anteriores, reportó una avance deficiente de 70 por ciento contra el 100 por ciento programada, ya que sólo se solventaron tres de las cuatro observaciones. Cabe hacer mención, que la meta pasó de cuatro a siete observaciones determinadas, de las cuales cuatro continúan en proceso de solventación, tres de ellas corresponden al área de Servicios Generales y una a Control de Bienes.

A.EE03 Adquirir oportunamente los bienes de consumo y de inversión, y contratar los servicios generales, de acuerdo a los requerimientos que formulen las Unidades Administrativas Centrales del Instituto, reportó un avance real anual de 68 por ciento, inferior en tres puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 71 por ciento establecida para el primer semestre.

A.EE03.LAE01 Realizar al 100 por ciento la contratación de los servicios que requieran las áreas centrales del Instituto, incluidos los servicios generales de carácter recurrente, así como los extraordinarios de tipo no recurrente, mostró un avance real anual satisfactorio de 123 por ciento, superior en 60 puntos porcentuales a la meta establecida de 63 por ciento para el periodo de referencia.


101

El incremento en la meta programada se debió a la atención a requerimientos de contratación de servicios de carácter extraordinario, no considerados en la planeación del ejercicio, derivado de que estos se sujetan a las necesidades de operación y disponibilidad de recursos de cada Unidad Administrativa. A.EE03.LAE02 Contratar bienes de consumo varios y de inversión de acuerdo a las necesidades y al presupuesto aprobado, reportó un incumplimiento al sólo haber logrado un dos por ciento de avance real anual, inferior en 73 puntos porcentuales a la meta fijada en 75 por ciento para el periodo. Al 30 de junio, se recibieron 364 Requisiciones de Compra de Bienes (RCB), con un monto acumulado de 355 977 522.00 pesos, de las cuales se atendieron siete con un monto de 9 231 007.00 pesos. Las RCB's restantes se encuentran en el proceso de consolidación y determinación del procedimiento a aplicar de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público A.EE03.LAE03 Evaluar al 100 por ciento los inmuebles programados de las unidades centrales en materia de Protección Civil, alcanzó un avance real anual satisfactorio de 46 por ciento, es decir cuatro puntos porcentuales por arriba de la meta de 42 por ciento estimada para el periodo de presente informe, con la evaluación de 11 de los 10 inmuebles previstos. A.EE03.LAE04 Solventar todas las observaciones en materia de adquisiciones y contrataciones notificadas en el 2005 y de años anteriores, reportó un avance real del 100 por ciento, en virtud de que se lograron solventar las cuatro observaciones programadas, sin embargo, el número ascendió a siete, por lo que las tres restantes están en proceso de solventación.

A.EE04 Diseñar y ejecutar los programas de inversión vinculados al desarrollo de la infraestructura, informó de un avance real anual de 34 por ciento, superior en 11 puntos a la meta de 25 por ciento fijada para el primer semestre del año.

A.EE04.LAE03 Consolidar la supervisión a distancia de las obras en proceso de ejecución, logró un avance real anual satisfactorio de 67 por ciento, lo cual significó superar la meta de 35 por ciento en 32 puntos porcentuales, con el control en sistema de 29 de las 15 obras previstas. Al respecto, se publicaron dos cédulas de avance de obras en proceso. A.EE04.LAE04 Solventar todas las observaciones en materia de obra pública notificadas en el 2005 y de años anteriores, situó su avance real anual en el 67 por ciento, lo cual fue acorde a la meta propuesta para el periodo, ya que se logró solventar las ocho observaciones previstas.


Comunicación Social

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

105

1.14. COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL


Resultados Estrategias específicas Líneas de acción específicas Esperado Alcanzado C.EE01.LAE01 Brindar apoyo audiovisual y editorial a las unidades administrativas para difundir sus programas y actividades en torno a los servicios y prestaciones

100% 100%

C.EE01.LAE02 Atender las solicitudes de apoyo de las unidades administrativas del nivel central y delegacional

100% 100%

C.EE01.LAE03 Realizar informes de monitoreo sobre la presencia institucional en los medios de comunicación

317 158

C.EE01.LAE04 Cubrir con la asistencia de fotógrafo y reportero de la Coordinación de Eventos, para elaborar la información correspondiente y difundirla en los medios de comunicación nacional y estatal

75 37

C.EE01 Establecer una comunicación eficaz con las unidades administrativas para poder informar a los derechohabientes y a la sociedad de la actividad del Instituto, así como de su modernización y del mejoramiento de sus servicios

C.EE01.LAE05 Mantener la presencia institucional en los medios de comunicación nacional, impresos y electrónicos, con una percepción favorable.

100% 89.96%

C.EE02.LAE01 Promover entrevistas a funcionarios y especialistas del Instituto

120 55

C.EE02.LAE02 Elaboración y envío de boletines de prensa a los medios de comunicación

360 178

C.EE02.LAE03 Elaboración de documentos de información especializada para líderes de opinión

1 600 787

C.EE02.LAE04 Gestionar espacios en medios de comunicación

1 640 811

C.EE02.LAE05 Atender las necesidades informativas de los medios de comunicación

100% 100%

C.EE02.LAE06 Elaborar resúmenes informativos sobre la presencia del ISSSTE en los medios de comunicación y temas de interés

720 356

C.EE02.LAE07 Realizar programas radiofónicos

313 155

C.EE02 Fortalecer la relación con los medios de comunicación para difundir veraz y oportunamente las acciones de modernización del Instituto, a través de mensajes y entrevistas en medios de comunicación en la construcción de consensos con sectores involucrados

C.EE02.LAE08 Producir spots para radio y televisión

2 1


106

Resultados Estrategias específicas Líneas de acción específicas Esperado Alcanzado C.EE02.LAE09 Brindar apoyo audiovisual y editorial a las unidades administrativas para difundir sus programas y actividades en torno a los servicios y prestaciones

100% 100%

C.EE02.LAE10 Dar respuesta inmediata a las inconformidades expresadas por los derechohabientes en los medios de comunicación

100% 100%

1.14.2. Avances al Primer Semestre Coordinación General de Comunicación Social Para contribuir al cumplimiento de la estrategia institucional de aumentar el nivel de satisfacción de los derechohabientes otorgándoles servicios institucionales de mejor calidad y oportunidad, el área de comunicación social, incorporó una serie de estrategias específicas y líneas de acción específicas en el Programa de Trabajo. Los avances obtenidos al primer semestre se mencionan a continuación. La Coordinación General de Comunicación Social, reportó un avance real anual del 49 por ciento, lo cual resultó inferior en tres puntos porcentuales a la meta fijada para el primer semestre en 52 por ciento. Estrategias específicas con resultados satisfactorios C.EE01 Establecer una comunicación eficaz con las unidades administrativas para poder informar a los derechohabientes y a la sociedad de la actividad del Instituto, así como de su modernización y del mejoramiento de sus servicios, logró un avance real de 49 por ciento, un punto porcentual por debajo de la meta de 50 por ciento fijada para el primer semestre. Líneas de acción específicas

C.EE01.LAE01 Brindar apoyo audiovisual y editorial a las unidades administrativas para difundir sus programas y actividades en torno a los servicios y prestaciones, logró el 50 por ciento esperado para el periodo de referencia, ya que se atendieron en su totalidad las solicitudes de apoyo enviadas por las unidades administrativas del Instituto. C.EE01.LAE02 Atender las solicitudes de apoyo de las unidades administrativas del nivel central y delegacional, reportó 50 por ciento de avance, lo cual fue acorde a la meta propuesta para el primer semestre, ya que brindó el apoyo solicitado en materia de comunicación social a cada una de las áreas solicitantes. C.EE01.LAE03 Realizar informes de monitoreo sobre la presencia institucional en los medios de comunicación, mostró 50 por ciento de avance real anual, el cual fue igual a la meta prevista para el primer semestre, con la realización de los 158 resúmenes de monitoreo establecidos para el periodo del presente informe. C.EE01.LAE04 Cubrir con la asistencia de fotógrafo y reportero de la Coordinación de Eventos, para elaborar la información correspondiente y difundirla en los medios de comunicación nacional y estatal, superó la meta en un punto porcentual al reportar 50 por ciento de avance al primer semestre de 2006, con la cobertura realizada a 37 giras de trabajo de las 36 estimadas para los meses de enero – junio. Cabe mencionar, que esta actividad se vio afectada por el Acuerdo de Neutralidad firmado por los partidos políticos participantes con motivo de la elección presidencial.


107

C.EE01.LAE05 Mantener la presencia institucional en los medios de comunicación nacional, impresos y electrónicos, con una percepción favorable, informó de un avance de 45 por ciento, cinco puntos por debajo de la meta de 50 por ciento establecida para la primera mitad del año. Cabe mencionar, que el acuerdo que el ISSSTE firmó con el SNTISSSTE para formar una alianza para fortalecer al Instituto y el reconocimiento que la FSTSE hizo al Instituto por su labor en beneficio de los trabajadores, contribuyeron a que la presencia institucional en los medios de comunicación tuviera una presencia favorable. A este hecho, se sumó la buena relación con los medios de comunicación y a la atención oportuna de sus requerimientos de información sobre el organismo y al envío cotidiano de boletines de prensa a los mismos, así como a las 35 delegaciones para su difusión en sus localidades.

C.EE02 Fortalecer la relación con los medios de comunicación para difundir veraz y oportunamente las acciones de modernización del Instituto, a través de mensajes y entrevistas en medios de comunicación en la construcción de consensos con sectores involucrados, obtuvo un avance real anual del 49 por ciento, inferior en seis puntos porcentuales a la meta de 55 por ciento fijada para el primer semestre de 2006. Líneas de acción específicas

C.EE02.LAE01 Promover entrevistas a funcionarios y especialistas del Instituto, informó de un avance anual del 46 por ciento, inferior en cuatro puntos porcentuales a la meta de 50 por ciento establecida para el primer bimestre, en virtud de que se realizaron 55 de las 60 entrevistas programadas para los meses de enero – junio. El Acuerdo de Neutralidad firmado por los partidos políticos participantes con motivo de la elección presidencial, fue factor que incidió para que no se alcanzara la meta, sobre todo en los meses de mayo y junio, que se tenían previstas 20 y sólo se llevaron a cabo 16 entrevistas. C.EE02.LAE02 Elaboración y envío de boletines de prensa a los medios de comunicación, logró 50 por ciento de la meta prevista alcanzar al 30 de junio, ya que fue posible la realización de los 60 boletines programados para el primer semestre. El apoyo brindado a las unidades administrativas por medio de la cobertura periodística de los eventos institucionales contribuyó a la realización de los boletines. C.EE02.LAE03 Elaboración de documentos de información especializada para líderes de opinión, alcanzó el 49 por ciento previsto para la primera mitad del año, en virtud de que se realizaron los 787 documentos especiales previstos. La permanente comunicación y el flujo informativo que se mantiene con las unidades administrativas del ISSSTE y los medios de comunicación, hizo posible la elaboración y difusión de documentos. C.EE02.LAE04 Gestionar espacios en medios de comunicación, cumplió con la meta de 49 por ciento fijada para el 30 de junio al haber gestionado 811 espacios en los medios de comunicación. C.EE02.LAE05 Atender las necesidades informativas de los medios de comunicación, se cumplió al 100 por ciento con todas las solicitudes de información de dichos medios, cumpliendo con ello la meta fijada para el primer semestre. C.EE02.LAE06 Elaborar resúmenes informativos sobre la presencia del ISSSTE en los medios de comunicación y temas de interés, reportó un avance de 49 por ciento, el cual fue acorde a lo programado para el primer semestre, ya que se elaboraron los 356 resúmenes previstos para el periodo del presente informe. C.EE02.LAE07 Realizar programas radiofónicos, logró el 49 por ciento establecido para la primera mitad del año, ya que se llevaron a cabo los 115 previstos.


108

C.EE02.LAE08 Producir spots para radio y televisión, obtuvo un avance deficiente de 50 por ciento contra el 100 por ciento establecido como meta, ya que sólo se realizó un spots de los dos programados. El resultado anterior, también se vio afectado por el Acuerdo de Neutralidad que con motivo de la elección presidencial del 2 de julio del año en curso, firmaron los partidos políticos participantes. C.EE02.LAE09 Brindar apoyo audiovisual y editorial a las unidades administrativas para difundir sus programas y actividades en torno a los servicios y prestaciones, cumplió con el 50 por ciento establecido como meta para el primer semestre. C.EE02.LAE10 Dar respuesta inmediata a las inconformidades expresadas por los derechohabientes en los medios de comunicación, logró el 50 por ciento fijado como meta para el primer semestre. El monitoreo cotidiano de los medios de comunicación y el contacto permanente con los mismos, permitió captar y atender con oportunidad el 100 por ciento de las inconformidades del periodo de referencia. Adicionalmente, se contó con la colaboración de los medios de comunicación que a través de los programas de participación ciudadana, capta y envían estas inconformidades a la Coordinación General de Comunicación Social, las cuales son atendidas.

Órgano Internode

Control

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

111

1.15. ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 1.15.1. Resumen Esquemático de Planeación del Área

Resultados Estrategias específicas Líneas de acción específicas Esperado Alcanzado Oi.EE01.LAE01 Cumplir el Programa Anual de Trabajo que comprende la realización de 25 auditorías 25 23

Oi.EE01 Practicar auditorías, revisiones de control y actos de fiscalización enfocados principalmente a las áreas y procesos críticos o proclives a la corrupción, así como a los rubros y programas de alto riesgo Oi.EE01.LAE02 Cumplir el Programa

Anual de Trabajo que comprende la realización de 23 revisiones de control

23 11

Oi.EE02.LAE01 Resolver 2 400 quejas, denuncias y peticiones 2 400 1 063

Oi.EE02.LAE02 Atender 900 asuntos de gestión directa 900 518

Oi.EE02 Atender las peticiones ciudadanas

Oi.EE02.LAE03 Llevar a cabo ocho conciliaciones entre la Entidad y proveedores y/o contratistas

8 6

Oi.EE03.LAE01 Resolver 200 expedientes de presuntas responsabilidades

200 231

Oi.EE03.LAE02 Resolver los recursos de inconformidad en un plazo máximo de 35 días naturales

35 28.3

Oi.EE03.LAE03 Atender al 100% en tiempo y forma los juicios de nulidad y amparo

100% 100%

Oi.EE03 Contribuir al combate de la corrupción

Oi.EE03.LAE04 Resolver 50 expedientes relativos a la investigación de conductas de proveedores, licitantes y contratistas

50 30

Oi.EE04.LAE01 Efectuar 100 visitas relacionadas con el Programa de Usuario Simulado

100 47

Oi.EE04.LAE02 Efectuar 500 visitas de supervisión a unidades médicas de primer nivel de atención

500 308

Oi.EE04 Mejorar la calidad de los servicios institucionales

Oi.EE04.LAE03 Efectuar nueve vistas de supervisión a unidades médicas de segundo y tercer nivel de atención

9 4

1.15.2. Avances al Primer Semestre Órgano Interno de Control en el ISSSTE En el primer semestre de 2006, el Órgano Interno de Control, obtuvo un avance real anual de 63 por ciento, lo que significó superar la meta de 54 por ciento establecida en el Programa de Trabajo para el periodo de referencia en nueve puntos porcentuales. Estrategias específicas con resultados satisfactorios Oi.EE01 Practicar auditorías, revisiones de control y actos de fiscalización enfocados principalmente a las áreas y procesos críticos o proclives a la corrupción, así como a los rubros y programas de alto riesgo, mostró un avance real anual del 70 por ciento, superior en un punto porcentual a la meta de 68 establecida para el periodo. Líneas de acción específicas


112

Oi.EE01.LAE01 Cumplir el Programa Anual de Trabajo que comprende la realización de 25 auditorías, reportó un avance anual de 92 por ciento superior en 12 puntos porcentuales a la meta de 80 por ciento fijada para el periodo, ya que se llevaron a cabo 23 auditorías de las 20 propuestas. Oi.EE01.LAE02 Cumplir el Programa Anual de Trabajo que comprende la realización de 23 revisiones de control, reportó un avance anual de 48 por ciento, inferior de la meta de 56 por ciento establecida alcanzar al 30 de junio, en virtud de que sólo se efectuaron 11 de las 13 revisiones estimadas para el periodo, las dos faltantes están aún en proceso. Oi.EE02 Atender las peticiones ciudadanas, logró un avance real anual de 59 por ciento, lo que significó superar la meta de 46 por ciento propuesta para el primer semestre en 13 puntos porcentuales.

Oi.EE02.LAE01 Resolver 2 400 quejas, denuncias y peticiones, reportó un avance anual de 44 por ciento, inferior en siete puntos porcentuales a la meta de 51 por ciento fijada para el primer semestre, ya que sólo se atendieron 1 063 de las 1 215 previstas, es decir 152 menos. Oi.EE02.LAE02 Atender 900 asuntos de gestión directa, situó su avance anual en 58 por ciento, ocho puntos porcentuales por arriba de la meta fijada en 50 por ciento para la primera mitad del año, logro que se derivó de la atención de 518 asuntos de los 450 estimados, lo que significó 128 más. Oi.EE02.LAE03 Llevar a cabo ocho conciliaciones entre la Entidad y proveedores y/o contratistas, avanzó 75 por ciento, lo que significó superar la meta de 38 por ciento en 37 puntos porcentuales, ya que se conciliaron seis asuntos de los tres previstos para el primer semestre.

Oi.EE03 Contribuir al combate de la corrupción, informó de un avance real anual satisfactorio de 71 por ciento, lo que superó la meta de 50 por ciento en 21 puntos porcentuales.

Oi.EE03.LAE01 Resolver 200 expedientes de presuntas responsabilidades, reportó un avance satisfactorio de 115 por ciento, superior en 64 puntos porcentuales a la meta de 51 por ciento, ya que se resolvieron 231 de los 102 expedientes programados. Oi.EE03.LAE02 Resolver los recursos de inconformidad en un plazo máximo de 35 días naturales, reportó un avance anual de 59 por ciento, superior en nueve puntos porcentuales a la meta de 50 por ciento establecida para el primer semestre del año. Este logro, se debió a que se redujo a 26 días los 35 calculados para el periodo. Oi.EE03.LAE03 Atender al 100 por ciento en tiempo y forma los juicios de nulidad y amparo, logró 50 por ciento de avance anual, lo cual fue acorde a la meta prevista para el primer semestre, ya que se atendieron los 168 de nulidad y 56 de amparo. Oi.EE03.LAE04 Resolver 50 expedientes relativos a la investigación de conductas de proveedores, licitantes y contratistas, reportó un avance anual de 60 por ciento, superior en 12 puntos porcentuales a la meta de 48 por ciento fijada para el primer semestre del año, con la resolución de 30 expedientes de los 24 programados, es decir seis más.

Oi.EE04 Mejorar la calidad de los servicios institucionales, obtuvo un avance anual de 51 por ciento, inferior en tres puntos porcentuales a la meta de 54 por ciento programada para la primera mitad del ejercicio 2006.

Oi.EE04.LAE01 Efectuar 100 visitas relacionadas con el Programa de Usuario Simulado, alcanzó 47 por ciento de avance, lo cual fue inferior en tres puntos porcentuales a la meta de 50 por ciento fijada para el semestre, ya que se llevaron a cabo 47 visitas de las 50 programadas para el periodo.


113

Oi.EE04.LAE02 Efectuar 500 visitas de supervisión a unidades médicas de primer nivel de atención, logró un avance satisfactorio de 62 por ciento, siete puntos porcentuales por arriba de la meta de 55 por ciento fijada para el primer semestre del año, ya que se llevaron a cabo 308 visitas de las 275 estimadas, es decir 33 más. Oi.EE04.LAE03 Efectuar nueve vistas de supervisión a unidades médicas de segundo y tercer nivel de atención, sólo logró 44 por ciento de avance al primer semestre de una meta de 56 por ciento establecida para igual periodo, derivado de que se realizaron cuatro de las cinco visitas estimadas.

EjercicioPresupuestario

EJERCICIO PRESUPUESTARIO POR ÁREA

117

2. EJERCICIO PRESUPUESTARIO POR CADA ÁREA DEL INSTITUTO

Presupuesto Anual Asignado y Ejercido por Unidad Administrativa

Enero junio 2006 Millones de pesos

Concepto

Presupuesto Anual

Asignado (1) -Modificado-

Presupuesto Ejercido

Enero – Junio 2006

% de Avance (2/1)*100

Total Institucional 74 128.8 35 500.9 47.9

Subdirección General Médica 20 950.9 7 991.0 38.1

Subdirección General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales 41 131.1 22 987.1 55.9

Fondo de la Vivienda (FOVISSSTE) 769.8 478.3 62.1

Sistema Integral de Tiendas y Farmacias (SITyF) 2 200.7 763.6 34.7

Sistema de Agencias Turísticas (TURISSSTE) 52.6 20.2 38.4

Subdirección General de Finanzas 599.8 202.2 33.7

Subdirección General Jurídica 389.5 106.0 27.2

Coordinación General de Desarrollo Delegacional 146.3 59.9 40.9

Coordinación General de Administración 2 651.0 864.2 32.6

Coordinación General de Comunicación Social 185.1 49.3 26.6

Coordinación General de Transformación y Desarrollo Institucional 423.4 111.6 26.4

Órgano Interno de Control 185.1 55.9 30.2

Dirección General 112.6 29.9 26.6

Escuela de Dietética y Nutrición 13.3 7.2 54.1

Delegaciones Estatales y Regionales 4 317.6 1 774.5 41.1

El total del gasto institucional ejercido a junio de 2006 ascendió a 35 500.9 millones de pesos, equivalente al 97.2 por ciento de lo previsto en el modificado a junio de 2006. Con respecto al total anual modificado, este nivel de gasto se traduce en la aplicación del 47.9 por ciento de los recursos. Por Unidad Administrativa, prácticamente todas la áreas presentan al 30 de junio menores niveles de ejercicio presupuestario respecto a lo previsto, entre las causas que mayor impacto tienen en este resultado destacan los rangos de gasto aplicado en Inversión Física, que en conjunto representó la erogación de recursos por 159.1 millones de pesos, 22.9 de lo previsto. Específicamente corresponde al capítulo 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles”, la mayor parte del subejercicio, con el 75.8 por ciento, en tanto que para Obra Pública, la proporción fue del 24.2 por ciento restante. Adicionalmente, los capítulos de materiales y suministros, así como el de servicios generales reportaron erogaciones inferiores en 75 y 63.5 por ciento. Tanto en Inversión Física como en estos dos últimos capítulos, el desarrollo de los procesos de licitación, ha requerido más tiempo de lo previsto, y en su caso, se han aplicado modificaciones al programa de obra pública, a fin de atender nuevas prioridades, como es el caso del SITyF, donde se dieron de baja proyectos de mantenimiento de algunas unidades de venta, para dar lugar a acciones de mantenimiento en inmuebles que presentaron mayor urgencia.

EJERCICIO PRESUPUESTARIO POR ÁREA

118

Sin embargo, debe mencionarse que conforme avance el año, los niveles de gasto comenzarán a mejorar su tendencia, toda vez que por ejemplo en el ISSSTE Asegurador, en servicios generales, se estima la existencia de recursos clasificados como compromisos de pago por más de 348.0 millones de pesos; 235.5 millones de pesos en Bienes Muebles e Inmuebles, así como 71.3 millones de pesos en Obra Pública Evolución del Déficit o Superávit Primario

Evolución del Déficit o Superávit Primario

Enero – Junio

(Millones de Pesos)

Concepto Programado (A)

-Modificado-

Enero - Junio Ejercido (B)

Variación % B/A

(1) Ingresos Propios 31 898.4 32 010.0 0.3 (2) Total Del Gasto 36 517.0 35 500.9 (2.8)

(3=1-2) (Déficit) O Superávit de Caja (4 618.6) (3 490.9) (24.4) (4) Intereses y Gastos de la Deuda

(5=3-4) (Déficit) ó Superávit antes de Transferencias (4 618.6) (3 490.9) (24.4)

(6) Transferencias del Gobierno Federal 22 410.0 22 410.0 0.0

(7=5+6) (Déficit) ó Superávit después de Transferencias 17 791.4 18 919.1 6.3

(8=3+6) (Déficit) ó Superávit Primario 17 791.4 18 919.1 6.3

Nota: Cifras definitivas No incluye operaciones ajenas Al periodo enero-junio 2006, el Instituto reportó un ingreso consolidado por 32 010.0 millones de pesos, superior en 111.6 millones de pesos, 0.3 por ciento respecto a lo previsto. Esta ligera variación positiva se generó principalmente por mayores recursos captados en venta de servicios y aportaciones federales al ISSSTE y FOVISSSTE. Por lo que se refiere al gasto, el Instituto presentó erogaciones por 35 500.9 millones de pesos, que comparadas con los ingresos recibidos, implicó un déficit antes de transferencias por 3 490.9 millones de pesos, inferior en 1 127.7 millones de pesos con relación al modificado. De acuerdo al reporte del ejercicio presupuestal, el monto de transferencias del Gobierno Federal ascendió a 22 410.0 millones de pesos, cifra que no presenta variación respecto a lo previsto en el modificado. Con la incorporación de este rubro al déficit antes de transferencias, se generó un superávit primario por 18 919.1 millones de pesos, superior en 1 127.7 millones de pesos, 6.3 por ciento con relación al programado, monto equivalente a la variación del déficit antes de transferencias. Del total de transferencias reportadas, el 98.9 por ciento, 22 156.1 millones de pesos se aplicó en el ISSSTE-Asegurador, en tanto que para el SITyF se destinó el restante 1.1 por ciento al ubicarse en 254.0 millones de pesos.

AVANCES DELPROGRAMA DE TRABAJO

DE LOSÓRGANOS DE GOBIERNO

AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

121

3. AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO: FONDO DE LA VIVIENDA, SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS Y SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS TURISSSTE 3.1. RESUMEN ESQUEMÁTICO

Órganos Principales Actividades realizadas Principales Asuntos Analizados y Autorizados

Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE

• 10 Sesiones Ordinarias y una extraordinaria.

Se emitieron 348 Acuerdos entre los que destacan las siguientes autorizaciones: • Para disponer hasta 147 100 978.16 pesos, para atender diversos conjuntos habitacionales que a la

fecha se encuentran inconclusos. • Lleve a cabo la compra de cartera a la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C, a fin de que se

constituya como único acreedor de los derechohabientes beneficiados con un crédito al amparo del Programa Extraordinario de Créditos y en los Programas de Otorgamiento de Créditos 2004, 2005 y 2006, sin afectar el Presupuesto de Egresos de la Federación.

• Realizar diversas acciones para la rehabilitación de 140 viviendas y la urbanización del Conjunto Habitacional “Las Nubes”, en Durango, Durango.

• Realizar una serie de acciones de Depuración de Cartera para créditos que aparecen con el status de liquidados y presentan saldos en sus registros y para aquellos créditos que se deberán regularizar en el SIBADAC, mediante la aplicación de la Reserva de Auto seguro.

• Para la recuperación de los créditos otorgados en el Conjunto Habitacional “Vistas del Maurel”, se realice de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 117 de la Ley del ISSSTE, vigente en el año de 1992.

• Se realicen las acciones para resolver la problemática del Conjunto Habitacional Ing. Pastor Rouaix

• Se generaron 20 acuerdos

• Informe del Director del SITyF y Programa de Trabajo 2005.

• Informe de la Gestión Financiera del SITyF de enero a diciembre de 2005, y del periodo enero-marzo de 2006.

• Informe del Comité de Inversiones del SITyF de enero a diciembre de 2005, y del periodo enero-marzo de 2006.

• Informe de la Gestión Comercial del SITyF de enero a diciembre de 2005, y del periodo enero-marzo de 2006.

• Informe sobre el seguimiento del Proyecto de Sistematización total del SITyF al mes de Abril de 2006.

Consejo Directivo del SITyF • Dos sesiones ordinarias.

• Informe sobre el seguimiento del Programa de Fortalecimiento Estructural y Operativo al mes de abril de 2006.

• El cumplimiento en cuanto a la presentación del Informe de Actividades del Sistema de Agencias Turísticas Turissste, correspondiente al ejercicio fiscal 2005.

• Reprogramar las metas de derechohabientes atendidos, módulos y excursiones para 2006

• La actualización de manuales, procedimientos, guías e instructivos que apoyan la operación del Sistema de Agencias Turísticas Turissste.

• El cumplimiento en cuanto a la presentación del Informe sobre la Certificación de Procesos bajo la Norma ISO 9001:2000.

Consejo Directivo del Sistema de Agencias Turísticas

• Dos sesiones ordinarias.

• Realizar una propuesta tendiente a garantizar la continuidad de crecimiento del Sistema.

3.2. COMISIÓN EJECUTIVA DEL FOVISSSTE En cumplimiento al calendario aprobado, este Órgano de Gobierno, en el período enero a junio, celebró 10 sesiones ordinarias y una extraordinaria; cinco de carácter informativo y seis en las que se presentaron las solicitudes de acuerdos encaminados a la resolución de problemas de los derechohabientes, que se vinculan con el otorgamiento de créditos. Las 2 sesiones programadas para el mes de febrero, fueron suspendidas.


122

En las sesiones celebradas, fueron aprobados por unanimidad 348 Acuerdos, contando en todas las sesiones celebradas, con el quórum necesario y el nivel de representatividad requeridos por la Ley del ISSSTE y el Estatuto Orgánico. Entre los Acuerdos aprobados, destacan los siguientes: • Acuerdo 3833.767.2006, se autoriza a la Administración del Fondo de la Vivienda la disposición de hasta

147 100 978.16 pesos, para atender diversos conjuntos habitacionales que a la fecha se encuentran inconclusos, considerando que estos recursos están resguardados en la “Estimación Preventiva de Créditos de Construcción”.

• Acuerdo 3842.767.2006, se autoriza a la Administración del Fondo de la Vivienda, inicie los trámites, una

vez aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la desincorporación del presupuesto del Fondo de la Vivienda del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, para llevar a cabo la cesión de los derechos de crédito, sustitución del acreedor y de la titularidad de la garantía hipotecaria a favor de FOVISSSTE, de la Cartera de Créditos otorgados en el Esquema de Cofinanciamiento con la Banca Comercial con obligación solidaria, por un importe hasta de 4 273 millones de pesos con cargo al Fondo de Reserva para Créditos Cofinanciados.

• Acuerdo 3843.767.2006, se autoriza a la Administración del Fondo de la Vivienda, con base en los Acuerdos

2.1272.2002, 4.1272.2002, 5.1272.2002, 6.1272.2002, 20.1283.2003, 8.1285.2003, 9.1285.2003, 10.1285.2003, 11.1285.2003, 39.1292.2004 y 47.1298.2005, emitidos por la Junta Directiva del ISSSTE y con motivo del Contrato y Convenios celebrados entre el FOVISSSTE y la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., para la cesión de los derechos de crédito, lleve a cabo la compra de cartera a la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C, a fin de que se constituya como único acreedor de los derechohabientes beneficiados con un crédito al amparo del Programa Extraordinario de Créditos 2002-2003 y en los Programas de Otorgamiento de Créditos 2004, 2005 y 2006, con cargo a los bonos bancarios de desarrollo adquiridos a la citada Sociedad, en el entendido que esta operación no afectará el Presupuesto de Egresos de la Federación. La Administración del Fondo de la Vivienda deberá informar a la Comisión Ejecutiva y a la Junta Directiva sobre las compras de cartera que se realicen con base en esta autorización.

• Acuerdo 3844.767.2006, la Comisión Ejecutiva se da por enterada del informe sobre el presupuesto de

flujo de efectivo necesario para la operación en 2006 del Fondo de la Vivienda, así como de los lineamientos normativos generales de operación para el mismo ejercicio.

• Acuerdo 3850.770.2006, la Comisión Ejecutiva, queda enterada del Informe Anual de Actividades del

Comité de Inversiones del Fondo de la Vivienda del ISSSTE correspondiente al ejercicio 2005. • Acuerdo 3908.772.2006, en alcance a los Acuerdos 47.1298.2005, inciso f) y 39.1300.2006, emitidos por la

Junta Directiva del ISSSTE, autoriza a la Administración del Fondo de la Vivienda, realizar diversas acciones para la rehabilitación de 140 viviendas y la urbanización del Conjunto Habitacional “Las Nubes”, en Durango, Durango.

• Acuerdo 3859.770.2006, en alcance al Acuerdo 47.1298.2005 de la Junta Directiva del ISSSTE, autoriza a la

Administración del Fondo de la Vivienda, otorgar hasta 15 créditos para adquisición de vivienda en mercado abierto, a igual número de acreditados del Conjunto Habitacional “San Jorge”, ubicado en el Municipio de Purísima de Bustos, Estado de Guanajuato, con cargo al Programa 2006 de Otorgamiento de Créditos para Vivienda a los Trabajadores del Estado.

• Acuerdo 3889.772.2006, se autoriza a la Administración del Fondo de la Vivienda del ISSSTE, realizar una

serie de acciones de Depuración de Cartera para créditos que aparecen con el status de liquidados y presentan saldos en sus registros y para aquellos créditos que se deberán regularizar en el SIBADAC, mediante la aplicación de la Reserva de Auto seguro (Artículo 111 de la Ley del ISSSTE).

• Acuerdo 3892.772.2006, se autoriza que la recuperación de los créditos otorgados en el Conjunto

Habitacional “Vistas del Maurel”, ubicado en, Avenida Panamericana #240, Col. Pedregal de Carrasco,


123

Delegación Coyoacán, se realice de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 117 de la Ley del ISSSTE, vigente en el año de 1992.

• Acuerdo 3902.772.2006, se autoriza a la Administración del Fondo de la Vivienda, realice las acciones para

resolver la problemática del Conjunto Habitacional “Ing. Pastor Rouaix”, ubicado en Tehuacan, Puebla. • Acuerdo 3943.774.2006, se aprueban los Estados Financieros del Fondo de la Vivienda al 31 de diciembre

de 2005, los cuales fueron dictaminados por el Despacho de Auditores Externos Gómez Espiñeira, S. C. • Acuerdo 4007.776.2006, se autoriza el cambio de denominación de la Jefatura de Servicios de Informática

y las tres Jefaturas de Departamentos que la conforman, dependientes de la Subdirección de Administración.

• Acuerdo 3947.774.2006, se autoriza a la Administración del Fondo de la Vivienda, la reoriginación del

crédito para adquisición de vivienda de la C. Irma Enriqueta Ramírez Fragoso, con cargo al Programa 2006 de Créditos Hipotecarios del Fondo de la Vivienda.

• Acuerdo 3974.776.2006, se autoriza el Informe de conciliación de cifras del Activo Fijo 2005, así como el

registro contable de la diferencia por 614 110.42 pesos, con cargo a los resultados del ejercicio 2006. 3.3. CONSEJO DIRECTIVO DEL SITYF De conformidad con el Calendario de Sesiones aprobado el Consejo Directivo, durante el primer semestre, sesionó en dos ocasiones, ambas de carácter ordinario en los meses de marzo y mayo, generando 20 acuerdos. Entre los principales acuerdos destacan:

• Informe del Director del SITyF y Programa de Trabajo 2005.

Comprendió los resultados del ejercicio 2005, destacando que las ventas netas registradas, presentaron una disminución de 52.8 millones de pesos, en comparación con las ventas registradas en el mes de diciembre de 2004. Esta variación obedeció a la ejecución del programa de Reestructuración Operativa que contempla la separación del segmento farmacias y/o conversión en módulo de tiendas y en parte a la suspensión de operaciones con el ISSSTE en materia de suministro de ISSSTE-Vales al final del año. Por lo que refiere al Programa de Trabajo 2006, este fue aprobado por el H. Consejo Directivo. Asimismo, se presentó el informe de los resultados al mes de marzo de 2006, en el que se observa que las ventas netas registradas, presentan una disminución de 288.8 millones de pesos en comparación a las ventas registradas en el mes de marzo de 2005. Ello también derivó de la variación en la ejecución del Programa de Reestructuración Operativa y en parte a una disminución en la afluencia de la población objetivo como resultado de las estrategias de comercialización de las cadenas comerciales privadas.

• Informe de la Gestión Financiera del SITyF de enero a diciembre de 2005, y del periodo enero-marzo de

2006.

Por lo que refiere al informe de enero-diciembre de 2005, se comentó que las disponibilidades financieras se incrementaron en 87.4 millones de pesos, producto del ordenamiento operacional de la Tesorería, que se refleja en una concentración de ingresos, que posteriormente son aplicados al pago de proveedores, acción que se realiza sólo un día a la semana, lo que ha propiciado un adecuado manejo del efectivo y un mayor monto en inversión. Por lo que refiere al resultado de enero-marzo de 2006, en las disponibilidades financieras se observa una disminución de 167.3 millones de pesos, originada por un incremento en los montos pagados a proveedores, provocado por la adquisición de mercancías correspondientes a la temporada de fin de año.


124

• Informe del Comité de Inversiones del SITyF de enero a diciembre de 2005, y del periodo enero-marzo de 2006.

De acuerdo al dictamen de los estados financieros al 31 de diciembre de 2005 que presenta el Auditor Externo, el saldo de efectivo e inversiones temporales se integra por un saldo en Bancos de 152.1 millones de pesos y un saldo en Inversiones Financieras por 611.6 millones de pesos, para lo cual la cartera de inversiones se realiza a diferentes plazos de conformidad a la liquidez disponible. Por lo que refiere al periodo enero-marzo de 2006 el portafolio de inversiones fue de 477.4, 442.5 y 443.9 millones de pesos respectivamente.

• Informe de la Gestión Comercial del SITyF de enero a diciembre de 2005, y del periodo enero-marzo de

2006.

En el periodo de enero a diciembre de 2005 se generaron ventas por un importe de 11 666 millones de pesos que en términos porcentuales representó el 98.3 por ciento de lo programado, se atendieron a 90.0 millones de clientes, la rotación de inventarios presentó un dinamismo de 7.4 veces, el desempeño por metro cuadrado creció 7.4 por ciento. Por lo que refiere al periodo enero-marzo, se generaron ingresos por ventas de 2 391 millones de pesos, se atendieron a 18.3 millones de clientes, el valor de los inventarios presentó un dinamismo de 1.77 veces y el desempeño por metro cuadrado bajó 11.5 por ciento.

• Informe sobre el seguimiento del Proyecto de Sistematización total del SITyF al mes de abril de 2006.

Al segundo bimestre de 2006 se implementó el proyecto en 161 Unidades de Venta; el esfuerzo de sistematización alcanzó una cobertura de 304 Unidades establecidas en el programa al mes abril, llegando a un 89.4 por ciento de avance respecto a la meta.

• Informe sobre el seguimiento del Programa de Fortalecimiento Estructural y Operativo al mes de Abril de

2006.

El ejercicio 2004 – 2005 presentó un avance global del 82.8 por ciento, al efectuarse 63 movimientos en el primer año, integrados por 27 reubicaciones, 16 fusiones y 20 redimensionamientos; y en el segundo, se realizaron 76 consistentes en 37 reubicaciones, 17 fusiones y 22 redimensionamientos. Al mes de abril del año 2006, se han efectuado tres redimensionamientos, una reubicación y una fusión.

• Informe de avance de rendición de cuentas de la administración publica federal 2000-2006, con corte al

mes de marzo de 2006.

Sobre el Informe de rendición de cuentas y libros blancos se informó indicando que de acuerdo al cronograma de actividades, en los trabajos para la transición de la administración Pública Federal 2000-2006, el SITyF presenta un avance de cumplimiento al 100 por ciento.

• Presentación del Plan Táctico 2005-2010

En cumplimiento al acuerdo LIII-455-05 aprobado por el Consejo Directivo del SITyF, se presentó el día 28 de febrero de 2006 ante la H. Junta Directiva del Instituto el informe sobre el Plan Táctico 2005-2010, de lo cual mediante Acuerdo 24.1300.2006, la Junta Directiva tomó conocimiento del informe que presentó el Director del SITyF, respecto al Plan mencionado.

• Solicitud de aprobación para someter a la autorización de la H. Junta Directiva del ISSSTE, la aplicación

contable sobre partidas y saldos específicos contenidos en las cuentas por cobrar, así como la cancelación de las reservas correspondientes.

Se solicitó al H Consejo Directivo del SITyF su aprobación para someter a la autorización de la H. Junta Directiva del ISSSTE, la aplicación contable correspondiente, así como la cancelación de las reservas. Todo ello, como resultado de los trabajos de depuración.


125

3.4. CONSEJO DIRECTIVO DEL TURISSSTE El Órgano de Gobierno del Sistema de Agencias Turísticas Turissste, celebró dos sesiones ordinarias, 50 por ciento de las cuatro programadas para el 2006. La Primera Sesión Ordinaria se llevó a cabo el 30 de Marzo y la segunda el 29 de Junio de 2006. Las restantes se realizarán el 28 de Septiembre y 23 de Noviembre, respectivamente. Como resultado de los comentarios vertidos por los integrantes del Consejo en la primera sesión ordinaria, se asumieron por unanimidad los acuerdos, que entre otros, a continuación se mencionan: • Se tomó nota sobre el cumplimiento de seis acuerdos: uno de la sesión ordinaria del 24 de febrero de 2005

y cinco de la sesión ordinaria del 6 de Diciembre de 2005. • Se tomó nota sobre el cumplimiento en cuanto a la presentación del Informe de Actividades del Sistema de

Agencias Turísticas Turissste, correspondiente al ejercicio fiscal 2005. • Se solicitó a la Directora del Sistema de Agencias Turísticas Turissste, reprogramar las metas de

derechohabientes atendidos, módulos y excursiones para 2006, y de ser posible se registraran en los Programas respectivos que coordina la Subdirección General de Finanzas, lo cual se cumplió en los términos establecidos.

• Se tomó nota sobre el cumplimiento en cuanto a la presentación de estados financieros, cierre

presupuestal e indicadores de gestión, con cifras al mes de diciembre de 2005. • Se tomó nota sobre la actualización de manuales, procedimientos, guías e instructivos que apoyan la

operación del Sistema de Agencias Turísticas Turissste, contando con un plazo de diez días hábiles para que los miembros del Consejo emitieran formalmente a la Dirección del Sistema, cualquier comentario sobre el contenido de los mismos, a fin de enriquecer la presentación ante el Comité de Mejora Regulatoria Interna y proceder de conformidad con el Programa respectivo para su aprobación, lo cual se cumplió en los términos establecidos.

• Se tomó nota sobre el cumplimiento en cuanto a la presentación del Informe sobre la Certificación de

Procesos bajo la Norma ISO 9001:2000. • Se tomó nota sobre el cumplimiento en cuanto a la presentación del Programa de Trabajo del Sistema de

Agencias Turísticas Turissste correspondiente al año 2006. • Se tomó nota sobre el cumplimiento en cuanto a la presentación del Informe de Actividades realizadas por

el Sistema de Agencias Turísticas Turissste en el primer bimestre 2006. • Se solicitó a la Directora del Sistema de Agencias Turísticas Turissste, realizara una propuesta tendiente a

garantizar la continuidad de crecimiento del Sistema, lo cual se cumplió en los términos establecidos. • Se tomó nota sobre el cumplimiento en cuanto a la presentación del Presupuesto Autorizado 2006 del

Sistema de Agencias Turísticas Turissste. • Se solicitó a la Directora del Sistema de Agencias Turísticas Turissste, presentara el informe de rendición

de cuentas del Sistema, lo cual se cumplió en los términos establecidos. Los acuerdos de la segunda sesión que están en proceso de cumplimiento y su verificación se realizarán en la tercera sesión ordinaria.

Asuntos Críticos

AVANCES EN LA ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS CRÍTICOS

129

4. AVANCES EN LA ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS CRÍTICOS ESTRUCTURALES En este apartado se presentan las acciones realizadas por las Subdirecciones Generales Médica, Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, Finanzas, las Coordinaciones Generales de Administración y la de Transformación y Desarrollo Institucional y los Órganos Desconcentrados del ISSSTE, durante los meses de enero – junio para la atención de los asuntos críticos estructurales observados por la Secretaría de la Función Pública. 4.1. RESUMEN ESQUEMÁTICO

Asunto Crítico Estructural Actividades Realizadas al 30 de junio de 2006 Déficit del Fondo de Pensiones Al inicio de la administración actual, el fondo manifestaba presiones financieras que requerían de crecientes

transferencias del gobierno federal para el pago de la nómina de pensiones que significaban 53 por ciento del presupuesto. Para atenderla: • Se elaboró y se presentó el diagnóstico y perspectivas institucionales ante los legisladores • Se apoyó y participó en la realización de diversos foros para analizar la problemática del ISSSTE. • Se celebró el Acuerdo de Valle de Bravo promovido por la Conferencia Nacional de Gobernadores para

establecer un modelo nacional de seguridad social. • El Gobierno Federal elaboró una propuesta de reforma integral del Instituto, que fue presentada formalmente

a la Comisión de Seguridad Social de la H. Cámara de Diputados en agosto de 2004 • El dirigente de la FSTSE presentó el 15 de diciembre de 2005 ante la H. Cámara de Senadores una iniciativa

de reforma de la Ley del Instituto, la cual no ha sido dictaminada.

Déficit del Fondo Médico • Los cambios, asociados a la transición epidemiológica, el incremento en la esperanza de vida y a la morbilidad propia del proceso de desarrollo del país, pusieron a prueba la capacidad de respuesta de la institución.

• Al igual que en el fondo de pensiones, el fondo médico presentaba problemas financieros relevantes. Al respecto en 2000 registró un déficit de 1 200.0 millones de pesos. Cabe señalar que esta tendencia se venía observando desde 1997.

• La viabilidad del fondo médico tuvo que asegurarse mediante reducciones y transferencias de otros fondos. En consecuencia, fue necesario considerarlo en la Reforma Integral de la Institución.

• Durante el periodo 2001 - 2005, ese déficit se incrementó de 11.8 por ciento al 18.5 por ciento.

Desabasto de Medicamentos y Material de Curación

Al inicio de la presente Administración Federal, se observó un surtimiento real de recetas menor al 66 por ciento lo que obligó a realizar las siguientes acciones: • Mejorar los procesos de planeación. • Fortalecimiento de los procesos de almacenaje, distribución y administración de inventarios. • En el semestre el indicador de surtimiento completo de recetas se mantiene en un 96.5 por ciento.

Renovación del equipamiento Al término del año 2000, existían equipos médicos con una antigüedad de aproximadamente 25 años, que requerían ser sustituidos por su obsolescencia. • Durante el período 2001-2005 se invirtieron 1 643.5 millones de pesos, de los cuales el 36.8 por ciento se

destinó para cubrir las necesidades de equipamiento de obra nueva, ampliaciones y/o remodelaciones, así como para los programas médicos.

• Como resultado del equipamiento, se logró proporcionar los servicios médicos con oportunidad y calidad, fortaleciendo la imagen institucional.

• En el 2006, se tiene programado invertir 839.1 millones de pesos, para adquirir artículos para cubrir los diferentes programas del área médica; actualmente dichos bienes se encuentran en proceso de licitación.

Sistema de Información Médico Integral (ISSSTEMED)

• Hasta diciembre de 2005 se disponía de 30 unidades con ISSSTEMED, que operan el sistema en diferentes niveles.

• Para el 2006 se programó realizar el seguimiento a la operación del ISSSTEMED en estas unidades médicas y fue denominada la fase de “maduración”

• Además del proceso de maduración, se logró implantar el sistema en otras 17 unidades médicas durante el primer semestre.

• Incluye los módulos de expediente electrónico y registro automatizado de licencias médicas. Este último, entrará en operación en enero de 2007.


130

Asunto Crítico Estructural Actividades Realizadas al 30 de junio de 2006 Incapacidad financiera del Fondo de Préstamos Personales

• En el 2000, no obstante que el fondo de préstamos personales se mostraba como superávitario, no disponía de la capacidad financiera para satisfacer la demanda de créditos.

• Cada año se atendían, en promedio, al 25 por ciento de la población afiliada. • El presupuesto para dicho Fondo había disminuido en la participación del presupuesto ejercido, por lo cual

había tenido que nutrirse de la recuperación de la cartera vigente de créditos, insuficiente para actualizar los importes y ampliar la cobertura.

• Durante el 2005, se otorgaron 543 202 préstamos personales, cifra similar a los otorgados en el 2000. Además, los montos máximos de los préstamos personales se incrementaron en un promedio de un 40 por ciento hasta fines de 2004.

• Se consideraba importante activar medidas guiadas a la aplicación escrupulosa de la Ley evitando que el producto de las cuotas y aportaciones para estos fines, se canalice a financiar otras prestaciones, lo cual solo será posible por medio de la Reforma Integral del ISSSTE.

Observaciones formuladas por los Órganos de Fiscalización

• En el ISSSTE, el total de observaciones disminuyó en 57 al pasar de 1 129 observaciones en diciembre de 2005 a 1 072 en junio de 2006. Lo anterior significó un disminución de 5 por ciento en el periodo.

• Es conveniente mencionar que en este resultado, se dieron de alta 767 en tanto que 824 fueron solventadas. • Las observaciones relevantes se incrementaron en 58, cifra equivalente a 16.4 por ciento. • Las ordinarias disminuyeron en 115, es decir 14.8 por ciento.

Gestión de Cobranza • Los ingresos del ISSSTE-Asegurador en el periodo enero-junio de 2006 ascendieron a 18 989.1 millones de pesos, los cuales si se comparan con el presupuesto de ingresos autorizado al periodo de 19 025.7 millones de pesos, refleja una desviación de 0.2 por ciento.

• De los adeudos notificados de enero a junio de 2006, se solicitaron 50 afectaciones de participaciones federales, lo que permitió recuperar 209.9 millones de pesos.

• Se captaron 581.2 millones de pesos de 11 dependencias que suscribieron Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Forma de Pago con el Instituto.

• La eficiencia y eficacia de los sistemas de recuperación de adeudos, permitió de 2001 a 2005, suscribir 13 Convenios de Reconocimiento de Adeudo y Forma de Pago por 3 071.0 millones de pesos.

• Estas acciones permitieron al Instituto garantizar el pago y la recuperación de adeudos corrientes, así como los registrados al inicio de la presente administración y que ascendían a 1 130.4 millones de pesos.

• En consecuencia la gestión de la cobranza de adeudos de difícil recuperación deja de ser un Problema Critico Estructural.

Modelo Integral de Salud Familiar Preventivo

• La atención médico familiar atiende cada etapa del ciclo vital de las necesidades de los individuos y las familias. Se brinda aplicando la metodología del enfoque de riesgo.

• Para aumentar la accesibilidad de los servicios, se cuenta con el Sistema de Cita Médica Telefónica para reducir el tiempo de espera para consulta a 20 minutos. Al respecto, se programó que al final del año 130 unidades disminuyeran el tiempo al lapso mencionado. La meta al mes de junio fue de 62 unidades médicas y se cumplió en 90 por ciento.

• Las Unidades de Atención Primaria a la Salud (UAPS), son otro instrumento importante para extender la cobertura de los servicios preventivos a los derechohabientes. Desde el 2003, hasta la fecha se acreditó el funcionamiento de 35 UAPS, una por cada delegación del Instituto.

• Para el periodo de enero - junio se realizaron 14 219 visitas a unidades de trabajo, un promedio en el periodo de 68 visitas al mes por las UAPS.

• Se dispone también de la posibilidad de ofrecer promoción a la salud a través del programa “Anticipación al Riesgo y Prevención del Autocuidado”, por medio de una página específica del Instituto en Internet. Al concluir el primer semestre se realizaron 20 141 visitas de 16 500 programadas.

• Otros componentes básicos para el impulso son el Círculo Médico de Apoyo que fortalece las acciones preventivas contra enfermedades crónicas degenerativas de los derechohabientes y la atención geriátrica y geroprofiláctica en los módulos gerontológicos.

Fortalecimiento al esquema de Operación desconcentrada de las Delegaciones Estatales y Regionales

• En 2005 se elaboró un primer mapeo sobre los procesos desconcentrados a partir del año 2001 y se definió el contenido del Catálogo Integral de Procesos y Funciones Desconcentradas

• En el año de 2006, y de acuerdo a las metas programadas, se ha venido conciliando con las Unidades Administrativas Centrales los procesos que se han desconcentrado.

• Se trabajó en la elaboración de un programa de supervisión anual, el cual inició su operación formal en 2005, año en que se registraron 1 481 visitas de supervisión a unidades médicas de primer y segundo nivel.

• Se creó el Sistema de Supervisión y Alerta Delegacional (SISAD), con el propósito de establecer una plataforma informática adecuada para el programa de supervisión anual.

• Desde el mes de enero de 2006 se encuentra en funciones el SISAD en las 35 delegaciones, registrando para el primer semestre un total de 1 138 supervisiones a centros de trabajo.


131

Asunto Crítico Estructural Actividades Realizadas al 30 de junio de 2006 Depuración del Archivo Maestro de Créditos

La situación general de la cartera crediticia en relación con las modificaciones autorizadas al Sistema de Integración de Bases de Datos (SIBADAC) es la siguiente: • La cartera total del Fondo de la Vivienda desde su fundación, llega a un número de 751 481 créditos

registrados, de los cuales 594 320 están vigentes y 157 161 se encuentran como liquidados. • Los créditos otorgados en el periodo de 1973 a 1982, prescribieron en términos del Acuerdo 2646.687.2002. • Los Departamentos de Vivienda en las distintas entidades federativas efectuaron 46 870 altas, 617 bajas y

10 790 modificaciones a los registros en el Sistema de Integración de Bases de Datos de Cartera.

Escrituración del Programa de Vivienda Financiada

• Al iniciar el 2006, se tenía un rezago de 16 548 viviendas pendientes de escriturar y al 30 de junio se logró inscribir 2 102 títulos de propiedad quedando pendientes por titular 14 446 inmuebles.

• Los estados más representativos en materia de escrituración fueron los de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Michoacán, Tabasco y Veracruz.

• Se seguirán sumando esfuerzos con las áreas involucradas en el Programa de Escrituración, con la finalidad de brindar seguridad jurídica patrimonial a los derechohabientes beneficiados.

Programa de Ajustes Constructivos • En la Cuarta Sesión del Comité de Ajustes Constructivos, celebrada en noviembre de 2005, los miembros del Comité aprobaron que se presente para aprobación de la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE y de la H. Junta Directiva del ISSSTE, la extinción del Comité de Ajustes Constructivos, al no existir ya el objeto para el cual fue creado.

• Los problemas que presentan actualmente los conjuntos derivan de falta de mantenimiento por parte de los adjudicatarios.

• Para el ejercicio 2006 no se contempló la atención de ningún conjunto habitacional a través de ajustes constructivos; se instruyó al Vocal Ejecutivo a presentar a la H. Junta Directiva del ISSSTE la aprobación para la extinción del Comité de Ajustes Constructivos del Fondo de la Vivienda.

• La H. Junta Directiva del ISSSTE con Acuerdo 37.1300.2006 autorizó de forma definitiva la extinción el 11 de abril de 2006.

Recuperación de Cartera de Créditos • La recuperación de la cartera se apoya principalmente en el aseguramiento de la calidad de la información de origen de los registros de créditos.

• En este año el presupuesto de recuperación es de 7 125 millones de pesos. Durante el primer semestre de 2006 se ha logrado recuperar 3 489.7 millones de pesos, equivalente a 49 por ciento.

• Las acciones en la gestión de cobranza, se realizaron en cuatro direcciones: Programa de cobranza extrajudicial; Recuperación por trámites de retiro voluntario; Citatorios a acreditados morosos; y Retrámite de órdenes de descuento.

Programa Extraordinario de Créditos para Vivienda a los Trabajadores del Estado

• Se realizaron de 34 sorteos en toda la República en los que participaron 267 842 derechohabientes y se formalizaron 30 285 créditos.

• Se recibieron, revisaron cuantitativamente y se autorizaron 23 099 expedientes para ser pagados por la Sociedad Hipotecaria Federal.

• Se recibieron 195 678 expedientes para su revisión y se entregaron para su digitalización 178 750 existiendo un avance del 85 por ciento en el proceso de automatización.

• Se realizó la compra de 140 094 créditos a la Sociedad Hipotecaria Federal por un monto de 40 835.9 millones de pesos.

Desequilibrio Financiero del SITyF • Se buscaron alternativas para solucionar este problema financiero en el Sistema, particularmente en redefinir y precisar la función en la que se desempeña el SITyF dentro de la Institución.

• Como resultado, se aclaró que las actividades que realiza el SITyF relativas a la protección del salario, se encuentran dentro de las 21 prestaciones, seguros y servicios responsabilidad del ISSSTE, y que emanan de la Constitución Política, Artículo 123 Apartado B, Fracción XI, Inciso e, así como la Ley del ISSSTE, artículo 3°, fracción XVII Y XVIII, y artículos 137 y 138.

• El proceso de descentralización no otorgó autonomía financiera, y el ISSSTE esta obligado a reconocer los faltantes de la operación de esta unidad administrativa así como cubrirlos vía transferencias de recursos.

• Lo anterior, fue aprobado mediante el acuerdo, 46.1299.2005 de la H. Junta Directiva. Con ello, deja de tener característica de problema crítico estructural el desequilibrio financiero del Sistema Comercial de la Institución.

• En último año, se otorgaron apoyos por el financiamiento de prestaciones y se efectuaron transferencias presupuestales por 243.8 y 476.2 millones de pesos, respectivamente. Con ello, el resultado final fue una utilidad neta de 34.7 millones de pesos.

Desequilibrio Financiero del Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE

• En paralelo al procedimiento realizado con el SITYF, se aclaró que los servicios turísticos se encuentran dentro de las 21 prestaciones, seguros y servicios, y que es responsabilidad del ISSSTE el otorgarlos.

• Que en el proceso de descentralización de esta unidad administrativa, no se le otorgó autonomía financiera, y que el ISSSTE esta obligado a reconocer los faltantes de la operación del Turissste así como cubrirlos vía transferencias de recursos. Lo anterior, fue aprobado mediante el acuerdo, 46.1299.2005 de la H. Junta Directiva.

• Como resultado, deja de tener característica de problema crítico estructural el desequilibrio financiero del


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Asunto Crítico Estructural Actividades Realizadas al 30 de junio de 2006 Sistema de Agencias Turística TURISSSTE.

Extinción de fideicomisos y mandatos constituidos por el Fondo de la Vivienda

• Se efectuaron las cancelaciones y suscripción de convenios de extinción de cinco fideicomisos con Banejercito, con la correspondiente recuperación de 25 millones de pesos.

• Continúan vigentes y con saldo 34 contratos del Programa de Oferta de Vivienda y siete Fideicomisos de Garantía y 56 contratos sin saldo pendientes de suscribir los convenios de extinción, por lo que se trabaja permanentemente en el proceso de cancelación de los citados contratos.

• De los 97 contratos que se encuentran pendientes de extinguir, descontando 62 que entraron en un proceso legal para lograr su recuperación y correspondiente extinción, quedan únicamente 35 contratos sobre los que se realizan las gestiones para su cancelación y extinción


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4.2. FONDO DE PENSIONES Al inicio de la administración actual, el fondo de pensiones manifestaba presiones financieras relevantes, que se hacian evidentes en la proporción creciente de transferencias que el Gobierno Federal debía efectuar para el pago de la nómina de pensiones que significaron en el año 2000, el 53 por ciento de su presupuesto, entre otros aspectos.

Para atender este problema, la institución se abocó a impulsar la Reforma de la Ley del ISSSTE con diversas acciones relativas al tema de pensiones y de las demás prestaciones económicas sociales y culturales.

Para ello, conjuntamente con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y otras dependencias de la Administración Pública Federal se realizaron las siguientes acciones:

• Se elaboró y se presentó el diagnóstico y perspectivas institucionales ante las H. Cámaras de Diputados y de Senadores para hacer del conocimiento de los legisladores la problemática estructural que enfrentaba el fondo de pensiones.

• Se apoyó y participó en la realización de diversos foros para analizar la problemática del ISSSTE,

organizados por sindicatos, legisladores e instituciones académicas.

• El Instituto presentó al H. Congreso de la Unión la propuesta de un Pacto para la Reforma y el Fortalecimiento de la Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado.

• Se celebró el Acuerdo de Valle de Bravo promovido por la Conferencia Nacional de Gobernadores

para establecer un modelo nacional de seguridad social.

• Desde la perspectiva financiera, la problemática estructural del fondo de pensiones fue objeto de estudios altamente especializados que permitieron configurar un diagnóstico preciso y diferentes escenarios de solución, cuya realización exigió la formación de cuadros especializados de los que carecía el Instituto y la interacción con los más diversos organismos nacionales e internacionales conocedores de procesos de transición en materia de pensiones. Los resultados se aportaron a la SHCP para diseñar una propuesta conceptual de reforma que plantea el Gobierno Federal para la contención del crecimiento explosivo del déficit y la migración a un sistema con equilibrio permanente.

Como derivación de los trabajos mencionados, el Gobierno Federal elaboró una propuesta de reforma integral del Instituto, la cual fue presentada formalmente a la Comisión de Seguridad Social de la H. Cámara de Diputados el 25 de agosto de 2004, en Ixtapan de la Sal, Estado de México. A partir de dicha presentación, el Gobierno Federal —a través de la SHCP y el ISSSTE— desarrolló un intenso proceso de presentación de la propuesta de reforma y de construcción de consensos con el Congreso de la Unión y las organizaciones sindicales afiliadas al régimen de seguridad social del Instituto. Si bien los trabajos de construcción de acuerdos fueron coordinados por la SHCP y el ISSSTE, la eventual presentación por parte de gobierno federal de una iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE al Congreso de la Unión estaría en función de los resultados de dicho trabajo y de la evaluación conjunta que realizaran las dependencias federales involucradas en el proceso —Consejería Jurídica de Presidencia, SHCP, ISSSTE, SG, STyPS, Función Pública, entre otras— y la decisión de la Presidencia de la República. No obstante, como resultado de los trabajos de análisis de la problemática institucional, del proceso de diálogo y de la comprensión de la necesidad de reformar al ISSSTE para dotarlo de viabilidad en el futuro, el dirigente nacional de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), presentó el


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15 de diciembre de 2005 ante la H. Cámara de Senadores una iniciativa de reforma de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La Reforma Integral del ISSSTE abarca también el cambio de las estructuras y procesos operativos y de gestión de todos sus seguros y prestaciones. Desde esta perspectiva, se impulsó una profunda transformación que se expresa en todos los ámbitos de su competencia. Sin embargo, la propuesta no fue sancionada por el poder legislativo, y está en espera de ser dictaminada para su aprobación o nueva elaboración. 4.3. FONDO DE MÉDICO La reducción de los niveles de mortalidad y el avance en el control de la natalidad entre otras causas, han determinado una transformación acelerada del perfil demográfico de la población. Estos cambios, asociados a la transición epidemiológica en la que coexisten enfermedades de etiologías infecto-contagiosas y crónico-degenerativas, al incremento en la esperanza de vida y a la morbilidad propia del proceso de desarrollo del país, pusieron a prueba la capacidad de respuesta de la institución. Ante estos cambios y frente a una demanda creciente de la población usuaria a la que se debía atender con servicios de calidad, la situación institucional se enfrentaba a diversas insuficiencias y rezagos. En la presente administración, al igual que en fondo de pensiones, el fondo médico presentaba problemas financieros relevantes. Al respecto en 2000 registró ingresos por 11 209.4 millones de pesos y un gasto de 12 409.4 millones de pesos, lo que representó un déficit de 1 200.0 millones de pesos, que significó el 10.7 por ciento. Cabe señalar que esta tendencia se venía observando desde 1997. La viabilidad del fondo médico tuvo que asegurarse mediante reducciones y transferencias de otros fondos. En consecuencia, fue necesario considerarlo en la Reforma Integral de la Institución. Cabe señalar, que durante el periodo 2001 - 2005, ese déficit se incrementó de 11.8 por ciento al 18.5 por ciento. En consecuencia, la atención a este problema se circunscribe a la aprobación de la reforma integral de la institución. 4.4. DESABASTO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN Al inicio de la presente Administración Federal, se observó un surtimiento real de recetas menor al 66 por ciento; como consecuencia se llevaron a cabo las siguientes acciones para su solución:

• Asegurar la adquisición de las claves de mayor consumo.

• Asegurar que las unidades médicas no prescriban insumos para la salud fuera del Catálogo Institucional.

• Concentrar esfuerzos en las delegaciones que reflejaban mayor problemática en materia de

satisfacción de la derechohabiencia.

• Mejorar los procesos de planeación.

• Fortalecimiento de los procesos de almacenaje, distribución y administración de inventarios.

• Institucionalizar los cambios organizacionales


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Con ello, se incrementó los niveles de surtimiento de las unidades médicas; en 2003 se logró obtener un nivel de surtimiento del 84.4 por ciento; en 2004 fue del 94.6 por ciento; en 2005 96.4 por ciento; y en lo que va del presente año el indicador de surtimiento completo de recetas se mantiene en un 96.5 por ciento. El beneficio de las estrategias implementadas en el marco del Sistema de Insumos Médicos, se reflejó en diversos indicadores de gestión y, de manera particular en los índices de surtimiento de recetas y de satisfacción de la derechohabiencia. Ahora, las unidades médicas se encuentran en capacidad de resolver con calidad y oportunidad las necesidades de insumos. El monitoreo permanente incide en el incremento de la productividad y en una mejor prestación del servicio, la coordinación sectorial e institucional mejoró la capacidad de administrar con eficiencia los recursos con que se cuenta.

Figura 1. Surtimiento completo de recetas en el primer semestre

Resultados de la encuesta Surtimiento Completo de Recetas Enero - Junio 2006

97.06

96.2495.45

96.77

96.72 97.1

97

97.29

95.5296.83

96.6997.3

85

90

95

100

ene ro fe bre ro marzo abril mayo junio

Pacientes con Abasto Completo de MedicamentosPacientes Satisfechos

Fuente: encuestas realizadas por personal de las unidades médicas y del Órgano Interno de Control, en 542 (51.57%) unidades de primer nivel y 509 (48.43%) de segundo nivel de atención.

Resultados de la encuesta Surtimiento Completo de Recetas Enero - Junio 2006

97.06

96.2495.45

96.77

96.72 97.1

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97.29

95.5296.83

96.6997.3

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ene ro fe bre ro marzo abril mayo junio

Pacientes con Abasto Completo de MedicamentosPacientes Satisfechos

Fuente: encuestas realizadas por personal de las unidades médicas y del Órgano Interno de Control, en 542 (51.57%) unidades de primer nivel y 509 (48.43%) de segundo nivel de atención.

4.5. RENOVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Al término del año 2000, existían equipos médicos con una antigüedad de aproximadamente 25 años, o más, que requerían ser sustituidos por su obsolescencia; durante el período 2001-2005 se invirtieron 1 643.5 millones de pesos, de los cuales el 36.8 por ciento se destinó para cubrir las necesidades de equipamiento de obra nueva, ampliaciones y/o remodelaciones, así como para los programas de Vacunación Universal, Prevención del Cáncer Cérvico Uterino, Prevención del Cáncer de Mama, Envejecimiento Exitoso y Polos de Especialidad, entre otros. En los últimos tres ejercicios se trató de contrarrestar la existencia de equipos antiguos, para lo cual se sustituyeron en los tres primeros meses del presente año, los equipos médicos de las unidades del segundo nivel de atención, enfocándose a las áreas críticas como son: Quirófano, Recuperación, Terapia Intensiva, Urgencias y Radiodiagnóstico. Asimismo, se contrataron los Servicios Integrales de Cirugía de Mínima Invasión, Hemodiálisis, Gases Anestésicos y Cirugía Cardiovascular, por medio de los cuales se fortaleció la atención quirúrgica de calidad en los diferentes hospitales del Instituto. Como resultado del equipamiento, se logró proporcionar los servicios médicos con oportunidad y calidad, asegurando la elaboración de diagnósticos más tempranos y sofisticados para una atención adecuada y confiable, hacia la población derechohabiente del Instituto y con ello incrementar el número de derechohabientes y prestadores de servicios, fortaleciendo la imagen institucional.


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En lo relativo al ejercicio presupuestal 2006, se tiene programado invertir 839.1 millones de pesos, para adquirir artículos de los diferentes programas del área médica; actualmente dichos bienes se encuentran en proceso de licitación; distribuidos en diversos procesos nacionales e internacionales. Estos bienes en su mayoría arribaran al almacén central en el mes de septiembre del presente año, para su posterior distribución a los centros hospitalarios destinados. 4.6. SISTEMA DE INFORMACIÓN MÉDICO INTEGRAL Hasta diciembre de 2005 se disponía de 30 unidades con ISSSTEMED, que operan el sistema en diferentes niveles de amplitud en cuanto al número de módulos implantados. Para el 2006 se programó realizar el seguimiento a la operación del ISSSTEMED en estas unidades médicas; la fase fue denominada de “maduración” y tiene la finalidad, por un lado, de ofrecer a los usuarios la información sustantiva sobre las últimas modificaciones del sistema, y por el otro, de asesorarlos en la solución de problemas de operación y de reforzar la capacitación de los usuarios nuevos. El proceso de maduración para el período de referencia se verificó en seis unidades médicas. Además del proceso de maduración, se logró implantar el sistema en otras 17 unidades médicas durante el primer semestre del 2006: 13 Unidades de Medicina Familiar, tres Clínicas de Medicina Familiar y un hospital general.

Cuadro 1. Implantación del ISSSTEMED en unidades médica primer semestre de 2006

Unidad Médica Personal capacitado Equipos conectados a

la red No. Expedientes

electrónicos incorporados 1. UMF Maxcanu 4 2 1 02

2. UMF Motul 4 2 1 586

3. UMF Muna 5 2 2 88

4. UMF Oxkutzcab 5 2 43

5. UMF San Carlos 3 2 466

6. UMF Ticul 6 5 1 165

7. UMF Valladolid 8 6 1 638

8. UMF Tixkokob 3 2 391

9. UMF Tizimin 7 7 1 564

10. UMF Izamal 4 3 619

11. UMF Dzidzantun 3 2 552

12. CMF Nezahualcoyotl 12 15 5109

13. CMF Perú 3 1 863

14. CMF Guerrero 8 1 2640

15. ** CMF Santa María 6 1 1 399 16. **CMF Dr. Javier Domínguez

Estrada 6 1 1 618

17. HG Presidente Lázaro Cárdenas 35 15 8 730

Fuente: Subdirección de Tecnología de la Información Cabe señalar que el Expediente Clínico Electrónico, ISSSTEMED, es una meta presidencial que tuvo un seguimiento estrecho de forma mensual. Otra importante acción, es la implantación del proyecto de “Registro Automatizada de Licencias Médicas en ISSSTEMED”, aprovechando la plataforma informática del sistema. Tiene como objetivo general automatizar el registro de información de licencias médicas en forma individual (por trabajador), a través de la captura en unidades médicas concentradoras, y los objetivos específicos consisten en:


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• Simplificar el registro de información.

• Generar una base de datos a nivel individual (por derechohabiente).

• Generar reportes de licencia médicas en forma automática (nacional, estatal, unidad médica, médicos y derechohabiente).

• Que las dependencias, previa autorización, puedan consultar en forma directa la información de sus

trabajadores. Durante el primer semestre de 2006, se realizó el diseño e integración del Sistema de Registro Automatizado de licencias médicas. A la fecha, se tiene un avance del 80 por ciento, se prevé que el sistema sea liberado en el mes de diciembre de 2006 y el inicio de la operación a partir del 1º de enero de 2007. 4.7. INCAPACIDAD FINANCIERA DEL FONDO DE PRÉSTAMOS PERSONALES En el 2000, no obstante que el fondo de préstamos personales se mostraba como superávitario, no disponía de la capacidad financiera para satisfacer la demanda de créditos. Cada año se atendían, en promedio, al 25 por ciento de la población afiliada. Esto se debía a varias causas, una de ellas consistía en que el presupuesto autorizado para dicho Fondo había disminuido en la participación del presupuesto ejercido, por lo cual había tenido que nutrirse fundamentalmente con la recuperación de la cartera vigente de créditos, insuficiente sin embargo para actualizar los importes de los préstamos personales y ampliar la cobertura. Durante el 2005, se otorgaron 543 202 préstamos personales, cifra similar a los otorgados en el 2000. Además, los montos máximos de los préstamos personales que otorga el Instituto se incrementaron en un promedio de un 40 por ciento, según Acuerdo de la Junta Directiva número 28.1292.2004, a partir del 9 de diciembre de 2004. A pesar de estos resultados, se consideraba importante activar una serie de medidas guiadas a la aplicación escrupulosa de la Ley en lo referente al manejo del fondo de crédito, evitando que el producto de las cuotas y aportaciones, para estos fines, se canalice a financiar otras prestaciones. Lo anterior hace evidente, que la operación financiera adecuada de este fondo depende de la solución que se dé, por medio de la Reforma Integral del ISSSTE, a la situación que prevalece en el fondo de pensiones y en el fondo médico. 4.8. OBSERVACIONES FORMULADAS POR LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN

Cuadro 2. Estado de las observaciones determinadas por los Órganos de Fiscalización en el ISSSTE en el primer semestre de 2006

Primer semestre de 2006

Tipo de Observaciones Saldo al 31 de diciembre de 2005 Altas Bajas Saldo al 30 de junio de

2006 Relevantes 353 257 199 411 Ordinarias 776 510 625 661 Total 1,129 767 824 1,072

En el ISSSTE, el total de observaciones disminuyó en 57 al pasar de 1 129 observaciones en diciembre de 2005 a 1 072 en junio de 2006. Lo anterior significó un disminución de 5 por ciento en el periodo. Es conveniente mencionar que en este resultado, se dieron de alta 767 en tanto que 824 fueron solventadas.


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Sobre el particular destaca, que en el periodo, se incrementaron en 58 las observaciones relevantes, cifra equivalente a 16.4 por ciento, en tanto que las ordinarias disminuyeron en 115, es decir 14.8 por ciento. El detalle por órgano de control que existe en la Institución se presenta a continuación. 4.8.1. Órgano Interno de Control en el ISSSTE - ASEGURADOR

Cuadro 3. Estado de las observaciones determinadas por los Órganos de Fiscalización en el ISSSTE Asegurador en el primer semestre de 2006


Tipo de observaciones

Saldo al 31 de diciembre de

2005

Altas

Subtotal

Bajas Saldo al 30 de junio de 2006

Relevantes 211 205 416 102 314

Ordinarias 603 496 1 099 498 601

Total 814 701 1 515 600 915

Al inicio del ejercicio 2006, se tenían registradas 211 observaciones relevantes, en el periodo enero - junio se dieron de alta 205 observaciones y 102 de baja, por lo que el saldo al 30 de junio de 2006 fue de 314 observaciones. De las 314 observaciones 69 se encuentran en espera de dictamen de la Auditoría Superior de la Federación y de Auditoría Gubernamental, 52 en integración de expediente para responsabilidades y 193 están en proceso en las áreas responsables. Del total de observaciones registradas al mes de junio, 181 observaciones, el 58 por ciento, corresponden a la Coordinación General de Desarrollo Delegacional, 47 equivalente a 15 por ciento a la Subdirección General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, 36 que significan 12 por ciento a la Subdirección General Médica y las 50 restantes que representan 15 por ciento a otras áreas. El saldo de 314 observaciones relevantes, aún cuando presenta un incremento del 49 por ciento con respecto a las 211 observaciones registradas al inicio del ejercicio 2006, refleja un descenso respecto al número de observaciones correspondientes al mismo periodo de los ejercicios anteriores, cuyos saldos fueron, 478 en el año 2003 y 374 en 2004. De las 314 observaciones consideradas como recurrentes se ubican en el rubro de recursos humanos 22, en adquisiciones 45, almacenes e inventarios de bienes de consumo cinco, obra pública 37, inventario y activo fijo 12, presupuesto gasto de inversión nueve, ingresos 15, disponibilidades nueve, pasivos seis, presupuesto gasto corriente 38, sistema de información y registro tres, y actividades específicas 113. Respecto de las observaciones ordinarias, al 31 de diciembre de 2005 se registraron 603 observaciones, en el primer semestre de 2006 se dieron de alta 496 observaciones y de baja 498, por lo que el saldo al 30 de junio de 2006 es de 601 observaciones. El total del saldo se encuentra en atención por parte de las áreas auditadas. Por área, la distribución del saldo es la siguiente: 541 observaciones (90 por ciento) corresponden a la Coordinación General de Desarrollo Delegacional, 31 (5 por ciento) a la Subdirección General Médica y las 29 restantes (5 por ciento) a otras áreas. El saldo de las observaciones ordinarias al 30 de junio de 2006 (601) disminuyó en 21 por ciento con respecto al saldo del mismo periodo en el ejercicio anterior; con respecto a 2004 la reducción fue de 29 por ciento y al 2003 la reducción alcanzada significó 65 por ciento. De las 601 observaciones consideradas como recurrentes se ubican en el rubro de recursos humanos 57, en adquisiciones 44, almacenes e inventarios de bienes de consumo 33, obra pública 28, inventario y activo fijo 56, presupuesto gasto de inversión tres, ingresos 12, disponibilidades 12, pasivos 16, presupuesto gasto corriente 66, sistema de información y registro 10, y actividades específicas 264.


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4.8.2. Órgano Interno en el Fondo de la Vivienda del ISSSTE FOVISSSTE

Cuadro 4. Estado de las observaciones determinadas por los Órganos de Fiscalización en el FOVISSSTE en el primer semestre de 2006



2006 Relevantes 32 17 24 25 Ordinarias 25 * 8 ** 11 22 Total 57 25 35 47

* Marzo- Junio ** Hasta Marzo Según se aprecia en el cuadro de referencia, se logró disminuir en seis meses y a pesar de haberse dado de alta nuevas observaciones, el número de éstas en un 18 por ciento. De no considerar las nuevas observaciones, la disminución lograda significaría el 61 por ciento. Este logro es resultado de la estrategia implementada denominada “Programa Cero Observaciones”, en el que participaron las diversas áreas de la institución y contaron con el apoyo del Órgano Interno de Control. 4.8.3. Órgano Interno de Control en el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias

Cuadro5. Estado de las observaciones determinadas por los Órganos de Fiscalización en el SITyF en el primer semestre de 2006



2006 Relevantes 110 35 73 72 Ordinarias 148 6 116 38

Total 258 41 189 110 Como resultado de las diversas acciones realizadas por el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias y el OIC, se logró abatir el 66 por ciento de las observaciones relevantes de 2005 y años anteriores y el 78 por ciento de las observaciones ordinarias pendientes de solventar al 31 de diciembre de 2005. Durante el primer trimestre de 2006, se dieron de alta 29 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2004, las cuales representan el 83 por ciento de las altas. Al cierre del primer semestre, se tienen 72 observaciones relevantes pendientes de atender: 36 de Auditoría Superior de la Federación, que representan el 50 por ciento; 24 del Auditor Externo, que representan el 33 por ciento y, 12 del Órgano Interno de Control, que representan el 17 por ciento. Es importante comentar, que los presentes saldos de observaciones relevantes y ordinarias, son los más bajos registrados desde 1999. En el segundo semestre de 2006, se continuará con la campaña de promoción de la solventación de observaciones, dando mayor atención a las de mayor antigüedad. 4.9. GESTIÓN DE COBRANZA Los ingresos captados por el ISSSTE-Asegurador en el periodo enero-junio de 2006 ascendieron a 18 989.1 millones de pesos, los cuales si se comparan con el presupuesto de ingresos autorizado por la SHCP para el


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mismo periodo, por la cantidad de 19 025.7 millones de pesos, reflejaron que la captación es prácticamente igual que lo esperado ya que el monto de 36.6 millones representa el 0.2 por ciento de desviación respecto al presupuesto. De los adeudos notificados de enero a junio de 2006, se solicitaron 50 afectaciones de participaciones federales, lo que permitió recuperar 209.9 millones de pesos, de los cuales 174.9 millones de pesos corresponden al ISSSTE Asegurador y 35.0 millones de pesos al FOVISSSTE. Asimismo, se recuperaron por caja 484.3 millones de pesos del ISSSTE Asegurador y 17.5 millones de pesos del FOVISSSTE, esto hace una recuperación total de adeudos por 711.7 millones de pesos. En el período que se informa, se captaron 581.2 millones de pesos de 11 dependencias que suscribieron Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Forma de Pago con el Instituto; 86.3 millones de pesos del ISSSTE Asegurador y 494.9 millones de pesos del FOVISSSTE, destacando la recuperación total de los adeudos por cuotas, aportaciones y FOVISSSTE del Gobierno del Estado de Hidalgo y aportaciones FOVISSSTE del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. La eficiencia y eficacia de los sistemas de recuperación de adeudos, permitió de 2001 a 2005, suscribir 13 Convenios de Reconocimiento de Adeudo y Forma de Pago por 3 071.0 millones de pesos; 1 707.1 millones de pesos de cuotas y aportaciones al ISSSTE Asegurador y 1 363.9 millones de pesos de aportaciones al FOVISSSTE, recuperando a julio de 2006, 1 602.4 millones de pesos; la diferencia del monto reconocido y el recuperado, será captada con el pago de las parcialidades establecidas en los convenios y se garantizan con la afectación de participaciones federales, exceptuando el adeudo del Gobierno del Distrito Federal el que se cubre y garantiza mediante compensación de contribuciones locales comprendidas en el Código Financiero del Distrito Federal. En este período, se afectaron participaciones por 10 837.4 millones de pesos, lo cual no incluye lo afectado en el presente ejercicio; 10 434.1 millones de pesos por cuotas y aportaciones al ISSSTE Asegurador y 403.3 millones de pesos al FOVISSSTE; así mismo, se practicaron actos de comprobación fiscal a cinco dependencias, de las cuales al determinarse el adeudo como un crédito fiscal, tres formalizaron Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Forma de Pago, una se recuperó con afectación de participaciones federales y una Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declaró la nulidad lisa y llana del crédito fiscal determinado; se incrementó la emisión de notificaciones y a partir de julio de 2004 se publican en la pagina WEB del ISSSTE los adeudos con retraso mayor a seis meses con montos superiores a 0.5 millones de pesos. Estas acciones permitieron al Instituto garantizar el pago y la recuperación de adeudos corrientes, así como los registrados al inicio de la presente administración y que ascendían a 1 130.4 millones de pesos, de los cuales 69.5 por ciento correspondía a cuatro aportantes con deudas históricas y de difícil recuperación, 15.8 por ciento a un gobierno estatal, cinco dependencias de educación en los estados y dos ayuntamientos y el 14.8 por ciento restante a otros deudores, recuperándose los dos últimos porcentajes en 99.5 por ciento. En consecuencia la gestión de la cobranza de adeudos de difícil recuperación deja de ser un Problema Critico Estructural. 4.10. MODELO INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR PREVENTIVO La atención médico familiar atiende cada etapa del ciclo vital de las necesidades de los individuos y las familias. Se brinda a través de médicos especializados y se apoya en médicos generales capacitados. La esencia de la medicina familiar es el enfoque preventivo - curativo, tanto grupal como individual, ofrece la atención continua a la familia, aplicando la metodología del enfoque de riesgo. Para aumentar la accesibilidad de los servicios, se cuenta con el Sistema de Cita Médica Telefónica para reducir el tiempo de espera para consulta a 20 minutos. Al respecto, se programó que al final del año 130 unidades disminuyeran el tiempo al lapso mencionado. La meta establecida al mes de junio fue de 62 unidades médicas. El avance actual con respecto a la meta del primer semestre fue 56, es decir el 90 por ciento.


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Las Unidades de Atención Primaria a la Salud (UAPS), son otro instrumento importante para extender la cobertura de los servicios preventivos a los derechohabientes. Estas funcionan por medio de un equipo multidisciplinario: médico, enfermera, trabajo social y personal de apoyo. Además, son móviles, ofrecen servicios de promoción y educación para la salud, realizan detección oportuna de enfermedades, principalmente crónicas degenerativas. Las acciones las realizan a través de visitas a los ámbitos de trabajo de los derechohabientes. Desde el 2003 hasta la fecha se acreditó el funcionamiento de 35 UAPS, una por cada delegación del Instituto. Para el periodo de enero - junio realizaron 14 219 visitas a unidades de trabajo, un promedio en el periodo de 68 visitas al mes por cada UAPS. Actualmente, se dispone también de la posibilidad de ofrecer promoción a la salud a través del programa “Anticipación al Riesgo y Prevención del Autocuidado”, por medio de una página específica del Instituto en Internet. Al concluir el primer semestre se realizaron 20 141 visitas a la página, de 16 500 que se habían programado. Otros componentes básicos para el impulso de la atención médico familiar preventiva son los siguientes:

• El Círculo Médico de Apoyo fortalece las acciones preventivas contra enfermedades crónicas degenerativas de los derechohabientes. Esta conformado por un equipo multidisciplinario: médico, enfermera, trabajador social, e incluso psicólogos y geriatras. Los equipos varían según la disponibilidad del recurso profesional, para brindar atención integral de soporte a pacientes con padecimientos específicos: como diabetes, artritis reumatoide, hipertensión arterial, obesidad, depresión, entre otras muchas enfermedades. En el período de referencia se inició la capacitación a nivel nacional a través de videoconferencias a las unidades médicas participantes, llevando al momento 20 delegaciones capacitadas.

• La atención geriátrica y geroprofiláctica es la atención ex profeso para adultos mayores; cada año se

acredita que los módulos gerontológicos estén funcionando. En el periodo, se acreditaron los 14 módulos programados. Asimismo, se continúa con la aplicación de las cédulas de geroprofilaxis como una herramienta para identificar los riesgos que obstaculizan un envejecimiento exitoso. De enero a junio se aplicaron 79 799 cédulas de 98 000 programadas. De igual forma, se viene impulsando la consulta geriatrica, y en este lapso se otorgaron 55 142 consultas.

4.11. FORTALECIMIENTO AL ESQUEMA DE OPERACIÓN DESCONCENTRADA DE LAS DELEGACIONES

ESTATALES Y REGIONALES

• Procesos desconcentrados durante la presente administración En el marco del Fortalecimiento del Esquema de Operación Desconcentrada de las Delegaciones Estatales y Regionales desde el año 2002 se realizó el seguimiento a la desconcentración en la formulación del indicador institucional “Desconcentración de Facultades” mismo que se incorporó en el Sistema de Metas Presidenciales, que para ese ejercicio se marcó como satisfactorio al lograr impulsar la desconcentración de cuatro procesos, que son: Préstamos Hipotecarios, Corrección de Registro Federal de Contribuyentes, Corrección del Registros Erróneos de Pago por Caja, pago y cancelación de cheques de la nómina de pensionados. En el bienio de 2003 a 2004 se desarrolló el proyecto de gestión “Apoyo a la Desconcentración de Facultades a las Delegaciones” el cual aportó el marco de referencia conceptual, normativa, programática y organizacional para la desconcentración de procesos y funciones hacia las delegaciones. El proyecto se difundió entre las Unidades que conforman el Nivel Central y el Delegacional y se continúa dando seguimiento a la desconcentración de los procesos de áreas centrales. En 2005 se elaboró un primer mapeo para analizar el grado de avance en la aplicación y operación de los procesos desconcentrados a partir del año 2001 y se definió el contenido del Catálogo Integral de Procesos y Funciones Desconcentradas, mismo que permitirá homogeneizar la operación delegacional de acuerdo a la


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transferencia de funciones y recursos instrumentada por las propias Unidades de nivel central hacia las Delegaciones. En el año de 2006, y de acuerdo a las metas programadas, se ha venido conciliando con las Unidades Administrativas Centrales los procesos que se han desconcentrado en la presente administración, obteniéndose el número total de procesos y funciones, así como la descripción del procedimiento operativo para llevarlos a cabo en el ámbito delegacional. Con lo anterior, se conformará el Catálogo Integral de Procesos y Funciones Desconcentradas que las áreas centrales han delegado a las Delegaciones del Instituto en la actual administración, que aunado a la previa difusión del marco de referencia conceptual, normativa, programática y organizacional para la desconcentración de procesos y funciones hacia las delegaciones, se asegura el cumplimiento satisfactorio de la meta prevista en esta materia.

• Fortalecer el sistema de supervisión y alerta delegacional En el año de 2003 se contrataron los servicios de una empresa consultora para realizar un diagnóstico sobre las tareas de supervisión en el ISSSTE, entre los resultados mas importante que se obtuvieron se encuentra la formulación de un modelo teórico para dar seguimiento a la operación de las Delegaciones mediante tareas de vigilancia y supervisión, dicho producto sentó las bases teóricas para la sistematización de la supervisión en las delegaciones y la utilización de herramientas informáticas para el procesamiento de los datos. Con base en lo anterior en el año de 2004, se trabajó en la elaboración de un programa de supervisión anual, el cual después de una serie de pruebas, inició su operación formal en 2005, año en que se registraron 1 481 visitas de supervisión a unidades médicas de primer y segundo nivel. En ese marco, se creó el Sistema de Supervisión y Alerta Delegacional (SISAD), con el propósito de establecer una plataforma informática adecuada para el procesamiento y la oportuna consulta de la información derivada del programa de supervisión anual. Desde el mes de enero de 2006 se encuentra en funciones este nuevo Sistema de Supervisión y Alerta Delegacional en las 35 Delegaciones Estatales y Regionales, registrando para el primer semestre un total de 1 138 supervisiones a centros de trabajo, 854 a unidades médicas de primer y segundo nivel y 280 a estancias infantiles tanto propias como subrogadas. 4.12. DEPURACIÓN DEL ARCHIVO MAESTRO DE CRÉDITOS En el periodo enero - junio de 2006, la situación general de la cartera crediticia en relación con las modificaciones autorizadas al Sistema de Integración de Bases de Datos (SIBADAC) es la siguiente:

• La cartera total del Fondo de la Vivienda desde su fundación, llega a un número de 751 481 créditos registrados en el Sistema de Integración de Bases de Datos de Cartera, de los cuales 594 320 están vigentes y 157 161 se encuentran como liquidados.

• Los créditos otorgados en el periodo de 1973 a 1982, prescribieron en términos del Acuerdo

2646.687.2002, al considerarse como créditos liquidados. Cabe aclarar, que derivado de la depuración que se realiza en la cartera, 324 de estos créditos se encuentran vigentes y en proceso de depuración.

• Los Departamentos de Vivienda en las distintas entidades federativas efectuaron 46 870 altas, 617

bajas y 10 790 modificaciones a los registros en el Sistema de Integración de Bases de Datos de Cartera en el período de enero - junio de 2006. Todas las modificaciones cumplen con la normatividad vigente y son autorizadas por los órganos de gobierno.


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4.13. ESCRITURACIÓN DEL PROGRAMA DE VIVIENDA FINANCIADA Al iniciar el 2006, se tenía un rezago de 16 548 viviendas pendientes de escriturar a nivel nacional de un universo total de 118 519 viviendas que integran 451 conjuntos habitacionales. En el transcurso del período que abarca del primero de enero al 30 de junio se logró inscribir 2 102 títulos de propiedad quedando pendientes por titular 14 446 inmuebles. Al primer semestre, los estados más representativos en materia de escrituración fueron los de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Michoacán, Tabasco y Veracruz. Para ello, se realizaron comisiones de trabajo a efecto de concientizar a los derechohabientes de los conjuntos habitacionales para que efectúen la titulación de sus viviendas que se encuentran pendientes por transmitir. No obstante los resultados anteriores, se seguirán sumando esfuerzos con las áreas involucradas en el Programa de Escrituración, con la finalidad de brindar seguridad jurídica patrimonial a los derechohabientes que fueron beneficiados con el otorgamiento de vivienda financiada. Ante tal eventualidad, se actuará en forma directa durante el segundo semestre del 2006 para poder cumplir las metas previstas en el periodo 2001-2006, y se solicitará la participación activa de las Delegaciones Estatales y Regionales, para que instruyan a los Departamentos de Vivienda para que fortalezcan el área de escrituración y actúen directamente en la elaboración de escrituras administrativas y supervisen la elaboración de escrituras que se tienen que realizar con Fedatario Público. En esas condiciones, se mantendrá contacto directo con las áreas involucradas para participar y colaborar en el objetivo trazado que es la meta presidencial de escrituración de la vivienda financiada por este Fondo de la Vivienda. 4.14. PROGRAMA DE AJUSTES CONSTRUCTIVOS Para el ejercicio 2005, se tenía contemplada la atención de 10 inmuebles a través del Comité de Ajustes Constructivos, sin embargo el Comité, determinó en la primera sesión extraordinaria celebrada el 22 de marzo de 2005, que sólo procedía la atención de ocho Conjuntos Habitacionales. Lo anterior, toda vez que los Conjuntos Habitacionales “Lomas de Becerra”, Edificio 13 ubicado en el Distrito Federal y “Tierra Seca”, en Hidalgo, fueron excluidos del Programa de Ajustes Constructivos, aún y cuando de forma excepcional se autorizó que los trabajos a realizar en los mismos se cubriera con cargo a la partida presupuestal de ajustes constructivos. En la Cuarta Sesión del Comité de Ajustes Constructivos, celebrada el 16 de noviembre de 2005, los miembros del Comité aprobaron que se presente para aprobación de la Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE y de la H. Junta Directiva del ISSSTE, la extinción del Comité de Ajustes Constructivos, al no existir ya el objeto para el cual fue creado, toda vez que ya no se tienen conjuntos habitacionales por atender ya que los problemas que presentan actualmente los conjuntos derivan de falta de mantenimiento por parte de los adjudicatarios. Es importante precisar que en ocasiones los adjudicatarios originales ya han enajenado las viviendas o bien por diversas causas se niegan a escriturar, lo que provoca que el FOVISSSTE siga teniendo la reserva de dominio, por lo que la Subdirección de Asuntos Jurídicos continuará con la labor exhaustiva que permita abatir el rezago existente en materia de escrituración de viviendas. Para el ejercicio 2006 no se contempló la atención de ningún conjunto habitacional a través de ajustes constructivos, toda vez que la Comisión Ejecutiva con Acuerdo 3795.765.2005 de fecha 15 de diciembre de 2005, instruyó al Vocal Ejecutivo a presentar a la H. Junta Directiva del ISSSTE la aprobación para la extinción del Comité de Ajustes Constructivos del Fondo de la Vivienda; la H. Junta Directiva del ISSSTE con Acuerdo


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37.1300.2006 autorizó de forma definitiva la extinción del citado Comité de Ajustes Constructivos, Acuerdo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril del año en curso. 4.15. RECUPERACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS La recuperación de la cartera se apoya principalmente en el aseguramiento de la calidad de la información de origen de los registros de créditos: En este sentido, la depuración y la confiabilidad de los registros durante la originación de los créditos nuevos son importantes para el logro de las metas. En este año el presupuesto de recuperación es de 7 125 millones de pesos. Durante el primer semestre de 2006 se ha logrado recuperar 3 489.7 millones de pesos, equivalente a 49 por ciento de avance respecto al presupuesto anual y una cobertura de 102 por ciento del presupuesto del semestre. Las acciones en la gestión de cobranza, se realizaron en cuatro direcciones:

• Programa de cobranza extrajudicial En el segundo semestre de 2005 se conformó un grupo interdisciplinario cuyo objetivo es analizar propuestas para la contratación de despachos externos y determinar la entrega de tramos de cartera con problemas para que se procediera a la cobranza. Los principales resultados son los siguientes: - Se revisaron los currículos de ocho despachos. - La adjudicación de la cobranza extrajudicial de este tramo de cartera a los despachos: Muñoz C. y

Asociados; O.D.S.; y VMQ, S.A. DE C. V. - Plan piloto para cobranza extrajudicial de créditos 1986 - 1989, de noviembre a diciembre de 2005. Se

identificaron en el Sistema de Integración de Bases de Datos de Cartera (SIBADAC) 24 152 acreditados de los ejercicios 2002 - 2005 y 4 848 de los ejercicios 1985 - 1989 que no presentan pagos o que estaban interrumpidos por más de seis quincenas.

- Se realizó el envío de citatorios desde Oficinas Centrales al domicilio de los acreditados. Los resultados a

junio de 2006 fueron los siguientes: 2 293 créditos regularizados en sus pagos y estatus, con un monto recuperado de 2.6 millones de pesos; 1 374 créditos han regularizado su estatus de liquidado; y el pago a despachos representa 13 por ciento de lo recuperado.

• Recuperación por trámites de retiro voluntario

Los principales resultados de este programa es la celebración de 807 convenios de reconocimiento de adeudo por retiro voluntario, que representan un monto de 6.7 millones de pesos, de acreditados que se retiran del sector público y cuyos adeudos con el Fondo de la Vivienda han sido retenidos en sus afiliadas y enteradas al FOVISSSTE. Se emitieron 73 294 cartas de no adeudo de trabajadores que se retiran del sector público y quieren recuperar sus aportaciones del SAR. De este número, se logró el traspaso en 63 765 casos de acreditados con adeudo hipotecario con el FOVISSSTE.

• Citatorios a acreditados morosos En el primer semestre de 2006 la citación a acreditados morosos se hace a través de los despachos externos, los cuales están trabajando el tramo de créditos ejercidos de 1990 a 2001, cuyo tamaño es de 125 156 créditos morosos.


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Figura 2. Principales resultados de la cobranza

NÚMERO IMPORTE RECUPERADO SALDO INSOLUTO

MONTO QUE SERÁ RECUPERADO POR

DEPENDENCIA

MONTO RECUPERADO POR

DEPENDENCIA

CONVENIOS DE RETIRO VOLUNTARIO 807 $85,556.64 $135,328,348.40 $10,302,509.72 $6,716,999.77Convenios de saldo insoluto 153Convenios de adeudo vencido 654

NÚMEROPOR

ACTIVIDADESPOR

RECUPERACIÓNTOTAL

RECUPERADO TOTAL LIQUIDADOSDESPACHOS (Inicia 15/Oct/05) 2,293 $68,100.00 $284,287.29 $2,619,187.56 1,374

NÚMERO CON TRASPASOPENDIENTE DE

TRASPASOCARTAS DE NO ADEUDO 73,294 63,765 9,529

ACCIONES DE COBRANZA

A PARTIR DE LA FECHA ACTUAL SE HA INTEGRADO EL MÓDULO "DESPACHOS DE COBRANZA" EN LA CONSULTA AL SIBADACCON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LA INFORMACIÓN EN DETALLE. EL PAGO A DESPACHOS HA SIDO DE $352,387.29: ESTOREPRESENTA 13 % DE LO RECUPERADO..

• Retrámite de órdenes de descuento Durante el primer semestre de 2006, se efectuaron 38 502 retrámites de órdenes de descuento de acreditados a quienes aún no se les ha aplicado su primer descuento ni los subsecuentes. Existen dos vías, la primera, es el envío electrónico de las órdenes de descuento a través del Sistema de Control de Ingresos y Órdenes de Descuento (SICIOD). La segunda, es la tradicional mediante oficios y archivos a afiliadas que no cuentan con la infraestructura informática suficiente para la recepción ni el envío electrónico de información institucional. En este proceso la detección es un factor crítico, que se hace a través de los módulos de seguimiento en el Sistema de Integración de Bases de Datos de Cartera (SIBADAC). 4.16. PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE CRÉDITOS PARA VIVIENDA A LOS TRABAJADORES DEL

ESTADO

• En el primer semestre de 2006, se realizaron 34 sorteos en toda la República en los que participaron 267 842 derechohabientes y se formalizaron 30 285 créditos.

• En este mismo periodo, se recibieron, revisaron cuantitativamente y se autorizaron 23 099

expedientes para ser pagados por la Sociedad Hipotecaria Federal.

• Con el propósito de mantener debidamente guardados y custodiados los expedientes de los créditos otorgados al amparo del PEC y de los Programas de Otorgamiento, se recibieron 195 678 expedientes para su revisión y se entregaron para su digitalización 178 750 existiendo un avance del 85 por ciento en el proceso de automatización.

• Se realizaron 33 039 aclaraciones asociadas al proceso de formalización de los créditos otorgados al

amparo del PEC y de los Programas de Otorgamiento.


146

• Además, se realizó la compra de 140 094 créditos a la Sociedad Hipotecaria Federal por un monto de 40 835.9 millones de pesos, constituyéndose así el Fondo de la Vivienda del ISSSTE como único acreedor de los derechohabientes beneficiados con un crédito al amparo del PEC y en los Programas de Otorgamiento de Créditos.

• Como una medida de control y evaluación de la Cartera de créditos originada se elaboran

conciliaciones mensuales por los créditos formalizados con recursos de la Sociedad Hipotecaria Federal y garantizados por los bonos bancarios adquiridos por el FOVISSSTE.

4.17. DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL SITYF No obstante que durante el periodo de la actual gestión administrativa, se instrumentaron medidas para subsanar el desequilibrio financiero del SITyF, únicamente se logró disminuir las pérdidas registradas en el año 2000 en 43 por ciento al pasar de 1 029.1 millones de pesos a 586.7 millones en el año 2004. Durante el 2005, esta misma situación se presentó al registrar un déficit de 685.3 millones de pesos, lo que obligó a continuar buscando alternativas para solucionar este problema en el Sistema, particularmente en redefinir y precisar la función que desempeña el SITyF dentro de la Institución. Como resultado, se aclaró que las actividades que realiza el SITyF relativas a la protección del salario, se encuentran dentro de las 21 prestaciones, seguros y servicios responsabilidad del ISSSTE, y que emanan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 123 Apartado B, Fracción XI, Inciso e, así como la Ley del ISSSTE, artículo 3°, fracción XVII Y XVIII, y artículos 137 y 138. Además, que en el proceso de descentralización no se otorgó autonomía financiera, y el ISSSTE esta obligado a reconocer los faltantes de la operación de esta unidad administrativa así como cubrirlos vía transferencias de recursos. Lo anterior, fue aprobado mediante el acuerdo, 46.1299.2005 de la H. Junta Directiva. Con ello, deja de tener característica de problema crítico estructural el desequilibrio financiero del Sistema Comercial de la Institución. Al respecto, en este último año, se otorgaron apoyos por el financiamiento de prestaciones y se efectuaron transferencias presupuestales del orden de 243.8 y 476.2 millones de pesos, respectivamente. Con ello, el resultado final fue una utilidad neta de 34.7 millones de pesos. 4.18. DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS TURISSSTE En apego a las políticas de buen gobierno, y particularmente con la correspondiente a un “Gobierno que Cueste Menos”, TURISSSTE, junto con las medidas dictadas por el propio Instituto, emprendió desde el inicio de la actual administración, la implementación de medidas de racionalidad que permitieran, sin descuidar la atención a la derechohabiencia, generar ahorros que se vieran reflejados en el fortalecimiento financiero del Sistema; procurando optimizar los recursos con el apoyo del propio personal y el de las Delegaciones Estatales del ISSSTE, así como de la colaboración con organismos gubernamentales para la instalación de agencias TURISSSTE, que contribuyeron para abatir significativamente costos de operación en su funcionamiento. Los principales ahorros se reflejaron a lo largo de la presente administración en bienes y servicios como: materiales y útiles de oficina, alimentación de personas, servicio telefónico convencional, energía eléctrica, agua potable, viáticos y pasajes, entre las más significativas. Durante el periodo 2001 - 2005 con el propósito de obtener mayor captación de ingresos por concepto de ventas y pasajes en comisión, TURISSSTE se vió favorecido en cuanto a que una cantidad considerable de derechohabientes y dependencias gubernamentales acudieron a solicitar algún servicio turístico derivado de la realización de diversas actividades operativas, de comercialización y administrativas, que apoyaron el incremento en las ventas, superando en cada año las metas programadas.


147

Algunas de las actividades más significativas para el logro de los resultados alcanzados, estuvieron relacionadas entre otras: con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, actualización y modernización del Sistema, innovación de formas de trabajo, racionalización del presupuesto, reducción en el consumo de papelería, estructuración de directorios telefónicos con lada 01 (800), simplificación administrativa y establecimiento de mecanismos de fortalecimiento financiero. Además, con la finalidad de contribuir a una operación financiera sana durante esta administración, el TURISSSTE impulsó acciones que contribuyeron al aumento de la competitividad, en la generación de ingresos por producto de ventas de servicios de hospedaje, paquetes turísticos, boletos de avión y autobús, congresos, excursiones y convenciones; y se realizaron acciones orientadas para reducir el ejercicio presupuestal, aplicando para ello medidas de austeridad a través de la optimización de los recursos, situación que conlleva a una disminución significativa del gasto. Asimismo, se obtuvieron tasas preferenciales de inversión en las disponibilidades del Sistema, logrando con ello el fortalecimiento financiero. Al respecto, estos ingresos contribuyeron nuevamente a sufragar el gasto de los capítulos 2000, 3000 y 5000 de TURISSSTE; sin embargo, no lograron cubrir el total de recursos erogados por esta área. Por lo tanto, fue necesario buscar otras alternativas para solucionar este problema. En paralelo al procedimiento realizado con el SITYF, se aclaró que los servicios turísticos se encuentran dentro de las 21 prestaciones, seguros y servicios, y que es responsabilidad del ISSSTE el otorgarlos. Que en el proceso de descentralización de esta unidad administrativa, no se le otorgó autonomía financiera, y que el ISSSTE esta obligado a reconocer los faltantes de la operación del Turissste así como cubrirlos vía transferencias de recursos. Lo anterior, fue aprobado mediante el acuerdo, 46.1299.2005 de la H. Junta Directiva. Como resultado, deja de tener característica de problema crítico estructural el desequilibrio financiero del Sistema de Agencias Turística TURISSSTE. 4.19. EXTINCIÓN DE FIDEICOMISOS Y MANDATOS CONSTITUIDOS POR EL FONDO DE LA VIVIENDA Durante el periodo Enero-Junio del 2006, se efectuaron las cancelaciones y suscripción de convenios de extinción de cinco fideicomisos con Banejercito, con la correspondiente recuperación de 25 millones de pesos. Es importante mencionar, que adicionalmente se efectuaron las bajas ante la SHCP de los registros presupuestarios de los fideicomisos de garantía para el pago de erogaciones netas 2940/-/5 y 7178/-/000 correspondientes a diversos Conjuntos Habitacionales, contratados con los Fiduciarios Banco del Bajío, S. A. (antes Banco Unión, S.A.) y Banca Serfin, S. A., respectivamente, y de los cuales no se reintegraron sus remanentes al FOVISSSTE, en virtud de que los recursos de estos fideicomisos corresponden a los trabajadores acreditados y se encontraban registrados indebidamente en el sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP) de la SHCP. Al 30 de junio de 2006, continúan vigentes y con saldo 34 contratos del Programa de Oferta de Vivienda y siete Fideicomisos de Garantía y 56 contratos sin saldo pendientes de suscribir los convenios de extinción, por lo que se trabaja en el proceso de cancelación de los citados contratos. Es conveniente mencionar, que a través de la Subdirección de Asuntos Jurídicos se solicitó la intervención de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financiero (CONDUSEF) para que Banorte, S. A., reintegre los remanentes de patrimonio e intereses, así como aclare las diferencias entre lo aplicado en los fideicomisos y mandatos y las viviendas individualizadas, correspondientes a 62 contratos. Al respecto, derivado de los recursos de reclamación presentados ante la CONDUSEF, ésta determinó que Banorte registrara el pasivo contingente que deriva de las reclamaciones, a lo que esta institución bancaria promovió recurso de revisión en contra de dichas órdenes y el Director de Recursos de Revisión de la CONDUSEF acordó revocarlas. Por lo anterior, se promovió amparo indirecto en contra de las resoluciones emitidas por la CONDUSEF y se tendrá la audiencia constitucional el mes de agosto de 2006, estando en espera del Dictamen Técnico que emita la misma para proceder a entablar las demandas judiciales respectivas.


148

Al descontar de los 97 contratos que se encuentran pendientes de extinguir, los 62 que entraron en un proceso legal para lograr su recuperación y correspondiente extinción, quedan únicamente 35 contratos, sobre los cuales se realizan las gestiones necesarias para su cancelación y extinción.

Agendade

Buen Gobierno

AVANCES EN LA AGENDA DE BUEN GOBIERNO

151

5. AVANCES EN LA AGENDA DE BUEN GOBIERNO 5.1. RESUMEN ESQUEMÁTICO

Aspectos de Buen Gobierno Programas, procesos y servicios Resultados

Gobierno que cueste menos Sistema Institucional de Costos Médicos • El desarrollo del sistema se llevó a cabo en cuatro fases durante el periodo 2002-2005: Diagnóstico del Sistema de Información; Diseño del Modelo Conceptual; Desarrollo del Sistema; e Implantación

• En la última etapa, se logró implantar en el 91% de los hospitales considerados en la meta

• Para avanzar en el proceso de consolidación del sistema y la conclusión de módulo de costos, se continuó con las actividades de capacitación, atención y soporte a usuarios; y con el análisis y diseño de la consola de costos

• La meta a alcanzar en diciembre de 2006 es consolidar el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF), en los 10 hospitales regionales del Instituto

Disminución en la expedición de licencias médicas

• Se obtuvo una reducción acumulada de 48 726 licencias médicas comparado con el mismo periodo de 2005

• En el mes de junio se obtuvo una reducción de 4.2 por ciento, al pasar de 134 474 licencias expedidas en 2005 a 128 892 en el mismo mes de 2006

Pensionistas con vigencia electrónica de derechos

• A finales de 2005 registró un avance acumulado de 512 911 nuevas credenciales para la vigencia electrónica de derechos, que representa el 99% del universo de pensionados de la nómina de enero de ese año.

• A 30 de junio se alcanzó una cobertura del 100% de las credenciales expedidas; se cuenta con un mecanismo de mejora continua para dar seguimiento a la expedición de nuevas credenciales y cancelación

Pago de cuotas y aportaciones vía Internet • Al término del periodo se tienen registradas 11 nuevas dependencias de una meta para este año de 150, es decir un avance del 7.3 por ciento.

• De cumplir la meta se lograría un acumulado sexenal de 1 380 dependencias en el sistema

• En el primer semestre de 2006 se tiene un importe acumulado de 6 423.2 millones de pesos

Gobierno de Calidad Surtimiento completo de recetas • El porcentaje alcanzado al cierre del mes de junio fue de 96.56 por ciento en promedio de pacientes con receta surtida de forma completa

• Uno de los beneficios obtenidos es el fortalecimiento de la cultura de la prescripción de forma mesurada

• Se obtuvo un índice del 97% de pacientes satisfechos en el surtimiento completo

Equipamiento de alta especialidad

• En el 2006 el programa de equipamiento se orienta a reforzar el tercer nivel de atención, con equipo médico de alta especialidad

• A junio 2006, se inició el proceso de licitación internacional para la adquisición de los equipos

Modelo de Calidad en el Gobierno Federal

INTRAGOB • En el 2005 se lograron 424 puntos de 1 000 y en el 2006 se tiene la meta

de alcanzar 505. • A junio de 2006, se están preparando los documentos que soportarán la

evaluación del Modelo INTRAGOB en el tercer trimestre del año • Para ello, se identificaron las interrelaciones de los sistemas, se inició la

redacción del reporte y se llevó a cabo un taller para la preparación del documento

Acreditación y percepción ciudadana de los

logros obtenidos • Se continuó fortaleciendo la comunicación interna mediante la difusión

de mensajes dirigidos a los trabajadores del Instituto, apoyados en nuevas temáticas e información de interés de la derechohabiencia

• Se distribuyó material promocional sobre eventos y acciones emprendidas del Instituto en dípticos y carteles a nivel nacional

Sistema Integral de Atención al Trauma y

Urgencias (SIATUR) • Se tiene un avance de 6 unidades más con lo que se llegó a la meta

sexenal programada de 48 unidades con sistema incorporado


152

Aspectos de Buen Gobierno Programas, procesos y servicios Resultados

Préstamos personales a derechohabientes que no han recibido la prestación

• A finales de 2005 se tenía un resultado acumulado de 473 392 créditos otorgados a derechohabientes que no han recibido la prestación, lo que significa cumplimiento del 95 por ciento con respecto a la meta sexenal

• A junio de 2006 se han entregado 18 079 créditos adicionales Centros Integrales de Servicios (CIS) • Al concluir el ejercicio 2005 se alcanzó un total de 32 unidades con

modelo ISSSTE-CIS, 55% de la meta sexenal • Al mes de junio se instalaron 8 unidades más.

Número de procesos y áreas a certificar • Al concluir 2005 se han certificado 153 procesos de 17 áreas y 105 centros de trabajo

• Al finalizar el año 2006 se tiene proyectado certificar 3 procesos más y mantener los procesos ya certificados

Carta Compromiso al Derechohabiente • El porcentaje promedio alcanzado en las cuatro cartas compromiso, que tiene publicadas el ISSSTE, para el mes de mayo fue del 96.6%.

• De conformidad a la auditoria trimestral, se actualizaron tres cartas compromiso: Licencias Médicas, Servicios de Urgencias Adultos y Otorgamiento de Pensiones

Gobierno Profesional Garantizar que todos los servidores públicos de la dependencia o entidad reciban por lo menos un curso de capacitación para el mejor desempeño del puesto

• La capacitación del personal se realizó en dos grandes áreas: para el equipo multidisciplinario de salud y en materia de seguridad e higiene.

• Al primer semestre se concluyó con la capacitación de 24 889 personas, cifra que representó el 72 por ciento de la meta programada al periodo

Gobierno Digital Utilización de servicios electrónicos vía telefónica e Internet

• Se alcanzó 44.9 por ciento de utilización en los servicios electrónicos/telefónicos institucionales para trámites y servicios electrónicos agrupados en ISSSTENET, el de Cita Médica Telefónica e Internet y de ISSSTEMOVIL

Expediente Clínico Electrónico • Con el sistema implantado en 17 unidades más, se superó la meta sexenal al totalizar 47 unidades

• De 2003 a 2006 se ha capacitado 1 179 personas para la operación de equipos, se han instalado 826 equipos con sistema en red y se han incorporado 344 000 expedientes electrónicos

Implementar la cita telefónica en consulta externa general de primer nivel

• A junio de 2006 se atendieron 2 730 826 llamadas telefónicas, y en la agenda se registraron 2 577 771 citas

• Con ello, se cumplió la meta prevista para el periodo sexenal y se continúa con los trabajos para implementar un nuevo servicio en el centro de llamadas

Gobierno con mejora regulatoria

Programa de Mejora Regulatoria • Al cierre del segundo trimestre se han registrado 20 propuestas; de las cuales se han liberado 16 y una más fue cancelada

Ventanillas amigables • Al cierre del primer semestre del año 2006 se ha dado cumplimiento a la meta sexenal de implantar 148 unidades con ventanillas amigables

• En el mes de junio se implantaron 35 ventanillas Gobierno honesto y transparente

Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupción

• La Coordinación del Comité Institucional de Atención a Programas Federales (CIAPF), realizará el próximo 31 de Julio, la entrega oficial del Segundo Resumen Ejecutivo de Resultados del POTCC 2006

• Para el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias y el Fondo de la Vivienda, se realizó la retroalimentación en cada uno de los Procesos Estratégicos

• El ISSSTE con cifras preliminares obtuvo los siguientes resultados: ISSSTE Central, 676 puntos; Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, 860 puntos; y Fondo de la Vivienda, 682 puntos

Cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

• En el período enero–junio del 2006 se atendieron mensualmente en promedio 77.6 solicitudes de acceso a la información

• En lo que se refiere a recursos de revisión, el Comité de Información ha recibido y atendido 13 inconformidades


153

5.2. GOBIERNO QUE CUESTE MENOS 5.2.1. Sistema Institucional de Costos Médicos Para el desarrollo del proyecto se definieron cuatro fases que se llevaron a cabo del 2002 al 2005 y cuyos logros se resumen en la siguiente matriz:

Fase Actividades Resultados Obtenidos Observaciones

I. Diagnóstico del Sistema de Información

- Elaboración del diagnóstico de los subsistemas de información relacionados con el funcionamiento e implantación del sistema de costos.

- Identificación de la necesidad de realizar la revisión y actualización de los formatos primarios en los que se registra la información.

- Definición de los criterios para corregir la falta de interrelación de los diversos subsistemas, con el propósito de sentar las bases para la construcción de un sistema de información integral.

Esta etapa comprendió de septiembre a diciembre de 2002.

II. Diseño del Modelo Conceptual

- Integración de grupos de trabajo por subsistema de información involucrado, asesorados por una consultora externa y coordinado por un equipo conformado por representantes de Subdirecciones y Subcoordinaciones.

- Elaboración de propuesta de actualización de formatos primarios de estadística médica y contabilidad de los tres niveles de atención.

- Elaboración y definición de las bases de datos de salida de información de personal.

- Definición del concentrado de gasto de unidades médicas por servicio.

- Elaboración de las propuestas de catálogos únicos de unidades médicas, servicios y productos.

- Reactivación o actualización de funciones de control de bienes inmuebles e inventariables, que fueron afectadas con los cambios estructurales y de funcionarios.

- Obtención del Diseño del Modelo Conceptual del Sistema de Costos.

- Integración de las condiciones necesarias para la disposición de información institucional confiable y ágil que pueda a su vez, proporcionar los datos requeridos para la determinación de costos de los servicios médicos.

- Propuesta de actualización de los formatos primarios (registros diarios) de estadística médica y contabilidad de los tres niveles de atención.

- Bases de datos de salida de información de personal. - Concentrado de gastos de las unidades médicas por servicio. - Versiones preliminares de catálogos únicos de unidades

médicas, de servicios y de productos. - Integración del Subgrupo de Control de Bienes Muebles

Inventariables para alcanzar los objetivos del subsistema.

Esta fase se desarrolló de enero a diciembre del 2003.

- Aplicación de prueba piloto de formatos de estadística médica y contabilidad, para establecer formatos fuente de información básica.

- Formatos de información primaria de estadística y contabilidad modificados con la información requerida por el sistema.

- Obtención de la nueva versión del subsistema de bienes inventariables en el que se incluyeron campos necesarios para procesar la información en el sistema de costos.

- Base de datos del Subsistema de Bienes Muebles Inventariables.

- Establecimiento del procedimiento técnico para transferir periódicamente la información del subsistema de personal hacia un repositorio en el área de Tecnología de la Información.

- Prueba piloto de transferencia de la información del Subsistema de Personal hacia un repositorio en el área de Tecnología de la Información.

- Obtención de versiones finales de catálogos de unidades médicas y servicios.

- Versiones actualizadas de catálogos de unidades médicas y de servicios.

III. Desarrollo del Sistema

- Se dio inicio al proceso de construcción (programación) del modelo conceptual del sistema.

- Anexos técnicos para el desarrollo de la automatización del SIMEF.

Esta fase se desarrolló de enero a diciembre del 2004.

- Integración de la versión definitiva del prototipo del módulo de costos.

- Se ajustó el prototipo del módulo de costos, que sirvió como base del proceso de automatización del SIMEF.

- Se integraron los formatos definitivos de estadística médica.

El prototipo fue resultado del diseño del módulo de costos, concluido en La fase III.

- Adecuaciones a los sistemas desarrollados en las tres primeras fases

- Se realizó la prueba piloto de la integración y desarrollo del SIMEF, específicamente estadística médica.

- Se validaron las adecuaciones, realizadas al sistema, mediante la aplicación de una cédula de evaluación del funcionamiento del sistema.

Consistió en pruebas de procesos durante la programación y validación del funcionamiento para su implantación.

- Definición y aplicación del plan de implantación del SIMEF - Se elaboró y se aplicó el programa de implantación del SIMEF por etapas en todos los hospitales regionales, generales y el C.M.N.

- Se realizó la evaluación inicial de la implantación del SIMEF en los hospitales regionales, generales y CMN conforme al plan definido.

Se logró la aplicación del plan de implantación del SIMEF, en hospitales regionales y generales

- Ejecución del proceso de automatización del SIMEF - Se dieron a conocer a los responsables de la automatización, los documentos técnicos soporte del SIMEF.

- Se llevaron a cabo reuniones con programadores, administradores y usuarios del sistema para unificar conceptos de procesos.

En esta fase se inició la automatización del SIMEF.

- Promoción y difusión del SIMEF - Se elaboró y distribuyó el material definido para dar a conocer el SIMEF al personal de unidades hospitalarias y de delegaciones correspondientes.

Se cumplió con lo programado en este rubro

IV. Implantación del Sistema

- Implantación del SIMEF - Se logró implantar el sistema en el 91% de los hospitales considerados en la meta.

Se alcanzó la meta satisfactoria.

A junio de 2006, dentro de la etapa previa a la consolidación del Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) y para concluir el módulo de costos se han realizado las actividades siguientes: • Se dio continuidad al diseño y a la construcción del módulo de atención a usuarios.


154

• Se continuó con las actividades de capacitación, atención y soporte a usuarios. • Se siguió con la ejecución de las actividades de soporte en sitio a través de visitas a los hospitales de

Aguascalientes, Cuernavaca, Zapopan, León, Mexicali, Morelia y Pachuca. • Fin del diseño de los cambios a realizar en el Sistema de Información Médico Financiero. • Se continuó con el diseño de los cambios a realizar en el sistema de costos. • Se continuó con el análisis y diseño de la consola de costos. La meta a alcanzar en diciembre de 2006 es consolidar el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF), en los 10 hospitales regionales del Instituto, lo que permitirá calcular el presupuesto de operación de esas unidades para el 2007. 5.2.2. Disminución en la expedición de licencias médicas Principales acciones realizadas durante el periodo 2003-2005 • Se simplificó el procedimiento de 17 a siete actividades en la expedición y control de licencias médicas. • Se facultó al médico tratante para otorgar y autorizar licencias médicas. • Establecimiento de controles por fuera del proceso sustantivo de licencias médicas, como el “Reporte

Mensual sobre Licencias Médicas” y el “Concentrado Mensual Delegacional de Licencias Médicas Otorgadas”, entre otros.

• Incremento de la seguridad en el formato de licencia médica. • Aplicación de sanciones previstas en la normatividad. • Aplicación de la encuesta bimestral de satisfacción, que ha demostrado incremento en el grado de

satisfacción de los trabajadores, respecto a la forma en que se les otorga una licencia médica. • A partir del año 2005, se inició la publicación trimestral en la página WEB del Instituto, de la información

básica de licencias médicas expedidas por unidad desconcentrada. Asimismo, se publican en forma continua los folios de las licencias médicas extraviadas para evitar su mal uso.

Al mes de junio de 2006, se obtuvo una reducción acumulada de 48 726 licencias médicas comparado con el mismo periodo de 2005; lo anterior representa una reducción porcentual de 6.1 por ciento. Esto es resultado de pasar de 793 384 a 744 658 licencias médicas. En particular, para el mes de junio se obtuvo una reducción de 4.2 por ciento, al pasar de 134 474 licencias expedidas en 2005 a 128 892 en junio de 2006. Este reporte se integra con datos de 35 Delegaciones Regionales y Estatales, 10 Hospitales Regionales y el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”. 5.2.3. Pensionistas con vigencia electrónica de derechos Durante 2003 y 2004 se elaboraron 373 650 credenciales para la vigencia electrónica de derechos. En 2005 se emitieron 139 261 credenciales más. El Programa de certificación electrónica en el trienio 2003-2005 registró un avance acumulado de 512 911 nuevas credenciales para la vigencia electrónica de derechos, cifra que representa el 99 por ciento del universo total de pensionados de la nómina de enero de 2005 que registró 513 803 pensionados. Beneficios:


155

• Se da certeza de recibir el pago oportuno del beneficio y del disfrute directo de su pensión. • Se disminuye el tiempo de espera para cumplir con requisito de vigencia de derechos al contar con un

mecanismo electrónico y con 246 puntos de atención en todo el país. • Se mantiene y actualiza la base de datos de pensionistas en el Sistema Integral de Prestaciones Económicas

del ISSSTE. • Se logra detectar oportunamente el fallecimiento de pensionistas y se garantiza que los deudos realizasen

oportunamente la transmisión de la pensión. A 30 de junio se alcanzó una cobertura del 100 por ciento de las credenciales expedidas; se cuenta con un mecanismo de mejora continua para dar seguimiento a la expedición de nuevas credenciales y cancelación. 5.2.4. Pago de cuotas y aportaciones El Instituto, estableció como objetivo el simplificar y automatizar el proceso de recaudación y registro de ingresos a nivel nacional por concepto de cuotas y aportaciones de seguridad social utilizando con esto herramientas modernas de software desarrollado para el ISSSTE en plataformas propias para Internet; y a efecto de eliminar los depósitos sin identificar, evitar partidas en conciliación y simplificar los trámites administrativos. • En el bienio de 2004 a 2005 el Sistema SERICA registró un total de 1 230 dependencias en el sistema. • A junio de 2006 se tienen registradas 11 nuevas dependencias de una meta para este año de 150, es decir

un avance del 7.3 por ciento, de cumplir la meta se lograría un acumulado sexenal de 1 380 dependencias en el sistema.

• En el primer semestre de 2006 se tiene un importe acumulado de 6 423.2 millones de pesos por pagos

recibidos a través del SERICA.


156

5.3. GOBIERNO DE CALIDAD 5.3.1. Surtimiento completo de recetas • Durante la aplicación del programa, se han realizado esfuerzos para mantener e incrementar el

surtimiento de recetas. El porcentaje alcanzado al cierre del mes de junio fue de 96.56 por ciento en promedio de pacientes con receta surtida de forma completa.

Figura 3. Evolución de surtimiento completo de recetas

marzo de 2003 a junio de 2006

Figura 4. Surtimiento completo de recetas por Delegación enero-junio de 2006

Comportamiento del abasto por delegaciones a junio de 2006

Mar

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3

Juni

o 03

Sept

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bre

03

Dici

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e 03

Mar

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Juni

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Sept

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Mar

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6

Juni

o 06

97.06% al mes de junio de 2006

96.56% promedio en el año

Porcentaje de Surtimiento Completo de Recetas - ISSSTE

- Crecimiento de 25.8 puntos porcentuales en cuatro años- Equivalente a 6.45 puntos por año- Sostenimiento del abasto por encima del 96%

77.14% Delegaciones entre 95.1% - 100%20.00% Delegaciones entre 90.1% - 95%

2.86% Delegaciones por abajo del 90%

0%

20%

40%

60%

80%

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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

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2.86% Delegaciones por abajo del 90%

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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

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nes


157

• El día 22 de junio del 2006, se publicó la convocatoria múltiple de las Licitaciones Públicas: Nacional 00637052-006-06 relativa a la adquisición de 11 claves de material de curación, de estomatología y radiológico, con un presupuesto autorizado de 3 533 601.79 pesos, cuyos eventos se realizarán en la primera quincena de julio de 2006 y las entregas están programadas del 7 al 11 de agosto de 2006; Internacional 00637052-007-06 relativa a la adquisición de ocho claves de material de curación, de estomatología, radiológico y consumibles para equipo de esterilización, con un presupuesto autorizado de 12 555 644.14 pesos, cuyos eventos se realizarán en la primera semana de agosto de 2006, y las entregas están programadas del 25 al 31 de agosto de 2006.

• Uno de los beneficios obtenidos es el fortalecimiento en la cultura de la prescripción de forma mesurada,

lo que permite incrementar el programa de la cruzada de capacitación, tanto hacia el grupo multidisciplinario de salud de los tres niveles de atención, como de los usuarios, a través de una campaña de información de los medicamentos con los que cuenta el Instituto, acorde a las Guías Diagnóstico Terapéuticas.

• Lo anterior permitió obtener un índice del 97 por ciento de pacientes satisfechos en el surtimiento

completo. 5.3.2. Equipamiento de alta especialidad • Para dar continuidad a la estrategia institucional de "Modernizar los Mecanismos Operativos de los

Servicios Institucionales de Salud"; se impulsó la táctica de desarrollar programas de equipamiento que permitieran el reforzamiento consecutivo de los tres niveles de atención médica, con el objetivo de mejorar el otorgamiento de los servicios de salud.

• Durante el año de 2004, se orientó la dotación de insumos para el primer nivel, al considerar que en este

se resuelve el 85 por ciento de la demanda de atención a la salud. El equipamiento consistió en la dotación de equipo médico, instrumental quirúrgico y mobiliario médico-administrativo básicos, para la prestación de los servicios en 1 522 consultorios de Medicina Familiar del instituto.

• En el 2005, se orientó el equipamiento al segundo nivel de atención para asegurar la calidad de la

atención médica que se otorga en las áreas críticas (Urgencias, Quirófanos, Salas de Recuperación y Unidades Cuidados Intensivos) del total de los Hospitales Generales del Instituto.

• Para el ejercicio de 2006, el programa de equipamiento se orienta a reforzar el tercer nivel de atención,

con equipo médico de alta especialidad. Se estima que el equipo se recibirá en el Almacén Central el mes de noviembre, iniciando en el mes de septiembre la adquisición de los primeros equipos; lo anterior dependiendo del tipo de equipos de que se trate, lo que permitirá concluir la recepción en tiempo.

• En junio 2006, se inició el proceso de licitación internacional 00637055-002-06, para la adquisición de los

equipos médicos que conforman esta meta. 5.3.3. Modelo de Calidad en el Gobierno Federal INTRAGOB El ISSSTE, con la participación del personal de las Subdirecciones y Coordinaciones Generales y Órganos Desconcentrados (TURISSSTE, FOVISSSTE y SITyF), ha conseguido mantener puntajes mayores a la meta presidencial establecida para el modelo INTRAGOB a través de los años 2002 – 2005:

Cuadro 6. Metas propuestas y alcanzadas en Modelo INTRAGOB 2002- 2006

Año 2002 2003 2004 2005 Meta 2006

Meta 187 225 310 405 505 Puntos alcanzados 187 266 316 424 ---


158

Los principales beneficios obtenidos en la implementación del Modelo INTRAGOB en estos 4 años son para el Instituto son: • Reconocimiento de los servicios que presta el Instituto por un organismo externo, como es la Oficina del

Premio Nacional de Calidad. • Generación de una herramienta de Dirección por Calidad adecuada al Instituto, para mejorar la

oportunidad en la toma de decisiones. • Alineación de los proyectos y programas de trabajo, a la Agenda de Buen Gobierno. • Fortalecimiento de los canales de comunicación Institucionales. Para el Personal: • Mayor sentido de pertenencia e involucramiento en los proyectos y trabajos para la mejora continúa, así

como de sensibilización y concientización al cambio. • Fortalecimiento y consolidación de los sistemas administrativos y de gestión para que otorgue servicios

con calidad y calidez orientados a la satisfacción de los derechohabientes. • Capacitarse en el modelo INTRAGOB, permitiendo fortalecer los conceptos, términos y definiciones del

Sistema de Dirección por Calidad. • Mayores oportunidades de desarrollo profesional. • Adopción de herramientas, conocimientos y orientación para la implantación del Modelo de Dirección por

Calidad, INTRAGOB. • Mayor conciencia de la calidad en el servicio en toda la organización. • Incorporarse a grupos de trabajo con una participación importante de los líderes, de los diferentes niveles

jerárquicos. Para los derechohabientes: • Recibir productos, servicios e información con valor agregado; adecuando estándares internacionales de

cumplimiento en los servicios que se brindan. • Difundir al público en los diferentes medios oficiales del Instituto sus expectativas y el grado de

satisfacción de sus necesidades. • Mejorar los canales de comunicación que le permitan manifestar sus inquietudes, quejas, felicitaciones,

sugerencias, obteniendo una respuesta a sus demandas. • Recibir un servicio de calidad y con calidez, que satisfaga y supere sus expectativas. A junio de 2006, se están preparando los documentos que soportarán la evaluación del Modelo INTRAGOB en el tercer trimestre del año. Lo anterior conlleva a fortalecer los siguientes elementos: • Identificación de las interrelaciones de todos los sistemas y revisión de los diagramas conceptuales. • Inicio de la redacción del reporte de avances por criterio. • Se planeó y llevó a cabo el taller para la documentación del reporte de avances del Modelo INTRAGOB del

21 al 22 de junio, en el cual participaron los coordinadores de cada criterio y los enlaces de la Subdirección de Innovación y Calidad. El total de asistentes fue de 36 personas.


159

5.3.4. Acreditación y Percepción Ciudadana de los Logros Obtenidos • De 2001 a junio de 2006, se continuó fortaleciendo la comunicación interna mediante la difusión de

mensajes dirigidos a los trabajadores del Instituto, apoyados en nuevas temáticas e información de interés de la derechohabiencia. Así también, se dio difusión en boletines de prensa a temas como: Vigencia de Derechos, Medicina Preventiva, Atención Médica, Capacitación Médica, Trabajo en Equipo, Equipamiento, Reforma a la Ley del ISSSTE, Calidad de los Servicios, TURISSSTE, entre otros.

• Se continúo con la elaboración de inserciones en medios impresos con información para hacer de

conocimiento público convocatorias y licitaciones de obras y servicios; se ha fortalecido el programa de clima organizacional y la campaña “Donación de Sangre”, mediante la impresión de material alusivo; y se distribuyó el material promocional sobre eventos acciones emprendidas del Instituto (dípticos y carteles) para su difusión a nivel nacional.

5.3.5. Sistema Integral de Atención al Trauma y Urgencias (SIATUR) • De 2003 a 2005 se tiene un acumulado de 42 unidades médicas incorporadas al sistema, con estas acciones

se está llegando al 87 por ciento del universo programado para el sexenio. Con ello se ha logrado: evitar o disminuir las secuelas en los pacientes que sufren lesiones o padecimientos graves, reducir la insatisfacción del usuario y sus familiares por falta en la atención de los servicios de urgencias, acortar los tiempos de espera para recibir consulta, y obtener el diagnóstico y tratamiento oportunos.

• A junio de 2006 se tiene un avance de 6 unidades más con lo que se llegó a la meta sexenal programada

de 48 unidades con sistema incorporado. 5.3.6. Préstamos personales a derechohabientes que no han recibido la prestación • De 2001 a 2005 se tiene un acumulado de 473 392 créditos otorgados a derechohabientes que no han

recibido la prestación, con lo que se tiene un nivel de cumplimiento del 95 por ciento con respecto a la meta sexenal establecida.

• El haber incorporado a los derechohabientes que no habían recibido la prestación de un préstamo personal

contribuye, con otras acciones institucionales, a que la imagen del Instituto mejore en la percepción de los trabajadores al servicio del Estado y de la sociedad en su conjunto.

• A junio de 2006 se han entregado un acumulado de 18 079 créditos; al finalizar el año 2006 se espera

entregar 26 921 créditos más a los ya entregados. 5.3.7. Centro Integral de Servicios (CIS) • De 2001 a 2005 se tienen un total de 32 unidades con modelo ISSSTE-CIS, lo que representa un avance de

la meta sexenal del 55 por ciento. • A junio de 2006 se tienen instaladas ocho unidades más con este nuevo modelo, al finalizar el año 2006 se

espera concluir con las 18 restantes. 5.3.8. Número de procesos y áreas a certificar • Dentro de la institución se ha certificado sistemas en diversas áreas del Instituto desde el 2002; logrando

contar a finales del 2005, con un total de 17 áreas y 105 centros de trabajo.


160

Figura 5. Evolución de la certificación de proceso por centro de trabajo 2002-2005

Procesos Certificados

2002 2003 2004 2005 Sistemas de Gestión de la Calidad 46 74 86 153 • Se tiene proyectado certificar tres procesos más a finalizar el año 2006, y mantener los procesos ya

certificados. 5.3.9. Carta Compromiso al Derechohabiente. Con relación con el Programa de Aseguramiento de las cartas Compromiso al Ciudadano 2006 se tienen los siguientes avances: • El porcentaje promedio alcanzado en las cuatro cartas compromiso, que tiene publicadas el ISSSTE, para

el mes de mayo es del 96.6 por ciento. • Lo anterior se obtuvo de la medición de cada atributo de cada Carta Compromiso que se muestra en la

siguiente tabla.

TURISSTE (1)

Cen

tros

de

Trab

ajo

Cer

tific

ados

2002TURISSTE (1)

2003 2004 2005

OIC (1)

EBDI’S (2)

Total 4

OIC (36)

EBDI’S (8)

Total 50

UMF (3)

CLIDDA (1)

TURISSTE (1)

OIC (36)

EBDI’S (10)

Total 58

UMF (3)

CLIDDA (1)

SOC (1)

FOVISSSTE (1)

TURISSTE (1)

OIC (36)

EBDI’S (17)

Total 106

UMF (3)

CLIDDA (1)

OtorgamientoDelegacional (36)

Contencioso (1)

Consultivo (1)

FOVISSSTE (1)

CMN 20 de NOV. (1)

SNBI (1)

FOVISSSTE (1)

H.R. Puebla (1)

H.R. Zaragoza (1)

S.A.D. (1)

UCP (1)

CPR León (1)

H Junta Directiva (1)


Contencioso (1)

Consultivo (1)

SNBI (1)

CMN 20 de NOV. (1)

SOC (1)

TURISSTE (1)

Cen

tros

de

Trab

ajo

Cer

tific

ados

2002TURISSTE (1)

2003 2004 2005

OIC (1)

EBDI’S (2)

Total 4

OIC (36)

EBDI’S (8)

Total 50

UMF (3)

CLIDDA (1)

TURISSTE (1)

OIC (36)

EBDI’S (10)

Total 58

UMF (3)

CLIDDA (1)

SOC (1)

FOVISSSTE (1)

TURISSTE (1)

OIC (36)

EBDI’S (17)

Total 106

UMF (3)

CLIDDA (1)


Contencioso (1)

Consultivo (1)

FOVISSSTE (1)

CMN 20 de NOV. (1)

SNBI (1)

FOVISSSTE (1)

H.R. Puebla (1)

H.R. Zaragoza (1)

S.A.D. (1)

UCP (1)

CPR León (1)

H Junta Directiva (1)


Contencioso (1)

Consultivo (1)

SNBI (1)

CMN 20 de NOV. (1)

SOC (1)


161

Cuadro 7. Avances de los atributos de las cartas compromiso 2006

Cartas Compromiso Oportunidad Confiabilidad Equidad

CC de Otorgamiento de Pensiones 96% 99% No aplica

CC de Licencias Médicas 97% 99% No aplica CC de Otorgamiento de Préstamos Personales 95% No Aplica 97%

CC de Servicio de Urgencias Adultos 88% No Aplica No Aplica

Promedio de avance 94% 99% 97% • De conformidad a la auditoria trimestral que realizó el OIC y la SFP, se actualizaron tres cartas

compromiso: Licencias Médicas, Servicios de Urgencias Adultos y Otorgamiento de Pensiones, de acuerdo a los nuevos compromisos de mejora y de servicios para los próximos meses. Esta actualizaciones se subieron al portal www.serviciosdecalidad.gob.mx de la Secretaría de la Función Pública, para su difusión y consulta y también se enviaron (debidamente firmadas por los titulares responsables) a la Secretaría de la Función Pública.

• La Subdirección General Médica distribuyó a nivel nacional 2 908 carteles y 338 100 dípticos de la Carta

Compromiso de Licencias Médicas en 1 127 unidades médicas del Instituto. La distribución de los carteles se hizo de la manera siguiente: dos por cada Unidad de Medicina Familiar, cuatro por cada Clínica de Medicina Familiar, tres en cada Clínica-Hospital, cuatro en cada Clínica-Especialidad, cinco en cada Hospital General y cuatro en la Subdelegación Médica y Oficina Delegacional de las 35 delegaciones del ISSSTE. Asimismo, se entregaron 300 dípticos por cada Unidad Médica.

• Se inició la implantación de la Carta Compromiso de Pensiones en la Delegación Estatal de San Luis Potosí. • Incorporación a la página Internet del ISSSTE de una calculadora del monto de pensión a recibir. • Se inició la implantación de la Carta Compromiso de Urgencias Adultos en el Hospital General Dr. Gonzalo

Castañeda de la Delegación Regional Norte. • Actualmente, la Secretaría de la Función Pública, es quién evalúa el programa, mismo que presenta un

avance sobresaliente del 100 por ciento en el último informe del Sistema de Metas Presidenciales. 5.4. GOBIERNO PROFESIONAL 5.4.1. Garantizar que todos los servidores públicos de la dependencia o entidad reciban por lo menos un

curso de capacitación para el mejor desempeño del puesto • La capacitación del personal se realizó en dos grandes áreas: para el equipo multidisciplinario de salud y

en materia de seguridad e higiene. Al primer semestre se concluyó con la capacitación de 24 889 personas, cifra que representó el 72 por ciento de la meta programada al periodo.

• Sobre el particular destaca, la formación de recursos humanos para la salud a nivel profesional y técnico

de 707 personas y la capacitación de 15 936 trabajadores de la rama médica. Lo anterior fue resultado de una excelente coordinación con instituciones del sector educativo para que la formación de recursos humanos contribuya a que el Instituto y el país se beneficien con personal calificado y que durante su proceso de formación contribuyen a apoyar la prestación de los servicios para los derechohabientes.


162

• Las actividades de educación continua que desarrolla el personal de salud en forma permanente, se ha

complementado con las actividades de capacitación externa y con el Programa Permanente de Desarrollo Gerencial y Médico. Estos dos programas contribuyen a lograr una actualización del personal que presta servicios directamente a los derechohabientes y a mejorar la gestión directiva y administrativa del personal de mando.

• Para la formación de recursos humanos en genética y medicina genómica, se capacitaron cuatro

trabajadores mediante dos eventos internacionales en esta área. • Por lo que se refiere al área de seguridad e higiene, se capacitó a 6 526 trabajadores y a 1 716 personas

en el manejo y atención del adulto mayor. Pare ello, se llevaron a cabo diversas reuniones regionales de capacitación y servicios educativos, a igual con representantes de la Escuela Nacional sobre Estudios y Atención al Envejecimiento, a efecto de establecer asesorías, estrategias y compromisos para incrementar la cobertura de capacitación.

5.5. GOBIERNO DIGITAL 5.5.1. Utilización de servicios electrónicos vía telefónica e Internet • Se alcanzó 44.9 por ciento de utilización en los servicios electrónicos/telefónicos institucionales para

trámites y servicios electrónicos agrupados en ISSSTENET, el de Cita Médica Telefónica e Internet y de ISSSTEMOVIL; dato acumulado de utilización de los servicios electrónicos/telefónicos en el período Enero-junio de 2006.

• Así también se proporcionó mantenimiento dentro de la página institucional a la operación de

ISSSTEMÓVIL, con lo cual cualquier usuario de asistentes digitales personales (PDA) puede consultar la información del Sistema de Citas Médicas y se proporcionó mantenimiento a la aplicación en la página WEB de Tramitanet (www.tramitanet.gob.mx) de la Secretaría de la Función Pública.

5.5.2. Expediente Clínico Electrónico Se ha superado la meta sexenal de 40 unidades con sistema incorporado teniendo el siguiente comportamiento por año: • Total de unidades Médicas Implantadas en el 2003: seis • Total de unidades Médicas Implantadas en el 2004: ocho • Total de unidades Médicas Implantadas en el 2005: 16 • Total de unidades Médicas Implantadas en el 2006: 17 • Total periodo en el periodo 2003-2006: 47 • De 2003 a 2006 se ha capacitado 1 179 personas para la operación de equipos, se han instalado 826 equipos

con sistema en red y se han incorporado 344 000 expedientes de forma electrónica. • El sistema ofrece servicios públicos, permitiendo a través de la consulta vía Internet o de un Centro de

llamadas, ubicar el hospital en el que se encuentra el paciente, así como la verificación automática de vigencia de derechos en la base de datos Institucional del Sistema Integral de Prestaciones Económicas (SIPE), además de contar con un registro clínico que pueda ser revisado en cualquier Unidad Médica del


163

Instituto. Esto permite la concentración de la información a nivel central para una mejor toma de decisiones y certidumbre a los usuarios.

5.5.3. Implementar la cita telefónica en consulta externa general de primer nivel • El Instituto al cierre de la gestión de 2005, dentro de sus prioridades de ampliar la cobertura de los

servicios electrónicos para los derechohabientes y usuarios, logró consolidar 168 unidades médicas de primer nivel de atención operando con el sistema de Cita Médica Telefónica e Internet a nivel nacional. Al concluir 2005 se atendieron 3 876 211 llamadas, y se agendaron 3 489 328 citas médicas.

• Durante del período 2001 a 2005 se tuvo un acumulado 9 979 495 llamadas y se agendaron 8 426 395 citas

médicas, mediante el Sistema de Cita Médica Telefónica e Internet. • A junio de 2006 se atendieron 2 730 826 llamadas telefónicas, y en la agenda se registraron 2 577 771 citas

por petición de los derechohabientes. • Se cumplió la meta prevista para el periodo sexenal y se continúa con los trabajos para implementar un

nuevo servicio en el centro de llamadas, consistente en la posibilidad de modificación del domicilio del derechohabiente en línea, lo que permitirá un número mayor de citas, bajo la normatividad definida por la Subdirección de Afiliación y Vigencia.

• Lo anterior ha incrementado la transparencia en la prestación del servicio y aumento en la eficiencia del

mismo, al unificar los procesos de Vigencia de Derechos y Cita Médica, así como el incentivo para que muchos derechohabientes se acerquen al ISSSTE para actualizar su información afiliatoria y la de sus beneficiarios.

5.6. GOBIERNO CON MEJORA REGULATORIA 5.6.1. Programa de Mejora Regulatoria La distribución de las propuestas por materia en el Programa de Mejora Regulatoria, tratadas y liberadas en mesas de trabajo se componen como sigue:

Cuadro 8. Propuestas del Programa de Mejora Regulatoria 2002-2006

En materia de: 2002 2003 2004 2005 2006 a/ Prestaciones 11 6 1 3 3 Salud 3 4 2 4 4 Administración 3 4 6 9 2 Asuntos jurídicos 4 2 3 Finanzas 8 2 7 2 2 Desconcentración 13 7 6 Subrogación 2 1 Vivienda 7 1 2 Informática 5 5 Reformas/Reglamentos 1 3 3 2 Capacitación 1 Manuales/ Procesos/ Guías/ Políticas/ Normas 14 9 5 9 8 Atención al derechohabiente 1 2 4

Total 65 45 28 48 20 Notas: a/ Al mes de junio

• Con lo anterior se logra mayor oportunidad en contar con una normatividad adecuada para el Instituto,

actualizada y acorde con los mecanismos actuales de trabajo.


164

• Con otros mecanismos desarrollados como es el sistema votación; permite a los usuarios identificar con

claridad las propuestas liberadas de las mesas de trabajo de los años 2004, 2005 y 2006. • Al cierre del segundo trimestre se han registrado 20 propuestas; de las cuales se han liberado 16 y una más

fue cancelada. 5.6.2. Ventanillas amigables • Al cierre del primer semestre del año 2006 se ha dado cumplimiento a la meta sexenal de implantar 148

unidades con ventanillas amigables, el programa impactó directamente en la derechohabiencia, beneficiando a los usuarios que han acudido a hacer uso de los servicios médicos y administrativos que se prestan en el Instituto, el comportamiento de la instalación por año fue el siguiente:

2003 2004 2005 2006 Meta Sexenal

6 (4%)

52 (39%)

55 (76%)

35 (100%) 148

• En términos generales, hubo una mejora notable en la prestación de servicios médicos y administrativos, a

través de una mejor imagen física en la unidades (limpieza, señalización, orden), tiempos de espera moderados para recibir atención, menos requerimientos documentales para afiliar y verificar la vigencia de los derechohabientes y notable mejora en el surtimiento completo de recetas, además de un trato más cordial y expedito por parte del personal del Instituto. Las encuestas realizadas a los derechohabientes sobre el programa, arrojaron que fueron más los derechohabientes que consideran que la atención, como la capacitación del personal y los tiempos de espera en las clínicas de medicina familiar han mejorado.

• Por su parte, las encuestas realizadas a los trabajadores que participan en el programa Ventanillas

Amigables señalan que en su mayoría, que ha recibido una capacitación suficiente para desarrollar su trabajo, conoce sus responsabilidades, sus jefes inmediatos están al pendiente de las actividades de sus departamentos, se trabaja en equipo, se reconoce el esfuerzo para llevar cambios en las actividades diarias y que ya cuenta con una actitud adecuada para brindar atención al derechohabiente y tratarlo con empatía.

5.7. GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE 5.7.1. Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupción • La Coordinación del Comité Institucional de Atención a Programas Federales (CIAPF), realizará el próximo

31 de Julio, la entrega oficial del Segundo Resumen Ejecutivo de Resultados del POTCC 2006, conforme a la petición escrita por parte del Secretario Ejecutivo de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción (SECITCC).

• El reporte se encuentra en proceso de validación por parte del Órgano Interno de Control central y de los

órganos internos de control delegacionales. • Para el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias y el Fondo de la Vivienda, se realizó la retroalimentación

en cada uno de los Procesos Estratégicos a cargo de estas unidades administrativas desconcentradas, con el objeto de dar cumplimiento a los criterios que forman parte de las evaluaciones que realiza la SECITCC. Los reportes antes mencionados también son verificados por cada uno de los Órganos Internos de Control correspondientes.


165

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. TotalMeta

programada 55 76 76 76 76 71 71 76 76 76 76 45 850

Meta alcanzada 80 73 83 65 76 89

La SECITCC en la Secretaria de la Función Publica, emitió el pasado mes de Abril la calificación obtenida por el Instituto en el periodo Enero – Marzo con los siguientes resultados: • ISSSTE Central: 614 puntos. • Sistema Integral de Tiendas y Farmacias: 722 puntos • Fondo de la Vivienda: 523 puntos. Para el segundo reporte el ISSSTE ha obtenido cifras preliminares con los siguientes resultados: • ISSSTE Central: 676 puntos. • Sistema Integral de Tiendas y Farmacias: 860 puntos. • Fondo de la Vivienda: 682 puntos. Por lo que se continuará realizando el seguimiento a través del Subcomité de Atención a Programas Federales para insistir en la necesidad de garantizar el cumplimiento de las metas programadas y consolidar los procesos al término de la Administración. Además, permanecerá el seguimiento y validación de la operación de los seis procesos estratégicos en nivel central, de los dos procesos correspondientes a SITYF y el proceso estratégico referente al FOVISSSTE simultáneamente del seguimiento y validación de la operación de los 17 Acuerdos de la CITCC. En las 35 delegaciones del ISSSTE, se impulsa el desarrollo del proceso de rendición de cuentas, debido a que la Presidencia de la República, solicita que para este próximo cierre de Administración, se deberá rendir cuentas en el ámbito de acción de cada institución, para lo cual, el ISSSTE, trabaja con uno de sus objetivos, buscando generar un impacto importante en la derechohabiencia y público general. Se ha dado cumplimiento a la solicitud de la Secretaría Ejecutiva de la CITCC en relación que en todas aquellas áreas que mantienen contacto con la derechohabiencia se opere un Programa denominado “Blindaje Electoral” y que durante el periodo de elecciones el ISSSTE ha aplicado buscando la protección de sus prestaciones, recursos y servicios garantizando una estabilidad en la operación del Instituto y creando certidumbre en sus derechohabientes. 5.7.2. Cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental • En el período enero–junio del 2006 se atendieron mensualmente en promedio 77.6 solicitudes de acceso a

la información. • En el mismo periodo, el Comité de Información ha realizado dos reuniones ordinarias y 21 reuniones

extraordinarias, en las que se deliberó para confirmar, revocar o modificar la clasificación de la información como confidencial presentada por las unidades administrativas, además de aprobar inexistencias, lo anterior respecto de la atención y respuesta de las solicitudes de acceso a la información, acceso y corrección de datos personales, así como diversos temas, como la aprobación del índice de expedientes reservados y en general sobre el cumplimiento de la Ley de Transparencia.


166

• En lo que se refiere a recursos de revisión, el Comité de Información ha recibido y atendido 13

inconformidades del 1 de enero al 30 de junio de 2006. • Se cuenta con una aplicación informática (Siebel) para el registro, seguimiento y conclusión de las

solicitudes de información. Asimismo, se trabaja en dicha aplicación para que sea posible generar automáticamente reportes ejecutivos que muestren el comportamiento de las solicitudes de información.

• Se han aprovechado las visitas que han hecho algunos jefes y subjefes de las unidades de atención al

derechohabiente para resolver dudas y enfatizar la importancia que conlleva el cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental, especialmente en lo referente al trámite de las solicitudes de acceso a la información en la Ventanilla de la Unidad de Enlace.

• La Unidad de Enlace ha cumplido con la difusión de la información pública obligada que establece el

artículo 7 de la LFTAIPG, solicitando la información a las áreas responsables, de tal forma que se cumplan en tiempo y forma las obligaciones de transparencia y difundiéndola en la página del Instituto dentro del Portal de Transparencia. La información se actualiza trimestralmente conforme al año natural, por lo que actualmente se encuentra en proceso de actualización al segundo trimestre del año 2006, con lo que se mantiene la evaluación del 100 por ciento respecto a los criterios de evaluación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

• Se han establecido en el portal de transparencia institucional contactos directos (links) con el sitio de

Internet del Instituto, así como con el de otras instituciones y con la dirección electrónica del Sistema Integral de Solicitudes de Información (SISI), de tal forma que se ha logrado ampliar el espectro de consulta para los interesados, y se posibilita que los particulares y los derechohabientes puedan ingresar fácilmente sus solicitudes de acceso a la información pública y datos personales a cualquier unidad de enlace de las instituciones de la Administración Pública Federal.

• Con base en la información estadística se analizan las respuestas a las solicitudes de información más

frecuentes, con la finalidad de que aparezcan en la página electrónica del ISSSTE en el Portal de Transparencia, para dar cabal cumplimiento al Artículo 7, y permitir que cualquier ciudadano tenga acceso a esos datos en forma automática.

• En coordinación con el IFAI, servidores públicos del Instituto se encuentran tomando el curso “e-fai”

referente al cumplimiento de la transparencia, combate a la corrupción y rendición de cuentas, que se imparte de forma electrónica a través de la página del IFAI. En este curso se registraron 249 usuarios, de los cuales 95 lo concluyeron, cifra que significa el 38.1 por ciento del total de usuarios.

5.7.3. Sistema Red de Archivos La Coordinación de Archivos, de acuerdo a las obligaciones referidas en los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como al Programa de Trabajo 2006 en cuestión de archivos, ha dado impulso, asesoría y seguimiento a lo realizado en la materia por las distintas Unidades Administrativas del Instituto, para lograr la integración del Sistema Red de Archivos Institucional. Del mencionado programa, en lo que se refiere a las estrategias consideradas en el mismo, se informa las siguientes acciones realizadas durante el periodo enero - junio de 2006, las cuales se han reportado al Comité de Información en los Informes Trimestrales correspondientes conforme lo programado: La Coordinación de Archivos dando continuidad a las acciones de capacitación del “Programa de Trabajo 2005” ha atendido y dado seguimiento oportunamente a las dudas generadas en la implementación del Sistema Red de Archivos por las Unidades Administrativas tanto del área central como desconcentradas que se han acercado a esta Coordinación de Archivos, organizando para esto reuniones de trabajo con las unidades solicitantes, realizando en el periodo enero – junio un total de 26 reuniones con las Unidades Administrativas de Instituto en las que participaron 149 servidores públicos, para atender y aclarar las dudas surgidas sobre la


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implementación del Sistema Red de Archivos, generando los informes respectivos para el Comité de Información del Instituto. Asimismo, ha proyectado a cinco Unidades Administrativas (55 participantes) la videoconferencia “Lineamientos Generales para la Organización de los Archivos” proporcionada por el IFAI. Durante el 2005, la Coordinación de Archivos diseño y difundió la primera Campaña de Difusión Integral del Sistema de Red de Archivos a través de la pagina Web del ISSSTE, con el fin de presentar gradualmente a todos los servidores públicos del Instituto, los principios, conceptos, estructura y funcionamiento que la institución ha logrado en materia de archivos, misma que finalizó en el mes de febrero de 2006. Para continuar con esta labor, se diseño la Segunda Campaña en la materia compuesta por 11 lecturas que tratan temas relacionados con los avances en el Sistema Red de Archivos misma que iniciará en julio y finalizará en septiembre de 2006. Por otra parte, se organizaron 19 mesas de trabajo con diferentes Unidades Administrativas en las que participaron 99 servidores públicos superando la meta establecida para 2006, de 4 eventos a fin de proporcionar la información necesaria y la actualización del Sistema Red de Archivos en sus respectivas áreas. Asimismo, durante estas reuniones de trabajo, la Coordinación de Archivos ha difundido y entregado a cada una de las áreas el material normativo, así como los formatos necesarios para la implementación del Sistema Red de Archivos, y de igual forma, a aquellas peticiones especificas que solicitaron dicho material para el cumplimiento de las responsabilidades que son de su competencia, vía correo electrónico o de manera personalizada. De acuerdo a sus necesidades manifiestas de las diferentes áreas del Instituto, se ha proporcionado asesoría específica referente a la organización de su Sistema de Archivos. En el periodo se registro la atención de 429 asesorías vía telefónica, 228 vía correo electrónico, así como 92 de forma personalizada, con lo que se atendió el 100 por ciento de las solicitudes. Con objeto de dar cumplimiento a los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en su artículo sexto transitorio, se actualizaron permanentemente los instrumentos de consulta y control de archivos a solicitud de las diferentes Unidades Administrativas, para verse reflejadas en la Guía Simple de Archivos publicada en la pagina Web institucional y en el Catalogo de Disposición Documental 2006 enviado al Archivo General de la Nación en febrero pasado. Además, se diseño una Encuesta diagnóstica en materia de archivos que será implementada en las 121 Unidades Administrativas Centrales y Desconcentradas del Instituto que conforman la Red de Archivos, la cual servirá para realizar un análisis y conocer la problemática del Instituto de tal forma que permita orientar las estrategias de comunicación de la Coordinación de Archivos en apoyo de las áreas que reflejen mayores rezagos, de conformidad a los avances que se reporten. Dicha encuesta se sometió a la consideración del Comité de Información y se encuentra en proceso de ajuste con base a las observaciones y comentarios emitidos por el órgano colegiado; se prevé desarrollar la logística para su aplicación con la 1ª. Quincena del mes de agosto de 2006. A fin de sistematizar el proceso de archivo, se programó y concluyó la elaboración de los procedimientos denominados “Archivo de Trámite” y “Consulta o Préstamo en el Archivo de Tramite”. Dichos proyectos se enviaron en una 1ª. Etapa, a las Jefaturas de Servicios adscritas a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, para la emisión de comentarios o la validación respecto de su factibilidad operativa; actualmente se realizan los ajustes procedentes. En una 2ª Etapa, serán enviados a las Subdirecciones adscritas a la Coordinación General de Administración, para validar su factibilidad operativa y ámbito de aplicación para posteriormente realizar el trámite de dictaminación técnica y jurídica ante las instancias competentes. Así también, se incluyeron en el Manual de Procedimientos de la Coordinación General de Administración los procedimientos denominados “Archivo de Concentración” y “Consulta o Préstamo en el Archivo de


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Concentración”. El manual se encuentra al final del proceso de dictaminación técnica-jurídica, de acuerdo al programa. En coordinación con la Subdirección de Tecnología de la Información , en el mes de febrero de 2006 se iniciaron los trabajos para conocer los aspectos técnicos de administración, seguridad y conservación de los documentos electrónicos que deberán ser aplicados a los archivos Institucionales, conforme a las especificaciones con que cuenten las instancias correspondientes. En la actualidad, no existe una normatividad aplicable que obligue a la actualización de técnicas de encriptación y firmas digitales para este tipo de archivos; sin embargo, la Administración Pública Federal se encuentra en proceso de estandarización de las características de seguridad, confidencialidad e integridad de las mismas, a través de los trabajos de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Digital. Cabe señalar, que en general, se proporcionó todo el apoyo de asesoría, capacitación y difusión a cada una de las 121 áreas integrantes del Instituto, las cuales nombraron un enlace coordinador de archivos en cada una de ellas, sin embargo se consigna que en el periodo reportado, solo el 34 por ciento de estas presentaron el Inventario General por Expediente, documento que demuestra la materialización de estos trabajos en sus propios documentos archivísticos, por lo que se les esta apremiando para su pronta realización, de acuerdo a la normatividad vigente. Por otra parte y en relación con el reordenamiento del archivo de concentración, en el periodo que se informa se han recibido dos solicitudes que amparan 40 cajas para la guarda precaucional de documentación en el Archivo de Concentración de Área Central y dos más para gestionar la baja documental ante el Archivo General de la Nación de 130 cajas que amparan 3 750 kilogramos de documentación correspondiente a los años de 1998 y 1999, de cuatro Unidades Administrativas. Asimismo, se proporcionaron a las diferentes áreas del Instituto, asesoría especifica referente al Archivo de Concentración, la cual se reflejó en cada una de las consultas recibidas por el Centro Nacional de Consulta. En el periodo se registró la atención de 15 asesorías vía telefónica y 12 de forma personalizada y física. Por último, y en relación con la obligación de digitalizar y publicar en el sitio de Internet de este Instituto, las solicitudes de dictámen de destino final, el dictamen del Archivo General de la Nación y las Actas de Baja Documental o Transferencia Secundaria, conforme lo señalado en el articulo 7 fracción XVII de la Ley de Transferencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental así como en los Lineamientos específicos, en el mes de junio se incorporó en el Portal de Transparencia del ISSSTE, los Archivos que contienen la documentación soporte de las bajas documentales realizadas durante los años 2004 (con 37 bajas) y 2005 (con 11 bajas).

OBSERVACIONESFORMULADAS PORLOS COMISARIOS

OBSERVACIONES FORMULADAS POR LOS COMISARIOS

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6.- ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR LOS COMISARIOS

REPRESENTANTES DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN COMUNICADO COSATRA /113/088/2006

6.2.- DEBILIDADES Si bien el señalar las debilidades de las diversas área que conforman una institución en la presentación de un programa de trabajo, predispone a que se mencionen actividades orientadas a disminuirlas o en su caso a contrarrestarlas, no siempre es conveniente hacerlo, en virtud que resultaría un programa de trabajo más detallado y extenso, que dificultaría el análisis del órgano de gobierno ante cual es presentado, y más aún cuando se prioriza que el planteamiento de acciones a realizar deben estar enfocadas a cumplimiento de un programa de mediano plazo, como lo es para el ISSSTE el Programa Institucional 2001-2006. No obstante lo anterior, y en atención al señalamiento de que algunas debilidades que no dependen de factores externos, y que son competencia de las áreas de la institución, se presenta a continuación las actividades realizadas para atenderlas. 6.2.1.- RESUMEN ESQUEMÁTICO

Unidad Administrativa Debilidad Actividades realizadas al 30 de junio

Inadecuado conocimiento de los procedimientos en áreas de administración de personal.

• Revisión y actualización del Manual de Procedimientos de la Subdirección de Personal.

• Con ello, todas las unidades administrativas del Instituto están en posibilidades de desarrollar sus funciones en apego a la norma.

Resistencia del personal al manejo y uso de los sistemas implementados en materia de almacenes.

• Con la implantación del Sistema de Control de Insumos, se realizaron visitas en sitio para capacitar en forma directa al personal involucrado en el manejo y uso del sistema.

• Se llevan a cabo acciones de capacitación o recapacitación del personal de acuerdo a las peticiones de las propias unidades.

• Se realizaron siete talleres en los cuales se utilizó el esquema de formación de multiplicadores, capacitando al personal informático de las 35 Delegaciones, para la instalación y replicación del Sistema.

• Se entregó en cada uno de los eventos los bienes informáticos correspondientes al programa.

Coordinación General de Administración

Infraestructura insuficiente de equipo informático en las unidades administrativas que operan los procesos desconcentrados de personal.

• Se dotó a las delegaciones, hospitales y unidades administrativas centrales, equipo informático consistente en 246 computadoras personales PC Pentium.

• Además, 36 impresoras láser, 10 impresoras, 45 impresoras a color PVC, 53 cámaras digitales, 162 lectores biométricos, 70 no breaks y un servidor Intel Xeon 2.2 Ghz.

Falta de software para desarrollos más avanzados y que faciliten a las áreas del Instituto el diseño, elaboración, estandarización, control, distribución, y consulta de los procesos y manuales administrativos.

• En mayo de 2005, se consideró en las necesidades del presupuesto 2006 de gasto corriente, capítulo 3000, la adquisición del software y hardware.

• Se elaboró la solicitud, justificación y las especificaciones técnicas del software para el desarrollo técnico de los proyectos de innovación y calidad.

• El proyecto de adquisición del software y hardware, se presentó en la primera Sesión Ordinaria del Comité de Informática y fue aprobado. Se encuentra en proceso de adquisición.

Coordinación General de Transformación y Desarrollo Institucional

Falta de contundencia en la decisión para implantar y/o generalizar los desarrollos logrados.

• Se constituyeron grupos de trabajo multidisciplinarios por proyecto, se establecen los roles y funciones que desempeñarán las áreas involucradas, dando mayor formalidad a los proyectos.

OBSERVACIONES FORMAULADAS POR LOS COMISARIOS

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Subdirección General Jurídica

Convenios de incorporación voluntaria sin cláusula de garantía.

• Programa de Regularización de Convenios integrado en 1999, contempló 318 incorporaciones a regularizar a nivel nacional, de las cuales a la fecha 88 ya fueron concluidos.

• La Ley del ISSSTE, no tiene fundamento legal que la sustente, por lo algunos gobiernos estatales no aceptan la cláusula de garantía.

• Del 2004 a la fecha se efectuaron 12 convenios con diversos organismos e instituciones.

• Están en trámite de suscripción, por parte de autoridades estatales, siete convenios que ya fueron autorizados por la Junta Directiva, siendo estos: cuatro de Chihuahua, dos de Hidalgo y uno de Quintana Roo.

Insuficiente uso de los sistemas de información automatizados por los mandos medios.

• Impartición de cinco cursos de capacitación de los Sistemas, para los mandos medios y los enlaces de planeación estratégica.

• Asistieron 54 participantes. El 25 por ciento fueron servidores públicos de mando adscritos a la Subdirección General de Finanzas.

• Se actualizaron los manuales de usuarios para tenerlos en forma electrónica.

• Se impulsó el proceso de revisión de la información con cada una de las áreas involucradas en los Sistemas.

Falta de un proceso de supervisión preventivo. • El Sistema Integral de Control de Ingresos (SICI) opera a través de la red institucional y permite supervisar la recaudación de las delegaciones, como el registro de acuerdo a la normatividad.

• Con el Sistema Electrónico de Recaudación de Ingresos de Cuotas y Aportaciones (SERICA), se verifica el entero de las cuotas y aportaciones por parte de los aportantes y la elaboración del formato de declaración de pago “TG-1”.

• Además de la capacitación al personal a cargo de la administración de los recursos, se actualizaron los soportes técnicos del Sistema de Programación y Ejercicio Presupuestal para evitar la generación de sobregiros presupuestales

Insuficiencia de esfuerzos para desregular procedimientos.

• Mediante la implantación del SICI en red nacional y del SERICA se eliminaron los procesos manuales referentes a la recaudación y registro de los ingresos.

• Se simplificó el proceso de pago por parte de los aportantes a través del SERICA en virtud de que puede elaborar la declaración de pago y efectuar los pagos de manera electrónica.

• Con la generación de adecuaciones presupuestarias internas vía el SPEP en línea, las unidades administrativas identifican su nivel de gasto y los procesos de licitación delegacional presentaron considerables mejoras respecto a su calendarización.

Deficiente desarrollo de los procesos de evaluación.

• Las acciones que se han desarrollado se agrupan en tres tipos.

• Las primeras, con la implantación de mecanismos que permiten cuantificar los avances de las líneas de acción y estrategias de los programas de trabajo.

• El segundo grupo, comprenden las que impulsan la presentación de los impactos en la población derechohabiente y en el desempeño de la institución, mediante notas evaluatorias.

• El tercer grupo, las que fortalecen la cultura de rendición de cuentas que señalan los avances del programa institucional en los dos últimos informes anuales y la primera etapa del Informe de Rendición de Cuentas.

Subdirección General de Finanzas

Dispersión de áreas administrativas. • En el segundo semestre, se realizaran las gestiones para la adquisición de un inmueble mediante arrendamiento financiero y así estar en posibilidad de reunir diversas áreas dispersas.


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Sistema Integral de Tiendas y Farmacias.

Controles internos débiles e insuficientes y disposiciones normativas no acordes a la operación comercial.

• Fortalecimiento de los controles internos en la operación, mediante el Proyecto de Sistematización del SITyF, que permite realizar prácticas de abasto, comercialización, financieras y de control de proveedores, mediante el uso de sistemas ligados.

• Programa Extraordinario de Supervisión Normativa, que evita desviaciones a los procedimientos normativos operacionales que afectan el patrimonio Institucional.

Subdirección General Médica

Normatividad desactualizada e insuficiente desregulación para la operación.

• Se participó en cinco mesas de mejora regulatoria; para las cuales se llevaron a cabo 17 reuniones para la liberación de las propuestas agendadas en el Programa de Mejora Regulatoria 2006.

• Revisión y actualización de seis manuales de procedimientos de diferentes servicios en las unidades médicas y tres manuales de organización de los diferentes niveles de atención médica.

• Difusión de los documentos normativos revisados y actualizados, en las 46 unidades administrativas desconcentradas.

• Se verificó la aplicación de la normatividad de la atención médica en 31 unidades administrativas desconcentradas en los tres niveles de atención.

Registros médicos obsoletos. • Se renovaron los formatos y se llevó a cabo la

formulación, protección y vinculación de los de los 10 formatos de medicina preventiva en archivos electrónicos de Excel.

• A partir de enero el SIMEF opera en 25 hospitales generales, los 10 hospitales regionales y el CMN 20 de Noviembre, lo que permite disponer de información estadística médica oportuna y confiable.

• En el 2006, el Sistema de Programación y Ejercicio Presupuestal (SPEP) que registra por unidad médica las 22 líneas programáticas en salud., se encuentra operando en las 35 delegaciones y las 11 unidades hospitalarias del tercer nivel.

Falta de consolidación del primer nivel de atención como “puerta de entrada” al sistema de salud.

• La atención a este rubro se efectúa por diversos frentes. • Impulsar la cita médica telefónica a unidades de primer

nivel. • La extensión de la cobertura por medio de las Unidades

de Atención Primaria a la Salud. • Formación de los Círculos Médicos de Apoyo con equipos

multidisciplinarios. • Fortalecer la promoción de la salud y la utilización de los

servicios de salud.

Sistema de información médica inoportuno, poco confiable y que no responde a las necesidades operativas.

• El SIMEF es una estrategia que está permitiendo de forma gradual resolver problemas de oportunidad y confiabilidad de la información médica.

• Entre los beneficios que ha generado destacan: Estandarización del registro de información médico preventiva; información oportuna en un sistema de información en red; y separar la información por niveles de atención.

Órgano Interno De Control en el ISSSTE

Incipiente desarrollo informático para llevar acabo revisiones directas sobre las bases de datos de los sistemas institucionales.

• Se tiene prevista la identificación y selección del personal auditor especializado en revisiones a los sistemas informáticos.

• Capacitar al personal en materia de auditoría informática.

• Realizar el estudio y análisis para la selección y adquisición del software que cumpla con las necesidades de revisión y exploración de los sistemas institucionales, incluido el equipamiento.


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Coordinación General de Comunicación social

Limitado equipo computacional. • Se replantearon las cargas de trabajo y se realizó una mejor distribución del equipo con que se cuenta.

• El proyecto de gestión 2005, que considera básicamente la adquisición de equipo de cómputo, de radio y televisión a la fecha registra un avance del 80 por ciento.

• Para concluir con el equipamiento, en el presente ejercicio, se autorizó una inversión total por un monto de 1.8 millones de pesos.


Poca sistematización en la información que obstaculiza el buen desarrollo de las acciones

• Se realizaron reuniones con el área responsable del Sistema de Información de Apoyo a la Toma de Decisiones, para agregar un tablero de control del cumplimiento de los calendarios de supervisión.

6.2.2.- INADECUADO CONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS EN ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL El área de personal del Instituto, llevó a cabo la revisión y actualización del Manual de Procedimientos de la Subdirección de Personal para implementarse en las Jefaturas de Servicios. Con estas acciones, las unidades administrativas del Instituto están en posibilidades de desarrollar sus funciones en apego a la norma y se solventa la debilidad de referencia. 6.2.3.- RESISTENCIA DEL PERSONAL AL MANEJO Y USO DE LOS SISTEMAS IMPLEMENTADOS EN MATERIA DE

ALMACENES Desde el inicio de la implantación del Sistema de Control de Insumos (SICOIN), tanto en unidades médicas como en los almacenes estatales y delegacionales, se realizaron visitas en sitio, en cada una de las Delegaciones y específicamente en las áreas de trabajo, para capacitar en forma directa al personal involucrado en el manejo y uso de los sistemas en cada uno de estos puntos. Por otra parte, en razón de la alta movilidad que existe del personal, se llevan a cabo acciones de capacitación o recapacitación del personal de acuerdo a las peticiones de las propias unidades, tanto con visitas en sitio cuando es posible, como también en las instalaciones de esta Jefatura.

Durante el año próximo pasado, con el propósito de multiplicar los conocimientos para la instalación, manejo y uso de los sistemas, se llevaron a cabo siete talleres en los cuales se utilizó el esquema de formación de multiplicadores, capacitando al personal informático de las 35 Delegaciones, para la instalación y replicación del SICOIN en las unidades médicas de cada uno de los Estados. Los talleres se realizaron con sede en las Ciudades de Culiacán, Sinaloa; Mérida, Yucatán; Zapopan, Jalisco; Veracruz, Veracruz; Saltillo, Coahuila, Puebla, Puebla y el Distrito Federal en donde participaron las Delegaciones de: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Veracruz, Hidalgo, Tabasco, Oaxaca, Coahuila, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Chihuahua, Nuevo León, Puebla, Estado de México, Morelos, Querétaro, Tlaxcala, Zacatecas, Guerrero, Chiapas y las Zonas Norte, Oriente, Sur y Poniente del Distrito Federal, además de los 10 Hospitales Regionales y el CMN 20 de Noviembre, entregando en cada uno de los eventos los bienes informáticos correspondientes al programa. 6.2.4.- INFRAESTRUCTURA INSUFICIENTE DE EQUIPO INFORMÁTICO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE

OPERAN LOS PROCESOS DESCONCENTRADOS DE PERSONAL Se dotó a las delegaciones estatales y regionales, hospitales regionales y generales, y unidades administrativas centrales, del equipo informático consistente en 246 computadoras personales PC Pentium IV, 36 impresoras láser, 10 impresoras, 45 impresoras a color PVC, 53 cámaras digitales, 162 lectores biométricos, 70 no breaks y un servidor Intel Xeon 2.2 Ghz., para operar los procesos del SIAPISSSTE Desconcentrado, el trámite de credencialización y el sistema automático de gestión para puntualidad y asistencia.


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6.2.5.- FALTA DE SOFTWARE PARA DESARROLLOS MÁS AVANZADOS Y QUE FACILITEN A LAS ÁREAS DEL

INSTITUTO EL DISEÑO, ELABORACIÓN, ESTANDARIZACIÓN, CONTROL, DISTRIBUCIÓN, Y CONSULTA DE LOS PROCESOS Y MANUALES ADMINISTRATIVOS

En virtud de que la Coordinación General de Transformación y Desarrollo Institucional es un área que promueve y coordina las acciones de innovación y calidad, y de desarrollo tecnológico en el ISSSTE, las metas del Programa de Trabajo están dirigidas a atender y apoyar los proyectos de las áreas sustantivas del Instituto, razón por la que no se establecen metas para atender las situaciones internas del área. No obstante, los puntos planteados como debilidades impactan en el desarrollo de los proyectos y se tomaron las siguientes medidas para abatirlas: • En mayo de 2005, se consideró en las necesidades del presupuesto 2006 de gasto corriente, capítulo 3000,

la adquisición del software y hardware. Asimismo, se elaboró la solicitud, justificación y las especificaciones técnicas del software para el desarrollo técnico de los proyectos de innovación y calidad, y se turnó para su trámite a la Subdirección de Tecnología de la Información.

• El proyecto de adquisición del software y hardware se presentó en la primera Sesión Ordinaria del Comité

de Informática y Tecnología del ISSSTE (CITI) con las numerales 9.21 y 9.22 respectivamente, mismos que fueron aprobados en dicha sesión. Actualmente, se encuentra en proceso de adquisición.

6.2.6.- FALTA DE CONTUNDENCIA EN LA DECISIÓN PARA IMPLANTAR Y/O GENERALIZAR LOS DESARROLLOS

LOGRADOS Una vez concluida la fase de diseño, los productos desarrollados derivados de la modernización de los procesos se entregan al área dueña del proceso para iniciar la fase de implantación, sin embargo ésta no siempre llegaba a concretarse. A partir de 2005, se constituyeron grupos de trabajo multidisciplinarios por proyecto, a través de “manuales de integración y funcionamiento” en donde se establecen los roles y funciones que desempeñarán las áreas involucradas, dando con ello mayor formalidad a los proyectos e impulso en la participación y compromiso de las áreas en todas las etapas del proyecto. 6.2.7.- CONVENIOS DE INCORPORACIÓN VOLUNTARIA SIN CLÁUSULA DE GARANTÍA

Con fecha 5 de mayo de 1986, la H. Junta Directiva del Instituto, emitió el acuerdo número 12.1090.86, por medio del cual acordó que en el caso de incorporaciones relacionadas con gobiernos municipales, universidades y organismos locales, invariablemente deben contar con el aval del Gobierno Estatal. Respecto a este acuerdo, es importante destacar que en la Ley del ISSSTE, no se tiene fundamento legal que lo sustente. Con fecha 17 de junio de 1999, la H. Junta Directiva del Instituto, emitió el acuerdo número 30.1252.99, por medio del cual se autorizaba a la Directora General a celebrar los convenios necesarios para formalizar o modificar jurídica y administrativamente las incorporaciones voluntarias al régimen obligatorio de la Ley del ISSSTE, suscritos con anterioridad. Esto significó que se tenía que incorporar la cláusula de garantía, consistente en que el Ejecutivo Estatal fungiera como garante solidario con autorización del Congreso Local. En aquel entonces, el Programa de Regularización de Convenios que se elaboró en coordinación con las Subdirecciones Generales de Finanzas y de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales y la Coordinación General de Delegaciones, contempló 318 incorporaciones a regularizar a nivel nacional, de las cuales a la fecha 88 ya fueron regularizados. Desde 1999, se han estado realizando diversas acciones para dar cumplimiento al acuerdo en comento, una de ellas fueron reuniones de trabajo con las áreas involucradas, así también se giraron oficios a la Unidad Jurídica de cada Delegación, para que en términos de la fracción XIII del artículo 22 del Reglamento de Delegaciones, sea el conducto con los organismos a regularizar, a efecto de integrar los expedientes correspondientes, siendo el último de fecha 10 de agosto de 2004.


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Asimismo, en las diversas reuniones que se llevan a cabo con los Delegados, se reitera el Programa de Regularización de Incorporaciones. La problemática que enfrentan las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y/o Municipal, para obtener que los Ejecutivos Estatales con autorización de los Congresos Locales, se constituyan en garante solidario en los convenios de incorporación voluntaria a celebrarse con el ISSSTE (cláusula de garantía), es que algunos manifiestan que en la Ley del ISSSTE, no se establece que se obligue al Ejecutivo Estatal a fungir como garante solidario, aspecto que es cierto. En otros casos, las autoridades locales como es el caso de los Gobiernos del Distrito Federal, Zacatecas y San Luis Potosí, argumentaron que su legislación local no permite que el representante del Poder Ejecutivo se constituya en garante solidario en los convenios de incorporaciones voluntarias. También, existen situaciones como es el caso de Baja California Sur, en el cual primero dio su consentimiento en ser garante solidario en el convenio de incorporación de los trabajadores de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, pero después de que la H. Junta Directiva, emitió el acuerdo correspondiente para suscribir dicho convenio, las autoridades estatales ya no lo suscribieron, argumentando que ya tenían comprometidas sus participaciones estatales. Por otra parte, se hace notar que el factor político juega un papel preponderante para que el Ejecutivo Local, acepte ser garante solidario en virtud de que no desean se les afecte las participaciones que reciben del Gobierno Federal.

Por lo antes expuesto y ante tales situaciones, el ISSSTE se ve impedido para regularizar aquellos convenios de incorporación que no tienen cláusula de garantía, ya que dependen de la voluntad de las autoridades estatales de aceptar ser garante solidario, esto en virtud de que en la Ley del ISSSTE no se tiene el fundamento legal para obligarlos a tal hecho. Por último, es importante destacar que con base en los artículos 146 y 147 de la Ley del ISSSTE, se han realizaron incorporaciones de organismos y entidades de gobiernos locales que no se encuentran dentro del Programa de Regularización de 1999. Cabe destacar que del 2004 a la fecha se efectuaron 12 convenios con diversos organismos e instituciones, uno en San Luis Potosí, tres en el Distrito Federal, dos en Nayarit, uno en Durango, dos en Guerrero, uno en Quintana Roo y dos en Hidalgo. De igual forma, al término del periodo de este informe, están en trámite de suscripción, por parte de autoridades estatales, siete convenios que ya fueron autorizados por la Junta Directiva, siendo estos: cuatro de Chihuahua, dos de Hidalgo y uno de Quintana Roo.


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Cuadro 9. Convenios celebrados 2004-2006

Estado Dependencia Fecha de suscripción

San Luis Potosí Instituto Potosino de Investigación Científica Y Tecnológica A.C. 01/04/2004

Trabajadores Eventuales del Gobierno del Distrito Federal (Convenio Incorporación

Parcial) 13/05/2005

Instituto Nacional de Educación para la Evaluación del Distrito Federal (INEE) 20/09/2005

Distrito Federal

Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal 23/05/2006

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit

(CECYTEN) 23/11/2004

Nayarit

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Nayarit (ICATEN) 02/12/2004

Durango Servicios de Salud Durango (Convenio Modificatorio) 11/08/2004

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero

(CECYTEG) 07/03/2005

Guerrero

Museo Interactivo la Avispa en el Estado de Guerrero 07/10/2005

Quintana Roo Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología 24/11/2005

Servicio Geológico Mexicano 03/04/2006 Hidalgo Instituto Tecnológico Superior de

Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) 11/05/2006

*Total 12 Convenios a mayo de 2006

Nota: Se encuentra en trámite de suscripción por parte de autoridades estatales, convenios que ya fueron autorizados por la Junta Directiva, siendo estos: cuatro de Chihuahua, dos de Hidalgo y uno de Quintana Roo.

6.2.8.- INSUFICIENTE USO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN AUTOMATIZADOS POR LOS MANDOS MEDIOS DE LA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Entre las acciones que se implementaron para atender esta debilidad destaca la impartición de nuevos cursos de capacitación de los Sistemas, para que los mandos medios y los enlaces de planeación estratégica de las diversas unidades administrativas cuenten con conocimientos necesarios en su utilización, aún y cuando ya se había realizado la capacitación correspondiente. Al respecto, se realizaron cinco cursos para usuarios de los sistemas de información de gestión financiera, soporte a la toma de decisiones y georreferencia con la asistencia de 54 servidores públicos de mando. Cabe mencionar que el 25 por ciento de los asistentes están adscritos a la Subdirección General de Finanzas.


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Por otra parte, se actualizaron los manuales de usuarios para tenerlos en forma electrónica, y que en el momento que se requiera puedan tener acceso a ellos. Cabe mencionar que en los cursos de capacitación se entregaron estos manuales en medios magnéticos. Una acción importante que se llevó a cabo para motivar la utilización de los Sistemas, fue el proceso de revisión de la información con cada una de las áreas involucradas en los Sistemas, para tener la seguridad que los datos contenidos son los adecuados en tiempo y forma, y darle la seguridad al usuario de que la información es la correcta. 6.2.9.- FALTA DE UN PROCESO DE SUPERVISIÓN PREVENTIVO EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Para una adecuada y oportuna captación de ingresos se implantó el Sistema Integral de Control de Ingresos (SICI) en todas las Delegaciones estatales del ISSSTE. Este sistema opera a través de la red institucional, por lo que permite supervisar la recaudación que se está efectuando en cada Delegación, así como su correcto registro de acuerdo a la normatividad vigente. Esta supervisión se hace en forma automática y en tiempo real y permite evitar errores en el registro de los ingresos institucionales y un mejor control de los saldos. Asimismo, se implantó el Sistema Electrónico de Recaudación de Ingresos de Cuotas y Aportaciones (SERICA), mediante el cual se está verificando el correcto entero de las cuotas y aportaciones al ISSSTE por parte de los aportantes, así como la elaboración correcta del formato de declaración de pago “TG-1”. Una de las acciones que mayor impacto ha tenido para eficientar la supervisión preventiva, además de la capacitación al personal a cargo de la administración de los recursos, es la actualización de los soportes técnicos del SPEP, que permiten a las áreas usuarias evitar la generación de sobregiros presupuestales. 6.2.10.- INSUFICIENCIA DE ESFUERZOS PARA DESREGULAR PROCEDIMIENTOS EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE

FINANZAS Mediante la implantación del SICI en red nacional y del SERICA se eliminó los procesos manuales referentes a la recaudación y registro de los ingresos, los cuales se hacen ya de manera electrónica y automática. Asimismo, se suprimieron los procesos de información manual entre las Delegaciones Estatales y la Tesorería General del Instituto en materia de registro de ingresos, ya que éstos se realizan ahora a través del SICI. Además, se simplificó el proceso de pago por parte de los aportantes, ya que ahora y a través del SERICA éstos pueden elaborar su declaración de pago y efectuar los pagos correspondientes de manera electrónica desde el propio sistema e imprimir el recibo de caja correspondiente, con lo cual se evitan los procesos de pago en las oficinas de la Tesorería General. En el marco de la desregulación normativa y de procedimientos, destaca la generación de adecuaciones presupuestarias internas en las Unidades Administrativas, lo que se traduce en una rotación de recursos presupuestales más ágil y apegada con mayor certeza a las necesidades de los centros de trabajo, actualmente vía el SPEP, las unidades administrativas tienen la capacidad de identificar en línea y tiempo real, su nivel de gasto y por otra parte, los procesos de licitación delegacional presentaron considerables mejoras respecto a su calendarización. 6.2.11.- DEFICIENTE DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Las acciones que se han desarrollado para atender esta debilidad se agrupan en tres tipos: • El primero, corresponde a la implantación de mecanismos que permiten cuantificar el grado de avances de

las líneas de acción y estrategias de los programas de trabajo de cada área y de la institución en general. Ello se manifiesta, en el Módulo de Evaluación del Sistema Soporte a las Decisiones que opera en la institución desde el año 2004 y que permite dar seguimiento bimestral, cuantificar y calificar el grado de cumplimiento de los programas de trabajo específicos de cada una de la áreas y de la institución en general.


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• El segundo grupo, comprende aquellas que impulsan la presentación de los impactos de las acciones realizadas en la población derechohabiente, o en su caso, en el desempeño de la institución. Al respecto, en el mismo módulo de evaluación antes mencionado se acompañan los resultados obtenidos con notas evaluatorias sobre el comportamiento de los indicadores de las líneas de acción, conteniendo en algunos casos los beneficios que se han derivado de los logros alcanzados. Este mismo impulso ha prevalecido en los informes de evaluación de la gestión así como en los informes anuales de actividades.

• El tercer grupo, lo representa aquellas acciones que fortalecen la cultura de rendición de cuentas. Sobre el

particular, destaca la presentación de los avances del programa institucional, particularmente del cumplimiento de las estrategias institucionales. Lo anterior, se manifiesta en la presentación de apartados específicos sobre los avances del programa institucional en los dos últimos informes de actividades anuales y la primera etapa del Informe de Rendición de Cuentas de la Institución.

6.2.12.- DISPERSIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Con el propósito de suprimir esta debilidad en el segundo semestre de 2006, se realizaran las gestiones para la adquisición de un inmueble mediante arrendamiento financiero y así estar en posibilidad de reunir áreas dispersas de la Subdirección General de Finanzas y de otras áreas de la Institución. Sobre el particular destacan los siguientes aspectos: • Se solicitará a la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” de la SHCP, autorización para la

compra a través de arrendamiento financiero el inmueble. • Se registrará este proyecto en el Sistema Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP) de la

SHCP, adjuntando el documento análisis costo beneficio correspondiente • A través del PIPP, la Unidad de Inversiones emitirá observaciones específicas al análisis costo beneficio. • Se realizará reunión de trabajo en las oficinas de la Unidad de Inversiones-SHCP a efecto de sustentar el

desarrollo del proyecto, con la participación del personal de dicha Secretaría, del ISSSTE y del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) encargados de elaborar el análisis de factibilidad financiera.

6.2.13.- CONTROLES INTERNOS DÉBILES E INSUFICIENTES Y DISPOSICIONES NORMATIVAS NO ACORDES A LA

OPERACIÓN COMERCIAL • Fortalecimiento de los controles internos en la operación - Proyecto de Sistematización del SITyF Es a través del Proyecto de Sistematización implantado en las Unidades de Venta del SITyF, lo que permite contar con una operación comercial homogénea en el ámbito nacional. Los procesos de mercaderías, abasto y finanzas convergen en una misma plataforma y bajo un único canal de comunicación. Este esquema posibilita la operación, administración, monitoreo y control sistematizados de las operaciones sustantivas de las unidades comerciales. La debilidad en los procedimientos y controles internos que el SITyF generaba de forma manual, siempre propensos a riesgos de registro, voluntad o emisión de errores por parte del personal operativo hoy han desaparecido. Esto ha sido posible gracias a la integración de procesos, procedimientos y actividades concernientes a las prácticas de abasto, comercialización, financieras y de control de proveedores, mediante el uso de sistemas ligados que construyen información de manera rápida, consistente e integral. Para reforzar los controles internos del SITyF el proyecto de Sistematización cuenta con un nivel de seguridad diseñado para garantizar los accesos adecuados en función a los usuarios y sus perfiles autorizados para cada una de las unidades de venta adscritas a las Gerencias Regionales que las coordinan.


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Derivado del Proyecto de Sistematización, el SITyF cuenta con procedimientos de operación renovados y congruentes con las tendencias similares a las empresas privadas con ventas al detalle; inventarios electrónicos, compras/devoluciones sugeridas, órdenes de compra en línea, ajustes de “stock” sistematizados, precios zonificados y ventas controladas automáticamente. La disponibilidad inmediata de la información operativa y comercial que corresponde a cada unidad de venta puede ser accesada por los responsables de la administración de cada tienda o farmacia, permitiendo así, que se realicen acciones correctivas con oportunidad y certeza. Hoy día los controles sistematizados y automáticos se han desplazado hasta las unidades ejecutoras del proceso comercial del Sistema. Asimismo, la sistematización generó mayor control de la operación referente al ingreso, salida y administración de las mercancías; así como del control y reporte del ingreso por ventas. Además, simplifica los procesos operativos en punto de venta, fortalece el control interno, contribuye a la disminución de mermas y faltantes, y tiende a incrementar la calidad del servicio a la derechohabiencia y público en general. Adicionalmente, las áreas del corporativo y de las gerencias regionales, realizan constantemente supervisiones, normativas, operativas así como auditorias de diversos órganos de fiscalización para revisar que los procedimientos se encuentren apegados a la normatividad. - Mejora de Procesos de Operación Como medida de control alterno, durante los procesos de transición de la operación manual a la sistematización, se implantó el programa estratégico Inventarios Inteligentes como acción de mejora para obtener una administración de inventarios en niveles adecuados comercial y financieramente, bajo la estricta supervisión de las áreas involucradas de las Gerencias Regionales. - Control y monitoreo permanente de la aplicación del procedimiento de devoluciones Previo a la incorporación del Sistema de Mercaderías “Venezia”, como acción de control interno del proceso de devoluciones se actualizó el formato oficial de póliza de salida prefoliada (devoluciones) agregando firmas de validación del documento y de seguimiento de las Jefaturas de Servicios de Operaciones de la Estructura del SITyF. Actualmente, con la sistematización el proceso de devolución se realiza directamente desde el punto de venta que, en forma automatizada e inmediata, genera una póliza contable y transmite la información a Tesorería del Sistema para los trámites correspondientes, situación que genera mayor control disminuyendo costos al Instituto. • Programa Extraordinario de Supervisión Normativa Este programa, se implantó como una acción del fortalecimiento al control interno del proceso comercial, financiero y administrativo en las Unidades de Venta y Gerencias Regionales, en paralelo al proceso de implantación del proyecto de sistematización, para obtener una etapa de mejora continua, evitando desviaciones a los procedimientos normativos operacionales que afecten el patrimonio Institucional; creando la oportunidad de implantar las medidas correctivas y preventivas al momento de su hallazgo, puntualizando el cumplimiento al seguimiento de las acciones y resultado determinados, eficientando los controles y logrando disminución en las observaciones determinadas por los diversos órganos fiscalizadores. • Manuales de Procedimientos Se integraron grupos funcionales para la revisión y en su caso modificación de los manuales de procedimientos para la operación comercial en unidades de venta (mercaderías y punto de venta), que fueron revisados y validados por la Subdirección de Control y Supervisión del SITyF; y los relacionados con los procesos del área financiera, abasto y administración, que establecen las políticas y procedimientos acordes a la nueva funcionalidad del sistema de mercaderías.


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En el marco del Programa de Mejora Regulatoria, está en proceso de actualización el Manual de Arrendamiento de Espacios y Locales Comerciales Bajo la Administración del SITyF, mismo que presenta un avance del 85 por ciento, la cual se orienta a las propuestas de mejora presentadas por el OIC en el SITyF mediante la Revisión de Control Número 23 “Procedimiento para el arrendamiento de espacios y locales comerciales en unidades comerciales del SITyF”, además de incorporar los ajustes necesarios para que responda a la normatividad vigente y operación actual. En el mes de mayo de 2006 el Manual de Identidad Visual del SITyF quedó integrado al Manual de Identidad Visual del ISSSTE y publicado en la intranet del ISSSTE y del SITyF. Derivado de lo anterior, en el mismo mes, se remitieron a la Subdirección General Jurídica y Subdirección de Innovación y Calidad, los oficios SADJ/0073/2006 y SADJ/0074/2006, mediante los cuales se hizo llegar las propuestas de 21 procedimientos, dos instructivos, una guía y dos manuales de operación, que refieren a las áreas operativas de Abasto y Unidades de Venta para su análisis y en su caso su sanción y/o validación. Estos documentos son los siguientes: - Procedimiento para el mantenimiento de la estructura comercial del SITyF en la Subdirección de Abasto. - Procedimiento para la actualización de precios de productos farmacéuticos de distribuidores mayoristas en

la Subdirección de Abasto. - Procedimiento para la baja de proveedores en la Subdirección de Abasto. - Procedimiento para la inactivación o baja de productos en la Subdirección de Abasto. - Procedimiento para el cambio de razón social de proveedores del SITyF en la Subdirección de Abasto. - Procedimiento para la aplicación de ofertas y/o cambios de precio a la baja en le Subdirección de Abasto. - Procedimiento para la alta de proveedores y productos, modificaciones a las condiciones comerciales,

cobertura, tipo de tienda y cambio de precios en la Subdirección de Abasto. - Instructivo de usuario de proveedores para llenado de la cédula de concertación electrónica del SITyF. - Instructivo de llenado del archivo electrónico para la actualización de precios de productos farmacéuticos

de distribuidores mayoristas de la Subdirección de Abasto. - Procedimiento para el pedido y recibo a proveedores en Tienda. - Procedimiento para el pedido y recibo a proveedores en Farmacia. - Procedimiento para el levantamiento de pedido y recibo de mercancías a pie de camión en unidades de

venta y/o farmacia. - Procedimiento para la devolución de mercancía a proveedores en unidades de venta y/o farmacias. - Procedimientos para el cambio físico de productos en unidades de venta y/o farmacias. - Guía de operación para la sustitución de etiquetas (cenefas) en las unidades de venta. - Procedimiento para la aplicación de ofertas en las unidades de venta. - Procedimiento para la transparencia de mercancías entre unidades de venta. - Procedimiento para la toma de inventarios físicos en las unidades de venta. - Reportes y consultas (manual de operación)


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- Procedimiento para la venta de mercancía en unidades de venta. - Procedimiento para el arqueo a puntos de venta. - Procedimiento para la recolección parcial de efectivo y valores en los puntos de venta. - Procedimiento para el cierre del día en las unidades de venta. - Procedimiento para la emisión de facturas. - Procedimiento para las devoluciones o cambios de mercancía de cliente. - Reportes y consultas, como parte del manual de operación para puntos de venta. Al término del primer semestre, la resolución se encuentra en proceso de emisión. 6.2.14.- NORMATIVIDAD DESACTUALIZADA E INSUFICIENTE DESREGULACIÓN PARA LA OPERACIÓN EN EL ÁREA

MÉDICA Para atender de forma gradual lo relativo a la debilidad normatividad desactualizada e insuficiente, se participó en cinco mesas de mejora regulatoria, en las cuales se llevaron a cabo 17 reuniones para la liberación de las propuestas agendadas en el Programa de Mejora Regulatoria 2006. Los documentos actualizados y validados fueron: “Lenguaje Ciudadano”, un Manual de Organización, dos Lineamientos y la modificación de un Manual de Procedimientos. Revisión y actualización de seis manuales de procedimientos de diferentes servicios en las unidades médicas y tres manuales de organización de los diferentes niveles de atención médica. Asimismo, se efectuó la difusión de los documentos normativos revisados y actualizados en las 46 unidades administrativas desconcentradas. También, se verificó la aplicación de la normatividad de la atención médica en 31 unidades administrativas desconcentradas en los tres niveles de atención. 6.2.15.- REGISTROS MÉDICOS OBSOLETOS La renovación gradual del proceso de recolección, concentración, envío, análisis, procesamiento y disposición de información de las unidades médicas de primer nivel y hospitalarias es una de las líneas básicas de la Subdirección General Médica. En consecuencia, se impulsó por dos vías: una orientada a resolver la problemática de la obsolescencia en las unidades de primero y segundo niveles de atención que no operan el Sistema de Información Médico Financiera (SIMEF) y la otra dirigida a los hospitales generales y de tercer nivel de atención del Instituto, por medio del SIMEF. Con respecto a la primera, se renovaron los formatos y se llevó a cabo la formulación, protección y vinculación de los 10 formatos de medicina preventiva en archivos electrónicos de Excel. El desarrollo del sistema se inició en febrero y su implantación en las delegaciones se inició en mayo. Actualmente, las delegaciones tienen una carpeta con archivos de Excel vinculados, con la información de enero a abril, y un concentrado anual de cada uno de los 10 formatos de medicina preventiva. Esto, permitió disminuir tiempo en el procesamiento y envío de la información; unificar los formatos autorizados en el Subsistema Integral Desconcentrado de Evaluación Programática Presupuestal (SIDEP), que se utilizarán en todas las unidades de atención médica entre otros beneficios. Con relación a la segunda vía, se dispone del SIMEF implantado a partir del primero de enero del presente año, en los 25 hospitales generales, 10 hospitales regionales y el CMN 20 de Noviembre, lo que permite disponer de información estadística médica oportuna y confiable.


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Cuadro 10. Formatos Mejorados de Atención Preventiva a la Salud 2006

Línea Programática

Formatos para la Atención Preventiva a la Salud ( sin SIMEF)

Formatos de registros automatizado de Atención Preventiva a la Salud SIMEF

1. Registro de inmunizaciones y pruebas biológicas R101 Control de enfermedades por

vacunación 2. Registro de inmunización y pruebas biológicas. Semana Nacional de Salud

R102 A Control de enfermedades transmisibles 3. Informe mensual de hidratación oral en diarreas agudas

R102 B Vigilancia y Control Epidemiológico

R102 C Identificar riesgos y daños para control epidemiológico de enfermedades no transmisibles

4. Registro de enfermedades transmisibles R103 Detección Oportuna de Enfermedades

5. Registro de enfermedades no transmisibles

R104 Planificación Familiar 6. Informe del programa de planificación familiar

R105A Orientación para la Salud

R105B Capacitar a la Población en Materia de Salud

7. Informe mensual de actividades de capacitación a la población

R106A Materno Infantil 8. Programa de vigilancia de la nutrición, crecimiento y desarrollo del escolar y el adolescente

R106B Controlar el estado de la Salud de la Embarazada

9. Programa de atención a la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y del recién nacido

R107A Proporcionar Consulta Bucal R107B Prevenir Padecimientos Buco Dentales

10. Informe diario de actividades de estomatología

R108 Atención y Mejoramiento Nutricional 11. Informe mensual de dotación láctea del programa de nutrición

Prevención y control de las infecciones respiratorias agudas (IRAS) en menores de 5 años

12. Informe mensual de Prevención y control de las IRAS en menores de 5 años

Por otra parte, durante 2005 se llevó a cabo la implantación del Sistema de Programación y Ejercicio Presupuestal (SPEP), el cual registra de manera oportuna la información por unidad médica de cada una de las 22 líneas programáticas que integran la apertura programática en salud. En 2006, se encuentra operando en las 35 delegaciones y las 11 unidades hospitalarias del tercer nivel de atención. 6.2.16.- FALTA DE CONSOLIDACIÓN DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN COMO “PUERTA DE ENTRADA” AL SISTEMA

DE SALUD La atención a este rubro se efectúa por diversos frentes como: • Impulsar la expansión de la cita médica telefónica a unidades de primer nivel de atención • La extensión de la cobertura de atención de primer nivel por medio de las Unidades de Atención Primaria a

la Salud


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• Formación de los Círculos Médicos de Apoyo con equipos multidisciplinarios que fortalecen la orientación en el manejo de padecimientos específicos y la prevención de complicaciones

• Ofrecer una consulta de primer nivel de atención orientada a grupos vulnerables sustentada en guía

diagnósticas terapéuticas • Fortalecer la promoción de la salud y la utilización de los servicios de salud • Mejorar el proceso de referencia y contrarreferencia a través de los tres niveles de atención. • Atención geriátrica desde una perspectiva preventiva, por medio de la consulta otorgada por especialistas

y a través de los módulos de geroprofilaxis, con la aplicación de cédulas que permiten la identificación de riesgos que pueden obstaculizar un envejecimiento exitoso.

• Un aspecto de trascendencia es la promoción a la salud al adulto mayor a través de un portal de

información que fue creado en la página WEB del Instituto ex profeso, en donde se ofrece información para identificar factores de riesgo y la acciones que deben emprender de forma primaria.

• Asimismo, se agregan las acciones que se han realizado de equipamiento del primer nivel de atención Estas acciones dirigidas al primer nivel de atención, constituyen el reforzamiento a la puerta de acceso al Sistema de Atención Médica. Este concepto operativo se sustenta en la estrategia de la Atención Primaria a la Salud (APS). La APS es el esquema de asistencia sanitaria esencial que aplica métodos y tecnologías sencillas, de alto impacto, científicamente fundadas y socialmente aceptadas, a costos que el Instituto puede afrontar. Se trata de atención médica prestada por médicos generales, familiares, gerontólogos, geriatras, odontólogos, trabajadores sociales y enfermeras, en las Unidades y Clínicas de Medicina Familiar, incluye la asistencia en el domicilio de los pacientes que algunas unidades médicas ofrecen. 6.2.17.- SISTEMA DE INFORMACIÓN MÉDICA INOPORTUNO, POCO CONFIABLE Y QUE NO RESPONDE A LAS

NECESIDADES OPERATIVAS El SIMEF es una estrategia que está permitiendo de forma gradual resolver problemas de oportunidad y confiabilidad de la información médica. Su implantación ha implicado esfuerzos y numerosas horas de trabajo que a continuación se mencionan. El primero de enero de 2006 dio inicio formal la captura de información real de la prestación de servicios de salud, en dos vertientes, la curativa que opera bajo la coordinación y supervisión de la Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional; y la vertiente preventiva, bajo la coordinación y supervisión de la Subdirección de Gestión y Evaluación en Salud. Cada una de estas áreas tiene la responsabilidad de verificar el uso correcto de los módulos correspondientes y certificar el proceso de implantación del SIMEF, de acuerdo con el cronograma preestablecido. Este proceso de certificación se vinculó al Sistema de Incentivos al Desempeño operado por la Subdirección de Aseguramiento de la Salud. Durante el proceso de maduración del uso del SIMEF, se recogieron las observaciones de errores del sistema, sugerencias de modificaciones y mejoras que realizan los usuarios a través de la mesa de ayuda, red telefónica, visitas a las unidades y sesiones de asesoría en las oficinas centrales. En la atención de éstas participan la Coordinación de Sistemas de Información Financiera (COSIF) y la Subdirección de Tecnología de la Información. Asimismo, se continúa dando capacitación y asesoría a los usuarios del SIMEF de los 25 Hospitales Generales y los 10 Hospitales Regionales. El SIMEF generó un conjunto de beneficios, de entre ellos destacan los siguientes: • Estandarización del registro de información médico preventiva.


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• La generación de información oportuna en un sistema de información en red. • Fortalecimiento de la coherencia y congruencia de la información que se brinda en diferentes reportes:

cuenta pública, estadística institucional, sectorial, entre otros reportes. • Posibilita identificar problemas de subregistro y duplicación de la información. • Permite separar la información por niveles de atención médica. 6.2.18.- INCIPIENTE DESARROLLO INFORMÁTICO PARA LLEVAR A CABO REVISIONES DIRECTAS SOBRE LAS BASES

DE DATOS DE LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES EN EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE. La problemática que enfrenta el OIC, para atender las necesidades en materia de auditoria informática, se refiere a lo siguiente: • Personal auditor sin el perfil o conocimientos técnicos de sistemas informáticos. • Plantilla de personal autorizada insuficiente, para estar en posibilidades de contratar profesionistas con el

perfil informático requerido, como ingenieros en sistemas, administración informática u otras carreras afines.

• No se cuenta con el software especializado para revisar registros y operaciones, a través de la exploración

de las bases de datos de los sistemas institucionales, incluido el personal técnico con los conocimientos necesarios para su manejo y operación.

Alternativas de solución. • Identificación y selección del personal auditor, susceptible de integrar un equipo de trabajo que,

adicionalmente, se especialice en revisiones a los sistemas informáticos, en base a las características y/o perfil requerido al efecto.

• Capacitación del personal en materia de auditoría informática: - A partir del mes de julio del año en curso, los titulares de las Áreas de Auditoría Interna y de Control y

Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno, asistirán al curso de auditoría informática. - Se gestionará ante el Instituto, la capacitación del personal auditor seleccionado, en el rubro de auditoría

informática. • Se iniciarán las gestiones necesarias para solicitar el incremento de la plantilla de personal auditor, ante el

Instituto y las instancias pertinentes que correspondan. • Integrado el grupo de trabajo, se abocará al estudio y análisis correspondiente, para llevar a cabo la

selección y adquisición del software que cumpla con las necesidades de revisión y exploración de los sistemas institucionales, incluido el equipamiento y demás aspectos relacionados con esta materia.

• En su caso, se programará la revisión a los sistemas institucionales, en el Programa Anual de Trabajo (PAT)

2007. 6.2.19.- LIMITADO EQUIPO COMPUTACIONAL EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL El limitado equipo computacional llevó a la Coordinación General de Comunicación Social a replantear las cargas de trabajo y una mejor distribución del equipo con que se cuenta, para abatir esta limitación. Asimismo, se desarrolló el proyecto de gestión 2005, el cual, contempló básicamente la adquisición de equipo


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de cómputo, de radio y televisión, mismo que a la fecha se encuentra en un avance del 80 por ciento en su compra. Para concluir con el equipamiento, en el presente ejercicio, se autorizó una inversión total por un monto de 1 781 403 pesos que contempla además la adquisición de un vehículo para el traslado del personal. Este avance en equipamiento permitió agilizar y facilitar el desarrollo de las actividades administrativas y las directamente relacionadas con la comunicación social, al considerar también la adecuación de la sala de prensa para otorgar un servicio eficiente a los representantes de los medios de comunicación a fin de que puedan desarrollar sus actividades de manera óptima, así como a la cabina de radio la cual se encuentra en un 40 por ciento de avance en su modernización, además de incluir también el mobiliario de oficina. 6.2.20.- POCA SISTEMATIZACIÓN EN LA INFORMACIÓN QUE OBSTACULIZA EL BUEN DESARROLLO DE LAS

ACCIONES EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO DELEGACIONAL En el Programa de la Coordinación General de Desarrollo Delegacional para 2006 se formuló la línea de acción específica denominada “Participación con la Subdirección General de Finanzas” en la implantación del Sistema de Información de Toma de Decisiones, con el propósito de contribuir en el marco de la sistematización en el Instituto, con información derivada del programa de supervisión delegacional y en particular del Sistema de Supervisión y Alerta Delegacional (SISAD) operado por la Coordinación General de Desarrollo Delegacional. En este contexto, se tuvieron reuniones de trabajo con el Subdirector de Planeación Financiera y Evaluación Institucional en los meses de febrero y mayo, con el propósito de revisar la operación del SISAD y determinar las posibilidad de insertar un tablero de control de cumplimiento de calendarios de supervisión en el Sistema de Información de Apoyo a la Toma de Decisiones. Dicho proyecto se analizará previa evaluación de los resultados que arroje el SISAD en el primer semestre de su operación, motivo por el cual se solicitará a dicha área central una nueva reunión de trabajo para presentar estos resultados.


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6.3.- RECOMENDACIONES 6.3.1.- RESUMEN ESQUEMÁTICO

Observaciones y Recomendaciones Actividades realizadas al 30 de junio Consolidar el primer nivel de atención como “puerta de entrada” al sistema de salud.

• Implica un conjunto de servicios por medio de los cuales se atienden los principales problemas de salud y sanitarios de la población derechohabiente del ISSSTE.

• Se basan en procedimientos y técnicas probadas científicamente y en los resultados positivos que se han tenido sobre la salud de la población.

• Estos servicios se ofrecen en los consultorios médicos, odontológicos, de atención gerontológica y geriátrica, y a través de las Unidades de Atención Primaria a la Salud (UAPS).

Lograr la corresponsabilidad en la atención, a través del auto cuidado de la salud.

• El concepto de responsabilidad personal es un prerrequisito sustantivo en la estrategia preventiva.

• El auto - cuidado es preferible a la atención profesional en situaciones de descuido, y que el individuo puede determinar cuando se requiere atención profesional si se le facilita información relevante.

• El Instituto, ofrece los programas de educación para la salud en las unidades médicas por medio de las UAPS, los Círculos de Apoyo y la página WEB del Instituto.

Ampliar la capacidad resolutiva, fundamentalmente, en primer nivel de atención.

• Se realizó por medio del reforzamiento del equipamiento de las unidades y la aplicación de estrategias e instrumentos que permitan atender a los grupos vulnerables.

Incrementar la infraestructura hospitalaria y de especialidad.

• Durante el ejercicio 2005, se programó el equipamiento de los 25 Hospitales Generales del Instituto, con equipamiento médico destinado a las áreas críticas.

• En el primer bimestre del presente año se distribuyó e instaló el equipo para sustituir el equipo obsoleto de más de 25 años de servicio.

Ampliar el equipamiento médico de alta especialidad.

• Se tiene el propósito de que a final del 2006 se haya sustituido en forma importante los equipos de tecnología obsoleta, por tecnología de vanguardia, como son los casos de tomógrafos, equipo de resonancia magnética, angiógrafos coronarios y aceleradores lineales.

Concluir y equipar las obras médicas en proceso.

• Se emprende con prontitud y eficacia el equipamiento de las unidades médicas sujetas a obra (nueva, ampliación y/o remodelación).

Regularizar las estructuras orgánicas y plantilla física institucional en el área médica.

• La Junta Directiva en su sesión de junio, autorizó registrar 58 estructuras orgánicas de unidades médicas ante SHCP Y SFP.

• Se financiarán a través de adecuaciones presupuestales del capítulo 1000 Servicios Personales, que suman aproximadamente 152 millones de pesos anuales

• Se iniciaron gestiones para solicitar la creación de 1 500 nuevas plazas para las unidades médicas del Sistema que fortalecerán los servicios


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Observaciones y Recomendaciones Actividades realizadas al 30 de junio Operar el sistema integral de información con base en el expediente clínico electrónico.

• Se elaboró el Proyecto ISSSTEMED 2006, en el que se pretende priorizar la implantación del Expediente Clínico Electrónico en unidades médicas.

• De aprobarse el proyecto y contar con los recursos necesarios, se espera que al terminar 2006 se encuentren aproximadamente 180 unidades operando con el Expediente Clínico Electrónico.

Mejorar la oportunidad y calidad de la atención médica.

• Destacan las acciones para sustituir el equipo obsoleto de alta especialidad, el abasto de medicamentos, el fortalecimiento de la atención de urgencias por medio de SIATUR, entre otras.

Consolidar las estrategias y acciones para la atención al adulto mayor y el tratamiento de las enfermedades crónico degenerativas.

• Una herramienta clave es la cédula de geroprofilaxis. • Se aplicaron un poco más de 71 mil cédulas.

Verificar que se cumpla estrictamente con la certificación de la vigencia de derechos a fin de corroborar que quien generó el derecho al disfrute del beneficio lo reciba, evitando cobros indebidos de pensiones, sobre todo considerando el porcentaje del gasto que representa este rubro en relación al total del instituto.

• Se realizaron campañas informativas. • Se amplió de 220 a 262 el número de centros de atención disponibles para los que pensionistas cumplan con este trámite.

• Se incrementó de 536 a 753 el número de operadores acreditados por las delegaciones.

• Se continuó aplicando a los pensionados un cuestionario sobre envejecimiento exitoso y se les invitó a pasar a los módulos de multidetección.

• Se supervisó al 98 por ciento de la población en la nómina del mes de enero de 2006.

Que en el establecimiento de metas y los indicadores intervengan o estén sujetos a la aprobación de los órganos de gobierno.

• En cada ejercicio de los últimos años, los titulares de las unidades administrativas someten a la consideración de los órganos de gobierno los programas de trabajo correspondientes.

• El Programa de Trabajo 2006 del Instituto fue puesto a la consideración de la H. Junta Directiva y fue aprobado en la sesión celebrada el 28 de febrero de 2006, mediante acuerdo número 25.1300.2006.

6.3.2.- CONSOLIDAR EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN COMO “PUERTA DE ENTRADA” AL SISTEMA DE SALUD Consolidar el primer nivel de atención, implica un conjunto de servicios por medio de los cuales se atiende los principales problemas de salud y sanitarios de la población derechohabiente del ISSSTE; y se basan en procedimientos y técnicas probadas científicamente y en los resultados positivos que se han tenido sobre la salud de la población. La cartera de servicios, se formuló con base en el proceso salud - enfermedad de la población derechohabiente, por lo tanto, es flexible y dinámica; es decir, en constante adaptación a las necesidades epidemiológicas y demográficas de la población responsabilidad del Instituto; estos servicios se ofrecen en los consultorios médicos, odontológicos, de atención gerontológica y geriátrica, y a través de las UAPS, que son unidades móviles de atención que tienen su sede en las subdelegaciones médicas del Instituto. La cartera de servicios se divide en cinco líneas: • Servicios del niño • Servicios de la mujer • Servicios del adulto


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• Servicios gerontológicos • Servicios geriátricos 6.3.3.- LOGRAR LA CORRESPONSABILIDAD EN LA ATENCIÓN, A TRAVÉS DEL AUTOCUIDADO DE LA SALUD El concepto de responsabilidad personal es un prerrequisito sustantivo en la estrategia preventiva. Múltiples estudios han demostrado que educar a la población con información y “guías de salud” para el auto - cuidado descienden la utilización de los servicios en un poco más del 70 por ciento. Hay ya suficientes evidencias de experiencias que la auto responsabilidad y el auto cuidado es rentable; es decir, la relación costo - beneficio de estos programas es muy favorable. El concepto fundamental es que el auto - cuidado es preferible a la atención profesional en situaciones de descuido, y que el individuo puede determinar cuando se requiere atención profesional si se le facilita información relevante. Este enfoque, funciona por medio de dos vertientes: mejor y mayor información al consumidor y aumento de la confianza sobre determinados tratamientos de la enfermedad en casa. Las guías de auto - cuidados son instrumentos institucionales valiosos en el contexto de programas sistemáticos de prevención y regulación de la demanda de servicios de salud por enfermedades prevenibles. El Instituto, viene ofreciendo diversas herramientas de educación para la salud, que le permiten al derechohabiente cambiar hábitos de vida y tomar decisiones sobre su salud, de entre ellos destacan los programas de educación para la salud que se brindan en las unidades médicas, por medio de las Unidades de Atención Primaria a la Salud, los Círculos de Apoyo y la página WEB del Instituto. 6.3.4.- AMPLIAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA, FUNDAMENTALMENTE, EN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN La mejora de la capacidad resolutiva y su ampliación se realizó por medio del reforzamiento del equipamiento de las unidades de primer nivel de atención y a través de la aplicación de estrategias e instrumentos que permitan atender a los grupos vulnerables con mayor eficiencia médica. Conviene destacar que en 2004, se fortalecieron 432 unidades médicas del primer nivel de atención con equipo médico, instrumental quirúrgico y mobiliario médico – administrativo básico, para el servicio de Medicina Familiar. Dichos bienes se distribuyeron entre los 1 522 consultorios, de las 432 unidades médicas atendidas. Esta acción, en la actualidad, permite desarrollar la estrategia de atención a adultos mayores por medio de los módulos gerontológicos mejor equipados. 6.3.5.- INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA Y DE ESPECIALIDAD Durante el ejercicio 2005, se programó el equipamiento de los 25 Hospitales Generales del Instituto, con equipamiento médico destinado a las áreas críticas como son: Quirófano, Recuperación, Terapia Intensiva y Urgencias; en el primer bimestre del presente año se distribuyó e instaló el equipo para sustituir el equipo obsoleto de más de 25 años de servicio. Con ello, se abatió el diferimiento de cirugías y sobre todo el atender con mayor calidad y seguridad a la derechohabiencia del Instituto. 6.3.6.- AMPLIAR EL EQUIPAMIENTO MÉDICO DE ALTA ESPECIALIDAD Continúan las acciones para fortalecer el equipamiento de alta especialidad en el Instituto, las cuales están orientadas a ampliar la cobertura de servicio y atender con prontitud, calidad y eficacia a los derechohabientes, se tiene el propósito de que a final del 2006 se haya sustituido en forma importante los equipos de tecnología obsoleta, por tecnología de vanguardia, como son los casos de tomógrafos, equipo de resonancia magnética, angiógrafos coronarios y aceleradores lineales, este último tipo de equipo se está sustituyendo en el CMN “20 de Noviembre”.


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6.3.7.- MANTENER LOS NIVELES DE SURTIMIENTO DE RECETAS OBSERVADOS En relación con el abasto de medicamentos y material de curación, para las necesidades del ejercicio 2006, los niveles de adquisición de estos insumos para la salud, a la fecha, ascienden al 98.0 por ciento y 98.5 por ciento, respectivamente, resultado de las acciones que las Jefaturas de Servicios de Adquisición de Medicamentos y de Material de Curación, han llevado a cabo para el abasto de medicamentos y de material de curación en el presente ejercicio fiscal 2006. Asimismo, se giraron instrucciones a los titulares de las áreas contratantes, adscritas a esta Subdirección, a afecto de que se continúe dando estricto seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas de los instrumentos jurídicos que se celebren con los proveedores que resulten adjudicados en los procedimientos de contratación. 6.3.8.- CONCLUIR Y EQUIPAR LAS OBRAS MÉDICAS EN PROCESO Una de las tareas que se emprenden con prontitud y eficacia es el equipamiento de las unidades médicas sujetas a obra (nueva, ampliación y/o remodelación), para lo cual, de acuerdo a información y en coordinación con la Subdirección de Obras y Contratación, se procede a equipar las obras por terminar o ampliar - remodelar, en cada año. 6.3.9.- REGULARIZAR LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y PLANTILLA FÍSICA INSTITUCIONAL EN EL ÁREA MÉDICA Durante el período que se informa, el Instituto, fruto de los trabajos de actualización de Lineamientos para Clasificar Unidades Médicas y el correspondiente Catálogo Único de Unidades Médicas del ISSSTE, detectó al 31 de diciembre de 2005, 81 diferencias en tipología, unidades no registradas ante la Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, además de unidades médicas que se desincorporaron de otras de mayor capacidad resolutiva. La Junta Directiva en su sesión del pasado 22 de junio, autorizó registrar 58 estructuras orgánicas de unidades médicas ante esas Secretarías, que se financiarán a través de adecuaciones presupuestales del capítulo 1000 Servicios Personales, que suman aproximadamente 152 millones de pesos anuales. En cuanto a la plantilla de personal autorizada, el Instituto inició gestiones para solicitar la creación de 1 500 nuevas plazas para las unidades médicas del sistema que fortalecerán los servicios médicos. 6.3.10.- OPERAR EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN CON BASE EN EL EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO Para el 2006, por interés expreso de las autoridades del Instituto, se ha elaborado el Proyecto ISSSTEMED 2006, en el que se pretende priorizar la implantación del Expediente Clínico Electrónico en unidades médicas que cumplan con los siguientes criterios de inclusión: • Unidades de primer nivel de atención que estén conectadas a la red institucional VPN. • Unidades de tres niveles de atención de la Región VIII. • Unidades de los tres niveles de atención que plantearon proyectos de gestión en 2006 para ISSSTEMED. • Unidades médicas que estratégicamente se deban conectar a la VPN e implantar ISSSTEMED. • Unidades de los tres niveles que ya operan, con diferente grado de avance, en Expediente Clínico

Electrónico, que requieren de algún apoyo para avanzar en la operación de ISSSTEMED. De aprobarse el proyecto y contar con los recursos necesarios y considerando los criterios de inclusión antes señalados, se espera que al terminar 2006 se encuentren aproximadamente 180 unidades operando con el Expediente Clínico Electrónico.


191

6.3.11.- MEJORAR LA OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA En este apartado destacan las acciones para sustituir el equipo obsoleto de alta especialidad, el abasto de medicamentos, el fortalecimiento de la atención de urgencias por medio del Sistema Integral de Atención al Trauma y Urgencias (SIATUR), la información oportuna a los familiares de los pacientes internados en las salas de observación y el impulso de la capacitación del personal de salud. 6.3.12.- CONSOLIDAR LAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA LA ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR Y EL TRATAMIENTO

DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS Una herramienta clave es la cédula de geroprofilaxis para todos los derechohabientes del Instituto que tengan 40 años y más de edad. Permite la identificación de los principales factores de riesgo para un envejecimiento adecuado. El instrumento se emplea en los consultorios y áreas de promoción a la salud por personal de salud, los resultados son interpretados por el personal médico. En el presente semestre se aplicaron un poco más de 71 mil cédulas. 6.3.13.- VERIFICAR QUE SE CUMPLA ESTRICTAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DE LA VIGENCIA DE DERECHOS A

FIN DE CORROBORAR QUE QUIEN GENERÓ EL DERECHO AL DISFRUTE DEL BENEFICIO LO RECIBA, EVITANDO COBROS INDEBIDOS DE PENSIONES, SOBRE TODO CONSIDERANDO EL PORCENTAJE DEL GASTO QUE REPRESENTA ESTE RUBRO EN RELACIÓN AL TOTAL DEL INSTITUTO

El Programa de la Vigencia Electrónica de Derechos a Jubilados y Pensionados, permite al Instituto supervisar dos veces al año la supervivencia de los pensionistas que reciben el pago de una pensión. Las acciones realizadas en la operación de la Vigencia Electrónica de Derechos fueron: • Se realizaron campañas informativas para que la población pensionaria conozca con oportunidad los

lugares, horarios y periodos de realización del trámite. • Se amplió de 220 a 262 el número de centros de atención disponibles para los pensionistas para cumplir

con su vigencia de derechos. Se corroboró con el área de informática la conectividad para estar en línea con todos estos lugares donde se realizaría la vigencia de manera automática.

• Se incrementó de 536 a 753 el número de operadores acreditados por las delegaciones, quienes cuentan

con clave de acceso confidencial, personal e intransferible para ingresar a través de Internet al módulo de vigencia y certificar de manera electrónica la vigencia de cualquier pensionista que lo solicite.

• Se continuó con la aplicación a todos los pensionados un cuestionario sobre envejecimiento exitoso y se

les invitó a pasar a los módulos de multidetección de las clínicas, donde se les atienden y revisan signos vitales.

• Se logró unificar a nivel nacional los dos períodos para que los pensionistas cumplan con su vigencia de

derechos, siendo el 1er periodo del 3 de enero al 15 de marzo y el 2º del 1 de julio al 15 de septiembre. • Se ofrece al pensionista mayor certeza con el pago oportuno de su pensión, disminuyendo el tiempo de

espera y evitando gastos por traslados innecesarios. • Se mantiene vigente el esquema de asesoría permanente a las delegaciones estatales y regionales,

unidades de medicina familiar y derechohabientes, sobre la aplicación del marco normativo de la certificación de la vigencia de derechos.

A través de una supervisión y vigilancia diaria del programa de vigencia, se generan a través del sistema electrónico archivos con avances, que contienen relación de pensionistas que cumplieron con su vigencia, así como de los incumplidos. Estos son enviados a las delegaciones vía correo electrónico a efecto de que


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radiquen el pago de pensión en la delegación, hasta que el pensionista se presente. Los resultados logrados en el transcurso del primer periodo de 2006 fueron sobresalientes, ya que se supervisó al 100 por ciento de la población pensionaria, es decir, se tenía una población en la nómina del mes de enero de 2006 a certificar de 551 173 pensionistas, de los cuales se presentó el 98 por ciento, lo que significa que fueron certificados 539 238 pensionistas de manera electrónica en los 262 puntos a nivel nacional, del 2 por ciento restante se radicó el pago en la delegación a 9 541 por no cumplir con su vigencia y 2 394 casos fueron suspendidos en nómina. Con la vigencia electrónica se salvaguarda el derecho de los pensionistas a disfrutar directamente del beneficio, evitando cobros indebidos de pensión y se facilita la detección oportuna de fallecimientos, se mejora la calidad y calidez en la atención a los pensionistas al programar períodos exclusivos para su atención, que comprometa la participación eficiente del personal involucrado en este proyecto; permite que el pensionado no se vea afectado por posibles retenciones de su pago, debido al incumplimiento del trámite por no encontrarse en su lugar de residencia en el período en el que le corresponda certificar sus derechos. Con esta acción el Instituto mejora la atención a la población pensionaria y proyecta a su vez una imagen de modernización. 6.3.14.- QUE EN EL ESTABLECIMIENTO DE METAS Y LOS INDICADORES INTERVENGAN O ESTÉN SUJETOS A LA

APROBACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. Al respecto, conviene mencionar que en cada ejercicio de los últimos años, los titulares de las unidades administrativas someten a la consideración de los órganos de gobierno invariablemente, durante la última sesión del ejercicio que concluye o la primera del siguiente, los programas de trabajo correspondientes. Por ejemplo, en el caso del Instituto, el Programa de Trabajo 2006, fue puesto a la consideración de la H. Junta Directiva y fue aprobado en la sesión celebrada el 28 de febrero de 2006 mediante acuerdo número 25.1300.2006. Este documento contiene, los indicadores y metas, de los que se está dando cuentas, mediante este informe de evaluación de la gestión al primer semestre en su parte medular y al término del ejercicio, se realizará en el informe anual de actividades. Igual sucede en los otros órganos de gobierno, en que el titular presenta el programa de trabajo correspondiente, y es aprobado o modificado tal y como se puede observar en el tercer apartado de este documento.

AnexoSeguimientoEnero - Junio

ANEXO SEGUIMIENTO ENERO - JUNIO

195

ANEXO SEGUIMIENTO ENERO – JUNIO 2006

Resumen General del ISSSTE - Bimestre III Bimestre III

Líneas de

Acción


Coeficiente de Avance

Anual

Avance Real

Anual


ISSSTE 249 114.99% 1.03 48.18% 47.21% Secretaría de la Junta Directiva 10 178.26% 1.16 47.13% 40.76% H. Comisión de Vigilancia 5 50.00% 0.75 49.31% 65.97% Subdirección General Médica 37 101.07% 1.03 43.43% 42.00%


20 98.28% 0.96 48.32% 50.57%

FOVISSSTE 16 237.60% 1.34 63.81% 47.66% SITyF 7 100.21% 0.93 53.43% 57.31% TURISSSTE 9 127.79% 1.21 60.02% 49.48% Subdirección General de Finanzas 26 93.48% 0.91 46.07% 50.65% Subdirección General Jurídica 36 87.92% 0.93 47.40% 50.90%


17 109.44% 1.04 20.51% 19.70%


21 106.08% 1.08 49.90% 46.16%

Coordinación General de Comunicación Social

15 93.68% 0.94 49.06% 52.11%

Organo Interno de Control 12 115.61% 1.15 62.78% 54.39%

Coordinación General de Transformación y Desarrollo

18 110.42% 1.00 33.39% 33.24%

H. Junta Directiva

197

Resumen por Estrategias Específicas

Bimestre I Bimestre II



Avance Real Anual




Avance Real Anual


Secretaría de la Junta Directiva 0.73 69.94% 8.26% 11.32% 0.67 83.93% 17.89% 26.87%


1.07 106.55% 12.35% 11.52%

1.11 117.86% 24.32% 21.97%


0.37 33.33% 4.17% 11.13%

0.36 50.00% 11.46% 31.77%

Bimestre III



Avance Real Anual


Secretaría de la Junta Directiva 1.16 178.26% 47.13% 40.76%


1.07 100.00% 35.15% 32.80%


1.21 256.53% 59.10% 48.73%

H. Junta Directiva

199

Estrategia Institucional

CB ARA MAS Fecha de Ultima Revisión

Secretaría de la

Junta Directiva:

178.26% 47.13% 40.76%

Estrategias Específicas CB ARA MAS SJD.EE01 Coadyuvar con la Junta Directiva al cumplimiento de sus funciones 100.00% 35.15% 32.80%

Líneas de Acción Específicas Indicador Formula Meta Bimestral

Avance Bimestral

Meta Acumulada

Avance Acumulado

Meta Anual


Avance Real

Anual Meta Anual

Satisfactoria Comentarios

SJD.EE01.LAE01 Auxiliar a la Junta Directiva en la organización y desahogo de sesiones

Número de sesiones Número de sesiones realizadas / Número de sesiones programadas x 100

1.00 1.00 3.00 3.00 6.00 100.00% 50.00% 50.00%

SJD.EE01.LAE02 Elaborar los acuerdos tomados por la Junta Directiva

Acuerdos Acuerdos elaborados / Acuerdos programados x 100

33.00 33.00 103.00 134.00 220.00 100.00% 60.91% 46.82%

SJD.EE01.LAE03 Elaborar las actas derivadas de las sesiones de la Junta Directiva

Actas Actas elaboradas / Actas programadas x 100

1.00 1.00 3.00 3.00 6.00 100.00% 50.00% 50.00%

SJD.EE01.LAE04 Dar mantenimiento al Sistema de Gestión de la Calidad del proceso "Organización y Desahogo de Sesiones de la Junta Directiva"

Revisiones Reviciones realizadas del SGC / Revisiones programadas del SGC x 100

1.00 1.00 3.00 3.00 6.00 100.00% 50.00% 50.00%

SJD.EE01.LAE05 Para la transición 2007 preparar un listado de asuntos a considerar por la Junta Directiva

Asuntos listados Asuntos listados / Asuntos programados x 100

0.00 0.00 0.00 30.00 N/A 0.00% 0.00%

SJD.EE01.LAE06 Preparar información documental para entrega-recepción

Información entrega-recepción

Información entrega-recepción realizada / Información entrega-recepción programada x 100

0.00 0.00 0.00 1.00 N/A 0.00% 0.00%

H. Junta Directiva

200



Secretaría de la

Junta Directiva:

178.26% 47.13% 40.76%

Estrategias Específicas CB ARA MAS SJD.EE02 Verificar los avances obtenidos en la implantación de programas federales y apoyar al Instituto en el logro de metas del Ejecutivo Federal relacionadas con el

ISSSTE 256.53% 59.10% 48.73%


Avance Bimestral

Meta Acumulada

Avance Acumulado

Meta Anual


Avance Real

Anual Meta Anual


SJD.EE02.LAE01 Dar seguimiento a través del CIAPF al desarrollo de Programas Federales

Sesiones del CIAPF Sesiones del CIAPF realizadas / Sesiones del CIAPF programadas x 100

1.00 1.00 3.00 3.00 6.00 100.00% 50.00% 50.00%

SJD.EE02.LAE02 Dar seguimiento a través del Subcomité Institucional de Atención a Programas Federales (SUBCIAPF) al desarrollo de Programas Federales

Sesiones del SUBCIAPF

Sesiones del SUBCIAPF realizadas / Sesiones del SUBCIAPF programadas x 100

1.00 1.00 4.00 2.00 8.00 100.00% 25.00% 50.00%

SJD.EE02.LAE03 Coordinar e impulsar la ejecución y desarrollo de POTCC

Índice de Seguimiento de Transparencia (IST)

IST = POTCC + Acuerdos 158.00 614.00 549.00 614.00 1,000.00 388.61% 61.40% 54.90%

SJD.EE02.LAE04 Coordinar la implantación del Programa Ventanillas Amigables en unidades médicas y administrativas a nivel nacional

Unidades médicas y administrativas con VA

Unidades médicas y administrativas con V.A. / Unidades médicas y adminsitrativas con V.A. programadas x 100

8.00 35.00 14.00 35.00 35.00 437.50% 100.00% 40.00%

H. Comisión de Vigilancia

201





Avance Real Anual




Avance Real Anual Meta Anual Satisfactoria

H. Comisión de Vigilancia 1.00 100.00% 7.64% 7.64% 1.83 100.00% 36.81% 20.14%


1.00 100.00% 15.28% 15.28%

1.00 100.00% 40.28% 40.28%


N/A N/A 0.00% 0.00%

N/A N/A 33.33% 0.00%

Bimestre III



Avance Real Anual


H. Comisión de Vigilancia 0.75 50.00% 49.31% 65.97%


1.00 100.00% 65.28% 65.28%


0.50 0.00% 33.33% 66.67%


203



H. Comisión

de Vigilancia: 50.00% 49.31% 65.97%

Estrategias Específicas CB ARA MAS CV.EE01 Evaluar los informes del estado que guarda la administración de las Unidades Administrativas Centralizadas y Desconcentradas 100.00% 65.28% 65.28%


Avance Bimestral

Meta Acumulada

Avance Acumulado Meta Anual Cumplimiento

al Bimestre Avance Real

Anual Meta Anual


CV.EE01.LAE01 Celebrar sesiones de trabajo con las unidades administrativas centralizadas

Realizar sesiones Total de sesiones de trabajo realizadas al periodo / Total de sesiones programadas x 100

2.00 2.00 5.00 5.00 12.00 100.00% 41.67% 41.67% El programa establecido de las sesiones de trabajo se ha venido cumpliendo conforme a lo programado.

CV.EE01.LAE02 Efectuar visitas de trabajo en las unidades administrativas desconcentradas

Realizar visitas Total de visitas de trabajo efectuadas a Unidades Administrativas Desconcentradas / Total de visitas de trabajo programadas x 100

3.00 3.00 8.00 8.00 9.00 100.00% 88.89% 88.89% El programa establecido de las visitas de trabajo se ha venido cumpliendo conforme a lo programado.

Estrategias Específicas CB ARA MAS CV.EE02 Verificar que los recursos del Instituto se destinen a los fines previstos en los presupuestos y programas aprobados y coadyuvar para

alcanzar mayor eficacia en la administración de los seguros, servicios y prestaciones 0.00% 33.33% 66.67%


Avance Bimestral

Meta Acumulada



Anual Meta Anual


CV.EE02.LAE01 Examinar los ingresos por cuotas y aportaciones 2005

Exámenes elaborados

Total de informes de ingresos por cuotas y aportaciones analizados / Total de informes programados x 100

1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00% 0.00% 100.00% El examen ya esta concluido, sin embargo, hasta que no este autorizada por la H. Junta Directiva no se dará como meta cumplida, se presentara en la sesión 1303 del mes de agosto.


204



H. Comisión

de Vigilancia: 50.00% 49.31% 65.97%

CV.EE02.LAE02 Examinar los estados financieros consolidados dictaminados 2005


Total de informes de estados financieros consolidados dictaminados analizados / Total de informes programados x 100

1.00 1.00 0.00 1.00 0.00% 0.00% 100.00%

CV.EE02.LAE03 Examinar la valuación financiera y actuarial 2004


Total de informes de valuaciones financieras actuariales analizados / Total de informes programados x 100

0.00 0.00 1.00 1.00 N/A 100.00% 0.00% Como se reporto en el bimestre anterior ya se cumplio la meta , por lo que no se reporta en este bimestre.


205





Avance Real Anual


Coeficiente de Avance Cumplimiento al Bimestre Avance Real Anual Meta Anual Satisfactoria

Subdirección General Médica 1.03 85.65% 8.80% 8.51% 1.18 203.05% 24.57% 20.88%

M.EE01 Reforzar la prestación de servicios integrales de

salud 0.98 102.76% 15.60% 15.94%

1.24 149.30% 40.81% 32.79%

M.EE02 Fortalecer el sistema de envejecimiento exitoso 0.55 54.86% 8.43% 15.22% 0.74 56.61% 24.03% 32.27%


1.27 100.00% 11.79% 9.29%

1.15 105.71% 28.21% 24.60%

M.EE04 Modernizar los mecanismos operativos de los

servicios institucionales de salud 1.25 105.00% 5.44% 4.35%

1.36 142.48% 16.32% 12.04%

M.EE05 Establecer y operar mecanismos eficientes de

medición y evaluación de gestión 1.00 100.00% 12.16% 12.16%

1.00 100.00% 30.92% 30.92%

M.EE06 Fortalecer la investigación en salud, ciencias

médicas y seguridad social 11.25 0.00% 4.17% 0.37%

1.44 75.00% 11.20% 7.78%


1.42 108.46% 7.82% 5.52%

1.14 101.24% 21.36% 18.79%

M.EE08 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos

médicos y electromecánicos 1.00 99.76% 12.65% 12.68%

0.98 97.09% 24.95% 25.35%

M.EE09 Mejorar abastecimiento de insumos 1.00 100.00% 1.11% 1.11% 7.00 1000.00% 23.33% 3.33% Bimestre III



Avance Real Anual


Subdirección General Médica 1.03 101.07% 43.43% 42.00%

M.EE01 Reforzar la prestación de servicios integrales de

salud 1.46 180.06% 75.24% 51.57%

M.EE02 Fortalecer el sistema de envejecimiento exitoso 0.78 121.10% 38.55% 49.13%


1.05 94.29% 49.92% 47.42%

M.EE04 Modernizar los mecanismos operativos de los

servicios institucionales de salud 1.29 119.43% 27.58% 21.30%

M.EE05 Establecer y operar mecanismos eficientes de

medición y evaluación de gestión 0.89 73.33% 45.33% 51.13%

M.EE06 Fortalecer la investigación en salud, ciencias

médicas y seguridad social 0.83 66.67% 23.43% 28.33%


1.07 99.08% 39.31% 36.91%

M.EE08 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos

médicos y electromecánicos 1.10 121.35% 54.86% 50.00%

M.EE09 Mejorar abastecimiento de insumos 0.87 34.29% 36.67% 42.22%


207


Mejorar la Cobertura y Calidad de los Servicios de Salud de Acuerdo a las Necesidades de los Derechohabientes.


Subdirección General Médica:

101.07% 43.43% 42.00%

Estrategias Específicas CB ARA MAS M.EE01 Reforzar la prestación de servicios integrales de salud 180.06% 75.24% 51.57%

Líneas de Acción de Acción Específicas Indicador Formula Meta

Bimestral Avance

Bimestral Meta

Acumulada Avance

Acumulado Meta Anual Cumplimiento al Bimestre

Avance Real

Anual Meta Anual


M.EE01.LAE01 Surtimiento completo de recetas otorgadas

Recetas surtidas de forma completa

DH que refieren surtimiento completo de recetas / DH entrevistados x 100

96.00% 96.65% 96.00% 96.62% 96.00% 100.68% 50.32% 50.00% El indicador nos ha permitido conocer el nivel de abasto de medicamentos recetados a nivel nacional, así como de los medicamentos que causan más desabasto por medicamentos prescritos, medicamentos fuera de cuadro básico y catálogo de medicamentos, así como la satisfacción de derechohabientes.

M.EE01.LAE02 Evaluación del funcionamiento de las Unidades de Atención Primaria a la Salud (UAPS)

Visitas mensuales Visitas mensuales realizadas / Visitas programadas x 100

1,015.00 8,941.00 2,799.00 14,219.00 5,250.00 880.89% 270.84% 53.31% Se continúa con confusiones en el reporte de visitas con relación a actividades, a pesar de haberse hablado a las Subdelegaciones y regresar los formatos mal llenados. Se elaborará un documento con las definiciones que deben de considerarse en el programa y se remitirá a las Subdelegaciones

M.EE01.LAE03 Integración de círculos médicos de apoyo

Círculo médico de apoyo integrado

Círculos de apoyo integrados / Circulos de apoyo programados x 100

18.00 12.00 54.00 50.00 106.00 66.67% 47.17% 50.94% Se inició la capacitación a nivel nacional a través de videoconferencias a las unidades médicas participantes, llevando al momento 20 delegaciones capacitadas. Esto ha impactado en el cumplimiento de la meta de 18 circulos de apoyo para el bimestre, y se està aplicando la definición operativa de círculo de apoyo y el personal ha reorientado las acciones para la integración del equipo multidisciplinario

M.EE01.LAE04 Monitoreo de la atención médica preventiva

Acciones preventivas realizadas

Acciones de atención médica preventiva realizadas / Acciones programadas x 100

8,625,396.00 8,694,948.00 24,502,173.00 24,263,689.00 47,560,517.00 100.81% 51.02% 51.52% Durante este bimestre continúa la relación positiva constante de dos acciones de medicina preventiva por una de medicina curativa.


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101.07% 43.43% 42.00%

Estrategias Específicas CB ARA MAS

M.EE01.LAE05 Acreditación del Programa de Educación, Promoción y Fomento a la Salud de unidades propias del primer nivel de atención

Unidad médica acreditada con la aplicación del Programa (PEPFS)

Unidad acreditada con programa PEPFS / Unidades programadas x 100

11.00 11.00 34.00 34.00 56.00 100.00% 60.71% 60.71% El impacto esperado es que el personal directivo y de las áreas de medicina preventiva de las unidades médicas visitadas, se capaciten, instrumenten, den seguimiento y evalúen el 100% de las acciones del programa.

M.EE01.LAE06 Impulso a la anticipación del riesgo y prevención del autocuidado de la salud, a través del desarrollo y actualización de una página de Internet

Visitas a la página Visitas a la página realizadas / Visitas programadas x 100

7,500.00 6,386.00 16,500.00 20,141.00 51,000.00 85.15% 39.49% 32.35% Las consultas a la página muestran un saldo acumulado favorable que permite suponer una amplia consulta por los usuarios del servicio de INTERNET. Cabe señalar que el beneficio va más allá de los propios derechohabientes

M.EE01.LAE07 Monitoreo de la atención médica curativa y de rehabilitación

Acciones de medicina curativa y de rehabilitación

Acciones de atención médica curativa realizadas / Acciones programadas x 100

4,097,313.00 4,050,339.00 12,244,244.00 11,500,430.00 24,382,715.00 98.85% 47.17% 50.22% Las acciones curativas mantiene una tendencia positiva con lo esperado y expresa un equilibrio con las acciones de medicina preventiva como ya se señaló en las acciones de medicina preventiva

M.EE01.LAE08 Reducción del tiempo de espera para consulta en las unidades que operan con el sistema de cita médica telefónica

Unidades médicas que otorgan consulta en 20 min promedio en tiempo de espera

Unidades que otorgan consulta en 20 min de espera / Unidades programadas x 100

24.00 21.00 62.00 56.00 130.00 87.50% 43.08% 47.69% Se ha detectado que algunas Subdelegaciones y Unidades Médicas continúan sin emitir los informes de manera adecuada, por lo que se enviará mediante oficio circular un recordatorio a las Unidades Médicas que no están reportando la medición, además de que el reporte de las encuestas no ha sido constante por parte de Tecnología de la Información, debido a problemas presupuestales para realizarlas y a que se acortaron los tiempos para enviar la información


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101.07% 43.43% 42.00%


M.EE01.LAE09 Supervisión de los servicios de atención médica en unidades administrativas desconcentradas

Unidades desconcentradas supervisadas

Unidades desconcentradas supervisadas / Unidades desconcentradas programadas x 100

13.00 13.00 31.00 31.00 46.00 100.00% 67.39% 67.39% Se supervisaron las unidades administrativas desconcentradas siguientes: Zac., N León, Hosp. Reg Monterrey,Morelos, Ags, Chis, Tab, Coah, B C., Zona Norte, Hosp Reg. "1 de Oct", Hosp. Reg . "Valentin G. F." Jal. y S.L. P. Se espera continuar con el cumplimiento exacto de la meta

Estrategias Específicas CB ARA MAS M.EE02 Fortalecer el sistema de envejecimiento exitoso 121.10% 38.55% 49.13%


Bimestral Avance

Bimestral Meta

Acumulada Avance


Avance Real

Anual Meta Anual


M.EE02.LAE01 Acreditación del funcionamiento de módulos gerontológicos

Acreditación anual del funcionamiento de los módulos gerontológicos

Módulos gerontológicos acreditados / Módulos programados x 100

14.00 14.00 41.00 40.00 83.00 100.00% 48.19% 49.40% Se espera como un impacto el que el personal asignado a los módulos gerontológicos evaluados, instrumente las acciones que en el momento de la evaluación no se realizaban, cubriendo así el 100% de las acciones del programa así como establecer un sistema de seguimiento y evaluación.

M.EE02.LAE02 Aplicación de cédulas de geroprofilaxis

Cédulas de geroprofilaxis

Cédulas de geroprofilaxis aplicadas / Cédulas programadas x 100

34,000.00 46,325.00 98,000.00 79,799.00 200,000.00 136.25% 39.90% 49.00% El logro reportado incluye tanto la productividad de mayo y junio como los rezagos de información, posterior a la evaluación del primer semestre realizada al Sistema de Metas Presidenciales. En el mes de junio se realizó la evaluación de este componente al mes de mayo, con lo cual se emitirán las medidas correctivas al proceso.

M.EE02.LAE03 Otorgar consulta geriátrica

Consulta geriátrica Consultas geriátricas otorgadas / Consultas proporcionadas x 100

34,000.00 43,200.00 98,000.00 55,142.00 200,000.00 127.06% 27.57% 49.00% Se rediseñaron los formatos que permiten captar esta información del nivel operativo, además se distribuyeron a las 35 delegaciones e inició la recepción de esta información, no obstante existen rezagos


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101.07% 43.43% 42.00%


Estrategias Específicas CB ARA MAS M.EE03 Incrementar la capacidad resolutiva regional a través de la capacitación del personal del equipo de salud, el desarrollo de polos de especialidades y la renovación

tecnológica 94.29% 49.92% 47.42%


Bimestral Avance

Bimestral Meta

Acumulada Avance


Avance Real

Anual Meta Anual


M.EE03.LAE01 Incorporación de servicios médicos de urgencias en el Sistema Integral de Atención al Trauma y Urgencias (SIATUR)

Unidades médicas con el Sistema Integral de Atención al Trauma y Urgencias

Unidades con SIATUR / Unidades programadas x 100

2.00 2.00 3.00 4.00 8.00 100.00% 50.00% 37.50% Como principales impactos cabe destacar el hecho de que se han establecido medidas correctivas para el cumplimiento de las metas previstas en el programa, además de obtener una mejora en los servicios de urgencias y del establecimiento de las condiciones necesarias para la incorporación de las unidades programadas de acuerdo al calendario.

M.EE03.LAE02 Acreditación de la aplicación de las guías diagnóstico terapéuticas en unidades médicas del primer nivel de atención

Unidades acreditadas en la aplicación de las GDT's

Unidades acreditadas con GDT's / Unidades programadas x 100

11.00 11.00 34.00 34.00 56.00 100.00% 60.71% 60.71% Se espera que el personal médico de las unidades evaluadas, den continuidad a la aplicación de la GDT´s y estandaricen gradualmente sus actividades a través de las mismas, así mismo se establezca un sistema de seguimiento y evaluación en cada unidad.

M.EE03.LAE03 Atención oportuna en urgencias reales

Unidades hospitalarias que atienden el 80% de urgencias reales en un tiempo igual o menor a 15 min

Unidades hospitalarias con 80% de atención a urgencias reales en 15 min o menos / Unidades hospitalarias programadas x 100

2.00 2.00 4.00 4.00 8.00 100.00% 50.00% 50.00% El sistema de atención de urgencias reales continúa reforzándose teniendo un efecto positivo en la oportunidad de la atención de los pacientes en situaciones criticas. Esto ha sido reforzado con el apoyo del equipamiento de las áreas de urgencias durante el 2005 y 2006.


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101.07% 43.43% 42.00%


M.EE03.LAE04 Incorporación de unidades hospitalarias al Sistema de Administración Ambiental

Unidades hospitalarias con Sistema de Administración Ambiental

Unidades hospitalarias con SAA / Unidades hospitalarias programadas x 100

7.00 5.00 14.00 14.00 36.00 71.43% 38.89% 38.89% Aunque la meta para el bimestre se reporta en 71%, el avance acumulado está al 100%

M.EE03.LAE05 Información oportuna a familiares de pacientes en sala de observación en servicios de urgencias

Unidad hospitalaria que informa en el 80% de las urgencias en los primeros 60 minutos después del ingreso a la sala de observación

Unidades hospitalarias que informa en el 80% de las urgencias en los primeros 60 minutos / Unidades hospitalarias programadas x 100

2.00 2.00 4.00 4.00 8.00 100.00% 50.00% 50.00% La oportuna información a los familiares de los pacientes en urgencias, ha contribuido a que mejore la percepción sobre la calidad de los servicios.

Estrategias Específicas CB ARA MAS M.EE04 Modernizar los mecanismos operativos de los servicios institucionales de salud 119.43% 27.58% 21.30%


Bimestral Avance

Bimestral Meta

Acumulada Avance


Avance Real

Anual Meta Anual



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101.07% 43.43% 42.00%


M.EE04.LAE01 Revisión de plantillas teóricas de unidades médicas

Plantilla teórica revisada

Plantillas teóricas revisadas / Plantillas programadas x 100

20.00 18.00 50.00 48.00 100.00 90.00% 48.00% 50.00% Hasta el momento se ha cumplido con 48 de las 50 revisiones de plantillas de U. Med, fundamentalmente en el primer nivel y algunas de segundo nivel de atención, así como del Prog. de Inversión (capítulo 6000), autorizado por el Instituto. El proyecto "Programación Detallada" , pilar de la consecusión de la meta, a cargo de la Subd. de Personal, que significa la sistematización del análisis de requeriminetos faltantes y excedentes, a través de la actualización de criterios para la asignación del personal operativo y de mando. durante el presente bimestre el ejercicio informático ha desarrolado la matriz correspondiente al primer nivel de atención y la Subd. de Infraestructura, ha remitido a los tres niveles operativos la estructura de mando, quedando en proceso los correspondientes a segundo y tercer nivel de atención. El análisis de la plantilla realizado, comprende la metodología documental con los responsables de la operación de las unidades y se presentan en tres escenarios: los indispensables, los necesarios y los recursos deseables.

M.EE04.LAE02 Disminución del otorgamiento del número de licencias médicas

Porcentaje de disminución de licencias médicas

(Número de licencias en el periodo de 2005 - Número de licencias en el periodo de 2006) / Número de licencias en el periodo 2005 x 100

3.50% 6.14% 3.50% 6.14% 3.50% 175.43% 78.57% 40.00% El alto porcentaje de cumplimiento al bimestre se explica al considerar que las licencias médicas presentan estacionalidad en los periodos vacacionales en los meses de abril, julio, agosto y diciembre. También influyen de manera decisiva, las acciones específicas de las delegaciones al reducir las licencias por riesgo de trabajo y las licencias prolongadas que requieren de un dictamen.

M.EE04.LAE03 Fortalecimiento del Sistema de Telesalud

Incorporación de unidades médicas al sistema de Telesalud

Unidades médicas con Telesalud / Unidades programadas x 100

0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 N/A 0.00% 0.00% El proyecto busca brindar atención médica especializada en áreas distantes, lo que permite brindar atención oportuna y evitar traslados inecesarios


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101.07% 43.43% 42.00%


M.EE04.LAE04 Automatización del procesamiento de la información en salud

Unidades médicas que operan con ISSSTEMED

Unidades médicas con ISSSTEMED / Unidades programadas x 100

0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 N/A 0.00% 0.00% Durante el primer semestre se han llevado a cabo un conjunto de acciones de preparación y equipamiento de unidades médicas que permitan la instalación del ISSSTEMED

M.EE04.LAE05 Fortalecimiento de la comunicación a distancia a través del sistema de videoconferencias

Videoconferencias con unidades desconcentradas foráneas

Videoconferencias realizadas / Videoconferencias programadas x 100

14.00 13.00 34.00 35.00 90.00 92.86% 38.89% 37.78% Este proyecto ha permitido el análisis y la solución de multiples problemas de la operación en las unidades médicas, evitando con ello el gasto inecesario en viáticos y pasajes, asi mismo, ha permitido la capacitación de un número importante de recursos humanos y la solución de problemas con un alto nivel de eficiencia.

M.EE04.LAE06 Equipamiento de alta especialidad para el tercer nivel de atención

Dotación de equipos nuevos

Equipos nuevos entregados / Equipos programados x 100

0.00 0.00 0.00 35.00 N/A 0.00% 0.00% Desarrollo y conclusión de la Licitación Pública Internacional No. 00637055-002-06 sin embargo es importante señalar que dos de las partidas, correspondientes a los Aceleradores Lineales; equipo que forma parte de éste programa, se encuentran suspendidas por inconfomidad de un licitante.

Estrategias Específicas CB ARA MAS M.EE05 Establecer y operar mecanismos eficientes de medición y evaluación de gestión 73.33% 45.33% 51.13%


Bimestral Avance

Bimestral Meta

Acumulada Avance


Avance Real

Anual Meta Anual



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101.07% 43.43% 42.00%


M.EE05.LAE01 Apoyo a la gestión para la atención de observaciones de órganos fiscalizadores, a cargo de unidades del tercer nivel de atención

Visitas a unidades hospitalarias

Visitas realizadas / Visitas programadas x 100

4.00 4.00 10.00 10.00 18.00 100.00% 55.56% 55.56% La implementación de estas actividades, han agilizado la presentación de programas correctivos por parte de las unidades hospitalarias del tercer nivel de atención.

M.EE05.LAE02 Asesoramiento en programación y evaluación de líneas programáticas del avance físico financiero

Revisiones de programación y evaluación en unidades desconcentradas

Reuniones realizadas / Reuniones programadas x 100

2.00 2.00 6.00 6.00 12.00 100.00% 50.00% 50.00% Su impacto ha repecutido en la utilización de la información para la toma oportuna de decisiones en materia de: programación, control e identificación de desviaciones y alternativas de solución.

M.EE05.LAE03 Instalación de comités de farmacovigilancia en unidades desconcentradas

Instalación de Comités

Comités instalados / Comités programados x 100

10.00 2.00 22.00 14.00 46.00 20.00% 30.43% 47.83% Se instalaron dos comités debido a que se realizaron talleres de capacitación en las unidades médicas en las cuales se encontraba instalado el Programa de Farmacovigilancia. Asimismo, la calendarización para instalar los comités, se realiza de manera conjunta y coordinada con el Centro Nacional de Farmacovigilancia, con la finalidad de dar oficialidad al Programa.

Estrategias Específicas CB ARA MAS M.EE06 Fortalecer la investigación en salud, ciencias médicas y seguridad social 66.67% 23.43% 28.33%


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101.07% 43.43% 42.00%


Líneas de Acción de Acción Específicas Indicador Formula Meta Bimestral

Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance

Real Anual

Meta Anual Satisfactoria Comentarios

M.EE06.LAE01 Difusión de la investigación en Ciencias Médicas y Seguridad Social

Artículos científicos publicados

Artículos científicos publicados / Artículos programados x 100

15.00 15.00 18.00 16.00 90.00 100.00% 17.78% 20.00% Ha resultado importante para el Instituto el preservar la productividad científica a partir de investigaciones realizadas por el personal de las unidades médicas. Su beneficio es la posiblidad de mantener actualizada la práctica y la gestión médica de los servicios del ISSSTE.

M.EE06.LAE02 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Becas

Becas otorgadas Becas otorgadas / Becas programadas x 100

8.00 8.00 16.00 16.00 40.00 100.00% 40.00% 40.00% Se ha cumplido con la utilización e los recursos financieros para la formación del personal de salud

M.EE06.LAE03 Fortalecimiento de la investigación en medicina genómica

Desarrollar proyectos de investigación en medicina genómica

Proyectos iniciados / Proyectos programados x 100

2.00 0.00 2.00 1.00 8.00 0.00% 12.50% 25.00% En el CMN 20 de Noviembre se cuenta con dos proyectos aprobados, que no han podido iniciar ya que no se han surtido reactivos, sin embargo, ya se inició el proceso para la adquisición. Por lo que respecta al H R "1o de Octubre", no se ha iniciado ningún proyecto , considerando que no se ha realizado la obra de remodelación del laboratorio. Sabemos que dicha obra está autorizada y se cuenta con el recurso para llevarla a cabo durante el 4to. bimestre.

Estrategias Específicas CB ARA MAS M.EE07 Fortalecer la capacitación, enseñanza y formación profesional del personal del equipo multidisciplinario de salud 99.08% 39.31% 36.91%


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101.07% 43.43% 42.00%



Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance

Real Anual


M.EE07.LAE01 Formación de recursos humanos para la salud a nivel profesional y técnico

Recursos humanos formados

Personas formadas / Personas programadas x 100

687.00 707.00 3,182.00 3,732.00 6,032.00 102.91% 61.87% 52.75% El proyecto de formación de recursos profesionales y técnicos se ha logrado debido a la adecuada coordinación del Instituto con las Instituciones del sector educativo, para contribuir en la preparación de los recursos humanos que actualmente se requieren.

M.EE07.LAE02 Contratación de especialistas con acreditación del consejo de especialidad

Especialistas contratados con acreditación

Especialistas contratados con acreditación / Especialistas programados x 100

20.00 0.00 20.00 0.00 50.00 0.00% 0.00% 40.00% En este bimestre no han sido asignadas plazas para los especialistas egresados en febrero del 2006, por no estar autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

M.EE07.LAE03 Impulso a la capacitación continua de trabajadores

Personal capacitado

Personas capacitadas / Personas programadas x 100

17,229.00 15,936.00 48,442.00 43,769.00 99,432.00 92.50% 44.02% 48.72% Existe un buen desempeño institucional en la capacitación del personal, sobre todo en los problemas y necesidades críticos de la prestación de servicios.

M.EE07.LAE04 Establecimiento de convenios de colaboración con instituciones educativas

Convenios de colaboración

Convenios de colaboración realizados / Convenios de colaboración programados x 100

2.00 2.00 4.00 4.00 10.00 100.00% 40.00% 40.00% Permitió formalizar el reconocimiento de los estudios de posgrado y el desarrollo de proyectos específicos de investigación.


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101.07% 43.43% 42.00%


M.EE07.LAE05 Actualización del personal de salud en genética y medicina genómica

Cursos de actualización

Cursos realizados / Cursos programados x 100

0.00 2.00 0.00 2.00 10.00 N/A 20.00% 0.00% Se reportan 2 eventos realizados en el CMN “20 de Noviembre” y H.R. “Gral. Ignacio Zaragoza” durante el tercer bimestre, ya que hubo la oportunidad de participar, reflejándose ésto en una mejor actualización del personal médico de esas unidades hospitalarias, en los temas de Medicina Genómica.

M.EE07.LAE06 Formación de recursos humanos en genética y medicina genómica

Recursos humanos capacitados

Personas capacitadas / Personas programadas x 100

2.00 4.00 4.00 7.00 10.00 200.00% 70.00% 40.00% Durante este bimestre, se llevaron a cabo dos eventos internacionales muy reconocidos a los cuales tuvieron el beneficio de asistir 4 de nuestros médicos investigadores. Es evidente que no estamos en capacidad de programar este tipo de eventos, sin embargo, representan una gran oportunidad para la actualización y capacitación continua en este campo de la medicina genómica.

Estrategias Específicas CB ARA MAS M.EE08 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos médicos y electromecánicos 121.35% 54.86% 50.00%


Bimestral Avance

Bimestral Meta

Acumulada Avance


Avance Real

Anual Meta Anual



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101.07% 43.43% 42.00%


M.EE08.LAE01 Realización de acciones de conservación y mantenimiento para unidades médicas

Conservación y mantenimiento de equipo médico

Acciones preventivas y correctivas realizadas / Acciones programadas x 100

1,602.00 1,944.00 3,250.00 3,566.00 6,500.00 121.35% 54.86% 50.00% Este logro es debido a que en las acciones de mantenimiento reportadas en este bimestre, se encuentran incluidas acciones realizadas en bimestres anteriores, pero que toda vez que no se contaba con la documentación soporte no se habían reportado con anterioridad. Del total de acciones reportadas (1,944) 1,704 son de carácter preventivo y 240 fueron de carácter correctivo, las cuales por su propia naturaleza no es factible prever su ocurrencia.

Estrategias Específicas CB ARA MAS M.EE09 Mejorar abastecimiento de insumos 34.29% 36.67% 42.22%


Bimestral Avance

Bimestral Meta

Acumulada Avance


Avance Real

Anual Meta Anual


M.EE09.LAE01 Abastecimiento de insumos médicos

Solicitud de insumos médicos para salud

Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas x 100

35.00 12.00 38.00 33.00 90.00 34.29% 36.67% 42.22% La meta esperada para este bimestre no se alcanzó, debido a que en el bimestre anterior, se recibieron los requerimientos en forma anticipada, por lo que en esta ocasión, se compensan.

Subdirección General de Prestaciones Económicas. Sociales y Culturales

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Avance Real Anual




Avance Real

Anual


Subdirección General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales 0.96 91.73% 15.55% 16.20% 0.94 89.49% 29.49% 31.40%

P.EE01 Facilitar a la derechohabiencia el acceso a los servicios, prestaciones y seguros

institucionales. 0.99 95.27% 11.60% 11.67%

1.24 142.06% 34.67% 28.05%

P.EE02 Garantizar el pago oportuno y eficiente de las pensiones y otras prestaciones

económicas 1.01 101.29% 11.09% 10.94%

1.01 100.62% 22.17% 21.96%

P.EE03 Contribuir en la conformación de un entorno laboral seguro de los servidores públicos,

con el fin de preservar su salud y facilitar el desarrollo de sus actividades 0.63 62.55% 10.37% 16.58%

0.75 87.49% 24.88% 33.16%

P.EE04 Otorgar mayor número de préstamos personales bajo criterios de equidad,

oportunidad, transparencia y tasas preferenciales 1.08 90.98% 11.47% 10.59%

1.00 99.97% 29.43% 29.30%

P.EE05 Ampliar la cobertura y calidad del servicio de estancias infantiles para contribuir en el

desarrollo personal de los infantes y de las madres trabajadoras 1.03 103.28% 54.91% 53.15%

0.96 69.14% 60.02% 62.30%

P.EE06 Otorgar oportunamente a los derechohabientes las prestaciones económicas, sociales y culturales, mediante la capacitación del personal y la modernización de los procesos de trabajo

N/A N/A 0.00% 0.00%

0.00 0.00% 0.00% 13.23%

P.EE07 Proporcionar servicios con calidad y calidez que cubran las expectativas de la

derechohabiencia en materia de cultura, deportes y recreación 1.13 115.34% 15.35% 13.63%

1.18 121.22% 38.74% 32.96%

P.EE08 Proporcionar mensualmente, servicios culturales, deportivos y recreativos a personas

con capacidades diferentes a nivel nacional 0.73 73.43% 9.59% 13.06%

0.86 95.39% 26.03% 30.29%

Bimestre III

Coeficiente de

Avance Cumplimiento


Anual Meta Anual

Satisfactoria

Subdirección General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales 0.96 98.28% 48.32% 50.57%

P.EE01 Facilitar a la derechohabiencia el acceso a los servicios, prestaciones y seguros

institucionales. 1.24 125.62% 57.62% 46.30%

P.EE02 Garantizar el pago oportuno y eficiente de las pensiones y otras prestaciones

económicas 1.01 100.51% 50.02% 49.72%

P.EE03 Contribuir en la conformación de un entorno laboral seguro de los servidores públicos,

con el fin de preservar su salud y facilitar el desarrollo de sus actividades 0.80 89.97% 39.79% 49.74%

P.EE04 Otorgar mayor número de préstamos personales bajo criterios de equidad,

oportunidad, transparencia y tasas preferenciales 1.03 112.90% 50.55% 49.02%

P.EE05 Ampliar la cobertura y calidad del servicio de estancias infantiles para contribuir en el

desarrollo personal de los infantes y de las madres trabajadoras 0.88 58.77% 63.09% 71.34%

P.EE06 Otorgar oportunamente a los derechohabientes las prestaciones económicas, sociales y culturales, mediante la capacitación del personal y la modernización de los procesos de trabajo

0.53 82.01% 20.34% 38.07%

P.EE07 Proporcionar servicios con calidad y calidez que cubran las expectativas de la

derechohabiencia en materia de cultura, deportes y recreación 1.16 112.94% 60.94% 52.58%

P.EE08 Proporcionar mensualmente, servicios culturales, deportivos y recreativos a personas

con capacidades diferentes a nivel nacional 0.92 103.54% 44.17% 47.82%


221


Garantizar el pago oportuno y de calidad de los seguros pensionarios y otras prestaciones económicas afines con la actualización de los esquemas de gestión, financiamiento y pago, y el fomento de la cultura de prevención de riesgos y enfermedades laborales. Contribuir al desarrollo humano de la derechohabiencia al proporcionarle una amplia gama de servicios sociales, culturales, recreativos y deportivos.


Subdirección General

Prestaciones Económicas,

Sociales y Culturales

98.28% 48.32% 50.57%

Estrategias Específicas CB ARA MAS P.EE01 Facilitar a la derechohabiencia el acceso a los servicios, prestaciones y seguros institucionales. 125.62% 57.62% 46.30%

Líneas de Acción de Acción

Específicas Indicador Formula Meta Bimestral

Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance

Real Anual


P.EE01.LAE01 Incrementar el registro de familiares derechohabientes en el SIPE-AVC

Población registrada

Población registrada / Población total x 100

33,000.00 47,119.00 78,000.00 110,029.00 180,000.00 142.78% 61.13% 43.33% Las acciones de promoción del registro de familiares derechohabientes realizadas por las delegaciones del Instituto en las propias Dependencias, Entidades y Organismos, así como un mayor interés de la derechohabiencia en aprovechar los servicios, seguros y prestaciones que ofrece el ISSSTE, han producido que la tendencia del registro de familiares se mantenga a la alta. Así, al mes de junio del año en curso, se tiene un avance real anual del 61.13%.

P.EE01.LAE02 Incrementar la integración de cuentas individuales de cotización de trabajadores en el SIPE-AVC

Registros individuales

Total de registros individuales / Total de trabajadores x 100

10,000.00 10,845.00 27,100.00 29,757.00 55,000.00 108.45% 54.10% 49.27% Mediante la aplicación de procesos informáticos para identificar las historias laborales constituidas en el período que se informa, el avance acumulado del año alcanzó la integración de 29,757 registros individuales de la historia laboral. Esta cifra representa un avance real anual del 54.10%.

Estrategias Específicas CB ARA MAS P.EE02 Garantizar el pago oportuno y eficiente de las pensiones y otras prestaciones económicas 100.51% 50.02% 49.72%



Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance

Real Anual


Subdirección General Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales

222







98.28% 48.32% 50.57%

P.EE02.LAE01 Aplicar la certificación electrónica de vigencia de derechos semestral a los pensionistas

Población pensionada certificada 98%

Pensionistas que cumplen con la vigencia de derechos / Población pensionada vigente x 100

98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 100.00% 50.00% 50.00% Esta meta no es acumulable por año, se opera de manera semestral. No se debe calificar de manera acumulada por año, ya que nuestro avance al primer semestre es del 100% y no del 50% como lo indica la formula que acumulan de manera anual. Como la meta de la vigencia de derechos es semestral, la población a certificar en el primer semestre de 2006 fue de 551,173 de los cuales fueron certificados electrónicamente el 98%, es decir, un total de 539,238. El 2% restante se divide en 9,541 con radicación de pago en la delegación hasta que cumplan con su obligación y 2,394 que fueron suspendidos en nómina.

P.EE02.LAE02 Lograr que los centros de pago cumplan oportunamente con sus aportaciones a la subcuenta de retiro del SAR

Centros de pago que cumplen

Centros de pago que cumplen / Centros de pago registrados x 100

93.00% 95.13% 93.00% 95.38% 93.00% 102.29% 51.28% 50.00%

P.EE02.LAE03 Otorgar el pago mensual de pensiones

Pensiones pagadas

Número de pensiones pagadas / Número de pensiones programadas x 100

548,328.00 544,180.00 548,328.00 544,180.00 564,973.00 99.24% 48.79% 49.17%



223







98.28% 48.32% 50.57%

P.EE03 Contribuir en la conformación de un entorno laboral seguro de los servidores públicos, con el fin de preservar su salud y facilitar el desarrollo de sus

actividades 89.97% 39.79% 49.74%



Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance

Real Anual


P.EE03.LAE01 Promover y supervisar el funcionamiento eficaz de comisiones mixtas de seguridad e higiene

Comisiones con funcionamiento eficaz

Comisiones con funcionamiento eficaz / Total de comisiones x 100

2,294.00 2,064.00 6,882.00 5,506.00 13,837.00 89.97% 39.79% 49.74%

P.EE03.LAE02 Capacitar a trabajadores en materia de seguridad e higiene a través de cursos sobre prevención de riesgos de trabajo

Cursos impartidos

Cursos impartidos / Cursos programados x 100

220.00 145.00 726.00 405.00 1,443.00 65.91% 28.07% 50.31%

Estrategias Específicas CB ARA MAS P.EE04 Otorgar mayor número de préstamos personales bajo criterios de equidad, oportunidad, transparencia y tasas preferenciales 112.90% 50.55% 49.02%



Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance

Real Anual


P.EE04.LAE01 Otorgar préstamos personales, a corto plazo, a mediano plazo, complementarios, especiales para pensionados y para casos de contingencia

Programa Anual de Créditos 2006

Préstamos personales otorgados / Préstamos personales programados x 100

143,666.00 93,910.00 302,711.00 213,617.00 614,931.00 65.37% 34.74% 49.23% Es importante señalar que en el marco del cumplimiento del Programa de Blindaje Electoral durante el mes de junio no se otorgó ningún préstamo personal, de ninguna modalidad.


224







98.28% 48.32% 50.57%

P.EE04.LAE02 Otorgar créditos a trabajadores y pensionados que no han recibido esta prestación

Índice de Cobertura

Préstamos otorgados a derechohabientes que nunca han accedido a esta prestación / Trabajadores y pensionistas con derecho a esta prestación x 100

11,200.00 8,703.00 23,700.00 18,079.00 50,000.00 77.71% 36.16% 47.40% Es importante señalar que en el marco del cumplimiento del Programa de Blindaje Electoral durante el mes de junio no se otorgó ningún préstamo personal, de ninguna modalidad.

P.EE04.LAE03 Consolidar las reglas y procedimientos de operación y registro del Fondo Revolvente

Índice de Equidad

Sumatoria de los puntos porcentuales de desviación en la distribución de los préstamos personales por ramo

20.00% 20.00% 50.00% 30.00% 100.00% 100.00% 30.00% 50.00% Es importante señalar que en el marco del cumplimiento del Programa de Blindaje Electoral durante el mes de junio no se otorgó ningún préstamo personal, de ninguna modalidad.

P.EE04.LAE04 Ingresos acumulados para el fondo revolvente de crédito de 8,034.1 millones de pesos

Total anual de ingresos

Total anual de ingresos / Total anual de egresos x 100

1,297.50 1,666.10 3,893.90 4,446.90 8,034.20 128.41% 55.35% 48.47% Se reporta un avance bimestral preliminar de 1,666.1 compuesto por 770.9 del cierre definitivo del mes de mayo y 656.5 de lo programado para junio de 2006, al no tenerse las cifras de cierre definitivo de la Tesoreria General del ISSSTE. Asimismo, se incorporan en este resultado 238.7 resultantes de las cifras preliminares reportadas en el mes de abril de 2006 (1,351.10) contra el cierre definitivo de Tesorería para ese mismo mes (1,589.8); para el cuarto bimestre se ajustará el mes de junio/2006, una vez y se cuente con el cierre definitivo de Tesorería.

P.EE04.LAE05 Índices de cartera vencida menores a 1.0%, respecto de la cartera total

Índice de cartera vencida

Importe de la cartera vencida / Importe total de la cartera institucional x 100

1.00% 0.07% 1.00% 0.07% 1.00% 193.00% 96.50% 50.00% El proceso de depuración de la cartera es de carácter permanente, por lo cual las cifras se ajustan cada trimestre, en función de los avances delegacionales.


225







98.28% 48.32% 50.57%

Estrategias Específicas CB ARA MAS P.EE05 Ampliar la cobertura y calidad del servicio de estancias infantiles para contribuir en el desarrollo personal de los infantes y de las madres trabajadoras 58.77% 63.09% 71.34%



Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance

Real Anual


P.EE05.LAE01 Atender en Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil propias a 26,159 infantes

Infantes atendidos en EBDIS

Población infantil inscrita al inicio del año más las altas registradas en meses subsecuentes

556.00 490.00 21,745.00 21,730.00 26,159.00 88.13% 83.07% 83.13%

P.EE05.LAE02 Mantener el sistema de gestión de calidad en las Estancias con certificación ISO 9001:2000 y ampliar este sistema a otras unidades

Mantener el Sistema de Gestión a través de las auditorías practicadas a cada una de las EBDIS certificadas

Número de estancias certificadas / Número de estancias certificadas revisadas x 100

17.00 5.00 34.00 14.00 68.00 29.41% 20.59% 50.00%

P.EE05.LAE03 Atender a 7,560 infantes en las estancias de participación social

Infantes atendidos en estancias de participación social (EPS)

Infantes inscritos en (EPS)

0.00 0.00 6,115.00 6,473.00 7,560.00 N/A 85.62% 80.89%

Estrategias Específicas CB ARA MAS P.EE06 Otorgar oportunamente a los derechohabientes las prestaciones económicas, sociales y culturales, mediante la capacitación del personal y la modernización de

los procesos de trabajo 82.01% 20.34% 38.07%



Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance

Real Anual



226







98.28% 48.32% 50.57%

P.EE06.LAE01 Capacitar a trabajadores del ISSSTE "Asegurador"

Personal de Instituto capacitado

33% de la plantilla del personal del ISSSTE Asegurador

6,221.00 6,526.00 9,611.00 6,526.00 25,197.00 104.90% 25.90% 38.14%

P.EE06.LAE02 Capacitar a derechohabientes y trabajadores en el manejo y atención del adulto mayor

Personas capacitadas

Personas capacitadas / Personas a capacitar x 100

4,594.00 2,716.00 6,983.00 2,716.00 18,378.00 59.12% 14.78% 38.00%

Estrategias Específicas CB ARA MAS P.EE07 Proporcionar servicios con calidad y calidez que cubran las expectativas de la derechohabiencia en materia de cultura, deportes y recreación 112.94% 60.94% 52.58%



Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance

Real Anual


P.EE07.LAE01 Atención a usuarios con servicios sociales, culturales, recreativos y deportivos

Servicios socio-culturales y deportivos

Servicios proporcionados / Servicios programados x 100

1,425,595.00 1,579,167.00 3,794,641.00 4,665,013.00 7,811,115.00 110.77% 59.72% 48.58%

P.EE07.LAE02 Atender a derechohabientes adultos mayores, mujeres, infantes y con capacidades diferentes con servicios sociales, culturales, recreativos y deportivos

Servicios proporcioados por sector sensible

Servicios proporcionados por sector sensible / Servicios programados x 100

209,045.00 240,626.00 563,297.00 618,666.00 995,417.00 115.11% 62.15% 56.59%

Estrategias Específicas CB ARA MAS P.EE08 Proporcionar mensualmente, servicios culturales, deportivos y recreativos a personas con capacidades diferentes a nivel nacional 103.54% 44.17% 47.82%



Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance

Real Meta Anual



227







98.28% 48.32% 50.57%

Anual

P.EE08.LAE01 Programar eventos y difundir los proyectos culturales, deportivos y recreativos, para el beneficio de la población de personas con capacidades diferentes a nivel nacional

Servicios proporcionados por sector sensible

Servicios proporcionados por sector sensible / Servicios programados x 100

13,710.00 14,195.00 37,403.00 34,553.00 78,223.00 103.54% 44.17% 47.82%

Fondo de la Vivienda del ISSSTE

229

Resumen por Estrategias Específicas Bimestre I Bimestre II



Avance Real

Anual




Avance Real

Anual


Fondo de la Vivienda del ISSSTE 0.97 95.61% 11.32% 11.63% 0.97 141.61% 32.80% 33.69%

V.EE01 Aumentar el otorgamiento de creditos para vivienda y

asegurar la recuperación oportuna de la cartera crediticia 1.52 142.26% 25.03% 16.52%

1.48 172.61% 52.80% 35.77%

V.EE02 Garantizar seguridad jurídica sobre el patrimonio

inmobiliario de los acreditados 0.46 45.82% 7.68% 16.75%

1.14 181.94% 38.15% 33.50%

V.EE03 Mantener en términos reales el valor de las aportaciones

para vivienda de los trabajadores 1.05 105.17% 17.53% 16.67%

1.29 153.45% 43.10% 33.33%

V.EE04 Ampliar la capacidad de gestión financiera y operativa del

FOVISSSTE 0.77 89.20% 6.36% 8.20%

1.21 149.77% 28.29% 23.40%

V.EE05 Comprar la cartera de créditos hipotecarios a la Sociedad Hipotecaria Federal y de créditos confinados con la Banca Comercial

N/A N/A 0.00% 0.00%

0.04 50.28% 1.68% 42.45%

Bimestre III



Avance Real

Anual


Fondo de la Vivienda del ISSSTE 1.34 237.60% 63.81% 47.66%

V.EE01 Aumentar el otorgamiento de creditos para vivienda y

asegurar la recuperación oportuna de la cartera crediticia 2.25 444.76% 112.28% 49.96%

V.EE02 Garantizar seguridad jurídica sobre el patrimonio

inmobiliario de los acreditados 1.05 85.97% 52.55% 50.25%

V.EE03 Mantener en términos reales el valor de las aportaciones

para vivienda de los trabajadores 1.34 142.76% 66.90% 50.00%

V.EE04 Ampliar la capacidad de gestión financiera y operativa del

FOVISSSTE 1.35 157.75% 49.29% 36.59%

V.EE05 Comprar la cartera de créditos hipotecarios a la Sociedad Hipotecaria Federal y de créditos confinados con la Banca Comercial

0.74 356.74% 38.05% 51.50%


231


Incrementar la oferta de créditos para vivienda, otorgarlos de manera transparente y equitativa, asegurar su recuperación oportuna y mantener el valor real de las aportaciones de los trabajadores para su retiro digno.


Fondo de la Vivienda del

ISSSTE:

237.60% 63.81% 47.66%

Estrategias Específicas CB ARA MAS V.EE01 Aumentar el otorgamiento de créditos para vivienda y asegurar la recuperación oportuna de la cartera crediticia 444.76% 112.28% 49.96% Líneas de Acción de Acción


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance

Real Anual


V.EE01.LAE01 Realizar sorteos en todo el país para la asignación de créditos

Número de sorteos realizados

Número de sorteos / Total de sorteos programados x 100

0.00 35.00 34.00 35.00 N/A 97.14% 100.00% No se han realizado más sorteos después de febrero.

V.EE01.LAE02 Financiamiento de créditos para vivienda

Créditos hipotecarios para vivienda financiados

Número de créditos formalizados / Total de créditos formalizados programados x 100

2,000.00 15,007.00 11,500.00 30,285.00 50,000.00 750.35% 60.57% 23.00% Se incrementó el número de créditos ejercidos debido al anuncio de fin de vigencia al 30 de junio. Se concedió prórroga al 30 de agosto.

V.EE01.LAE03 Incrementar la captación de ingresos brutos por concepto de recuperación de créditos

Captación de ingresos brutos por concepto de recuperación de créditos

Ingresos brutos por recuperación de cartera / Presupuesto de ingresos por recuperación de cartera x 100

1,167.00 1,163.98 3,423.00 3,346.73 7,125.00 99.74% 46.97% 48.04% Se estima la recuperación de junio en 569.7 mdp, igual al promedio de los cinco meses anteriores, ya que las afiliadas enteran la segunda quincena de junio el 10 de julio.

V.EE01.LAE04 Abatir la mora de los créditos sin pago

Abatimiento de créditos morosos

Número de créditos morosos regularizados / Total de créditos morosos x 100

2,937.00 559.00 5,613.00 2,022.00 20,837.00 19.03% 9.70% 26.94% Se trabaja en la cobranza extrajudicial mediante las empresas Muñoz, VMQ y ODS. El monto recuperado en los tres bimestres es de 1,969.4 miles de pesos.

V.EE01.LAE05 Brindar a los trabajadores derechohabientes alternativas de adquisición de vivienda

Vivienda revisada

Vivienda revisada / Vivienda recibida x 100

6,000.00 6,609.00 12,900.00 14,065.00 26,380.00 110.15% 53.32% 48.90% Se refuerza la difusión de la oferta a través de los Departamentos de Vivienda.


232





ISSSTE:

237.60% 63.81% 47.66%

V.EE01.LAE06 Verificar y controlar el desarrollo de la construcción de vivienda objeto del crédito

Vivienda verificada

Viviendas verificadas / Viviendas programadas x 100

2,800.00 4,378.00 8,000.00 9,822.00 16,000.00 156.36% 61.39% 50.00% Se superó la meta debido a las visitas realizadas por personal de la Subdirección Técnica a los conjuntos habitacionales.

V.EE01.LAE07 Atender los rezagos e irregularidades en materia de vivienda

Solucionar la problemática de conjuntos habitacionales

Número de asuntos a atender / Total de asuntos previstos x 100

14.00 40.00 38.00 67.00 70.00 285.71% 95.71% 54.29% Conjuntos atendidos: Coahuila 2, Durango 5, y en compra de cartera Beneficiados 8. Se regularizaron 35 sustituciones de deudor

V.EE01.LAE08 Atención a la derechohabiencia mediante el establecimiento y operación del Sistema de Ventanilla Única

Número de asuntos atendidos y/o canalizados x 100 / Total de asuntos recibidos para su atención y/o canalización

Número de asuntos atendidos y/o canalizados / Total de asuntos recibidos para su atención y/o canalización x 100

375.00 6,345.00 970.00 9,468.00 2,000.00 1692.00% 473.40% 48.50% Se mantiene un incremento de las metas por motivo de la integracion al CIS de Cartas Compromiso al Ciudadano, y atención del primer pago del sorteo efectuado y cartas de no adeudo ocasionadas por el Programa que lanzara la Subdirección de crédito para recuperación de cartera

Estrategias Específicas CB ARA MAS V.EE02 Garantizar seguridad jurídica sobre el patrimonio inmobiliario de los acreditados 85.97% 52.55% 50.25% Líneas de Acción de Acción


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance

Real Anual


V.EE02.LAE01 Abatir el déficit de escrituración de viviendas financiadas

Viviendas escrituradas

Número de viviendas escrituradas / Total de viviendas programadas x 100

670.00 576.00 2,010.00 2,102.00 4,000.00 85.97% 52.55% 50.25% El avance reportado fue derivado del apoyo técnico-jurídico.

Estrategias Específicas CB ARA MAS V.EE03 Mantener en términos reales el valor de las aportaciones para vivienda de los trabajadores 142.76% 66.90% 50.00% Líneas de Acción de Acción


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance

Real Meta Anual



233





ISSSTE:

237.60% 63.81% 47.66%

Anual

V.EE03.LAE01 Mantener la tasa real de rendimiento de las inversiones financieras

Rendimiento real de inversiones

Tasa nominal - inflación / 1 + inflación

2.90% 4.14% 2.90% 3.88% 2.90% 142.76% 66.90% 50.00% La inflación acumulada al mes de abril de 2006 fue de 0.65% que anualizada resultó de 1.30%, la tasa ponderada de las operaciones realizadas por el FOVISSSTE en igual periodo fue de 7.17%, por lo que la tasa ponderada acumulada real fue de 4.14%.

Estrategias Específicas CB ARA MAS V.EE04 Ampliar la capacidad de gestión financiera y operativa del FOVISSSTE 157.75% 49.29% 36.59% Líneas de Acción de Acción


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance

Real Anual


V.EE04.LAE01 Cancelar y extinguir los Contratos de Fideicomisos y Mandatos

Número de Fideicomisos y Mandatos cancelados

Fideicomisos cancelados

3.00 5.00 7.00 7.00 15.00 166.67% 46.67% 46.67% Se dieron de baja 5 Fideicomisos y Mandatos con Banjército.

V.EE04.LAE02 Atender la totalidad de solicitudes de devolución de depósitos 5%

Número de devoluciones de depósitos pagados

Número de devoluciones pagadas / Número de devoluciones programadas x 100

13,840.00 17,345.00 34,178.00 39,774.00 89,000.00 125.33% 44.69% 38.40% Se atendieron la totalidad de las solicitudes de devolución de depósitos 5% a través del SAR y de las Delegaciones Estatales y Regionales del ISSSTE; se presentó una demanda mayor a la estimada en este bimestre.

V.EE04.LAE03 Capacitar a la totalidad del personal de FOVISSSTE para mejorar su perfil profesional

Número de trabajadores capacitados

Trabajadores capacitados / Trabajadores activos x 100

80.00 145.00 285.00 492.00 465.00 181.25% 105.81% 61.29% Durante el tercer bimestre del año, se capacitaron 145 trabajadores, observándose un avance acumulado de 492 trabajadores capacitados, lo que representa un 105.81% de avance real anual, con lo que se ha cumplido y rebasado satisfactoriamente la meta establecida.


234





ISSSTE:

237.60% 63.81% 47.66%

V.EE04.LAE04 Mantener y dar seguimiento a los Procesos Certificados bajo la norma ISO 9001:2000

Auditoría externa de seguimiento

Auditoría realizada

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 N/A 0.00% 0.00% Revisión y actualización: Del Manual General de la Calidad y específicos. De los 6 procedimientos y los 9 métodos de trabajo del Sistema de Gestión de la Calidad. Revisión de los tres procesos certificados (Adquisiciones, Mesa de Ayuda y Operación, Registro y Control de Inversiones)

Estrategias Específicas CB ARA MAS V.EE05 Comprar la cartera de créditos hipotecarios a la Sociedad Hipotecaria Federal y de créditos confinanciados con la Banca Comercial 356.74% 38.05% 51.50% Líneas de Acción de Acción


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance

Real Anual


V.EE05.LAE01 Comprar la cartera de créditos a la Sociedad Hipotecaria Federal

Número de créditos comprados

Número de créditos comprados / Número de créditos programados a comprar x 100

20,000.00 139,094.00

180,000.00 140,094.00 195,000.00 695.47% 71.84% 92.31% Se compraron 78,647 créditos el día 2 de mayo 27,503 el día 15 de mayo y 32 944 el 9 de junio a la SHF.

V.EE05.LAE02 Comprar la Cartera de créditos cofinanciados con la Banca Comercial

Número de créditos comprados

Número de créditos comprados / Número de créditos programados a comprar x 100

4,549.00 819.00 6,205.00 2,474.00 58,000.00 18.00% 4.27% 10.70% Corresponde a la compra de cartera cofinanciada con Grammercy, obteniendo una quita del 21%.

Sistema Integral de Tiendas y Farmacias

235





Avance Real

Anual




Avance Real

Anual


Sistema Integral de Tiendas y Farmacias 0.85 89.97% 13.27% 15.54% 0.93 92.15% 33.66% 36.20%

Ti.EE01 Modernizar el Sistema Integral de

Tiendas y Farmacias 0.71 75.37% 11.53% 16.21%

0.93 98.48% 37.43% 40.18%

Ti.EE02 Fortalecimiento del Poder

Adquisitivo 1.01 104.57% 15.01% 14.86%

0.93 85.81% 29.89% 32.22%

Bimestre III



Avance Real

Anual


Sistema Integral de Tiendas y Farmacias 0.93 100.21% 53.43% 57.31%

Ti.EE01 Modernizar el Sistema Integral de

Tiendas y Farmacias 0.89 94.67% 57.02% 64.20%

Ti.EE02 Fortalecimiento del Poder

Adquisitivo 0.99 105.76% 49.85% 50.42%


237


Coadyuvar a que el ingreso económico de los derechohabientes y público en general tenga un mayor poder adquisitivo



100.21% 53.43% 57.31%

Estrategias Específicas CB ARA MAS Ti.EE01 Modernizar el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias 94.67% 57.02% 64.20% Líneas de Acción de Acción


Avance Bimestral

Meta Acumulada



Anual Meta Anual


Ti.EE01.LAE01 Fortalecimiento Estructural y Operativo

Unidades con acciones de mejora

Acciones realizadas / Acciones programadas x 100

13.00 2.00 23.00 6.00 35.00 15.38% 17.14% 65.71% De acuerdo a la meta programada se tiene un cumplimiento bimestral del 15.38%. A la fecha el SITyF realiza estrategias concretas para incrementar las acciones de mejora en las Gerencias Regionales, se espera que para el siguiente bimestre, el avance real anual se vea fovorecido para compensar los avances bimestrales con registros bajos .

Ti.EE01.LAE02 Sistematización de unidades de venta

Número de unidades de venta sistematizadas

Unidades de venta sistematizadas / Unidades de venta programadas x 100

41.00 33.00 197.00 194.00 197.00 80.49% 98.48% 100.00% En función de la meta programada, esta linea de acción alcanzó un cumplimiento del 80.49%, sin embargo, el avance real anual fué de en 98.48%, lo que genera certeza de cumplir con la meta anual establecida.

Ti.EE01.LAE03 Dispersión electrónica de recursos en las operaciones de Tesorería

Dispersión electrónica de recursos

Dispersión electrónica de recursos a través del sistema de operaciones de tesorería / Total de pagos x 100

97.50% 97.00% 97.50% 97.00% 98.50% 99.49% 49.95% 50.00% El cumplimiento bimestral registra 99.49%, lo que significa una pequeña desviación por abajo de la meta programada, lo que permite asegurar el cumplimiento de la meta anual.

Ti.EE01.LAE04 Programa de supervisiones normativas extraordinarias

Supervisiones realizadas

Supervisiones realizadas / Supervisiones programadas x 100

24.00 44.00 46.00 70.00 112.00 183.33% 62.50% 41.07% El cumplimiento bimestral registra 183.33%, con una amplia desviación por arriba de la meta programada, por lo que será necesario ajustar las acciones para el siguiente bimestre.


238


Coadyuvar a que el ingreso económico de los derechohabientes y público en general tenga un mayor poder adquisitivo



100.21% 53.43% 57.31%

Estrategias Específicas CB ARA MAS Ti.EE02 Fortalecimiento del Poder Adquisitivo 105.76% 49.85% 50.42% Líneas de Acción de Acción


Avance Bimestral

Meta Acumulada



Anual Meta Anual


Ti.EE02.LAE01 Mantener el margen de ahorro para el consumidor

Porcentaje de ahorro para el consumidor

Porcentaje de ahorro para el consumidor / Porcentaje programado x 100

7.50% 4.81% 7.50% 4.81% 7.00% 64.13% 36.23% 50.00% El margen de ahorro del 4.81% al mes de junio, permite al Sistema mejorar sus resultados financieros. Sin embargo será necesario ajustar los márgenes para el siguiente bimestre a fin de alcanzar la meta del 7% al final del ejercicio.

Ti.EE02.LAE02 Incrementar el margen de contribución

Margen de contribución

Margen de contribución alcanzado / Margen de contribución programado x 100

11.60% 11.65% 11.60% 11.65% 12.00% 100.43% 50.04% 50.00% Con datos al mes de mayo, se observa la mejoría en el valor de las ventas, lo que generó una utilidad marginal consolidada del 11.65%, por arriba de la meta establecida.

Ti.EE02.LAE03 Incrementar el número de trabajadores inscritos al programa CREDISSSTE

Trabajadores inscritos Trabajadores inscritos al programa CREDISSSTE / Trabajadores programados x 100

850.00 1,298.00 2,050.00 2,531.00 4,000.00 152.71% 63.28% 51.25% El dato alcanzado en créditos adicionales CREDISSSTE para el tercer bimestre, observó un cumplimiento del 152.71% por arriba de la meta programada al registrar 1,298 créditos, este crecimiento se verá compensado en el siguiente bimestre.

Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE

239





Avance Real Anual




Avance Real

Anual


Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE 0.85 93.89% 11.29% 13.33% 1.18 154.41% 35.73% 30.33%


1.29 136.82% 16.41% 12.72%

1.28 130.84% 37.66% 29.51%

Tu.EE02 Incrementar la productividad de las agencias para consolidar el equilibrio financiero

0.44 50.95% 6.16% 13.94%

1.09 177.97% 33.80% 31.15%

Bimestre III



Avance Real Anual


Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE 1.21 127.79% 60.02% 49.48%


1.19 103.34% 57.66% 48.44%

Tu.EE02 Incrementar la productividad de las agencias para consolidar el equilibrio financiero

1.24 152.24% 62.39% 50.51%


241


Contribuir al esparcimiento y convivencia familiar, ofreciendo servicios turísticos a precios preferenciales a los derechohabientes, con una sana operación financiera


Sistema de Agencias Turísticas

TURISSSTE:

127.79% 60.02% 49.48%

Estrategias Específicas CB ARA MAS Tu.EE01 Poner a disposición de los derechohabientes servicios turísticos de calidad y calidez a precios preferenciales 103.34% 57.66% 48.44%


Avance Bimestral

Meta Acumulada Avance Acumulado Meta Anual Cumplimiento


Anual Meta Anual


Tu.EE01.LAE01 Ampliar el Turismo Social para los Trabajadores del Estado, fomentando la cultura y el esparcimiento a través de diversidad de paquetes turísticos, mediante la promoción y oferta de 330 excursiones en todo el país

Promoción de excursiones

Total de excursiones realizadas / Total de excursiones programadas x 100

63.00 46.00 169.00 152.00 460.00 73.02% 33.04% 36.74%

Tu.EE01.LAE02 Medir el porcentaje de satisfacción del derechohabiente

Satisfacción del derechohabiente

Total de respuestas favorables en encuestas / Total de encuestas aplicadas x 100

90.00% 95.20% 90.00% 94.93% 90.00% 105.78% 52.74% 50.00%

Tu.EE01.LAE03 Otorgar atención turística a los derechohabientes mediante módulos itinerantes

Instalación de módulos

Total de módulos instalados / Total de módulos programados x 100

175.00 234.00 298.00 483.00 667.00 133.71% 72.41% 44.68%

Tu.EE01.LAE04 Realizar visitas promociónales a centros de trabajo

Visitas promocionales a centros de trabajo

Total de visitas realizadas / Total de visitas programadas x 100

360.00 383.00 1,213.00 1,490.00 2,100.00 106.39% 70.95% 57.76%

Tu.EE01.LAE05 Otorgar atención y asesoría en materia a derechohabientes

Otorgar atención y asesoría a derechohabientes

Total de derechohabientes atendidos y asesorados / Total de derechohabientes programados para atender y asesorar x 100

290,500.00 339,643.00 691,800.00 757,059.00 1,600,000.00 116.92% 47.32% 43.24%


242


Contribuir al esparcimiento y convivencia familiar, ofreciendo servicios turísticos a precios preferenciales a los derechohabientes, con una sana operación financiera


Sistema de Agencias Turísticas

TURISSSTE:

127.79% 60.02% 49.48%

Tu.EE01.LAE06 Elaboración de impresos

Elaboración de impresos

Total de impresos elaborados / Total de impresos programados x 100

857,064.00 750,610.00 2,184,440.00 2,074,494.00 3,800,000.00 87.58% 54.59% 57.49%

Tu.EE01.LAE07 Capacitar a los trabajadores del Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE, mediante la impartición de cursos

Empleados capacitados

Total de empleados capacitados / Total de empleados programados para capacitar x 100

44.00 44.00 120.00 177.00 244.00 100.00% 72.54% 49.18%

Estrategias Específicas CB ARA MAS Tu.EE02 Incrementar la productividad de las agencias para consolidar el equilibrio financiero 152.24% 62.39% 50.51% Líneas de Acción Específicas Indicador Formula Meta

Bimestral Avance

Bimestral Meta

Acumulada Avance Acumulado Meta Anual Cumplimiento al Bimestre

Avance Real Anual


Tu.EE02.LAE01 Mejorar el equilibrio financiero

Ingresos por servicios turísticos

Total de ingresos alcanzados / Total de ingresos programados x 100

6,292,940.40 12,868,080.02 15,365,132.40 29,453,773.71 35,629,000.20 204.48% 82.67% 43.13%

Tu.EE02.LAE02 Realizar visitas de supervisión

Supervisión de agencias

Total de supervisiones realizadas / Total de supervisores programadas x 100

8.00 8.00 22.00 16.00 38.00 100.00% 42.11% 57.89%


243





Avance Real

Anual




Avance Real

Anual


Subdirección General de Finanzas 0.93 92.02% 14.27% 15.30% 0.92 95.91% 30.74% 33.48%

F.EE01 Consolidar los sistemas de información financiera, planeación y de evaluación del Instituto 0.83 50.70% 7.10% 8.50% 0.96 100.70% 29.20% 30.50%

F.EE02 Actualizar las bases de datos para garantizar la confiabilidad de la información estadística y estudios prospectivos 1.20 116.67% 15.00% 12.50%

0.83 56.25% 36.44% 44.00%

F.EE03 Operar mecanismos eficientes de los sistemas presupuestales, que permitan optimizar la asignación de recursos en el Instituto

0.97 91.49% 26.06% 27.00%

1.00 100.12% 46.20% 46.33%

F.EE04 Propiciar una adecuada disponibilidad de ingresos de acuerdo a las necesidades institucionales 0.30 50.00% 5.50% 18.46% 0.72 100.00% 33.22% 46.19%

F.EE05 Impulsar la mejora de los registros contables para soportar una adecuada toma de decisiones 1.00 100.00% 4.46% 4.46% 1.00 100.00% 8.92% 8.92%

F.EE06 Coordinar e integrar los informes necesarios para que la rendición de cuentas se realice de manera precisa y oportuna 1.00 100.00% 27.50% 27.50%

1.08 150.00% 35.00% 32.50%

F.EE07 Respaldar financieramente a las unidades médicas para que ofrezcan servicios de salud con calidad y eficiencia 1.00 100.00% 5.80% 5.80%

0.85 75.00% 13.80% 16.20%

F.EE08 Promover una administración eficiente y eficaz de la Subdirección General de Finanzas 1.25 127.34% 22.72% 18.17% 1.00 85.18% 43.18% 43.17%

Bimestre III



Avance Real

Anual


Subdirección General de Finanzas 0.91 93.48% 46.07% 50.65%

F.EE01 Consolidar los sistemas de información financiera, planeación y de evaluación del Instituto 0.89 78.26% 44.85% 50.50%

F.EE02 Actualizar las bases de datos para garantizar la confiabilidad de la información estadística y estudios prospectivos 0.77 66.67% 51.77% 67.00%

F.EE03 Operar mecanismos eficientes de los sistemas presupuestales, que permitan optimizar la asignación de recursos en el

Instituto 0.99 97.16% 64.56% 65.00%

F.EE04 Propiciar una adecuada disponibilidad de ingresos de acuerdo a las necesidades institucionales 0.81 100.00% 53.54% 66.50%

F.EE05 Impulsar la mejora de los registros contables para soportar una adecuada toma de decisiones 1.00 100.00% 19.63% 19.63%

F.EE06 Coordinar e integrar los informes necesarios para que la rendición de cuentas se realice de manera precisa y oportuna 1.13 150.00% 42.50% 37.50%

F.EE07 Respaldar financieramente a las unidades médicas para que ofrezcan servicios de salud con calidad y eficiencia 0.76 56.67% 20.80% 27.40%

F.EE08 Promover una administración eficiente y eficaz de la Subdirección General de Finanzas 0.99 99.09% 70.92% 71.67%


245


Efectuar una reforma organizacional del Instituto para mejorar la oportunidad en el otorgamiento de prestaciones


Subdirección General de Finanzas:

93.48% 46.07% 50.65%

Estrategias Específicas CB ARA MAS F.EE01 Consolidar los sistemas de información financiera, planeación y de evaluación del Instituto 78.26% 44.85% 50.50%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance

Real Anual


F.EE01.LAE01 Evaluar y mejorar el desempeño de los Sistemas de Información

Avance en la mejora del desempeño

Avance logrado / Avance programado x 100

20.00% 15.65% 49.00% 45.06% 100.00% 78.26% 45.06% 49.00%

F.EE01.LAE02 Consolidar el Sistema de Evaluación de Planeación Estratégica

Avance en la consolidación del sistema


20.00% 15.65% 52.00% 44.65% 100.00% 78.26% 44.65% 52.00%

Estrategias Específicas CB ARA MAS F.EE02 Actualizar las bases de datos para garantizar la confiabilidad de la información estadística y estudios prospectivos 66.67% 51.77% 67.00%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance

Real Anual


F.EE02.LAE01 Modernización del modelo actuarial para el análisis y creación de escenarios financieros

Avance en la modernización del modelo actuarial


23.00% 15.33% 73.00% 65.33% 100.00% 66.67% 65.33% 73.00%

F.EE02.LAE02 Mejorar la oportunidad y confiabilidad de la información estadística institucional

Avance en la mejora de la oportunidad y confiabilidad


23.00% 15.33% 61.00% 38.21% 100.00% 66.67% 38.21% 61.00%

Estrategias Específicas CB ARA MAS F.EE03 Operar mecanismos eficientes de los sistemas presupuestales, que permitan optimizar la asignación de recursos en el Instituto 97.16% 64.56% 65.00%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance

Real Anual


F.EE03.LAE01 Actualizar y difundir el marco normativo presupuestal de Instituto

Avance en la actualización y difusión del marco normativo


0.00% 0.00% 66.00% 75.67% 100.00% N/A 75.67% 66.00%


246





93.48% 46.07% 50.65%


F.EE03.LAE02 Mejorar y ampliar la cobertura del Sistema de Programación y Ejercicio Presupuestal (SPEP)

Avance en la mejora y cobertura del SPEP


40.00% 40.00% 80.00% 80.00% 100.00% 100.00% 80.00% 80.00%

F.EE03.LAE03 Evaluar el ejercicio presupuestal de las unidades responsables centrales y desconcentradas

Avance en la evaluación del ejercicio


16.00% 15.09% 49.00% 38.03% 100.00% 94.32% 38.03% 49.00%

Estrategias Específicas CB ARA MAS F.EE04 Propiciar una adecuada disponibilidad de ingresos de acuerdo a las necesidades institucionales 100.00% 53.54% 66.50%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance

Real Anual


F.EE04.LAE01 Desarrollar y operar el Padrón Electrónico de Aportantes

Avance en el desarrollo y operación del PEA


11.00% 11.00% 33.00% 33.00% 100.00% 100.00% 33.00% 33.00%

F.EE04.LAE02 Incorporar a las Delegaciones y Hospitales al pago de proveedores bajo un esquema de abono controlado, primordialmente a través de transferencia electrónica

Delegaciones y Hospitales incorporados

Número de Delegaciones y Hospitales incorporados en el sistema / Número de Delegaciones y Hospitales programados x 100

16.00 16.00 54.00 40.00 54.00 100.00% 74.07% 100.00%

Estrategias Específicas CB ARA MAS F.EE05 Impulsar la mejora de los registros contables para soportar una adecuada toma de decisiones 100.00% 19.63% 19.63%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance

Real Anual


F.EE05.LAE01 Optimizar la información generada mediante la emisión de Estados Financieros para el apoyo a la toma de decisiones

Obtención de Estados Financieros

Estados financieros realizados / Estados financieros programados x 100

4.00 4.00 6.00 6.00 12.00 100.00% 50.00% 50.00%


247





93.48% 46.07% 50.65%


F.EE05.LAE02 Verificar la eficiencia de los reportes contables en las Unidades Médicas que se emiten mediante el Sistema de Control de Insumos (SICOIN), así como su conversión contable

Integración del informe de seguimiento

Informe realizado / Informe programado x 100

0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 N/A 0.00% 0.00%

F.EE05.LAE03 Concluir con la automatización de las conciliaciones bancarias en Delegaciones y Hospitales Regionales, mediante visitas de capacitación

Conclusión de la automatización de las conciliaciones bancarias

Avance logrado en la automatización / Avance programado de automatización x 100

9.50% 9.50% 28.50% 28.50% 100.00% 100.00% 28.50% 28.50%

F.EE05.LAE04 Garantizar el cumplimiento de las disposiciones para la entrega-recepción de la administración y en materia contable

Avance en el cumplimiento de las disposiciones

Avance logrado en el cumplimiento / Avance programado en el cumplimiento x 100

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% N/A 0.00% 0.00%

Estrategias Específicas CB ARA MAS F.EE06 Coordinar e integrar los informes necesarios para que la rendición de cuentas se realice de manera precisa y oportuna 150.00% 42.50% 37.50%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance

Real Anual


F.EE06.LAE01 Integrar el Informe de Rendición de Cuentas Institucional

Etapas concluidas Estapas concluidas / Etapas programadas x 100

0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 N/A 0.00% 0.00%

F.EE06.LAE02 Integrar los libros blancos requeridos a la Subdirección General de Finanzas

Avance en la integración de libros blancos


10.00% 15.00% 75.00% 85.00% 100.00% 150.00% 85.00% 75.00%

Estrategias Específicas CB ARA MAS F.EE07 Respaldar financieramente a las unidades médicas para que ofrezcan servicios de salud con calidad y eficiencia 56.67% 20.80% 27.40%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance

Real Anual



248





93.48% 46.07% 50.65%


F.EE07.LAE01 Impulsar y dar seguimiento a los acuerdos de gestión 2006

Avance en el impulso y seguimiento


20.00% 20.00% 51.00% 48.75% 100.00% 100.00% 48.75% 51.00%

F.EE07.LAE02 Impulsar el conocimiento y herramientas necesarias de los directivos médicos para que asuman funciones de gestión financiera

Avance en el impulso del conocimieno y herramientas


0.00% 0.00% 20.00% 20.00% 100.00% N/A 20.00% 20.00%

F.EE07.LAE03 Elaborar los acuerdos de gestión 2007

Avance en la elaboración de acuerdos


0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% N/A 0.00% 0.00%

F.EE07.LAE04 Determinar a través del SIMEF los costos promedio de los Hospitales Generales y Hospitales Regionales

Avance en la determinación de costos promedio


10.00% 2.00% 20.00% 12.00% 100.00% 20.00% 12.00% 20.00%

F.EE07.LAE05 Explotación de la información estadística y financiera derivada del SIMEF y de los compromisos de gestión

Avance en la explotación de información


26.00% 13.00% 46.00% 23.25% 100.00% 50.00% 23.25% 46.00%

Estrategias Específicas CB ARA MAS F.EE08 Promover una administración eficiente y eficaz de la Subdirección General de Finanzas 99.09% 70.92% 71.67%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance

Real Anual


F.EE08.LAE01 Mejorar la prevención de riesgos y solventar los riesgos ante las aseguradoras

Avance en la mejora de prevención de riesgos


25.00% 26.00% 71.00% 96.11% 100.00% 104.00% 96.11% 71.00%

F.EE08.LAE02 Instrumentación del "Sistema de Fondo de Apoyo Administrativo"

Sistema elaborado Sistema elaborado / Sistema programado x 100

35.00% 35.00% 80.00% 65.15% 100.00% 100.00% 65.15% 80.00%


249





93.48% 46.07% 50.65%


F.EE08.LAE03 Fortalecimiento en el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales a cargo del ISSSTE, con apego a las disposiciones fiscales federales y locales

Avance en el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales


15.00% 13.99% 55.00% 46.77% 100.00% 93.33% 46.77% 55.00%

F.EE08.LAE04 Promover la capacitación entre el personal de mando, alta responsabilidad y enlace en materia de planeación estratégica, administración pública, fiscal, sensibilización e integración en el trabajo

Avance en la capacitación del personal


41.00% 31.78% 100.00% 62.61% 100.00% 77.50% 62.61% 100.00%

F.EE08.LAE05 Fomentar y mejorar la calidad de vida de los trabajadores en materia de salud y nutrición

Avance en las acciones de fomento en la calidad de vida


22.00% 25.59% 60.00% 89.10% 100.00% 116.36% 89.10% 60.00%

F.EE08.LAE06 Mejorar la administración de los insumos de trabajo y evaluar la eficiencia del suministro

Avance en la administración y evaluación del suministro de insumos


33.00% 34.09% 64.00% 65.81% 100.00% 103.33% 65.81% 64.00%


251





Avance Real

Anual




Avance Real

Anual

Meta Anual Satisfactori

a

Subdirección General Jurídica 0.99 99.33% 14.83% 14.95% 0.93 91.99% 31.35% 33.68%

J.EE01 Promover la actualización y difusión de la normatividad relativa al Instituto 1.00 100.00% 16.67% 16.67% 1.00 100.00% 33.33% 33.33%

J.EE02 Dar atención y seguimiento a los asuntos legales y administrativos del ISSSTE 0.94 94.03% 15.66% 16.64% 1.01 105.00% 34.99% 34.67%

J.EE03 Asegurar jurídicamente el patrimonio del Instituto 0.67 66.67% 11.11% 16.67% 0.83 100.00% 27.78% 33.33%

J.EE04 Fortalecer la presencia del Instituto en el ámbito internacional 1.39 137.50% 13.33% 9.58% 1.11 97.50% 31.58% 28.33%


1.00 100.00% 16.67% 16.67%

1.00 100.00% 33.33% 33.33%


1.36 136.34% 23.61% 17.41%

1.13 91.30% 39.33% 34.77%

J.EE07 Dar atención oportuna a las quejas y solicitudes de reembolso de la población derechohabiente 1.02 101.89% 17.34% 17.06% 0.93 84.94% 32.10% 34.34%

J.EE08 Promover una política de reconocimiento a las unidades que se destaquen por su eficiencia en la atención

a los derechohabientes 0.48 58.25% 4.27% 8.87%

0.49 57.16% 18.39% 37.30%

Bimestre III



Avance Real

Anual


Subdirección General Jurídica 0.93 87.92% 47.40% 50.90%

J.EE01 Promover la actualización y difusión de la normatividad relativa al Instituto 1.00 100.00% 50.00% 50.00%

J.EE02 Dar atención y seguimiento a los asuntos legales y administrativos del ISSSTE 0.99 94.64% 52.00% 52.53%

J.EE03 Asegurar jurídicamente el patrimonio del Instituto 0.89 100.00% 44.44% 50.00%

J.EE04 Fortalecer la presencia del Instituto en el ámbito internacional 0.98 80.21% 47.58% 48.58%


1.00 100.00% 50.00% 50.00%


1.06 93.68% 54.31% 51.08%

J.EE07 Dar atención oportuna a las quejas y solicitudes de reembolso de la población derechohabiente 0.92 91.90% 46.04% 50.00%

J.EE08 Promover una política de reconocimiento a las unidades que se destaquen por su eficiencia en la atención

a los derechohabientes 0.63 42.94% 34.85% 54.99%


253


Efectuar una reforma organizacional del Instituto para mejorar la oportunidad en el otorgamiento de prestaciones.

CB ARA MAS Fecha de Ultima

Revisión


87.92% 47.40% 50.90%

Estrategias Específicas CB ARA MAS J.EE01 Promover la actualización y difusión de la normatividad relativa al Instituto 100.00% 50.00% 50.00%


Bimestral Avance

Bimestral Meta

Acumulada Avance


Avance Real

Anual Meta Anual


J.EE01.LAE01 Mantener actualizado el marco jurídico institucional al dictaminar los instrumentos normativos

Dictaminación de instrumentos normativos

Instrumentos normativos dictaminados / Instrumentos normativos a dictaminar x 100

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 50.00% 50.00% Durante el primer bimestre, se dictaminaron 33 instrumentos normativos lo que representa el 100% de la meta programada, se revisaron y analizaron los instrumentos normativos que las unidades administrativas centrales y desconcentradas que envían para su integración al prontuario Normativo Institucional y su publicación en la Normateca Institucional. La meta se cumplió como resultado de los oficios que se enviaron a cada una de las Subdirecciones y Coordinaciones Generales y Unidades Administrativas Desconcentradas, así como de la revisión directa de los documentos con las unidades administrativas solicitantes, y del envío de las observaciones y comentarios a través


254




Revisión


87.92% 47.40% 50.90%


del correo electrónico

J.EE01.LAE02 Registrar manuales administrativos

Registro de instrumentos normativos

Instrumentos normativos registrados / Instrumentos normativos a registrar x 100

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 50.00% 50.00% En los meses mayo-junio se registraron 11 instrumentos normativos, dando cumplimiento al 100% de la meta programada. Al obtener los dictámenes técnico jurídico, los instrumentos normativos enviados por las unidades administrativas centrales y desconcentradas se registraron en la Normateca Electrónica del Instituto, lo que permite contar con instrumentos normativos


255




Revisión


87.92% 47.40% 50.90%


actualizados del Instituto.

J.EE01.LAE03 Dictaminar convenios, contratos e incorporaciones voluntarias

Dictaminación de convenios, contratos e incorporaciones voluntarias

Contratos y convenios dictaminados / Contratos y convenios a dictaminar x 100

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 50.00% 50.00% En el presente bimestre, se dictaminaron 264 convenios, contratos e incorporaciones voluntarias cumpliendo al 100% con la meta programada. Con estas acciones se verifica que los convenios y contratos dictaminados se hayan elaborado de conformidad con la normatividad aplicable, así como que las incorporaciones voluntarias al régimen de la Ley del ISSSTE, se efectúen de acuerdo a la legislación que las rige.


256




Revisión


87.92% 47.40% 50.90%


J.EE01.LAE04 Registrar convenios, contratos e incorporaciones voluntarias

Registro de los convenios, contratos e incorporaciones voluntarias

Contratos y convenios registrados / Contratos y convenios a registrar x 100

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 50.00% 50.00% En el período que se informa, se registraron 154 convenios y contratos celebrados por el Instituto, cumpliendo al 100 % de la meta. Para que los convenios y contratos puedan ser registrados deben de cumplir con la normatividad aplicable a la materia específica de que se trate.

J.EE01.LAE05 Asesorar en materia jurídica a las Unidades Administrativas Centrales y Desconcentradas, al analizar las solicitudes de consultas

Análisis de las consultas jurídicas

Consultas jurídicas analizadas / Consultas jurídicas por analizar x 100

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 50.00% 50.00% En el tercer bimestre, se certificaron 38 documentos que obran en poder del ISSSTE, logrando el 100% de la meta. Atender de manera oportuna y precisa, conforme a la normatividad vigente, las consultas en materia jurídica que realizan las Unidades Administrativas Centrales y Desconcentradas del Instituto, así como las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de los estados y municipios afiliados al régimen de la Ley. Asimismo, se atienden las consultas vía correo electrónico solicitadas por los derechohabientes, conforme a la normatividad del instituto, otorgando un


257




Revisión


87.92% 47.40% 50.90%


servicio oportuno y eficaz.

Estrategias Específicas CB ARA MAS J.EE02 Dar atención y seguimiento a los asuntos legales y administrativos del ISSSTE 94.64% 52.00% 52.53% Líneas de Acción de Acción


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance

Real Anual


J.EE02.LAE01 Atender y dar seguimiento a los juicios en materia laboral, fiscal, civil, amparos y de causas penales

Atención y seguimiento de juicios

Número de juicios atendidos con seguimiento / Número de juicios en trámite x 100

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 50.00% 50.00% En este período se concluyeron 25 249 asuntos en trámite, a los cuales se les dio atención y seguimiento, realizando la defensa jurídica de los mismos y dándoles el seguimiento correspondiente, logrando un cumplimiento del 100% con la meta programada. Se les da seguimiento


258




Revisión


87.92% 47.40% 50.90%


a los juicios tratando de lograr resoluciones favorables y la celebración de convenios con las mejores condiciones para los intereses del Instituto.

J.EE02.LAE02 Atender los requerimientos de la autoridad ministerial

Atención de los requerimientos de la autoridad ministerial

Número de requerimientos atendidos / Número de requerimientos de la autoridad ministerial x 100

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 50.00% 50.00% Entre los meses mayo-junio, se atendieron 177 requerimientos realizados por la Autoridad Ministerial, con lo que se logró cumplir con el 100% de la meta programada. Al atender en tiempo y forma los requerimientos formulados por la Autoridad Ministerial, se coadyuva oportunamente con la misma.


259




Revisión


87.92% 47.40% 50.90%


J.EE02.LAE03 Proporcionar representación a personal médico y auxiliar involucrado, en las Averiguaciones Previas de su competencia

Representación jurídica a personal del Instituto en averiguaciones previas

Número de denuncias presentadas / Número de asuntos de su competencia que reúna los elementos necesarios x 100

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 50.00% 50.00% En el presente período, se proporcionó asesoría y representación legal al personal médico y/o auxiliar involucrado en 5 averiguaciones previas, brindándoles asesoría, elaborándose declaraciones ministeriales, y compareciendo ante el Ministerio Público de la Procuraduría General de la República, con lo que se cumplió con el 100% de la meta.Al brindase asesoría y representación legal al personal médico y/o auxiliar involucrado en averiguaciones previas, se asegura que el personal del Instituto, tenga una buena defensa en los procedimientos legales en que se encuentren involucrados, siempre y cuando no sean responsables de los delitos que se les atribuyen.


260




Revisión


87.92% 47.40% 50.90%


J.EE02.LAE04 Atender los requerimientos de notificación de las resoluciones emitidas por los Órganos Internos de Control

Atención de requerimientos de notificación de las resoluciones

Número de requerimientos atendidos / Número de requerimientos de notificación de los Órganos Internos de Control x 100

100.00% 100.00% 100.00% 90.23% 100.00% 100.00% 45.11% 50.00% Durante el tercer bimestre, se recibieron 52 requerimientos de notificación de resoluciones administrativas emitidas por los Órganos Internos de Control, mismos que fueron atendidos en tiempo y forma, obteniendo el 100% de la meta. Al atenderse los requerimientos de notificación de resoluciones administrativas emitidas por los Órganos Internos de Control, se hace del conocimiento de las Unidades Administrativas cuando se ha emitido alguna resolución sancionadora en contra de los servidores públicos dependientes de ellas, a efecto de que procedan a la ejecución de las mismas, en cumplimiento de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos o de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.


261




Revisión


87.92% 47.40% 50.90%


J.EE02.LAE05 Presentar denuncias ante la autoridad ministerial, de los asuntos de su competencia y que reúnan los elementos necesarios para su presentación

Presentación de denuncias ante la autoridad ministerial

Número de denuncias presentadas / Número de asuntos de su competencia que reúnan los elementos necesarios x 100

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 50.00% 50.00% En el tercer bimestre, se presentaron seis denuncias ante la Autoridad Ministerial, por la presunta comisión de delitos, además de seguir dando atención y seguimiento a los que se encuentran en proceso. Al no presentarse denuncias por la presunta comisión de delitos en contra del patrimonio institucional, es positivo ya que no existe daño en detrimento del patrimonio del Instituto.

J.EE02.LAE06 Impartir conferencias preventivas sobre responsabilidad profesional médica

Impartición de conferencias preventivas

Número de conferencias impartidas / Número de conferencias programadas x 100

8.00 5.00 26.00 18.00 50.00 62.50% 36.00% 52.00% En el presente período, se impartieron cinco conferencias sobre responsabilidad profesional médica: una en el Hospital Regionales “Manuel Cárdenas de la Vega” en Culiacán Sinaloa, dos conferencias en el "1ª Octubre", una en el Hospital General de Tacuba y una en el Hospital General " Dario Fernández Fierro". Se imparten conferencias sobre responsabilidad profesional médica, de manera preventiva e informativa, a efecto de dar a conocer al personal médico y/o


262




Revisión


87.92% 47.40% 50.90%


auxiliar, las responsabilidades en que pudieran incurrir en el ejercicio de sus funciones y con ello evitar que se inicien Averiguaciones Previas o procedimientos disciplinarios en su contra.

J.EE02.LAE07 Realizar visitas a Unidades Jurídicas Delegacionales, con la finalidad de revisar los convenios celebrados conforme a las Bases de Colaboración suscritas entre la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y el ISSSTE

Visitas de revisión a Unidades Jurídicas Delegacionales

Número de visitas realizadas / Número de visitas de revisión programadas x 100

9.00 9.00 23.00 29.00 35.00 100.00% 82.86% 65.71% Durante los mes mayo-junio, se realizaron 9 visitas de revisión a las Unidades Jurídicas Delegacionales, dando cumplimiento al 100% de la meta programada, se revisa que los convenios que celebraron se apeguen y cumplan con los lineamientos establecidos por las Bases de Colaboración suscritas entre la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y el ISSSTE, y en caso de que no sea así, se realizan observaciones y recomendaciones para subsanar las irregularidades que se hayan detectado, y para que en lo subsecuente se realicen conforme a las Bases señaladas.


263




Revisión


87.92% 47.40% 50.90%

Estrategias Específicas CB ARA MAS Estrategias Específicas CB ARA MAS J.EE03 Asegurar jurídicamente el patrimonio del Instituto 100.00% 44.44% 50.00% Líneas de Acción de Acción


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance

Real Anual


J.EE03.LAE01 Atender las inscripciones de inmuebles ante el Registro Público de la Propiedad Locales y Federal con la finalidad de obtener la inscripción de títulos

Inscripción de inmuebles

Inscripciones realizadas / Inscripciones comprometidas x 100

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 50.00% 50.00% En el período mayo-junio, se comprometió la inscripción de cinco títulos ante el Registro Público de la Propiedad Federal cumpliendo al 100 % de la meta programada. Con la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad Federal del inmueble que ocupan las oficinas de la Delegación Estatal del ISSSTE en Campeche, el Instituto adquiere plena certidumbre jurídica respecto de los derechos que tiene sobre dicho edificio y concluye su proceso de regularización jurídica.

J.EE03.LAE02 Integrar los expedientes de los inmuebles pendientes del Programa de Regularización Jurídica de Bienes Inmuebles

Integración de expedientes

Número de expedientes integrados / Número de expedientes por integrar x 100

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 50.00% 50.00% En el período Mayo-Junio de 2006, se comprometió la actualización de 28 expedientes correspondientes a igual número de inmuebles en proceso de regularización jurídica. Con la actualización de información proporcionada por las Delegaciones

De manera complementaria, el requerimiento formulado a las Delegaciones Estatales contribuirá a actualizar la información de los 70 inmuebles ubicados en su circunscripción territorial e impulsar la regularización


264




Revisión


87.92% 47.40% 50.90%


Estatales del ISSSTE, fue posible conocer los avances en las gestiones realizadas ante las autoridades ejidales, municipales y estatales competentes para llevar a cabo la regularización jurídica de 28 inmuebles; y, en su caso, diseñar las estrategias y acciones de apoyo que promoverá la Subdirección de Notariado y Bienes Inmuebles ante las instancias federales involucradas en este proceso. Las supervisiones realizadas a las Unidades Jurídicas de las Delegaciones Estatales, permiten trazar líneas de acción para definir la regularización jurídica de los bienes inmuebles, y en el caso del inmueble en Galeana, Nuevo León, se obtuvo el título de propiedad, para incluir el inmueble en el Patrimonio Inmobiliario Institucional.

jurídica de estos inmuebles a fin de que el ISSSTE adquiera plenos derechos de propiedad sobre los mismos y se incorporen debidamente al patrimonio inmobiliario institucional.

J.EE03.LAE03 Cumplir con los procedimientos de enajenación para la venta de inmuebles del Instituto

Enajenación de los inmuebles

Número de inmuebles enajenados / Número de inmuebles por enajenar x 100

100.00% 100.00% 100.00% 66.67% 100.00% 100.00% 33.33% 50.00% En el período mayo-junio de 2006, se enajenó el inmueble denominado “Rincón de Ocolusen” en el Estado de Michoacán. Adicionalmente se continuaron los trámites para llevar a


265




Revisión


87.92% 47.40% 50.90%


cabo la enajenación de 12 predios dictaminados sin utilidad institucional por las Delegaciones Estatales del ISSSTE, se recibieron dictámenes técnicos y legales de los predios restantes cuya enajenación fue autorizada por la Junta Directiva mediante diversos Acuerdos emitidos para el período 2000-2006.

Estrategias Específicas CB ARA MAS J.EE04 Fortalecer la presencia del Instituto en el ámbito internacional 80.21% 47.58% 48.58% Líneas de Acción de Acción


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance

Real Anual


J.EE04.LAE01 Llevar a cabo gestiones de cooperación internacional

Gestiones de cooperación internacional

Número de convenios difundidos / Número de foros y congresos a los que se asistió x 100

3.00 3.00 8.00 8.00 15.00 100.00% 53.33% 53.33% En los meses mayo-junio se llevaron a cabo tres gestiones de cooperación internacional, entre las que se encuentran la estancia de capacitación de dos especialistas del Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas de Cuba en las Instalaciones del Centro Médico Nacional "20 de Noviembre" en las áreas de Hemodiálisis y Urgencias; y se enviaron comunicaciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores


266




Revisión


87.92% 47.40% 50.90%


y a la Secretaría de Salud con las observaciones de las áreas del Instituto consultadas respecto al proyecto “Fortalecimiento Institucional del Instituto del Seguro Social Nicaragüense”, presentado por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), para su eventual instrumentación dentro del Programa Conjunto de Cooperación México-Japón, con estas gestiones se propició el fortalecimiento de los vínculos de colaboración del ISSSTE con instituciones de seguridad social latinoamericana y el mundo, lo que refleja en la mejora de los servicios médicos que se proporcionan a los derechohabientes.


267




Revisión


87.92% 47.40% 50.90%


J.EE04.LAE02 Participar en foros internacionales

Participación en eventos internacionales

Número de eventos en los que participó el Instituto / Número de convocatorias recibidas x 100

3.00 2.00 5.00 5.00 12.00 66.67% 41.67% 41.67% En el tercer bimestre se participó en la Conferencia Regional Americana de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), en Belice, Belice y el viaje de Estudio “Los Sistemas de Salud y Seguridad Social en Israel, organizado por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), conjuntamente con el Departamento de Administración de Sistemas de Salud de la Universidad Ben – Gurion de Negev de Israel, así como visita de trabajo a Instituciones de Seguridad Social de Beirut, celebrado del 10 al 18 de junio del año en curso, en las ciudades de Tel Aviv, Jerusalén, Negev, Beer Sheva, y Beirut. No de logró la meta debido a que el Instituto no consideró necesaria otra participación durante el período que se informa.

J.EE04.LAE03 Otorgar becas como apoyo para la formación especializada

Apoyos para la formación especializada

Número de becas asignadas / Número de becas gestionadas x 100

8.00 7.00 23.00 21.00 50.00 87.50% 42.00% 46.00% Durante el tercer bimestre, se asignaron 7 apoyos para la capacitación a funcionarios del Instituto en beneficio de la derechohabiencia, no


268




Revisión


87.92% 47.40% 50.90%


se logró la meta programada de ocho, debido a la falta de candidatos de las diferentes áreas para participar en los cursos difundidos a pesar de que se llevó a cabo mayor difusión dentro de las áreas del Instituto.

J.EE04.LAE04 Realizar artículos y/o estudios de interés para la Seguridad Social

Artículos y/o estudios realizados

Número de artículos y/o estudios realizados / Número de estudios programados x 100

3.00 2.00 8.00 8.00 15.00 66.67% 53.33% 53.33% Se elaboraron dos artículos para el periódico “nosotros” correspondiente a los meses de mayo y junio, intitulados Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas" y “Día mundial sin tabaco”.

Estrategias Específicas CB ARA MAS J.EE05 Asegurar que los estudios y asesorías que se contraten se apeguen a la normatividad y a las prioridades del Instituto 100.00% 50.00% 50.00% Líneas de Acción de Acción


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance

Real Anual


J.EE05.LAE01 Evaluar las propuestas de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones

Evaluación de las propuestas

Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas x 100

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 50.00% 50.00% Durante el tercer bimestre, se aplicó la metodología para la evaluación de 7 de propuestas de estudios, asesorías, consultorías e investigaciones, cumpliendo al 100% con la meta programada, a fin de garantizar que las estrategias institucionales se vean


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Revisión


87.92% 47.40% 50.90%


fortalecidas cabalmente, mediante la contratación de estudios de alto impacto.

J.EE05.LAE02 Vigilar que las solicitudes de las áreas del ISSSTE Asegurador cumplan con la normatividad vigente en materia de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones

Vigilar que las solicitudes cumplan con la normatividad

Número de solicitudes que cumplen con la normatividad / Número de solicitudes autorizadas x 100

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 50.00% 50.00% Durante meses de mayo y junio, se realizaron 21 verificaciones de no existencia de trabajos sobre la materia, cumpliendo al 100% con la meta programada. Las verificaciones de no existencia de trabajos sobre la materia aseguran que los procedimientos de contratación de estudios y consultorías cumplan cabalmente con los dispuesto en la normatividad vigente en la materia, por lo que las autorizaciones de erogación de los recursos y las transferencias cumplen con los lineamientos internos establecidos en el Sistema de Programación y Ejercicio Presupuestal, asegurando un uso eficiente y transparente de los recursos asignados.


270




Revisión


87.92% 47.40% 50.90%


J.EE05.LAE03 Atender las solicitudes para elaborar, diseñar y difundir los instrumentos de comunicación interna del Instituto

Elaboración de instrumenos de comunicación

Número de instrumentos atendidos / Número de instrumentos requeridos x 100

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 50.00% 50.00% En el presente bimestre, se elaboraron y distribuyeron 3 instrumentos de comunicación lo que representa el 100% de la meta (Se atendieron y supervisaron las correcciones de diseño del Cuaderno de Comunicación Interna No. 11 "Operación Arcoiris", se realizó el cuaderno No. 13 "Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF)" y se realizó la distribución a toda la Republica Mexicana el cuaderno No. 10 "Fortalecimiento de la Infraestructura y Servicios de Salud"). Las acciones del proyecto de comunicación interna permiten estrechar los contactos del Cuerpo Directivo, en particular del C. Director General, con el personal y los derechohabientes del Instituto, permitiendo el mejoramiento del clima laboral.


271




Revisión


87.92% 47.40% 50.90%

Estrategias Específicas CB ARA MAS Estrategias Específicas CB ARA MAS J.EE06 Propiciar que los derechohabientes perciban la nueva imagen del ISSSTE de respeto, eficiencia, información oportuna, amabilidad y ética 93.68% 54.31% 51.08% Líneas de Acción de Acción


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance

Real Anual


J.EE06.LAE01 Captar opiniones del derechohabiente

Opiniones captadas Total de opiniones captadas / Total de opiniones programadas x 100

10,000.00 5,870.00 37,000.00 24,144.00 78,000.00 58.70% 30.95% 47.44% Durante el tercer bimestre, se recibieron 5 870 opiniones de las Delegaciones Estatales y Regionales y de Hospitales de tercer nivel, de las cuales se registraron 2 551 inconformidades, 824 sugerencias y 2 495 felicitaciones. Se dio por terminado el registro de opiniones en el sistema SIAD. Vía oficio, las Unidades y Coordinaciones fueron notificadas y que del mes de junio en adelante, el registro sería exclusivamente en SIEBEL. Para fortalecer y apoyar esta única forma de captura vigente se realizó una semana de capacitación extraordinaria del 5 al 9 de junio, en donde fueron convocadas en primera instancia las Unidades y Coordinaciones que, según sus registros, muestran mayores inconsistencias o errores de captura. A esta convocatoria

además de los hospitales regionales Puebla y “Adolfo López Mateos”. Asimismo, se emprendieron visitas a Delegaciones para verificar, en campo, la causa de las dificultades e incorrecciones en los registros en SIEBEL. Durante el mes de junio se iniciaron las visitas a las Unidades de Atención al Derechohabiente de las Delegaciones: Morelos, Nayarit, Chiapas, y Estado de México, así como a los hospitales regionales: Zaragoza, López Mateos y 1º de Octubre. Cabe señalar, que mantenemos el contacto telefónico y vía correo electrónico para emitir las recomendaciones en la forma y tiempos de captura,


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Revisión


87.92% 47.40% 50.90%


acudieron personal de las Delegaciones: Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Nayarit, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán; y, de las Regionales: Norte Poniente y Sur;

dicha actividad mensual es adicional a la asesoría que se mantiene permanentemente.

J.EE06.LAE02 Instalar Módulos Itinerantes de Atención al Derechohabiente por Delegación

Instalación de Módulos Itinerantes

Total de Módulos Itinerantes de Atención al Derechohabiente instalados / Total de Módulos considerados x 100

41.00 29.00 124.00 152.00 250.00 70.73% 60.80% 49.60% Para este bimestre el indicador lo reportamos con 29 módulos instalados que lo colocan 29.26 puntos porcentuales por debajo de lo programado, por lo que se convierte en negativo (-). A través, de los Módulos Itinerantes, se otorgaron 2 942 orientaciones y se captaron 115 inconformidades, 113 sugerencias y 101 felicitaciones. Estas cifras no son las definitivas, en virtud de que las delegaciones concluyeron en el proceso de migración de datos de la herramienta SIAD al SIEBEL, mediante oficio, las Unidades y Coordinaciones fueron notificadas que del mes de junio en adelante, el registro sería exclusivamente en SIEBEL, misma que permitirá tener un mejor control estadístico de las


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Revisión


87.92% 47.40% 50.90%


actividades llevadas a cabo en cada una de las entidades.

J.EE06.LAE03 Atender solicitudes de Acceso a la Información

Atención de solicitudes de Acceso a la Información

Total de solicitudes contestadas / Total de solicitudes recibidas x 100

147.00 165.00 430.00 466.00 850.00 112.24% 54.82% 50.59% En este tercer bimestre se atendieron 165 solicitudes de información recibidas, el indicador se coloca 12.24 puntos porcentuales por arriba de lo programado para dicho periodo; se rebasó debido a la cercanía de las elecciones federales ya que la ciudadanía ha ingresado más solicitudes para el conocimiento del ejercicio de la administración federal.

J.EE06.LAE04 Captar solicitudes de servicio, orientación e información

Solicitudes de servicio y orientaciones e informaciones

Total de solicitudes de servicio y orientaciones e informaciones captadas / Total de solicitudes de servicio y orientaciones e informaciones programadas x 100

249,452.00 418,475.00 920,000.00 1,544,217.00 1,840,000.00 167.76% 83.92% 50.00% Durante el los meses mayo-junio, se recibieron 418 475 orientaciones e informaciones y solicitudes de servicio, de las cuales se otorgaron a nivel nacional 414 249 orientaciones y se captaron 4 226 solicitudes de servicio. El indicador se coloca con 67.75 puntos porcentuales por arriba de lo programado, reflejándose de una forma positiva (+) por el cumplimiento de la meta; se hicieron esfuerzos


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Revisión


87.92% 47.40% 50.90%


significativos en las continuas llamadas telefónicas con recomendaciones para la captura de las opiniones y orientaciones.

J.EE06.LAE05 Captar llamadas por ISSSTE-TEL

Llamadas captadas por ISSSTE-TEL

Total de llamadas captadas por ISSSTE-TEL / Total de llamadas programadas por ISSSTE-TEL x 100

20,850.00 21,406.00 60,425.00 70,614.00 113,000.00 102.67% 62.49% 53.47% Durante este período se realizaron 21 406 llamadas, que colocan al indicador para este bimestre en positivo (+) con 2.69 por ciento por arriba de la meta programada, con 20 966 Orientación de Información, 173 inconformidades, 21 sugerencias, 7 reconocimientos y 239 solicitudes de servicio. Se logró cumplir con las expectativas para este bimestre. Es importante mencionar que la calidad de las llamadas atendidas sigue siendo una muestra del servicio de orientación e información telefónica que ofrece ISSSTE-TEL al atender de manera eficiente, efectiva y oportuna las dudas sobre los seguros, servicios y prestaciones que por ley le corresponden al derechohabiente.

J.EE06.LAE06 Realizar reuniones con las organizaciones que representan a los derechohabientes y a los trabajadores del Instituto

Celebración de reuniones mensuales con las organizaciones

Total de reuniones realizadas / Total de reuniones programadas x

54.00 27.00 155.00 92.00 280.00 50.00% 32.86% 55.36% Durante el tercer bimestre el indicador lo reportamos con 27 reuniones realizadas. Estas cifras no son las


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Revisión


87.92% 47.40% 50.90%


100 definitivas, en virtud de que las delegaciones concluyeron en el proceso de migración de datos de la herramienta SIAD al SIEBEL, mediante oficio, las Unidades y Coordinaciones fueron notificadas que del mes de junio en adelante, el registro sería exclusivamente en SIEBEL, misma que permitirá tener un mejor control estadístico de las actividades llevadas a cabo en cada una de las entidades.Se mantiene la comunicación abierta y permanente con las organizaciones sindicales que interactúan con el Instituto, donde se destaca el esfuerzo de apertura, inclusión y transparencia; se ha promovido la participación corresponsable y preactiva de las organizaciones.


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Revisión


87.92% 47.40% 50.90%

Estrategias Específicas CB ARA MAS Estrategias Específicas CB ARA MAS J.EE07 Dar atención oportuna a las quejas y solicitudes de reembolso de la población derechohabiente 91.90% 46.04% 50.00% Líneas de Acción de Acción


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance

Real Anual


J.EE07.LAE01 Atender anualmente quejas de CONAMED, CNDH y directas

Quejas CONAMED, CNDH y Directas

Total de quejas captadas / Total de quejas programadas x 100

110.00 161.00 410.00 429.00 820.00 146.36% 52.32% 50.00% Con las 161 quejas recibidas en este tercer bimestre, el indicador se coloca en 46.36 puntos porcentuales por arriba de la meta programada para dicho periodo, el indicador se vuelve negativo al recibir más quejas de las esperadas. Cuando un derechohabiente de nuestro instituto considera que es atendido de forma inadecuada, en cualquiera de las unidades normativas u operativas y por cualquiera de las 21 prestaciones, seguros o servicios, incluso que por una presunta negligencia médica se le provocó un daño físico que puede llegar a la muerte del paciente; la queja correspondiente puede presentarla ante una o las dos comisiones nacionales y/o ante el propio instituto. En el bimestre mayo junio se programó recibir 110 quejas, a

siendo esta la principal causa del incremento de la meta obtenida, este desfase se ajustará en el bimestre julio-agosto.


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Revisión


87.92% 47.40% 50.90%


partir de que las Comisiones Nacionales de Arbitraje Médico y Derechos Humanos reprogramaron el primer período de vacaciones para la segunda quincena del mes de julio, razón por la cual se recibieron un total de 161 quejas, cifra superior en un 46%;

J.EE07.LAE02 Lograr que los montos procedentes se ubiquen como promedio bimestral en los 583,333 pesos

Montos procedentes Total de montos procedentes / Total de montos programados x 100

583,333.00 609,457.00 1,749,999.00 2,100,712.00 3,500,000.00 104.48% 60.02% 50.00% El total de montos procedentes autorizado para este tercer bimestre fue de 609 457.00 pesos, por lo que se superó en 4.48 puntos porcentuales a la meta programada, el indicador se muestra negativo en virtud de que son pesos erogados y que tiene un costo para el Instituto. Este indicador esta considerado como una erogación extraordinaria como consecuencia de una mala práctica médica.


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Revisión


87.92% 47.40% 50.90%


J.EE07.LAE03 Contener el impacto de los reembolsos procedentes por debajo de los 37,234 pesos

Impacto de reembolsos mensuales

Relación entre el total de montos erogados / Total de solicitudes de reembolso procedentes (Comité Técnico de Dictaminación de Solicitudes de Reembolso)

37,234.00 37512.71 37,234.00 40,979.00 37,234.00 -0.75% -2.25% 50.00% En el presente período, el impacto de reembolsos erogó un monto de 37 512.71 pesos. Este indicador establece la relación entre el total de montos erogados y el total de casos procedentes y por ello nos ofrece una cifra concreta que mide el promedio del monto erogado por reembolso, considerado una erogación extraordinaria como consecuencia de una mala práctica médica, la diferencia con la meta programada se debe al constante incremento de los costos de la medicina particular, para los que no existe regulación alguna y se ajustan exclusivamente de acuerdo al mercado de la medicina privada (relación oferta-demanda).

J.EE07.LAE04 Impulsar el indicador de grado de confianza para alcanzar el 25 por ciento programado

Grado de confianza de la Institución

Relación quejas directas / Quejas CONAMED + CNDH x 100

25.00% 22.00% 25.00% 26.79% 25.00% 88.00% 60.51% 50.00% El grado de confianza para el tercer bimestre es de 22 porciento (29 Quejas Directas/ 87+45 *100= 21.96 porciento). El grado de confianza está abajo en 3 puntos porcentuales; este resultado se debe a que tanto las quejas CONAMED como la CNDH fueron


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Revisión


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superiores a las programadas específica. El indicador muestra la relación entre el número de quejas presentadas ante nuestra Institución (credibilidad de nuestro derechohabientes para presentar la queja aunque la atención no la consideren adecuada), y las presentadas ante instancias ajenas a las que se les reconoce la credibilidad de su actuar, este indicador señala el camino largo por recorrer y el área de oportunidad que tiene nuestra Institución para lograr el abatimiento de las quejas médicas y administrativas y en especial para lograr y mejorar la calidad de la atención otorgada.

J.EE07.LAE05 Dictaminar solicitudes de reembolso procedentes

Solicitudes de reembolso dictaminadas procedentes

Número de solicitudes de reembolso dictaminadas procedentes / Número de solicitudes de reembolso programadas x 100

14.00 17.00 47.00 56.00 94.00 121.43% 59.57% 50.00% En el tercer bimestre, se dictaminaron 17 solicitudes como procedentes por el comité técnico, debido a que cuando un derechohabiente considera que la atención médica institucional no se le otorga de manera adecuada o cuando se encuentra ante una situación de urgencia médica que pone en peligro su integridad


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Revisión


87.92% 47.40% 50.90%


física e incluso su vida, puede tomar la decisión de atenderse fuera del ISSSTE y si esta atención médica extrainstitucional le significa una erogación económica no programada, nuestro instituto le ofrece la posibilidad de presentar la solicitud de reembolso correspondiente. Es pertinente aclarar que cada mes se ofrecen cientos de miles de atenciones médicas que incluyen consultas externas, hospitalizaciones, cirugías y atenciones de urgencias, presentada la solicitud de reembolso, de acuerdo al monto solicitado deberá ser resuelta por alguna de las 35 Comisiones Delegacionales o por el Comité Técnico de Nivel Central.

Estrategias Específicas CB ARA MAS J.EE08 Promover una política de reconocimiento a las unidades que se destaquen por su eficiencia en la atención a los derechohabientes 42.94% 34.85% 54.99% Líneas de Acción de Acción


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance

Real Anual



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Revisión


87.92% 47.40% 50.90%


J.EE08.LAE01 Desarrollar el Programa Nacional de Encuestas mediante la aplicación de las Encuestas Nacionales de Satisfacción, Clima Laboral y Transparencia de la Gestión Pública

Encuestas Número de encuestas realizadas / Número de encuestas programadas x 100

0.00 1.00 1.00 1.00 3.00 N/A 33.33% 33.33% Durante el presente bimestre se aplicó la 5ª Encuesta Nacional de Transparencia de la Gestión Pública, del 2 al 18 de mayo se aplicaron los cuestionarios, Se llevó a cabo la supervisión sobre la aplicación en las Delegaciones de Yucatán, Chihuahua, Michoacán, Sinaloa, Aguascalientes, Oaxaca, Guanajuato y Estado de México.Derivado de la meta comprometida con Presidencia de la República y del resultado obtenido en la 5ª Encuesta Nacional de Transparencia de la Gestión Pública, representado por los trabajadores derechohabientes que cotizan al ISSSTE y tienen derecho a las 21 prestaciones que otorga el Instituto, se alcanzó un 71.8% de transparencia sobre los seguros, servicios y prestaciones que otorga el Instituto, se logró superar la meta mínima con 0.1 puntos porcentuales por encima de la meta establecida.


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Revisión


87.92% 47.40% 50.90%


J.EE08.LAE02 Realizar verificaciones para el cumplimiento del Programa Usuario Simulado

Supervisión Usuario Simulado

Verificaciones realizadas / Verificaciones programadas x 100

340.00 292.00 860.00 841.00 1,820.00 85.88% 46.21% 47.25% En este bimestre se realizaron 316 visitas de verificación a 292 Unidades, de las cuales 65 son Unidades Médicas y 75 Unidades no Médicas, de las 292 verificaciones, 159 se realizaron en Unidades Médicas y 133 en Unidades no Médicas. El indicador se colocó en 14.11 puntos porcentuales por debajo de lo programado para el periodo debido a que se realizaron verificaciones en Unidades Médicas y no Médicas de la Delegación Regional Poniente y es menor el número de unidades adscritas a dicha Delegación, asimismo, se realizaron verificaciones en Unidades Médicas y no Médicas en las Delegaciones Estatales de Aguascalientes, Estado de México, Oaxaca, Michoacán, Sinaloa, Guanajuato, Tlaxcala, Guerrero y Yucatán; se cubrió en su totalidad la Delegación Regional Oriente.


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Revisión


87.92% 47.40% 50.90%


J.EE08.LAE03 Instalar Centros Integrales de Servicios

Centros Integrales de Servicios

Total del ISSSTE CIS instalados / Total de ISSSTE CIS considerados x 100

11.00 0.00 27.00 8.00 32.00 0.00% 25.00% 84.38% Durante el tercer bimestre no se cumplió la meta de acuerdo a lo programado, en virtud del proceso electoral, se han postergado los eventos de inauguración, una vez concluido, se programarán los eventos señalados y como consecuencia el indicador se ajustará. Sin embargo, se llevaron a cabo reuniones de seguimiento y evaluación previa a la implantación formal del modelo ISSSTE-CIS en las delegaciones estatales: Chihuahua, Hospital General Lázaro Cárdenas y Clínica de Medicina Familiar Ciudad Juárez; Yucatán, Clínica de Medicina Familiar “Lindavista”; Baja California, C.H. “Fray Junípero Serra” (Tijuana) C.H. “Ensenada” (Ensenada) y C.H. “5 de Diciembre” (Mexicali). Se realizó la presentación del modelo ISSSTE-CIS y conformación del grupo de trabajo operativo en las delegaciones estatales: Sonora, Clínica de Medicina Familiar

oficinas delegacionales y estancia de bienestar y desarrollo infantil N° 65; Tlaxcala, Clínica Hospital “Tlaxcala”. Se llevó a cabo la aplicación del aseguramiento de las unidades con modelo CIS, en las delegaciones regionales, Norte, Oriente, Poniente y Sur así como en la delegación Querétaro, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido por la Secretaría de la Función Pública. Adicionalmente se concluyó con la elaboración de la encuesta de servicios para el Centro de Cirugía Ambulatoria, Clínica de Especialidades, EBDI y Unidad de Prestaciones y se desarrolla el proceso de implantación del Modelo ISSSTE-CIS en 10 EBDI de la Delegación Regional Poniente.


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Revisión


87.92% 47.40% 50.90%


“Hermosillo”; Colima, Clínica Hospital “Dr. Miguel Trejo Ochoa”; Tabasco, Clínica de Medicina Familiar “Casa Blanca”; Guanajuato, Clínica Hospital “Celaya”,


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Avance Real Anual




Avance Real Anual


Coordinación General de Desarrollo Delegacional 1.02 101.80% 4.35% 4.26% 1.05 105.71% 12.72% 12.17%

Dd.EE01 Fortalecer el esquema de operación desconcentrada de las delegaciones

estatales y regionales del ISSSTE N/A N/A 0.00% 0.00%

N/A N/A 0.00% 0.00%

Dd.EE02 Implantar sistemas de supervisión y evaluación de la gestión delegacional 1.00 100.00% 3.33% 3.33% 1.00 100.00% 13.33% 13.33% Dd.EE03 Fortalecer la vinculación intrasectorial 1.00 100.00% 18.37% 18.37% 1.05 110.00% 40.82% 38.78% Dd.EE04 Fortalecer los vínculos entre las áreas normativas centrales y delegacionales 1.05 105.39% 13.06% 12.40% 1.10 112.83% 27.63% 25.22% Dd.EE05 Consolidar el programa "Cero Observaciones" N/A N/A 0.00% 0.00% N/A N/A 0.00% 0.00% Dd.EE06 Actualización del marco normativo delegacional N/A N/A 0.00% 0.00% N/A N/A 0.00% 0.00% Dd.EE07 Coadyuvar en la atención de la problemática de vivienda N/A N/A 0.00% 0.00% 1.00 100.00% 20.00% 20.00%

Dd.EE08 Contribuir con la transparencia y rendición de cuentas de las delegaciones del

Instituto N/A N/A 0.00% 0.00%

N/A N/A 0.00% 0.00%

Bimestre III



Avance Real Anual


Coordinación General de Desarrollo Delegacional 1.04 109.44% 20.51% 19.70%

Dd.EE01 Fortalecer el esquema de operación desconcentrada de las delegaciones

estatales y regionales del ISSSTE N/A N/A 0.00% 0.00%

Dd.EE02 Implantar sistemas de supervisión y evaluación de la gestión delegacional 1.00 100.00% 16.67% 16.67% Dd.EE03 Fortalecer la vinculación intrasectorial 1.00 90.00% 59.18% 59.18% Dd.EE04 Fortalecer los vínculos entre las áreas normativas centrales y delegacionales 1.13 120.01% 42.75% 37.80% Dd.EE05 Consolidar el programa "Cero Observaciones" 1.37 137.21% 5.46% 3.98% Dd.EE06 Actualización del marco normativo delegacional N/A N/A 0.00% 0.00% Dd.EE07 Coadyuvar en la atención de la problemática de vivienda 1.00 100.00% 40.00% 40.00%

Dd.EE08 Contribuir con la transparencia y rendición de cuentas de las delegaciones del

Instituto N/A N/A 0.00% 0.00%


287




Coordinación General de Desarrollo

Delegacional:

109.44% 20.51% 19.70%

Estrategias Específicas CB ARA MAS Dd.EE01 Fortalecer el esquema de operación desconcentrada de las delegaciones estatales y regionales del ISSSTE N/A 0.00% 0.00%


Bimestral Avance

Bimestral Meta

Acumulada Avance


Avance Real

Anual Meta Anual


Dd.EE01.LAE01 Revisar los procesos desconcentrados durante la presente administración y elaborar un diagnóstico y propuestas de acciones a desarrollar para su fortalecimiento

Diagnóstico de fortalecimiento

Diagnóstico realizado / Diagnóstico programado x 100

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% N/A 0.00% 0.00%

Estrategias Específicas CB ARA MAS Dd.EE02 Implantar sistemas de supervisión y evaluación de la gestión delegacional 100.00% 16.67% 16.67% Líneas de Acción de Acción


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance

Real Anual


Dd.EE02.LAE01 Fortalecer el sistema de supervisión y alerta delegacional y verificar que las delegaciones cumplan con las visitas de supervisión programadas

Realizar al menos el 80% de las visitas de supervisión

Visitas de supervisión realizadas / Visitas de supervisión programadas x 100

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 80.00% N/A 0.00% 0.00%

Dd.EE02.LAE02 Coadyuvar con la Subdirección de Innovación y Calidad en la certificación de centros de trabajo

Unidades administrativas certificadas

Unidades administrativas certificadas / Unidades administrativas programadas a certificar x 100

0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 N/A 0.00% 0.00%

Dd.EE02.LAE03 Realizar el seguimiento a las delegaciones para

Delegaciones con calificación mínima de 8

Delegaciones que obtucieron una calificación

30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 100.00% 50.00% 50.00%


288





Delegacional:

109.44% 20.51% 19.70%


el cumplimiento de los Acuerdos de Gestión

mínima de 8 / Total de delegaciones x 100

Dd.EE02.LAE04 Realizar el seguimiento a las delegaciones para un eficaz y transparente ejercicio del gasto en proyectos de gestión

Porcentaje de gasto ejercido

Monto del gasto ejercido / Monto del gasto programado a ejercer x 100

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% N/A 0.00% 0.00%

Dd.EE02.LAE05 Participar con la Subdirección General de Finanzas en la implantación de Información de Toma de Decisiones

Reportes trimestrales realizados

Reportes trimestrales realizados / Reportes trimestrales programados x 100

0.00 0.00 1.00 1.00 3.00 N/A 33.33% 33.33%

Estrategias Específicas CB ARA MAS Dd.EE03 Fortalecer la vinculación intrasectorial 90.00% 59.18% 59.18% Líneas de Acción de Acción


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance

Real Anual


Dd.EE03.LAE01 Celebrar convenios intrasectoriales en materia de servicios de salud

Convenios intrasectoriales firmados

Convenios firmados / Convenios programados x 100

10.00 9.00 29.00 29.00 49.00 90.00% 59.18% 59.18%

Estrategias Específicas CB ARA MAS Dd.EE04 Fortalecer los vínculos entre las áreas normativas centrales y delegacionales 120.01% 42.75% 37.80% Líneas de Acción de Acción


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance

Real Anual



289





Delegacional:

109.44% 20.51% 19.70%


Dd.EE04.LAE01 Participar en sesiones de los órganos colegiados delegacionales

Participación en sesiones de órganos colegiados delegacionales

Sesiones con participación / Sesiones totales x 100

69.00 71.00 206.00 192.00 412.00 102.90% 46.60% 50.00%

Dd.EE04.LAE02 Participar en sesiones de los órganos colegiados centrales

Participación en sesiones de órganos colegiados centrales

Sesiones con participación / Sesiones totales x 100

35.00 55.00 106.00 154.00 207.00 157.14% 74.40% 51.21% Se incremento la participación en las sesiones, por requerimieto de estos.

Dd.EE04.LAE03 Verificar que se atiendan las observaciones derivadas de las visitas que realiza la Comisión de Vigilancia a las delegaciones

Observaciones solventadas

Observaciones solventadas / Observaciones formuladas x 100

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 50.00% 50.00%

Dd.EE04.LAE04 Realizar una reunión nacional para evaluar los avances de los Proyectos de Gestión y del cierre de la administración

Reunión nacional realizada

Reunión nacional realizada / Reunión nacional programada x 100

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 N/A 0.00% 0.00%

Estrategias Específicas CB ARA MAS Dd.EE05 Consolidar el programa "Cero Observaciones" 137.21% 5.46% 3.98% Líneas de Acción de Acción


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance

Real Anual


Dd.EE05.LAE01 Contribuir a que las delegaciones solventen observaciones

Atención de observaciones

Observaciones solventadas / Observaciones programadas a solventar x 100

43.00 59.00 43.00 59.00 540.00 137.21% 10.93% 7.96%

Dd.EE05.LAE02 Contribuir a que las delegaciones solventen recomendaciones de control

Atención de recomendaciones de control

Recomendaciones de control solventadas / Recomendaciones de control programadas a solventar x 100

0.00 0.00 0.00 0.00 371.00 N/A 0.00% 0.00%


290





Delegacional:

109.44% 20.51% 19.70%

Estrategias Específicas CB ARA MAS Estrategias Específicas CB ARA MAS Dd.EE06 Actualización del marco normativo delegacional N/A 0.00% 0.00% Líneas de Acción de Acción


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance

Real Anual


Dd.EE06.LAE01 Coadyuvar a la dictaminación de propuestas de Mejora Regulatoria

Dictaminación de propuestas de mejora regulatoria

Propuestas dictaminadas / Propuestas programadas x 100

0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 N/A 0.00% 0.00%

Dd.EE06.LAE02 Promover y participar en la actualización, mejora y elaboración de nuevos procedimientos de aplicación delegacional

Procedimientos actualizados

Procedimientos actualizados / Procedimientos programados a actualizar x 100

0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 N/A 0.00% 0.00%

Estrategias Específicas CB ARA MAS Dd.EE07 Coadyuvar en la atención de la problemática de vivienda 100.00% 40.00% 40.00% Líneas de Acción de Acción


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance

Real Anual


Dd.EE07.LAE01 Participar en la atención de la problemática en conjuntos habitacionales

Solución de problemática de conjuntos habitacionales

Conjuntos habitacionales con problemática solucionada / Conjuntos habitacionales con problemática programados a solucionar x 100

3.00 3.00 6.00 6.00 15.00 100.00% 40.00% 40.00%



291





Delegacional:

109.44% 20.51% 19.70%

Estrategias Específicas CB ARA MAS Dd.EE08 Contribuir con la transparencia y rendición de cuentas de las delegaciones del Instituto N/A 0.00% 0.00% Líneas de Acción de Acción


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance

Real Anual


Dd.EE08.LAE01 Coordinar que las delegaciones integren los informes de gestión y, en su caso, el respaldo documental sobre los asuntos críticos

Informes de gestión elaborados

Informes de gestión elaborados / Informes de gestión programados a elaborar x 100

0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 N/A 0.00% 0.00%


293





Avance Real

Anual




Avance Real

Anual


Coordinación General de Administración 1.08 99.14% 19.14% 17.70% 1.08 126.67% 30.76% 28.39%


N/A N/A 0.00% 0.00%

1.88 188.24% 12.31% 6.54%


1.26 123.67% 20.71% 16.43%

0.95 87.33% 33.83% 35.78%


0.78 73.75% 35.88% 46.04%

0.83 131.11% 48.71% 58.75%

A.EE04 Diseñar y ejecutar los programas de inversión vinculados al desarrollo de la infraestructura 2.40 100.00% 19.96% 8.33% 2.26 100.00% 28.20% 12.50%

Bimestre III



Avance Real

Anual


Coordinación General de Administración 1.08 106.08% 49.90% 46.16%


1.38 76.58% 49.23% 35.69%


0.93 94.48% 49.11% 52.72%


0.96 196.62% 67.74% 70.83%

A.EE04 Diseñar y ejecutar los programas de inversión vinculados al desarrollo de la infraestructura 1.32 56.67% 33.53% 25.39%


295




Coordinación General de

Administración:

106.08% 49.90% 46.16%

Estrategias Específicas CB ARA MAS A.EE01 Consolidar el Sistema de Administración de Personal para asegurar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y garantizar la mejor

operación de los servicios, así como el desarrollo laboral de los trabajadores 76.58% 49.23% 35.69%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance

Real Anual


A.EE01.LAE01 Desconcentrar a las Unidades Administrativas los trámites de personal

Porcentaje de Unidades Administrativas con trámites desconcentrados

Unidades administrativas con trámites desconcentrados / Unidades administrativas programadas x 100

29.00 5.00 46.00 37.00 52.00 17.24% 71.15% 88.46% Se aclara que el avance es acumulativo a las 22 reportadas al cierre del año 2005, se desconcentró a la Coordinación General de Comunicación Social, al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre y a las Delegaciones Estatales en Querétaro, Guanajuato y Veracruz, cumpliendo con las acciones específicas, reduciendo tiempos en el proceso de captura de incidencias, proporcionando asesoría personal y enviando la información directamente para el proceso de la nómina evitando pérdidas de información o duplicidad. Se hace referencia al avance del tercer bimestre de 2006, en el cual existe una diferencia en la meta y avance bimestral, al respecto se informa que esta se reflejará en el próximo reporte.

A.EE01.LAE02 Instrumentar el Servicio Profesional de Carrera para personal de mando

Instrumentación del Servicio Profesional de Carrera

Servicio profesional de carrera implantado / Servicio profesional de carrera programado x 100

40.00% 45.00% 40.00% 45.00% 100.00% 112.50% 45.00% 40.00% Se elaboró y entregó al Comité del Servicio Profesional de Carrera los documentos: Catálogo de Competencias, Temario Genérico de Capacitación y Puestos del Servicio Profesional de Carrera así mismo, se presentaron como proyectos el Manual Transitorio de Incorporación, Procedimiento de Ingreso, y la Convocatoria. Se enviaron las "Reglas de Operación" y Fé de erratas de los Lineamientos a la H. Junta Directiva para su aprobación y publicación en el Diario Oficial.


296





Administración:

106.08% 49.90% 46.16%


A.EE01.LAE03 Actualización del marco normativo de administración de personal aplicable a las unidades administrativas

Normatividad operativa vigente

Número de manuales elaborados / Número de manuales programados x 100

1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 100.00% 50.00% 50.00% En reunión de fecha 18 de mayo, la mesa 11 de mejora regulatoria aprobó el Manual de Normas, Políticas y Lineamientos para la Administración de Personal del ISSSTE.

A.EE01.LAE04 Reconocimiento a la Transparencia, Integridad y Honradez en el Servicio Público

Reconocimiento del Servicio Público

Reconocimiento otorgado / Reconocimientos a ser entregados x 100

0.00 0.00 0.00 0.00 52.00 N/A 0.00% 0.00% Con fecha 9 de junio de 2006, el Coordinador General de Administración validó la Convocatoria 2006 para el Reconocimiento a la Transparencia, Integridad y Honradez; mediante memorándum No. SP/JSDH/DSP/993/2006, se solicitó a la Jefatura de Servicios de Informática la difusión de dicha convocatoria en la página WEB de la Subdirección de Personal.

A.EE01.LAE05 Solventar todas las observaciones en materia de recursos humanos notificadas en el 2005 y anteriores

Solventación de observaciones

Número de observaciones solventadas / Número de observaciones existentes x 100

0.00 12.00 0.00 12.00 15.00 N/A 80.00% 0.00% Se cumplió con la solventación de las observaciones de los años anteriores hasta 2004, quedando pendientes únicamente 3 que corresponden al ejercicio 2005.

Estrategias Específicas CB ARA MAS A.EE02 Mejorar la oportunidad del surtimiento de insumos para la salud con la finalidad de llevar el nivel de atención de claves y piezas solicitadas por los

centros de trabajo de acuerdo a su concertación autorizada 94.48% 49.11% 52.72%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance

Real Anual



297





Administración:

106.08% 49.90% 46.16%


A.EE02.LAE01 Consolidar el funcionamiento del sistema de control de insumos en cada una de las Delegaciones del Instituto, vinculando las actividades de las Unidades Médicas, Almacenes y Autoridades

Sistematización del control de insumos en delegaciones

Número de delegaciones supervisadas / Número de delegaciones programadas x 100

7.00 7.00 16.00 16.00 35.00 100.00% 45.71% 45.71% Durante el mes de mayo se celebró un evento mas de supervisión en coordinación con la Subdirección General Médica, con sede en las Ciudad de Villa Hermosa, Tabasco, con la participación de las Delegaciones de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Zona Norte y Zona Sur, así como con los Hospitales Regionales de Mérida, y Presidente Benito Juárez de Oaxaca. en otro frente de acción se han visitado las Delegaciones de Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Morelos, Querétaro, Quintana Roo y las Zonas Norte y Sur en el Distrito Federal, para revisión del funcionamiento del sistema en las unidades médicas e implantación del módulo delegacional.

A.EE02.LAE02 Coordinar y revisar la operación de Almacenes Estatales y Hospitales Regionales a efecto de equilibrar los inventarios de conformidad con las coberturas.

Revisión de la operación de delegaciones

Número de eventos de revisión realizados / Número de eventos de revisión programados x 100

5.00 5.00 13.00 13.00 27.00 100.00% 48.15% 48.15%

A.EE02.LAE03 Monitorear la eficiencia y oportunidad de los surtimientos

Incidencias de los surtimientos

Número de incidencias reportadas en actas administrativas / Número de surtimiendos x 100

17.00 7.00 31.00 18.00 60.00 41.18% 30.00% 51.67% Se incrementaron las medidas de supervisión durante el surtimiento y en el envío de los bienes, contando con la participación de los centros de trabajo que solicitan los bienes, a través de conteos. Estas actividades han contribuido a la disminución de incidencias reflejadas en actas administrativa levantadas, lo que disminuye costos de operación e investigación para el reclamo de seguros.


298





Administración:

106.08% 49.90% 46.16%


A.EE02.LAE04 Continuar la implementación de controles, para disminuir las diferencias en inventarios por faltantes dentro de los almacenes

Claves contadas mediante pruebas selectivas rotativas

Número de claves revisadas por conteos selectivos / Número de claves del catálogo institucional en existencia x 100

230.00 230.00 543.00 744.00 1,500.00 100.00% 49.60% 36.20%

A.EE02.LAE05 Continuar con el fortalecimiento de la infraestructura de los almacenes estatales

Fortalecimiento de la infraestructura de Almacenes Estatales

Número de almacenes delegacionales integrados al proceso / Total de almacenes delegaciones x 100

4.00 4.00 8.00 8.00 20.00 100.00% 40.00% 40.00%

A.EE02.LAE06 Atender con oportunidad los surtimientos en claves solicitadas por los centros de trabajo

Nivel de atención en claves

Número de piezas suministradas / Número de piezas solicitadas x 100

1,390.00 1,468.00 4,170.00 4,295.00 8,340.00 105.61% 51.50% 50.00%

A.EE02.LAE07 Atender con oportunidad los surtimientos en piezas solicitadas por los centros de trabajo

Nivel de atención de piezas

Número de piezas suministradas / Número de piezas solicitadas x 100

19,084,218.00 21,860,991.00 57,252,654.00 60,553,351.00 114,505,308.00 114.55% 52.88% 50.00%

A.EE02.LAE08 Solventar todas las observaciones en materia de abastecimiento notificadas en el 2005 y de años anteriores



0.00 0.00 4.00 3.00 4.00 N/A 75.00% 100.00%

Estrategias Específicas CB ARA MAS A.EE03 Adquirir oportunamente los bienes de consumo y de inversión, y contratar los servicios generales, de acuerdo a los requerimientos que formulen

las Unidades Administrativas Centrales del Instituto 196.62% 67.74% 70.83%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance

Real Anual



299





Administración:

106.08% 49.90% 46.16%


A.EE03.LAE01 Realizar al 100% la contratación de los servicios que requieran las áreas centrales del Instituto, incluidos los servicios generales de carácter recurrente, así como los extraordinarios de tipo no recurrente

Oportunidad en la contratación

Número acumulado de contrataciones en tiempo / Número acumulado de contrataciones a realizar x 100

5.00 24.00 50.00 92.00 75.00 480.00% 122.67% 66.67% El incremento en la meta programada está dado por la atención a requerimientos de contratación de servicios de carácter extraordinario, no considerados en la planeación del ejercicio, debido a que están sujetos a las necesidades de operación y disponibilidad de recursos de cada Unidad Administrativa

A.EE03.LAE02 Contratar bienes de consumo varios y de inversión de acuerdo a las necesidades y al presupuesto aprobado

Efectividad en las compras realizadas

Monto acumulado de RCB's contratadas / Monto de RCB's a atender en el ejercicio x 100

93,750,000.00 9,231,007.00 281,250,000.00 9,231,007.00 375,000,000.00 9.85% 2.46% 75.00% A la fecha se han recibido 364 Requisiciones de Compra de Bienes (RCB), con un monto acumulado de $355,977,522.00, de las cuales se han atendido 7 con un monto de $9,231,007.00. Las RCB's restantes se encuentran en el proceso de consolidación y determinación del procedimiento a aplicar de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

A.EE03.LAE03 Evaluar al 100% los inmuebles programados de las unidades centrales en materia de Protección Civil

Inmueble evaluado Inmueble evaluado / Número de evaluaciones totales realizadas / Número total de evaluaciones programadas x 100

4.00 4.00 10.00 11.00 24.00 100.00% 45.83% 41.67%

A.EE03.LAE04 Solventar todas las observaciones en materia de adquisiciones y contrataciones notificadas en el 2005 y de años anteriores



0.00 1.00 4.00 4.00 4.00 N/A 100.00% 100.00% Como se informó en el primer bimestre, la meta acumulada pasó de 4 a 7 observaciones determinadas, de las cuales 3 continuan en proceso de solventación (3 en Servicios Generales)

Estrategias Específicas CB ARA MAS A.EE04 Diseñar y ejecutar los programas de inversión vinculados al desarrollo de la infraestructura 56.67% 33.53% 25.39%

Líneas de Acción Especificas Indicador Formula Meta Bimestral

Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance

Real Anual



300





Administración:

106.08% 49.90% 46.16%


A.EE04.LAE01 Realizar el proceso de contratación de las obras a ser ejecutadas para mejorar la infraestructura del Instituto

Obras contratadas y ejecutadas

Obras ejecutadas / Obras programadas x 100

0.00 0.00 0.00 0.00 43.00 N/A 0.00% 0.00% No se han terminado obras del 2006

A.EE04.LAE02 Formalizar en los 45 dias posteriores a su terminación, el finiquito de los contratos de obras y de supervisión

Finiquitos formalizados de los contratos de obra y de supervisión

Finiquitos de obra y supervisión formalizados / Contratos de obra y supervisión x 100

0.00 0.00 0.00 0.00 86.00 N/A 0.00% 0.00%

A.EE04.LAE03 Consolidar la supervisión a distancia de las obras en proceso de ejecución

Obras supervisadas a distancia y publicadas en la página de Internet

Número de obras controladas en el Sistema / Número de obras en proceso x 100

15.00 2.00 15.00 29.00 43.00 13.33% 67.44% 34.88% Se publicaron 2 cédulas de avance de obras en proceso. Cabe señalar, que por un error se anotó una cantidad superior en el pasado trimestre, lo cual ya fue corregido.

A.EE04.LAE04 Solventar todas las observaciones en materia de obra pública notificadas en el 2005 y de años anteriores



2.00 2.00 8.00 8.00 12.00 100.00% 66.67% 66.67% Las observaciones solventadas son: 5.01.39.01/A Observación 2 del SITyF mediante oficio OIC/637/5381/06 6.27.39.01/A Cédulas de acciones de mejora 7 mediante oficio OIC/AI/00/637/9499/06 Aunque se planeó solventar 12 observaciones, las auditorías realizadas el 30 de marzo y 25 de mayo aumentaron en 25 el número de observaciones por lo que se reportara en adelante un total de 37


301





Avance Real

Anual




Avance Real

Anual


Coordinación General de Comunicación Social 0.98 98.55% 15.28% 15.53% 0.99 99.51% 33.45% 33.78%


0.97 96.76% 15.81% 16.35%

0.98 99.53% 32.33% 32.96%


1.00 100.34% 14.75% 14.70%

1.00 99.50% 34.57% 34.60%

Bimestre III



Avance Real

Anual


Coordinación General de Comunicación Social 0.94 93.68% 49.06% 52.11%


0.99 99.35% 48.83% 49.57%


0.90 88.00% 49.29% 54.66%


303


Aumentar el nivel de satisfacción de los derechohabientes-otorgándoles servicios institucionales de mejor calidad



Comunicación Social:

93.68% 49.06% 52.11%

Estrategias Específicas CB ARA MAS C.EE01 Establecer una comunicación eficaz con las unidades administrativas para poder informar a los derechohabientes y a la sociedad de la actividad

del Instituto, así como de su modernización y del mejoramiento de sus servicios 99.35% 48.83% 49.57%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance

Real Anual


C.EE01.LAE01 Brindar apoyo audiovisual y editorial a las unidades administrativas para difundir sus programas y actividades en torno a los servicios y prestaciones

Apoyo audiovisual y editorial

Solicitudes de apoyo audiovisual y editorial atendidas / Solicitudes de apoyo recibidas x 100

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 50.00% 50.00%

C.EE01.LAE02 Atender las solicitudes de apoyo de las unidades administrativas del nivel central y delegacional

Apoyos a unidades administrativas

Solicitudes de apoyo atendidas / Solicitudes de apoyo recibidas x 100

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 50.00% 50.00%

C.EE01.LAE03 Realizar informes de monitoreo sobre la presencia institucional en los medios de comunicación

Resúmenes de monitoreo

Resúmenes de monitoreo realizados / Resúmenes de monitoreo programados x 100

54.00 54.00 158.00 158.00 317.00 100.00% 49.84% 49.84%

C.EE01.LAE04 Cubrir con la asistencia de fotógrafo y reportero de la Coordinación de Eventos, para elaborar la información correspondiente y difundirla en los medios de comunicación nacional y estatal

Cobertura de Giras de Trabajo

Cobertura de eventos realizados / Cobertura de eventos programados x 100

12.00 12.00 36.00 37.00 75.00 100.00% 49.33% 48.00%

C.EE01.LAE05 Mantener la presencia institucional en los medios de comunicación nacional, impresos y electrónicos, con una percepción favorable

Medición de impactos en los medios de comunicación

Número de menciones favorables en medios de comunicación / Número de menciones en medios de comunicación x 100

100.00% 96.77% 100.00% 89.96% 100.00% 96.77% 44.98% 50.00%


304






93.68% 49.06% 52.11%

Estrategias Específicas CB ARA MAS Estrategias Específicas CB ARA MAS C.EE02 Fortalecer la relación con los medios de comunicación para difundir veraz y oportunamente las acciones de modernización del Instituto, a través

de mensajes y entrevistas en medios de comunicación en la construcción de consensos con sectores involucrados 88.00% 49.29% 54.66%


Avance Bimestral

Meta Acumulada


al Bimestre Avance

Real Anual


C.EE02.LAE01 Promover entrevistas a funcionarios y especialistas del Instituto

Entrevistas Número de entrevistas realizadas / Número de entrevistas programadas x 100

20.00 16.00 60.00 55.00 120.00 80.00% 45.83% 50.00%

C.EE02.LAE02 Elaboración y envío de boletines de prensa a los medios de comunicación

Boletines de prensa

Boletines de prensa realizados / Boletines de prensa programados x 100

60.00 60.00 178.00 178.00 360.00 100.00% 49.44% 49.44%

C.EE02.LAE03 Elaboración de documentos de información especializada para líderes de opinión

Información especializada

Documentos especiales elaborados / Documentos especiales programados x 100

270.00 267.00 790.00 787.00 1,600.00 98.89% 49.19% 49.38%

C.EE02.LAE04 Gestionar espacios en medios de comunicación

Gestión de espacios

Número de espacios gestionados con medios de comunicación / Número de gestiones de espacio programados x 100

280.00 283.00 800.00 811.00 1,640.00 101.07% 49.45% 48.78%

C.EE02.LAE05 Atender las necesidades informativas de los medios de comunciación

Atención a comunicadores

Solicitudes de información atendidas / Solicitudes de información

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 50.00% 50.00%


305






93.68% 49.06% 52.11%


recibidas x 100

C.EE02.LAE06 Elaborar resúmenes informativos sobre la presencia del ISSSTE en los medios de comunicación y temas de interés

Resumen informativo

Resúmenes de monitoreo realizados / Resúmenes de monitoreo programados x 100

120.00 120.00 356.00 356.00 720.00 100.00% 49.44% 49.44%

C.EE02.LAE07 Realzar programas radiofónicos

Programas de radio producidos

Programas radiofónicos realizados / Programas radiofónicos programados x 100

52.00 52.00 155.00 155.00 313.00 100.00% 49.52% 49.52%

C.EE02.LAE08 Producir spots para radio y televisión

Spots realizados

Spots realizados / Spots programados x 100

1.00 0.00 2.00 1.00 2.00 0.00% 50.00% 100.00%

C.EE02.LAE09 Brindar apoyo audiovisual y editorial a las unidades administrativas para difundir sus programas y actividades en torno a los servicios y prestaciones

Atención de solicitudes de apoyo

Inconformidades atendidas / Inconformidades recibidas x 100

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 50.00% 50.00%

C.EE02.LAE10 Dar respuesta inmediata a las inconformidades expresadas por los derechohabientes en los medios de comunicación

Atención a requerimientos de información

Requerimientos atendidos / Requerimientos recibidos x 100

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 50.00% 50.00%


307





Avance Real

Anual




Avance Real

Anual


Coordinación General de Transformación y Desarrollo Institucional 1.00 100.00% 9.06% 9.06% 1.00 123.33% 21.03% 20.98%


1.00 100.00% 1.76% 1.76%

1.40 170.00% 6.06% 4.33%

Td.EE02 Proporcionar servicios más ágiles y eficientes a través del uso de la tecnología de la

información 1.00 100.00% 16.53% 16.53%

0.95 100.00% 31.47% 33.07%


1.00 100.00% 8.89% 8.89%

1.00 100.00% 25.56% 25.56%

Bimestre III



Avance Real

Anual


Coordinación General de Transformación y Desarrollo Institucional 1.00 110.42% 33.39% 33.24%


1.30 131.25% 15.99% 12.35%

Td.EE02 Proporcionar servicios más ágiles y eficientes a través del uso de la tecnología de la

información 0.94 100.00% 46.40% 49.60%


1.00 100.00% 37.78% 37.78%


309





Transformación y Desarrollo

Institucional:

110.42% 33.39% 33.24%

Estrategias Específicas CB ARA MAS Td.EE01 Modernizar los procesos en que descansan los 21 seguros, prestaciones y servicios que por Ley ofrece el Instituto, incorporando acciones de innovación,

rentabilidad, calidad y tecnología de información 131.25% 15.99% 12.35%


Bimestral Avance

Bimestral Meta

Acumulada Avance


Avance Real Anual


Td.EE01.LAE01 Modernizar los procesos institucionales para mejorar el otorgamiento de los seguros, prestaciones y servicios

Procesos modernizados

Número de procesos modernizados / Número de procesos programados x 100

2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 100.00% 25.00% 25.00%

Td.EE01.LAE02 Certificar bajo la norma ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de Calidad

Sistemas de calidad certificados

Número de sistemas de calidad certificados / Número de sistemas programados a certificar x 100

0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 N/A 0.00% 0.00%

Td.EE01.LAE03 Llevar a cabo la incorporación de unidades médicas de segundo y tercer nivel de atención al Programa de Fortalecimiento Ambiental en Hospitales

Unidad médica incorporada al programa de fortalecimiento ambiental

Unidad médica incorporada/No. de unidades médicas programadas a incorporar X 100

6.00 15.00 11.00 22.00 36.00

250.00% 61.11% 30.56% La meta se cumple con anticipación debido a que se está abatiendo el rezago del año 2005.

Td.EE01.LAE04 Implantar el Modelo de Dirección por Calidad INTRAGOB Institucional

Puntos alcanzados del nivel de madurez del sistema

Puntos alcanzados

0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 N/A 0.00% 0.00%

Td.EE01.LAE05 Solventar propuestas de mejora regulatoria para simplificar el marco normativo institucional

Propuesta de mejora regulatoria solventadas

Número de propuestas solventadas / Número de propuestas presentadas x 100

3.00 3.00 3.00 3.00 20.00 100.00% 15.00% 15.00%


310






Institucional:

110.42% 33.39% 33.24%


Td.EE01.LAE06 Actualizar manuales administrativos que sustentan las funciones y operación de las unidades administrativas del instituto

Actualización de manuales

Número de manuales administrativos actualizados / Total de manuales administrativos a actualizar x 100

4.00 3.00 9.00 10.00 17.00 75.00% 58.82% 52.94% El avance del bimestre es menor al programado debido a que en el segundo bimestre se dictaminaron anticipadamente dos manuales, razón por la que el avance real anual es superior a la meta anual satisfactoria

Td.EE01.LAE07 Promover el seguimiento de las cartas compromiso liberadas, para mantener la mejora continua de los servicios

CCC mantenidas Número de CCC mantenidas / Total de CCC liberadas en años anteriores x 100

0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 N/A 0.00% 0.00%

Td.EE01.LAE08 Mantenimiento a sistemas certificados en ISO 9001:2000

Sistemas mantenidos en la certificación

Número de sistemas mantenidos en la certificación / Total de sistemas certificados en años anteriores vigentes x 100

0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 N/A 0.00% 0.00%

Td.EE01.LAE09 Ampliar la cobertura de los sistemas certificados en ISO 9001:2000

Sistemas ampliados en ISO 9001:2000

Número de sistemas con ampliación / Total de sistemas certificados a ampliar programados x 100

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 N/A 0.00% 0.00%

Td.EE01.LAE10 Recertificación de sistemas en ISO 9001:2000 con vigencia vencida

Renovación de vigencia de sistemas certificados

Número de sistemas certificados con vigencia renovada / Total de sistemas certificados con vigencia vencida x 100

0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 N/A 0.00% 0.00%



311






Institucional:

110.42% 33.39% 33.24%

Estrategias Específicas CB ARA MAS Td.EE02 Proporcionar servicios más ágiles y eficientes a través del uso de la tecnología de la información 100.00% 46.40% 49.60%


Avance Bimestral

Meta Acumulada



Anual Meta Anual


Td.EE02.LAE01 Pormover y fortalecer el desarrollo de la publicación electrónica

Implementación de nuevas acciones en la automatización de la publicación electrónica

Número de fases alcanzadas / Número de fases programadas x 10

1.00 1.00 3.00 3.00 6.00 100.00% 50.00% 50.00%

Td.EE02.LAE02 Fortalecer la operación del ISSSTEMED

Incorporación de expediente clínico electrónico en el 90% de los derechohabientes atendidos en las clínicas automatizadas mensualmente

Número de expedientes clínicos electrónicos incorporados / Total de derechohabientes atendidos x 100

90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 100.00% 50.00% 50.00%

Td.EE02.LAE03 Fortalecer a nivel institucional el Servicio de Cita Médica Telefónica e Internet

Fortalecimiento del Servicio de Cita Médica Telefónica e Internet

Número de fases concluidas / Número de fases programadas x 100

1.00 1.00 3.00 3.00 6.00 100.00% 50.00% 50.00%

Td.EE02.LAE04 Fortalecer los servicios digitales de comunicación en el Instituto, a través de la promoción, implementación y supervisión de los servicios primordiales

Fortalecimiento de los servicios digitales de comunicación

Fases concluidas / Fases programadas x 100

1.00 1.00 3.00 3.00 6.00 100.00% 50.00% 50.00%

Td.EE02.LAE05 Utilización de los Servicios Electrónicos vía telefónica e Internet

Porcentaje mensual de uso de los servicios electrónicos

Porcentaje de uso alcanzado / Porcentaje de uso programado x 100

12.00% 12.00% 12.00% 8.00% 25.00% 100.00% 32.00% 48.00%

Estrategias Específicas CB ARA MAS Td.EE03 Promover la transversalidad de la perspectiva de género y la equidad en el Instituto que incluya: normatividad, políticas, presupuestos, planes, programas, 100.00% 37.78% 37.78%


312






Institucional:

110.42% 33.39% 33.24%


proyectos, sistemas de información y cultura organizacional


Avance Bimestral

Meta Acumulada



Anual Meta Anual


Td.EE03.LAE01 Promover el cambio en la cultura organizacional que integre la perspectiva de género, los derechos humanos y la no discriminación

Acciones para promover el cambio organizacional

Número de acciones alcanzadas / Número de acciones programadas x 100

6.00 6.00 14.00 14.00 30.00 100.00% 46.67% 46.67%

Td.EE03.LAE02 Promover y realizar acciones preventivas de orientación, de riesgo, de atención médica de la violencia familiar y sexual a través de sensibilización, capacitación, formación de facilitadores, integración de círculos de apoyo en unidades médicas

Prevención de la violencia familiar y sexual


1.00 1.00 4.00 4.00 6.00 100.00% 66.67% 66.67%

Td.EE03.LAE03 Promover la incorporación de la estadística de género en los Sistemas del Instituto

Institucionalización de la política de equidad de género


0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 N/A 0.00% 0.00%

Órgano Interno de Control en el ISSSTE

313





Avance Real

Anual




Avance Real

Anual


Organo Interno de Control 1.02 117.24% 14.20% 13.87% 1.14 126.74% 39.72% 34.77%

Oi.EE01 Practicar auditorías, revisiones de control y actos de fiscalización enfocados principalmente a las áreas y procesos críticos o proclives a la corrupción, así como a los rubros y programas de alto riesgo

0.45 45.00% 10.35% 22.87%

0.90 140.00% 39.39% 43.74%

Oi.EE02 Atender las peticiones ciudadanas 1.41 101.36% 14.60% 10.37% 1.40 130.66% 42.88% 30.71% Oi.EE03 Contribuir al combate de la corrupción 1.32 131.17% 21.93% 16.58% 1.45 156.84% 47.98% 33.17%

Oi.EE04 Mejorar la calidad de los servicios institucionales 1.75 191.43% 9.93% 5.67% 0.91 79.44% 28.64% 31.44%

Bimestre III



Avance Real

Anual


Organo Interno de Control 1.15 115.61% 62.78% 54.39%

Oi.EE01 Practicar auditorías, revisiones de control y actos de fiscalización enfocados principalmente a las áreas y procesos críticos o proclives a la corrupción, así como a los rubros y programas de alto riesgo

1.02 116.67% 69.91% 68.26%

Oi.EE02 Atender las peticiones ciudadanas 1.28 104.48% 58.95% 46.04% Oi.EE03 Contribuir al combate de la corrupción 1.43 139.88% 71.26% 49.75% Oi.EE04 Mejorar la calidad de los servicios institucionales 0.95 101.39% 51.01% 53.52%


315




Órgano Interno de

Control

115.61% 62.78% 54.39%

Estrategias Específicas CB ARA MAS Oi.EE01 Practicar auditorías, revisiones de control y actos de fiscalización enfocados principalmente a las áreas y procesos críticos o proclives a la corrupción, así

como a los rubros y programas de alto riesgo 116.67% 69.91% 68.26%


Avance Bimestral

Meta Acumulada



Anual Meta Anual


Oi.EE01.LAE01 Cumplir el Programa Anual de Trabajo que comprende la realización de 25 auditorías

Cumplimiento del programa de auditoría

Auditorías realizadas / Auditorías programadas x 100

9.00 12.00 20.00 23.00 25.00 133.33% 92.00% 80.00%

Oi.EE01.LAE02 Cumplir el Programa Anual de Trabajo que comprende la realización de 23 revisiones de control

Cumplimiento del programa de revisiones de control

Revisiones de control realizadas / Revisiones programadas x 100

3.00 3.00 13.00 11.00 23.00 100.00% 47.83% 56.52% La diferencia semestral obedece a que dos revisiones se encuentran en proceso.

Estrategias Específicas CB ARA MAS Oi.EE02 Atender las peticiones ciudadanas 104.48% 58.95% 46.04% Líneas de Acción Específicas Indicador Formula Meta

Bimestral Avance

Bimestral Meta

Acumulada Avance


Avance Real Anual


Oi.EE02.LAE01 Resolver 2,400 quejas, denuncias y peticiones

Atención ciudadana

Peticiones ciudadanas atendidas / Peticiones ciudadanas programadas x 100

409.00 417.00 1,215.00 1,063.00 2,400.00 101.96% 44.29% 50.63% No obstante la variación, se prevé cumplir lo programado.

Oi.EE02.LAE02 Atender 900 asuntos de gestión directa

Atención directa Asuntos de gestión directa atendidos / Asuntos de gestión directa programados x 100

148.00 165.00 450.00 518.00 900.00 111.49% 57.56% 50.00%

Oi.EE02.LAE03 Llevar a cabo ocho conciliaciones entre la Entidad y proveedores y/o contratistas

Conciliaciones con proveedores y/o contratistas

Asuntos conciliados / Asuntos programados x 100

1.00 1.00 3.00 6.00 8.00 100.00% 75.00% 37.50%

Estrategias Específicas CB ARA MAS Oi.EE03 Contribuir al combate de la corrupción 139.88% 71.26% 49.75%


316




Órgano Interno de

Control

115.61% 62.78% 54.39%

Estrategias Específicas CB ARA MAS Líneas de Acción Específicas Indicador Formula Meta

Bimestral Avance

Bimestral Meta

Acumulada Avance


Avance Real Anual


Oi.EE03.LAE01 Resolver 200 expedientes de presuntas responsabilidades

Resolución de expedientes de presuntas responsabilidades

Expedientes resueltos / Expedientes programados a resolver x 100

34.00 71.00 102.00 231.00 200.00 208.82% 115.50% 51.00%

Oi.EE03.LAE02 Resolver los recursos de inconformidad en un plazo máximo de 35 días naturales

Tiempo de resolución de recursos de inconformidad

Días empleados en las resoluciones / Número de resoluciones x 100

35.00 26.00 35.00 28.33 35.00 125.71% 59.52% 50.00%

Oi.EE03.LAE03 Atender al 100% en tiempo y forma los juicios de nulidad y amparo

Juicios de nulidad y de amparo atendidos en tiempo y forma

Número de casos atendidos / Número de casos presentados x 100

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 50.00% 50.00% Se cumplió adecuadamente con la meta establecida, atendiéndose 168 juicios de nulidad y 56 de amparo.

Oi.EE03.LAE04 Resolver 50 expedientes relativos a la investigación de conductas de proveedores, licitantes y contratistas

Resolución de expedientes

Expedientes resueltos / Expedientes programados a resolver x 100

8.00 10.00 24.00 30.00 50.00 125.00% 60.00% 48.00%

Estrategias Específicas CB ARA MAS Oi.EE04 Mejorar la calidad de los servicios institucionales 101.39% 51.01% 53.52%


Avance Bimestral

Meta Acumulada



Anual Meta Anual


Oi.EE04.LAE01 Efectuar 100 visitas relacionadas con el Programa de Usuario Simulado

Visitas de usuario simulado

Visitas de usuario simulado realizadas / Visitas programadas x 100

20.00 16.00 50.00 47.00 100.00 80.00% 47.00% 50.00% La diferencia obedece a que se reprogramaron las visitas con el fin de atender otras actividades prioritarias del Área de Quejas

Oi.EE04.LAE02 Efectuar 500 visitas de supervisión a unidades médicas de primer nivel de atención

Supervisión a Unidades Médicas

Visitas de supervisión realizadas a unidades médicas / Visitas programadas x 100

120.00 89.00 275.00 308.00 500.00 74.17% 61.60% 55.00%


317




Órgano Interno de

Control

115.61% 62.78% 54.39%


Oi.EE04.LAE03 Efectuar nueve vistas de supervisión a unidades médicas de segundo y tercer nivel de atención

Supervisión a Unidades Médicas de segundo y tercer nivel

Visitas de supervisión realizadas a unidades médicas / Visitas programadas x 100

2.00 3.00 5.00 4.00 9.00 150.00% 44.44% 55.56% Se reprogramó una visita para el tercer trimestre.

SIGLAS

321

SIGLAS

GLOSARIO SIGNIFICADO

AMGD Áreas Médicas de Gestión Desconcentrada

ANTAD Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales

AVC Sistema de Afiliación, Vigencia de Derechos y Cobranza

CATSIR Catálogo del Sistema Integral de Retiro

CCAREQ Clínica con Capacidad Resolutiva Quirúrgica

CCC Carta Compromiso al Ciudadano

CEDDET Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico

CETES Certificado de la Tesorería de la Federación

CIAPF Comité Institucional de Atención a Programas Federales

CIMEQ Centro de Investigaciones Médico Quirúrgica

CIREN-CUBA Centro Internacional de Restauración Neurológica de Cuba

CIS Centros Integrales de Servicios

CITCC Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción

CLC Cuentas por Liquidar Certificadas

CMF Clínica de Medicina Familiar

CMN Centro Médico Nacional 20 de Noviembre

CNDH Comisión Nacional de Derechos Humanos

COMPRANET Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONAMED Comisión Nacional de Arbitraje Médico

CONCIBCO Sistema de Conciliaciones Bancarias

CONDUSEF Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

COTAI Comité de Transparencia y Acceso a la Información

CREDISSSTE Programa de Créditos Adicionales

DH Derechohabiente

SIGLAS

322


EBDI Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil

EDS Electronic Data System Corporatión

EPFS Programas de Educación, Promoción y Fomento a la Salud

EPS Estancias de Participación Social

FOVISSSTE Fondo de la Vivienda del ISSSTE

FSTSE Federación de Sindicatos de los Trabajadores al Servicio del Estado

GTD Guías Diagnósticas Terapéuticas

HR Hospital Regional

IEEPO Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

IFAI Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social

INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

INTRAGOB Modelo de Dirección por Calidad Gubernamental

ISSSTEMED Red Médica del Instituto

ISSSTE-TEL Servicio de Atención e Información Telefónica

LFTAIPG Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

MOAD Módulo de Orientación y Atención al Derechohabiente

MSPAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de la República de Guatemala

OIC Órgano Interno de Control

PEC Programa Extraordinario de Créditos para la Vivienda de los trabajadores del Estado

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación

PIDIT Programa Institucional de Desarrollo Informático del ISSSTE

PIPP Proceso Integral de Programación y Presupuesto

PNTC Programa Nacional de Transparencia y Combate a la Corrupción

POA Programa Operativo Anual

POC Programa de Otorgamiento de Créditos

SIGLAS

323


PPP Personal Proficiency Profile

PRODEGEM Programa de Desarrollo Gerencial y Médico

SAA Sistema de Administración Ambiental

SAR Sistema de Ahorro para el Retiro

SEAC Sistema Electrónico de Atención Ciudadana

SECTUR Secretaría de Turismo

SEP Secretaría de Educación Pública

SERICA Sistema Electrónico de Recaudación de Ingresos de Cuotas y Aportaciones

SFP Secretaría de la Función Pública

SGM Subdirección General Médica

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SIAD Sistema de Atención al Derechohabiente

SIAPISSSTE Sistema Integral de Administración de Personal

SIAPRIT Sistema Integral de Administración de Pensiones por Riesgo de Trabajo

SIATUR Sistema Integral de Atención al Trauma y Urgencias

SIEBEL Sistema de Control de Gestión de Atención al Derechohabiente

SIBADAC Sistema de Integración de Bases de Datos de Cartera

SIC Sistema Integral de Crédito

SICER Sistema Integral de Cálculo y Emisión de Resoluciones

SICI Sistema Integral de Control de Ingresos

SICIOD Sistema de Control de Ingresos y Órdenes de Descuento

SICOBA Sistema de Control Bancario

SICOF Sistema Integral de Control de Observaciones de Finanzas

SICOIN Sistema de Control de Insumos Médicos

SICONI Sistema de Contabilidad Institucional

SICORA Sistema de Control y Regulación del Abasto de Medicamentos e Insumos para la Salud

SIEL Sistema de Información Estadística Local

SIGLAS

324


SIEP Sistema de Ejercicio Presupuestal

SII Sistema Integral de Información de Ingresos y Gasto Público

SIMAPDI Sistema del Manual de Prestaciones y Directorio

SIMEF Sistema de Información Médico Financiera

SIP Sistema Institucional de Presupuesto

SIPCA Sistema para el Control de Auditorías

SIPE Sistema Integral de Prestaciones Económicas

SIPE-AVC Subsistema de Afiliación, Vigencia de Derechos y Cobranza

SIR Sistema Integral de Retiro

SIRE Sistema Integral de Recaudaciones

SIRECO Sistema de Referencia y Contrarreferencia

SIRECUP Sistema de Recuperación de Crédito

SISMED Sistema Integral de Servicios de Médicos

SITyF Sistema Integral de Tiendas y Farmacias

SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación

SNTISSSTE Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE

SOFOLES Sociedades Financieras de Objeto Limitado

SPEP Sistema de Programación y Ejercicio Presupuestal

SSA Secretaría de Salud

TESOFE Tesorería de la Federación

TG-1 Formato de Declaración de Pago de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

UAPS Unidades de Atención Primaria a la Salud

UAZ Universidad Autónoma de Zacatecas

UM Unidad Médica

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México

SIGLAS

325

SIGLAS DE LA CODIFICACIÓN DE INDICADORES

SIGLAS SIGNIFICADO

A Coordinación General de Administración C Coordinación General de Comunicación Social Dd Coordinación General de Desarrollo Delegacional E Estrategia Específica F Subdirección General de Finanzas J Subdirección General Jurídica L Línea de Acción Específica M Subdirección General Médica O Objetivo Específico Oi Órgano Interno de Control en el ISSSTE P Subdirección General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales Td Coordinación General de Transformación y Desarrollo Institucional Ti Sistema Integral de Tiendas y Farmacias Tu Sistema de Agencias Turísticas, TURISSSTE V Fondo de la Vivienda del ISSSTE, FOVISSSTE

Directoriodel

ISSSTE

Directorio del ISSSTE

329

DIRECTORIO DEL ISSSTE LIC. ENRIQUE MORENO CUETO

DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTE

LIC. ROBERTO FIGUEROA MARTÍNEZ H. JUNTA DIRECTIVA

LIC. CARLOS PADILLA BECERRA H. COMISIÓN DE VIGILANCIA

SUBDIRECTORES GENERALES

DR. MANUEL URBINA FUENTES MÉDICA

LIC. JORGE SIERRA CHIRÓN PRESTACIONES ECONÓMICAS,

SOCIALES Y CULTURALES

LIC. PEDRO VÁSQUEZ COLMENARES GUZMÁN

FINANZAS

DR. FERNANDO VIVEROS CASTAÑEDA

JURÍDICA

COORDINACIONES GENERALES

LIC. CARLOS OLMOS TOMASINI COMUNICACIÓN SOCIAL

DR. LUIS IGNACIO SÁNCHEZ GÓMEZ DESARROLLO DELEGACIONAL

LIC. JORGE GAVIÑO AMBRIZ ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE ALARCÓN ALARCÓN TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO

INSTITUCIONAL

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

ARQ. BENITO GUTIÉRREZ FEMAT VOCAL EJECUTIVO DEL FONDO DE LA VIVIENDA

C.P. RAÚL NÁJERA ESQUIVEL DIRECTOR DEL SISTEMA INTEGRAL DE

TIENDAS Y FARMACIAS

LIC. ASTRID LAGUNES PADILLA DIRECTORA DEL SISTEMA DE AGENCIAS

TURÍSTICAS TURISSSTE

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE

C.P. JOSÉ VILLAGRANA ROBLES

SECRETARIO GENERAL DEL SNTISSSTE

DR. RICARDO PONTIGO MÁRQUEZ

Directoriode

Delegaciones

Directorio de Delegaciones

333

DIRECTORIO DELEGACIONES

C.P. MARÍA DEL CARMEN CAMPO

SORIA AGUASCALIENTES

C. GEORGE WEHBE ABDEL NOUR

BAJA CALIFORNIA

PSIC. MA. DEL CARMEN MADRAZO

NAVARRO BAJA CALIFORNIA

SUR

DR. JOSÉ JESÚS MONTEJO BLANCO

CAMPECHE

PROF. GILBERTO ARMANDO NOBLE

GÓNZALEZ GUTIÉRREZ

CHIAPAS

LIC. PEDRO GONZÁLEZ RUSSEK

CHIHUAHUA

DR. ANDRÉS BARBA BARBA

COAHUILA

MTRO. JESÚS ULISES GONZÁLEZ

GARCÍA COLIMA

C.P. LETICIA DE LA HOYA VILLAREAL

DURANGO

LIC. VICTORIA REYES REYES ESTADO DE

MÉXICO

DR. JORGE ARMANDO RAMÍREZ

TORRES GUANAJUATO

LIC. MANUEL GURRÍA

HERNÁNDEZ GUERRERO

LIC. GUALBERTO REYES GARCÍA

HIDALGO

LIC. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ

OBREGÓN JALISCO

LIC. ALFREDO CORTINA ESPEJEL

MICHOACÁN

LIC. PERLA DÍAZ DE ITA

MORELOS

MTRA. MIRNA ARACELI

MANJARREZ VALLE NAYARIT

ARQ. JESÚS CARLOS CANTÚ

SADA NUEVO LEÓN

LIC. BERNARDO VÁSQUEZ

COLMENARES GUZMÁN OAXACA

LIC. RODOLFO ORTIZ ORTIZ

PUEBLA

LIC. JAVIER MENDOZA MONTES

QUERÉTARO

C.P. SUSANA AMELIA AHEDO

ROBLES QUINTANA ROO

DRA. MARÍA JOSÉ AGUILAR

BORBOLLA SAN LUIS POTOSÍ

LIC. JOSÉ ANTONIO HAYASHI

AYALA SINALOA

LIC. GUILLERMO SILVA MONTOYA

SONORA

LIC. LEÓN FELIPE MORALES ARIZA

TABASCO

DR. JUAN GUILLERMO

MANSUR ARZOLA TAMAULIPAS

LIC. AURORA DE LA LUZ AGUILAR

RODRÍGUEZ TLAXCALA

LIC. FRANCISCO JAVIER MUÑOZ

RUIZ VERACRUZ

LIC. JORGE BUSTOS FLORES

YUCATÁN

PROF. RAMÓN NAVARRO MUNGUÍA

ZACATECAS

LIC. SANDRA ORTEGA RIVAS

ZONA NORTE, D. F.

DR. NORBERTO TAPIA LATISNERE

ZONA SUR, D. F.

LIC. NOEL PABLO GONZÁLEZ

DOMÍNGUEZ ZONA ORIENTE,

D. F.

PROFA. ANA AURORA LARA

MARTÍNEZ ZONA PONIENTE,

D. F.

Directoriode

Gerencias Regionalesdel

SITyF

Directorio de Gerencias Regionales del SITyF

337

DIRECTORIO DE GERENCIAS REGIONALES DEL SITYF

C. OLGA VELAZCO BARCELO

SEDE: CULIACÁN, SIN.

COBERTURA: SONORA

SINALOA

BAJA CALIFORNIA

BAJA CALIFORNIA SUR

LIC. DORA MARÍA AMAYA SALCEDO

SEDE: DURANGO, DGO.

COBERTURA: CHIHUAHUA

DURANGO

ZACATECAS

LIC. RAÚL MARTÍNEZ GONZÁLEZ

SEDE: MONTERREY, N. L.

COBERTURA: NUEVO LEÓN

COAHUILA

TAMAULIPAS

LIC. CÉSAR SILVA HERSOG URRUTIA

SEDE: GUADALAJARA, JAL.

COBERTURA: MICHOACÁN

JALISCO

NAYARIT

COLIMA

LIC. MARTE FERNANDO TREJO SANDOVAL

SEDE: SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

COBERTURA: GUANAJUATO

SAN LUIS POTOSÍ

HIDALGO

AGUASCALIENTES

QUERÉTARO

LIC. PEDRO YUNES

CHOPERENA

SEDE: JALAPA, VER.

COBERTURA: VERACRUZ

PUEBLA

TLAXCALA

LIC. ALBERTO AGUSTÍN SCHOELLY PÉREZ

SEDE: CUERNAVACA, MOR.

COBERTURA: GUERRERO

OAXACA

MORELOS

ING. VÍCTOR LÓPEZ LUEVANO

SEDE: MÉRIDA, YUC.

COBERTURA: QUINTANA ROO

CHIAPAS

TABASCO

YUCATÁN

CAMPECHE

Créditos

Créditos

341

CRÉDITOS Dr. Antonio Guzmán Nacoud

Subdirector de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Responsable

Lic. José Refugio Ventura Pérez Pérez Jefe de Servicios de Planeación y Evaluación

Revisión e Integración

C. Mónica Escobedo Pérez Jefa de Departamento de Evaluación del Desempeño Institucional


C. Enrique Ramírez Morales Profesional Administrativo “A”


Lic. Eduardo Guerra Vivanco Jefe del Departamento de Evaluación Institucional Desconcentrada


Responsables de la Información en cada una de las Unidades Administrativas del Instituto

H. Junta Directiva Lic. Ricardo Godínez Hidalgo

Jefe del Departamento de Asesoría a Comités Técnicos

H. Comisión de Vigilancia Lic. Mario Montesano Villamil

Asesor

Subdirección General Médica Act. Javier Jiménez Bolón

Subdirector de Gestión y Evaluación en Salud

Lic. Magdalena Narváez García Jefa de Servicios de Programación

Dr. Marco Antonio Mora García Jefe de Servicios de Evaluación


Lic. Alfonso Melo Añorve Coordinador de Asesores

Lic. Alma Rosa Tapia González Asesora

Subdirección General Jurídica Lic. Víctor M. Martínez Contreras

Coordinador de Asesores Lic. Ma. Guadalupe Arellano Balderas

Asesor Lic. José de Jesús Arias Franco

Jefe del Departamento de Información Institucional

Coordinación General de Administración Lic. Juan Orozco García

Asesor

Coordinación General de Desarrollo Delegacional Lic. Raúl Becerra Ontiveros

Jefe de Servicios de Políticas Institucionales

Coordinación General de Comunicación Social Lic. Nuria Arreola C.

Coordinadora de Asesores Lic. Roberto Briseño Miranda

Asesor

Coordinación General de Transformación y Desarrollo Institucional Lic. Guillermo Granados Salas

Coordinador de Asesores Lic. Gloria Ríos León

Jefa de Departamento de Procesos “A”

Fondo de la Vivienda C. P. Mauricio Madrigal Sánchez

Jefe de Servicios de Planeación, Programación y Presupuesto C. P. Ana Lilia Monsivais Núñez

Jefa de Departamento de Programación Lic. Juan Carlos Ramos

Asesor de la Comisión Ejecutiva

Sistema Integral de Tiendas y Farmacias LAP. César Antonio Salinas Oviedo

Coordinador de Asesores Lic. Heriberto Buendía Rocha

Asesor

Sistema de Agencias Turísticas Turissste Lic. Laura Suárez Pulido

Jefa de Agencias

Órgano Interno de Control en el ISSSTE Lic. Alonso Aguilar Kirschner

Jefe de la Unidad de Supervisión y Control Subdirección General de Finanzas

Subdirección de Programación y Presupuesto Lic. Alberto Asai Camacho

Tesorería General Lic. Carlos Augusto Mercado Sánchez

Subdirección de Contaduría C.P. Juan Carlos Quirarte Arias

Subdirección de Aseguramiento de la Salud Lic. Gilberto Hernández de la Fuente

Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Lic. José Refugio Ventura Pérez Pérez

CRÉDITOS

342

informe de evaluación de la gestión enero -...

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