informe de evaluaciÓn de implementaciÓn del plan … · 2019-03-05 · 9) resolución de...
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INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
(POI) DEL AÑO 2018
MINISTERIO DEL AMBIENTE
PERIODO DEL PEI 2018-2021
SECTOR Ambiental
PLIEGO Ministerio del Ambiente
UNIDADES
EJECUTORAS
UE 001 – MINAM
UE 002 – PNCBMCC
UE 003 – GICA
FECHA Febrero 2019
Fabiola Muñoz Dodero
Ministra del Ambiente
Albina Ruiz Ríos
Viceministra de Gestión Ambiental
Lucía Ruiz Ostoic
Viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales
José Valdivia Morón
Secretario General
Rossina Manche Mantero
Directora de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................. 5
II. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL ............................................................................ 6
III. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS
ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES ............................................................. 6
3.1. Despacho Ministerial (DM) .......................................................................................................... 6
3.2. Viceministerio de Gestión Ambiental (VMGA) ............................................................................ 8
3.3. Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales (VMDERN)...................... 10
3.4. Secretaría General (SG) ............................................................................................................. 12
3.5. Oficina de Control Institucional (OCI) ........................................................................................ 14
3.6. Defensa Jurídica del Estado (PP) ............................................................................................... 15
3.7. Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ) ............................................................................. 16
3.8. Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) ......................................................... 17
3.8.1. Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales (OCAI) ................................................ 18
3.9. Oficina General de Asuntos Socio Ambientales (OGASA) ......................................................... 23
3.10. Oficina General de Administración (OGA) ................................................................................. 25
3.10.1. Oficina de Finanzas (OF) ........................................................................................................ 26
3.10.2. Oficina de Abastecimiento (OA) ............................................................................................ 28
3.10.3. Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación (OTIC) ................................... 29
3.11. Oficina General de Recursos Humanos (OGRH) ........................................................................ 31
3.12. Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OC) .......................................................... 32
3.13. Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía (OGDAC) ..................................... 34
3.14. Dirección General de Diversidad Biológica (DGDB) ................................................................... 36
3.14.1. Dirección de Recursos Genéticos y Bioseguridad (DRGB) .................................................. 38
3.14.2. Dirección de Conservación Sostenible de Ecosistemas y Especies ...................................... 41
3.15. Dirección General de Cambio Climático y Desertificación (DGCCD) ......................................... 45
3.15.1. Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación (DACCD) .................... 47
3.15.2. Dirección de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero (DMGEI) .................................. 48
3.16. Dirección General de Ordenamiento Territorial Ambiental (DGOTA) ...................................... 51
3.16.1. Dirección de Monitoreo y Evaluación de los Recursos Naturales del Territorio –
DMERNT .............................................................................................................................. 52
3.16.2. Dirección de Metodologías para el Ordenamiento Territorial Ambiental – DMOTA ...... 55
3.17. Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental (DGEFA) .................................... 59
3.18. Dirección General de Estrategias sobre los Recursos Naturales – DGERN ............................... 64
3.19. Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental (DGPIGA) ..................... 66
3.20. Dirección General de Calidad Ambiental (DGCA) ...................................................................... 68
3.20.1. Dirección de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia DCAE ...................................................... 69
3.20.2. Dirección de Control de la Contaminación y Sustancias Químicas (DCCSQ) ................... 74
3.21. Dirección General de Residuos Sólidos (DGRS) ......................................................................... 77
3.22. Dirección General de Educación, Ciudadanía e Información Ambiental (DGECIA) ................... 80
3.22.1. Dirección Educación y Ciudadanía Ambiental (DECA) ...................................................... 82
3.23. Dirección Investigación e Información Ambiental (DIIA) .......................................................... 85
3.24. Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional Antonio Raymondi (PEPENAR) ......................... 87
3.25. Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático
(PNCBMCC) ............................................................................................................................................. 89
3.26. Unidad Ejecutora 003: Gestión Integral de la Calidad Ambiental (GICA) .................................. 94
3.27. Unidad ejecutora 004: Gestión de Recursos Naturales ............................................................ 98
IV. Programas Presupuestales .................................................................................. 101
1.1. PP 0036: Gestión Integral de Residuos Sólidos ....................................................................... 101
1.2. PP 0096: Gestión de Calidad de Aire ....................................................................................... 103
1.3. PP 0144: Conservación y uso sostenible de ecosistemas para la provisión de servicios
ecosistémicos ....................................................................................................................................... 104
V. Conclusiones ...................................................................................................... 106
VI. Recomendaciones .............................................................................................. 108
I. RESUMEN EJECUTIVO
Conforme a lo lo indicado en la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN, se procedió a realizar
la evaluación al IV trimestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2018, en el que se presenta para
cada órgano, unidad orgánica y unidad ejecutora del MINAM (en adelante areas del MINAM), un
análisis de los principales factores que contribuyeron y/o limitaron el cumplimiento de las metas
físicas y financieras al IV trimestre 2018. Cabe señalar que la información es presentada de manera
acumulada, con la finalidad de mostrar la evolución que ha presentado cada área del MINAM en cada
periodo.
Es así que al cuarto trimestre de 2018 la ejecución física y financiera promedio fue de 96%,
presentando una correspondencia entre las acciones ejecutadas y los recursos empleados para su
desarrollo. La Unidad Ejecutora 01, que es donde programan sus intervenciones las areas del
MINAM, presentó una ejecución física y financiera anual de 97% y 94% respectivamente y que la
Unidad Ejecutora 03, representada por el Programa de Inversiones para la Gestión de los residuos
sólidos, presentó una ejecución física del 70%.
Ejecución física y financiera al IV trimestre 2018
Unidad Ejecutora % Ejecución Física % Ejecución Física
Unidad ejecutora 001 97 94
Unidad ejecutora 002 94 87
Unidad ejecutora 003 70 91
Unidad ejecutora 004 116 96
Promedio MINAM 96 96
Asimismo, durante el 2018 culminaron las intervenciones de la Unidad Ejecutora 04, en la cual se
programaron las intervenciones del programa MINAM CAF Programa de Inversión Pública para el
Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social de los Impactos Indirectos del Corredor Vial
Interoceánico Sur – II Etapa , el cual llegó a cumplir con sus objetivos planteados.
Asimismo, al cuarto trimestre del 2018, de las 42 áreas del MINAM, 28 llegaron a cumplir con el
100% de las acciones programadas en los plazos previstos, 7 áreas alcanzaron un porcenaje superior
al 90% de las acciones programadas y de las 7 restantes 2 de ellas no llegaron a superar el 50% de las
acciones programadas.
Por otro lado se observó que en algunas áreas, como OTIC, DGECIA, entre otras, se incorporó una
actividad operativa y de recursos adicionales para su desarrollo al tercer trimestre del año, las
mismas que no se llegaron a ejecutar, debido al corto tiempo para su desarrollo y a los retrasos
presentados en las gestiones administrativas para la contratación de servicios y la suscripción de
convenios que permitan el oportuno desarrollo de las acciones. Por otro lado, otras áreas como
DGRS, DCAE entre otras, no tomaron en cuenta dentro de su planificación factores externos
conocidos que podrían poner en riesgo el cumplimiento de sus metas programadas, tales como el
cambio de autoridades por las elecciones municipales.
En cuanto a los programas presupuestales se advierte el MINAM alcanzó un promedio de ejecución
física de 97%, valor que no alcanzó el 100% debido a las limitaciones presentadas en la UE 03 quien
programó sus intervenciones en el PP 0036.
II. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
1) Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del
Ambiente.
2) Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM, Reglamento de Organización y Funciones - ROF del
MINAM.
3) Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
4) Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
5) Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de
Gestión Ambiental.
6) Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM, Política Nacional del Ambiente.
7) Resolución Ministerial N° 385-2016 MINAM, que aprueba el Plan Estratégico Sectorial
Multianual (PESEM) del Sector Ambiental 2017-2021.
8) Resolución Ministerial N° 124-2018-MINAM, que aprueba el Plan Estratégico Institucional
2018-2021 del MINAM.
9) Resolución de Presidencia de Consejo Ejecutivo Nº 00053-2018-CEPLAN/PCD, que modifica la
Guía para el Planeamiento Institucional.
10) Resolución Ministerial Nº 221-2017-MINAM, que aprueba el Plan Operativo Institucional
2018 del MINAM.
11) Resolución Ministerial Nº 381-2017-MINAM, que aprueba la primera modificación del Plan
Operativo Institucional 2018 del MINAM.
12) Resolución Ministerial Nº 190-2018-MINAM, que aprueba la segunda modificación del Plan
Operativo Institucional 2018 del MINAM.
13) Resolución Secretaria General Nº 053-2018-MINAM/SG, que aprueba la tercera modificación
del Plan Operativo Institucional 2018 del MINAM.
14) Resolución Secretaria General Nº 064-2018-MINAM/SG, que aprueba la cuarta modificación
del Plan Operativo Institucional 2018 del MINAM.
III. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y
FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E
INVERSIONES
A continuación, conforme a la estructura aprobada en el ROF, se presenta el análisis del
cumplimiento de las metas físicas y financieras de cada una de los órganos y unidades orgánicas del
MINAM:
3.1. Despacho Ministerial (DM)
a. Modificación
El Despacho Ministerial para el 2018 programó dos actividades: la primera vinculada a las acciones
propias del DM y la segunda correspondiente al Tribunal de Solución de Controversias Ambientales
(TSCA) adscrito al DM.
Respecto a la actividad denominada Gestión de las políticas para la conservación del ambiente y el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales , presentó una disminución de la meta física
debido a una priorización de las intervenciones que reportaron directamente a las acciones
Se actualizó el Plan Maestro del Parque Ecológico Nacional "Antonio Raimondi" - PENAR, cuyo fin fue el compatibilizar los usos propuestos en el plan maestro del PEPENAR (Aprobado mediante DS 02-2015-MINAM) con la Ordenanza Municipal N° 2103 referida a la zonificación de los usos del suelo del distrito de Ancón.
Se culminó el estudio de caracterización del recurso hídrico subterráneo acuífero "Pampas de Ancón", en el cual se relacionaron los resultados de los tres (03) estudios que se realizaron con antelación a fin de obtener resultados que ayuden a la toma de decisiones para el manejo adecuado de este acuífero. De esta manera, el estudio determinó las diferentes profundidades con respecto a la superficie del terreno, su mejor potencial de disponibilidad hídrica, asimismo si el terreno necesitaría de algún tratamiento especial, y el potencial que tienen las especies vegetales tolerantes a las condiciones físico-químicas de la zona para su óptimo uso en riego.
d. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas
ACTIVIDAD PROBLEMAS MEDIDAS CORRECTIVAS
ARTICULAR ACCIONES QUE PERMITAN EL DESARRROLLO DEL PENAR COMO MODELO REPLICABLE DE CRECIMIENTO VERDE
SE DECLARÓ DESIERTO EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA EL "SERVICIO DE MONITOREO DEL AGUA SUBTERRÁNEA DEL PENAR PARA CONOCER SU ORIGEN, INTERCONEXIÓN, PROCESO DE MEZCLA Y ALTURA DE RECARGA" DEBIDO A QUE EL POSTOR QUE OBTUVO EL PRIMER LUGAR EN ORDEN DE PRELACIÓN NO CUMPLÍA CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES, SE TENÍA PROGRAMADO COMO INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO PARA PRINCIPIOS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018.
SE REALIZARON LAS COORDINACIONES NECESARIAS PARA UNA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL "SERVICIO DE MONITOREO DEL AGUA SUBTERRÁNEA DEL PENAR PARA CONOCER SU ORIGEN, INTERCONEXIÓN, PROCESO DE MEZCLA Y ALTURA DE RECARGA", LA CUAL FUE PUBLICADA EN EL PORTAL DEL SEACE EL 28 DE DICIEMBRE DE 2018, PROGRAMÁNDOSE EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO PARA EL 15 DE ENERO DE 2019. EN ESE SENTIDO, A PESAR DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS, NO LLEGÓ A CUMPLIRSE LA META EN EL 2018.
SE DECLARÓ DESIERTO EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA EL SERVICIO DE "DIAGNOSTICO TÉCNICO DE UBICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE MATERIAL PELIGROSO O DE USO EN EL SECTOR 1 DEL PENAR" DEBIDO A QUE EL ÚNICO POSTOR REGISTRADO EN EL SEACE NO CUMPLIÓ CON PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LAS BASES.
SE PROCEDIÓ CON LOS TRÁMITES PARA LANZAR LA SEGUNDA CONVOCATORIA PARA EL SERVICIO DE "DIAGNOSTICO TÉCNICO DE UBICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE MATERIAL PELIGROSO O DE USO EN EL SECTOR 1 DEL PENAR", PUBLICÁNDOSE EN EL SEACE LA CONVOCATORIA PARA LA AS-SM-20-2018-MINAM/OGA-2 EL 25 DE SETIEMBRE DE 2018. SE OTORGÓ LA BUENA PRO DEL SERVICIO EL 11 DE OCTUBRE DE 2018 A LA EMPRESA THE MINES ADVISORY GROUP, PROGRAMÁNDOSE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO EN ENERO DE 2019, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO N° 030-2018-MINAM-OGA. POR LO INDICADO, A PESAR DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS, PEPENAR NO LLEGÓ A CUMPLIR LA META EN EL 2018.
3.25. Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCBMCC)
a. Modificación
En la segunda modificación, en el marco de la incorporación de saldo de balance, el PNCB incluyó las siguientes actividades:
i. 5003684 MONITOREO Y EVALUACIÓN - REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN DE BOSQUES, la cual corresponde a la categoría presupuestal APNOP. Considera como unidad de medida siste a referido a generar el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal e Información de Salvaguardas en el marco de la implementación del REDD+ en el Perú. La presente actividad es financiada por la cooperación del Banco Mundial.
ii. 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN, la cual es una APNOP que tiene como unidad de edida i fo e , el is o ue té i a e te ul i a e el es de a il del p ese te año,
extendiéndose el proceso de auditoria hasta el mes de agosto. La finalidad de la actividad es la elaboración de los estudios de pre-i e sió del p o e to Mejo a ie to de los se i ios de apoyo al aprovechamiento sostenible de la biodiversidad de los ecosistemas en el paisaje forestal en los distritos de Raimondi, Tahuanía y Sepahua, Provincia de Atalaya, Departamento
de U a ali ue es pa te del Pla de I e sió Fo estal del Pe ú FIP , el is o ue es financiado en esta instancia por el BID.
Financieramente el programa en los últimos tres meses del año realizó rebajas presupuestales, lo que implicó que a fin del año el PNCB contaba con un presupuesto 10% menor en comparación con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).
Modificaciones físicas y financieras al IV trimestre 2018 CAT. PTAL
META PTAL
ACTIVIDAD UND MED
META ELABORACION I MOD II MOD III MOD IV MOD PIM
31.12.18
PP 0144
0001 500276 GESTIÓN DEL PROGRAMA
INFORME
FISICA 4 4 4 4 5 5
FINANCIERA 701,799 701,799 701,799 701,799 701,799 685,393
PP 0144
0002
5005932 ELABORACIÓN, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN EN MECANISMOS E INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS
INFORME
FISICA 2 2 2 2 2 2
FINANCIERA 647,471 647,471 647,471 589,105 589,105 569,205
PP 0144
0003
5005933 IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS E INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS
HECTÁREA
FISICA 2,171,000 2,171,000 2,171,000 2,171,000 2,171,000 2,171,000
FINANCIERA 22,448,781 22,448,781 22,448,781 22,507,147 23,755,393 16,392,323
PP 0144
0004
5005935 SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS CON FINES DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
HECTÁREA
FISICA 76,486,302 76,486,302 76,486,302 76,486,302 76,486,302 76,486,302
FINANCIERA 635,456 635,456 635,456 635,456 635,456 566,388
AC 0005 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME FISICA 4 4 4 4 5 5
FINANCIERA 4,195,756 4,195,756 4,195,756 4,344,463 4,514,859 4,423,436
APNOP 0006
5003684 MONITOREO Y EVALUACIÓN - IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN CONSERVACIÓN DE BOSQUES
INFORME
FISICA 2 2 2 2 2 2
FINANCIERA 370,737 370,737 370,737 222,030 222,030 218,892
APNOP 0007
5003684 MONITOREO Y EVALUACIÓN - REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN DE BOSQUES
SISTEMA
FISICA - - 1 1 1 1
FINANCIERA - - 800,784 2,780,940 2,780,940 2,780,940
APNOP 0008 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN
INFORME
FISICA - - 1 4 4 4
FINANCIERA - - 409,313 409,313 409,313 409,313
b. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones En promedio el PNCB ha implementado el 95% de sus metas físicas y ha ejecutado en promedio el 87% del presupuesto de las 8 actividades operativas implementadas a lo largo del año 2018. Tomando en cuenta que entre las intervenciones más relevantes que desarrolló el PNCB en el año 2018 fue la asistencia a comunidades nativas para la implementación de acciones de conservación en bosques, se puede concluir que el proceso de planificación del PNCB no fue adecuado ya que hasta fines de setiembre solo habían alcanzado el 16% de la meta que involucraba las hectáreas conservadas y al culminar el año alcanzaron el 56% de la meta programada. Esta situación se correlaciona con la ejecución financiera de 67% del presupuesto destinado para las TDC, a pesar que la asignación para el TDC al culminar el año representaba el 50% de lo programado en el PIA (el PIA para el TDC fue de S/. 16.3 millones y el PIM final fue de S/. 8.1 millones). Este último punto vinculado a la ejecución financiera debe ser un aspecto de mucho cuidado para el año 2019 ya que
para dicho año la programación para el TDC son aproximadamente S/. 20.8 millones, y sin una adecuada estrategia es un gran riesgo para el MINAM en cuanto a logros eficientes en el gasto.
Ejecución por periodo de seguimiento y avance anual
CAT. PTAL
META
PTAL ACTIVIDAD
UND MED
TRIMESTRAL ANUAL
TRIMESTRE
EJE FIS TRIM
(%)
AVANCE EJE FIS
ANUAL (%)
AVANCE EJE FIN
ANUAL (%)
PROG FIS EJEC FIS %
FIS PROG FIN EJE FIN
% FIN
PP144 1 500276 GESTION DEL PROGRAMA
INFORME
I - 0 19
4 4 100
685,393 640,826 93 II 100 50 44
III 100 75 67
IV 100 100 93
PP144 2
5005932 ELABORACIÓN, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN EN MECANISMOS E INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS
INFORME
I 0 0 22
2 2 100
569,205 565,603 99
II - 50 47
III 0 50 75
IV 0 100 99
PP144 3
5005933 IMPLEMENTACION DE MECANISMOS E INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS
HECTAREA
I 0 0 5
2,171,000 1,219,212 56 16,392,32
3 13,470,20
4 82
II 106 12 21
III 17 17 26
IV 83 56 82
PP144 4
5005935 SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS CON FINES DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
HECTAREA
I - 0 19
76,486,302
76,305,739
100
566,388 565,180 100
II 0 0 52
III 100 100 80
IV 0 100 100
AC 5 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME
I 100 50 23
5 5 100
4,423,436 4,390,763 99 II 0 50 48
III 100 100 68
IV 100 100 99
APNOP
6
5003684_MONITOREO Y EVALUACIÓN_ IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN CONSERVACIÓN DE BOSQUES
INFORME
I - 0 19
2 2 100
218,892 218,586 100
II 100 50 41
III 0 50 83
IV 100 100 100
APNOP
7
5003684. MONITOREO Y EVALUACIÓN - REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN DE BOSQUES
SISTEMA
I - 0 23
1 1 100
2,780,940 2,136,007 77
II 100 100 35
III 0 100 77
IV 0 100 77
APNOP
8 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN
INFORME
I 0 100 48
4 4 100
409,313 195,499 48 II 100 100 48
III 0 100 48
PROMEDIO DE EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA 94 87
c. Principales Logros alcanzados
Se ha efectuado la actualización de la p opuesta de Di e ti a de Me a is o de Asiste ia Té i a Co ple e ta ia pa a o u idades ati as eg esadas de TDC , e oo di a ió o las demás áreas del PNCB involucradas con la asistencia técnica. En dicha actualización se mejoró lo concerniente a aspectos previos a la firma del Convenio, y a los relacionados a la implementación y financiamiento del mecanismo en cuestión.
Se ha elaborado la "Guía de Relacionamiento Comunitario para la Asistencia Técnica a Comunidades Nativas", que será validada y aplicada por los equipos de las Áreas Zonales en la implementación del mecanismo TDC.
Actualización la Directiva N° 003-2018-MINAM/VMDERN/PNCB, Di e ti a pa a la Implementación del Mecanismo de Transferencias Directas Condicionadas (TDC) para la Conservación de Bos ues Co u ita ios ap o ada o Resolu ió de Di e ió Eje uti a N° -2018-MINAM/VMDERN/PNCB, de fecha 19 de noviembre de 2018, con el objetivo de contar con mejoras sustanciales en la gestión de las TDC por parte del PNCB, el que además consideró el nuevo enfoque del MINAM y las lecciones aprendidas identificadas. Cabe mencionar que la Directiva N° 003-2018-MINAM/VMDERN/PNCB fue modificada con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 038-2018-MINAM/VMDERN/PNCB, de fecha 17 de diciembre de 2018, con el fin de optimizar los procesos relacionados al mecanismo de las TDC.
A t a és de la a ti idad Implementación de mecanismos e instrumetnos técnicos y financieros se intervino en un total de 2,261,533.73 hectáreas que involucraron a 223 comunidades nativas. En este caso es preciso indicar que en la mencionada actividad se reporta como meta anual 1,219,212 de hectáreas ya que en ellas el PNCB garantiza el cumplimiento de las condiciones que implica reconocer a los bosques con acciones de conservación (condiciones de conservación). En el saldo de áreas de bosques el PNCB asistió técnicamente pero no se llegaron a cumplir las condiciones de conservación. Así mismo, de acuerdo a la información reportada por el PNCB un total de 919,404.63 hectáreas de bosques de 93 comunidades nativas se beneficiaron de la Transferencia Directa Condicionada el año 2018. El detalle de la intervención en las comunidades nativas se indica en el siguiente cuadro:
INTERVENCION EN BOSQUES DE COMUNIDADES NATIVAS, 2018
CONCEPTO N° HECTÁREAS N° COMUNIDADES
TDC 919,404.63 93
1. RATIFICADAS 2018 409,126.23 52
2. AFILIADAS (JUNIO) 20,698.00 3
3. AFILIADAS CON DEMANDA ADICIONAL 489,580.40 38
CCNN SIN TDC 70,615.00 10
4. COMUNIDADES CON CUMPLIMIENTO DE CONDICIONALIDADES QUE NO LLEGARON A RATIFICARSE EN EL 2018
70,615.00 10
ASISTENCIA TÉCNICA (AT) SIN TDC 1,042,363.59 88
5. COMUNIDADES ASISTIDAS EN EL 2018 PERO QUE NO LLEGARON A RATIFICARSE EN EL 2018)
1,042,363.59 88
OTROS 229,150.51 32
6. EN PROCESO DE DESAFILIACION POR EGRESO 229,150.51 32
TOTAL GENERAL 2,261,533.73 223 Nota. Cifras preliminares
Fuente: Área de Asistencia Técnica
A través de la plataforma GEOBOSQUES se ha puesto a disposición de todos los usuarios la información de uso y cambio de uso de la tierra por departamentos, ubicados dentro del ámbito de los bosques húmedos amazónicos. Asimismo, en la Plataforma GEOBOSQUES se desarrolló y habilitó el Sub módulos de Uso y cambio de uso de la tierra, poniendo a disposición del público en general, en la zona de descargas de la web, archivos en formato original. De similar modo, se automatizó el ingreso de noticias relacionadas a la deforestación a través de ventana de ingreso restringida con usuario y contraseña. En relación a la generación de información del monitoreo de los bosques, se monitorearon 78,305,540 ha. que comprenden el ámbito de los bosques húmedos amazónicos, lo que evidenció que en el año 2017 se perdieron 155,914 ha. de bosque; asimismo, se determinó que la superficie de bosque es del orden de 68,577,351 ha. Esta información fue
dist i uida edia te u Repo te a t a és de la Platafo a GEOBOSQUES, de o i ado Co e tu a y Deforestación en los Bosques húmedos amazónicos 2017 (https://goo.gl/WeiFGT) .
Como complemento al logro anterior la plataforma GEOBOSQUES obtuvo el primer lugar en la categoría Estado, del "Premio ConectaRSE para Crecer", por facilitar el acceso a las comunidades y la ciudadanía en general de la información del monitoreo de los bosques, contribuyendo con la gestión del bosque y su conservación. El evento organizado por Telefónica del Perú se llevó a cabo e el es de o ie e; así is o se o tu o el P e io Espe ial de Datos A ie tos e la Gestió Pú li a oto gado po CAD Ciudadanos al Día, por la experiencia en acercar la información del monitoreo de bosques a las comunidades nativas, con la finalidad de brindar mejores herramientas para la conservación de sus bosques, este trabajo fue desarrollado con Rainforest Foundation US. Dicho evento se desarrolló en el mes de setiembre.
En el 2018 mediante la Carta del BID N° 2204/2018 (mes de octubre de 2018) del cierre financiero del proyecto ATN/FP-14403-PE, se dio po ul i ado el p o e to I ple e ta ió de la Propuesta de Preparación para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación REDD+ (R-PP e Pe ú . De a e a o ple e ta ia ul i ó la gestió pa a el u pli ie to de condiciones previas del Convenio (ATN/FP-16683 – PE) Fase II del Apoyo a la Implementación de la Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación evitada y Degradación de Bosques en Perú – BID, que implicó un ingreso a las cuentas del PNCB del primer desembolso realizado por el BID por un monto de USD$ 844 780.00 para la ejecución de actividades durante los primeros seis meses de ejecución.
En el año 2018 en el marco de las gestiones del Programa de Inversión Forestal (FIP por sus siglas en inglés) se obtuvieron las aprobaciones para su financiamiento:
Acuerdo y suscripción de convenio de donación y 01 convenio de préstamo para el financiamiento del PIP02 del FIP por USD $ 5.8 (Resolución Ministerial N° 451-2018-EF/52 Cooperación Técnica No Reembolsable), y 6.4 millones (Decreto Supremo N° 333-2018-EF operación de endeudamiento) respectivamente.
d. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas
ACTIVIDAD PROBLEMAS MEDIDAS CORRECTIVAS
5005933 IMPLEMENTACION DE MECANISMOS E INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS
DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS ADICIONALES (CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO Y VIÁTICOS Y PASAJES PARA COMISIÓN DE SERVICIOS, PRINCIPALMENTE) SOLICITADAS POR EL PNCB A TRAVÉS DEL ÁREA DE ASISTENCIA TÉCNICA; LA PRIMERA DE ELLAS (ORIENTADA AL PROCESO DE RATIFICACIÓN) POR LA SUMA DE S/ 1 921 845,00; Y LA OTRA DEMANDA, POR EL MONTO DE S/ 2 514 970.00 (PARA EL PROCESO DE AFILIACIÓN) QUE FUE REQUERIDA POR EL PLIEGO 005: MINAM AL MEF, PERO NO FUE ATENDIDA, SITUACIÓN QUE EN PARTE, TRAJO COMO CONSECUENCIA LA BAJA EJECUCIÓN EN LA GENÉRICA DEL GASTO . OTROS GASTOS . INSUFICIENTE CANTIDAD DE PERSONAL CAS EN LAS ÁREAS ZONALES PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS PROCESOS OPERATIVOS COMO FOCALIZACIÓN, CIERRE DE BRECHAS ADMINISTRATIVAS (INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LAS COMUNIDADES, APERTURA DE CUENTA CORRIENTE EN EL BANCO DE LA NACIÓN, Y OTROS), INSUFICIENTE SEGUIMIENTO SISTEMATIZADO DE LA PROGRAMACIÓN DE REMISIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ÁREAS ZONALES A LA UICB, DANDO CUENTA DEL NIVEL DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE INVERSIÓN DE LAS COMUNIDADES CON CONVENIO VIGENTE CON EL PNCB, ASÍ COMO DE SU ESTADO SITUACIONAL, LO QUE ORIGINÓ RETRASOS EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES FAVORABLES PARA EL PROCESO DE RATIFICACIÓN EN EL 2018 DE LAS CITADAS COMUNIDADES.
SE EFECTUARON COORDINACIONES CON LA ALTA DIRECCIÓN DEL PNCB Y EL MINAM CON LA FINALIDAD DE ATENDER LAS DEMANDAS ADICIONALES SOLICITADAS POR EL ÁREA DE ASISTENCIA TÉCNICA. EN RAZÓN DE ELLO, EL PLIEGO 005: MINAM ATENDIÓ LA PRIMERA DEMANDA POR LA SUMA DE S/ 1 518 642.00; Y LA SEGUNDA DEMANDA, EN VISTA QUE NO FUE ATENDIDA POR EL MEF, SE REEMPLAZÓ MEDIANTE UNA ANULACIÓN DE RECURSOS DE LA GENÉRICA DEL GASTO . OTROS GASTOS HABILITÁNDOSE LA GENÉRICA DEL GASTO 2.3. BIENES Y SERVICIOS , POR LA SUMA DE S/
430.00. DICHAS GESTIONES SE REALIZARON CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES. SE GESTIONÓ LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAS EN LAS ÁREAS ZONALES (AUNQUE MUCHAS DE ELLAS NO CUENTAN CON SOSTENIBILIDAD PARA EL AÑO 2019). SE FORMÓ UN EQUIPO REVISOR DE EXPEDIENTES DE RATIFICACIÓN, INTEGRADO POR TODAS LAS ÁREAS VINCULADAS A DICHOS PROCESOS, LO QUE CONTRIBUYÓ A ADVERTIR POSIBLES INCONSISTENCIAS EN EL CONTENIDO DE LOS EXPEDIENTES DIGITALES REMITIDOS POR LAS ÁREAS ZONALES, ANTES DE SU REMISIÓN FORMAL A LA SEDE DEL PNCB. SIMILAR CRITERIO, SE ADOPTÓ PARA LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES PARA AFILIACIÓN.
5005935 SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS
SE HA EVIDENCIADO INCOMPATIBILIDAD DE BASE DE DATOS DE COMUNIDADES NATIVAS Y PREDIOS RURALES REGISTRADOS EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO CON LAS EXISTENTES EN LA
SE ACONDICIONÓ LA BASE DE DATOS DE COMUNIDADES NATIVAS Y PREDIOS RURALES A FIN DE COMPATIBILIZARLA CON LA BASE DE DATOS DEL
ACTIVIDAD PROBLEMAS MEDIDAS CORRECTIVAS
ECOSISTEMAS CON FINES DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
BASE DE DATOS DEL PNCB.
LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN CONTEMPLAN LA INTERACCIÓN CON LA PLATAFORMA GEOBOSQUES VÍA WEB, LO QUE NECESARIAMENTE SE REQUIERE DEL SERVICIO DE INTERNET EN LOS LUGARES DONDE SE BRINDA LA CAPACITACIÓN, LO QUE NO SIEMPRE HA OCURRIDO, MOTIVO POR EL CUAL NO SE HA PODIDO CONCRETAR ALGUNOS EVENTOS PROGRAMADOS.
PNCB, PERMITIENDO SU INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE.
SE COORDINÓ CON LOS GORE A FIN DE CONTAR CON EL MENCIONADO SERVICIO EN LOS AMBIENTES DONDE SE LLEVARÁN A CABO DICHAS CAPACITACIONES.
3.26. Unidad Ejecutora 003: Gestión Integral de la Calidad Ambiental (GICA) a. Modificación La UE 003 realizó variaciones en las metas físicas, sin embargo estas no alteraron la programación anual de sus proyectos. Asimismo se realizaron ajustes financieros entre los proyectos en ejecución con la finalidad de financiar aquellos proyectos que contaban con expediente técnicos terminados y los que estaban en proceso de licitación de obras.
Modificaciones físicas y financieras al IV trimestre 2018
META SIAF NOMBRE PROYECTO ELABORACIÓN PIM I MOD II PIM II MOD PIM_III_MOD PIM_IV_MOD
2058430
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN VILLA SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO
- - 2,074,113.00 2,307,460.00 2,165,113.00
2083455
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN EL ÁMBITO URBANO DEL DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO
- - 244,573.00 244,573.00 240,707.00
2069525
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO
13,490,589.00 13,490,589.00 13,566,003.00 13,036,774.00 10,037,886.00
2071893
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE NUEVO CHIMBOTE, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH
735,118.00 735,118.00 758,552.00 2,151,079.00 2,171,673.00
2081431
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DE OXAPAMPA Y DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DISTRITOS DE CHONTABAMBA Y HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO
100,000.00 100,000.00 553,368.00 707,082.00 707,082.00
2083297
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA
735,118 735,118 749,763.00 319,379.00 319,379.00
2083453
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE SECHURA Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL PARA LAS CIUDADES DE BELLAVISTA DE LA UNION, BERNAL, CRISTO NOS VALGA, VICE Y RINCONADA LLICUAR, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA
735,118.00 735,118.00 735,118.00 1,057,483.00 1,057,483.00
2093153
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RRSS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE HUACHO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL EN LAS CIUDADES DE HUALMAY, HUAURA, SANTA MARÍA, VEGUETA Y CALETA DE CARQUIN, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA
1,864,045.00 1,864,045.00 1,897,078.00 1,422,921.00 1,356,523.00
2104603
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RR SS DE LAS CIUDADES DE YANTALO, CALZADA Y SORITOR, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN
1,036,680.00 1,036,680.00 1,109,291.00 512,171.00 512,171.00
Se realizaron 26 talleres de capacitación en socialización de Instrumentos de Gestión Ambiental: Diagnósticos Ambientales Locales y las Agendas Ambientales, lo que contribuirá al desarrollo de instrumentos que busquen proteger el medio ambiente, así como a prevenir, atenuar o mejorar problemas ambientales.
d. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas
ACTIVIDAD PROBLEMAS MEDIDAS CORRECTIVAS
GESTIÓN EXISTIERON PROBLEMAS SOBRE LOS RECURSOS FINANCIEROS.
SE RACIONALIZÓ Y REDISTRIBUYÓ LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS.
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES RELACIONADOS A LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS LOCALES EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL CVIS EN SUS TRAMOS 2, 3 Y 4
EXISTIÓ DEMORA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE DEBIDO A QUE SE PRIORIZÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DE PLANES DE ECONEGOCIOS, LA CUAL TUVO DEMORAS EN APROBARSE Y COMO CONSECUENCIA ATRASO EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LA UNIDADES PRODUCTIVAS.
CON LA APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA DE PLANES DE ECONEGOCIOS EN LA CUAL SE INDICA CÓMO DEBE REALIZARSE LA LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS SUBVENCIONADAS, SE AGILIZÓ LA EJECUCIÓN DE LAS METAS FÍSICAS.
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS ANDINO-AMAZÓNICOS EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL CVIS-TRAMOS 2, 3 Y 4
EXISTIÓ DEMORA PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES DEBIDO A QUE EXISTÍA LIMITACIONES DE CONTRATACIÓN EN LAS ZONAS DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA, DADO QUE EXISTÍA UN REQUISITO DE ENCONTRAR EXPOSITORES RESIDENTES EN DICHAS ZONAS, CON LA ESPECIALIZACIÓN DEL CASO, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS PARTICIPANTES HAN SOLICITADO GENTE DE LA ZONA PARA QUE PUEDAN ATENDER SUS CONSULTAS POSTERIORES.
SE LOGRÓ CONTRATAR A LOS ESPECIALISTAS Y EJECUTAR LOS TALLERES.
FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA GESTION SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR - TRAMOS 2, 3 Y 4
A PEDIDO DE LOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES TÉCNICAS LOCALES DE ZEE Y DE LAS COMISIONES AMBIENTALES MUNICIPALES (CAM), POR MOTIVO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES Y REGIONALES (07 OCT. 18), SE TUVO QUE SUSPENDER LAS ACTIVIDADES Y REUNIONES. SE EVIDENCIÓ QUE LA PRIORIDAD DE LOS ACTORES CLAVES SE CONCENTRARÁ EN LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES DEL ÁMBITO DEL PROGRAMA. . LA ALTA ROTACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LOS ORGANISMOS EJECUTORES QUE RESTA CONTINUIDAD A LA GESTIÓN DE PROYECTOS, Y QUE AFECTA LAS COORDINACIONES Y TRABAJO EN CONJUNTO EN LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS. SE HAN RETOMADO LAS COORDINACIONES PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA CON LOS NUEVOS FUNCIONARIOS Y SE REPROGRAMAN LAS TAREAS Y ACTIVIDADES. EXISTIÓ RETRASOS EN LA PRESENTACIÓN DE ENTREGABLES DE LOS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS SOBRE LA VALIDACIÓN DE LA MESO ZEE.
SE REPROGRAMÓ LAS REUNIONES Y TALLERES REALIZÁNDOSE POSTERIORMENTE LOS TALLERES PARA LA REVISIÓN Y/ O VALIDACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN EL PROCESO DE ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA Y ECONÓMICA (ZEE) E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL (IGA), CONSIDERANDO EL TRABAJO SIMULTÁNEO EN LAS REGIONES DE INFLUENCIA, Y NO DE MANERA SECUENCIAL COMO ANTES SE REALIZÓ UNA COORDINACIÓN ESTRECHA CON LA UNIDAD DE COORDINACIÓN TÉCNICA PARA ESTABLECER ESTRATEGIAS TÉCNICAS PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE LA ZEE.
IV. Programas Presupuestales
1.1. PP 0036: Gestión Integral de Residuos Sólidos
Este programa tiene como resultado especifico, que los residuos sólidos generados en los distritos del país sean dispuestos adecuadamente, para dicho fin, el MINAM a traves de la DGRS, la DGECIA y la UE 03, programó S/ 71,294,516 Soles para el desarrollo de actividades como: i)la generación de instrumentos, ii) el fortalecimiento de capacidades, iii) la sensibilización a la población y la construcción de infraestructura para la disposición de los residuos y entrega de equipos. De esta
- Problemas presentados y Medidas correctivas
PROBLEMAS PRESENTADOS MEDIDAS CORRECTIVAS
NO SE CONSIDERO EL IMPACTO DE LAS ELECCIONES
MUNICIPALES EN LA PROGRAMACIÓN DE LAS INTERVENCIONES
DE ASISTENCIA TÉCNICA, LO QUE NO PERMITIÓ CUMPLIR CON LO
PROGRAMADO.|
EN LOS SIGUIENTES PERIODOS SE CONSIDERARARN LOS FACTORES
EXOGENOS QUE PUEDAN IMPACTAR O COMPROMETER EL
CUMPLIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES PROGRAMADAS EN EL
MARCO DEL PROGRAMA.
- Temas pendientes a desarrollar en el marco del programa.
Durante el 2018 se realizarón mejoras en la descripción de los modelos operacionales del anexo 2 del programa, sin embargo, lo que se ha realizado es reflejar las intervenciones que se vienen desarrollando desde las direcciones que participan en el programa y no bajo una lógica de cierre de brechas y solución del problema especifico del PP, por lo que aun esta pendiente continuar con los trabajos de ajuste en el diseño de los modelos operacionales, para ello además es necesario ajustar los indicadores de desempeño y producción física del referido programa.
1.3. PP 0144: Conservación y uso sostenible de ecosistemas para la provisión de servicios ecosistémicos
Este programa tiene como resultado especifico, la conservación de las áreas con ecosistemas proveedores de servicios, para dicho fin, el MINAM a traves de la DGEFA, DGDB, DGCCD, DGOTA, DGECIA y el PNCB, programó S/ 27,386,353 Soles para el desarrollo de intervenciones como: i)el desarrollo de estudios especializados e instrumentos para la conservación y recuperación de ecosistemas , ii) el fortalecimiento de capacidades para el aprovechamiento sostenible y la recuperación de ecosistemas, iii) El monitoreo y la caracterización de hectares para la conservación y uso sostenible del territorio y iv) la conservación de bosques. De esta manera del presupuesto programado se ejecutó S/ 24,316,054 Soles y entre los principales logros alcanzados se tuvieron los siguientes:
A través de las Transferencias Directas condicionadas se beneficiarón 93 comunidades nativas, y que al finalizar el año se conservaron un total de 1,219,212 hectáreas de bosques a traves de los mecanismos de transferencia y de asistencia técnica.
Se elaboró y aprobó el Mapa Nacional de Ecosistemas, el cual proporciona información referencial sobre la conformación y distribución de los ecosistemas del Perú
Se realizarón avances significativos en la elaboración de la línea de base de 7 especies; Se brindó asistencia técnica durante los procesos de Zonificación Ecológica Económica (ZEE) a
nivel regional y local, emitiéndose opinión de los departementos de Arequipa y Moquegua y a 9 provincias y distritos.
Se culminó el Estudio de Sistematización y Análisis de Experiencias sobre Conservación y/o iniciativas de Recuperación de Ecosistemas, el cual permitirá contar con un conjunto de recomendaciones técnicas para desarrollar acciones de conservación y recuperación. Adicionalmente el documento ha aportado con una base conceptual más robusta sobre la temática de restauración.
Los Lineamientos de crecimiento verde fueron incorporados en la Política Nacional de Competitividad y Productividad (MEF), con la inclusión de temas clave como: crecimiento verde, economía circular, infraestructura verde, bionegocios y econegocios y servicios ecosistémicos.
Se cuenta con la propuesta de Programa de Inversión de mejoramiento del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad amazónica el cual identifica las áreas donde se realizarían la formulación y ejecución de proyectos de inversión en mejoramiento y aprovechamiento de la diversidad amazónica en las regiones de Madre de Dios, San Martin y Ucayali.
Se cuenta con la propuesta de Lineamientos para el diseño e implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE), el cual tiene por objetivo orientar el diseño e implementación de los MERESE. Así también, se cuenta con el esquema de la guía metodológica del Diagnóstico del Servicio Ecosistémico, y borrador de contenido, esta guía permitirá orientar la caracterización del ecosistema y sus servicios, así como establecer el estado y las principales acciones a desarrollar para mantener, mejorar la provisión del servicio ecosistémico.
A continuación se presenta el avance de en los indicadores de del programa:
Indicadores del Programa
RESULTADO ESPECÍFICO INDICADOR AVANCE
ANUAL 2018
CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS CON ECOSISTEMAS PROVEEDORES DE SERVICIOS
PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE ECOSISTEMAS FOCALIZADOS PROVEEDORES DE SERVICIO CONSERVADAS
1.6%
PRODUCTO INDICADOR AVANCEI
ANUAL 2018
001 HECTÁREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
PORCENTAJE DE SUPERFICIES DE ECOSISTEMAS FOCALIZADOS PROVEEDORES DE SERVICIOS CON ACCIONES DE CONSERVACIÓN
1.6%
002 HECTÁREAS DE ECOSISTEMAS RECUPERADAS PARA MEJORAR LA PROVISIÓN SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
SUPERFICIE DE ECOSISTEMAS FOCALIZADOS PROVEEDORES DE SERVICIOS CON ACCIONES DE RECUPERACIÓN
5000
- Problemas presentados y Medidas correctivas
PROBLEMAS PRESENTADOS MEDIDAS CORRECTIVAS A PESAR DE LOS GRANDES ESFUERZOS REALIZADOS POR EL
EQUIPO TÉCNICO DEL PP POR LEVANTAR LAS OBSERVACIONES
PRESENTADAS POR EL MEF EN EL INFORME DE VERIFICACIÓN,
QUEDAN DOS ASPECTOS QUE AUN NO SE HAN SUBSANADO EN
SU TOTALIDAD, LA MEJORA DE LOS INDICADORES DE
DESEMPEÑO Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS GOBIERNOS
SUBNACIONALES EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL PP.
SE HAN PLANTEADO ALGUNAS ACCIONES DURANTE EL PRIMER
SEMESTRE DEL 2019 QUE APOYEN LA MEJORA DE LOS DOS ASPECTOS
MENCIONADOS.
LA AMPLIA PARTICIPACIÓN DE LAS UNIDADES DEL MINAM Y ÓRGANOS ADSCRITOS EN EL PP HACEN MAS COMPLEJO EL PROCESO DE REVISIÓN Y MEJORA DEL ANEXO 2 YA QUE SE DEBEN CONSENSUAR ENFOQUES, PUNTOS DE VISTA Y MODOS DE IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES DE MANERA QUE SE REFLEJEN UNA LÓGICA DE PROCESOS, LO CUAL ES NECESARIO PLASMAR EN UN MODELO OPERACIONAL.
ADEMAS DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN AMPLIA SE HAN
DESARROLLADO REUNIONES BILATERALES A FIN DE PRECISAR Y
PROFUNDIZAR ALGUNOS ASPECTOS QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA
DE LOS MODELOS OPERACIONALES.
- Temas pendientes a desarrollar en el marco del programa. El equipo técnico debe continuar con los trabajos de mejora del Anexo 2 del programa presupuestal y la presentación de los medios de verificación vinculados a la Matriz de Compromisos ( la cual es el resultado de la Evaluación independiente aplicada por el MEF al programa presupuestal). Además se deben de implmentar la propuesta de la DGDB vinculados a la socialización, validación y mejora de los modelos operacionales de las actividades en las que los gobiernos subnacionales participan, de manera que se pueda establecer con claridad la ruta a seguir para que estos se inserten en el programa, lo cual es una necesidad que diversos gobiernos locales y regionales han manifestado.
V. Conclusiones En cumplimiento a lo establecido en la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN la OPM ha realizado el Informe de Evaluación al IV trimestre del 2018, el cual muestra una descripción del proceso de implementación de las actividades previstas por las diferentes áreas del MINAM, así como los cuellos de botella que limitaron el avance físico y presupuestal al IV trimestre 2018. Es preciso anotar que el presente ejercicio evaluativo se basa en la IV Modificación del Plan Operativo Institucional 2018 y que se ha realizado a nivel de órgano, unidad organica y unidades ejecutoras del MINAM. De esta manera del contraste entre lo programado, lo ejecutado, lo pendiente, así como la declaratoria de cada responsable de meta en torno a sus logros, dificultades y medidas correctivas, se ha extraído las siguientes conclusiones: - La Unidad Ejecutora 001 (direcciones, oficinas y proyectos del MINAM) ha llegado a tener una
ejecución física y financiera promedio del 97% y 94% respectivamente. - La Unidad Ejecutora 002 (Programa Nacional de Conservación de Bosques), ha alcanzado una
ejecución física y financiera promedio del 94% y 87% respectivamente. - La Unidad Ejecutora 003 (Gestión Integral de Calidad Ambiental), ha alcanzado en el una
ejecución física y financiera promedio del 70% y 91% respectivamente. - La Unidad Ejecutora 004 (Gestión de los Recursos Naturales) ha llegado a tener una ejecución
física y financiera promedio del 116% y 96% respectivamente. Cabe señalar que en esta unidad ejecutor se programaron las intervenciones del programa MINAM CAF Programa de Inversión Pública para el Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Social de los Impactos Indirectos del Corredor Vial Interoceánico Sur – II Etapa, el cual llego a su etaoa de cierre cumpliendo con sus objetivos planteados.
En lo que respecta al comportamiento global del MINAM se debe indicar que la ejecución física y financiera promedio al IV trimestre 2018 fue de 96%, presentando una correspondencia entre las acciones ejecutadas y los recursos empleados para su desarrollo. Asi mismo, al cuarto trimestre del 2018, de las 42 áreas del MINAM, 28 llegaron a cumplir con el 100% de las acciones programadas en los plazos previstos, 7 areas alcanzarón un porcenaje superior al 90% de las acciones programadas y de las 7 restantes 2 de ellas no llegarón a superar el 50% de las acciones programadas. Entre los principales logros a nivel institucional tenemos:
Se aprobó el Decreto Supremo N° 013-2018- MINAM del Plástico, que aprueba la reducción del plástico de un solo uso y promueve el consumo responsable del plástico en las entidades del Poder Ejecutivo. Al respecto, se procedió a llevar a cabo reuniones con diferentes sectores con el fin de brindar asistencia técnica en materia del manejo y gestión de residuos sólidos no municipales, logrando convocar a más de a más de 30 entidades, sobre la: "Implementación del Decreto Supremo Nº 013- MINAM .
Se culminaron las obras de infraestructura de 02 rellenos sanitarios en las ciudades de Bagua y Chancay, asi mismo se culminaron las plantas de reaprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos en las ciudades de Bagua, Oxapamapa, Andahuaylas y Sullana.
Gracias a la asistencia técnica brindada por el MINAM a los gobiernos locales para la implementación del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal, se logró que 373 municipalidades presentaran expedientes de postulación los cuales luego de ser evaluados permitirán que estos gobiernos locales puedan acceder a mayores recursos por el
cumplimiento de las metas del programa, tales recursos estarán destinados a la mejora de los servicios de limpieza pública y otros aspectos que mejoren la calidad de vida en los ámbitos territoriales de estas municipalidades.
Mas de 1,2 millones de hectáreas de bosques han sido conservados a traves de los mecanismos de transferencia directa condicionada y la de asistencia técnica hacia las comunidades nativas.
Mediante Resolución Ministerial N.° 440-2018-MINAM se aprobó el Mapa Na io al de E osiste as , el cual proporciona información referencial sobre la conformación y distribución de los ecosistemas del Perú, como activo y capital natural, y a la vez sirve de insumo base para la toma de decisiones estratégicas en el territorio, por ello tiene un papel escencial en los procesos de planificación y gestión de los ecosistemas.
Se ha desarrollado el documento té i o de o i ado Ide tifi a ió Rápida de Medidas para la Acción (IRMA) de la ue a del Rió Lu i el is o ue o tie e la i fo a ión necesaria para que las autoridades de las 10 municipalidades que conforman la cuenca, tomen acciones inmediatas sobre la prevención y/o mitigación frente a posibles fenómenos naturales como las Inundaciones y los deslizamientos.
Mediante Decreto Supremo N° 003-2018-MINAM, se aprobó el Índice de Nocividad de Combustibles para el periodo 2018-2019, el cual permite establecer un ranking de los combustibles utilizados en el mercado nacional de acuerdo al potencial contaminante de cada uno de ellos, de esta manera podrá se usar como insumo para establecer medidas tributarias e incentivar el uso de combustibles más limpios a fin de lograr la disminución de las emisiones de contaminantes y proteger la calidad del aire y la salud de la población.
Se cuenta con 02 estudios de "Escenarios de Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático con enfoque ambiental" identificándose la probabilidad de afectación y perdidas por la ocurrencia de heladas, sequias e inundaciones y remoción en masa para el departamento de Arequipa y por inundaciones y erosión fluvial para la provincia constitucional del Callao. Ambos estudios se han desarrollado de manera coordinada con los respectivos gobiernos regionales y los resultados serán utilizados en sus instrumentos de planificación y gestión territorial, tales como el Plan Regional de Prevención y Reducción del Riesgo de desastres del Gobierno Regional del Callao, Plan de Desarrollo Concertado y la Programación Multianual de Inversiones en ambas regiones.
En cumplimiento de la Ley Moratoria a los Organismos Vivos Modificados, se han realizado avances en la elaboración de los estudios de Líneas de base de las especies: maís (100%), papa(95%), algodón(95%), trucha(85%), peces ornamentales(55%), tomate(21%) y aji(16%).
Las ciudades de Chachapoyas, Pasco, San Martin, Abancay, Huamanga, Puno, Huánuco, Utcubamba, Mariscal Nieto y Moyobamba, cuentan con planes de mejora de la calidad de aire en implementación.
El Ministerio del Ambiente (MINAM) obtuvo la certificación ISO 37001:2016 de la empresa C-MAS Certificación Perú, por la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno en 10 procesos administrativos de la institución, a través del cual se ha establecido una cultura de integridad, transparencia y honestidad, cuyo beneficiario final es la ciudadanía en general.
Como parte de la mejora continua en la atención hacia el ciudadano, es preciso indicar que en el periodo comprendido entre enero y diciembre 2018, se obtuvo que el 85.06% de los usuarios del MINAM se encontraron satisfechos con la atención recibida, lo cual representa 20,600 usuarios de un total de 24,218 usuarios atendidos.
Cabe señalar que entre los principales problemas presentados en las áreas, estan las demoras en los trámites administrativos para gestionar la contratación de servicios, asi como la incorporación de recursos adicionales en los últimos trimestres del año, sin tener en cuenta los plazos técnicos, administrativos y operativos para su desarrollo, lo cual limitó en algunos casos el cumplimiento de sus metas físicas.
Por otro lado, en algunas áreas la planificación de sus intervenciones no tomó en cuenta factores externos conocidos, como el cambio de autoridades por elecciones, lo que limitó el cumplimiento de sus acciones de asistencia técnica y/o validación de instrumentos, entre otros. En cuanto a los programas presupuestales se advierte el MINAM alcanzó un promedio de ejecución física de 97%, valor que representa un buen desempeño en el cumplimiento de las metas planteadas, sin embargo, es necesario que los equipos técnicos continúen en los trabajos de revisión y mejora de los Anexos 2 que sustentan las intervenciones realizadas en cada programa.
VI. Recomendaciones Las diferentes áreas del MINAM deben de tener en cuenta para los siguientes períodos lo siguiente: Evaluar la incorporación de recursos adicionales en los últimos trimestres del año, de ser
necesario, se deben de mapear los procesos administrativos y técnicos a realizar asi como los tiempos necesarios para su desarrollo y los posibles problemas que se puedan presentar, de tal manera que se tomen las acciones correspondientes y no se vean limitados el cumplimiento de las metas programadas.
Continuar con los trabajos de mejora de los Anexo 2 de los programas presupuestales del MINAM con la finalidad de que estos reflejen con claridad los procesos necesarios y los indicadores que midan los avances alcanzados por la institución en la solución de los problemas específicos abordados por cada programa.
Para los próximos procesos de planificación, considerar los factores externos que podrían poner en riesgo el cumplimiento de las metas físicas, tales como futuras elecciones municipales, aspectos climáticos, acceso a ciertos ámbitos territoriales, asi como los tiempos de socialización de los diversos instrumentos normativos, entre otros.
Realizar un analisis que les permita determinar si las acciones que se están planificando, realmente son las más eficinetes para generar el impacto en la población o el cierre de las brechas, de tal manera que dicho analisis pueda ser incorporado como parte de los procesos de planificación de los siguientes periodos.
TRIMESTRE EJE FIS TRIM (%)AVANCE EJE FIS
ANUAL (%)
AVANCE EJE FIN
ANUAL (%)PROG FIS EJEC FIS % FIS PROG FIN EJE FIN % FIN
722,132 766,883 106DOCUMENTOAC 45
GESTION DE LAS POLITICAS PARA LA
CONSERVACION DEL AMBIENTE Y EL
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS NATURALES
12 12 100
CAT.
PTAL
META
PTALACTIVIDAD
UND
MED
TRIMESTRAL ANUAL
DM
AREA
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL MINAM 2018
I - 0 14
II 78 39 37
III - 39 68
IV 192 135 99
I 0 0 0
II 0 0 0
III - 0 0
IV 200 100 96
I - 0 22
II - 0 41
III 100 50 54
IV 100 100 99
I - 0 20
II 100 23 43
III 100 58 62
IV 100 100 93
I 100 16 18
II 88 45 47
III 100 64 65
IV 57 82 99
I - 0 19
II 100 50 44
III 100 75 67
IV 100 100 93
I 0 0 22
II - 50 47
III 0 50 75
IV 0 100 99
I 0 0 5
II 106 12 21
III 17 17 26
IV 83 56 82
I - 0 19
II 0 0 52
III 100 100 80
IV 0 100 100
1219212 56.15900507 16,392,323 13,470,204 82
PP144 4
5005935 SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE
LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS
CON FINES DE APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE
HECTAREA 76486302 76305739 99.76392766
PP144 3
5005933 IMPLEMENTACION DE
MECANISMOS E INSTRUMENTOS TÉCNICOS
Y FINANCIEROS
HECTAREA 2171000
4 100 685,393 640,826 93
PP144 2
5005932 ELABORACIÓN, DIFUSIÓN Y
CAPACITACIÓN EN MECANISMOS E
INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS
INFORME 2
566,388 565,180 100
2 100
1,965,652 1,939,914 99
PP144 1 500276 GESTION DEL PROGRAMA INFORME 4
APNOP 77
ARTICULAR ACCIONES QUE PERMITAN EL
DESARRROLLO DEL PENAR COMO MODELO
REPLICABLE DE CRECIMIENTO VERDE
INFORME 22 18
569,205 565,603 99
81.81818182
23,000 22,000 96
AC 73
INTEGRAR, SISTEMATIZAR Y DIFUNDIR LA
INFORMACIÓN AMBIENTAL A NIVEL
NACIONAL PARA APOYAR LA TOMA DE
DECISIONES Y LA GESTIÓN AMBIENTAL
INDICADOR 30 30
AC 18
GESTIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL
ESTADO DE LOS ECOSISTEMAS Y LA
PROVISIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
INFORME 2 2
283,691 263,575 93
100 626,979 620,528 99
AC 75FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
AMBIENTALINFORME 12 12 100
100
1,883,153 1,866,850 99APNOP 65
PROMOCIÓN DE COMPORTAMIENTOS
AMBIENTALES APROPIADOS Y EJERCICIO DE
DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN,
LA PARTICIPACIÓN Y LA JUSTICIA
AMBIENTAL
ENTIDAD 72 97 134.7222222
PNCB
DECA
DIIA
DIIA
DIIA
PEPENAR
PNCB
PNCB
PNCB
TRIMESTRE EJE FIS TRIM (%)AVANCE EJE FIS
ANUAL (%)
AVANCE EJE FIN
ANUAL (%)PROG FIS EJEC FIS % FIS PROG FIN EJE FIN % FIN
722,132 766,883 106DOCUMENTOAC 45
GESTION DE LAS POLITICAS PARA LA
CONSERVACION DEL AMBIENTE Y EL
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS NATURALES
12 12 100
CAT.
PTAL
META
PTALACTIVIDAD
UND
MED
TRIMESTRAL ANUAL
DM
AREA
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL IV TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL MINAM 2018
I 100 50 23
II 0 50 48
III 100 100 68
IV 100 100 99
I - 0 19
II 100 50 41
III 0 50 83
IV 100 100 100
I - 0 23
II 100 100 35
III 0 100 77
IV 0 100 77
I 0 100 48
II 100 100 48
III 0 100 48
IV 0 100 48
APNOP 7
5003684. MONITOREO Y EVALUACIÓN -
REDUCCIÓN DE EMISIONES POR
DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN DE
BOSQUES
SISTEMA 1
5 100 4,423,436 4,390,763 99
APNOP 6
5003684_MONITOREO Y EVALUACIÓN_
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN
CONSERVACIÓN DE BOSQUES
INFORME 2
409,313 195,499 48
1 100 2,780,940 2,136,007 77
APNOP 8 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN INFORME 4 4 100
2 100
AC 5 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME 5
218,892 218,586 100
PNCB
PNCB
PNCB
PNCB