informe de cuenta pÚblica 2014 · un lado las actividades de capacitación y prevención, que han...
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Titular: Responsable: PRIMER SUPERINTENDENTE RAÚL ESQUIVEL CARBAJAL C.P. ANTONIO RAMON HERRERADIRECTOR GENERAL DEL HEROICO CUERPO ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVADE BOMBEROS DEL D.F.
INFORME DE CUENTA PÚBLICA2014
(34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL)
ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA A/O A/M
1 7 2 315 PERSONA 58 0 0 0 0
A)B) C)
Elaboró: ________________________________________________LIC. EDILBERTO JULIO BELTRAN C.P. ANTONIO RAMON HERRERASUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
Autorizó: ___________________________________________________
B) No se reporta variación entre la Meta Física alcanzada y la Meta Física Original debido a que no se llevo a cabo la operación de centros infantiles ya que las estancias en el ISSSTE superaban el presupuesto asignado por lo que no fue posible poner en operacion los Centros de Desarrollo Infantil.
C) No se reporta variación entre la Meta Física alcanzada y la Meta Física Modificada.
Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A) No se ejercieron los recursos asignados a esta actividad institucional , debido a que se realizó un censo del número de Infantes registrados de lactantes a la edad de 4 años, y el costo en las Estancias infantiles del ISSSTE superaba el costo de $8'000,000.00 anuales, y el Presupuesto Asignado para esta Actividad es por $1'500,000.00. Situación por la cual se inicio un acercamiento con las Autoridades de la Oficialía Mayor del GDF. Para que los Hijos de las Trabajadoras del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal pudieran obtener el acceso a los CENDIS, sin que al momento se haya llevado a cabo ningún acuerdo. En materia de Equidad de Género se impartieron Cursos de Capacitación al personal de este Organismo, con apoyo del INMUJERES sin que estos tuvieran ningún costo de los siguientes temas; Construcción Social del Género; Equidad de Género; Derechos de Igualdad entre Mujeres y Hombres ; Desarrollo y Perspectiva de Género.
ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS
OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO
ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: DISCRIMINACIÓN Y DERECHOS HUMANOS
Acciones realizadasExplicación a la variación física del alcanzado respecto del original
AIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS
Unidad Responsable del Gasto: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
FI F SF AI PP DENOMINACIÓNUNIDAD DEMEDIDA
METAS 2014
ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA A/O A/M
1 7 2 301 ACCION 3 0 0 0 0
A)B) C)
Elaboró: ________________________________________________LIC. EDILBERTO JULIO BELTRAN C.P. ANTONIO RAMON HERRERASUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
Autorizó: ___________________________________________________
B) No se llevo a cabo ninguna acción, debido a que el presupuesto asignado para esta actividad, resultó insuficiente para adquirir el material necesario para las 16 estaciones de servicio de señalamientos de seguridad en materia de Protección Civil por lo tanto, no se reporta variación entre la Meta Física alcanzada y la Meta Física original.
C) No se reporta variación entre la Meta Física alcanzada y la Meta Física Modificada.
Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A) Durante el 2014 no fue posible emprender ninguna acción para la adquisición de estos bienes, ya que los recursos asignados por $200,000.00, resultaban insuficientes para dotar a las 16 estaciones de servicio del material necesario en materia de protección civil .
METAS 2014ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO DE METAS
GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCION CIVILEJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: PROTECCIÓN CIVIL.
Acciones realizadas
AIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADASUnidad Responsable del Gasto: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
FI F SF AI PP DENOMINACIÓNUNIDAD DEMEDIDA
ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA A/O A/M
1 7 2 347 SERVICIO 56,000 52,521 52,521 93.8 93.8
A)B) C)
Elaboró: ________________________________________________LIC. EDILBERTO JULIO BELTRAN C.P. ANTONIO RAMON HERRERASUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
B) Con relación al cumplimiento del 93.8% de la meta física Original, respecto a la alcanzada, se observa una disminución servicios de emergencia, esta situación se debe a multiples factores, por un lado las actividades de capacitación y prevención, que han conducido a la disminución de eventos catastroficos, las acciones de Gobierno en Materia de Protección Civil y Seguridad Pública, la implementación de vigilancia en Zonas de Riesgo, el programa permanente del Alcholimetro, etc. C) Con relación al cumplimiento de la meta física Modificada, respecto a la alcanzada, se observa una disminución de servicios de emergencia debido a la implementación de vigilancia en Zonas de Riesgo.
Autorizó: ___________________________________________________
Acciones realizadasExplicación a la variación física del alcanzado respecto del original Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado
A) El presente informe corresponde al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014, donde resume el esfuerzo realizado por el personal de todas las áreas del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal; al concluir el mes de Diciembre del año 2014, se cumplió con el objetivo de servir a la ciudadanía cubriendo un total de 52,521 Servicios. El Heroico Cuerpo de Bomberos, atiende diversos llamados de auxilio de la Población del Distrito Federal, entre los que podemos mencionar, Incendios, Fugas de gas, Choque/volcadura, Flamazos, Explosiones, Rescate de cadáver, Cables caídos, Corto circuito, Servs.Prev. Incendio, Servs. Prop. Agua, Seccionar árbol, Retiro de enjambres, Rescates varios, Otros servicios, Derrame de fluido, Inundaciones, Sustancias peligrosas, Derrumbes, Mezclas inflamables, Serv. Soc. En estación, Falsos avisos, Falsas Alarmas.
La Emergencia mayormente demandada es fugas de gas la cual concentra el 15% del total, el concepto otros servicios concentra casi el 13 %, el retiro de enjambres con aproximadamente el 12 %, los incendios con el 10.6 % y en quinta posicion estan estadisticamente las falsas alarmas las cuales representan perdida de oportunidad en la atencion de emergencias. El resto de las emergencias no significa que sean de menor importancia por ser de menor peso absoluto como lo es el caso de las explosiones que aunque absolutamente son menores su impacto es de importancia a la poblacion, asi como los derrumbes y tratese tambien de los flamazos, para los demas servicios el impacto y la atencion debe ser especializada la cual requiere de espuerzos importantes.
Se atendieron 7,946 fugas de gas, 6, 280 Retiro de abejas, 6,791 servicios diversos, 5,633 lncendios y 4,220 Choques y volcaduras por mencionar los de mayor cuantía, es importante mencionar que en promedio se atienden 145 llamados de emergencia al día, por Demarcación Politica en la Delegación Iztapalapa se atendieron 7 ,209 emergencias, siguiendole la Delegación Cuahutemoc con 5,812 y la Gustavo A. Madero con 5,666 emergencia. Destaca la Estación Central en la atención de mayor número de emergencias con 7,604 y la estación de Iztapalapa con 6,185.
El Estado de Fuerza Vehicular, se tienen 217unidades operativas , distribuidas en las 16 estaciones de servicio entre las que podemos mencionar, Gruas, Motobombas, Camionetas, Pátrullas, Mini-tanque, Mini-bombas, Unidades de Rescate, Tanques , Ambulancias, Gruas, Escala etc. Todo vehículo requiere de mantenimiento, ya sea preventivo o correctivo, el cual se efectúa en los talleres de la Estación Central, donde el personal mecánico atiende todos los días las fallas que presentan los vehículos, durante 2014 se realizaron 616 reparaciones. En la Estación Central fueron atendidos 7,604 servicios, siguiéndole la Estación Iztapalapa con 6,185 y en tercer lugar la estación , Saavedra de la Delegación Gustavo A. Madero .Durante el periodo de Enero-Diciembre del año 2014 las unidades de cada Estación, consumieron 456.124 litros de gasolina y 348.339 litros de diesel para cubrir servicios de emergencia.
No obstante de las limitaciones técnicas, económicas, de personal y de no contar con un lugar adecuado para la realización del mantenimiento a los equipos informáticos, se desarrolla el programa de mantenimiento preventivo y correctivo, dando servicio de mantenimiento a 87 Impresoras y 176 Computadoras. La Dirección Técnica ha realizado esfuerzos encaminados a obtener una mejor atención a la prestación de servicios de mantenimiento correctivo a las impresoras del Organismo de manera económica y eficiente, obteniendo con ello eficacia y mejor respuesta para los usuarios solicitantes del servicio.
La Subdirección Jurídica del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, en el ejercicio 2014, aclarando que igualmente se presentan procedimientos laborales y penales iniciados en años anteriores, en virtud de que se les continua dando el seguimiento respectivo, señalando que los mismos obedecen a diversos requerimientos realizados tanto por la Dirección General de este Organismo, como por las demás áreas pertenecientes a la Institución, con motivo de los diversos acontecimientos que se suscitan en el Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal
UNIDAD DEMEDIDA
METAS 2014 ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS
AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROSEJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: PROTECCIÓN CIVIL.
AIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADASUnidad Responsable del Gasto: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
FI F SF AI PP DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)APROBADO VARIACIÓN %: ((M/A)-1)*100
672,772,199.00 18.19
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ APROBADO MODIFICADO FUENTE DEFINANCIAMIENTO GCI CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
660,363,499.00 683,083,984.31
12,408,700.00 49,568,014.45
0.00 62,477,136.00
1/ Se refiere a programas públicos.
Elaboró: _____________________________________________________ Autorizó: C.P. ANTONIO RAMON HERRERAENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
C
1 RECURSO PROPIO B) LA ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA TECHUMBRE DE LAESTACION IZTAPALAPA II, COMPLEMENTAR LOS RECURSOS DEL CAPITULO 1000"SERVICIOS PERSONALES" PARA CUBRIR LAS 120 PLAZAS TECNICO OPERATIVASAUTORIZADAS POR LA OFICIALIA MAYOR MEDIANTE DICTAMEN TECNICOT.O./002/2014, LA COMPRA DE BOTAS DE DIARIO PARA EL PERSONALSINDICALIZADO CON BASE EN LA CLAUSULA 35 DEL CONTRATO COLECTIVOVIGENTE, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS DIFERENTESESTACIONES DEL ORGANISMO.
EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALESUnidad Responsable del Gasto: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
MODIFICADO VARIACIÓN ABSOLUTA: (M - 0)
795,129,134.76
LA AMPLIACION DE RECURSOS PARA EL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES"
1 RECURSO FISCAL
122,356,835.76
C
DOTAR DE RECURSOS A "HABERES PERSONALES", "COMPENSACIONES""ASIGNACIONES PARA PRESTACIONES A PERSONAL SINDICALIZADO Y NOSINDICALIZADO" PARA LA NÓMINA DE 1,762 BOMBEROS.
OPERACIÓN DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DELDISTRITO FEDERAL.
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
LA ADQUISICION DE MINI BOMBAS Y MOTOBOMBAS Y UNSIMULADOR DE FUEGO REAL
5 RECURSO FEDERAL I ADQUISICION DE 06 MOTOBOMBAS CONTRA INCENDIO, 19 MINIBOBMBAS Y UNSIMULADOR DE FUEGO REAL.
LIC. EDILBERTO JULIO BELTRAN
TIPO2/ TOTAL APROBADO MODIFICADO EJERCIDO
TOTAL UR (9)
1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Autorizó: C.P. ANTONIO RAMON HERRERAENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN
Elaboró: ______________________________________________LIC. EDILBERTO JULIO BELTRAN
Unidad Responsable del Gasto: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/ DELEGACIÓN COLONIA BENEFICIARIO TOTAL
POBLACIÓN OBJETIVO
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
TIPO1/ TOTAL APROBADO MODIFICADO EJERCIDO4419 "OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"AYUDAS
PERSONAL 3 130,000.00 93,028.36 93,028.36
DE ACUERDO AL CAPITULO VI "PRESTACIONESECONOMICAS Y SOCIALES" APARTADO 25, DEL CONTRATOCOLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE DEL HEROICO CUERPODE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL.CUANDO UNTRABAJADOR FALLEZCA EL ORGANISMO OTORGARA LACANTIDAD RESULTANTE DEL 28% SALARIO BASE ANUALAL BENEFICIARIO DESIGNADO PREVIAMENTE POR ELTRABAJADOR, APOYO A LA C. MARIA ELENA RAMIREZGARCIA VIUDA DEL SUBINSPECTOR CIRO TREJO GARCIA,YAZAIRA CRISTINA REYES HERNANDEZ VIUDA DELSUBOFICIAL DANIEL SOTO HERNANDEZ, MARIA LUISAORTEGA CRUZ VIUDA DEL BOMBERO 2o JOSE JUAN NAVAORTEGA.
TOTAL UR (7) 130,000.00 93,028.36 93,028.36
1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.
Autorizó: C.P. ANTONIO RAMON HERRERA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
____________________________________________________________
Unidad Responsable del Gasto: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
ADS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS
Elaboró: ______________________________________ LIC. EDILBERTO JULIO BELTRAN
AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS BENEFICIARIO
CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASPRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
Unidad Responsable del Gasto: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
APROBADO* MODIFICADO (1)
EJERCIDO(2)
* Se refiere al presupuesto autorizado en los Anexos III, IV, V y VI del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014.
Elaboró: __________________________________________________ Autorizó: C.P. ANTONIO RAMON HERRERA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVALIC. EDILBERTO JULIO BELTRAN
PET PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
NÚMERO DEPROYECTO
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
DESCRIPCIÓN
___________________________________________________________________________
PROYECTO
MONTO (Pesos con dos decimales)REMANENTE RENDIMIENTOS
FINANCIEROS EJERCIDO
1/7 4,248,546.45 - 3,177,594.47 4 RECURSOS PROPIOS
SE REALIZO LA ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LATECHUMBRE DE LA ESTACION IZTAPALAPA II, SE COMPLEMENTO ELRECURSO DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" PARA CUBRIRLAS 120 PLAZAS TECNICO OPERATIVAS AUTORIZADAS POR LA OFICIALIAMAYOR MEDIANTE DICTAMEN TECNICO T.O./002/2014, LA COMPRA DEBOTAS DE DIARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO CON BASE EN LACLAUSULA 35 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, MANTENIMIENTO DEEQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS DIFERENTES ESTACIONES DELORGANISMO. ASI COMO EL PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION, COMBUSTIBLES,REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE POR MENCIONAR LAS DEMAYOR CUANTIA.
Elaboró Autorizó: C.P. ANTONIO RAMON HERRERA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
FI/F FUENTE DE FINANCIAMIENTO DESTINO DEL GASTO
Unidad Responsable del Gasto:34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
REA REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
LIC. EDILBERTO JULIO BELTRAN
Unidad Responsable del Gasto: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
OBJETIVO(4)
NOMBRE DELINDICADOR
(5)
DIMENSIÓN AMEDIR(6)
MÉTODO DECÁLCULO(7)
VALOR DELINDICADOR
(8)
VALOR DELINDICADOR
EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR
(9)
FRECUENCIA AMEDIR(10)
MEDIOS DEVERIFICACIÓN
(11)
Fin:
Propósito:
Componentes:
Actividades:
Autorizó: ___________________________________________ C.P. ANTONIO RAMON HERRERA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
PROGRAMA PÚBLICO, PROYECTO O ACCIÓN:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Elaboró:________________________________________________ LIC. EDILBERTO JULIO BELTRAN
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS
Elaboró: _____________________________________________________ Autorizó: LIC. EDILBERTO JULIO BELTRAN. SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS.
C.P. ANTONIO RAMON HERRERA. ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
RESULTADOS DE LAS EVELUACIONES DEL DESENPEÑO Unidad Responsable del Gasto: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
IMPORTE DE LAVARIACIÓN
APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO [5-1] A) Del ejercido respecto del aprobado.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [4-2] B) Del devengado respecto del modificado.
GASTO CORRIENTE
672,772,199.00 732,245,882.76 727,946,953.09 727,946,953.09 727,946,953.09 727,946,953.09
1000 578,697,887.00 624,152,238.55 623,227,790.40 623,227,790.40 623,227,790.40 623,227,790.40 44,529,903.40 A)
ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO
Unidad Responsable del Gasto: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
CAPÍTULO
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES:
LA VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL APROBADO, SEDEBE A QUE SE RECIBIERON RECURSOS ADICIONALES PARA EL PAGO DE LANOMINA DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL D.F. "SERVICIOS PERSONALES"POR UN MONTO DE $25,922,012.30, ASÍ COMO UNA AMPLIACIÓN LIQUIDA PORCONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS POR UN MONTO DE $14'936,503.13RECURSOS PROVENIENTES DE LAS COMPENSACIONES DE ISR DE LOS MESES DEMARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2010, LOS CUALES FUERON PRESENTADAS EN EL MES DESEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014 ANTE SECRETARIA DE HACIENDA YCRÉDITO PUBLICO, RECURSOS QUE FORMARON PARTE DEL PAGO DE LA NOMINADE DICIEMBRE 2014 INCLUYENDO IMPUESTOS, A FIN DE CUMPLIR CON LASACTIVIDADES INSTITUCIONALES ASIGNADAS. ESTOS RECURSOS CONTARON CONLA APROBACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTE ORGANISMO EN SUTERCERA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2014,MEDIANTE EL ACUERDO 4.10/3ªSO/2014, ASÍ COMO LOS RECURSOS PROPIOSCAPTADOS ADICIONALMENTE AL TECHO PRESUPUESTAL DE ESTÍMULOS FISCALES2014, QUE FUERON DESTINADOS PARA ATENDER LOS EMBARGOS DE 2009 Y 2010EN CONTRA DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL,EMBARGOS 2009, EN CUENTA BANCARIA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009PROMOVIDO POR: C. DEL CASTILLO OSORNO ROGELIO , EXP. 468/2007, C.SÁNCHEZ LÓPEZ GUSTAVO, EXP. 468/2007, C. VELÁZQUEZ NICOLÁS OSCAR, EXP.552/2007, C. GÓMEZ PINEDA EUFEMIA, EXP. 416/2007, C. MARTELL CORTESMIRIAM JAZMÍN, EXP. 416/2007, C. RODRÍGUEZ PINEDA GUADALUPE, EXP.416/2007, C. BAUTISTA PEÑUELAS IVONNE, EXP. 416/2007, C. NIÑO LÓPEZ MARÍATERESA, EXP. 416/2007, C. MARTÍNEZ FUENTES BLANCA, EXP. 416/2007, C. RUIZCERVIN JUANA, EXP. 416/2007, EMBARGOS 2010, EMBARGO EN CUENTABANCARIA EL 26 DE ENERO DE 2010 PROMOVIDO POR: C. DE LEÓN CONTRERASFRANCISCO, EXP. 1869/2005, C. VELÁZQUEZ NICOLÁS OSCAR, EXP. 552/2007, C.HERNÁNDEZ JUÁREZ RAÚL PRIMITIVO, EXP. 553/2007, C. SÁNCHEZ LÓPEZGUSTAVO, EXP. 468/2007, C. BRAVO ROJAS JORGE, EXP. 117/2005, C. ARELLANOREYES ARTURO, EXP. 117/2005, C. VÁZQUEZ PAREDES GERARDO, EXP. 762/2008, C.MOLANO CONTRERAS JOSÉ DAVID, EXP. 353/2008, ASI SE CUMPLIO CON LASOBLIGACIONES DEL ORGANISMO. ESTOS RECURSOS FUERON APROBADÓS PORLA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTE ORGANISMO EN SU TERCERA SESIÓNEXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2014, MEDIANTE ELACUERDO 3.5/3ªSE/2014.
IMPORTE DE LAVARIACIÓN
APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO [5-1] A) Del ejercido respecto del aprobado.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [4-2] B) Del devengado respecto del modificado.
ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO
Unidad Responsable del Gasto: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
CAPÍTULO
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES:
(924,448.15) B) LA VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL MODIFICADO POR UN MONTO DE $924,448.15, CORRESPONDE A QUE EXISTE N PAGOS A TERCEROS DE LA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE SE REALIZAN EN EL MES PROXIMO SIGUIENTE TALES COMO SON, SAR-FOVISSSTE, SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, FONAC, APORTACIONES AL ISSSTE, SEGURO DE RETIRO, 3% SOBRE NOMINA, PAGO AL SINDICATO DEL MES DE DICIEMBRE ASI COMO EL PAGO DE LA CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL Y LIQUIDACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. A DEMAS RECURSOS PROPIOS RECAUDADOS, POR CONCEPTO DE ESTIMULOS FISCALES 2013, ASI COMO ESTIMULOS FISCALES 2014 INDICADO EN LA FRACCION II, DEL ARTICULO 2o. DEL DECRETO POR EL QUE SE ORTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS, PUBLICADO EL 05 DE DICIEMBRE 2008, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO .
2000 39,995,305.00 46,421,430.89 44,365,065.73 44,365,065.73 44,365,065.73 44,365,065.73 4,369,760.73 A) LA VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL APROBADO, SEDEBE A RECURSOS PROPIOS DE ESTÍMULOS FISCALES 2013, RECURSOS QUEFUERON DESTINADOS A LA ADQUISICIÓN DE TECHO 100% ENGARGOLABLE, ENLAMINA PINTRO CALIBRE 22, AUTO SOPORTES DE UNA PIEZA DE 20.40 MTS,CANALÓN EN PLACA DE ACERO A-36 DE ¼, TUBO DE 6” DE DIÁMETRO. MATERIALQUE CONFORMARA LA TECHUMBRE EN LA ESTACIÓN IZTAPALAPA II, ESTOSRECURSOS FUERON APROBADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTEORGANISMO EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA EL 27 DE AGOSTO DE2014, MEDIANTE EL ACUERDO 4.11/3ª SO/2014. ASI COMO RECURSOS PROPIOSPROVENIENTES DE LAS COMPENSACIONES DE ISR DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE,JUNIO, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2009 Y ENERO, FEBRERO, DE 2010, LASCUALES FUERON PRESENTADAS EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014 ANTESECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, RECURSOS QUE SE DESTINARONPARA LLEVAR ACABO LOS COMPROMISOS IMPOSTERGABLES PARA ELORGANISMO DE DE "MATERIALES Y SUMINISTROS" GASTO DE ALIMENTACIÓN DELAS DIFERENTES ESTACIONES CON BASE EN LA CLAUSULA 37 DEL CONTRATOCOLECTIVO VIGENTE, SE CUBRIÓ EL PAGO DE BOTAS DE DIARIO PARA LOSBOMBEROS Y VESTUARIO DE DIARIO PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO DELORGANISMO, CON BASE EN LA CLAUSULA 35 DEL CONTRATO COLECTIVO DETRABAJO VIGENTE. ESTOS RECURSOS CONTARON CON LA APROBACIÓN DE LAJUNTA DE GOBIERNO DE ESTE ORGANISMO EN SU TERCERA SESIÓN ORDINARIA,MEDIANTE EL ACUERDO 4.10/3ªSO/2014.
IMPORTE DE LAVARIACIÓN
APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO [5-1] A) Del ejercido respecto del aprobado.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [4-2] B) Del devengado respecto del modificado.
ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO
Unidad Responsable del Gasto: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
CAPÍTULO
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES:
(2,056,365.16) B) LA VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL MODIFICADOPOR $2´056,365.16, CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A QUE NO SE RECIBIERONEN SU TOTALIDAD LAS FACTURAS PARA EL PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACIONDE PERSONAS, COMBUSTIBLES, REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTEPOR MENCIONAR LAS DE MAYOR CUANTIA, SIN EMBARGO YA SE TIENENCOMPROMISOS ESTABLECIDOS. A DEMAS DE RECURSOS PROPIOS RECAUDADOS,POR CONCEPTO DE ESTIMULOS FISCALES 2013, ASI COMO ESTIMULOS FISCALES2014 INDICADO EN LA FRACCION II, DEL ARTICULO 2o. DEL DECRETO POR EL QUESE ORTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRELA RENTA, DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS, PUBLICADO EL 05 DE DICIEMBRE2008, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
3000 53,949,007.00 61,579,184.96 60,261,068.60 60,261,068.60 60,261,068.60 60,261,068.60 6,312,061.60 A) LA VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL APROBADO, SEDEBE RECURSOS PROVENIENTES DE LAS COMPENSACIONES DE ISR DE LOS MESESDE MAYO, JULIO, AGOSTO Y OCTUBRE DE 2009, LAS CUALES FUERONPRESENTADAS EN EL MES DE JULIO DE 2014 ANTE SECRETARIA DE HACIENDA YCREDITO PUBLICO, RECURSOS QUE SE DESTINARAN A LA REPARACION YMANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LAS DIFERENTES ESTACIONES DELORGANISMO PARA BRINDAR MEJOR SERVICIO Y OPERACIÓN DE LOSPROGRAMAS PUBLICOS, Y . ESTOS RECURSOS CUENTAN CON LA APROBACIÓN DELA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTE ORGANISMO EN SU TERCERA SESIÓN ORDINARIA,CELEBRADA EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2014, MEDIANTE EL ACUERDO4.10/3ªSO/2014. ASI COMO LA ADICION LIQUIDA DE RECURSOS PROPIOS PARAATENDER LA SENTENCIA EN CONTRA DLE HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DELDISTRITO FEDERAL INTERPUESTA POR LA EMPRESA TLAHUAC MOTORS, S.A. DE C.V.CON EL EXPEDIENTE I-5383/2007 RADICADO EN EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO Y DEL DECIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA AMBOS DEL DISTRITO FEDERAL. ESTOS RECURSOSCUENTAN CON LA APROBACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTEORGANISMO EN SU TERCERA SESION EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 04 DENOVIEMBRE DEL 2014, MEDIANTE EL ACUERDO 3.5/3°SE/2014.
IMPORTE DE LAVARIACIÓN
APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO [5-1] A) Del ejercido respecto del aprobado.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [4-2] B) Del devengado respecto del modificado.
ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO
Unidad Responsable del Gasto: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
CAPÍTULO
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES:
(1,318,116.36) B) LA VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL MODIFICADOPOR $1´318,116.36, CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A QUE SOLO SERECIBIERON COMPROBANTES PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONIA, NO RECIBIERON EN SU TOTALIDAD LAS FACTURAS PARA EL PAGO DE LOSSERVICIOS DE GAS, FOTOCOPIADO, MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO DETRANSPORTE, SIN EMBARGO YA SE TIENEN COMPROMISOS ESTABLECIDOS. CABEMENCIONAR QUE TAMBIEN SE OBTUVIERON RECURSOS PROPIOS RECAUDADOS,POR CONCEPTO DE ESTIMULOS FISCALES 2013, ASI COMO ESTIMULOS FISCALES2014 INDICADO EN LA FRACCION II, DEL ARTICULO 2o. DEL DECRETO POR EL QUESE ORTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRELA RENTA, DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS, PUBLICADO EL 05 DE DICIEMBRE2008, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO;
4000 130,000.00 93,028.36 93,028.36 93,028.36 93,028.36 93,028.36 (36,971.64) A) LA VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL APROBADO, SEDEBE A QUE DURANTE 2013 SE REQUIRIERON UNICAMENTE $93,028.36 PARAOTORGAR AYUDAS ESPECIALES Y PARA AYUDA DE PAGO DE MARCHA A LOSFAMILIARES DEL PERSONAL DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITOFEDERAL.
0.00 B) NO SE REPORTA VARIACIÓN ENTRE EL MONTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO Y ELMODIFICADO
GASTO DECAPITAL
0.00 62,883,252.00 62,883,252.00 62,883,252.00 62,883,252.00 62,883,252.00
5000 0.00 62,883,252.00 62,883,252.00 62,883,252.00 62,883,252.00 62,883,252.00 62,883,252.00 A) LA VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL APROBADO, SEDEBE A QUE SE SOLICITA RECURSOS DEL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENRNTODE SUBSIDIOS CON CARGO AL FONDO DE CAPITALIDAD PREVISTO EN EL RAMOGENERAL 23 "PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS" RECURSOS QUE SEDESTINARAN A LA ADQUISICION DE 6 MOTOBOMBAS CONTRA INCENDIOS, 19MINIBOMBAS UN SIMULADOR DE FUEGO REAL, EQUIPO QUE PERMITIRA DOTARDE EQUIPO A LAS 16 ESTACIONES Y DOS MODULOS LO QUE PERMITIRA ACORTARTIEMPO DE RESPUESTA EN LA ATENCION DE EMERGENCIAS.
0.00 B) NO SE REPORTA VARIACIÓN ENTRE EL MONTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO Y ELMODIFICADO
TOTAL UR 672,772,199.00 795,129,134.76 790,830,205.09 790,830,205.09 790,830,205.09 790,830,205.09
Elaboró: Autorizó:
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVAC.P. ANTONIO RAMON HERRERALIC. EDILBERTO JULIO BELTRAN
ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADO APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO
2GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 GOBIERNO 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 PROTECCION CIVIL 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
301GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL
ACCION 3 0 0 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
658,663,499.00 683,083,984.31 683,083,984.31 683,083,984.31 683,083,984.31 683,083,984.31
1 GOBIERNO 658,663,499.00 683,083,984.31 683,083,984.31 683,083,984.31 683,083,984.31 683,083,984.31
7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR 658,663,499.00 683,083,984.31 683,083,984.31 683,083,984.31 683,083,984.31 683,083,984.31
2 PROTECCION CIVIL 658,663,499.00 683,083,984.31 683,083,984.31 683,083,984.31 683,083,984.31 683,083,984.31 347 AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS SERVICIO 56,000 52,521 52,521 658,663,499.00 683,083,984.31 683,083,984.31 683,083,984.31 683,083,984.31 683,083,984.31
1EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO
1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 DESARROLLO SOCIAL 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 PROTECCION SOCIAL 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
315 OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL PERSONA 58 0 0 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL UR 660,363,499.00 683,083,984.31 683,083,984.31 683,083,984.31 683,083,984.31 683,083,984.31
Elaboró: ________________________________________________C.P. ANTONIO RAMON HERRERA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
NOTA: No se puede separar la Meta Fisica de los Recursos Fiscales, Propios y Federales debido a que no se cuenta con una cifra consistente de cuanto fue lo que se atendio con cada Recurso.
LIC. EDILBERTO JULIO BELTRANAutorizó: ___________________________________________________
FEJE SFFI AIPRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
R E S U L T A D O
FÍSICOUNIDAD DE
MEDIDADENOMINACIÓN
EAI-RFI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES
Unidad Responsable del Gasto: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADO APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO
2GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
12,408,700.00 49,568,014.45 45,269,084.78 45,269,084.78 45,269,084.78 45,269,084.78
1 GOBIERNO 12,408,700.00 49,568,014.45 45,269,084.78 45,269,084.78 45,269,084.78 45,269,084.78
7ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR
12,408,700.00 49,568,014.45 45,269,084.78 45,269,084.78 45,269,084.78 45,269,084.78
2 PROTECCION CIVIL 12,408,700.00 49,568,014.45 45,269,084.78 45,269,084.78 45,269,084.78 45,269,084.78 347 AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS SERVICIO 56,000 56,000 52,521 12,408,700.00 49,568,014.45 45,269,084.78 45,269,084.78 45,269,084.78 45,269,084.78
TOTAL UR 12,408,700.00 49,568,014.45 45,269,084.78 45,269,084.78 45,269,084.78 45,269,084.78
Elaboró: ________________________________________________ Autorizó: ___________________________________________________C.P. ANTONIO RAMON HERRERA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVALIC. EDILBERTO JULIO BELTRAN
EJE
R E S U L T A D O
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)UNIDAD DE
MEDIDADENOMINACIÓNAISFF
NOTA: No se puede separar la Meta Fisica de los Recursos Fiscales, Propios y Federales debido a que no se cuenta con una cifra consistente de cuanto fue lo que se atendio con cada Recurso.
EAI-RPR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS
FIFÍSICO
Unidad Responsable del Gasto: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADO APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO
Elaboró: ________________________________________________ Autorizó: _________________________________________________________________C.P. ANTONIO RAMON HERRERA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
EAI-RCR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO
DENOMINACIÓNEJE SF AI
Unidad Responsable del Gasto: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRTITO FEDERAL
LIC. EDILBERTO JULIO BELTRAN
PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)FI
R E S U L T A D O FÍSICOUNIDAD
DE MEDIDA
F
(ESPECIFICAR LA FUENTE DE LOS DONATIVOS)
ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADO APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO
Elaboró: ________________________________________________ Autorizó: _____________________________________C.P. ANTONIO RAMON HERRERA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVALIC. EDILBERTO JULIO BELTRAN
DENOMINACIÓNUNIDAD
DE MEDIDA
EAI-RDO EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROVENIENTES DE DONATIVOS
F
Unidad Responsable del Gasto: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
EJE
R E S U L T A D O FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)FI SF AI
R E S U L T A D O S
ORIGINAL
(1)
MODIFICADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
APROBADO
(6)
MODIFICADO
(7)
COMPROMETIDO
(8)
DEVENGADO
(9)
EJERCIDO
(10)
PAGADO
(11)
9/6*10
0
=(12)
9/7*100
=(13)
10/6*10
0
=(14)
10/7*100
=(15)
2GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
0.00 62,477,136.00 62,477,136.00 62,477,136.00 62,477,136.00 62,477,136.00 0.00 100.00 0.00 100.00
1 GOBIERNO 0.00 62,477,136.00 62,477,136.00 62,477,136.00 62,477,136.00 62,477,136.00 0.00 100.00 0.00 100.00
7ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR
0.00 62,477,136.00 62,477,136.00 62,477,136.00 62,477,136.00 62,477,136.00 0.00 100.00 0.00 100.00
2 PROTECCION CIVIL 0.00 62,477,136.00 62,477,136.00 62,477,136.00 62,477,136.00 62,477,136.00 0.00 100.00 0.00 100.00
347 AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS SERVICIO 56,000 56,000 52,521 #### #### 0.00 62,477,136.00 62,477,136.00 62,477,136.00 62,477,136.00 62,477,136.00 0.00 100.00 0.00 100.00
TOTAL UR 0.00 62,477,136.00 62,477,136.00 62,477,136.00 62,477,136.00 62,477,136.00 0.00 100.00 0.00 100.00
* Especificar el nombre del Fondo, Convenio o Subsidio (FAM, FASSA, FORTAMUN, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
Elaboró: ________________________________________________ Autorizó: _______________________________________________C.P. ANTONIO RAMON HERRERA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO DE
METAS
ÍNDICE DE
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTALFÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
Unidad Responsable del Gasto: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
LIC. EDILBERTO JULIO BELTRAN
EJE
FONDO DE CAPITALIDAD
NOTA: No se puede separar la Meta Fisica de los Recursos Fiscales, Propios y Federales debido a que no se cuenta con una cifra consistente de cuanto fue lo que se atendio con cada Recurso.
F SF AI DENOMINACIÓNUNIDADDE
MEDIDAFI
Elaboró: _____________________________________________ Autorizó: ___________________________________ LIC. EDILBERTO JULIO BELTRAN C.P. ANTONIO RAMON HERRERA SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
Unidad Responsable del Gasto: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: FONDO DE CAPITALIDAD
ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, SE HAN HECHO GRANDES ESFUERZOS ECONÓMICOS POR MANTENER UN BUEN ESTADO EL PARQUE VEHICULAR CON QUE SE CUENTA, PESE A SU ANTIGÜEDAD Y DESGASTE, EN EL CASO DE LOS “CARROS-BOMBA” SE HAN EFECTUADO MANTENIMIENTOS INTEGRALES A 7 DE ELLAS, CON UN COSTO PROMEDIO DE 0.8 MILLONES DE PESOS. DEIGUAL FORMA SE DA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS CON UNA ANTIGÜEDAD QUE SERÍA MÁS CONVENIENTE LA SUSTITUCIÓN, LA INTENCIÓN DE ADQUIRIRLAS 06 MOTOBOMBAS CONTRA INCENDIO, 19 MINI BOMBAS CONTRA INCENDIO Y 1 SIMULADOR CON FUEGO REAL, A TRAVÉS DE UN PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, FUECON LA FINALIDAD DE CONTAR CON EL MATERIAL NECESARIO PARA DOTAR A LAS 16 ESTACIONES Y 2 MÓDULOS DE BOMBEROS QUE EXISTEN EN TODA LA ZONA GEOGRAFÍCA DELDISTRITO FEDERAL , DEL EQUIPO PARA LA CORRECTA OPERATIVIDAD DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL, CON LO CUAL EN ESTOS MOMENTOS SE HANACORTADO LOS TIEMPOS DE RESPUESTA EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, AL TIEMPO QUE CON EL SIMULADOR DE FUEGO REAL, SE A DOTADO DE MAYORES CONOCIMIENTOSPRÁCTICOS A LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DEL ORGANISMO, PARA ENFRENTAR DE UNA MEJOR MANERA LOS EVENTOS QUE SE SUSCITAN, LO CUAL REDUNDA EN BENEFICIOINTEGRAL PARA LA CIUDADANÍA, YA QUE LOS BOMBEROS SE ENCUENTRAN MEJOR PREPARADOS PARA ENFRENTAR UNA CONTINGENCIA, AL TIEMPO QUE SE ACORTAN LOS TIEMPOSDE RESPUESTA A LOS LLAMADOS DE EMERGENCIA, YA QUE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON, CUENTAN CON CARACTERÍSTICAS PROPIAS PARA EL TIPO DE OROGRAFÍA EN LACUAL SE ENCUENTRA CLAVADAS LAS ESTACIONES Y MÓDULOS, COMO EJEMPLO, ESTÁ EL HECHO DE QUE LAS 60 MOTOBOMBAS, CUENTAN CON UNA TRACCIÓN EN LAS CUATRORUEDAS, LO QUE FACILITA EL ACCESO EN TERRENOS AGRESTES, COMO ES EL CASO QUE PRESENTAN LAS DELEGACIONES DE CUAJIMALPA Y TLAHUAC, POR DECIR ALGUNAS Y EN ELCASO DE LAS MINI BOMBAS CONTRA INCENDIOS, POR SUS DIMENSIONES RESULTAN DE MAYOR MANIOBRABILIDAD PARA INTERNARSE EN COLONIAS DE DIFÍCIL ACCESO, EN LASCUALES UN CARRO BOMBA DE MAYORES DIMENSIONES NO PODRÍA LLEGAR POR LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS CALLES Y AVENIDAS, COMO ES EL CASO DE MAGDALENA CONTRERAS,POR MENCIONAR UNA.
ORIGINAL
[1]
MODIFICADO
[2]
ALCANZADO
[3]
ICMPP
(%)
3/1 = [4]
APROBADO
(5)
MODIFICADO
(6)
COMPROMETIDO
(7)
DEVENGADO
(8)
EJERCIDO
(9)
PAGADO
(10)
IDBSPP
(%)
9/5 = [11]
2GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 GOBIERNO 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR
200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 PROTECCION CIVIL 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
301GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL
ACCION 3 0 0 0 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
2GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
671,072,199.00 795,129,134.76 790,830,205.09 790,830,205.09 790,830,205.09 790,830,205.09
1 GOBIERNO 671,072,199.00 795,129,134.76 790,830,205.09 790,830,205.09 790,830,205.09 790,830,205.09
7ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR
671,072,199.00 795,129,134.76 790,830,205.09 790,830,205.09 790,830,205.09 790,830,205.09
2 PROTECCION CIVIL 671,072,199.00 795,129,134.76 790,830,205.09 790,830,205.09 790,830,205.09 790,830,205.09
347 AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS SERVICIO 56,000 52,521 52,521 93.8 671,072,199.00 795,129,134.76 790,830,205.09 790,830,205.09 790,830,205.09 790,830,205.09 117.8 79.6
1EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO
1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 DESARROLLO SOCIAL 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 PROTECCION SOCIAL 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
315OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
PERSONA 58 0 0 0 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
TOTAL UR 672,772,199.00 795,129,134.76 790,830,205.09 790,830,205.09 790,830,205.09 790,830,205.09
Elaboró: ________________________________________________ Autorizó: _____________________________________LIC. EDILBERTO JULIO BELTRAN C.P. ANTONIO RAMON HERRERASUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS ENCARGADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
AI
Unidad Responsable del Gasto: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL
PP DENOMINACIÓNPRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
NOTA: Las Metas Fisicas Modificadas fueron reducida con Afectacion Programatica Presupuestal No.21032
R E S U L T A D O S
FÍSICO
IARCM
(%)
4/11
UNIDAD DE
MEDIDA
APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
SFEJE FFI