informe de avance asohosval abril 2011

30/04/2011

INFORME DE AVANCE A ABRIL 30 DE 2011. Implementacin del Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001: 2008. ASOHOSVAL.

FERNANDO MAYA LONDOO. CONSULTOR DE CALIDAD


1

INFORME DE AVANCE A ABRIL 30 DE

2011.

Implementacin del Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001: 2008. ASOHOSVAL.

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS:

1. CUMPLIMIENTO CON RESPECTO AL CRONOGRAMA

El cumplimiento con respecto al cronograma es del 100%. Se tena previsto para el 30 de abril

terminar la etapa II, es decir: DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO.

2. CUMPLIMIENTO DE TIEMPO DE CONSULTORIA Y APOYO.

HORAS PROGRAMADAS

HORAS EJECUTADAS % DE EJECUCION

CONSULTORIA 12 19 158 % APOYO OPERATIVO 64 56 88 % 89

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

1 REVISION INICIAL

1.Analizar lneas de negocio

2.Identificar partes interesadas

3.Revisar requisitos

4.Investigar necesidades

5.Evaluar satisfaccin

6.Analizar los problemas de calidad

7.Evaluar los riesgos de calidad

8.Analizar el mercado

9.Evaluar conformidad del SGC

2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO

3 PLANIFICACION DIRECTIVA DEL SISTEMA

4 PLANIFICACION OPERATIVA DEL SISTEMA

5 IMPLANTACION DEL SISTEMA

6 VERIFICACION DEL SISTEMA

7 REVISION GERENCIAL DEL SISTEMA

NOVIEMBRE DICIEMBRE

AO: 2011. CRONOGRAMA IMPLEMENTACION DEL SGC ISO 9001:2008

FEBRERO MARZO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBREABRIL


2

3. CUMPLIMIENTO EN AVANCE DE PRODUCTOS.

ASOHOSVAL

IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

PLAN DE TRABAJO

ACTIVIDADESDESCRIPCIN DE LAS

ACTIVIDADESCOMPROMISOS

TECNOLOG

IA

RESULTADOS

ENTREGABLES% AVANCE

FECHA

PROGRAM

ADA

RESPONSA

BLES#

ETAPA DEL

PROYECTO

11

DIRECCION

AMIENTO

ESTRATGI

CO

Formular la

Poltica de

calidad

Tomando como base las

necesidades de los clientes y

en lnea con las metas

organizacionales, se orienta a la

Direccin para formular la

Poltica de Calidad

HERRAMIE

NTA - 7.

Direccionami

ento

Estratgico

Poltica de calidad 100

12

DIRECCION

AMIENTO

ESTRATGI

CO

Formular los

objetivos de

calidad y

competitividad

Tomando como base la Poltica

de Calidad, se construye el

mapa estratgico, definiendo las

relaciones de causalidad entre

los objetivos relacionados con el

desempeo financieros, los

clientes, los productos, los

procesos y el aprendizaje

HERRAMIE

NTA - 7.

Direccionami

ento

Estratgico

Mapa estratgico con los

objetivos de calidad 100

13

DIRECCION

AMIENTO

ESTRATGI

CO

Definir los

indicadores

clave para la

gestin de la

calidad

Teniendo en cuenta los objetivo

estratgicos, se definen los

indicadores clave

HERRAMIE

NTA - 7.

Direccionami

ento

Estratgico

Matriz de Objetivos e

indicadores estratgicos 100

14

DIRECCION

AMIENTO

ESTRATGI

CO

Establecer el

procedimiento

de gestin de

reclamos

Definir la metodologa para

recibir, registrar, analizar, dar

tratamiento y confirmar las

quejas y reclamos

HERRAMIE

NTA - 8.

Gestin de

Reclamos

Procedimiento de Reclamos

y Herramienta de Reclamos 100

15

DIRECCION

AMIENTO

ESTRATGI

CO

Establecer el

procedimiento

de No

Conforme

Definir la metodologa para

recibir, registrar, analizar y dar

tratamiento a los productos y/o

servicios no conformes

HERRAMIE

NTA - 9.

Gestin de

No

Conformes

Procedimiento de No

Conformes y Herramienta de

No Conformes100

17

DIRECCION

AMIENTO

ESTRATGI

CO

Establecer la

fase II del plan

de

sensibilizacin

y

comunicacione

s para la

calidad

Planificar y desarrollar las

actividades relacionadas con la

comunicacin de: la divulgacin

de los requisitos de calidad, las

necesidades del cliente (rbol

de calidad), los problemas de

calidad (reclamos y no

conformes), la visin, la poltica,

los objetivos, los indicadores

clave de resultado y de gestin

y los procedimientos de

reclamos, no conformes

HERRAMIE

NTA : 6.

Gestin de

Comunicacio

nes

Fase II del Plan de

sensibilizacin y

comunicaciones para la

calidad

100

18

PLANIFICA

CIN

DIRECTIVA

Definir los

proyectos

estratgicos de

mejora de la

competitividad

Documentar los proyectos

estratgicos para lograr los

objetivos estratgicos y aplicar

la poltica de calidad

HERRAMIE

NTA - 7.

Direccionami

ento

Estratgico

Plan estratgico con los

objetivos e indicadores de

calidad50

19

PLANIFICA

CIN

DIRECTIVA

Configurar el

tablero de

indicadores y

el sistema de

informacin de

la Direccin

Se construye el Tablero de

Mando y se configura el

sistema de informacin de la

Direccin

HERRAMIE

NTA : 10.

Tablero de

Indicadores

de Gestin

Tablero de indicadores de

gestin

Matriz de informacin

estratgica

50


3

CODIGO:

abr-30 SI

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

% REAL 0% 8% 24%

MARZO

7 2011

% TEORICO 0% 5% 10% 20% 30% 35% 45% 60% 80% 100%

GRAFICA DE TENDENCIA (Curva S ) DEL PROYECTO

CURVA DE "S" DE AVANCE DEL PROYECTO POR PROCESO

NOMBRE DEL PROYECTO: ISO 9000

NOMBRE DE LA EMPRESA: ENERO 28 DE 2011ASOHOSVAL

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

% A

VA

NC

E

MES

% REAL

% TEORICO


4

ASOHOSVAL

ENCUESTA DE SATISFACCIN Y EXPECTATIVA DE ASOCIADOS

Lnea o

ProductoDetalle Frec

Los procesos de acompaamiento para el desarrollo de nuestro

objeto institucional 1

Acompaamiento en los procesos de contratacin 5

Intervencin en la contratacin entre ESEs y entidades o secretarias

departamentales de salud 0

Capacidad de resolucin en situaciones criticas 1

Apoyo tcnico a los procesos institucionales 1

El acompaamiento oportuno que presta a cada ESE 1

Acompaamiento contractual con las diferentes EPS-S 0

Apoyo incondicional a gerentes. 1

Apoyo y respaldo en especial frente a entidades aseguradoras 0

La unin en la contratacin 0

Subtotal 10 45%

Las capacitaciones permanentes y la informacin permanente y al

da de los cambios en salud 1

Capacitaciones continuas, aclaracin de conceptos, normatividad

vigente 1

Subtotal 2 9%

Asesora y apoyo tcnico cuando la institucin lo requiera 1

Asesora y asistencia tcnica en los diferentes temas del sector

salud 1

Subtotal 2 9%

La capacidad de cohesin de las instituciones 1

Vinculo de redes entre instituciones 1

La capacidad de agremiar a las instituciones en situaciones

especificas como contratacin, capacitacin y representacin a

nivel nacional 1

Asohosval como institucin representa y revindica el derecho a la

asociatividad, con todos sus beneficios 1

Actuamos como una agremiacin 1

Imagen gremial 1

Subtotal 6 27%

Lder ante entes departamentales y nacionales 1

Posicionamiento como interlocutor valido ante actores del sistema

de salud 1

Subtotal 2 9%

Total 22 100%

Representacion

Pregunta 1: cul considera usted para su institucin sea la mayor fortaleza de

Asohosval?

Apoyo y

Acompaamient

o

Capacitaciones

Asesoras

Verdadera

Agremiacin


5

ASOHOSVAL


Lnea o


Falta mayor convocatoria y participacin de hospitales pblicos

para tener mas poder de opinin frente a las situaciones que se

presentan en el sistema de salud 1

Falta definir una estrategia de convocatoria de asociados 1

Subtotal 2 9%

Orientacin a los miembros de junta directiva sobre funciones,

alcance y limitaciones (capacitacin) 3

Con tantos aos de experiencia, deberamos tener una mayor red de

referencia, contrareferencia, basados en la referenciacion 1

Subtotal 4 18%

Falta de integralidad de las distintas empresas en cada una de sus

fortalezas, es de recordar que la unin hace la fuerza

La participacin y el inters por parte de los asociados que es bajo,

y se desaprovechan muchos espacios y oportunidades que la

asociacin podra llegar 1

Falta de cohesin y compromiso por parte de sus asociados 5

No estamos unidos por un fin comn.

Falta compromiso de algunos gerentes para fortalecer mas la

asociacin

Liderazgo en cabeza de unos pocos gerentes 1

La falta de integracin de algunas instituciones que dicen

pertenecer a la asociacin 1

Poca participacin de los asociados

Subtotal 8 36%

Presupuesto reducido 1

Mora en el pago de cuotas de asociados 1

Los problemas financieros. 1

Economa por cartera 1

Subtotal 4 18%

El conocimiento de las instituciones 1

Falta de acompaamiento continuo en temas de certificacin y

acreditacin. 1

Falta apoyo en capacitacin en temas como control interno,

contabilidad, tesorera y calidad 1

Fortalecimiento de todos los niveles 1

Subtotal 4 18%

Total 22 100%

Problemas

Financieros

Varios

Pregunta 2: cul cree usted que se la mayor debilidad de Asohosval ante su

institucin?

Convocatoria

Orientacin

Junta Directiva

Participacin y

compromiso de

los hospitales


6

ASOHOSVAL


Lnea o


Asesoramiento en calidad 1

Apoyo en el desarrollo del MECI y el PAMEC 1

Proyectos de acreditacin y calidad - auditorias 1

Asesora en sistemas de gestin (Calidad, SOGC, seguridad del

paciente, archivo, inventarios, costos, jurdica y otros1

Implementacin del SOGC en la red 1

Asesora en la ley 1438 de 2011 1

Asesora en normatividad vigente 1

Apoyo para la contratacin 1

Procesos de contratacin 1

Acompaamiento de las redes 1

acompaamiento procesos de facturacin (Glosas) 1

Apoyo en contratacin con EPS a la luz de la nueva normatividad 1

Apoyo recuperacin de cartera 1

Asesoramiento en atencin primaria en salud 1

Rediseo de la red de referencia y contrareferencia basado en

literales anteriores1

Subtotal 15 31%

Capacitacin virtual 1

Capacitacin virtual 1

Educacin continuada 1

Evaluacin y anlisis ley 1438 1

Implementacin de la estrategia APS en la red 1

actualizacin en procesos de facturacin y auditoria 1

Capacitacin a personal hospitalario en servicio al cliente y talento

humano1

capacitacin a juntas directivas 1

Capacitacin en reas financieras, administrativas y asistenciales 1

Capacitacin sobre sistemas de informacin 1

Congreso con temas de actualidad 1

Elaboracin de proyectos 1

Elaboracin proyectos, gestin de los mismos 1

Fomentar la asistencia de asociados a seminarios talleres y otros

temas de inters1

Promocin de la capacitacin continua 1

Realizacin de foros sobre temas de inters 1

Sistemas de auditorias de los organismos de control 1

Subtotal 17 35%

Liderar las polticas departamentales de salud 1

Polticas definidas por todos los asociados para el cobro de cartera 1

Subtotal 2 4%

Acompaamiento y asesora para la adquisicin de software de

historias clnicas1

Armonizar un sistema de informacin propio en el valle del cauca 1

Software relacionados con el fortalecimiento del hospital (historia

clnica, Rips, facturacin etc)1

Subtotal 3 6%

Apoyo para elaborar estudios o investigaciones en el rea de

influencia del hospital1

Referenciacion de instituciones ( crear marcos referenciales) 1

Presentacin de experiencias exitosas en temas de inters 1

Estudios epidemiolgicos y estadsticos 1

Subtotal 4 8%

Comercializacin de insumos hospitalarios diferentes a

(medicamentos e insumos) buscando economas de escala1

Cuotas partes 1

Economas de escala para servicios 1

Enfoque de alianza estratgica y uniones temporales 1

Mejores canales de comunicacin 1

Productos de aseo 1

Seguros 1

Uniformes 1

Subtotal 8 16%

Total 49 100%

Pregunta 3: Mencione tres reas (lneas o productos) que le gustara que

ofreciera Asohosval

Asesoria

Varios

Estudios e

investigaciones

Sistemas de

Informacin

Polticas

EDUCACIN Y

CAPACITACIN


7


8

TABLERO DE INDICADORES

4. AVANCE EN ACTIVIDADES CON EL HOSPITAL SANTA MARGARITA. LA CUMBRE

ASESORIA PARA LA REVISION POR LA DIRECCION O REVISION GERENCIAL.

En visita al hospital, se inici revisin por la direccin con la participacin del Equipo de

calidad encabezados por la Gerente.

Se explicaron los requerimientos de calidad

Se explico y se entreg la metodologa de la revisin, igual que los instrumentos para realizarla

y generar los informes de entrada y salida.

ASISTENCIA TECNICA

Luego de la apropiacin terica y conceptual del equipo de calidad y direccin, iniciamos la

actividad analizando en grupo la informacin de entrada. Ver actas.

Se dejaron tareas al equipo de calidad del Hospital.

Tiempo de la Actividad 8 Horas.

FERNANDO MAYA LONDOO

codigo:

version:

Fecha:

Numerador Denominador Deficiente Esperado Optimo

1

INDICADORES DE

SOSTENIBILIDAD

FINANCIERA

CARTERA MOROSA $

2EDAD DE CARTERA

MOROSA

3CARTERA MOROSA

POR INSTITUCIONES No DE HOSP

4Propuestas de nuevas

fuentes de recursos en el

ao implementadas

5Ingresos por nuevas

fuentes

Ingresos por

nuevas

fuentes Ingresos totales Mensual

Fuente de

InformacionResponsable

Denominacion del

Indicador

RANGO DE GESTION

Linea Base Meta Periodicidad

Indice o Formula

TABLERO DE INDICADORES DE GESTIN

CATEGORIA Codigo Tipo de

IndicadorNo.


9

informe de avance asohosval abril 2011

Documents