informe de auditoria trab grupal
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INSTITUTO BOLIVIANO DE NORMALIZACIÓN Y
CALIDAD - IBNORCA
TRABAJO GRUPAL DEL MÓDULO 6
Integrantes:
Gabriela López Escalera
Sergio Mauricio Corso Cuellar
José Alexander Zenteno Almaraz
Rene Marca Colque
Walter David Quiñonez Herbas
Cochabamba – Bolivia
INFORME DE AUDITORIA
1. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA
- Verificar que los requisitos del sistema de gestión de SySO conforme con
OSHAS 18001 se cumplan.
- Verificar el grado de cumplimiento del sistema de gestión SySO.
- Verificar la eficacia del sistema de gestión SySO para cumplir la política y los
objetivos de seguridad inherentes a la empresa.
- Preparar a la empresa para la auditoria de tercera parte OSHAS 18001/2007.
2. DEPARTAMENTOS AUDITADOS
La auditoría se realiza en la totalidad de la empresa.
3. EQUIPO AUDITOR
AUDITOR LIDER: Rene Marca Colque
4. IDENTIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Norma Boliviana NB/OHSAS 18001/2007
5. FORTALEZAS Y ASPECTOS POSITIVOS DE LA AUDITORIA
- Existe un compromiso de la alta gerencia para la mejora continua del sistema
de gestión de SySO.
6. REPORTE DE HALLAZGOS ENCONTRADOS (NO CONFORMIDADES
MAYORES, NO CONFORMIDADES MENORES, OBSERVACIONES)
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
N°
CATEGORIA
DE LA NO
CONFORMIDAD
NO
CONFORMIDAD
EVIDENCIA
OBJETIVA
CRITERIO DE
AUDITORIA
1 Observación La organización no
realiza seguimiento
a la eficacia de los
controles
Se encontró un dique
de contención lleno de
grasa y aceite.
4.5.1 Medición y
seguimiento del
desempeño
Inciso c.-)
2 Observación La organización no
mantiene controles
operacionales
dentro de su SySO
Material
inflamable(gasolina
rombo NFPA 704 1-3-
0) y thinner(1-4-1) en
un área de poca
ventilación
4.4.6 Control
operacional Inciso
a.-)
3 Observación La organización no
mantiene controles
operacionales
dentro de su SySO
Una de las puertas de
almacén tiene el letrero
que indica ''ácido
sulfúrico" y ''soda
caustica" en el interior
se encuentran 2
sustancias químicas
adicionales “Acido Orto
fosfórico y "Soda
Caustica"
4.4.6 control
operacional Inciso
a.-)
4 No conformidad La organización no
asegura el
seguimiento de los
controles para el uso
de las duchas de
emergencia.
Ducha de emergencia
bloqueada por 2
tarimas de madera
4.5.1 Medición y
seguimiento del
desempeño Incisos
c.-)
d.-)
5 Observación La organización no
concientiza a los
trabajadores acerca
de las
consecuencias
reales y potenciales
de sus actividades
laborales sobre
SySO
Se evidencio un golpe
en la mano del
almacenero el cual
continua haciendo sus
labores
4.5.3.1 Investigación
de incidentes
6 No conformidad La organización no
concientiza a los
trabajadores acerca
de las
consecuencias
reales y potenciales
de sus actividades
laborales sobre
SySO
Falta de capacitación
en manejo de
extintores
4.4.2 Competencia,
formación y toma de
conciencia
7 No conformidad La organización no
realiza las
actualización
continuas de los
seguimiento y
medición
Niveles altos de ruido 4.5.1 Medición y
seguimiento del
desempeño
8 No conformidad La organización no
identifica los peligros
originados fuera del
lugar de trabajo y no
se presenta una
IPER para esta
situación.
Riesgos biológicos por
la presencia de
mosquitos, topos y
perros cerca de las
instalaciones
4.3.1 Identificación
de peligros,
evaluación de
riesgos y
determinación de
controles. Inciso d)
9 Observación La organización no
implemento las
acciones correctivas
riesgos
psicosociales
teniendo como
evidencia quejas en
3 de 5 cabañas.
Riesgos psicosociales
en las cabañas de los
campamentos del
personal.
4.5.3 Investigación
de incidentes
Inciso b.-)
10 No conformidad
mayor
La organización no
identifico ni evaluó
los riesgos eléctricos
en generador diésel
llegando se a
evidenciar los
fogonazos en 4 de
las 10 duchas así
como también los
riesgos asociados
a la escalera
4 de 10 duchas
eléctricas presentan
fogonazos con un
incumplimiento de la
matriz IPER y en la
entrevista al encargado
de seguridad no se
identificó los riesgos
asociados a la escalera
en la estación de
generación.
4.3.1 Identificación
de peligros,
evaluación de
riesgos y
determinación de
controles
7. CONCLUSIONES
Según el reporte de hallazgos de no conformidades se recomienda a la empresa
priorizar la Identificación de peligros y evaluación de riesgos en las áreas donde
se presentan no conformidades, de igual forma evaluar de manera prioritaria la no
conformidad mayor n 10 por tratarse de un alto riesgo que podría afectar de
manera significativa al sistema de gestión de SySO.