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INFORME DE AUDITORÍA

EI-F06-V12 Página 1 de 13

1. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DEL INFORME: 03 de octubre de 2018

PROCESO/DEPENDENCIA AUDITADA: Gestión Jurídica y Contractual - Oficina Asesora Jurídica

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO / DEPENDENCIA AUDITADA: Andrés

Mejía Martínez – Jefe Oficina Asesora Jurídica.

AUDITOR LÍDER: Viviana Roció Duran Castro

EQUIPO AUDITOR: Alexander Villalobos - José Vicente Peña Pinzón

2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN Y AUDITORÍA

Objetivo de la Auditoria: Verificar si en los procesos de contratación realizados por el Instituto Distrital de

Turismo, se garantiza el cumplimiento, aplicación y ejecución de los principios que rigen la Contratación Estatal.

Alcance de la Auditoria: Procesos y procedimientos de contratación del IDT en sus diferentes modalidades según

muestra, durante el periodo comprendido entre el 01 diciembre de 2017 al 31 de agosto de 2018.

Criterios de auditoría: Constitución Política de Colombia, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1437 de 2011,

Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, Decreto 371 de 2010, Decreto 3485 de 2011, Decreto 1082 de 2015,

Circular externa No 23 de marzo de 2017 de Colombia Compra Eficiente, lineamientos de Colombia Compra

Eficiente, procedimientos, manuales e instructivos del proceso y demás normatividad relacionada con la

contratación.



3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

A. Descripción de Hallazgo: marque con una X según corresponda No Conformidad (NC); Observación (OB)

Total Hallazgos: No conformidades: 3 y Observaciones: 1

NOTAS:

Las observaciones son aspectos que eventualmente pueden llegar a ser una No Conformidad.

Las no conformidades son incumplimiento de requisitos.

4. DESARROLLO DE LA AUDITORIA

La auditoría se realizó con base en la Guía de Auditoría para Entidades Públicas 2018 versión 3, expedida por el

Departamento Administrativo de la Función Pública, la cual incluye planeación de la evaluación, ejecución del trabajo

y la generación de un informe. Igualmente se tuvo como punto de referencia lo establecido en el procedimiento EIP01

Auditoría Interna versión 10, del IDT.

En desarrollo del trabajo se utilizaron técnicas de muestreo generalmente aceptadas, aplicadas a actividades, registros

y controles asociados al objeto de análisis de la documentación requerida así:

OBS NC

1 1

Los expedientes contractuales no contienen la totalidad de los documentos

asociados a las etapas precontractuales y contractuales de los diferentes procesos

de contratación.

2 1Se encuentran publicaciones extemporaneas en el SECOP y ausencia de

publicación de documentos de los procesos de contratación

3 1Incumplimiento de las funciones de supervisión y ausencia documentación

relacionada con los diferentes procesos de contratación

4 1Inconsistencias dentro de la información relacionada con la documentación de los

procesos de contratación.

NoHALLAZGO

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGOS



• Revisión de la contratación adelantada durante el mes de diciembre de 2017 y lo corrido de 2018 con corte al 30

agosto.

• Verificación de la información contenida en cada uno de los expedientes seleccionados como muestra para la

evaluación (de las etapas precontractual, contractual y postcontractual).

Adicional a ello se verificaron los siguientes temas:

a. El manual de funciones del IDT establece las siguientes funciones para la Oficina Asesora Jurídica:

“Dirigir lo relacionado con los asuntos jurídicos, la contratación y la defensa judicial con el fin de lograr que las

actividades se desarrollen de acuerdo con la normatividad vigente y contribuir a la prevención del daño

antijurídico.

Las principales funciones son:

1. Definir criterios y lineamientos jurídicos para la emisión de conceptos y directrices que deba expedir

el Instituto Distrital de Turismo de acuerdo con la normatividad vigente.

2. Dirigir la defensa judicial en los procesos litigiosos que se adelanten en contra del Instituto Distrital de

Turismo o en los que este intervenga como demandante o como tercero interviniente o coadyuvante, en

coordinación con las dependencias internas o de la Administración Distrital, cuando corresponda, con el fin

de lograr un resultado favorable.

3. Dirigir el proceso contractual del Instituto Distrital de Turismo según la modalidad de selección en la etapa

precontractual, contractual y pos contractual según lo establecido por la Ley y demás normas concordantes

4. Notificar y comunicar los actos administrativos expedidos por el Instituto y que sean de su competencia

cumpliendo con la normatividad vigente.

5. Sustanciar los fallos de segunda instancia de los procesos disciplinarios que se adelanten contra los

servidores y ex servidores públicos del Instituto Distrital de Turismo de conformidad con la normatividad

vigente.

6. Definir y dirigir el plan de acción, los programas, proyectos y las estrategias de la dependencia que se

adecuen con las políticas y misión del Instituto Distrital de Turismo.

7. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y área de desempeño.”

b. El JC-M02 Manual de Supervisión de Contratos V6 (17-08-2017), establece las siguientes funciones para

los supervisores:

“El (la)supervisor(a) deberá vigilar, controlar y hacer seguimiento a la ejecución de los contratos o convenios

celebrados por el Instituto Distrital de Turismo, en los términos, condiciones y especificaciones pactadas con las

circunstancias de tiempo, modo y lugar, condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones, o

anexo técnico o estudios previos, la oferta o carta de aceptación, para asegurar el logro exitoso de los objetivos y

finalidades que se persiguen con su ejecución.

http://intranet.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/JC-M02.PDF



Dentro de los aspectos a verificar, controlar y vigilar por parte del(a) supervisor(a) del contrato y los apoyos a la

misma, se encuentran:

1. Asegurar el cumplimiento de las obligaciones pactadas logrando que se desarrolle el objeto del contrato o

convenio, dentro de los presupuestos de tiempo, modo, lugar, calidad, cantidad e inversión previstos

originalmente, para proteger efectivamente los intereses del Instituto.

2. Mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de

corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del

contrato o convenio.

3. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente.

4. Acompañar al contratista o asociado en la búsqueda de las soluciones pertinentes que aseguren la finalización

de un contrato y/o convenio con éxito, facilitando la interacción entre él y el Instituto.

5. Conocer y analizar los siguientes documentos entre otros: el contrato, la propuesta, el pliego de condiciones o

anexo técnico y la evaluación técnica, etc., con el fin de controlar, vigilar y hacer seguimiento durante la

ejecución del contrato o convenio, con el fin que este se desarrolle conforme a lo pactado y con las condiciones

técnicas y económicas contratadas o convenidas.

6. Elaborar y suscribir con el contratista o asociado el acta de inicio, generada desde el aplicativo que disponga

la entidad, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de legalización, perfeccionamiento y ejecución

del contrato o convenio.

7. Coordinar con las dependencias de la Entidad que tengan relación con la ejecución del contrato o convenio, las

acciones necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

8. Radicar ante la Oficina Asesora jurídica previo al inicio del contrato la totalidad de documentos originales que

respalden la actividad contractual del proceso a su cargo.

9. Llevar un control sobre la ejecución y el cumplimiento del objeto y obligaciones contratadas o convenidas,

efectuando visitas periódicas, de acuerdo al cronograma establecido para el efecto, al lugar donde se desarrolla

el contrato o convenio, realizando seguimiento al cronograma de actividades presentado por el contratista o

asociado y por él aprobado (cuando sea del caso), revisando los documentos que se produzcan en la ejecución

y/o los bienes que se entreguen.

10. Verificar que el contratista se encuentra afiliado a los sistemas de Salud y Pensiones previo al inicio del contrato.

En cuanto a la afiliación a Riesgos Laborales, el contratista le informará al supervisor a cuál ARL deberá ser

afiliado. (Decreto 1072 de 2012 artículos 2.2.4.2.2.4, 2.2.4.2.2.5 y 2.2.4.2.2.7.), entre otras…”

c. Se revisaron los riesgos (gestión y corrupción) identificados por el proceso de Gestión Jurídica y

Contractual relacionados con contratación así:

• Celebración de los contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, para favorecimiento de un tercero,

riesgo de corrupción.

• Direccionamiento en la adjudicación del contrato o limitación de proponentes

• Que se contrate personal no idóneo para el desarrollo de los proyectos y actividades del proceso



Para el desarrollo de la presente auditoría se tomó una muestra aleatoria de 76 expedientes contractuales

correspondientes al mes de diciembre de 2017 y lo corrido de la vigencia 2018 hasta el 30 agosto de 2018; con el fin

de verificar las diferentes etapas (pre-contractual, contractual y postcontractual); producto de la revisión de los mismos

se observó lo siguiente:

NO CONFORMIDAD No. 1

• Situación o condición observada:

De la revisión de los expedientes contractuales, se observó que algunos, no contienen la totalidad de los documentos

asociados a las etapas precontractuales y contractuales de los diferentes procesos de contratación así:

Contratos que no contienen la Consulta en el sistema integrado (SIMIT)

Contratos que no contiene los antecedentes disciplinarios

Contratos que no contienen el certificado médico de aptitud laboral

Contratos que no contienen el pago de los parafiscales

13-2018 71-2018 96-2018

38-2018 79-2018 103-2018

46-2018 80-2018 106-2018

59-2018 82-2018 107-2018

65-2018 83-2018 138-2018

70-2018 87-2018 116-2018

70- 2018

87-2018

006-2018 79-2018

42-2018 96-2018

70-2018 87-2018

71-2018 84-2018

13-2018 cuentas de cobro N° 2 y 3

44-2018 cuentas de cobro N° 1 y 2



Contratos que no cuentan con el certificado prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (NO

HAY), aprobado (firmado) por el subdirector(a) de gestión corporativa y control disciplinario.

Contratos que no contienen la certificación bancaria

Contratos que no cuentan con la “Certificación de cumplimiento y recibo” correspondiente al mes de febrero

de 2018, en la carpeta física ni en el portal de contratación SECOP.

• Criterio afectado:

Lo anterior no permite evidenciar el cumplimiento de lo establecido por el JC-P04 Procedimiento de Contratación

Directa, versión 1, que establece:

Lineamientos o Políticas de Operación, viñeta # 3, “Para la suscripción de un contrato bajo la modalidad de la

Contratación directa, el futuro contratista deberá aportar los documentos establecidos en la lista de chequeo que

corresponda y se encuentre publicada.”

Así como lo establecido en el Numeral 5, Descripción del procedimiento punto 8 en puntos de control, como

responsable abogado asignado para tramite en la dependencia de la Oficina Asesora Jurídica. “Verificar que la

documentación entregada o radicada este vigente, completa según el formato de lista de chequeo, relacionada con la

causal de contratación directa”

• Implementar corrección y acción correctiva:

La Oficina Asesora Jurídica deberá suscribir un plan de mejoramiento que incluya entre otras acciones, revisar y

ajustar los puntos de control establecidos en el procedimiento, así como dar estricto cumplimiento a los lineamientos

definidos por el proceso para llevar acabo los procesos de selección.

001-2018

38-2018

84-2018

96-2018

104-2018

42-2018

005-2018



Valoración de la respuesta

Una vez analizada la respuesta al informe preliminar, suministrada por la Oficina Asesora Jurídica mediante

memorando 2018IR1446 de fecha 02 de octubre de 2018, donde referencia en cuadro en Excel la ubicación de alguna

de la documentación identificada por el grupo auditor como ausente al momento de la verificación, lo que evidencia

la corrección de la situación evidenciada durante el proceso de auditoría, sin embargo y teniendo en cuenta que la

documentación no se encontró al momento de la revisión por parte del grupo auditor, SE RATIFICA LA NO

CONFORMIDAD.



De la revisión total de los expedientes se evidenciaron algunas situaciones relacionadas con el cargue y publicación

de los documentos el sistema de contratación pública SECOP asociados a los diferentes procesos de selección:

1. La modificación No. 2 del contrato 229 de 2017, se publicó extemporáneamente dentro del aplicativo SECOP

1, toda vez que la modificación tiene fecha de suscripción del día 13 de abril de 2018, pero la publicación se

realizó el 01 de junio de 2018.

2.

• La invitación publica de mínima cuantía que se encuentra dentro del expediente contractual, así como la

registrada en el portal SECOP II, no está firmada por el director del IDT, el documento dice "Original

Firmado" sin embargo, no fue posible evidenciar el documento original debidamente suscrito.

• El contratista solicito mediante oficio de fecha 17 de mayo de 2018 prórroga por (01) un mes más del contrato,

sin obtener respuesta por parte de la entidad, reiterando dicha solicitud el 29 de mayo, al respecto se observó

que la prorroga fue otorgada, por el mes solicitado por el contratista, sin embargo, el documento de

formalización de adición y prorroga firmado por las partes y la ampliación de la póliza correspondiente al

tiempo adicional no fueron publicados en el portal SECOP II.

3. En el contrato 154 de 2018, el documento identificación y cobertura de riesgos que se encuentra publicado en

el SECOP, es un documento en Excel y no se encuentra firmado por los responsables, como si se muestra

dentro del documento físico que reposa en el expediente contractual.

Contrato 156 de 2018

El contrato se suscribió el 28-03-2018

El acta de inicio del contrato se firmó el 11 abril de 2018

Fecha inicial de terminación del contrato 10/06/2018

Un plazo de 2 meses



4. En el contrato 169 de 2018, la carta de aceptación de la oferta - contratación de mínima cuantía No 09 de

2018, Publicada en el portal SECOP II no contiene el N° del contrato de Prestación de Servicios, la cual se

encuentra anexo en el expediente contractual.

5. La carta de aceptación de la oferta publicada en el portal Secop II del contrato 159 de 2018, no contiene la

numeración del contrato ni se encuentra suscrita por el director del IDT.



memorando 2018IR1446 de fecha 02 de octubre de 2018, donde indica “En atención a lo evidenciado en Secop II, es

de informar que con la implementación de la segunda versión del sistema electrónico de Contratación Pública, los

contratos así como las aceptaciones de oferta se realizan de manera virtual y el contrato es electrónico” Así las cosas,

se elimina de la No Conformidad No 2 las situaciones descritas y relacionadas con la carta de aceptación de la oferta.

y se RATIFICAN LAS DEMÁS SITUACIONES DE LA NO CONFORMIDAD.


Lo anterior, no permite evidenciar el cumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratación JC-M01 -V11, el

IDT en cumplimiento a lo establecido por el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, “Está obligado a través

del Jefe Oficina Asesora Jurídica, a elaborar, desarrollar y publicar en el Secop II los procesos de selección y los

actos administrativos que con ocasión de este proceso se expidan, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su

expedición.”


Suscribir plan de mejoramiento por parte de la Oficina Asesora Jurídica que incluya, entre otras acciones; determinar

las causas e implementar acciones y controles que permitan dar cumplimiento a los lineamientos definidos en la

normatividad vigente en materia de contratación y socializar a los profesionales encargados de adelantar los procesos

contractuales.



De la revisión de los expedientes contractuales, se observó que algunos no contienen la totalidad de los informes de

supervisión, correspondientes al seguimiento de la ejecución contractual, cuya finalidad es garantizar el cumplimiento

satisfactorio de las obligaciones a cargo del contratista. Los casos detectados se describen a continuación:

1. Las cuentas de cobro no cuentan con la firma de aprobación por parte del supervisor del contrato



2. El informe periódico del supervisor del mes de marzo de 2018 del contrato 114-2018, no se encuentra

firmado por el contratista.

3. No se encuentran las cuentas de cobro e informes de supervisión en los expedientes contractuales:


Lo anterior no permite evidenciar el cumplimiento de lo establecido por el Manual de Supervisión JC-M02 Versión 6,

establecido por el IDT, numeral 4.1.2.2 Funciones del supervisor, numerales:

“13. Verificar que todas las carpetas de los contratistas y/o asociados contengan todos los documentos contractuales

aquí solicitados.

20. Solicitar a los contratistas y/o asociados la entrega de los documentos completos y cumplimientos de las

formalidades exigidas, previo a la radicación de las cuentas de cobro correspondientes.

21.Verificar que las cuentas de cobro cuenten como mínimo, con la siguiente documentación: 1. Informe mensual de

actividades; 2. Certificación mensual juramentada; 3. Planilla de pagos de la seguridad social; 4. Soportes (si aplica);

Anexos (foliados) indicando expresamente la cantidad de Discos Compactos que allegan y el número de folios

anexados.

23.Elaborar, suscribir y enviar los informes de supervisión, con la periodicidad y con la información mínima exigida,

que permitan conocer el avance, recomendaciones, dificultades en la ejecución del contrato o convenio.”

Contrato 79-2018, cuenta N° 3

Contrato 13- 2018, cuenta de cobro N° 3

Contrato 146- 2017, Informe final de supervisión

79 de 2018 julio

80 de 2018 julio

82 de 2018 julio

106 de 2018 julio

116 de 2018 junio y julio

40 de 2018 julio

157 de 2018 agosto

161 de 2018 junio,julio, agosto




Oficina Asesora Jurídica deberá, elaborar plan de mejoramiento que incluya entre otras acciones, requerir y hacer

seguimiento a los supervisores de contratos sobre su obligación de reportar y enviar los documentos oportunamente

para ser archivados en el expediente contractual, Así mismo implementar puntos de control que permitan determinar

que la documentación remitida por el supervisor para anexar al expediente contractual cumpla con los requisitos

definidos por la Entidad.



memorando 2018IR1446 de fecha 02 de octubre de 2018, se observa que los argumentos expuestos no son suficientes

y teniendo en cuenta que no se aportan evidencias objetivas que desvirtúen el hallazgo, el equipo auditor RATIFICA

LA NO CONFORMIDAD.

OBSERVACIÓN N° 1

De la revisión de los expedientes contractuales se evidenciaron las siguientes situaciones:

1. Contrato 04-2018, El valor establecido en los estudios previos para adelantar la contratación fue de

$57.948.960 sin embargo, el CDP, CRP y minuta contractual se encuentran por $59.947.200.00 con una

diferencia de $1.998.240.

2. Contrato 229 de 2017, en los estudios previos, contenidos en la carpeta del contrato (folio 3 carpeta # 1), se

identifica la modalidad contractual como una selección abreviada de menor cuantía, sin embargo, el proceso

se llevó a cabo teniendo en cuenta los criterios de una licitación pública.

3. Contrato N°38- 2018 documento adicional No.1, en la cláusula segunda, se da como fecha de reiniciación del

contrato el 12 de diciembre, la cual es la misma fecha de terminación de la licencia.

4. Expediente Contractual N° 152 de 2017, El estudio técnico proceso de contratación y estudio del sector no se

encuentran firmados.

5. Expediente Contractual N°134 de 2017, no se encuentra anexa ni publicada el acta de liquidación del contrato,

el cual culmino en el mes de diciembre, la minuta del contrato dice que en cualquier evento el contrato se

deberá liquidar.

6. Dentro de la carpeta física no se cuenta con el pantallazo del plan de compras de la publicación de los estudios

de mercado 154-2018.



7. Contrato 159-2018, La documentación de la etapa precontractual incluidos los estudios previos se encuentran

en fotocopia.

Criterio afectado:

Lo anterior, no permite evidenciar el cumplimiento integral de lo establecido en el objeto definido por el manual de

contratación, que reza en la viñeta número 6, “Constituir mecanismos de evaluación y autocontrol que aseguren un

análisis efectivo y de máxima protección contra errores y fallas en la función pública”


Elaborar un plan de mejoramiento que incluya entre otras acciones, realizar revisión con base en la lista de chequeo

de la documentación generada durante el proceso contractual para detectar errores y aplicar correctivos oportunamente.



memorando 2018IR1446 de fecha 02 de octubre de 2018, se observa que los argumentos expuestos no son suficientes

y teniendo en cuenta que no se aportan evidencias objetivas que desvirtúen el hallazgo, el equipo auditor RATIFICA

LA OBSERVACIÓN.

CONCLUSIONES DE AUDITORIA

FORTALEZAS:

• Se destaca la disposición y colaboración por parte de los funcionarios y contratistas de la Oficina Asesora

Jurídica, tanto en el suministro de la información como en la atención directa al equipo auditor.

RECOMENDACIONES

• Actualizar la lista de chequeo de los diferentes procesos de selección, incluyendo o excluyendo los

documentos que no hacen parte del expediente contractual, teniendo en cuenta que el documento “Propuesta

de celebración del contrato” se encuentra anexo dentro de algunos contratos de prestación de servicios, pero

no en la totalidad, dicho documento no se encuentra relacionado dentro de la lista de chequeo del expediente,

así como el oficio de designación de supervisión y apoyo a la supervisión, situación que se presenta para los

contratos 2-2018, 42-2018 y 114-2018.

• Incluir el soporte de publicación (Secop) del documento del contrato 160 de 2018 en la carpeta física, tal como

lo establece la lista de verificación.



• Incluir en los expedientes contractuales los formatos de orden de pago (si capital) para los contratos, 96-2018

cuenta de cobro N° 6, 06-2018 cuenta de cobro N° 7, 73-2018 cuenta de cobro N° 1, 116-2018 cuenta de cobro

N° 4, 04-2018 cuenta de cobro N° 8 y 98-2018 cuenta de cobro N° 7.

• Incluir la lista de verificación a los expedientes contractuales 167 de 2017 y 167 de 2018.

• Mantener actualizado el Plan Anual de Adquisiciones publicado en el sistema de contratación pública SECOP,

de modo que sea de consulta a los interesados la última versión actualizada, teniendo en cuenta que se

observaron las siguientes situaciones:

• Diligenciar la lista de verificación contenida en los expedientes contractuales N°34-2018, 42-2018, 114-2018,

y 160 de 2018.

• Diligenciar la lista de verificación contrato N°154-2018 de “MENOR CUANTIA”

• La lista de chequeo contenida en el expediente contractual no corresponde con el tipo de contratación llevado

a cabo para el contrato N°154-2018.

• Foliar la totalidad de los expedientes contractuales, teniendo en cuenta que dicha actividad no se realiza para

todos los contratos como es el caso de los expedientes 229-2017, 42-2018, 114-2018, 154-2018, 167-2018,

168-2018.

• Incluir dentro de los expedientes contractuales los Soportes de Publicación Portales de Contratación,

relacionados en la lista de chequeo anexa al procedimiento que compete a los procesos de contratación N°

167-2018 y 168-2018, toda vez que las mismas no se encuentran anexas en los expedientes contractuales.

Contrato N° Información publicada PAA - SECOP Información de la fecha en que

se adelanto el proceso

182 de 2017* El contrato se realizara por 8 meses

e iniciaría en el mes de abril.

* Se realizó por 72 días en el

mes de octubre de 2017.

134-2017

* Se adelantará el proceso en marzo

2017

* Se adelantará por 12 meses

*Se adelantó en junio de 2017

*Se adelantó por 6 meses

162-2017 * Se adelantará por 5 meses* Se realizó por 3 meses dos

días



Auditor Líder:

ORIGINAL FIRMADO

VIVIANA ROCIO DURAN CASTRO

Asesor Control Interno

ORIGINAL FIRMADO

VIVIANA ROCIO DURAN CASTRO

• Archivar el acta de inició del contrato, teniendo en cuenta que se encuentra como un documento suelto sin

archivar dentro de la carpeta No. 5 del contrato 225 -2017.

• Revisar que la documentación archivada en los expedientes contractuales, correspondan al proceso de

contratación adelantado, teniendo en cuenta que se encontraron documentos de otros procesos de contratación

que no son propios del expediente verificado, como es el caso del contrato 156 de 2018 cuyo objeto es: “

Adquirir tableros en vidrio con bolsillo posterior en acrílico incluida instalación, de acuerdo a las

especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Distrital de Turismo” donde se encuentra archivado el

memorando “original” del proceso de contratación 159 de 2018 con N° de Cordis 2018IE512 denominado

"Estudios previos carpetas y cajas de Cd".

• Dar aplicabilidad a la programación definida en el Plan Anual de Adquisiciones, respecto de los diferentes

procesos de selección.

• Actualizar de manera oportuna los sistemas de información relacionados con la gestión contractual adelantada

por el IDT (Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP I y SECOP II).

• Asegurarse que la totalidad de las carpetas de los expedientes contractuales se encuentren debidamente

foliados y contengan la totalidad de la documentación asociada al proceso.

• Asegurarse que los certificados de supervisión e informes de actividades aportados por los supervisores de

contratos, contengan la totalidad de los documentos relacionados y se encuentren debidamente suscritos por

las partes.

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