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2017

Oscar L. Benavides Gil Gerente E.S.P de Villeta

Oscar Leandro Benavides Gil

Gerente

INFORME DE GESTION

Empresa de Servicios públicos E. S. P de Villeta

INFORME DE GESTION 2017

Nuestra empresa La Empresa de servicios Públicos E.S.P de Villeta trabaja arduamente por el bienestar de la comunidad Villetana, satisfaciendo las necesidades y expectativas de nuestros usuarios, esto para el 2017 se logró con el trabajo de un personal comprometido, un equipo de trabajo que actúo con responsabilidad y de la mano de un modelo de gestión basado en la creación permanente de valores logrando entregar servicios con calidad. Proceso Estratégico Gestión estratégica y mejora continua Avance de Plan de desarrollo Municipal La E.S.P de Villeta en el marco de cumplimiento a la dimensión de Villeta vive competitiva cuenta con dos programas los cuales son Villeta Vive con agua, Villeta atiende el servicio de alcantarillado y saneamiento básico, estos con un total de 16 metas, distribuidas de las siguientes maneras nueve de acueducto, cinco de alcantarillado y dos de aseo. Para la vigencia 2017 se tuvo un eficacia del 50%, es importante mencionar que en el marco del autocontrol se hacen seguimientos trimestrales al cumplimiento de las metas mencionadas anteriormente, en el cual se verifica el porcentaje de avance y actividades realizadas y proyectadas, es de aclarar que no hubo cumplimiento del 100% debido a que hay metas que para su ejecución requieren de grandes recursos, para los cuales se hacen necesario gestionar proyectos con entes departamentales y nacionales, en el 2017 se realizaron avances importantes en la gestión de dichos proyectos, sin embargo no fueron suficientes para que se hubieran ejecutado en esta vigencia. Para el cumplimiento de las metas de PDM se cuenta con un plan de acción, el cual consolida no solo las metas del PDM si no también el cumplimiento a la plataforma estratégica de la E.S.P de Villeta, este plan de acción es realizado para cada vigencia y es aprobado en comité directo para posteriormente publicarlo en la página web, de este plan de acción se desprenden los planes operativos anuales, los cuales nos permiten operativizar cada una de las estrategias planteadas en el plan de acción. Sistema integrado gestión Desde el 2007, la E.S.P Villeta obtuvo la certificación en el sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO-9001 versión 2000, posteriormente en el 2009 obtuvo la certificación en la norma NTCGP 1000 versión 2004, con el avance y mejora del sistema, se actualizaron las certificaciones a las versiones de la ISO 9001 versión 2008 y NTCGP 1000 versión 2009 desde entonces ha venido mejorando continuamente y con el fin de fortalecer la cultura organizacional bajo el enfoque por procesos, comunicación organizacional y cumplimiento de necesidades y expectativas de las partes interesada se articuló al SIG el software KAWAK, el cual ha permito la organización en temas de gestión de documental, planes de mejoramiento, e indicadores entre otros.



En el mes de agosto se realizó la auditoria interna la cual realizo evaluación a los 11 procesos con los que cuenta la E.S.P de Villeta y su resultado fue favorable, a la fecha se encuentran establecidos los planes de mejoramiento, en el mes de noviembre se realizó la auditoria Externa, para la cual el ente certificador Bureau Veritas nos visitó otorgando el mantenimiento de la certificación Estos resultados se dan gracias a los seguimientos bimestrales realizados en marco de los comités directivos a temas trazadores tales como indicadores, acciones, riesgos, además también se verifica la eficacia de cada uno de los sistemas que integran el SIG. De acuerdo al Decreto 1499 de 2017, la empresa está obligada como organismo descentralizado del nivel territorial a realizar la implementación del modelo Integrado de Planeación y gestión, como primer avance la E.S.P de Villeta rindió el informe al FURAG y se encuentra realizando los autodiagnóstico de las siete dimensiones que trae dicho modelo, este autodiagnóstico mostrara el porcentaje de cumplimiento a los requisitos, lo cual nos permitirá definir la línea y el plan de acción para su cumplimiento. En temas de mejoramiento continuo presenta los siguientes avances: Kawak En pro contribuir en la mejora continua de estos sistemas se adquirió un software diseñado para haga sencillo el manejo del sistema gestión, para su mantenimiento basados en estándares ISO 9001, GP1000 y MECI. además, facilitando la creación de una cultura de gestión simple y efectiva, manteniendo alineado el sistema de gestión con la estrategia de la empresa. Orfeo Orfeo es un sistema de Gestión Documental y de procesos desarrollado inicialmente por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) en Colombia, licenciado como software libre bajo licencia GNU/GPL para compartir el conocimiento y mantener la creación colectiva. La implementación y uso del software de correspondencia nos ha permitido mejorar los procesos de respuestas a las solicitudes presentadas por las partes interesadas, además la seguridad de la información y el fácil acceso y búsqueda por parte de todos los colaboradores han disminuido los tiempos de gestión y los reprocesos son las ventajas más significativas con las que cuenta este software, además se han automatizado procedimientos, con importantes ahorros en tiempo, costos y recursos tales como toners de impresora, papel, fotocopias, entre otros, así como el control sobre los documentos. Comunicación institucional

La E.S.P de Villeta la comunicación interna y externa se planeó y ejecuto de acuerdo al plan de medios, en donde se establecieron estrategias comunicacionales como;



comités, carteleras, kawak, Orfeo, pagina web, redes sociales entre otros este plan de medios se operativiza a través del cronograma de actividades de comunicación institucional y participación ciudadana el cual, a corte 30 de diciembre de 2017 presento una eficacia de 96%. Es de resaltar en el marco de la transparencia y acceso a la información (Ley 1712 de 2014) la empresa cuenta con una página web que cumple en promedio 80% de los requisitos, además de manera continua se informó a la comunidad de los acontecimientos presentados en la E.S.P de Villeta por medio de Señal Villeta dulce, perifoneo, y redes sociales en el marco de la rendición de cuentas, también se encuentra sin ningún incumplimiento en la rendición de informes a entes de control tales como SSPD,SIA observa y contraloría, SUI, DAFP, contaduría entre otros

Además, se realizaron diferentes comerciales para fortalecer la información a los usuarios en

temas de aseo, uso ahorro eficiente de agua, fraudulentos, cambio de medidores, uso de puntos

ecológicos.



Sistema financiero Gestión presupuestal

INGRESOS Para la vigencia fiscal 2017, se aprobó un presupuesto de ingresos por valor de $4.033.035.938, de los cuales $442.384.286 corresponden a recursos de convenios y $3.590.651.652 a recursos propios, donde tenemos a diciembre 31 de 2017 el siguiente comportamiento:

DETALLE Presupuesto Total Recaudos %

INGRESOS PROPIOS 3,590,651,652 3,665,429,747 102%

CONVENIOS 442,384,286 392,381,236 89%

TOTAL 4,033,035,938 4,057,810,983 101%

El total recaudado por Servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, subsidios, y otros ingresos durante el año 2017 fue de $ 3.665.429.747 millones, equivalente a un 102%, de lo proyectado, teniendo un mayor recaudo, con respecto al año inmediatamente anterior del 7% equivalente a $ 239.036.161 millones. Comparativo año 2017 Vs. 2016:

Servicio Año

2016

2,017

SERVICIO DE ACUEDUCTO

884,890,710

1,214,465,185

SERVICIO ALCANTARILLADO

264,277,929 496,152,732

SERVICIO ASEO

1,329,384,389 1,450,663,954

VENTA DE BIENES

61,631,221 90,943,012

SERVICIO DE LABORATORIO

69,406,472 58,624,253

SUBSIDIOS

399,516,617 317,810,331

RECURSOS DEL BALANCE

424,556,967 36,770,280

TOTAL

3,433,664,305

3,665,429,747

Crecimientos en pesos

231,765,442

Crecimiento Porcentual 7%

El efecto del crecimiento del recaudo en el año 2017, corresponde al aumento de usuarios, en el servicio de

acueducto y alcantarillado, y la aprobación de nuevas tarifas la Junta Directiva No. acta de 2016.



La distribución de ingresos por servicios más venta de bienes y subsidios para el año 2017 fue:

Servicios Valor %

SERVICIO DE ACUEDUCTO 1,214,465,185.00 111%

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 496,152,732.00 110%

SERVICIO DE ASEO 1,450,663,954.00 86%

VENTA DE BIENES 149,567,265.00 33%

RECURSOS DEL BALANCE 36,770,280 14%

SUBSIDIOS MUNICIPALES 317,810,331.00 40%

Total 3,665,429,747.00

El comportamiento del recaudo por servicio estuvo de la siguiente manera:

SERVICIO DE ACUEDUCTO 1,164,241,822.00 1,214,465,185.00 104%

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 421,612,211.00 496,152,732.00 118%

SERVICIO DE ASEO 1,424,999,453.00 1,450,663,954.00 102%

VENTA DE BIENES 120,100,000.00 148,267,265.00 123%

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 5,000,000.00 1,300,000.00 26%

RECURSOS DEL BALANCE 50,000,000.00 36,770,280 74%

APORTES 404,198,166.00 317,810,331.00 79%

TOTAL 3,590,151,652

3,665,429,747 102%

Se realizaron convenios durante la vigencia del 2017 por valor de 442.384.286, los cuales ayudaron al fortalecimiento de la empresa, se realizo uno con EPC por valor de 50.000.000 y siete con la Alcaldía de Villeta por valor de 392.384.286 según el siguiente detalle: En general el comportamiento de la eficacia del recaudo de la vigencia 2017 presenta una sobre ejecución, dejando ver que al momento de la planeación del presupuesto se tuvo en cuenta los históricos y la gestión del riesgo, sin embargo es necesario aclarar que en el momento de la proyección del presupuesto no se había realizado la reducción al porcentaje de subsidios 1, 2 y 3 los cuales disminuyeron.



CONVENIO VALOR

“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ADECUACION, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ASEO INTEGRAL DE LA CENTRAL DE ABASTOS DEL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA”,

75,000,000

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACION EMBELLECIMIENTO Y ORNATO DE ZONAS VERDES DE VIAS Y AREAS PUBLICAS URBANAS Y ALGUNAS RURALES CENTROS POBLADOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA

65,250,000

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA TALA, PODA Y MANTENIMIENTO DE ARBOLES DE VIAS Y AREAS PÚBLICAS URBANAS, RURALES Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA

35,000,000

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ADQUISICION, REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MICRO Y MACRO MEDICIÓN CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP DEL MUNICIPIO DE VILLETA

113,861,754

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA

56,361,916

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ADQUISICION DE UN FOTOMETRO PARA EL CONTROL Y MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN EL LABORATORIO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA

39,910,616

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL LABORATORIO DE AGUAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS VILLETA, CUNDINAMARCA

7,000,000

AUNAR ESUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA UTILIZACION DE CARROTANQUES PARA ATENDER EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO EN LOS MUNICIPIOS VINCULADOS AL PAD PDA DE CUNDINAMARCA

50,000,000

Total 442,384,286



Se realizaron convenios durante la vigencia del 2017 por valor de 442.384.286, los cuales ayudaron al fortalecimiento financiero y operacional de la empresa, se realizó uno con EPC por valor de 50.000.000 y siete con la Alcaldía de Villeta por valor de 392.384.286

Recuperación de cartera

En la vigencia 2016 se realizó la implementación del Manual de cobro coactivo, sin embargo para esta vigencia no se reflejó una buena gestión, en la vigencia 2017 se determinó un responsable para que realizara el seguimiento a los acuerdos de pago, a las suspensiones de los usuarios, usuarios fraudulentos entre otros como se ve reflejado en los siguientes datos: Abonos a deuda solicitados por suscriptores vigencias 2016 -2017

Análisis: se recuperaron de la Deuda de los suscriptores por medio de ABONOS un total de $61.321.874 para la vigencia 2017, $17.260.864 más que la vigencia del año 2016, esto debido al control que se está ejerciendo, para la vigencia 2017 se recupero un total de $ 88.434.608 GASTOS Para la vigencia fiscal 2017, se aprobó un presupuesto con recursos propios de gastos e inversión por valor de $3.590.651.652, y por convenios interadministrativos de inversión en agua potable y saneamiento básico por valor de $442.384.286. Durante el año 2017 se ejecutó de los recursos propios en gastos de funcionamiento $2,950,485,704 equivalente al 96%, en gastos de operación comercial $433,315,780 equivalente al 94.



Los Gastos de INVERSION apropiados para el 2017, son de $500.384.286, de los cuales por se ejecutaron $418.037.140 equivalente al 84%.

DETALLE PRE.INICIAL EJECUTADO %

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3,069,790,982

2,950,485,704 96%

GASTOS DE OPERACIONES

462,860,670

433,315,780 94%

INVERSION

500,384,286

418,037,140 84%

TOTAL 4,033,035,938

3,801,838,624 94%

Como podemos observar en la tabla anterior los gastos no superaron el presupuesto inicial quedando el 6%, esto debido a los controles en las ejecuciones presupuestales, la contención del gasto, nuevas fuentes de ingresos y la proyección de históricos En cuanto a los compromisos adquiridos con proveedores y contratistas, se ha venido realizando los pagos oportunamente, según su vencimiento. GESTION COMERCIAL Peticiones, Quejas y Reclamos

Durante el primer semestre del año 2017 una de las peticiones más solicitadas fue el cambio de medidor, ya que se empezó a notificar a aquellos usuarios que tenían sus medidores dañados los cuales fueron 123 cambios, posterior a esta solicitaron la revisión de los medidores la cual fue un total de 118; Además en el nivel de reclamaciones tuvo un incremento en la inconformidad con el consumo ya que las tarifas de acueducto incrementaron según ajuste tarifario. En el segundo semestre del año el incremento de las peticiones se dio por el cambio de medidores con un total de 823, fue más significativa que en el semestre anterior ya que la entrega de la circular externa 001 del 11 de agosto fue más continua, debido a que se firmó



convenio con la Alcaldía municipal para la adquisición de 730 medidores de ½”, lo cual se evidencia que ha sido satisfactorio para la E.S.P teniendo en cuenta que se está facturando el consumo real; Además en las reclamaciones fue más notorio la inconformidad en el consumo debido a que en los medidores nuevos de cada usuario se está reflejando consumos reales.

Para el año 2017 no se presentaron reclamos y el promedio de peticiones fueron 4 peticiones cuyo motivo mas recurrente fue revisión de condiciones de seguridad.

En el año 2017 no se presentaron peticiones para el servicio, sin embargo se presentaron reclamos, siendo diciembre el mes en el que más se presentaron, esto debido al aumento de población flotante, lo que ocasiona el incremento en la producción de residuos sólidos trayendo como consecuencia retrasos en los horarios de la recolección, sin embargo para cumplir con la prestación de servicio se activó el plan de emergencia, logrando atender a toda la población Villetana.



NUEVOS USUARIOS

Se evidencia que en el año 2017 realizaron 325 solicitudes de las cuales 246 se liquidaron en comparación de vigencia anterior 6 solicitudes menos, sin embargo para el año 2017 se liquidaron 55 matrículas más que en el 2016, esto debido a que se implementó la entrega de volantes con el fin de informar a los usuarios acerca del trámite con los respectivos beneficios a lo hora de realizar la debida liquidación. Percepción de la satisfacción Se realizó encuesta de satisfacción a los estratos con un tamaño demuestra de 281 encuestados, indagando aspectos como imagen de la empresa, calidad de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo y laboratorio, además de los servicios complementarios entre otros, los resultados globales fueron los siguientes:



De los usuarios encuestados se logro determinar que 74% califican que se encuentra satisfechos y completamente satisfechos con la calidad general de los servicios, sin embargo el 23% de los encuentados no manifestaron ninguna opinion, es de resaltar que solo el 8% se consideran insatisfechos con la calidad de los servicios.

Los usuarios que se encuentran satisfechos y completamente satisfechos con la imagen de la empresa son el 63.% de los encuestados, pero es de anotar que el 32% de los encuestado no manifestaron su opinion, esto afecta la incertudimbre de los resultados, ya que es un peso porcentual bastante alto y que puede llegar en un momento a definir las aciones a tomar para mejorar los resultados. Por otro lado y contrastando el resultado favorable, solo el 6% considera tener una mala imagen de la empresa. Es necesario revisar la metodologia o estrategia de la medicion de la percepcion para poder trabajar con datos confiables y asi poder tomar acicones. FACTURACION Acueducto



Tomando como línea base los 6137 suscriptores en el mes de enero del año 2016, se evidencio un incremento del 6% con respecto al mismo mes de año 2017, esto se debió al incremento de construcción de nuevas viviendas en el municipio, además de las jornadas de detección de fraudulentos que lograrón la legalización de nuevas matriculas Alcantarillado

En el mes de enero de 2016, la E.S.P de Villeta tenia 5.710 usuarios de alcantarillado, se evidencia un incremento del 6% para la vigencia 2017, esto teniendo en cuenta el aumento de las unidades habitacionales del municipio y legalizacion de conexiones fraudulentas. Aseo



En el año 2017 se inició una campaña de suscripción de los usuarios de Aseo en sectores tales como Fernando Salazar y los centros poblados de Bagazal y el Puente, donde un porcentaje significativo de estos usuarios no estaban suscritos a la E.S.P, esto logro el incremento de los suscriptores del servicio de aseo en un 6.5% teniendo en cuenta como base los 6297 suscritos en el mes de enero de 2016 VALORES FACTURADOS COMPARACIÓN AÑO 2016 – 2017 ACUEDUCTO

Se evidencia un incremento de $ 314,464,064 en el servicio de acueducto en el año 2017 en comparación al año inmediatamente anterior, esto debido al incremento de suscriptores, detección de fraudulentos y al incremento paulatino de tarifas de acueducto acorde a lo estipulado en la ley.



VALORES FACTURADOS COMPARACIÓN AÑO 2016 – 2017 ALCANTARILLADO

Se evidencia un incremento de $ 242.603.518 en el servicio de alcantarillado en el año 2017 en comparación al año inmediatamente anterior esto, debido al incremento de suscriptores y al incremento paulatino de tarifas de alcantarillado acorde a lo estipulado en la ley. VALORES FACTURADOS COMPARACIÓN AÑO 2016 – 2017 ASEO



Se evidencia un incremento de $ 112.354.912 en el servicio de aseo en el año 2017 en comparación al año inmediatamente anterior esto, debido al incremento de suscriptores y al aumento del costo de las tarifas del servicio de aseo esto en cumplimiento a lo establecido en la resolución CRA 720 de 2015. En conclusión para la vigencia 2017, el servicio que más aumento los valores de facturación fue el servicio de acueducto, con un 13% de incremento, sin embargo el servicio que más tuvo aumento de facturación fue alcantarillado con un 18.5 % y aseo aumento en un 8%. CAMBIO DE MEDIDORES DAÑADOS DURANTE LA VIGENCIA

En la vigencia del año 2017 se obtuvo una reducción considerable (58.81%) en la disminución del número de medidores dañados gracias a la gestión que se realizó, en donde se realizó un convenio con la Alcaldía Municipal para el cambio de 730 medidores dañados, lo cual permite incrementar el recaudo por servicios prestado de consumos de acueducto y vertimientos de alcantarillado. CONEXIONES FRAUDULENTAS Durante la vigencia 2017 se detectaron 93 conexiones fraudulentas a las cuales se les generaron las respectivas órdenes de trabajo, en la cuales se realizó el taponamiento de cada una de ellas, 65 conexiones fueron legalizadas en el transcurso de los periodos por parte de sus propietarios, el restante no se acercó a realizar el trámite sin embargo se ha verificado que continúan suspendido el servicio.



POTABILIZACION Y CALIDAD DEL AGUA Calidad del agua La E.S.P De Villeta tiene un IRCA (Índice de Riesgo de la Calidad del Agua) que cumple con los parámetros de calidad para agua potable, ya que este debe ser menor o igual a 5, es decir sin riesgo dando cumplimiento a la normatividad vigente. Para la vigencia 2017, el IRCA para la E.S.P de Villeta fue de 1.5, es decir que el agua suministrada es apta para consumo humano, ya que el resultado se encuentra por debajo del limite máximo permitido que es 5 según resolución 2115 de 2007, este índice fue obtenido de los reportes del SIVICAP del INS sobre los análisis físico químicos y microbiológicos realizados por el Laboratorio de Salud Publica de Cundinamarca como ente de control para la calidad de agua suministrada a la población Villetana. Programa interlaboratorio de control de calidad de aguas potables –PICCAP La E.S.P de Villeta viene participando de manera continua hace aproximadamente doce años en el programa PICCAP de INS, siendo esto un requisito normativo para la evaluación del funcionamiento y validez de los resultados de los análisis físico químicos y microbiológicos del agua potable para la E.S.P de Villeta y para los clientes del laboratorio y cuyo objetivo es evaluar el nivel de desempeño de las metodologías establecidas en el laboratorio de aguas. Esto nos ha permitido ofertar los servicios de laboratorio de aguas a clientes particulares y a municipios de la región, con calidad, oportunidad y confiabilidad. A 31 de diciembre de 2017, el laboratorio de aguas cuenta con un total de 28 clientes. Además para garantizar la calidad de agua suministrada por la E.S.P Villeta, el laboratorio realizo 384 muestras en el 2017, con el fin de monitorizar sus condiciones fisicoquímicas y microbiológica y garantizar la calidad del agua suministrada a la población. Infraestructura del laboratorio En pro del mejoramiento continuo y con el fin de brindar servicios de calidad a nuestros clientes y además de garantizar la calidad de las muestras analizadas en nuestro laboratorio, se realizaron mejoras de infraestructura del laboratorio además de la compra un nuevo Fotómetro y se encuentra en adecuación de controles y seguimiento según Resolución 1531 de 2016.



Potabilización Planta de tratamiento Optimización de la PTAP, mediante convenio N° 15 de 2016 por valor de $199.500.464, en el cual se realizó el cambio del sistema de sedimentación de la fuente de Rio dulce de tejas de asbesto cemento por paneles de sedimentación tipo colmena, además la instalación de paneles de sedimentación tipo colmena en el tanque de sedimentación de la fuente de Cune, cambio de motobomba de 30 HP y tablero de control, instalación de dos válvulas y cheques, retiro, suministro e instalación de lechos filtrantes después de sedimentación, construcción en instalación de tanque recuperador de agua con su respectivo sistema de bombeo y filtración e inicio de excavaciones del tanque de recuperación de agua proveniente de lavado de filtros.

Mantenimientos de la planta En cumplimiento al cronograma de mantenimientos a la planta se cumplió el 100% de las actividades programadas según lo establecido en la normatividad, lo cual contribuye a controlar la calidad del agua.



Entre las estructuras abordadas en el mantenimiento se encuentran las bocatomas y las redes de aducción, esto ha impactado directamente en el mantenimiento y aumento de los caudales para la producción de agua potable y mejora en la continuidad del servicio Para el 2017, se incrementó en 6 L/seg el agua captada en las bocatomas de río dulce y cune,

debido a los mantenimientos realizados en las bocatoma, además que para el 2017 no se

presentó fenómeno del niño en comparación a la vigencia anterior, lo que ocasiono que los

caudales no disminuyeran considerablemente

Debido al incremento de caudal en el año 2017, también se aumentó en 0,7% la continuidad en

el servicio



REPOSICIONES Y MANTENIMIENTOS EN LAS REDES DEL MUNICIPIO Para el 2017, hubo un incremento de 17% en reposición de tubería de agua potable y de agua

cruda con respecto al año 2016 a continuación se ilustra algunas reposiciones y

mantenimientos realizados.

Arreglo 15 mts de vía por reposición de tubería de 3”



Reposición de tubería de 8” sector Bolivariano

Arreglo 3 válvulas del floculador de Rio dulce en la PATP de la E.S.P de Villeta



Arreglo de tubería de 3” barrio Puerto Leticia

Traslado de tubería de 6” en el barrio San Jorge



Arreglo de acometidas sector flota de águila, ajuste nivel de pozos de

Reposición rejilla frente a Surti Plaza

Arreglo de vía por obra en el sector Betania



Arreglo de tubo de 3” sector las bombas



Arreglo de acometidas en diferentes lugares del municipio

MANTENIMIENTO DE POZOS, SUMIDEROS Y REDES DE ALCANTARILLADO

Para el 2017 se presentó un aumento de 32% en el mantenimiento de pozos, por su parte, en el

mantenimiento de sumideros hubo un aumento del 46%. Estos aumentos fueron gracias a las

gestiones de solicitud del vehículo de limpieza y succión; vactor que realizó la ESP Villeta a la

EPC, esto con el fin de tener un mejor servicio de alcantarillado pluvial y sanitario; a continuación

se ilustra algunos de los mantenimientos realizados:



Mantenimientos

Destaponamiento alcantarillado aguas lluvias sector San Rafael



Mantenimiento preventivo Barrio Alfonso López



Mantenimiento preventivo Barrio Betania

Mantenimiento preventivo Arenales del rio



Mantenimiento correctivo taponamiento pozo – Cayunda



Activación de box culvert, pozo y caja de inspección condenados por material de arrastre y escombros, queda en completo funcionamiento evacuando aguas lluvias en el barrio el Jordán.

Mantenimiento preventivo en el barrio Arenales del rio

Mantenimiento preventivo barrio el Recreo



Mantenimiento preventivo barrio la Lorena

Mantenimiento preventivo barrio Jordán

Mantenimiento preventivo barrio Fernando Salazar

Mantenimiento preventivo barrio Carlos Lleras



Mantenimiento preventivo barrio la concepción

Mantenimiento preventivo barrio Alfonso López

Reposición de 60 metros de tubería en novafort de 8” y diseño y construcción de pozo inicial.



Mantenimiento preventivo barrio San Cayetano

Reposición de aro tapa en pozo de 66”

Diseño de sumidero para recolección de agua lluvia proveniente de la autopista, minimizando riesgo en el barrio.

Mantenimiento preventivo Sector la Y



Reposición tubo de 6” novafort Barrio Jardín

Mantenimiento preventivo barrio Arenales LAVADO CON EQUIPO PRESIÓN –SUCCIÓN, VACTOR

Centro



Alfonso Lopez

INSPECCION DE REDES SANITARIAS PÓR MEDIO DE CCTV, SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, CON CÁMARA DE INSPECCION.



Se realizó corrección de pendiente en pozo que estaba condenado y se reactivó.

Mantenimiento preventivo barrio Cayunda

Mantenimiento preventivo barrio San Rafael



Arreglo alcantarillado sector bolivariano RECOLECCIÓN, TRANSPORTE BARRIDO Y LIMPIEZA Recolección de residuos solidos Para el año 2017 se aumentó en un 6% los suscriptores de aseo pasando de 6483 a 6697, esto gracias a las actividades realizadas de suscripción de usuarios en los centros poblados del Puente, Bagazal y en el barrio Fernando Salazar donde solo se presta este servicio y donde la mayoría no cancelaba este servicio. Además se cumplió a 100% con las recolección de los residuos en todo el casco urbano y en el sector rural hasta donde se presta el servicio, en promedio se dispusieron 443 toneladas de residuos domiciliarios en el relleno sanitario Nuevo Mondoñedo, que en comparación del 2016 se dispusieron 486, disminuyendo en 8.84%, esto debido a la implementación de las actividades establecidas en el PGIRS. Mantenimientos vehículos



Los vehículos compactadores de la E.S.P de Villeta realizan hasta dos viajes diarios de lunes a viernes hasta el relleno sanitario Nuevo Mondoñedo, lo cual requiere un desplazamiento aproximadamente de 81km de recorrido por tanto requieren una supervisión mecánica con el fin de garantizar su funcionamiento para así dar cumplimiento a las rutas y microrutas de recolección de residuos domiciliarios

Limpieza de escombros vegetales sobre la vía

Limpieza sector del bolivariano, punto ecológico



Adquisición de bienes y Almacén En la vigencia 2017 se adelantaron 70 procesos contractuales, además en el proceso de Almacén se realizó un proceso contractual, el cual tenía como finalidad realizar el inventario real de los bienes de la empresa, en el desarrollo de este proceso se realizaron actividades tales como la depuración de inventarios, se dio de baja a los productos obsoletos, quedando de esta manera actualizado el inventario Se lleva control de los contratos para asegurar que se cumple con el manual de contratación, se contunua con la selección, evaluación y reevaluación de proveedores. Talento Humano

Durante la vigencia 2017 se cumplió con la programación del plan institucional de capacitación y programa de bienestar social, los cuales son programados a inicio de cada vigencia para los servidores de la ESP del Municipio de Villeta.

Plan Institucional de Capacitación Con el fin de potencializar las competencias de los servidores desde las tres dimensiones del Ser, Saber y Saber Hacer, la ESP Villeta promueve el mejoramiento de su desempeño enfocados en la inducción, re-inducción y competencias la boreales es por ello que a comienzo de cada vigencia se realiza la programación del Plan Internacional de capacitación, para la vigencia 2017 fueron programadas 40 capacitaciones de las cuales se realizaron 38, efectuando más del 70% de lo programado indicando el cumplimiento del proceso.A continuación se evidencian algunas capacitaciones que fueron de gran importancia para los servidores de la empresa, se anexan unas imágenes como evidencia.

Curso de ofimática para el área administrativa y primer grupo del área operativa



Certificación competencias laborales por el SENA al personal operativo:

· Recolectar residuos sólidos de acuerdo con procedimientos técnicos. · Corta de césped de acuerdo con las normas técnicas. · Asegurar continuidad de los procesos en sistemas de tratamiento de agua de acuerdo con

procedimientos establecidos

Celebración día de la mujer

Jornada de integración, celebración cumpleaños, amor y amistad y reconocimiento

servidor publico



Seguridad y salud en el trabajo

Ejecucion De Evaluaciones Periodicas Ocupacionales Se realizaron las evaluaciones medicas periódicas ocupacionales al 100% de trabajadores de planta (38 trabajadores), con el objetivo de diagnosticar el estado de salud, identificar las patologías más frecuentes y establecer el grado de aptitud de los trabajadores y a su vez dar cumplimiento a la resolución 2346 de 2007 Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales”. Donde se obtuvieron los siguientes resultados:

DISTRIBUCCION DE TRABAJADORES POR SECCIÓN

SECCION NUMERO PORCENTAJE

Servicios 28 74

Administrativo 10 26

TOTAL 38 100

El personal evaluado labora en el área operativa 74%, área administrativa 26%.

Campañas de promoción de la salud

CAMPAÑA NUMERO PORCENTAJE

PREVENCION CONSUMO DE ALCOHOL

43 82

PREVENCION CONSUMO DE TABACO

45 86

Se realizaron campañas para disminuir el consumo de alcohol y tabaco con la participación del 82% de trabajadores en la campaña de prevencion de consumo de alcohol; mientras en la campaña de prevención de consumo de tabaco participo un 86% del total de trabajadores de planta y contratistas.



GESTION DE PELIGROS Y RIESGOS

Apoyo y seguimiento al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo SST “COPASST”.

Se realizo acompañamiento y apoyo técnico al 100% de reuniones mensuales del COPASST.

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA

EVIDENCIA

Apoyo conceptos técnicos en SST

COPASST.

Capacitación al 100% del personal subcontratista de barrido y limpieza en prevención y control de riesgos.

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA EVIDENCIA

Capacitación prevención de riesgo físico y biológico al personal de barrido

y limpieza.

Acompañamiento y coordinación del 100% de trabajos de alto riesgo.


EVIDENCIA



Coordinacion de trabajos en espacios confinados

Coordinacion de trabajos en alturas

Señalización y delimitación del 100% de las obras ejecutadas en el 2017.


EVIDENCIA

Señalización de obras



Inspeccionar el uso de EPP en el 100% de trabajadores operativos de la ESP Villeta.


EVIDENCIA

Inspección de uso de elementos de protección personal.

AVANCE IMPLEMENTACION SG-SST BAJO ESTANDARES RESOLUCION 1111 DE 2017

La implementación del SG-SST se encuentra en un 65.5% del 100% de los estándares de la resolución 1111 de 2017.

El estándar recursos con un peso porcentual de 10% se cumple totalmente.

El estándar gestión integral del Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). Con un peso porcentual de 15% tiene un cumplimiento de 12%.

El estándar gestión de la salud con un peso porcentual de 20%; tiene cumplimiento de 11%.

La estándar gestión de peligros y riesgos con un peso porcentual de 30%; tiene un cumplimiento del 25%.



El estándar Gestión de las amenazas con un peso porcentual del 10%; tiene un cumplimiento de 0% puesto que aunque se tiene documentado un plan de emergencias, las brigadas aun no cuentan con la dotación y capacitación para atender emergencias.

El estándar verificación del SG-SST con un peso porcentual de 5%; tiene un cumplimiento de 2,5%.

El estándar mejoramiento con un peso porcentual de 10%; tiene un cumplimiento de 5%.

TRABAJAMOS POR SU BIENESTAR

informe de gestionespvilleta.gov.co/download/tramites/rendicion_de_cuentas/... · 2018-03-21 ·...

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