informe concejo 21 de febrero 2013 e
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INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN CAJICA
PROGRAMAS INSTITUCIONALES
Deporte Formativo
Deporte Social y Comunitario
Deporte Asociado y eventos.
Mantenimiento de Escenarios Deportivos.
DEPORTE FORMATIVO3. Deporte Escolar:
Juegos intercolegiados, escolares, Programa Supérate con el Deporte y festivales polimotor.
Campeón Nacional Supérate con el Deporte
2012
DEPORTE FORMATIVO4. Festivales Escuela de Formación.
Organización de Festivales interno o invitacional de Esgrima, Baloncesto, Bádminton, Tenis de Campo, Futsal, Gimnasia,
DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO
4. Juegos Comunales
• Atletismo• Ajedrez• Tenis de Mesa• Ciclomontañismo• Tejo y Minitejo• Baloncesto• Voleibol• Futsal
DEPORTE ASOCIADO Y EVENTOS
1. Deporte Competitivo.
Deportistas con logros nacionales e internacionales.Participaciones en Juegos deportivos Nacionales y competencias en Panamá, Chile, México, Irlanda y Ecuador.
DEPORTE ASOCIADO Y EVENTOS
2. Asesoría Reconocimiento Deportivo Clubes
Asesoría grupos interesados en
conformar club: Club Barsky, Tenis de
Campo.
Renovación de reconocimientos
para: Club Flamingos, Grupo 81 y Club
la Hacienda.
Cambios en Junta directiva del Club
el Rocio, Fortaleza de Piedra y CBC.
DEPORTE ASOCIADO Y EVENTOS
3. Organización de Eventos
Torneos de fútbol Municipales
Inferiores y Única.
Festival de Futbol Inferiores
Abierto de Futbol Veteranos
y Sénior Master.
Festivales de ciclismo.
Circuito ciclístico.
Carrera atlética.
Fase Municipal Pony Futbol
Invitacional Gimnasia Artística.
Nacional de Porrismo.
Festival de atletismo Camaboga.
Nacional de Voleibol Fem sub 23
Final Dep. Voleibol juvenil.
Ceremonia Los Mejores del Deporte.
MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS
1. Construcción y mantenimiento de Estructuras metálicas.
2. Demarcación de Canchas Múltiples.
3. Adecuación y demarcación de Campos de futbol.
CAPITULO II PLAN DE DESARROLLO MPAL
DERECHOS PARA TODAS Y TODOS
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA CAJICÁ
PROYECTO ACTIVIDAD COBERTURA%
CUMPLIMIENTO
Mantenimiento de escenarios recreativos, deportivos y culturales
existentes.
• Contratación personal Mantenimiento. • Contrato Ferretería.• Demarcación de campos deportivos del sector La
Palma, Rincón Santo y Santa Ines.• Instalación de estructuras múltiples en los campos
deportivos del sector la florida, Tairona, Politécnico de la Sabana y Manas.
• Instalación de arcos de futbol en el sector de Chuntame y cerramiento con malla plástica en los campos de Chuntame, calahorra y Egreduis.
• Se realizó periódicamente mantenimiento de campos de futbol en Manas, San Gabriel, Egreduis, Estadio municipal, Campo deportivo Sergio el chavo Garzón, campo deportivo Mario Donoso y Capellanía.
• Instalación Parques Biosaludables.• Reparaciones y gastos insumos.• Pinturas Sintéticas.
22 Escenarios deportivos en
funcionamiento
20% DEL CUATRENIO
CAPITULO II PLAN DE DESARROLLO MPAL
DERECHOS PARA TODAS Y TODOS
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA CAJICÁ
PROYECTO ACTIVIDAD COBERTURA % CUMPLIMIENTO
Creación y puesta en marcha de nuevas
escuelas de formación cultural y deportiva
• Creación de E.F.D DE Natación.• Convenio de cooperación con
Universidad Manuela Beltrán.• Contratación de Instructor de la
disciplina.• Participación Festival Escolar.• Realización de Festival y Torneo de
Golf con miras de crear la E.F.D de esta disciplina.
60 deportistas E.F.D Natación.
ESCUELA DE NATACION CREADA
165 Golfistas en Eventos Organizados.
50% DEL CUATRENIO
PROYECTO ACTIVIDAD COBERTURA % CUMPLIMIENTO
Fortalecimiento de las escuelas de formación
cultural y deportiva en los diferentes sectores del
municipio.
• Contratación de 46 Instructores .• 15 sectores del municipio con E.F.D.• Descentralización de 10 de las 18
disciplinas existentes.• 3687 estudiantes de básica primaria y
preescolar disfrutan de actividades lúdicas en la I.E.D del municipio.
• Realización de 2 Festivales polimotor para 950 estudiantes de preescolar y primaria.
2022 deportistas instruidos en
habilidades y técnicas deportivas.
4637 estudiantes beneficiados con educación física
88.8% DEL CUATRENIO
CAPITULO II PLAN DE DESARROLLO MPAL
DERECHOS PARA TODAS Y TODOS
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA CAJICÁ
PROYECTO ACTIVIDAD COBERTURA % CUMPLIMIENTO
Fortalecimiento de las escuelas de formación
cultural y deportiva en los diferentes sectores del
municipio.
• Jornadas Recreativas donde 1563 niños y niñas se han beneficiado.
• 250 adultos participantes de la actividad física dirigida.
• Realización de vacaciones Recreativas descentralizadas con la participación de 315 niños y niñas.
• Entrega de 200 Kits deportivos para adultos mayores.
2118 personas se benefician de programas de
actividad física y recreación
4 Programas de Actividad Física realizados con
continuidad
33.3% DEL CUATRENIO
CAPITULO II PLAN DE DESARROLLO MPAL
DERECHOS PARA TODAS Y TODOS
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE PARA CAJICÁ
CAPITULO II PLAN DE DESARROLLO MPALDERECHOS PARA TODAS Y TODOSCAJICÁ DEPORTIVA Y CULTURAL
PROYECTO ACTIVIDAD COBERTURA % CUMPLIMIENTO
Organización y participación en eventos deportivos
competitivos a nivel municipal y regional.
• Apoyo de 104 apoyos E.F.D y deporte escolar.
• Apoyo de 31 apoyos eventos competitivos Clubes reconocidos.
• 19 deportistas cajiqueños en Juegos deportivos Nacionales.
• 27 deportistas logros Internacionales.• Torneo nacional de voleibol.• Torneos municipales y abierto de futbol.• Festival de ciclismo.• CIRCUITO CICLISTICO “Pedaleando por un
futuro”.• Ceremonia Los mejores del Deporte.• Carrera Atlética Ciudad de Cajicá 2012.
25 CLUBES RECONOCIDOS
25% DEL CUATRENIO
CAPITULO II PLAN DE DESARROLLO MPALDERECHOS PARA TODAS Y TODOS
CAJICÁ DEPORTIVA Y CULTURAL
PROYECTO ACTIVIDAD COBERTURA
Organización y participación en eventos deportivos
competitivos a nivel municipal y regional.
• Estudiantes de instituciones educativas en juegos intercolegiados, festivales escolares y Supérate con el deporte.
• Apoyo de 31 actividades sociales y comunitarias.
• Encuentro deportivo y cultural Sabana centro de personas mayores.
• Realización de Juegos comunales 2012 con la participación de 902 deportistas del municipio.
• Realización del Día del deportista Cajiqueño según acuerdo municipal 2012
145 Instituciones educativas participantes del deportes escolar.
902 deportistas participantes de Juegos comunales.
5 Municipios asistentes al encuentro de adulto mayor.
DESCRIPCIONRECURSO
MUNICIPIORECURSO PROPIO ADICION TOTAL APROPIADO
GASTOS DE FUNCIONAMIENT
O$ 225.537.353 $0 7.500.000 $225.537.353
GASTOS DE INVERSION
$572.959.195 $52.180.000 $391.504.000 $1.016.643.195
TOTAL $1.242.180.548
PRESUPUESTO 2012
EJECUCIÓN PRESUPUESTALDEPORTE FORMATIVO
SALDO INICIAL 183040805SGP INICIAL 76959195SA FORMATIVO 241504000SA SGP 61934158Total apropiado 563438158CONTRATACIÓN PROFESORES 296818992CONTRATO REFRIGERIOS 19000000CONTRATO TRANSPORTE 12000000APOYOS 115711687CONV LÚDICAS 25000000PARQUES INFANTILES 40000000TRASLADO PRESUPUESTAL 20000000SALIDA PANACA 15145000ADICION PROFESORES DIC 8500000Total ejecutado 552175679SALDO 11262479RECURSO PROPIO 7000000POR EJECUTAR 18262479PONYVOLEIBOL 6000000APOYOS 2012 7000000SALIDA TABIO 5262479
18262479TOTAL 0
DEPORTE COMPETITIVO
SALDO INICIAL 87959195
SGP INICIAL 0
SA COMPETITIVO 15000000
ADICION FORMATIVO 20000000
Total apropiado 122959195
Ejecucion presupuestal
CONTRATACION PROFESORES 16275000
CONTRATO MEDALLERIA 9444372
APOYOS 65241332
PREMIACIONES 2000000
DEPORTISTA DEL AÑO 8200000
DEVOLUCIONES 1120000
BONOS 10500000
CARRERA ATLETICA 20000000
Total ejecutado 132780704
Saldo final -9821509
RECURSO PROPIO 27000000
POR EJECUTAR 17178491
DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO
SALDO INICIAL 45000000
SGP INICIAL 0
SA SOCIAL Y COMUNITARIO 25000000
GOBERNACIÓN 4000000
Total apropiado 74000000
Ejecución presupuestal
CONTRATACIÓN PROFESORES 31500000
APOYOS 7403200
CONTRATO CAMISETAS COMUNALES 15596875
CONTRATO ARBITRAJE COMUNALES 13000000
ADICION DICIEMBRE INSTRUCTORES 1800000
KITS ADULTO MAYOR 4530000
Total ejecutado 73830075
Saldo final 169925
RECURSO PROPIO 6000000
POR EJECUTAR 6169925
MANTENIMIENTO
SALDO INICIAL 90000000
SA MNTO 110000000
Total apropiado 200000000
Ejecución presupuestal
PERSONAL DE MANTENIMIENTO 12900000
REPARACIONES 12618900
CONTRATO FERRETERIA 10500000
BIOPARQUES 110000000
GASTOS INSUMOS 1799217
PINTURAS SINTETICAS 41964720
Total ejecutado 189782837
Saldo final 10217163
RECURSO PROPIO 1680000
POR EJECUTAR 11897163
DESCRIPCION (OBJETO DEL CONTRATO)
FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL PROCESO DE ADQUISICION
DURACION ESTIMADA DEL CONTRATO
MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA
FUENTE DE LOS RECURSOS
VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION
SE REQUIEREN VIGENCIAS FUTURAS?
ESTADO DE LA SOLICITUD DE VIGENCIAS FUTURAS
DEPENDIENCIA RESPONSABLE
TRANSPORTE ABRIL 9 MESES MINIMA CUANTIA MUNICIPALES 10,000,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINREFRIGERIOS FEBRERO 10 MESES MINIMA CUANTIA MUNICIPALES 12,000,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINCOMPRA UNIFORMES DEPORTIVOS ABRIL 1 MES SEL. ABREVIADA MUNICIPALES 30,000,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINJUZGAMIENTO MARZO 6 MESES PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES 16,000,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINIMPLEMENTACION FEBRERO 1 MES SELECCIÓN ABREVIADA MUNICIPALES 30,000,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINMEDALLERIA FEBRERO 10 MESES MINIMA CUANTIA MUNICIPALES 9,000,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINCEREMONIA DEPORTISTA DEL AÑO NOVIEMBRE 1 MES MINIMA CUANTIA MUNICIPALES 10,000,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINCOMPRA PARQUES INFANTILES JUNIO 1 MES CONVENIO MUNICIPALES 40,000,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINGASOLINA FEBRERO 11 MESES MINIMA CUANTIA MUNICIPALES 7,000,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINPAPELERIA FEBRERO 11 MESES MINIMA CUANTIA MUNICIPALES 5,000,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINASEO FEBRERO 1 MES MINIMA CUANTIA MUNICIPALES 3,500,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINMOBILIARIO OFICINAS ABRIL 1 MES MINIMA CUANTIA MUNICIPALES 6,000,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINMANTENIMIENTO SISTEMAS FEBRERO 11 MESES PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES 9,350,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINPOLIZAS SEPTIEMBRE 12 MESES MINIMA CUANTIA MUNICIPALES 5,000,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINCORDINADOR DEPORTIVO ENERO 12 MESES DIRECTA MUNICIPALES 20,700,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINCORDINADOR COMPETITIVO 12 MESES DIRECTA MUNICIPALES 20,700,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINABOGADO FEBRERO 12 MESES DIRECTA MUNICIPALES 24,150,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINCONTADOR ENERO 12 MESES DIRECTA MUNICIPALES 12,500,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINSECRETARIA FEBRERO 12 MESES DIRECTA MUNICIPALES 9,900,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINASEO FEBRERO 12 MESES DIRECTA MUNICIPALES 10,350,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINMANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOSFEBRERO 12 MESES DIRECTA MUNICIPALES 10,350,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINMANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOSFEBRERO 12 MESES DIRECTA MUNICIPALES 10,350,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINPROFESOR EFD TECNICO FEBRERO 10.5 DIRECTA MUNICIPALES 9,450,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINPROFESOR EFD TECNICO FEBRERO 10.5 DIRECTA MUNICIPALES 9,450,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINPROFESOR EFD TECNICO FEBRERO 10.5 DIRECTA MUNICIPALES 9,450,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINPROFESOR EFD TECNICO FEBRERO 10.5 DIRECTA MUNICIPALES 9,450,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINPROFESOR EFD TECNICO FEBRERO 10.5 DIRECTA MUNICIPALES 9,450,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINPROFESOR EFD TECNICO FEBRERO 10.5 DIRECTA MUNICIPALES 9,450,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINPROFESOR EFD TECNICO FEBRERO 10.5 DIRECTA MUNICIPALES 9,450,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FIN
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA- VIGENCIA 2013INSDEPORTES DE CAJICA
PROYECCION ANUAL 2013
PROFESOR EFD TECNICO FEBRERO 10.5 DIRECTA MUNICIPALES 9,450,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINPROFESOR EFD TECNICO FEBRERO 10.5 DIRECTA MUNICIPALES 9,450,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINPROFESOR EFD TECNICO FEBRERO 10.5 DIRECTA MUNICIPALES 9,450,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINPROFESOR EFD TECNICO FEBRERO 10.5 DIRECTA MUNICIPALES 9,450,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINPROFESOR EFD TECNICO FEBRERO 10.5 DIRECTA MUNICIPALES 9,450,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINPROFESOR EFD TECNICO FEBRERO 10.5 DIRECTA MUNICIPALES 9,450,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINPROFESOR EFD TECNICO FEBRERO 10.5 DIRECTA MUNICIPALES 9,450,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINPROFESOR EFD TECNICO FEBRERO 10.5 DIRECTA MUNICIPALES 9,450,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINPROFESOR EFD TECNICO FEBRERO 10.5 DIRECTA MUNICIPALES 9,450,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINPROFESOR EFD TECNICO FEBRERO 10.5 DIRECTA MUNICIPALES 9,450,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINPROFESOR EFD TECNICO FEBRERO 10.5 DIRECTA MUNICIPALES 9,450,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINPROFESOR EFD TECNICO FEBRERO 10.5 DIRECTA MUNICIPALES 9,450,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINPROFESOR EFD TECNICO FEBRERO 10.5 DIRECTA MUNICIPALES 9,450,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINPROFESOR EFD TECNICO FEBRERO 10.5 DIRECTA MUNICIPALES 9,450,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINPROFESOR EFD TECNICO FEBRERO 10.5 DIRECTA MUNICIPALES 9,450,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINPROFESOR EFD TECNICO FEBRERO 10.5 DIRECTA MUNICIPALES 9,450,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINPROFESOR EFD TECNICO FEBRERO 10.5 DIRECTA MUNICIPALES 9,450,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINPROFESOR EFD TECNICO FEBRERO 10.5 DIRECTA MUNICIPALES 9,450,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINPROFESOR EFD PROFESIONAL FEBRERO 10.5 DIRECTA MUNICIPALES 9,975,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINPROFESOR EFD PROFESIONAL FEBRERO 10.5 DIRECTA MUNICIPALES 9,975,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINPROFESOR EFD PROFESIONAL FEBRERO 10.5 DIRECTA MUNICIPALES 9,975,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINPROFESOR EFD PROFESIONAL FEBRERO 10.5 DIRECTA MUNICIPALES 9,975,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINPROFESOR EFD PROFESIONAL FEBRERO 10.5 DIRECTA MUNICIPALES 9,975,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINPROFESOR EFD PROFESIONAL FEBRERO 10.5 DIRECTA MUNICIPALES 9,975,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINPROFESOR EFD PROFESIONAL FEBRERO 10.5 DIRECTA MUNICIPALES 9,975,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINPROFESOR EFD PROFESIONAL FEBRERO 10.5 DIRECTA MUNICIPALES 9,975,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINPROFESOR EFD PROFESIONAL FEBRERO 10.5 DIRECTA MUNICIPALES 9,975,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINPROFESOR EFD PROFESIONAL FEBRERO 10.5 DIRECTA MUNICIPALES 9,975,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINPROFESOR EFD PROFESIONAL FEBRERO 10.5 DIRECTA MUNICIPALES 9,975,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINPROFESOR EFD PROFESIONAL FEBRERO 10.5 DIRECTA MUNICIPALES 9,975,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINPROFESOR ASISTENCIAL FEBRERO 10.5 DIRECTA MUNICIPALES 8,925,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINPROFESOR ASISTENCIAL FEBRERO 10.5 DIRECTA MUNICIPALES 8,925,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINPROFESOR ASISTENCIAL FEBRERO 10.5 DIRECTA MUNICIPALES 8,925,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FINPROFESOR ASISTENCIAL FEBRERO 10.5 DIRECTA MUNICIPALES 8,925,000.00$ NO NO JEFE AD. Y FIN
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADESACTIVIDAD MES
SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4DEPORTE FORMATIVO
Mes del niñoConvocatoria Inst. educativasEscuelas de Formación DeportivaFestival de BadmintonFestival de BaloncestoFestival de EsgrimaFestival de GolfFestival de FutsalFestival de TaekwondoTorneo int. Tenis De campoFestival de Tenis CampoFestival de VoleibolFestival de NataciónFestival de PatinajeJuegos Intercolegiados Fase MunicipalFestivales Escolares Fase MunicipalFestival PolimotorEFD Futbol Fun. Cavelier Lozano - InsdeportesFestival de Sabana centro Voleibol
DICIEMBREMAYO JUNIOCRONOGRAMA DE ACTIVIDADES IMRD CAJICÁ 2013
JULIO AGOSTOENERO FEBRERO MARZO ABRIL SPT/BRE OCTUBRE NOV/BRE
DEPORTE COMPETITIVOCircuito de ciclismoAbierto de Futsal mas-femTorneo abierto de futbol unicaTorneo Abierto de futbol veteranos Torneo Abierto de futbol inferioresII Festival de atletismo infantil-menoresPony futbolCarrera AtleticaMunicipal de futbol inferioresTorneo abierto de esgrima Festivales de CiclismoTorneo abierto senior masterCopa Jose Luis SuzunagaLos mejores del deporteDia del deprtista cajiqueñoAbierto de de voley fortaleza de piedraCross contryInvitacional gimnasia artisticaNacional de porrismoTorneo 54 horas de futsala Evento Interadministrativodepartamental de tenis de mesadepartamental de badmintonII torneo de integracion de golf