INFORME DE AUDITORIA N001-2015-CG/OCI-ACPgina 1 de 20INFORME N001-2015-CG/OCI-ACAUDITORIA DE CUMPLIMIENTOINDICE N Pg.I. ANTECEDENTES:1. Origen.2. Objetivos.3. Materia examinada y alcance.4. Antecedentes y base legal de la entidad...5. Comunicacin de las desviaciones de cumplimiento..6. Aspectos relevantes de la auditoriaII. DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO...III. OBSERVACIN(ES)1. Sumilla.IV. CONCLUSIONES..V. RECOMENDACIONESVI. APENDICE.

4. Antecedentes y base legal de la entidad 4.1. Antecedentes Norma de creacin: el Gobierno Regional de Hunuco es un organismo con personera jurdica de derecho pblico, creado por Ley N27867. Naturaleza y finalidad de la entidad: Desarrollo social de la regin Funciones: Sntesis del alcance del plan estratgico: misin, visin y objetivos estratgicosMisin: Organizar y conducir la gestin pblica regional, para el desarrollo humano sostenible impulsando la planificacin estratgica descentralizada, concertada y participativa.

Fortalecer las organizaciones pblicas y privadas, el desarrollo de los distritos auto sostenida logrando mayor produccin y productividad contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la poblacin rural y urbana.

Visin: El Gobierno Regional de Hunuco es un referente de desarrollo humano sostenible; que aprovecha sus ventajas competitivas tursticas, agrarias de biodiversidad y de diversidad cultural; con inclusin e identidad regional. Estructura orgnica Presupuesto institucional del periodo auditado: S/. 666011,213.00 4.2. Base legal Normas generales: La Constitucin Poltica del Per, de 16 de Junio de 1993. Normas especficas: Ley N28693 del 21 de Marzo de 2006; Ley General del Sistema Nacional de Tesorera Directiva de tesorera N001-2007-EF/77.15 Normas de creacin y funcionamiento:Ley N 27867, Ley Orgnico de Gobiernos Regionales, econmica y administrativo en asuntos de su competencia. Normas presupuestales: Ley N30114-Ley de Presupuesto del Sector Publico para el ao fiscal 2014. Normas sobre contrataciones: Ley N30225, Ley de contrataciones del Estado para el ao fiscal 2014. Normas de personal:Decreto Legislativo N276, Ley de bases de la carrera administrativa. Normas de control:Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control.

Auditoria de cumplimiento al Gobierno Regional de HunucoPeriodo de 01 de Enero de 2014 al 20 de Agosto de 2014