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INDAP EN CIFRAS Primer Semestre 2016

Julio, 2016

1. NUESTRA INSTITUCIÓN

1. NUESTRA INSTITUCIÓN 1.1. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) es una institución dependiente del Ministerio de Agricultura cuya creación y mandato están establecidos por la Ley Orgánica 18.910, modificada por la Ley 19.213. Su Misión es:

“Contribuir al desarrollo económico sostenible y a la valorización de la Agricultura Familiar Campesina y sus organizaciones, mediante una acción de fomento tendiente a fortalecer el capital humano, social, productivo, natural y cultural, de hombres, mujeres, jóvenes y pueblos originarios

en los territorios”

Su Visión es:

“Ser una Institución pública de excelencia, plural, dialogante y que trabaja en red con otros actores públicos y privados, en beneficio de la Agricultura Familiar Campesina del país”

3

Nuestros Objetivos Estratégicos son: 1. Apoyar el acceso de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) a un sistema de extensión y apoyo a la

innovación que mejore sus capacidades y habilidades para desarrollar emprendimientos agrícolas y rurales, considerando las oportunidades y restricciones que señalan los mercados, los territorios y el medio ambiente.

2. Facilitar el acceso de la AFC a programas de financiamiento (créditos e incentivos) adecuados a las necesidades de capital de trabajo e inversiones requeridos para potenciar la diversidad de emprendimientos económicos, individuales y asociativos.

3. Ampliar y mejorar las condiciones de acceso de la AFC a los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales, promoviendo productos tradicionales y diferenciados de alta calidad y buscando un acercamiento entre el productor y el consumidor final.

4. Fortalecer el desarrollo organizacional de la AFC para así contribuir al desarrollo de su actividad

productiva y de su integración a los mercados, así como al fortalecimiento de su participación y posicionamiento como un actor relevante en la sociedad.

5. Apoyar el desarrollo y fortalecimiento del capital social de la AFC, impulsando la cooperación entre productores, así como la constitución de redes y alianzas entre éstos y los actores públicos y privados, para canalizar nuevos recursos y competencias hacia el mundo rural.

1. NUESTRA INSTITUCIÓN 1.1. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

4

1. NUESTRA INSTITUCIÓN 1.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Dirección Nacional

Subdirección Nacional

Regiones

División de Fomento

División de Asistencia Financiera

División Administración y

Finanzas

División de Personas

División de Sistemas

División Auditoria Interna

División Fiscalía

División Comunicaciones

y Marketing

División de Gestión

Estratégica

5

1. NUESTRA INSTITUCIÓN 1.3. NUESTRA POBLACIÓN OBJETIVO

En Chile hay 262.000 explotaciones campesinas

Fuente: INDAP, Qualitas, 2009. Caracterización de la AFC a partir del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal. 6

En Chile hay 262.000 explotaciones campesinas

Utilizan el 44% de la superficie agrícola útil

Que aportan el 61% del empleo agrícola

Su actividad representa el 22% del valor de la producción agrícola


La AFC es guardiana de nuestro patrimonio:

• Genético

• Cultural

• Ambiental

7 Riego en terrazas Caigua Floreo de llamas

8


Distribución de nuestra población objetivo, según estimación hecha a partir del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal (INE, 2007)

Fuente: INDAP, Estudio “Micro y Pequeña empresa agropecuaria en Chile: Criterios para una focalización eficiente de las políticas para el sector de acuerdo al VII censo agropecuario”.

Región N° de explotaciones de AFC

Arica y Parinacota 2.267 Tarapacá 1.826

Antofagasta 1.960 Atacama 2.448

Coquimbo 13.727 Valparaíso 13.738

Metropolitana 8.539 O´Higgins 20.021

Maule 36.335 Biobío 57.432

Araucanía 54.246 Los Ríos 14.875

Los Lagos 31.522 Aysén 2.871

Magallanes 928 Total 262.735

9


Los potenciales usuarios/as de INDAP trabajan distintos rubros los que se ven representados en la siguiente tabla:

Fuente: INDAP, Estudio “Micro y Pequeña empresa agropecuaria en Chile: Criterios para una focalización eficiente de las políticas para el sector de acuerdo al VII censo agropecuario”.

Rubros N° de Explotaciones

% de participación del rubro sobre el total de

usuarios/as Potenciales de INDAP

Cultivos anuales y permanentes 99.795 38 Flores 2.448 1 Hortalizas 87.896 33 Forrajeras 34.841 13 Frutas 83.670 32 Viñas 13.923 5 Forestal 65.564 25 Pollos 138.920 53 Pavos Colmenas Modernas 8.913 3 Colmenas Rusticas Bovinos 112.778 43 Bovinos Carne 111.981 43 Bovinos Leche 15.652 6 Porcinos 71.224 27 Ovinos 70.504 27 Caprinos 15.748 6


Fuente: INDAP, 2014. Lineamientos Estratégicos, periodo 2014 – 2018.

La AFC es un actor relevante en la producción de alimentos:

10

1. NUESTRA INSTITUCIÓN 1.4. DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

INDAP cuenta con las siguientes dependencias:

110 agencias de área

21 oficinas de área

2 oficinas móviles

15 direcciones regionales

Nivel central

Fuente: Resolución Exenta N°046118, Abril 2016 11


Fuente: División de Personas, 30 de Junio del 2016

Calidad Jurídica

Contrata Planta Total

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Profesional 1.011 581 430 43 33 10 1.054 614 440

Técnicos 226 99 127 7 5 2 233 104 129

Administrativos 105 50 55 6 2 4 111 52 59

Auxiliar 1 1 1 1

Directivos 35 26 9 35 26 9

Expertos 4 1 3 4 1 3

Total 1.346 731 615 92 67 25 1.438 798 640

INDAP cuenta con una dotación de 1.438 funcionarios/as a nivel nacional, de la cual 45% son mujeres. El 94% corresponde a funcionarios/as a contrata y el 6% de planta.

12

Fuente: División de Personas, 30 de Junio del 2016

INDAP tiene un despliegue a lo largo de todo Chile. La distribución de sus funcionarios/as de acuerdo a la calidad jurídica se muestra en la gráfica.

13

NC XII XI X XIV IX VIII VII VI XIII V IV III II I XVPlanta 17 2 2 10 5 14 9 5 10 4 3 5 1 1 1 3Contrata 184 23 55 142 72 200 151 135 97 64 83 72 21 15 12 20

0

50

100

150

200

250



Fuente: Sistema de Remuneraciones; 30 de Junio del 2016

La edad promedio de los funcionarios y funcionarias es de 47 años. Los(as) ingenieros agrónomos son mayoritarios en la Institución con una participación del

39% de la planilla de profesionales; les siguen los/as médicos veterinarios con el 8% y los/as contadores auditores con el 5%.

Rango de edad Porcentaje

Menor a 35 16%

35-60 67%

60 y mas 17%

41%

8% 6%

3% 3%

42%

Ingeniero Agronomo

Medico Veterinario

Contador Auditor

Ingeniero Comercial

Abogado

Otro

14


Profesionales de INDAP según región y calidad jurídica.

* La diferencia observada en los totales según calidad jurídica con la diapositiva 12 se deriva de las distintas fuentes de información utilizadas y que obedecen a procesos administrativos distintos en la gestión de las remuneraciones. Fuente: Sistema de Remuneraciones, 30 de Junio del 2016 15

127 15

41 99

59 150

125 108

66 48

67 52

16 12

11 15

5

6 1

8 7

4 5

3 1

2

1

4

1 2

4

1

2 1

1

1 1

NIVEL CENTRAL MAGALLANES

AYSÉN LOS LAGOS

LOS RÍOS ARAUCANÍA

BIOBÍO MAULE

O´HIGGINS METROPOLITANA

VALPARAÍSO COQUIMBO

ATACAMA ANTOFAGASTA

TARAPACÁ ARICA Y PARINACOTA

Profesional

Contrata Planta Suplente


Técnicos de INDAP según región y calidad jurídica.

16

25 5

9 33

7 40

22 24

15 10

10 15

4 2 1 4

2 1

2

1

1

1 1

1 5 1

3 1

3

4


AYSÉN LOS LAGOS


BIOBÍO MAULE



ATACAMA ANTOFAGASTA


Técnicos


* La diferencia observada en los totales según calidad jurídica con la diapositiva 12, se deriva de las distintas fuentes de información utilizadas y que obedecen a procesos administrativos distintos en la gestión de las remuneraciones. Fuente: Sistema de Remuneraciones, 30 de Junio del 2016


Administrativos de INDAP según región y calidad jurídica.

17

* La diferencia observada en los totales según calidad jurídica con la diapositiva 12 se deriva de las distintas fuentes de información utilizadas y que obedecen a procesos administrativos distintos en la gestión de las remuneraciones. Fuente: Sistema de Remuneraciones, 30 de Junio del 2016

28 3

5 10

6 10

4 3

16 6 6

5 1 1

1

2

1

2

1

2

1 2

5 3

3 1

1 1

1


AYSÉN LOS LAGOS


BIOBÍO MAULE



ATACAMA ANTOFAGASTA


Administrativos



Directivos de INDAP según región y calidad jurídica.

18

* La diferencia observada en los totales según calidad jurídica con la diapositiva 12 se deriva de las distintas fuentes de información utilizadas y que obedecen a procesos administrativos distintos en la gestión de las remuneraciones. Fuente: Sistema de Remuneraciones, 30 de Junio del 2016

10 1

2 2

3 4

1 1

2 1 1

2 1 1 1

2

8

1

1

NIVEL CENTRAL

MAGALLANES

AYSÉN

LOS LAGOS

LOS RÍOS

ARAUCANÍA

BIOBÍO

MAULE

O´HIGGINS

METROPOLITANA

VALPARAÍSO

COQUIMBO

ATACAMA

ANTOFAGASTA

TARAPACÁ

ARICA Y PARINACOTA

Planta Suplente

1. NUESTRA INSTITUCIÓN 1.5. INDAP EN REGIONES

Arica y Parinacota

Fuente: Sistema Tesorería, 30 de Junio del 2016; Sistema de Remuneraciones, 30 de Junio del 2016

Presupuesto 2016:

M$ 3.090.777: 15% se destina a Asistencia Técnica, 47% a Créditos, 20% a Inversión, 17% Soporte y 1% a cubrir pagos de años anteriores.

La Región cuenta con: Dirección Regional: Arica Agencias de Área: Arica y Parinacota

N° de Funcionarios/as: 24 funcionarios/as; la edad promedio es 48 años; el 70% de la dotación total es profesional, el 17% técnico, el 4% administrativos y el 9% personal directivo.

N° de Usuarios/as:

711 usuarios/as, de estos el 48% son mujeres; el promedio de edad es superior a los 56 años y el 61% de los usuarios/as se encuentra en el rango de 25-60 años, solo el 1% se encuentra bajo los 25 años; 15% tiene educación básica completa y más del 37% tiene educación básica incompleta o no tiene educación.

Pueblos Originarios: Existen 310 usuarios/as pertenecientes a Pueblos Originarios, 99% son Aymara.

Principalmente los productores se dedican a:

Producción de tomates, cebollas, alfalfa, pimentón, arvejas, pepinos, maíz, orégano, zapallo italiano, alpacas.

19

Tarapacá

Presupuesto 2016:

M$ 2.731.094: 33% se destina a Asistencia Técnica, 15% a Créditos, 30% a Inversión, 20% a Soporte y 2% a cubrir pagos de años anteriores.

La Región cuenta con: Dirección Regional: Iquique Agencias de Área: Pozo Almonte

N° de Funcionarios/as: 15 funcionarios/as; la edad promedio es 39 años; el 80% de la dotación total es profesional, el 7% administrativos y el 7% personal directivo.

N° de Usuarios/as:

1.056 usuarios/as, de estos el 40% son mujeres; el promedio de edad es 60 años, el 50% de los usuarios/as se encuentra en el rango de 25-60 años y solo el 1% se encuentra bajo los 25 años; el 28% tiene educación básica completa y más del 43% tiene educación básica incompleta o no tiene.

Pueblos Originarios: Existen 558 usuarios/as pertenecientes a Pueblos Originarios, de los cuales el 95% son Aymará y el 2% Quechua.


Zanahoria, Lechuga, Ajo, Quínoa, Alfalfa, Textilería, Naranjo, Ovinos, Cebolla, Melón, Llamas.


20 Fuente: Sistema Tesorería, 30 de Junio del 2016; Sistema de Remuneraciones, 30 de Junio del 2016

Antofagasta

Presupuesto 2016:

M$ 2.640.301: 25% se destina a Asistencia Técnica, 26% a Créditos, 32% a Inversión, 15% a Soporte y 1% a cubrir pagos de años anteriores.

La Región cuenta con: Dirección Regional: Calama Agencias de Área: Calama

N° de Funcionarios/as: 16 funcionarios/as; la edad promedio es 44 años; 75% de la dotación es profesional, 13% técnico, 6% administrativos y 6% personal directivo.

N° de Usuarios/as:

843 usuarios/as, de estos el 56% son mujeres; el promedio de edad es superior los 61 años, el 51% de los usuarios/as se encuentra en el rango de mayor a 60 años y solo el 1% se encuentra bajo los 25 años; el 29% tiene educación básica completa y más del 44% tiene educación básica incompleta o no tiene.

Pueblos Originarios: Existen 478 usuarios/as pertenecientes a Pueblos Originarios, de los cuales el 87% son Atacameños y 8% Aymarás.


Alfalfa, Zanahoria, Ajo, Flores, Quínoa, Lechuga, Maíz, Acelga, Habas.



Atacama Presupuesto 2016:


La Región cuenta con: Dirección Regional: Copiapó Agencias de Área: Copiapó, Vallenar

N° de Funcionarios/as: 22 funcionarios/as; la edad promedio es de 44 años; el 73% de la dotación total es profesional, el 18% técnico, el 5% administrativos y el 4% personal directivo.

N° de Usuarios/as:

1.067usuarios/as, de estos 43% son mujeres; el promedio de edad es superior a 63 años, el 43% de los usuarios/as se encuentra en el rango de 25-60 años y no existen usuarios menores de 25 años; el 24% tiene educación básica completa y más del 45% tiene educación básica incompleta o no tiene.

Pueblos Originarios: Existen 32 usuarios/as pertenecientes a Pueblos Originarios, 50% son Colla y 25% Atacameños


Uva de mesa, pisquera y vinífera, Olivo, Paltos, Mango, Tomate, Alfalfa, Ají, Caprinos, Nogales, Habas, Sandía.



Coquimbo Presupuesto 2016:


La Región cuenta con: Dirección Regional: La Serena Agencias de Área: La Serena, Ovalle, Combarbalá, Illapel Oficina de Área: Vicuña

N° de Funcionarios/as: 79 funcionarios/as; la edad promedio es 45 años; 69% de la dotación total es profesional, 20% técnico, 8% administrativos y 3% personal directivo.

N° de Usuarios/as:

6.132 usuarios/as, de estos 38% son mujeres; el promedio de edad es superior a 59 años y el 54% de los usuarios/as se encuentra en el rango de 25-60 años; el 21% tiene educación básica completa y más del 54% tiene educación básica incompleta o no tiene.

Pueblos Originarios: Existen 33 usuarios/as pertenecientes a Pueblos Originarios.


Uva pisquera, Uva de mesa, Nogales, Paltos, Pepino, Tomate, Olivo, Duraznos, Lechuga, Alfalfa, Ovinos, Caprinos, Apicultura.

23



Valparaíso Presupuesto 2016:

M$ 11.915.206: 22% se destina a Asistencia Técnica, 29% a Créditos, 31% a Inversión, 16% Soporte y menos de 2% a cubrir pagos de años anteriores.

La Región cuenta con: Dirección Regional: Quillota Agencias de Área: Petorca, Quillota, La Ligua, Limache, San Felipe, Casablanca, La Calera, San Antonio, Isla de Pascua


N° de Usuarios/as:

6.688 usuarios/as: 35% son mujeres; el promedio de edad es superior a los 59 años, 57% de los usuarios/as se encuentra en el rango de 25-60 años y solo el 1% se encuentra bajo los 25 años; el 23% tiene educación básica completa y más del 39% tiene educación básica incompleta o no tiene.



Bovinos, Paltos, Clavel, Duraznos, Flores, Apicultura, Nogales, Uva de mesa, Papas, Lechuga, Tomate, Alfalfa, Frutilla, Gallinas, Caprinos, Pimentón.

24



Metropolitana

Presupuesto 2016:


La Región cuenta con: Dirección Regional: Santiago Agencias de Área: Norte, San Bernardo, Talagante, Melipilla Oficina de Área: Curacaví


N° de Usuarios/as:

4.733 usuarios/as, de ellos 40% son mujeres; el promedio de edad es superior a los 59 años, 56% de los usuarios/as se encuentra en el rango de 25-60 años y solo el 1% se encuentra bajo los 25 años; el 21% tiene educación básica completa y más del 34% tiene educación básica incompleta o no tiene.



Frutilla, Apicultura, Bovinos, Papas, Lechuga, Tomate, Nogales, Gallinas, Cebolla, Maíz, Choclo, Sandía, Alfalfa, Ovinos, Paltos, Caprinos.



O’Higgins Presupuesto 2016:

M$ 24.581.008: 22% se destina a Asistencia Técnica, 46% a Créditos, 22% a Inversión, 9% Soporte y menos del 1% a cubrir pagos de años anteriores.

La Región cuenta con:

Dirección Regional: Rancagua Agencias de Área: Litueche, Marchigue, Las Cabras, Limache, Doñihue, San Vicente, Rancagua, Rengo, Santa Cruz, Lolol, San Fernando


N° de Usuarios/as:

10.511usuarios/as, de ellos 35% son mujeres; el promedio de edad es superior a 58 años, 57% de ellos se encuentra en el rango de 25-60 años y solo el 1% se encuentra bajo los 25 años; el 23% tiene educación básica completa y más del 43% tiene educación básica incompleta o no tiene.



Maíz, Tomate, Ovinos, Melón Tuna, Sandía, Cebolla, Bovinos, Gallinas, Duraznos, Melón, Tabaco, Manzanas, Frutilla, Arándanos, Lechuga.



Maule Presupuesto 2016:

M$ 31.959.363: 24% se destina a Asistencia Técnica, 41% a Créditos, 25% a Inversión, 10% Soporte.


Dirección Regional: Talca Agencias de Área: Licantén, San Clemente, Curepto, Linares, Curicó, Longaví, Talca, Cauquenes, San Javier, Parral.

N° de Funcionarios/as: 144 funcionarios/as; la edad promedio es de 49 años; 78% de la dotación total es profesional, 17% técnico, 3% administrativos y auxiliares, y el 2% personal directivo.

N° de Usuarios/as:

17.151 usuarios/as, de ellos el 37% son mujeres; el promedio de edad es superior a los 57 años, 59% de ellos se encuentra en el rango de 25-60 años y menos del 1% se encuentra bajo los 25 años; el 26% tiene educación básica completa y más del 44% tiene educación básica incompleta o no tiene.



Frambuesa, Arroz, Maíz, Bovinos, Apicultura, Ovinos, Uva vinífera, Trigo, Papas, Sandía, Frutilla, Tomate, Cebolla, Cerezos, Arándanos, Poroto, Mora, Remolacha.

27



Biobío Presupuesto 2016:

M$ 29.292.959: 33% se destina a Asistencia Técnica, 27% a Créditos, 28% a Inversión, 12% a Soporte.


Dirección Regional: Concepción Agencias de Área: Quirihue, Yumbel, San Carlos, Yungay, Coelemu, Arauco, Chillán, Los Ángeles, Bulnes, Cañete, Concepción, Santa Bárbara, El Carmen Oficinas de Área: Pemuco, Tirúa, Cabrero, Ralco, Mulchén

N° de Funcionarios/as: 167 funcionarios/as; la edad promedio es 50 años; 78% de la dotación total es profesional, 17% técnico, 4% administrativos y 1% personal directivo.

N° de Usuarios/as:

22.989 usuarios/as, de ellos 45% son mujeres; el promedio de edad es superior a 56 años, 62% de los usuarios/as se encuentra en el rango de 25-60 años y solo 1% se encuentra bajo los 25 años; 22% tiene educación básica completa y más del 52% tiene educación básica incompleta o no tiene.

Pueblos Originarios: Existen 3.622 usuarios/as pertenecientes a Pueblos Originarios, de ellos 93% son Mapuches.


Bovinos, Papas, Ovinos, Trigo, Uva vinífera, Frambuesa, Tomate, Apicultura, Cilantro, Arroz, Maíz, Lechuga.



Araucanía Presupuesto 2016:

M$ 47.910.723: 33% se destina a Asistencia Técnica, 24% a Créditos, 34% a Inversión, 9% Soporte.


Dirección Regional: Temuco Agencias de Área: Angol, Lautaro, Purén, Vilcún, Collipulli, Lonquimay, Traiguén, Imperial, Victoria, Temuco, Curacautín, Puerto Saavedra, Carahue, Teodoro Schmidt, Pitrufquén, Cunco, Loncoche, Pucón, Villarrica Oficinas de Área: Galvarino, Hualpin


N° de Usuarios/as:

42,742usuarios/as, de ellos 45% son mujeres; el promedio de edad es superior los 56 años, 62% se encuentra en el rango de 25-60 años y solo el 2% se encuentra bajo los 25 años; el 20% tiene educación básica completa y más del 54% tiene educación básica incompleta o no tiene.



Bovinos, Trigo, Papas, Ovinos, Avena, Trigo, Lechuga.

29



Los Ríos

Presupuesto 2016:

M$ 17.958.190: 30% se destina a Asistencia Técnica, 32% a Créditos, 26% a Inversión, 11% Soporte y menos del 1% a cubrir pagos de años anteriores.


Dirección Regional: Río Bueno Agencias de Área: Lanco, San José de la Mariquina, Panguipulli, Valdivia, Paillaco, La Unión Oficinas de Área: Máfil, Los Lagos, Futrono, Lago Ranco


N° de Usuarios/as:

9.349 usuarios/as, de ellos 52% son mujeres; el promedio de edad es superior los 57 años, 60% de ellos se encuentra en el rango de 25-60 años y menos del 1% se encuentra bajo los 25 años; el 23% tiene educación básica completa y más del 47% tiene educación básica incompleta o no tiene.



Bovinos, Ovinos, Papas, Apicultura, Frambuesa.

30



Los Lagos Presupuesto 2016:



Dirección Regional: Puerto Montt Agencias de Área: Osorno, Los Muermos, Purranque, Maullín, Fresia, Calbuco, Puerto Montt, Ancud, Quemchi, Castro, Quinchao, Chonchi, Quellón, Chaitén Oficinas de Área: Río Negro, Queilén, Palena


N° de Usuarios/as:

17.980 usuarios/as de ellos 48% son mujeres; el promedio de edad es superior los 57 años, 60% de ellos se encuentra en el rango de 25-60 años y menos del 1% se encuentra bajo los 25 años; el 24% tiene educación básica completa y más del 54% tiene educación básica incompleta o no tiene.



Bovinos, Ovinos, Papas.

31



Aysén

Presupuesto 2016:

M$ 6.393.452: 25% se destina a Asistencia Técnica, 33% a Créditos, 16% a Inversión, 25% Soporte y un 1% a cubrir pagos de años anteriores.

La Región cuenta con: Dirección Regional: Coyhaique Agencias de Área: Coyhaique, La Junta, Chile Chico, Puerto Ibañez, Cochrane y Puerto Aysén.


N° de Usuarios/as:

1.459usuarios/as, de ellos 40% son mujeres; el promedio de edad es superior a 59 años, 55% de ellos se encuentra en el rango de 25-60 años y solo el 1% se encuentra bajo los 25 años; el 27% tiene educación básica completa y más del 45% tiene educación básica incompleta o no tiene.

Pueblos Originarios: Existen 109 usuarios/as pertenecientes a Pueblos Originarios, de ellos 66% son Mapuche


Bovinos, Ovinos, Lechuga, Papas, Leña.

32



Magallanes

Presupuesto 2016:


La Región cuenta con: Dirección Regional: Punta Arenas Agencias de Área: Puerto Natales, Punta Arenas, Porvenir

N° de Funcionarios/as: 26 funcionarios/as; la edad promedio es 49 años; 58% de la dotación es profesional, 23% técnico, 15% administrativos y auxiliares, y 4% personal directivo.

N° de Usuarios/as:

291 usuarios/as, de ellos 54% son mujeres; el promedio de edad es superior a 60 años, 52% de ellos se encuentra en el rango de 25-60 años, y menos del 1% de usuarios/as menores de 25 años; el 22% tiene educación básica completa y más del 30% tiene educación básica incompleta o no tiene.

Pueblos Originarios: Existen 14 usuarios/as pertenecientes a Pueblos Originarios, de ellos 43% son Mapuches


Lechuga, Papas, Ovinos, Bovinos, Alfalfa, Lechuga, Zapallo italiano, Zanahoria, Cilantro.

33



1. NUESTRA INSTITUCIÓN 1.6. ALIADOS ESTRATÉGICOS

Consultores inscritos a nivel nacional.

Fuente: Chile Proveedores; 14 de julio del 2015

Programa de Asesoría Técnica

Número de Consultores/as Operativos/as*

Suelo 858

PRODESAL 1.500

PDTI 624

SAT 385

PDI 273

Riego 210

PADIS 45

Alianzas 110

Gestión Empresarial 19

858

1.500

624

385 273

210

45 110

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

N° c

onsu

ltore

s Ope

rativ

os

* Totales no son sumables.

34

1. NUESTRA INSTITUCIÓN 1.6. ALIADOS ESTRATÉGICOS

INDAP trabaja a lo largo de todo Chile con 282 municipalidades (el 100% de las municipalidades rurales del país) distribuidas por región de la siguiente forma:

Fuente: Sistemas Únicos de INDAP, 30 de Junio del 2016

4 11

30 12

32 48

30 33

20 31

14 6

3 5

3

0 10 20 30 40 50 60

MagallanesAysén

Los LagosLos Ríos

AraucaníaBiobíoMaule

O´HigginsMetropolitana

ValparaísoCoquimbo

AtacamaAntofagasta

TarapacáArica y Parinacota

35

1. NUESTRA INSTITUCIÓN 1.7. ÉNFASIS DEL PERÍODO 2014 - 2018

Énfasis de la estrategia de fomento y del accionar de INDAP:

Fuente: INDAP, 2014. Lineamientos Estratégicos, periodo 2014 – 2018. 36


Énfasis de la gestión:


1) Desarrollo de las personas: la base de la

calidad

2) Gestión de Alianzas: INDAP en red

3) Organización Institucional y modelo de atención:

desconcentración y territorios

4) Sistemas Informáticos: al servicio de las personas

5) Consultores Externos: un socio estratégico

6) Gestión con base a resultados: autoevaluación y

rendición de cuentas

Con énfasis hacia la población usuaria:

1. Comercialización y agregación de valor

2. Pueblos Originarios:

3. Mujeres

4. Jóvenes

5. Organización Campesina

6. Extensionismo y desarrollo de consultores

7. Gestión de recursos hídricos y desarrollo del riego

8. Medio Ambiente y Sustentabilidad

Con énfasis de gestión interna: 1. Despapelamiento y modernización

2. Política de Personas


Fuente: División de Gestión estratégica, 2016.

Presenter

Presentation Notes

Programa Regular Sello Manos Campesinas (Abril 2016): Todo los rubros (Turismo, Cosméticos, Remedios, Recolección en 2do semestre) Flexibilizacíón de los criterios de acreditación Programa Regular Tiendas Mundo Rural: Tres Tiendas Piloto Programa Regular diseñado Programa Gestor Comercial en plena operación Plataforma virtual: Catálogo; Postulación en línea para proveedores; Comercio Electrónico Agregación de valor y prototipos: Club de Vino Campesino Prototipos Productos: Lomas Campesinas; Arroz Procesado Prototipos Envases y Etiquetas

2. NUESTRA POBLACIÓN USUARIA

39

2. NUESTRA POBLACIÓN USUARIA 2.1. DEFINICIÓN

Según lo establecido en la Ley Orgánica, la población potencial de INDAP corresponde a dos segmentos denominados “pequeño/a productor/a agrícola” y “campesino/a”. Pequeño/a productor/a Agrícola: es la persona natural que explota una superficie no superior a las 12 Hectáreas de Riego Básico, cuyos activos no superan el equivalente a 3.500 Unidades de Fomento, que su ingreso provenga, principalmente, de la explotación agrícola y que trabaje directamente la tierra, cualquiera sea su régimen de tenencia. Campesino/a: es la persona natural que habita y trabaja habitualmente en el campo, cuyos ingresos provienen, fundamentalmente, de la actividad silvoagropecuaria realizada en forma personal, cualquiera sea la calidad jurídica en que la realice, siempre que sus condiciones económicas no sean superiores a las de un pequeño(a) productor(a) agrícola y las personas que integran su familia.


2. NUESTRA POBLACIÓN USUARIA 2.2. UNIVERSO USUARIO

Evolución histórica del universo usuario/as. Período 2007 – 2016.

Fuente: Base Tesorería (30/06/16)

* Valor 2016 corresponde a la cobertura alcanzada a la fecha de cierre del presente reporte.

41

115.606 125.094

116.572 116.918

151.609 158.562 156.708 157.706 160.057

143.784

153.779

185.772

131.030 125.906

164.849 165.974 162.257 176.400

198.233

143.820

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Usuarios de Programas Regulares

Usuarios de Programas Regulares +Usuarios que solo recibieron Emergencia



Totales anuales no incluyen los usuarios(as) que sin ser usuarios de INDAP, recibieron bonos por emergencia agrícola, además de aquellos usuarios atendidos por el nivel central, los que hacienden a 19.

El universo que se ha atendido con programas regulares es de 143.784 usuarios/as durante el año 2016.

42

299

1.481

17.992

9.390

42.714

22.988

17.156

10.549

4.721

6.705

6.144

1.042

847

1.055

681

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000

Magallanes

Aysén

Los Lagos

Los Ríos

Araucanía

Biobío

Maule

O´Higgins

Metropolitana

Valparaíso

Coquimbo

Atacama

Antofagasta

Tarapacá

Arica y Parinacota


Del universo usuario de programas regulares del año 2016, el 43% son mujeres

7% son jóvenes menores de 35 años

29% pertenece a algún pueblo originario La edad promedio es de 57 años

23% tiene educación básica completa; 11% tiene

educación media completa; y 2,3% tiene formación técnico/profesional.

89% recibe asistencia técnica

70% recibió subsidio a la inversión:

• 8% tiene programa SIRDS-S

• 1% tiene programa de Riego

24% obtuvo crédito

Fuente: Base Tesorería (30/06/16) 43

2. NUESTRA POBLACIÓN USUARIA 2.3. LAS MUJERES

Durante el 2016, INDAP ha atendido a 62.125 usuarias en programas regulares. La distribución regional de ellas se muestra en la gráfica.


156

588

8663

4827

19184

10445

6281

3692

1884

2365

2352

451

476

428

332

0 5000 10000 15000 20000 25000

MagallanesAysén

Los LagosLos Ríos



ValparaísoCoquimbo

AtacamaAntofagasta


N° de usuarias atendidas

Totales anuales no incluyen los usuarios(as) que sin ser usuarios de INDAP, recibieron bonos por emergencia agrícola

2. NUESTRA POBLACIÓN USUARIA 2.3. LAS MUJERES

Del total de usuarias 2016: 92% recibe asistencia técnica 75% recibió subsidio a la inversión:

• 5% tiene programa SIRDS-S

• 1% tiene programa de Riego 24% obtuvo crédito


2. NUESTRA POBLACIÓN USUARIA 2.4. LOS JÓVENES

Durante el 2016, INDAP ha atendido a 11.560 usuarios/as jóvenes (hasta 35 años de edad). Su distribución regional se muestra en la gráfica.


46

16

88

1.043

649

4.743

1.434

896

555

284

341

235

27

31

58

68

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000

Magallanes

Aysén

Los Lagos

Los Ríos

Araucanía

Biobío

Maule

O´Higgins

Metropolitana

Valparaíso

Coquimbo

Atacama

Antofagasta

Tarapacá

Arica y Parinacota

N° de Usuarios/as Jóvenes

Totales anuales no incluyen los usuarios(as) que sin ser usuarios de INDAP, recibieron bonos por emergencia agrícola, además de aquellos usuarios atendidos por el nivel central, los que ascienden a 10.

2. NUESTRA POBLACIÓN USUARIA 2.4. LOS JÓVENES

Del total de usuarios/as jóvenes del 2016: 88% recibe asistencia técnica

73% recibió subsidio a la inversión:

• 2% con programa de SIRDS-S

• 0,5% tiene programa de Riego

24% obtuvo crédito


47

2. NUESTRA POBLACIÓN USUARIA 2.5. LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Durante el 2016, INDAP ha atendido a 41.231 usuarios/as pertenecientes a pueblos originarios, distribuidos de la siguiente forma.

Fuente: Base Tesorería (30/06/16) * Son usuarios PDTI que no declararon a que pueblo originario pertenece

Pueblo originario Número de usuarios/as

atendidos/as Participación (%)

Mapuche 13.426 32.56%

Aymara 861 2.09%

Atacameño 366 0.89%

Colla y Quechua 47 0.11%

Rapa Nui o Pascuense 14 0.03%

Yagan 2 0,005%

Sin Información (*) 25.551 64.315

Total 41.231 100%

48


Del total de usuarios/as pertenecientes a Pueblos Originarios, año 2016: 76% recibe asistencia técnica

86% recibió subsidios a la inversión:

• 2% accede al programa SIRDS-S

• 0,5% accede al programa de Riego

12% obtuvo créditos



Los programas PRODESAL y PDTI han atendido en conjunto a 38.337 personas durante el 2016, pertenecientes a Pueblos Originarios; 2.170 PRODESAL y 36.167 PDTI. Este sub-universo se distribuye como se muestra a continuación.


11

19

111

650

580

124

20

21

25

26

9

6

115

395

58

46

3.936

3.099

25.400

3.123

110

20

274

140

19

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

MagallanesAysén

Los LagosLos Ríos



ValparaísoCoquimbo

AtacamaAntofagasta


N° de usuarios/as perteneciente a etnia

PRODESAL

PDTI

2. NUESTRA POBLACIÓN USUARIA 2.6. ORGANIZACIONES ECONÓMICAS CAMPESINAS

INDAP trabaja a lo largo de Chile con 219 Empresas Asociativas Campesina (EAC). Su distribución por región se muestra a continuación.

Fuente: Sistema de Documentos Enero del 2016 51

Región Nº EAC Participación (%)

Arica y Parinacota 1 1 Coquimbo 24 11 Valparaíso 26 12 Metropolitana 8 4 O´Higgins 34 16 Maule 28 12 Bío Bío 10 4 Araucanía 34 16 Los Ríos 39 18 Los Lagos 10 4 Aysén 2 1 Magallanes 3 1

Total general 219 100

Las EAC pueden tener distintas formas jurídicas, siendo la Sociedad de Responsabilidad Limitada la que se presenta en un mayor número de casos, abarcando un 57% del total.

52

Forma Jurídica Nº EAC Participación (%)

ANÓNIMA 36 16

COOPERATIVA 53 24

LIMITADA 125 57

SPA 5 3

Total general 219 100

2. NUESTRA POBLACIÓN USUARIA 2.6. ORGANIZACIONES ECONÓMICAS CAMPESINAS

Fuente: Sistema de Documentos Enero del 2016

Existen 17 Organizaciones Campesinas Nacionales, las que representan a 117.272 Socios

53

2. NUESTRA POBLACIÓN USUARIA 2.7. ORGANIZACIONES DE REPRESENTACIÓN CAMPESINA

N° Nombre Organización Antigüedad (años)

N° Regiones en la que se encuentra

presente

N° Org. Afiliadas Org. 2° Nivel Org. 1° Nivel N° Socios

1 ACHITUR 11 8 13 0 13 206 2 ANAMURI 17 10 104 0 104 5.000 3 CALIDER 4 8 133 0 133 11.000 4 CAMPOCOOP 45 8 96 7 89 3.832 5 CNC 48 9 86 12 74 27.280 6 CONAGRO 9 7 34 5 29 4.100 7 CONAPROCH 23 7 52 3 49 3.750 8 LEFTRARU 13 9 86 0 86 4.600 9 MUCECH 17 12 42 7 35 7.150

10 NEHUEN 27 10 67 6 61 4.000 11 NEWENCHE 12 6 107 0 107 6.566 12 RANQUIL 47 9 80 9 71 11.000 13 RED APICOLA 16 10 104 10 94 2.300 14 TRIUNFO CAMPESINO 20 8 113 10 103 9.200 15 UNAF 6 9 47 0 47 3.420 16 UOC 44 8 70 5 65 6.270 17 VOZ DEL CAMPO 23 8 69 11 58 8.000

Fuente: Sistema de Documentos Enero del 2016

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS

54

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS 3.1. ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL

55

PROGRAMA DE COMERCIALIZACION PROGRAMA DE AGRICULTURA SUSTENTABLE

PROGRAMA DE DESARROLLO DE CONSULTORES (2016)

SISTEMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES SISTEMA DE FINANCIAMIENTO INCENTIVOS CREDITOS

PRODESAL SAT PROGYSO (organizaciones)

PROGRAMA ASOCIATIVIDAD

ECONOMICA PDI

INVERSIONES Y

CAPITAL DE TRABAJO

CREDITO CORTO PLAZO SEGURO

PRODEMU ALIANZAS PRODUCTIVAS TURISMO RURAL SELLO MANOS

CAMPESINAS RIEGO SIRSD-S CREDITO LARGO PLAZO

PADIS

ASESORIA ESPECIALIZADA Y

GESTOR COMERCIAL

SABORES DEL CAMPO

RED DE TIENDAS MUNDO RURAL

(2016)

REGULARIZA-CION TIERRAS Y

AGUAS PRADERAS

PDTI (NUEVO) PROGRAMA DE CAPACITACION PROYECTOS INTEGRADOS (2016)


Número de usuarios/as por programa que han sido atendidos a la fecha de corte durante el año 2016.


79.771

36.161

2.050 11.139

617 51 2.287 2.999 1.254

12.938 7.923

26.436

9.987

13 1 0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

56


Número de usuarios/as por programa y por región que han sido atendidos a la fecha de corte el año 2016.


Región PRODESAL PDTI ALIANZAS SAT

SERVICIO DE DESARROLLO DE

CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES

INDAP- PRODEMU PADIS PDI RIEGO PRADERAS SUELOS

CREDITO CORTO PLAZO

CREDITO LARGO PLAZO

FONDO ROTATORIO SEGURO

ARICA-PARINACOTA 275 19 173 8 41 62 84 276 106 TARAPACÁ 888 140 1 1 3 19 182 144 20 ANTOFAGASTA 450 274 2 3 36 50 35 245 80 ATACAMA 883 20 90 1 16 14 7 104 42 COQUIMBO 3.149 97 207 35 2.287 76 49 9 20 631 257 9 VALPARAÍSO 5.099 110 40 1.035 41 2 175 253 69 81 894 576 1

R. METROPOLITANA 3.720 723 17 62 78 61 108 612 378

O'HIGGINS 7.995 261 1.837 105 51 141 887 89 2.374 438

EL MAULE 12.626 614 2.907 11 372 191 697 626 3.548 1.536 3 BIO BÍO 15.870 3.123 552 1.348 112 48 880 80 2.051 1.467 3.757 1.329 LA ARAUCANÍA 13.456 25.400 86 1.077 30 408 214 4.293 1.293 6.085 1.633 LOS RÍOS 4.578 3.099 402 488 49 77 50 1.540 1.037 2.538 1.204 LOS LAGOS 9.858 3.936 1.134 156 584 49 3.277 2.849 4.599 2.090 AYSÉN 752 46 56 30 200 5 40 56 544 239 MAGALLANES 175 74 16 19 15 3 85 59 NIVEL CENTRAL 2 1 17 1 1 1 1 1

TOTAL 79.771 36.161 2.050 11.139 617 51 2.287 2.999 1.254 12.938 7.923 26.436 9.987 13 1


Presupuesto ejecutado por programa durante el año 2016, a la fecha de corte.

Fuente: Reporte de Presupuesto, 30 de Junio del 2016

1.000.010 917.707

2.138.280 51.704.636

22.168.129 20.708.116

4.291.669 13.396.238

10.365.814 1.218.664 2.128.881 2.089.067

11.415.304 4.556.077

29.366.578 38.454.279

0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000

EmergenciaSeguro

Fondo RotatorioCrédito Corto PlazoCrédito Largo Plazo

SuelosPraderas

RiegoPDI

PadisINDAP-Prodemu

Servicio Desarrollo Capacidades Productivas y EmpresarialesSAT

AlianzasPDTI

PRODESAL

Presupuesto de los Programas M$

58

59 Fuente: Base Tesorería , 30 de Junio del 2016


Evolución del presupuesto por programa

$ -

$ 5.000

$ 10.000

$ 15.000

$ 20.000

$ 25.000

$ 30.000

$ 35.000

$ 40.000

$ 45.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mill

ones

PRODESAL

PDTI

SAT

PAP

PADIS

INDAP-PRODEMU

RIEGO

SUELO

PDI

PRADERAS

60 Fuente: Base Tesorería , 30 de Junio del 2016


Ejecución regional por programa

$ -

$ 2.000.000

$ 4.000.000

$ 6.000.000

$ 8.000.000

$ 10.000.000

$ 12.000.000

$ 14.000.000

$ 16.000.000

$ 18.000.000

$ 20.000.000

PRODESAL PDTI SAT ALIANZAS PADIS INDAP-PRODEMU RIEGO SUELO PDI PRADERAS

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS 3.2. PROGRAMAS TRANSVERSALES

Enfoque: Una estrategia diversificada en cuanto a mercados: todos son válidos

Mercado interno: una oportunidad a reforzar

• Cuatro pilares: Inclusión AFC - Alimentación sana – Desarrollo Local - Sustentabilidad • Los circuitos cortos y compras públicas

Mercados internacionales de nicho (orgánico, comercio justo, naturales, etc.)

De visibilización de la AFC y acercamiento a los ciudadanos

Sello Manos Campesinas: visibilidad y preferencia por la AFC Expo Mundo Rural, ferias, tiendas, etc.

Con nuevos apoyos a la comercialización:

Ampliación y perfeccionamiento de los programas regulares: Alianzas Productivas, SAT, PRODESAL Nuevos servicios: Sello Manos Campesinas, Gestor Comercial, Apoyo a las Organizaciones Económicas,

Servicio a Proyectos

61

Programa de Comercialización

Componentes:

• Sello “Manos Campesinas” • Vitrinas propias (Expos Mundo, Estándares feriales, etc.) • Participación en Vitrinas de otros (Ñam, Achiga, Expo Milán, Recomiendo Chile.) • Otras acciones de promoción (Catálogos, Guías)

• Nuevos lugares y formas de venta: comercio electrónico, mercados urbanos, tiendas) • Compras públicas • Convenios para el perfeccionamiento de las relaciones comerciales (CODEMA, Lo

Valledor, Supermercados, etc) • Mercados de nichos de Exportación (PROCHILE, Comercio Justo)

Estudios: • Circuitos Cortos, Compras Públicas, Valor Agregado, Asociatividad económica Manuales: • Circuitos Cortos • Mercados urbanos y Tiendas especializadas

• Gestor Comercial, Apoyo a Organización Económica, Alianzas Productivas, SAT,

PRODESAL, PDTI, PADIS, PRODEMY, Servicio a Proyectos • Valor agregado: Sabores del Campo, Programas Etiquetas

1. Promoción y visibilización de los productos y servicios de la AFC.

2. Nuevos modelos de comercialización: apertura de nuevas relaciones comerciales y perfeccionamiento de las existentes.

3. Mejoramiento del entorno comercial (Información y estudios)

4. Programas regulares de Desarrollo de capacidades y financiamiento.

62

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS 3.2. PROGRAMAS TRANSVERSALES Programa de Comercialización

PROPÓSITO:

Promover la Incorporación de Prácticas y Manejos Ambientalmente Sustentables en los sistemas productivos y emprendimientos de los usuarios y usuarias de INDAP, con el fin

de imprimir progresivamente un sello verde a la acción de fomento de la Institución.

ENFOQUE:

De Transversalidad en la acción de fomento de INDAP, buscando incidir en todos los ámbitos en los que interviene la Institución.

De Revisión y Ajuste permanente de la Plataforma de Programas y Servicios de INDAP, creando los mecanismos normativos necesarios para Incentivar las Buenas Prácticas y Manejos, y Desincentivar aquellas que no lo son.

Promoción de prácticas y manejos ambientalmente sustentables que se orienten a la Recuperación, Conservación y/o Uso Sustentable de los Objetos definidos:

Agua

Suelo Aire Energía

Biodiversidad Salud de las personas

63

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS 3.2. PROGRAMAS TRANSVERSALES Programa de Agricultura Sustentable

Componentes:

Levantamiento y difusión de experiencias exitosas de usuarios y usuarias de la Institución.

Realización de talleres y seminarios. Exposición y distribución de material de difusión en ferias y exposiciones locales,

regionales y nacionales.

Articulación con INIA para la identificación de prácticas y manejos aplicables y pertinentes a la AFC.

Ejecución de estudios y elaboración de guías y manuales que aporten conocimientos técnicos y herramientas metodológicas.

Desarrollo de capacidades de los funcionarios de INDAP y equipos técnicos y consultores.

Desarrollo de capacidades de los usuarios y usuarias de INDAP (Convenio INDAP – SENCE).

Revisión y ajuste permanente de la plataforma de programas y servicios de Fomento. Diseño de incentivos y desincentivos normativos que promuevan la implementación

de buenas prácticas ambientales en los servicios regulares de INDAP. Diseño de mecanismos que promuevan el desarrollo de proyectos ambientalmente

sustentables (concursos especiales de proyectos, otros).

Participación activa en instancias de coordinación interinstitucional (públicas, publico-privadas, academia, otros).

Promoción de convenios de trabajo y colaboración con instituciones vinculadas al quehacer ambiental.

Apalancamiento de recursos desde Gobiernos Regionales y otras instituciones públicas y privadas.

4. Difusión y sensibilización.

1. Generación de conocimientos y desarrollo de capacidades.

2. Transversalización del Programa Ambiental en la acción de fomento de INDAP.

3. Articulación interinstitucional y apalancamiento de recursos

64

Programa de Agricultura Sustentable


PROPÓSITO:

Mejorar las capacidades y habilidades de los Consultores de Fomento, contribuyendo a incrementar el impacto de los Programas de INDAP en

el desarrollo de la Agricultura Familiar Campesina

ENFOQUE:

Socios Estratégicos: la prestación de servicios de los programas y servicios de INDAP es realizada por más de 4.000 consultores externos desplegados en todo el país, este estamento constituye un socio estratégico esencial para mejorar la calidad de los servicios de INDAP.

Nueva forma de relacionamiento: en tanto socios estratégicos, INDAP se propone generar una nueva forma de relacionamiento y participación de los consultores, así como también, incorporarlos al proceso de mejoramiento y modernización institucional.

65


Programa de Desarrollo de Consultores

Componentes:

Contar con un Directorio único y público, con la información disponible para todos los interesados.

Conocer todos los antecedentes de cada consultor de manera que al momento de su selección se pueda contar con información completa y confiable.

Conocer las evaluaciones de desempeño de los consultores. Conocer las evaluaciones de competencias laborales de los consultores.

Evaluar las competencias técnicas y psicolaborales de los consultores. Establecer las brechas entre las competencias técnicas y psicolaborales

observadas y las requeridas para cumplir con sus funciones. Desarrollar un plan de formación capaz de cubrir las brechas detectadas.

1. Directorio Nacional de Consultores de Fomento.

2. Evaluación de Competencias laborales.

66

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS 3.2. PROGRAMAS TRANSVERSALES Programa de Desarrollo de Consultores

Las Evaluaciones de desempeño constituyen una herramienta fundamental en la gestión de los Programas, por cuanto permiten:

• Contar con información para apoyar la toma de decisiones de los productores e INDAP, respecto a los Consultores con los cuales les resulta más conveniente trabajar de acuerdo a las necesidades y objetivos de desarrollo de los productores. • Identificar los elementos relacionados con el desempeño, los mide y proporciona retroalimentación a los propios Consultores, respecto a sus fortalezas y debilidades. • Determinar las necesidades de formación y desarrollo de los Consultores. • Identificar y objetivar la toma de decisiones respecto de la continuidad de los consultores en los programas de INDAP, de manera de asegurar la calidad de los servicios a los productores. • Entregar insumos para la evaluación de resultados e impacto de los propios Programas/Servicios de Fomento.

Ámbitos de Evaluación • Cumplimiento de metas establecidas en el Plan de Trabajo Anual. • Cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Trabajo Anual. • Percepción y satisfacción de los usuarios.

3.Evaluación de Desempeño.

67

Componentes:


Canal de información e intercambio de acceso rápido para los Consultores: • Intercambio de información. • Cursos • Talleres • Estudios de interés • Materiales de Apoyo (Manuales, cursos para productores)

5. Sistema de Información en Línea.

Destinada a mejorar las capacidades de los consultores, mediante: • Sistema soporte expertos. • Talleres/Cursos en Temas Transversales. • Talleres/Cursos en temas específicos. • Talleres de Intercambio de Experiencias.

4. Orientación y Actualización Continua.

68

Componentes:


3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS 3.3. PROGRAMAS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES

Fuente: Base Tesorería , 30 de junio del 2016

Programa Objetivo Número de Usuarios/as

Presupuesto Ejecutado (M$ y %)

PRODESAL

Apoyar a los pequeños/as productores/as agrícolas, campesinos/as y sus familias que desarrollan actividades silvoagropecuarias, para fortalecer sus sistemas productivos y actividades conexas, procurando mejorar sus ingresos.

79.771 26.211.769 (68%)

PDTI

Apoyar a pequeños/as agricultores/as agrícolas pertenecientes a las familias indígenas, a comunidades, asociaciones o grupos de hecho, para fortalecer sus actividades silvoagropecuarias y actividades conexas, respetando su cosmovisión y procurando aumentar sus ingresos y mejorar su calidad de vida.

36.161 14.244.558 (49%)

PADIS Apoyar a los usuarios/as de la Región de Coquimbo a fortalecer sus actividades silvoagropecuarias y asociadas, a través de la entrega de asesoría técnica y fondos de inversión.

2.287 557.353 (46%)

Convenio INDAP

PRODEMU

Incorporar a las mujeres de los sectores rurales de Chile al trabajo independiente, a través de una estrategia a 3 años, que implica el desarrollo de inversiones del tipo económico productivas, asociadas a un plan de formación psicosocial y técnico.

51 1.949.274 (92%)

69



SAT

Contribuir a mejorar de forma sostenible el nivel de competitividad del negocio o sistema productivo desarrollando las capacidades de los usuarios/as, por medio de acciones de transferencia técnica, asesoría en gestión y la articulación con otros programas de fomento.

11.139 4.332.412 (38%)

Alianzas Productivas

Generar encadenamientos productivos y comerciales sostenibles en el tiempo, creando condiciones para que los/as pequeños/as agricultores/as accedan a mejores alternativas comerciales y nuevos mercados.

2.050 1.013.502 (22%)

Turismo Rural

Generar condiciones de apoyo para promover acciones de asesoría, capacitación y promoción de los emprendimientos de los usuarios/as o potenciales usuarios/as que se dedican a este rubro.

1.342 1.012.464 (100%)

70


Fuente: Base Tesorería , 30 de Junio del 2016


Presupuesto Ejecutado (M$ y

%)

Sello Manos Campesinas

Es un distintivo que busca diferenciar y potenciar los productos y servicios generados por la AFC, asegurándole al consumidor el origen a través del reconocimiento de ciertas características y atributos propios de los procesos productivos y el “saber hacer” en la producción campesina. Los rubros incluidos en el Piloto corresponden a: (i) Hortalizas y Frutas Frescas, (ii) Procesados de Hortalizas y Frutas; (iii) Quesos Maduros; (iv) Miel; y (v) Artesanía.

122 29.000(19%)

Asesoría Especializada y

Gestor Comercial

Apoyar a productores en la organización de su oferta de productos, en la negociación de condiciones de venta y en la logística de comercialización.

15 1.633 (1%)

Sabores del Campo

Mejorar la gestión técnica y comercial de sus empresas y productos, mediante la entrega de soportes técnicos especializados que permitan iniciar y/o mejorar la inserción en el mercado, bajo la denominación de pertenecientes a la categoría de Alimentos Procesados.

125 13.500(25%)

Fuente: Base Tesorería , 30 de Junio del 2016 71


Programa Objetivo Número de Organizaciones


PROGYSO

Mejorar el resultado económico de las empresas, mediante la implementación de herramientas de gestión y la instalación de competencias en los agricultores, que les permitan tomar mejores decisiones.

187 803.477 (59%)

Programa Asociatividad

Económica (PAE)

El objetivo del programa es otorgar un apoyo a negocios asociativos formales e informales, otorgando mayor amplitud a las iniciativas por medio del fortalecimiento organizacional, tecnologías duras y blandas, entre otros.

14 78.101 (10%)





PDI

Cofinanciar inversiones destinadas a incorporar tecnologías orientadas a capitalizar y modernizar los procesos productivos de las empresas campesinas, contribuyendo con ello al desarrollo de la competitividad de sus actividades.

2.999 3.422.742 (33%)

SIRSD-S

Incentivo económico no reembolsable, destinado a cofinanciar actividades y prácticas para recuperar los suelos agropecuarios degradados y/o mantener los suelos agropecuarios recuperados, con la aplicación de prácticas que eviten que los suelos se retrotraigan por debajo de los niveles mínimos técnicos ya alcanzados.

7.923 7.501.027 (36%)

Praderas Suplementarias y

Recursos Forrajeros

Incentivar el establecimiento de praderas suplementarias y/o recursos forrajeros como herramienta efectiva para disponer de forraje invernal y/o estival en los predios de la AFC donde el rubro ganadero es el negocio principal del sistema productivo predial.

12.938 3.735.626 (87%)

Riego Mejorar la gestión del agua para riego eficiente, potenciando el mejoramiento de canales, pozos, riego tecnificado y captadores de agua no aprovechable.

1.254 2.566.461 (19%)

Regularización de Recursos Productivos

Tierra y Agua

Mejorar la seguridad jurídica de la tenencia imperfecta de la tierra y el agua, de los pequeños/as productores/as agrícolas, usuarios/as y/o potenciales usuarios/as de INDAP.

Regularización de Recursos Productivos de Tierra

Información sin actualización

231.097 (56,94%)

Regularización de Recursos Productivos de Agua

243 162.645 (29%)

Fuente: Base Tesorería , 30 de Junio de 2016 73

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS 3.4. PROGRAMAS DE DESARROLLO DE INVERSIÓN

74

Programa de Desarrollo de Inversión (PDI). El año 2015 se financio un total de 561 maquinarias a lo largo del país.

REGION N° MAQUINARIA INCENTIVOAríca Parinacota 19 30.354.397Tarapacá 15 24.338.515Antofagasta 3 2.895.592Atacama 13 32.077.915Coquimbo 21 77.612.375Valaparaíso 40 60.040.877Metropolitana 16 38.059.763O'Higgins 58 127.369.174Maule 130 248.703.621BíoBío 109 179.119.496Araucanía 72 143.341.382Los Ríos 13 33.414.331Aysén 42 85.674.043Magallanes 10 40.992.138

TOTAL 561 1.123.993.619

Fuente: Departamento de Inversión, División de Fomento


75

104 pulverizadoras fueron financiadas el 2015, representando el 18,5% del total de inversiones.



76


Las Inversiones financiadas pueden ser Asociativas como Individuales, estas últimas representan el 96% a nivel nacional.


TIPO MAQUINARIA NUMERO INCENTIVOPulverizadora 104 165.112.160Motocultivador 93 122.939.956Desbrozadora 58 64.297.912Rastra 55 128.488.443Tractor 53 138.917.748Arado 35 72.510.964Trituradora de rastrojos 26 52.569.602Triturador de granos 17 18.242.218

Trompo Abonador 15 19.969.221Nebulizadora 15 31.744.984Rotofresadora 13 30.492.469Azufradora 10 6.900.897Rotovator 9 19.426.115Segadora 8 18.607.308Calibradora 7 15.006.562Esquiladora 5 4.824.398Cosechadora 4 8.292.689Vibrocultivador 4 4.531.800Rastrillo 4 13.088.000Enfardadora 3 8.381.230Sembradora 2 5.000.000

TOTAL 540 949.344.676

PROYECTOS INDIVIDUALES

TIPO MAQUINARIA NUMERO INCENTIVOTractor 9 91.375.713Enfardadora 5 50.871.995Rastrillo 2 9.214.920Trituradora de rastrojos 1 4.624.280Sembradora 1 10.000.000Nebulizadora 1 5.000.000Arado 1 1.162.035Rastra 1 2.400.000

TOTAL 21 174.648.943

PROYECTOS ASOCIATIVOS

77

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS 3.5. PROGRAMAS DE RIEGO

Con relación a los rubros atendidos con sistemas de riego tecnificado, se debe destacar el decidido apoyo a los productores de hortalizas (200 proyectos), frutales mayores (180) y frutales menores (152), donde se concentra el 50% de la inversión en riego intrapredial. Un segundo foco de priorización lo constituye el riego de praderas artificiales y mejoradas, con 20% de la inversión total en 200 proyectos de tecnificación.

Fuente: Departamento de Inversión, División de Fomento, 31 de Diciembre del 2015

Un tercer bloque de focalización se da en los rubros de flores y plantas ornamentales, con 40 proyectos de riego tecnificado.

78


Programa de Riego el año 2015 financió un total de 12.392,7 hectáreas de riego

PRESUPUESTO 2015

INDICADORES

Región

Recursos Presupuestados

(M$)

Recursos Ejecutados

(M$)

Recursos Ejecutados

(%)

N° obras terminadas

Hectáreas físicas

incorporadas

N° de usuarios/as

Totales

N° de usuarias mujeres

N° de usuarios hombres

Sin información

de Sexo

ARICA-PARINACOTA 273.234 273.234 100,0 42 77,8 95 41 53 1 TARAPACÁ 180.038 180.038 100,0 15 31,6 27 4 22 1 ANTOFAGASTA 510.942 510.942 100,0 36 97,8 65 41 23 1 ATACAMA 588.043 583.646 99,3 24 203,2 137 55 81 1 COQUIMBO 1.029.028 1.028.649 100,0 206 378,8 263 65 181 17 VALPARAÍSO 1.619.403 1.619.400 100,0 411 1026,3 625 161 458 6 R. METROPOLITANA 1.033.550 1.033.230 100,0 185 1608,1 279 79 194 6 O'HIGGINS 1.896.453 1.873.632 98,8 403 3053,6 782 195 574 13 MAULE 2.278.009 2.258.518 99,1 475 3521,5 838 217 617 4 BIOBÍO 1.511.973 1.511.973 100,0 185 1769,2 447 162 283 2 ARAUCANÍA 829.145 828.882 100,0 98 254,5 662 221 437 4 LOS RÍOS 724.463 711.683 98,2 35 54,7 265 135 127 3 LOS LAGOS 767.664 767.431 100,0 52 194,1 135 52 81 2 AYSÉN 86.311 80.144 92,9 10 121,3 17 5 11 1 MAGALLANES 28.805 28.135 97,7 1 0,2 8 5 2 1 NIVEL CENTRAL 336.599 332.261 98,7 0 0,0 1 0 0 1

TOTAL 13.693.659 13.621.799 99,5 2.178 12.392,7 4.631 1.438 3.144 64

TOTAL RECURSOS EJECUTADOS CON DIFERENCIACION DE GENERO (M$) 13.214.046 3.354.147 8.203.876 1.656.023


79


Incentivo para la construcción de riego Intrapredial, atendió a un total de 1.017 usuarios/as

PRESUPUESTO 2015 INDICADORES

Región


(M$)

Recursos Ejecutados

(M$)

Recursos Ejecutados

(%)

N° obras terminadas

Hectáreas Físicas

N° de usuarios/as

Totales



Sin Información

de Sexo ARICA-PARINACOTA 99.422 99.422 100,0 38 63,44 42 21 21 TARAPACÁ 70.441 70.441 100,0 10 17,85 10 3 7 ANTOFAGASTA 280.333 280.333 100,0 32 44,50 39 27 12 ATACAMA 96.968 96.917 99,9 15 21,84 15 9 6 COQUIMBO 318.076 318.076 100,0 44 89,13 45 6 39 VALPARAÍSO 417.939 417.939 100,0 123 199,78 133 34 98 1 R. METROPOLITANA 212.404 212.395 100,0 33 104,68 33 7 26 O'HIGGINS 503.890 498.060 98,8 110 422,24 106 23 83 MAULE 712.683 707.882 99,3 209 551,06 218 59 158 1 BIOBÍO 823.791 823.791 100,0 175 593,92 178 66 112 ARAUCANÍA 285.070 284.963 100,0 74 72,75 79 28 51 LOS RÍOS 320.734 320.734 100,0 33 45,00 45 24 20 1 LOS LAGOS 377.277 377.277 100,0 50 183,06 57 13 44 AYSÉN 54.139 52.117 96,3 10 121,28 11 4 7 MAGALLANES 26.422 26.150 99,0 1 0,20 6 4 2 NIVEL CENTRAL 19.156 16.345 85,3 0 0,00 1 1

TOTAL 4.618.745 4.602.841 99,7 957 2.530,70 1.017 328 686 3 TOTAL EJECUTADOS CON DIFERENCIACION DE GENERO (M$) 4.515.722 1.348.501 3.088.781 78.440


80


Programa de incentivo de riego a obras asociativas extraprediales apoyó la construcción de 104 obras.


Región


(M$)

Recursos Ejecutados

(M$)

Recursos Ejecutados

(%)

Nº Obras terminadas

Hectáreas Físicas

N° de usuarios/as

Totales



Sin Información

de Sexo ARICA-PARINACOTA 150.060 150.060 100,0 4 14,40 28 12 16 TARAPACÁ 76.903 76.903 100,0 1 3,51 14 1 13 ANTOFAGASTA 185.022 185.022 100,0 4 53,33 27 15 12 ATACAMA 363.459 363.459 100,0 7 161,38 40 12 28 COQUIMBO 108.947 108.947 100,0 3 43,07 13 5 7 1 VALPARAÍSO 510.919 510.919 100,0 13 412,73 105 21 83 1 R. METROPOLITANA 344.249 344.249 100,0 7 1.148,90 53 8 43 2 O'HIGGINS 591.174 591.174 100,0 14 1.824,60 149 17 126 6 MAULE 746.762 746.762 100,0 29 1.710,31 207 23 184 BIOBÍO 562.844 562.844 100,0 10 1.175,24 246 82 163 1 ARAUCANÍA 201.742 201.742 100,0 8 103,78 45 17 28 LOS RÍOS 175.704 170.486 97,0 2 9,72 61 30 31 LOS LAGOS 356.071 356.071 100,0 2 11,00 77 39 37 1 AYSÉN 0 0 - 0 0 0 MAGALLANES 0 0 - 0 0 0 NIVEL CENTRAL 0 0 - 0 0 0

TOTAL 4.373.858 4.368.640 99,9 104 6.671,97 1.065 282 771 12 TOTAL RECURSOS EJECUTADOS CON DIFERENCIACION DE GENERO (M$) 4.112.337 988.023 2.696.843 427.471


81


Programa de incentivo de riego y/o drenaje obras individuales y asociativas – Programa obras menores.


Región


(M$)

Recursos Ejecutados

(M$)

Recursos Ejecutados

(%)

Nº Obras terminadas

Hectáreas Físicas

N° de usuarios/as

Totales



Sin Información

de Sexo ARICA-PARINACOTA 0 0 - 0 TARAPACÁ 8.037 8.037 100,0 4 10,20 4 4 ANTOFAGASTA 0 0 - 0 ATACAMA 15.408 14.927 96,9 2 20,00 14 7 7 COQUIMBO 475.233 475.233 100,0 159 246,57 184 54 129 1 VALPARAÍSO 474.072 474.072 100,0 275 413,82 316 91 225 R. METROPOLITANA 402.423 402.423 100,0 145 354,53 193 65 128 O'HIGGINS 531.972 530.518 99,7 279 806,80 302 89 209 4 MAULE 528.643 528.643 100,0 237 1260,10 356 122 233 1 BIOBÍO 0 0 - 0 ARAUCANÍA 87.452 87.448 100,0 16 78,00 121 25 96 LOS RÍOS 0 0 - 0 LOS LAGOS 0 0 - 0 AYSÉN 0 0 - 0 MAGALLANES 0 0 - 0 NIVEL CENTRAL 0 0 - 0

TOTAL 2.523.239 2.521.300 99,9 1.117 3190,01 1.490 453 1.031 6 TOTAL EJECUTADOS CON DIFERENCIACION DE GENERO (M$) 2.495.901 701.811 1.698.898 95.192


82


Programa de incentivo a la formulación de proyectos de riego y asociativo.


Región


(M$)

Recursos Ejecutados

(M$)

Recursos Ejecutados (%)

N° de usuarios/as

Totales



Sin Información de Sexo

ARICA-PARINACOTA 2.980 2.980 100,0 11 5 6 TARAPACÁ 520 520 100,0 6 6 ANTOFAGASTA 22.652 22.652 100,0 64 41 23 ATACAMA 8.091 8.091 100,0 15 9 6 COQUIMBO 14.014 14.014 100,0 40 9 31 VALPARAÍSO 56.271 56.271 100,0 232 54 176 2 R. METROPOLITANA 35.273 35.236 99,9 86 15 69 2 O'HIGGINS 52.345 52.344 100,0 239 37 199 3 MAULE 73.510 73.122 99,5 407 80 326 1 BIOBÍO 73.530 73.530 100,0 378 128 250 ARAUCANÍA 29.510 29.510 100,0 108 39 69 LOS RÍOS 40.046 40.046 100,0 107 55 51 1 LOS LAGOS 33.638 33.638 100,0 133 52 80 1 AYSÉN 6.336 4.999 78,9 9 3 6 MAGALLANES 0 0 - 0

NIVEL CENTRAL 0 0 - 0 TOTAL 448.716 446.955 99,6 1.835 527 1.298 10

TOTAL EJECUTADOS CON DIFERENCIACION DE GENERO (M$) 459.684 127.554 306.427 25.703


83


PRI N° Proyectos N° de Proyectos/

total de proyectos Incentivo M$

Monto incentivo/ Monto total

Tecnificación 437 41% 1.975.146 39% ERNC 189 18% 837.983 16% Otros 155 14% 668.094 13% Acumulación 126 12% 800.266 16% Conducción 57 5% 222.418 4% Revestimientos 39 4% 231.112 5% Pozos 38 4% 177.109 3% Drenaje 35 3% 197.373 4%

Total 1.076 100% 5.109.501 100%

Tipología de Obras


84


Tipología de Obras

PRI N° Proyectos N° de Proyectos/

total de proyectos Incentivo M$

Monto incentivo/ Monto total

Revestimientos 59 56% 2.134.561 55% Acumulación 17 16% 844.538 22% Obras 11 10% 298.902 8% Tecnificación 7 7% 189.455 5% Conducción 6 6% 129.696 3% ERNC 5 5% 251.384 6% Drenaje 1 1% 46.625 1%

Total 106 100% 3.895.160 100%


3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS 3.6. PROGRAMAS DE ASISTENCIA FINANCIERA - CRÉDITOS



Créditos de Corto Plazo de enlace para inversiones

Financiar los gastos asociados a las inversiones de los proyectos que tienen asignado el incentivo o bonificación de inversiones mientras se hace efectiva la bonificación que se paga una vez ejecutadas y recepcionadas las inversiones.

23.075 32.664.905 (63%)

Créditos de Corto Plazo individual o empresas de enlace para SIRSD-S

Entregar crédito de corto plazo para financiar los gastos asociados a las prácticas o las labores contenidas en los planes de manejo aprobados con recursos asociados al SIRSD-S.

Crédito de Corto Plazo individual de enlace para el Programa Praderas Suplementarias y Recursos Forrajeros

Financiar parcialmente los gastos asociados a las labores contenidas en los planes de establecimiento de praderas suplementarias y recursos forrajeros, mediante la entrega de recursos no reembolsables asignados a través del Programa de Praderas Suplementarias y Recursos Forrajeros.

Crédito pre-aprobado de Corto Plazo individual

Financiar parcialmente el capital de trabajo requerido para el fomento de actividades económicas de carácter silvoagropecuario.

Crédito de Corto Plazo individual

Financiar parcialmente el capital de trabajo requerido para desarrollar actividades económicas, cuya capacidad de generación de recursos permita el pago total de la obligación dentro del plazo indicado.

Crédito de Corto Plazo Empresas

Financiar parcialmente el capital de operación necesario ya sea para acopio, selección, procesamiento y comercialización de productos agropecuarios, así como también los planes de explotación anual de los predios propios o de los asociados a una organización agrícola.

Fuente: Unidad de Presupuesto y Estudio, División de Asistencia Financiera. Información actualizada al 30 de Junio del 2016 85


86


Presupuesto Ejecutado (M$ y

%)

Crédito de Largo Plazo complementario para inversiones

Financiar los gastos correspondientes al aporte propio del beneficiario(a), asociados a las inversiones de proyectos aprobados y con recursos de incentivos o bonificación de inversiones asignados.

7.929 12.415.879 (58%)

Crédito de Largo Plazo individual

Financiar parcialmente inversiones en activos fijos, incluido el capital de trabajo determinado en el respectivo proyecto. También financia el capital de trabajo de actividades cuya capacidad de generación de recursos no permite el pago total dentro de los 359 días.

Crédito de Largo Plazo individual o empresa para manejo de bosque nativo

Financiar parcialmente los costos de manejo del bosque nativo, en predios de pequeños(as) propietarios(as) forestales, que califiquen como tal, según la Ley Nº20.283/2008, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, y que hayan recibido la asignación de la bonificación administrada por CONAF.

Crédito de Largo Plazo individual o empresas enlace de Riego y Drenaje

Financiar parcialmente obras de riego y/o drenaje que han obtenido el certificado de bonificación de riego y drenaje que otorga la Ley 18.450.

13 186.472 (9%)

Fuente: Unidad de Presupuesto y Estudio, División de Asistencia Financiera. Información actualizada al 30 de Junio del 2016


87

INDAP posee distintas tasas de interés, las que dependen del Crédito al cual accede el solicitante.

Normal: para crédito de corto plazo y de largo plazo, la tasa es de 9% nominal (en pesos), y de 5% reajustable (interés + UF).

Mujeres, Jóvenes y Turismo Rural: quienes califiquen para obtener este crédito de

corto o largo plazo, obtendrán una tasa del 6% nominal. Cuando el usuario/a tenga buen comportamiento y este clasificado en la categoría A, podrá obtener una rebaja del 25% en la tasa de interés, de pertenecer al segmento Mujer, Joven o Turismo rural, la rebaja será del 30%. De pertenecer a otras categorías podrá obtener una rebaja del 15%. Todo lo anterior siendo usuario/a que realice pronto pago oportuno de la cuota y/o crédito.

Fuente: Unidad de Presupuesto y Estudio, División de Asistencia Financiera, 31 de diciembre del 2015


88

Medida Presidencial N° 44

En relación a la deuda histórica, materia de la primera parte de la implementación de la Medida Presidencial N°44, al 31-12-2015 se ha otorgado un financiamiento total de $1.386.318.815, del cual $225.575.120 corresponden a 512 créditos para 476 RUT y $1.160.743.695 en 4.829 subsidios distribuidos en 3.068 RUT.

REGIÓN MONTOS OTORGADOS SOLICITUDES RUT

Créditos Subsidios Total Créditos Subsidios Créditos Subsidios Total ARICA-PARINACOTA 4.740.471 9.257.447 13.997.918 4 9 2 5 7 TARAPACÁ 22.332.074 22.332.074 22 9 9 ANTOFAGASTA 7.733.215 10.395.258 18.128.473 2 6 2 2 4 ATACAMA 326.858 45.059.999 45.386.857 2 27 2 11 13 COQUIMBO 1.256.537 116.714.945 117.971.482 4 426 4 273 277 VALPARAÍSO 9.835.219 88.811.533 98.646.752 24 280 20 174 194 R. METROPOLITANA 7.864.737 27.837.451 35.702.188 16 52 14 29 43 O'HIGGINS 31.178.023 103.505.701 134.683.724 48 202 46 105 151 MAULE 68.525.040 104.175.343 172.700.383 154 266 151 179 330 BIOBÍO 22.024.344 66.577.306 88.601.650 47 382 42 198 240

ARAUCANÍA 39.934.659 426.595.441 466.530.100 116 2553 109 1.654 1.763

LOS RÍOS 9.312.179 39.546.645 48.858.824 27 211 25 143 168 LOS LAGOS 1.031.611 11.893.021 12.924.632 3 30 3 18 21 AYSÉN 0 0 MAGALLANES 21.812.227 88.041.531 109.853.758 65 363 56 268 324

TOTAL 225.575.120 1.160.743.695 1.386.318.815 512 4.829 476 3.068 3.544


89

El monto total colocado fue de M US$ 99.920, atendiendo a

49.223 usuarios/as, de los cuales 16.495 fueron para mujeres; 32.663 para hombres y 65 para organizaciones. El crédito promedio colocado es de M US$ 2,02.

Recuperaciones de Crédito: A Diciembre de 2015 las Recuperaciones Totales alcanzaron los M US$ 87.222, lo cual equivale al 90,8% de los vencimientos del año. Del monto recuperado, M US$ 76.339 corresponde a recuperaciones de crédito que vencían el mismo año, M US$ 1.216 a créditos morosos arrastrados de años anteriores, y M US$ 9.321 a créditos con vencimiento en el año 2016 o siguientes.

Reprogramaciones: son todas las renegociaciones de deudas. A Diciembre de 2015 se renegociaron 1.840 usuarios.

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS 3.7. PROGRAMAS DE ASISTENCIA FINANCIERA – ANÁLISIS DE LA CARTERA 2015


TOTAL NACIONAL AÑO 2015: COBERTURA Y COLOCACIONES

CRÉDITO CORTO PLAZO CRÉDITO LARGO PLAZO TOTAL

COLOCACIONES (M US$)

TOTAL Nº DE RUT COLOCACIONES

MONTO (M US$) COBERTURA Nº

RUT COLOCACIONES MONTO (M US$)

COBERTURA Nº RUT

69.694 39.821 30.226 14.464 99.920 49.223

La importancia del crédito que ofrece INDAP a la AFC, es que atiende a 49.223 productores, a los cuales financia en gasto operacional e inversión con un monto aproximado de US$ 100.000.000.-



RECUPERACIONES TOTALES AÑO 2015:

VENCIMIENTOS TOTALES (M US$)

RECUPERACIÓN PERÍODO (M US$)

% RECUPERACIÓN PERÍODO

RECUPERACIÓN TOTAL (M US$)

% RECUPERACIÓN TOTAL

96.009 76.643 79,8% 87.222 90,8%

Es relevante destacar que las recuperaciones de los créditos que ofrece INDAP están sobre el 90%, lo que significa una gestión de recuperabilidad óptima, a la vez manifestar la consolidación en el mundo de la AFC un concepto de cumplimiento de la obligación crediticia.



TOTAL NACIONAL AL AÑO 2015 DE LA CARTERA DE CRÉDITO DE INDAP

TOTAL CARTERA (M US$) AL DIA (M US$) VIGENTE (M

US$) TOTAL MORA

(M US$) % MORA / VIGENTE

VENCIDA (M US$)

% VENCIDA / TOTAL CARTERA

157.882 130.415 140.194 9.779 7,0 % 17.688 11,20 %

Este cuadro refleja que la estructura de la Cartera de Crédito de INDAP es sana desde el punto de vista financiero, por la razón de tener una mora del 7% año 2015 y una cartera vencida del 11%. Esto refleja la generación de confianza entre la Entidad Financiera (INDAP) y el deudor (productor de la AFC), en un contexto de cumplir eficientemente el ciclo financiero.



COLOCACIONES DE CRÉDITO DE INDAP CORTO Y LARGO PLAZO EN CIFRAS REALES MILES US$ (2009 – 2015) Las colocaciones reales de Crédito se han visto incrementadas en un 12% entre el año 2014 y 2015, lo cual se explica por el aumento presupuestario entre ambos años en la misma proporción. El presupuesto para el presente año 2016 alcanza los M US$ 104.927, un 4% más que el año anterior, lo cual corresponde a la inflación del año.

64.114

61.193

77.375

91.212 93.841

88.883

99.920

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



NÚMEROS DE USUARIOS (POR RUT) ATENDIDOS AÑO 2015 POR REGIÓN. REGIÓN CORTO PLAZO (RUT) LARGO PLAZO (RUT) TOTAL COBERTURA

N° RUT

Arica y Parinacota 339 94 388

Tarapacá 189 24 211

Antofagasta 248 116 300

Atacama 154 67 197

Coquimbo 878 271 1.114

Valparaíso 1.276 952 1.986

Metropolitana 865 554 1.233

O¨Higgins 3.635 739 4.008

Maule 5.791 2.333 7.301

Biobío 5.449 1.869 6.809

Araucanía 7.995 2.094 9.597

Los Ríos 3.920 1.708 4.929

Los Lagos 8.185 3.208 9.996

Aysén 763 363 985

Magallanes 134 72 169

TOTAL NACIONAL 39.821 14.464 49.223



El año 2013 se recuperó Crédito de Enlace de Inversión por un monto de M US$ 7.662 (cifra a Diciembre 2015), el cual se ha restado en la línea roja del gráfico. Las recuperaciones año 2015 con respecto a 2014 experimentaron una caída real del 2%, lo cual se explica principalmente por las condonaciones masivas de crédito que alcanzaron M US$ 4.260, aproximadamente.

95.638

62.67264.309

70.315

80.841

87.976 85.41487.222

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

RECUPERACIONES TOTALES DE CRÉDITOS EN CIFRAS REALES MILES US$ (2009 – 2015)



RECUPERACIONES DE CRÉDITO AL 31/12/15 REGIONES VENCIMIENTOS RECUPERACIONES % DE RECUP RECUPERACIONES % DE RECUPERACION

TOTALES (M US$) DEL PERIODO (M US$) PERIODO TOTALES (M US$) TOTAL

Arica y Parinacota 2.088 1.689 80,9% 1.817 87,0%

Tarapacá 380 377 99,2% 428 112,6% Antofagasta 1.204 1.099 91,3% 1.180 98,0%

Atacama 793 261 32,9% 319 40,2% Coquimbo 2.493 430 17,3% 606 24,3% Valparaíso 5.098 3.108 61,0% 3.669 72,0%

Metropolitana 4.555 3.357 73,7% 3.950 86,7% O¨Higgins 15.178 12.766 84,1% 13.757 90,6%

Maule 16.991 13.947 82,1% 15.534 91,4% Biobío 10.564 8.933 84,6% 10.000 94,7%

Araucanía 13.636 10.999 80,7% 12.540 92,0% Los Ríos 6.458 5.347 82,8% 6.466 100,1%

Los Lagos 14.045 12.180 86,7% 14.444 102,8% Aysén 2.158 1.817 84,2% 2.090 96,8%

Magallanes 367 334 90,8% 423 115,2% TOTAL 96.009 76.643 79,8% 87.222 90,8%

Las Recuperaciones del Periodo corresponden a las del año 2015. Las Recuperaciones Totales consideran las Recuperaciones del Periodo más las Recuperaciones de créditos con mora anterior al año 2015 y Recuperaciones de créditos con vencimiento posterior al año 2015.



CARTERA DE CRÉDITOS DE CAPITAL (CIFRAS REALES EN MILES DE US$)

103.715 100.793

111.929

129.094 131.747 131.372

140.194

49.656 45.765 37.236

27.343 19.128 16.097 17.688

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CARTERA VIGENTE (MUS$) CARTERA VENCIDA (MUS$)

Se aprecia una evolución creciente de la Cartera Vigente en los últimos siete años. Se evidencia una gestión positiva del Programa de Crédito, en la cual hubo un aumento real de la Cartera Vigente en US$ 36.479.000.-, y una disminución de la Cartera Vencida en US$ 31.968.000.- Concluyendo así una administración sana de la Cartera Crediticia.



CARTERA DE CRÉDITO POR REGIÓN: MONTO REEMBOLSABLE 2015

REGION N° DE RUT MONTO CARTERA CAPITAL (M US$)

Arica y Parinacota 490 1.884

Tarapacá 170 426

Antofagasta 338 989

Atacama 260 961

Coquimbo 2.052 3.502

Valparaíso 3.415 8.459

Metropolitana 2.446 8.019

O¨Higgins 5.248 22.666

Maule 10.504 30.273

Biobío 9.271 16.645

Araucanía 13.758 24.531

Los Ríos 6.425 11.079

Los Lagos 12.185 24.384

Aysén 1.440 3.518

Magallanes 219 546

TOTAL 68.221 157.882



99

Categoría de los usuarios/as

CATEGORÍA

N° DE USUARIOS/A

S

% DE USUARIOS/AS

M$ DE COLOCACIONES

% DE COLOCACIONES

MONTO PROMEDIO (M$)

A 34.286 69,7 56.088.432 79,7 1.636

B 2.685 5,5 3.982.126 5,7 1.483

B- 960 2 1.068.095 1,5 1.113

C 1.155 2,3 1.092.962 1,6 946

D 29 0,06 41.036 0,1 1.415

N 10.108 20,5 8.094.721 11,5 801

TOTALES 49.223 100 70.367.372 100 1.430



COBERTURA SEGURO AGROPECUARIO 2015

Cabe destacar que el Programa de Apoyo para la Contratación del Seguro Agropecuario subsidia parte del valor de la prima que debe pagar el agricultor. En total, con el subsidio de AGROSEGUROS y de INDAP, se le subsidió la prima al agricultor el año 2015 en un 93%.

Región N° Pólizas Superficie (Hás.) Monto Asegurado (US$)

Arica y Parinacota 263 229 2.438.436

Tarapacá 142 155 1.348.702

Atacama 59 53 358.138

Coquimbo 152 150 912.685

Valparaíso 421 580 3.454.803

Región Metropolitana 288 730 2.482.617

O'Higgins 2.237 7.739 24.187.153

Maule 2.932 10.957 24.578.481

Biobío 2.642 6.641 10.590.443

Araucanía 3.565 8.123 14.627.925

Los Ríos 854 962 7.537.849

Los Lagos 1.129 672 3.892.713

Aysén 36 0 783.965

Magallanes 2 0 12.519

Total 14.722 36.991 97.206.430

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS 3.8. PROGRAMAS DE ASISTENCIA FINANCIERA – SEGUROS


RUBROS SEGUROS AGROPECUARIOS 2015

Rubro / Especie N° Pólizas Monto Asegurado (US$)

Cereales 5.517 31.891.970

Cultivos Industriales 112 1.492.307

Hortalizas 7.452 44.617.119 Invernaderos 271 4.072.055

Leguminosas 212 987.544

Semilleros 15 143.022

Berries 480 5.156.002

Olivos 5 44.362

Pomáceas 28 565.138

Vides 72 1.301.938

Forrajeras 6 35.084

Flores 3 34.519

Ganado Bovino 549 6.865.281

Total 14.722 97.206.393



INDEMNIZACIONES POR REGIÓN AÑO 2015: SEGURO AGRÍCOLA

REGION POLIZAS N° MONTO INDEMNIZADO( M US$)

Arica y Parinacota 5 12

Tarapacá 13 20

Atacama 10 45

Coquimbo 21 28

Valparaíso 4 6

O'Higgins 70 326

Maule 20 58

Biobío 162 155

Araucanía 455 639

Los Ríos 186 408

Los Lagos 39 45

TOTAL NACIONAL 985 1.742



INDEMNIZACIONES POR REGIÓN AÑO 2015: SEGURO GANADO BOVINO

Región N° Agricultores indemnizados Monto indemnizaciones (US$)

Valparaíso 3 2.456

Maule 2 2.233

Araucanía 3 2.796

Los Ríos 145 129.538

Aysén 17 13.670

Los Lagos 48 46.634

Magallanes 1 1.544

Total 219 198.871



3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS 3.9. PROGRAMAS DE ASISTENCIA FINANCIERA – BANCO ESTADO MICROEMPRESAS

104

Minuta del Convenio

Convenio de colaboración conjunto entre INDAP y Banco Estado Microempresa S.A. con el objetivo principal, de generar una línea de financiamiento, a través de recursos del Banco Estado, para campesinos/as que estén sobre el promedio en su gestión de negocio y que requieran financiamiento superior a los que ofrece INDAP en materia de inversión agrícola. Generando así una línea de financiamiento competitiva en el mercado de capitales. Dentro de los objetivos específicos del convenio de colaboración, se encuentran las siguientes acciones: a) Construir la sinergia operativa entre los ejecutivos de INDAP y los Ejecutivos del Banco Estado. A través

de una estrategia de capacitación conjunta que se inició el 10 de junio del 2015, en todo el país. b) Banco Estado generará al mediano plazo una plataforma de atención preferencial para los usuarios/as

de INDAP, en materia de instrumentos de inversión agrícola: como es el plan de compra de tierras para los descendientes de los primeros adquirentes de la reforma agraria.

c) INDAP por su parte, generará un acompañamiento de servicio técnico especial para todos aquellos que sean usuarios/as del financiamiento a través del Banco Estado.

d) INDAP fortalecerá su línea de trabajo educativo con los campesinos/as en materia de crédito, para así, en base a un buen comportamiento crediticio del campesino, pueda optar a un financiamiento mayor de inversión a través del Banco Estado.

e) Generar un marco técnico que permita construir una plataforma de sistemas informáticos que regule y haga operable los servicios especiales para campesinas/as tanto de los usuarios/as de INDAP, como de los clientes del Banco Estado.


3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS 3.9. PROGRAMAS DE ASISTENCIA FINANCIERA – BANCO ESTADO MICROEMPRESAS

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Agenda de Trabajo del Convenio

Para dar cumplimiento al convenio, se ha establecido una agenda de trabajo en conjunto a contar del año 2015, orientado a las necesidades de nuestros usuarios/as, tales como: a) Financiamiento crediticio para capital de trabajo b) Financiamiento crediticio para compra de tierras e hipotecario rural c) Financiamiento crediticio para capital de trabajo para los hijos/as de agricultores propietarios de la

tierra a explotar. De esta forma, INDAP sigue contribuyendo como institución, para que la AFC pueda aprovechar los beneficios económicos, financieros y sociales de una agricultura moderna, colaborando así en la reducción de las inequidades existentes en Chile y en el avance hacia una sociedad más justa y democrática en el sector rural. Para aportar a este propósito, para las próximas temporadas agrícolas, INDAP elaboró las fichas técnicas de los cultivos que nuestros usuarios/as desarrollan en sus explotaciones, con el objeto de disponer de una herramienta tecnológica útil para una adecuada preparación técnica y comercial. A ello contribuye también, la generación de un sistema de información de los costos e ingresos necesarios para la mejor gestión del negocio del campesino/a. Con este instrumento, se ha logrado mejorar el diálogo entre los profesionales de INDAP, los/as pequeños/as productores/as y otras entidades financieras, para los efectos de una mejor planeación de la actividad productiva de nuestros usuarios/as.


3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS 3.10. UN ZOOM AL TURISMO, LA ARTESANÍA Y A LOS PRODUCTOS PROCESADOS

Fuente: Sistema de Tesorería (31/12/2015)

Región Total Arica y Parinacota 32

Tarapacá 15

Antofagasta 19 Atacama 18

Coquimbo 4 Valparaíso 87

Metropolitana 30

O´Higgins 16

Maule 75 Biobío 273

Araucanía 286 Los Ríos 261

Los Lagos 194 Aysén 31

Magallanes 1 Total Nacional 1.342

Población usuaria del rubro Turismo Rural de INDAP, según región y año de ejecución:

106

La inversión colocada en Turismo Rural, proviene de distintos programas. Los montos regionales por programa en el año 2015 se muestran en el siguiente cuadro:


Región PRODESAL PDTI PDI ALIANZAS TOTAL %

Arica y Parinacota 3.152.268 3.152.268 0,94

Tarapacá 11.712.540 11.712.540 3,48

Antofagasta 2.500.000 2.500.000 0,74

Atacama 6.876.532 6.876.532 2,04

Coquimbo 2.713.499 2.713.499 0,81

Valparaíso 14.700.504 2.462.640 17.163.144 5,10

Metropolitana 2.958.887 2.958.887 0,88

O´Higgins 5.006.160 8.627.057 13.633.217 4,05

Maule 8.262.035 14.434.423 22.696.458 6,74

Biobío 19.468.654 1.000.000 3.457.944 23.926.598 7,11

Araucanía 29.522.052 52.568.028 16.613.500 98.703.580 29,32

Los Ríos 12.461.904 14.500.000 16.511.630 43.473.534 12,91

Los Lagos 25.459.981 8.814.339 48.838.679 83.112.999 24,69

Aysén 2.889.473 2.889.473 0,86

Magallanes 1.125.000 1.125.000 0,33

Total Nacional ($) 131.883.450 76.882.367 111.258.412 16.613.500 336.637.729 100,00

% 39,2 22,8 33,0 4,9 100

107


El rubro Artesanía tiene como principal actor la textilería: el 74% de los usuarios/as se desarrolla en dicha actividad.


0% 2% 10% 1% 2%

11%

74%

Rubros Artesanales Alfarería CesteríaOrfebreria Talabartería MaderaTextilería

108


El rubro Artesanía se encuentra presente en todo el país, la Región de la Araucanía es la que posee el mayor número de usuarios/as.

Fuente: Sistema de Tesorería (31/12/2015).

Región PRODESAL PDTI PADIS SAT TOTAL

Arica y Parinacota 43 43 Tarapacá 49 13 62

Antofagasta 17 7 24 Atacama 15 15

Coquimbo 4 1 5 Valparaíso 22 8 30

Metropolitana 6 6 O´Higgins 49 49

Maule 588 588 Biobío 437 175 612

Araucanía 361 894 1.255 Los Ríos 251 209 460

Los Lagos 377 424 801 Aysén 39 39

Magallanes 8 8 TOTAL 2.266 1.722 1 8 3.997

109


La inversión colocada en el rubro Artesanía, proviene de distintos programas. Los montos regionales por programa en el año 2014 se muestran en el siguiente cuadro.

Fuente: Sistema de Teoría (31/12/2015)

Región PRODESAL PDTI PDI PRODEMU Total % Arica y Parinacota 1.324.256 1.324.256 0,3

Tarapacá 2.098.862 22.015.403 24.114.265 5,8

Antofagasta

Atacama

Coquimbo 2.790.000 2.790.000 0,7

Valparaíso 2.071.000 14.950.000 7.905.700 24.926.700 6,0

Metropolitana 1.082.796 4.478.848 2.480.000 8.041.644 1,9

O´Higgins 3.799.001 13.969.781 15.812.560 33.581.342 8,1

Maule 18.932.719 27.734.318 2.790.000 49.457.037 12,0

Biobío 28.152.806 5.500.000 2.479.992 16.704.320 52.837.118 12,8

Araucanía 21.017.043 59.035.692 28.110.971 108.163.706 26,2

Los Ríos 9.494.716 15.814.576 3.430.501 28.739.793 7,0

Los Lagos 25.958.022 5.088.800 41.079.308 72.126.130 17,5

Aysén 2.709.622 3.720.000 6.429.622 1,6

Magallanes 135.000 135.000 0,0

TOTAL 116.775.843 85.439.068 158.249.122 52.202.580 412.666.613 100

% 28,3 20,7 38,3 12,7 100

110


Existe un total de 11.964 usuarios/as en el rubro Productos Procesados; su distribución según programa se muestra a continuación:

Fuente: Sistema de Tesorería (31/12/2015) 111


Distribución de usuarios/as por Productos Procesados. Se destacan las mermeladas y los productos lácteos y sus derivados.

Fuente: Sistema de Tesorería (31/12/2015) 112

PRODUCTOS USUARIOS/AS

PADIS USUARIOS/AS

PDTI USUARIOS/AS

PRODESAL TOTAL

Aceite 3 4 46 53 Amasandería 0 104 324 428

Cecinas y Embutidos 0 4 32 36 Confites/ Chocolates 0 1 27 28

Conservas 1 665 895 1.561 Cosméticos 2 3 69 74 Encurtidos 0 18 21 39

Harinas 0 210 471 681 Hierbas/ Condimentos 0 76 129 205

Huevos envasados 8 80 886 974 Jugos / Jarabes / Salsas 0 129 134 263

Lácteos y Derivados-Leche 265 83 2.203 2.551 Licores 0 272 631 903

Mermeladas 12 1.254 1.830 3.096 Miel y derivados 0 10 62 72

Mote 1 74 259 334 Pastas/ Pestos 0 10 75 85

Productos secos/ Deshidratados

14 28 312 354

Vinagres 0 48 44 92 TOTAL 306 3.073 8.450 11.829


3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS 3.11. EMERGENCIA AGRÍCOLA

La Emergencia Agrícola se destina a apoyar a los usuarios/as afectados/as negativamente por situaciones de emergencias por causa de fenómenos naturales y/o actividad humana, de carácter fortuito o de fuerza mayor, cuyas principales consecuencias son el daño en la actividad productiva y/o negocio agropecuario. A continuación, se presenta el monto ejecutado y el número de usuarios/as atendidos/as durante el 2016.

Evento Monto Ejecutado M($) Prestaciones

Incendio Forestal 3.000 6 Lluvias intensas y Aluvión 88.072 204

Total general 91.072 210

Fuente: Sistema de Emergencia, 30 de Junio del 2016 113

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS 3.11. EMERGENCIA AGRÍCOLA

Presupuesto asignado a las Emergencias Agrícolas, por región y principales indicadores, año 2016.

Región Recursos Presupuestados (M$ ) Recursos Ejecutados (M$ ) Recursos Ejecutados (%) N° de Usuarios/as

Totales

ARICA Y PARINACOTA 40.000 40.000 100 78

TARAPACÁ 50.000 48.072 96 126

VALPARAÍSO 3.000 3.000 100 6

TOTAL 93.000 91.072 98 210

Fuente: Sistema de Emergencia, 30 de Junio del 2016 114

3. NUESTRA PLATAFORMA DE SERVICIOS 3.12. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Programa/ instancias

N° de Actividades

N° de Participantes Objetivo Presupuesto Ejecutado

(M$ y % de ejecución anual)

Encuentros de Diálogo Participativo (Sección Nacional de Organizaciones de Representación, Grupos Temáticos de la REAF,)

31 11 (en promedio por actividad)

Promover la participación de la sociedad civil en la gestión institucional, involucrándola activamente en las diferentes facetas de la política pública del INDAP.

77.007 (19%) Consejos de la Sociedad Civil

(Consejo Asesor Nacional – CAN, Consejo Asesor Ampliado – Nacional, Regional, Consejo Asesor Regional – CAR, Comité de Agencia de Área – CADAS)

11

236 (en promedio por actividad)


4. PRESUPUESTO

116

4. PRESUPUESTO 4.1. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Fuente: SIGFE (30/06/16)

En el período comprendido entre los años 2006 y 2016, el presupuesto real creció en un 60%.

117

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016nominal 117.166. 138.554. 168.011. 169.174. 170.210. 194.505. 215.515. 228.274. 248.725. 270.288. 263.126.Real 2006 117.166. 132.715. 153.853. 150.405. 149.090. 163.190. 175.551. 188.584. 191.858. 193.405. 188.092.

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

MM

$

4. PRESUPUESTO 4.2. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR SUBTÍTULO

Evolución del presupuesto real destinado a la asistencia técnica (transferencias corrientes - Subtítulo 24), período 2006 – 2016 disminuyo en un 6% (base 2006).

118 Fuente: SIGFE (30/06/16)

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

nominal 57.473.688 70.182.322 90.080.853 56.335.279 45.998.688 59.484.480 67.459.092 67.100.202 77.584.431 88.499.178 75.658.726

Real 2006 57.473.688 67.224.446 82.489.810 50.085.388 40.291.180 49.907.718 54.949.951 55.433.683 59.845.985 63.325.833 54.083.728

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

MM

$


Evolución del presupuesto real destinado a inversiones (transferencias de capital - Subtítulo 33), período 2009 – 2016 aumento un 78% (base 2006)

Fuente: SIGFE (30/06/16) * El Subtítulo 33 fue creado el año 2009. 119

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

nominal - - - 29.029.829 40.423.013 35.835.188 51.087.605 58.158.532 66.000.726 58.745.570 64.252.828

Real 2006 - - - 25.809.231 35.407.334 30.065.867 41.614.278 48.046.675 50.910.710 42.035.556 45.930.360

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

MM

$


Evolución del presupuesto real de Créditos (Subtítulo 32), período 2006 – 2016 aumento un 75% (base 2006).

120 Fuente: SIGFE (30/06/16)

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

nominal 31.095.785 33.208.998 36.486.976 42.375.799 47.721.499 52.652.923 58.106.185 60.352.533 60.519.953 73.248.598 76.032.045

Real 2006 31.095.785 31.809.385 33.412.247 37.674.586 41.800.225 44.176.015 47.331.382 49.859.212 46.683.028 52.413.238 54.350.591

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

MM

$


Evolución del presupuesto real para Soporte Institucional (Subtítulo 22), período 2006 – 2016 aumento un 29% (base 2006).

121 Fuente: SIGFE (30/06/16)

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

nominal 4.074.035 5.244.585 5.779.628 5.563.843 5.549.436 5.760.742 5.146.558 5.254.637 5.412.276 5.574.646 7.328.777

Real 2006 4.074.035, 5.023.548, 5.292.583, 4.946.584, 4.860.863, 4.833.285, 4.192.216, 4.341.028, 4.174.845, 3.988.953, 5.238.887,

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

MM

$


Evolución del Gasto real de los Subtítulos 21 y 23, período 2006 – 2016 aumento un 62% (base 2006).

122 Fuente: SIGFE (30/06/16) *Subtitulo 21 incorpora gastos en: Remuneraciones, viáticos, horas extras, honorarios.

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

nominal 16.122.866 18.647.801 21.321.292 24.728.793 26.788.950 27.014.214 28.463.100 29.373.822 33.630.111 33.607.474 36.652.446

Real 2006 16.122.866 17.861.878 19.524.563 21.985.356 23.464.982 22.665.034 23.185.102 24.266.680 25.941.121 24.047.921 26.200.559

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

MM

$

4. PRESUPUESTO 4.3. COMPOSICIÓN DEL GASTO

Composición del gasto presupuestario, año 2016.

Fuente: SIGFE (30/06/16) 123

Asistencia tecnica

31%

Creditos 31%

Inversion 26%

Deuda Flotante

1%

Soporte 11%

4. PRESUPUESTO 4.4. RECURSOS APALANCADOS

Fuente: Información entregada por las Direcciones Regionales de INDAP, 2016.

Durante el año 2016, 8 direcciones regionales de INDAP han apalancado un total de M$15.302.339 millones: 98% desde los GOREs, municipios y otras entidades públicas; y 2% de empresas privadas.

REGION Recursos apalancados por las regiones (MM$ )

Fondos Privados(M$)

Fondos Públicos (M$)

Total Apalancado(M$)

TARAPACA 11.000 11.000 ANTOFAGASTA 375.115 375.115

VALPARAISO 210.000 2.961.720 3.171.720 MAULE 910.000 910.000 BIOBIO 2.747.052 2.747.052

ARAUCANIA 69.471 3.150.000 3.219.471 LOS RIOS 2.385 2.385

LOS LAGOS 4.865.595 4.865.595 Total 290.471 15.011.867 15.302.339

124

$0$500.000.000

$1.000.000.000$1.500.000.000$2.000.000.000$2.500.000.000$3.000.000.000$3.500.000.000$4.000.000.000$4.500.000.000$5.000.000.000

Títu

lo d

el e

je

Recursos apalancados por las regiones (MM$ )

Recursos apalancados por las regiones (MM$ )

4. PRESUPUESTO 4.4. RECURSOS APALANCADOS

Fuente: elaboración propia, con Información entregada por las Direcciones Regionales de INDAP e información de la pagina de la SUBDERE, Junio de 2016.

INDAP apalanca recursos de los gobiernos regionales destinados al desarrollo, a nivel nacional el apalancamiento es del 1,6% de los recursos.

125

Región Fondo Nacional de Desarrollo Regional

(FNDR) (M$)

Fondos apalancados por INDAP (M$)

% de captación de recursos de INDAP

respecto a la ejecución total de los GORE

Arica y Parinacota 0,0

Tarapacá 38.097.882 0,0

Antofagasta 63.219.435 375.115 0,6

Atacama 54.877.398 0,0

Coquimbo 56.599.258 0,0

Valparaíso 66.168.030 2.961.720 4,5

RM 103.276.753 0,0

O'Higgins 58.679.376 0,0

Maule 66.366.680 910.000 1,4

Biobío 104.034.042 2.747.052 2,6

Araucanía 98.992.539 3.150.000 3,2

Los Ríos 48.634.429 2.385 0,0

Los Lagos 78.202.484 4.865.595 6,2

Aysén 48.507.102 0,0

Magallanes* 47.816.966 0,0

Total general 956.998.733 15.011.867 1,6

*El monto de Magallanes incluye el FONDEMA que representa el 15.5% de la ejecución de fondos de FNDR de Magallanes.

indap en cifras - indap.gob.cl · productiva y de su integración a los mercados, así como al...

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