III COMITÉ DE COORDINACION DEL

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2017

AGOSTO 10 DE 2017

Título 1

2´ Verificación de Quorum *Agenda Comité Desarrollo Administrativo Resolución 0493-17

10´ Estado de avance del Programa Anual de Auditorías Internas

OCI

10´ Acciones de mejoramiento en materia de Control Interno

5´ Seguimiento a la Gestión de los Procesos

10´ Planes de Mejoramiento C.G.R.

10´ Funciones de Advertencia C.G.R.

5´ Informes de Ley

10´ Informe de Funciones Delegadas

5´ Presentación Resolución 0494 del 7 de julio de 2017 - Comité Sectorial de Auditoría

10´ Avance de Gobierno en Línea 2017 y evaluación GELTIC

10´ Avances del Sistema de Seguridad de Información ISO 27001

5´ Proposiciones y Varios

AGENDA

Alcance: 1er. semestre 2017

Título 1

AJUSTES AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

Gestión

Internas al SIGEPRE

Los principales ajustes obedecen al Decreto 672 del 26 de abril de 2017

mediante el cual se suprimen la Dirección para la coordinación de

Infraestructura y la Dirección para la coordinación de Vivienda,

razón por la cual se reduce en 2 auditorías a lo inicialmente planeado (34).

12

Gestión de Seguridad, Apoyo

Logístico Presidencial y

Comunicación y Prensa

Julio

AgostoLuis Carlos Biffi

Evaluación a la etapa precontractual y

contractual del contrato 220 de 2016 en

la Dirección de Eventos

Se adiciona en 1 actividad, para un total de

Título 1

ESTADO DE AVANCE AL 10 DE AGOSTO DEL 2017

ESTADO DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

12

41

53

100%

8

37

45

85%

0 20 40 60 80 100 120

De cumplimiento

De desempeño

Total

Grado de avance

Ejecutadas Programadas

45 en ejecución / Auditorías programadas = 85% cumplimiento

Tipo de

AuditoriaDescripción Avance

De cumplimiento

1 Administración al Riesgo (1)

1 Legalidad del Software (1)

2 Jurídica / eKOGUI (2)

2 Atención al Usuario / PSQR (1)

2 Contratos (Secop y supervisión: Sc Transp. y Sc. Prensa) (1)

4 Avance PM Gestión Documental (2)

(8) /

De desempeño

1 Evaluación eficacia Planes de Mejoramiento (1)

1 Asuntos Políticos: FONDOPAZ (1)

1 Asuntos Políticos: CPDDHH (1)

1 Asuntos Políticos: DAICMA

1 Asuntos Políticos: CPPI

1 TICS (Consejería Presidencial de Seguridad)

1 Seguridad, Apoyo Log. D. Eventos (1)

1 Proceso Talento Humano (1)

1 Evaluación SIGEPRE

32 Auditorías Internas al SIGEPRE (32)

(37) /

Enfoque hacia la

Prevención

Evaluación y

Seguimiento

Evaluación de la

Gestión del Riesgo

Liderazgo

Estratégico

32 / 74

45 / 53

74 / 148

71 / 105

1 / 1Relación con entes

externos de Control

3 / 4

376 / 551

150 / 165

0 / 1

ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

(68%)

Título 1

FINALIZADA EN EJECUCIÓN VENCIDAS

NCR 405 105 1

NCP 179 38 1

OM 212 103 1

Total 796 246 3

% 76% 24% 0,3%

TOTAL 1.035

ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN MATERIA DE CONTROL INTERNO

De 109 finalizados en el primer semestre obtuvieron 11 mejoras no eficaces (1 DAICMA, 1 CPPI, 1 GD, 6 AU y 2DH)

La No Eficacia de los planes de mejoramiento esta representada en:Respuesta extemporánea de Derechos de PeticiónIncumplimiento a los resultados Planes de acciónEvaluación Servicios MisionalesCumplimiento de Plan de mejoramientoPublicación de información sobre ejecución contractual.

Análisis Eficacia Planes 2017

FICHA TECNICA

DILIGENCIAMIENTO DE LA

MATRIZ

Normatividad:

Art 39. Ley 909

Circular 004 de 2005

Numeral 7.2 Art. 7 Resolución 0010 del 6 de enero 2017

(Establece que la evaluación OCI = 10%)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

% OBTENCIÓN

1. Plan de Acción 22%

2. Revisión y Análisis de Indicadores

20%

3. Estado y Monitoreo de Riesgos

15%

4. Evaluación: Servicios

de los Procesos10%

5. Estado Planes de Mejoramiento

10%

6. Socialización de Valores y Acuerdos

Éticos3%

7. Estado de PSQR 20%

TOTAL 100%

Nota: Criterios evaluados en términos de resultado, oportunidad y calidad de la Información.

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS

SEMÁFORO

100%90%

89%

80%

79%0%

2976%

38%

616%

PROCESO DE DIRECCIÓN I TRM II TRM III TRM IV TRM

Oficina de Planeación 96% 93%

Dirección de Gestión General 97% 98%

Atención a la Ciudadanía 94% 98%

Oficina de Control Interno 100% 99%

38DEPENDENCIAS

4 ADICIONES = 42

PROCESO GESTIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS I TRM II TRM III TRM IV TRM

Consejería Presidencial para la Primera Infancia 94% 98%

Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas 80% 89%

Alta Consejería Presidencial para las Regiones 92% 59%

Despacho del Director del Departamento 98% 98%

Consejería Presidencial para los Derechos Humanos 80% 66%

Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales 80% 80%

Consejería Presidencial de Seguridad 72% 74%

Dirección para el Posconflicto 79% 98%

Dirección para la sustitución de cultivos Ilícitos 69% 94%

Alta Consejería Presidencial de Comunicaciones 100% 100%

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 100% 100%

Dirección del Sistema Nacional de Juventud Colombia Joven 100% 100%

Dirección para Asuntos Políticos 100% 78%

Dirección de Seguimiento y Evaluación a los acuerdos de Paz Nueva

Dirección de Política Integral Lucha contra las Drogas Ilícitas Nueva

Dirección para Proyectos Especiales Nueva

Fondo de Programas Especiales para la Paz 40% 100%

Oficina del Alto Comisionado para la Paz Dirección Temática 80% 80%

Secretaría de Transparencia 94% 97%

PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA I TRM II TRM III TRM IV TRM

Secretaría Jurídica 98% 100%

PROCESO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, APOYO LOGÍSTICO, COMUNICACIÓN Y PRENSA

I TRM II TRM III TRM IV TRM

Secretaría Privada 71% 76%

Dirección de Eventos 100% 95%

Dirección de Discursos 100% 100%

Casa Militar 100% 92%

Secretaría de Prensa 99% 99%

PROCESO GESTIÓN DE ASUNTOS POLÍTICOS I TRM II TRM III TRM IV TRM

Alta Consejería Presidencial Sector Privado y Competitividad 100% 100%

Dirección para el Sector Privado 100% 100%

Dirección de Competitividad e Innovación 100% 100%

Despacho del Vicepresidente de la República 93% 92%

Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto 37% 37%

Dirección Inversión Privada para el Posconflicto Nueva

PROCESO GESTIÓN DE APOYO I TRM II TRM III TRM IV TRM

Área de Contratos 80% 100%

Área de Talento Humano 97% 93%

Oficina de Control Interno Disciplinario 100% 97%

Área de Tecnologías y Sistemas de Información 94% 97%

Área Administrativa (Gestión Documental) 100% 92%

Área Administrativa 100% 98%

Área Financiera 99% 100%

OBSERVACIONES GENERALES

3 equivalentes al 8%, Resultado entre 80% y 89%

1. Dirección de Gobierno y Áreas estratégicas

2. DAICMA

3. Oficina del Alto Comisionado de la Paz

6 equivalentes al 16%, Resultado inferior a 79%

1. Alta Consejería Presidencial para las Regiones

2. Consejería Presidencial para los Derechos Humanos

3. Consejería Presidencial de Seguridad

4. Dirección para Asuntos Políticos

5. Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto

6. Secretaria Privada

Mantener seguimiento entre enlace y asesor OCI para fortalecer y mejorar la calidad del registro en

las actividades del Plan de Acción, análisis de datos en Indicadores y oportunidad en PSQR.

Resultado: II TRM en Nivel Satisfactorio con 84% en términos de calidad, oportunidad y eficacia.

89%80%

79%0%

616%

38%

En la vigencia 2016 la Contraloría realizó la Auditoría

Gubernamental a la Presidencia de la República y como

resultado Feneció la Cuenta Fiscal de 2015, la Entidad

presentó un plan de mejoramiento a los 7 hallazgos y se

plantearon 19 actividades a realizar.

A junio 30 de 2017 tiene en total 16 de las 19 actividades

finalizadas. En desarrollo: 3 actividades a julio de 2018.

Con corte a junio 30 de 2017 presenta el siguiente

resultado:

Avance: 55,80%.

Cumplimiento: 100%.

PLANES DE MEJORAMIENTO C.G.R. II TRM 2017

Función de Advertencia

Seguimiento

1. El Encargo para subsanar deficiencias de personal.Rad.2012EE9939 CGR 21/02/2012:

El Área de Talento Humano ejerce seguimiento a los funcionarios identificadoscomo "pre-pensionados", entre los cuales se encuentra el análisis de su situaciónlegal especial respecto de los movimientos de planta y se continúa aplicando loscontroles establecidos para hacer seguimiento a las dos funciones de advertencia,sin que se haya materializado ninguno de los riesgos previstos por la ContraloríaGeneral de República durante el primer semestre del año en curso. Los encargosque se han presentado, se han realizado a servidores que no están en estado depre-pensión y también han sido encargos de funciones del cargo, lo que no generaremuneración de ese empleo.

2. Cumplimiento a laprohibición de

celebrar contratos de prestación de servicios.

Rad 2012EE18253 CGR 26/03/2012.

Se continuó con el proceso de reestructuración de la planta de personal en ladefinición de los cargos de planta requeridos y análisis del estudio de cargaslaborales, elaboración del Estudio Técnico, Elaboración de la memoria justificativa,elaboración del proyecto de Decreto.

Este riesgo se ha disminuido ya que la Entidad ha tenido en cuenta las restriccionesde la Ley 996 de 2005 respecto de la suscripción de contratos de prestación deservicios.

FUNCIONES DE ADVERTENCIA C.G.R.

Función de Advertencia

Seguimiento

3. Contrato interadministrativo

330 12 entre

DAPRE y FONADE.Rad

2013EE0067495 CGR

16/07/2013.

Los profesionales de apoyo a la supervisión adelantaron la revisión de la documentaciónaportada por FONADE y encontraron que las respuestas finalmente subsanaban lasobservaciones, así que el 30 de noviembre de 2016 se suscribieron los formato de losproyectos de Villagómez, Bituima y El Colegio denominados “formato de aprobación de losajustes o justificaciones que subsanan los hallazgos de la auditoría que realizó la oficina decontrol interno- proyecto para la construcción de un CDI en Villagómez”.

Se enviaron Actas finales a los CDI de: Pivijay , Bituima, El Colegio y Villagómez.

Villagómez: Asuntos de Posventa.

Comité de Baja.

FINDETER Liquidación de contratos derivados para proceder a liquidar convenio marco.

FUNCIONES DE ADVERTENCIA C.G.R.

INFORMES DE LEY

Informes a presentar:

103

Informes de Ley OCI a Julio 31 de 20171 Informe Cuenta Fiscal a la Contraloría General de la República. CGR SIRECI1 Relación de Personal y Costos1 Evaluación CI Contable CHIP1 Informe Ejecutivo Anual1 Informe de Legalidad del Software1 Informe a la Cámara de Representantes1 Evaluación al SIGEPRE1 Evaluación a la eficacia de los Planes de Mejoramiento SIGEPRE1 Seguimiento a Ley de Cuotas Femeninas1 Informe para el Congreso de la República2 Informes Derechos de Petición PSQR2 Informes Seguimiento a los planes de mejoramiento. CGR SIRECI2 Verificación de información Aplicativo eKOGUI

34 Evaluación Anual de Gestión Dependencias Ley 9092 Seguimiento-Estrategias-Plan-Anticorrupción3 Informes Pormenorizado Ley 1474 de 20113 Informe de Control Interno Contable4 Informes trimestral de Austeridad del Gasto4 Informes de Celulares Resolución 1623 de julio de 20114 Actas Comité de Coordinación de Control Interno4 Informes Resultados a los planes de mejoramiento. CGR4 Informes Gestión Contractual. CGR SIRECI4 Informes a la Ejecución Presupuestal4 Informes PM ARCHIVO

12 Informes mensuales Austeridad Ley 18151 Informe Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana4 Seguimiento y verificación SIGEP

103

70 REALIZADOS

Finalizados

33 PENDIENTE

33 / 32%

70 / 68%

Norma Delegación Actividades al II TRM 2017

Resolución 0345del

24 de mayode 2016

Art. 26 Delega en el Director de Gestión General del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la función de aprobar el

Plan Estratégico Sectorial, el Plan Estratégico Institucional, el Plan de Acción Anual y el Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana

y sus modificaciones.

Durante el II trimestre de 2017, el Director de Gestión General aprobó:

- La versión 07 del Plan Estratégico Sectorial- La versión 06 del Plan Estratégico Institucional- 17 modificaciones a los planes de acción de las dependencias del DAPRE.

Resolución 0045 del

25 de enerode 2017

Art. 1: Delegase en el Director de Gestión General del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la función de aprobar el

mapa de procesos y el Manual del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia.

Art. 2: Delegase en el Jefe de la Oficina de Planeación del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la función de aprobar las

caracterizaciones de los procesos, manuales, lineamientos, procedimientos, guías e instructivos del Sistema Integrado de Gestión de

la Presidencia - SIGEPRE.

Art. 3: Delegase en el Jefe de la Oficina de Planeación del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la función de fijar, asignar

y actualizar la codificación de la organización interna del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República conforme a los

procedimientos que estén aprobados y publicados en el Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República - SIGEPRE.

Art. 1: No se presentaron actualizaciones.

Art. 2: Durante el segundo trimestre de 2017 se aprobaron (16) documentos nuevos y (44) actualizaciones para un total de 60 documentos discriminados así: (1) caracterización de proceso, (11) procedimientos, (4)

guías, (2) lineamientos, (3) manuales y liberación de (39) formatos previamente aprobados por el Comité Institucional de Desarrollo

Administrativo.

Art. 3: Durante el segundo trimestre de 2017 se realizó 1 actualización a la codificación de la organización interna acorde con el Decreto 672 del 26 de

abril de 2017.

Decreto 2578

de 2012, Art. 16

Artículo 16. Funciones del Comité de Archivo.Teniendo en cuenta que el Comité Institucional de Desarrollo

Administrativo cumple las funciones del comité de archivo, en las sesiones del 17 y 23 de septiembre de 2015, se estableció que los formatos deben

ser aprobados por dicho comité.

Durante el segundo trimestre se aprobaron (39) formatos por parte del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo

Oficina de

PlaneaciónINFORME DE FUNCIONES DELEGADAS

ASIGNACION

INTERNA

VIGENCIA ACTUAL REZAGO PRESUPUESTAL TOTAL VIGENCIA FISCAL

No. CUENTAS Y

PLANILLAS DE

PAGO

VALOR PAGADONo. CUENTAS Y

PLANILLAS DE

PAGO

VALOR PAGADONo. CUENTAS Y

PLANILLAS DE PAGOTOTAL PAGADO

DAPRE 1.287 $ 23.190.177.899 423 $ 27.973.285.893 1.710 $ 51.163.463.793

TOTAL 1.287 $ 23.190.177.899 423 $ 27.973.285.893 1.710 $ 51.163.463.793

Delegación: Art. 30 Resolución 0345 del 24 mayo de 2016.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICACUENTAS DE PAGO

ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2017

DETALLE DAPRE

VIGENCIA ACTUAL

DETALLE DAPRE

RESERVA PRESUPUESTAL

DETALLE DAPRE

CUENTAS POR PAGAR

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS $ 1.052.669.492 $ 32.333.357 $ 143.708.251

GASTOS GENERALES $ 15.975.202.375 $ 1.086.123.627 $ 4.147.012.964

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CSF $ 793.205.158 $ 60.868.429 $ 157.770.414

TRANSFERENCIAS CORRIENTES SSF $ 0 $ 0 $0

INVERSION $ 5.369.100.874 $ 707.213.436 $ 21.638.255.415

TOTAL $ 23.190.177.899 $ 1.886.538.848 $ 26.086.747.045

Área Financiera

CONSTITUCION CAJAS MENORES VIGENCIA 2017

DETALLE VALOR INICIALVALOR

ADICIONADO

VALOR DEFINITIVO A

JUNIO 30 DE 2017

CAJA MENOR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR $ 327.600.000 $ 0 $ 327.600.000

CAJA MENOR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR $ 550.000.000 $ 100.000.000 $ 650.000.000

CAJA MENOR AREA ADMINISTRATIVA $ 128.326.293 $ 0 $ 128.326.293

CAJA MENOR PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA$ 78.525.181 $ 0 $ 78.525.181

TOTAL CAJAS MENORES $ 1.084.451.474 $ 100.000.000 $ 1.184.451.474

Delegación: Art. 30 Resolución 0345 del 24 mayo de 2016

Área Financiera

FONDO PAZ

Corte: 30 de Junio de 2017

Delegación: Parágrafo 2 Art. 23 Resolución 0345 del 24 mayo de 2016.

APROPIACIÓN INICIAL Decreto 2170 del 27 de

Diciembre de 2016 8.391.000.000,00$

APLAZAMIENTO -$

ADICIÓN POR TRASLADO 261.500.000.000,00$

ASIGNACIÓN DE RECURSOS SEGÚN RES. 009 DE ENERO

6 DE 2017, APLICADO EN ENERO 10-17 17.000.000.000,00$

ASIGNACIÓN DE RECURSOS SEGÚN RES. 018 DE ENERO

12 DE 2017, APLICADO EN ENERO 14-17 83.000.000.000,00$

ASIGNACIÓN DE RECURSOS SEGÚN RES. 091 DE

FEBRERO 7 DE 2017, APLICADO EN FEBRERO 10-17 15.000.000.000,00$

ASIGNACIÓN DE RECURSOS SEGÚN RES. 0329 DE

MAYO 9 DE 2017, APLICADO EN MAYO 19-17 146.500.000.000,00$

ADICIÓN POR TRASLADO 51.970.000.000,00$

ASIGNACIÓN DE RECURSOS SEGÚN RES. 1126 DEL

ABRIL 27 DE 2017, APLICADO EN FEBRERO 28-17 51.970.000.000,00$

321.861.000.000,00

TOTAL FUNCIONAMIENTO 100% 321.861.000.000,00$

CDP 89,91% 289.377.826.107,71

COMPROMISOS 86,20% 277.455.845.599,39

OBLIGACIONES 30,75% 98.971.910.304,47

PAGOS 29,86% 96.121.853.102,73

APROPIACIÓN DISPONIBLE 10,09% 32.483.173.892,29

RESERVA CONSTITUIDA 0,39% 60.055.750.059,35

OBLIGACIONES RESERVA 84,24% 50.592.033.028,89

PAGOS RESERVA 81,13% 48.723.935.518,89

RESERVA CONSTITUIDA 3,60% 943.296.776,00

OBLIGACIONES RESERVA 95,64% 902.174.780,00

PAGOS RESERVA 77,33% 729.472.472,00

RESERVA PRESUPUESTAL

INVERSIÓN

APROPIACIÓN DEFINITIVA (31-03-2017)

RESUMEN PRIMER SEMESTRE 2017

ENERO 01 - JUNIO 30

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

VIGENCIA ACTUAL

RESERVA PRESUPUESTAL

FUNCIONAMIENTO

Delegación: Art. 1 Resolución 0177 del 13 marzo de 2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIATICOS A 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO APROPIACIÓN EJECUCIÓN %

VIATICOS AL EXTERIOR $ 2.476.298.936,00 $ 1.552.024.678,59 63%

VIATICOS AL INTERIOR $ 3.179.798.936,00 $ 2.487.371.677,00 78%

TIQUETES $ 6.794.500.000,00 $ 1.821.178.606,00 27%

TOTAL EJECUTADO $ 5.860.574.961,59

EJECUCIÓN NOMINA A 30 DE JUNIO DE 2017

VALOR NÓMINA PAGADA $ 74.171.000.000,00 $ 32.757.563.028,03 44%

VALOR CONTRIB. A LA NÓMINA $ 18.943.000.000,00 $ 6.417.809.886,00 34%

ÁREA DE TALENTO HUMANO

Título 1

GOBIERNO EN LÍNEA - GEL

TIC para ServiciosTIC para Gobierno

AbiertoTIC para la Gestión

Seguridad y Privacidadde la Información

2015 67,1% 69,3% 84,6% 67,1%

2016 94,2% 99,9% 80,5% 66,5%

2017 94,2% 100,0% 80,3% 64,4%

META 2015 90,0% 90,0% 25,0% 40,0%

META 2016 100,0% 100,0% 50,0% 60,0%

META 2017 100,0% 100,0% 80,0% 80,0%

90,0% 90,0%

25,0%

40,0%

100,0%100,0%

50,0%60,0%

100,0% 100,0%

80,0% 80,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

2015 2016 2017 META 2015 META 2016 META 2017

GOBIERNO ABIERTO

[•] Habilitado el Registro de Publicaciones.

[•] Procedimiento P-GD-13 en proceso de aprobación.

TIC PARA SERVICIOS

[•] Caracterización de usuarios (plan de acción dependencias, 31/12/2017).

[•] Carta “Certificaciones y Constancias” en revisión (20/08/2017).

[•] La pregunta de “Porcentaje de transacciones en línea” va a ser reformulada por MinTIC.

TIC PARA GESTIÓN

[•] Manejo de residuos de Tecnología

[•] Documento de modelamiento de identificación y flujos de información (En construcción)

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

[•] Se mantienen actualizados los Activos de Información de todas las Dependencias

[•] Se esta realizando el inventario de infraestructura critica.

[•] Se realizara la socialización por medios físicos la política de Seguridad

AVANCES DE GOBIERNO EN LÍNEA

Título 1

Se crea la mejora NCR-0573 TI - SGSI Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, acorde con

Auditoria realizada, de la cual se tiene el Plan:

TICs - Plan ISO 27001:2013.

AVANCES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN

Se integra el Sistema de Gestión de Seguridad de laInformación SGSI, con el Sistema Integrado deGestión de la Presidencia de la República.

Actualmente se encuentra en proceso deverificación para su posterior publicación deManual de SIGEPRE M-DE-02.

Título 1

77,93%

74,67%

76,30%

81,66%81,11% 81,38%

80% 80% 80%

Anexo A norma ISO 27001 Generalidades Promedio

Trimeste anterior Trimeste actual Meta Trimestre

Meta TRM I Meta TRM II Meta TRM III Meta TRM IV

70 % 80 % 90 % 100 %

AVANCE IMPLEMENTACIÓN ISO 27001

98%

91%

90%

78%

90%

89%

91%87%

84%

54%

78%

60%

90% 63%

A.5 POLÍTICAS DE LA SEGURIDADDE LA INFORMACIÓN

A.6 ORGANIZACIÓN DE LASEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

A.7 SEGURIDAD DE LOSRECURSOS HUMANOS

A.8 GESTIÓN DE ACTIVOS

A.9 CONTROL DE ACCESO

A.10 CRIPTOGRAFÍA

A.11 SEGURIDAD FÍSICA Y DELENTORNO

A.12 SEGURIDAD DE LASOPERACIONES

A.13 SEGURIDAD DE LASCOMUNICACIONES

A.14 ADQUISICIÓN, DESARRROLLOY MANTENIMIENTO DE SISTEMAS

A.15 RELACIONES CON LOSPROVEEDORES

A.16 GESTIÓN DE INCIDENTES DESEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

A.17 ASPECTOS DE SEGURIDADDE LA INFORMACIÓN DE LA

GESTIÓN DE CONTINUIDAD DENEGOCIO

A.18 CUMPLIMIENTO

Avances Implementación Anexo A - Controles

Valor Meta

PROPOSICIONES Y

VARIOS

Servicios InternosRoles de OCI

EVALUACIÓN SERVICIOS INTERNOS OCI

II TRM 2017

Oportunidad: Proveer el servicio de acuerdo con los tiempos establecidos a las necesidades del cliente.

Conocimiento del Personal: Estar capacitado y ser competente para garantizar un servicio de calidad.

Atención del Personal: Brindar atención amable y respetuosa a los clientes.

Información Proporcionada: Suministrar la adecuada y correcta información para garantizar el servicio.

Atención General: De acuerdo con los procedimientos establecidos y garantizar los estándares de calidad.

Calificación General del

Servicio

4,95

I TRM 2017 II TRM 2017

4,95 5,00 5,004,91

5,00

4,93 4,95 4,964,95

4,96

OPORTUNIDAD CONOCIMIENTO DELPERSONAL

ATENCION PERSONAL INFORMACIONPROPORCIONADA

ATENCION GENERAL

Calificación Criterios Evaluados

4,98 4,98 4,92 5 4,88 4,97 4,95

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

IV TRM2015

I TRM2016

II TRM2016

III TRM2016

IV TRM2016

I TRM2017

II TRM2017

SERVICIOS REGISTRADOS

II TRM 2017

100% de clientes Satisfechos Calificación y resultados se mantiene

en el criterio Satisfactorio.

NOTA 2: El servicio de ControlInterno se habilitó en octubre22 de 2015.Corte: Julio 18 de 2017.

NOTA 1: Servicios concalificación inferior a 4, laOficina de Planeaciónsolicitará a través delmodulo Mejoras enSIGEPRE, la formulacióndel PM. Código: M-AU-03.

SERVICIOS PRESTADOS

CALIFICADOS(67%)

88 59

TENDENCIA EN LA CALIFICACIÓN DE

SERVICIOS DESDE SU INICIO

ROLES OFICINA DE CONTROL INTERNO

DECRETO 648 DEL 2017

ROLES

OCI

5. Relación con Entes Externos de Control

3. Evaluación de la gestión del Riesgo

2. Enfoque hacia la Prevención

1. Liderazgo Estratégico

4. Evaluación y Seguimiento