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IFA 5.1 CPS - Certification Of Product Systems www.globalgap.org

Nº Punto de Control Nivel Sí No N/A Justificación

AF 1.1.1 ¿Existe un sistema de referencia para cada parcela, huerto,

sector, invernadero, terreno, establo/corral u otra área/lugar

utilizado en la producción?

Mayor

x

Se dispone de de croquis del predio Las Mercedes con

la ubicación de los cuarteles nectarines, ciruelas,

duraznos, cerezas y manzanas. Además se indican:

caminos interiores, canales de regadío y canal

principal, letrinas, casas de trabajadores, basureros,

cancha de futbol, repartidores de agua (hidrantes),

bodegas, oficinas, sector de interés medio ambiental,

tranque, packing.

AF 1.1.2 ¿Existe un sistema de registro establecido para cada unidad de

producción u otra área/lugar productivo, que proporcione un

registro de la producción animal/ acuícola y/o de actividades

agronómicas llevadas a cabo en dichos lugares?

Mayor

x

Todos los registros son manejados por cuartel y por

predio.

AF 1.2.1 ¿Se dispone de una evaluación de riesgos para todos los sitios

que se registraron con el fin de obtener certificación (incluyendo

terrenos alquilados, estructuras y equipos)? ¿La evaluación de

riesgos muestra que el sitio en cuestión es apto para la

producción en lo que respecta a la inocuidad alimentaria, el

medio ambiente y la salud y el bienestar de los animales en el

ámbito de la certificación de la producción animal y acuicultura, si

corresponde?

Mayor

x

Se dispone de la evaluación de riesgos para los sitios

registrados, la cual se encuentra revisada en marzo del

2018 y en donde se indican los siguientes riesgos:

Legislación, Tenencia del suelo., Uso Anterior del

terreno., Cultivo Previo, Calidad del Suelo, calidad y

disponibilidad de agua, inundaciones, otros impactos,

Problemas de polvo, ruido y humo por uso de

maquinaria agrícola, Contaminación en zonas de

aguas abajo, con agua de desagüe con sedimentos y

sustancias químicas, Pulverización, Insectos atraídos

por el cultivo, Impacto de plagas provenientes de

parques naturales o zonas de conservación, humo,

gases y/o polvos provenientes de instalaciones

industriales o de transportes, robos por habitantes de

zonas adyacentes, disponibilidad de transporte,

disponibilidad de mano de obra, alérgenos,

contaminaciones físicas, químicas y biológicas por:

poblaciones aledañas, presencia de animales

domésticos, crianza de animales en forma intensiva,

uso de productos fitosanitarios y fertilizantes en el

predio y vecinos, almacenamiento de estiércol,

Disposición de residuos sólidos y líquidos, Uso

Aceites, petróleo y grasas.

15-jun.-18

Duracion Evaluacion (Hrs): 11

Cod. Auditor:

Fecha de la Evaluacion:

Sociedad Agrícola Las Mercedes Nombre de la Empresa:

Producto Presente / Alcance Evaluacion: Cerezas, Manzanas, Nectarinas,

56003 / 56006

17 l. - 448-8 Soc. Agr. Las Mercedes Ltda 180615 Check List



AF 1.2.2 ¿Se ha desarrollado e implementado un plan de gestión que fije

estrategias para minimizar los riesgos identificados en la

evaluación de riesgos (AF. 1.2.1)?

Mayor

x

Plan de gestión generico para todas las razones

sociales: Existe un plan de gestión para cada uno de

los puntos de la pregunta anterior.

AF 2.1 ¿Se encuentran disponibles todos los registros solicitados

durante la inspección externa, y se conservan durante un

periodo mínimo de dos años, excepto cuando se requiera un

plazo mayor en puntos de control específicos?

Mayor

x

En todos los predios: Los registros se mantienen por

dos años a la fecha.

AF 2.2 ¿Se hace responsable el productor de realizar al menos una vez

al año una autoevaluación interna para asegurarse de que

cumple con la Norma GLOBALG.A.P.?

Mayor

x

Se cuenta con auditoria interna basada en el protocolo

Globalgap versión 5.1 realizada el 20-04-2018 por el

señor Luis Venegas H.

AF 2.3 ¿Se han tomado medidas eficaces para corregir las no-

conformidades detectadas durante la autoevaluación interna

(productor) o la inspección interna (grupo de productores)?

Mayor

x

De acuerdo al registro de no conformidades se

registraron: AF 4.3.2, AF 4.3.3, AF 4.5.5, AF 7.3.1, AF

9.1, CB 2.1.1, CB 5.2.2, FV 5.1.3 y FV 5.1.5 Las

cuales fueron levantadas.

AF 3.1 ¿Cuenta la granja con una evaluación de riesgos por escrito

referente a la higiene?

Menor

x

Evaluación de riesgos para la salud y seguridad de los

trabajadores se encuentra actualizada en abril del

2018, y considera: Actividades de Precosecha,

aplicación de productos fitosanitarios, riego, bodega de

productos fitosanitarios, caseta de riego tecnificado,

casino del personal, labores de higiene en cosecha de

fruta y transporte.

AF 3.2 ¿Cuenta la granja con un procedimiento documentado de

higiene? ¿Tiene instrucciones de higiene exhibidas en un lugar

visible para todos los trabajadores y las visitas en el sitio que

realizan actividades que pueden representar un peligro para la

inocuidad alimentaria?

Menor

x

Se cuenta con procedimientos de higiene en el Diario

Mural del predio, en bodegas de productos

fitosanitarios, fertilizantes, comedores.




AF 3.3 ¿Todas las personas que trabajan en la granja han recibido

anualmente formación en higiene? ¿La formación es adecuada

para las actividades realizadas y cubre las instrucciones de

higiene definidas en AF. 3.2?

Menor

x

Se dispone de las siguientes inducciones en higiene,

tales como: Reconocimiento de Enfermedades

Transmitidas por los Alimentos con fecha 15-11-2017,

relator: Luis Venegas; Charla de higiene en cosecha

de ciruelas con fecha 14-12-2017, relator: Luis

Venegas; Higiene en cosecha de manzanas con fecha

05-02-2018, relator: Luís Venegas; Higiene en

cosecha de manzanas con fecha 20-04-2018, relator:

José Paillaman; Higiene en cosecha de nectarines con

fecha 26-12-2017, relator: Luís Venegas; Higiene en

cosecha de cerezas con fecha 20-11-2017, relator:

Luís Venegas; Higiene en cosecha de duraznos con


raleo con fecha 02-10-2017, relator: Luís Venegas;

Higiene en poda con fecha 02-06-2017, relator: Luís


28-05-2018, relator: Carlos Bustos;

AF 3.4 ¿Se han implementado los procedimientos de higiene de la

granja?

Mayor

x

Los procedimientos de higiene son aplicados por

Ricardo Olea y los supervisores en todos los predios

(Manuel Rojas, Jorge Suazo, Ismael Aro, Sergio

Albornoz, Pedro Poblete, José Paillaman,

Blas Guzman, José Bernales, Francisco Palma,

Raúl Caroca, Pedro Zuñiga, Bernardo Saavedra,

Marco Urra). No se pudo verificar los procedimientos

de higiene, ya que no había cosecha el día de la

auditoría.

.AF 4.1.1 ¿Cuenta el productor con una evaluación de riesgos por escrito

que cubra los riesgos para la salud y seguridad de sus

trabajadores?

Menor

x

La evaluación de riesgo que considera la salud y

seguridad de los trabajadores se encuentra revisada

en abril del 2018 y considera: Sobre esfuerzo físico en

el manejo manual de productos y materiales. Caídas

de mismo y de distinto nivel. Atrapamiento por

maquinas, equipos e instalaciones. Contacto con

sustancias calientes, corrosivas, irritantes o pesticidas.

Exposición al ruido. Enfriamiento. Contacto con

electricidad. Exposición a radiación ultravioleta. Gases

irritantes y/o asfixias. Aplicación de plaguicidas.

Bodega de plaguicidas, incendios y proyección de

partículas.




AF 4.1.2 ¿Cuenta la granja con procedimientos escritos de salud y

seguridad que aborden los temas identificados en la evaluación

de riesgos descrita en el punto AF. 4.1.1?

Menor

x

Los procedimientos para todas las razones sociales

fueron revisados de acuerdo a la evaluación de riesgo:

Areas de trabajo seguras, Diseño de labores que

disminuyan riesgos, Capacitación en Riesgos por

Labor, Respuesta ante Accidentes, Investigaciónde

Accidentes y Medidas Correctivas, Seguro de

Accidentes del Trabajo y Trayecto, Competencia para

Faenas Riesgosas, Exámenes Médicos, Estadisticas

de Accidentabilidad, Comite Paritario, Derecho a

Saber, Planes de Emergencia, Señaletica de

Advertencia de Peligros, Monitoreo y Contro de

Normas Básicas de Higiene en Manipuladores.

AF 4.1.3 ¿Todas las personas que trabajan en la granja han recibido

formación sobre salud y seguridad según la evaluación de

riesgos del punto AF. 4.1.1.?

Menor

x

Se dispone de las siguientes inducciones en salud y

seguridad, tales como: Charla de Seguridad en

cosecha de ciruelas con fecha 14-12-2017, relator:

Luis Venegas; Seguridad en cosecha de manzanas

con fecha 05-02-2018, relator: Luís Venegas;

Seguridad en cosecha de manzanas con fecha 20-04-

2018, relator: José Paillaman; Seguridad en cosecha

de nectarines con fecha 26-12-2017, relator: Luís

Venegas; Seguridad en cosecha de cerezas con fecha

20-11-2017, relator: Luís Venegas; Seguridad en

cosecha de duraznos con fecha 24-11-2017, relator:

Luís Venegas; Seguridad en raleo con fecha 02-10-

2017, relator: Luís Venegas; Seguridad en poda con

fecha 02-06-2017, relator: Luís Venegas; Seguridad

en cosecha de manzanas con fecha 28-05-2018,

relator: Carlos Bustos; Seguridad en el uso de

extintores con fecha 20-10-2017, relator: Luís

Venegas.

AF 4.2.1 ¿Se mantienen registros de las actividades de formación y de los

participantes?

Menor

x

En todas los predios: Manipulación de alimentos e

Inocuidad alimentaria, Uso y Manejo de Plaguicidas,

Primeros Auxilios, Manejo y Uso de Extintores,

Calibración de Maquinaria Agrícola, Uso de

herramientas peligrosas y Manejo Integrado de Plagas.




AF 4.2.2 ¿Cuenta todo el personal que manipula y/o administra

medicamentos veterinarios, productos químicos, desinfectantes,

productos fitosanitarios, biocidas u otras sustancias peligrosas

y/o todos los trabajadores que operan con equipos complejos o

peligrosos (según el análisis de riesgos de punto AF 4.1.1), con

la evidencia de su competencia o la constancia de otra

calificación similar?

Mayor

x

Las personas autorizadas para las aplicaciones de

productos fitosanitarios son: Hector Arenas Pérez

(Lic. D Vence 10/09/2022, Carnet SAG R6-8946, Nov.

2012), Luis Sandoval Mardones (Lic. B/D Vence

29/04/2025, Carnet SAG Nov. 2016), Juan Arenas

Ramírez (Lic. D Vence 24/06/2021, Carnet SAG R6-

8098, Ago. 2013), Luis Zúñiga Urra (Lic. D Vence

05/07/2019, Carnet SAG R6-8104, Ago. 2013),

Matias Soto Vera (Lic. D Vence 18/05/2022, Carnet

SAG 10/21) Daniel Marcelo Vargas Zúñiga (Lic. D

Vence 22/10/2019, Carnet SAG R6-8102, Ago. 2013),

Carlos Torres Pino (Lic. B/D Vence 06/06/2024,

Carnet SAG R6-8100, Ago. 2013), Galo Valdevenito

Jelvez (Lic. D Vence 29/11/2018, Carnet SAG R6-

8101, Ago. 2013), Cristian Vargas Zúñiga (Lic. D

Vence 07/10/2022, Carnet SAG R6-8103, Ago. 2013),

Eduardo Olea Mallea (Lic. D Vence 03/08/2018,

Carnet SAG R6-7622, Feb. 2013), Rigoberto

Arteaga Hermosilla (Lic. D Vence 17/09/2019,

Carnet SAG Vence, Nov. 2016), Roberto Muñoz

Vallejos (Lic. D Vence 02/02/2021, Carnet SAG

Vence Nov. 2016), Roberto Caro Ponce (Lic. D

vence el 20-06-2020 y Carnet SAG 10/18), Luis

González Caro (Lic.B/ D Vence 03/03/2025, Carnet

SAG , Nov. 2016), Benigno Vega Martínez ( Lic. D

Vence 16/04/2020, Carnet SAG 10/18), Guillermo

Del Carmen Faúndez Arriagada (Aplicador con

Bomba de Espalda,Carnet SAG Vence en Feb. 2014),

Bernardo Saavedra (Aplicador con Bomba de

Espalda,Carnet SAG Vence en Feb. 2014), Manuel

AF 4.3.1 ¿Existen procedimientos para casos de accidentes y

emergencias? ¿Se exhiben en un lugar visible y se comunican a

todas las personas involucradas en las actividades de la granja,

incluyendo los subcontratistas y las visitas?

Menor

x

Se cuenta con procedimientos en caso de accidentes

y emergencia: En zonas de carga, bodega de

pesticidas, comedor y Diario Mural en oficinas. Se

indican vías de evacuación, números de teléfonos de

emergencia, ubicación de botíquines, zonas de

seguridad y extintores.

AF 4.3.2 ¿Todos los riesgos potenciales están claramente identificados

con señales de advertencia?

Menor

x

En todos los predios se cuenta con: Excelente

señaletica del predio, desde la portería hasta la oficina,

pasando por todas las infraestructuras (bodegas, zona

de carga, combustible, taller de maquinaria,etc)

poseen señaletica de advertencia de peligro.

AF 4.3.3 ¿Están disponibles/accesibles las normas de seguridad sobre

sustancias peligrosas para cuidar la salud de los trabajadores?

Menor

x

Se solicitó las siguientes hojas de seguridad: Petróleo,

Acaban 050 SC, Volian Flexi, Movento Smart 240 SC

y Cultar. Todas presentes en forma impresa.




AF 4.3.4 ¿Se dispone de botiquines de primeros auxilios en todos los

sitios permanentes de trabajo y en las cercanías de los lugares

de trabajo en el campo?

Menor

x

Se cuenta con botiquines en poder de los supervisores

de campo, oficinas, en las cercanías de las bodegas

de fertilizantes y fitosanitarios.

AF 4.3.5 ¿Hay un número apropiado de personas (al menos una) con

formación en primeros auxilios presente en la granja cuando se

realizan actividades propias de la granja?

Menor

x

Las siguientes personas: José Bernales Cabezas,

Juan Gerardo Ibarra Herrera, Ismael Aro Piña, Luis

Palma Fierro, José Pinto Romo, Pedro Poblete Leiva,

Fernando Díaz Castro, Daniel Vargas Zúñiga, Hector

Arenas Perez, Blas Nicolás Guzmán Garcés,

Sergio Albornoz Jorquera, Angélica Del Pilar

Argomedo Zúñiga, Raúl Caroca Ramírez, Alejandro

Bernales Cabezas, y José Ricardo Olea Mallea,

todos realizaron el curso de primeros auxilios de 8

horas en agosto del 2012, en la ACHS. Además se

cuenta con curso de Primeros Auxilios realizado en la

ACHS el 22 de septiembre del 2016 a los siguientes

trabajadores: Sergio Urzúa, Glafira Díaz, Marco Urra,

Fernando Díaz, Angélica Argomedo, José Contreras,

José Paillamán Purísima Machuca, Luís Ramírez,

Katia Muñoz y 21 trabajadores más.

AF 4.4.1 ¿Están equipados los trabajadores, las visitas y el personal

subcontratado con ropa de protección adecuada de acuerdo

con los requisitos legales y/o las instrucciones indicadas en la

etiqueta y/o de acuerdo a lo establecido por la autoridad

competente?

Mayor

x

Valido para todos los predios: Se mantienen registros

de entrega de equipos de protección para cada

trabajador. Cada trabajador cuenta con locker

identificado con su nombre en donde se mantienen los

EPP en buenas condiciones.

AF 4.4.2 ¿Se limpia la ropa de protección después de su uso y se guarda

de manera de manera que se impide la contaminación de la ropa

personal?

Mayor

x

Se cuenta con ducha de emergencia cerca de la

bodega de productos fitosanitarios y en las zonas de

carga (hidrante). Además hay registros del lavado de

los EPP.

AF 4.5.1 ¿Se puede identificar claramente a un miembro de la dirección

como el responsable de la salud, seguridad y bienestar de los

trabajadores?

Mayor

x

De acuerdo a carta firmada por Felipe Díaz y publicada

en el diario mural se ha nominado como Encargado de

bienestar, salud y seguridad a don José Ricardo Olea

Mallea.




AF 4.5.2 ¿Se realizan con regularidad comunicaciones de intercambio

entre la dirección y los trabajadores sobre temas relacionados a

la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores? ¿Hay

evidencia de que se hayan emprendido acciones a partir de este

intercambio?

Menor

x

Se cuenta con registro de reuniones realizada el 24-05-

2018 del comité paritario de la empresa siendo las

15:30 hrs. se da inicio a la reunión N° 337 con la

presencia de los señores: Luís Felipe Díaz, José

Bernales Cabezas, Cristian Vargas Zúñiga y Manuel

Parraguez. Temario: Lectura del acta anterior. Asuntos

pendientes: pintar con pintura epoxica el receptaculo

de la ducha de emergencia de la bodega de pesticidas.

Plazo: 1 semana. Resumen de accidentes del mes: No

hay. Habilitar caminos donde aplicar los productos

químicos diluídos. Señalizar la zona y enviar a empresa

recicladora los residuos peligrosos. Entrega de EPP a

los trabajadores.

AF 4.5.3 ¿Tienen acceso los trabajadores a áreas limpias donde puedan

guardar sus alimentos, a un lugar designado de descanso, a

instalaciones para el lavado de manos y a agua potable?

Mayor

x

Se cuenta con comedor completo, mesones y bancas

con cubierta lavable, sistema de refrigeración, agua

potable, basurero, lavaplatos, cocinilla o sistema para

el calentamiento de la comida que llevan los

trabajadores al campo.

AF 4.5.4 ¿Son habitables las viviendas de la granja y tienen instalaciones

y servicios básicos?

Mayor

x

Se cuenta con colectivos para trabajadores que no

viven en los alrrededores. Estos disponen de todos los

servicios básicos como techo, ventanas, camas, baños

con servicios de agua potable y evacuación de aguas

residuales.

AF 4.5.5 El transporte que el productor provee para los trabajadores

(dentro de la granja, ida y vuelta de los campos/parcelas), ¿es

seguro y cumple con las leyes del país cuando se traslada a los

trabajadores por las vías públicas?

Menor

x

No se provee transporte a los trabajadores.

AF 5.1 Cuando el productor recurre a subcontratistas, ¿supervisa las

actividades de estos subcontratistas para asegurarse de que

cumplen con los PCCCs relevantes bajo la Norma

GLOBALG.A.P.?

Mayor

x

Se cuenta con evaluación a Contratistas de cosecha:

deficiente capacitación a personal sobre derecho a

saber, deficiente capacitación a personal sobre

higiene, deficiente capacitación sobre manipulación de

alimentos, uso de los EPP, uso de capachos

cosecheros sucios, uso de escalas de mano dañadas,

uso de herramientas de mano usados en cosecha, uso

de vehículos que transportan la fruta, deficiente

conociento de suervisores en el reconocimiento de los

sintomas de enfermedades transmitidas por alimentos

(ETA), caminos polvorientos.




AF 6.1.1 ¿Se han identificado los posibles residuos y fuentes de

contaminación en todas las áreas de la granja?

Menor

x

Dentro del listado de residuos se cuentan: papeles,

cartones, metales, madera, latas, plásticos, envases

vacíos de pesticidas, aceite usado, baterias, filtros de

aceite, neumaticos, trajes de aplicación, botas de

goma, filtros, mascarillas, guantes, tubos fluorescentes,

ampolletas, fierros, etc.

AF 6.2.1 ¿Existe un plan documentado de gestión de residuos en la

granja con el fin de evitar y/o minimizar los residuos y

contaminantes en la medida de lo posible? ¿Incluye dicho plan

disposiciones adecuadas para la eliminación de los residuos?

Menor

x

Dentro del plan de gestión se cuenta el envio de los

envases vacíos a centros de acopio, el aceite usado,

filtros de aceite, trajes de aplicación, filtros, mascarillas,

guantes y botas se entregan a Bravo Energy. Todo se

almacena en la bodega de residuos peligrosos. El

resto se almacena en una bodega , envases vacíos se

envían a Coagra, cartones a SOREPA.

AF 6.2.2 ¿El sitio se mantiene cuidado y ordenado? Mayor

x

Se hace retiro de la basura domiciliaria a través de la

empresa Ecoser S.A.., contratista de la Municipalidad

de Requínoa. De acuerdo a lo observado en el predio,

este se aprecia ordenado y libre de residuos.

AF 6.2.3 Los tanques utilizados para almacenar el diesel y los otros

aceites combustibles, ¿son seguros desde el punto de vista del

medio ambiente?

Menor

x

Se dispone de un dispensador de petróleo de 15000

litros que cumple con la legislación nacional.

AF 6.2.4 Siempre que no exista el riesgo de propagación de plagas,

enfermedades y malezas, ¿se elabora compost con los residuos

orgánicos y se reciclan los mismos?

Recom

x

No se fabrica compost en la empresa.

AF 6.2.5 El agua que se utiliza para lavar y limpiar, ¿se elimina de una

manera que asegure el menor riesgo posible para la salud y

seguridad y el menor impacto ambiental?

Recom

x

El agua utilizada para el lavado de los equipos de

protección personal, los estanques de la pulverizadora

y los envases vacios se almacena en un pozo de

cemento de acumulación, el cual al llenarse un

operario retira el residuo lo diluye y lo arroja en la zona

de barbecho habilitada en el campo.

AF 7.1.1 ¿Cuenta cada productor con un plan de gestión de la flora y

fauna y de conservación del medio ambiente para su empresa,

que reconozca el impacto de las actividades agropecuarias en el

medio ambiente?

Menor

x

Plan de Gestión de Conservación del Medio Ambiente

es genérica. Se cuenta con un Plan de Gestión de

Conservación del medio ambiente que indica a

grandes razgos, prohibición de cazar, hacer quemas

no autorizadas, mantener el predio libre de basuras,

hacer monitoreo de plagas, disminuir el uso de

plaguicidas y fertilizantes nitrogenados, evitar la

contaminación por humos negros, disminuir la

contaminación de aguas subterráneas y superficiales.




AF 7.1.2 ¿Ha considerado el productor cómo mejorar el medio ambiente

para beneficiar la comunidad local y la flora y fauna? ¿Esta

política de conservación es compatible con una producción

agrícola comercialmente sostenible y se esfuerza por minimizar

el impacto ambiental de la actividad agrícola?

Recom

x

Válido para todos los predios, de acuerdo a lo

considerado en el plan medio ambiental se mantienen

parques en beneficio de la comunidad de El Abra.

AF 7.2.1 ¿Se ha considerado transformar las áreas improductivas (por

ejemplo, humedales, bosques, franjas de suelos empobrecidos,

promontorios, etc.) en áreas de interés ecológico para el

desarrollo de la flora y fauna natural?

Recom

x

Se mantiene área de conservación ambiental con

arboles nativos que sirven para el anidamiento de la

fauna autoctona.

AF 7.3.1 ¿Puede el productor demostrar que controla el uso de energía

en la granja?

Menor

x

Se mantienen registros de gastos de electricidad de

CGE, agua potable, petróleo. Se cuenta con un

balance de energía.

AF 7.3.2 ¿Existe un plan para mejorar la eficiencia energética en la granja

basada en los controles realizados?

Recom

x

Se dispone de un plan para mejorar la eficiencia de la

energía.

AF 7.3.3 ¿El plan para la eficiencia energética incluye la minimización del

uso de la energía no renovable?

Recom

x

El plan no indica la disminución del uso de la energía

no renovable.

AF 7.4.1 ¿Se han implementado medidas para recolectar el agua y

reciclarla —si es viable—, tomando en consideración todos los

aspectos relativos a la inocuidad alimentaria?

Recom

x

No se realiza reciclaje de agua del predio.

AF 8.1 ¿Se dispone de un procedimiento para reclamaciones para los

temas relacionados con la Norma GLOBALG.A.P. —tanto

externos como internos—? ¿Dicho procedimiento asegura un

correcto registro, análisis y seguimiento de las reclamaciones,

incluyendo el registro de las acciones tomadas al respecto?

Mayor

x

En todos los predios, se mantiene un procedimiento

para solucionar los reclamos que tengan relación con

Globalgap, además se tiene un cuaderno en donde

quedan registrados los reclamos.




AF 9.1 ¿El productor tiene procedimientos documentados sobre la

forma de gestionar o iniciar una retirada/recuperación de

productos certificados del mercado? ¿Se realizan pruebas

anuales de estos procedimientos?

Mayor

x

Se cuenta con procedimientos de recall o retirada de

producto propio que aplica a todas las razones

sociales. El ejercicio indica lo siguiente: Con fecha 01

de junio de 2018 es recibido un correo electrónico del

señor Gerrit Van der Veen del Supermercado Ah

Ackershof de Holanda en la cual en el pallet

01106554774 se encontraron 8 manzanas

manchadas con grasa informando al Gerente

Comercial de CyD que en contenedor recibido con

manzanas Pink Lady con fecha de embalaje 05-05-

2018 de los productores Soc. Agr. Viña El Alamo

Ltda., Soc. Agr. El Sauce Ltda. y Soc. Agr. El Naranjo

Ltda., fruta embalada en el packing de Soc. Com. Agr.

Confrex Ltda. De acuerdo al packing list y la guía de

despacho electrónica el contenedor corresponde al

SZLU 926985-8 con 21 pallets, en el cual se identificó

el pallet cuestionado y la fruta manchada. El análisis de

la causa del problema indica: falta de prolijidad en el

aseo despues de realizar un cambio y engrase de

rodillos. Se realizará charla dirigida a los encargados

de mantención y las medidas que deben tomar para

entregar un trabajo realizado en óptimas condiciones

de higiene. Este ejercicio de retiro de productos es

válido para todas las razones sociales restantes.

AF 10.1 ¿Se ha realizado una evaluación de riesgos para la protección

de los alimentos y se han establecido políticas para tratar los

riesgos relacionados con la protección de los alimentos?

Mayor

x

La evaluación de riesgos para la protección de los

alimentos considera: Fundo sin perimetros definidos,

libre acceso de personas, contratación de personal de

temporada sin solicitar antecedentes, incorrecto

almacenamiento de productos fitosanitarios,

estacionamiento incorrecto de la maquinaria de

aplicación, libre acceso a estanque de combustibles,

deficiente aplicación de productos químicos, maquinas

nebulizadoras sanitizadas con amonios cuaternarios,

deficiente transporte del producto, incorrecto acopio en

el campo de fruta cosechada. Se dispone con listado

de proveedores autorizados y de los trabajadores.

AF 11.1 ¿Los documentos de todas las transacciones incluyen una

referencia al estado GLOBALG.A.P. y el GGN?

Mayor

x

El traslado de fruta se realiza con guía de despacho

interna en la cual no se indica los estados Globalgap y

el N° GGN, excepto cuando se envía fruta a packing

servicio en ese caso se indica el estado Globalgap con

Fruta Certificada Globalgap y el N° GGN.




AF 12.1 ¿Se hace uso del nombre, la marca registrada, el logotipo

código QR GLOBALG.A.P. o el logotipo GLOBALG.A.P., así

como del GGN (número GLOBALG.A.P.), de acuerdo al

Reglamento General y al Acuerdo de Sublicencia y Certificación?

Mayor

x

El productor hace uso del nombre Globalgap basado

en el anexo I del Reglamento General de Globalgap y

del Acuerdo de Sublicencia y Certificación de

Globalgap. El GGN es utilizado en la exportadora en

las cajas de exportación en fruta exclusiva de esta

razón social.

AF 13.1 ¿Se ha establecido un sistema eficaz para identificar y segregar

todos los productos certificados y no certificados

GLOBALG.A.P.?

Mayor

x

Productor no registrado para producción y/o producto

paralelo.

AF 13.2 En el caso de los productores registrados para

producción/propiedad paralela (donde una entidad legal produce

y/o es propietaria de productos certificados y no certificados),

¿hay un sistema establecido para asegurarse de que estén

correctamente identificados todos los productos finales que se

produjeron con un proceso certificado?

Mayor

x


paralelo.

AF 13.3 ¿Se realiza un control final para asegurar el envío correcto de

productos certificados y no certificados?

Mayor

x


paralelo.

AF 13.4 Para todos los productos registrados, ¿se han establecido

procedimientos apropiados de identificación y se dispone de

registros que identifican los productos comprados de diferentes

fuentes?

Mayor

x


paralelo.

AF 14.1 ¿Se dispone de los registros de venta de todas las cantidades

vendidas y todos los productos registrados?

Mayor

x

Se dispone de registros de venta de las nectarinas,

ciruelas, cerezas, duraznos y manzanas a

Comercializadora Confrex, Tuniche Fruits y

Exportadora Prize en donde se indica: fecha, especie,

variedad, cuartel, total de bins/totes, kilos totales, guía

interna y destino. Además se hace un comparativo

entre lo despachado y lo procesado.

AF 14.2 ¿Se lleva un registro y un resumen —para todos los productos—

de todas las cantidades (producidas, almacenadas y/o

compradas)?

Mayor

x

El registro de producción indica los kilos totales, kilos

por hectárea, especie, variedad, cuartel.




AF 14.3 Durante la manipulación, ¿se calculan y controlan los índices de

conversión y/o pérdida (cálculo de entradas y salidas de un

proceso de producción determinado)?

Mayor

x

De los procesos de Comercializadora Confex, Tuniche

Fruit Ltda y Exportadora Prize se informa: N°s de lotes,

fechas de proceso, fecha de recepción, especie,

variedad, kilos recepcionados, del proceso se registra:

tipos de envases, kilos exportación (porcentaje) y

distribución de calibres, kilos mercado interno:

comercial (porcentaje) y kilos supermercado

(porcentaje), mermas o pérdidas (porcentaje).

Rendimiento caja vs bins.

AF 15.1 ¿El productor ha completado y firmado la Declaración de la

Política de Inocuidad Alimentaria, incluyendo la lista de

verificación IFA?

Mayor

x

La Declaración de Política de Inocuidad alimentaria fue

firmada por Luís Felipe Díaz S. el 20 de abril del 2018.

Además se dispone de la lista IFA.

AF 16.1 ¿Cuenta el productor con una evaluación de riesgos de

vulnerabilidad ante un fraude alimentario?

Menor

x

La evaluación de riesgos considera: Vulneración de la

información. Manejo forzado de equipos, bodegas e

instalaciones. Manejo forzado de equipos bodegas e

instalaciones. Contaminación intencional con cualquier

agente biológico. Contaminación intencional con

cualquier elemento. Cntaminación con químicos.

AF 16.2 ¿El productor tiene un plan para la mitigación del fraude

alimentario? ¿Dicho plan está implementado?

Menor

x

Se dispone de un plan de mitigación del fraude

alimentario, el cual a sido implementado principalmente

como Política de empresa.

CB 1.1 ¿Es posible seguir el rastro de un producto registrado por

GLOBALG.A.P. hasta la granja y desde la granja registrada (y

otras áreas relevantes registradas) donde se produjo y, si

corresponde, donde se manipuló?

Mayor

x

Procedimiento Genérico para todos las razones

sociales del Fundo: La trazabilidad de la empresa se

inicia con la identificación de cada uno de los

cuarteles. Asociados a los cuarteles están las labores

de aplicación de pesticidas, fertilizantes y riegos. Los

cuales generan un registro. Durante la cosecha se

genera un registro de cosecha, en la cual se registra la

fecha de cosecha, destino, cuadrilla, hora de salida,

operador. Sector, cuartel, variedad, cantidad de bins o

cajas cosechadas. Nº de guía de despacho, indicando

Sector cosechado, especie, variedad, cantidad de bins

o cajas cosechadas y nº del lote asignado por la

planta. También se mantiene un registro de

trazabilidad que indica: especie, variedad, huerto, N°

cuartel, nombre jefe de cuadrilla, N° de bins o cajas

cosechadas y N° del lote.




CB 2.1.1 Si las semillas o el material de propagación vegetal se compraron

durante los últimos 24 meses, ¿hay evidencia que garantice que

se obtuvieron en cumplimiento con las leyes sobre registro de

variedades vegetales (en el caso de que exista un registro de

variedades obligatorio en el país)?

Menor

x

No se han realizado plantaciones nuevas en Sociedad

Agrícola Las Mercedes Ltda.

CB 2.1.2 ¿Se obtuvo el material de propagación vegetal en conformidad

con las leyes aplicables sobre propiedad intelectual?

Menor

x

Las variedades cultivadas por Sociedad Agrícola Las

Mercedes Ltda. cumplen con las leyes de propiedad

intelectual.

CB 2.1.3 En el semillero o vivero del agricultor, ¿hay sistemas operativos

para el control de la sanidad de la planta?

Menor

x

EL productor Sociedad Agrícola Las Mercedes Ltda.

no cuenta con vivero propio.

CB 2.2.1 El material de propagación vegetal comprado (semillas,

patrones, plantas de vivero, plántulas, esquejes) ¿viene

acompañado de información sobre los tratamientos químicos

realizados por el proveedor?

Menor

x

El productor cultiva especies perennes.

CB 2.2.2 ¿Están registrados los tratamientos fitosanitarios realizados

sobre el material de propagación vegetal en los viveros/semilleros

propios durante el período de propagación de la planta?

Menor

x

EL productor Sociedad Agrícola Las Mercedes Ltda.

no cuenta con vivero propio.

CB 2.3.1 ¿El cultivo de o los ensayos con OGMs cumplen con toda la

legislación aplicable en el país de producción?

Mayor

x

Para todos los predios: No se trabaja con Organismos

Genéticamente Modificados.

CB 2.3.2 ¿Hay documentación disponible que indique cuándo el

productor está cultivando organismos genéticamente

modificados?

Menor

x



CB 2.3.3 ¿Se ha informado a los clientes directos del productor acerca de

la naturaleza transgénica del producto?

Mayor

x



CB 2.3.4 ¿Existe un plan para la manipulación del material transgénico

(por ejemplo, cultivos y ensayos) con estrategias para minimizar

los riesgos de contaminación (tales como la mezcla accidental

con cultivos adyacentes no transgénicos), y para mantener la

integridad del producto?

Menor

x






CB 2.3.5 ¿Los cultivos transgénicos se almacenan separados de los otros

cultivos con el fin de evitar la mezcla accidental?

Mayor

x



CB 3.1 ¿Cuenta el productor con un plan de gestión del suelo? Menor

x

Se dispone de plan de gestión del suelo en donde se

indica la necesidad de realizar análisis foliares anuales.

En Sociedad Agrícola Las Mercedes Ltda se cuenta

con análisis foliares en Nectarinas, Duraznos, Ciruelas,

Cerezas y Manzanas realizados en laboratorio Agrolab

con fecha 23-11-2017.-

CB 3.2 ¿Se han elaborado mapas de suelo para la granja? Recom

x

No hay mapas de suelo.

CB 3.3 ¿Existe rotación de cultivos en los cultivos anuales, cuando esto

es posible?

Menor

x

No se realiza rotación en cultivos perennes como

frutales.

CB 3.4 ¿Se han utilizado técnicas para mejorar o mantener la estructura

del suelo y evitar su compactación?

Menor

x

Se incorporan los residuos de las podas. Se mantiene

cobertura vegetal en la entre hilera.

CB 3.5 ¿El productor aplica técnicas de cultivo que reducen la

posibilidad de erosión del suelo?

Menor

x

Todas las razones sociales se riegan bajo sistema de

riego gravitacional por surcos. Se realiza retaqueo y

mangas para bajar los caudales.

CB 3.6 ¿El productor ha tomado en cuenta el aporte de nutrientes de

las aplicaciones de fertilizantes orgánicos?

Menor

x

No se utilizan fertilizantes orgánicos.

CB 3.7 ¿Guarda el productor registros de la densidad y fecha de

siembra/plantación?

Menor

x

Cada predio posee su Cuaderno Campo en donde se

cuenta con un registro de Información General por

Cuartel, en donde se indica la fecha, la distancia, el

patrón, la especie, la variedad de la plantación.

CB 4.1.1 ¿Las recomendaciones para la aplicación de fertilizantes

(orgánicos o inorgánicos) las dan personas competentes y

cualificadas?

Menor

x

Las recomendaciones de las aplicaciones de

fertilizantes las realiza el Ingeniero Agrónomo de la

Universidad de Chile y admnistrador general del campo

don Luis Felipe Díaz Santibañez.

CB 4.2.1 ¿Referencia de la parcela, sector o invernadero y el cultivo? Menor

x

Sociedad Agrícola Las Mercedes Ltda. Rincón de

Abra, Requinoa, Predio: Las Mercedes. Cuartel 4.

CB 4.2.2 ¿Fechas de aplicación? Menor

x

26-12-2018




CB 4.2.3 ¿Tipos de fertilizantes aplicados? Menor

x

Nitrato de Calcio ( Calcio 26%, Nitrogeno 15%)

CB 4.2.4 ¿Cantidades aplicadas? Menor

x

Dosis: 150 Kgs/ha de Nitrato de calcio.

CB 4.2.5 ¿Método de aplicación? Menor

x

Al suelo

CB 4.2.6 ¿Información del operario? Menor

x

Hector Arena

CB 4.3.1 ¿Separados de los productos fitosanitarios? Menor

x

Hay separación de fertilizantes y productos

fitosanitarios.

CB 4.3.2 ¿En una zona cubierta? Menor

x

La bodega de fertilizante posee techo de estructura

sólida.

CB 4.3.3 ¿En una zona limpia? Menor

x

La bodega de fertilizantes que posee mayor tránsito se

mantiene relativamente limpia.

CB 4.3.4 ¿En una zona seca? Menor

x

No hay humedad aparente en las bodegas. No hay

problemas de lluvia al interior de las bodegas ni de

condensación. Los fertilizantes granulados se

almacenan sobre tarimas de madera forradas en

plástico.

CB 4.3.5 ¿De manera apropiada para reducir el riesgo de contaminación

a las fuentes de agua?

Menor

x

En las salas de riego no se cuenta con sistemas de

contención de derrames.

CB 4.3.6 ¿Separados de los productos cosechados? Mayor

x

Los fertilizantes se almacenan separados de los

productos cosechados.

CB 4.3.7 ¿Se dispone de un inventario o cálculo actualizado de las

existencias de fertilizantes que entran y de los registros de

utilización?

Menor

x

Inventario actualizado con fecha 08 de junio del 2018.

Se indica grupo, nombre comercial, ingrediente activo,

cantidad almacenada.

CB 4.4.1 ¿Previene el productor el uso en la granja de lodos de

depuradora?

Mayor

x

Se cuenta con carta firmada por el señor Felipe Díaz

en donde se declara que no se utilizan residuos sólidos

urbanos sin tratar.

CB 4.4.2 ¿Antes de aplicar un fertilizante orgánico, se realiza una

evaluación de riesgos que considere su origen, las

características y el uso previsto?

Menor

x

No se han utilizado fertilizantes orgánicos.

CB 4.4.3 ¿Se almacena el fertilizante orgánico de manera apropiada para

reducir el riesgo de contaminación al medio ambiente?

Menor

x

No se han utilizado fertilizantes orgánicos.




CB 4.5.1 ¿Se conoce el contenido de los principales nutrientes (NPK) en

los fertilizantes aplicados?

Menor

x

El productor cuenta con las fichas técnicas de los

fertilizantes en caso contrario se consulta la etiqueta

del producto.

CB 4.5.2 Los fertilizantes inorgánicos comprados ¿vienen acompañados

de un documento que indique su contenido químico, incluyendo

metales pesados?

Recom

x

Se dispone de información de la etiqueta de los

productos con el contenido químico y de metales

pesados como el Cadmio, Cromo, Plomo, Mercurio,

Arsenico.

CB 5.1.1 ¿Se usan herramientas en forma rutinaria para calcular los

requerimientos de riego del cultivo y optimizar el riego?

Menor

x

No se utilizan herramientas para determinar los

requerimientos de agua por parte de los cultivos.

CB 5.2.1 ¿Se ha realizado una evaluación de riesgos que contemple los

aspectos ambientales de la gestión del agua en la granja? ¿La

dirección revisó dicha evaluación durante los últimos 12 meses?

Mayor

x

La evaluación de riesgos que considera los aspectos

ambientales para la gestión de las aguas fue elaborada

por Luis Venegas y actualizada en marzo del 2018 y

evalúa la probabilidad, severidad y significancia de los

siguientes peligros: posibles derrames en bodegas de

pesticidas, fertilizantes, ducha de emergencia, lavado y

carga de la maquinaria de aplicación, exposición

directa y no premeditada a productos químicos, lavado

de envases vacíos.

CB 5.2.2 ¿Se dispone de un plan de gestión del agua que identifique las

fuentes de agua y las medidas para asegurar la eficiencia de la

aplicación? ¿Dicho plan fue aprobado por la dirección durante

los últimos 12 meses?

Mayor

x

El plan de gestión de las agua indica: Optimizar el uso

de agua, energía y fertilizantes, reducción de

problemas derivados de exceso o falta de agua,

mejorar regulación del crecimiento vegetativo del

cultivo, maximizar la calidad de producción, mejor

control de malezas y erosión del suelo. En el predio se

cambiaron las acequias por mangas, ya que esto

permite un flujo constante y uniforme. Se contrato

empresa externa para la lectura de humedad del suelo

y no incurrir en riegos descontrolados y saturar las

plantas. Dentro del plan de gestión se identifican los

canales de regadío y dirección de desplazamiento del

agua y el punto de ingreso al tranque. Se especifica la

realización de análisis de agua.

CB 5.2.3 ¿Se mantienen los registros del uso de agua para el

riego/fertirrigación de los cultivos y de los ciclos vegetativos

previos de los cultivos individuales, incluyendo los volúmenes

totales de aplicación?

Menor

x

Se mantienen registros del consumo de agua en el

registro de riego. Este indica litros/gotero/hora,

m3/gotero/hora, cantidad de goteros por hora,

variedad, centro de costo, fecha, metodo de riego, N°

motor, sector, hectáreas, hora de inicio, hora de

termino, total de horas, cantidad de goteros, total

m3/hora, total m3/riego.




CB 5.3.1 ¿Está justificado el uso de aguas residuales tratadas en las

actividades previas a la cosecha, de acuerdo a una evaluación

de riesgos?

Mayor

x

Existe una carta de declaración firmada por el Gerente

Técnico de la empresa, señor Luís Felipe, en la cual se

indica que no se usa aguas residuales sin tratar en el

riego.

CB 5.3.2 ¿Se ha completado una evaluación de riesgos que cubre la

contaminación física y química del agua utilizada en las

actividades precosecha (por ejemplo, riego/fertirrigación,

lavados, pulverización)? ¿La dirección ha revisado esta

evaluación en los últimos 12 meses?

Menor

x

La evaluación de riesgos que considera las

contaminaciones físicas y químicas de las aguas

utilizadas en los predios indica: Poblaciones aledañas

(F, Q), industrias (Q), Aplicaciones de fertilizantes y

pesticidas (Q), Predio vecinos (F y Q), Uso de baños

químicos (Q), Uso de desinfectantes (Q), Lavado de

implementos de cosecha (Q), Presencia de animales

(F y Q), almacenamiento de guano (Q), Manejo de

basuras (F), trabajadores (F y Q). Dentro de la

evaluación de riesgos se indica la realización de

análisis físico y químico en forma anual.

CB 5.3.3 ¿Se analiza el agua de las actividades precosecha con una

frecuencia acorde a la evaluación de riesgos (CB. 5.3.2) y

teniendo en cuenta las normas específicas y vigentes del sector?

Menor

x

Se dispone de análisis físico y químico del agua de

riego. Este se realizó de acuerdo al procedimiento de

muestreo del laboratorio. La muestra se realizará en

forma anual, las muestras serán tomadas por personal

del laboratorio en el sector de ingreso del agua al

predio y de acuerdo al procedimiento del laboratorio. El

criterio de aceptación es de acuerdo a la NCh 1333.-




CB 5.3.4 De acuerdo con la evaluación de riesgos (CB. 5.3.2) y las

normas específicas y vigentes del sector ¿el análisis de

laboratorio tiene en cuenta la contaminación química y física?

¿El laboratorio está acreditado frente a ISO17025 o autorizado

por las autoridades competentes del país para el análisis de

aguas?

Menor

x

Basado en la evaluación de riesgos se realizó análisis

físico y químico de las fuentes de agua de riego en el

laboratorio Labser (Informe N° 733620) con fecha 16-

05-2018. 1) Fuente: Canal Principal, Entrada

Principal Playa Ancha. Resultados: Aluminio: 7.82

mg/L, Arsénico: 0,034 mg/L, Bario: 0, 041 mg/L,

Berilio< 0,013 mg/L, Boro: 0,640 mg/L, Cadmio<

0,0080 mg/L, Cloruro: 85,4 mg/L, Cobalto< 0,0240

mg/L, Cobre< 0,0490 mg/L, Conductividad Electrica:

744 uS/cm, Cromo: 0,011 mg/L, E. Coli: 14136

ufc/100 ml. Fluoruro< 0,140 mg/L, Hierro: 7,810 mg/L,

Litio: 0,0840 mg/L, Manganeso: 0,144 mg/L,

Mercurio<0,00057 mg/L, Molibdeno< 0,0140 mg/L,

Niquel: 0,024 mg/L, pH: 8,07, Plata< 0,05 mg/L,

Plomo< 0,020 mg/L, Selenio< 0,004 mg/L, Sodio

Porcentual: 25,85%, Solidos Disueltos Totales: 575

mg(L, Sulfatos Disueltos: 169,5 mg/L, Vanadio<

0,0240 mg/L y Zinc< 0,052 mg/L. Análisis físico y

químico de las fuentes de agua de riego en el

laboratorio Labser (Informe N° 733630) con fecha 16-

05-2018. 2) Fuente: Canal Principal, Entrada

Principal El Manzano. Resultados: Aluminio: 3.13

mg/L, Arsénico: 0,028 mg/L, Bario: 0, 041 mg/L,

Berilio< 0,013 mg/L, Boro: 0,617 mg/L, Cadmio<

0,0080 mg/L, Cloruro: 85,6 mg/L, Cobalto< 0,0240

mg/L, Cobre: 0,0650 mg/L, Conductividad Electrica:

728,3 uS/cm, Cromo: 0,011 mg/L, E. Coli: 7270

ufc/100 ml. Fluoruro< 0,140 mg/L, Hierro: 2,850 mg/L,

Litio: 0,0900 mg/L, Manganeso: 0,330 mg/L,

Mercurio<0,00057 mg/L, Molibdeno< 0,0140 mg/L,

Niquel: 0,024 mg/L, pH: 8,15, Plata< 0,05 mg/L, CB 5.3.5 ¿Se adoptan acciones correctivas basadas en los resultados

adversos de la evaluación de riesgos, antes del siguiente ciclo de

la cosecha?

Menor

x

No se han adoptado acciones correctivas, ya que no

se han obtenido resultados adversos.

CB 5.4.1 En el caso de que sea un requisito legal ¿se dispone de

permisos/licencias vigentes para toda extracción de agua de la

granja, la infraestructura de almacenamiento del agua y el uso

del agua en la granja y, cuando corresponda, cualquier descarga

posterior de agua?

Menor

x

Se dispone de boletas del pago de las acciones de la

Asociación de Canalistas de la Ribera Sur del

Cachapoal.

CB 5.4.2 En el caso de que los permisos/licencias indiquen restricciones

específicas ¿los registros de uso y descarga de agua confirman

que la dirección cumple con estas restricciones?

Mayor

x

No hay restricciones de uso del agua de riego.

CB 5.5.1 ¿Hay instalaciones para el almacenamiento de agua con el fin de

aprovechar los períodos de mayor disponibilidad de agua?

¿Estas instalaciones están bien mantenidas?

Recom

x

Se cuenta con un tranque el cual no posee cerco

perimetral ni señaletica de peligro.




CB 6.1 ¿Se ha obtenido ayuda —a través de formación o

asesoramiento— para la implementación de sistemas de Manejo

Integrado de Plagas?

Menor

x

La persona encargada del monitoreo de plagas,

enfermedades y malezas es el señor José Vicente

Zuloaga Vera, quien realizó el curso de Manejo

Integrada de Plagas entre los días 06/07/2005 y el

09/07/2005, con una duración de 20 horas. Relator:

Raimundo Charlin. También se cuenta con la asesoría

de la empresa Syngenta para el caso de monitoreo de

Chanchito Blanco y Polilla de la Manzana.

CB 6.2 ¿"Prevención"? Mayor

x

Dentro de la actividades preventivas realizadas en el

predio se tiene: mojamiento de caminos interiores para

evitar el polvo y la arañita roja. Eliminación de plantas

enfermas, como cáncer bacterrial, phytophtora,

enrrollamiento clorótico, gomosis, etc. Desinfección de

herramientas de cosecha de cosecha y de poda.

CB 6.3 ¿"Observación y Control"? Mayor

x

Se cuenta con registros de monitoreo de plagas, tales

como: Polilla de la Manzana, Polilla Oriental o

Grapholita, Eulia, Trips, Chanchito Blanco, Arañitas,

Pulgones, Langostinos, Enfermedades: Venturia,

Oidio, Botrytis, etc. Malezas: Correhuela, Maicillo,

Chepica.

CB 6.4 ¿"Intervención"? Mayor

x

Se cuenta con umbrales de intervención de las plagas

no cuarentenarias. Las aplicaciones en un 90% se

realizan en base a los programas del asesor y

exigencias de la exportadora de acuerdo a los

mercados de destino.

CB 6.5 ¿Se han seguido las recomendaciones anti-resistencia indicadas

en la etiqueta y/o otras fuentes, para mantener la eficacia de los

productos fitosanitarios disponibles?

Menor

x

Para todos los predios: De acuerdo a lo declarado por

el encargado de las dosificaciones, se siguen

estrictamente el Nº de aplicaciones por temporada de

acuerdo a lo indicado en la etiqueta del producto,

como ocurre en Cantus, Lorsban, en donde se indica

claramente el Nº de tratamientos por temporada.

CB 7.1.1 ¿Se mantiene una lista actualizada de todos los productos

fitosanitarios autorizados en el país de producción para su uso

sobre los cultivos que se están cultivando actualmente?

Menor

x

Se mantiene listado de productos fitosanitarios

autorizados por el SAG en forma digital con la última

actualización (04/06/2018).




CB 7.1.2 ¿El productor solo emplea productos fitosanitarios que estén

actualmente autorizados en el país de uso para el cultivo a tratar

(es decir, donde exista dicho sistema de registro oficial)?

Mayor

x

Todos los productos almacenados y aplicados

cuentan con registro SAG.

CB 7.1.3 ¿Se han empleado productos fitosanitarios apropiados para el

objetivo, de acuerdo con lo recomendado en la etiqueta del

producto?

Mayor

x

Todos los productos utilizados se han utilizado de

acuerdo a las recomendaciones de uso de la etiqueta

del producto.

CB 7.1.4 ¿Se conservan las facturas de los productos fitosanitarios? Menor

x

Valido para todos los predios: Se cuenta con facturas

de compra de Copeval S.A. y Coagra S.A.

CB 7.2.1 ¿Las personas que seleccionan los productos fitosanitarios son

competentes para realizar esta elección?

Mayor

x

Las recomendaciones de las aplicaciones de

fertilizantes las realiza el Ingeniero Agrónomo de la

Universidad de Chile y admnistrador general del campo

don Luis Felipe Díaz Santibañez.

CB 7.3.1 ¿Se conservan los registros de todas las aplicaciones de

productos fitosanitarios y estos incluyen los siguientes criterios

mínimos:

- Nombre del cultivo y/o variedad

- Lugar de la aplicación

- Fecha y hora que se terminó la aplicación

- Nombre comercial del producto y sustancia activa

- Plazo de seguridad precosecha

Mayor

x

En los registros de aplicación de productos

fitosanitarios de la empresa Sociedad Agrícola Las

Mercedes Ltda, se indica: Cerezas, Variedades:

Sequoia, Royal Dawn y Royal Rainier. Predio: Las

Mercedes, Cuartel: 4, Fecha: 31-10-2017. Hora

Término: 19:30 hrs. Vertice 43 SC (Tebuconazole).

Carencia: 15 días.

CB 7.3.2 ¿El operario? Menor

x

Luis Gonzalez

CB 7.3.3 ¿La justificación de la aplicación? Menor

x

Botritis

CB 7.3.4 ¿La autorización técnica para realizar la aplicación? Menor

x

Aplicación autorizada y firmada por Felipe Díaz. Orden

N° 4236.

CB 7.3.5 ¿La cantidad de producto aplicado? Menor

x

Dosis: 1,4 Lt/ha. Mojamiento: 2000 Lts/ha.

CB 7.3.6 ¿La maquinaria empleada para la aplicación? Menor

x

Nebulizadora N° 11 y Tractor N° 35.

CB 7.3.7 ¿Las condiciones meteorológicas durante la aplicación? Menor

x

Condiciones Climáticas: Despejado, Temperatura:

24°C. Viento: Calmo menor a 6 km/hr.




CB 7.3.8 ¿El productor toma medidas activas para prevenir la deriva del

plaguicida hacia los terrenos vecinos?

Menor

x

Para evitar la deriva de plaguicidas hacia los terrenos

vecinos se han implementado las siguientes

herramientas: aplicaciones de productos líquidos y

polvos en horas de vientos menores a 6 km/hora,

mantención de la maquinaria, aplicación del decreto

158 en donde se implementó la franja de seguridad de

50 metros hacia áreas sensibles y cartas de aviso a los

vecinos.

CB 7.3.9 ¿El productor toma medidas activas para prevenir la deriva del

plaguicida desde los terrenos vecinos?

Recom

x

Para evitar la deriva de plaguicidas desde predios

vecinos se han implementado las siguientes

herramientas: implementación de una franja de

seguridad de 50 metros, comunicación con vecinos.

CB 7.4.1 ¿Se han cumplido los plazos de seguridad precosecha

registrados?

Mayor

x

Carencia: 7 días. FPC: 01-11-2017. Cosecha: 21-11-

2017.

CB 7.5.1 ¿Se gestiona el caldo sobrante del tratamiento o los residuos de

lavado de los tanques, de manera que no se comprometa la

inocuidad alimentaria y el medio ambiente?

Menor

x

Se cuenta con pozo estanco en bodega de pesticidas

y sectores de llenado de la maquinaria de aplicación

(hidrantes) en donde se realiza el manejo de los caldos

sobrantes y el lavado de la maquinaria. Una vez lleno el

pozo, se retira, se diluye 10 veces y se vierte en la

zona de barbecho. Se tiene los registros actualizados

de esta labor y del retiro desde el pozo estanco y

aplicación en terreno.

CB 7.6.1 ¿Puede el productor demostrar que dispone de información

sobre los Límites Máximos de Residuos (LMR) en los países de

destino (es decir, en los mercados donde pretende comercializar

su producto)?

Mayor

x

Mercados: Se cuenta con la lista de la ASOEX

actualizada para todas las especies (Nectarines: 11-05-

2018, Cerezas: 07-06-2018, Duraznos: 10-01-2018,

Ciruelas: 11-05-2018 y Manzanas: 11-05-2018). Los

posibles mercados de acuerdo a información de las

exportadoras son: Nectarines y Ciruelas: USA,

Holanda Gran Bretaña, China, Canadá y Unión

Europea. Duraznos: USA y Canadá. Cerezas: China,

Canadá, Unión Europea y USA. y Manzanas: USA,

Canadá, Inglaterra y Unión Europea (Holanda y Gran

Bretaña).

CB 7.6.2 ¿Se han tomado medidas para cumplir con los LMR del

mercado en el que el productor pretende comercializar el

producto?

Mayor

x

Se han tomado medidas para el cumplimiento de los

LMR's de todos los mercados declarados, ya que se

dispone de información de los mercados y análisis de

multiresiduos en nectarinas, duraznos, cerezas,

ciruelas y manzanas




CB 7.6.3 ¿Completó el productor una evaluación de riesgos, que cubre

todos los cultivos registrados, para determinar si los productos

cumplirán con los LMR del país de destino?

Mayor

x

La evaluación de riesgo para el cumplimiento de los

LMRs se encuentra actualizada a marzo del 2018 y

basada en el Anexo CB 6 indica que es importante los

siguientes puntos: Uso de productos no

recomendados para la especie, Uso de dosis no

recomendadas para la especie y el producto, Uso de

productos no registrados, No cumplimiento de las

Buenas prácticas Agrícolas para la aplicación de

productos fitosanitarios.

CB 7.6.4 En base a los resultados de la evaluación de riesgos ¿existe

evidencia de la realización de análisis de residuos?

Mayor

x

Sociedad Agrícola Las Mercedes Ltda, cuenta con

análisis de multiresiduos: Nectarines, August Fite, C1,

07-02-2018, Labser (Informe N° 18-3373568).

Resultados: Acetamiprid: 0.075 mg/kg, Captan: 0.452

mg/kg, Clorantraniliprole: 0.166 mg/kg, Tiacloprid:

0.010 mg/kg y Tebuconazole: 0,249 mg/kg.

Ingredientes Aplicados: Dodine, Miclobutanilo,

Spinosad, Acetamiprid, Lambda Cyhalotrina,

Espirotetramato, Clorantraniliprole, Tiacloprid, Captan y

Tebuconazole. Todos analizados.Ciruelas, Crimson

Fall, C3, 06-03-2018, Labser (Informe N° 18-

3400844). Resultados: Clorantraniliprole: 0,019 mg/kg,

Fenhexamida: 0,071 mg/kg y Tebuconazole: 0.028

mg/kg. Ingredientes activos aplicados: Metidathion,

Acetamiprid, Lambda Cyhalotrina, Captan,

Clorantraniliprole, Espirotetramato, Tebuconazole y

Fenhexamid. Todos analizados. Manzanas, Pink

Lady, C5, 16-05-2018, Labser (Informe N° 18-

3463546). Resultados: Sin residuos. Ingredientes

aplicados: Diazinon, Piriproxifeno, Dodine, Ciprodinil,

Fludioxonil, Pirimetanilo, Trifloxystrobina, Spinosad,

Miclobutanilo, Kresoxim Metil, Abamectina, Tiacloprid,

Espirotetramato y Espinetoram. Todos analizados.

Cerezas, Sequoia, C4, 24-11-2017, Labser (Informe

N° 17-3305400). Resultados: Acetamiprid: 0.037

mg/kg, Captan: 0,081 mg/kg, Clorantraniliprole: 0.073

mg/kg, Fenhexamid: 0.191 mg/kg, Spinosad: 0.030

mg/kg y Tebuconazole: 0,015 mg/kg. Ingredientes

aplicados: Dodine, Fenbuconazole, Tebuconazole,

Spinosad, Captan, Acetamiprid, Clorantraniliprole y

Fenhexamida.Todos analizados. Duraznos, Spring CB 7.6.5 ¿Se siguieron los procedimientos de muestreo correctos? Menor

x

Se dispone de procedimientos de muestreos para

análisis de multiresiduos del laboratorio Labser.

CB 7.6.6 El laboratorio que lleva a cabo el análisis de residuos ¿cuenta

con la acreditación de la autoridad nacional competente en ISO

17025 o una norma equivalente?

Menor

x

Se dispone de copia del certificado de acreditación del

Laboratorio Labser en NCh-ISO 17025Of.2005 con

alcance para Quimica para Alimentos con vigencia

hasta el 20-12-2020.




CB 7.6.7 ¿Se ha establecido un plan de acción en caso de sobrepasar el

LMR?

Mayor

x

Se mantiene archivado un plan de acción en caso de

exceder los LMRs en donde se indican los contactos

en las exportadoras y la gestión que debe hacer en

caso de exceder los LMR's.

CB 7.7.1 ¿Se almacenan los productos fitosanitarios de acuerdo a las

normas locales, en un lugar seguro con instalaciones suficientes

para su medición y mezcla? ¿Se conservan en su envase

original?

Mayor

x

Se cumple con la legislación nacional. Siempre se

mantiene con candado la bodega de productos

fitosanitarios. Los implementos de dosificación como

balanza y jarros se encuentran en buenas condiciones

de funcionamiento y de limpieza. Se mantienen

registros de verificación de los jarros y de calibración

de la balanza.Todos los productos fitosanitarios

almacenados se mantienen en sus envases originales.

CB 7.7.2 ¿De estructura sólida? Menor

x

Bodega de productos fitosanitarios construída en base

a: Techumbre con estructura de madera forrado

completamente en zincalum, paredes metalicas de

zincalum, piso de cemento con pintura epoxica.

CB 7.7.3 ¿Adecuado para las condiciones de temperatura? Menor

x

Todos los productos fitosanitarios se almacenan de

acuerdo a las exigencias de las etiquetas de los

productos.

CB 7.7.4 ¿Bien ventilado (en caso de un almacén en el que se pueda

entrar)?

Menor

x

Al ingresar a la bodega no se sienten olores fuertes ni

se aprecia polvo en suspensión.

CB 7.7.5 ¿Bien iluminado? Menor

x

La bodega de productos fitosanitarios cuenta con

iluminación consistente en tubos fuorescentes.

Además cuenta con buena iluminación natural.

CB 7.7.6 ¿Separado de otros enseres? Menor

x

En la bodega de productos fitosanitarios solo se

almacenan productos fitosanitarios.




CB 7.7.7 ¿Están todas las estanterías del almacén de productos

fitosanitarios hechas de material no absorbente?

Menor

x

Estanterias de fierro y malla acma en la bodega.

CB 7.7.8 ¿Está el almacén de productos fitosanitarios acondicionado para

retener derrames?

Menor

x

La bodega de productos fitosanitarios cuenta con

sistema de control de derrames consistente en una

canaleta interna que desemboca en un pozo de

acumulación ubicado en el exterior de la bodega.

CB 7.7.9 ¿Hay medios adecuados para tratar el derrame de un producto? Menor

x

Se dispone en la bodega de pesticidas implementos

para el control de derrames, tales como: baldes con

arena, pala, escobillón, bolsas de basura y basurero.

CB 7.7.10 ¿Sólo los trabajadores con formación oficial en el manejo de

productos fitosanitarios tienen las llaves y acceso al almacén?

Menor

x

La única persona autorizada para ingresar a la bodega

de productos fitosanitarios es el señor Manuel

Parraguez, encargado de bodega y dosificación, el

cual posee curso SAG.

CB 7.7.11 Los productos fitosanitarios aprobados para su uso en los

cultivos registrados para la certificación GLOBALG.A.P. ¿se

colocan separados de los productos fitosanitarios usados para

otros fines dentro del almacén?

Menor

x

Solo se almacenan productos utilizados en nectarinas,

duraznos, ciruelas, cerezas, manzanas y uva de mesa

usados por las distintas razones sociales del fundo.

CB 7.7.12 ¿Las formulaciones líquidas no se almacenan en estantes por

encima de los polvos?

Menor

x

De acuerdo a lo observado en la bodega de pesticidas

los productos en polvo se almacenan por sobre los

líquidos.

CB 7.7.13 ¿Se dispone de un inventario o cálculo actualizado de las

existencias de productos fitosanitarios que entran y de los

registros de utilización?

Menor

x

Inventario actualizado con fecha 08 de junio del 2018.

Se indica grupo, nombre comercial, ingrediente activo,

cantidad almacenada.

CB 7.7.14 ¿El procedimiento para casos de accidentes se encuentra visible

y accesible, a menos de 10 metros del almacén de productos

fitosanitarios u otras sustancias químicas?

Menor

x

Se cuenta con procedimientos en caso de accidentes

como intoxicaciones, derrames, incendios publicadas

cerca de la bodega de pesticidas.




CB 7.7.15 ¿Existen equipos y utensilios para el tratamiento de una

contaminación accidental de los operarios?

Menor

x

Se cuenta con procedimiento de accidentes

(derrames, intoxicación y emergencias), botiquín de

primeros auxilios, fuente de agua cercana a la bodega

de fitosanitarios como ducha de emergencia y

lavaojos.

CB 7.8.1 ¿El productor ofrece a todos los trabajadores que tienen

contacto con los productos fitosanitarios la posibilidad de

realizarse controles médicos una vez al año o con una

frecuencia acorde a una evaluación de riesgos que tenga en

cuenta su exposición y la toxicidad de los productos empleados?

Menor

x

Se cuenta con exámen médico de colinesterasa

realizado el 29-06-2017 en la ACHS a todos los

trabajadores que están en contacto constante con los


CB 7.8.2 ¿Existen procedimientos en la granja que tratan el tema de los

plazos de reingreso?

Mayor

x

En el sector de ingreso al huerto se colocó un gran

letrero que indica el procedimiento para cumplir los

periodos de reingreso, el cual indica que el tractorista

colocará una banderilla roja en las cuatro esquinas del

cuartel que será tratado. Una vez que se cumpla el

tiempo de re-entrada se sacará la bandera roja en

señal que ya se cumplió el periodo de reingreso.

CB 7.8.3 Si se transportan productos fitosanitarios concentrados dentro

de la granja y entre una granja y otra ¿se realiza el transporte de

una manera segura y con garantías?

Menor

x

El transporte de los productos fitosanitarios se realiza

en un carro metálico con candado, identificada, con

extintor, procedimientos, hojas de seguridad.

CB 7.8.4 Al mezclar los productos fitosanitarios, ¿se siguen los

procedimientos correctos de manejo y llenado indicados en las

instrucciones de la etiqueta?

Menor

x

El procedimiento de dosificación se realiza de acuerdo

a las instrucciones de dosificación y de la etiqueta del

producto.

CB 7.9.1 Antes de almacenar o eliminar los envases vacíos de los PF, ¿se

enjuagan ya sea usando un sistema de enjuague a presión

integrado del equipo de aplicación o al menos tres veces con

agua? ¿Se devuelve el agua de lavado de los envases de

fitosanitarios al tanque del equipo de aplicación o se elimina de

acuerdo a lo dispuesto en el punto CB. 7.5.1?

Mayor

x

Todos los envases vacíos se lavan en la zona de carga

de la maquinaria en una manguera habilitada para esta

labor. De acuerdo a lo declarado por Manuel

Parraguez el enjuague se devuelve al estanque de la

pulverizadora. Se mantiene procedimiento de triple

lavado.

CB 7.9.2 ¿Se evita reutilizar los envases vacíos de los productos

fitosanitarios, excepto para contener y transportar un producto

idéntico?

Menor

x

No hay evidencia de reutilización de envases vacíos de


CB 7.9.3 ¿Se mantienen todos los envases vacíos en una forma segura

hasta que sea posible la eliminación?

Menor

x

Todos los envases vacíos se mantienen limpios,

perforados y sin tapa bajo llave en una bodega

exclusiva, la cual se mantiene identificada, con

candado para el acceso restringido de personas y

animales.




CB 7.9.4 ¿Se gestiona la eliminación de los envases vacíos de productos

fitosanitarios de manera que se evite la exposición a las personas

y la contaminación del medio ambiente?

Menor

x

La bodega de envases vacíos se lavan al momento

que se vacían, realizan el procedimiento de triple

lavado. Estos se almacenan en una bodega

identificada que se mantiene con candado para evitar

el acceso de las personas y contaminar fuentes de

agua.

CB 7.9.5 ¿Se usan sistemas oficiales de recogida y eliminación de

envases vacíos cuando estos están disponibles? En dicho caso

¿se almacenan, rotulan y manipulan adecuadamente los

envases vacíos de acuerdo a las reglas del sistema de recogida?

Menor

x

Los envases vacíos de productos fitosanitario se

entregaron en la empresa Copeval S.A. con fecha 10-

04-2018 con guía N° 11005. Se entregaron 2153

envases de 1 litro, 42 envases de 2 litros, 123 envases

de 5 litros, 70 envases de 10 litros, 70 envases de 20

litros y 32 envases de 25 litros. El día 23-04-2018 se

enviaron a Copeval S.A. 116 envases de 300 gramos,

546 envases de 1 litro, 110 envases de 5 litros, 63

envases de 10 ltros y 229 envases de 20 litros, todos

los cuales fueron recepcionados con la guía 62096.

CB 7.9.6 ¿Se cumple con toda la legislación sobre eliminación y

destrucción de envases vacíos?

Mayor

x

Se cumple con legislación nacional para la eliminación

de envases vacíos.

CB 7.10.1 ¿Los productos fitosanitarios caducados se conservan en lugar

seguro y se identifican y eliminan a través de los canales

autorizados o aprobados?

Menor

x

Los productos fitosanitarios vencidos no se almacenan

adecuadamente.

CB 7.11.1 ¿Se dispone de registros para todas las otras sustancias

—incluyendo aquellas elaboradas en la granja—, que se utilizan

en los cultivos y/o en el suelo que no estén incluidas en las

secciones de Fertilizantes y Productos Fitosanitarios?

Menor

x

Solo se aplica fertilizantes inorgánicos y productos

fitosanitarios,




CB 8.1 Los equipos que pueden tener un impacto en la inocuidad

alimentaria (por ejemplo, equipos de aplicación de productos

fitosanitarios, equipos de riego/fertirrigación, equipos de

aplicación de productos postcosecha), ¿se mantienen en buen

estado de reparación, se verifican de forma rutinaria y, cuando

corresponde, se calibran al menos una vez al año? ¿Se dispone

de los registros de las mediciones tomadas durante los últimos

12 meses?

Menor

x

Se cuenta con 17 pulverizadoras (7 Parada,7 Jacto, 1

PJ, 1 Impac y 1 Condor más una abonadora), las

cuales fueron calibradas en las siguientes fecha por el

señor Raúl Caroca Ramírez, encargado de la

maquinaria, Parada N° 1 y N° 2: 19-06-2017, Parada

N° 3 y N° 4: 21-06-2017, Rautop N° 15: 22-06-2017,

Jacto N° 6 y N° 7: 27-06-2017,PJ N° 8 y Jacto N° 10:

04-07-2016, Jacto N° 11: 04-07-2017, Jacto N° 12: 05-

07-2017, Jacto N° 13: 06-07-2017, Jacto N° 14: 07-07-

2017. Maquinas de Herbicidas, Parada N° 1 y N° 2: 02-

06-2017, Condor N° 3: 06-06-2017, Parada N° 4: 07-

06-2017 y Abonadora N° 1: 22-09-2017. Para ello se

cuenta con un "pulpo", equipo con una serie de

mangueras que sirven para medir los gastos por

boquilla. Además se mantienen registros de la

velocidad del tractor, gastos por metros cuadrado y por

hectárea, gastos por boquilla y por hectárea,

presiones. Todas las calibraciones se realizan para

400, 600, 1000, 1200, 1500, 2000 y 2500 Lts/ha. Se

cuenta con todos los registros correspondientes. La

azufradora Parada de 60 kgs. fue calibrada el 10-10-

2017. También se dispone de registros (abertura y

caudal en kgs/planta) de la calibración de la

Abonadora realizada por el señor Raúl Caroca el día

14/11/2017. El señor Raúl Caroca realizó el curso de

Calibración de Maquinaria en Agosto de 2009.

Ademas se dispone de registros de aforo de goteros

para verificar la calibración del sistema de fertirrigación

para ello se miden los gastos de los goteros en la cola,

en el centro y en la cabeza, también se miden las

presiones. Se mantienen bitacoras de mantención de




CB 8.2 ¿Se verifica periódicamente y, cuando corresponde, se calibra

anualmente todo el equipo que puede tener un impacto en el

medio ambiente y los otros equipos utilizados en las actividades

de la granaj (por ejemplo, aplicadores de fertilizante, equipos

utilizados para pesar y controlar la temperatura)?

Menor

x

Se dispone de procedimientos y registros de

verificación de balanza y jarros de dosificación de la

bodega de productos fitosanitarios. Los jarros

(Fungicidas, acaricidas, insecticidas, fertilizantes

líquidos y herbicidas) fueron verificados por Manuel

Parraguez el 10-04-2018. La balanza fue verificada el

04-06-2018, encargado: Manuel Parraguez. Se

dispone de registros semanales de la verificación de

las balazas A y B del packing de uva de mesa, la labor

es ralizada por Carolina Gutiérrez desde 26-02-2018 al

19-04-2018. Además se cuenta con registros

quincenales de verificación de las balanzas de peso fijo

de la 1 a la 10. Además se cuenta con certificados de

calibración de las balanzas de packing emitido por

SERVITECNO, balanza de la bodega de Pesticidas,

Nº Interno: BA-01, Marca: Triunfo, Modelo: HX-E1.

Balanza de la Bodega de Fertilizantes, Nº Interno: BA-

01, Marca: Accu-Weight, Modelo: AS-100 con fecha

15-11-201 . Además se mantienen registros de

verificación del equipo sulfodosificador de anhídrido

sulfuroso.

CB 8.3 ¿Participa el productor en un plan de calibración y certificación

independiente, cuando está disponible?

Recom

x

El productor no participa en un plan de calibración

independiente.

CB 8.4 ¿Se almacena el equipo de aplicación de los productos

fitosanitarios de tal manera que se previene la contaminación del

producto?

Menor

x

Los equipos de aplicación de productos fitosanitarios

se almacenan sin techumbre, bajo llave y alejado de

los huertos.

FV 1.1.1 ¿Hace referencia expresa a la contaminación microbiana la

evaluación de riesgos de la granja llevada a cabo tal como se

detalla en AF. 1.2.1?

Mayor

x

De acuerdo a la evaluación de riesgos AF 1.2.1 se han

considerado las siguientes fuentes de contaminación

que pudieran afectar al predio: poblaciones aledañas,

trabajadores, descarga de los baños, almacenamiento

de guano fresco, presencia de animales.

FV 1.1.2 ¿Se ha desarrollado e implementado un plan de gestión que

establezca e implemente estrategias para minimizar los riesgos

identificados en la evaluación de riesgos (FV. 1.1.1)?

Mayor

x

De acuerdo a la evaluación de riesgos FV 1.1.1 se

implementó un plan de gestión de manera de

minimizar los riesgos evaluados.

FV 2.1.1 ¿Existe una justificación por escrito para el uso de

desinfectantes del suelo?

Menor

x

No se realiza desinfección de suelos.

FV 2.1.2 ¿Se cumple con el plazo de seguridad preplantación antes de

plantar?

Menorx

No se realiza desinfección de suelos.




FV 3.1 En caso de que existieran programas de reciclado de sustratos

¿participa el productor en ellos?

Recom

x

No se utiliza sustratos.

FV 3.2 Si se emplean productos químicos para esterilizar sustratos para

su reutilización ¿se ha registrado el lugar, la fecha, el tipo de

producto químico, el método de esterilización empleado, el

nombre del operario y el plazo de seguridad preplantación?

Mayor

x


FV 3.3 En caso de que se emplee sustrato de origen natural ¿puede

demostrarse que no proviene de áreas destinadas a la

conservación?

Menor

x


FV 4.1.1 ¿Existe evidencia de que la evaluación de riesgos cubrió la

calidad microbiológica del agua utilizada en todas las

operaciones de precosecha?

Mayor

x

La evaluación de riesgos para conocer la calidad

microbiológica considera: Poblaciones cercanas,

trabajadores, presencia de animales domésticos y/o

planteles lecheros y engorda. Uso de estiercol y/o

fertilizantes orgánico. Almacenamiento de guano

orgánico.

FV 4.1.2a En el caso de hortalizas de hojas verdes (también llamadas

verduras de hoja, de ensalada verde, etc.): ¿se analiza el agua

utilizada en las actividades de precosecha como parte de la

evaluación de riesgos y con una frecuencia acorde con la

evaluación de riesgos (FV. 4.1.1.) y no inferior a la indicada en el

Anexo FV. 1?

Mayor

x

Las cerezas, nectarinas, duraznos, ciruelas y

manzanas no son hortalizas de hojas verdes.

FV 4.1.2b En el caso de cultivos no mencionados en el punto FV 4.1.2a:

¿se analiza el agua utilizada en las actividades de precosecha

como parte de la evaluación de riesgos y con una frecuencia

acorde con la evaluación de riesgos (FV. 4.1.1.) y no inferior a la

indicada en el Anexo FV. 1?

Menor

x

Se cuenta con análisis microbiológico de las aguas de

riego y aplicaciones utilizadas en las actividades de

precosecha en el laboratorio Labser. De acuerdo a los

resultados no se cumple con los estándares para agua

de riego.

FV 4.1.3 En el caso de que la evaluación de riesgos o el análisis del agua

así lo requieran ¿ha implementado el productor las acciones

adecuadas para prevenir la contaminación del producto?

Mayor

x

Se cuenta con procedimientos para el caso de aguas

de riego contaminadas, el cual indica: A) los

implementos de cosecha (capachos, bins, cajas 3/4,

tijeras, totes) se lavaran e higienizarán exclusivamente

con agua potable. B) La fruta que cae al suelo no se

puede recoger para exportación. C) La fruta que

estando en el árbol y aun así toca el suelo, no se

cosechará. D) Los implementos de cosecha no

pueden tocar el suelo directamente.




FV 4.1.4 De acuerdo con la evaluación de riesgos (FV. 4.1.1) y las

normas específicas y vigentes del sector ¿el análisis de

laboratorio tiene en cuenta la contaminación microbiológica? ¿El

laboratorio está acreditado en ISO 17025 o autorizado por las

autoridades competentes del país en los temas de análisis de

agua?

Menor

x

Resultados del análisis microbiológico realizado en

laboratorio Agrolab (Informe N° 131.765) el día

28/12/2016 a las fuentes de agua de riego : a) Canal

La Rinconina, 16-05-2018, informe N° 733599: E.

Coli: 24192 UFC/100 ml. b) Canal El Manzano, 16-05-

2018, informe N° 733630: E. Coli: 7270 UFC/100 ml.

c) Canal Playa Ancha, 16-05-2018, informe 733620:

E. Coli:14136 UFC/100 ml. d) Se realizó análisis

microbiológio a la fuente de agua de aplicaciones

(Agua de Canal y Cloración, muestra tomada en el

decantador) en laboratorio Labser (Informe N°

725787) con fecha 16-05-2018. Resultados: E. Coli<1

UFC/100 ml. Se cuenta con certificado de acreditación

LE 254 en NCh-ISO 17025Of. 2005 con alcance

Microbiología para Agua que vence el 20/04/2019.

FV 4.2.1 ¿No compromete la inocuidad alimentaria el periodo entre la

aplicación del fertilizante orgánico y la cosecha del producto?

Mayor

x

No hay uso de fertilizantes orgánicos.

FV 4.3.1 ¿No hay evidencia de que haya excesiva actividad de animales

en el área de cultivo que pueda ocasionar un riesgo potencial a

la inocuidad alimentaria?

Menor

x

Se mantiene registro de inspección de presencia de

animales en pre y cosecha.

FV 5.1.1 ¿Se ha realizado una evaluación de riesgos de higiene para la

cosecha, el proceso de transporte dentro de la granja y las

actividades de postcosecha, incluida la manipulación del

producto?

Mayor

x

La evaluación de riesgos de higiene para los procesos

de Cosecha y transporte interno se encuentra revisada

en marzo del 2018 y considera: Falta de higiene

personal de los trabajadores, Enfermedades

transmisibles, Tierra en la fruta, Existencia de residuos

de pesticidas, Manejo de los envases de cosecha,

Envases de cosecha sanitizados con amonios

cuaternarios, Herramientas de cosecha y Mantención

de baños químicos y letrinas. Transporte: tierra,

contaminación con productos químicos,

contaminación con amonios cuaternarios,

contaminación microbiológica.

FV 5.1.2 ¿Existen procedimientos e instrucciones de higiene

documentados para los procesos de cosecha y postcosecha

incluida la manipulación del producto (incluso cuando tiene lugar

directamente en la parcela, sector o invernadero), diseñados

para prevenir la contaminación del cultivo, del área de

producción del cultivo, de las superficies de contacto del

alimento y del producto cosechado?

Mayor

x

La empresa cuenta con procedimientos de higiene

para el proceso de cosecha basado en la evaluación

de riesgos FV 5.1.1, la cual se encuentra archivada, y

colocada en el Diario Mural dispuesto en la oficina, y

sirve de guía para las inducciones. Se cuenta con

procedimientos de higiene basados en la evaluación

de riesgos FV 5.1.1 para la labor de la manipulación de

la uva de mesa, en la cual se indican las normas que

debe cumplir el personal antes, durante y después de

la manipulación del producto.




FV 5.1.3 ¿Se han implementado procedimientos e instrucciones de

higiene para las actividades de cosecha y postcosecha, incluida

la manipulación del producto?

Mayor

x

Los procedimientos de higiene son aplicados por

Ricardo Olea como jefe de los huertos y los

supervisores.

FV 5.1.4 ¿Han recibido los operarios formación específica sobre higiene

antes de la cosecha y de la manipulación del producto?

Mayor

x

Se dispone de las siguientes inducciones en higiene,

tales como: Reconocimiento de Enfermedades

Transmitidas por los Alimentos con fecha 15-11-2017,

relator: Luis Venegas; Charla de higiene en cosecha

de ciruelas con fecha 14-12-2017, relator: Luis


05-02-2018, relator: Luís Venegas; Higiene en


José Paillaman; Higiene en cosecha de nectarines con


cosecha de cerezas con fecha 20-11-2017, relator:

Luís Venegas; Higiene en cosecha de duraznos con



Carlos Bustos.

FV 5.1.5 ¿Se exhiben claramente carteles que comuniquen las

instrucciones básicas de higiene a los operarios y visitantes,

incluyendo por lo menos las instrucciones del lavado de manos

antes de volver al trabajo, para los operarios?

Mayor

x

En los sectores de ingreso a los predio se mantienen

carteles de higiene y seguridad para las visitas y

trabajadores, las cuales deben ser cumplidas mientras

dure su jornada de trabajo o las horas de visita. Se

mantiene señaleticas e instrucciones de higiene en la

sala de proceso con las obligaciones que tienen los

operarios al momento de iniciar su trabajo.




FV 5.1.6 ¿Se restringe el fumar, comer, masticar y beber a áreas

específicas separadas de las áreas de cultivos y de los

productos?

Mayor

x

De acuerdo a las instrucciones de higiene se probibe

fumar, comer y beber bebidas y gaseosas durante la

labor de cosecha. Para ello se dispone de zona de

fumadores y comedor. En la sala de proceso de uva

de mesa se prohibe fumar, comer, masticar chicle,

tomar líquidos. Para ello se cuenta con sector de

fumadores, comedor.

FV 5.2.1 Los operarios de la cosecha, que entran en contacto directo con

los cultivos ¿tienen acceso a equipo apropiado para el lavado de

manos? ¿Lo utilizan?

Mayor

x

La empresa Sociedad Agrícola Las Mercedes Ltda.

cuenta con estación de lavado de manos en los baños

químicos y letrinas, que constan de agua potable,

jabón líquido, papel para el secado de manos,

basurero y procedimiento del lavado de manos. No se

pudo verificar su uso en labor de cosecha.




FV 5.2.2 ¿Tienen los operarios de la cosecha acceso a sanitarios limpios

en las inmediaciones de su trabajo?

Menor

x

Se dispone de servicios higiénicos fijos, moviles y

letrinas disponible para los trabajadores de cosecha.

Estas se encuentran limpias y con todos sus utensilios

para el lavado de manos. Se mantienen registros

diarios de limpieza e higienización de baños durante

cosecha, el resto del año el lavado y sanitización es

semanal. También hay registros de la reposición de los

implementos de lavado de manos. A las letrinas se les

hace tratamiento con cal. No se pudo verificar el

cumplimiento de la legislación, ya que no había en

desarrollo labor de cosecha.

FV 5.2.3 Los operarios que manipulan el producto en el campo o en una

instalación ¿tienen acceso a sanitarios limpios e instalaciones

para el lavado de manos en las inmediaciones de su trabajo?

Mayor

x

No se realiza manipulación de los productos en el

predio de Sociedad Agrícola Las Mercedes Ltda.




FV 5.2.4 ¿Los recipientes de las cosechas se utilizan exclusivamente para

el producto? ¿Estos recipientes, las herramientas y el equipo

empleados para la cosecha son apropiados para su uso y se

limpian, mantienen y pueden proteger al producto de la

contaminación?

Mayor

x

Para la cosecha de nectarines, ciruelas se utilizan tote

y capachos, de acuerdo a la sensibilidad a los golpes y

machucones de la variedad. Las cerezas se cosechan

en tote. Las manzanas y duraznos se cosechan en

capachos. Para todas las cosechas se utilizan los bins

plásticos. Todos los implementos se utilizan

exclusivamente para las cosechas. Todos los

implementos cuentan con planes y registros de lavado

y sanitización de capachos, tote y bins. Los tote y bins

son lavados a diario en la Planta de Comercializadora

Confrex con hipoclorito de calcio. Los capachos son

lavados en la empresa con agua e hipoclorito de calcio

con dosis de 22 gramos por 100 litros de agua.

FV 5.2.5 ¿Hay vestuarios adecuados para los operarios? Recom

x

Se mantienen vestuarios para los trabajadores que

realizan las aplicaciones de productos fitosanitarios,

mantención de maquinaria y manipulación de

plaguicidas.




FV 5.2.6 Cuando es necesario de acuerdo al riesgo, ¿se mantienen y

limpian los vehículos y cualquier equipo usados para el

transporte del producto cosechado dentro de la granja?

Mayor

x

Los carros cosecheros (carros autocargables y

ramplas) son mantenidos en la empresa y son lavados

cuando corresponde. Las ramplas son lavadas cuando

es necesario por el señor Eduardo Olea.

FV 5.3.1 Si se utiliza hielo (o agua) durante las actividades relacionadas

con la cosecha o la refrigeración, ¿cumple las normas

microbiológicas del agua de bebida y se manipula bajo

condiciones sanitarias con el fin de prevenir la contaminación del

producto?

Mayor

x

Se proporciona agua potable a los trabajadores de

cosecha en bidones plásticos de 20 litros. Se dispone

de registros de lavado y reposición del agua. Se

cuenta con análisis microbiológico del agua potable

rural realizado en laboratorio Labser. Resultados:

CT<2 NMP/100 ml y E. Coli: Ausencia.




FV 5.4.1 ¿Está el producto cosechado protegido de la contaminación? Mayor

x

Los nectarines, duraznos, manzanas y ciruelas fueron

empacadas en Sociedad Comercializadora Agrícola

Confrex Ltda., la que posee certificación BRC emitida

por LSQA con vigencia hasta el 01-07-2018 y con

alcance: Sorting, grading and packaging in cardboard

or plastic box of peachs, nectarines, plums, pluots and

apples. Las cerezas fueron procesadas en la planta de

Tuniche Fruits Ltda., la cual cuenta con certificación

BRC emitida por NSF con fecha de vencimiento 07-05-

2018 y con alcance: Hydrocooling, washing, fungicide,

treatment and packing of fruits im cardboard, plastic

and wood boxes fr apples, nectarines, plums,

plumcots, pluots, cherries, oranges and peachs.

Tambíen la exportadora Prize prestó servicio de

empaque de cerezas y ciruelas, la cual cuenta con

certificación BRC emitida por LSQA con fecha de

vencimiento el 09-03-2018. Alcance: Washing,

Sorting, Grading, Packaging, Cold Treatment and Cold

Storage of Fresh Fruit: Cherries, Nectarines, Peachs,

Plums, Apples and Pears.

FV 5.4.2 ¿Se mantienen en condiciones limpias e higiénicas todos los

puntos de recolección, almacenamiento y distribución del

producto empaquetado, también aquellos en el campo?

Mayor

x
























FV 5.4.3 ¿Son los materiales del empaquetado apropiados para el uso?

¿Se usan y almacenan en condiciones limpias e higiénicas como

para prevenir que se conviertan en una fuente de

contaminación?

Mayor

x





















FV 5.4.4 ¿Se retiran del campo los restos de material de empaquetado y

otros residuos no debidos al producto?

Menor

x
























FV 5.4.5 ¿Se almacenan los productos de limpieza, lubricantes, etc. para

prevenir la contaminación química del producto?

Menor

x





















FV 5.4.6 Los productos de limpieza, lubricantes, etc. que puedan entrar

en contacto con el producto, ¿están autorizados para su uso en

la industria alimentaria? ¿Se siguen correctamente las

instrucciones de la etiqueta?

Menor

x
























FV 5.4.7 Las carretillas elevadoras y los otros medios de transporte a

motor, ¿se limpian, mantienen en buen estado y son del tipo

adecuado para evitar la contaminación del producto a través de

sus emisiones?

Recom

x





















FV 5.4.8 ¿El producto rechazado y contaminado no se introduce en la

cadena de suministro? ¿Se controla efectivamente el material de

desecho de manera que no represente un riesgo de

contaminación?

Mayor

x
























FV 5.4.9 ¿Se usan lámparas anti-rotura y/o con un mecanismo de

protección en las áreas de clasificación, pesado y

almacenamiento de los productos?

Mayor

x





















FV 5.4.10 ¿Hay disponibles procedimientos por escrito para el manejo del

vidrio y del plástico claro duro?

Menor

x
























FV 5.5.1 ¿Se mantienen y documentan (cuando corresponde) los

controles de temperatura y humedad?

Menor

x





















FV 5.6.1 ¿Se ha establecido un sistema para controlar y corregir las

poblaciones de plagas en las áreas de empaquetado y

almacenamiento?

Mayor

x
























FV 5.6.2 ¿Existe evidencia visual de que el proceso de control y de

corrección de plagas es eficaz?

Mayor

x





















FV 5.6.3 ¿Se conservan registros detallados de las inspecciones de

control de plagas y de las acciones tomadas?

Menor

x
























FV 5.7.1 El suministro de agua para el lavado final del producto ¿es

potable o ha sido declarada adecuada por la autoridad

competente?

Mayor

x





















FV 5.7.2 Si se recircula el agua del lavado final del producto ¿se filtra el

agua y se controla rutinariamente el pH, la concentración y los

niveles de exposición a desinfectantes?

Mayor

x
























FV 5.7.3 ¿Es adecuado el laboratorio que analiza el agua? Menor

x





















FV 5.8.1 ¿Se cumplen todas las instrucciones de la etiqueta? Mayor

x
























FV 5.8.2 ¿Están todos los biocidas, ceras y productos fitosanitarios que

se aplican sobre el producto en la postcosecha oficialmente

registrados en el país de uso?

Mayor

x





















FV 5.8.3 ¿Existe una lista actualizada de los productos fitosanitarios

postcosecha que se aplican y cuyo uso está aprobado sobre el

producto cultivado?

Menor

x
























FV 5.8.4 ¿Puede la persona técnicamente responsable de la aplicación

de productos fitosanitarios postcosecha demostrar su formación

y conocimiento en lo referente a aplicación de biocidas, ceras y

productos fitosanitarios?

Mayor

x





















FV 5.8.5 El agua utilizada para los tratamientos postcosecha, ¿es potable

o la autoridad competente la ha declarado adecuada?

Mayor

x
























FV 5.8.6 ¿Se almacenan los biocidas, las ceras y los productos

fitosanitarios utilizados en el tratamiento postcosecha, en un

lugar separado del producto y de otros enseres?

Mayor

x





















FV 5.8.7 ¿Se mantienen todos los registros de tratamientos postcosecha

e incluyen los criterios mínimos listados abajo? - Identificación de

los cultivos cosechados (es decir, el lote del producto)

- La ubicación

- Las fechas de aplicación

- El tipo de tratamiento

- Nombre comercial del producto y sustancia activa

- La cantidad de producto

Mayor

x
























FV 5.8.8 ¿El nombre del operario? Menor

x





















FV 5.8.9 ¿La justificación de la aplicación? Menor

x
























FV 5.8.10 ¿Se toman en consideración los puntos de la sección CB. 7.6 en

todas las aplicaciones de fitosanitarios postcosecha?

Mayor

x





















NIVEL DE CUMPLIMIENTO DIA AUDITORIA Si No N/A SCORE RESULTADO

Mayores 65 0 25 100,0% Ok

Menores 84 3 27 96,6% Ok

Recom 8 3 4 72,7%

Recuento Total Preguntas 157 6 56 219 Audit Conforme


ifa 5.1 cps - certification of product systems … c611 soc agr las mercedes ltda 2019.pdf · ifa...

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