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IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

Versión 13AUTOR: Aprobador: MARCO ANTONIO RODRIGUEZ TAPIA MARCELO ACEITUNO PUGA

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1 Objetivo y Alcance

Este procedimiento describe la metodología utilizada para identificar y evaluar los aspectos ambientales asociados a las actividades, productos y servicios de Planta Laja en operaciones normales y anormales. Este procedimiento es aplicable a todas las actividades, productos y servicios de Planta Laja.

2 Definiciones

Aspecto Ambiental (AA): Es un elemento de las actividades, productos o servicios de la organización, que puede interactuar con el medioambiente.

Situaciones Normales: Aquellas que se producen o son consecuencia de la realización de procesos programados y continuos.

Situaciones Anormales: Aquellas producidas programadamente, que discontinúan un proceso normal (Ej.: Paradas y Puestas en Marcha, Reparación y Mantención de Equipos, Limpieza de Equipos, etc.).

Situaciones Emergencias: Situaciones imprevistas y no deseadas. Su manejo no se contempla en este documento.

Impacto Ambiental (IA): Cualquier cambio en el ambiente, ya sea beneficioso o adverso, que es resultado total o parcial de las actividades de una organización.

Medio Ambiente: Entorno en el cual opera una organización, incluyendo aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelación.

3 Equipos y Materiales

No aplicable.

4 ResponsabilidadesRESPONSABLES

ACTIVIDADES GPTA SGs SIs SIMS JO/JA SII IASIG

1.-Definición de la metodología a utilizar. E2.-Identificación y evaluación de los aspectos ambientales. I I E3.-Aprobación de la identificación y evaluación de los AA. I I E E4.- Actualización de matriz identificación y evaluación de AA. E E I5.- Publicación del registro oficial en Intranet. E6.- Definir gestión de los aspectos ambientales. E E I7.-Identificación y evaluación de AA en nuevos proyectos. I I E E I E

GPTA Gerente de Planta SIs Superintendentes SII Sup. Ing.SGs Subgerentes JO Jefe de Operaciones E EjecutaSIMS Superintendente de Medio Ambiente y Seguridad JA Jefe de Área I Informado

IASIG Ing Administrador SIG

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5 Flujograma

Flujograma N° Descripción < Entrada> Salida

Resp.

1

2

3

4

5

6

7

Definir la metodología de

ident. y eval. de los asp. amb.

Identificar y evaluar los

aspectosambientales

Aprobar las identificaciones y

evaluaciones de los aspectos

ambientales

Actualizar la matriz de identificación y

evaluación aspectos ambientales

Publicar las identificaciones

y evaluaciones de los aspectosambientales

Se define el tipo de gestión para los AAS (asp. amb. significativos) y otros que son

definidos por la organización.

Identificar y evaluar los

aspectosambientales

de losproyectos nuevos

< MatrizIdent. y Eval.

Aspect. Amb.

<Matriz Ident. y Eval.

Aspectos Amb. En Nuevos

Proyectos

SIMS

J OJ A

SIsSIMS

SIsSIMS

.

IASIG

SIsSIMS

SIISIs

SIMS

1

2

7 No

Aprueba?

Sí

3

5

No AA es Significativo ?

Sí Se gestiona? Sí

No

Definición de Metodología

Identificación y Evaluación AA

Inicio

Aprobación

Definición de Gestión

Fin

Nuevos Proyectos

Publicación

4 Actualización

6

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6 Descripción de la Actividad

6.1 Definición de la metodología a utilizar

La Superintendencia de Medio Ambiente y Seguridad (SIMS) es la responsable de definir la metodología de identificación y evaluación de los aspectos ambientales asociados a las actividades, productos y servicios de Planta Laja, de acuerdo a lo indicado en el punto 4.3.1 de la norma ISO 14001.

6.2 Identificación y Evaluación de los Aspectos Ambientales

6.2.1 Identificación de Aspectos Ambientales

Para cada actividad establecida se procede a examinar las entradas de materias primas, insumos y recursos, así como la salida de los mismos, con el objeto de identificar los aspectos ambientales generados en condiciones normales y anormales de operación. Se obtiene así un listado de los aspectos ambientales sobre los cuales la organización tiene influencia.

Para realizar la identificación se utiliza el Listado Base de Aspectos Ambientales y el Listado Base de Actividades, adjunto en anexo 10.1.

La identificación se registra en el Formulario “Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales” para cada Superintendencia (Ver Tabla de registros).

Respecto de los Aspectos Ambientales Positivos generados por la planta, estos se encuentran detallados en el Registro “Aspectos Ambientales Positivos”.

Respecto a la identificación de los aspectos ambientales en situación de emergencia, se realiza de acuerdo a lo establecido en el procedimiento P 10914004: “Identificación y Evaluación de Situaciones de Emergencia“.

6.2.2 Evaluación de Aspectos Ambientales

Una vez identificados los aspectos ambientales, se realiza la evaluación de los mismos con el fin de jerarquizarlos y determinar si son o no significativos. La evaluación se lleva a cabo en el Formulario “Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales” de cada área mediante la aplicación de la siguiente fórmula y parámetros de evaluación:

R PM E F VSAA

Donde

VSAA = Valor de Significancia del Aspecto AmbientalF = FrecuenciaE = ExtensiónM = MagnitudP = PeligrosidadR = Reversibilidad

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Para la aplicación de la fórmula se utilizan los siguientes niveles para cada uno de los criterios utilizados:

a ) FRECUENCIA (F): Expresa el tiempo con que se repite u ocurre el aspecto ambiental de una actividad.

Frecuencia ValorMenos frecuente que semanal 1

Una o más veces por semana pero no todos los días 2Diario pero no las 24 horas (Lunes a Domingo) 3

Continua las 24 horas 4

b ) EXTENSIÓN (E): Indica el alcance geográfico del impacto producido por cada aspecto ambiental generado en cada una de las actividades de la organización.

Extensión ValorLugar de trabajo 1

Organización 2Comunidad (Territorio Nacional) 3

Global (Aspectos que afectan la Capa de Ozono y Efecto Invernadero) 4

Respecto al uso de recursos, la extensión se refiere al lugar geográfico de donde se obtienen estos recursos. Es Global cuando hablamos de Uso de Petróleo y derivados de este (Gas Natural y Gas Licuado). Los demás son Comunidad (Agua, Energía Eléctrica, Madera)

c ) MAGNITUD (M): Expresa la cantidad que se emite, dispone o consume de un aspecto ambiental en cada una de las actividades de la organización.

Magnitud ValorBajo 1

Medio 2Medio Alto 3

Alto 4

En anexo 10.2 se expresan detalladamente los criterios utilizados para evaluar. Estos se definieron en base a datos históricos de planta.

Respecto del Ruido desde el punto de vista Ambiental se tienen los siguientes niveles:

Tabla Magnitud para evaluar Ruido AmbientalMagnitud Valor

Alto (Astillado, Secadora 2 y venteo calderas) 4Bajo (Todas las demás actividades) 1

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d ) PELIGROSIDAD (P): Expresa el grado de peligrosidad del aspecto ambiental sobre el medio ambiente.

Peligrosidad ValorInofensivo 1

No Peligroso 2Peligroso 3

Muy Peligroso 4

En anexo 10.3 se expresan detalladamente los criterios utilizados para evaluar. Respecto al uso de recursos, el criterio de peligrosidad se refiere a la peligrosidad provocada por el agotamiento de los recursos.

Para realizar la definición de los niveles de Peligrosidad, se usó el criterio técnico, de acuerdo a las distintas experiencias y conocimientos para cada uno de los aspectos ambientales generados.

d ) REVERSIBILIDAD (R): Indica la capacidad del sistema para retornar a una situación de equilibrio similar o equivalente a la inicial.

Reversibilidad Valor<1 año 1

1-10 años 2>10 años 3

En anexo 10.3 se expresan detalladamente los criterios utilizados para evaluar.

Para realizar la definición de los niveles de Reversibilidad, se usó el criterio técnico, de acuerdo a las distintas experiencias y conocimientos para cada uno de los aspectos ambientales generados.

Respecto al uso de recursos el criterio de reversibilidad se refiere a la capacidad que tiene el medio para retornar a una situación de equilibrio similar o equivalente a la inicial, una vez consumido el recurso y la reversibilidad se ve de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla de Reversibilidad para Uso de RecursosReversibilidad Valor

<5 años 16-30 años 2>30 años 3

NOTA: La evaluación de las matrices de aspectos ambientales debe ser revisada con una frecuencia mínima anual, y se enviará a publicación en la Intranet una vez completada la aprobación de la Matriz por el Superintendente.

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6.2.3 Categorización de los Aspectos Ambientales

La aplicación de la fórmula de evaluación de los aspectos ambientales entrega valores que se encuentran clasificados de acuerdo a la siguiente tabla:

VSAA NIVEL DE SIGNIFICANCIA48 - 92 ALTA30 - 47 MEDIA03 - 29 BAJA

Todos los Aspectos Ambientales de Significancia ALTA, pasan a formar parte de la “Matriz Aspectos Ambientales Significativos Planta”, incluyendo además el aporte que realiza cada una de las áreas.

6.3 Aprobación de la Identificación y Evaluación de los Aspectos Ambientales

Las áreas dan la aprobación de la “Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales“ de cada superintendencia ingresando los registros como documentos del sistema.

6.4 Actualización de la Matriz de Identificación y Evaluación de los Aspectos Ambientales

Cada Área es responsable de la actualización del registro de los Aspectos Ambientales en el Formulario “Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales”, correspondiente a su área, como parte del Sistema Integrado de Gestión de la Planta. Este registro es revisado cuando ocurren eventos significativos que involucren cambios sustantivos en las condiciones ambientales, como por ejemplo: Nuevos proyectos, Emergencias ambientales, Comunicaciones ambientales, Auditorias, etc.

6.5 Publicación del registro oficial en intranet

Se ingresa el Registro “Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales” (Ver Tabla Registros) de cada superintendencia, al registro oficial en Intranet por el administrador de la unidad centralizadora de documentos, dependiente del IASIG.

6.6 Definir Gestión de los Aspectos Ambientales

Las acciones de control que se deben establecer para cada nivel de significancia son las siguientes:

SIGNIFICANCIA ACCIONES DE CONTROLALTA Programa de Gestión Ambiental, Control Operacional y/o Monitoreo

MEDIA Control Operacional Optativo (*)BAJA Control Operacional Optativo (*)

Nota: (*) Si las Áreas estiman conveniente, pueden realizar o tomar acciones de control.

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6.7 Identificación y Evaluación de los Aspectos Ambientales en Nuevos Proyectos internos.

Cada vez que se lleve a cabo un nuevo proyecto de ingeniería, la Superintendencia de Ingeniería (SII), en conjunto con la superintendencia del área respectiva, deberá identificar todos los aspectos ambientales asociados al nuevo proyecto, a través del Formulario “Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales en Nuevos Proyectos”. Además deberá considerar todas las leyes y/o permisos que puedan afectar a dicho proyecto de acuerdo al procedimiento P10900012: ”Manejo de Requisitos Legales”.

Esta acción deberá ser tomada cuando se realiza la solicitud de API, y será responsabilidad de la Unidad de Ingeniería el cumplimiento de esta actividad, debido a que es la SII es responsable del timing de implementación. El API es el instrumento mediante el cual se aprueban los nuevos proyectos y donde se debe identificar la problemática ambiental y legal asociada.

6.8 Identificación y Evaluación de los Aspectos Ambientales en Nuevos Grandes Proyectos.

En el caso de grandes proyectos, los cuales son gestionados por la Gerencia de Proyectos Corporativa, la magnitud de los cambios es tan grande que estos aspectos quedan incorporados en un estudio especifico (DIA ó EIA) los cuales finalmente quedan registrados en un cuerpo legal llamado Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que debe ser considerado como documento relevante en el procedimiento P10900012: ”Manejo de Requisitos Legales”.

Será Planta Laja representado por su SIMS, quien evaluará (con posterioridad a la puesta en marcha y estabilización de esos grandes proyectos) en que momento resulta oportuno para cada área respectiva proceder a efectuar los cambios en las matrices de Aspectos Ambientales del Sistema Integrado de Gestión.

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7 Referencias

7.1 P10900011, “Identificación de Situaciones de Emergencia”

7.2 P10900012, “Manejo de Requisitos Legales”

8 Registros

NOMBRE SIs TIPO GENERA ARCHIVA ALMAC. TIEMPO ACCESOMatriz_SIEC SIEC EL SIEC IASIG Intranet Permanente LibreMatriz_UDC UDC EL UDC IASIG Intranet Permanente LibreMatriz_SII SII EL SII IASIG Intranet Permanente LibreMatriz_UP SIPC EL SIPC IASIG Intranet Permanente LibreMatriz_SIF SIF EL SIF IASIG Intranet Permanente LibreMatriz_SIM SIM EL SIPM IASIG Intranet Permanente LibreMatriz_SIPS SIPS EL SIPS IASIG Intranet Permanente LibreMatriz_SIRE SIRE EL SIRE IASIG Intranet Permanente LibreMatriz_UPC UPT EL UPC IASIG Intranet Permanente LibreMatriz_SIT SIT EL SIT IASIG Intranet Permanente Libre

Matriz SIMS SIMS EL SIMS IASIG Intranet Permanente LibreMatriz AA Nuevos

Proyectos UDI EL UDI IASIG Intranet 2 años Libre

Matriz_Planta Matriz Planta EL SIs IASIG Intranet Permanente Libre

EL Electrónico IASIG Ing Administrador SIGSIs Superintendencias ALMAC. Lugar de Almacenamiento

C:\Documents and Settings\jlopez\Configuraci�n local\Archivos temporales de Internet\Content.Outlook\html\anexos_link\Matriz_SIEC.xls











C:\Documents and Settings\jlopez\Configuraci�n local\Archivos temporales de Internet\Content.Outlook\html\anexos_link\Matriz_SIPS.xls











C:\Documents and Settings\jlopez\Configuraci�n local\Archivos temporales de Internet\Content.Outlook\html\anexos_link\Matriz_SIRE.xls











C:\Documents and Settings\jlopez\Configuraci�n local\Archivos temporales de Internet\Content.Outlook\html\anexos_link\Matriz_SIT.xls










C:\Documents and Settings\jlopez\Configuraci�n local\Archivos temporales de Internet\Content.Outlook\html\anexos_link\Matriz_SIMS.xls











C:\Documents and Settings\jlopez\Configuraci�n local\Archivos temporales de Internet\Content.Outlook\html\anexos_link\Matriz Aspectos Ambientales Nuevos Proyectos.xls


























C:\Documents and Settings\jlopez\Configuraci�n local\Archivos temporales de Internet\Content.Outlook\html\anexos_link\Matr�z_Planta.xls













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9 Bitácora de Modificaciones

FECHA VERSIÓNREVISADA AUTOR MOTIVO CAMBIOS

20.03.2003 00 M. Rodríguez Versión original25.07.2003 01 M. Rodríguez Hallazgos

Auditoría Certificación

Fase I

Criterios de Evaluación Anexo 10.1 Anexo 10.2 Anexo 10.3 Se modificó 6.2.3 agregando párrafo relativo a la Matriz AAS Planta Se agregó Registro Matriz AAS Planta

21.06.04 02 J.A. López Comunicación interna

Se modifica formula de evaluación de aspectos ambientales, insertando paréntesis cuadrado para evitar confusiones.

01.03.05 03 J.A. López Auditoría interna

Se establece en el procedimiento que las matrices se revisarán con una frecuencia mínima de una vez al año.

26.10.05 04 Ramiro Peralta

Examinación del documento

Se elimina tabla de criterios para el ruido, calor, olor, radioactividad, radiación UV, etc relacionadas con SSO.

Se sube a 40°C la temperatura a partir de la cual se debe considerar este aspecto, a fin de introducir el efecto torres de enfriamiento en el desagüe general.

27.09.06 05 José Cuevas Examinación del documento

-Se incorporan actividades correspondientes a la máquina Will en listado base de actividades de la SISP, al tratamiento secundario y recolección y quemado de GNC en listado base de actividades de la SIRE y a la deslignificación con O2 en listado base de actividades de la SIFK.

- En el Anexo 10.1 se deja solamente el ruido ambiental y el olor como AAs, y se elimina el calor, la radioactividad y los rayos UV, por estar incluidos en las matrices de riesgos.

01.11.07 06 Juan A. López

Examinación de documento

- Se actualiza revisión anual.


Examinación de documentos Sin modificaciones.


Actualización de documento

Se incorpora reorganización de Planta Laja 2009. Se incorpora nota respecto de AA de Grandes

Proyectos Corporativos.

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Se modifica tabla del punto N° 4, y flujograma de punto N° 5, cambiándose el SIT, por el SIMS.

Se actualiza registro de Aspectos Ambientales Positivos.

13.07.2012 10 Juan A. López

Exanimación de documento

Actualización de procedimiento y ajuste de nombres en organización vigente.

09.10.2013 11 Juan A. López

Revisión de documento

Se modifican equipos de la SIRE para condición post PMPL fase 1, en anexo 10.1.

10.10.2015 12 Marco Rodriguez T.


Se actualiza de acuerdo a la actual organización de Planta.

10 Anexos

10.1 Listado Base de Aspectos Ambientales y Listado Base de Actividades

10.2 Criterio de Evaluación para la Variable Magnitud (M)

10.3 Criterio de Evaluación para las Variables Peligrosidad (P) y Reversibilidad (R)

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10.1 Listado Base de Aspectos Ambientales

Emisiones Aéreas (Alteración Calidad Aire) Residuos Sólidos Peligrosos (Alteración Calidad Suelo)1. Aerosoles y Refrigerantes2. COVs ( Compuestos Orgánicos Volátiles )3. Gases de Combustión de Acetileno4. Gases de Combustible5. Gases de Combustión de Gas Licuado6. Gases de Combustión de Gas Natural7. Gases de Combustión de Lejía Negra8. Gases de Combustión de Madera9. Gases de Combustión de Petróleo / Diesel10. Gases de Productos Químicos11. Gases de Soldadura12. Gases de Humos Metálicos13. Gases Producto del Roce de Goma14. Partículas de Madera15. Pesticidas16. Polvos de Fibras de Celulosa17. Polvos de Grafito18. Polvos de Pintura19. Polvos de Productos Químicos20. Polvos de Tierra21. Polvos Metálicos22. Trementina23. TRS ( Azufre Total Reducido )24. Vahos o Vapor de Agua25. Vapores de Aceite, Grasas, Lubricantes,

Solventes o PinturasResiduos Líquidos al Río (Alteración Calidad Aguas)

26. Agua c/Aceites, Combustibles, Lubricantes o Grasas

27. Agua c/compuestos disueltos de Madera28. Agua c/Detergente29. Agua c/Espuma30. Agua c/Fibras31. Agua c/Lejía32. Aguas c/Metales33. Agua c/Productos Químicos34. Agua c/Reactivos de Laboratorio35. Agua c/Residuos Sólidos36. Agua c/Restos de Comida37. Agua c/Restos de Madera38. Agua c/Solvente39. Agua c/Temperatura40. Aguas Servidas41. Condensados SuciosResiduos Líquidos a la Tierra (Alteración Calidad Suelo)43. Aceite, Combustible, Lubricantes o Grasas44. Agua c/compuestos disueltos de Madera45. Agua c/Metales46. Agua c/Aceites, Lubricantes o Grasas47. Agua c/Productos Químicos48. Productos Químicos49. Solventes

50. Aceites Usados51. Asbestos52. Aserrín o Arena con Aceite53. Baterías o Pilas54. Brochas c/ Aceite, Lubricante, Solvente o Pintura55. Carbón Activado Usado56. Celulosa y Papel c/ Aceite, Lubricante o Solvente57. Celulosa, Cartón y Papel c/Productos Químicos58. Celulosa, Cartón y Papel c/restos de Metal59. Cinta Impresoras60. Condensadores61. Dedales de Extraíbles62. Elementos Radioactivos63. Envases de Aerosoles64. Envases Plásticos c/restos de Aceite, Lubricante o

Solventes.65. Envases Plásticos c/restos de Productos Químicos66. Envases Plásticos c/tintas de Marcaje de Fardos67. Filtros de Aceites usados68. Filtros usados de Trompas69. Filtros Plásticos usados c/Productos Químicos70. Filtros de Soluciones Fotográficas71. Grasa Usada72. Guantes, Ropa de Trabajo c/Aceite, Grasa,

Lubricante o Solvente73. Guante, Ropa de Trabajo c/Productos Químicos74. Huaipes y Osnaburgos c/Aceite, Grasa, Lubricante

o Solvente76. Huaipes y Osnaburgos c/Productos Químicos77. Lana de Vidrio78. Lijas Usadas79. Lodos c/compuestos y restos de Madera80. Lodos c/Metales81. Lodos de Caustificación82. Lodos de Limpieza del Desagüe83. Madera c/Aceite, Lubricante, Pintura o Solvente84. Mangueras c/Residuos85. Maxibags (Sacos) c/restos de Productos Químicos86. Polvos de Productos Químicos87. Resina de Intercambio Iónico88. Solvente Usado89. Tambores Metálicos c/restos de Aceite, Grasa,

Lubricante o Solvente90. Tambores Metálicos c/restos de Productos

Químicos91. Tarros de Pegamento92. Tarros de Pintura93. Tintas de Impresoras (Cartridge)94. Tonner Fotocopiadoras95. Tubos Fluorescentes y Ampolletas de Mercurio

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Residuos Sólidos No Peligrosos (Altera Calidad Suelo) Uso de Recursos (Disminución de Recursos)134.Agua135.Energía Eléctrica136.Gas Licuado137.Gas Natural138.Madera139.Petróleo/Diesel

Otros (Comunidad)

140.Ruido Ambiental141.Olor

Salud y Seguridad Ocupacional(Afecta la Salud de las Personas)

98. Alambres, Cables y Mallas Metálicas99. Ampolletas comunes100.Anillo Rashing con Productos Químicos101.Áridos, Escombros y Cerámicos102.Astillas de Madera103.Bobinas y Caños104.Borras de Lejía Verde (Dregs)105.Carbones106.Celulosa, Cartón y/o Papel107.Chatarra108.Correas, Gomas o Cauchos109.Elementos de Protección Personal Usados110.Empaquetaduras desechas111.Escobillones112.Escoria y Ceniza113.Filtros de aire114.Jeringas/ Agujas115.Latas de Bebida116.Lodos Planta Tratamiento Primario117.Mangueras118.Neumáticos119.Paños y Telas120.Papel de Embalaje ( con Film Plástico )121.PDM (Partículas de Madera: Corteza y Aserrín)122.Piolas123.Plásticos124.Plumavit125.Residuos de Comida126.Residuo de Madera127.Residuos de Oficina128.Residuo Eléctricos o Electrónicos129.Residuos Metálicos130.Residuos vegetales de Jardín131.Rechazos de apagadores (Grits)132.Sílica Gel133.Vidrios

142 Ruido

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10.1 Listado Base de Actividades

SUPERINTENDENCIA DE FIBRAS

Cocción Lavado y Clasificación1. Transporte astillas vía correa transportadora 1. Lavado

2. Llenado digestor 2. Clasificación

3. Vaporización (continua) 3. Almacenamiento pasta

4. Cocción continua 4. Almacenamiento lejías

5. Ciclones y Planta Preevaporadores 5. Preparación insumos

6. Descarga 6. Parada y puesta en marcha

7. Almacenamiento y distribución lejía negra 7. Limpieza área de trabajo

8. Planta trementina

9. Parada y puesta en marcha Planta Productos Químicos10. Limpieza área de trabajo (contratistas) 1. Descarga, almacenamiento y distrib. prod. químicos

2. Preparación productos químicos

Blanqueo 3. Transporte productos químicos

1. Etapas de Blanqueo 4. Planta agua desmineralizada

2. Vaciado de torres y filtros para mantención 5. Laboratorio de producción

3. Parada y puesta en marcha 6 Parada y puesta en marcha

4. Limpieza área de trabajo 7 Limpieza área de trabajo

8 Bodega de hipoclorito

Máquina Papelera XII 9. Deslignificación con O2

1. Preparación pasta y formación

2. Prensado Máquina Papelera XV3. Secado y bobinado 1. Preparación pasta y formación

4. Conversión 2. Prensado

5. Detención programada y lavado 3. Secado y bobinado

4. Conversión

Secadora 2 5. Preparación de aditivos

1. Preparación pasta, formación y prensado 6. Laboratorio Producción de Aditivos

2. Secado 7. Detención programada y lavado

3. Cortadora y línea de salida

4. Recuperación de fibras MXII, MXV y S-2 Secadora 15. Lavado mecánico 1. Preparación pasta, formación y prensado

2. Secado

Oficinas 3. Cortadora y línea de salida

1. Oficinas, baños y aseo general 4. Lavado mecánico

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UNIDAD DE PRODUCTOS Y CONVERSIÓN

Administración de Productos Máquina WILL1. Recepción de Celulosa y Papel 1.- Rebobinado de Rollos

2. Traslado interno y almacenamiento de celulosa y papel 2.- Cortadora Will

3. Despacho de Celulosa y Papel 3.- Empaquetadora Pemco

4. Arreglo de carpas 4.- Encajadora Cermex

5.- Paletizadota

Oficinas 6.- Cortadora Lenox

1. Oficinas, baños y aseo general 7.- Prensa fardo

8.- Bodega Interna

9.- Traslado pallets, cajas y embalajes

SUPERINTENDENCIA MECÁNICA

Lubricación Ejecución de Trabajos1. Transporte de equipos y materiales 1. Ejecución de trabajos en terreno

2. Almacenamiento área y pañol 2. Desmontaje y montaje de equipos

3. Lubricación equipos 3. Ejecución de trabajos en taller

4. Lubricación equipos en parada 4. Transporte de equipos y materiales

5. Limpieza área de trabajo

Inspección Periódica Oficinas1. Inspección diaria 1. Oficinas, baños y aseo general

2. Preparación materiales y herramientas

3. Solución imprevistos y ejecución trabajos

4. Transporte de equipos y materiales

5. Limpieza área de trabajo

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y SERVICIOS

Causa Raíz de Fallas Ejecución de Trabajos1. Toma de muestras y microfiltrado de aceites 1. Ejecución de trabajos en terreno

2. Medición de espesores 2. Transporte de equipos y materiales

3. Aplicación de líquidos penetrantes Obras Civiles4. Ensayos con partículas magnéticas 1. Construcción hormigones y albañería

5. Toma de radiografías 2. Carpintería

6. Vibraciones 3. Pinturas

7. Laboratorio de revelado 4. Aislaciones

5. Construcción de andamios

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Equipos Rodantes 6. Instalaciones sanitarias

1. Mantención montacargas 7. Instalaciones de gas

2. Mantención Locomotoras 8. Instalaciones eléctricas

3. Mantención grúa PH 9. Gasfitería

4. Limpieza área de trabajo 10. Rep. y construcción caminos de cemento y tierra

11. Reparaciones estructurales

Servicios 12. Patio Chatarra

1. Aseo de oficinas y aseo industrial

2. Mantención de áreas verdes y jardines Oficinas3. Transporte interno 1. Oficinas, baños y aseo general

4. Retiro y Transp. Residuos sólidos domiciliarios

5. Servicios a la producción

SUPERINTENDENCIA RECUPERACIÓN Y ENERGÍA

Caldera 3 Caldera 61. Alimentación de partículas de madera 1. Alimentación de lejía negra

2. Alimentación de petróleo 2. Alimentación de petróleo

3. Alimentación de gas natural 3. Alimentación gas licuado

4. Alimentación de gas licuado 4. Alimentación de sulfato de sodio

5. Alimentación lodos planta de trat. primario 5. Comb., generación de vapor y trat. de gases

6. Comb., generación de vapor y trat. Gases 6. Producción de lejía verde

7. Evacuación y limpieza de equipos 7. Evacuación y limpieza de equipos

8. Lavado químico 8. Lavado químico

9. Caída de procesos 9. Caída de procesos

10. Caída de servicio 10. Caída de servicio

11. Vaciado de emergencia

Evaporadores 41. Almacenamiento de lejías Tratamiento Agua Calderas2. Evaporación 1. Almac. ácido sulfúrico y soda planta glegg

3. Lavado químico línea de lejía 2. Filtración carbón activado planta glegg

4. Lavado químico cámaras de vapor 3. Tratamiento unidad catiónica planta glegg

4. Tratamiento unidad aniónica planta gleggTransporte Lejías 5. Tratamiento lecho mixto planta glegg

1. Carga y descarga de lejías 6. Almac. ácido sulfúrico y soda planta graver

2. Transporte lejías 7. Filtración carbón activado planta graver

8. Tratamiento unidad catiónica planta graver

Turbo Generadores 9. Tratamiento unidad aniónica planta graver

1. Sistema de distribución de vapor 10. Almac. Agua tratada y condensados

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2. Generación de energía eléctrica 11. Trat. Agua de calderas

3. Lavado químico condensador

Planta de AguasVertedero 1. Suministro de agua cruda

1. Traslado lodos, borras y rechazo de apagadores 2. Preparación y Suministro de agua tratada

2. Vertimiento y almac. Borras y Rechazos de Apagadores 3. Preparación y Suministro de agua potable

3. Vertimiento y almacenamiento de lodos 4. Lavado de filtros

4. Evac. adicional y limpieza de piscina percolados 5. Lav. de clarificadores, clarifloculador y estanques

6. Lavado de punteras

Preparación Maderas 7. Torres de enfriamiento de agua turbo

1. Recepción madera

2. Transporte interno y externo

3. Almacenamiento con riego Planta Efluentes4. Piscinas recirculación Agua de riego 1. Recepción y retiro de sólidos gruesos

5. Almacenamiento sin riego 2. Prensado de lodos

6. Descortezado 3. Prensado de lodos

7. Astillado 4. Pre neutralización de pH

8. Pila de Astillas 5. Neutralización de pH

9. Almacenamiento PDM 6. Enfriamiento efluente

11. Clasificación de Astillas 7. Tratamiento biológico

12. Transporte en Correas 8. Clarificación secundaria (DAF)

12. Limpieza área de Trabajo 9. Descarga del efluente general al río

13. Parada y Puesta en Marcha 10. Lavado de equipos

15. Laboratorio Maderas

Recolección y quemado de Gases No CondensablesCompresores de Aire 1. Recolección y quemado de gases no condensable

1. Compresores de aire

Hornos de CalCaustificación 1. Alimentación lodos

1. Clarificación lejía verde y lavado de borras 2. Alimentación caliza

2. Apagado de lejía verde 3. Almacenamiento y alimentación de petróleo

3. Caustificadores 4. Motor auxiliar accionamiento

4. Decantación lejía blanca y lavado de lodos 5. Alimentación de gas natural

5. Almacenamiento estanques de lejías 6. Calcinación y trat. de gases

6. Laboratorio 7. Descarga y almacenamiento de cal

7. Parada programada y colocación en servicio 8. Lavado mecánico y químico

8. Limpieza con agua a alta presión

9. Lavado químico Oficinas

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10. Compresor auxiliar de aire 1. Oficinas, baños y aseo general

SUPERINTENDENCIA PERSONAL Y SERVICIOS

Personal, Bienestar y Seguridad Bodega1. Transporte de personal 1. Recepción

2. Casino jornada única 2. Almacenamiento central

3. Patio 1

Oficinas 4. Patio 2

1. Oficinas, baños y aseo general 5. Bodegas ex Saf

6. Bodega sulfato

7. Bodega Ex Sal

8. Bodega embalajes

9. Bodega paños

10. Bodega ex clorato

11. Despacho

12. Tráfico y romana

SUPERINTENDENCIA ELECTROCONTROL

1. Mantención de Alumbrados y Equipos Eléctricos 6. Mantención de Equipos de Instrumentación

2. Mantención de Transformadores 7. Transporte de Equipos y Materiales

3. Mantención de Equipos de Aire Acondicionado

4. Mantención de Motores Oficinas5. Mantención de Equipos Radioactivos 1. Oficinas, baños y aseo general

SUPERINTENDENCIA TÉCNICA

1. Laboratorio de fibras 5. Bodegas

2. Laboratorio de papeles 6. Toma de muestras

3. Laboratorio de celulosa Oficinas4. Laboratorio químico 1. Oficinas, baños y aseo general

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SUPERINTENDENCIA MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD

Vigilancia Seguridad Industrial1.- Vigilancia en terreno 1.- Mantención equipos seguridad

2.- Inspecciones seguridad 2.- Simulacros

3.- Primeros auxilios

Medioambiente 4.- Red de incendio y otros Sistemas CI

1.- Desclasificación de residuos

Oficinas1.- Oficinas, baños y aseo general

UNIDAD DE CONTRATOS


UNIDAD DE INGENIERIA


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10.2 Criterio de Evaluación para la Variable Magnitud ( M )Clasificación del

Aspecto AmbientalEscala

de EvaluaciónUnidad de

Medida Valor Magnitud

>100.000 m3N/h 4 Alto30.001 – 100.000 m3N/h 3 Medio Alto

1.000 – 30.000 m3N/h 2 MedioEmisiones Aéreas

<1.000 m3N/h 1 Bajo

>300.000 m3/mes 4 Alto150.001 – 300.000 m3/mes 3 Medio Alto30.000 – 150.000 m3/mes 2 Medio

Residuos Líquidos (*)

<30.000 m3/mes 1 Bajo

>100 ton/mes 4 Alto11 - 100 ton/mes 3 Medio Alto

1 - 10 ton/mes 2 MedioResiduos Sólidos

< 1 ton/mes 1 Bajo

(*) Respecto a Agua c/Fibras, dentro de los residuos líquidos se tiene la siguiente tabla:

Clasificación del Aspecto Ambiental

Escalade Evaluación

Unidad de Medida Valor Magnitud

> 15 Ton Fibras / mes 4 Alto11 - 15 Ton Fibras / mes 3 Medio Alto5 - 10 Ton Fibras / mes 2 Medio

Agua c/Fibras

< 5 Ton Fibras / mes 1 Bajo

(*) Respecto a Agua c/Temperatura, dentro de los residuos líquidos, se tiene que se considera este aspecto cuando el efluente se encuentra con una temperatura superior a 40°C.

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Uso de Recursos




>500.000 m3/mes 4 Alto250.001 – 500.000 m3/mes 3 Medio Alto100.000 – 250.000 m3/mes 2 Medio

Consumo de Agua

<100.000 m3/mes 1 Bajo

>2.000 MWh/mes 4 Alto1.001 – 2.000 MWh/mes 3 Medio Alto500 – 1.000 MWh/mes 2 Medio

Consumo de Energía

<500 MWh/mes 1 Bajo

Uso de Recursos




>100.000 m3 ssc/mes 4 Alto10.001 – 100.000 m3 ssc/mes 3 Medio Alto

1.000 – 10.000 m3 ssc/mes 2 MedioConsumo de Madera

<1.000 m3 ssc/mes 1 Bajo

>10.000 lts/mes 4 Alto6.001 – 10.000 lts/mes 3 Medio Alto3.000 – 6.000 lts/mes 2 Medio

Consumo de Gas Licuado

>3.000 lts/mes 1 Bajo

>100.000 MMBTUS 4 Alto10.001 – 100.000 MMBTUS 3 Medio Alto

1.000 – 10.000 MMBTUS 2 MedioConsumo de Gas Natural

< 1.000 MMBTUS 1 Bajo

> 1.000 ton/mes 4 Alto401 – 1.000 ton/mes 3 Medio Alto100 – 400 ton/mes 2 Medio

Consumo de Petróleo/Diesel

<100 ton/mes 1 Bajo

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10.3 Criterio de Evaluación para la Variable Peligrosidad ( P ) y Reversibilidad ( R )

ASPECTO AMBIENTAL Valor P Valor RAerosoles y Refrigerantes 3 3COVs. (Compuestos Orgánicos Volátiles) 3 2Gases de Combustión de Acetileno 3 1Gases de Combustible 4 1Gases de Combustión de Gas Licuado 3 1Gases de Combustión de Gas Natural 2 1Gases de Combustión de Lejía Negra 4 1Gases de Combustión de Madera 4 1Gases de Combustión de Petróleo/Diesel 4 1Gases de Productos Químicos 4 2Gases de Soldadura 3 1Gases o Humos Metálicos 4 2Gases producto del Roce de Goma 3 1Partículas de Madera 1 1Pesticidas 4 3Polvo de Fibra de Celulosa 1 1Polvos de Grafito 2 1Polvos de Pintura 4 1Polvos de Productos Químicos 4 2Polvos de Tierra 1 1Polvos Metálicos 4 2Trementina 4 1TRS (Azufre Total Reducido) 4 1Vahos o Vapor de Agua 1 1

Emisiones Aéreas (Alteración Calidad

Aire)

Vapores de Aceites, Grasas, Lubricantes, Solventes o Pinturas 4 1Agua c/ Aceites, Combustibles, Lubricantes o Grasas 4 2Agua c/ Compuestos disueltos de Madera 3 1Agua c/ Detergente 3 2Agua c/ Espuma 3 2Agua c/ Fibras 2 1Agua c/ Lejía 4 3Agua c/ Metales 4 3Agua c/ Productos Químicos 4 3Agua c/ Reactivos de Laboratorio 4 2Agua c/ Residuos Sólidos 2 2Agua c/ Restos de Comida 1 1Agua c/ Restos de Madera 1 1Agua c/ Solvente 4 2Agua c/ Temperatura 4 2Aguas Servidas 3 1

Residuos Líquidos al Río

(Alteración CalidadAguas)

Condensados Sucios 4 3

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ASPECTO AMBIENTAL Valor P Valor RAceite, Combustible, Lubricantes o Grasas 4 2Agua c/ Compuestos disueltos de Madera 3 1Agua c/ Metales 4 3Agua con Aceites, Lubricantes o Grasas 4 2Agua con Productos Químicos 4 3Productos Químicos 4 3

Residuos Líquidosa la Tierra

(Alteración CalidadSuelo)

Solventes 4 2Aceites Usados 4 3Anillo Rashing c/ Productos Químicos 4 2Asbestos 4 2Aserrín o Arena c/ Aceite 3 1Baterías o Pilas 4 2Brochas c/ Aceite, Lubricante, Solvente o Pintura 3 2Carbón Activado Usado 3 1Celulosa y Papel c/ Aceite, Lubricante o Solvente 3 1Celulosa, Cartón y Papel c /Productos Químicos 3 1Celulosa, Cartón y Papel c/ Restos de Metal 3 1Cinta de Impresoras 3 2Condensadores 4 3Dedales de Extraíbles 3 1Elementos Radioactivos 4 3Env. de Aerosoles 3 2Env. Plásticos c/ Restos Aceite, Lubricante o Solv. 4 3Env. Plásticos c/ Restos de Productos Químicos 4 3Env. Plásticos c/ Tintas de marcaje de fardos 4 3Filtros de Aceites Usados 3 2Filtros Usados de Trompas 4 1Filtros Plásticos usados c/ Productos Químicos 4 2Filtros de Soluciones Fotográficas 4 2Grasa Usada 4 3Guantes, Ropa Trab. c/ Aceite, Lubricante o Solv. 3 2Guantes, Ropa de Trab. c/ Productos Químicos 3 2Huaipes y Osnaburgos c/Aceite, Lubricante o Solv. 3 2Huaipes y Osnaburgos c/ Productos Químicos 3 2Lana de Vidrio 3 2Lijas usadas 3 1Lodos c/ Compuestos y restos de madera 3 1Lodos c/ Metales 4 2Lodos Caustificación 4 2

Residuos SólidosPeligrosos


Lodos de limpieza del desagüe 4 2

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ASPECTO AMBIENTAL Valor P Valor RMadera c/ Aceite, Lubricante, Pintura o Solvente 3 1Mangueras c/ Residuos 3 3Maxibag (Sacos) c/ Restos de Productos Químicos 4 3Polvos de Productos Químicos 4 3Resina de Intercambio Iónico 3 2Solvente Usado 4 3Tamb. Metálico c/Restos Aceite, Lubricante o Solv. 4 2Tambores Metálicos c/Restos Productos Químicos 4 2Tarros de Pegamento 3 2Tarros de Pintura 4 2Tintas de Impresoras (cartridge) 4 3Tonner de Fotocopiadoras 4 3

Residuos SólidosPeligrosos


Tubos Fluorescentes y Ampolletas de Mercurio 4 3Alambres, Cables y Mallas metálicas 2 2Ampolletas Comunes 2 3Áridos, Escombros y Cerámicos 1 1Astillas de madera 1 1Bobinas y Caños 1 1Borras de Lejía Verde (Dregs) 2 2Carbones 1 1Celulosa, Cartón y/o Papel 1 1Chatarra 2 2Correas, Gomas o Cauchos 1 3Elementos de Protección Personal Usados 2 3Empaquetaduras desechas 2 3Escobillones 1 2Escoria y Ceniza 2 1Filtros de Aire 2 2Jeringas / Agujas 1 3Latas de Bebida 2 2Lodos Tratamiento Primario 2 3Mangueras 1 3Neumáticos 1 3Paños y Telas 1 2Papel de embalaje (c/ Film Plástico) 1 3PDM (Partículas de Madera: Corteza y Aserrín) 1 1Piolas 1 2Plásticos 1 3

Residuos SólidosNo Peligrosos


Plumavit 2 3

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ASPECTO AMBIENTAL Valor P Valor RRechazo de apagadores (Grits) 2 2Residuos de Comida 1 1Residuos de Madera 1 1Residuos de Oficina 1 3Residuos Eléctricos o Electrónicos 2 3Residuos Metálicos 2 2Residuos Vegetales de Jardín 1 1Sílica Gel 1 1

Residuos SólidosNo Peligrosos


Vidrios 1 3Agua 2 1Energía Eléctrica 2 1Gas Licuado 2 3Gas Natural 2 3Madera 2 2

Uso de Recursos(Disminución de

Recursos)

Petróleo / Diesel 2 3Olor 1 1Salud y Seguridad

Ocupacional (Afecta Salud Personas) Ruido 3 3

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MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS


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Este procedimiento describe la metodología utilizada para realizar la segregación desde las áreas, retiro, transporte interno, almacenamiento temporal, transporte externo y disposición final de los residuos sólidos, generados en Planta Laja, con la finalidad de minimizar su impacto ambiental.

Este procedimiento es aplicable a todos los residuos generados a través de las actividades de operación, mantención, administrativas y servicios externos desarrolladas en Planta Laja.

2 Definiciones

Residuos Sólidos Industriales (RIS): Son aquellos que son descartados de un proceso industrial, pudiendo ser sólidos, semisólidos o algún líquido o gas contenido en un recipiente.

Residuo No Peligroso (RISNP): Residuos que teniendo características físico-químicas semejantes a los residuos sólidos urbanos, no presenta peligrosidad efectiva, ni potencial para la salud humana, el medio ambiente, ni el patrimonio público, cuando es dispuesto adecuadamente.

Residuo Peligroso (RISP, RESPEL)): Residuos o mezcla de residuos que presenta riesgo para la salud pública y/o efectos adversos al medio ambiente, ya sea directamente o debido a su manejo actual o provisto, como consecuencia de presentar las siguientes características: reactividad, inflamabilidad, toxicidad aguda, toxicidad crónica, toxicidad extrínseca y/o corrosividad. (DS N° 148)

Disposición Temporal: Almacenamiento temporal de residuos sólidos, en lugares establecidos para estos fines, dentro de la organización.

Disposición Final: Procedimiento de eliminación mediante el depósito definitivo en el suelo de los residuos peligrosos, con o sin tratamiento previo.

Hoja de Seguridad: Documento para transferir información sobre las características esenciales y grados de riesgo que presentan los residuos peligrosos para las personas y el medio ambiente, incluyendo aspectos de transporte, manipulación, almacenamiento y acción ante emergencias desde que una carga de residuos peligrosos es entregada a un medio de transporte, hasta que es recibido por el destinatario.

Generador: Titular de toda instalación o actividad que de origen a residuos peligrosos o No peligrosos. En este caso se refiere a Planta Laja.

Almacenamiento: Se refiere a la conservación de residuos en un sitio y por un lapso determinado.

Contenedor: Recipiente portátil en el cual un residuo es almacenado, transportado o eliminado.

Destinatario: Propietario, administrador o persona responsable de una instalación expresamente autorizada para eliminar ó disponer, residuos peligrosos ó no peligrosos, generados fuera de ella.

Instalación de Eliminación: Planta o estructura destinada a la eliminación de residuos peligrosos.

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Lixiviado: Líquido que ha percolado o drenado, a través de un residuo y que contiene componentes solubles de éste.

Manejo: Todas las operaciones a las que se somete un residuo peligroso luego de su generación, incluyendo, entre otras, su almacenamiento, transporte y eliminación.

Minimización: Acciones para evitar, reducir o disminuir en su origen, la cantidad y/o peligrosidadde los residuos peligrosos generados. Considera medidas como la reducción de la generación, laconcentración y el reciclaje.

Reactividad: Potencial de los residuos para reaccionar químicamente liberando en forma violenta energía y/o compuestos nocivos, ya sea por descomposición o por combinaciones con otras sustancias.

Reciclaje: Recuperación de residuos peligrosos o de materiales presentes en ellos, por medio de las operaciones señaladas en la tabla B del anexo 10.1, para ser utilizados en su forma original o previa transformación, en la fabricación de otros productos en procesos productivos distintos al que los generó.

Relleno de Seguridad: Instalación de eliminación destinada a la disposición final de residuos peligrosos en el suelo, diseñada, construida y operada según lo señala el D.S. N° 148 del Ministerio de Salud.

Residuo o deshecho: Sustancia, elemento u objeto que el generador elimina, se propone eliminar o está obligado a eliminar.

Residuos Incompatibles: Residuos que al entrar en contacto pueden generar alguno de los efectos señalados en el anexo 10.2.

Reusó: Recuperación de residuos peligrosos o de materiales presentes en ellos por medio de las operaciones señaladas en la Tabla B del el Anexo 10.1, para ser utilizados en su forma original o previa transformación como materia prima sustitutiva en el proceso productivo que les dio origen.

Solidificación: Proceso en el que ciertos materiales son adicionados a los residuos para convertirlos en un sólido, para reducir la movilidad de contaminantes o mejorar su manipulación y sus propiedades físicas. El proceso puede o no involucrar una unión química entre el residuo, sus contaminantes y el material aglomerante.

Toxicidad: Capacidad de una sustancia de ser letal en baja concentración o de producir efectostóxicos acumulativos, carcinogénicos, mutagénicos o tetarogénicos.

Transportista: Persona que asume la obligación de realizar el transporte de residuos peligrososdeterminados.

Teratógeno: Agente que, cuando se administra al animal materno antes de la cría, induce anormalidades estructurales permanentes en esta última.

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Tratamiento: Todo proceso destinado a cambiar las características físicas y/o químicas de los residuos peligrosos, con el objeto de neutralizarlos, recuperar energía o materiales o eliminar o disminuir su peligrosidad.


Plan de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos DS N° 148/04 NCH 2190/93 Código Sanitario DS N° 725 Contenedores, etiquetas, cinta adhesiva, film strech, manga polietileno, lápices para

marcar y elementos de protección personal.

4 Responsabilidades

ACTIVIDADES SIMS JO/JA SII SIs JB1.- Definir tipo de clasificación del RIS en RP y RNP E I I I I2.- Efectuar clasificación e identificación del residuo en origen E E3.- Recolección y disposición temporal del residuo en cada área. P E4.- Almacenamiento temporal en la planta. A E E E E5.- Reuso y/o Reciclaje y/o venta y/o donación de RNP A E E6.- Disposición final de RP y RNP A E

SIMS Superintendencia de Medio Ambiente y Seguridad A ApruebaSis Superintendentes JB Jefe de BodegaJA Jefes de Área P ProponeJO Jefes de Operación I InformaSII Superintendencia de Ingenieria E Ejecuta

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5 Flujograma

Flujograma N° Descripción

Descripción< Entrada >Salida

Resp.

1

2

3

4

5

6

7

Clasificación del Residuo Sólido en Residuo Peligroso (RP) y Residuo No Peligroso (RNP), en las áreas generadoras

Recolección, identificación, clasificación y Disposición Temporal en el Área de generación para RP y RNP.

El Residuo es trasladado hacia su Almacenamiento Temporal.

Los RP se almacenan en condiciones controladas en Patio N° 2. Los RNP se almacenan en otras instalaciones aprobadas para ello (Bunkers, contenedores, otros)

Para efectuar el traslado de RP desde disposición temporal (Patio 2) a disposición final, se genera Hoja de Declaración y Seguimiento (SIDREP).

Los RNP pueden reciclarse (vidrios, latas, cartón, trozos de celulosa, papel, plástico y metales).

Los RNP que no se reciclan se envían a disposición final interna (ADC 2) y externa (ADC Monte Águila). Los RP acompañados de su Hoja de Declaración y Seguimiento autorizada por Seremi Salud, Bío Bío van a disposición final (ADC Copiulemu o Ecobio)

SIMS

JO/JA

SII

JO/JA/JB

SIMS/SII

SIMS/SII

SIISIMS

1

2

Inicio

Clasificación RIS en RP y RNP

Recolección y Disposición

Temporal en el Área

3

DisposiciónFinal

Fin

4DisposiciónTemporal en

Planta Patio N° 2

RNP RP

RNP RP

Hoja de Declaración y

Seguimiento para el transporte de

Reuso y/o

reciclaje

5

6

7

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6.1 Clasificación de los residuos

Los residuos industriales sólidos han sido identificados y clasificados en Residuos Sólidos Peligrosos (RP) y los Residuo No Peligrosos (RNP) para facilitar su gestión, disposición final y dar cumplimiento al marco legal. (ver anexo 10.1 del Procedimiento P10900010: “Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales.) Los residuos peligrosos deberán identificarse y etiquetarse de acuerdo a la clasificación y tipo de riesgo que establece la norma NCh 2190 Of93. (ver anexo 10.5, NCh 2190 capítulos 5, 6 y 7)

6.2 Recolección y disposición en el Área

Los Jefes de Operación y Mantención de las áreas son responsables de gestionar la recolección e identificación de los residuos generados, sean peligrosos o no peligrosos, por las actividades que se realizan en sus áreas de responsabilidad, en los lugares que estén definidos para este efecto. Adicionalmente deben gestionar con la SII, el retiro de estos cuando sea necesario. Estos deben ir correctamente identificados en los contenedores con las etiquetas según tipo de residuo.

Las áreas de producción y/o de mantención de la Planta, son responsables de gestionar los requerimientos necesarios para tener sus residuos en contenedores etiquetados y sellados.

Cada área debe definir frecuencias y logística necesaria para mantener su área limpia y ordenada.

6.3 Recolección y disposición temporal de los residuos en la planta.

La responsabilidad del transporte de los residuos industriales sólidos (RIS) desde cada una de las áreas hasta su disposición temporal o final, según corresponda, a la SII (Servicios).

Los lugares de disposición temporal en la planta son:

Para RP: Patio 2 identificados con etiquetas rojas.

Para RNP: Patio de chatarra, Contenedores ubicados en las áreas, identificados con etiquetas verdes.

Adicionalmente lo RNP de gran tamaño se disponen en los Bunkers (sectores de acopio transitorio).

El personal que retira y transporta los RIS (RP y RNP) internamente, deberá ser capacitado periódicamente con temas relacionados a:

Los riesgos asociados a la manipulación y transporte de residuos. Conocimiento del procedimiento de comunicación de emergencia frente a un derrame durante el

transporte interno. La medidas de mitigación de primera instancia que debe aplicar hasta que llegue personal de

Brigada de Emergencia, personal de apoyo de EPS coordinados por SII (Servicios) y personal de las áreas y de la SIMS a tomar el control de la situación.

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La logística de retiro de RIS de los lugares de acopio temporal, es de acuerdo a la Tabla N° 1, donde se muestran los máximos tiempos de acumulación.

Tabla N°1 Frecuencia de Retiro RIS

Tiempos de AcumulaciónLugar Tiempo Máximo

Patio 2 6 mesesPatio chatarra 10 mesesBunkers De acuerdo a necesidad

La frecuencia de retiro está basada en función del volumen de acopio que se acepta un determinado contenedor. Es debido a esto que la frecuencia de retiro se aumentará respecto de la frecuencia estándar de la Tabla N° 1 cuando la generación sea mayor.

En caso de que los residuos industriales sólidos sean depositados en el vertedero propio de la empresa (ADC), la responsabilidad de esta disposición es del Jefe de Operación. Para el caso de los Residuos Industriales Sólidos Peligrosos (RP), el SIMS es responsable de gestionar las autorizaciones sanitarias necesarias con Seremi Salud Bio Bio (Hoja de Declaración y Seguimiento, vía RETC) para efectuar el traslado a disposición final.

6.4 Disposición Final de los Residuos

Los destinos finales externos donde se pueden depositar los residuos sólidos generados en la planta son:

1.- Vertedero autorizado sanitariamente (residuos domiciliarios o asimilables) (RNP)2.- Depósito de Seguridad, autorizado por SEREMI VIII Región, Delegación Bío Bío (RP) 3.- Proveedores (devolución de envases y otros) (RNP)4.- Venta de Residuos (venta a terceros de residuos reutilizables o reciclables) (RNP)5.- Donaciones a Terceros (trabajadores, instituciones de beneficencia) (RNP) 6.- Reutilización y Reciclaje.

La Unidad de Contratos, debe verificar que toda empresa externa de transporte de residuos industriales sólidos opere con los respectivos permisos legales, ambientales y sanitarios, requiriendo y archivando una copia del permiso respectivo; y que durante la realización de los trabajos, cumpla con toda la normativa legal vigente. Además deben verificarse que los residuos sean depositados en los lugares legalmente autorizados y escogidos.

La SIMS, deberá definir, utilizando los medios a su disposición respeto de si los diferentes residuos de Planta Laja poseen el carácter de peligrosos, seleccionando los no peligrosos y dará las recomendaciones necesarias, para su manejo según la legislación vigente.

Todos los transportes externos, de residuos sólidos, deben realizarse con las respectivas Guías de Despacho emitidas por la Unidad de Bodega, acompañadas por SIDREP, para el caso de Residuos Peligrosos.

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6.5 Tipos de Residuos Sólidos Peligrosos

CMPC Celulosa Planta Laja, ha definido 5 tipos distintos de Residuos Peligrosos, cada uno de ellos con su respectiva Hoja de Seguridad (ver anexo 10.3), lo cuales se despachan según las autorizaciones sanitarias descritas en el punto 6.6.

6.6 Despacho de Residuos Sólidos Peligrosos (RP)

De acuerdo a la legislación vigente D.S N°148/04, todo despacho debe ser aprobado por la Seremi de Salud Bío Bío, (ver anexo 10.4).

El transporte solo puede realizarse con empresas registradas en SIDREP, para ejecutar este tipo de despachos. Esta situación es cautelada por la SIMS. La coordinación logística de este despacho se coordina con Unidad de Bodega.

En el anexo 10.1 se presenta una tabla con los Residuos Industriales Sólidos (RIS) generados y gestionados en CMPC Celulosa S.A. Planta Laja.

6.7 Despacho de Residuos Sólidos No Peligrosos (RNP)

En general los RNP se envían a una Disposición Final externa (enviados a un ADC autorizado sanitariamente) y en particular los RNP industrial, provenientes del proceso de Planta Laja se envían a una Disposición Final interna autorizada por la Seremi de Salud Bío Bío y que aplica a lodos provenientes de la Planta de Tratamiento de Efluentes, grits, dregs, escoria y cenizas.Además, es posible disponer las cenizas, ya sea en predios internos o de Mininco, como mejoramiento de suelo forestal. .

Existe un conjunto de RNP que son factibles de reciclar en Planta Laja: Vidrios Plásticos de baja densidad Botellas de plástico Latas de bebida Metales Cartón Papel Restos de celulosa Briquetas blancas y café

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7 Referencias

7.1 P10900010:”Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales

7.2 D.S. MINSAL 148/2004

7.3 I10952015 “Control Manejo de RIS en Bodega”

7.4 P10914005 “ Preparación y Respuesta ante Situaciones de Emergencia”

8 Registros

NOMBRE TIPO GENERA ARCHIVA LUGAR ALM. TIEMPO ACCESO

Guía de Despacho PA BOD BOD BOD 2 Años Libre

BOD BodegaPA Papel

9. Bitácora de Modificaciones

FECHA VERSIÓNREVISADA AUTOR MOTIVO CAMBIOS

11.04.2003 00 Marco Rodríguez

Implementación Sistema Integrado de Gestión.

Versión original.

28.07.2003 01 Marco Rodríguez

Adaptación de la Implementación del manejo de residuos sólidos.

- Cambios en Tabla 1 y Tabla 2 del Anexo 10.1.- Eliminación Anexo 10.2.

08.03.2005 02 Juan Antonio López

Mejoras en Procedimiento con respecto a responsabilidades, inclusión de manejo de Plástico y nueva normativa de residuos peligrosos DS148/2004.

Cambios en Tabla 2 del Anexo 10.1.


Mejoras en Procedimiento con respecto a responsabilidades, inclusión de definiciones conforme nueva normativa de residuos peligrosos DS148/2004.

Inclusión de nuevo listado de RISP, según clasificación Plan

- Modificación de la tabla de actividades del ítem N°4.

- Modificación de flujograma.

- Modificación de: Anexo 10.1. y Anexo 10.2.

- Modificación tabla de

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de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos.

Inclusión normativa legal aplicable al Manejo de Residuos Sólidos.

Inclusión de la SIMS como nueva SI en la organización de Planta Laja.

frecuencia de retiro de RNP.

- Inclusión de Hojas de Seguridad de los RISP generados en Planta Laja. Anexo 10.3.

- Inclusión de formato de Hoja de Declaración y Seguimiento de Residuos Sólidos Peligrosos. Anexo 10.4.

- Inclusión NCh 2190/03 (Anexo 10.5) y Código Sanitario DS N° 725 (Anexo 10.6).


Mejoras en procedimiento. - Modificación de anexo 10.2.


Examinación del documento Se redacta de nuevo último párrafo de punto 6.4 para mayor claridad.


Revisión y actualización del documento

Se adecua a nuevo organigrama 2009 de la Planta.


Revisión del documento Se agrega en 2° párrafo de 6.7 metales.


Revisión del documento Sin modificaciones.


Revisión del documento Se modifica SIPM, por UPS, y Hera Ecobio, por Ecobio. Se modifican algunos temas del punto 6.7.

10.10.2015 10 Marco Rodriguez T.

Revisión del documento Se modifica por nuevo organigrama de la planta y documentación electrónica de la autoridad. .

10 Anexos

10.1 Listado De Residuos Industriales Sólidos Peligrosos Gestionados

10.2 Listado de Residuos Industriales Sólidos No Peligrosos Gestionados

10.3 Listado de Hojas de datos de Seguridad de RISP de Planta Laja Hoja de Seguridad para materiales contaminados con productos químicos

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Hoja de Seguridad para materiales que contengan asbesto Hoja de Seguridad para baterías o pilas Hoja de Seguridad para residuos con aceite usado Hoja de Seguridad para tubos fluorescentes

10.4 Sistema de Declaración de Residuos Peligrosos (SIDREP).

10.5 NCh 2190/03

10.6 Código Sanitario DS N°725

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CONTROL DE PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES

Versión 12AUTOR: Aprobador: HUMBERTO EDUARDO VALENZUELA CID MARCO ANTONIO RODRIGUEZ TAPIA

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Este procedimiento tiene por objeto describir la metodología utilizada para controlar las condiciones de ingreso y de salida de las unidades de transporte de productos químicos y combustibles en Planta Laja, así como proveer de información para evaluar a los proveedores desde el punto de vista ambiental y de seguridad. Se aplica a los camiones y carros de FF.CC que transportan combustibles o productos químicos críticos para el medio ambiente.

2 Definiciones

Producto Químico Elemento o compuesto que tiene una fórmula química bien definida, o una mezcla de ellos.

Combustibles Compuesto químico que se caracteriza por poseer un alto grado de inflamabilidad y un alto poder calorífico.


- Formulario “Check list Transporte de Productos Químicos”.

- Formulario “Control Camiones Lejía Verde Laja – Santa Fe”

- Sistema Electrónico de generación de Check list.

4 Responsabilidades

ACTIVIDADES G JTGPta EOMA CR MQ JBMyR ARD1.- Recepción y control de entrada de camión o carro FF.CC en Planta E

2. Autoriza ingreso de Unidad de Transporte C E C E

3.- Autorización ingreso especial de Unidad de Transporte C A, C, I,

As As

4.- Aviso al área de descarga E5.- Control de salida E E Ea6.- Solicitud Medidas Correctivas a

Proveedor y/o SIGI E E

G Guardia E EjecutaJTGPta. Jefe Turno General Planta I Derecho a informaciónEOMA Encargado Operaciones Medio

AmbienteA Autoriza

CR Control Romana C ConsultaARD Área Responsable Descarga Ea Ejecuta en el áreaMQ Superintendencia de Gestión de

Inventario As Asesora

JBMyR Jefe Bodega Materiales y Repuestos MQ Maquinista

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5 Flujograma

Flujograma N° Descripción <Entradas>Salidas Resp.

1

2

3

4

5

6

Recepción y control de entrada de camión o carro FF.CC en Planta

Autoriza ingreso de Unidad de Transporte

Autorización ingreso especial de unidad de transporte

Aviso al área de descarga

Control de salida

Solicitud Medidas Correctivas

<“Check list Transporte de Productos Químicos”

>”Check list Transporte de Productos Químicos”

>Nombre del supervisor Centro Control que autoriza

>”Check list Transporte de Productos Químicos”

>Check list Transporte de Productos Químicos<Control Camiones Lejía Verde Laja – Santa Fe.

>Solicitud a proveedor

G

GCR

JTGPtaARD

CR

GCRARD

JBMyREOMA

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6.1 Recepción y control de entrada de camión o carro FF.CC en Planta

Camiones Son recepcionados por el Guardia, principalmente a través de la puerta 5 y en puerta 3 en el caso de Trementina.

Carros FF.CC. La recepción se realiza en la puerta 2 de acceso de FF.CC. por el Guardia encargado del sector.

Verifica que el carro venga con la documentación correspondiente, incluyendo la Hoja de Datos de Seguridad para Transporte emitida por FF.CC. y coloca su V°B° en ella. En el caso de los carros con clorato, chequea en esta etapa que los sellos pertinentes estén en buen estado. En caso que el carro venga con problemas, se procederá de manera similar a los camiones.

6.2 Autoriza ingreso de Unidad de Transporte

Camiones El Guardia recibe la guía del transportista y da aviso a Centro de Control (Cenco). Cenco da aviso, IMAS y JTGPta., indicando el producto que llegó. El Control Romana da aviso a personal del área, quienes indican el destino del producto. Si no se autoriza el ingreso, el camión o carro de FF.CC se devuelve, excepto en aquellos casos que se presenten daños en el camión.

Autorizado el ingreso por parte de personal del área, el Guardia ingresa los datos del chofer y del transporte al sistema CAT (Control Acceso Tiempo), y procede a llenar el formulario “Check list Transporte de Productos Químicos”, adjunto en anexo 10.1, en forma electrónica o manual. El llenado de este formulario provee una base de información para evaluar el comportamiento de los proveedores desde el punto de vista medioambiental y de seguridad.

Carros FF.CC. El Guardia encargado de la puerta 2 de acceso FF.CC. deberá revisar de acuerdo a formulario “Check list Transporte de Productos Químicos” las condiciones en las que ingresa el carro.

Si el área no autoriza el ingreso, el carro de FF.CC se devuelve, salvo que existan condiciones de riesgo para el regreso.

Una vez ingresado el carro, Control Romana recibe, timbra y archiva la Hoja de Control de Seguridad, adjunta en anexo 10.2, previamente firmada por el Guardia de Vigilancia.

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6.3 Autorización ingreso especial de Unidad de Transporte

En el caso que un camión o carro de FF.CC no cumpla con lo especificado o presente condiciones de riesgo, el Guardia procede a dar cuenta al IMAS o JTGPta. Este último evaluará el ingreso después de consultar a romana o al área destinataria del producto, dependiendo de la hora de ingreso a Planta. Si lo estima pertinente autorizará el ingreso, dejando registro de lo anterior en la bitácora de novedades y en Check list.

6.4 Aviso al área de descarga.

Realizados los chequeos anteriores, y si se cuenta con la respectiva autorización, el Control Romana procede a avisar telefónicamente al área operativa de destino, comunicando la llegada del producto. Hecha la comunicación el camión o carro es destinado a la zona de descarga. En la zona de descarga, el operador, deberá regirse por lo indicado en I10922010 “Descarga de Productos Químicos” (en SIF), o I10980029 “Descarga Productos Químicos” e I10914028 “Descarga de Combustibles” (en SIRE).

En el caso de los carros de FF.CC., antes de enviar el carro para su descarga, el guardia entrega una copia del Formulario “Check list”, llena con la información y envía dicho formulario para que Producción anote sus observaciones si las hubiera. Este formulario es entregado al regreso de la descarga al guardia.

6.5 Control de salida

Toda vez que una unidad de transporte de productos químicos salga de la Planta, deberá someterse a revisión antes de hacer abandono de ella.

Camiones La revisión de salida la hará el Guardia y para ello llenará el Formulario “Check list Transporte de Productos Químicos” en la parte correspondiente a salida de unidad de transporte. En el caso especial de los camiones de transporte de lejías, el Guardia solicitará al conductor del camión el “Formulario Control Camiones Lejía Verde Laja – Santa Fe”, adjunto en anexo 10.2, y comprobará que tenga el V°B° del Jefe de Turno SIRE, y procederá a archivar este documento con la Guía de Despacho respectiva. El camión no debe salir de la Planta sin antes cumplir con este trámite.

Los camiones que salgan de Planta cargados con lejía verde tendrán la siguiente restricción en el horario de salida, en el caso que no pasen por la ciudad de Los Ángeles:

Primavera - VeranoLunes a Viernes : 06:30 a 11:50 hrs. y 14:30 a 20:20Sábado, Domingo y festivos : 06:30 a 20:20

Otoño - InviernoLunes a Viernes : 07:30 a 11:45 hrs. y 14:30 a 18:20Sábado, Domingo y festivos : 07:00 a 18:20

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Si por razones de fuerza mayor deben pasar por la ciudad de Los Ángeles, el horario de salida de Planta deberá ajustarse a lo siguiente:

Primavera - VeranoLunes a Viernes : 07:30 a 11:00 hrs. y 14:30 a 18:00Sábado, Domingo y festivos : 06:30 a 19:00

Otoño - InviernoLunes a Viernes : 07:30 a 11:00 hrs. y 14:30 a 17:00Sábado, Domingo y festivos : 07:00 a 17:00

El Centro de Control deberá comunicar la hora de salida de los camiones a la Planta de destino y a la Central de Operaciones del Transportista. Asimismo, deberá avisar a la Planta de origen y a la Central de Operaciones del Transportista la hora de llegada de los camiones para cerrar el circuito de control de contingencias. El registro correspondiente se anota en el formulario “Control Camiones Lejía Verde Laja – Santa Fe”.

Carros FF.CC La revisión de salida la hará el Guardia, quien completara la última parte de la hoja de Control de Seguridad del carro antes de despacharlo. En el caso de los carros de clorato verifica que las válvulas vayan con el sello de seguridad correspondiente

6.6 Solicitud Medidas Correctivas a Proveedor y/o Superintendencia de Gestión de Inventario

En el caso de detectarse problemas en la entrada o en la salida de camiones o carros de FF.CC, el JBMyR y/o EOMA, dan aviso a la SIGI, quien tomarán contacto con el proveedor del insumo y le comunicarán el tipo de anormalidad detectada, a fin de que tome acción sobre el tema. Será el JTGPta. quien autorizará el ingreso de unidades de transporte que presenten problemas.

7 Referencias

NCH 2245 Sustancias Químicas. Hojas de Seguridad. RequisitosDS 160 Reglamento de Seguridad para las Instalaciones y Operaciones de Producción, Refinación, Transporte, Almacenamiento, Distribución y Abastecimiento de Combustibles Líquidos.

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8 Registros


Formulario “Check list Transporte de Productos Químicos”

PA G Cenco Cenco 1 año Libre

Formulario “Control Camiones Lejía Verde Laja – Santa Fe” PA OCC OCC SC CAT Permanente Restringido

Formulario “Listado de Inspección Despacho Camiones Licor Verde”

PA JTSIRE G SC CAT 1 año Libre

PA Papel SC CAT Sala Control CATFF.CC Ferrocarriles G GuardiaJT SIRE Jefe de Turno SIRE CR Control Romana

OCC Operador Centro Control

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FECHA VERSIÓN AUTOR MOTIVO CAMBIOS04.04-2003 00 Iván Veyl Implementación Norma

ISO 14001Versión original

27.10.05 01 Luis Sáez Actualización No existen cambio03.11.06 02 Luis Sáez Actualización Se mantiene sin cambios2.11.07 03 Luis Sáez Examinación documento Se mantiene sin cambios07.11.08 04 Luis Sáez Revisión y actualización

de documento. Se cambia Formulario “Control Unidades de Transporte de Productos Químicos y Combustibles”, por Check list Transporte de Productos Químicos.

06.09.09 05 Humberto Valenzuela

Revisión y actualización del documento. Se actualiza de acuerdo a

nuevo organigrama. 27.10.10 06 Humberto

ValenzuelaRevisión y actualización del documento. Se actualiza de acuerdo a

nuevo organigrama. 13.10.11 07 Humberto

ValenzuelaRevisión del documento. Sin modificaciones.


Revisión del documento. Se modifica de acuerdo a Auditoria Externa, en el punto 6.4. En lo referente a indicar instructivos a usar en las descargas.


Revisión del documento. Sin modificaciones.


Revisión del documento. Sin modificaciones.


Revisión del documento. Se modifica el nombre, del procedimiento y se adecua a nuevo organigrama.

10 Anexos

10.1 Formulario “Check List Transporte de Productos Químicos”

10.2 Formulario “Control Camiones Lejía Verde Laja – Santa Fe”

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Anexo 10.1 Formulario “Check List Transporte Productos Químicos”.

Anexo 10.1 Formulario “Check List Transporte Productos Químicos”. (continuación)

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Anexo 10.2 Formulario “Control Camiones Lejía Verde Laja – Santa Fe”

CONTROL CAMIONES LEJÍA VERDELAJA – SANTA FE

FechaHora salidaHora llegadaPtte.ChoferRut

Informado a Santa FeHoraNombreInformado al COTHoraNombre

Ingresa vacío a Planta LajaHoraNombreConfirmar llegada desde Santa FeHoraNombre

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PRETILES PARA EL CONTROL DE DERRAMES


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Este procedimiento describe la metodología utilizada para el adecuado mantenimiento de PRETILES usados en control de derrames de “Sustancias Peligrosas y Combustibles” y “Productos Químicos”, en el interior de Planta Laja. Su alcance considera el cumplimiento de la normativa nacional vigente, y de las condiciones de Almacenamiento y control interno relacionadas con ellas.

2 Definiciones

Pretil : Es un recipiente que permite contener un 110 % del liquido que será vertido por un estanque, su circuito y/o fitting que sufra una ruptura.

Pretil Estanco: Se considera cuando no es posible desalojar el líquido por circuito cañerías o compuertas abiertas al piso o desagües.

Pretil abierto: Es aquel que tiene una cañería de desagüe o una compuerta, aun cuando esté cerrada la válvula y sellada con cadena y candado

Sand Pit : Es pozo interior que tiene un pretil para poder instalar una bomba manual o portátil para retirar, las aguas lluvias o residuos.


- Formulario “Control de Inspección Mensual”.- Archivo con levantamiento de todos los estanques almacenamiento de Productos Químicos E/S

en las áreas operativas de Planta Laja.- Bomba autónoma para vaciado de aguas y mezcla del producto almacenado al interior del Pretil- Bomba manual para vaciar liquido derramado y almacenado en el Pretil- Decreto Supremo N° 78 “Reglamento Almacenamiento Sustancias Peligrosas”.- Decreto Supremo N° 160 “Reglamento de Seguridad para las Instalaciones

y Operaciones de Producción y Refinamiento, Transporte, Almacenamiento, Distribución y Abastecimiento de Combustibles Líquidos”.

4 Responsabilidades

ACTIVIDADES SI’s JP JSCR OP IMAS-EAM

1.- Responsabilidad del mantenimiento de todos los Pretiles operativos C E

2.- Determina el grado de control A E3.- Inspecciona cumplimiento E E4.- Determina las condiciones de trabajo A E C5.- Mantener sistema operativo de descarga

del pretil E

6.- Descarga de aguas lluvias acumuladas interior del Pretil C E

7.- Mantener estanco el pretil C ESI’s Superintendencia respectiva E EjecutaJP Jefe Producción I Derecho a informaciónJSCR Jefe Seguridad y Control de Riesgos A AutorizaOP Operador del área C Controla

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IMAS Prevencionista Turno EAM Encargado Área Mecánico

5 Flujograma

Flujo grama N° Descripción <Entradas>Salidas Resp.

SI

NO

1

2

3

4

5

6

7

Responsabilidad del mantenimiento de todos los

Pretiles operativos de su área

Determina el grado de control según el producto almacenado

Realiza la inspección y el grado de cumplimiento

Implementar las condiciones de trabajo

Mantener un sistema operativo de vaciado de residuos

acumulados interior del Pretil

Mantener secuencia de vaciado de aguas lluvias y líquidos del

Pretil

Controla el mantenimiento estanco de los pretiles.

JP

JSCR

OP/IMAS

JP

JP

OP

SI

Inicio

Pretiles operativos

Sistema de control

Cumplimiento normativo

Condiciones de trabajo

Purga de aguas lluvias en el Pretil

Descarga de residuos

Mantener estanco el pretil

Fin

Falla en sistema

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6.1 Definición en Planta.

Pretiles del tipo estanco, deben tener todas las sustancias peligrosas consideradas en el DS 160 y el DS 78.

Pretiles del tipo abierto, deben tener los productos químicos almacenados en la Planta, y que se es capaz de neutralizar en Tratamiento de Efluente.

6.2 Sustancias almacenadas con pretiles estancos

Este procedimiento define que las sustancias peligrosas determinadas en DS 78, y DS 160, que reglamenta los combustibles líquidos, que deben estar almacenados en recipientes certificados y provistos de “pretiles estancos”.

En Planta Laja las sustancias que se requiere disponer de pretiles estancos son:

1.- Petróleo Full Oil N° 6 2.- Petróleo diesel 3.- Trementina 4.- Aceites usados en los sistemas hidráulicos 5.- Metanol 6.- Clorato 7.- Peróxido de Hidrógeno 8.- Soda Cáustica 9.- Ácido Sulfúrico10.- Dióxido de Cloro11.- Sulfato de Aluminio12.- Sulfato de Magnesio

6.3 Sustancias almacenadas en áreas de producción

Los estanques de almacenamiento de líquidos deben contar con un pretil de al menos 1,1 veces el volumen del estanque mayor. En su defecto el área donde estén emplazados, deberá contar con sistema de conducción a un depósito externo de al menos 1,1 veces el volumen del estanque mayor, con piso sellado, impermeable y resistente a las sustancias almacenadas.

Se determina que los productos químicos de uso en la Planta deben estar almacenados en estanques,que tengan recolector de derrame y que se pueden desviar al desagüe químico controladamente, son:

1.- Licores: negro, verde, blanco 2.- Pasta: cruda, en proceso de blanqueo y blanca. 3.- Lechada de cal

4.- Carbonato de Calcio5.- Aditivos de encolado6.- Microbicidas7.- Antiespumantes

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8.- Otros

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6.4 Cumplimiento Normativo.

La responsabilidad de mantener operativos el sistema de pretiles o contenedores de derrames, es del área productiva o mantención correspondiente, y será el Jefe del área quien velara por su cumplimiento.

6.4.1. El operador del área debe llevar un control del estado de los Pretiles, dejando registrado en bitácora de las desviaciones detectadas y dando aviso a su línea considerando a lo menos, los siguientes parámetros existentes:

a) Contenido (altura o nivel) de agua lluvia b) Contenido de Producto químico (verificar su pH)c) Filtraciones por los circuitos, o en uno de los estanques.d) Restos de materiales en su interior.e) Otros

6.4.2. El IMAS, debe llevar un control mensual del estado de los Pretiles, a través de un check list que enviara a cada Superintendencia, dejando copia del registro en los archivos del DSCR, y debe considerar a lo menos los siguientes parámetros:

a) Nivel del líquido en su interior, si es del 10% o más de su capacidad, solicitar de inmediato acción para vaciado.

b) Filtraciones del producto químico en el estanque o los circuitos instalado en su interior.c) Verificar el estado de estanco.d) Verificar ausencia de grietas o fisuras en los muros contenedores.e) De ser pretiles con válvulas cerradas o flanges, cumplir con esta condición f) Ausencia de restos de materiales en su interior.g) Otros.

6.5 Evacuación de aguas lluvias o con producto almacenado del pretil.

Esta operación es de responsabilidad del Jefe de Producción, y debe solicitarla al área de Servicios Generales, con quien se debe revisar la forma de purga, considerando los diferentes tipos de sustancias, en especial las que no son compatibles con los desagües o riles de la Planta.

6.6.1. Sustancias o Productos incompatibles con el tratamiento de efluentes.

Los productos que no son compatibles con los desagües de la Planta, y que no es posible de controlar en la planta de tratamiento, no deben llegar a resumideros o desagües en el interior de la Planta. Por lo anterior, cualquier derrame de ellos debe quedar retenido en el Pretil y hacer las gestiones correspondientes para trasladarlos a contenedores. Tienen esta categoría:

a) Petróleo Full Oil N° 6b) Petróleo Diesel c) Trementinad) Aceites hidráulicose) Metanol

En la Planta esta situación debe considerarse una emergencia y será el Superintendente respectivo o quien lo reemplace quien asume el mando de las actividades determinadas para tal efecto.

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6.6.2. Sustancias o Productos compatibles con el tratamiento de efluentes.

Para las sustancias y/o productos químicos que tienen una mayor compatibilidad con el proceso productivo y con el desagüe o riles de la Planta, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Será el Superintendente respectivo, el responsable de definir acciones a tomar.

6.7 Mantención de la estanqueidad del pretil.

El concepto de “Pretil”, es contener los derrames de líquido, para mantener este objetivo es básico asegurarse que no se hará maniobra alguna que vulnere dicho esquema:

a) Los Pretiles estancos estarán definitivamente sellados.b) El retiro de líquido de su interior debe ser autorizado por el Superintendente respectivo.c) Se debe tener un protocolo con las firmas autorizadas SI, Jefe Producción y operador.

7 Referencias

7.1 DS N° 160 de Manejo de Productos derivados del petróleo7.2 DS N° 78 de Almacenamiento Sustancias Peligrosas7.2 Procedimiento 10914022 Derrame de Productos Químicos7.4 Procedimiento 10914028 Descarga de Combustibles

8 Registros


Formulario “Control De pretiles de estanques Productos Químicos y Combustibles”

PA SIF-SIRE-SIPC Secretaria DSCR 1 año Libre

Hoja de Datos de Seguridad de Almacenamiento

PA SIF-SIRE-SIPC

Sala Control

OperaciónPermanente Libre

PA Papel Superintendencias SIF-SIRE-SIPCArchiva Secretaria - Sala Control Operación Almacenamiento DSCR

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FECHA VERSIÓN AUTOR MOTIVO CAMBIOS22.10.07 01 René Vidal L Metodología PRETILES usados en

control de derrames de “Sustancias Peligrosas y Combustibles” y “Productos Químicos”, en el interior de la Planta Laja.

Versión original

06.11.08 02 René Vidal L Revisión del documento Sin modificaciones06.09.09 03 Humberto

ValenzuelaRevisión del documento Se revisa y adecua a

nuevo organigrama, y se agrega punto 6.4.6.


Revisión del documento Se revisa y queda sin modificaciones.


Revisión de documento Sin modificaciones.


Revisión de documento Se adecua, a nuevo organigrama.Se modifica DS 90, por DS 160.Se mejora redacción de 6.1.Se incluye Formulario Control Inspección Mensual.






Revisión de documento Se eliminan 6.4 a 6.4.6, que hacían referencia a control de ingreso y descarga.


Revisión de documento Se realizan algunas mejoras de definiciones y responsabilidades.

10 Anexos

Anexo 1: Formulario Control Inspección Mensual.

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Anexo 1: Formulario Control Inspección Mensual.