Formato Gestión de Mejora

Código: HSSEQ-F-020

Fecha : 21-06-2013

Versión: 2

No Conformidad Real No conformidad Potencial X

Fecha: 07/09/2015 50

Fuente Que lo Origina

Resultados de Auditoría Inspecciones

Indicadores de Gestión Resultados de Simulacros

Reportes del Cliente x Desempeño del S.G.I

Revisión por la Dirección Observaciones del personal

Producto No Conforme Seguimiento a requisitos legales

Otros: ¿Cuál?

Corrección inmediata SI ___ NO____

Descripción del Hallazgo

El día 30 de agosto del presente año, presenta la no conformidad el cliente DAMCO por incumplimiento en los tiempos estimados del envío de los informes de trazabilidad, indicadores y seguridad, adicional a ello la no comunicación vía telefónica con el SAC, la no respuesta oportuna de las cotizaciones.

ANALISIS DE LA CAUSA (3 porqués – espina de pescado)

No se tenía una comunicación telefónica fija de manera eficaz, ya que la compañía se encontraba en cambio de las instalaciones de la compañía.

La información de la solicitud de cotizaciones no se realizaba de manera eficiente y eficaz ya que el SAC con contaba con la información pertinente (rutas no usuales) para el debido análisis correcto de la cotización.

No se tenía claro los tiempo estimados, del envió de los informes .

Tipo de Acción Requerida: Correctiva x Preventiva Mejora

Formato Gestión de Mejora

Código: HSSEQ-F-020

Fecha : 21-06-2013

Versión: 2

PLAN DE ACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN RESPONSABLE FECHA

Las solicitudes de cotizaciones serán resueltas a un máximo de 24 horas luego de la solicitud.

Alejandra León // Lizeth Duran

Inmediata

Se enviaran los reportes de indicadores e información de acuerdo a lo establecido en el SOP donde se envié la información en el formato y horario establecido, tres veces al día.

Alejandra León 03/09/2015

Las solicitudes de cotizaciones serán resueltas a un máximo de 24 horas luego de la solicitud.

Alejandra León // Lizeth Duran 02/09/2015

Se realizara las respectivas modificaciones al SOP con: Escalación área operativo y comercial Teléfonos

Lizeth Duran 04/09/2015

Responsable del Seguimiento: Coord De Sig.

DESICIÓN PARA IMPLEMENTAR LAS ACCIONES

Las AC/AP identifica nuevos peligros o ha modificado un peligro ya existente SI ____ No____

.

CIERRE DE LA AC/AP

Cumplimiento Eficacia

SI NO SI NO

OBSERVACIONES:

Nombre responsable del Firma Fecha

Formato Gestión de Mejora

Código: HSSEQ-F-020

Fecha : 21-06-2013

Versión: 2

cierre

Juan Pablo Almario 14-04-2015