hoja de calculo
DESCRIPTION
Estudio de Pre InversiónTRANSCRIPT
Conexiones DomésticasNúmero de Encuesta Familia Jefe de Familia Número de Integrantes Con Caño Sin Caño Con Letrina Sin Letrina Cuantos litros semanal Almacenamiento
1 Barturen Díaz Grabiel Barturen 7 1 0 0 1 1762 Idrogo Llanos Aurelio Idrogo Menor 4 1 0 1 0 1503 Fernandez Llanos Cristobal Llanos Quiroz 2 0 1 1 0 1604 Quiroz Menor Jesús Quiroz Menor 2 1 0 1 0 1605 Muñoz Regalado Alejandro Muñoz Regalado 7 1 0 0 1 1606 Carranza Férnandez Baseliza Carranza Acuña 2 0 1 0 1 1007 Fernández Llanos Juan Fernández Delgado 5 0 1 0 1 1708 Siesa Quiroz Grimaniel Sieza 5 0 1 0 1 1709 Díaz Díaz Juan Díaz Coronado 9 1 0 1 0 170
10 Idrogo Menor Felipe Idrogo Guevara 4 1 0 1 0 14011 Benavidez Fernández Luis Benavides Rodríguez 6 0 1 0 1 16012 Ribera Guerrero Juana Ribera Guerrero 3 0 1 0 1 14013 Ribera Fernández Alfonso Ribera Guerrero 6 0 1 0 1 13014 Fernandez Cubas Wilser Fernández Medina 3 0 1 0 1 12015 Carranza Díaz José David Carranza Cárdenas 4 0 1 0 1 13016 Dias Quispe José Juan Díaz Díaz 4 0 1 0 1 17017 Flores Guerrero Abelinda Guerreo 6 0 1 1 0 20018 Chuquicahua Flores Aurora Flores Guerrero 10 0 1 1 0 15019 Dias Cabrera Sergio Díaz Carrasco 7 0 1 1 0 8020 Vargas Delgado Telmo Vargas Vasquez 5 0 1 1 0 18021 Delgado Baldera Emérita Delgado Llatas 2 0 1 0 1 8022 Llanos Delgado Fotunato Llanos Pérez 6 1 0 1 0 13023 Guerrero Fernández Guillermo Guerrero Sánchez 9 0 1 1 0 18024 Quiroz Idrogo Simón Quiroz Flores 3 1 0 1 0 13025 Quiroz Idrogo Cristobal Quiroz Gonzáles 2 1 0 0 1 9026 Guevara Sánchez Eduardo Ermitaño Guevara Flores 3 1 0 0 1 13027 Flores Tucunango Pedro Flores Sánchez 7 1 0 1 0 15028 Gonzales Fernández Arnaldo Gonzáles Goicochea 4 0 1 0 1 15529 Quiróz Flores Camilo Quiróz Olivera 7 0 1 1 0 15030 Díaz Guerrero Asunción Díaz Vargas 6 0 1 0 1 20031 Flores Tamay Artemio Flores Vargas 3 0 1 1 0 17032 Flores Cubas Alfonso Flores Fernández 6 1 0 1 0 20033 Quiroz Barturen Matías Quiroz Barturen 6 0 1 1 0 13034 Menor Quiroz Juana Alvina Menor Quiróz 5 1 0 0 1 13035 Guerero Díaz Humberto Guerrero Fernández 5 0 1 1 0 17036 Idrigo Ruíz Enrique Idrogo Menor 3 1 0 1 0 16037 Llanos Fernández Luis Llanos Perez 12 0 1 0 1 20038 Chávez Fernández Ermitaño Chavez Monsalve 4 1 0 1 0 16039 Díaz Vega José Roberto Díaz Ruiz 4 0 1 0 1 17040 Quiroz Ramírez Santos Quiroz Ramírez 3 0 1 1 0 18041 Cubas Delgado Teodoro Cubas Menor 6 1 0 1 0 15042 Diaz Ruiz Raimundo Días Carrasco 7 1 0 1 0 15043 Díaz Guevara José Orlando Díaz Ruiz 4 1 0 0 1 14044 Flores Ruiz Leodoro Flores Tucunango 3 0 1 0 1 10045 Fernandez Delgado Humberto Fernández Quiroz 4 0 1 0 1 16546 Flores Vargas Juan Díaz Flores 3 0 1 0 1 20047 Chávez Monsalve Rosa Chávez Coronel 5 0 1 1 0 25048 Guerrero Vásquez Orfelinda Guerrero Vasquez 2 0 1 1 0 15049 Olivera Sánchez Elvira Olivera Sánchez 3 0 1 0 1 15050 Sánchez Quispe Atilano Sánchez Díaz 7 1 0 1 0 15051 Sánchez Quiroz Avelinda Quiróz Olivera 5 0 1 1 0 16052 Fernández Quiroz José Santos Fernandez Flores 4 0 1 1 0 160
53 Vallejos Vargas Mario Vallejos Rojas 10 1 0 1 0 20054 Fernández Quiroz Presentación Fernández Flores 3 1 0 0 1 15455 Flores Fernández Rodolfo Flores Fernández 9 0 1 0 1 28056 Sánches Cabrera Fortunanto Sánchez Cabrera 9 1 0 0 1 16057 Quiroz Ruíz Santos Luiz Quiroz Ramires 4 0 1 1 0 15758 Fernandez Chilcon Segundo Fernández Quiroz 7 1 0 0 1 18059 Quiroz Cardozo Marino Quiroz Fernández 3 0 1 0 1 18060 Quiroz Rimapa Santos Quiroz Olivera 7 1 0 1 0 17061 Quiroz Fernández Teodoro Quiróz Olivera 5 0 1 1 0 16062 Llatas Guevara Zenaida Guevara Pérez 9 1 0 1 0 15563 Cardoso Delgado Vicente Cardozo Vasquez 8 0 1 0 1 15064 Delgado Quiroz Javier Delgado Llatas 5 0 1 0 1 17065 Fernández Díaz Nestor Fernández Salas 6 0 1 0 1 16066 Vasques Fernández Clorinda Vásques Fernández 8 1 0 0 1 18067 Cubas Flores Teofilo Cubas Menor 9 1 0 0 1 15068 Guerrero Vallejos Santiago Guerrero Fernández 4 0 1 1 0 14069 Delgado Fernández Marleni Fernández Flores 3 1 0 0 1 15070 Quiroz Fernández Seberino Quiroz Ramírez 4 1 0 0 1 18071 Vallejos Vega Cesar Vallejo Vargas 4 0 1 0 1 13072 Chilcon Quinteroz Agustin Chilcon Heredia 2 0 1 1 0 12073 Dias Quiroz Andrés Díaz Chilcon 9 0 1 1 0 10074 Toro Ruiz Rigoberto Toro Gamonal 3 0 1 0 1 20075 Olivera Quiroz Roberto Olivera Fernández 4 0 1 0 1 14076 Olivera Barturen María Olivera Sánchez 2 0 1 0 1 13077 Ruiz Quiroz Carlos Alberto Ruiz Chilcon 3 0 1 0 1 16078 Elmer Cardozo Rupay 3 0 1 0 1 10079 Armando Barturen Gamonal 8 1 0 1 0 13080 Eliceo Fernández Hoyos 7 0 1 1 0 17581 Wilson Díaz Vargas 7 0 1 0 1 18082 Manuel Ruiz Fernández 5 1 0 1 0 14583 Julio Ruiz Olivera 2 0 1 1 0 17084 Natividad Flores Fernández (duplicado) 7 0 1 0 1 19085 Dolores Quiróz Fernández 2 0 1 0 1 17486 Ananias Fernández Llatas 2 0 1 1 0 16587 Celina Fernández Bravo 8 1 0 1 0 18088 Maximo Flores Toro 7 0 1 0 1 19089 María Daniela Ramirez Sánches 5 0 1 0 1 15590 Rosas Chávez Monsalve 5 0 1 1 0 16091 Eusebia Flores 2 0 1 0 1 12092 Bacilla Chilcon Molocho 3 1 0 1 0 17093 Dionisio Fernández 2 1 0 1 0 150
Total 469 34 59 45 48 157.16
93
Conexiones EstatalesNúmero de Encuesta Institución Con Caño Sin Caño Con Letrina Sin Letrina
1 I.E N° 10837 La Congona 1 0 1 02 Centro de Salud La Congona 1 0 1 03 I.E Inicial N°387 La Congona 1 0 1 04 Pronamach 0 1 0 1
Total 3 1 3 1
Conexiones Sociales
Número de Encuesta Institución Con Caño Sin Caño Con Letrina Sin Letrina1 Casa de la Cultura Congona 1 0 0 12 Comedor Popular la Congona 1 0 0 13 Centro Productivo Pecuario 1 0 1 04 Iglesia Católica Congona 0 1 1 05 Iglesia Adventista Congona 0 1
Total 3 2 2 2
Densidad de Vivienda 5.04
39.66%0.396588486140725
50.96%
2919.90
0.509594882729211
186 0.396588486140725
Pob. con Letrinas 239 0.509594882729211
68.25
3.41236559139785
Cobertura Agua Potable (Pob.
Serv/Pob. Tot.)
Cobertura Saneamiento (Pob Serv. /Pob. Tot.)
Costo de Letrina Compostera S/.
Pob. Con Conexiones de Agua
Ingreso Promedio Mensual
Disponibilidad de Pago 5% del Ingreso
Mensual
Ingresos mensual70707070708080608080607075809090
10010080
1208078685988706055608060703070507589809050505050306550
1003050506060
602060455050905050308060407090404050807070706050
10050
15012015080
11060403090
1109050503060
68.25
Conexiones Domésticas
Número de Encuesta Jefe de Familia Número de Integrantes E2 Con Caño Sin Caño Con Letrina Sin Letrina Cuantos litros semanal Almacenamiento
89 1 Grabiel Barturen 7 1 0 0 1 176
6 2 Aurelio Idrogo Menor 4 1 0 1 0 150
64 3 Cristobal Llanos Quiroz 2 0 1 1 0 160
68 4 Jesús Quiroz Menor 2 1 0 1 0 160
59 5 Alejandro Muñoz Regalado 7 1 0 0 1 160
67 6 Baseliza Carranza Acuña 2 0 1 0 1 100
72 7 Juan Fernández Delgado 5 0 1 0 1 170
90 8 Grimaniel Sieza 5 0 1 0 1 170
46 9 Juan Díaz Coronado 9 1 0 1 0 170
21 10 Felipe Idrogo Guevara 4 1 0 1 0 140
71 11 Luis Benavides Rodríguez 6 0 1 0 1 160
69 12 Juana Ribera Guerrero 3 0 1 0 1 140
70 13 Alfonso Ribera Guerrero 6 0 1 0 1 130
3 14 Wilser Fernández Medina (3) 3 0 1 0 1 120
54 15 José David Carranza Cárdenas (54) 4 0 1 0 1 130
88 16 José Juan Díaz Díaz (88) 4 0 1 0 1 170
60 17 Abelinda Guerreo (60) 6 0 1 1 0 200
52 18 Aurora Flores Guerrero (52) 10 0 1 1 0 150
53 19 Sergio Díaz Carrasco (53) 7 0 1 1 0 80
77 20 Telmo Vargas Vasquez (77) 5 0 1 1 0 180
65 21 Emérita Delgado Llatas (65) 2 0 1 0 1 80
62 22 Fotunato Llanos Pérez 6 1 0 1 0 130
37 23 Guillermo Guerrero Sánchez 9 0 1 1 0 180
8 24 Simón Quiroz Flores 3 1 0 1 0 130
16 25 Cristobal Quiroz Gonzáles 2 1 0 0 1 90
48 26 Eduardo Ermitaño Guevara Flores 3 1 0 0 1 130
32 27 Pedro Flores Sánchez 7 1 0 1 0 150
7 28 Arnaldo Gonzáles Goicochea 4 0 1 0 1 155
25 29 Camilo Quiróz Olivera 7 0 1 1 0 150
74 30 Asunción Díaz Vargas 6 0 1 0 1 200
96 31 Artemio Flores Vargas 3 0 1 1 0 170
5 32 Alfonso Flores Fernández 6 1 0 1 0 200
87 33 Matías Quiroz Barturen 6 0 1 1 0 130
76 34 Juana Alvina Menor Quiróz 5 1 0 0 1 130
38 35 Humberto Guerrero Fernández 5 0 1 1 0 170
26 36 Enrique Idrogo Menor 3 1 0 1 0 160
Numeración Según
Consultor Paco Saldaña
Paco Saldaña
30 37 Luis Llanos Perez 12 0 1 0 1 200
51 38 Ermitaño Chavez Monsalve 4 1 0 1 0 160
57 39 José Roberto Díaz Ruiz 4 0 1 0 1 170
22 40 Santos Quiroz Ramírez 3 0 1 1 0 180
4 41 Teodoro Cubas Menor 6 1 0 1 0 150
56 42 Raimundo Días Carrasco 7 1 0 1 0 150
47 43 José Orlando Díaz Ruiz 4 1 0 0 1 140
86 44 Leodoro Flores Tucunango 3 0 1 0 1 100
84 45 Humberto Fernández Quiroz 4 0 1 0 1 165
76 46 Juan Díaz Flores 3 0 1 0 1 200
36 47 Rosa Chávez Coronel 5 0 1 1 0 250
79 48 Orfelinda Guerrero Vasquez 2 0 1 1 0 150
91 49 Elvira Olivera Sánchez 3 0 1 0 1 150
34 50 Atilano Sánchez Díaz 7 1 0 1 0 150
35 51 Avelinda Quiróz Olivera 5 0 1 1 0 160
50 52 José Santos Fernandez Flores 4 0 1 1 0 160
40 53 Mario Vallejos Rojas 10 1 0 1 0 200
9 54 Presentación Fernández Flores 3 1 0 0 1 154
1 55 Rodolfo Flores Fernández 9 0 1 0 1 280
33 56 Fortunanto Sánchez Cabrera 9 1 0 0 1 160
14 57 Santos Luiz Quiroz Ramires 4 0 1 1 0 157
85 58 Segundo Fernández Quiroz 7 1 0 0 1 180
80 59 Marino Quiroz Fernández 3 0 1 0 1 180
97 60 Santos Quiroz Olivera 7 1 0 1 0 170
20 61 Teodoro Quiróz Olivera 5 0 1 1 0 160
44 62 Zenaida Guevara Pérez 9 1 0 1 0 155
81 63 Vicente Cardozo Vasquez 8 0 1 0 1 150
66 64 Javier Delgado Llatas 5 0 1 0 1 170
75 65 Nestor Fernández Salas 6 0 1 0 1 160
45 66 Clorinda Vásques Fernández 8 1 0 0 1 180
82 67 Teofilo Cubas Menor 9 1 0 0 1 150
39 68 Santiago Guerrero Fernández 4 0 1 1 0 140
2 69 Marleni Fernández Flores 3 1 0 0 1 150
23 70 Seberino Quiroz Ramírez 4 1 0 0 1 180
41 71 Cesar Vallejo Vargas 4 0 1 0 1 130
95 72 Agustin Chilcon Heredia 2 0 1 1 0 120
99 73 Andrés Díaz Chilcon 9 0 1 1 0 100
61 74 Rigoberto Toro Gamonal 3 0 1 0 1 200
63 75 Roberto Olivera Fernández 4 0 1 0 1 140
12 76 María Olivera Sánchez 2 0 1 0 1 130
19 77 Carlos Alberto Ruiz Chilcon 3 0 1 0 1 160
43 78 Elmer Cardozo Rupay 3 0 1 0 1 100
58 79 Armando Barturen Gamonal 8 1 0 1 0 130
73 80 Eliceo Fernández Hoyos 7 0 1 1 0 175
78 81 Wilson Díaz Vargas 7 0 1 0 1 180
92 82 Manuel Ruiz Fernández 5 1 0 1 0 145
93 83 Julio Ruiz Olivera 2 0 1 1 0 170
15 84 Natividad Flores Fernández 7 0 1 0 1 190
17 85 Dolores Quiróz Fernández 2 0 1 0 1 174
31 86 Ananias Fernández Llatas 2 0 1 1 0 165
49 87 Celina Fernández Bravo 8 1 0 1 0 180
94 88 Maximo Flores Toro 7 0 1 0 1 190
55 89 María Daniela Ramirez Sánches 5 0 1 0 1 155
98 90 Rosas Chávez Monsalve 5 0 1 1 0 160
100 91 Eusebia Flores 2 0 1 0 1 120
101 92 Bacilla Chilcon Molocho 3 1 0 1 0 170
102 93 Dionisio Fernández 2 1 0 1 0 150
Total 469 34 59 45 48 157.16
93
Conexiones Estatales Consumo m3/conx/mes
Número de Encuesta Institución Con Caño Sin Caño Con Letrina Sin Letrina
1 I.E N° 10837 La Congona 1 0 1 0 1178.70967741935
2 Centro de Salud La Congona 1 0 1 0
3 I.E Inicial N°387 La Congona 1 0 1 0
4 Pronamach 0 1 0 1Total 3 1 3 1
Conexiones Sociales
Número de Encuesta Institución Con Caño Sin Caño Con Letrina Sin Letrina
1 Casa de la Cultura Congona 1 0 0 1
2 Comedor Popular la Congona 1 0 0 1
3 Centro Productivo Pecuario 1 0 1 0
4 Iglesia Católica Congona 0 1 1 0
5 Iglesia Adventista Congona 0 1Total 3 2 2 2
Densidad de Vivienda 5.04
39.66%Cobertura Agua Potable (Pob. Serv/Pob. Tot.)
50.96%
2919.90
186 0.396588486140725
Pob. con Letrinas 239 0.509594882729211
Ingreso Promedio Mensual68.25
3.41236559139785
Cobertura Saneamiento (Pob Serv. /Pob. Tot.)
Costo de Letrina Compostera S/. De
acuerdo a Linea de Corte de referencia que tiene
PRONASAR
Pob. Con Conexiones de Agua
Disponibilidad de Pago 5% del Ingreso Mensual
Conexiones Domésticas
Ingresos mensual
70
70
70
70
70
80
80
60
80
80
60
70
75
80
90
90
100
100
80
120
80
78
68
59
88
70
60
55
60
80
60
70
30
70
50
75
89
80
90
50
50
50
50
30
65
50
100
30
50
50
60
60
60
20
60
45
50
50
90
50
50
30
80
60
40
70
90
40
40
50
80
70
70
70
60
50
100
50
150
120
150
80
110
60
40
30
90
110
90
50
50
30
60
68.25
0.673548387096774
Conexiones DomésticasNúmero de Encuesta Familia Jefe de Familia Número de Integrantes E2 Con Caño Sin Caño Con Letrina Sin Letrina Cuantos litros semanal Almacenamiento
1 Barturen Díaz Grabiel Barturen 7 1 0 0 1 1762 Idrogo Llanos Aurelio Idrogo Menor 4 1 0 1 0 1503 Fernandez Llanos Cristobal Llanos Quiroz 2 0 1 1 0 1604 Quiroz Menor Jesús Quiroz Menor 2 1 0 1 0 1605 Muñoz Regalado Alejandro Muñoz Regalado 7 1 0 0 1 1606 Carranza Férnandez Baseliza Carranza Acuña 2 0 1 0 1 1007 Fernández Llanos Juan Fernández Delgado 5 0 1 0 1 1708 Siesa Quiroz Grimaniel Sieza 5 0 1 0 1 1709 Díaz Díaz Juan Díaz Coronado 9 1 0 1 0 170
10 Idrogo Menor Felipe Idrogo Guevara 4 1 0 1 0 14011 Benavidez Fernández Luis Benavides Rodríguez 6 0 1 0 1 16012 Ribera Guerrero Juana Ribera Guerrero 3 0 1 0 1 14013 Ribera Fernández Alfonso Ribera Guerrero 6 0 1 0 1 13014 Fernandez Cubas Wilser Fernández Medina (3) 3 0 1 0 1 12015 Carranza Díaz José David Carranza Cárdenas (54) 4 0 1 0 1 13016 Dias Quispe José Juan Díaz Díaz (88) 4 0 1 0 1 17017 Flores Guerrero Abelinda Guerreo (60) 6 0 1 1 0 20018 Chuquicahua Flores Aurora Flores Guerrero (52) 10 0 1 1 0 15019 Dias Cabrera Sergio Díaz Carrasco (53) 7 0 1 1 0 8020 Vargas Delgado Telmo Vargas Vasquez (77) 5 0 1 1 0 18021 Delgado Baldera Emérita Delgado Llatas (65) 2 0 1 0 1 8022 Llanos Delgado Fotunato Llanos Pérez 6 1 0 1 0 13023 Guerrero Fernández Guillermo Guerrero Sánchez 9 0 1 1 0 18024 Quiroz Idrogo Simón Quiroz Flores 3 1 0 1 0 13025 Quiroz Idrogo Cristobal Quiroz Gonzáles 2 1 0 0 1 9026 Guevara Sánchez Eduardo Ermitaño Guevara Flores 3 1 0 0 1 13027 Flores Tucunango Pedro Flores Sánchez 7 1 0 1 0 15028 Gonzales Fernández Arnaldo Gonzáles Goicochea 4 0 1 0 1 15529 Quiróz Flores Camilo Quiróz Olivera 7 0 1 1 0 15030 Díaz Guerrero Asunción Díaz Vargas 6 0 1 0 1 20031 Flores Tamay Artemio Flores Vargas 3 0 1 1 0 17032 Flores Cubas Alfonso Flores Fernández 6 1 0 1 0 20033 Quiroz Barturen Matías Quiroz Barturen 6 0 1 1 0 13034 Menor Quiroz Juana Alvina Menor Quiróz 5 1 0 0 1 13035 Guerero Díaz Humberto Guerrero Fernández 5 0 1 1 0 17036 Idrigo Ruíz Enrique Idrogo Menor 3 1 0 1 0 16037 Llanos Fernández Luis Llanos Perez 12 0 1 0 1 20038 Chávez Fernández Ermitaño Chavez Monsalve 4 1 0 1 0 16039 Díaz Vega José Roberto Díaz Ruiz 4 0 1 0 1 17040 Quiroz Ramírez Santos Quiroz Ramírez 3 0 1 1 0 18041 Cubas Delgado Teodoro Cubas Menor 6 1 0 1 0 15042 Diaz Ruiz Raimundo Días Carrasco 7 1 0 1 0 15043 Díaz Guevara José Orlando Díaz Ruiz 4 1 0 0 1 14044 Flores Ruiz Leodoro Flores Tucunango 3 0 1 0 1 10045 Fernandez Delgado Humberto Fernández Quiroz 4 0 1 0 1 16546 Flores Vargas Juan Díaz Flores 3 0 1 0 1 20047 Chávez Monsalve Rosa Chávez Coronel 5 0 1 1 0 25048 Guerrero Vásquez Orfelinda Guerrero Vasquez 2 0 1 1 0 15049 Olivera Sánchez Elvira Olivera Sánchez 3 0 1 0 1 15050 Sánchez Quispe Atilano Sánchez Díaz 7 1 0 1 0 15051 Sánchez Quiroz Avelinda Quiróz Olivera 5 0 1 1 0 16052 Fernández Quiroz José Santos Fernandez Flores 4 0 1 1 0 160
53 Vallejos Vargas Mario Vallejos Rojas 10 1 0 1 0 20054 Fernández Quiroz Presentación Fernández Flores 3 1 0 0 1 15455 Flores Fernández Rodolfo Flores Fernández 9 0 1 0 1 28056 Sánches Cabrera Fortunanto Sánchez Cabrera 9 1 0 0 1 16057 Quiroz Ruíz Santos Luiz Quiroz Ramires 4 0 1 1 0 15758 Fernandez Chilcon Segundo Fernández Quiroz 7 1 0 0 1 18059 Quiroz Cardozo Marino Quiroz Fernández 3 0 1 0 1 18060 Quiroz Rimapa Santos Quiroz Olivera 7 1 0 1 0 17061 Quiroz Fernández Teodoro Quiróz Olivera 5 0 1 1 0 16062 Llatas Guevara Zenaida Guevara Pérez 9 1 0 1 0 15563 Cardoso Delgado Vicente Cardozo Vasquez 8 0 1 0 1 15064 Delgado Quiroz Javier Delgado Llatas 5 0 1 0 1 17065 Fernández Díaz Nestor Fernández Salas 6 0 1 0 1 16066 Vasques Fernández Clorinda Vásques Fernández 8 1 0 0 1 18067 Cubas Flores Teofilo Cubas Menor 9 1 0 0 1 15068 Guerrero Vallejos Santiago Guerrero Fernández 4 0 1 1 0 14069 Delgado Fernández Marleni Fernández Flores 3 1 0 0 1 15070 Quiroz Fernández Seberino Quiroz Ramírez 4 1 0 0 1 18071 Vallejos Vega Cesar Vallejo Vargas 4 0 1 0 1 13072 Chilcon Quinteroz Agustin Chilcon Heredia 2 0 1 1 0 12073 Dias Quiroz Andrés Díaz Chilcon 9 0 1 1 0 10074 Toro Ruiz Rigoberto Toro Gamonal 3 0 1 0 1 20075 Olivera Quiroz Roberto Olivera Fernández 4 0 1 0 1 14076 Olivera Barturen María Olivera Sánchez 2 0 1 0 1 13077 Ruiz Quiroz Carlos Alberto Ruiz Chilcon 3 0 1 0 1 16078 Elmer Cardozo Rupay 3 0 1 0 1 10079 Armando Barturen Gamonal 8 1 0 1 0 13080 Eliceo Fernández Hoyos 7 0 1 1 0 17581 Wilson Díaz Vargas 7 0 1 0 1 18082 Manuel Ruiz Fernández 5 1 0 1 0 14583 Julio Ruiz Olivera 2 0 1 1 0 17084 Natividad Flores Fernández (duplicado) 7 0 1 0 1 19085 Dolores Quiróz Fernández 2 0 1 0 1 17486 Ananias Fernández Llatas 2 0 1 1 0 16587 Celina Fernández Bravo 8 1 0 1 0 18088 Maximo Flores Toro 7 0 1 0 1 19089 María Daniela Ramirez Sánches 5 0 1 0 1 15590 Rosas Chávez Monsalve 5 0 1 1 0 16091 Eusebia Flores 2 0 1 0 1 12092 Bacilla Chilcon Molocho 3 1 0 1 0 17093 Dionisio Fernández 2 1 0 1 0 150
Total 469 34 59 45 48 157.16
93
Conexiones EstatalesNúmero de Encuesta Institución Con Caño Sin Caño Con Letrina Sin Letrina
1 I.E N° 10837 La Congona 1 0 1 02 Centro de Salud La Congona 1 0 1 03 I.E Inicial N°387 La Congona 1 0 1 04 Pronamach 0 1 0 1
Total 3 1 3 1
Conexiones Sociales
Número de Encuesta Institución Con Caño Sin Caño Con Letrina Sin Letrina1 Casa de la Cultura Congona 1 0 0 12 Comedor Popular la Congona 1 0 0 13 Centro Productivo Pecuario 1 0 1 04 Iglesia Católica Congona 0 1 1 05 Iglesia Adventista Congona 0 1
Total 3 2 2 2
Densidad de Vivienda 5.04
39.66%
50.96%50.96%
2919.90
0.509594882729211
186186
0.396588486140725
Pob. con Letrinas 239 0.509594882729211
68.25
3.41236559139785
Cobertura Agua Potable (Pob.
Serv/Pob. Tot.)
Cobertura Saneamiento (Pob Serv. /Pob. Tot.)
Costo de Letrina Compostera S/.
Pob. Con Conexiones de Agua
Ingreso Promedio Mensual
Disponibilidad de Pago 5% del Ingreso
Mensual
Ingresos mensual70707070708080608080607075809090
10010080
1208078685988706055608060703070507589809050505050306550
1003050506060
602060455050905050308060407090404050807070706050
10050
15012015080
11060403090
1109050503060
68.25
LOCALIDAD Localidad de Congona Sin Proyecto Con Proyecto
POBLACIÓN ACTUAL (habitantes) 469 469TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) 1.60% 1.60%DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) 5.04 5.04PORCENTAJE DE PÉRDIDAS (Físicas) 55.00% 20%
186POBLACIÓN ACTUAL CON LETRINAS 239
1.0
OFERTA ACTUAL DE SANEAMIENTO 0
OFERTA ACTUAL DE VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO(m3) 18.9
DOTACIONES (solo para verificación - no llenar)DE CONSUMO - SIN CONSIDERAR PÉRDIDAS 60.0 221.4DE DISEÑO - POR CONEXIONES (litros / habitante - dia) 133.33 276.7
(Proyección INEI)(Determinado por la UF)
(Estudio de factibilidad ó Reglamento)(Estimado)
Información de proyección de cobertura de los servicios (celdas en amarillo)
AÑOMICROMEDICION (%)
0 39.66% 50.96% 55.0% 0.00%
1 100.00% 100.00% 20.0% 100.0%
2 100.00% 100.00% 20.0% 100.0%
3 100.00% 100.00% 20.0% 100.0%
4 100.00% 100.00% 20.0% 100.0%
5 100.00% 100.00% 20.0% 100.0%
6 100.00% 100.00% 20.0% 100.0%
7 100.00% 100.00% 20.0% 100.0%
8 100.00% 100.00% 20.0% 100.0%
9 100.00% 100.00% 20.0% 100.0%
10 100.00% 100.00% 20.0% 100.0%
11 100.00% 100.00% 20.0% 100.0%
12 100.00% 100.00% 20.0% 100.0%
13 100.00% 100.00% 20.0% 100.0%
14 100.00% 100.00% 20.0% 100.0%
15 100.00% 100.00% 20.0% 100.0%
16 100.00% 100.00% 20.0% 100.0%
17 100.00% 100.00% 20.0% 100.0%
18 100.00% 100.00% 20.0% 100.0%
19 100.00% 100.00% 20.0% 100.0%
20 100.00% 100.00% 20.0% 100.0%
21 100.00% 100.00% 20.0% 100.0%
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (Punto de Agua afuera de su casa)
OFERTA ACTUAL DE PRODUCCIÓN DE AGUA DE LOS MANANTIALES EXISTENTES (lt/sg)
COBERTURA AGUA (%)
COBERTURA SANEAMIENTO (%)
PÉRDIDAS DE AGUA (%)
CONEXION POR TIPO DE No. de TOTALTIPO DE USUARIO MEDICION Conex. Conex.
Doméstico Con Medidor 034Sin Medidor 34
Estatal Con Medidor 03Sin Medidor 3
Social Con Medidor 03Sin Medidor 3
TOTAL
40
Información de consumos percapita por conexion (celdas en amarillo)
DATOS DE CONSUMO POR CONEXIÓN SEGÚN CATEGORIAS(m3/mes/cnx)
DOMESTICOCONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 9.08CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 60
ESTATALCONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 20CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 25
SOCIALCONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 15CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 20
Graficar (lt/sg)
Año
0 0.0 1.865 -1.861 0.0 0.483 -0.482 0.0 0.488 -0.493 0.0 0.497 -0.504 0.0 0.501 -0.505 0.0 0.510 -0.516 0.0 0.526 -0.537 0.0 0.530 -0.538 0.0 0.548 -0.559 0.0 0.553 -0.55
10 0.0 0.562 -0.5611 0.0 0.570 -0.5712 0.0 0.579 -0.5813 0.0 0.597 -0.60 60014 0.0 0.609 -0.6115 0.0 0.618 -0.62 600 24016 0.0 0.627 -0.6317 0.0 0.635 -0.6418 0.0 0.644 -0.6419 0.0 0.653 -0.6520 0.0 0.662 -0.66
Los aforos fueron realizados este año que no ha sido muy seco por lo que se espera que en un año muy seco se llegue a captar la mitad de lo aforado este año
Graficar (m3)
Año
0 18.90 40 -211 18.90 10 92 18.90 11 83 18.90 11 84 18.90 11 85 18.90 11 86 18.90 11 87 18.90 11 88 18.90 12 79 18.90 12 7
10 18.90 12 711 18.90 12 712 18.90 13 613 18.90 13 614 18.90 13 615 18.90 13 616 18.90 14 517 18.90 14 518 18.90 14 519 18.90 14 520 18.90 14 5
Oferta actual lt/seg
Demanda Proyectada
lt/seg
Balance lt/seg
Oferta actual m3
Demanda Proyectada
m3
Balance m3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 200.000
0.200
0.400
0.600
0.800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
Balance Oferta - Demanda de Captación
Año
Caud
al (L
t/se
g)
Oferta
Demanda
Déficit
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 200
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Balance Oferta - Demanda de Regulación
Año
Volu
men
M3
Oferta
DemandaSuperávit
Presupuesto
Presupuesto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE LOCALIDAD CONGONA, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO - CAJAMARCA
Subpresupuesto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE LOCALIDAD CONGONA, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO - CAJAMARCA
Cliente FONCODES Costo al
Lugar CAJAMARCA - CUTERVO - CUTERVO
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION AGUA POTABLE
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE OBRA DE 4.80M X 3.60M und 1.00 854.25 854.25
01.01.02 CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA m2 104.00 33.81 3,516.24
01.02 CAPTACION
01.02.01 DEMOLICION DE CAPTACION EXISTENTE
01.02.01.01 DEMOLICION DE MUROS Y LOSA DE CONCRETO ARMADO m3 5.36 23.80 127.57
01.02.01.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL m3 6.97 5.25 36.58
01.02.02 CONSTRUCCION DE NUEVA CAPTACION
01.02.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 32.26 0.14 4.52
01.02.02.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 32.26 0.57 18.39
01.02.02.03 EXCAVACION MANUAL m3 340.26 5.88 2,000.73
01.02.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE , D = 30M m3 458.23 4.20 1,924.57
01.02.02.05 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 P/ LOSA DE FONDO Y ALETAS m3 1.42 244.08 346.59
01.02.02.06 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/MUROS Y LOSAS m3 15.26 303.46 4,630.80
01.02.02.07 CONCRETO 1:8+25% P.M , P/ RELLENO m3 0.56 147.57 82.64
01.02.02.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS Y LOSAS m2 180.54 16.23 2,930.16
01.02.02.09 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 18.50 3.69 68.27
01.02.02.10 TARRAJEO C/ IMPERMEABILIZANTES DE MUROS INTERIOR Y LOSA DE FONDO 1:2 C:A m2 45.23 19.25 870.68
01.02.02.11 TARRAJEO EN EXTERIORES MORTERO MEZCLA 1:5 m2 134.26 7.78 1,044.54
01.02.02.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAYPAS DE P.V.C SAP, C-10 1 1 /2" m 12.56 7.54 94.70
01.02.02.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. Y ACCESORIOS P.V.C, C-10. GLB 1.00 264.65 264.65
01.02.03 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO.
01.02.03.01 TRAZO Y REPLANTEO DE CERCO m 135.00 0.61 82.35
01.02.03.02 EXCAVACION EN TERRENO SEMIROCOSO H= 0.40M m3 5.26 10.50 55.23
01.02.03.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE , D = 30M m3 6.80 4.20 28.56
01.02.03.04 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTO m3 5.54 129.50 717.43
01.02.03.05 POSTE DE MADERA und 10.00 40.10 401.00
01.02.03.06 ALAMBRE DE PUAS P/ CERCO m 705.00 3.05 2,150.25
01.02.03.07 PUERTA C/ALAMBRES DE PUAS Y MADERA DE 0.90M x 1.80m und 8.00 146.88 1,175.04
01.03 RESERVORIO EXISTENTE
01.03.01 CONSTRUCCION DE BAYPAS DE PVC
01.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m 40.00 0.62 24.80
01.03.01.02 EXCAVACION MANUAL P/ TUB.PVC SAP Ø = 1 1/2" m 40.00 0.73 29.20
01.03.01.03 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUB. 1 1/2" m 40.00 0.34 13.60
01.03.01.04 CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO E = 0.10M m 40.00 0.36 14.40
01.03.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA P.V.C, C-10 1 1 /2" m 40.00 4.29 171.60
01.03.01.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS P.V.C, C-10 1 1 /2" GLB 1.00 172.13 172.13
01.03.01.07 PRUEBA HIDRAULICA A Y DESINFECCION m 40.00 1.61 64.40
01.03.01.08 RELLENO Y APISONADO C/ MATERIAL PROPIO SELECCIONADO E= 0.20 M m 40.00 0.97 38.80
01.03.01.09 RELLENO Y APISONADO C/ MATERIAL PROPIO m 40.00 0.52 20.80
01.03.01.10 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE , D = 30M m3 4.68 4.20 19.66
01.03.01.11 CONCRETO F'C=140 KG/CM2, P/DADO DE ANCLAJE m3 0.63 273.64 172.39
01.03.02 REHABILITACION DE RESERVORIO EXISTENTE
01.03.02.01 PICADO SUPERFICIAL DE MUROS INTERIORES E=2" m2 5.04 5.15 25.96
01.03.02.02 PICADO SUPERFICIAL DE LOSA E=2" m2 1.20 5.88 7.06
01.03.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE , D = 30M m3 0.16 4.20 0.67
01.03.02.04 TARRAJEO C/ IMPERMEABILIZANTES DE MUROS INT. 1:2 C:A E= 2.5CM m2 4.06 22.81 92.61
01.03.02.05 TARRAJEO C/ IMPERMEABILIZANTE LOSA FONDO 1:2 C:A E= 2.5CM m2 1.40 23.41 32.77
01.03.02.06 PINTURA EN EXTERIOR AL OLEO 2 MANOS m2 45.69 10.56 482.49
01.03.02.07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIPOCLORADOR und 1.00 32.21 32.21
01.03.02.08 RETIRO DE ACCESORIOS DETERIORADOS GLB 1.00 237.31 237.31
01.03.02.09 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS GLB 1.00 951.01 951.01
01.03.03 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO.
01.03.03.01 TRAZO Y REPLANTEO DE CERCO m 32.00 0.61 19.52
01.03.03.02 EXCAVACION EN TERRENO SEMIROCOSO H= 0.40M m3 1.02 7.00 7.14
01.03.03.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE , D = 30M m3 1.33 4.20 5.59
01.03.03.04 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTO m3 1.09 129.50 141.16
01.03.03.05 POSTE DE MADERA und 17.00 40.10 681.70
01.03.03.06 ALAMBRE DE PUAS P/ CERCO m 254.00 3.05 774.70
01.03.03.07 PUERTA C/ALAMBRES DE PUAS Y MADERA DE 0.90M x 1.80m und 1.00 146.88 146.88
01.04 RED DE DISTRIBUCION
01.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m 4,457.27 0.14 624.02
01.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m 4,457.27 0.42 1,872.05
01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.02.01 EXCAVACION MANUAL m 4,457.27 2.14 9,538.56
01.04.02.02 REFINE NIVELACION DE FONDO DE ZANJA m 4,457.27 0.21 936.03
01.04.02.03 CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO E = 0.10M m 4,457.27 0.36 1,604.62
01.04.02.04 RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO E = 0.20M m 4,457.27 0.93 4,145.26
01.04.02.05 RELLENO Y COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO m 4,457.27 0.63 2,808.08
01.04.02.06 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE , D = 30M m3 459.96 4.20 1,931.83
01.04.03 TUBERIAS
01.04.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. P.V.C SAP, C-10, 1" m 524.67 3.22 1,689.44
01.04.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. P.V.C SAP, C-10, 3/4" m 3,932.60 2.56 10,067.46
01.04.04 PRUEBA HIDRAULICA
01.04.04.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION m 4,457.27 1.61 7,176.20
01.04.05 VARIOS
01.04.05.01 ACCESORIOS EN LA RED DISTRIBUCCION TOTAL GLB 1.00 599.71 599.71
01.04.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR Y TAPA TERMOPLASTICA
01.04.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE 2" und 1.00 1,063.95 1,063.95
01.04.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE CORTE (VALVULA ESFERICA DE 2") und 1.00 133.71 133.71
01.04.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL PVC 2" und 1.00 35.86 35.86
01.04.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PVC 2" x 3" und 1.00 9.46 9.46
01.04.06.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PVC 2" und 1.00 9.38 9.38
01.04.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS PVC 2" x 90ª und 1.00 17.02 17.02
01.04.06.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA TERMOPLASTICA und 1.00 63.91 63.91
01.05 CONEXIONES DOMICILIARIAS
01.05.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m 10,858.32 0.14 1,520.16
01.05.02 TRAZO Y REPLANTEO m 10,858.32 0.42 4,560.49
01.05.03 EXCAVACION MANUAL m 10,858.32 1.91 20,739.39
01.05.04 REFINE NIVELACION DE FONDO DE ZANJA m 10,858.32 0.11 1,194.42
01.05.05 CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m 10,858.32 0.26 2,823.16
01.05.06 RELLENO Y COMPACTADO MANUAL C/ MATERIAL PROPIO SELECCIONADO. m 10,858.32 0.51 5,537.74
01.05.07 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE , D = 30M m3 1,208.88 4.20 5,077.30
01.05.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP 1/2" m 10,858.32 1.48 16,070.31
01.05.09 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN DERIVACION PARA TUB. 2" pto 1.00 20.85 20.85
01.05.10 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN DERIVACION PARA TUB. 1 1/2" pto 15.00 19.06 285.90
01.05.11 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN DERIVACION PARA TUB. 1" pto 30.00 14.21 426.30
01.05.12 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN DERIVACION PARA TUB. 3/4" pto 16.00 11.40 182.40
01.05.13 CONEXiON DOMICILIARIA DE AGUA 1/2" und 62.00 120.91 7,496.42
01.05.14 PRUEBA HIDRAULICA A Y DESINFECCION m 10,858.32 2.73 29,643.21
01.05.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES Y TAPA TERMOPLASTICA
01.05.15.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE 1/2" und 102.00 89.41 9,119.82
01.05.15.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE CORTE (VALVULA ESFERICA DE 1/2") und 102.00 31.19 3,181.38
01.05.15.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL PVC 1/2" und 102.00 8.42 858.84
01.05.15.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PVC 1/2" x 1" und 102.00 4.88 497.76
01.05.15.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PVC 1/2" und 102.00 5.18 528.36
01.05.15.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS PVC 1/2" x 90ª und 102.00 5.56 567.12
01.05.15.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA TERMOPLASTICA und 102.00 66.45 6,777.90
01.06 CAMARA DE REUNION (02 Unidades)
01.06.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 4.65 0.41 1.91
01.06.02 EXCAVACION MANUAL m3 3.71 5.88 21.81
01.06.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE , D = 30M m3 4.44 4.20 18.65
01.06.04 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 2.34 303.46 710.10
01.06.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 25.77 28.93 745.53
01.06.06 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 kg 93.66 3.82 357.78
01.06.07 TARRAJEO EN EXTERIORES MORTERO MEZCLA 1:5 m2 16.17 7.78 125.80
01.06.08 TARRAJEO C/ IMPERMEABILIZANTES DE MUROS INTERIOR Y LOSA DE FONDO 1:2 C:A m2 6.96 19.25 133.98
01.06.09 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS Y VALVULAS PARA CAMARA DE REUNION pto 2.00 412.69 825.38
01.06.10 RELLENO C/GRAVA PARA FONDO Ø =1/2" , E=0.20M m3 0.14 118.95 16.65
01.06.11 SUMINISTRO E INST.TAPA METALICA . und 2.00 124.85 249.70
01.06.12 PINTURA EN EXTERIOR AL OLEO 2 MANOS m2 16.17 10.56 170.76
1.07 VALVULA REGULADORA DE RED (05 Unidades)
01.07.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 1.80 0.41 0.74
01.07.02 EXCAVACION MANUAL H=0.80M m3 1.44 5.88 8.47
01.07.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO m2 1.80 0.68 1.22
01.07.04 RELLENO C/GRAVA PARA FONDO Ø =1/2" , E=0.20M m3 0.36 118.95 42.82
01.07.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL m3 1.87 5.25 9.82
01.07.06 CONCRETO F'C=140 KG/CM2, P/ MUROS m3 0.60 273.64 164.18
01.07.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL P/MUROS m2 4.80 43.74 209.95
01.07.08 TARRAJEO DE MUROS INT. C/MORT. 1:4 C:A m2 4.80 15.33 73.58
01.07.09 SUMINISTRO E INST.TAPA METALICA . und 5.00 41.00 205.00
01.07.10 SUMINISTRO E INST. DE VALVULA REGULADORA PARA TUB. 1 1/2" pto 2.00 26.10 52.20
01.07.11 SUMINISTRO E INST. DE VALVULA REGULADORA PARA TUB. 1" pto 1.00 15.94 15.94
01.07.12 SUMINISTRO E INST. DE VALVULA REGULADORA PARA TUB. 3/4" pto 2.00 14.45 28.90
1.08 CAMARA ROMPE PRESION TIPO CRP T-07
01.08.01 DEMOLICION DE CRP-TIPO 07 (02 UNIDADES)
01.08.01.01 SUMINISTRO INSTALACION DE BAYPAS DE PVC SAP C-10 1 1/2" m 20.00 26.11 522.20
01.08.01.02 SUMINISTRO INSTALACION DE BAYPAS DE PVC SAP C-10 2" m 20.00 31.02 620.40
01.08.01.03 DEMOLICION DE MUROS Y LOSA DE CONCRETO ARMADO m3 2.17 23.80 51.65
01.08.01.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL m3 2.82 5.25 14.81
01.08.02 CONSTRUCCION DE CRP-TIPO 07 (09 UNIDADES)
01.08.02.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 17.01 0.42 7.14
01.08.02.02 EXCAVACION MANUAL m3 12.85 5.88 75.56
01.08.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE , D = 30M m3 16.71 4.20 70.18
01.08.02.04 RELLENO CON GRAVA 1" A 1 1/2" m3 2.10 125.67 263.91
01.08.02.05 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/ LOSAS DE FONDO m3 3.20 291.72 933.50
01.08.02.06 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/ MURO m3 5.37 288.85 1,551.12
01.08.02.07 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/ TECHO m3 1.23 292.34 359.58
01.08.02.08 ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL DE MUROS m2 89.12 28.82 2,568.44
01.08.02.09 ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL DE LOSA m2 30.45 26.40 803.88
01.08.02.10 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 kg 462.00 3.71 1,714.02
01.08.02.11 TARRAJEO C/ IMPERMEABILIZANTES DE MUROS INTERIOR Y LOSA DE FONDO 1:2 C:A m2 90.65 19.25 1,745.01
01.08.02.12 TARRAJEO DE MUROS EXT. 1:4 C:A E= 2.5CM m2 89.24 15.21 1,357.34
01.08.02.13 TAPA METALICA . und 9.00 39.32 353.88
01.08.02.14 ACCESORIOS EN CRP - 7 DE 1.5" und 1.00 252.88 252.88
01.08.02.15 ACCESORIOS EN CRP - 7 DE 1" und 3.00 208.35 625.05
01.08.02.16 ACCESORIOS EN CRP - 7 DE 3/4" und 5.00 140.28 701.40
1.09 VALVULA PURGA
01.09.01 MEJORAMIENTO DE VALVULA DE VALVULA DE PURGA ( 04 UNIDADES )
01.09.01.01 PICADO SUPERFICIAL DE MUROS INTERIORES E=2" m2 5.60 5.15 28.84
01.09.01.02 TARRAJEO C/ IMPERMEABILIZANTES DE MUROS INTERIOR Y LOSA DE FONDO 1:2 C:A m2 5.60 19.25 107.80
01.09.01.03 TAPA METALICA . und 4.00 39.32 157.28
01.09.02 INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA (10 UNIDADES)
01.09.02.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 5.60 0.42 2.35
01.09.02.02 EXCAVACION MANUAL H=0.80M m3 3.50 5.88 20.58
01.09.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO m2 5.60 0.68 3.81
01.09.02.04 RELLENO CON GRAVA 1" A 1 1/2" e=20cm m3 1.15 125.67 144.52
01.09.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE , D = 30M m3 4.56 4.20 19.15
01.09.02.06 CONCRETO EN MUROS F'C= 140 KG/CM2 m3 1.90 260.85 495.62
01.09.02.07 ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL DE MUROS m2 12.56 28.82 361.98
01.09.02.08 TARRAJEO DE MUROS INT. C/MORT. 1:4 C:A m2 12.56 15.33 192.54
01.09.02.09 SUMINISTRO E INST.TAPA METALICA . und 10.00 41.00 410.00
01.09.02.10 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS Y VALVULAS (PURGA) PARA TUB. 1 1 /2" pto 3.00 168.08 504.24
01.09.02.11 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS Y VALVULAS (PURGA) PARA TUB. 1" pto 2.00 129.75 259.50
01.09.02.12 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS Y VALVULAS (PURGA) PARA TUB. 3/4" pto 5.00 68.97 344.85
1.10 VALVULA AIRE
01.10.01 MEJORAMIENTO DE VALVULA AIRE ( 02 UNIDADES )
01.10.01.01 PICADO SUPERFICIAL DE MUROS INTERIORES E=2" m2 3.20 5.15 16.48
01.10.01.02 TARRAJEO C/ IMPERMEABILIZANTES DE MUROS INTERIOR Y LOSA DE FONDO 1:2 C:A m2 3.20 19.25 61.60
01.10.01.03 TAPA METALICA . und 2.00 39.32 78.64
01.10.02 INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE (09 UNIDADES)
01.10.02.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 3.24 0.42 1.36
01.10.02.02 EXCAVACION MANUAL H= 0.80M m3 2.59 5.88 15.23
01.10.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO m2 3.24 0.68 2.20
01.10.02.04 RELLENO CON GRAVA 1" A 1 1/2" e=20cm m3 0.65 125.67 81.69
01.10.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE , D = 30M m3 3.37 4.20 14.15
01.10.02.06 CONCRETO EN MUROS F'C= 140 KG/CM2 m3 1.08 260.85 281.72
01.10.02.07 ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL DE MUROS m2 8.64 28.82 249.00
01.10.02.08 TARRAJEO DE MUROS INT. C/MORT. 1:4 C:A m2 8.64 15.33 132.45
01.10.02.09 SUMINISTRO E INST.TAPA METALICA . und 9.00 41.00 369.00
01.10.02.10 SUMINISTRO E INST. DE VALVULA DE AIRE PARA TUB. 1 1/2" pto 3.00 26.10 78.30
01.10.02.11 SUMINISTRO E INST. DE VALVULA DE AIRE PARA TUB. 1" pto 3.00 15.94 47.82
01.10.02.12 SUMINISTRO E INST. DE VALVULA DE AIRE PARA TUB. 3/4" pto 3.00 14.45 43.35
1.11 OTROS
01.11.01 DISEÑO DE MEZCLAS GLB 4.00 147.06 588.24
01.11.02 ROTURA DE PROBETAS GLB 10.00 20.00 200.00
Presupuesto
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE LOCALIDAD CONGONA, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO - CAJAMARCA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE LOCALIDAD CONGONA, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO - CAJAMARCA
31/11/2010
Total S/.
257,638.07
4,370.49
19,055.25
164.15
14,281.24
4,609.86
4,380.56
741.78
1,862.09
1,776.69
44,326.55
2,496.07
3931.27 4,983.27
20,964.38
11,756.90
7,176.20
599.71
1,333.29
117,109.23
95,578.05 11,384.32 10,332.32
21,531.18
3,378.05
812.82
14,591.95
1,209.06
13,382.89
3,053.06
293.92
2,759.14
1,472.99
156.72
1,316.27
45,087.12
1.152480791
Presupuesto
Presupuesto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE LOCALIDAD CONGONA, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO - CAJAMARCA
Subpresupuesto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE LOCALIDAD CONGONA, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO - CAJAMARCA
Cliente FONCODES Costo al 31/11/2010
Lugar CAJAMARCA - CUTERVO - CUTERVO
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. Total S/.
01 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION AGUA POTABLE 254,260.02
01.01 OBRAS PROVISIONALES 4,370.49
01.01.01 CARTEL DE OBRA DE 4.80M X 3.60M und 1.00 854.25 854.25
01.01.02 CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA m2 104.00 33.81 3,516.24
01.02 CAPTACION 0.00 19,055.25
01.02.01 DEMOLICION DE CAPTACION EXISTENTE 0.00 164.15
01.02.01.01 DEMOLICION DE MUROS Y LOSA DE CONCRETO ARMADO m3 5.36 23.80 127.57
01.02.01.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL m3 6.97 5.25 36.58
01.02.02 CONSTRUCCION DE NUEVA CAPTACION 0.00 14,281.24
01.02.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 32.26 0.14 4.52
01.02.02.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 32.26 0.57 18.39
01.02.02.03 EXCAVACION MANUAL m3 340.26 5.88 2,000.73
01.02.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE , D = 30M m3 458.23 4.20 1,924.57
01.02.02.05 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 P/ LOSA DE FONDO Y ALETAS m3 1.42 244.08 346.59
01.02.02.06 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/MUROS Y LOSAS m3 15.26 303.46 4,630.80
01.02.02.07 CONCRETO 1:8+25% P.M , P/ RELLENO m3 0.56 147.57 82.64
01.02.02.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS Y LOSAS m2 180.54 16.23 2,930.16
01.02.02.09 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 18.50 3.69 68.27
01.02.02.10 TARRAJEO C/ IMPERMEABILIZANTES DE MUROS INTERIOR Y LOSA DE FONDO 1:2 C:A m2 45.23 19.25 870.68
01.02.02.11 TARRAJEO EN EXTERIORES MORTERO MEZCLA 1:5 m2 134.26 7.78 1,044.54
01.02.02.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAYPAS DE P.V.C SAP, C-10 1 1 /2" m 12.56 7.54 94.70
01.02.02.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. Y ACCESORIOS P.V.C, C-10. GLB 1.00 264.65 264.65
01.02.03 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO. 0.00 4,609.86
01.02.03.01 TRAZO Y REPLANTEO DE CERCO m 135.00 0.61 82.35
01.02.03.02 EXCAVACION EN TERRENO SEMIROCOSO H= 0.40M m3 5.26 10.50 55.23
01.02.03.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE , D = 30M m3 6.80 4.20 28.56
01.02.03.04 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTO m3 5.54 129.50 717.43
01.02.03.05 POSTE DE MADERA und 10.00 40.10 401.00
01.02.03.06 ALAMBRE DE PUAS P/ CERCO m 705.00 3.05 2,150.25
01.02.03.07 PUERTA C/ALAMBRES DE PUAS Y MADERA DE 0.90M x 1.80m und 8.00 146.88 1,175.04
01.03 RESERVORIO EXISTENTE 0.00 4,380.56
01.03.01 CONSTRUCCION DE BAYPAS DE PVC 0.00 741.78
01.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m 40.00 0.62 24.80
01.03.01.02 EXCAVACION MANUAL P/ TUB.PVC SAP Ø = 1 1/2" m 40.00 0.73 29.20
01.03.01.03 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUB. 1 1/2" m 40.00 0.34 13.60
01.03.01.04 CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO E = 0.10M m 40.00 0.36 14.40
01.03.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA P.V.C, C-10 1 1 /2" m 40.00 4.29 171.60
01.03.01.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS P.V.C, C-10 1 1 /2" GLB 1.00 172.13 172.13
01.03.01.07 PRUEBA HIDRAULICA A Y DESINFECCION m 40.00 1.61 64.40
01.03.01.08 RELLENO Y APISONADO C/ MATERIAL PROPIO SELECCIONADO E= 0.20 M m 40.00 0.97 38.80
01.03.01.09 RELLENO Y APISONADO C/ MATERIAL PROPIO m 40.00 0.52 20.80
01.03.01.10 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE , D = 30M m3 4.68 4.20 19.66
01.03.01.11 CONCRETO F'C=140 KG/CM2, P/DADO DE ANCLAJE m3 0.63 273.64 172.39
01.03.02 REHABILITACION DE RESERVORIO EXISTENTE 0.00 1,862.09
01.03.02.01 PICADO SUPERFICIAL DE MUROS INTERIORES E=2" m2 5.04 5.15 25.96
01.03.02.02 PICADO SUPERFICIAL DE LOSA E=2" m2 1.20 5.88 7.06
01.03.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE , D = 30M m3 0.16 4.20 0.67
01.03.02.04 TARRAJEO C/ IMPERMEABILIZANTES DE MUROS INT. 1:2 C:A E= 2.5CM m2 4.06 22.81 92.61
01.03.02.05 TARRAJEO C/ IMPERMEABILIZANTE LOSA FONDO 1:2 C:A E= 2.5CM m2 1.40 23.41 32.77
01.03.02.06 PINTURA EN EXTERIOR AL OLEO 2 MANOS m2 45.69 10.56 482.49
01.03.02.07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIPOCLORADOR und 1.00 32.21 32.21
01.03.02.08 RETIRO DE ACCESORIOS DETERIORADOS GLB 1.00 237.31 237.31
01.03.02.09 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS GLB 1.00 951.01 951.01
01.03.03 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO. 0.00 1,776.69
01.03.03.01 TRAZO Y REPLANTEO DE CERCO m 32.00 0.61 19.52
01.03.03.02 EXCAVACION EN TERRENO SEMIROCOSO H= 0.40M m3 1.02 7.00 7.14
01.03.03.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE , D = 30M m3 1.33 4.20 5.59
01.03.03.04 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTO m3 1.09 129.50 141.16
01.03.03.05 POSTE DE MADERA und 17.00 40.10 681.70
01.03.03.06 ALAMBRE DE PUAS P/ CERCO m 254.00 3.05 774.70
01.03.03.07 PUERTA C/ALAMBRES DE PUAS Y MADERA DE 0.90M x 1.80m und 1.00 146.88 146.88
01.04 RED DE DISTRIBUCION 0.00 44,326.55
01.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 0.00 2,496.07
01.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m 4,457.27 0.14 624.02
01.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m 4,457.27 0.42 1,872.05
01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 20,964.38
01.04.02.01 EXCAVACION MANUAL m 4,457.27 2.14 9,538.56
01.04.02.02 REFINE NIVELACION DE FONDO DE ZANJA m 4,457.27 0.21 936.03
01.04.02.03 CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO E = 0.10M m 4,457.27 0.36 1,604.62
01.04.02.04 RELLENO Y COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO E = 0.20M m 4,457.27 0.93 4,145.26
01.04.02.05 RELLENO Y COMPACTADO C/ MATERIAL PROPIO m 4,457.27 0.63 2,808.08
01.04.02.06 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE , D = 30M m3 459.96 4.20 1,931.83
01.04.03 TUBERIAS 0.00 11,756.90
01.04.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. P.V.C SAP, C-10, 1" m 524.67 3.22 1,689.44
01.04.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. P.V.C SAP, C-10, 3/4" m 3,932.60 2.56 10,067.46
01.04.04 PRUEBA HIDRAULICA 0.00 7,176.20
01.04.04.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION m 4,457.27 1.61 7,176.20
01.04.05 VARIOS 0.00 599.71
01.04.05.01 ACCESORIOS EN LA RED DISTRIBUCCION TOTAL GLB 1.00 599.71 599.71
01.04.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR Y TAPA TERMOPLASTICA 0.00 1,333.29
01.04.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR DE 2" und 1.00 1,063.95 1,063.95
01.04.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE CORTE (VALVULA ESFERICA DE 2") und 1.00 133.71 133.71
01.04.06.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL PVC 2" und 1.00 35.86 35.86
01.04.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PVC 2" x 3" und 1.00 9.46 9.46
01.04.06.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PVC 2" und 1.00 9.38 9.38
01.04.06.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS PVC 2" x 90ª und 1.00 17.02 17.02
01.04.06.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA TERMOPLASTICA und 1.00 63.91 63.91
01.05 CONEXIONES DOMICILIARIAS 0.00 117,109.23
01.05.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m 10,858.32 0.14 1,520.16 95,578.05
01.05.02 TRAZO Y REPLANTEO m 10,858.32 0.42 4,560.49
01.05.03 EXCAVACION MANUAL m 10,858.32 1.91 20,739.39
01.05.04 REFINE NIVELACION DE FONDO DE ZANJA m 10,858.32 0.11 1,194.42
01.05.05 CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m 10,858.32 0.26 2,823.16
01.05.06 RELLENO Y COMPACTADO MANUAL C/ MATERIAL PROPIO SELECCIONADO. m 10,858.32 0.51 5,537.74
01.05.07 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE , D = 30M m3 1,208.88 4.20 5,077.30
01.05.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP 1/2" m 10,858.32 1.48 16,070.31
01.05.09 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN DERIVACION PARA TUB. 2" pto 1.00 20.85 20.85
01.05.10 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN DERIVACION PARA TUB. 1 1/2" pto 15.00 19.06 285.90
01.05.11 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN DERIVACION PARA TUB. 1" pto 30.00 14.21 426.30
01.05.12 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN DERIVACION PARA TUB. 3/4" pto 16.00 11.40 182.40
01.05.13 CONEXiON DOMICILIARIA DE AGUA 1/2" und 62.00 120.91 7,496.42
01.05.14 PRUEBA HIDRAULICA A Y DESINFECCION m 10,858.32 2.73 29,643.21
01.05.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES Y TAPA TERMOPLASTICA 0.00 21,531.18
01.05.15.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE 1/2" und 102.00 89.41 9,119.82
01.05.15.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE CORTE (VALVULA ESFERICA DE 1/2") und 102.00 31.19 3,181.38
01.05.15.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION UNIVERSAL PVC 1/2" und 102.00 8.42 858.84
01.05.15.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PVC 1/2" x 1" und 102.00 4.88 497.76
01.05.15.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PVC 1/2" und 102.00 5.18 528.36
01.05.15.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS PVC 1/2" x 90ª und 102.00 5.56 567.12
01.05.15.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA TERMOPLASTICA und 102.00 66.45 6,777.90
01.06 CAMARA DE REUNION (02 Unidades) 0.00 3,378.05
01.06.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 4.65 0.41 1.91
01.06.02 EXCAVACION MANUAL m3 3.71 5.88 21.81
01.06.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE , D = 30M m3 4.44 4.20 18.65
01.06.04 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 2.34 303.46 710.10
01.06.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 25.77 28.93 745.53
01.06.06 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 kg 93.66 3.82 357.78
01.06.07 TARRAJEO EN EXTERIORES MORTERO MEZCLA 1:5 m2 16.17 7.78 125.80
01.06.08 TARRAJEO C/ IMPERMEABILIZANTES DE MUROS INTERIOR Y LOSA DE FONDO 1:2 C:A m2 6.96 19.25 133.98
01.06.09 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS Y VALVULAS PARA CAMARA DE REUNION pto 2.00 412.69 825.38
01.06.10 RELLENO C/GRAVA PARA FONDO Ø =1/2" , E=0.20M m3 0.14 118.95 16.65
01.06.11 SUMINISTRO E INST.TAPA METALICA . und 2.00 124.85 249.70
01.06.12 PINTURA EN EXTERIOR AL OLEO 2 MANOS m2 16.17 10.56 170.76
1.07 VALVULA REGULADORA DE RED (05 Unidades) 0.00 812.82
01.07.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 1.80 0.41 0.74
01.07.02 EXCAVACION MANUAL H=0.80M m3 1.44 5.88 8.47
01.07.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO m2 1.80 0.68 1.22
01.07.04 RELLENO C/GRAVA PARA FONDO Ø =1/2" , E=0.20M m3 0.36 118.95 42.82
01.07.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL m3 1.87 5.25 9.82
01.07.06 CONCRETO F'C=140 KG/CM2, P/ MUROS m3 0.60 273.64 164.18
01.07.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL P/MUROS m2 4.80 43.74 209.95
01.07.08 TARRAJEO DE MUROS INT. C/MORT. 1:4 C:A m2 4.80 15.33 73.58
01.07.09 SUMINISTRO E INST.TAPA METALICA . und 5.00 41.00 205.00
01.07.10 SUMINISTRO E INST. DE VALVULA REGULADORA PARA TUB. 1 1/2" pto 2.00 26.10 52.20
01.07.11 SUMINISTRO E INST. DE VALVULA REGULADORA PARA TUB. 1" pto 1.00 15.94 15.94
01.07.12 SUMINISTRO E INST. DE VALVULA REGULADORA PARA TUB. 3/4" pto 2.00 14.45 28.90
1.08 CAMARA ROMPE PRESION TIPO CRP T-07 0.00 14,591.95
01.08.01 DEMOLICION DE CRP-TIPO 07 (02 UNIDADES) 0.00 1,209.06
01.08.01.01 SUMINISTRO INSTALACION DE BAYPAS DE PVC SAP C-10 1 1/2" m 20.00 26.11 522.20
01.08.01.02 SUMINISTRO INSTALACION DE BAYPAS DE PVC SAP C-10 2" m 20.00 31.02 620.40
01.08.01.03 DEMOLICION DE MUROS Y LOSA DE CONCRETO ARMADO m3 2.17 23.80 51.65
01.08.01.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL m3 2.82 5.25 14.81
01.08.02 CONSTRUCCION DE CRP-TIPO 07 (09 UNIDADES) 0.00 13,382.89
01.08.02.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 17.01 0.42 7.14
01.08.02.02 EXCAVACION MANUAL m3 12.85 5.88 75.56
01.08.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE , D = 30M m3 16.71 4.20 70.18
01.08.02.04 RELLENO CON GRAVA 1" A 1 1/2" m3 2.10 125.67 263.91
01.08.02.05 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/ LOSAS DE FONDO m3 3.20 291.72 933.50
01.08.02.06 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/ MURO m3 5.37 288.85 1,551.12
01.08.02.07 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 P/ TECHO m3 1.23 292.34 359.58
01.08.02.08 ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL DE MUROS m2 89.12 28.82 2,568.44
01.08.02.09 ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL DE LOSA m2 30.45 26.40 803.88
01.08.02.10 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 kg 462.00 3.71 1,714.02
01.08.02.11 TARRAJEO C/ IMPERMEABILIZANTES DE MUROS INTERIOR Y LOSA DE FONDO 1:2 C:A m2 90.65 19.25 1,745.01
01.08.02.12 TARRAJEO DE MUROS EXT. 1:4 C:A E= 2.5CM m2 89.24 15.21 1,357.34
01.08.02.13 TAPA METALICA . und 9.00 39.32 353.88
01.08.02.14 ACCESORIOS EN CRP - 7 DE 1.5" und 1.00 252.88 252.88
01.08.02.15 ACCESORIOS EN CRP - 7 DE 1" und 3.00 208.35 625.05
01.08.02.16 ACCESORIOS EN CRP - 7 DE 3/4" und 5.00 140.28 701.40
1.09 VALVULA PURGA 0.00 3,053.06
01.09.01 MEJORAMIENTO DE VALVULA DE VALVULA DE PURGA ( 04 UNIDADES ) 0.00 293.92
01.09.01.01 PICADO SUPERFICIAL DE MUROS INTERIORES E=2" m2 5.60 5.15 28.84
01.09.01.02 TARRAJEO C/ IMPERMEABILIZANTES DE MUROS INTERIOR Y LOSA DE FONDO 1:2 C:A m2 5.60 19.25 107.80
01.09.01.03 TAPA METALICA . und 4.00 39.32 157.28
01.09.02 INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA (10 UNIDADES) 0.00 2,759.14
01.09.02.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 5.60 0.42 2.35
01.09.02.02 EXCAVACION MANUAL H=0.80M m3 3.50 5.88 20.58
01.09.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO m2 5.60 0.68 3.81
01.09.02.04 RELLENO CON GRAVA 1" A 1 1/2" e=20cm m3 1.15 125.67 144.52
01.09.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE , D = 30M m3 4.56 4.20 19.15
01.09.02.06 CONCRETO EN MUROS F'C= 140 KG/CM2 m3 1.90 260.85 495.62
01.09.02.07 ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL DE MUROS m2 12.56 28.82 361.98
01.09.02.08 TARRAJEO DE MUROS INT. C/MORT. 1:4 C:A m2 12.56 15.33 192.54
01.09.02.09 SUMINISTRO E INST.TAPA METALICA . und 10.00 41.00 410.00
01.09.02.10 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS Y VALVULAS (PURGA) PARA TUB. 1 1 /2" pto 3.00 168.08 504.24
01.09.02.11 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS Y VALVULAS (PURGA) PARA TUB. 1" pto 2.00 129.75 259.50
01.09.02.12 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS Y VALVULAS (PURGA) PARA TUB. 3/4" pto 5.00 68.97 344.85
1.10 VALVULA AIRE 0.00 1,472.99
01.10.01 MEJORAMIENTO DE VALVULA AIRE ( 02 UNIDADES ) 0.00 156.72
01.10.01.01 PICADO SUPERFICIAL DE MUROS INTERIORES E=2" m2 3.20 5.15 16.48
01.10.01.02 TARRAJEO C/ IMPERMEABILIZANTES DE MUROS INTERIOR Y LOSA DE FONDO 1:2 C:A m2 3.20 19.25 61.60
01.10.01.03 TAPA METALICA . und 2.00 39.32 78.64
01.10.02 INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE (09 UNIDADES) 0.00 1,316.27
01.10.02.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 3.24 0.42 1.36
01.10.02.02 EXCAVACION MANUAL H= 0.80M m3 2.59 5.88 15.23
01.10.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO m2 3.24 0.68 2.20
01.10.02.04 RELLENO CON GRAVA 1" A 1 1/2" e=20cm m3 0.65 125.67 81.69
01.10.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE , D = 30M m3 3.37 4.20 14.15
01.10.02.06 CONCRETO EN MUROS F'C= 140 KG/CM2 m3 1.08 260.85 281.72
01.10.02.07 ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL DE MUROS m2 8.64 28.82 249.00
01.10.02.08 TARRAJEO DE MUROS INT. C/MORT. 1:4 C:A m2 8.64 15.33 132.45
01.10.02.09 SUMINISTRO E INST.TAPA METALICA . und 9.00 41.00 369.00
01.10.02.10 SUMINISTRO E INST. DE VALVULA DE AIRE PARA TUB. 1 1/2" pto 3.00 26.10 78.30
01.10.02.11 SUMINISTRO E INST. DE VALVULA DE AIRE PARA TUB. 1" pto 3.00 15.94 47.82
01.10.02.12 SUMINISTRO E INST. DE VALVULA DE AIRE PARA TUB. 3/4" pto 3.00 14.45 43.35
1.11 OTROS 0.00 45,087.12
01.11.01 DISEÑO DE MEZCLAS GLB 4.00 147.06 588.24
01.11.02 ROTURA DE PROBETAS GLB 10.00 20.00 200.00
01.11.03 PLACA RECORDATORIA und 1.00 387.12 387.12
01.11.04 FLETE TERRESTRE Y RURAL GLB 1.00 41,985.95 41,985.95
01.11.05 MODULO DE CAPACITACION MOD 1.00 1,136.66 1,136.66
01.11.06 MODULO DE INDUMENTARIA MOD 1.00 789.15 789.15
COSTO DIRECTO 257,638.07
EXPEDIENTE TÉCNICO 5% 12,881.90
INTERVENCIÓN SOCIAL 5% 12,881.90
SUPERVISIÓN 7% 18,034.66
SUBTOTAL 301,436.54
IGV 19% 57,272.94
TOTAL PRESUPUESTO 358,709.48
S10
Presupuesto
Presupuesto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE LOCALIDAD CONGONA, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO - CAJAMARCASubpresupuestMEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE LOCALIDAD CONGONA, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO - CAJAMARCACliente FONCODES 31/11/2010Lugar CAJAMARCA - CUTERVO - CUTERVO
Item Descripción Total S/.
01 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION AGUA POTABLE 302,569.42
Descripción
01.01 OBRAS PROVISIONALES 5,200.88
01.02 CAPTACION 22,675.75
01.03 RESERVORIO EXISTENTE 5,212.87
01.04 RED DE DISTRIBUCION 52,748.59
01.05 CONEXIONES DOMICILIARIAS 139,359.98 CAMARA DE REUNION (02 Unidades) 4,019.88
01.06 VALVULA REGULADORA DE RED (05 Unidades) 967.26
01.07 CAMARA ROMPE PRESION TIPO CRP T-07 17,364.42
01.08 VALVULA PURGA 3,633.14
01.09 VALVULA AIRE 1,752.86
01.10 OTROS 53,653.67 COSTO DIRECTO 306,589.30 EXPEDIENTE TÉCNICO 15,329.47 INTERVENCIÓN SOCIAL 15,329.47 SUPERVISIÓN 21,461.25
TOTAL PRESUPUESTO 358,709.48
TOTAL PRESUPUESTO 358,709.48
311249.859046
Inversión a Precios
Privados (S/.)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE LOCALIDAD CONGONA, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO - CAJAMARCAMEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE LOCALIDAD CONGONA, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO - CAJAMARCA
0.909 4,727.60 0.792 17,959.19 0.792 4,128.59 0.820 43,253.85 0.820 114,275.19 0.792 3,183.74 0.840 812.49 0.792 13,752.62 0.792 2,877.45 0.792 1,388.26 0.840 45,069.09
251,428.08 0.909 13,934.48 0.909 13,934.48 0.909 19,508.28
298,805.32
Factor de Corrección
Inversión a Precios
Sociales (S/.)
Año 1ra Reposición 2da Reposición 3ra Reposición Total Medidores
0 59 591 2 22 1 13 2 24 1 15 2 59 616 2 2 47 1 1 28 2 2 49 1 1 2
10 2 2 59 6311 2 2 2 612 2 1 1 413 2 2 2 614 1 1 1 315 2 2 2 59 6516 2 2 2 2 817 2 2 1 1 618 2 2 2 2 819 2 1 1 1 520 2 2 2 2 8
Medidores por Año
Ampliación de conexiones
Año
6277.48 0.84 5273.08 0212.80 0.84 178.75 1 2106.40 0.84 89.37 2 1212.80 0.84 178.75 3 2106.40 0.84 89.37 4 1
6490.27 0.84 5451.83 5 2425.59 0.84 357.50 6 2212.80 0.84 178.75 7 1425.59 0.84 357.50 8 2212.80 0.84 178.75 9 1
6703.07 0.84 5630.58 10 2638.39 0.84 536.25 11 2425.59 0.84 357.50 12 2638.39 0.84 536.25 13 2319.19 0.84 268.12 14 1
6915.86 0.84 5809.33 15 2851.18 0.84 714.99 16 2638.39 0.84 536.25 17 2851.18 0.84 714.99 18 2531.99 0.84 446.87 19 2851.18 0.84 714.99 20 2
Costo a Precios Privados S/.
Factor de Corrección
Costo a Precios Sociales S/.
Conexiones Nuevas por
Año
2444.84 0.82 2004.771222.42 0.82 1002.392444.84 0.82 2004.771222.42 0.82 1002.392444.84 0.82 2004.772444.84 0.82 2004.771222.42 0.82 1002.392444.84 0.82 2004.771222.42 0.82 1002.392444.84 0.82 2004.772444.84 0.82 2004.772444.84 0.82 2004.772444.84 0.82 2004.771222.42 0.82 1002.392444.84 0.82 2004.772444.84 0.82 2004.772444.84 0.82 2004.772444.84 0.82 2004.772444.84 0.82 2004.772444.84 0.82 2004.77
Costo a Precios Privados S/.
Factor de Corrección
Costo a Precios Sociales S/.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AGUA SIN PROYECTO
RUBROS UNIDAD
1.0 Costos de Administracion y OperaciónMano de Obra Calificada MES/H 1.00 Insumos quimicos (Hipoclorito de Calcio) KG - Herramientas % 5.00
2.0 Costos de MantenimientoMano de Obra No Calificada MES/H 1.00
Herramientas y accesorios % 5.00
Total
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE CON PROYECTO - ALTERNATIVA UNICA
RUBROS UNIDAD
1.0 Costos de Administracion y OperaciónMano de Obra Calificada MES/H 3.00
Insumos quimicos (Hipoclorito de Calcio) KG 1.27 Herramientas % 5.00
2.0 Costos de MantenimientoAccesorios GLB 1.00 Mano de Obra No Calificada MES/H 2.00
Herramientas % 5.00
TOTAL (*) Se calcula de acuerdo al volumen de producción - Costos Variables
SIN PROYECTO
RUBRO
Costos de Administracion y Operación 378.00 Costos de Mantenimiento 126.00 TOTAL 504.00
SIN PROYECTO
CANTIDAD MENSUAL
CANTIDAD MENSUAL
PRECIOS DE
MERCADO
(S/. /AÑO)
RUBRO
Costos de Administracion y Operación 342.36 Costos de Mantenimiento 73.44 TOTAL 415.80
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - SANEAMIENTO SIN PROYECTO
RUBROS UNIDAD
1.0 Costos de Operación
Mano de Obra No Calificada MES/H 0.05Herramientas % 10.00
2.0 Costos de MantenimientoMano de Obra No Calificada MES/H 0.05Herramientas y accesorios % 5.00
TOTAL
PRECIOS SOCIAL
(S/. /AÑO)
CANTIDAD MENSUAL
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - SANEAMIENTO CON PROYECTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA UNICA
RUBROS UNIDAD
1.0 Costos de Operación
Mano de Obra No Calificada MES/H 0.50Herramientas % 10.00
2.0 Costos de MantenimientoMano de Obra No Calificada MES/H 0.50Herramientas y accesorios % 5.00
TOTAL
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - SANEAMIENTO CON PROYECTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA UNICA
CANTIDAD MENSUAL
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AGUA SIN PROYECTO
378.00 342.36 30.00 360.00 0.909 327.24 5.60 - 0.840 - 1.50 18.00 0.840 15.12
126.00 73.44 10.00 120.00 0.570 68.40
0.50 6.00 0.840 5.04
504.00 415.80
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE CON PROYECTO - ALTERNATIVA UNICA
1,255.37 1,129.03 30.00 1,080.00 0.909 981.72
5.60 85.37 0.840 71.71 1.50 90.00 0.840 75.60
306.00 192.24 5.00 60.00 0.840 50.40 10.00 240.00 0.570 136.80
0.50 6.00 0.840 5.04
1,561.37 1,321.27 130.11
0.78
PRECIOS PRIVADOS (S/.)
PRECIOS DE MERCADO
(S/. / AÑO)
FACTOR DE CORRECCION
INVERSION TOTAL A PRECIO SOCIAL S/.
/AÑO
PRECIOS DE MERCADO
UNITARIO (S/.)
PRECIOS PRIVADOS
(S/. / AÑO)
FACTOR DE CORRECCION
INVERSION TOTAL A PRECIOS SOCIALES
(S/.)
Cuota familiar Agua 1,561.37 0.78 Alcantarillado 12,834.00 6.44 PTAR 9,750.00 4.89
24,145.37 12.12
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - SANEAMIENTO SIN PROYECTO
810.00 607.50
450.00 270.00 0.570 153.90 45.00 540.00 0.840 453.60
540.00 380.70 450.00 270.00 0.570 153.90 22.50 270.00 0.840 226.80
1,350.00 988.20
988.20
PRECIOS DE PRIVADOS
(S/. / MES)
PRECIOS PRIVADOS
(S/. / AÑO)
FACTOR DE CORRECCION
INVERSION TOTAL A PRECIO SOCIAL (S/. /
AÑO)
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - SANEAMIENTO CON PROYECTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA UNICA
6,696.00 4,118.04
930.00 5,580.00 0.570 3,180.60 93.00 1,116.00 0.840 937.44
6,138.00 3,649.32 930.00 5,580.00 0.570 3,180.60 46.50 558.00 0.840 468.72
12,834.00 7,767.36
13,666.86
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - SANEAMIENTO CON PROYECTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA UNICA
PRECIOS PRIVADOS
(S/. / MES)
PRECIOS DE PRIVADOS
(S/. / AÑO)
FACTOR DE CORRECCION
INVERSION TOTAL A PRECIOS SOCIALES
Hipoclorito de calcio al 30 %: dosificación=
AÑO
1 15,244.152 15,382.203 15,658.304 15,796.365 16,072.466 16,576.697 16,714.748 17,295.019 17,433.07
10 17,709.1711 17,985.2812 18,261.3813 18,841.6514 19,207.8315 19,483.9416 19,760.0417 20,036.15
625.47 18 20,312.25500.29 19 20,588.35
1.3896944444 20 20,864.46
COSTOS DE O&M CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS - ALT. UNICA
PERIODO AÑO
0 20101 20112 20123 20134 2014
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - REQUERIMIENTOS DE INSUMO PARA EL AGUA POTABLE (VARIABLE) CON PROYECTO - ALTERNATIVA Nº 01
PRODUCCION DE AGUA (M3/AÑO)
5 2015
6 20167 20178 20189 2019
10 202011 202112 202213 202314 202415 202516 202617 202718 202819 2029
20 2030
4.88 3.66 1.63 0.93 3.25 2.73 3.25 2.29 1.63 0.93 1.63 1.37 8.13 5.95
0.6052174
COSTO / CONEXIONES
PRECIO MERCADO
COSTO / CONEXIONES
PRECIO SOCIAL
40.34 24.81 33.61 19.16 6.72 5.65 36.98 21.98 33.61 19.16 3.36 2.82 77.31 46.79
COSTO / CONEXIONES
PRECIO MERCADO
COSTO / CONEXIONES
PRECIO SOCIAL
Hipoclorito de calcio al 30 %: dosificación= 1 mg/l
0.0010 15.24 5.60 85.37 0.0010 15.38 5.60 86.14 0.0010 15.66 5.60 87.69 0.0010 15.80 5.60 88.46 0.0010 16.07 5.60 90.01 0.0010 16.58 5.60 92.83 0.0010 16.71 5.60 93.60 0.0010 17.30 5.60 96.85 0.0010 17.43 5.60 97.63 0.0010 17.71 5.60 99.17 0.0010 17.99 5.60 100.72 0.0010 18.26 5.60 102.26 0.0010 18.84 5.60 105.51 0.0010 19.21 5.60 107.56 0.0010 19.48 5.60 109.11 0.0010 19.76 5.60 110.66 0.0010 20.04 5.60 112.20 0.0010 20.31 5.60 113.75 0.0010 20.59 5.60 115.29 0.0010 20.86 5.60 116.84
2,011.65 100.5825744
8.3818812
COSTOS DE O&M CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS - ALT. UNICA
COSTOS DE OPERACIÓN (S/.)
- 1,170.00 85.37 1,255.37 306.00 1,170.00 86.14 1,256.14 306.00 1,170.00 87.69 1,257.69 306.00 1,170.00 88.46 1,258.46 306.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - REQUERIMIENTOS DE INSUMO PARA EL AGUA POTABLE (VARIABLE) CON PROYECTO - ALTERNATIVA Nº 01
REQUERIMIENTO DE CLORO POR
KG/M3
REQUERIMIENTOS DE CLORO (KG)
PRECIO DEL HIPOCLORITO s/. /
KG
COSTO TOTAL A PRECIOS
PRIVADOS (S/.)
COSTOS DE MTO (S/.) (4) COSTOS FIJOS
(1) COSTOS VARIABLES
(2) TOTAL
(3)=(1)+(2)
1,170.00 90.01 1,260.01 306.00
1,170.00 92.83 1,262.83 306.00 1,170.00 93.60 1,263.60 306.00 1,170.00 96.85 1,266.85 306.00 1,170.00 97.63 1,267.63 306.00 1,170.00 99.17 1,269.17 306.00 1,170.00 100.72 1,270.72 306.00 1,170.00 102.26 1,272.26 306.00 1,170.00 105.51 1,275.51 306.00 1,170.00 107.56 1,277.56 306.00 1,170.00 109.11 1,279.11 306.00 1,170.00 110.66 1,280.66 306.00 1,170.00 112.20 1,282.20 306.00 1,170.00 113.75 1,283.75 306.00 1,170.00 115.29 1,285.29 306.00
1,170.00 116.84 1,286.84 306.00
0.840 71.71 Agua0.840 72.36 Personal (*)0.840 73.66 Equipos (*)0.840 74.31 Insumos (*)0.840 75.60 Servicios (*)0.840 77.98 Combustibles (*)0.840 78.63 Otros(*)0.840 81.36 0.840 82.01 Alcantarillado0.840 83.30 Personal (*)0.840 84.60 Equipos (*)0.840 85.90 Insumos (*)0.840 88.63 Servicios (*)0.840 90.35 Combustibles (*)0.840 91.65 Otros(*)0.840 92.95 0.840 94.25 PTAR0.840 95.55 Personal (*)0.840 96.85 Equipos (*)0.840 98.15 Insumos (*)
Servicios (*)Combustibles (*)Otros(*)PSAguaAlc+ptar
COSTOS DE O&M CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS - ALT. UNICA SITUACION CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES - ALT. UNICA
PERIODO AÑO
Costos de Operación (S/.)
0 2010 - 1,561.37 1 2011 1,057.32 71.71 1,562.14 2 2012 1,057.32 72.36 1,563.69 3 2013 1,057.32 73.66 1,564.46 4 2014 1,057.32 74.31
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - REQUERIMIENTOS DE INSUMO PARA EL AGUA POTABLE (VARIABLE) CON PROYECTO -
FACTOR DE CORRECCION
COSTO TOTAL A PRECIOS
SOCIAL (S/.)
TOTAL DE COSTOS DE O&M (S/.)
(3)+(4) Costos Fijos
S/. Costos
Variables S/.
1,566.01 5 2015 1,057.32 75.60
1,568.83 6 2016 1,057.32 77.98 1,569.60 7 2017 1,057.32 78.63 1,572.85 8 2018 1,057.32 81.36 1,573.63 9 2019 1,057.32 82.01 1,575.17 10 2020 1,057.32 83.30 1,576.72 11 2021 1,057.32 84.60 1,578.26 12 2022 1,057.32 85.90 1,581.51 13 2023 1,057.32 88.63 1,583.56 14 2024 1,057.32 90.35 1,585.11 15 2025 1,057.32 91.65 1,586.66 16 2026 1,057.32 92.95 1,588.20 17 2027 1,057.32 94.25 1,589.75 18 2028 1,057.32 95.55 1,591.29 19 2029 1,057.32 96.85
1,592.84 20 2030 1,057.32 98.15
Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto Saneamiento a Precios Privados
PERIODO AÑO
COSTOS DE OPERACIÓN (S/.)
0 2010 - 1 2011 6,922.98 6,346.07 2 2012 7,036.47 6,450.10 3 2013 7,263.46 6,658.17 4 2014 7,376.95 6,762.20 5 2015 7,603.93 6,970.27 6 2016 7,830.92 7,178.34 7 2017 7,944.41 7,282.37
COSTOS DE OPERACIÓN
S/.
COSTOS DE MTTO S/.
8 2018 8,171.39 7,490.44 9 2019 8,284.88 7,594.47
10 2020 8,511.86 7,802.54 11 2021 8,738.85 8,010.61 12 2022 8,965.83 8,218.68 13 2023 9,192.81 8,426.75 14 2024 9,306.31 8,530.78 15 2025 9,533.29 8,738.85 16 2026 9,760.27 8,946.92 17 2027 9,987.25 9,154.98 18 2028 10,214.24 9,363.05 19 2029 10,441.22 9,571.12
20 2030 10,668.20 9,779.19
1 2 3 4 5 6 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00
230.73 231.51 233.05 233.83 235.37 238.20
Combustibles (*) 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 1,646.73 1,647.51 1,649.05 1,649.83 1,651.37 1,654.20
Alcantarillado 11,160.00 11,160.00 ### ### 11,160.00 11,160.00
Combustibles (*) 1,674.00 1,674.00 1,674.00 1,674.00 1,674.00 1,674.00 12,834.00 12,834.00 ### ### 12,834.00 12,834.00
7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00
Combustibles (*)
1,948.65 1,954.17 1,955.20 1,956.23 1,957.26 1,958.29 13,666.86 13,666.86 ### ### 13,666.86 13,666.86
SITUACION CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES - ALT. UNICA
Costos de Operación (S/.)
Total S/.
1,129.03 192.24 1,321.27 1,129.68 192.24 1,321.92 1,130.98 192.24 1,323.22 1,131.63 192.24 1,323.87
Costos de Mtto (S/.)
Total de Costos de O&M
(S/.)
1,132.92 192.24 1,325.16
1,135.30 192.24 1,327.54 1,135.95 192.24 1,328.19 1,138.68 192.24 1,330.92 1,139.33 192.24 1,331.57 1,140.62 192.24 1,332.86 1,141.92 192.24 1,334.16 1,143.22 192.24 1,335.46 1,145.95 192.24 1,338.19 1,147.67 192.24 1,339.91 1,148.97 192.24 1,341.21 1,150.27 192.24 1,342.51 1,151.57 192.24 1,343.81 1,152.87 192.24 1,345.11 1,154.17 192.24 1,346.41
1,155.47 192.24 1,347.71
Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto Saneamiento a Precios Privados COSTOS DE OPERACIÓN (S/.)
PERIODO AÑO
COSTOS DE OPERACIÓN (S/.)
0 2010 - 13,269.05 1 2011 4,257.63 3,773.03 13,486.58 2 2012 4,327.43 3,834.88 13,921.63 3 2013 4,467.03 3,958.58 14,139.15 4 2014 4,536.82 4,020.44 14,574.20 5 2015 4,676.42 4,144.14 15,009.25 6 2016 4,816.01 4,267.85 15,226.78 7 2017 4,885.81 4,329.70
TOTAL DE COSTOS DE
O&M S/.
COSTOS DE OPERACIÓN
S/.
COSTOS DE MTTO S/.
15,661.83 8 2018 5,025.40 4,453.41 15,879.36 9 2019 5,095.20 4,515.26 16,314.41 10 2020 5,234.80 4,638.97 16,749.46 11 2021 5,374.39 4,762.67 17,184.51 12 2022 5,513.99 4,886.38 17,619.56 13 2023 5,653.58 5,010.08 17,837.08 14 2024 5,723.38 5,071.94 18,272.14 15 2025 5,862.97 5,195.64 18,707.19 16 2026 6,002.57 5,319.35 19,142.24 17 2027 6,142.16 5,443.05 19,577.29 18 2028 6,281.76 5,566.76 20,012.34 19 2029 6,421.35 5,690.47
20,447.39 20 2030 6,560.95 5,814.17
7 8 9 10 Total 1 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 Personal (*) ###
Equipos (*) - 238.97 242.22 242.99 244.54 Insumos (*) 230.73
Servicios (* - Combustible -
96.00 96.00 96.00 96.00 Otros(*) 1,770.00 1,654.97 1,658.22 1,658.99 1,660.54 PP ###
PS ### 11,160.00 ### ### ###
1,674.00 1,674.00 1,674.00 1,674.00 12,834.00 ### ### ###
7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00
1,959.32 1,960.35 1,961.55 1,962.75 13,666.86 ### ### ###
COSTOS DE OPERACIÓN (S/.)
8,030.66 8,162.31 8,425.61 8,557.26 8,820.56 9,083.86 9,215.51
TOTAL DE COSTOS DE
O&M S/.
9,478.81 9,610.46 9,873.76 10,137.06 10,400.36 10,663.66 10,795.31 11,058.61 11,321.91 11,585.21 11,848.52 12,111.82
12,375.12
2 3 4 5 6 7 8### ### ### ### ### ### ###
- - - - - - - 231.51 233.05 233.83 235.37 238.20 238.97 242.22 - - - - - - - - - - - - - - 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00 1,770.00
### ### ### ### ### ### ###### ### ### ### ### ### ###
9 10### ###
- - 242.99 244.54 - - - - 1,770.00 1,770.00
### ### ###### ###
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO - AGUA POTABLE - ALT.UNICA
PERIODO AÑO
SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO
0 2010 - - - 1 2011 378.00 126.00 504.00 1,255.37 306.00 2 2012 378.00 126.00 504.00 1,256.14 306.00 3 2013 378.00 126.00 504.00 1,257.69 306.00 4 2014 378.00 126.00 504.00 1,258.46 306.00 5 2015 378.00 126.00 504.00 1,260.01 306.00 6 2016 378.00 126.00 504.00 1,262.83 306.00 7 2017 378.00 126.00 504.00 1,263.60 306.00 8 2018 378.00 126.00 504.00 1,266.85 306.00 9 2019 378.00 126.00 504.00 1,267.63 306.00
10 2020 378.00 126.00 504.00 1,269.17 306.00 11 2021 378.00 126.00 504.00 1,270.72 306.00 12 2022 378.00 126.00 504.00 1,272.26 306.00 13 2023 378.00 126.00 504.00 1,275.51 306.00 14 2024 378.00 126.00 504.00 1,277.56 306.00 15 2025 378.00 126.00 504.00 1,279.11 306.00 16 2026 378.00 126.00 504.00 1,280.66 306.00 17 2027 378.00 126.00 504.00 1,282.20 306.00 18 2028 378.00 126.00 504.00 1,283.75 306.00 19 2029 378.00 126.00 504.00 1,285.29 306.00 20 2030 378.00 126.00 504.00 1,286.84 306.00
(*) Se considera los gastos fijos y variables (Cloro)
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO - SANEAMIENTO
PERIODO AÑO
SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO
0 2010 810.00 540.00 1,350.00 - -
1 2011 810.00 540.00 1,350.00 6,922.98 6,346.07 2 2012 810.00 540.00 1,350.00 7,036.47 6,450.10 3 2013 810.00 540.00 1,350.00 7,263.46 6,658.17 4 2014 810.00 540.00 1,350.00 7,376.95 6,762.20 5 2015 810.00 540.00 1,350.00 7,603.93 6,970.27 6 2016 810.00 540.00 1,350.00 7,830.92 7,178.34 7 2017 810.00 540.00 1,350.00 7,944.41 7,282.37
Costos de Operación
S/.
Costos de Mtto S/.
Total de Costos de O&M S/.
Costos de Operación
S/.
Costos de Mtto S/.
Costos de Operación
S/.
Costos de Mtto S/.
Total de Costos de O&M S/.
Costos de Operación
S/.
Costos de Mtto S/.
8 2018 810.00 540.00 1,350.00 8,171.39 7,490.44 9 2019 810.00 540.00 1,350.00 8,284.88 7,594.47 10 2020 810.00 540.00 1,350.00 8,511.86 7,802.54 11 2021 810.00 540.00 1,350.00 8,738.85 8,010.61 12 2022 810.00 540.00 1,350.00 8,965.83 8,218.68 13 2023 810.00 540.00 1,350.00 9,192.81 8,426.75 14 2024 810.00 540.00 1,350.00 9,306.31 8,530.78 15 2025 810.00 540.00 1,350.00 9,533.29 8,738.85 16 2026 810.00 540.00 1,350.00 9,760.27 8,946.92 17 2027 810.00 540.00 1,350.00 9,987.25 9,154.98 18 2028 810.00 540.00 1,350.00 10,214.24 9,363.05 19 2029 810.00 540.00 1,350.00 10,441.22 9,571.12 20 2030 810.00 540.00 1,350.00 10,668.20 9,779.19
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO - AGUA POTABLE - ALT.UNICA
SITUACION CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
- - - - 1,561.37 877.37 180.00 1,057.37 1,562.14 878.14 180.00 1,058.14 1,563.69 879.69 180.00 1,059.69 1,564.46 880.46 180.00 1,060.46 1,566.01 882.01 180.00 1,062.01 1,568.83 884.83 180.00 1,064.83 1,569.60 885.60 180.00 1,065.60 1,572.85 888.85 180.00 1,068.85 1,573.63 889.63 180.00 1,069.63 1,575.17 891.17 180.00 1,071.17 1,576.72 892.72 180.00 1,072.72 1,578.26 894.26 180.00 1,074.26 1,581.51 897.51 180.00 1,077.51 1,583.56 899.56 180.00 1,079.56 1,585.11 901.11 180.00 1,081.11 1,586.66 902.66 180.00 1,082.66 1,588.20 904.20 180.00 1,084.20 1,589.75 905.75 180.00 1,085.75 1,591.29 907.29 180.00 1,087.29 1,592.84 908.84 180.00 1,088.84
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO - SANEAMIENTO
SITUACION CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
- (810.00) (540.00) (1,350.00)
13,269.05 6,112.98 5,806.07 11,919.05 13,486.58 6,226.47 5,910.10 12,136.58 13,921.63 6,453.46 6,118.17 12,571.63 14,139.15 6,566.95 6,222.20 12,789.15 14,574.20 6,793.93 6,430.27 13,224.20 15,009.25 7,020.92 6,638.34 13,659.25 15,226.78 7,134.41 6,742.37 13,876.78
Total de Costos de O&M S/.
Costos de Operación S/.
Costos de Mtto S/.
Total de Costos de O&M S/.
Total de Costos de O&M S/.
Costos de Operación S/.
Costos de Mtto S/.
Total de Costos de O&M S/.
15,661.83 7,361.39 6,950.44 14,311.83 15,879.36 7,474.88 7,054.47 14,529.36 16,314.41 7,701.86 7,262.54 14,964.41 16,749.46 7,928.85 7,470.61 15,399.46 17,184.51 8,155.83 7,678.68 15,834.51 17,619.56 8,382.81 7,886.75 16,269.56 17,837.08 8,496.31 7,990.78 16,487.08 18,272.14 8,723.29 8,198.85 16,922.14 18,707.19 8,950.27 8,406.92 17,357.19 19,142.24 9,177.25 8,614.98 17,792.24 19,577.29 9,404.24 8,823.05 18,227.29 20,012.34 9,631.22 9,031.12 18,662.34 20,447.39 9,858.20 9,239.19 19,097.39
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - AGUA POTABLE - ALT.UNICA
PERIODO AÑO
SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO
0 2010 - - - 1 2011 342.36 73.44 415.80 1,129.03 192.24 2 2012 342.36 73.44 415.80 1,129.68 192.24 3 2013 342.36 73.44 415.80 1,130.98 192.24 4 2014 342.36 73.44 415.80 1,131.63 192.24 5 2015 342.36 73.44 415.80 1,132.92 192.24 6 2016 342.36 73.44 415.80 1,135.30 192.24 7 2017 342.36 73.44 415.80 1,135.95 192.24 8 2018 342.36 73.44 415.80 1,138.68 192.24 9 2019 342.36 73.44 415.80 1,139.33 192.24
10 2020 342.36 73.44 415.80 1,140.62 192.24 11 2021 342.36 73.44 415.80 1,141.92 192.24 12 2022 342.36 73.44 415.80 1,143.22 192.24 13 2023 342.36 73.44 415.80 1,145.95 192.24 14 2024 342.36 73.44 415.80 1,147.67 192.24 15 2025 342.36 73.44 415.80 1,148.97 192.24 16 2026 342.36 73.44 415.80 1,150.27 192.24 17 2027 342.36 73.44 415.80 1,151.57 192.24 18 2028 342.36 73.44 415.80 1,152.87 192.24 19 2029 342.36 73.44 415.80 1,154.17 192.24 20 2030 342.36 73.44 415.80 1,155.47 192.24
(*) Se considera los gastos fijos y variables (Cloro)
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIAL - SANEAMIENTO
PERIODO AÑO
SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO
0 2010 607.50 380.70 988.20 - -
1 2011 607.50 380.70 988.20 4,257.63 3,773.03 2 2012 607.50 380.70 988.20 4,327.43 3,834.88 3 2013 607.50 380.70 988.20 4,467.03 3,958.58 4 2014 607.50 380.70 988.20 4,536.82 4,020.44 5 2015 607.50 380.70 988.20 4,676.42 4,144.14 6 2016 607.50 380.70 988.20 4,816.01 4,267.85 7 2017 607.50 380.70 988.20 4,885.81 4,329.70
Costos de Operación
S/.
Costos de Mtto S/.
Total de Costos de O&M S/.
Costos de Operación
(S/.)
Costos de Mtto S/.
Costos de Operación
S/.
Costos de Mtto S/.
Total de Costos de O&M S/.
Costos de Operación
S/:
Costos de Mtto S/:
8 2018 607.50 380.70 988.20 5,025.40 4,453.41 9 2019 607.50 380.70 988.20 5,095.20 4,515.26 10 2020 607.50 380.70 988.20 5,234.80 4,638.97 11 2021 607.50 380.70 988.20 5,374.39 4,762.67 12 2022 607.50 380.70 988.20 5,513.99 4,886.38 13 2023 607.50 380.70 988.20 5,653.58 5,010.08 14 2024 607.50 380.70 988.20 5,723.38 5,071.94 15 2025 607.50 380.70 988.20 5,862.97 5,195.64 16 2026 607.50 380.70 988.20 6,002.57 5,319.35 17 2027 607.50 380.70 988.20 6,142.16 5,443.05 18 2028 607.50 380.70 988.20 6,281.76 5,566.76 19 2029 607.50 380.70 988.20 6,421.35 5,690.47 20 2030 607.50 380.70 988.20 6,560.95 5,814.17
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - AGUA POTABLE - ALT.UNICA
SITUACION CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
- - - - 1,321.27 786.67 118.80 905.47 1,321.92 787.32 118.80 906.12 1,323.22 788.62 118.80 907.42 1,323.87 789.27 118.80 908.07 1,325.16 790.56 118.80 909.36 1,327.54 792.94 118.80 911.74 1,328.19 793.59 118.80 912.39 1,330.92 796.32 118.80 915.12 1,331.57 796.97 118.80 915.77 1,332.86 798.26 118.80 917.06 1,334.16 799.56 118.80 918.36 1,335.46 800.86 118.80 919.66 1,338.19 803.59 118.80 922.39 1,339.91 805.31 118.80 924.11 1,341.21 806.61 118.80 925.41 1,342.51 807.91 118.80 926.71 1,343.81 809.21 118.80 928.01 1,345.11 810.51 118.80 929.31 1,346.41 811.81 118.80 930.61 1,347.71 813.11 118.80 931.91
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIAL - SANEAMIENTO
SITUACION CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
Costos de Mtto S/.
- (607.50) (380.70) (988.20)
8,030.66 3,650.13 3,392.33 7,042.46 16.189564 8,162.31 3,719.93 3,454.18 7,174.11 8,425.61 3,859.53 3,577.88 7,437.41 8,557.26 3,929.32 3,639.74 7,569.06 8,820.56 4,068.92 3,763.44 7,832.36 9,083.86 4,208.51 3,887.15 8,095.66 9,215.51 4,278.31 3,949.00 8,227.31
Total de Costos de O&M S/.
Costos de Operación
S/.
Costos de Mtto S/.
Total de Costos de O&M S/:
Total de Costos de O&M S/:
Costos de Operación
S/.
Total de Costos de O&M S/:
9,478.81 4,417.90 4,072.71 8,490.61 9,610.46 4,487.70 4,134.56 8,622.26 9,873.76 4,627.30 4,258.27 8,885.56 10,137.06 4,766.89 4,381.97 9,148.86 10,400.36 4,906.49 4,505.68 9,412.16 10,663.66 5,046.08 4,629.38 9,675.46 10,795.31 5,115.88 4,691.24 9,807.11 11,058.61 5,255.47 4,814.94 10,070.41 11,321.91 5,395.07 4,938.65 10,333.71 11,585.21 5,534.66 5,062.35 10,597.01 11,848.52 5,674.26 5,186.06 10,860.32 12,111.82 5,813.85 5,309.77 11,123.62 12,375.12 5,953.45 5,433.47 11,386.92
15,251.43 15,383.73 15,648.33 15,780.63 16,045.23 16,310.90 16,443.20 16,709.23 16,841.53 17,106.13 17,370.73 17,635.32 17,901.35 18,034.73 18,299.33 18,563.93 18,828.52 19,093.12 19,357.72 19,622.32
Persona que acarrea
(S/./ h)Madre 15 2 0.50 1.00 0.50Hijo 20 1 0.33 0.50 0.17Total 0.66
8.5
102.45
Cantidad acarreada por viaje Lt. 17.46Cantidad acarreada al día Lt 52.39Cantidad acarreada al mes m3 0.67
12.7
Tiempo de Acarreo (min)
Nº de viajes/día
Tiempo Total de Acarreo -
hs/dia
Valor del Tiempo
Valor del Tiempo de Acarreo (S/./día)
Valor del tiempo de acarreo por familia al mes (3 veces por semana aprox 13 veces al mes) S/.
Valor del tiempo de acarreo por familia al año S/.
Valor tiempo de acarreo al mes por cada m3 (S/./m3)
CALCULO DE LA TARIFA INCREMENTAL PROMEDIO DE LARGO PLAZO
AÑOS
0123456789
1011121314151617181920
Ingreso Promedio Familiar en La Congona
ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS
COSTOS UNITARIOS/m3
Costo Unitario de O & M
Costo Unitario de Inv + O & M
El consumo de 9 m3 corresponde al consumo/mes familia con micromediciòn segùn el estudio de demanda del caso Límite de capacidad de pago/conexión: S/ 68.25 X 0.05 = S/ 2.05
CALCULO DE LA TARIFA INCREMENTAL PROMEDIO DE LARGO PLAZO
INVERSION COSTOS TOTAL CONSUMO CONSUMOO Y M COSTOS
(S./) (S/.) (S./) (l/día) M3/AÑO 358,709.48 358,709.481,435.22 1,561.37 2,996.58 33,411.83 12,195.322,551.24 1,562.14 4,113.38 33,714.41 12,305.761,435.22 1,563.69 2,998.90 34,319.57 12,526.642,551.24 1,564.46 4,115.70 34,622.15 12,637.088,935.11 1,566.01 10,501.12 35,227.31 12,857.971,648.01 1,568.83 3,216.84 36,332.47 13,261.352,657.64 1,569.60 4,227.24 36,635.05 13,371.791,648.01 1,572.85 3,220.86 37,906.88 13,836.012,657.64 1,573.63 4,231.26 38,209.46 13,946.459,147.91 1,575.17 10,723.08 38,814.62 14,167.343,083.23 1,576.72 4,659.95 39,419.78 14,167.342,870.43 1,578.26 4,448.70 40,024.95 14,167.341,860.81 1,581.51 3,442.32 41,296.77 14,167.342,764.04 1,583.56 4,347.60 42,099.35 14,167.349,360.71 1,585.11 10,945.82 42,704.52 14,167.343,296.02 1,586.66 4,882.68 43,309.68 14,167.343,083.23 1,588.20 4,671.43 43,914.84 14,167.343,296.02 1,589.75 4,885.77 44,520.00 14,167.342,976.83 1,591.29 4,568.13 45,125.16 14,167.34851.18 1,592.84 2,444.02 45,730.32 14,167.34
VALOR ACTUAL
CIP (I+ OM )
CIP ( I )
CIP ( OM )
Ingreso Promedio Familiar en La Congona 68.25 Soles
ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS
COSTOS UNITARIOS/m3 S/. por m3
Costo Unitario de O & M 0.12 1.1
Pago / conex./mes por consumo de 9 m3 (Soles)
Costo Unitario de Inv + O & M 3.64 33.0
El consumo de 9 m3 corresponde al consumo/mes familia con micromediciòn segùn el estudio de demanda del caso Límite de capacidad de pago/conexión: S/ 68.25 X 0.05 = S/ 2.05
FACTOR Valor Actual
ACTUALIZACION Costos I, O&M Costos Inversión Costos O&M Consumos
(S/.) (S/.) (S./) (m3)1.00 358,709.48 358,709.480.93 2,800.55 1,341.32 1,459.22 11,397.490.84 3,463.32 2,148.05 1,315.27 10,361.000.76 2,274.74 1,088.65 1,186.10 9,501.780.68 2,812.49 1,743.41 1,069.08 8,635.630.62 6,464.87 5,500.78 964.09 7,915.830.55 1,784.15 914.03 870.12 7,355.110.50 2,112.20 1,327.93 784.27 6,681.410.45 1,449.87 741.85 708.02 6,228.250.41 1,715.94 1,077.78 638.17 5,655.830.37 3,917.68 3,342.19 575.49 5,176.040.33 1,533.80 1,014.83 518.97 4,663.100.30 1,319.16 851.16 468.00 4,200.990.27 919.59 497.10 422.49 3,784.680.24 1,046.33 665.21 381.11 3,409.620.22 2,373.25 2,029.57 343.68 3,071.730.20 953.74 643.82 309.92 2,767.320.18 822.05 542.57 279.48 2,493.080.16 774.57 522.54 252.03 2,246.020.14 652.44 425.16 227.28 2,023.440.13 314.47 109.52 204.95 1,822.92
VALOR ACTUAL 398,214.67 385,236.94 12,977.73 109,391.28
398,215= S/. 3.64 por m3
109,391
385,237= S/. 3.52 por m3
109,391
12,978= S/. 0.12 por m3
109,391
ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS
Limite de Esta dentro Nivel Capacidad de Capacidad Subsidio
Pago (S/.) Pago ?? por conexión1.1 2.05 SI 0
Pago / conex./mes por consumo de 9 m3 (Soles)
33.0 2.05 NO 31.00
El consumo de 9 m3 corresponde al consumo/mes familia con micromediciòn segùn el estudio de demanda del caso Límite de capacidad de pago/conexión: S/ 68.25 X 0.05 = S/ 2.05
1.0677226
2.0475
CALCULO DE BENEFICIOS UNITARIOS
I. NUEVOS USUARIOS
S/. / m3Q = a - b P
12.7 Q = 9.17 - 0.67 P
0.12 m3/viv/mes0.67 9.08
b= 0.67a= 9.17
I.1 Beneficio por Recursos LiberadosS/. 12.67 /m3 x 0.67 m3 = 8.54 S/./viv/mes
I.2 Beneficio por Mayor Consumo de aguaExcedente del Consumidor:Area Triángulo (12.67 - 0.12) x (9.08 - 0.67) / 2 52.76 S/./viv/mesIncremental de Producción:Area Rectángulo (0.12) x (9.08 - 0.67) 1 S/./viv/mes
Total Beneficio por Mayor Consumo 53.76 S/./viv/mes
TOTAL BENEFICIOS NUEVOS USUARIOS 62.3 S/./viv/mes
II. ANTIGUOS USUARIOS
S/. / m3Q = a - b P
12.7 Q = 9.04 - 0.66 P
0.12m3/viv/mes
0.67 9.08
b= 0.66a= 9.04
Cálculo del Precio (disposición a pagar) de los usuarios racionadoscon 0.67 metros cúbicos
Q = 9.04 - 0.66 P
0.67 = 9.04 - 0.66 P
P = (9.04 - 0.67) / 0.66P = S/. 12.67 soles
II.1 Beneficios por Mayor ConsumoExcedente del Consumidor:Area Triángulo (12.67 - 0.12) x (9.08 - 0.67) / 2 52.76 S/./viv/mesIncremento de Producción:Area Rectángulo (0.12) x (9.08 - 0.67) 1 S/./viv/mes
BENEFICIOS ANTIGUOS USUARIOS 53.76 S/./viv/mes
NÚMERO
CONEXIONES
0 93 34 59 591 95 34 61 22 96 34 62 13 98 34 64 24 99 34 65 15 101 34 67 26 103 34 69 27 104 34 70 18 106 34 72 29 107 34 73 1
10 109 34 75 211 111 34 77 212 113 34 79 213 115 34 81 214 116 34 82 115 118 34 84 216 120 34 86 217 122 34 88 218 124 34 90 219 126 34 92 2
20 128 34 94 2
AÑO
N° DE FAMILIAS CONECTADAS AL SERVICIO
INCREMENTALES
Factor de incremento21,934.08 45,603.60 1.03389830508 6121,934.08 46,351.20 1.05084745763 6221,934.08 47,846.40 1.08474576271 6421,934.08 48,594.00 1.10169491525 6521,934.08 50,089.20 1.13559322034 6721,934.08 51,584.40 1.16949152542 6921,934.08 52,332.00 1.18644067797 7021,934.08 53,827.20 1.22033898305 7221,934.08 54,574.80 1.23728813559 7321,934.08 56,070.00 1.27118644068 7521,934.08 57,565.20 1.30508474576 7721,934.08 59,060.40 1.33898305085 7921,934.08 60,555.60 1.37288135593 8121,934.08 61,303.20 1.38983050847 8221,934.08 62,798.40 1.42372881356 8421,934.08 64,293.60 1.45762711864 8621,934.08 65,788.80 1.49152542373 8821,934.08 67,284.00 1.52542372881 9021,934.08 68,779.20 1.5593220339 9221,934.08 70,274.40 1.59322033898 94
BENEFICIOS ANTIGUOS
USUARIOS
(S/.)
BENEFICIOS NUEVOS
USUARIOS
(S/.)
FLUJO NETO DEL COMPONENTE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALESPARA LA ESTIMACIÓN DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD
AÑO
0 298,805.321 67,537.68 2,909.36 178.75 2,004.772 68,285.28 1,454.68 89.37 1,002.393 69,780.48 2,909.36 178.75 2,004.774 70,528.08 1,454.68 89.37 1,002.395 72,023.28 2,909.36 5,451.83 2,004.776 73,518.48 2,909.36 357.50 2,004.777 74,266.08 1,454.68 178.75 1,002.398 75,761.28 2,909.36 357.50 2,004.779 76,508.88 1,454.68 178.75 1,002.39
10 78,004.08 2,909.36 5,630.58 2,004.7711 79,499.28 2,909.36 536.25 2,004.7712 80,994.48 2,909.36 357.50 2,004.7713 82,489.68 2,909.36 536.25 2,004.7714 83,237.28 1,454.68 268.12 1,002.3915 84,732.48 2,909.36 5,809.33 2,004.7716 86,227.68 2,909.36 714.99 2,004.7717 87,722.88 2,909.36 536.25 2,004.7718 89,218.08 2,909.36 714.99 2,004.7719 90,713.28 2,909.36 446.87 2,004.77
20 92,208.48 2,909.36 714.99 2,004.77
BENEFICIOSINCREMENTALES
(S/.)
INVERSION(S/.)
AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN DE
MEDIDORES(S/.)
AMPLIACIÓN DE
CONEXIONES
FLUJO NETO DEL COMPONENTE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALESPARA LA ESTIMACIÓN DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD
298,805.32 -298,805.325,092.88 905.47 61,539.332,546.44 906.12 64,832.725,092.88 907.42 63,780.182,546.44 908.07 67,073.57
10,365.96 909.36 60,747.965,271.63 911.74 67,335.112,635.81 912.39 70,717.885,271.63 915.12 69,574.542,635.81 915.77 72,957.30
10,544.71 917.06 66,542.315,450.38 918.36 73,130.545,271.63 919.66 74,803.195,450.38 922.39 76,116.912,725.19 924.11 79,587.98
10,723.46 925.41 73,083.615,629.13 926.71 79,671.845,450.38 928.01 81,344.495,629.13 929.31 82,659.655,361.00 930.61 84,421.67
5,629.13 931.91 85,647.45
VAN 249,936.85
TIRS 21.84%
INVERSIÓN TOTAL
O & MINCREMENTALE
S(S/.)
FLUJO NETO SOCIAL
(S/.)
FLUJO NETO DEL COMPONENTE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALESPARA LA ESTIMACIÓN DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD
AÑO
0% 0%
0 0.00 298,805.321 67,537.68 5,092.882 68,285.28 2,546.443 69,780.48 5,092.884 70,528.08 2,546.445 72,023.28 10,365.966 73,518.48 5,271.637 74,266.08 2,635.818 75,761.28 5,271.639 76,508.88 2,635.81
10 78,004.08 10,544.7111 79,499.28 5,450.3812 80,994.48 5,271.6313 82,489.68 5,450.3814 83,237.28 2,725.1915 84,732.48 10,723.4616 86,227.68 5,629.1317 87,722.88 5,450.3818 89,218.08 5,629.1319 90,713.28 5,361.00
20 92,208.48 5,629.13
PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DE
BENEFICIOS
BENEFICIOSINCREMENTAL
ES(S/.)
PORCENTAJE DE AUMENTO DE INVERSIÓN
INVERSION(S/.)
FLUJO NETO DEL COMPONENTE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALESPARA LA ESTIMACIÓN DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD ###
0%
0.00 -298,805.32905.47 61,539.33906.12 64,832.72907.42 63,780.18908.07 67,073.57909.36 60,747.96911.74 67,335.11912.39 70,717.88915.12 69,574.54915.77 72,957.30
917.06 66,542.31918.36 73,130.54919.66 74,803.19922.39 76,116.91924.11 79,587.98925.41 73,083.61926.71 79,671.84928.01 81,344.49929.31 82,659.65930.61 84,421.67
931.91 85,647.45249,936.85
* TIRS = 21.84%
PORCENTAJE DE AUMENTO DE O$M
O & MINCREMENTAL
ES(S/.)
FLUJO NETO
SOCIAL(S/.)
* VANPS =
3864
VAN
0% 249,936.8530% 147,958.7460% 45,980.6370% 11,987.9374% 0
VAN
0% 249936.851000% 177189.822000% 104442.793000% 31695.763436% 0
VAN
0% 249936.8510% 190222.9920% 130509.1340% 11081.4242% 0
% Aumento del Costo de Inversión
% Aumento del Costo de O & M
% Aumento del Costo de Inversión
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%0.00
50,000.00
100,000.00
150,000.00
200,000.00
250,000.00
300,000.00
Sensibilidad por Aumento de los Costos de Inversión
Colu...
% de Aumento del Costo de Inversión V
AN
0% 500% 1000% 1500% 2000% 2500% 3000% 3500% 4000%0.00
50000.00
100000.00
150000.00
200000.00
250000.00
300000.00
Sensibilidad por Aumento de los Costos de Operación y Manten-imiento
Porcentaje de Aumento de los Costos de Operación y Mantenimiento
VAN
0% 500% 1000% 1500% 2000% 2500% 3000% 3500% 4000%0.00
50000.00
100000.00
150000.00
200000.00
250000.00
300000.00
Sensibilidad por Aumento de los Costos de Operación y Manten-imiento
Porcentaje de Aumento de los Costos de Operación y Mantenimiento
VAN
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%0.00
50000.00
100000.00
150000.00
200000.00
250000.00
300000.00
Sensibilidad por la Disminución de Beneficios
Porcentaje de Disminución de los Beneficios
VAN
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%0.00
50,000.00
100,000.00
150,000.00
200,000.00
250,000.00
300,000.00
Sensibilidad por Aumento de los Costos de Inversión
Colu...
% de Aumento del Costo de Inversión
VA
N
0% 500% 1000% 1500% 2000% 2500% 3000% 3500% 4000%0.00
50000.00
100000.00
150000.00
200000.00
250000.00
300000.00
Sensibilidad por Aumento de los Costos de Operación y Manten-imiento
Porcentaje de Aumento de los Costos de Operación y Mantenimiento
VAN
0% 500% 1000% 1500% 2000% 2500% 3000% 3500% 4000%0.00
50000.00
100000.00
150000.00
200000.00
250000.00
300000.00
Sensibilidad por Aumento de los Costos de Operación y Manten-imiento
Porcentaje de Aumento de los Costos de Operación y Mantenimiento
VAN
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%0.00
50000.00
100000.00
150000.00
200000.00
250000.00
300000.00
Sensibilidad por la Disminución de Beneficios
Porcentaje de Disminución de los Beneficios
VAN
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%0.00
50,000.00
100,000.00
150,000.00
200,000.00
250,000.00
300,000.00
Sensibilidad por Aumento de los Costos de Inversión
Colu...
% de Aumento del Costo de Inversión
VA
N
0% 500% 1000% 1500% 2000% 2500% 3000% 3500% 4000%0.00
50000.00
100000.00
150000.00
200000.00
250000.00
300000.00
Sensibilidad por Aumento de los Costos de Operación y Manten-imiento
Porcentaje de Aumento de los Costos de Operación y Mantenimiento
VAN
0% 500% 1000% 1500% 2000% 2500% 3000% 3500% 4000%0.00
50000.00
100000.00
150000.00
200000.00
250000.00
300000.00
Sensibilidad por Aumento de los Costos de Operación y Manten-imiento
Porcentaje de Aumento de los Costos de Operación y Mantenimiento
VAN
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%0.00
50000.00
100000.00
150000.00
200000.00
250000.00
300000.00
Sensibilidad por la Disminución de Beneficios
Porcentaje de Disminución de los Beneficios
VAN
DescripciónOBRAS PRELIMINARES LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO NIVELACION Y REPLANTEOMOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE INC. ACARREO CONFORMACION Y COMPACT. MANUAL DE BASE DE CIMENT. C/MATERIAL PRESTAMOCONCRETO SIMPLE CONCRETO SIMPLE f'c = 140 kg/cm2,E=6" ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60CONCRETO ARMADO CONCRETO f'c=175 kg/cm2 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALALBAÑILERIA MURO DE SOGA LADRILLO KK C/CEMENTO-CAL-ARENA 1:0.5:4 EMPEDRADO DE PROTECCION CON PIEDRA TAMAÑO 4"-6"REVESTIMIENTOS TARRAJEO DE MUROS, PISO Y TECHO INTERIORES C / IMPERMEABILIZANTE-CAMARASCOBERTURA COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADACARPINTERIA DE MADERA PARED DE MADERA ASENTADO C/MORTERO DE BARRO VENTANA DE MADERA TORNILLO INCL MALLA - CASETA ESCALERA DE MADERA - CASETA PUERTA DE MADERA Y MARCO DE MADERA - CASETA PUERTA DE CALAMINA Y MARCO DE MADERA - CAMARAAPARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS SUMINISTRO E INSTALACION DE TASA SANITARIA SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC SAL 1.5" SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO SUMINISTRO E INSTALACION DE DEPOSITO DE ORINA SUMINISTRO E INSTALACION DE DEPOSITO DE EXCRETASVENTILACION SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION PVC 4" Y ACCESORIOSTRANSPORTE Y CAPACITACIÓN FLETE TERRESTRE Y RURALMODULO DE CAPACITACIONCOSTO DIRECTOEXPEDIENTE TÉCNICO
INTERVENCIÓN SOCIALSUPERVISIÓNSUBTOTALIGVTOTAL
Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)481.65
m2 926.25 0.26 240.83 240.825m2 926.25 0.26 240.83
4,434.57m3 83.60 10.30 861.08m3 109.25 5.15 562.64m2 279.30 10.78 3,010.85
14,811.96m3 43.70 190.41 8,320.92m2 117.80 22.50 2,650.50kg 1,084.90 3.54 3,840.55
12,366.50m3 18.05 215.89 3,896.81kg 925.30 3.54 3,275.56m2 230.85 22.50 5,194.13
21,407.70m2 272.65 46.46 12,667.32m3 389.50 22.44 8,740.38
7,964.33m2 641.25 12.42 7,964.33
21,900.14m2 253.65 86.34 21,900.14
91,482.76 Tipo 3.2m2 607.05 67.97 41,261.19m2 62.70 44.55 2,793.29glb 93.00 258.27 24,019.11m2 144.40 103.61 14,961.28m2 86.45 97.72 8,447.89
79,034.19u 93.00 226.51 21,065.43
glb 93.00 68.26 6,348.18u 93.00 177.97 16,551.21u 93.00 40.05 3,724.65u 186.00 168.52 31,344.72
5,697.18glb 93.00 61.26 5,697.18
28,891.00 259,581glb 1 25691 25691
mod 1 3200 3200288,471.98 343281.65918
5% 14,423.60
49,936.277% 20,193.04
373,024.8970,874.73
443,899.62
Tipo 3.23.2
2.892
2791.19 558.2
193 617.6
308901 566.5 545.3
Presupuesto
Presupuesto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE LOCALIDAD CONGONA, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO - CAJAMARCA
Subpresupuesto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE LOCALIDAD CONGONA, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO - CAJAMARCA
Cliente FONCODES Costo al 31/11/2010
Lugar CAJAMARCA - CUTERVO - CUTERVO
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. Total S/.
02 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 288,471.98
02.01 OBRAS PROVISIONALES 481.65
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 926.25 0.26 240.83
02.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 926.25 0.26 240.83
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,434.57
02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SEMIROCOSO m3 83.60 10.30 861.08
02.02.02 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE INC. ACARREO m3 109.25 5.15 562.64
02.02.03 CONFORMACION Y COMPACT. MANUAL DE BASE DE CIMENT. C/MATERIAL PRESTAMO m2 279.30 10.78 3,010.85
02.03 CONCRETO SIMPLE 14,811.96
02.03.01 CONCRETO SIMPLE f'c = 140 kg/cm2,E=6" m3 43.70 190.41 8,320.92
02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 117.80 22.50 2,650.50
02.03.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,084.90 3.54 3,840.55
02.04 CONCRETO ARMADO 12,366.50
02.04.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 18.05 215.89 3,896.81
02.04.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 925.30 3.54 3,275.56
02.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 230.85 22.50 5,194.13
02.05 ALBAÑILERIA 21,407.70
02.05.01 MURO DE SOGA LADRILLO KK C/CEMENTO-CAL-ARENA 1:0.5:4 m2 272.65 46.46 12,667.32
02.05.02 EMPEDRADO DE PROTECCION CON PIEDRA TAMAÑO 4"-6" m3 389.50 22.44 8,740.38
02.06 REVESTIMIENTOS 7,964.33
02.06.01 TARRAJEO DE MUROS, PISO Y TECHO INTERIORES C / IMPERMEABILIZANTE-CAMARAS m2 641.25 12.42 7,964.33
02.07 COBERTURA 21,900.14
02.07.01 COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA m2 253.65 86.34 21,900.14
02.08 CARPINTERIA DE MADERA 91,482.76
02.08.01 PARED DE MADERA ASENTADO C/MORTERO DE BARRO m2 607.05 67.97 41,261.19
02.08.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO INCL MALLA - CASETA m2 62.70 44.55 2,793.29
02.08.03 ESCALERA DE MADERA - CASETA glb 93.00 258.27 24,019.11
02.08.04 PUERTA DE MADERA Y MARCO DE MADERA - CASETA m2 144.40 103.61 14,961.28
02.08.05 PUERTA DE CALAMINA Y MARCO DE MADERA - CAMARA m2 86.45 97.72 8,447.89
02.09 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 79,034.19
02.09.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TASA SANITARIA u 93.00 226.51 21,065.43
02.09.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC SAL 1.5" glb 93.00 68.26 6,348.18
02.09.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO u 93.00 177.97 16,551.21
02.09.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE DEPOSITO DE ORINA u 93.00 40.05 3,724.65
02.09.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE DEPOSITO DE EXCRETAS u 186.00 168.52 31,344.72
02.10 VENTILACION 5,697.18
02.10.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION PVC 4" Y ACCESORIOS glb 93.00 61.26 5,697.18
02.11 TRANSPORTE Y CAPACITACIÓN 28,891.00
02.11.01 FLETE TERRESTRE Y RURAL glb 1.00 25,691.00 25,691.00
02.11.02 MODULO DE CAPACITACION mod 1.00 3,200.00 3,200.00
COSTO DIRECTO 288,471.98
EXPEDIENTE TÉCNICO 5% 14,423.60
INTERVENCIÓN SOCIAL 49,936.27
SUPERVISIÓN 7% 20,193.04
SUBTOTAL 373,024.89
IGV 19% 70,874.73
TOTAL PRESUPUESTO 443,899.62
Descripción
OBRAS PRELIMINARES 573.16MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,277.14CONCRETO SIMPLE 17,626.24CONCRETO ARMADO 14,716.14ALBAÑILERIA 25,475.16REVESTIMIENTOS 9,477.55COBERTURA 26,061.17CARPINTERIA DE MADERA 108,864.49APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 94,050.69VENTILACION 6,779.64TRANSPORTE Y CAPACITACIÓN 34,380.29COSTO DIRECTO 343,281.66EXPEDIENTE TÉCNICO 17,164.08INTERVENCIÓN SOCIAL 59,424.16SUPERVISIÓN 24,029.72TOTAL 443,899.62
Inversión a Precios Sociales
(S/.)
0.840 481.460.909 4,796.920.792 13,959.980.792 11,655.180.792 20,176.330.792 7,506.220.792 20,640.440.909 98,957.820.840 79,002.580.840 5,694.900.840 28,879.44
291,751.27 Factor de Corrección Costo Directo 0.84990.909 15,602.150.909 54,016.560.909 21,843.01
383,212.99 0.86329
Factor de Corrección
Inversión a Precios
Privados (S/.)
INTERVENCION SOCIAL - PROYECTO DE LETRINIZACION
Letrinas de Arrastre Hidraulico / Compostera / Seca Ventilada 500 Unidades04 meses
Nombre Veces Cantidad Und. Monto (S/.)
REMUNERACIONESEquipos de intervención
Promotor de campo 4 1 Mes 3,400.00 Técnico de campo 4 1 Mes 2,700.00 Personal Administrativo
Secretaria 3 1 Mes 1,100.00 Guardiania (dia y noche) 3 1 Mes 1,600.00 Personal de limpieza 3 1 Mes 600.00
TOTALGASTOS DIVERSOSGasto de EquiposCámara digital 1 1 Equipos 400.00 Computadora 1 1 Equipos 1,493.35 Impresora 1 1 Equipos 600.00
TOTALGastos OperativosMovilidad 16 1 Mes 125.00
TOTALGastos GeneralesConexión de Telefono fijo 3 1 Equipos 50.00 Equipos de comunicación (radio) 3 2 Equipos 100.00 Tinta de Impresoras 3 1 Equipos 100.00 Alquiler de Oficina de Operaciones 3 1 Mes 600.00 Muebles Varios (escritorios, pizarra, etc) 1 2 Equipos 700.00 Operación y mantenimiento (luz,agua,etc) 3 1 Mes 500.00
TOTALMateriales variosIdentificación de personal (fotocheck) 1 2 Und. 20.00 Formatos para citaciones y asistencias 4 1 Und. 30.00 Formatos de Linea Base 2 5 Ciento 40.00 Fotocopias 1 5 Ciento 40.00 Materiales para talleres 1 500 Und. 3.00 Rotafolios (para Equipos de Campo) 1 15 Und. 17.00 Paneles 1 5 Und. 100.00
TOTAL
SUB TOTAL
UTILIDAD 5%
SUBTOTAL
TOTAL
INTERVENCION SOCIAL - PROYECTO DE LETRINIZACION
Letrinas de Arrastre Hidraulico / Compostera / Seca Ventilada
=
TotalS/.
REMUNERACIONESEquipos de intervención
13,600.0010,800.00
Personal Administrativo
3,300.004,800.001,800.00
34,300.00GASTOS DIVERSOSGasto de Equipos
400.001,493.35
600.002,493.35
Gastos Operativos2,000.002,000.00
Gastos Generales150.00600.00300.00
1,800.001,400.001,500.005,750.00
Materiales varios40.00
120.00400.00200.00
1,500.00255.00500.00
3,015.00
47,558.35
2,377.92
49,936.27
49,936.27
INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE SANEAMIENTO
AÑO
POBLACIÓN INVERSION O y MBENEFICIARIA (miles S/.) (miles S/.)
TOTAL
0 291,751.271 477 6274.22 7,042.46 2 485 3137.11 7,174.11 3 493 6274.22 7,437.41 4 501 3137.11 7,569.06 5 509 6274.22 7,832.36 6 517 6274.22 8,095.66 7 525 3137.11 8,227.31 8 533 6274.22 8,490.61 9 542 3137.11 8,622.26
10 551 6274.22 8,885.56 11 560 6274.22 9,148.86 12 569 6274.22 9,412.16 13 578 6274.22 9,675.46 14 587 3137.11 9,807.11 15 596 6274.22 10,070.41 16 606 6274.22 10,333.71 17 616 6274.22 10,597.01 18 626 6274.22 10,860.32 19 636 6274.22 11,123.62 20 646 6274.22 11,386.92
VAC = 400,164*Promedio población Benef. 562ICE = 400,164 =
562
INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE SANEAMIENTO
TOTALCOSTOS(miles S/.)
291751.2713316.6810311.2213711.6310706.1714106.5814369.8811364.4214764.8311759.3715159.7815423.0815686.3815949.6812944.2216344.6416607.9416871.2417134.5417397.8417661.14
712.67 S./poblador beneficiado
COSTO Percápita 519.59264Dólares Tipo de Ca Sóles
línea de Corte 193 2.85 550.05
Analisis de Sensibilidad
INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE SANEAMIENTO
AÑO POBLACIÓN INVERSIONBENEFICIARIA (miles S/.)
TOTAL1%
0 346,782.401 4772 4853 4934 5015 5096 5177 5258 5339 542
10 55111 56012 56913 57814 58715 59616 60617 61618 62619 63620 646
Costo Per cápita
PORCENTAJE DE AUMENTO DE
INVERSIÓN
INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE SANEAMIENTO
Costo de la Letrina Compostera sin incluir intervención Social y demás intangibles
COSTO Percápita 617.6Dólares Tipo de Cambio
línea de Corte 193 2.85
Inversión a Precios PrivadosPromedio Población Beneficiada
Costo de la Letrina Compostera sin incluir intervención Social y demás intangibles
Sóles550.05
346,782.40 617.6561.5
Analisis de Sensibilidad
Línea de Corte $ 193 617.6Tipo de Cambio 3.2
0 617.60 617.62% 526.11 617.64% 536.43 617.65% 541.58 617.6
% Incremento de Inversiónes
Costo Percápita S/. /Pob
Linea de Corte S/. / Pob.
7% 550.05 617.6
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%480
500
520
540
560
580
600
620
640
Sensibilidad del Costo Per cápita de las Letrinas Composteras Ecológicas
Porcentaje de Aumento del Costo Per cápita
Co
sto
Pe
r cá
pit
a S
/.
/P
ob
. B
en
ef.
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%480
500
520
540
560
580
600
620
640
Sensibilidad del Costo Per cápita de las Letrinas Composteras Ecológicas
Porcentaje de Aumento del Costo Per cápita
Co
sto
Pe
r cá
pit
a S
/.
/P
ob
. B
en
ef.
Costo Letrina Compostera 3,691.20
PERIODO AÑO
0 20101 2011 22 2012 13 2013 24 2014 15 2015 26 2016 27 2017 18 2018 29 2019 1
10 2020 211 2021 212 2022 213 2023 214 2024 115 2025 216 2026 217 2027 218 2028 219 2029 220 2030 2
VIVIENDAS NUEVAS
7,382.40 0.850 6274.223,691.20 0.850 3137.117,382.40 0.850 6274.223,691.20 0.850 3137.117,382.40 0.850 6274.227,382.40 0.850 6274.223,691.20 0.850 3137.117,382.40 0.850 6274.223,691.20 0.850 3137.117,382.40 0.850 6274.227,382.40 0.850 6274.227,382.40 0.850 6274.227,382.40 0.850 6274.223,691.20 0.850 3137.117,382.40 0.850 6274.227,382.40 0.850 6274.227,382.40 0.850 6274.227,382.40 0.850 6274.227,382.40 0.850 6274.227,382.40 0.850 6274.22
COSTO DE NUEVAS LETRINAS A PRECIOS
PRIVADOS S/.FACTOR DE
CORRECCIÓNCOSTO DE NUEVAS
LETRINAS A PRECIOS SOCIALES S/.
Componente Agua PotableVAN S/. 249,936.85TIR % 21.84%
Componente SaneamientoICE (S/. / Pob.) 712.67CPC (S/. /Pob.) 617.60