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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2014

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H. AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

DIRECCION DE FOMENTO ARTESANAL

Responsable de la Elaboración Aprobación C. SALOMON NAVARRETE ALARCON C. PAULINO AMARO MEZA DIRECTOR DE FOMENTO ARTESANAL PRESIDENTE MUNICIPAL El presente programa operativo anual 2014, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.


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C O N T E N I D O

1. RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS……………………………………………………………...…3

2. ASPECTOS DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL………………………………………………….…...…4

3. PROYECTOS POR UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO…………………………………………………5-9

El presente programa operativo anual 2014, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.


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l. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Unidad Responsable de Gasto

Gasto corriente y social

Gasto de inversión

Municipal

Federal Federal

Estatal Municipal Ramo 33 Prog. Fed.

1.DIRECCION DE FOMENTO ARTESANAL

1,215,000.00 302,000.00

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

20.

Total dependencia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(Estatal + federal)

1,517,000.00



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II. ASPECTOS DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL

LA FALTA DE ESPACIOS COMUNITARIOS DE LOS ALFAREROS Y LOS INTERSADOS EN APRENDER ESTE

OFICIO A DIFICULTADO LA IMPARTICIÓN DE CAPACITACIONES Y TÉCNICAS QUE AYUDEN A MEJORAR LAS

TÉCNICAS Y CALIDAD DEL PRODUCTO DE LOS PRODUCTORES. EL CUAL EXISTE LA NECESIDAD DE REALIZAR

PROYECTOS QUE AYUDEN A CUBRIR SUS NECESIDADES PRIORITARIAS PARA QUE EL ARTE PERDURE Y

EXISTA EN ELLOS UNA ECONOMIA SUSTENTABLE.



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III. PROYECTOS POR UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Unidad responsable Clave presupuestal: DFA Nombre: DIRECCION DE FOMENTO ARTESANAL

Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto (Sólo cuando son más de un proyecto)

Proyectos

Gasto corriente y social

(Miles de pesos) Inversión (Miles de pesos)

Municipal Federal Federal

Estatal Municipal Ramo 33 Prog. Fed.

1. CONSTRUCCION DE UNA GALERA

500,000 200,000

2. ALMACENES 500,000 100,000

3. CAPACITACION DE ESMALTES LIBRES DE PLOMO

15,000 1,000

4. CAPACITACION DE USOS Y COSTUMBRES ARTESANALES.

100,000 100,000

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Total

0.0 0.0 0.0 1,115,000.00 100,000 301,000.00

(Estatal + federal) (Suma de recursos Fed.)

1,516,000.00

Observaciones Los recursos solicitados en estos dos proyectos son para los fines de una mejor ejecución de los proyectos.

(En caso de ser un solo proyecto, eliminar esta tabla). El presente programa operativo anual 2014, se formuló con fundamento en los artículos 26 segundo párrafo, 33, 34, 47 y 48 de la Ley Estatal de Planeación; Articulo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal.


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Proyecto de Inversión Número: 1 Nombre CONSTRUCCION DE UNA GALERA

Localidad (es): TLAYACAPAN

Población objetivo del proyecto

Hombres: 50 50 Total: 100

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: 3. DESARROLLO ECONOMICO

Función: 3.9. OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS

Subfunción: 3.9.1. COMERCIO, DISTRIBUCION, ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015

Eje rector: 3 MORELOS ATRACITVO, COMPETITIVO E INNOVADOR

Objetivo: 3.1. FORTALECER EL MERCADO INTERNO DE LA ENTIDAD

Estrategia: 3.1.1. PROMOVER EL CONSUMO INTERNO DE LOS PRODUCTOS MORELENSES Y CREAR ESPACIOS DE DISTRIBUCION

Línea de acción

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015

Programa: 2.11.4. DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE

Objetivo: GENERAR LOS CONOCIMIENTOS BASICOS EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS LOGRANDO UNA CULTURA EMPRENDEDORA Y FINANCIERA.

Características del proyecto

Objetivo(s): CONTAR CON UNA GALERA

Estrategia(s): GESTIONAR ANTE LAS DEPENDENCIA RESPECTIVAS EL PROYECTO

Beneficio social y/o económico:

SERA UN PROYECTO DE IMPACTO, LA GALERA SERA COMUNITARIA PARA ALIMENTACION DE PIEZAS ARTESANALES, LOS ARTESANOS CONTARAN CON EL ESPACIO SUFICIENTE PARA ALMACENAR SUS PIEZAS ARTESANALES.


Información financiera del proyecto de inversión

Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

Total 700,00.00 175,000.00

175,000.00

175,000.00

175,000.00

Inversión Federal 500,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00

RAMO “__”,Fondo “__” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa CDI 500,00.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00

Inversión Estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversión Municipal 200,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

Ingresos propios 200,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

Observaciones El proyecto se realizara al 100% todo depende del recurso asignado


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Ficha técnica del indicador

Clave: (DFA P-1) Nombre del indicador:

CONSTRUCCION DE UNA GALERA

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

X Eficiencia

Eficacia

Calidad

X Economía

Frecuencia de medición:

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

X Anual

Otro:

Definición del indicador:

EL INDICAR EL NUMERO DE PERSONAS DEL AUTOEMPLEO GENERADOS

Método de cálculo: Unidad de

medida

Línea base Meta 2014

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio

Tasa de variación Otro:

Fórmula de cálculo:

Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

25 25 25 25

Glosario:

Fuente de información: DIRECCION DE FOMENTO ARTESANAL

Observaciones: EL PROYECTO SE REALIZARA AL 100% TODO DEPENDE DEL RECURSO ASIGNADO



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Proyecto de Inversión

Número: 2 Nombre ALMACEN





Finalidad: 3. DESARROLLO ECONOMICO

Función: 3.9. OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS

Subfunción: 3.9.1. COMERCIO, DISTRIBUCION, ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO




Estrategia: 3.1.1. PROMOVER EL CONSUMO INTERNO DE LOS PRODUCTOS MORELENSES Y CREAR ESPACIOS DE DISTRIBUCION

Línea de acción





Objetivo(s): CONTAR CON UNA GALERA

Estrategia(s): GESTIONAR ANTE LAS DEPENDENCIA RESPECTIVAS EL PROYECTO


SERA UN PROYECTO DE IMPACTO, LA GALERA SERA COMUNITARIA PARA ALIMENTACION DE PIEZAS ARTESANALES, LOS ARTESANOS CONTARAN CON EL ESPACIO SUFICIENTE PARA ALMACENAR SUS PIEZAS ARTESANALES.





Total 600,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 Inversión Federal 500,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00

RAMO “__”,Fondo “__” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa CDI 500,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00

Inversión Estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversión Municipal 100,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

Ingresos propios 100,000.00 100,00.00 100,00.00 100,00.00 100,00.00



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ALMACEN

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

X Eficiencia

Eficacia

Calidad

X Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

X Anual

Otro:




medida


2008 2009 2010 2011 2012 2013





25 25 25 25

Glosario:





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Número: 3 Nombre CAPACITACION DE ESMALTES LIBRES DE PLOMO





Finalidad: 3 Desarrollo Económico

Función: 3.1. Asuntos Económicos Comerciales y Laborales en General

Subfunción: 3.1.2. Asuntos Laborales Generales




Estrategia: 3.1.4. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS

Línea de acción





Objetivo(s): CONTAR CON UNA CAPACITACION DE ESMALTES

Estrategia(s): GESTIONAR ANTE LA DEPENDENCIA RESPECTIVA EL PROYECTO


SE CONTARA CON UN TECNICO QUE CAPACITARA A LOS ALFAREROS EN ESMALTES LIBRES DE PLOMO, EL CUAL MEJORARA EL INGRESO Y LA CALIDAD DE ARTESANIAS DE LOS ALFAREROS Y SE PRETENDE QUE EL SECTOR ALFARERO TENGA LA CERTIFICACION POR SECTOR SALUD.






RAMO “__”,Fondo “__”

Programa ”FONART” 15,000.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00

Inversión Estatal

PIPE 1,000.00 250 250 250 250

Inversión Municipal 1,000.00 250 250 250 250

Ingresos propios



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AUTOEMPLEO

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

X Eficiencia

Eficacia

Calidad

X Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

X Anual

Otro:




medida


2008 2009 2010 2011 2012 2013




15 20 70


17 17 18 18

Glosario:





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Número: 4 Nombre CAPACITACION DE SUSOS Y COSTUMBRES ARTESANALES





Finalidad: 3 Desarrollo Económico

Función: 3.1. Asuntos Económicos Comerciales y Laborales en General

Subfunción: 3.1.2. Asuntos Laborales Generales



Objetivo: 3.2. INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE MORELOS

Estrategia: 3.2.2. CREAR DESARROLLOS EMPRESARIALES LOCALES Y REGIONELES

Línea de acción


Programa:

Objetivo:


Objetivo(s): CONTAR CON UNA CAPACITACION DE PIEZAS DE USOS COSTUMBRES

Estrategia(s): GESTIONAR ANTE LA DEPENDENCIA RESPECTIVAS EL PROYECTO


TENDRAN LAS CAPACITACIONES RESPECTIVAS A TRAVÉS DE PROYECTO GUIADOS A LA PRODUCCIO N DE PIEZAS ARTESANALES DE USOS Y COSTUMBRES QUE SE ESTÁN PERDIENDO Y LO QUE SE PRETENDE ES DE QUE SIGAN REALIZANDO Y NO SE PIEDA LA TECNICA






RAMO “__”,Fondo “__”

Programa ”CDI Y PACMYC 200,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

Inversión Estatal

PIPE

Inversión Municipal

Ingresos propios



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AUTOEMPLEO GENERADOS

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

X Eficiencia

Eficacia

Calidad

X Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

X Anual

Otro:




medida


2008 2009 2010 2011 2012 2013




50


12 12 13 13

Glosario:




h. ayuntamiento de tlayacapan programa operativo anual v t u x direccion de … · 2014-05-20 ·...

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