h. ayuntamiento de playas de rosarito · 0.00 0.00% se cumplió con lo planeado tercer trimestre -...

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DATOS GENERALES

asuntos indigenasProyecto: Fecha: 19/12/2017

Costo del Proyecto:01/01/2018 31/12/2018

Número de Proyecto:Periodo de Ejecución:

Inicio: Fin:

Tipo de Proyecto: Cobertura:

Programa Especial: Tipo de Accion:

77

Social

Alto

Municipal

Sociales

1,134,348.17

MATRIZ DE INDICADORES

Contribuir con un sistema administrativo orientado a resultados

en temas de los asuntos indígenas nativos así como de los

asentados en el municipio. Pesca, Acuacultura y Desarrollo

Agropecuario, mediante la implementación de los procesos de

control y supervición para la protección de las especies en

peligro de extinción así como de las que se encuentre en

temporada de veda.

Fin

PorcentajeObjetivo: Unidad de Medida:

Servicios Municipales Eficientes AnualNombre: Periodo:

EstrategicoTipo de Indicador:

inegi EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

0.00

0.00

0.00%

Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación

Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

CONSOLIDAR LO IMPLEMENTADO EN LOS PROGRAMAS

RELACIONADO CON LOS ASUNTOS INDÍGENAS NATIVOS Y DE

LOS ASENTADOS EN EL MUNICIPIO, ASÍ COMO LA

CONSOLIDACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PESCA,

ACUACULTURA Y DESARROLLO AGROPECUARIO VIGILANDO

LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS.

Propósito

PorcentajeObjetivo: Unidad de Medida:

ACERCAMIENTO Y PROTECCIÓN. AnualNombre: Periodo:

EstrategicoTipo de Indicador:

INEGI. EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 1 de: 6





Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

0.00

0.00

0.00%



Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00%


Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00%



APLICANDO LOS RECURSOS Y MECANISMOS EFICIENTEMENTE

A LOS ASUNTOS INDIGENAS APEGADOS.

Componente [1]

ReporteObjetivo: Unidad de Medida:

Municipio incluyente y de resultados. TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

REPORTE TRIMESTRAL. EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo:

0.00

0.00

0.00%



Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00%

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00%

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00%


Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00%

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00%



Otorgamiento de apoyos de orden social para satisfacer

distintas necesidades, de manera directa a los habitantes del

municipio, que acuden a solicitarlo.

Actividad [1.1]

ApoyoObjetivo: Unidad de Medida:

APOYANDO A LA COMUNIDAD. TrimestralNombre: Periodo:


Listado de apoyos.

Expediente de beneficiarios.

EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 2 de: 6





Programado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

90.00

99.00

110.00%


Primer trimestre - Enero 10.00 16.00 160.00% Fuera de

Parametros

Las necesidades de

la comunidad fueron

mayores.

Primer trimestre -

Marzo

10.00 33.00 330.00% Fuera de

Parametros

por ser año electoral

se recalendarizo el

presupuesto para

antes de la veda

electoral apoyar al

mayor numero de

personas.

Primer trimestre -

Febrero

10.00 17.00 170.00% Fuera de

Parametros

Las necesidades de

la comunidad fueron

mayores.

Segundo Trimestre -

Abril

10.00 0.00 0.00% por vedad electoral no

se brindaron apoyos.

Segundo Trimestre -

Mayo



Segundo Trimestre -

Junio



Tercer Trimestre - Julio 10.00 8.00 80.00% Fuera de

Parametros

fue solo el numero de

ciudadanos que

requirieron

Tercer Trimestre -

Agosto

10.00 10.00 100.00% Fuera de

Parametros

se cumplió la meta

Tercer Trimestre -

Septiembre

10.00 15.00 150.00% Fuera de

Parametros

las necesidades de la

ciudadanía fueron

mayores



Reuniones de trabajo en temas de asuntos indígenas, pesca,

acuacultura y desarrollo agropecuario.

Actividad [1.2]

ReuniónObjetivo: Unidad de Medida:

Reuniones de trabajo. TrimestralNombre: Periodo:


Minutas.

Listas de asistencia.

Fotografías


Hoja: 3 de: 6





Programado:

Avance:

Porcentaje:


9.00

7.00

77.78%



Parametros

se reunieron para

afinar detalles de

trabajo la directora de

IMCACECO y el

regidor para los

asuntos de pesca.

Primer trimestre -

Marzo

1.00 0.00 0.00% no se reunieron ya

que se esta

trabajando en las

modificaciones al

dictamen para su

publicación.

Primer trimestre -

Febrero

1.00 1.00 100.00% Fuera de

Parametros

se reunieron para

analizar el dictamen

que modificara el

reglamento interno.

Segundo Trimestre -

Abril

1.00 1.00 100.00% Fuera de

Parametros

se reunió con la

comisión de atención

a personas con

discapacidad para la

modificación del

reglamento.

Segundo Trimestre -

Mayo

1.00 1.00 100.00% Fuera de

Parametros

se reunió con el

director del

departamento de

asuntos indígenas

para afinar detalles

de la celebración del

día internacional de

los pueblos

indígenas,

Segundo Trimestre -

Junio

1.00 0.00 0.00% no se planeo reunión

de trabajo por no

tener espacio libre en

la agenda de los

demas regidores.


Parametros

se supero por la

carga de trabajo en la

mesa técnica.

Tercer Trimestre -

Agosto


Tercer Trimestre -

Septiembre




DICTAMINAR, ELABORACIÓN DE PUNTOS DE ACUERDOS QUE

BENEFICIEN A LA CIUDADANÍA.

Actividad [1.3]

DictamenObjetivo: Unidad de Medida:

Presentación de dictámenes. TrimestralNombre: Periodo:


Periódico Oficial del Estado de Baja California.

dictámenes aprobados.


Hoja: 4 de: 6





Programado:

Avance:

Porcentaje:


3.00

1.00

33.33%


Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% se cumplió la meta.

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00% se cumplió con lo

planeado.

Primer trimestre -

Febrero

1.00 1.00 100.00% Fuera de

Parametros

se cumplió con lo

planeado.

Segundo Trimestre -

Abril


planeado.

Segundo Trimestre -

Mayo

1.00 0.00 0.00% se esta en espera

para concluir el

dictamen ya que

normatividad no a

enviado sus

comentarios por

escrito

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00% se cumplió lo

planeado.

Tercer Trimestre - Julio 1.00 0.00 0.00% se esta trabajando

con el punto de

acuerdo para la

ploclama

Tercer Trimestre -

Agosto


planeado

Tercer Trimestre -

Septiembre


planeado



Participación en sesiones de cabildo

Actividad [1.4]

SesiónObjetivo: Unidad de Medida:

ASISTENCIA EN CABILDO TrimestralNombre: Periodo:


ACTAS DE CABILDO. EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Programado:

Avance:

Porcentaje:


18.00

24.00

133.33%



Parametros

se cumplió con lo

planeado.

Primer trimestre -

Marzo

2.00 3.00 150.00% Fuera de

Parametros

por excesos de temas

en el cabildo se

supero la meta

establecida.

Primer trimestre -

Febrero

2.00 2.00 100.00% Fuera de

Parametros

se cumplió con lo

planeado.

Segundo Trimestre -

Abril

2.00 3.00 150.00% Fuera de

Parametros

por exceso de temas y

carga de trabajo se

celebro una

extroirdinaria.

Segundo Trimestre -

Mayo

2.00 3.00 150.00% Fuera de

Parametros

por exceso de trabajo

fue necesario

celebrar una

extraordinaria.

Segundo Trimestre -

Junio

2.00 3.00 150.00% Fuera de

Parametros

por exceso de trabajo

se celebro una sesión

extraordinaria.


Parametros

se cumplió con lo

planeado.

Tercer Trimestre -

Agosto

2.00 3.00 150.00% Fuera de

Parametros

se excedió por carga

de trabajo en cabildo.

Tercer Trimestre -

Septiembre

2.00 3.00 150.00% Fuera de

Parametros

se excedió por carga

de trabajo en cabildo.


Hoja: 5 de: 6






Participación en capacitaciones y talleres a las que asista para

obtener un mejor conocimiento para ejercer nuevos modelos de

gobierno municipal.

Actividad [1.5]

CapacitaciónObjetivo: Unidad de Medida:

CAPACITACIÓN EN TEMAS DE GOBIERNO. TrimestralNombre: Periodo:


Constancia.

Certificado.

Diploma.


Programado:

Avance:

Porcentaje:


1.00

2.00

200.00%


Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% se ajusta a lo

planeado.

Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00% se ajusta a lo

planeado.

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% se ajusta a lo

planeado.

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% se ajusto a lo

planeado.

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% se ajusto a lo

planeado.

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00% se ajusto a lo

planeado.

Tercer Trimestre - Julio 1.00 0.00 0.00% se inscribió en los

cursos para el mes

de agosto

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 2.00 0.00% N/Ase asistio a dos

capacitaciones de las

cuales se cuenta con

constancia.

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00% se cumplió con la

meta



Mario Enrique Hernandez Martinez

Presidente de la Comisión de Asuntos Indigenas

Hoja: 6 de: 6

h. ayuntamiento de playas de rosarito · 0.00 0.00% se cumplió con lo planeado tercer trimestre -...

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