guías de auditoria para aplicación instrumentos
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GUAS DE AUDITORIA PARA APLICACIN INSTRUMENTOSPara iniciar el proceso de verificacin de la auditoria se procede a realizar la planeacin de las visitas a las instalaciones de las aulas de informtica de la Institucin educativa de acuerdo a lo siguiente:
GUA DE AUDITORA G1.
Aulas de informtica Institucin EducativaR/PT: C1
Gua de AuditoriaG1
DominioAdquisicin e Implementacin
ProcesoAI3: Adquirir y mantener la arquitectura tecnolgica
Objetivo de ControlEvaluacin de Nuevo Hardware
NoProcedimientoFechaR/PT
1Entrevista al personal encargado de las administracin de las aulas de informtica para identificar las condiciones y procedimientos para realizar cambios de hardware15/08/2011
2Identificacin de los documentos empleados para la realizacin de la reposicin de elementos de hardware15/08/2011
GUA DE AUDITORA G2.
Aulas de informtica Institucin EducativaR/PT: C2
Gua de AuditoriaG2
DominioAdquisicin e Implementacin
ProcesoAI3: Adquirir y mantener la arquitectura tecnolgica
Objetivo de ControlMantenimiento Preventivo para Hardware
NoProcedimientoFechaR/PT
1Identificar la calendarizacin del mantenimiento rutinario y peridico del hardware15/08/2011
GUA DE AUDITORA G3.
Aulas de informtica Institucin EducativaR/PT: C3
Gua de AuditoriaG3
DominioEntrega de Servicios y Soportes
ProcesoDS12: Administracin de Instalaciones.
Objetivo de ControlEscolta de Visitantes
NoProcedimientoFechaR/PT
1Verificacin de los sistemas y mecanismos de seguridad sobre el ingreso a las aulas de informtica mediante el proceso de observacin directa15/08/2011
2Aplicacin de cuestionarios al personal administrativo15/08/2011
GUA DE AUDITORA G4.
Aulas de informtica Institucin EducativaR/PT: C4
Gua de AuditoriaG4
DominioEntrega de Servicios y Soportes
ProcesoProteccin contra Factores Ambientales
Objetivo de ControlControles Ambientales
NoProcedimientoFechaR/PT
1Visita a las instalaciones del aula de informtica de la Institucin educativa15/08/2011
GUA DE AUDITORA G5.
Aulas de informtica Institucin EducativaR/PT: C5
Gua de AuditoriaG5
DominioEntrega de Servicios y Soportes
ProcesoDS12: Administracin de Instalaciones.
Objetivo de ControlSuministro Ininterrumpido de Energa
NoProcedimientoFechaR/PT
1Visita a las instalaciones del aula de informtica de la Institucin educativa15/08/2011
GUA DE AUDITORA G6.
Aulas de informtica Institucin EducativaR/PT: C6
Gua de AuditoriaG6
DominioEntrega de Servicios y Soportes
ProcesoDS12: Administracin de Instalaciones.
Objetivo de ControlSeguridad Fsica
NoProcedimientoFechaR/PT
1Visita a las instalaciones del aula de informtica de la Institucin educativa15/08/2011