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Lineamientos y Guías Técnicas 81
GUÍA TÉCNICADISCIPLINA OPERATIVAClave: 800/16000/DCO/GT/024/10Revisión: 1Fecha: 01/01/2010
ELABORA
Ing. Miguel A. Miranda MendozaGerencia de Disciplina Operativa y Ejecución del Sistema SSPA
1 de enero de 2010
PROPONE
Ing. Luis F. Betancourt SánchezSubdirección de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Protección Ambiental
1 de enero de 2010
AUTORIZA
Ing. Carlos R. Murrieta CummingsDirector Corporativo de Operaciones
1 de enero de 2010
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CAPÍTULO PÁGINA
INTRODUCCIÓN 83
1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1. Objeto 83
1.2. Alcance 84
1.3. Documentos de referencia 84
1.4. Definiciones 84
2. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
2.1. Organización Estructurada 85
2.2. Responsabilidades 86
2.3. Modelo de gestión de Disciplina Operativa 89
2.3.1. Planificación 89
2.3.2. Desarrollo y aplicación de Disciplina Operativa 90
2.3.3.. Medición y Evaluación del Desempeño 91
2.3.4. Mejora Continua 93
3. DISPOSICIONES FINALES
3.1. Interpretación 94
3.2. Supervisión y Control 94
4. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 94
4.1. Entrada en Vigor
ANEXOS
ANEXO 1. Esquema del Modelo de Gestión de Disciplina Operativa 95
CONTENIDO
GUÍA TÉCNICA DISCIPLINA OPERATIVA
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INTRODUCCIÓN Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, en cumplimiento a la Política de Seguridad, Salud y Protección
Ambiental, están comprometidos a establecer en sus centros de trabajo, ambientes laborales seguros y confiables,
con riesgos controlados. La naturaleza de los procesos, productos o servicios en los centros de trabajo e instalaciones,
como la producción, comercialización, almacenamiento distribución de productos, etc., implica prevenir y controlar
la exposición a algún tipo de riesgo, al padecimiento de enfermedades de tipo laboral, a situaciones que pueden afec-
tar la integridad de las instalaciones, la calidad de los productos o servicios, la transparencia de los procesos adminis-
trativos, o lo que pueda provocar afectaciones al medio ambiente y daños a la comunidad.
Durante los últimos años, el análisis estadístico de los incidentes y accidentes en nuestra Empresa indica una clara
recurrencia de algunos factores entre los que se encuentra el incumplimiento de los procedimientos de trabajo lo que
impacta negativamente en el desempeño en Seguridad, Salud y Protección Ambiental.
Entre las diversas causas que propician el incumplimiento en la aplicación de procedimientos destacan:
• Limitadadisponibilidadenlasáreasdondeserequierehacerusodeellos
• Faltadeuniformidadenlaformaycontenidodeladocumentación
• Procedimientosincompletosy/oextensos
• Procedimientosconunaltogradodecomplejidad
• Faltadeclaridad
• Obsolescencia(noreflejalascondicionesoinstalacionesactuales)
• Desconocimiento,faltadecomprensiónporpartedelpersonal
• Faltadedifusión,capacitaciónyentrenamientoalpersonal
• Faltadeconsistenciaensuaplicación
La Disciplina Operativa (DO) es el cumplimiento riguroso y continuo de TODOS los procedimientos e instrucciones de
trabajo, tanto operativos, administrativos y de mantenimiento DE UN centro de trabajo, a través del proceso de tener-
los disponibles con la mejor calidad y cumplimiento, comunicarlos de forma efectiva a quienes los aplican y de exigir
su apego estricto.
Para que lo anterior sea capitalizado de una manera continua y sustentable, es necesario seguir ordenadamente el pro-
ceso de Disciplina Operativa. Para asegurar un alto desempeño en materia de SSPA la Organización, de acuerdo con la
normatividad y mejores prácticas nacionales e internacionales, y al conocimiento y experiencia en la materia del personal
experto de la Organización, emite estándares de desempeño en los cuales se describen y establecen las mejores prácti-
cas probadas para realizar las actividades inherentes a las operaciones de la Empresa; entre ellos se pueden mencionar
los siguientes: Lineamientos, guías técnicas, normas de referencia, procedimientos, instructivos, reglas y criterios.
Para que lo anterior sea capitalizado de una manera continua y sustentable, es necesario seguir ordenadamente el
proceso de Disciplina Operativa para garantizar su adecuada aplicación y cumplimiento
1.1. OBJETO
Establecer los lineamientos requeridos para la implantación de las 4 etapas del proceso de DO en todos los centros de trabajo.
De manera que:
a. Los criterios de todo el personal que participe en la implementación sean uniformes.
b. Facilite al personal el desarrollo del proceso de DO.
Para que:
Se asegure que todas las operaciones sean llevadas a cabo en forma correcta, consistente y segura a través de la dis-
ponibilidad, calidad, comunicación y cumplimiento de los procedimientos en todas las áreas del CT y se cuente con
una herramienta que ayude a la prevención de riesgos y dé soporte a la administración del sistema de SSPA.
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1. DISPOSICIONES GENERALES
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1.2. ALCANCE
La presente guía técnica establece los requisitos a cumplir para:
a. La incorporación de todos los elementos requeridos para el Modelo de Gestión de DO, así como los requisitos
mínimos para el cumplimiento de las etapas del proceso de Disciplina Operativa
b. Establecer criterios homogéneos para la implantación del proceso de DO en todos los centros de trabajo e
Instalaciones de los Organismos Subsidiarios y Áreas Corporativas de Petróleos Mexicanos.
1.3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
La presente guía se realiza en apoyo al cumplimiento de las disposiciones establecidas en materia de prevención de
riesgos de trabajo por el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, así como por el
Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, debiendo incorporar sus dis-
posiciones al programa de implantación en cada Organismo Subsidiario y centro de trabajo.
a. 12 Mejores Prácticas Internacionales “12 MPI” del sistema PEMEX-SSPA.
b. ISO-9000 edición 2000. Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario
c. ISO-9001 edición 2004. Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos
d. ISO-14001 edición 2004. Sistema de Administración Ambiental. Requisitos
e. Guía 800/16000/DCO/CT/024/10 (Criterios para el Desarrollo y Aplicación de las etapas de Disciplina Operativa:
Disponibilidad, Calidad, Comunicación y Cumplimiento)
f. Guía Técnica (800/16000/DCO/GT/022/10 (Organización Estructurada para Administrar SSPA)
1.4. DEFINICIONES
Para los fines y alcances de esta guía, en el contexto del sistema PEMEX-SSPA, se entenderá por:
Accidente.- Es aquel incidente que ocasiona afectaciones a los trabajadores, a la comunidad, al ambiente, al equipo
y/o instalaciones, al proceso, al transporte y distribución del producto y que debe ser reportado e investigado para es-
tablecer las medidas preventivas y/o correctivas que deben ser adoptadas para evitar su recurrencia.
Brecha.- Representa la magnitud del salto que se debe dar desde la situación actual hasta la deseada, lo cual se debe
reflejar en acciones correctivas para cerrarla.
Control operacional.- Actividades necesarias para mantener los procesos operativos dentro de los rangos de control
seguros establecidos (temperatura, presión, flujo, vibración, etc.), para prevenir incidentes que pueden provocar da-
ños a las personas, a las instalaciones, afectaciones al Ambiente y/o a la comunidad.
Revisión de ciclo de trabajo.- Revisión documentada realizada por el evaluador sobre el conocimiento que tiene el tra-
bajador sobre procedimientos específicos aplicables a su trabajo y la habilidad para realizar dicha actividad.
Disciplina Operativa (DO).- Es el cumplimiento riguroso y continuo de todos los procedimientos e instrucciones de tra-
bajo, tanto operativos, administrativos y de mantenimiento de un centro de trabajo, a través del proceso de tenerlos
disponibles con la mejor calidad, comunicándolos de forma efectiva a quienes los aplican, así como de exigir su ape-
go estricto y cumplimiento.
Etapas del proceso de DO.- Se refiere a las etapas que abarca la fase de Desarrollo y Aplicación del proceso de DO,
para asegurar que todas las operaciones sean llevadas a cabo en forma correcta, consistente y segura, a través de la
Disponibilidad de procedimientos, Calidad del contenido de los procedimientos, Comunicación y entendimiento efec-
tivo, así como el Cumplimiento riguroso de su aplicación.
Modelo de Gestión de DO.- Se refiere a las cuatro fases del proceso integral de Disciplina Operativa: Planificación,
Desarrollo y Aplicación, Evaluación y Medición, Mejora Continua. (Ver anexo 1).
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Implantación de Disciplina Operativa.- Es el conjunto de acciones que se realizan de manera escalonada para cumplir
con las fases del proceso de manera integral.
Incidente.- Evento no deseado que ocasiona o puede ocasionar afectaciones a los trabajadores, a la comunidad, al am-
biente, al equipo y/o instalaciones, al proceso, transporte y distribución del producto y que debe ser reportado e investi-
gado para establecer las medidas preventivas y/o correctivas, que deben ser adoptadas para evitar su recurrencia.
Instrucción de Trabajo.- Documento que específica las precauciones o medidas de seguridad que deben ser puestas
en práctica a la hora de realizar una tarea o actividad determinada. Las instrucciones de trabajo se redactan para un
responsable exclusivo, a diferencia de los procedimientos, en los que pueden existir varios responsables. Las instruc-
ciones de trabajo son cortas, precisas, pueden ser esquemas o diagramas y generalmente se utilizan para mostrar
cómo se opera un equipo, una máquina, un instrumento o cómo se realiza una tarea. Se pueden incluir fotografías, fi-
guras, entre otros.
Línea de Mando.- Todo trabajador que tiene bajo su cargo, la responsabilidad de supervisión de personal (Director,
Subdirector, Gerente, Subgerente, Superintendente, Coordinador de área, Jefe de departamento, Jefe de Unidad,
Coordinación Médica de Zona, Jefe de Operación, Jefe de unidad de operación de pozos, Ingeniero supervisor de ta-
lleres, Capitán, Jefe de taller, Supervisor de turno, Encargado de operación, Mayordomo, Cabo).
Matriz de conocimientos.- La matriz de conocimientos se elaborará relacionando al personal que labora en el área y
los procedimientos que le aplican.
Matriz de procedimientos.- Esta matriz se elaborará relacionando los procedimientos contra los puestos de trabajo del área.
Peligro.- Es toda condición física o química que tiene el potencial de causar daño al personal, a las instalaciones o
al ambiente.
Práctica Segura.- Son aquellas precauciones o medidas de seguridad que incluyen los trabajadores en sus actividades
diarias, para proteger su salud e integridad personal, basadas en su entrenamiento, experiencia y cambio de comporta-
miento hacia una prevención de riesgos. Generalmente se establece como una regla implícita en el área de trabajo.
Procedimiento.- Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso, en la que se establece el orden
cronológico y la secuencia de acciones que deben seguirse en su realización.
Riesgo.- Peligros a los que se expone el personal. Combinación de la probabilidad de que ocurra un accidente y
sus consecuencias.
Sistema PEMEX–SSPA.- Conjunto de Elementos interrelacionados e interdependientes entre sí, que toma las 12
Mejores Practicas Internacionales como base del Sistema y organiza los Elementos restantes en tres Subsistemas que
atienden la seguridad de los procesos, la salud en el trabajo y la protección ambiental, el cual incluye y define, las ac-
tividades de planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, y los recursos necesarios para dar
cumplimiento a la Política, los principios y los objetivos de Petróleos Mexicanos en la materia y está alineado y enfoca-
do en el proceso homologado definido para el mismo fin.
2.1. ORGANIZACIÓN ESTRUCTURADA
Para la implantación y administración eficaz del proceso de Disciplina Operativa, se requiere del apoyo de una
Organización Estructurada, independientemente de la estructura funcional de la Empresa, en los niveles Estratégico,
Táctico y Operativo conforme a lo establecido en la guía técnica 800/16000/DCO/GT/022/10, considerando las fun-
ciones y responsabilidades en ella definidas.
2.1.1. En el nivel Estratégico, el ELSSPA Directivo deberá formar el Subequipo de Liderazgo Directivo de Disciplina Operativa.
2.1.2. A nivel táctico El ELSSPA Central de cada OS, DC deberá de formarse el Subequipo de Liderazgo Central de
Disciplina Operativa.
2. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
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2.1.3. A nivel operativo, en cada centro de trabajo, Activo, Instalación, Región, División o Unidad de Implantación,
deberá integrarse un Subequipo de Disciplina Operativa Local.
Entre las principales funciones del Subequipo Directivo, Subequipo de Liderazgo Central y Subequipo de Liderazgo
Local, están las siguientes:
Proponer al ELSSPA Directivo y a los Directores de OS y Corporativos:
• ObjetivosyMetasacortoymedianoplazosalineadosalasdirectricesdelaPolíticadeSSPA;
• LíneasEstratégicas,TácticasyOperativasaseguir;
• Mecanismosyfrecuenciadelarendicióndecuentas.
De acuerdo con la guía técnica 800/16000/DCO/GT/023/10.
2.2. RESPONSABILIDADES
El éxito del proceso de DO se basa en características organizacionales e individuales. Las primeras se refieren a contar con
un enfoque en liderazgo altamente comprometido, la involucración del empleado en el proceso, la aplicación efectiva de
los procedimientos y prácticas de trabajo apegadas a un excelente orden y limpieza. Las características individuales impli-
can conocimiento, compromiso y conciencia en la ejecución de las responsabilidades de los trabajadores. Por lo tanto:
2.2.1. Corresponde a los Directores Generales de Organismos Subsidiarios y Directores Corporativos:2.2.1.1. Ordenar la difusión, implantación y aplicación de esta guía técnica en toda la Organización bajo su cargo.
2.2.1.2. Protocolizar la formación e iniciativas del Subequipo Central de Disciplina Operativa aplicables a la Organización bajo su cargo.
2.2.1.3. Dar seguimiento al proceso de implantación de Disciplina Operativa, en su Organización, a través del Subequipo Central de DO.
2.2.1.4. Solicitar a los Subdirectores de OS, Subdirectores Corporativos y Subdirectores bajo su cargo, el análi-sis y la rendición de cuentas en la efectividad de la aplicación de DO en sus respectivas organizacio-nes bajo su cargo.
2.2.1.5. Autorizar los recursos necesarios para la implantación y aplicación efectiva de DO.
2.2.1.6. Participar en y auditar el programa de DO en la Organización bajo su cargo.
2.2.1.7. Motivar y reconocer los logros y contribuciones del personal bajo su cargo, en la mejora del desempe-ño en SSPA y sustentabilidad del PEMEX-SSPA, relacionados con la aplicación continua y efectiva del proceso de Disciplina Operativa (DO).
2.2.1.8. Designar al Líder del Subequipo Central de Disciplina Operativa.
2.2.2. Corresponde a los Subdirectores de Organismos Subsidiarios y Subdirectores Corporativos: 2.2.2.1. Ordenar la difusión, implantación y aplicación de esta guía técnica en las Operaciones Corporativas,
Líneas de Negocio de Organismo Subsidiarios bajo su cargo.
2.2.2.2. Protocolizar la formación e iniciativas del Subequipo Central de Disciplina Operativa aplicables a la Organización bajo su cargo.
2.2.2.3. Dar seguimiento al proceso de implantación de DO, en su Organización, a través del Subequipo Central y Subequipos Locales de Disciplina Operativa.
2.2.2.4. Solicitar a las Máximas autoridades de centros de trabajo bajo su cargo, el análisis y la rendición de cuentas en la efectividad durante la aplicación de DO en sus respectivas organizaciones bajo su cargo.
2.2.2.5. Aprobar los recursos necesarios para la implantación y aplicación efectiva del proceso de Disciplina Operativa en las áreas bajo su cargo.
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2.2.2.6. Participar en y auditar el programa de DO en la Organización bajo su cargo.
2.2.2.7. Motivar y reconocer los logros y contribuciones del personal bajo su cargo, en la mejora del desempe-ño en SSPA y sustentabilidad del PEMEX-SSPA, relacionados con la aplicación continua y efectiva de Disciplina Operativa.
2.2.2.8. Designar al Líder del Subequipo Central de Disciplina Operativa.
2.2.3. Corresponde a la Dirección Corporativa de Operaciones a través de la SDOSSPA2.2.3.1. Desarrollar, emitir y mantener actualizada esta guía técnica.
2.2.3.2. Dirigir la gestión para homologar e implantar el proceso de Disciplina Operativa a nivel institucional.
2.2.3.3. Promover la difusión y aplicación de esta guía tanto en las Direcciones Corporativas, Organismos Subsidiarios.
2.2.3.4. Ser el “guardián” institucional en la técnica y proceso de Disciplina Operativa.
2.2.3.5. Participar con el Subequipo Directivo de Disciplina Operativa en la planeación de las auditorías a nivel estratégico.
2.2.3.6. Vigilar la calidad de las auditorías de DO a nivel estratégico.
2.2.3.7. Analizar tendencias globales de las desviaciones, proponer estrategias y acciones institucionales y es-tandarizadas; así como reportar al Equipo de Liderazgo Directivo de SSPA.
2.2.3.8. Monitorear y participar como recurso en los entrenamientos,
2.2.4. Corresponde a las máximas responsables de la Función SSPA en los OS, DC2.2.4.1. Adecuar y homologar sus guías, Procedimientos Genéricos o Procedimientos Específicos alineados
con esta guía técnica, acorde con las necesidades y requerimientos del OS, DC.
2.2.4.2. Dirigir la gestión para homologar e implantar el proceso de Disciplina Operativa en las áreas bajo su competencia (OS, DC).
2.2.4.3. Promover la difusión y aplicación de sus guías, Procedimientos Genéricos o Procedimientos Específicos en la materia, en las áreas de su competencia.
2.2.4.4. Ser el “guardián” a nivel del OS, DC en las técnica y proceso de DO.
2.2.4.5. Participar con el Subequipo Central de Disciplina Operativa en la planeación de las auditorías a nivel del OS, DC.
2.2.4.6. Analizar tendencias globales de las desviaciones, proponer estrategias y acciones OS, DC y estandarizadas.
2.2.4.7. Monitorear y participar como recurso en los entrenamientos.
2.2.4.8. Auditar la calidad y el cumplimiento del proceso de DO de los responsables funcionales de SSPA en los centros de trabajo, Activos, Instalaciones, Regiones o Divisiones
2.2.4.9. Asesorar en la elaboración del plan de acción para la corrección de las desviaciones más comunes del OS, DC.
2.2.5. Corresponde a las Máximas Autoridades de los centros de trabajo:2.2.5.1. Ordenar la difusión, implantación y aplicación del proceso de Disciplina Operativa en las Operaciones
(rutinarias y no rutinarias) bajo su cargo; acorde con esta guía técnica y con la guía la adecuada y ho-mologada por la función responsable de SSPA en el OS, DC.
2.2.5.2. Protocolizar la formación e iniciativas del Subequipo Local de Disciplina Operativa aplicables a la Organización bajo su cargo.
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2.2.5.3. Dar seguimiento al proceso de implantación de Disciplina Operativa, en su Organización, a través del Subequipo Local de DO.
2.2.5.4. Solicitar a las áreas operativas y administrativas de los centros de trabajo, Activos, Instalaciones, Regiones o Divisiones bajo su cargo, el análisis y la rendición de cuentas en la efectividad durante la aplicación del proceso de Disciplina Operativa en sus respectivas organizaciones bajo su cargo.
2.2.5.5. Aprobar y gestionar los recursos necesarios para la implantación y aplicación efectiva de la Disciplina Operativa en las áreas bajo su cargo.
2.2.5.6. Liderar, participar en y auditar el programa de DO en la Organización bajo su cargo.
2.2.5.7. Motivar y reconocer los logros y contribuciones del personal bajo su cargo, en la mejora del desempe-ño en SSPA y sustentabilidad del PEMEX-SSPA, relacionados con la aplicación continua y efectiva de Disciplina Operativa.
2.2.5.8. Designar al Líder del Subequipo Local de Disciplina Operativa.
2.2.6. Corresponde al área funcional o profesionales de SSPA en los centros de trabajo:2.2.6.1. Desarrollar y mantener actualizado el procedimiento específico de DO en las áreas bajo su cargo.
2.2.6.2. Participar y apoyar en la integración y funcionamiento del Subequipo Local DO.
2.2.6.3. Vigilar que todas las áreas operativas y administrativas programen y reciban la capacitación necesaria para la implantación y su participación en el programa de DO, de forma documentada.
2.2.6.4. Vigilar y promover la aplicación de esta herramienta.
2.2.6.5. Analizar los resultados globales y específicos, así como recomendar a la Línea de Mando acciones pre-ventivas y correctivas de mejora.
2.2.6.6. Concientización del personal en la necesidad de apegarse a los procedimientos para la mejora conti-nua del desempeño en SSPA en las áreas de trabajo, de manera positiva y motivadora, observando principalmente los siguientes aspectos:
2.2.6.6.1. Usar los indicadores para motivar a los propios trabajadores, así como a las empresas contratistas para mejorar su desempeño en SSPA.
2.2.6.6.2. Realizar auditorías al cumplimiento y proceso del programa de DO en las áreas operati-vas y administrativas.
2.2.7. Corresponde a la Línea de Mando:2.2.7.1. Apoyar la protocolización e iniciativas del subequipo local de Disciplina Operativa.
2.2.7.2. Realizar el proceso de DO en su área de responsabilidad y de acuerdo con un programa.
2.2.7.3. Registrar los hallazgos, acciones correctivas y preventivas.
2.2.7.4. Identificar y gestionar la aprobación de los recursos necesarios.
2.2.7.5. Evitar la comisión o ejecución de actos y prácticas inseguras, en sus áreas de responsabilidad.
2.2.7.6. Participar en los entrenamientos y cumplir con los programas de Disciplina Operativa.
2.2.7.7. Dar seguimiento y rendir cuentas por los resultados y evolución de las tendencias indicadas por el análisis de las Disciplina Operativa
2.2.7.8. Comunicar los resultados de la implantación del proceso de DO en las reuniones del personal de sus áreas de responsabilidad.
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2.2.7.9. Designar el representante de su área en el subequipo local de DO
2.2.8. Al todo el personal que reporta a la Línea de Mando y que no tiene personal a su cargo (incluye a personal sindicalizado)2.2.8.1. Participar en la ejecución de las etapas de del proceso de DO (disponibilidad, calidad, comunicación
y cumplimiento)
2.2.8.2. Aportar conocimiento y experiencia al proceso de DO
2.2.8.3. Realizar las actividades que le correspondan según los procedimientos establecidos
2.2.8.4. Reportar a la Línea de Mando los avances y actividades realizadas en relación a las etapas de las que se les asigne alguna responsabilidad de DO.
2.3. MODELO DE GESTIÓN DE DISCIPLINA OPERATIVA
La implantación del proceso de Disciplina Operativa, se desarrollará bajo el contexto del modelo de gestión de DO (ver
Anexo 1 de esta guía., que consta de las siguientes fases:
• Planificación
• DesarrolloyaplicacióndeDisciplinaOperativa
• MediciónyEvaluacióndelDesempeño
• Mejoracontinua
2.3.1. Planificación
2.3.1.1. Integración del equipo de trabajo.
La conformación de equipos de trabajo se deberá efectuar respetando la jerarquía del Equipo de Liderazgo existente en el centro de trabajo o Unidad de Implantación. El Líder responsable del Subequipo de Disciplina Operativa, siguiendo la Línea de Mando, debe organizar el (los) equipo (s) de trabajo, para facilitar la coordinación de acciones y el cumplimiento de los objetivos de Disciplina Operativa tomando en cuenta lo siguiente:• Cantidaddelíneasdenegocio• Sistemadeadministración(calidadambientalexistente)• Cantidaddeáreasdetrabajo• Plantilladepersonal
La implantación del proceso de Disciplina Operativa debe ser planeado y administrado de tal forma que, se establezcan claramente los objetivos, metas y programas en función de los recursos y requeri-mientos; de los cuales se podrán considerar los siguientes: • Apoyosinformáticosymedioselectrónicosparaladocumentaciónydifusión.
• TiemporequeridoparaalcanzartodaslasfasesdelprocesodeDisciplinaOperativa.
• Infraestructurarelacionadaconelcumplimientodenuevosprocedimientosparaelcontrolderiesgos en Seguridad, Salud y/o Protección Ambiental.
• Incorporacióndenuevosmétodosyaplicaciónderequisitoslegales.
• OrganizacióndelTrabajo.
• Personalqueparticiparádirectaoindirectamenteenlasdistintasfases.
• CapacitaciónydifusiónsobreelsistemaPEMEX-SSPA,enlosdocumentosyprocedimientosexistentes, a los integrantes del Subequipo de Disciplina Operativa, así como a los integrantes de los Equipos de Trabajo.
• SeleccióndeprocedimientosgeneralesoespecíficosexistentesenlosOrganismosSubsidiarios,centros de trabajo e Instalaciones, dentro de sus sistemas de gestión.
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• AdministraciónquepuedaseraplicableparadarcumplimientoalosrequisitosdelprocesodeDisciplina Operativa o para el soporte del sistema PEMEX-SSPA.
Algunos procedimientos de soporte existentes en los centros de trabajo que pueden ser aprovechados en la implantación del proceso de Disciplina Operativa son:a. Para elaborar procedimientos.b. De control de documentos.c. Para el control de registros.d. Para la identificación de Aspectos e Impactos Ambientalese. Para la identificación de peligros y evaluación de riesgosf. Para el seguimiento de planes y programasg. Para la difusión, capacitación y desarrollo del personalh. De auditorías
Para la integración de los equipos de trabajo, el líder del Subequipo de Disciplina Operativa promoverá y cubrirá las siguientes acciones:
1. Formalización y autorización de la integración de los equipos de trabajo.2. Definición de roles y responsabilidades mínimas para los integrantes.3. Establecimiento de las reglas de operación de los equipos de trabajo.4. Seguimiento de avances de cumplimiento y resultados alcanzados.5. Identificación de oportunidades de mejora del proceso de Disciplina Operativa.
La permanencia de los equipos de trabajo estará en función del tiempo requerido para la implantación del proceso de Disciplina Operativa y posteriormente, de la continuidad del proceso una vez implantado.
2.3.1.2. Diseño y elaboración de los planes y programas alineados a objetivos estratégicos de Disciplina Operativa En cada centro de trabajo, el personal responsable del proceso de Disciplina Operativa debe planificar
las actividades conducentes para desarrollar las distintas fases de dicho proceso y lo requerido para su implantación. Los planes y programas que se diseñen, deberán elaborarse tomando en cuenta:a. Objetivos específicos (tanto a nivel Corporativo como por el Organismo Subsidiario respectivo),
alineados a los Objetivos Estratégicos SSPAb. Metas a corto, mediano y largo plazos. c. Estrategias de acción.
Cada Líder del Equipo de Trabajo de Disciplina Operativa, comunicará periódicamente y por escrito al Líder del Subequipo de Disciplina Operativa y al personal involucrado, el nivel y el grado de cumpli-miento de los planes o programas bajo su responsabilidad.
2.3.2. Desarrollo y aplicación de Disciplina Operativa.
Una vez preparados los planes e integrados los equipos de trabajo para la implantación del proceso de Disciplina
Operativa, se debe iniciar la fase de aplicación de la metodología de Disciplina Operativa, la cual se conforma
de las siguientes etapas:A. Disponibilidad de los procedimientos y documentosB. Calidad del contenido de los procedimientos y documentosC. Comunicación y entendimientoD. Cumplimiento riguroso de ejecución en todas las áreas y ciclos de trabajo
Las actividades para cada una de las siguientes etapas, son las siguientes:
Disponibilidad1. Identificación y registro de actividades2. Censo global de actividades3. Clasificación de actividades por puesto de trabajo4. Frecuencia de la actividad5. Clasificación de los riesgos de las actividades6. Relación de actividades vs. Equipos Críticos, Leyes, Normas y Procedimientos Críticos7. Evaluación de la criticidad de las actividades8. Calificación de la criticidad de las actividades, para determinar si requiere procedimiento
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9. Priorización de procedimientos a elaborar10. Selección de herramientas, equipo especial y materiales para cada actividad11. Asignación de permisos de trabajo para actividades de riesgo, en caso de que se requiera12. Elaboración de Procedimientos
Calidad13. Calificación de calidad de Procedimientos14. Aprobación de Procedimientos (Revisión de Calidad técnica y normativa, así como del
Control operacional de los riesgos específicos de actividades)
Comunicación15. Matriz de procedimientos por puestos de trabajo16. Priorización de procedimientos a comunicar17. Matriz de conocimientos18. Comunicación de procedimientos19. Evaluación de entendimiento de los procedimientos Matriz de conocimientos (actualizada.
Cumplimiento20. Programación de Ciclos de Trabajo21. Ejecución de Ciclos de Trabajo22. Evaluación de Ciclos de Trabajo23. Brechas vs. competencia del personal24. Análisis de brechas del proceso de DO
En el documento No. 800/16000/DCO/CT/024/10 (Criterios Técnicos Etapas de Disciplina Operativa:
Disponibilidad, Calidad, Comunicación y Cumplimiento), se describen las características y requisitos mínimos
a cumplir en cada una de las etapas (Disponibilidad, Calidad, Comunicación y Cumplimiento), asimismo, se
ilustran cada una de las actividades en un diagrama de flujo para su ejecución.
2.3.3. Medición y Evaluación del Desempeño2.2.3.1. De la medición El proceso de Disciplina Operativa, debe ser medido a través de Auditorías, organizadas como parte
de los sistemas de administración de los centros de trabajo e Instalaciones.
Esta actividad es independiente de la aplicación de los ciclos de trabajo que se requieren en la etapa de cumplimiento DO. Las auditorías, inherentes a los sistemas de Calidad y al propio sistema PEMEX– SSPA, se realizarán de acuerdo con lo establecido en la guía técnica 800/16000/DCO/GT/014/10 (Planeación y Ejecución de Auditorías SSPA).
Existe una gran diferencia entre las auditorías y la evaluación de la calidad de los procedimientos y documentos:
En un proceso de auditoría, se debe evaluar la efectividad del proceso de Disciplina Operativa en todas sus etapas y definir si se alcanzaron los resultados planeados, conforme a lo establecido en el sistema PEMEX –SSPA y en los planes y programas SSPA en materia de Disciplina Operativa, así como identificar las oportunidades de mejora del proceso con base en los procedimientos y documentos auditados.
La evaluación de la calidad, implica revisiones previas a la emisión oficial de los procedimientos; ade-más dichas revisiones se requieren para todos aquellos que se editen o actualicen en el centro de tra-bajo o Instalación.
2.3.3.2. De la evaluación En esta fase, se evalúa el porcentaje de cumplimiento a indicadores establecidos: es conveniente tener
una clara diferencia entre Indicadores de Implantación e Indicador de Desempeño. Los primeros, están diseñados exclusivamente para medir el grado de implantación del proceso de Disciplina Operativa. El segundo indicador pretende evaluar la efectividad y desempeño del proceso de Disciplina Operativa. A continuación se describen y explican los indicadores de implantación y de desempeño que deberán ser medidos en cada centro de trabajo, con seguimiento a nivel de Organismo Subsidiario.
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2.3.3.2.1 Indicadores de Implantación Índice de disponibilidad (IDi) La etapa de Disponibilidad se refiere a los procedimientos que están vigentes, que estén accesi-
bles al personal de acuerdo con sus fechas de revisión y que cuenten con los parámetros mínimos de calidad; el Índice se calculará con base en la siguiente fórmula:
IDi = (Total de procedimientos disponibles en el área que
cumplen con los requisitos mínimos de calidad ) X 100Total de procedimientos requeridos en el área
Índice de calidad (ICa) El propósito de la etapa de Calidad, es asegurar la calidad del contenido de los procedimientos y
métodos, así como su vigencia, en términos de los resultados de la revisión efectuada en el área.
Se calculará con base en el promedio de los resultados de las revisiones de calidad de los proce-dimientos del área:
ICa = ( ∑ (calificación total de los
procedimientos evaluados) ) X 100No. de procedimientos evaluados
(En el documento No. 800/16000/DCO/CT/024/10 Criterios Técnicos Etapas de Disciplina Operativa: Disponibilidad, Calidad, Comunicación y Cumplimiento, se explica la metodología del cálculo de este índice, así como un ejemplo representativo)
Índice de Comunicación (ICo) El propósito de la etapa de Comunicación, es contar con mecanismos para la difusión y la capacitación
de y en los procedimientos, asegurando con esto el desarrollo efectivo y seguro de las actividades.
Se habrá cerrado el Ciclo de Comunicación cuando se haya logrado cumplir con el programa completo del total de procedimientos y aprobado el entendimiento y comprensión de todo el per-sonal con éstos (evaluaciones o exámenes), iniciando nuevamente el desarrollo de los puntos an-teriores para alcanzar el siguiente ciclo.
ICo = ( No. de exámenes aprobados por el personal ) X 100No. de exámenes requeridos
Para el cálculo de este Indicador, en el numerador se considerarán solamente los exámenes apro-bados con una calificación de 100.
Índice de cumplimiento (ICu) El propósito de la etapa de Cumplimiento, es asegurar el riguroso y continuo seguimiento y acata-
miento de los procedimientos.
ICu = ( No. de ciclos de trabajo aprobados ) X 100No. de ciclos de trabajo requeridos
No. de trabajadores certificados: Son los trabajadores a quienes se les realiza un ciclo de trabajo
y cumplen plenamente con lo señalado en el procedimiento evaluado. Total de trabajadores a evaluar: Es el número total de trabajadores a quienes se les evaluará su
desempeño en la aplicación de los procedimientos que necesita conocer. Este número total se determinará sobre la base del programa de revisiones de ciclo de trabajo.
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2.3.3.2.2. Indicador de Desempeño El resultado o el impacto derivado del proceso de Disciplina Operativa, se medirá en función de la
cantidad de incidentes ocurridos en las áreas, con relación al número de trabajadores.
Cabe mencionar, que en la práctica, las causas de los incidentes ocurridos en las instalaciones, en su mayoría han sido atribuidas a desviaciones detectadas en la aplicación de Disciplina Operativa (en cualquiera de las fases: disponibilidad, calidad, comunicación/entendimiento y cumplimiento).
Índice de Disciplina Operativa (IDO) El Índice de Disciplina Operativa refleja el desempeño que está teniendo un área determinada o
centro de trabajo en términos de la ocurrencia de incidentes, en función de la aplicación de la me-todología de Disciplina Operativa:
IDO= 100 - { ∑ (Incidentes en: SSPA, Calidad, Control Interno,
Operación, Mantenimiento, Diseño y Construcción) x 100 }No. Total de trabajadores del centro de trabajo
La funcionalidad de este indicador dependerá de la veracidad y oportunidad del reporte de los in-cidentes que se presenten en el centro de trabajo.
La frecuencia de la medición, será mensual o anual y debe formar parte de los informes de des-empeño de los centros de trabajo.
Es importante comentar, que el análisis de causas de desviaciones o incumplimiento, debe consi-derar la identificación de posibles desviaciones en una o varias fases de la aplicación de Disciplina Operativa, ya sea: disponibilidad, calidad, comunicación/entendimiento y cumplimiento.
Interpretación de resultados de desempeño en Disciplina Operativa
INDICADOR DE DISCIPLINA OPERATIVA (IDO)
ESTADO
97 < 100 % Excelente
94 < 97 % Muy bueno
92 < 94 % Bueno
88 < 92 % Regular
< 88 % Requiere atención inmediata
2.3.4. Mejora Continua
En esta fase del proceso de Disciplina Operativa se debe tomar en cuenta los resultados de las revisiones por:• Auditorías• Investigacióndeincidentes• CiclosdeTrabajo• AnálisisdeRiesgosdeProceso• Revisionesperiódicas
O bien como parte de la Administración del cambio en:• Tecnología• Cambiosmenores• Instalaciones• Sistemas• Personal
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Los aspectos de mejoras o administración del cambio que se consideren necesarios, deberán ser insumos para
la fase de planeación y programación, estableciendo en el proceso de Disciplina Operativa, un ciclo que se re-
troalimente de las áreas de oportunidad identificadas durante la ejecución del mismo.
3.1. INTERPRETACIÓN
Corresponderá a la Dirección Corporativa de Operaciones por conducto de la Subdirección de Disciplina Operativa,
Seguridad Salud y Protección Ambiental, la interpretación para efectos técnicos y administrativos de esta guía técnica,
recabando la previa opinión de las partes involucradas en el ejercicio de las disposiciones descritas en este
documento.
Los Organismos Subsidiarios y Direcciones Corporativas, deberán adecuar sus procedimientos para cumplir con los
requerimientos, criterios y disposiciones contenidos en la presente guía
3.2. SUPERVISIÓN Y CONTROL
La Subdirección de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Protección Ambiental y las Auditorías de Seguridad
Industrial y Protección Ambiental y la Línea de Mando de los centros de trabajo e Instalaciones de Petróleos Mexicanos,
en el ámbito de sus respectivas competencias, son las encargadas de llevar el control y seguimiento de la aplicación
de esta guía técnica, para lo cual efectuarán las revisiones que consideren pertinentes.
4.1. ENTRADA EN VIGOR
La presente guía entrará en vigor a partir de la fecha de su autorización por parte del Director Corporativo
de Operaciones.
A partir de la fecha de emisión de esta guía técnica, los Organismos Subsidiarios y Direcciones Corporativas, deberán
ajustar y alinear todas las disposiciones de carácter interno que se relacionen con la materia tratada en este documento,
todo esto con la intención y el espíritu de complementarlas y homologarlas en sus Unidades de Implantación.
Cualquier área perteneciente a Petróleos Mexicanos usuaria de este documento, puede proponer modificaciones para
actualizarlo, mismas que deben ser enviadas oficialmente a la Gerencia de Disciplina Operativa y Ejecución del siste-
ma de Seguridad Salud y Protección Ambiental, para su análisis e incorporación en caso de que procedan.
Este documento será revisado cada cinco años o antes si las propuestas de modificación lo ameritan.
3. DISPOSICIONES FINALES
4. DISPOSICIONES TRANSITORIAS
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ANEXOS ANEXO 1ESQUEMA DEL MODELO DE GESTIÓN DE DISCIPLINA OPERATIVA
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ELABORA
Ing. Miguel A. Miranda MendozaGerencia de Disciplina Operativa y Ejecución del Sistema SSPA
1 de enero de 2010
PROPONE
Ing. Luis F. Betancourt SánchezSubdirección de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Protección Ambiental
1 de enero de 2010
AUTORIZA
Ing. Carlos R. Murrieta CummingsDirector Corporativo de Operaciones
1 de enero de 2010
CRITERIOS TECNICOS
ETAPAS DE DISCIPLINA OPERATIVA: DISPONIBILIDAD, CALIDAD, COMUNICACIÓN Y CUMPLIMIENTOClave: 800/16000/DCO/CT/024/10Revisión: 1Fecha: 01/01/2010
CRITERIOS TÉCNICOS
ETAPAS DE DISCIPLINA OPERATIVA: DISPONIBILIDAD, CALIDAD, COMUNICACIÓN Y CUMPLIMIENTOClave: 800/16000/DCO/CT/024/10Revisión: 1Fecha: 01/01/2010
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CRITERIOS TÉCNICOS
ETAPAS DE DISCIPLINA OPERATIVA: DISPONIBILIDAD, CALIDAD, COMUNICACIÓN Y CUMPLIMIENTO
CAPÍTULO PÁGINA
1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1. Objeto 99
1.2. Ámbito de aplicación 99
1.3. Definiciones 99
1.4. Documentos de referencia 100
2. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
2.1. Responsabilidades 100
2.2. Desarrollo 101
2.2.1. Disponibilidad de procedimientos 101
2.2.2. Calidad del contenido de los procedimientos 106
2.2.3. Comunicación y entendimiento efectivo 108
2.2.4. Cumplimiento riguroso en su ejecución en todas las áreas de trabajo 109
3. FRECUENCIAS 110
4. DIAGRAMA DE FLUJO 111
5. DISPOSICIONES FINALES. 113
6. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 113
ANEXOS
ANEXO A. Evaluación de la magnitud de la criticidad de las actividades 113
ANEXO B. Ejemplos de aplicación del proceso de disciplina operativa 122
CONTENIDO
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1.1. OBJETO
Contar con una metodología institucional para el Desarrollo y Aplicación de las cuatro etapas de Disciplina Operativa:
Disponibilidad, Calidad, Comunicación y Cumplimiento.
1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Los presentes criterios son de aplicación general y observancia obligatoria para la etapa de Desarrollo y Aplicación del
proceso de Disciplina Operativa en los centros de trabajo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
1.3. DEFINICIONES
Las definiciones que se utilizan en estos criterios son los mismos que se utilizan en la guía técnica del proceso de
Disciplina Operativa, No. 800/16000/DCO/GT/024/10 y las siguientes:
Actividad. Conjunto de operaciones, acciones o tareas propias de una persona o entidad.
Condiciones Normales de Operación. Son todas aquellas actividades y procesos seguros que se efectúan rutinariamen-
te en un centro de trabajo utilizando materias primas, maquinaria y equipos en circunstancias físicas seguras.
Condiciones de Emergencia. Son aquellas situaciones que alteran las condiciones de seguridad normales del trabajo y
que requieren de una atención inmediata. Estas condiciones pueden afectar a los trabajadores, a los centros de tra-
bajo y el medio ambiente laboral y es necesaria la intervención de cuerpos de respuesta a emergencias.
Contratista. Patrón o trabajador ajeno al centro de trabajo que labora temporalmente en este y que está involucrado directa
o indirectamente con el proceso y que con motivo de su trabajo puede agregar o incrementar factores de riesgo.
Daño. Cualquier molestia, lesión o alteración que impide el bienestar completo, físico o mental del trabajador o afecta-
ción a las instalaciones.
Impacto ambiental. Cualquier cambio al ambiente, sea adverso o beneficioso, total o parcialmente resultante de las
actividades, productos o servicios de una Organización.
Evaluación de la criticidad de la actividad. Metodología para estimar la magnitud de la criticidad de las actividades
realizadas en las instalaciones, con base en sus riesgos de SSPA, Calidad y Administrativos.
Exposición al Riesgo. Tiempo en que se encuentra el trabajador susceptible al riesgo producto de la actividad que realiza.
1. DISPOSICIONES GENERALES
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Frecuencia de realización de la actividad. Es la frecuencia en que se realiza la actividad a ser evaluada, considerando
todo el conjunto de equipos a los cuales se realiza la misma actividad.
Identificación de Peligro.- Proceso de reconocimiento de un peligro existente y la definición de sus características
Magnitud de Riesgo.- Es el resultado numérico obtenido del cálculo del producto de la probabilidad, la consecuencia, la
exposición al riesgo, la frecuencia en que se han suscitado los incidentes al realizar una misma actividad y la frecuencia
de realización de la actividad en un evento identificado como peligroso y que determina el nivel de tolerancia del riesgo.
Desde el punto de vista ambiental la magnitud del riesgo se asocia con el nivel de significancia del impacto ambiental
identificado. Desde el punto de vista de seguridad y salud se asocia con el grado de tolerancia del mismo.
Probabilidad.- Predicción calculada de la ocurrencia de un accidente en un cierto período de tiempo.
Identificación de Peligro.- Proceso de reconocimiento de un peligro existente y la definición de sus características
Evaluación del riesgo.- Metodología para estimar la magnitud del riesgo implícita en las actividades realizadas en los
procesos y subprocesos.
Peligro.- Fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o daño a la salud, a la propiedad, al ambien-
te de trabajo o la combinación de éstos
Riesgo de Trabajo.- Accidentes y Enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo.
Riesgo tolerable.- Aquel que puede ser aceptado por una Organización teniendo en cuenta las obligaciones legales y
su propia Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1.4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
La presente guía se realiza como un apoyo al cumplimiento de las disposiciones establecidas en materia de preven-
ción de riesgos de trabajo por el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, así como
por el Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, debiéndose incorporar
sus disposiciones al programa de implantación en cada Organismo Subsidiario o centro de trabajo.
a. 12 Mejores Practicas Internacionales del sistema PEMEX-SSPA (12 MPI).
b. Subsistema de Administración de la Seguridad de los Procesos.
c. Subsistema de Administración Ambiental.
d. Subsistema de Administración de Salud en el Trabajo.
2.1. RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades que se utilizan en estos criterios son los mismos que se utilizan en la guía técnica de Disciplina
Operativa, No. 800/16000/DCO/GT/024/10, así como las siguientes:
2.1.1. Línea de Mando del Área en el centro de trabajo o Unidad de Implantación• Identificalosaspectos,peligrosyevalúalosriesgosasociadosambientales,deseguridadydesaluddelas
actividades de su área de competencia.
• Defineelimpactogeneradoporelriesgoambientalyeldañoocasionadoporlosriesgosdeseguridadysalud detectados.
• Estableceloscontrolesnecesariosparaprevenir,mitigarominimizarlosriesgosasociadosambientales,de seguridad y salud.
• Mantieneactualizadalalistamaestradeaspectoseimpactosambientales,peligrosydaños.
2. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
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• Estableceplanesyprocedimientosdocumentadosparadarrespuestaasituacionespotencialesdeemergencia
2.1.2. Especialistas en Protección Ambiental de Línea Negocio de Organismo Subsidiario
• Asesorayrevisaelprocesodeidentificación,evaluaciónyactualizacióndelosaspectosambientalesquepuedan causar impactos al ambiente.
• Asesoraenelestablecimientodelasaccionespreventivas,correctivasoposterioresaleventoyrecomien-da tecnologías para evitar daños ambientales.
2.1.3. Especialistas de Seguridad y Salud en el Trabajo o Unidad de implantación
• Asesorayrevisaelprocesodeidentificación,evaluaciónyactualizacióndelospeligrosquepuedancausardaños de seguridad y salud en el trabajo.
• Asesoraenelestablecimientodelasaccionespreventivas,correctivasoposterioresaleventoyrecomien-da técnicas y nuevas tecnologías para evitar daños a la salud y a las instalaciones.
2.1.4. Líder de Subequipo de Liderazgo Local en el centro de trabajo o Unidad de Implantación
• Apruebaelresultadodelaidentificacióndeaspectos,peligrosylaevaluacióndelosriesgosambientales,de seguridad y de salud.
2.2. DESARROLLO
La aplicación de la metodología de Disciplina Operativa, se conforma de las siguientes etapas:
a. Disponibilidad de procedimientos
b. Calidad del contenido de los procedimientos
c. Comunicación y entendimiento efectivo
d. Cumplimiento riguroso en su ejecución en todas las áreas de trabajo
2.2.1. Disponibilidad de procedimientos
Propósito
Definir y asegurar que todos los procedimientos, normas, estándares, instrucciones de trabajo que son requeri-
dos para las operaciones y/o actividades, estén disponibles y accesibles en las áreas de trabajo.
Con el objetivo de garantizar que:i. Se cuente con la información correcta y actualizada sobre las actividades que se realizan en las áreas y/o
departamentos de un centro de trabajo.
ii. Se identifiquen en los procedimientos, los peligros y riesgos de cada actividad realizada, estableciendo los controles operacionales para prevenirlos.
iii. Se definan claramente las prioridades, sobre la base del riesgo e impacto que tengan los procedimientos, para establecer los criterios de elaboración y revisión.
iv. Estén disponibles y accesibles para el personal que requiere hacer uso de ellos.
Los criterios a satisfacer en la etapa de Disponibilidad de los procedimientos son:1. Identificación y registro de actividades Todas las actividades que sean realizadas en el área de trabajo, instalación o sector de cualquier centro de
trabajo de Petróleos Mexicanos, deben ser debidamente identificadas y registradas, con el propósito de de-terminar la magnitud de riesgo asociado al realizarse, y aplicar las medidas necesarias para su prevención.
Para la identificación de actividades en el proceso de Disciplina Operativa, deben considerarse aquellas que se realizan en un proceso y/o subproceso, y que implican riesgos mínimos a nivel equipo o instalacio-nes, o bien puedan involucrar desviaciones que puedan ocasionar impactos ambientales, condiciones de daño con potencial de lesión, afectación a terceros, a las instalaciones, a la calidad o a la producción”.
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El registro debe hacerse a las actividades que implican riesgos mínimos a nivel de un equipo o instalación, con-siderando que puede estar constituida de varias sub actividades, pero que constituyen o son parte esencial de la actividad general.
2. Censo global de actividades Como resultado del inciso anterior, se deberá contar con un censo global para identificar de manera rápida
y efectiva, todas aquellas áreas o instalaciones que realicen actividades que requieran algún tipo de admi-nistración de riesgos. Al contar con este censo global, se permitirá que en aquellas áreas de trabajo donde se realicen operaciones similares, adopten o bien, modifiquen cualquier actividad de acuerdo con los re-quisitos específicos de su centro de trabajo.
3. Clasificación de actividades por puesto de trabajo Una vez realizado el censo global de actividades, se deberán clasificar por los puestos de trabajo de las
áreas correspondientes, con la finalidad de identificar los riesgos asociados con el puesto de trabajo que realiza dicha actividad.
4. Frecuencia de la actividad Con el propósito de realizar una evaluación de riesgos adecuada y acorde a los peligros que representa
cada actividad, a éstas se les deberá establecer su frecuencia de ejecución para cada puesto de trabajo. La frecuencia de la realización de actividades están representadas en la Tabla TCDO.1.
5. Clasificación de los riesgos de las actividades Una vez establecida la frecuencia con la que se ejecutan las actividades en cada puesto de trabajo, éstas
deben ser clasificadas en administrativas, de operación o de mantenimiento, con la finalidad de facilitar la evaluación de los riesgos asociados.Todas las actividades que fueron clasificadas como administrativas de-berán evaluarse con el cuestionario de evaluación del inciso 7.1A (Cuestionario CCDO1); con excepción de aquellas actividades que por Normatividad o proceso necesiten de procedimientos escritos, estas últi-mas podrán pasarse directamente al punto 10.
6. Relación de actividades vs. Equipos Críticos, Leyes, Normas y Procedimientos Críticos Este paso permitirá que las actividades sean relacionadas con aquellos elementos que de manera implícita
conllevan un alto riesgo para la operación. Para dar certidumbre legal a estas actividades es necesario re-lacionarlas con: • Equiposcríticosinvolucrados• Normativa,requerimientolegaloregulatorio • Procedimientoscríticos(conformealReglamentodeSeguridadeHigienedePetróleosMexicanos).
7. Evaluación de la Criticidad de las Actividades7.1 Mecanismos para definir cuando se requiere de un procedimiento escrito. Es de suma importancia el poder determinar cuáles son las actividades y operaciones que requieren
de un procedimiento escrito; pues de esto depende que aseguremos que los procesos se llevan a cabo correcta y consistentemente, además de poder contar con los procedimientos que realmente sean necesarios.
Se tienen dos mecanismos para definir cuando se requiere la elaboración de procedimientos escritos.a. En base a las respuestas afirmativas del Cuestionario de Evaluación para determinar si se requiere elabo-
rar un procedimiento por escrito, este mecanismo nos da las prioridades de manera práctica y sencilla.
b. Por medio la Evaluación de la Magnitud de la Criticidad de las Actividades determinada con base en los criterios de riesgo durante la ejecución de las actividades, considerando el peligro que evi-ta, la severidad del incidente, la probabilidad de ocurrencia, y el riesgo.
Aquellas actividades que por Normatividad o proceso necesiten de procedimientos escritos, podrán pa-sarse directamente al punto 10, estableciendo la prioridad de elaboración del mismo como ALTA.
7.1a CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN El inventario o censo de actividades deberá revisarse por el Subequipo de Liderazgo Local de
Disciplina Operativa en el centro de trabajo o Unidad de Implantación para determinar cuáles de es-tas operaciones y/o actividades requieren de un Procedimiento o Instrucción Operativa por escrito, esto mediante la aplicación del Cuestionario CCDO1.
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Lo anterior es de suma importancia, ya que de esto depende el que se asegure que todos los proce-sos se lleven a cabo en forma correcta, consistente y segura, además de poder determinar cuáles son los procedimientos realmente necesarios.
A continuación se muestra un cuestionario de evaluación como guía soporte para definir si una de-terminada operación / actividad requiere de un procedimiento por escrito.
CUESTIONARIO PARA DETERMINAR CUÁNDO SE REQUIERE LA ELABORACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO.
CUESTIONARIO CCDO1
centro de trabajo:
Gerencia, área o planta:
Elaborado por / Ficha:
Fecha:
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ACTIVIDAD / OPERACIÓN (DESCRIBIR)
1 ¿La Operación /actividad se realiza con frecuencia?
2 ¿La ejecución de la Operación/Actividad de manera no uniforme impacta en la calidad del objetivo de la función?
3 ¿Para su ejecución se requiere de normas estrictas de observancia?
4 ¿La operación/actividad involucra riesgos/recomendaciones específicas que son necesarias que las conozca el personal que las ejecuta?
5 ¿Existe algún riesgo potencial de lesión, fuego, explosión, derrame, contaminación ambiental, desviaciones a la calidad?
6 ¿Existe algún riesgo de que ocurra algún ilícito, conflicto de intereses y/o impacto en los bienes y el control interno de PEMEX?
7 ¿Se tienen antecedentes de desviaciones que pudieron tener algún impacto en PEMEX?
8 ¿Es necesario un conocimiento, habilidad o especial atención para ejecutarse en forma correcta y consistentemente?
9 ¿Se requiere seguir una serie de pasos en secuencia para mantener la calidad y la productividad requerida?
10 ¿Se requiere de alguna normatividad y/o controles específicos para cumplir con los parámetros de SSPA, Operación, Mantenimiento, Construcción, Calidad, Servicio al cliente, Costos, Adquisiciones, Contratos, Contraloría, Legal, etc.?
11 ¿Requiere de la participación y la coordinación de diferentes personas y/o departa-mentos (incluyendo contratistas) para lograr obtener el resultado deseado?
Observaciones:
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Este cuestionario enuncia los puntos más importantes a considerar para determinar si se requiere un procedimiento o instructivo de trabajo para realizar una operación o una actividad, sin embargo, no es limitativo y puede ser complementado con información específica del área usuaria (Dirección, Subdirección, centro de trabajo, Gerencia, Activo, Planta.
Una vez definidos los procedimientos que se requieren elaborar, para priorizar la programación de su ela-boración, esto puede hacerse, conforme a los criterios propuestos en el punto 7.2 de este documento.
7.1b EVALUACIÓN DE LA MAGNITUD DE LA CRITICIDAD DE LAS ACTIVIDADES
La experiencia en la Organización respecto a la aplicación del Proceso de Disciplina Operativa ha de-mostrado que para determinar de una manera más efectiva si se requiere elaborar un procedimiento, es necesario hacer un análisis más profundo en la evaluación de la criticidad de las actividades; que ayude a priorizar la elaboración de procedimientos en función de la importancia de la actividad, de-tectar los riesgos implícitos en las actividades, clasificar los riesgos en función de la magnitud de los mismos e identificar los puntos de riesgo existentes en las actividades. Esta metodología de EVALUACIÓN DE LA MAGNITUD DE LA CRITICIDAD DE LAS ACTIVIDADES (ANEXO A en la página 113), la podrán ir adoptando todos los Organismos Subsidiarios y Direcciones Corporativas en sus centros de trabajo o Unidades de Implantación, en la medida de sus avances y maduración del Proceso de Disciplina Operativa.
Terminada la aplicación de esta metodología ya se tiene definida la criticidad de las actividades, por lo cual se deberá pasar al punto 8 de estos criterios técnicos para obtener la calificación de la critici-dad para determinar si se requiere de procedimiento escrito.
7.2. Criterios para definir prioridades en la elaboración de procedimientos.
Criterios para priorizar la elaboración de los procedimientos con base en las respuestas afirmativas del Cuestionario CCDO-1 de este documento.
NIVEL PRIORIDAD DESCRIPCIÓN
1 Alta Contestar “Sí” a cualquiera de las preguntas 5 y 6.
2 Media Contestar de 8 a 9 afirmaciones.
3 Baja Contestar 6 a 7 afirmaciones.
4 No requiere elaboración de un procedimiento
Contestar 5 o menos afirmaciones.
Determinados las actividades que requieren procedimiento escrito y definida la prioridad de su ela-boración, se pasará al punto 10 de estos Criterios Técnicos (Selección de herramientas, equipo es-pecial y materiales para cada actividad..
8. Calificación de la criticidad de las actividades, para determinar si requiere procedimiento Una vez evaluado el riesgo asociado a la (s) actividad (es) del puesto (s) de trabajo, se deberá calificar la
procedencia o no, para la elaboración del procedimiento correspondiente, tomando en consideración lo siguiente:
• Identificarlosrangosdeevaluacióndelacriticidaddelaactividad,deacuerdoconloslímitesquedeter-minan la magnitud de la criticidad establecido (tabla TCDO.2 del Anexo B).
• Aplicar la escala de la tabla TCDO.2 del Anexo B para la calificación de la criticidad de las actividades.
• Determinardeacuerdoconlamagnituddelacriticidaddelaactividad,sirequiereprocedimiento,instruc-ción de trabajo o práctica segura.
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9. Priorización de procedimientos a elaborar
Habiendo obtenido la calificación de la criticidad de las actividades, se requiere priorizar la elaboración de los procedimientos en función del valor obtenido, empezando con aquellas considerados de criticidad alta.
10. Selección de herramientas, equipo especial y materiales para cada actividad
Durante el desarrollo de los procedimientos a elaborar, se deberán incluir todas aquellas herramientas, equipos especiales y materiales que se utilizarán en la ejecución de las actividades, considerando el riesgo asociado a las mismas, con la finalidad de prevenir daños al personal.
11. Asignación de permisos de trabajo para actividades de riesgo, en caso de requerirse
De la misma forma, y cuando la actividad así lo requiera, se deberán asignar los permisos de trabajo co-rrespondientes, de acuerdo con el tipo de riesgo.
12. Elaboración de Procedimientos
Es el último paso de la etapa de disponibilidad, e implica la elaboración de los procedimientos, los cuales de-ben estar alineados a los sistemas de gestión del O.S o Área corporativa, y deben tomar en cuenta todos los pasos anteriores; el documento debe considerar como mínimo los siguientes aspectos:
• Índice con Actualización• Objetivo• Alcance• Requerimientos Normativos• Definiciones• Responsabilidades• Desarrollo (se deberán considerar los controles de los riesgos asociados a la actividad, desde el
punto de vista de SSPA y Calidad del producto o Servicio al cliente.• Registros• Anexos
Los criterios mínimos para la elaboración y actualización de procedimientos y documentos se describen a continuación:
Los procedimientos generales y específicos existentes dentro de los sistemas de administración en los centros de trabajo o Unidades de Implantación, serán aplicables para al sistema PEMEX-SSPA; lo anterior para facilitar la elaboración y actualización de los procedimientos o sus equivalentes, enriqueciendo o complementándolos, conforme a lo requerido por el sistema y al proceso de Disciplina Operativa.
Ya que los requisitos de documentación y control de documentos y registros de Disciplina Operativa son los mismos requeridos por las normas ISO-9001 e ISO-14001 y OHSA-18001; los procedimientos genera-les y específicos que el Organismo Subsidiario, centro de trabajo o Unidad de implantación determinen, deberán ser actualizados si es necesario, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos que en materia de Disciplina Operativa se establecen en esta guía técnica 800/16000/DCO/GT/024/10.
Respecto a los anexos CDO.5 y CDO.6 incluidos en este documento, pueden ser adaptados a lo establecido en los sistemas de administración de cada centro de trabajo, siempre y cuando se cubran los requisitos mínimos establecidos en este documento.
Los requisitos mínimos de este documento no son limitativos, por lo que pueden complementarse con infor-mación o documentación específica necesarios; evitando en lo posible la generación excesiva de documen-tación y asegurando que su contenido sea claro, objetivo, aplicable y no muy extenso.
Los documentos generales o específicos que regulen el cumplimiento del proceso de Disciplina Operativa de cada centro de trabajo, deberán ser revisados y cuando sea conveniente, aprobados por el Líder del Subequipo de Disciplina Operativa, con el consenso de los Integrantes del Subequipo de DO y los Equipos de Trabajo.
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2.2.2. Calidad del contenido de los procedimientos
Propósito
Asegurar la calidad técnica y normativa del contenido de los procedimientos, así como su vigencia.
Con el objetivo de garantizar que:i. Los procedimientos sean claros específicos y concretos, resaltando los puntos críticos y los límites de ope-
raciones seguras de las actividades que se describen dentro del mismo, considerando los requerimientos normativos de SSPA y tecnológicos.
ii. Se establezcan los riesgos existentes y los controles necesarios para mitigarlos.
iii. Los procedimientos reflejen el estado de los procesos y operaciones.
iv. Estén siempre actualizados con la frecuencia requerida, y que cualquier cambio en las instalaciones, en las operaciones y en los sistemas se encuentren reflejados en el mismo.
Los criterios a satisfacer en la etapa de Calidad de los procedimientos son:13. Calificación de calidad de Procedimientos La revisión o calificación del contenido de los procedimientos y documentos, se realizará por todos los que
participaron en su elaboración, y una vez consensuada, se distribuirá a los especialistas, equipos multidis-ciplinarios y Línea de Mando correspondiente, para proceder a su formalización y aprobación. Éstos deben estar alineados al sistema de gestión del Organismo Subsidiario o Dirección Corporativa.
Para calificar la calidad del contenido de los procedimientos, se deben considerar los siguientes aspectos:
a. Revisión de la Calidad Técnica y Normativa Revisión de la calidad: se refiere a la verificación en la cual se revisan aspectos de forma, como la clave
de identificación, formato utilizado, vigencia, frecuencia de revisión, planos, dibujos y diagramas, etc., así como los requisitos establecidos para el control de documentos y registros.
Revisión técnica y normativa: considerando aspectos como la secuencia lógica de pasos a seguir en desa-rrollo de las actividades, congruencia con el estado actual de los procesos y operaciones; peligros y riesgos existentes así como sus controles respectivos desde el punto de vista de Seguridad, Salud y Protección Ambiental, controles operacionales y, aplicación de requisitos legales. (Ver ejemplo en el anexo Formato C DO-2 del Anexo B).
b. Control Operacional (límites seguros) Para aquellos procedimientos que cubran aquellas actividades críticas, establecer el control operacional
con límites seguros de las operaciones, como temperatura, flujo, presión, etc. (Ver anexo Formato C DO-2 del Anexo B).
14. Aprobación de procedimientos Para continuar con la etapa de comunicación y entendimiento, el personal que elaboró el procedimiento
deberá asegurarse en considerar la aplicación de los 10 parámetros establecidos en la tabla TCDO.3. Para su aprobación, debe considerarse al menos una calificación de 80%. Cada punto de los 10 parámetros que se califican al procedimiento, representa un 5% de la calificación total. Es decir, si se cumple cada uno de los 10 parámetros con una calificación de 2, se obtendrá un total de 100%. En el formato CDO.4 del Anexo B se presenta un ejemplo como referencia.
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Tabla TCDO.3 Parámetros para verificar la calidad de los documentos
PARÁMETRO PUNTUACIÓN Y DESCRIPCIÓN
1 Vigencia 0 - Fecha vencida.1- Fecha vencida y en revisión.2- Vigente.
2 Control de Documentos de acuerdo con el procedimiento
0- El documento no cumple con el procedimiento de control de documentos.
1- El documento cumple parcialmente con el procedimiento de control de documentos.
2- El documento cumple con el procedimiento de control de documentos.
3 Formato y Estructura de contenido
0- El documento revisado no está elaborado en el formato establecido.1- El documento revisado está parcialmente elaborado en el formato
establecido.2- El documento cumple con el formato establecido y la información
requerida
4 Autorizaciones 0- No cumple con las autorizaciones.1- Solo tiene aprobación, falta autorización (firma.2- Cumple totalmente con lo establecido.
5 Claridad de Redacción 0- El Supervisor del área, subordinado y la Línea de Mando hacen notar que no se le entiende.
1- Alguno de los usuarios del documento hacen notar que no es entendible.
2- Todos los usuarios entienden el documento para su aplicación.
6 Documentos de Referencia(donde sea aplicable.
0- Referencia a requisitos normativos y estándares deficiente, el soporte técnico no está considerado en la elaboración del documento.
1- Requiere de mejora del soporte técnico o el soporte técnico fue considerado parcialmente para la elaboración del documento.
2- Cuenta con soporte técnico apropiado (requisitos normativos y estándares).
7 Puntos Críticos y Límites del Proceso (donde sea aplicable.
0- No contempla ningún punto crítico y/o límites del proceso.1- Contempla algunos puntos críticos y/o límites del proceso.2- Contempla todos los puntos críticos y/o límites del proceso.
8 Dibujos y Anexos(donde sea aplicable.
0- No cuenta con los anexos y dibujos de referencia requeridos.1- Los dibujos y anexos de referencia no concuerdan en algunos
puntos con lo existente en el área.2- Los dibujos y anexos de referencia concuerdan con lo existente en
el área.
9 Identificación y control de los riesgos en los documentos (donde sea aplicable.
0- El documento no identifica los riesgos asociados a la actividad ni establece controles.
1- El documento identifica parcialmente los riesgos asociados a la actividad y sus controles.
2- El documento identifica todos los riesgos asociados a la actividad y establece sus controles.
10 Flujograma del Procedimiento o Instructivo de Trabajo (IT) en documentos
0- El documento no cuenta con un flujograma de actividades.1- El documento cuenta con flujograma de las actividades pero
cumple parcialmente con los requisitos de su elaboración.2- El documento cuenta con flujograma que describe correctamente la
secuencia de pasos de las actividades, las responsabilidades, y resalta todos los riesgos y su control.
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2.2.3. Comunicación y entendimiento efectivo
Propósito.
Contar con mecanismos de comunicación para la difusión y la capacitación de y en los procedimientos.
Con el objetivo de garantizar que:i. Se tenga una definición clara de los procedimientos que deben ser conocidos por el personal, de acuerdo
con las actividades que realizan, los riesgos asociados y su área de responsabilidad.
ii. Se establezca una comunicación adecuada para asegurar que los procedimientos sean conocidos y com-prendidos por aquellos trabajadores que lo requieran.
iii. Se tengan mecanismos de evaluación para asegurar que el personal conozca y aplique los procedimientos requeridos en su área.
iv. Se promueva la comprensión e importancia del cumplimiento de los procedimientos y las consecuencias que implica la falta de observación y apego a los mismos.
Los criterios a satisfacer en la etapa de Comunicación y entendimiento efectivo de los procedimientos son:15. Matriz de procedimientos por puestos de trabajo Elaborar matrices que relacionen aquellos procedimientos que el trabajador debe conocer y aplicar en
su puesto de trabajo, conforme a las actividades que desempeña; con el propósito de definir los cono-cimientos específicos e información técnica que en cada puesto de trabajo se debe conocer y aplicar. Ver ejemplo en el Formato C DO.5 en el anexo B.
16. Priorización de procedimientos a comunicar Una vez elaborada la matriz de procedimientos, se debe dar prioridad en su comunicación a aquellos
procedimientos que conlleven un riesgo crítico de las actividades.
17. Matriz de conocimientos Elaborar matrices que relacionen perfiles de puestos con el personal, respecto de los requerimientos
de capacitación. Ver ejemplo en el Formato C DO.5 en el ANEXO B.
Identificar las necesidades de capacitación, entrenamiento o requerimientos para el desarrollo de compe-tencias del personal (puesto – persona. con base en las actividades, los riesgos del área de trabajo, priori-dad en la aplicación de procedimientos y las necesidades que el puesto o la persona requieran y conforme lo establezcan los procedimientos del Organismo Subsidiario, centro de trabajo e Instalación.
El desarrollo de competencias del personal requiere de un trabajo conjunto entre la Línea de Mando y el personal de Recursos Humanos, Capacitación, de los instructores, expositores o tutores, así como del propio trabajador.
Una vez realizada la evaluación del entendimiento de los procedimientos (punto 19), la matriz de co-nocimientos deberá actualizarse, relacionando al personal que labora en el área y los procedimientos que se aplican.
18. Comunicación de procedimientos Los responsables de cada área deberán elaborar y hacer cumplir el programa de capacitación de pro-
cedimientos para todo el personal, de acuerdo con un análisis de detección de necesidades para cada uno de sus trabajadores conforme fue definido en el programa. De la misma forma debe gestionar los recursos necesarios para garantizar una comunicación efectiva.
Se debe definir y coordinar la aplicación de los medios y mecanismos que serán utilizados para la co-municación y difusión.
La comunicación y difusión que se realice de manera informativa, no garantiza en sí misma, el conoci-miento, la experiencia o el desarrollo de las habilidades y formación del personal; Sin embargo, permite sensibilizar al personal en los procesos de cambio; transmitir la información para su conocimiento; no-tificar sus responsabilidades, roles o funciones etc.; por lo que, derivado de lo anterior:
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• Sedebecomunicaroportunayclaramentelainformaciónrelevanteenlosdiferentesnivelesdela Organización.
• Sedeberándefinirlasestrategias,métodosymecanismosmásconvenientesparaeldesarrollode la competencia del personal.
• Fortaleceryrespetarloscanalesformalesdecomunicacióninternayexternayaestablecidos.
La efectividad de la comunicación y difusión, dependerá del propósito para el cual se utilice: profundi-dad, frecuencia, los medios y claridad del mensaje transmitido.
El Formato C DO.5 del Anexo B de este documento, puede usarse como apoyo para soportar la infor-mación generada en la etapa de Comunicación.
19. Evaluación de Entendimiento de los procedimientos
Los responsables de cada área deberán asegurarse que se evalúe el conocimiento y entendimiento del personal acerca de los procedimientos. Dicha evaluación puede ser realizada a través de cuestiona-rios, evaluaciones o bien entrevistas directas al personal. Se deberán llevar registros para poder com-probar que fueron realizados y para los casos en que se requiera certificar si una persona fue entrenada en determinados procedimientos.
2.2.4. Cumplimiento riguroso en su ejecución en todas las áreas de trabajo
Sólo las actividades que fueron clasificadas como administrativas no requieren de la realización de ciclos de trabajo.
Para las actividades que, por seguridad, no se consienta la presencia física del revisor de los ciclos de trabajo, o bien,
se trate de actividades no programadas, la revisión del ciclo de trabajo podrá realizarse bajo una simulación.
PropósitosGarantizar la observancia y el cumplimiento riguroso y continuo de los procedimientos.
Con el objetivo de garantizar que:i. Se cuente con los medios y los sistemas adecuados para detectar desviaciones en el cumplimiento de
los procedimientos. ii. Se analicen las desviaciones a través de las revisiones de ciclos de trabajo, para determinar las causas
y aplicar la mejora continua.
iii. Toda actividad se realice de forma correcta, consiste y segura de acuerdo con los procedimientos.
Los criterios mínimos a satisfacer en la etapa de Cumplimiento son:
20. Programación de Ciclos de Trabajo La herramienta más comúnmente utilizada para llevar a cabo la verificación del cumplimiento de pro-
cedimientos, es la revisión del ciclo de trabajo, por lo que se deberá desarrollar e implantar un Programa de revisiones de ciclos de trabajo, a través de la Línea de Mando, estableciendo un balance adecuado entre el número de revisiones de ciclos de trabajo a realizar y los recursos de tiempo del personal, sin descuidar la calidad de las revisiones.
21. Ejecución de Ciclos de Trabajo
Para determinar la frecuencia de las revisiones de ciclo de trabajos, está basada en grado de riesgo de los procedimientos (alto, medio o bajo). Se puede definir que para los procedimientos de trabajo de riesgo alto, las revisiones de ciclo de trabajo deben hacerse al menos una vez cada año. Las de riesgo medio cada dos años y las de riesgo bajo no requiere. Los instructivos de trabajo no requieren la rea-lización de ciclos de trabajo, sin embargo, si el responsable del área lo cree pertinente, puede reali-zarlos, tomando en consideración que la prioridad la tienen los procedimientos.”
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Durante la realización de las revisiones de ciclo de trabajo, siempre deberán cumplirse las medidas de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA) establecidas en cada área.
Para una adecuada ejecución de un ciclo de trabajo, se sugiere seguir el ejemplo indicado en el Formato C DO.6 del ANEXO B.
22. Evaluación de Ciclos de Trabajo
La evaluación de los resultados de un ciclo de trabajo, debe realizarse considerando desviaciones a los procedimientos, cambios a procesos, la naturaleza de las actividades, sus riesgos y clasificación; el impacto de las actividades en el proceso de producción o procesos de apoyo, análisis de riesgos de los proceso, entre otros.
23. Brechas vs. competencia del personal
Las desviaciones al cumplimiento de los procedimientos, deberán registrarse para su corrección inme-diata, debiendo identificar al personal que realiza la actividad, para un reforzamiento posterior, así como el posible entrenamiento en el desarrollo de sus habilidades. Si la brecha identificada es por pro-blemas de actitud del personal, esta deberá ser presentada como desatención al Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
24. Análisis de brechas del proceso de DO
Analizar el resultado de las revisiones; identificar las causas reales o probables de desviaciones a pro-cedimientos o bien, al proceso mismo de Disciplina Operativa y establecer las acciones necesarias para corregir, prevenir y mejorar los procedimientos y documentos del Sistema SSPA.
La siguiente tabla (TCDO.4) establece los Criterios recomendados para determinar la frecuencia de revisión de los pro-
cedimientos y así como la realización de ciclos de trabajo.
BASE DE CLASIFICACIÓN
FRECUENCIA EN AÑOSDESCRIPCIÓNREVISIÓN DEL
PROCEDIMIENTOCICLOS DE TRABAJO
Procedimiento con actividades Criticidad alta (CA)
Cada dos años Cada año
Su ejecución implica un riesgo potencial de lesión, de contaminación, fuego, derrame de productos químicos, exposición a altas temperaturas o bien un alto impacto en el control interno o administración del negocio. Estos procedimientos requieren de una alta precisión, pues de su adecuada ejecución depende el correcto desempe-ño de equipos u operaciones críticas.
Procedimiento con actividades Criticidad media (CM)
Cada tres años Cada dos añosSu ejecución implica un riesgo potencial moderado o un impacto medio en el control interno o administrativo del negocio.
Procedimiento con actividades Criticidad baja (CB) Cada cuatro años
(En caso de requerirse.No requiere
Su ejecución implica un riesgo potencial o impacto bajo en el control interno o administrativo del negocio, de su ejecución no dependen equipos u operaciones críticas. Sin embargo, se requiere de algún grado de habilidad o especial atención para desempeñarse correctamente.
Nota importante: En caso de presentarse un cambio importante en las condiciones de operación, ejecución o diseño
en sus instalaciones, los procedimientos deberán ser revisados y actualizados antes de la frecuencia indicada.
3. FRECUENCIAS
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4. DIAGRAMA DE FLUJO
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR0. Diseño y elaboración de planes y programas
Se deben elaborar programas a corto y mediano plazo para cubrir las nece-
sidades de la línea de Negocio o bien del centro de trabajo.
Las actividades a realizar dependerán de las necesidades de mejora identi-
ficadas en la fase de MEJORA CONTINUA.
1. Identificación y Registro de Actividades
Todas las actividades que se realizan en el área deben ser registra-
das, con la ayuda del histórico de actividades
2. Censo Global de Actividades
Conforme al punto anterior se tendrá un censo global de las
actividades tanto de las áreas como de cada centro de trabajo
3. Clasificación de Actividades por Puesto de Trabajo
Se clasificaron todas las actividades por puesto de trabajo.
4. Frecuencia de la Actividad
Se registrará la frecuencia de la actividad
5. Clasificación de los Riesgos de las Actividades
Se deben clasificar los riesgos de cada actividad.
6. Relación de Actividades vs. Equipos Críticos, Normas y Procedimientos
Críticos cuando aplique
Determinar si se requiere convocar a un equipo multidisciplinario (EM)
para la evaluación de riesgos
7. Evaluación de la Criticidad de las Actividades
8. Calificación de la Criticidad de las Actividades
Como resultado de la evaluación de la criticidad de las actividades,
se obtendrá una puntuación,la cual determinará si la actividad
identifica su criticidad como ALTA, MEDIA o BAJA, para determinar
si requiere procedimiento instructivo, de trabajo o práctica segura.
9. Priorización de Procedimientos a Elaborar
Asímismo, derivado del punto 7 se obtendrá la priorización de
realización de documentos.
10. Selección de Herramientas, Equipo Especial y Materiales para Actividades
11. Asignación de permisos de trabajo para actividades de riesgo, en caso de que se requiera
12. Elaboración de Procedimientos Conforme a Sistemas de Gestión y
Asignación de Clave de Identificación Única
13. Calificación de Calidad de Procedimientos
Revisión de Calidad Técnica Normatia
Control Operacional (límites seguros).
14. Aprobación de Procedimientos
*Continúa en l a siguiente página, paso 15
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15. Matriz de Procedimientos Elaborar Matriz de Procedimientos, que se constituye de procedi-
mientos vs. Puestos de trabajo.16. Priorización de Procedimientos a Comunicar De acuerdo con las necesidades de capacitación, así como del
programa se comunican los procedimientos requeridos17. Matriz de Conocimientos Se obtendrán registros de trabajadores contra procedimientos18. Comunicación de Procedimientos De acuerdo con las necesidades de capacitación, así como del
programa se comunican los procedimientos requeridos19. Evaluación de Entendimiento de los Procedimientos Se evalúa a los trabajadores que recibieron la capacitación, en caso
de tener una calificación no aprobatoria, se reprograman
20. Programación de Ciclos de Trabajo Conforme a los procedimientos comunicados y al programa anual,
se programan los ciclos de trabajo para los trabajadores.21. Ejecución de Ciclos de Trabajo22. Evaluación de Ciclos de Trabajo Se evalúa el ciclo de trabajo a los trabajadores que recibieron, en
caso de tener una calificación no aprobatoria se reprograman, se informa a RH.
23. Brechas vs. Competencia del personal Se analizan las brechas contra la competencia del personal.24. Análisis de Brechas de Proceso de DO Se analizan las brechas identificadas durante la ejecución de ciclos
de trabajoFIN: Esta última actividad de la parte de desarrollo de las etapas del
proceso de DO, pero es indispensable continuar con las siguientes fases, en un proceso de mejora continua
Derivado de las actividades anteriores se obtienen los indicadores de evaluaciónIndicadores de Implantación
Índice de Disponibilidad Índice de Calidad Índice de Comunicación Índice de CumplimientoIndicadores de Desempeño
Índice de DO
Asímismo, una forma de evaluación del proceso de DO, es mediante auditorías
• Auditorías• Investigación• CiclosdeTrabajo• AnálisisdeRiesgosdeProceso• RevisionesPeriódicasAdministración del CambioProcesoInstalacionesSistemasPersonalCambios, Mejoras
PROCESO INSTITUCIONAL DE DISCIPLINA OPERATIVAPETRÓLEOS MEXICANOS
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5.1. DE LA INTERPRETACIÓN
Corresponde a la Dirección Corporativa de Operaciones la interpretación de las disposiciones contenidas en este
Criterio Técnico, así como la de conceptos no previstos en el mismo; será la Gerencia Corporativa de Disciplina
Operativa y Ejecución del sistema PEMEX-SSPA, el área encargada de emitir las aclaraciones y dictámenes
pertinentes que se soliciten sobre el presente documento.
5.2. DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL
5.2.1. Todos los documentos regulatorios que se generen con motivo de la aplicación de las disposiciones del presen-
te Criterio Técnico, deberán ser sometidos al proceso de Disciplina Operativa.
5.2.2. Los Organismos Subsidiarios y Direcciones Corporativas donde aplique, deben de adecuar sus procedimientos
para cumplir con los requerimiento, criterios y disposiciones contenidos en este documento.
5.2.3. La supervisión y control de la aplicación de las disposiciones indicadas en este documento, se efectuarán a tra-
vés de la Máxima Autoridad de los centros de trabajo, quien vigilará localmente el cumplimiento de éstas, me-
diante la elaboración y aplicación del procedimiento específico o del empleo de los procedimientos propios de
los Corporativos de cada Organismo y, de manera externa, lo harán las áreas encargadas de la Administración
de la Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de los Organismos Subsidiarios y áreas
similares de Petróleos Mexicanos.
El presente Criterio Técnico entrará en vigor a partir de la fecha de su autorización por parte del Director Corporativo
de Operaciones y cuando se encuentren disponibles en la página web de la GDOESSSPA, http://sspa.pemex.com.
A partir de la fecha de emisión de esta guía técnica, los Organismos Subsidiarios y Direcciones Corporativas, deberán
ajustar y alinear todas las disposiciones de carácter interno que se relacionen con la materia tratada en este documento,
todo esto con la intención y el espíritu de complementarlas y homologarlas en sus Unidades de Implantación.
Cualquier área usuaria de este documento puede proponer modificaciones para actualizarlo, mismas que deben ser
enviadas oficialmente a la SDOSSPA para su análisis e incorporación en caso que procedan.
Este Criterio Técnico será revisado cada cinco años o antes si las propuestas de modificación lo ameritan.
ANEXO A. EVALUACIÓN DE LA MAGNITUD DE LA CRITICIDAD DE LAS ACTIVIDADES
Para identificar la magnitud de la criticidad de las actividades, se deben analizar los peligros de preferencia, por un
equipo multidisciplinario. Tomando en cuenta los siguientes puntos, más abajo detallados:
a. Identificación de Aspectos Ambientales y peligros a la Seguridad y Salud en el Trabajo de las actividades.
b. Identificación de riesgos SSPA y Administrativos asociados a las actividades.
c. Evaluación de la magnitud de la criticidad de las actividades.
Cada área o instalación de los centros de trabajo deberá considerar como mínimo los siguientes puntos para la eva-
luación de la magnitud de la criticidad de las actividades:
• Peligrosexistentes,riesgos,impactosyconsecuencias(dondeseaaplicable..
• Frecuenciadelaactividad.
• Tipoderiesgo(Seguridad,Salud,ProtecciónAmbiental,CalidaddelproductooServicioalclienteyAdministrativos).
• Evaluarlaaplicacióndeprocedimientoscríticos,equiposcríticosycumplimientoslegales.
a. Identificación de aspectos ambientales y peligros a la Seguridad y Salud en el Trabajo de las actividades
El registro del inventario de actividades documentadas será la fuente de información para dar inicio al proceso de la
identificación de aspectos y peligros que utilizara el responsable del área o departamento. Este inventario incluye las
actividades normales y situaciones potenciales de emergencia.
5. DISPOSICIONES FINALES
6. DISPOSICIONES TRANSITORIAS
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La identificación de los aspectos y peligros se lleva a cabo considerando el alcance de las actividades de las entradas
y salidas de las diferentes etapas de cada subproceso, tomando en cuenta aquellas operaciones y/o actividades nor-
males, situaciones de emergencia potenciales, incidentes y accidentes.
El proceso de identificación de aspectos y peligros se realizará con la asesoría del especialista de protección ambien-
tal y de seguridad y salud respectivamente del centro de trabajo o quien realice las funciones correspondientes, con-
siderando los siguientes requisitos:
Los responsables de cada área o departamento integrarán un equipo de trabajo que tenga la formación, habilidades
y experiencia en las actividades que componen el proceso y además con actitud proactiva en términos de Seguridad,
Salud y Protección Ambiental.
Disponer con las siguientes fuentes de información: Hojas de Datos de Seguridad de los materiales peligrosos, ma-
nuales de operación, diagramas de bloques de proceso, requerimientos legales aplicables, estadísticas de incidentes
con consecuencias industriales y ambientales, ARP, Atlas de Riesgos, entre otros.
Para el proceso de identificación de los aspectos ambientales asociados a las actividades de los procesos y subproce-
sos, se deberán tomar en cuenta los elementos de las actividades, productos o servicios de una Organización que
puede interactuar con el ambiente.
Ejemplos: Solvente, Aceite, Amina, H2S, Ácido Sulfúrico, Sosa, Gas Amargo, Amoníaco, LPG, etc.
Para la identificación de peligros, éstos se considerarán de acuerdo con la siguiente tabla, sin ser ésta limitativa:
ENERGÍA SUSTANCIA
SUPERFICIE VEHÍCULO HERRAMIENTA OBJETO EQUIPOS
Eléctrica Inerte Escalera Fija Grúa Manual Partículas Mecánico
Flama-Fuego Vapor Andamio Winche Neumática Escalera de
Mano
Eléctrico
Luz Intensa Condensado Canastilla Montacargas Máquina-
Herramienta
Cajas Maniobras
Calor Intenso Corrosiva Guindola De Carga Eléctrica Tambores Proceso
Congelamiento Irritante Espacio
Confinado
Transporte Cilindros
Ruido Tóxica Auto tanque Mangueras
Radioactividad Explosiva Mueble-Puerta
Inflamable
b. Identificación de riesgos SSPA asociados a las actividades
El proceso de Identificación de los riesgos ambientales y de SST en el centro de trabajo se desarrolla tomando como
referencia los aspectos y peligros detectados de las actividades identificadas en el proceso de Disciplina Operativa.
Se considerarán como fuentes de información de referencia para la identificación de los riesgos ambientales y de SST
lo siguiente:
• Estadísticadeincidentesconconsecuenciaindustrialesyambientales
• Situacionesdeemergenciapotenciales,identificadasenlosAnálisisdeRiesgodeProceso.
• ElInventariodeactividadesquecadacentrodetrabajotienedocumentado
• AtlasdeRiesgosdelcentrodetrabajo
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• HojasdeDatosdeSeguridaddelosMaterialesquesemanejanenlasactividades
• IdentificacióndelasÁreasdeRiesgodelasplantasdeproceso.
El responsable del área, conjuntamente con el equipo de trabajo selecciona una actividad del “inventario de activida-
des”, a la cual ya han sido identificados sus aspectos y peligros, identifica los riesgos ambientales y de SST tomando
en cuenta las siguientes consideraciones:
Para riesgos ambientales:• Emisionesdegasesovapores
• FugadeGas
• EmisionesdeGasesdeCombustión
• DerramedeLíquidos
• DerramedeMaterial
• GeneracióndeResiduoPeligroso
• GeneracióndeResiduodeManejoEspecial
• GeneracióndeRuido
Para riesgos de Seguridad:• Golpeadopor/contraobjeto
• Lesionesconocontraobjetospunzocortantes
• Fuga,derrame,intoxicaciónocontactodesustanciaspeligrosas
• Interrupcióndeoperacióndelequipooinstalación
• Tránsitoenvehículo
• Atrapadopor/dentrooentreobjetos
• Caídadesdealtura
• Caídaalmismonivel
• Lesionesmuscularesporsobreesfuerzo
• Contactocontemperaturasextremas
• Derramedematerialesinflamables
• Electrocuciónporcontactoconenergíaeléctrica
• Quemadoomuertoporincendio
• Quemadoomuertoporexplosión
• Dañosaterceraspersonasy/obienes
• DañosporusodeherramientasoequiposdelTaller
• Exposiciónaradiacionesionizantes(radiografiado)
Para factores de riesgo a la Salud en el Trabajo: Exposición del trabajador a Agentes Físicos que pueden producirle o causarle daños:
• Condicionestérmicaselevadasoabatidas
• Vibraciones
• Iluminaciónintensaodeficiente
• Presionesambientalesanormales
• RadiacionesIonizantes(rayos X, Beta, gamma, etc.) • RadiacionesnoIonizantes(infrarrojas, ultravioletas, campos electromagnéticos)
• Ruido:SemanejademaneraparticulardadasuimportanciaenlaEmpresa
Exposición del trabajador a Agentes Químicos que pueden producir efectos nocivos cuando ingresan al organismo en
dosis que exceden su capacidad para tratarlos:
Sólidos:
• Humos
• Polvos
• Fibras
Líquidos:
• Neblinas
• Rocíos
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Gaseosos:
• Vapores
• Gases
Exposición del trabajador a Agentes Biológicos durante su jornada por actividades en lugares húmedos, con aguas de estan-
ques, torres de enfriamiento, biodegradación de microorganismos en plantas de tratamientos de efluentes, heces de aguas
negras, y que pueden introducirse en el organismo humano causando cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad:
• Virus
• Hongos
• Bacterias
• Protozoos
• Florayfaunanociva
Exposición del Trabajador con Factores Ergonómicos relacionados con las actividades y condiciones en el sitio de tra-
bajo que representan un riesgo de lesiones en la estructura del cuerpo principalmente en el sistema musculo-esque-
lético del trabajador:
• Movimientosrepetitivos
• Posturasforzadas
• Cargafísica
• Desplazamientos
Exposición del Trabajador a Factores Psicosociales que se encuentran presentes en el ambiente laboral y que están directa-
mente relacionadas con la Organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea (actividad., y que tienen capaci-
dad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social. del trabajador como al desarrollo del trabajo:
• Estrés
• Fatiga
• Hartazgolaboral(Síndromedelquemadoporeltrabajo
Para riesgos de Calidad del producto o Servicio al cliente:
• Afectalasatisfaccióndelclienteexterno
• Interrupcióndeoperacióndelequipooinstalación
• Desviacióndelascondicionesesperadasdeoperaciónylímitessegurosdeoperación
• Afectaelsiguientesubproceso
• Seafectanlasespecificacionesdelproducto
• Incumplimientoenvolumendeproducción
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Para riesgos asociados a las actividades administrativas:
• Robo
• Pagosindebidos
• Errorenlacapturadeinformación
• Retrasodepagos
• Ingresodepersonalnoautorizado
• Informacióncontable/financiera/fiscalinoportuna
• Caídasalmismonivel
• Exposiciónalsoloalcalor
• Salidadebienesnoautorizados
• Omisióndeemisióndereportes
• Mordeduraopicaduradeanimalesponzoñosos
• Afectaciónaterceros
• Agresiónfísica
• Duplicidaddedocumentos
• Omisióndepagos
• Afectacióndelacontinuidaddelasoperacionesenotrasáreasdelosprocesosdenegocio
Para realizar la evaluación de la criticidad de actividades asociadas a riesgo administrativo, en donde aplique, se de-
berá utilizar la metodología indicada en el punto c. abajo descrita.
En esta etapa es importante analizar la correlación de la actividad con algún incidente que se haya tenido en el área
o departamento, por lo que esta información servirá de apoyo para reforzar el criterio de análisis de identificación.
Así mismo, permitirá también reforzar con los participantes del equipo de trabajo alguna experiencia que pudiera con-
tribuir en la identificación de los riesgos asociados.
c. Evaluación de la magnitud de la criticidad de las actividades.
El proceso de evaluación de la magnitud de la criticidad de las actividades, se realizará con la asesoría del especialista
de protección ambiental y del especialista en seguridad y salud respectivamente del centro de trabajo o quien realice las
funciones correspondientes, con la intensión de detectar y recomendar las medidas preventivas de incidencia.
Este proceso se desarrolla conforme a lo establecido en la Tabla TCDO-1 Magnitud de la criticidad de la actividad, cuyo al-
cance contempla la combinación de Probabilidad del evento (P), Tiempo de Exposición al riesgo (E), Impacto o Consecuencia
(C), Incidencia de eventos o incidentes ocurridos (I) y la Frecuencia con que se realiza de la actividad (FAC).
La primera consideración para el establecimiento de la Incidencia de Incidentes o Eventos serán los incidentes ocurri-
dos en cada área o departamento. Toda la información del incidente será fuente de apoyo para el análisis en la eva-
luación de los riesgos de Seguridad, Salud, Ambientales y Administrativos asociados a las actividades que estuvieran
relacionadas con el incidente. E
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Lineamientos y Guías Técnicas 119
AQUI HAY QUE AGREGAR UN
SPREAD O QUITAR DOS PAGINAS
120 12 MPI 2
PARÁMETRO A EVALUAR DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN VALOR
P Probabilidad: de ocurrencia de eventos
Muy Baja Es remota la posibilidad de que ocurra 1.0
Baja Puede ocurrir; es posible pero poco probable que ocurra 2.5
Media Existe cierta probabilidad, puede ocurrir frecuentemente
4.0
Alta Es altamente probable, alta certeza de que ocurra 5.0
E Exposición: tiempo de exposición al riesgo
Mínima Muy pequeña exposición, imperceptible, insignificante 0.5
Baja Esporádico 1.0
Baja Discontinuo 1.5
Alta Permanente, fijo, constante, frecuente 2.0
C
Consecuencia del Incidente
Menor • Nogeneraincapacidadmédicadelpersonal,sinafectación a la salud/seguridad, sin afectación a la producción, sin afectación a la calidad del producto.
• Impactosalambienteconsolucióndentro de control.
1.0
Moderado • Generaincapacidadmédicaentre15y30díasoparcial permanente, afecta a la salud/seguridad; con afectación moderada en proceso de producción.
• Impactoambientalremediable
2.5
Grave • Pérdidadevidas,hasta5;oincapacidadmédicahasta 30 días, afecta severamente a la salud/seguridad; efectos ambientales considerables; altas pérdidas de producción; producto no conforme, entrega de producto no conforme al cliente, quejas, reclamos.
• Impactoreparableconafectaciónprolongada al ambiente.
7.5
Catastrófico • Afectaseveramentealasaludyalaseguridad;sepresenta pérdida de vidas, mayor de 5, o incapacidad médica mayor a 30 días; desequilibrio; considerables pérdidas de producción; afectación a terceros; pérdida de contratos de clientes.
• CausadesequilibriooImpactoirreparableconafectación prolongada al ambiente y solución fuera de control.
10
I Incidencia de eventos o Incidentes
No se ha presentado 1
c/ 3 años o más 2
Anual o bianual 4
Mensual 6
Semanal 8
Diario 10
FAC Incidencia de eventos o Incidentes
No se ha presentado 1
c/ 3 años o más 2
Anual o bianual 4
Mensual 6
Semanal 8
Diario 10
TABLA DE EVALUACIÓN DE LA MAGNITUD DE LA CRITICIDAD DE LAS ACTIVIDADES (TABLA TCDO.1)
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Lineamientos y Guías Técnicas 121
En donde:
P Probabilidad de ocurrencia del incidente
E Exposición en caso de ocurrir el incidente
C Impacto o consecuencia
I Incidencia del evento o incidente
FAC Frecuencia de la realización de las actividades
CR Criticidad de la actividad
Así mismo, cuando aplique uno de los siguientes 3 conceptos se sumarán 10 puntos por cada uno de ellos que se en-
cuentren involucrados en la actividad:
1. (+ 10) Utilizar un equipo crítico (EC)
2. (+ 10) Aplica requerimiento de algún cumplimiento legal o regulatorio (RL)
3. (+ 10) Se relaciona con un procedimiento crítico (PC)
Los valores obtenidos se sustituyen en la siguiente fórmula:
CR = (P) x (E) x (C) x (I+FAC) + EC + RL + PC
Esta fórmula se deberá aplicar solamente para los riesgos que se hayan asociado a las actividades, tales como SSPA,
Calidad y Administrativos, por ejemplo, si evaluamos la criticidad de la actividad por seguridad (CRS), la fórmula sería:
CRS = (PS) x (ES) x (CS) x (I+FAC)S + EC + RL + PC
En ese sentido, las siglas para identificar cada riesgo son:
CRS Criticidad de la actividad por Riesgos de Seguridad
CRC Criticidad de la actividad por Riesgos de Calidad del producto o servicio al cliente
CRST Criticidad de la actividad por Riesgos de Salud en el trabajo
CRA Criticidad de la actividad por Riesgo ambiental
CRAD Criticidad de la actividad por Riesgo administrativo
La calificación de la criticidad de la actividad y el nivel de tolerancia del daño, asociado a las actividades, estará en
RANGOS DE EVALUACIÓN(CRITICIDAD DE LA ACTIVIDAD.
CALIFICACIÓN DE LA CRITICIDAD DE LA ACTIVIDAD
NIVEL DE TOLERANCIA DEL DAÑO / DESCRIPCIÓN
> 450 Criticidad altaCA
No tolerable• LaactividadseconsideraconImpactoSignificativoydebe
documentarse con un procedimiento que incluya controles operacionales y diagrama de flujo, tomando en cuenta todas las recomendaciones de Seguridad, Salud, Protección Ambiental y Calidad, de acuerdo con los riesgos evaluados.
De 130 a 450 Criticidad mediaCM
Tolerable • Debeserdocumentadaalmenosenunainstrucciónde
trabajo con diagrama de flujo.
< 130 Criticidad bajaCB
Tolerable• Norequiereserdocumentada,sinembargoserecomienda
establecer una práctica segura o regla general del área.
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122 12 MPI 2
EVALUACIÓN DE LA CRITICIDAD DE LA ACTIVIDADCentro de trabajo:
Proceso o Instalación:
Departamento:
Responsable:
Revisión y fecha de evaluación:
Riesgo asociados a la actividad: Seguridad Salud en el Trabajo Calidad A. Ambiental Administrativa
Equipo Crítico (EC) Requerimiento legal o regulatorio aplicable (RL)
Relación c/ procedimiento(s) crítico(s) (PC)
Actividad:
Clave de ID de la actividad
Descripción del riesgo asociado a la actividad
P C E I FAC ID de EC ID de RL PC requerido
Criticidad de la actividad CR= (P) (C) (E) (I+FAC) +EC+RL+PC
Calificación de la criticidad(Magnitud).
Tipo de documento que requiere la actividad
CRITICIDAD DE LA ACTIVIDAD: CRS (POR RIESGO DE SEGURIDAD. / CRST (SALUD EN EL TRABAJO) / CRC (CALIDAD. / CRAD (ADMINISTRATIVO) / CRA (AMBIENTAL.CALIFICACIÓN DE LA CRITICIDAD CA (CRITICIDAD ALTA. / CM (CRITICIDAD MEDIA. / CB (CRITICIDAD BAJA.EN DONDE: CR = CRITICIDAD DE LA ACTIVIDAD P = PROBABILIDAD E = EXPOSICIÓN C = CONSECUENCIA I = INCIDENCIA DEL EVENTO O INCIDENTEFAC = FRECUENCIA DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD EC = EQUIPO CRÍTICO RL = REQUERIMIENTO LEGAL O NORMATIVIDAD PC = PROCEDIMIENTO CRÍTICO
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función de la Magnitud de la criticidad de la actividad mencionado en la siguiente tabla.Calificación de la Criticidad de la actividad a. Las actividades identificadas con criticidad de la actividad mayor a 450 requieren la elaboración de procedi-
mientos documentados y del establecimiento de controles operacionales.
b. Las actividades identificadas con criticidad de la actividad entre 130 y 450, deben incluir al menos un Instructivo de Trabajo o diagrama de flujo (ver ejemplo en el anexo CDO.2)
c. Las actividades evaluadas con criticidad de la actividad menor a 130 pueden o no contar con procedimientos documentados. En el caso de no contar con un procedimiento escrito, al menos deberán ser controlados mediante una práctica segura e incluirlo como una regla general o de área.
Priorización en la elaboración de procedimientos o documentosa. Al concluir la evaluación y conocer la criticidad de la actividad y su calificación, se elige el valor más alto
obtenido en las evaluaciones, en cada actividad; se confirma el tipo de riesgo con mayor valor, el cual predomi-nará para la actividad.
b. Se programa la elaboración de los procedimientos y otros documentos, definiendo el nombre de los mismos y considerando el tiempo requerido para su elaboración.
c. Dicho programa debe considerar los requisitos solicitados en la fase de calidad, es decir, la revisión de la calidad
de los procedimientos o documentos, su autorización y disponibilidad para ser difundidos y comunicados.
ANEXO BEJEMPLOS DE APLICACIÓN DEL PROCESO DE DISCIPLINA OPERATIVAFORMATO C DO.1
Lineamientos y Guías Técnicas 123
EJEMPLO
INICIO
Lista de Verificación (LV)Actividad
0. Supervisar que se lleven a cabo los recorridos al área de trabajo durante el turno.
1. Recibe la instrucción del Jefe de turno de operación.
2. Detecta nivel en el separador de succión, reportarlo al Jefe de Turno, Supervisor “A” y al Operador especialista tablero. Válido para los tanques FA-201, FA-202A/B, FA-203A/B, FA-402A/B.
3. Verifica en el indicador óptico LG durante su recorrido normal si hay líquidos en los separadores de succión.
4. Alinear manualmente la válvula de purga al desfogue líquido del fondo del separador que tenga nivel.
5. Verifica que el nivel de líquido del separador baje.
6. Verifica que no se congele la línea de purga al desfogue, de ser así cierra momentáneamente la válvula de purga y, posteriormente, alinea al desfogue para continuar bajando el nivel del separador.
7. Al bajar el nivel del separador cerrar totalmente la purga al desfogue.
8. Retira el tapón de la purga del LG inferior y abre lentamente la válvula de purga al piso, verificando que no tenga nivel del líquido; para esto, verifica que la válvula no se encuentre obstruida.
9. Al verificar que no hay nivel, cierra la válvula de purga al piso y coloca nuevamente el tapón en el niple de la válvula de purga.
10. Verifica en el indicador de nivel óptico LG durante su recorrido normal si hay líquidos en los separadores de succión FA-402A/B, a solicitud del operador especialista de tablero recibe la indicación de verificar y vaciar el nivel del separador de succión por alto nivel FA-402 A o B.
11. Verifica que esté disponible la bomba de vaciado de propano GA-401.
12. Verifica el nivel de propano en el indicador de nivel óptico LG.
13. Alinea la válvula de succión del separador que tiene nivel en el LG, de Propano.
14. Alinea la válvula de descarga de la bomba GA-401.
15. Oprime el botón de arranque de la motobomba, verifica las condiciones en que opera (ruidos o vibraciones) y la presión de descarga.
16. En caso de cavitar la bomba, se pondrá fuera de operación.
17. Se procede a purgar la bomba GA-401, abriendo lentamente la válvula de purga al desfogue húmedo verifica que la línea no se congele, de ser así, cierra momentáneamente la válvula de purga y, posteriormente, alinea al desfogue para continuar purgando la bomba.
18. Verifica el nivel en el LG, al bajar el nivel del separador de succión, se deja fuera de operación la bomba GA-401.
19. Notifica al Operador Especialista de Tablero que se bajó el nivel de acuerdo con lo solicitado para efectuar los ajustes pertinentes de las válvulas automáticas LV-119 y LV-120 para evitar arrastre de propano a los tanques de succión
Fin
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INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES CON RIESGO (ANVERSO)FORMATO C DO-2
124 12 MPI 2
INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES CON RIESGO (REVERSO)FORMATO C DO-2
EJEMPLO
Identificación del Trabajo: Cambio de sello mecánico (Cartucho) a bombas verticales BA-110 A/B/R (1CR01)
Identificación TMM-IT-043 Clasificación: 2
Edo Rev: 00 Fecha 1ª Emisión 04-Feb-2006
Fecha de Revisión: / / Fecha de Próx. Revisión: 04-Feb-2008
Página 2 de 5 Aplica lista de Verificación: SI NO
Riesgos de la actividad en el (los) punto(s) crítico(s)
1.3 Entrega de equipo incorrecto.2.7, 2.11, 3.1, 3.2, y 4.4 Puede haber golpes y o sobreesfuerzo.2.11 Exposición a vapores de gasolinas.3.6 Fuga o derrame de productos.
Recomendaciones de Seguridad
1.3 Obligatorio el Equipo de Protección Personal (E.P.P.)1.3 Seguir al pie de la letra lo dispuesto en la Instrucción Genérica Crítica de Aislamiento de Energía SSPA-IG-101. Deberá estar el área delimitada y acordonada durante la ejecución del trabajo y retirar al personal ajeno a la actividad. 2.7 Utilizar herramienta neumática para realizar esta actividad. 4.4 Utilizar faja abdominal para prevenir lesiones por sobreesfuerzo.
Recomendaciones a la Salud
4.4 Utilizar faja abdominal para prevenir lesiones por sobreesfuerzo.2.11 Utilizar mascarilla de aire de respiración.
Recomendaciones SGA
2.3. Depositar en los recipientes clasificados los desechos generados por esta actividad (estopa impregnada de aceite, grasa, diesel y depositarlas en los depósitos destinados a este tipo desechos (tambores color gris)
Recomendaciones de Calidad
2.5 Utilizar vernier para ajustar la carrera de la bomba.
Que pasa en caso de no cumplir con lo anterior
1.3 El equipo puede ser energizado por equivocación o energizarse automáticamente, las válvulas pueden no sellar herméticamente, provocando que el equipo gire por represionamiento.3.6 Se pueden ocasionar daños al equipo o al sello, afectación al medio ambiente y a la producción.
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126 12 MPI 2
REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ETAPAS DE DISCIPLINA OPERATIVA (FORMATO C DO.3)
INFORMACIÓN GENERADA EN LA ETAPA DE DISPONIBILIDAD (CENSO DE ACTIVIDADES, PRIORIZACIÓN Y CENSO DE RIESGOS ASOCIADOS, LISTA DE PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS Y PROGRAMA DE ELABORACIÓN)
EJEMPLO
ORGANISMO SUBSIDIARIO: PEMEX PETROQUÍMICA
SUBDIRECCIÓN: PRODUCCIÓN
CENTRO DE TRABAJO CP COSOLEACAQUE
ÁREA: MANTENIMIENTO MECÁNICO
FECHA: 10-01-2007 ELABORADO POR: RAÚL JIMÉNEZ MARTÍNEZ REVISADO POR: RUBÉN GARCÍA RODRÍGUEZ
ID Operación /Actividad
Operación / Actividad
ID Procedimiento
requerido
Riesgos Asociados
ID Riesgos Asociados
Parámetros a evaluar CR = (P) x (E) x (C) x (I+FAC) + EC + RL + PC
Criticidad de la actividad
ID Procedimientos Críticos, Leyes y Normas y Equipos Críticos Involucrados Responsable de la
realización del procedimiento o
documento
Fecha de disponibilidad Avance %
P E C I FAC EC RL PC CR ID PC ID LN ID EC
001 Cambio de baleros bomba GA-201 PE-EN01-01
Contacto con energía
RS-PE-EN01-01 1 2 10 4 4 10 10 10 190 PC-03 NOM-021 GA-201
Javier Hernández López 10-02-07 100Golpes en manos RS-PE-EN01-02 1 1.5 10 4 4 10 10 10 150 PC-07 NOM-001 GA-201
Caídas RS-PE-EN01-03 2 2 10 1 4 10 10 10 130 PC-06 NOM-001 GA-201
002 Limpieza Cuarto de Control No requiere Higiene
personal RS-PR-EN01-01 1 1 1 1 4 1 1 1 8 - - - - - -
003Alineación de motor y bomba BA-102
PE-EN01-01
Contacto con energía
RS-PE-EN01-01 1 2 10 4 4 1 10 10 181 PC-03 NOM-021 -
Rubén Jiménez López 10-03-07 30Golpes en manos RS-PE-EN01-02 1 1.5 10 4 4 1 10 10 141 PC-07 NOM-001 -
Caídas RS-PE-EN01-03 2 2 10 1 4 1 10 10 121 PC-06 NOM-001 -
Clav
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ORGANISMO SUBSIDIARIO: PEMEX PETROQUÍMICA
SUBDIRECCIÓN: PRODUCCIÓN
CENTRO DE TRABAJO CP COSOLEACAQUE
ÁREA: MANTENIMIENTO MECÁNICO
FECHA: 10-01-2007 ELABORADO POR: RAÚL JIMÉNEZ MARTÍNEZ REVISADO POR: RUBÉN GARCÍA RODRÍGUEZ
ID Operación /Actividad
Operación / Actividad
ID Procedimiento
requerido
Riesgos Asociados
ID Riesgos Asociados
Parámetros a evaluar CR = (P) x (E) x (C) x (I+FAC) + EC + RL + PC
Criticidad de la actividad
ID Procedimientos Críticos, Leyes y Normas y Equipos Críticos Involucrados Responsable de la
realización del procedimiento o
documento
Fecha de disponibilidad Avance %
P E C I FAC EC RL PC CR ID PC ID LN ID EC
001 Cambio de baleros bomba GA-201 PE-EN01-01
Contacto con energía
RS-PE-EN01-01 1 2 10 4 4 10 10 10 190 PC-03 NOM-021 GA-201
Javier Hernández López 10-02-07 100Golpes en manos RS-PE-EN01-02 1 1.5 10 4 4 10 10 10 150 PC-07 NOM-001 GA-201
Caídas RS-PE-EN01-03 2 2 10 1 4 10 10 10 130 PC-06 NOM-001 GA-201
002 Limpieza Cuarto de Control No requiere Higiene
personal RS-PR-EN01-01 1 1 1 1 4 1 1 1 8 - - - - - -
003Alineación de motor y bomba BA-102
PE-EN01-01
Contacto con energía
RS-PE-EN01-01 1 2 10 4 4 1 10 10 181 PC-03 NOM-021 -
Rubén Jiménez López 10-03-07 30Golpes en manos RS-PE-EN01-02 1 1.5 10 4 4 1 10 10 141 PC-07 NOM-001 -
Caídas RS-PE-EN01-03 2 2 10 1 4 1 10 10 121 PC-06 NOM-001 -
128 12 MPI 2
EJEMPLO
ORGANISMO SUBSIDIARIO:
SUBDIRECCIÓN: PRODUCCIÓN
CENTRO DE TRABAJOCP COSOLEACAQUE
ÁREA: MANTENIMIENTO MECÁNICO
FECHA: 10-01-2007 ELABORADO POR: RAÚL JIMÉNEZ MARTÍNEZ REVISADO POR: RUBÉN GARCÍA RODRÍGUEZ
ID Operación /Actividad
Operación / Actividad
ID Procedimiento
requerido
PARÁMETROS A CALIFICAR CALIFICACIÓN
FORMA CONTENIDO
Vigencia
Control de documentos de acuerdo con la instrucción
Formato y estructura de acuerdo con la guía
Autorizaciones Claridad de redacción
Documentos de referencia
Puntos Críticos y limites del proceso
Dibujos y Anexos
Identificación y control de los riesgos en el procedimiento
FlujogramaTotal
Puntos Calificación en %
001 Cambio de baleros bomba GA-201 PE-EN01-01 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 19 95
002 Limpieza Cuarto de Control No requiere - - - - - - - - - - - -
003Alineación de
motor y bomba BA-102
PE-EN01-01 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 13 65
INFORMACIÓN GENERADA EN LA ETAPA DE CALIDAD (REVISIÓN DE LA CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS) FORMATO C DO.4
DEL TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS, SE MULTIPLICA POR 5 Y SE OBTIENE LA CALIFICACIÓN FINAL EN %.CALIFICACIÓN CALIDAD DEL PROCEDIMIENTO = TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS X (5)EN EL PRIMER EJEMPLO EL PROCEDIMIENTO OBTUVO UN TOTAL DE 19 PUNTOS. SI SE MULTIPLICA POR 5, LA CALIFICACIÓN ES DE 95% DE CALIDAD DEL PROCEDIMIENTO.
E 6
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Lineamientos y Guías Técnicas 129
EJEMPLOE
6Cl
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800
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CO/C
T/02
4/10
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: 1Fe
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010
ORGANISMO SUBSIDIARIO:
SUBDIRECCIÓN: PRODUCCIÓN
CENTRO DE TRABAJOCP COSOLEACAQUE
ÁREA: MANTENIMIENTO MECÁNICO
FECHA: 10-01-2007 ELABORADO POR: RAÚL JIMÉNEZ MARTÍNEZ REVISADO POR: RUBÉN GARCÍA RODRÍGUEZ
ID Operación /Actividad
Operación / Actividad
ID Procedimiento
requerido
PARÁMETROS A CALIFICAR CALIFICACIÓN
FORMA CONTENIDO
Vigencia
Control de documentos de acuerdo con la instrucción
Formato y estructura de acuerdo con la guía
Autorizaciones Claridad de redacción
Documentos de referencia
Puntos Críticos y limites del proceso
Dibujos y Anexos
Identificación y control de los riesgos en el procedimiento
FlujogramaTotal
Puntos Calificación en %
001 Cambio de baleros bomba GA-201 PE-EN01-01 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 19 95
002 Limpieza Cuarto de Control No requiere - - - - - - - - - - - -
003Alineación de
motor y bomba BA-102
PE-EN01-01 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 13 65
130 12 MPI 2
E 6
EJEMPLO
ORGANISMO SUBSIDIARIO: PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA
SUBDIRECCIÓN: PRODUCCIÓN
CENTRO DE TRABAJO CP CACTUS
ÁREA: MANTENIMIENTO MECÁNICO
FECHA: 10-01-2007 ELABORADO POR: RAÚL JIMÉNEZ MARTÍNEZ REVISADO POR: RUBÉN GARCÍA RODRÍGUEZ
ID Operación /Actividad
Operación / Actividad
ID Procedimiento
requerido
CAPACITACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS
Puestos a comunicar Supervisor Comunicador Personal a Comunicar Fecha de Comunicación Calificación Comunicación Aprobación
001 Cambio de baleros bomba GA-201 PE-EN01-01
Operario Especialista Joel González Domínguez Javier Santiago Iñiguez 19-04-07 90 SI
Joel González Domínguez Raúl López de la Cruz 19-04-07 82 SI
Operario de Primera Mecánico Joel González Domínguez Juan Ríos Salomón 19-04-07 95 SI
Raúl Cruz Zapata Víctor Casados Castellanos 25-04-07 100 SI
Ayudante de Mecánico Raúl Cruz Zapata Javier Sanguino Alfaro 25-04-07 50 NO
Raúl Cruz Zapata Miguel González Rodríguez 26-04-07 76 NO
002 Limpieza Cuarto de Control No requiere - - - - - -
003Alineación de
motor y bomba BA-102
PE-EN01-01
Operario Especialista Joel González Domínguez Javier Santiago Iñiguez 19-04-07 90 SI
Joel González Domínguez Raúl López de la Cruz 19-04-07 82 SI
Operario de Primera Mecánico Joel González Domínguez Juan Ríos Salomón 19-04-07 95 SI
Raúl Cruz Zapata Víctor Casados Castellanos 25-04-07 100 SI
Ayudante de Mecánico Raúl Cruz Zapata Javier Sanguino Alfaro 25-04-07 50 NO
Raúl Cruz Zapata Miguel González Rodríguez 26-04-07 76 NO
Clav
e: 8
00/1
6000
/DCO
/CT/
024/
10Re
visi
ón: 1
Fech
a: 0
1/01
/201
0
INFORMACIÓN GENERADA EN LA ETAPA DE COMUNICACIÓN (FORMATO C DO.5)
(MATRIZ DE PROCEDIMIENTOS, MATRIZ DE CONOCIMIENTOS Y PROGRAMA DE COMUNICACIÓN)
Lineamientos y Guías Técnicas 131
E 6
EJEMPLOCl
ave:
800
/160
00/D
CO/C
T/02
4/10
Revi
sión
: 1Fe
cha:
01/
01/2
010
ORGANISMO SUBSIDIARIO: PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA
SUBDIRECCIÓN: PRODUCCIÓN
CENTRO DE TRABAJO CP CACTUS
ÁREA: MANTENIMIENTO MECÁNICO
FECHA: 10-01-2007 ELABORADO POR: RAÚL JIMÉNEZ MARTÍNEZ REVISADO POR: RUBÉN GARCÍA RODRÍGUEZ
ID Operación /Actividad
Operación / Actividad
ID Procedimiento
requerido
CAPACITACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS
Puestos a comunicar Supervisor Comunicador Personal a Comunicar Fecha de Comunicación Calificación Comunicación Aprobación
001 Cambio de baleros bomba GA-201 PE-EN01-01
Operario Especialista Joel González Domínguez Javier Santiago Iñiguez 19-04-07 90 SI
Joel González Domínguez Raúl López de la Cruz 19-04-07 82 SI
Operario de Primera Mecánico Joel González Domínguez Juan Ríos Salomón 19-04-07 95 SI
Raúl Cruz Zapata Víctor Casados Castellanos 25-04-07 100 SI
Ayudante de Mecánico Raúl Cruz Zapata Javier Sanguino Alfaro 25-04-07 50 NO
Raúl Cruz Zapata Miguel González Rodríguez 26-04-07 76 NO
002 Limpieza Cuarto de Control No requiere - - - - - -
003Alineación de
motor y bomba BA-102
PE-EN01-01
Operario Especialista Joel González Domínguez Javier Santiago Iñiguez 19-04-07 90 SI
Joel González Domínguez Raúl López de la Cruz 19-04-07 82 SI
Operario de Primera Mecánico Joel González Domínguez Juan Ríos Salomón 19-04-07 95 SI
Raúl Cruz Zapata Víctor Casados Castellanos 25-04-07 100 SI
Ayudante de Mecánico Raúl Cruz Zapata Javier Sanguino Alfaro 25-04-07 50 NO
Raúl Cruz Zapata Miguel González Rodríguez 26-04-07 76 NO
132 12 MPI 2
E 6
EJEMPLO
ORGANISMO SUBSIDIARIO: PEMEX REFINACIÓN
SUBDIRECCIÓN: PRODUCCIÓN
CENTRO DE TRABAJO REF. CADEREYTA
ÁREA: FRACCIONADORA 1
FECHA: 10-01-2007 ELABORADO POR: RAÚL JIMÉNEZ MARTÍNEZ REVISADO POR: RUBÉN GARCÍA RODRÍGUEZ
ID Operación /Actividad
Operación / Actividad
ID Procedimiento
requerido
REVISIONES DE CICLOS DE TRABAJO
Supervisor Revisor Personal a Revisión Fecha de Ciclo de Trabajo Aprobó Observaciones de la Revisión del Ciclo de Trabajo
001 Cambio de baleros bomba GA-201 PE-EN01-01
Joel González Domínguez Javier Santiago Iñiguez 19-04-07 SI
Joel González Domínguez Raúl López de la Cruz 19-04-07 SI
Joel González Domínguez Juan Ríos Salomón 19-04-07 NO
Raúl Cruz Zapata Víctor Casados Castellanos 25-04-07 SI
Raúl Cruz Zapata Javier Sanguino Alfaro 25-04-07 NO
Raúl Cruz Zapata Miguel González Rodríguez 26-04-07 NO
002 Limpieza Cuarto de Control No requiere - - - - -
003Alineación de
motor y bomba BA-102
PE-EN01-01
Joel González Domínguez Javier Santiago Iñiguez 19-04-07 SI
Joel González Domínguez Raúl López de la Cruz 19-04-07 SI
Joel González Domínguez Juan Ríos Salomón 19-04-07 NO
Raúl Cruz Zapata Víctor Casados Castellanos 25-04-07 SI
Raúl Cruz Zapata Javier Sanguino Alfaro 25-04-07 NO
Raúl Cruz Zapata Miguel González Rodríguez 26-04-07 NO
Clav
e: 8
00/1
6000
/DCO
/CT/
024/
10Re
visi
ón: 1
Fech
a: 0
1/01
/201
0
INFORMACIÓN GENERADA EN LA ETAPA DE CUMPLIMIENTO (PROGRAMA DE REVISIÓN DE CICLOS DE TRABAJO) FORMATO C DO.6
Lineamientos y Guías Técnicas 133
E 6
EJEMPLOCl
ave:
800
/160
00/D
CO/C
T/02
4/10
Revi
sión
: 1Fe
cha:
01/
01/2
010
ORGANISMO SUBSIDIARIO: PEMEX REFINACIÓN
SUBDIRECCIÓN: PRODUCCIÓN
CENTRO DE TRABAJO REF. CADEREYTA
ÁREA: FRACCIONADORA 1
FECHA: 10-01-2007 ELABORADO POR: RAÚL JIMÉNEZ MARTÍNEZ REVISADO POR: RUBÉN GARCÍA RODRÍGUEZ
ID Operación /Actividad
Operación / Actividad
ID Procedimiento
requerido
REVISIONES DE CICLOS DE TRABAJO
Supervisor Revisor Personal a Revisión Fecha de Ciclo de Trabajo Aprobó Observaciones de la Revisión del Ciclo de Trabajo
001 Cambio de baleros bomba GA-201 PE-EN01-01
Joel González Domínguez Javier Santiago Iñiguez 19-04-07 SI
Joel González Domínguez Raúl López de la Cruz 19-04-07 SI
Joel González Domínguez Juan Ríos Salomón 19-04-07 NO
Raúl Cruz Zapata Víctor Casados Castellanos 25-04-07 SI
Raúl Cruz Zapata Javier Sanguino Alfaro 25-04-07 NO
Raúl Cruz Zapata Miguel González Rodríguez 26-04-07 NO
002 Limpieza Cuarto de Control No requiere - - - - -
003Alineación de
motor y bomba BA-102
PE-EN01-01
Joel González Domínguez Javier Santiago Iñiguez 19-04-07 SI
Joel González Domínguez Raúl López de la Cruz 19-04-07 SI
Joel González Domínguez Juan Ríos Salomón 19-04-07 NO
Raúl Cruz Zapata Víctor Casados Castellanos 25-04-07 SI
Raúl Cruz Zapata Javier Sanguino Alfaro 25-04-07 NO
Raúl Cruz Zapata Miguel González Rodríguez 26-04-07 NO