guia para el cumplimiento de los requerimientos de sso para eecc de smcv

GUIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE SMCVActividadCheck

1. Revise el cd entregado y verifique que los documentos adjuntos corresponden al contenido indicado.

2. Revise el manual de gestin de seguridad para empresas contratistas (documento 2)

Documentos condicionantes para el inicio de trabajos en SMCV3.

Realice la identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos con su metodologa de acuerdo al alcance del servicio y complete el IPECR por Tareas de acuerdo al alcance del servicio adjudicado (Ref.)

4. Elaborar los Procedimientos de Control Operacional

5.

Completar el Programa de Salud Ocupacional de acuerdo a la Gua para la Elaboracin de Programa de Salud Ocupacional (Ref. )

6.

Completar el Plan de Primera Respuesta a Ante Emergencias (para contingencias o emergencias contempladas en documento de SMCV) o Plan Especfico

7. Completar el PASSO

8. Completar la Estructura Organizacional y el staff de Seguridad de la Empresa Contratista

9.

Elabore carta de entrega de documentos y listado para revisin de documentos y entregue a su Administrador de Contrato.

EVALUACIONIPECR EN TAREASGerencia:Superintendencia / Jefatura:Fecha:N Contrato / OS:Versin:Relacin de Tareas de acuerdo al Programa de TrabajoEvaluacin del Riesgo PuroMedida de ControlEvaluacin del Riesgo ResidualNTAREA"P" = Probabilidad"C" = ConsecuenciaValoracin de Riesgo Puro: VEP=P*CNivel de Riesgo PuroEliminacin / Sustitucin / IngenieraProcedimiento Operacional Estandar (POE)Estandar Operacional de SMCV Aplicable - De existir uno propio de la EC deber incluirseControles administrativos (Polticas, Reglamentos, permisos de trabajo, inspecciones, sealizacin)EPPP = ProbabilidadC=ConsecuenciaValoracin del Riesgo Residual: VEP=P*CNivel del Riesgo Residual00000000ElaboradoRevisadoAprobado

&CDatos del Formato:Versin 02, Fecha: 14 de Octubre del 2013Al valorar el riesgo residual considerar las medidas de control existentes

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S i s t e m a d e G e s t i n I n t e g r a d o S M C V I d e n t i f i c a c i n d e P e l i g r o s , E v a l u a c i n y C o n t r o l d e R i e s g o s p a r a E m p r e s a s

C o n t r a t i s t a s d e S M C V S S O p r 0 0 1 8

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1. OBJETIVO(S) Establecer y mantener la metodologa para la permanente: Identificacin de los peligros y evaluacin riesgos en las tareas a ser ejecutadas por

empresas contratistas y/o de actividades conexas por encargo de SMCV. Implementacin de las medidas de control para evitar accidentes laborales en las

instalaciones de SMCV por parte de las empresas contratistas y/o actividades conexas mientras ejecutan sus actividades/tareas asignadas.

2. ALCANCE Este procedimiento se aplica a todas las actividades y tareas ejecutadas por terceros, es decir, empresas contratistas y de actividades conexas para SMCV. 3. RESPONSABLES Gerentes de reas Superintendentes de reas Jefes de rea y supervisores Supervisor de Salud y Seguridad de SMCV Administradores de contrato de SMCV Empresas Contratistas y de Actividades conexas

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 4.1 Definiciones Programa de trabajo: Secuencia lgica de tareas que desarrollarn las empresas

contratistas o de actividades conexas que sean designadas por SMCV para tal efecto. El programa de trabajo asegura el cumplimiento final de las actividades o procesos para los cuales fue contratada la empresa.

Tarea: secuencia lgica de pasos que sirven para desarrollar una actividad. Es la parte ms bsica de un sistema y donde se identifican y evalan los riesgos. Cuanto ms especfica sea la tarea, ms sencillo ser el proceso de reconocimiento de riesgos asociados.

Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de lesin a las personas o enfermedad, o dao a la propiedad o una combinacin de stos.

Identificacin del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus caractersticas.

Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposicin(es) peligroso(s) y la severidad de la lesin o enfermedad o dao a la propiedad que puede ser causada por el (los) evento(s) o exposicin(es).

Riesgo Puro: Cualquier riesgo identificado y cuantificable que se mantiene en su estado normal, es decir, que no ha sido mitigado por ningn control.

Riesgo Residual: Cualquier riesgo identificado y cuantificable que ha sido mitigado por la implementacin de controles. Este riesgo puede ser aceptable en caso la evaluacin de los controles as lo demuestre o puede ser necesaria la implementacin de controles adicionales.

Riesgo Significativo: Son riesgos elevados y crticos, que de no ser controlados eficientemente y a lo largo del tiempo, podran causar fatalidades o prdidas que afecten el normal desarrollo de las operaciones.

Riesgo aceptable: Cualquier riesgo identificado y cuantificable cuyo nivel es tal que la organizacin puede tolerar tomando en cuenta sus obligaciones legales, normas aceptadas, estndares y su poltica de SSO. El Riesgo aceptable puede ser puro o producto de un proceso de manejo y control en cuyo caso ser un Riesgo Residual aceptable.

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Evaluacin de Riesgos Residual: Proceso de valoracin y clasificacin de los riesgos que surgen de los peligros teniendo en cuenta la idoneidad de los controles existentes para decidir si el riesgo es aceptable. La evaluacin de riesgos se puede realizar de manera planificada y formal aplicando la IPECR en Tareas o como complemento de los controles establecidos de manera informal utilizando el Anlisis de Riesgo Operacional (ARO).

Probabilidad de Prdida (P): Representa la probabilidad que un peligro o riesgo en particular pueda ocurrir y causar un suceso no deseado.

Consecuencia (C): Probable severidad del evento no deseado asociado a la exposicin al peligro o riesgo. El valor debe analizarse considerando el impacto a las personas (lesiones), daos a la propiedad, riesgos de higiene industrial o una combinacin de estos

Valor Esperado de Prdida (VEP): Clculo matemtico que sirve para cuantificar el nivel de riesgo de una tarea especfica en funcin de la probabilidad de prdida y la consecuencia de la misma. Su mtodo de clculo permite encontrar tres rangos de valoracin y entrega a la consecuencia un mayor peso relativo en el valor final. La frmula es: VEP = P x C

Valoracin del riesgo residual: Proceso de evaluar el (los) riesgo (s) que surge (n) de un (os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y de decidir si el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no. Accidente Laboral: Incidente o suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasin del trabajo, an fuera del lugar y horas en que aqul se realiza, bajo rdenes del empleador, y que produzca en el trabajador un dao, una lesin, una perturbacin funcional, una invalidez o la muerte.

4.2 Abreviaturas SMCV : Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. SSO : Seguridad y Salud Ocupacional

5. DESCRIPCIN El proceso de identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos constituye la base del Sistema de Gestin de SSO. Un equipo de trabajo identifica todas las tareas que se realizarn por encargo de SMCV y las ordena de acuerdo a lo presentado en el Programa de Trabajo en el formato IPECR en Tareas 5.1. Identificacin de tareas La identificacin de tareas se realiza mediante el Programa de Trabajo donde se deben identificar todas las tareas operacionales, administrativas o de servicios que se realizarn sean estas de ejecucin propia o por terceros (subcontratistas). 5.2. Identificacin de Peligros y Riesgos por Tarea Para esta etapa del anlisis se deber utilizar como referencia la Lista de Peligros y Riesgos estandarizada (ver Anexo N 01). Sin embargo, cada empresa contratista podr utilizar sus propias listas si as lo considera necesario. Para la identificacin de la criticidad de las tareas a desarrollar en la prestacin del servicio en SMCV se debe tener en cuenta los peligros y riesgos en: Actividades rutinarias y no rutinarias; Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo incluyendo

subcontratistas y visitas; Comportamientos, aptitudes y otros factores humanos;

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Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo con capacidad de afectar adversamente la seguridad de las personas que estn bajo el control de la organizacin en el lugar de trabajo;

Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo controladas por la organizacin;

Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados por la organizacin o por otros;

Cambios realizados o propuestos en la organizacin, sus actividades o los materiales; Modificaciones al sistema de gestin de SSO, incluidos los cambios temporales y sus

impactos sobre las operaciones, procesos y actividades; Cualquier obligacin legal aplicable relacionada con la valoracin del riesgo y la

implementacin de los controles necesarios; El diseo de reas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos, procedimientos

de operacin y organizacin del trabajo, incluida su adaptacin a las aptitudes humanas. Poltica de SSO Registros de incidentes de SSO Resultados de Inspecciones Planeadas y de auditoras de la gestin de SSO (si hubieran) La definicin de la criticidad de las tareas es el resultado de la identificacin y evaluacin de peligros realizada por la empresa contratista de las actividades a desarrollar en la prestacin del servicio para SMCV. 5.3. Evaluacin y clasificacin de los riesgos puros En esta parte del proceso, se evaluarn los riesgos identificados en el punto anterior como riesgos puros y para tal efecto se aplicar la frmula del Valor Esperado de Prdida (VEP). Con ese resultado se podr inmediatamente clasificar la criticidad del riesgo para que, en funcin de ello, se establezcan las medidas de control adecuadas.

5.3.1 Valoracin de la Probabilidad de Prdida (P) Por cada tarea identificada se deber valorar la Probabilidad de Prdida (P) por ejecutarla. Para determinar el valor debe considerarse el uso de datos histricos, predictivos y la propia experiencia del equipo evaluador que permitan efectuar el anlisis del presente y del pasado. La valorizacin de la probabilidad de perdida se realiza sin considerar las medidas de control existentes. Para la calificacin de la probabilidad de prdida (P) considerar la tabla N 01.

Tabla N 01: Valores referenciales de (P) Valor asignado P

1 Es Improbable que ocurra un accidente laboral 2 Es Posible que ocurra un accidente laboral 3 Es Probable que ocurra un accidente laboral 4 Es Casi Seguro que ocurra un accidente laboral

Los valores identificados debern elegirse tomando en consideracin todos los peligros y riesgos que estn presentes en la tarea y debern colocarse en la columna de Probabilidad del Formato IPECR en Tareas.

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5.3.2 Valoracin de la Consecuencia (C): Por cada tarea se deber valorar la Consecuencia (C) en caso que ocurra el accidente laboral evaluado en el punto anterior. La valorizacin de la consecuencia se debe realizar sin considerar las medidas de control existentes. Para la calificacin de la consecuencia (C) considerar la tabla N 02.

Tabla N 02: Valores Referenciales de (C)

Valor asignado C

1 Menor - Sin tiempo perdido / Primeros Auxilios 2 Moderada - Lesin sin das perdidos / tratamiento mdico 3 Significativa - Lesin con tiempo perdido / incapacitante 4 Mayor - Mltiple Tiempo perdido / Incapacidad permanente o fatalidad

Los valores identificados debern colocarse en la columna de Consecuencia del Formato IPECR en Tareas. 5.3.3 Valoracin del Riesgo Puro Con los valores de la Probabilidad de Prdida (P) y la Consecuencia (C), se aplicar la frmula del Valor Esperado de Prdida (VEP) el cual indicar el nivel de Riesgo Puro de la tarea en evaluacin.

VEP = P * C

5.3.4 Clasificacin del Riesgo Puro Con la valorizacin obtenida por el clculo del VEP, los riesgos se clasificarn de acuerdo a su criticidad segn la siguiente tabla:

Tabla N 03 Clasificacin del Riesgo

Valor esperado de prdida (VEP) Nivel de Riesgo

Lmite inferior Lmite Superior 8 16 A - Significativo 4 6 B - Moderado 1 3 C - Bajo

Registrar este valor en la columna correspondiente del formato IPECR en Tareas 5.4. Implementacin de Controles y Evaluacin del Riesgo Residual 5.4.1 Implementacin de Controles Segn el nivel de riesgo identificado en el punto anterior, se deber tomar en cuenta los siguientes criterios para establecer controles: Riesgo Significativo (A): Se deben implementar controles para reducir la consecuencia y/o la probabilidad de prdida a fin de minimizarlo. Sin estos controles implementados NO se puede ejecutar la tarea. Para el manejo de estos riesgos, se debe asegurar que los controles implementados sean efectivos y se mantengan en el tiempo. Se deben realizar programas de auditoria de riesgo significativo y mejora continua enfocados en reducir la dependencia de la conducta humana en el control de estos riesgos significativos.

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Riesgo Moderado (B): Se deben implementar controles para reducir la consecuencia o la probabilidad de prdida a fin de minimizarlo. Sin estos controles implementados NO se puede ejecutar la tarea. Para el manejo de estos riesgos, se debe asegurar que los controles implementados sean efectivos y se mantengan en el tiempo. Riesgo Bajo (C): Se deben considerar controles a fin de mantener la condicin de aceptabilidad en el tiempo y evitar que estos riesgos se conviertan en moderados (B) o Significativos (A). Para determinar los controles, se debe tener en cuenta que estos servirn para mitigar los distintos niveles de riesgo, por lo tanto se debern considerar desde los ms efectivos (eliminacin) hasta los menos efectivos (uso de EPP). La jerarqua siguiente describe en detalle cada uno de los grupos de control: Eliminacin: es decir, modificar o cambiar la maquinaria, equipo, herramientas o incluso los

mtodos de trabajo para eliminar un peligro. Este proceso es continuo por lo que podra ser modificado durante la prestacin del servicio si es que as las condiciones de trabajo lo requieran.

Sustitucin: que puede ser el cambio de materiales por otros de menor peligro, la reduccin de la energa de los sistemas de trabajo (mecnica, elctrica, potencial, etc.). Este proceso es continuo por lo que podra ser modificado durante la prestacin del servicio si es que as las condiciones de trabajo lo requieran.

Controles de Ingeniera: Considerar el aislamiento de la fuente, protecciones de maquinaria, guardas, insonorizacin, ventilacin; y otras a criterio de la especialidad de la empresa contratista ejecutora de la tarea.

Procedimientos Operativos Estndar (POE): Documento de carcter preventivo por naturaleza. En l se expresa como mnimo: el alcance de la tarea, las responsabilidades especficas, los niveles de comunicacin y coordinacin, las habilidades y experiencia requerida para los ejecutores; la descripcin y secuencia de las tareas y las medias de control determinadas para todos los peligros y riesgos identificados en la evaluacin de peligros y riesgos que dio como resultado de la IPECR en Tareas, los materiales, equipos y herramientas a utilizarse. Este documento debe ser motivo de capacitacin previa a la ejecucin de la tarea segn lo requerido el artculo 69 del D.S.055-2010-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera, formato 14-A. NOTA: un POE puede abarcar ms de una tarea siempre y cuando estas guarden una relacin operacional lgica. Ej. Armado/Desarmado de; Encofrado/Desencofrado de

Estndares Operacionales: SMCV ha desarrollado una lista de estndares operacionales en base a requisitos legales, normas internacionales y corporativas con la finalidad de establecer los criterios de control mnimos para la ejecucin de actividades de riesgo, ya sea relacionado la operacin, el mantenimiento o la construccin. Estos estndares son de aplicacin estricta sin limitacin de aplicar algn otro estndar propio de la empresa contratista ya sea por su experiencia, especialidad o proveniencia.

Controles administrativos: que incluyen Polticas, Reglamentos, Permisos de Trabajo, Inspecciones, capacitacin, entrenamiento, sensibilizacin, programas de mantenimiento, sealizacin, sistemas de advertencia, entre otros.

Equipo de proteccin personal (EPP): Que puede ser bsico o especfico, dependiendo del tipo de tarea que se vaya a realizar. Cualquiera sea el equipo de Proteccin Personal elegido, deber contar con las certificaciones requeridas por ley y especificadas en el estndar de SMCV correspondiente y acorde a lo indicado en el Programa de Salud Ocupacional.

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La jerarqua de los controles mencionados significa que se debe evaluar la aplicacin en ese orden. Sin embargo, para SMCV, los Procedimientos de Operacin Estndar (POE) y los estndares operativos implementados son requisitos indispensables para poder ejecutar la tarea. Siempre se debe considerar que los mejores resultados en materia de gestin de riesgos y reduccin del valor esperado de prdida se obtendrn aplicando una combinacin de las posibilidades anteriores. 5.4.2 Evaluacin del Riesgo Residual Para evaluar el Riesgo Residual de la tarea, se deber aplicar nuevamente la frmula del Valor Esperado de Prdida (VEP) pero considerando los nuevos valores que tomarn la probabilidad de prdida (P) y la consecuencia (C) luego de haberse implementado los controles definidos en el punto 5.4.1. Finalmente, se deber clasificar el Riesgo Residual segn los criterios de la Tabla N 03. Slo si el Riesgo Residual es Aceptable, se podr ejecutar la tarea, caso contrario se deber evaluar los controles propuestos (implementados) hasta lograr los niveles de exposicin y/o consecuencia deseables para tal finalidad. 5.5. Control de Riesgos 5.5.1 Verificacin de Controles La condicin de Riesgo Residual Aceptable se mantiene en el tiempo slo si se mantienen tambin los controles identificados e implementados en el proceso de evaluacin formal inicial. En tal sentido, se deben mantener evaluaciones especficas e inopinadas, las cuales se llevarn a cabo por la persona o grupo de personas a cargo de una tarea, de encontrar alguna desviacin, no se podr iniciar la tarea hasta asegurar la correcta implementacin. La persona o el grupo de personas debern utilizar el formato Anlisis de Riesgo Operacional (ARO). 5.5.2 Auditoria para Riesgos Significativos En funcin a la evaluacin presentada por la empresa contratista en su IPECR en Tareas, deber programar y desarrollar las auditoras de riesgos significativos a aquellas tareas con riesgo puro A, con la finalidad de verificar en el campo que los controles definidos para el manejo de estos riesgos han sido implementados, se mantienen en el tiempo y son efectivos. SMCV mediante el Administrador de Contrato o la Gerencia de Salud y Seguridad podr realizar estas auditoras de forma aleatoria y complementaria. Sin perjuicio de otras necesidades, estas auditoras se enfocarn en los siguientes elementos: Condiciones generales; que incluyen factores laborales y/o ambientales. La correcta

evaluacin de los controles utilizando la jerarqua de control. Planificacin y supervisin; que incluye el compromiso con sus responsabilidades

(accountability), la asignacin de recursos, liderazgo, direccin y control de la tarea. Conductas; para evaluar conocimientos generales, entendimiento del POE, habilidades

especficas relacionadas con la tarea, capacidad de comprender las alertas de incidentes (red flags), la experiencia en la tarea, la correcta toma de decisiones, posibles transgresiones, etc.

Seguimiento del Procedimiento; que implica, la claridad y simpleza del POE as como los pasos identificados con sus respectivas medidas de control. Esto incluye la verificacin de implementacin de los estndares aplicables identificados o no en su IPECR en Tareas.

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Dentro de su programa de gestin, cada empresa contratista deber ejecutar este tipo de auditoras utilizando el formato Auditoria de Riesgos Significativos 5.6. Actualizacin de los Peligros y Riesgos por Tareas Crticas Cada empresa contratista es responsable de asegurar la revisin y/o actualizacin del registro IPECR de Tareas presentada al inicio de sus actividades en funcin a la revisin de los peligros y riesgos que identifique en la realizacin de sus actividades. Esta revisin y actualizacin se realiza en cualquiera de las siguientes circunstancias: Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos, sean estos, producto de la ejecucin de la

tarea o por elementos externos a la misma como interaccin con otras actividades, factores climticos, etc.

Cuando existan cambios en los procesos, mtodos de trabajo, materiales, equipos, herramientas o patrones de comportamiento.

Cuando cambie un requisito legal u otro requisito o aplique uno nuevo. Ante necesidad de cambio por revisiones a la IPECR en Tareas. Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos resultado de acciones

correctivas/preventivas propuestas. Ante la ocurrencia de un incidente, si se determina como plan de accin la necesidad de

revisar y actualizar la IPECR de Tareas. 5.7. Comunicacin de peligros y riesgos Cada empresa contratista es responsable de asegurar la comunicacin de los peligros, riesgos y medidas de control adoptadas para minimizar, a todo el personal y partes interesadas a travs de: Entrenamiento en los Procedimientos (POE) antes de ejecutar la tarea. Charlas de induccin/orientacin o sensibilizacin, Reuniones grupales, Contactos personales u Otras actividades consideradas por la empresa contratista.

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA SGIot0003: Gua para elaboracin de POE. SGIm0002: Manual de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional para Empresas

Contratistas. D.S.055-2010-EM: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera.

7. REGISTROS

Nombre del Registro Responsable del Control Tiempo mnimo de

Conservacin

IPECR de Tareas Empresa Contratista Permanente

Anlisis de Riesgo Operacional (ARO) Empresa Contratista 01 mes

Auditoria de Riesgos Significativos Empresa Contratista Permanente 8. ANEXOS Anexo 01: Lista Estandarizada de Peligros y Riesgos en SMCV.

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Anexo N 01 Lista Estandarizada de Peligros y Riesgos en SMCV

N PELIGRO RIESGO

1 Actos Subestandar: Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte / daos a la propiedad

2 Amago de incendio/incendio / explosin / implosin Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte / dao a los equipos

3 Aprisionamiento o atrapamiento por o entre objetos, materiales y herramientas Lesiones a distintas partes del cuerpo

4 Cada al mar / agua / raff Ahogamiento / muerte

5 Cada de objetos, rocas y materiales Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte / dao a los equipos

6 Cada de personas a distinto nivel Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte

7 Cada de personas al mismo nivel (resbalones, tropiezos) Lesiones a distintas partes del cuerpo

8 Cargas suspendidas Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte / dao a los equipos

9 Choque contra objetos mviles / inmviles Lesiones a distintas partes del cuerpo

10 Condicin Subestandar: Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte

11 Contacto con materiales calientes o incandescentes Quemaduras

12 Contacto con objeto cortante Cortes a distintas partes del cuerpo

13 Contacto con objeto punzante Lesiones a distintas partes del cuerpo

14 Contacto con productos qumicos Quemadura / Lesiones a distintas partes del cuerpo

15 Energa remanente Shock elctrico / quemadura.

16 Equipo energizado Shock elctrico / quemadura / muerte.

17 Espacio confinado Asfixia / sofocacin / desmayos / muerte

18 Excavaciones Asfixia / sofocacin / muerte

19 Exposicin a fluidos a alta / baja presin Lesiones a distintas partes del cuerpo

20 Exposicin a fluidos a alta / baja temperatura Quemaduras

21 Exposicin a fuego directo Quemaduras

22 Exposicin a humedad Afecciones a la salud

23 Exposicin a luminosidad Lesin a los ojos

24 Exposicin al calor / fro Quemaduras / sofocacin/afecciones al sistema respiratorio

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25 Golpeado por o contra materiales, equipos o herramientas Contusin, cortes diversos / lesin a distintas partes del cuerpo

26 Movimientos repetitivos Lesiones a distintas partes del cuerpo / enfermedad ocupacional

27 Operacin de equipo pesado y liviano Volcadura, choques de equipos, colisiones, dao a otros equipos, instalaciones / lesiones a distintas partes del cuerpo

28 Pisadas sobre objetos punzante o cortante Lesiones a distintas partes del cuerpo / daos a los objetos

29 Potencial fuga de hidrocarburos Potencial incendio, quemaduras.

30 Proyeccin de fragmentos o partculas Lesiones a distintas partes del cuerpo

31 Salpicadura de sustancias qumicas Quemaduras / dao al equipo

32 Trabajos con equipos en movimiento Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte

33 Trabajos en altura Cadas de diferente / igual nivel

34 Exposicin a vehculos en movimiento Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte

Lista de Actos y Condiciones Subestandar

Acto Subestandar Condicin Subestandar

Desobedeciendo los Procedimientos Sistema de Proteccin

1 Violacin de POE's y documentos 1 Proteccin y resguardo inadecuado

2 Falta de seguimiento de instruccin 2 Proteccin defectuosa

3 Operacin del equipo sin autorizacin 3 Sin proteccin

4 Posicin o postura inapropiada para la tarea 4 Sistema de advertencia inadecuado / defectuoso

5 Trabajo o movimiento a velocidad inapropiada 5 Aislamiento inadecuado de equipos

6 Levantamiento inapropiado 6 Dispositivos de seguridad inadecuados / defectuosos

7 Carga inapropiada Herramientas, equipos, vehculos

8 Toma de atajos 7 Herramientas inadecuadas disponibles para el trabajo 9 Prisa por terminar la tarea 8 No se considera factores ergonmicos

10 Mala priorizacin de la tarea 9 Equipos / herramientas/materiales defectuosos / inadecuados

11 No se sigue la capacitacin recibida 10 Vehculo defectuoso

12 Intento por realizar tareas sin capacitacin 11 Diseo deficiente de la interfaz hombre-maquina

13 Accin innecesaria para realizar la tarea 12 Vehculo inadecuado para el propsito previsto

14 Error en lista de verificacin 13 Vehculo mal preparado / equipado

Mal uso de Herramientas y Equipos 14 Herramientas / equipos mal diseados

15 Uso inapropiado de equipos 15 Proximidad Inadecuada a equipos o vehculos

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16 Uso inapropiado de herramientas / herramienta incorrecta Ambiente en el lugar de Trabajo

17 Ubicacin inapropiada de herramientas, equipos o materiales 16 Diseo inadecuado del lugar de trabajo

18 Uso de equipos defectuosos (a sabiendas) 17 Visibilidad restringida en el lugar de trabajo

19 Uso de herramientas defectuosas(a sabiendas) 18 Orden y limpieza deficiente

20 Operacin de equipos a velocidad inapropiada 19 Superficies de trabajo en mal estado

21 Revisin de equipos en funcionamiento 20 Otros

22 Herramienta incorrecta para el trabajo

23 Equipos mal mantenidos

24 Herramientas mal mantenidas

25 Instrumento mal interpretado / mal ledo

Mal uso de Mtodos de Proteccin

26 No se utilizan equipos de proteccin personal

27 Uso inapropiado de EPP

28 Uso de EPP defectuoso o contaminado

29 Control inadecuado de la energa (bloqueo / tarjeteo)

30 Equipos o materiales no asegurados

31 Protecciones o dispositivos de seguridad deshabilitados.

32 Retiro de protecciones o dispositivos de seguridad

33 No hay equipos de proteccin personal disponibles

34 Evaluacin de riesgos deficiente por parte del individuo / equipo

Falta de Atencin / Falta de Conciencia

35 Toma de decisiones inapropiada

36 Reaccin retrasada

37 Distraccin en el lugar de trabajo / ambiente

38 Distraccin por parte de otros

39 Equilibrio Inseguro / 3 puntos de contacto

40 No se mantiene la vista en el camino

41 Actos de violencia

42 No se advirti

43 Consumo de drogas o alcohol

44 Actividad rutinaria sin pensar

45 Jugarretas

46 Colocarse en la lnea de fuego

47 Se ignora precaucin / advertencia

48 Coordinacin o tiempo de reaccin deficientes

49 Exposicin de parte del cuerpo a zonas de riesgo

50 Intento por hacer mltiples tareas a la vez

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51 Error de sincronizacin

52 Mala percepcin

53 Suficiencia

54 Operar equipos sin autorizacin

55 No sealar o advertir

56 Falla en asegurar adecuadamente

57 Operar a velocidad inadecuada

58 Poner fuera de servicio dispositivos de seguridad

59 Usar equipo defectuoso

60 Usar los equipos de manera incorrecta

61 Emplear de forma incorrecta o no usar el equipo de proteccin personal

62 Almacenar en forma incorrecta

63 Levantar objetos en forma incorrecta

64 Otros

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SSOpr0018_Identificacion Peligros Eval y Control Riesgos Emp Contratistas_v002SSOpr0018_Identificacion Peligros Eval y Control Riesgos Emp Contratistas_v02Cambios realizados en este Documento1. OBJETIVO(S)2. ALCANCE3. RESPONSABLES4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS4.1 Definiciones4.2 Abreviaturas

5. DESCRIPCIN5.1. Identificacin de tareas5.2. Identificacin de Peligros y Riesgos por Tarea5.3. Evaluacin y clasificacin de los riesgos puros5.3.1 Valoracin de la Probabilidad de Prdida (P)5.3.2 Valoracin de la Consecuencia (C):5.3.3 Valoracin del Riesgo Puro5.3.4 Clasificacin del Riesgo Puro5.4. Implementacin de Controles y Evaluacin del Riesgo Residual5.4.1 Implementacin de Controles5.4.2 Evaluacin del Riesgo Residual5.5. Control de Riesgos5.5.1 Verificacin de Controles5.5.2 Auditoria para Riesgos Significativos5.6. Actualizacin de los Peligros y Riesgos por Tareas Crticas5.7. Comunicacin de peligros y riesgos

6. DOCUMENTOS de REFERENCIA7. REGISTROS8. ANEXOS

Procedimiento de ..

Cdigo Procedimiento de .. .

Cdigo

PROCEDIMIENTO DE .

Cambios realizados en este Documento

PROCEDIMIENTO DE . ..VERSIN: COPIA N:

Elaborado por:

Fecha:

Modificado por:Revisado por:Aprobado por:

Firma:Firma:Firma:

Fecha: Fecha: Fecha:

CONTENIDO

61.OBJETIVO (s)

62.ALCANCE

63.RESPONSABLES

64.DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

64.1.DEFINICIONES

64.2.ABREVIATURAS

65.DESCRIPCIN

77.Documentos de referencia

78.REGISTROS

89.ANEXOS

1. OBJETIVO (s)2. ALCANCE

3. RESPONSABLES

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS4.1. DEFINICIONES4.2. ABREVIATURAS5. DESCRIPCIN 5.1 Requerimiento de personal

CantidadDescripcin

5.2 Requerimiento de equipos de proteccin personal

CantidadDescripcin

5.3 Requerimiento de equiposCantidadDescripcin

5.4 Requerimiento de herramientas

CantidadDescripcin

5.5 Requerimiento de materiales

CantidadDescripcin

6. DESARROLLO

6.1 Actividad 1Control Operacional

6.2 Actividad 2Control Operacional

7. Documentos de referencia8. REGISTROS

Nombre del registroResponsable del ControlTiempo mnimo de Conservacin

9. ANEXOSPAGE Page 4 of 4

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL EMPRESA ..2013

ELABORADO PORNOMBRE Y CARGOFIRMA

REVISADO PORNOMBRE Y CARGOFIRMA

APROBADO PORNOMBRE Y CARGO

FECHA Y FIRMA

CONTENIDO

1.OBJETIVO32.ALCANCE33.RESPONSABLES34.DEFINICIONES Y ABREVIATURAS35.IDENTIFICACION DEL AREA DE TRABAJO PROCESOS A REALIZAR36.IDENTIFICACION DE LA FUERZA LABORAL47.IDENTIFICACION DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS48.IDENTIFICACION DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL49.FACILIDADES410.MONITOREO DE AGENTES CONTAMINANTES411.DOCUMENTOS DE REFERENCIA412.REGISTROS4

1. OBJETIVO

Prevenir la aparicin de enfermedades ocupacionales a travs de la identificacin, monitoreo de los agentes contaminantes, su evaluacin y el establecimiento de las medias de control.

2. ALCANCE

Abarca todas las actividades que desarrolla el personal de la empresa . En las instalaciones de SMCV que incluyen .. (colocar alcance del servicio).3. RESPONSABLES

CDIGO:

REVISIN:

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Gerente General Responsabilidad 1 Responsabilidad 2Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional Responsabilidad 1 Responsabilidad 2Residente de Obra Responsabilidad 1 Responsabilidad 2Supervisor de Operaciones Responsabilidad 1 Responsabilidad 2Personal Responsabilidad 1 Responsabilidad 2

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

5. IDENTIFICACION DEL AREA DE TRABAJO PROCESOS A REALIZAR

El servicio de (colocar el nombre del servicio)a realizar en (lugar / rea de trabajo) en SMCV, incluye las siguientes actividades:Etapa 1 Actividad 1 Actividad 2Etapa 2 Actividad 1 Actividad 26. IDENTIFICACION DE LA FUERZA LABORAL

Completar con referencia indicada en la Gua para Desarrollar el Programa de Salud Ocupacional de Contratistas SSOot0008.

7. IDENTIFICACION DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS


8. IDENTIFICACION DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL


9. FACILIDADES


10. MONITOREO DE AGENTES CONTAMINANTES


11. DOCUMENTOS DE REFERENCIA


12. REGISTROS

Completar con referencia indicada en la Gua para Desarrollar el Programa de Salud Ocupacional de Contratistas SSOot0008.Nombre del RegistroResponsable del ControlTiempo mnimo de Conservacin

S i s t e m a d e G e s t i n I n t e g r a d o S M C V

G u a p a r a d e s a r r o l l a r e l P r o g r a m a d e S a l u d O c u p a c i o n a l d e C o n t r a t i s t a s S S O o t 0 0 0 8

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GG UU AA PP AA RR AA DD EE SS AA RR RR OO LL LL AA RR EE LL PP RR OO GG RR AA MM AA DD EE

SS AA LL UU DD OO CC UU PP AA CC II OO NN AA LL DD EE CC OO NN TT RR AA TT II SS TT AA SS

Cambios realizados en este Documento En el tem 5.1 se retira que El rea de Salud Ocupacional puede indicar qu perfiles de examen mdico aplica, con la finalidad que no existan omisiones o excesos en el estricto cumplimiento de lo establecido por la legislacin vigente (15/06/2012) En el tem 5.5 se incluye que el examen ocupacional requerido por el Titular Minero considera los exmenes pre-ocupacionales, anuales y de retiro/cese. (15/06/2012) En el tem 5.5 se modifica establecindose entre otros que SMCV ha establecido perfiles de exmenes mdicos y que la asignacin de dichos perfiles para personal de la empresa ser responsabilidad de cada contratista en funcin de la informacin entregada en el tem 5.1, y se retira que el tipo de evaluacin a ser requerida se indicar por Salud Ocupacional y que para su cumplimiento se deber hacer uso del Anexo 2 del presente documento el mismo que debe ser enviado al centro mdico autorizado y luego al Policlnico Sur junto con el reporte de Evaluacin Mdica del Centro Mdico en un sobre cerrado. As mismo, se incluye que segn lo indicado por la ley, estos expedientes sern mantenidos por el empleador (empresa contratista), sin embargo tienen carcter de auditable por lo que podrn ser exigidos por SMCV dentro de su programa de verificaciones o auditoras. (15/06/2012)

GGUUAA PPAARRAA DDEESSAARRRROOLLLLAARR EELL PPRROOGGRRAAMMAA

DDEE SSAALLUUDD OOCCUUPPAACCIIOONNAALL

DDEE CCOONNTTRRAATTIISSTTAASS

VERSIN: 03 COPIA N: Elaborado por: Supervisor de Higiene Industrial Fecha: 22-08-2011

Modificado por: Revisado por: Aprobado por:

Firma: Firma:

Firma:

Supervisor de Higiene Industrial

Gerente de Salud y Seguridad

Gerente de Salud y Seguridad


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Cambios realizados en este Documento En el tem 5.5 se incluye que para las evaluaciones mdicas fuera del pas se debe consultar el el rea de Abastecimientos, el Administrador de Contrato o con el Mdico Ocupacional de SMCV. (15/06/2012) En el tem 7 se incluye al registro Examen Mdico Ocupacional para Empresas Contratistas Sociedad Minera Cerro Verde (15/06/2012) En el tem 8 se incluyen los Anexos 1 Perfiles de Examen Mdico Ocupacional de SMCV y el Anexo 2 Formato de Examen Mdico Ocupacional para Empresas Contratistas de SMCV. (15/06/2012) Se modific el Objetivo, alcance, responsabilidades y abreviatura de MSDS (07-11-2012) Se modific la Descripcin, en lo relacionado a la informacin a presentar de acuerdo a la duracin de los contratos, se indic la estructura que debe tener el programa de salud ocupacional y los requisitos que SMCV exige (07-11-2012). Se modificaron los registros y anexos (07-11-2012).

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CONTENIDO

1. OBJETIVO(S) ................................................................................................................ 4

2. ALCANCE ..................................................................................................................... 4

3. RESPONSABLES ......................................................................................................... 4

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS ............................................................................. 4

4.1 DEFINICIONES ...................................................................................................... 4

4.2 ABREVIATURAS ................................................................................................... 4

5. DESCRIPCIN .............................................................................................................. 5

5.3.1 IDENTIFICACION DEL AREA DE TRABAJO PROCESO A REALIZAR ....... 7

5.3.2 IDENTIFICACIN DE LA FUERZA LABORAL ................................................. 8

5.3.3 IDENTIFICACION DE PRODUCTOS QUMICOS ............................................. 8

5.3.4 IDENTIFICACION DEL EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL .................... 8

5.3.4 FACILIDADES................................................................................................... 8

5.3.5 MONITOREO DE AGENTES CONTAMINANTES ............................................. 8

6 DOCUMENTOS DE REFERENCIA ............................................................................... 9

7 REGISTROS .................................................................................................................. 9

8 ANEXOS ........................................................................................................................ 9

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1. OBJETIVO(S) Establecer los requerimientos en Salud Ocupacional que SMCV exige con el fin de cumplir con los requisitos legales y corporativos referentes a prevencin de enfermedades profesionales.

2. ALCANCE Empresas contratistas (incluye subcontratistas) que realicen contratos/servicios en SMCV.

3. RESPONSABLES Gerencia de Salud y Seguridad

Generar la gua que utilizarn las empresas contratistas y subcontratistas para desarrollar el Programa de Salud Ocupacional de sus empresas. Asesorar en materia de salud ocupacional al Administrador de contrato de SMCV.

Gerentes Superintendentes Jefes de rea Administradores de Contrato Los Administradores de Contrato deben solicitar a las Empresas Contratistas contar con el Programa de Salud Ocupacional revisado por la Gerencia de Salud y Seguridad antes de iniciar sus labores.

Gerencia de Abastecimientos Comunicar a la empresa a la que se adjudica el servicio/contrato, los lineamientos relacionados a Salud Ocupacional (gua para desarrollar el programa de Salud Ocupacional), de manera que se convierta en un medio de consulta y referencia, indicndoles la obligatoriedad de su cumplimiento de acuerdo a lo establecido por el Art 51 del D.S. 055-2010-EM.

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 4.1 DEFINICIONES

No aplica

4.2 ABREVIATURAS SMCV : Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. SSO : Seguridad y Salud Ocupacional. MSDS : Hoja de Seguridad del producto qumico. EPP : Equipo de Proteccin Personal. IPECR : Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos. SCTR : Seguro Complementario de Trabajo de Alto Riesgo.

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5. DESCRIPCIN Este documento ha sido elaborado teniendo en cuenta la normatividad legal vigente, la Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV y el resultado de las consultas realizadas a los diferentes organismos competentes. 5.1 REQUISITOS DE SMCV PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL DE EMPRESAS CONTRATISTAS EXAMENES MEDICOS:

Todo trabajador de empresas contratistas que labore en SMCV debe cumplir con las evaluaciones mdicas ocupacionales exigidas por la legislacin y segn el estndar de SMCV - SSOst0035.

Los exmenes deben tomarse en centros mdicos autorizados por SMCV y segn el perfil de examen mdico (Anexo 01). El certificado de aptitud debe ser enviado por la contratista al Policlnico Sur de la Mina para el ingreso al sistema, siempre y cuando hayan sido registrados por el Administrador de contrato de SMCV.

Para trabajadores eventuales, son vlidos los exmenes mdico ocupacionales realizados en los ltimos 03 meses.

La custodia de los exmenes mdicos es responsabilidad de la empresa contratista, los que pondrn a disposicin de SMCV cuando sea requerido para actividades de auditora.

Los trabajadores que cambian de puesto de trabajo, deben completar los exmenes mdicos segn el nuevo perfil de exmenes mdicos.

Los trabajadores de empresas contratistas que ingresan a SMCV despus de 21 o ms de permanencia por debajo de los 2500 msnm, deben ser evaluados mdicamente de acuerdo al Anexo 7D del DS 055-2010-EM. La empresa contratistas debe mantener los registros, los mismos que son auditables.

PRODUCTOS QUIMICOS:

Todo producto qumico que ingrese a SMCV debe ser evaluado por las reas de Medio Ambiente y Seguridad, para ello la contratista debe presentar las hojas de seguridad de los productos qumicos de acuerdo al procedimiento de SMCV -SGIpr0018.

Son requisitos para evaluacin de las hojas de seguridad: o La MSDS debe estar en idioma espaol (idioma de los usuarios del producto

qumico). o La MSDS debe indicar la fecha de revisin/redaccin y/o actualizacin. o La MSDS debe detallar la composicin y nmeros CAS o CE de los

componentes. o En caso el fabricante no declare alguno(s) de los componentes bajo el concepto

de secreto comercial, debe enviar una carta donde indique que estos no daan el medio ambiente ni afectan la salud de los trabajadores que manipulan el producto.

o No son evaluadas los productos de uso domstico de acuerdo a los requerimientos del SGIpr0018.

Es responsabilidad de la empresa contratista colocar las hojas de seguridad, las evaluaciones de Medio Ambiente y Seguridad y el formato de evaluacin de

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materiales con las firmas en las zonas de almacenamiento del producto. Aplica el mismo requerimiento, en caso el producto sea proporcionado por SMCV.

Para verificar la conformidad con el Estandar de SMCV - SGIst0022, las empresas contratistas deben inspeccionar mensualmente las instalaciones donde almacenan productos qumicos.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:

Todo EPP que ingrese a SMCV debe cumplir con estndares nacionales y/o internacionales y contar la aprobacin de SMCV, de acuerdo al estandar SSOst0025.

Es requisito para la revisin del EPP, el chequeo de las hojas tcnicas y certificaciones.

Es requisitos para la revisin de los bloqueadores de sol, contar con registro sanitario.

Es requisitos para la revisin de los detectores de gases, contar con certificados de calibracin vigentes. La calibracin/verificacin de los equipos est a cargo de la empresa contratista.

De acuerdo al DS. 055-2010-EM, el bloqueador de sol es considerado un EPP (para personal que se expone al sol como parte de su trabajo), se debe contar con la aprobacin del producto usado por parte de SMCV. El factor de proteccin solar aceptado (como mnimo) es 50.

En caso de requerir detectores de gases para medicin de espacios confinados o como equipo personal para ingreso a zonas de trabajo que as lo requerieran, se debe contar con la aprobacin de SMCV.

Se debe registrar la entrega del EPP al personal y mantener los registros permanentemente, los que pondrn a disposicin de SMCV cuando sea requerido para actividades de auditora.

FACILIDADES:

La empresa contratista debe contar con instalaciones que le permita a su personal realizar el trabajo asignado, entre ellas: Oficinas, comedores, almacenes (si se requiere), SS.HH, talleres (si se requiere), vestidores, entre otras. Todas ellas deben cumplir con los requerimientos del estandar de SMCV - SSOst0027.

Los proveedores de alimentos deben cumplir con los requisitos mnimos exigidos por la legislacin vigente, el cumplimiento de este requisito es responsabilidad de la empresa contratista, quien debe registrar las actividades a travs de inspecciones trimestrales inopinadas a los proveedores de alimentos y de anlisis microbiolgicos inopinados a los alimentos preparados.

Las empresas contratistas deben inspeccionar mensualmente sus facilidades y archivar los registros.

MONITOREO DE AGENTES CONTAMINANTES: Es responsabilidad de la empresa contratista monitorear los agentes contaminantes

a los que expone a su personal de acuerdo a lo declarado en el IPECR del servicio/contrato, para ello pueden utilizar el servicio de la empresa con la que mantienen el SCTR.

Los agentes a ser monitoreados consideran agentes: fsicos, qumicos, biolgicos, disergonmicos, psicosociales. Revisar Cap. IX-Salud Ocupacional de DS-055-2010-EM y Norma de Ergonoma RM-375-2008-TR.

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El criterio de evaluacin que una empresa contratista debe considerar para monitorear un agente contaminante debe basarse en:

o Duracin de la exposicin o Frecuencia de la exposicin o Efectos a la salud o Solicitud expresa del servicio de salud ocupacional (por observaciones de

exmenes mdicos) Para el caso de contratistas con plazos de ejecucin anual o mayor, y que tengan

identificados los siguientes agentes: Qumicos (slice, arsnico, plomo, humos de soldadura), Fsicos (ruido, radiacin ionizante, vibracin) y Disergonmicos, se solicitar que cumplan con los requerimientos de controles mdicos establecidos en los diferentes programas de SMCV.

5.2 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL DE EMPRESAS CONTRATISTAS La informacin declarada en el Programa de Salud Ocupacional de la Contratista puede ser verificada por SMCV y en caso de presentar incongruencias, ser comunicado al Administrador de contrato, considerada como incumplimiento a las directivas de SMCV y ser motivo de sancin. Debe considerar como mnimo los siguientes Items:

Objetivo Alcance (Empresas contratistas y subcontratistas) Responsables Definiciones y Abreviaturas Identificacin del rea de trabajo-Procesos a realizar Identificacin de la fuerza laboral Identificacin de productos qumicos Identificacin del Equipo de proteccin personal Facilidades Monitoreo de Agentes contaminantes (requerido SOLO PARA CONTRATOS CON

PLAZOS DE EJECUCION DE 06 MESES O MAS) Documentos de referencia Registros (considerar como mnimo el archivo de los exmenes mdicos

ocupacionales por 40 aos y del Anexo 7D)

5.3 INFORMACION QUE SE DEBE CONSIDERAR EN LA DESCRIPCION DEL PROGRAMA

5.3.1 IDENTIFICACION DEL AREA DE TRABAJO PROCESO A REALIZAR En este Item se debe consignar una descripcin corta que resuma el trabajo/servicio motivo del contrato, detallar los pasos a realizar para completarlo, los equipos/maquinaria/vehculos utilizados, el lugar donde se realizar los trabajos y (si los hubiera) los equipos/instalaciones de SMCV que se encuentran en la zona. Adicionalmente se debe detallar la siguiente informacin:

Administrador de contrato de SMCV-Gerencia para la cual trabaja. Nmero de contrato

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Plazo de ejecucin

5.3.2 IDENTIFICACIN DE LA FUERZA LABORAL En este Item se debe consignar la informacin requerida en el Anexo 02 de todo el personal que laborar en la empresa durante el 2013, este documento debe formar parte del Programa de Salud Ocupacional de la empresa contratista y debe ser enviado a la direccin: [email protected] para la asignacin del perfil de exmen mdico. La asignacin de perfiles ser de lunes a viernes de 7:30 a 16:30 h. Si durante el desarrollo del trabajo se retira/adiciona personal, se deber actualizar el documento para la asignacin de perfiles y enviarlo al Administrador de contrato para la revisin de la Gerencia de SSO. 5.3.3 IDENTIFICACION DE PRODUCTOS QUMICOS En este Item se debe consignar la informacin requerida en el Anexo 03 (por producto). Adicionalmente se debe enviar las hojas de seguridad en digital de todos los productos declarados. Para el caso de los productos qumicos ya evaluados, en el Item: Justificacin del Anexo 03 se colocar la ruta del documento (disco P). Si durante el desarrollo del trabajo se retira/adiciona productos qumicos, se deber actualizar el documento y enviarlo al Administrador de contrato para la revisin de la Gerencia de SSO.

5.3.4 IDENTIFICACION DEL EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL En este Item se debe consignar una copia del IPECR, el expediente de las hojas tcnicas y certificaciones, y completar la informacin del Anexo 04. Adicionalmente declarar los detectores de gases (si aplica), adjuntando los certificados de calibracin de los equipos utilizados. Una vez revisado el documento, debe colocarse el VB de Seguridad (documento auditable). Si durante el desarrollo del trabajo se retira/adiciona EPP, se deber actualizar el documento y enviarlo al Administrador de contrato para la revisin de la Gerencia de SSO 5.3.4 FACILIDADES En este Item se debe indicar la locacin de las instalaciones que utilizar la contratista: Oficinas, comedores, vestuarios, SS.H, almacenes (si se requiere), talleres (si se requiere), entre otras. En caso la contratista utilice las facilidades de SMCV, debe comunicarlo por escrito, indicando la justificacin, la misma que debe ser autorizada por el Administrador de contrato. Se debe indicar el nombre, direccin de la empresa que proveer de alimentos a la empresa contratista.

5.3.5 MONITOREO DE AGENTES CONTAMINANTES Este item debe consignar la informacin del Anexo 05 con las fechas programadas para realizar los monitoreos (los mismos que son responsabilidad de la empresa contratista). Una vez revisado el documento, debe colocarse el VB de Seguridad (documento auditable). Se debe presentar los informes con los resultados de acuerdo a lo indicado en el DS 055-2010-EM y el DS 015-2005-SA, adjuntando los certificados de calibracin de los equipos utilizados.

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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA SGIm0002: Manual para la Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional de Empresas

Contratistas. D.S.055-2010-EM: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera. D.S.015-2005-SA: Reglamento sobre Valores Lmite Permisibles para Agentes

Qumicos en el Ambiente de Trabajo. RM 375-2008-TR: Norma de Ergonoma. DS 007-98-SA: Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas. RM N 461-2007-MINSA: Gua Tcnica para el Anlisis Microbiolgico de Superficies en

contacto con Alimentos y bebidas. SSOst0035: Estndares para la toma y calificacin de exmenes mdico ocupacionales SGIpr0018: Evaluacin de Materiales y productos qumicos. SSOst0025: Estndar para la seleccin, distribucin y uso de EPPs. SSOst0027: Facilidades

7. REGISTROS

Nombre del Registro Responsable del Control Tiempo Mnimo de Conservacin

Programa de Salud Ocupacional de Empresas Contratistas

Supervisor de Salud y Seguridad 2 aos

Perfil de examen mdico ocupacional para empresas contratistas

Mdico de Salud Ocupacional 2 aos

Certificado de Aptitud Mdica Ocupacional

Mdico de Salud Ocupacional Permanente

8. ANEXOS Anexo 01: Perfiles de Exmenes Mdicos para Empresas Contratistas. Anexo 02: Formato para la asignacin de Perfiles de EMO Empresas Contratistas SMCV. Anexo 03: Evaluacin de Materiales. Anexo 04: Lista de Equipos de Proteccin Personal SMCV. Anexo 05: Programa de Monitoreo de Agentes Contaminantes SMCV. D

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PLAN DE PRIMERA RESPUESTA ANTE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS


PLAN GENERAL DE CONTINGENCIAS Y RESPUESTA A EMERGENCIASVERSIN: COPIA N:

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Plan de Primera Respuesta ante Contingencias y Respuesta a Emergencias

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1. OBJETIVO

2. ALCANCEEl alcance de este documento comprende la primera respuesta ante la ocurrencia de una emergencia o contingencia y que permita activar relacionados al servicio a realizar para SMCV, al interior de las instalaciones, as como a aquellos eventos que ocurran fuera de las instalaciones relacionados a la operacin de SMCV y que por su naturaleza puedan comprometer a las comunidades o al medio ambiente.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS3.1. Definiciones

3.2. Abreviaturas

4. ORGANIZACIN DE PRIMERA RESPUESTA SISTEMA DE CONTINGENCIAS Y RESPUESTA A EMERGENCIAS4.1. Primera respuesta El (CARGO 1 de la EECC) es responsable de la difusin del SGIpg0001 Plan General Contingencias y Respuesta Emergencias y de implementar todos los medios de respuesta inicial mientras se se activa el Plan General Contingencias y Respuesta Emergencias.

Ante la ocurrencia de una contingencia o emergencia deber realizar la comunicacin de acuerdo al siguiente protocolo: 1. Sintonizar la frecuencia del rea. 2. Comunicar la clave May Day, May Day, May Day 3. Responda a las preguntas que estarn orientadas a obtener la siguiente informacin: Identificarse con nombre y cargo. Indicar el tipo de emergencia que se est desarrollando. Darla ubicacin exacta. Comunicar si existen trabajadores involucrados. 4. No corte la comunicacin a menos de que se le indique, proporcione datos de contacto en caso sea solicitado.

Las actividades a desarrollar y responsables de su aplicacin mientras se activa el Plan General de Contingencias y Respuesta Emergencias, son: . .. Los recursos con los que cuenta la EECC para efectuar la primera respuesta ante una contingencia o emergencia son:

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

SGIpg0001_Plan General Contingencias y Respuesta Emergencias6. REGISTROS

SI APLICA7. ANEXOS

SI APLICA

PLAN GENERAL DE CONTINGENCIAS Y RESPUESTA A EMERGENCIAS


PLAN GENERAL DE CONTINGENCIAS Y RESPUESTA A EMERGENCIASVERSIN: COPIA N:

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Plan General de Contingencias y Respuesta a Emergencias

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CONTENIDO

1.INTRODUCCIN42.Poltica de la empresa referente a emergencias53.OBJETIVOS54.ALCANCE55.DEFINICIONES Y ABREVIATURAS56.PLANIFICACIN Y PREPARACIN ANTE EMERGENCIAS56.1.Identificacin de Potenciales Emergencias57.ORGANIZACIN DE SISTEMA DE CONTINGENCIAS Y RESPUESTA A EMERGENCIAS67.1.Elaboracin y difusin de cartillas de respuesta ante emergencias67.2.Equipo de Gestin de Crisis (EGC)67.2.1.Comit de Crisis67.2.2.Comit de Manejo de Emergencias67.2.3.Equipo de Apoyo en Campo67.3.Definicin de reas crticas77.4.Comunicaciones78.CAPACITACIN Y SIMULACROS79.OPERACIONES DE RESPUESTA79.1.Procedimientos de notificacin79.1.1.Comunicacin a la autoridad minera competente.79.1.2.Comunicacin(es) a la(s) comunidad(es) involucrada(s) y/u Otras Instituciones.79.2.Procedimientos de Respuesta / Actividades de Mitigacin79.2.1.Emergencia ESPECIFICA 179.3.Planes de Disposicin y Eliminacin810.EVALUACIN DE LA EMERGENCIA811.PROCEDIMIENTOS PARA REVISIN Y ACTUALIZACIN DEL PLAN812.DOCUMENTOS DE REFERENCIA813.REGISTROS814.ANEXOS8

1. INTRODUCCIN..

2. Poltica de la empresa referente a emergencias

3. OBJETIVOS3.1. Objetivo General.3.2. Objetivos Especficos

4. ALCANCEEl alcance de este documento comprende relacionados al servicio a realizar para SMCV, al interior de las instalaciones, as como a aquellos eventos que ocurran fuera de las instalaciones relacionados a la operacin de SMCV y que por su naturaleza puedan comprometer a las comunidades o al medio ambiente.

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS5.1. Definiciones

5.2. Abreviaturas

6. PLANIFICACIN Y PREPARACIN ANTE EMERGENCIAS6.1. Identificacin de Potenciales Emergencias6.1.1. Potenciales Emergencias en SMCV:Las potenciales situaciones de Emergencia de cada una de las reas, se identifican de acuerdo a lo establecido en el procedimiento SGIpr0008 Preparacin y Respuesta ante Emergencias. Las potenciales emergencias no contempladas en el Plan general de Contingencias y Respuesta a Emergencias de SMCV son: 6.1.2. Niveles de Emergencia: Similares a los establecidos en Plan general de Contingencias y Respuesta a Emergencias de SMCV7. ORGANIZACIN DE SISTEMA DE CONTINGENCIAS Y RESPUESTA A EMERGENCIAS7.1. Elaboracin y difusin de cartillas de respuesta ante emergenciasCada ao se difunde el Plan General de Contingencia y Respuesta a Emergencias a todo el personal de la empresa .., parte de esta capacitacin involucra el uso de material audiovisual y la entrega de material informativo relacionado al tema.

7.2. Equipo de Gestin de Crisis (EGC)Similares a los establecidos en Plan general de Contingencias y Respuesta a Emergencias de SMCVA continuacin se describe cada componente del EGC, incluyendo sus funciones y responsabilidades:7.2.1. Comit de CrisisSimilares a los establecidos en Plan general de Contingencias y Respuesta a Emergencias de SMCV7.2.2. Comit de Manejo de EmergenciasSimilares a los establecidos en Plan general de Contingencias y Respuesta a Emergencias de SMCVRoles y Responsabilidades de los miembros del Comit de Manejo de Emergencias:

Cargo1: Cargo 2: Cargo 3:7.2.3. Equipo de Apoyo en Campo

Supervisor de Emergencias:

Supervisor Ambiental de Emergencias:

Jefe de Brigada de Primera Respuesta (Supervisor del rea afectada)

Brigadistas de Primera Respuesta

7.3. Definicin de reas crticasDentro del alcance del servicio a desarrollar el SMCV las reas crticas identificadas son

7.4. ComunicacionesPara mantener una adecuada comunicacin entre todos los miembros del EGC se cuentan con recursos como: correo electrnico, radios de comunicacin, telfonos IP, telfonos satelitales, celulares, entre otros.

8. CAPACITACIN Y SIMULACROS

La capacitacin y simulacros de la emergencia especfica deben ser realizados en coordinacin con el Supervisor de Emergencias de SMCV.

9. OPERACIONES DE RESPUESTA

9.1. Procedimientos de notificacin9.1.1. Comunicacin a la autoridad minera competente.Las comunicaciones a la autoridad se realizaran de acuerdo a lo establecido en el procedimiento SGIpr0008 Preparacin y Respuesta ante Emergencias.

9.1.2. Comunicacin(es) a la(s) comunidad(es) involucrada(s) y/u Otras Instituciones.Cuando corresponda, la comunicacin a las comunidades involucradas se har a travs de la Gerencia de Asuntos Pblicos y Comunicaciones en coordinacin con la Gerencia de Legal.

9.2. Procedimientos de Respuesta / Actividades de Mitigacin9.2.1. Emergencia ESPECIFICA 1A continuacin se detalla de manera rpida y efectiva la naturaleza y el alcance del procedimiento de respuesta a emergencia:9.2.1.1. Objetivos9.2.1.2. Riesgos Potenciales

9.2.1.3. ProcedimientoA. Trabajadores del rea: B. Brigada de .: .C. Brigada de .: ..D. Brigada de : .

9.3. Planes de Disposicin y EliminacinSimilares a los establecidos en Plan general de Contingencias y Respuesta a Emergencias de SMCV

10. EVALUACIN DE LA EMERGENCIASimilares a los establecidos en Plan general de Contingencias y Respuesta a Emergencias de SMCV

11. PROCEDIMIENTOS PARA REVISIN Y ACTUALIZACIN DEL PLANSimilares a los establecidos en Plan general de Contingencias y Respuesta a Emergencias de SMCV.12. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

13. REGISTROS

Nombre del RegistroResponsable del ControlTiempo Mnimo de Conservacin

14. ANEXOS Anexo 1: . Anexo 2: ..

Programa Seguridad ContratistaPROGRAMA DE SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTASNombre de la Empresa Contratista:Nombre del Contrato:Fecha Inicio del Contrato:Fecha Trmino del Contrato:NProcesoAAS, TA, TSSO, RLOActividadesMetaIndicadorPlazoResponsable1PolticaPoltica SSODifusin de la Poltica de SMCV y de la Empresa ContratistaPoltica comunicada al 100% de los trabajadores%N de personal que recibi la difusin / N total de personal asignado al servicio o contratoInicio del contrato / servicio2Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos IPECRIPECRElaboracin de Matriz IPECR alineada al Programa de ejecucin de actividades de la Empresa100% de las actividades a realizar se encuentran identificadas y evaluadas.%N de actividades actualizadas evaluadas con VB de Gerencia del AC y SSO de SMCV / N total de actividades actualizadasDurante el contrato / servicio3Identificacin de Requisitos LegalesRequisitos Legales y OtrosImplementacin de requisitos legales obligatorios y especficos aplicables100% de Requisitos legales Obligatorios y especficos aplicables implementados%N de requisitos legales obligatorios y especficos implementados / N de requisitos legales obligatorios y especficos aplicablesDurante el contrato / servicio4Preparacin y Respuesta ante EmergenciasPreparacin para EmergenciasImplementacin del Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias (Especfico o de SMCV)100% de actividades del Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias (Especfico o de SMCV) implementadas%N de actividades implementadas (capacitacin a todo el personal, suministro y operatividad de equipos de emergencia) /N total de actividades a implementarDurante el contrato / servicio5Recursos, Funciones y CapacitacinFunciones y ResponsabilidadesImplementacin del Staff de Seguridad de la empresa contratista para la atencin del servicio100% del personal de SSO acreditado%N de profesionales de seguridad acreditados / N de profesionales de seguridad asignados al servicioDurante el contrato / servicioCapacitacin y entrenamientoCumplimiento del proceso de induccin segn el artculo 69 del DS-055-2010-EM (Formatos 14 y 14A)100% de los registros de los anexos 14 y 14A entregados al rea de SSO sin observaciones a los 10 das luego de la induccin%N de registros de anexo 14 y 14A sin observaciones / N total de personal asignado al servicio o contratoAl primer mes del contrato / servicioCumplimiento de los cursos de la matriz de capacitacin obligatoria durante su permanencia en SMCV100% de trabajadores cumplen las 15 horas trimestrales de capacitacin%N de trabajadores capacitados / N total de personal asignado al servicio o contratoTrimestral Durante el contrato / servicioCumplimiento de la "Acreditacin en trabajos crticos" para trabajadores que lo requieran. (Segn matriz de cursos condicionantes de SMCV)100% de trabajadores que realizan trabajos crticos cuentan con acreditacin.%N de trabajadores acreditados / N de trabajadores que realizan trabajos crticosDurante el contrato / servicio6Control OperacionalMtto de Equipos y VehculosCumplimiento del programa de Mantenimiento Preventivo para vehculos y equipos100% de cumplimiento del programa de mantenimiento%N de actividades realizadas/N de actividades programadasDurante el contrato / servicioInspecciones PlaneadasElaboracin del programa de inspecciones de acuerdo al (D.S. 055-2010-EM. Art. 130-134), IPECR y estndar de InspeccionesContar con el Programa de inspecciones aprobadoFecha LmiteAl primer mes del contrato / servicioCumplimiento del programa de inspecciones100% de inspecciones programadas realizadas%N inspecciones realizadas / N inspecciones programadasDurante el contrato / servicioImplementacin de los planes de accin de las desviaciones identificadas en las inspecciones.100% de planes de accin implementados%N planes de accin implementados / N planes de accin programadosDurante el contrato / servicio7ComunicacionesComunicacionesRealizacin de Reuniones de Comit de Seguridad y Salud Ocupacional Mensuales100% acuerdos ejecutados%N Acuerdos ejecutados/ N Acuerdos programados en reuniones mensualesDurante el contrato / servicioRealizacin de charlas semanales100% trabajadores programados%N trabajadores participantes/ N total de personal asignado al servicio o contratoDurante el contrato / servicioRealizacin de charlas de inicio de turno100% charlas realizadas%N Charlas realizadas/ N Charlas ProgramadasDurante el contrato / servicio8Seguimiento y MedicinSalud OcupacionalDesarrollo de las actividades dispuestas en el Programa de Salud Ocupacional100% de actividades del plan desarrollados%N actividades realizadas / N actividades programadasDurante el contrato / servicioSeguimiento a EquiposElaboracin del programa de calibracin, verificacin y mantenimiento de equipos que se requieran para la medicin y seguimiento del desempeo en SSOContar en las fechas programadas la revisin y aprobacin de la lista y programa, segn corresponda.Programa elaborado y aprobadoAl primer mes del contrato / servicioImplementacin del programa de calibracin, verificacin y mantenimiento de equipos (SGSSO)100% de cumplimiento del programa%N actividades realizadas / N actividades programadasDurante el contrato / servicio9Investigacin de IncidentesReporte e Investigacin de IncidentesCumplimiento del Procedimiento de Identificacin de Reporte e Investigacin de Incidentes de SMCV100% de incidentes reportados e investigados%N de Incidentes reportados e investigados / N total de Incidentes ocurridosDurante el contrato / servicio100% Planes de accin ejecutados en plazo%N Planes de accin ejecutados en plazo/ N Planes de accin programadosDurante el contrato / servicio10Anlisis y Manejo de No Conformidades, Acciones Preventivas y CorrectivasNo conformidades, Acciones preventivas y correctivasImplementacin de acciones correctivas y/o preventivas relacionadas a incumplimientos o recomendaciones identificados en inspecciones, auditoras u otros procesos de verificacin de desempeo o de control operacional100% de acciones correctivas y/o preventivas implementadas%N actividades correctivas y preventivas implementadas / N actividades programadasDurante el contrato / servicioFecha:dd/mm/yyAprobado por:Versin:N de versinFirmaNombreCargo

&R&P/&N

Sheet1ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Fecha:dd/mm/yyAprobado por:Versin:N de versinFirma

NombreCargo

&P/&N

LOGO EECCCargoCargoCargoCargoCargoCargoCargoCargoCargoCargoCargoCargo

Sheet2

Sheet3

Ciudad, da del mes, aoSeor,Nombre del Administrador de ContratoCargoSociedad Minera Cerro Verde S.A.A.Arequipa

De nuestra consideracin:

Nmero de Contrato: Nombre del Contrato: Fecha de Inicio y Termino del contrato y/o servicio:

Es muy grato dirigirnos a Ud. para hacerle llegar los documentos requeridos por el Manual de Gestin de SSO para Empresas Contratistas:

Mapeo de Procesos y Matriz IPECR alineados al programa de ejecucin de actividades de nuestra empresa para SMCV Programa de Seguridad de nuestra empresa en funcin del perodo en que realizarn las actividades para SMCV Programa de Salud Ocupacional de nuestra empresa en funcin del perodo en que realizarn las actividades para SMCV y segn lo establecido en la Gua para desarrollar el Programa de Salud Ocupacional para Empresas Contratistas La estructura organizacional y el staff de seguridad de nuestra empresa para la atencin del servicio El manual de funciones y responsabilidades de la lnea de mando de la estructura organizacional de nuestra empresa para la atencin del servicio Los controles operativos definidos en la Matriz IPECR teniendo en cuenta la jerarqua de control de OHSAS 18001 y la criticidad de las actividades a realizar por nuestra empresa para la atencin del servicio en SMCV El Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias alineado a Plan General de Contingencias y Respuesta a Emergencias de SMCV El programa de mantenimiento para vehculos y equipos que sern utilizados durante el servicio por nuestra empresa para la atencin del servicio en SMCV

Estos documentos se adjuntan con el formato de Revisin de Documentos de Empresas Contratistas, el cual forma parte de esta comunicacin.Esperando haber cumplido con lo requerido y sin otro particular, agradecemos la atencin prestada a la presente.

Atentamente,

__________________________Nombre CompletoRepresentante de EC ante SMCV

Revisin de Documentos de Empresas Contratistas

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A

Administrador de Contrato:Gerencia:rea:

Empresa Contratista:

Nombre de la actividad/proyecto/otro:

N de contrato / OS/otro:Fecha de inicio:Fecha de cierre:

Recepcin/Entrega de Documentacin:Recepcin:Entregado por:

Entrega:

Recibido por:Fecha:

NCdigo y N de Revisin del DocumentoNombre del documentoDocumento en Fsico (F) / Digital (D)Comentarios

1IPECR en Tareas

2Controles Operativos definidos en la IPECR en Tareas teniendo en cuenta la jerarqua de control de OHSAS 18001 y la criticidad de las actividades a realizar.

3Programa de Salud Ocupacional segn lo establecido en la Gua para desarrollar el Programa de Salud Ocupacional para Empresas Contratistas

4Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias

5Programa de Seguridad y Salud Ocupacional

6Estructura Organizacional y staff de Seguridad

7

8

Resultado de la revisin

ADocumento sin observaciones

B Documento con observaciones

Datos del FormatoVersin: 02Fecha: 05-11-2013

guia para el cumplimiento de los requerimientos de sso para eecc de smcv

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