guía integral de evaluación del sasst 2010(166indicadores)final

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GUÍA DE ASESORÍA DE EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LINEAMIENTO INDICADORCUMPLE CUMPLIMIENTO

D C A DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN CAPACITACIÓN APLICACIÓN OBSERVACIONESA INVOLUCRAMIENTO DIRECTIVO

1 POLÍTICA 1)

1 1 2 1 1 1 1 2

2) ESTA AUTORIZADA POR LA DIRECCIÓN.1 1 2 1 1 2

3) EXISTE UN RESPONSABLE DE SU REVISIÓN.1 1 2 1 1 2

4) SE SEÑALA LA PERIODICIDAD DE SU REVISIÓN.1 1 2 1 1 2

EN SU CONTENIDO COMPRENDE: 1 1 25) - PROTECCIÓN AL TRABAJADOR.

1 1 2 1 1 2

6) - CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD.1 1 2 1 1 2

7)1 1 2 1 1 2

8) - MEJORA CONTINUA.1 1 2 1 1 2

2 DIRECCIÓN SE ANALIZA POR LA DIRECCIÓN LOS RESULTADOS DE:1 1 2

9) - AUDITORÍAS.1 1 2 1 1 2

10)1 1 2 1 1 2

11) - RESULTADOS DE SUPERVISIÓN.1 1 2 1 1 2

12) - INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES.1 1 2 1 1 2

13)1 1 2 1 1 2

14)1 1 2 1 1 2

15)1 1 2 1 1 2

16) - COSTOS DE LOS RIESGOS DE TRABAJO.1 1 2 1 1 2

17)1 1 2 1 1 2

18)1 1 2 1 1 2

19)1 3 6 1 3 6

20)

1 2 3 1 2 3

3 LIDERAZGO 21)1 2 3 1 2 3

EXISTE UNA POLITICA DOCUMENTADA ESPECÍFICA EN LA MATERIA O SE INCLUYE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA POLÍTICA DE LA EMPRESA.

DEBE SER FIRMADA POR EL DIRECTOR DE PLANTA (POR SER EL REPRESENTANTE LEGAL) ESTIPULADA VER MANUAL DEL SASST.

SE REVISA DE FORMA ANUAL POR EL COMITÉ DE SEGURIDAD, HIGIENE Y ECOLOGÍA .

- PARTICIPACIÓN ACTIVA DE DIRECTIVOS Y TRABAJADORES.

- AVANCES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

- RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

- OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA DE MEDIDAS PREVENTIVAS APLICADAS.

- EVALUACIÓN DE LOS ACCIDENTES, ENFERMEDADES Y CONSECUENCIAS.

- ACTUALIZACIÓN EN LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS.

- EVALUACIONES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

SE TOMAN DECISIONES AL RESPECTO Y SE DA SEGUIMIENT0 A LAS MISMAS.

SE NOTIFICA DE ESTE ANÁLISIS, DE LAS DECISIONES Y DEL SEGUIMIENTO AL SINDICATO, COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Y TRABAJADORES.

EXISTE UN LÍDER DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

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D C A DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN CAPACITACIÓN APLICACIÓN OBSERVACIONES4 ORGANIZACIÓN 22)

1 2 3 1 2 3

SE CUENTA CON PRESUPUESTO PARA:23) - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

1 3 6 1 3 6

24) - MANTENIMIENTO PREVENTIVO.1 3 6 1 3 6

25) - DIFUSIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.1 3 6 1 3 6

26) - ESTÍMULOS.1 3 6 1 3 6

27)1 2 3 1 2 3

5 COMPETENCIA 28)

1 2 3 1 2 3

29)1 2 3 1 2 3

SUMAS 0 0 0 0 27 1 25 0 73

SUBTOTAL 0 1

B PLANEACIÓN Y APLICACIÓN

6 DIAGNÓSTICO 30)1 2 3

31)1 2 3

32)1 2 3

33)1 2 3

34)1 2 3

35)

1 2 3

36) - FRECUENCIA.1 2 3

37) - GRAVEDAD.1 2 3

38) - IDENTIFICACIÓN POR ÁREA Y/O PUESTO DE TRABAJO.1 2 3

39) - COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.1 2 3

40)1 2 3

EXISTEN RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS NIVELES DE MANDO DE LA EMPRESA.

PARTICIPA EL SINDICATO DE TRABAJADORES EN LA DEFINICIÓN DE ESTOS ELEMENTOS.

EXISTEN DESCRIPCIONES DE PUESTO, QUE INCLUYEN LOS ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON RESPONSABILIDADES EN ESTA MATERIA.

SE IMPARTE FORMACIÓN DIRECTIVA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

EXISTE UN PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

PERMITE ESTE PROCEDIMIENTO VALORAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES.

EXISTE UN PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

ESTE PROCEDIMIENTO EVALÚA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD POR ÁREAS O DEPARTAMENTOS EN TODA LA EMPRESA.

SE DEFINEN RESPONSABLES PARA LO ANTERIOR Y PARTICIPA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE.

EXISTE UN PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE CONTROL EN MAQUINARIA Y EQUIPO QUE IMPLICAN RIESGOS.

EXISTE UN PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA OCURRENCIA DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE TRABAJO Y SUS CONSECUENCIAS, QUE CONSIDERE LOS SIGUIENTES FACTORES PARA LA TOMA DE DECISIONES:

COMPLEMENTAR DATOS EN FORMATO DE INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES.

CADA UNO DE ESTOS PROCEDIMIENTOS SEÑALA LA PERIODICIDAD, PARA SU APLICACIÓN Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.

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D C A DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN CAPACITACIÓN APLICACIÓN OBSERVACIONES7 41)

1 3 6

42) - EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN.1 3 6

43) - EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD.1 3 6

44) - LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.1 3 6

45)1 3 6

46)1 3 6

47) SE PRECISAN TIEMPOS DE CUMPLIMIENTO.1 3 6

48)1 3 6

49)1 3 6

50) SE REALIZAN EVALUACIONES PERIÓDICAS.1 3 6

51) EXISTE UN RESPONSABLE DE LAS EVALUACIONES.1 3 6

52)1 3 6

8 CAPACITACIÓN 53)1 3 6

54)1 2 3

55) SE IMPARTEN POR PERSONAL CALIFICADO EN LA MATERIA.1 2 3

56)1 2 3

57) SE IMPARTEN A PERSONAL DE NUEVO INGRESO.1 2 3

58)1 2 3

59)1 2 3

60)1 2 3

61) LOS CURSOS ESTÁN DOCUMENTADOS.1 1 2

PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

EXISTE UN PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

EL PROGRAMA SE ESTRUCTURA CON LAS DESVIACIONES DETECTADAS Y EL SEGUIMIENTO DE MEJORA DE ACTIVIDADES DE SOPORTE EN:

EXISTEN OBJETIVOS MEDIBLES EN RELACIÓN A ESTAS ACTIVIDADES.

SE DEFINEN RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES Y DEL PROGRAMA EN GENERAL.

SE SEÑALA DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICOS.

SE DIFUNDE A RESPONSABLES INVOLUCRADOS EL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

SI NO SE CUMPLEN EN TIEMPO ESTAS ACTIVIDADES, HAY UN PROCEDIMIENTO PARA SU SOLUCIÓN O ATENCIÓN.

LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMA PARTE DE LOS CURSOS PARA TODO EL PERSONAL.

SE DIFUNDE LA POLÍTICA Y EL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A TRAVÉS DE LOS CURSOS.

EXISTE UN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE LOS MISMOS.

EXISTE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN QUE PERMITA CALIFICAR A LOS INSTRUCTORES, AL CONTENIDO DEL CURSO Y A LOS PARTICIPANTES.

SE TOMAN DECISIONES EN EL TRABAJO SEGÚN LOS RESULTADOS DE LOS CURSOS IMPARTIDOS.

PARTICIPAN TRABAJADORES O SUS REPRESENTANTES EN LA PLANEACIÓN DE LOS CURSOS.

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D C A DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN CAPACITACIÓN APLICACIÓN OBSERVACIONESHAY CURSOS ESPECÍFICOS PARA:

62) - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.1 2 3

63) - APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD.1 2 3

64) - LA COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.1 2 3

65)1 2 3

66)1 2 3

67)

1 2 3

68)

1 2 3

9 COMUNICACIÓN

69) - SUPERVISORES.1 2 3

70) - COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.1 2 3

71) - TRABAJADORES.1 2 3

10 72)1 2 3

73)1 2 3

74)1 2 3

75) EXISTE UN CRITERIO PARA SU ACTUALIZACIÓN.1 2 3

76)1 2 3

77)1 2 3

78)1 2 3

79) SE SEÑALAN MEDIDAS O MECANISMOS DE SEGURIDAD.1 2 3

80)1 2 3

81) SE SEÑALAN MEDIDAS O MECANISMOS DE SEGURIDAD.1 2 3

82)

1 2 3

83)1 2 3

- EL USO Y MANEJO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.

- ATENCIÓN DE PROCESOS PELIGROSOS (TRABAJO EN ALTURAS, ESPACIOS CONFINADOS, ETC.).

SE COMUNICAN LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE CADA CURSO A LOS SUPERVISORES DE LAS ÁREAS DE TRABAJO INVOLUCRADAS.

EXISTE COMUNICACIÓN DE LOS SUPERVISORES PARA EVALUAR LA APLICACIÓN EN LA PRÁCTICA DIARIA.

EXISTE UN PROCEDIMIENTO PARA ATENCIÓN DE PROBLEMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A NIVEL DE:

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL

SE TIENEN IDENTIFICADOS LA MAQUINARIA, EQUIPO Y PROCESOS QUE IMPLICAN RIESGOS.

SE TIENEN PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN AUTORIZADOS O DEL PROVEEDOR PARA ELLOS.

ESTOS PROCEDIMIENTOS, INCLUYEN MEDIDAS DE SEGURIDAD.

SE ASIGNA UN RESPONSABLE O LOS RESPONSABLES PARA ESTAS ACTUALIZACIONES.

EXISTEN PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

ESTA DEFINIDO EL CRITERIO DE APLICACIÓN POR MÁQUINA Y EQUIPO.

EXISTEN PROCEDIMIENTOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

EXISTEN PROCEDIMIENTOS SOBRE PROCESOS PELIGROSOS EN EL CENTRO DE TRABAJO (TRABAJO EN ALTURA, TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS, ETC.).

CONTIENEN CADA UNA DE ELLOS, MEDIDAS DE CONTROL Y SEGURIDAD ESPECÍFICAS.

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D C A DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN CAPACITACIÓN APLICACIÓN OBSERVACIONESEXISTEN PROCEDIMIENTOS DE SOLUCIÓN EN CASO DE:

84) - EMERGENCIAS.1 2 3

85) - DESVIACIONES DE SST.1 2 3

11 EMERGENCIAS (SINIESTROS) 86)1 3 6

SE TIENEN ORGANIZADAS LAS BRIGADAS PARA:

87) - INCENDIOS.1 3 6

88) - PRIMEROS AUXILIOS.1 3 6

89) - EVACUACIÓN.1 3 6

90)1 3 6

91) SE REALIZAN SIMULACROS.1 3 6

92) SE CUENTAN CON PROCEDIMIENTOS PARA ESTOS FINES.1 3 6

93)

1 3 6

94)1 3 6

12 CONTRATISTAS 95)

1 2 3

96)

1 2 3

97) SE LES SUPERVISA PERIÓDICAMENTE.1 3 6

98)1 2 3

99)1 3 6

13 GESTIÓN DEL CAMBIO 100)1 2 3

101)1 2 3

SUMAS 65 134 233

SUBTOTAL 432

SE CUENTA CON ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL DE LOS PROCESOS PELIGROSOS SUSCEPTIBLES DE OCASIONAR UN SINESTRO.

SE ESTABLECE COMUNICACIÓN CON LOS LÍDERES DE LA COMUNIDAD ALEDAÑA Y AUTORIDADES LOCALES PARA AFRONTAR SINIESTROS.

EXISTE UN RESPONSABLE DE ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS BRIGADAS, DE LOS SIMULACROS Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN.

SE TIENE DEFINIDA LA PERIODICIDAD PARA SU REALIZACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN, SEGÚN CORRESPONDA.

SE EVALÚA A ESTAS EMPRESAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PREVIAMENTE A SU CONTRATACIÓN, VERIFICANDO SI EXISTEN PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN DOCUMENTADOS Y CON MEDIDAS DE SEGURIDAD.

SE LES PROPORCIONA ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA, INICIAL Y PERIÓDICA, SOBRE LA POLÍTICA DE LA EMPRESA EN ESTA MATERIA Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE ACUERDO AL ÁREA Y PROCESOS DONDE VAN A TRABAJAR.

SE LLEVA UN REGISTRO DE LOS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE TRABAJO QUE LE OCURRAN A ESTE PERSONAL.

SE TOMAN DECISIONES EN RELACIÓN A ESTOS REGISTROS Y A LA SUPERVISIÓN.

SE EVALÚAN LOS RIESGOS POR CAMBIOS DE MATERIA PRIMA, PROCESOS, MAQUINARIA O NUEVA TECNOLOGÍA, PREVIO A SU OPERACIÓN.

SE TIENE UN RESPONSABLE Y DOCUMENTA SU EVALUACIÓN.

6



D C A DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN CAPACITACIÓN APLICACIÓN OBSERVACIONESC EVALUACIÓN DE RESULTADOS

14

102)

1 3 6

103)

1 3 6

104)

1 3 6

SUMAS3 9 18

SUBTOTAL30

D EVALUACIÓN NORMATIVA

15 REGLAMENTACIÓN

105)

1 3 6

106)

1 3 6

107)

1 3 6

108)

1 3 6

109)

1 3 6

110)

1 3 6

111)1 6

112)

1 3 6

ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

SE REFLEJA EL PROCESO DE MEJORA CONTINUA PARA LA SALUD DE LOS TRABAJADORES, EN LOS SIGUIENTES INDICADORES:

TASA DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO CON TENDENCIA A DISMINUIR.

QUE NO EXISTAN INCAPACIDADES PERMANENTES POR ACCIDENTES DE TRABAJO.

QUE NO EXISTAN DEFUNCIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO.

SE CUMPLE CON LOS SIGUIENTES INDICADORES COMO PUNTOS EFECTORES DE LAS DISPOSICIONES DEL RFSHMAT Y LAS NOM APLICABLES A LA EMPRESA, DEBIÉNDOSE TENER LOS SUSTENTOS CORRESPONDIENTES PARA CADA UNO DE ELLOS:

LAS INSTALACIONES BRINDAN PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES SOBRE INCLEMENCIAS DEL TIEMPO, DE LAS CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE LABORAL Y DEL PROCESO.

LAS ÁREAS DE TRABAJO Y PASILLOS DE CIRCULACIÓN SON SUFICIENTES Y ESTÁN DELIMITADOS.

LA MAQUINARIA Y EQUIPO CUENTA CON LAS PROTECCIONES EN LOS PUNTOS DE OPERACIÓN Y TRANSMISIÓN Y EN SU CASO, CON CONTROLES DE EMERGENCIA FUNCIONANDO.

SE CUENTA CON ÁREAS ESPECÍFICAS DE ALMACENAMIENTO PARA MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS TERMINADOS, Y SE ESTIBAN CON PROCEDIMIENTOS SEGUROS, CON ASIGNACIÓN ESPECIAL PARA PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS.

SI SE CUENTA CON GENERADORES DE VAPOR Y RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN TIENEN ÉSTOS, SI ES NECESARIO, LA AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD LABORAL Y CUMPLEN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SEÑALA LA NORMATIVIDAD.

SE CUENTA CON EL EQUIPO DE PROTECCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS DEBIDAMENTE SEÑALIZADO, DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE DETERMINACIÓN DEL GRADO DE RIESGO.

SE REALIZAN SIMULACROS CON APOYO DE BRIGADAS CAPACITADAS.

SE PROPORCIONA A LOS TRABAJADORES EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS (PROCEDIMIENTOS, AUTORIZACIONES, SEÑALIZACIONES, ETC.), DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE RIESGO DE LA MAQUINARIA, DEL MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE LABORAL.

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D C A DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN CAPACITACIÓN APLICACIÓN OBSERVACIONES113)

1 3 6

114)

1 3 6

115)

1 3 6

116)1 3 6

SUMAS 9 12 60

SUBTOTAL 81E EVALUACIÓN OPERATIVA

16 SUPERVISIÓN 117)

1 1 2

118) ESTÁN DEFINIDOS LOS PERÍODOS PARA SU APLICACIÓN.1 1 2

EN SU EJECUCIÓN SE CONSIDERAN:

119) - CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD.1 3 6

120) - EFICACIA DE CONTROLES.1 3 6

121)1 3 6

122)1 3 6

123) - MANTENIMIENTO PREVENTIVO.1 3 6

124)1 3 6

125) EXISTEN INDICADORES PARA EVALUAR SU EFICACIA.1 3 6

126)1 3 6

127) SE DAN SOLUCIONES OPORTUNAS.1 3 6

17 MEDIO AMBIENTE 128) SE EVALÚAN LAS CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE.1 2 3

129) EXISTE UN RESPONSABLE DE SU SUPERVISIÓN.1 2 3

130)1 2 3

SE TOMAN MEDIDAS DE CONTROL EN EL PROCESO, MAQUINARIA O MEDIO AMBIENTE LABORAL, DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS DE RIESGO.

EL MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LAS ÁREAS DE TRABAJO SE REALIZA CUMPLIENDO CON LO DISPUESTO EN LAS NORMAS Y EN LAS HOJAS DE SEGURIDAD DE ACUERDO AL RIESGO.

LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS CUMPLEN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SE MANEJAN DE ACUERDO EN LO DISPUESTO EN LAS NORMAS.

SE RESUELVE EL 90 % DE LAS RECOMENDACIONES QUE REALIZA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE.

EXISTE UN PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN DOCUMENTADO CON LAS VARIANTES SEGÚN LAS ÁREAS, PROCESOS O ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

- REVISIÓN DEL USO Y MANEJO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL POR LOS TRABAJADORES.

- APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD POR LOS TRABAJADORES.

EXISTEN GUÍAS O DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA SU REALIZACIÓN.

SE DAN A CONOCER LOS RESULTADOS A LOS NIVELES DE DECISIÓN.

SE APLICAN LOS PROCEDIMIENTOS QUE ESTABLECEN LAS NORMAS O PROCEDIMIENTOS ALTERNOS AUTORIZADOS.

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D C A DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN CAPACITACIÓN APLICACIÓN OBSERVACIONES18 SALUD EN EL TRABAJO SE REALIZAN LOS EXÁMENES MÉDICOS

131) - INICIALES.1 2 3

132) - ESPECIALES.1 2 3

133) - PERIÓDICOS.1 2 3

SE TIENEN COTIZACIÓN Y LISTADO DE PERSONAL A EVALUAR.134)

1 2 3

135)1 2 3

136)1 3 6

19 137)1 2 3

138) SE ANALIZAN SUS CONSECUENCIAS.1 2 3

139)1 3 6

140)1 3 6

141) EXISTE UN RESPONSABLE DE ESTAS INVESTIGACIONES.1 2 3

142) ES COMPETENTE PARA ESTE PROPÓSITO.1 2 3

20 AUDITORÍAS 143) SE REALIZAN AUDITORÍAS DE TODO EL SISTEMA.1 2 3

144) EXISTE UN RESPONSABLE.1 2 3

145) SE SEÑALA PERIODICIDAD.1 2 3

146)1 2 3

SUMAS 15 24 42

SUBTOTAL 81

SE TIENE UN CRITERIO DEFINIDO PARA LOS EXÁMENES PERIÓDICOS.

ESTE CRITERIO SE RELACIONA CON LOS RIESGOS A QUE SE EXPONE EL TRABAJADOR.

EN BASE A LOS RESULTADOS DE LOS EXÁMENES SE TOMAN DECISIONES PREVENTIVAS AL RESPECTO.

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES

SE INVESTIGA LA TOTALIDAD DE LOS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE TRABAJO.

CON BASE EN RESULTADOS, SE TOMAN DECISIONES A EFECTUAR EN EL NIVEL OPERATIVO.

SE INFORMA DE ESTOS RESULTADOS A LOS TRABAJADORES, SINDICATO Y COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE.

SE COMUNICA EL RESULTADO A LA ALTA DIRECCIÓN, SEÑALANDO LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES.

9



D C A DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN CAPACITACIÓN APLICACIÓN OBSERVACIONESF CONTROL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS

21 DOCUMENTACIÓN 147)1 1 2

148)1 1 2

149) EXISTE UN CRITERIO PARA LA BAJA DE DOCUMENTOS.1 1 2

150) - ATENCIÓN DE QUEJAS.1 1 2

151) - PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.1 1 2

152) -EVALUACIÓN DEL SISTEMA.1 1 2

153) -EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD.1 1 2

154) - SUPERVISIONES.1 1 2

155)1 1 2

156) - AUDITORÍAS.1 1 2

157) - INSPECCIONES DE TRABAJO.1 1 2

22 INFORMACIÓN Y REGISTROS SE CUENTA CON DOCUMENTACIÓN SOBRE:

158)1 1 2

159) - ACCIDENTES, ENFERMEDADES DE TRABAJO, INCIDENTES.1 1 2

160)1 1 2

161) - ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE.1 1 2

162)1 1 2

163) - INFORMES DE SUPERVISIÓN INTERNA.1 1 2

164) - INFORMES DE SUPERVISIÓN EXTERNA.1 1 2

165) - ACTAS DE LA CSH.1 1 2

166)1 1 2

SUMAS18 10 28

SUBTOTAL

56

TOTAL681

SE CUENTA CON UN SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS.

EXISTE UN CRITERIO PARA SU REVISIÓN DE TIPO GENÉRICO O ESPECÍFICO POR DOCUMENTO.

EXISTE UN MECANISMO PARA LA CONSULTA DE LOS RESULTADOS POR LOS TRABAJADORES DE:

- INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE TRABAJO.

- INFORMES PERIÓDICOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

- INFORMES DE EVALUACIONES PERIÓDICAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD.

- EVALUACIONES DE MEDIO AMBIENTE (NIVELES DE EXPOSICIÓN).

SE TIENE UN CRITERIO DEFINIDO PARA SU BAJA EN LO GENERAL O ESPECÍFICO.

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OBSERVACIONESINVOLUCRAMIENTO DIRECTIVO

DEBE SER FIRMADA POR EL DIRECTOR DE PLANTA (POR SER EL REPRESENTANTE LEGAL) ESTIPULADA VER MANUAL DEL SASST.

SE REVISA DE FORMA ANUAL POR EL COMITÉ DE SEGURIDAD, HIGIENE Y ECOLOGÍA .

11


OBSERVACIONES

PLANEACIÓN Y APLICACIÓN

COMPLEMENTAR DATOS EN FORMATO DE INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES.

12


OBSERVACIONES

13


OBSERVACIONES

14


OBSERVACIONES

15


OBSERVACIONES

16


OBSERVACIONES

EVALUACIÓN OPERATIVA

17


OBSERVACIONES

SE TIENEN COTIZACIÓN Y LISTADO DE PERSONAL A EVALUAR.

18


OBSERVACIONESCONTROL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS

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GUÍA DE ASESORÍA DE EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CALIFICACIÓN GLOBAL

FECHA DE EVALUACIÓN: 4 May 2011

DÍA MES AÑO

EMPRESA: SOLARA S.A. DE C.V.

REGISTRO PATRONAL: C621195010-3FRACCIÓN: 305

CLASE: II

CAPÍTULO

A. INVOLUCRAMIENTO DIRECTIVO 84 82 97.62% 30-Mar-11

B. PLANEACIÓN Y APLICACIÓN 287 233 81.18% 29-Apr-11

C. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 18 18 100.00% 29-Apr-11

D. EVALUACIÓN NORMATIVA 72 69 95.83% 29-Apr-11

E. EVALUACIÓN OPERATIVA 124 112 90.32% 29-Apr-11

40 28 70.00% 29-Apr-11

TOTAL 625 542 89.16%

ELABORÓ: NOMBRE Y FIRMA

PUNTUACIÓN A OBTENER

PUNTUACIÓN OBTENIDA

PORCIENTO DE CUMPLIMIENTO %

FECHA ÚLTIMA DE RESOLUCIÓN POR

CAPÍTULO

F. CONTROL DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS

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