guía formulación 2015

7/24/2019 Gua Formulacin 2015

1/64

Ministerio de Finanzas Pblicas

Direccin Tcnica del Presupuesto

Gua del Mdulo

Formulacin

Presupuesto por

Resultados

Abril 2,014


2/64


3/64

Gua del Mdulo Formulacin PpR

ndice

conos utilizados 1

INGRESO DE INFORMACIN 5

1. CLASIFICADORES 91.1. Categoras Centros de Costos 9

1.2. Centros de Costo 11

1.3. Clasificacin Productos 13

1.4. Dominio Clasificacin Productos 14

2. ETAPA SOLICITADO 15

2.1. Configuracin Institucional 15

2.1.1. Etapa Institucional 15

2.1.2. Formulacin de Resultados 16

2.1.2.1. Productos 21

2.1.2.2. Subproductos 27

Definicin de Listado Estndar de Insumos 30

Definicin de Listado Limitado de Insumos 37

2.1.3. Vinculacin de Subproductos a Categoras de Centros de Costo 38

2.1.4. Vinculacin de Subproductos a Centros de Costo 39

2.2. Programacin Presupuesto 40

2.2.1. Presolicitado Centros de Costo 40

Definicin de Listado Limitado de Insumos 43

Definicin de Listado Sin Detalle de Insumos 44

2.2.2. Ruta Crtica Unidad Ejecutora 54

2.2.3. Ruta Crtica Institucional 57

3. UTILITARIOS 58

3.1. Copiar Insumos 583.2. Copiar Programacin Mismo Subproductos entre Centro de Costo 59

3.3. Copiar Programacin Distinto Subproducto entre Centro de Costo 60


4/64


5/64

Gua del Mdulo Formulacin PpR - 1

conos utilizados

cono Descripcin

Ingreso al mdulo de formulacin de Presupuesto por Resultados en el menprincipal de Siges.

Crear

Modificar

Consultar/ Aplicar Filtros

Aplicar Criterios

Inhabilitar

Habilitar

Consultar todos los Registros

Crear Resultado Estratgico

Crear Resultado Institucional

Modificar Estratgico

Modificar Institucional

Asignacin de Estructuras Presupuestarias

Productos

Modificar Nombre Producto

Regresar

SubproductosSubproductos Centro de Costo en PreSolicitado Centros de Costo

Modificar Nombre Subproducto

Cambiar Tipo de Subproducto


6/64

2 - Gua del Mdulo Formulacin PpR

Asignar CategoraAsociar Subproductos enVinculacin de Subproductos a Categoras de Centrosde Costo

Definicin de Listado Estndar de Insumos en Subproductos.Seleccin de Insumos en Subproductos Centro de Costo

Definicin de Listado Limitado de Insumos en Subproductos.Personalizacin de Insumos por Subproductos en Subproductos Centro deCosto.Subproductos e Insumos en PreSolicitado Centro de Costo.

Activar

Asigna Centro de Costo en SubproductoCentro de Costo en Ruta Crtica UE

Asociar Subproductos en Vinculacin de Subproductos a Centros de CostoAsignacin de insumos por excepcin

Asignacin de Copias de Insumos en Subproducto.

Buscar en Catlogo

Definicin de Metas de Productos

Definicin de Metas de Subproductos

Subproductos Centro de Costo

Redondeo de Cuadro de Necesidades

Definicin de Distribucin de Montos por Renglones Adicionales

Agregar Insumos Subproductos sin Definicin

Cambiar Puestos

Financiamiento

Asignacin de Fuentes de Financiamiento

Distribucin de Fuentes de Financiamiento

Asignacin de Entidades Receptoras


7/64


Autorizar

Proyectar Precios a Insumos

Enviar Anteproyecto

Salir

Actualizar Precios

Definicin de Metas de Productos

Expandir

Editar

Actualizar

Cancelar

Filtrar

Eliminar

Agregar Expresin

Agregar Grupo

Esta estructura programtica est financiada en su totalidad.

Esta estructura programtica no est financiada en su totalidad.

Agregar Insumos Subproductos sin definicin en Subproductos Centro de Costo.Asignacin de Entidades Receptoras en Asignacin de Entidades Receptoras.

Cambiar Puestos

Copiar Subproductos

Financiamiento


8/64


Proyectar Precios a Insumos

Definicin de Funcin Distinta a la de la Actividad Presupuestaria

Eliminar FuncinRegresar a Centro de Costo

Revertir Autorizar

Finalizar

Deshacer Finalizar

Desasignar

Agregar

Eliminar

Modificar

Eliminar Cambios


9/64


INGRESO DE INFORM CIN

El Mdulo de Formulacin Presupuesto por Resultados permite registrar de los gastos del

Anteproyecto de Presupuesto de las entidades que conforman el sector pblico, complementando losIngresos, Marco Estratgico, Programacin de Proyectos de Inversin y Programacin de Nminaque son ingresados en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) y en el Sistema de Gestin(Siges).

Para la formulacin de gastos se debe ingresar a la direccinhttps://siges.minfin.gob.gten dondese encontrar con una serie de iconos necesarios para la elaboracin de las diferentes funciones deformulacin y ejecucin que se desarrollan en el sector pblico. En esta gua detallaremosnicamente el proceso de Formulacin Presupuesto por Resultados.

La asignacin de perfiles deber ser solicitada por medio de formulario DTP-01, a la DireccinTcnica del Presupuesto (DTP), especificando los perfiles que lo utilizaran de acuerdo a la tabla deespecificaciones siguiente:

Perfil Funcin Descripcin

304Administrador de

Clasificadores PpR

Podr crear, modificar, consultar, inhabilitar o habilitar:

Categoras de Centros de Costo. Centros de Costo. Clasificacin de Productos. Dominio de Clasificacin de Productos.
https://siges.minfin.gob.gt/https://siges.minfin.gob.gt/https://siges.minfin.gob.gt/https://siges.minfin.gob.gt/


10/64



306Formulacin PpR Programador

Institucional

Podr crear, modificar, consultar, inhabilitar ohabilitar Resultados Institucionales y SinResultado, as como, Productos y Subproductos.

Permite asociar Estructuras Presupuestarias aResultados y Productos.

Podr vincular Categoras de Centro de Costo aSubproductos.

Permite activar Subproductos. Permite agregar insumos a Subproductos de tipo

Listado Estndar, Listado Limitado y porExcepcin.

Podr asociar Centros de Costo a Subproductos.

Permite establecer precios estndar de formageneral a insumos al nivel de Unidad Ejecutora yque sern programados por los Centros de Costo.

Podr copiar insumos entre Subproductos con lamisma tipologa.

Permite copiar Subproductos de un Centro deCosto a otro.

Podr copiar la programacin de mismossubproductos entre Centros de Costo.

Permite copiar la programacin de distintossubproductos entre Centros de Costo.


Centro de Costo

Permite definir metas de Productos ySubproductos por Centros de Costo.

Podr asociar insumos a los Subproductos delCentros de Costo.

Permite agregar insumos a Subproductos de tipoListado Sin Detalle de Insumos Definido.

Podr asignar fuentes de financiamiento e integrarrenglones adicionales.

Permite programar renglones de serviciospersonales 021, 029 y 031.


11/64




Unidad Ejecutora

Permite proyectar precios a los insumos de todoslos Centros de Costo que la conforman.

Podr ajustar la definicin de metas desubproductos y productos establecidas a nivel deCentro de Costos.

Permite ajustar la asignacin de fuentes definanciamiento e integracin de renglones.

Podr autorizar y/o revertir autorizado delAnteproyecto de cada Centro de Costo que laconforman.

Permite regresar la programacin a cada Centrode Costo para su ajuste.

Podr enviar y/o revertir el envo del Anteproyectoa Sicoin.

309 Consulta formulacin PpR

Permite la consulta de Clasificadores,Configuracin Institucional, ProgramacinPresupuesto y Utilitarios en el mdulo formulacinPpR etapa solicitado.

10619Formulacin PpR Cambio enTipo de Detalle de Insumos

Permite cambiar la tipologa de insumos; serautorizado nicamente para entidades autnomasy DTP.

10640 Consulta Catlogo de Insumos Permite descargar el Catlogo de Insumos de

Siges por el artculo, caractersticas, clase, familia,segmento y rengln de gasto.

El mdulo de Formulacin PpR, cuenta con mens colgantes que permiten dividir en 3 grandesetapas el proceso formulacin presupuestaria institucional, brindando diferentes accesos automticoslos cuales se muestran a continuacin:


12/64


Clasificadores: Despliega las opciones de Categoras de Centros de Costo, Centros de Costo,Clasificacin Productos y Dominio Clasificacin Productos, las cuales conforman las primerasacciones a realizar en el proceso de formulacin PpR. Esta etapa la lleva a cabo la Unidad dePlanificacin y/o la Unidad de Administracin Financiera (UDAF).

Solicitado: Despliega las opciones de Configuracin Institucional, Programacin Presupuesto yUtilitarios, con sus respectivas divisiones internas, contemplan diferentes etapas y niveles

institucionales de programacin para completar el proceso de formulacin PpR.


13/64


1. CLASIFICADORES

Este men es habilitado por el perfil 304 Administrador de Clasificadores PpR. En esta opcin sernidentificados y definidos sus centros de atencin y sus agrupaciones en categoras, asimismo, sedefinen puntualmente los bienes y/o servicios que prestar la institucin.

1.1. Categoras Centros de Costos

Se refiere a los criterios de agrupacin que cada entidad le asigna a los centros de costo en donde seprestan los bienes y/o servicios a la poblacin, o bien, la agrupacin de las unidades administrativasque generan produccin intermedia.

Las categoras de centros de costo pueden determinarse de acuerdo a los servicios que se prestan,la capacidad instalada del centro de atencin, o por la capacidad de resolucin del personal quebrinda los servicios.

Este clasificador es dinmico ya que acepta varios niveles de categoras, lo que permite adaptarse alas necesidades de cada institucin, es decir, pueden existir categoras que tengan varios nivelesinferiores.

Ejemplos: Comisaras, Centros de Salud, Delegaciones, Fiscalas, Sedes, Estaciones, CentrosCulturales, Centros de Cuidados del Nio, Establecimientos Educativos, etc.

En la opcin Categoras Centros de Costo, existe el cono Crear, el cual muestra la pantalla en dondees necesario llenar la informacin de la categora que se desea crear:

Los campos se refieren a:

Categora: Es el cdigo que el sistema le asignar automticamente a cada clasificacin creada.

Categora Padre: Es la categora de primer nivel que de ser necesario agrupara varias categoras demenor nivel llamadas categoras hijas. Al momento de crear una categora padre no deber completar

el apartado llamado Categora Padrepor ser la categora de mayor nivel, por lo tanto, nicamente esutilizado al crear categoras hijas.

Cdigo Categora: Se refiere al cdigo que asigna cada entidad a las categoras correspondientes. Eneste campo podr ingresarse una combinacin de nmeros y letras, por ejemplo: 10B, 100, IA.


14/64


Nombre: Deber establecer la denominacin que se le dar a la categora, la cual deber serespecfica y nica dentro de la entidad.

Ingresar el nombre que identifica la categora a crear.

Descripcin: Deber colocar caractersticas propias que permitan definir e identificar la categora quese est creando.

Siglas: Representa la combinacin de iniciales o abreviaturas del nombre para una rpidaidentificacin de la categora.

Restrictiva: Esta opcin limita el uso de la categora, ocultndola del listado de categoras disponibles.Deber marcarse nicamente cuando la categora ya no se utilizar en el proceso de formulacin.


15/64


1.2. Centros de Costo

Dentro del marco de la metodologa de la GpR, el Centro de Costo es un centro de gestin o unidadadministrativa donde se realiza el proceso productivo para la entrega de productos, sean estos bieneso servicios, responsable de la cadena completa de generacin de un bien o servicio (final o

intermedio).

Un Centro de Costo puede ser un centro de atencin en donde se prestan los servicios al ciudadano,o bien, ser unidades administrativas que se constituyen como apoyo, generando valor agregadoinstitucional. Es importante indicar que al crear el Centro de Costo se le determina la ubicacingeogrfica, por lo que todos los renglones que se incluyan dentro de ste, mantendrn dichaubicacin.

Para que un Centro de Costo sea considerado como tal, deber cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con una unidad administrativa o un responsable de planificar la gestin productiva yde combinar insumos en funcin de productos.

Debe ser relevante en la produccin de bienes y prestacin de servicios, en el sentido deprecisar la tecnologa de produccin aplicada y justificar la realizacin de todo el procesopresupuestario a ese nivel.

Debe cumplir con el criterio de posibilidad, es decir, no debe sobrepasar el lmite en la

desagregacin formal en la asignacin de recursos que torne costoso, rgido o ineficiente, elproceso integral de produccin.

Produce bienes y/o servicios terminales o intermedios.

Posee instalaciones fijas, equipos y los suministros que permiten proveer productos alciudadano en funcin de resultados. Tiene capacidad instalada o proceso de produccin formal, es decir, no es aplicable para

actividades temporales. El Centro de Costo est en funcin del objeto de costo (producto), donde se asignan recursos

financieros para la dotacin de insumos (directos e indirectos) y utilizacin de los mismos. Debe consignarse el nombre del Centro de Costo, el cual deber ser especfico y nico

dentro de la entidad.

Debe permitir una desconcentracin parcial o total del registro de la informacin.

Para la creacin del Centro de Costo deber seleccionar Centros de Costoy elegir el icono Crear,deber llenar la informacin solicitada:


16/64



Ejercicio: Est determinado para el perodo fiscal que se va a formular.

Entidad: Indica el cdigo que le corresponde a la entidad determinado segn los permisos de cada

usuario.

Unidad Ejecutora: Deber seleccionar la unidad ejecutora (UE) de la cual depender el Centro deCosto. Si no se cuenta con UEs solo aparecer el nombre de la entidad y con cdigo 0.

Nombre: Deber establecer la denominacin que se le dar al Centro de Costo, la cual deber serespecfica y nica dentro de la entidad.

Telfono: Se ingresa el nmero telefnico que corresponde a ese Centro de Costo.

Fax: Se coloca el nmero telefnico que es utilizado como fax, permitir facilitar el envo de la

informacin escrita.

Direccin: Se ingresa la informacin catastral especfica que ubica al Centro de Costo y que debercorresponder con los datos del geogrfico.

Departamento: Seleccionar el nombre del departamento donde est ubicado el Centro de Costo.

Municipio: Seleccionar el nombre del municipio donde est ubicado el Centro de Costo.

Categora: En la parte de seleccin le aparecer el listado de las categoras creadas con anterioridaden el clasificador de categoras de Centro de Costo, por lo que deber elegir la categora a la quepertenecer el Centro de Costo.

Es Centro de Atencin: Se marca nicamente si en el Centro de Costo se entregan productosdirectamente a la poblacin sean estos bienes o servicios. Por ejemplo: El Despacho Superior no semarca, porque solo es para apoyo institucional.

Descripcin: Definir todas aquellas caractersticas especiales del Centro de Costo, que permitanidentificar y diferenciar condiciones especiales de cada uno.

Informacin de Persona de Contacto:

NIT y nombre de la persona de contacto: Deber anotar el nmero de identificacin tributaria (NIT),sin incluir guiones y aparecer automticamente el nombre que lo identifica.

E-mail (contacto): Se debe ingresar la direccin de correo electrnico de la persona que ser elcontacto del Centro de Costo.


17/64


Al hacer clic en crear, aparecer un mensaje mostrando que la operacin fue realizada exitosamente.Es importante mencionar que debe tener llenos todos los campos, ya que de lo contrario no lepermitir crear el Centro de Costo.

1.3. Clasificacin Productos

Se refiere al primer agrupamiento general que las entidades realizan a su produccin y que permitedistinguir los bienes y servicios que se prestan. Dentro del men de clasificadores, deber seleccionarClasificacin Productosy elegir Crear, elegir el icono Crear, deber llenar la informacin solicitada:



18/64


Categora: Es el nmero correlativo que asigna el sistema en forma automtica al crear cadaclasificacin.

Nombre: Deber incluir la designacin que permitir identificar la clasificacin de los productos. Estaclasificacin puede ser por la naturaleza del servicio, el tipo de beneficiario, la modalidad del servicio

y dems clasificaciones propias.

Restrictiva: Refiere si la categora es utilizable o no, esta aparecer marcada cuando sea inhabilitaday no estar disponible para acciones siguientes.

1.4.

Dominio Clasificacin Productos

Se refiere a las diferentes designaciones que se le dan a cada una de las clasificaciones de productopreviamente establecidas, es decir, las diferentes opciones que se le crean a la clasificacin.

Dentro del men de clasificadores, deber seleccionar Dominio Clasificacin Productoselegir Crear,elegir el icono Crear, deber llenar la informacin solicitada:



19/64


Dominio: Es el correlativo numrico que asigna el sistema en forma automtica al crear un dominio.

Clasificacin: Selecciona la clasificacin de la cual depender el dominio, la cual se estableci enClasificacin de Productos.

Nombre: Deber establecer la denominacin que se le dar al dominio, la cual deber ser especfica ynica dentro de la entidad.

Restrictiva: Se refiere si la categora es utilizable o no, esta aparecer marcada cuando se inhabilite lacategora y no estar disponible para acciones siguientes.

Tanto la clasificacin como los dominios, dependern de las necesidades de cada una de lasentidades.

2.

ETAPA SOLICITADO

2.1. Configuracin Institucional

Es la seccin en donde se realizan las configuraciones a nivel institucional, que se vern reflejadas anivel de todos los Centros de Costo.

2.1.1.

Etapa Institucional

Esta etapa refleja el estado en que se encuentra la institucin en el proceso de formulacinpresupuestaria. Esta poltica es cargada automticamente por el sistema y se muestra en estadoRegistrado o Finalizado.

Registrado: Implica que la entidad est en el proceso de ingreso de datos en el mdulo deformulacin PpR.

Finalizado: Implica que la entidad ha concluido el proceso de ingreso de datos en el mdulo deformulacin PpR y el Anteproyecto se encuentra listo para la etapa Recomendado.


20/64


2.1.2. Formulacin de Resultados

Los resultados son los cambios deseables en las condiciones o caractersticas de un grupopoblacional, en una magnitud y perodo especfico. Previo del ingreso de la informacin al sistema esimportante mencionar que existen 3 tipos de resultados, por lo que a continuacin se presentan:

Surgen de los pactos deGobierno.

Se crean en DTP. Se asocian a un programa,

que puede serinsterinstitucional.

Formulados desde elpunto de vista de la

institucin. Se asocia a un programa

o a un subprogama.

Se crea para el caso queno apoye a un resultado en

especfico.Ej. Actividades Centrales.

Se puede asociar a variosprogramas o

subprogramas.


21/64


Resultado Estratgico:

Los resultados estratgicos se denominan as por ser formulados en base a los Pactos de Gobierno yse encuentran creados en el Mdulo de PpR en Siges. En estos resultados, los programaspresupuestarios sern interinstitucionales, por lo que estn definidos para que los mismos sean

adoptados de acuerdo a la participacin institucional la cual nicamente deber darle el cdigo que lecorresponda al programa, siendo estos los siguientes:

Pacto por el Hambre CeroNo. Resultado Estratgico de Gobierno Programa

1Reducir la desnutricin crnica en nios y niasmenores de cinco aos.

Prevencin de la desnutricin crnica.

2 Disminuir la mortalidad materna y neonatal.Prevencin de la mortalidad materna yneonatal.

3

Incrementar el consumo proteico calrico en las

familias.

Apoyo para el consumo adecuado de

alimentos.

4 Incrementar los ingresos familiares.Asistencia para el mejoramiento de losingresos familiares.

Pacto por la Seguridad, la Justicia y la PazNo. Resultado Estratgico de Gobierno Programa

1Reducir la ocurrencia de hechos delictivos contrael patrimonio.

Prevencin de hechos delictivos contra elpatrimonio.

2Reducir la delincuencia en adolescentes de 13 a17 aos.

Prevencin de la delincuencia en adolescentes.

3 Incrementar el acceso a la justicia de las mujeresen el rea rural.

Asistencia a las mujeres del rea rural para elacceso a la justicia.

Pacto por el Desarrollo EconmicoNo. Resultado Estratgico de Gobierno Programa1 Reducir la informalidad del empleo. Promocin de la formalidad del empleo.2 Incrementar la competitividad. Apoyo al incremento de la competitividad.

Los resultados estratgicos sern cargados en cada entidad a travs del Departamento de Evaluacin

Presupuestaria de la DTP de acuerdo a la participacin previamente establecida en los pactos deGobierno.

Resultado Institucional:

Los resultados institucionales deben ser definidos por cada entidad, en funcin a su razn de ser ypueden ser asociados a un programa o un subprograma. La relacin debe ser nicamente uno a uno.


22/64


Sin Resultado:

Dentro de los resultados institucionales se podr elegir la opcin Sin Resultado, la cual estarconstituida para las categoras equivalentes a programas que incluye actividades centrales,actividades comunes y partidas no asignables a programas, asimismo, para todos aquellos

programas que no formularn resultados, es decir que se podr pasar automticamente a vincular laestructura presupuestaria, para luego crear los productos, subproductos e insumos. Es importantemencionar que nicamente se dejar crear un Sin Resultado en el cual se vincularn los programas osubprogramas que no correspondan a ningn resultado. Para crear un Sin resultado nicamentedeber de realizarse este marcaje en la ficha de resultado e inmediatamente el sistema completarlos campos con la frase Sin Resultado.

En los resultados, deben llenarse todos los campos que requiere el mdulo de Formulacin PpR conel mismo nivel de detalle y su diferencia es que no aparece marcado como resultado estratgico, sinocomo resultado institucional con marca Sin Resultado.

Dentro del men de configuracin Institucional Etapa Solicitado, deber seleccionar Formulacin deResultadosy elegir Crear Resultado Institucional (Crear I), deber llenar la informacin solicitada:

Dentro del men de etapa solicitado, deber seleccionar Formulacin de Resultados, deber llenar lainformacin solicitada:


23/64



Cdigo Electrnico: Es el correlativo numrico que asigna el sistema en forma automtica al crearcada resultado. Es asignado nicamente para control informtico.

Cdigo Administrativo: Es el correlativo numrico que asigna el sistema en forma ascendente al crearcada resultado. Este ser el nmero que servir de referencia para las dems acciones dentro delmdulo de formulacin.

Nombre del Resultado: Se asigna una denominacin que identifique el resultado que se deseaalcanzar y deber estar formulado en base a tres palabras claves: Incrementar, Disminuir o Mantener.Ejemplo: Incrementar en un 9% la produccin petrolera, del 2013 al 2015, para beneficiar a lapoblacin en general.

Condicin de Inters: Se refiere a la necesidad o problema a resolver previamente identificado.

Responde al qu?del nombre del resultado.Poblacin Objetivo: Se refiere al sector hacia donde se van a dirigir las intervenciones. Responde alquin? quienes?del resultado (individuos, comunidades, organizaciones, instituciones).

Cambio: Se refiere a la modificacin que queremos obtener en la poblacin objetivo. Es identificadopor una des las tres palabras claves: Incrementar, Disminuir o Mantener.

Tiempo y Magnitud: Hace referencia al tiempo que tomar llegar al resultado final y la dimensin questa tendr en la poblacin objetivo.

Descripcin: Se coloca una breve explicacin de cmo llegaremos a realizar el cambio en la poblacinobjetivo.

Resultado Estratgico: Debido a que se est creando el resultado institucional deber quedarse sinmarca. Estos resultados son creados nicamente en la DTP.

Sin Resultado: Este nicamente debe estar marcado cuando no hay resultado. Al seleccionar sinresultado, automticamentese llenarn todos los campos con el mismo texto.

En el caso de seleccionar trabajar sin resultado, al llegar a la ficha de creacin del producto, en lo que

concierne a resultado final, intermedio e inmediato, aparecer la frase Sin Resultadoy marcada laopcin No busc evidencia.

Existen otras opciones dentro del men de la Etapa Solicitado, como lo son:

Inhabilitar Resultados: Al realizar esta operacin el sistema restringe el uso del resultado paradems acciones en el mdulo de formulacin PpR.


24/64


Habilitar Resultados:Determinados e ingresados los resultados (estratgicos e institucionales), sedeber seleccionar el resultado para proceder a habilitarlos, nicamente al haber sido inhabilitado.

Asignacin de Estructura Presupuestaria: Permite asociar al Resultado la estructurapresupuestaria a la cual estar vinculada. El nivel de estructura a asociar es a nivel de Programa oSubprograma, con relacin uno a uno para Resultados Institucionales y varios programas pararesultado Sin Resultado. Se deber seleccionar el resultado para proceder a Asignar EstructurasPresupuestarias.


25/64


2.1.2.1. Productos

Es el conjunto estandarizado de bienes y/o servicios que contribuirn al logro de los resultadosestratgicos o institucionales al ser entregados a la poblacin o su entorno.

Al elegir Crear, le aparecer la pantalla en donde deber completar todos los campos de informacinen cada una de las seis pestaas del Producto que a continuacin se describen:


26/64


Identificacin:



Unidad de Medida: Se selecciona la unidad de medida que mejor se ajuste para la medicin ycuantificacin del producto.

Nombre Producto: Deber establecer la denominacin que se le dar al producto, la cual deber serespecfica y nica dentro de la entidad.

Creacin y actualizacin:

Versin: Indica el correlativo numrico de la creacin, cambio o mejora que se ha realizado en eldiseo o modelo de entrega del producto al ciudadano. En el caso de un nuevo producto ser la

versin 1.0.

Fecha de Creacin: Este campo estar bloqueado al momento de crear el producto y el sistemagenerar la fecha automticamente al completar las seis pestaas de la ficha de producto y presionarel botn crear.

Fecha ltima actualizacin: Este campo estar bloqueado al momento de crear el producto y elsistema generar la fecha automticamente al modificar alguna de los campos de las seis pestaasde la ficha de producto.

Historial de modificaciones: Indicar la modificacin y la justificacin del ltimo cambio realizado.


27/64


Responsables:

Diseo del producto: Indicar quin disea el producto, la modalidad del servicio y el protocolo deentrega.

Provisin del producto: Indicar las unidades administrativas y el personal que prestan el bien oservicio a la poblacin.

Clasificacin del producto:

Clasificacin: Clasificaciones del producto previamente creadas en donde la entidad podr agruparlos bienes o servicios de acuerdo al esquema de provisin de servicios, de acuerdo a la modalidad deentrega del mismo. Ej. Naturaleza, beneficiario y modelo de servicio

Naturaleza: De acuerdo al tipo de enfermedad, crimen, delito, nivel educativo.

Beneficiario: Corresponde a quin lo va a recibir, rea urbana, rural, sexo, edad, etnia.

Dominio: Se da en funcin de acuerdo a la clasificacin e indica las opciones de cada clasificacin de

producto.

Modelo del Servicio:

Poblacin Objetivo: Se refiere al sector hacia donde se van a dirigir las intervenciones (individuos,comunidades, organizaciones, instituciones).

Poblacin Elegible: Poblacin beneficiaria de los bienes o servicios que por alguna caractersticainterna o externa, forma parte de la l ista de beneficiarios de la entidad.


28/64


Bienes: Corresponde al listado de bienes que son productos tangibles que se entregan a la poblacin.Los cuales comprenden un paquete o conjunto de bienes que agrupados de tal forma que, en suconjunto, generan cambio en los beneficiarios.

Servicios: Comprende el listado de servicios que se brindan a la poblacin. Los cuales comprenden

un paquete o conjunto de servicios agrupados de tal forma que, en su conjunto, generan cambio enlos beneficiarios.

Lugar (es) de entrega: Indicar el tipo de establecimiento donde se entregan los bienes o servicios a lapoblacin, o bien, indicar si es a domicilio, kioscos, ferias, ambulatorio, entre otros.

Quin (es) lo entregarn: Indicar el tipo de personal que proporciona los bienes y servicios,estableciendo el nivel de instruccin, especialidad o capacidad, que especifique claramente lacaracterstica del recurso humano que brinda los bienes y servicios a la poblacin. Ejemplo:Enfermeras, Agrnomos, Capacitadores, Ingenieros Elctricos, etc.

Esquema de entrega: Es necesario describir cmo se proporciona el producto a la poblacin, es decir,el nmero de sesiones, nmero de demostraciones, horas lectivas, perodos, etc.

Momento de entrega: Indicar el horario de atencin al beneficiario. Consignar si existen horariosespeciales para el rea urbana o rural, indicando los das de atencin, si se trata de un servicio adomicilio, kioscos o ferias indicar horario de visitas, atencin o demostracin, etc.

Evidencias:

Resultado Final: El sistema desplegar automticamente el nombre del resultado estratgico oresultado institucional, esto en funcin del resultado en el que se est trabajando.


29/64


Resultado Intermedio: Dentro de la cadena causal que influye en el resultado final, consigna elnombre del resultado intermedio al que principalmente tiene mayor incidencia el producto que se estdescribiendo. Persigue el cambio en el mediano plazo, que conduce a lograr el resultado final.

Resultado Inmediato: Dentro de la cadena causal que influye en el resultado final, consigna el nombre

del resultado inmediato al que en forma directa tiene mayor eficacia el producto que se estdesarrollando. Es el efecto que en el corto plazo se consigue gracias a la provisin de bienes y/oservicios y permite el logro del resultado intermedio.

No busc evidencias: Seleccionar esta opcin en caso de no haber buscado estudios que expliquenel grado de eficacia del producto para el logro del resultado.

Se busc pero no se identific: Seleccionar esta opcin en aquellos casos que, no obstante de haberbuscado evidencias, no se ubicaron fuentes de informacin de estudios que indiquen el grado deeficacia del producto sobre el resultado en desarrollo.

Se busc y se identificaron estudios: Esta opcin se selecciona cuando se han identificado estudiosque concluyen que el producto tiene un nivel de eficacia para conseguir el resultado identificado. Eneste caso se habilitar la opcin de adjuntar un archivo que contenga el documento de referenciadonde se encuentre la conclusin correspondiente, este documento deber estar en formato Word,Excel o PDF. Asimismo, se habilita el campo conclusin a efecto de poder registrarla.

Modificar: Esta opcin permite cambiar la informacin ingresada en la ficha de producto, a excepcinde la pestaa 1 - Identificacin.


30/64


Modificar Nombre Producto: Esta opcin estar disponible nicamente para entidades autnomas yDTP a efecto que, previa justificacin, se cambie, en la pestaa de identificacin, los campos deNombre del Producto y Unidad de Medida.

Asignacin de Estructura Presupuestaria: Permite asociar al Producto la estructura presupuestariaa la cual estar vinculada. El Producto deber asociarse a nivel de Actividad y nicamente permitirasociar una actividad que pertenezca al Programa asociado al Resultado en el cual se esttrabajando.


31/64


2.1.2.2. Subproductos

Un subproducto constituye la combinacin de insumos que son transformados en bienes o servicios,entregados en su conjunto a la poblacin. Sobre la base que un producto es un conjuntoestandarizado de bines y/o servicios, se debe registrar el subproducto especfico que forma parte de

dicho conjunto estndar. El subproducto hace operativo al mnimo nivel al producto y permite sucosteo logrando la relacin entre los insumos necesarios para la prestacin de los bienes y servicios.

Seleccione el Producto que se programar y presione el cono SubProductos:

Dentro de Subproductos, existen diferentes acciones para ingresar la informacin correspondiente alos subproductos.

Crear: Al elegir Crear, le aparecer la pantalla en donde deber llenar la informacin solicitada:


Resultado: Indica el cambio que espera lograr mediante la entrega de los bienes y/o productos. Semostrar automticamente el resultado institucional anteriormente creado.


32/64


Producto: El sistema desplegar en forma automtica el nombre del producto al que pertenecer elsubproducto a crear.



Nombre Subproducto: Deber establecer la denominacin que se le dar al subproducto, la cualdeber ser especfica y nica dentro de la entidad.

Descripcin: Permite ingresar la definicin detallada relacionada con el subproducto.

Tipo de Detalle de Insumo: Al crear un Subproducto el sistema asignar automticamente el Listadoestndar de insumos como tipo de detalle de insumos. Podr asignarse un Tipo de listado de insumosdiferente al Listado estndar, a continuacin se especifican los diferentes tipos de insumos existentes:

Listado estndar de insumos: Consiste en aquellos productos que tienen una relacininsumo-producto definida y que permite identificar costos fijos y variables, adems declasificarlos, si son directos e indirectos, asimismo, cuantifica la cantidad especfica deinsumos que se necesita para proveer el servicio. Este tipo de subproductos conllevaprecisar el costo unitario por bien o servicio entregado.

Listado limitado de insumos: Permite restringir los insumos que un Centro de Costo puede

solicitar para la provisin de algn bien o servicio. Es decir, a pesar de que no se tienenprotocolos para identificar el costo unitario, se persigue evitar que los centros de costo,soliciten insumos por subproductos que no corresponden.

Sin detalle de insumos definido: Para la provisin del bien o servicio que tenga esta tipologa,los Centros de Costo tendrn la libertad de elegir cualquier tem del catlogo de insumos, esdecir que no tendrn restricciones para elegir los insumos y su cantidad.

Unidad de Medida: Seleccionar del listado disponible la unidad de medida que mejor se ajuste para lamedicin y cuantificacin del subproducto, como por ejemplo: persona, entidad, metro, mililitro, watt,

gramo, documento, entre otros.

Modificar: Esta opcin permite cambiar la informacin ingresada en la ficha de producto, a excepcindel nombre del subproducto.


33/64


Modificar Nombre Subproducto: Esta opcin estar disponible nicamente para entidadesautnomas y DTP a efecto que, previa justificacin, se cambie, en la pestaa de identificacin, loscampos de Nombre del Subproducto y Unidad de Medida.

Cambiar Tipo de Subproducto: Esta opcin estar disponible nicamente para entidadesautnomas y el Analista de DTP, a efecto que con previa justificacin se cambie la tipologa deldetalle de insumos: i) Listado estndar de insumos; ii) Listado limitado de insumos; y iii) Sin detalle deinsumos definido.

Asigna Categora: Esta accin permite asociar una o ms categoras de Centro de Costo que podrnprogramar el subproducto. Esto permitir delimitar la asignacin masiva de subproductos a Centrosde Costo que pertenecen a la categora asignada.


34/64


A partir de esta parte, se deben programar los subproductos obedeciendo a la tipologa del detalle deinsumos.

Definicin de Listado Estndar de Insumos

Esta funcionalidad permite ingresar el detalle de insumos que el subproducto necesitar para suprovisin segn el protocolo definido por la entidad, es decir, se ingresar informacin como tipo yclase de costo, unidad de medida de uso, factor de merma, porcentaje de uso, factor de conversin,nmero de veces en el perodo, factor de merma, tipo de clculo, tipo de adquisicin, entro otros.

Dentro de la Definicin de Listado Estndar de Insumos, se encuentran las opciones para llenar unlistado de insumos con informacin estandarizada para el subproducto que se desea programar:


35/64


Al presionar Crear, el sistema muestra la pantalla ingresar la informacin de los insumos que sernnecesarios para producir el subproducto:


Insumo: Seleccione del Catlogo de Insumos el tem que se necesita para brindar el bien o servicio.

El Catlogo de Insumos contiene insumos pertenecientes a los renglones del subgrupo 18 ServiciosTcnicos y Profesionales, grupo 2 exceptuando el rengln 285 Materiales y equipos diversos y elrengln 298 Accesorios y repuestos en general; y grupo 3 Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles,exceptuando el rengln 341 Equipo militar y de seguridad y los renglones de obra (331, 332 y 333).


36/64


La bsqueda de insumo se puede realizar con la barra de bsqueda, ingresando datos del insumocomo nombre, caractersticas y objeto de gasto, o por medio del objeto o rengln de gasto en lapestaa de filtros:

Al momento de identificar el insumo deseado y seleccionar la presentacin, el sistema completa laficha con la informacin de Nombre de Insumo, Clase de Insumo, Objeto de Gasto y Unidad deMedida y Presentacin como aparece en la siguiente pantalla:

Con doble clic seselecciona la presentacin

deseada.


37/64


Detalle de uso de Insumo Estandarizado:

Tipo de Insumo: Indicar si se trata de un insumo complementario o sustituto de otro insumo de lamisma lista estndar de subproducto.

Insumo Original: En el caso de insumos sustitutos, es necesario indicar el insumo al que podrasustituir. El insumo original debi haber sido ingresado previamente en la lista estndar delsubproducto.

Tipo de Clculo: Es la clasificacin que indica si el clculo de la cantidad de insumo por subproductose determinar automticamente en funcin de la demanda de servicios, o bien, el usuario deberregistrar la cantidad de insumos manualmente. Existen 6 tipologas, las cuales se describen acontinuacin:

1 Servicios tcnicos y profesionales que varan segn la meta fsica. El clculo de la cantidad deinsumo es automtico depende de la meta fsica y el monto se obtiene multiplicando la cantidad totalde minutos utilizados para la atencin del servicio (Por ejemplo: atencin de un nio, gestante o caso)por el nmero total de casos (total nios o gestantes).

2 Servicios y Bienes de clase de costo indirecto. No depende de la meta fsica y cada unidadoperativa (Centro de Costo) establece la cantidad requerida del insumo.

3 Bienes patrimoniales: equipos, mobiliario o instrumental mdico. No depende de la meta fsica. Esten funcin al tipo de centro de atencin y a los ambientes disponibles segn su categora. Cadaunidad operativa establece la cantidad requerida de los bienes.

4 Bienes de clase de costo directo que varan segn la meta fsica. El clculo es automtico y sedetermina multiplicando la cantidad de insumo en una atencin por la meta fsica (Por ejemplo: Nio,gestante o caso).

5 Bienes de clase de costo directo utilizado en actividades de capacitacin. No depende de la metafsica y se utiliza para establecer insumos que se utilizan solo para actividades de capacitacin.

6 Suministros con lmite de adquisicin. Cada unidad operativa establece la cantidad requerida delbien, es decir, no depende de la meta fsica. Para este tipo se debe establecer un Lmite Inferior, en elcual se deber ingresar la cantidad mnima que deber programar un Centro de Costo, y un LmiteSuperior, que es la cantidad mxima que podr programar un Centro de Costo.


38/64


El tipo de clculo se encuentra en funcin del objeto del gasto o rengln, por lo que con base en lasiguiente tabla, la pantalla mostrar los tipos de clculo que pueden ser utilizados:

Objeto del gasto Tipo de clculo

111-179 2 Servicios y Bienes de clase de costo indirecto

181-189 1 Servicios tcnicos y profesionales que varan segn la meta fsica2 Servicios y Bienes de clase de costo indirecto

191-199 2 Servicios y Bienes de clase de costo indirecto

211-299

2 Servicios y Bienes de clase de costo indirecto4 Bienes de clase de costo directo que varan segn la meta fsica5 Bienes de clase de costo directo utilizado en actividades de capacitacin6 Suministros con lmite de adquisicin

311-3993 Bienes patrimoniales5 Bienes de clase de costo directo utilizado en actividades de capacitacin

Clase de Costo: Indicar si se trata de un insumo que forma parte del costo directo o indirecto.

Tipo de Costo: Seleccionar si el insumo forma parte del costo fijo o variable respecto del subproductoque se trate.

En los campos de Clase y Tipo de Costo, la pantalla mostrar la seleccin que puede ser utilizadasegn el Tipo de Clculo, como se muestra a continuacin:

Tipo de clculo Clase de Costo Tipo de Costo

1 Servicios tcnicos y profesionales que varan segn la

meta fsica Directo Variable2 Servicios y Bienes de clase de costo indirecto Indirecto Fijo

3 Bienes patrimonialesDirecto

IndirectoFijo

4 Bienes de clase de costo directo que varan segn lameta fsica

Directo Variable

5 Bienes de clase de costo directo utilizado enactividades de capacitacin

Directo Fijo

6 Suministros con lmite de adquisicinDirecto

IndirectoFijo

Unidad de Medida de Uso: Seleccionar la unidad de medida en la que se aplica el insumo en la

Cantidad por vez: Indicar la cantidad del insumo que se utiliza en cada intervencin.


39/64


Nmero de veces al ao: Segn el protocolo de atencin, indicar cuntas veces al ao se proporcionala intervencin al beneficiario.

Total Anual: Generado automticamente por el sistema, es el resultado de multiplicar la cantidad porvez, por el nmero de veces que se aplica el insumo.

% Uso: De la cantidad por vez definida, indicar que porcentaje del insumo ser utilizado durante laintervencin. Es decir si por ejemplo: se indica que se usarn 200 resmas de papel y en laintervencin se usan 150 resmas, el porcentaje de uso en este caso es igual al 75%.

Factor de Conversin: Determinar la relacin que existe en la unidad de medida de uso con la unidadde medida de presentacin con que se adquiere el producto. Es decir si un insumo se usa en gramosy se compra por kilogramo, el factor de conversin es de 1000. Si en otro caso la unidad de compraes en libra, el factor de conversin ser 453.59.

Factor de Merma: Ingresar la cantidad de prdida del insumo que se da en la provisin delsubproducto al beneficiario. Por ejemplo: el insumo tiene una presentacin de 15 ml y en laintervencin solo se utilizan 10 ml y el resto es perecedero, en este caso el factor de merma es 5.Deber ingresar en el campo el nmero sin unidad de medida y signo de porcentaje.

Tipo Adquisicin: Indicar si la compra del insumo se realiza en forma centralizada a nivel institucionalo si el insumo de adquiere en forma descentralizad a nivel de Unidad Ejecutora.


40/64


Asignacin de Categoras: Indicar si todas las categoras de centros de costo podrn programar elinsumo que se detalla, en caso de que alguna categora no pueda programar el insumo, podrremoverla de esta pantalla.

Activar:Posteriormente al ingresar la definicin de insumos por subproducto o ingresar subproductos

sin detalle de insumos definidos se procede a activar el subproducto.

Al haber realizado la operacin de activar el subproducto, no podr modificarse el nombre,descripcin, tipo de subprodcuto y la unidad de medida previamente establecidas. nicamente podrasignar ms Categoras de Centro de Costo, agregar Insumos y/o asignar Centros de Costo.

Asignar Centro de Costo:Finalmente, en la configuracin institucional etapa solicitado se asignaCentro de Costo al subproducto para que estos puedan programar la demanda de servicios eidentificar las necesidades de insumo por subproducto.


41/64


Definicin de Listado Limitado de Insumos

Esta funcionalidad permite ingresar un listado de insumos que el subproducto necesitar para suprovisin, con la particularidad de que el Centro de Costo tendr disponibles para seleccionarnicamente los insumos que se encuentren en este listado.

Dentro de la Definicin de Listado Limitado de Insumos, se encuentran las opciones para llenar unlistado de insumos para el subproducto que se desea programar:

Al presionar Crear, el sistema muestra la pantalla seleccionar el insumo a crear y el tipo deadquisicin de los mismos:

Con doble clic seselecciona la presentacin

deseada.


42/64


De igual manera, se procede a activar el subproducto y asignarle los centros de costo que producirn

el subproducto que se est programando.

2.1.3.Vinculacin de Subproductos a Categoras de Centros de Costo

Como parte de la configuracin institucional, esta opcin permite asociar masivamente variossubproductos a una categora de Centros de Costo que los podr programar.

Se selecciona la categora de Centros de Costo a la cual se le realizar la asociacin mltiple.


43/64


Al aplicar filtro, se muestra el listado de los subproductos disponibles para asociar a la categoraseleccionada.

2.1.4.Vinculacin de Subproductos a Centros de Costo

Como parte de la configuracin institucional, esta opcin permite asociar masivamente variossubproductos a un Centro de Costo que los podr programar.

Se selecciona el Centro de Costo al cual se le realizar la asociacin mltiple:


44/64


Al aplicar filtro, se muestra el listado de los subproductos disponibles para asociar al Centro de Costoseleccionado.

2.2. Programacin Presupuesto

En esta opcin se definen las metas de la produccin a nivel de Centro de Costo, se seleccionan ycuantifican los insumos por subproducto, se agregan renglones de servicios profesionales 021.029 y031 y renglones adicionales y se establecen fuentes de financiamiento a efecto de tener laformulacin del presupuesto al mnimo nivel. Asimismo, a nivel de Unidad Ejecutora se realiza laproyeccin de precios a insumos, revisin de programacin de los Centros de Costo que la conformany el envo del Anteproyecto de Presupuesto a Sicoin.

2.2.1.Presolicitado Centros de Costo

Se establece la etapa de Presolicitado Centros de Costo para que en funcin de la demanda real seintegre el cuadro de necesidades de insumos por subproducto a este nivel.


45/64


En la parte superior de la pantalla, deber realizar la bsqueda del Centro de Costo en el cual serealizar la programacin de presupuesto. Podr realizar la bsqueda por nombre o cdigo de Centrode Costo.

Determinado el Centro de Costo a programar, se mostrar en estado Registrado.

La primera parte de la programacin del Centro de Costo es definir las metas:

Metas

Definicin de Metas por Productos: Previamente seleccionado el Centro de Costo, al presionareste cono, aparecern los resultados planteados y los productos de dicho Centro de Costo.

Por cada producto se debe ingresa la programacin multianual, indicando las metas para cada ao,ya que el sistema validar que todas las metas de productos y subproductos tengan meta > 0.

Definicin de Metas de Subproductos: Al presionar este cono, aparecern los subproductos que elCentro de Costo tiene autorizado programar. Por cada resultado se debe desplegar la programacin


46/64


multianual, para ingresar las metas en los tres aos, permitiendo entonces, ingresar el presupuestofsico anual y multianual, en el mismo mdulo.

Subproductos e Insumos

La segunda parte de la programacin del Centro de Costo es definir los subproductos e insumos:

Subproductos Centro de Costo:

Seleccin de insumos:Es necesario asociar los insumos del Listado Estndar o Limitado al Centrode Costo para establecer los requerimientos especficos de cada uno de los mismos.


47/64


Es posible asociar los insumos uno a uno haciendo clic en el link asociar; o bien, asociar de forma

conjunta todos los insumos que aparezcan listados al presionar Asociar TODOS los Insumos. Alasociar los insumos necesarios para el Centro de Costo en el que se est trabajando, la pantalla lomuestra asignado y para guardar se debe presionar el link de la parte inferior.

Al presionar Desasociar TODOS los Insumospodr desasociar en forma masiva todos los insumosque se han asociado, o bien podr desasociar en forma individual los insumos.

Una vez que se han asociado los insumos a los Centros de Costo, la Unidad Ejecutora puedeproceder a ingresar los precios a cada insumo en la Etapa Solicitado, Ruta Crtica UnidadEjecutora, la cual se detalla ms adelante.

Definicin de Listado Limitado de Insumos

Personalizacin de Insumos por Subproducto:Para los subproductos del tipo de Listado Limitadode Insumos, se deben ingresar las cantidades de subproductos que anualmente se requiere parasatisfacer las necesidades del Centro de Costo.


48/64


Definicin de Listado Sin Detalle de Insumos

Agregar Insumos Subproductos Sin Definicin: Para los subproductos del tipo de Listado SinDetalle de Insumos Definido, se deben crear el listado de insumos, seleccionndolos directamente delCatlogo de Insumos. Cuando el subproducto ya cuente con el listado de insumos completo, sedeben asignar las cantidades de insumos en el cono Personalizacin de Insumos por Subproducto, elcual se detall anteriormente.


49/64


Cambiar Puestos: Esta opcin est disponible nicamente para Entidades Descentralizadas yAutnomas. Permite programar puestos que sern programados en los renglones de gasto 021, 029 y031, y establecer sus fuentes de financiamiento.

Seleccione el icono Creary el sistema mostrar una pantalla en donde deber seleccionar el renglnde gasto que se desea programar y la informacin necesaria para cada uno:


50/64


021 - Personal Supernumerario:

Fuente: Se debe indicar la fuente de financiamiento que cubrir el monto total anual. Complete loscampos segn corresponda y en caso de manejar contrapartida, ingresar la informacin en lascasillas correspondientes.

Puesto: nicamente estar disponible el 9999 - Otro.

Nombre Puesto: Ingresar el nombre que describe al puesto 021 que se est creando.

Cantidad: Ingresar la cantidad anual de puestos 021 que se necesita contratar, para este nombre depuesto.

Meses Contratacin: Indicar la cantidad de meses al ao que sern contratados estos puestos.

Salario: Corresponde al monto individual que se pagar por el servicio prestado bajo este rengln.

Honorario Anual: Monto generado automticamente por el sistema que resulta de la multiplicacin delos Meses de Contratacin por el Salario.

Total Anual: Monto generado automticamente por el sistema que resulta de la multiplicacin deHonorario Anual por la Cantidad de puestos.


51/64


029 - Otras remuneraciones de personal temporal:


Naturaleza del Servicio: Corresponde a la denominacin del servicio y que permite distinguirlo entreotros servicios bajo este mismo rengln.

Es servicio mensual: Indicar si el servicio bajo este rengln ser mensualizado, de lo contrario, elsistema tomar el servicio con temporalidad anual.

Cantidad: Ingresar el nmero de servicios que sern contratados bajo este rengln.

Meses de Contratacin: Indicar la cantidad de meses que se contratarn los servicios bajo esterengln.

Honorario Mensual: Corresponde al monto individual que se pagar por el servicio prestado bajo esterengln.

Honorario Anual: Monto generado automticamente por el sistema que resulta de la multiplicacin delos Meses de Contratacin por el Honorario Mensual.

Total Anual: Monto generado automticamente por el sistema que resulta de la multiplicacin deHonorario Anual por Cantidad.


52/64


031 - Jornales:


Ocupacin: Indicar el Grupo Ocupacional al que pertenece el jornal que se desea crear.

Cdigo: Indicar el Ttulo de Jornal que se desea crear.

Cantidad: Ingresar el nmero de jornales de este tipo que sern contratados bajo este rengln.

# de Jornales por ao: Ingresar el nmero de das que sern contratados los jornales de este tipodurante el transcurso del ao.

Valor Jornal Diario: Corresponde al monto que se pagar al jornal, de acuerdo a la tabla de ttulos dejornal vigente aprobada por Acuerdo Gubernativo.

Total Anual: Monto generado automticamente por el sistema que resulta de la multiplicacin deCantidad, # de Jornales por ao y Valor Jornal Diario.

Redondeo de Cuadre de Necesidades: Se utiliza en subproductos con listado estndar de insumos, yaque se usa cuando se establece una parte proporcional del insumo que no completa la totalidad, el

sistema le permite aproximar al inmediato superior para hacer el costeo. En otras palabras, se hace elredondeo del cuadro de necesidades aproximando a la cantidad de compra superior para lograr surtir alCentro de Costo con los insumos necesarios para el cumplimiento de metas. Por ejemplo, si finalmentepor Centro de Costo queda un requerimiento de 1,700 ml de cierto insumo, y la unidad de medida depresentacin de compra es por litros, este insumo se aproximar a 2,000 ml.


53/64


Financiamiento

La tercera parte de la programacin del Centro de Costo es definir el financiamiento de susasignaciones:

Definicin de Distribucin de Montos por Renglones Adicionales: Este cono permite agregar losrenglones de gasto que no consideran insumos y no se encuentran dentro del Catlogo de Insumos,incluyendo los renglones de transferencias.


54/64


Es importante mencionar que, en esta accin las Entidades Descentralizadas y Autnomas debencrear los puestos de nmina y sus complementos, por medio de los renglones respectivos.

Presionar Agregar Rengln para que el sistema despliegue una fila en la que permite seleccionar el

subproducto, rengln y montos multianuales que se programarn en el rengln adicional. En la mismafila, al presionar Insertar, el sistema agregar el rengln adicional con la infromacin ingresada ymostrar la fila vaca para ingresar nueva informacin. Al presionar Finalizar, el sistema ocultar la filaeditable y mostrar en pantalla las filas que fueron insertadas.

Asignacin de Fuentes de Financiamiento: Permite asignar masivamente a los subproductos delCentro de Costo determinada fuente de financiamiento, nica, para integrar la informacinpresupuestaria.


55/64


Seleccione la fuente de financiamiento a utilizar, presione Buscar para visualizar las asignacionesprogramadas y presione el cono de Asignacin de Fuentes de Financiamiento para financiar de

forma masiva todas las asignaciones contenidas en el Centro de Costo:

Distribucin de Fuentes de Financiamiento: En aquellos casos que una asignacin de una mismaestructura presupuestaria deba ser financiada por dos fuentes de financiamiento, existe la posibilidadde realizar la distribucin en esta opcin:

Se debe expandir la estructura respectiva, presionar Agregar e indicar la informacin de la fuente definanciamiento que se desea incluir y presionar Insertar. Adems, debe recordar distribuir la fuenteque contena el financiamiento inicialmente, distribuyendo el monto por medio del cono Editar:


56/64


Al finalizar la distribucin de todas las fuentes, presionar el cono de Asignacin de Fuentes deFinanciamiento para guardar los cambios.Cuando se hace difcil ubicar la estructura en la que se desea distribuir, existen los siguientes filtros:

conos Nombre de Campos

ParmetroAgregar Expresin

Agregar GrupoRemover tem

Bsqueda


57/64


Asignacin de Entidades Receptoras: Para el caso de renglones que tengan programacin deentidades receptoras de transferencias corrientes y de capital, se procede a realizar la asignacin delNIT de ente receptor por partida presupuestaria.

Presionar Agregar Ente Receptor para que el sistema despliegue una fila en la que permite

seleccionar la entidad receptora de transferencias e ingresar los montos multianuales que se leprogramarn. La suma de los montos de las entidades receptoras debe coincidir con el monto de lapartida. En la misma fila, al presionar Insertar, el sistema agregar el rengln adicional con lainfromacin ingresada y mostrar la fila vaca para ingresar nueva informacin. Al presionar Finalizar,el sistema ocultar la fila editable y mostrar en pantalla las filas que fueron insertadas.

Autorizar: Permite finalizar la programacin del Centro de Costos y enviar su Pre Solicitado pararevisin a la Unidad Ejecutora. Al operar esta accin, el estado cambia de Registrado a Autorizado.


58/64


2.2.2.Ruta Crtica Unidad Ejecutora

Proyectar Precios a Insumos: En esta seccin se har la proyeccin de precios de cada uno de losinsumos vinculados a los subproductos. La proyeccin de precios la realiza cada Unidad Ejecutora, yen caso que no la hubiera, se realiza a nivel institucional.

Los precios se asignan para los 3 aos del presupuesto multianual, por medio del cono Editar, el cualmuestra un campo editable para ingresar el precio. Se debe guardar la informacin por medio delconoActualizar.


59/64


Centros de Costo: En esta seccin las Unidades Ejecutoras observar la programacincorrespondiente a cada uno de sus Centros de Costo.

Se mostrar el listado de los Centros de Costo y las opciones disponibles que la Unidad Ejecutorapueda consultar o modificar la informacin programada por los Centros de Costo, para realizar ajustespertinentes.

Regresar a Centro de Costo: Esta accin permite devolver al Centro de Costo la programacin paraque se realicen ajustes por parte del mismo. Para operar esta accin, previamente se debe

desautorizar la gestin.

Actualizar Precios, Metas, Subproductos e Insumos, Financiamiento y Autorizar: En estaseccin las Unidades Ejecutoras se pueden consultar o programar los mismos accesos delPreSolicitado Centros de Costo. Para realizar ajustes a la programacin de un Centro de Costo

previamente se debe desautorizar la gestin.


60/64


Desautorizar: En el caso en que la Unidad Ejecutora considere que la programacin realizada por elCentro de Costo necesita ajustes o modificaciones, deber desautorizar el Centro de Costo, con locual se cambia el estado de Autorizado a Registrado, y se habilita la gestin para Regresar a Centrode Costo u operar la parte de Metas, Subproductos e Insumos, Financiamiento y Autorizar.

Una vez se haya programado correctamente las asignaciones del Centro de Costo, se debe autorizar

la gestin, con lo cual cambia el estado de Registrado a Autorizado.

Al encontrarse autorizados todos los Centros de Costo, la Unidad Ejecutora puede proceder a operarael cono Enviar Anteproyectoen la Ruta Crtica UE para enviar hacia Sicoin:


61/64


2.2.3. Ruta Crtica Institucional

Proyectar Precios a Insumos: En esta seccin se har la proyeccin de precios a nivel institucionalpara insumos vinculados a subproductos. La proyeccin de precios realizada ser asignada

automticamente a nivel Unidad Ejecutora y Centro de Costo y podr ser visualizada en elPreSolicitado Centro de Costo.

Realice la bsqueda del insumo al cual se le realizar la proyeccin de precios en forma multianual.


62/64


3. UTILITARIOS

3.1. Copiar Insumos

Esta opcin permite nicamente copiar insumos de un subproducto de tipo listado estndar a un

listado limitado o entre subproductos de estas mismas tipologas.

Ingrese la informacin de Origen en la pestaa correspondiente, deber indicar la Etapa deFormulacin, Institucin, Resultado, Producto y Subproducto al que pertenece el insumo a copiar.

Ingresada la informacin de origen, se hace clic en la pestaa destino y se completa la informacincorrespondiente, al finalizar de clic en el botn modificar.

Ingresada la informacin de origen, se hace clic en la pestaa destino y se completa la informacin

correspondiente, al finalizar de clic en el botn modificar.


63/64


3.2. Copiar Programacin Mismo Subproductos entre Centro de Costo

Esta opcin copia cantidades de insumos y metas, datos de renglones 021, 029 y 031, montos derenglones adicionales y montos de fuentes de financiamiento de un subproducto de un Centro deCosto, al mismo subproducto en otro Centro de Costo.

Primero, se ingresa la informacin del Centro de Costo Origen en la pestaa correspondiente.Deber indicar la Etapa de Formulacin, Unidad Ejecutora, Centro de Costo y Subproducto.

Posteriormente, se hace clic en la pestaa Centro de Costo de Destino y se llena la informacin

necesaria, al finalizar se da clic en el botn modificar.


64/64


3.3. Copiar Programacin Distinto Subproducto entre Centro de Costo

Esta opcin a diferencia del anterior, NO COPIA METAS de subproducto. Los subproductos debenser de la misma tipologa (Listado Estndar, Listado Limitado o Sin Detalle de Insumos Definido) parapoder realizar la copia de cantidades de insumos.

Ingrese la informacin del Centro de Costo Origen en la pestaa correspondiente. Deber indicar laEtapa Formulacin, Unidad Ejecutora, Centro de Costo y Subproducto.

Luego, se hace clic en la pestaa Centro de Costo de Destino y se llena la informacin necesaria, alfinalizar se da clic en el botn modificar.

guía formulación 2015

Documents