granja la colina

REQUERIMIENTOS DE INVERSIONPROYECTO: CRIA Y ENGORDA DE PORCINOS

"Granja La Colina"

CONCEPTO U. DE MED CANTIDAD PRECIO APORTACIONESUNITARIO FAPPA GRUPO

INVERSION FIJATERRENO M2 800 8.00 6,400.00 S U B T O T A L 6,400.00 CONSTRUCCION CASETALAMINA GALVANIZADA DE 3.05 PZA 32 160 5120MALLA HEXAGONAL GALLINERO ROLLO 4 900 3600MONTEN 125x2 .5x1.5 " PIEZA 20 210 4200REMACHES DE 2" Kg. 16 24 384CEMENTO BSA 39 110 4290CALHIDRA BSA 4 40 160BLOCK HUECO PZA 400 8 3200ARMEX 15X15CM PZA 12 110 1320GRAVARENA VIAJE 2 2863 5726PUERTA DE MADERA PZA 2 500 1000SOLERA ML 50 20 1000MAESTRO ALBAÑIL JORNALES 30 120 0 3600S U B T O T A L 30,000.00 3,600.00 EquiposCOMEDEROS DE TOLVA 10 KG PZA 12 160 1920BEBEDEROS AUMATICOS PZA 12 190 2280NIDOS DE .35X.35 DE LAMINA PZA 24 140 3360TINACO (ROTOPLAS) 1,500 LTS PZA 1 1799 1799MANGUERA POLIDUCTO 1/2 " MTRO 25 8 200NIPLES Y REDUCTORES JGO 2 160 320LLAVES DE PASO DE 1 " PZA 3 127 381Lote de Medicamentos:Colera porcino BSA 3 170 510Calfon Vitaminico ADE. 100 Ml. BSA 5 180 900Emicina L/A. 500 Ml. PZA 6 220 1320Ivermectina FCO 9 140 1260ESTREPEN VITAMINADO .100 SBRE 7 90 630Desinfectante (yodosol) FCO 8 140 1120Alimentos:Maíz Molido y sorgo Ton 0.0 800 0 0Concentrado de desarrollo Ton 22.0 1800 0 39600Concentrado de desarrollo Ton 21.0 1800 37800S U B T O T A L 53,800.00 39,600.00

INVERSION DIFERIDA 16.67 GASTOS PREOPERATIVOSCONSTRUCCION JORNAL 35 70.00 2,450.00 S U B T O T A L 2,450.00 MANO DE OBRA:MANTENIMIENTO JORNAL 365 70 25,550.00

Sementales porcinos cabeza 1 5000 5000

Vientres Gestantes cabeza 24 3800 91200S U B T O T A L 96,200.00 25,550.00 T O T A L $180,000.00 $71,200.00% DE PARTICIPACION 85.07 33.65

REQUERIMIENTOS DE INVERSIONPROYECTO: CRIA Y ENGORDA DE PORCINOS

"Granja La Colina"

T O T A L Bs

6,400.00 6,400.00

5,120.00 3,600.00 4,200.00 384.00 4,290.00 160.00 3,200.00 1,320.00 5,726.00 1,000.00 1,000.00 3,600.00 33,600.00 10,260.00 1,920.00 2,280.00 3,360.00 1,799.00 200.00 320.00 381.00 5,740.00 510.00 900.00 1,320.00 1,260.00 630.00 1,120.00 37,800.00 - 39,600.00 37,800.00 53,800.00

2,450.00 2,450.00

25,550.00

5,000.00

91,200.00 121,750.00 $211,600.00

118.71

PROYECTO: CRIA Y ENGORDA DE PORCINOS

"Granja La Colina"

DESARROLLO DE LA PIARA Año 1Meses

Concepto y Unidades1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Composición de la Piara (Num) 11 11 9 9 9 9 13 11 11 9 9 9

Sementales: - 1 1 - - - - 1 1 1 - - - Verracos (jóvenes) 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 Verracos - 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Vientres (Num) 0 10 10 9 9 9 9 12 10 10 9 9 9 Primerizas 10 2 0 0 0 0 3 3 Vacias - Cubrición 8 1 6 3 Gestación (1er. mes) - 8 1 7 2 Gestación (2er. mes) - 8 1 7 2 Gestación (3er. mes) - 8 1 7 2 Gestación - Lactancia (0 -.5 mes) 8 1 0 7 Lactancia (un mes) - 8 1 Partos por a±o 1 1 2

Selección Sementales 33% Vientres 30%

Cerdos desarrolllo - engorda 65 9 58 0 - 1 mes 57 7 51 1 - 2 meses 50 7 2 - 3 meses 49 7 3 - 4 meses 49 7 4 - 5 meses 49 5 - 6 meses 49 7

Compras Sementales 170,000.00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Vientres 140,000.00 10 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 Reemplazos Lechones

Mortalidad: (Num) Pie de Cría 3.00% 0 0 Lechones 0 - 1 mes 13.00% 9 1 8 Lechones 1 - 2 meses 12.00% 7 1 - Desarrollo - Engorda 1.00% 0 -

Ventas: Lechones 1 - 2 meses 2,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lechones 2 - 3 meses 3,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Crecimiento 3 - 4 meses 3,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Desarrollo - engorda 4 - 6 meses 28,800.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 Vientres de desecho 46,800.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Verracos de desecho 46,800.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Datos de Producción Preñez 80.00% 8 8 6 7 Desecho de vientres anual 30.00% Desecho de sementales anual 33.00% Nacencias por parto (Num) 8.50 65 9 - - - - 58 Capacidad de la granja Pié de cría (Num) Desarrollo - Engorda (Num) Edad al destete (días)

Pie de Cría Vientres de 6 meses Sementales de 10 meses


"Granja La Colina"




Sementales: 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 Verracos (jóvenes) 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 Verracos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vientres (Num) 17 10 9 9 9 9 12 10 9 9 9 9

Valor Unitario

Situación Actual

Valor Unitario

Situación Actual

Primerizas 8 8 3 3 Vacias - Cubrición 0 7 0 2 Gestación (1er. mes) 2 7 7 2 Gestación (2er. mes) 2 7 7 2 Gestación (3er. mes) 2 7 7 2 Gestación - Lactancia (0 -.5 mes) 2 2 7 0 7 Lactancia (un mes) 7 2 2 7 Partos por a±o 2 3 3 4

Selección Sementales 33% 0.33 Vientres 30% 0.30

Cerdos desarrolllo - engorda 16 0 0 0 0 14 63 0 0 0 0 62 0 - 1 mes 14 0 0 0 0 12 54 0 0 0 0 54 1 - 2 meses 45 12 0 0 0 0 11 48 2 - 3 meses 45 12 0 0 0 0 11 48 3 - 4 meses 45 12 0 0 0 10 47 4 - 5 meses 45 12 10 47 5 - 6 meses 45 10 10 47


Mortalidad: (Num) Pie de Cría 3.00% 0 0 Lechones 0 - 1 mes 13.00% 2 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 8 Lechones 1 - 2 meses 12.00% 6 2 0 0 0 0 1 7 Desarrollo - Engorda 1.00% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0


Datos de Producci¾n Preñez 80.00% - - 1 6 - - - - 6 1 - - Desecho de vientres anual 30.00% - - - 0 2 - - - - 2 1 - Desecho de sementales anual 33.00% - - - - 1 2 - - - - 2 1 Nacencias por parto (Num) 8.50 16 - - - - 14 63 - - - - 62 Capacidad de la granja Pié de cría (Num) Desarrollo - Engorda (Num) Edad al destete (días)



"Granja La Colina"





Vientres (Num) 12 10 9 9 9 9 12 10 9 9 9 9 Primerizas 3 3 3 3 Vacias - Cubrición 6 2 6 2 Gestación (1er. mes) 7 2 7 2 Gestación (2er. mes) 7 2 7 2 Gestación (3er. mes) 7 2 7 2 Gestación - Lactancia (0 -.5 mes) 2 7 2 0 7 Lactancia (un mes) 7 2 7 2 Partos por a±o 4 3 3 4


Valor Unitario

Situación Actual

Cerdos desarrolllo - engorda 14 62 14 62 0 - 1 mes 12 0 0 0 0 54 12 0 0 0 0 54 1 - 2 meses 48 12 0 0 0 0 48 11 0 0 0 0 2 - 3 meses 47 12 0 0 0 0 47 11 0 0 0 3 - 4 meses 47 12 0 0 0 0 47 11 0 0 4 - 5 meses 47 12 0 0 0 0 47 11 0 5 - 6 meses 47 12 0 0 0 0 48 11


Mortalidad: (Num) Pie de Cría 3.00% 0 0 Lechones 0 - 1 mes 13.00% 2 8 2 8 Lechones 1 - 2 meses 12.00% 6 0 6 1 Desarrollo - Engorda 1.00% 0 0


Datos de Producci¾n Preñez 80.00% 6 6 6 6 Desecho de vientres anual 30.00% Desecho de sementales anual 33.00% Nacencias por parto (Num) 8.50 14 62 14 62 Capacidad de la granja Pié de cría (Num) Desarrollo - Engorda (Num) Edad al destete (días)



"Granja La Colina"





Vientres (Num) 12 11 9 9 9 9 12 10 9 9 9 9 Primerizas 3 3 2 2 Vacias - Cubrición 6 2 6 1 Gestación (1er. mes) 7 2 8 1 Gestación (2er. mes) 7 2 8 1 Gestación (3er. mes) 7 2 8 1 Gestación - Lactancia (0 -.5 mes) 2 7 2 8 Lactancia (un mes) 7 2 7 2 Partos por a±o 4 3 3 4


Cerdos desarrolllo - engorda 14 62 17 65 0 - 1 mes 12 0 0 0 0 54 15 0 0 0 0 56 1 - 2 meses 48 11 0 0 0 0 48 13 0 0 0 0 2 - 3 meses 47 11 0 0 0 0 47 13 0 0 0 3 - 4 meses 47 11 0 0 0 0 47 13 0 0 4 - 5 meses 47 11 0 0 0 0 47 13 0 5 - 6 meses 47 11 0 0 0 0 47 13

Valor Unitario

Situación Actual







"Granja La Colina"




Sementales: 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 Verracos (jóvenes) 170,000.00 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 Verracos 140,000.00 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Vientres (Num) 12 11 10 10 10 10 11 10 9 9 9 9 Primerizas 1,250.00 3 3 2 2 Vacias - Cubrición 1,350.00 6 2 6 1 Gestación (1er. mes) 1,500.00 8 2 8 1 Gestación (2er. mes) 1,550.00 8 2 8 1 Gestación (3er. mes) 1,600.00 8 2 8 1 Gestación - Lactancia (0 -.5 mes) 1,750.00 1 8 2 8 Lactancia (un mes) 1,250.00 8 1 8 2 Partos por a±o 4 3 3 4


Cerdos desarrolllo - engorda 12 0 0 0 0 65 17 0 0 0 0 70 0 - 1 mes 250.00 10 0 0 0 0 56 15 0 0 0 0 61 1 - 2 meses 350.00 50 9 0 0 0 0 50 13 0 0 0 0 2 - 3 meses 450.00 50 9 0 0 0 0 49 13 0 0 0 3 - 4 meses 550.00 50 9 0 0 0 0 49 13 0 0 4 - 5 meses 650.00 50 9 0 0 0 0 49 13 0 5 - 6 meses 850.00 50 9 0 0 0 0 49 13



Ventas: Lechones 1 - 2 meses 2,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lechones 2 - 3 meses 3,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valor Unitario

Situación Actual

Crecimiento 3 - 4 meses 3,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Desarrollo - engorda 4 - 6 meses 28,800.00 0 0 0 0 50 9 0 0 0 0 49 13 Vientres de desecho 46,800.00 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Verracos de desecho 46,800.00 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0



PROYECTO: CRIA Y ENGORDA DE PORCINOS"Granja La Colina"

CONSUMO DE ALIMENTO EN KILOGRAMOS Y COSTO ANUAL DEL AÑO 1

CONCEPTOS Y UNIDADESCONSUMO M E S E S TOTALES

Kgs/Dia Dias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kgs

Sementales (Consumo Kgs.) 60 75 0 0 0 0 60 60 75 0 0 0 330 Verracos (jóvenes) 2.000 30 60 0 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 180 Verracos 2.500 30 0 75 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 150

Vientres (Consumo Kgs.) 180 180 498 522 522 349 666 237 481 522 522 368 5,046 Primerizas 1.500 12 180 36 0 0 0 0 51 51 0 0 0 0 318 Vacias - Cubrición 1.500 12 0 144 18 0 0 0 0 111 51 0 0 0 324 Gestación (1er. mes) 2.000 30 0 0 480 60 0 0 0 0 430 110 0 0 1,080 Gestación (2do. mes) 2.000 30 0 0 0 462 60 0 0 0 0 412 110 0 1,044 Gestación (3er. mes) 2.000 30 0 0 0 0 462 60 0 0 0 0 412 110 1,044 Gestación - Lactancia (0 -.5 mes) 2.500 15 0 0 0 0 0 289 38 0 0 0 0 257 584 Lactancia (un mes) 2.500 30 0 0 0 0 0 0 578 75 0 0 0 0 653

Cerdos Des. - Eng. (Consumo Kgs.) 0 0 0 0 0 256 785 2,017 3,502 4,564 5,168 1,005 17,298 0 - 1 mes 0.150 30 0 0 0 0 0 256 33 0 0 0 0 228 518 1 - 2 meses 0.500 30 0 0 0 0 0 0 752 98 0 0 0 0 849 2 - 3 meses 1.300 30 0 0 0 0 0 0 0 1,920 254 0 0 0 2,173 3 - 4 meses 2.200 30 0 0 0 0 0 0 0 0 3,249 430 0 0 3,678 4 - 5 meses 2.800 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,135 0 0 4,135 5 - 6 meses 3.500 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,168 776 5,945

CONSUMO TOTAL EN KGS. 240 255 498 522 522 605 1,511 2,314 4,058 5,086 5,690 1,372 22,674

COSTO DE ALIMENTO 9,600 10,200 19,920 20,880 20,880 24,199 60,441 92,570 162,324 203,443 227,609 54,896

COSTO ANUAL DE ALIMENTO 906,962



Kgs/Dia Dias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kgs


Vientres (Consumo Kgs.) 734 289 231 540 540 503 447 601 469 540 540 375 5,809 Primerizas 1.500 12 151 151 0 0 0 0 48 48 0 0 0 0 398 Vacias - Cubrición 1.500 12 0 0 133 0 0 0 0 0 30 0 0 0 163 Gestación (1er. mes) 2.000 30 0 0 98 442 0 0 0 0 439 101 0 0 1,080 Gestación (2do. mes) 2.000 30 0 0 0 98 442 0 0 0 0 439 101 0 1,080 Gestación (3er. mes) 2.000 30 0 0 0 0 98 442 0 0 0 0 439 101 1,080 Gestación - Lactancia (0 -.5 mes) 2.500 15 69 0 0 0 0 61 276 0 0 0 0 274 681 Lactancia (un mes) 2.500 30 515 138 0 0 0 0 123 552 0 0 0 0 1,328

Cerdos Des. - Eng. (Consumo Kgs.) 731 1,917 3,404 4,524 5,673 1,073 405 1,134 2,562 4,004 5,076 5,211 35,712 0 - 1 mes 0.150 30 61 0 0 0 0 54 245 0 0 0 0 243 604 1 - 2 meses 0.500 30 670 176 0 0 0 0 160 719 0 0 0 0 1,724 2 - 3 meses 1.300 30 0 1,741 457 0 0 0 0 415 1,869 0 0 0 4,483 3 - 4 meses 2.200 30 0 0 2,946 774 0 0 0 0 693 3,122 0 0 7,536 4 - 5 meses 2.800 30 0 0 0 3,750 985 0 0 0 0 882 3,974 0 9,591 5 - 6 meses 3.500 30 0 0 0 0 4,687 1,018 0 0 0 0 1,102 4,967 11,775

CONSUMO TOTAL EN KGS. 1,525 2,266 3,634 5,064 6,213 1,576 912 1,794 3,031 4,544 5,616 5,586 41,761


COSTO ANUAL DE ALIMENTO 1,670,452



Kgs/Dia Dias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kgs



Cerdos Des. - Eng. (Consumo Kgs.) 770 2,038 3,619 4,809 6,030 1,535 770 2,016 3,542 4,711 5,920 1,378 37,138 0 - 1 mes 0.150 30 56 0 0 0 0 243 56 0 0 0 0 243 599 1 - 2 meses 0.500 30 714 187 0 0 0 0 714 164 0 0 0 0 1,779 2 - 3 meses 1.300 30 0 1,851 485 0 0 0 0 1,851 427 0 0 0 4,615 3 - 4 meses 2.200 30 0 0 3,133 822 0 0 0 0 3,133 723 0 0 7,811 4 - 5 meses 2.800 30 0 0 0 3,988 1,046 0 0 0 -18 3,988 920 0 9,922 5 - 6 meses 3.500 30 0 0 0 0 4,985 1,292 0 0 0 0 5,000 1,135 12,411

CONSUMO TOTAL EN KGS. 1,490 2,378 4,088 5,349 6,570 1,911 1,490 2,356 4,011 5,251 6,460 1,754 43,108





Kgs/Dia Dias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kgs



Cerdos Des. - Eng. (Consumo Kgs.) 770 2,012 3,542 4,684 5,886 1,370 781 2,031 3,628 4,830 6,075 1,621 37,231 0 - 1 mes 0.150 30 56 0 0 0 0 243 67 0 0 0 0 254 620 1 - 2 meses 0.500 30 714 161 0 0 0 0 714 195 0 0 0 0 1,785 2 - 3 meses 1.300 30 0 1,851 418 0 0 0 0 1,850 508 0 0 0 4,628 3 - 4 meses 2.200 30 0 0 3,124 708 0 0 0 0 3,120 859 0 0 7,811 4 - 5 meses 2.800 30 0 0 0 3,976 901 0 0 -14 0 3,971 1,093 0 9,927 5 - 6 meses 3.500 30 0 0 0 0 4,985 1,127 0 0 0 0 4,982 1,367 12,460






Kgs/Dia Dias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kgs

Sementales (Consumo Kgs.) 60 60 -60 -60 -60 -60 60 60 -60 -60 -60 -60 -240 Verracos (jóvenes) 2.000 30 60 60 0 0 0 0 120 120 0 0 0 0 360 Verracos 2.500 30 0 0 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -600


Cerdos Des. - Eng. (Consumo Kgs.) 791 2,064 3,611 4,738 5,936 1,168 811 2,081 3,740 4,995 6,286 1,641 37,861 0 - 1 mes 0.150 30 45 0 0 0 0 254 67 0 0 0 0 275 640 1 - 2 meses 0.500 30 745 131 0 0 0 0 744 195 0 0 0 0 1,815 2 - 3 meses 1.300 30 0 1,933 340 0 0 0 0 1,929 508 0 0 0 4,709 3 - 4 meses 2.200 30 0 0 3,271 575 0 0 0 -11 3,264 859 0 0 7,958 4 - 5 meses 2.800 30 0 0 0 4,163 731 0 0 -14 -14 4,154 1,093 0 10,114 5 - 6 meses 3.500 30 0 0 0 0 5,204 914 0 -18 -18 -18 5,193 1,367 12,624




Kg

Alimento $/Kgs % Total 7,775,753

Tons de Maiz y Sorgo 40 80% 32Alimento concentado 40 20% 8

Subtotal 80 40

PROYECCION DE INGRESOSPROYECTO: CRIA Y ENGORDA DE PORCINOS

"Granja La Colina"

CONCEPTOSINGRESO TOTAL

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Lechones 1 - 2 meses Cabezas 2,500.00 - - - - - Lechones 2 - 3 meses Cabezas 3,000.00 - - - - - Crecimiento 3 - 4 meses Cabezas 3,500.00 - - - - - Desarrollo - engorda 4 - 6 meses Cabezas 28,800.00 1,417,568 3,229,699 3,404,198 3,417,523 3,477,381 Vientres de desecho Cabezas 46,800.00 93,600 93,600 93,600 93,600 93,600 Verracos de desecho Cabezas 46,800.00 93,600 93,600 93,600 93,600 187,200

TOTAL: 1,604,768 3,416,899 3,591,398 3,604,723 3,758,181

VALOR RESIDUAL

CONCEPTOS CABEZAS TOTAL

Sementales: -1 -140,000 Verracos (jóvenes) Cabeza 170,000.00 - - Verracos Cabeza 140,000.00 - 1 - 140,000

Vientres (Num) 9 15,638 Primerizas Cabeza 1,250.00 - - Vacias - Cubrición Cabeza 1,350.00 - - Gestación (1er. mes) Cabeza 1,500.00 - - Gestación (2er. mes) Cabeza 1,550.00 - - Gestación (3er. mes) Cabeza 1,600.00 1 1,195 Gestación - Lactancia (0 -.5 mes) Cabeza 1,750.00 8 14,443 Lactancia (un mes) Cabeza 1,250.00 - -

Cerdos desarrolllo - engorda 74 26,321 0 - 1 mes Cabeza 250.00 61 15,258 1 - 2 meses Cabeza 350.00 - - 2 - 3 meses Cabeza 450.00 - - 3 - 4 meses Cabeza 550.00 - - 4 - 5 meses Cabeza 650.00 - - 5 - 6 meses Cabeza 850.00 13 11,063

TOTAL 82 -98,041

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO

COSTOS DE PRODUCCION


"Granja La Colina"

CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO4

MATERIA PRIMA E INSUMOS 919,287 1,684,744 1,738,449 1,746,814CONSUMO DE ALIMENTOS 906,962 1,670,452 1,724,310 1,732,194MEDICAMENTOS Y VACUNAS 12,325 14,292 14,139 14,620

MANO DE OBRA DIRECTA 750,000 787,500 826,875 868,219 SERVICIOS GENERALES 86,400 90,720 95,256 100,019

TOTAL 1,755,687 2,562,964 2,660,580 2,715,052

MEDICAMENTOS Y VACUNAS

CONCEPTOS AÑO 1

Colera porcino 10.20 1 10.20 1,449

Calfon Vitaminico ADE. 100 Ml. 14.00 1 14.00 1,989

Emicina L/A. 500 Ml. 10.50 2 21.00 2,984

Ivermectina 10.45 2 20.90 2,969

ESTREPEN VITAMINADO .100 10.45 1 10.45 1,485

Desinfectante (yodosol) 10.20 2 20.40 2,898

TOTAL 12,325

MANO DE OBRA INDIRECTA

CONCEPTOS U. DE M. CANTIDAD UNITARIO AÑO 1

ADMINISTRADOR SUELDO 6 15,000.00 90,000

SUELDO 6 15,000.00 90,000

VIGILANTE SUELDO 6 10,000.00 60,000

TOTAL 240,000

MANO DE OBRA DIRECTA


CRIADORES SUELDO 12 9,500.00 114,000




COSTO/DOSIS/ANIMAL

No. APLICACIONES

TOTAL COSTO ANIMAL

MÉDICO VETERINARIA ZOOTECNISTA


SUPERVISOR SUELDO 12 15,000.00 180,000

TOTAL 750,000

SERVICIOS GENERALES


LUZ ELECTRICA RECIBO 12 6,000.00 72,000

AGUA POTABLE MES 12 1,200.00 14,400

FLETES ACARREO ALIMENTOS VIAJES 0 - -

FLETES ACARREO ANIMALES VIAJES 0 - -

TOTAL 86,400

GASTOS DE ADMINISTRACION

CONCEPTOS U. DE MED CANTIDAD P. UNITARIO AÑO 1

MATERIAL DE OFICINA LOTE 12 1500 18,000 VIATICOS VIAJES 6 5000 30,000 PASAJES VIAJES 12 2500 30,000

TOTAL 78,000

GASTOS DE VENTAS

CONCEPTOS U. DE MED CANTIDAD P. UNITARIO AÑO 1

FLETES VIAJES 3 2,500.00 7,500 FACTURAS FACTURA 200 200.00 40,000 VIATICOS VIAJES 4 2,500.00 10,000 PASAJES VIAJES 4 3,000.00 12,000

-

TOTAL 69,500


"Granja La Colina"

AÑO 5

1,756,8561,741,835

15,022

911,630 105,020

2,773,506

AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1,680 1,662 1,719 1,766 2,306 2,282 2,359 2,424 3,460 3,423 3,539 3,636 3,443 3,406 3,522 3,619 1,722 1,703 1,761 1,810 3,361 3,325 3,438 3,532

14,292 14,139 14,620 15,022


94,500 99,225 104,186 109,396

94,500 99,225 104,186 109,396 63,000 66,150 69,458 72,930

252,000 264,600 277,830 291,722


119,700 125,685 131,969 138,568 119,700 125,685 131,969 138,568 119,700 125,685 131,969 138,568 119,700 125,685 131,969 138,568

119,700 125,685 131,969 138,568 189,000 198,450 208,373 218,791

787,500 826,875 868,219 911,630


75,600 79,380 83,349 87,516 15,120 15,876 16,670 17,503

- - - -

- - - -

90,720 95,256 100,019 105,020


18,000 18,000 18,000 18,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

78,000 78,000 78,000 78,000

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

7,500 7,500 7,500 7,500 40,000 40,000 40,000 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 12,000 12,000 12,000 12,000 - - - -

69,500 69,500 69,500 69,500

PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS


AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 51. INGRESOS POR VENTA 1,604,768 3,416,899 3,591,398 3,604,723 3,758,181

Lechones 1 - 2 meses - - - - - Lechones 2 - 3 meses - - - - - Crecimiento 3 - 4 meses - - - - - Desarrollo - engorda 4 - 6 meses 1,417,568 3,229,699 3,404,198 3,417,523 3,477,381 Vientres de desecho 93,600 93,600 93,600 93,600 93,600 Verracos de desecho 93,600 93,600 93,600 93,600 187,200 COSTOS DE OPERACIÓN 1,755,687 2,562,964 2,660,580 2,715,052 2,773,506 MATERIA PRIMA E INSUMOS 919,287 1,684,744 1,738,449 1,746,814 1,756,856 MANO DE OBRA DIRECTA 750,000 787,500 826,875 868,219 911,630 SERVICIOS GENERALES 86,400 90,720 95,256 100,019 105,020

UTILIDAD DE OPERACIÓN -150,919 853,935 930,818 889,671 984,675

EGRESOS 387,500 399,500 412,100 425,330 439,222

GASTOS FIJOS 318,000 330,000 342,600 355,830 369,722 GASTOS DE ADMINISTRACION 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 MANO DE OBRA INDIRECTA 240,000 252,000 264,600 277,830 291,722 GASTOS FINANCIEROS

GASTOS VARIBLES 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500

GASTOS DE VENTA 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500

UTILIDAD DE LA EMPRESA - 538,419 454,435 518,718 464,341 545,454

PUNTO DE EQUILIBRIO % -257% 47% 44% 48% 45%PUNTO DE EQUILIBRIO $ - 4,120,409 1,598,542 1,590,015 1,723,330 1,676,364


AÑO VENTAS COSTOS GASTOS P. EQUIL.3,195,194 0 0 0 1,350 0

1 1,604,768 1,755,687 387,500 - 4,120,409 0 2 3,416,899 2,562,964 399,500 1,598,542 0 3 3,591,398 2,715,052 412,100 1,590,015 0 4 3,604,723 2,715,052 425,330 1,723,330

2,989,274 5 3,758,181 2,773,506 439,222 1,676,364 93,600

112,320 2,493,558 1,569,230

828,845 95,483

701,636

412,730

343,230 78,000

0

69,500

69,500

288,906

1 2 3 4 5 6

-5000000

-4000000

-3000000

-2000000

-1000000

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

Gráfica: Punto Equilibrio (Proyecto: Porcinos)

VENTAS

COSTOS

GASTOS

P. EQUIL.

A ñ o s

I m

p o

r t

e s

59%493,569

1 2 3 4 5 6

-5000000

-4000000

-3000000

-2000000

-1000000

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

Gráfica: Punto Equilibrio (Proyecto: Porcinos)

VENTAS

COSTOS

GASTOS

P. EQUIL.

A ñ o s

I m

p o

r t

e s

PROGRAMA DE AHORRO PARA LA CAPITALIZACION PROYECTO: CRIA Y ENGORDA DE PORCINOS

"Granja La Colina"

APORTACION PROMUSAG 180,000.00

CAPITALIZACION ABONOS TOTALAÑO MES PERIODO ACUMULADO2010 JULIO 0 0 02010 AGOSTO 0 0 02010 SEPTIEMBRE 0 0 02010 OCTUBRE 0 0 02010 NOVIEMBRE 0 0 02010 DICIEMBRE 0 0 02011 ENERO 1 3,600 3,6002012 JULIO 2 3,600 7,2002012 ENERO 3 3,600 10,8002013 JULIO 4 3,600 14,4002013 ENERO 5 3,600 18,0002014 JULIO 6 3,600 21,6002014 ENERO 7 3,600 25,2002015 JULIO 8 3,600 28,8002015 ENERO 9 7,200 36,000

CALCULO DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE ACTIVOS.PROYECTO: CRIA Y ENGORDA DE PORCINOS

"Granja La Colina"

CONCEPTO VALOR ORIGINAL TASA FISCAL CARGO ANUAL VALOR DE

% SALVAMENTO

DEPRECIACION:TERRENO 6400.00 0 0.00 6400.00OBRA CIVIL 33600.00 5 1680.00 33600.00

MATERIAL Y EQUIPO 10260.00 10 1026.00 10260.00S U B T O T A L 50260.00 2706.00 40000.00

AMORTIZACION:GASTOS PREOPERATIVOS 2450.00 5 122.50GASTOS DE TRAMITACION 200.00 5 10.00S U T O T AL 2650.00 5 132.50

T O T A L 52,910.00 2,838.50 40,000.00

ESTADO DE RESULTADOSPROYECTO: CRIA Y ENGORDA DE PORCINOS

"Granja La Colina"

CONCEPTO AÑOS

1 2 3 4 5INGRESOS VENTAS 1,604,768 3,416,899 3,591,398 3,604,723 3,758,181

COSTOS DE PRODUCCION 1,755,687 2,562,964 2,660,580 2,715,052 2,773,506 UTILIDAD BRUTA - 150,919 853,935 930,818 889,671 984,675

EGRESOSGASTOS DE ADMINISTRACION 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 GASTOS DE VENTAS 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 GASTOS TOTALES 147,500 147,500 147,500 147,500 147,500

UTILIDAD DE OPERACIÓN - 298,419 706,435 783,318 742,171 837,175 DEPRECIACION Y AMORTIZACION - - - - - GASTOS FINANCIEROS 2500.00 0.00 0.00 0.00 0.00CAPITALIZACION O AHORRO - 59,684 141,287 156,664 148,434 167,435 UTILIDAD NETA POR GRUPO - 241,235 565,148 626,654 593,737 669,740

NOTA: LA RECUPERACION DEL RECURSO DEL PROMUSAG SE PROYECTA UNA RECUPERACIÓN (DE VIABILIDAD) EN 5 CICLOS DE PRODUCCION

RELACION BENEFICIO - COSTOPROYECTO: CRIA Y ENGORDA DE PORCINOS

"Granja La Colina"

AÑO INGRESOS FACTOR ACTVALOR EGRESOS FACTOR ACT. VALOR BENEFICIO

TOTALES 10.00% ACTUALIZA TOTALES 15% ACTUALIZADO COSTO

0 1.000 0 1.0001 1,604,768 0.909 1,458,880 2,143,187 0.870 1,863,641 0.782 3,416,899 0.826 2,823,884 2,962,464 0.756 2,240,049 1.26

3 3,591,398 0.751 2,698,270 3,072,680 0.658 2,020,337 1.344 3,604,723 0.683 2,462,074 3,140,382 0.572 1,795,524 1.375 3,758,181 0.621 2,333,535 3,212,727 0.497 1,597,293 1.46

15,975,969.21 11,776,643 14,531,440 9,516,843.15 1.24

RELACION BENEFICIO COSTO 1.24

VALOR ACTUAL NETO(INGRE ACTUALIZADOS- EGRES ACTUAL 2,259,800


FLUJO NETO ANUAL Y ACUMULADO

AÑO INGRESOS EGRESOS INVERSION CAPITAL DE VALOR RECUPERACIFLUJO FLUJO FIJA Y DIFER TRABAJO RESIDUAL DE ACTIVOS ANUAL ACUMULADO

0 42,450 1,188,687 - 98,041 - 1,231,137.20 - 1,231,137.20 1 1,604,768 2,143,187 - 538,418.94 - 1,769,556.14 2 3,416,899 2,962,464 454,435.13 - 1,315,121.01 3 3,591,398 3,072,680 518,717.92 - 796,403.08 4 3,604,723 3,140,382 464,341.20 - 332,061.88 5 3,758,181 3,212,727 40,000.00 585,453.62 253,391.74

TREMA = 9.43% TASA DE RENDIMIENTO MINIMA ACEPTABLE

TREMA =TIIE + FR )TIIE = 4.97% 2/19/2010 A 28 DÍASFR = 4.46% 2/19/2010TIIE = TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO ACTUALFR = FACTOR DE RIESGO (INFLACIÓN)


FLUJO NETO DESCONTADO Y CALCULO DE LA T. I. R.

AÑOFLUJO NETO FACTOR DE DESC (1) FLUJO NETO FACTOR DE DESC (2)FLUJO NETO

10% DESCONTADO 15% DESCONTADO0 - 1,231,137 1.000 - 1,231,138 1.000 - 1,231,137 1 - 538,419 0.909091 - 489,472 0.869565 - 468,190 2 454,435 0.826446 375,566 0.756144 343,618 3 518,718 0.751315 389,720 0.657516 341,065 4 464,341 0.683013 317,151 0.571753 265,489 5 585,454 0.620921 363,521 0.497177 291,074

VAN / 1 - 274,651 VAN /2 - 458,081

TASA DE INTERES BAJA 10% VAN /1 - 274,651 TASA DE INTERES ALTA 15% VAN /2 - 458,081

TIR = T1+(T2-T1) VAN/(1/VAN1+VAN/2)

TIR = -9.40%

NECESIDADES DE CAPITAL DE TRABAJOPROYECTO: CRIA Y ENGORDA DE PORCINOS

"Granja La Colina"

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5NECESIDADES DE CAPITAL DE TRABAJO 1,188,687 1,963,714 2,027,467 2,046,384 2,067,504 MONTO DE CAPITAL DE TRABAJO CON RECURSOS PROPIOS 90,000 94,500 99,225 104,186 109,396 INCREMENTO DE CAPITAL DE TRABAJO TOTAL 90,000 4500 4725 4961.25 5209.3125

EVALUACION PRIVADACONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

UTILIDAD DE LA EMPRESA CON PROYECTO - 150,919 853,935 930,818 889,671 984,675 UTILIDAD DE LA EMPRESA SIN PROYECTO 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 OTROS BENEFICIOSINCREMENTO DE CAPITAL DE TRABAJO CON RECUROS PROPIOS 90,000 4,500 4,725 4,961 5,209 RECUPERACION DEL CAPITAL DE TRABAJO 109,396 INVERSION CON RECURSOS PROPIOS 71,200 94,500 99,225 104,186 109,396 RECUPERACION DEL VALOR RESIDUAL 40,000 FLUJO DE EFECTIVO DE LA EMPRESA - 313,139 753,915 825,848 779,504 1,018,446 VALOR ACTUAL DE LA EMPRESA 4,508,025 TASA DE DESCUENTO -9%

CAPITAL DE TRABAJOCONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONSUMO DE ALIMENTOS 906,962 1,670,452 1,724,310 1,732,194 1,741,835 MEDICAMENTOS Y VACUNAS 12,325 14,292 14,139 14,620 15,022 MÉDICO VETERINARIA ZOOTECNISTA 15,000 15,750 16,538 17,364 18,233 LUZ ELECTRICA 72,000 75,600 79,380 83,349 87,516 AGUA POTABLE 14,400 15,120 15,876 16,670 17,503 FLETES ACARREO ALIMENTOS - - - - - FLETES ACARREO ANIMALES - - - - - MATERIAL DE OFICINA 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 VIATICOS 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 PASAJES 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

- - - - -

ADMINISTRADOR 90,000 94,500 99,225 104,186 109,396 TOTALES 1,188,687 1,963,714 2,027,467 2,046,384 2,067,504

granja la colina

Documents