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DIRECCION REGIONAL AGRARIA SAN MARTIN

PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

“PRODUCCIÒN DE EMBRIONES Y TRANSFERENCIA DE

TECNOLOGI EN GANADO VACUNO TROPICAL, EN LA GRANJA

GANADERA DE CALZADA, MOYOBAMBA, REGIÓN SAN

MARTÍN”

CODIGO SNIP: 17627

ABRIL – 2005

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

MINISTERIO DE AGRICULTURA REGIÓN SAN MARTÍN

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CONTENIDO

I. ASPECTOS GENERALES

1.1 Nombre del Proyecto 1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto 1.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios 1.4 Marco de Referencia II. IDENTIFICACIÓN

2.1 Diagnóstico de la situación Actual 2.2 Definición del problema y sus causas 2.3 Objetivo del Proyecto 2.4 Alternativas de Solución III. FORMULACION

3.1 El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación 3.2 Análisis de la demanda 3.3 Análisis de la oferta 3.4 Balance Oferta – demanda 3.5 Secuencia de etapas y actividades de cada proyecto alternativo y su

Duración 3.6 Los costos a precio a de mercado 3.7 Flujo de costos a precio de mercado IV. EVALUACION

4.1 Evaluación económica a precios de mercado 4.2 Estimación de los costos sociales 4.3 Evaluación social – aplicando metodología costo beneficio 4.4 Análisis de Sensibilidad 4.5 Selección del mejor proyecto alternativo 4.6 Análisis de sostenibilidad del proyecto seleccionado 4.7 Análisis de impacto ambiental 4.8 Marco Lógico del proyecto seleccionado V. CONCLUSIONES

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I. ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“PRODUCCION DE EMBRIONES Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

EN GANADO VACUNO TROPICAL, EN LA GRANJA GANADERA DE

CALZADA, MOYOBAMBA – REGION SAN MARTIN”

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

UNIDAD FORMULADORA

Nombre : Dirección Regional Agraria San Martín

Responsable : Ing. Jorge Adan Vera Acosta

Cargo : Director Regional de Agricultura

Dirección : Jr. Ángel Delgado Morey Nº 435 Tarapoto

Teléfono : 523134

Oficina Encargada : Dirección de Planificación Agraria

UNIDAD EJECUTORA

Nombre : Gobierno Regional de San Martín

Responsable : Econ. Julio Cárdenas Sánchez

Cargo : Presidente Gobierno Regional

Dirección Prolong. Dos de Mayo C-18 Lluyllucucha -

Moyobamba

Teléfono : 564100

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CONSIDERACIONES

Para proponer al Gobierno Regional San Martín, lo relacionado al

financiamiento y ejecución del presente Proyecto, se ha tenido en cuenta

las siguientes consideraciones:

La ejecución corresponde al Gobierno Regional de San Martín, a través de

la Gerencia de Desarrollo Económico en convenio con la Dirección

Regional Agraria San Martín (DRASAM) y las instancias que le

correspondan. La DRASAM es un órgano desconcentrado del Ministerio de

Agricultura, que promueve las actividades productivas agrarias y la

consolidación de las organizaciones de productores, constituyendo la

instancia principal de coordinación en el ámbito regional de la política

sectorial, a través de sus Dependencias, Proyectos, OPDs. Depende del

Gobierno Regional de San Martín.

Entre las instituciones públicas que conforman el Sector Agrario tenemos a

los Organismos Públicos Descentralizados (INIEA, SENASA e INRENA);

Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT);

Proyectos Especiales Alto Mayo (PEAM), Huallaga Central y Bajo Mayo

(PEHCBM) y Alto Huallaga (PEAH), del INADE; Universidad Nacional de

San Martín, Institutos Tecnológicos, Colegios Profesionales, Instituto de

Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP), Comité Regional de Semillas

(CORESE), FONCODES, Gobiernos Locales, etc.

La DRASAM es la institución responsable del sector y tiene presencia en la

región y se enmarca dentro de su misión estratégica de desarrollo y

promoción de las actividades del sector agropecuario, con la participación

de las entidades públicas mencionadas en los aspectos de su competencia,

como la asistencia técnica, la organización de los productores en cadenas

productivas, el desarrollo y manejo forestal, el ordenamiento territorial, el

catastro y la titulación de tierras y la administración y control del recurso

hídrico, en el ámbito de la Región San Martín.

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1.3. PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDADES LOCALES

Los beneficiarios potenciales del proyecto son los ganaderos progresistas

organizados en sus respectivos Comités, caracterizados por su nivel

tecnológico medio, cuyos fundos ganaderos se conectan mediante vías de

acceso para vehículos durante todo el año.

Cuadro Nº 01: Beneficiarios Potenciales

Provincia Población

proyectada 2006

Total pobladores

ocupados

Total pobladores

dedicados al agro

Lamas 86,950 22,628 15,566

San Martín 165,807 42,125 14,224

Bellavista 51,550 12,647 7,574

El Dorado 31,978 6,957 5,158

Huallaga 28,924 8,566 5,027

Mariscal Cáceres 74,135 18,754 9,127

Moyobamba 108,684 23,471 13,566

Picota 33,432 10,026 6,007

Rioja 94,527 23,164 14,597

Tocache 100,721 27,998 12,779

TOTAL 776,708 196,336 103,625

Fuente: Proyectado a partir de datos OIA

Cuadro Nº 02: Comités de Productores Ganaderos

PROVINCIAS Nº COMITES Nº SOCIOS Nº CORRALES

Lamas 7 124 124

San Martín 6 124 124

Bellavista 4 142 110

El Dorado 0 55 50

Huallaga 3 55 43

Mariscal Cáceres 4 59 35

Moyobamba 4 150 150

Picota 6 119 110

Rioja 3 69 69

Tocache 10 180 150

TOTAL 47 1,077 965

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Fuente: Proyectado a partir de datos OIA

La principal actividad económica de la Región es la actividad agropecuaria,

ocupando la ganadería el 60%, la cual es de tipo extensiva con razas

mejoradas de Brown Swiss y Holstein cruzadas con Gyr para producción de

leche y carne, con una alimentación a base de gramíneas mejoradas

(Brachiaria brizhanta, Pasto Camerún, King Grass) y leguminosas

(Centrosema, Stylosanthes).

La agricultura ocupa el 40% y está caracterizada por ser de secano en su

mayor proporción y bajo riego en un 40% para el cultivo de arroz, centrada

en la producción de alimentos para autoconsumo con una producción y con

productividad inferior al promedio regional. Todo ello debido a la

dependencia de las precipitaciones, a las escasas fuentes de agua, al bajo

nivel tecnológico y a la falta de uso de agroquímicos debido a la poca

capacidad de inversión de los agricultores en insumos.

Eventualmente la población trabaja en obras financiadas por entidades de

desarrollo gubernamentales tipo FONCODES y también se tiene la

presencia de ONG’s.

1.4 MARCO DE REFERENCIA

La ganadería en la Región San Martín ha mostrado un desarrollo inestable,

debido a múltiples factores que han influido en la actividad. Al inicio de la

década del 80, se observaba una próspera ganadería para carne, con

sistema de crianza tradicional y extensiva, donde predominaba la crianza

del ganado Cebú. Esta producción abastecía al mercado de Loreto y

eventualmente a mercados de la costa. En los primeros años de esa

década, la Estación Experimental “El Porvenir” del INIA, introduce el ganado

Brown Swiss para mejorar el rendimiento de sus explotaciones.

En el año 1985, el gobierno incentiva en la Región el cultivo del maíz

amarillo duro, producto para el que se ofertaban créditos, asistencia técnica

y un precio controlado. Esta política impactó directamente en la actividad

ganadera, ya que los criadores cambiaron rápidamente sus operaciones,

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convirtiendo los pastizales en maizales, talando los árboles que servían de

sombra al ganado y disminuyendo de manera significativa las cabezas de

ganado que se venían criando.

Durante el año 1988 se retiran los incentivos al cultivo del maíz, quedando

los agricultores sin mercado y sin pastizales para el desarrollo de la

actividad ganadera, además de desfinanciados. Esto provocó desaliento en

los productores, regresando algunos a sus actividades de crianza, en

momentos que en la Región se iniciaban los primeros ataques del

terrorismo, factor que terminó de devastar la ganadería. El cobro de cupos

y la inseguridad en el campo hicieron que los productores agrarios se

refugiaran en las ciudades, registrándose en el año 1993 los niveles más

bajos de producción de carne y leche procedente del ganado vacuno.

Cabe destacar que en la década del 80 se organizó la primera asociación

de ganaderos que dio vida al Fondo Ganadero Lechero de San Martín

“FONGAL”. Ésta trató de organizar y servir de nexo para que los ganaderos

tuvieran acceso al crédito y a los mercados de productos procesados. La

organización no tuvo éxito y terminó por desactivarse al no producir réditos

económicos para sus asociados. La planta lechera que se había

implementado (LACTESA) tuvo deficiencias en el abastecimiento de

materia prima en calidad y precio, problemas de hábitos de consumo

regional de los productos procesados así como tecnológicos, ya que los

productos pasteurizados que elaboraba requerían de un complicado y

costoso sistema de distribución con cadena de frío que no se justificaba por

el volumen de comercialización.

Con la derrota de la subversión llega también el deseo del ganadero de

seguir trabajando de manera orgánica, por lo que en el año 1995, a solicitud

del Comité de Ganaderos de Juan Guerra - Tarapoto, se reorganiza y

reactiva el FONGAL, con la misión de mejorar la ganadería en la región y

con el claro objetivo de producir ganado de doble propósito.

La existencia de una población vacuna mestiza de doble propósito en la

Región, con una producción promedio diaria de leche de 5 a 10 litros,

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alimentada principalmente sobre la base de pastos mejorados gramíneas y

leguminosas, fue la mayor preocupación de los ganaderos para encontrar

mercado sostenible a su producto principal, la leche.

Es así como el Comité de Productores de Soritor en 1996, con apoyo y

financiamiento del PEAM y el Fondo Contravalor Perú-Canadá, implementa

una planta de pasteurización de leche con una capacidad diaria de 5,000

litros en un solo turno, para asegurar la comercialización del producto a

mediano plazo, la misma que está cumpliendo sus objetivos en

comercialización de leche y derivados, pero esta desatendiendo el aspecto

de sostenibilidad de la calidad de la población pecuaria.

Por otro lado, en 1999 el Comité de Productores de Juan Guerra con el fin

de resolver sus problemas de comercialización - debido a que la producción

de leche se perdía frecuentemente por deterioro del producto al no existir

un mercado sostenible - implementa una mini planta de procesamiento de

leche y productos lácteos. Este objetivo se cumple parcialmente ya que en

la actualidad viene procesando aproximadamente 800 litros diarios,

insuficiente aún para el creciente potencial de producción de materia prima

de los Comités que están cumpliendo los objetivos de repoblamiento

vacuno propuestos.

Asimismo, importaciones de ganado vacuno se han realizado en varias

oportunidades, tanto por el sector privado como por el sector público. La

empresa Selva Industrias de Tarapoto en 1970 importo 100 reses de

Panamá para realizar en forma privada los primeros ensayos de

transferencia de embriones, que no prospero por los altos costos de ese

tiempo; el Proyecto COPERHOLTA en 1980 trajo de Cuba 400 reses de la

raza Ciboney para los ganaderos del valle del Huallaga; y el Proyecto

Especial Alto Mayo en la década del 90 importo de Brasil 860 reses de la

raza Gyrolando para otorgarlas en crédito a los productores del Alto Mayo.

Por su parte los ganaderos locales realizan continuas introducciones de

individuos de razas puras a sus hatos, los que provienen de la costa o del

departamento de Cajamarca, los cuales no logran establecerse en la

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Región por la existencia de enfermedades endémicas que no existen en las

regiones de origen, las que provocan la mortandad de estos animales.

A nivel regional, en las décadas del 70, 80 y 90’s la Estación Experimental

Agraria “El Porvenir” - INIA fue fuente de reproductores Brown Swiss y

cruzados, generando la transformación de la ganadería de carne en base al

Cebú (Gyr, Brahman) hacia la de doble propósito mediante el cruce de Gyr

con el Brown Swiss; se realizaron trabajos de evaluación de los genotipos

Brown Swiss y sus cruces llegando a la conclusión que los genotipos ½

Brown Swiss x ½ Gyr a ¾ Brown Swiss x ¼ Gyr eran los más productivos.

Asimismo, se apoyó con reproductores y vientres al Proyecto

COPERHOLTA que desarrolló módulos lecheros que hasta ahora se

mantienen en forma sostenible.

En la actualidad la E.E.A. “El Porvenir” cuenta en la mayoría de sus

laboratorios con un equipamiento obsoleto y poco apropiado para hacerle

frente a las necesidades actuales de investigación y servicios, un parque

automotor y maquinaria agrícolas con problemas operativos y con unidades

de servicio (cómputo, medios, etc.) con equipos obsoletos, lo cual le resta

competitividad.

II. IDENTIFICACIÓN

2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Antecedentes de la Situación que Motiva el Proyecto

En la amazonía peruana, los sistemas de producción en general se

caracterizan por el empleo de ganado cruzado con diferente grado de

mestizaje entre el criollo, cebú y europeo. La alimentación está basada en

el uso de forraje, la fertilización no es una práctica común, el ordeño es

manual con ternero al pie una vez al día, uso de la mano de obra familiar

perteneciendo la mayoría de las explotaciones a pequeños productores de

escasos recursos y a menudo se constituye como una actividad

complementada con la agricultura. Los altos costos de operación y bajos

niveles de productividad con sus modelos de explotación predisponen a

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que un considerable número de productores realice otras actividades,

como el comercio, determinando que la ganadería se constituya como

actividad secundaria y formadora de ahorro, por lo que es indispensable el

financiamiento del presente proyecto, permitiendo brindar un mayor

desarrollo socioeconómico de la ganadería en la Región San Martín.

Situación Actual de la Ganadería en la Región San Martín

Ganadería Bovina

La explotación en el sistema extensivo utiliza como recurso alimenticio la

denominada vegetación natural, la que constituye el crecimiento vegetal

secundario posterior a producciones agrícolas o a través de la degradación

de pastos cultivados. Se utilizan bovinos de razas cebuinas cuya función

principal es la afirmación del derecho de propiedad de la tierra. El sistema

mixto predomina en pequeñas y medianas explotaciones, cuyos

propietarios provienen principalmente de la sierra; utilizan ganado cruzado

orientado al doble propósito. El sistema intensivo se ubica cercano a las

ciudades y a los mercados, utilizan pastos cultivados con o sin alimento

complementario, y animales con alto grado de encaste de ganado europeo

para la producción de leche. Al 2001 la población de ganado vacuno se

encontraba alrededor de las 126,096 cabezas.

El genotipo de la población vacuna en la región San Martín se caracteriza

por estar compuesta de una mezcla de razas donde predomina, en número

de importancia y cantidad, las siguientes:

� Cebú: Brahaman, Gyr, Nelore.

� Holstein x Cebú (Gyr, Brahaman)

� Brown Swiss x Cebú (Gyr, Brahaman)

� Holstein x Brown Swiss

� Charolais

� Simental

Del mismo modo, es muy frecuente la mezcla de razas indiscriminada,

debido a que anteriormente no ha existido un programa que oriente

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adecuadamente al criador de San Martín con relación a la calidad genética

ideal para la Región.

Cuadro Nº 03: Población de Ganado Vacuno en San Martín

Provincia Unidades

Agropecuarias

Total

Has.

Cabezas de

Ganado

Mejorados o de

Raza

Moyobamba 3,524 9,822 21,095 13,737 65%

Huallaga 736 2,988 8,877 5,694 64%

Lamas 2,950 11,962 26,485 15,704 59%

El Dorado 1,048 3,625 9,441 5,391 57%

Mariscal Cáceres 474 4,329 4,648 1,677 36%

San Martín 1,247 8,938 13,260 6,998 53%

Rioja 2,519 7,889 12,538 4,482 36%

Bellavista 902 4,673 12,297 7,212 59%

Picota 455 4,243 5,806 2,135 37%

Tocache 1,107 12,160 11,649 4,348 37%

TOTAL 14,972 70,629 126,096 67,378 53% Fuente: OIA-DRASAM

Cuadro Nº 04: Categorías de Ganado Vacuno

Categoría Cabezas de Ganado Vacuno

Vacas 58,182 46%

Vaquillonas 22,422 18%

Terneros (as) 24,311 19%

Toros 12,535 10%

Toretes 8,647 7%

TOTAL 126,097 100% Fuente: OIA-San Martín

La caracterización del manejo de fincas, está dada por los siguientes

modelos identificados:

� Manejo del tipo semi intensivo a extensivo.

� Rotación de potreros.

� Dosificación antiparasitarios y vitaminas.

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� Vacunación contra enfermedades infecciosas (carbunclo, rabia).

� Ordeño manual.

Cuadro Nº 05: Prácticas Ganaderas en la Región San Martín

Vacunac. Baños Dosificac. Vac/Bañ/Dosif

Alimento

Balanceado

Inseminac.

Artificial

Unidades

Agropecuarias 14,860 12,345 14,970 11,345 2,383 370

En la Región, los ganaderos en su afán de mejorar la producción de leche han optado por ejecutar con el Estado un programa de mejoramiento genético cuyos resultados en los últimos años dan cuenta de aproximadamente 1,000 inseminaciones realizadas, a un costo promedio de S/. 30.00 (Importado) y S/. 10.00 (Nacional), realizándose además 60 Evaluaciones Reproductivas mensuales.

Cuadro Nº 05: Postas de Inseminación Artificial (Convenio Cesión en Uso)

Comité Distrito Cantidad

Nueva Cajamarca Nueva Cajamarca 01 Posta

Nueva Zelandia Rioja 01 Posta

Soritor Soritor 01 Posta

Cuñumbuque Cuñumbuque 01 Posta

Juan Guerra Juan Guerra 01 Posta

Bellavista Bellavista 01 Posta Fuente: DPA-DRASAM

Cuadro Nº 06: Stock de Pajillas de Semen

Razas Procedencia Nombre Cantidad

Holstein Canadá Varios 5,051

Holstein Nacional Varios 590

Brown swiss Importado Varios 600

Brown swiss Nacional Varios 760

Holstein Australiano Varios 2,082

Gyr lechero Brasil Varios 1,971

Brahman Americano Varios 73

Sajiwal Americano Varios 14 Fuente: DPA - DRASAM

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Otro insumo requerido en esta crianza es el nitrógeno, del cual se producen

en promedio 180 Kg por mes, siendo vendidos 120 Kg, a un costo de S/.

8.50 por Kg.

Se tiene agrupados a nivel del FONGAL-San Martín, 57 asociaciones y

comités de ganaderos, de los que cada uno de sus asociados tiene su

corral de manejo y algunos un establo completo.

A continuación se detalla la cantidad por provincias:

Cuadro Nº 06: Comités de Productores

Provincia Nº Comités Nº Socios Nº Corrales o Establos

Lamas 7 124 124



El Dorado 0 55 50

Huallaga 3 55 43

Mcal. Cáceres 4 59 35

Moyobamba 4 150 150

Picota 6 119 110

Rioja 3 69 69

Tocache 10 180 150

Fuente: DPA-DRASAM

Los ganaderos o criadores de ganado no cuentan con almacenes,

depósitos y silos, destinando para ello parte de sus viviendas como

almacén de herramientas o depósitos de granos. Asimismo, casi el 100%

no tiene silos o estercoleros definidos.

Los centros de acopio de leche fresca son:

� Comité de Ganaderos de Nueva Cajamarca : 1 Tanque 1

� Asociación de Ganaderos de Soritor : 1 Tanque

� Comité de Ganaderos de Cuñumbuque : 2 Tanques

� Comité de Ganaderos de Juan Guerra : 1 Tanque

� Comité de Ganaderos de San Francisco : 1 Tanque

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Dentro de los Centros de Beneficio (camales) se tiene:

� Camal de Tarapoto a cargo de la Asociación de Camaleros de

Tarapoto.

� Camal de Cuñumbuque pertenece al Comité de Ganaderos de Río

Mayo.

� Camal de Lamas el cual se encuentra en funcionamiento.

� Cada Provincia tiene sus camales respectivos algunos a cargo de los

municipios y otros se encuentran sin actividad.

b. Área y Tipo de Pasturas

Cuadro Nº 07: Superficie Agrícola Instalada y Pasturas Naturales

Pastos Naturales Unidades Agropecuarias Superficie

Total 9,596 52,159.60

Manejados 3,000 17,238.12

No Manejados 6,596 34,921.47

Fuente: DIA-DRASAM

Cuadro Nº 08: Adquisición de Semillas de Pasto Mejorado

Variedad Cantidad

Kg.

Valor

S/.

Has.

Instaladas

B. brizantha 1,851.60 82,242.50 905

Tanzania 1,100.00 40,580.00 430

Centrocema 949.81 25,427.50 230

TOTAL 3,901.41 148,250.00 1,565

Fuente: DIA-DRASAM

1 Cada tanque de enfriamiento tiene una capacidad de 1,200 L.

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Cuadro Nº 09: Pastos y Forrajes Semi - Permanentes

Variedad Sembrada

En

Producción

(Has)

Total

Has.

Producción

TM

Brachiaria 2,000 30,000 32,000 5,400

Elefante 36,500 36,500 2,960

Castilla 360 5,530 5,890 1,102

Gramalote 950 950 171

Kudzu 150 1,020 1,170 216,000

Toro Urco 930 930 74,400

Nudillo 320 320 64,000

Cuna del Niño 64 1,050 1,114 63,000

Camerum 100 220 320 48,400

Bermuda 150 150 12,000

Otros 250 250 20,000 Fuente: OIA-DRASAM

Zona y Población Afectada

La población de la zona afectada está compuesta por las diez provincias del

departamento de San Martín

Cuadro Nº 10: Población de la Región San Martín por Provincias

PROVINCIAS 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005

TOTAL DEPARTAMENTO Moyobamba Huallaga Lamas El Dorado Mariscal Cáceres San Martín Rioja Bellavista Picota Tocache

743 667

99 044 26 481 80 767 29 310 71 357

151 735 95 738 47 578 30 761

110 906

770 356

103 245

26 985 82 319 29 799 74 681

156 042 99 418 49 398 31 203

117 264

798 003

107 324

27 499 83 901 30 296 78 160

160 471 103 239

51 298 31 651

123 986

826 642

112 180

28 022 85 503 30 802 81 801

165 026 107 208

53 272 32 106

131 094

856 309

116 948

28 555 87 156 31 315 85 611

169 711 111 329

56 321 32 567

138 610

887 040

121 908 29 099 88 831 31 838 89 599

174 528 115 608 57 450 33 035

146 556 Fuente :OIA-DRASAM

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Características socioeconómicas de la población rural

Población de bajos recursos, actividad agrícola migratoria, estacionaria y

de subsistencia, débilmente ligada a la economía de mercado.

Cuadro Nº 11: Proyecciones de Analfabetismo y Tasa de Analfabetismo en el

País y Región San Martín 1995 - 2015

Año Total País Departamento

San Martín Resto País

1 995

Analfabetos

Tasa de Analfabetos

2 000

Analfabetos

Tasa de Analfabetos

2 005

Analfabetos

Tasa de Analfabetos

2 010

4Analfabetos

Tasa de Analfabetos

2 015

Analfabetos

Tasa de Analfabetos

1 67 9071

11.1

1 550 779

9.3

1 550 779

8.1

1 563 854

7.3

1 606 050

6.9

42 504

11.5

46 288

9.7

50 387

8.6

54 595

7.8

59 449

7.3

1 636 557

1 535 659

1 500 392

1 509 259

1 546 601

Fuente: OIA-DRASAM

Gravedad de la Situación Negativa que se Intenta Modificar

Para lograr una adecuada productividad de leche y carne es necesario

Implementar en la Región San Martín el proyecto de “PRODUCCION DE

EMBRIONES Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN GANADO

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VACUNO TROPICAL, EN LA GRANJA GANADERA DE CALZADA,

MOYOBAMBA – REGION SAN MARTIN”.

De esta forma la Granja Ganadera de Calzada podrá ser competitiva y

eficiente en su gestión y podrá atender la demanda de tecnologías y

servicios tecnológicos de los ganaderos de la Región como fuera de ella.

Las posibilidades de implementar el proyecto son oportunas debido a que

la zona es propicia para el mejoramiento y refrescamiento de sangre y

desarrollar la crianza de vacunos de doble propósito.

La limitación está dada debido que los costos de los embriones en la

actualidad son muy elevados y con el equipamiento de la Granja Ganadera

de Calzada del G.R, ésta estaría en condiciones de producir 300 embriones

por mes reduciendo los costos de producción de $ 56,000 a $ 20,000 por

embrión.

Cuadro Nº 12: Indicadores de Productividad en la Región San Martín

Indices

Producto Unidades(1) TM(1)

Kg / Cabeza

Actual

Kg /

Cabeza

Optimo

Carne de

Vacuno

25,563 3,205.97 125.41 275.00

Leche (2) 37,675 5,318.70 6.00 16.00

Carne de Ovino 2,634 37.41 14.20 24.75

Carne de

Porcino

36,425 1,623.92 44.58 70.20

(1) Información Oficial año 2000

(2) Información en litros

Intentos Anteriores de Solución

Cabe notar que en las últimas décadas no ha existido un marco de política

clara ni se le ha otorgado la prioridad debida al tema de crianzas en la

región amazónica, restringiéndose severamente las actividades de

investigación, y por ende las posibilidades de innovación tecnológica entre

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los productores. Los esfuerzos independientes del INIA no han tenido el

esperado impacto, debido al limitado presupuesto con que se cuenta;

destinando mayormente al gasto corriente en investigación, lo que

dificultaba la inversión en infraestructura necesaria que brinde el soporte

necesario para generar un incremento en el stock de tecnologías

producidas y transferidas.

Las experiencias mundiales en el trópico reconocen al mestizo F1 como el

ganado de mayor productividad, debido a su rusticidad y vigor híbrido. Sin

embargo, estos factores determinantes se pierden paulatinamente

conforme se crucen estos animales (F2, F3, etc.) y al aumentar el grado de

sangre europea (Holstein o Brown Swiss) se reduce la productividad en las

condiciones agrestes del trópico. Todos estos estudios han sido

suficientemente documentados, por ejemplo “la producción sostenida de

hembras F1 en la producción de ganado lechero tropical” (Cuaderno

Técnico de la FAO N°111).

Frente a esta situación una de las alternativas sostenibles y sustentables es

la producción de hembras F1 y la transferencia a las vacas de los

productores locales, otras de las alternativas es el esquema basado en la

inseminación artificial, la viabilidad de estos procedimientos se encuentra

descrito en la publicación anteriormente señalada. El proyecto



CALZADA, MOYOBAMBA – REGION SAN MARTIN”, , nació a iniciativa de

los técnicos que trabajan en el área ganadera del Alto Mayo, como una

alternativa viable para lograr el mejoramiento genético y una productividad

sostenida del ganado vacuno tropical, la misma que es apoyada por los

Comités de Productores de Moyobamba y Rioja.

Con este fin, el Gobierno Regional de San Martín financió en 1995 la

capacitación de un Médico Veterinario en la técnica de transferencia de

embriones en el Centro Internacional de Mejoramiento Animal (CIMA), en

La Habana – Cuba. Entre 1998 a 1999 el Gobierno Regional ha

implementado en la Granja Ganadera de Calzada un laboratorio para

18

producir embriones bovinos, el cual a partir de abril de 1999 inició sus

primeras experiencias produciendo embriones de vacas cruzadas con el

propósito de investigar, realizándose la transferencia con un logro de

preñez del 55% en vacas receptoras o nodrizas. Luego, se iniciaron las

pruebas de congelamiento y descongelamiento con resultados no muy

alentadores. Sin embargo, en el año 2000 se logró superar este impase

con la participación del consultor cubano Reynaldo De Armas Taboada. A

la fecha este trabajo esta llegando a los ganaderos con embriones

producidos mediante la técnica MOET con resultados satisfactorios.

Intereses de los Grupos Involucrados

Cuadro Nº 13: Intereses de los Grupos Involucrados

Grupos Involucrados Problemas Percibidos Intereses

Gobierno Regional La baja rentabilidad de la

actividad ganadera

Mejora el nivel de vida de los

productores ganaderos

Ministerio Agricultura Bajo nivel genético del

ganado vacuno tropical

Mejorar los ingresos

económicos, con un manejo

adecuado de los bovinos.

Productores Ganaderos Baja producción de leche en

sus ganados

Incrementar la producción de

leche, repercutiendo en una

mejor calidad de vida.

2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

� Definición del Problema Central

Los productores ganaderos perciben serios problemas en el desarrollo de

sus actividades pecuarias, el mismo que se define como “Limitado Nivel

Genético del Ganado Vacuno de Doble Propósito”, lo que origina una baja

producción y productividad de leche y carne del ganado vacuno en la

Región San Martín, siendo necesario la producción de embriones de

19

ganado vacuno tropical mediante fertilización in Vitro para poder solucionar

el problema de los productores ganaderos y mejorar el bienestar social y

económico de la población beneficiada..

� Análisis de Causas del Problema

Se sustenta que las causas directas e indirectas de este problema son:

• Deficiente Transferencia y Aplicación de Tecnologías apropiadas en la

Ganadería Tropical

• Limitada Infraestructura de Transferencia y Producción de Embriones.

• Escasos Recursos Económicos del Productor

• Desconocimiento de Técnicas de Transferencia de Tecnología

� Análisis de Efectos del Problema

Se sustenta que los efectos directos de este problema son:

• Bajos Índices Productivos y Reproductivos del Ganado Vacuno

• Bajos Ingresos Económicos de los Ganaderos

• Abandono Progresivo de la Actividad Ganadera

El efecto final

• Retraso Socio Económico de los Ganaderos en la Región San Martín

20

ÁRBOL DE CAUSAS - EFECTOS

Efecto Final Retraso Socio Económico de los

Ganaderos en la Región San Martín

Efecto Indirecto Abandono Progresivo de la

Actividad Ganadera

Causa Indirecta Inadecuada Aplicación de Tecnologías Apropiadas en la Ganadería Tropical

Causa Indirecta Limitada Infraestructura

de Transferencia y Producción de

Embriones.

Causa Indirecta Desconocimiento de Técnicas de Transferencia de Tecnología

Efecto Indirecto Bajos Ingresos Económicos

de los Ganaderos

Problema Central Limitado Nivel Genético del Ganado

Vacuno de Doble Propósito en la Región San Martín

Efecto Directo Bajos Índices Productivos y

Reproductivos del Ganado Vacuno

Causa Directa Deficiente Programa de

Mejoramiento Genético del Ganado Vacuno

21

2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

� Objetivo Central:

El objetivo principal del proyecto, se estableció una vez identificado el

problema central que afecta a los productores ganaderos que comprenden

la 10 Provincias de la Región San Martín, con el respectivo proyecto se

espera alcanzar el “Incremento del Nivel Genético del Ganado Vacuno

de Doble Propósito en la Región San Martín”, mediante producción y

transferencia de embriones mediante la fertilización in Vitro.

� Medios para alcanzar el Objetivo Central:

Para lograr el Objetivo Central es necesario implementar los siguientes

medios:

• Eficiente Transferencia y Aplicación de Tecnologías Apropiadas en la

Ganadería

• Adecuada Infraestructura de Transferencia y Producción de Embriones

• Adecuados Recursos Económicos del Productor Ganadero

• Conocimiento de Técnicas de Transferencia de Tecnología.

� Consecuencias positivas que se generarán cuando se alcance el

Objetivo Central:

Los fines directos del proyecto son:

• Mayores Índices Productivos y Reproductivos del Ganado Vacuno

• Mayores Ingresos Económicos de los Ganaderos

• Aumento Progresivo de la Actividad Ganadera

El Fin Último del proyecto es:

• Desarrollo Socio Económico de los Ganaderos en la Región San Martín

22

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Fin Ultimo Desarrollo Socio Económico de los Ganaderos en la Región San Martín

FIN Indirecto Aumento Progresivo de la

Actividad Ganadera

Medio Fundamental 2 Adecuada Aplicación de Tecnologías Apropiadas en la Ganadería Tropical

Medio Fundamental 1 Adecuada Infraestructura

de Transferencia y Producción de Embriones

Medio Fundamental 3 Conocimiento de Técnicas de Transferencia de Tecnología

Fin Indirecto Mayores Ingresos

Económicos de los Ganaderos

Objetivo Central Incremento del Nivel Genético del Ganado Vacuno

de Doble Propósito en la Región San Martín

Fin Directo Mayores Índices Productivos y

Reproductivos del Ganado Vacuno

Medio de Primer Nivel Eficiente Programas de Mejoramiento

Genético del Ganado Vacuno

23

2.4 Planteamiento de Alternativas

En siguiente gráfico se expresa la Clasificación de los medios

fundamentales como imprescindibles o no, Relación de los Medios

fundamentales, Planteamientos de Acciones y Relación de Acciones :

Relación de Complementariedad

Mutuamente Excluyentes

Imprescindible Imprescindible

Medio Fundamental 1:

Adecuada Infraestructura de Transferencia y Producción de

Embriones

Medio Fundamental 2:

Adecuada Aplicación de Tecnologías

Apropiadas en la Ganadería Tropical

Imprescindible Medio Fundamental 3:

Conocimiento de Técnicas de Transferencia de

Tecnología

Acción 3b: Implementación del Recurso Genético

de Ganado Vacuno

Acción 3a: Implementación de

Módulos Demostrativos

Acción 4b. Transferencia de Embriones a vacas receptoras

Acción 4a: Capacitación a Profesionales y

Ganaderos sobre la

Tecnología Empleada

Acción 2a: Mejoramiento Genético por

Transferencia de Embriones Importados

Acción 1a: Mejoramiento Genético

por Transferencia Embriones de

Procedencia Regional

Proyecto Alternativo

1

Proyecto Alternativo 2

24

2.4.5 Definir y Describir los Proyectos Alternativos a Considerar

Una vez construido el árbol de medios y acciones propuestas se construyen

dos alternativas de solución para el problema identificado.

Alternativa 1

“Mejoramiento Genético por Transferencia de Embriones de

Procedencia Regional”

Esta alternativa comprende las siguientes actividades:

�� Realizar el mejoramiento por Transferencia de Embriones en forma masiva

en la Granja Ganadera de Calzada, para lo cual es necesario complementar

el equipamiento del Laboratorio de Biotecnología para Fertilización in Vitro.

�� Utilización de recursos genéticos bovinos adecuados para el trópico,

mediante la producción de embriones F1y la Transferencia de Embriones

en la ganadería local.

�� Capacitación a ganaderos y profesionales sobre Transferencia de

Tecnología y técnicas adecuadas para el mejoramiento genético vacuno.

�� Implementación adecuada del recurso genético de ganado vacuno tropical

en la Granja Ganadera de Calzada, con fines de continuar actividades de

mejoramiento genético para el trópico.

Alternativa 2

“Mejoramiento Genético por Transferencia de Embriones Importados”


1. Realizar el mejoramiento por Transferencia de Embriones, a través de la

importación de embriones de mestizo F1 (Holstein x Gyr o Brown Swiss x

Gyr) en la Granja Ganadera de Calzada, para lo cual es necesario

complementar el equipamiento del Laboratorio de Biotecnología para

Fertilización in Vitro.

25

2. Utilización de recursos genéticos bovinos adecuados para el trópico,

mediante la producción de embriones F1 y la Transferencia de Embriones


3. Capacitación a ganaderos y profesionales sobre Transferencia de


4. Implementación adecuada del recurso genético de ganado vacuno tropical



El costo para la importación de embriones se considera a un precio de U.S.

$300 por unidad más el 35% de desaduanaje, siendo necesario contar con

2 500 embriones.

III. FORMULACION

3.1 CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÒN

Se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 14 : Fases y Etapas de las Alternativas Seleccionadas

FASES Y ETAPAS PARA LAS ALTERNATIVAS 1 Y 2

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 3 - 10

Preinversión Inversión Post Inversión

Etapa I Etapa II Etapa III Expediente

Técnico Capacitación y Seguimiento

Seguimiento y

Capacitación

Elaborado Por Equipo Formulador

26

3.1.1 Horizonte de Evaluación

Es necesario precisar el horizonte del proyecto, ya que se trata de un

proyecto que brindará servicios, cuya implementación durará DOS años y

puede tener una vida útil de más de 10 años.

El horizonte del proyecto como período de ejecución física será de DOS (2)

años; en cambio el horizonte de evaluación de beneficios y costos

atribuibles al proyecto será de diez (10) años, considerando que los

beneficios socioeconómicos a los productores ganaderos mediante la

técnica de transferencia de embriones del ganado F1 (½ Holstein o ½

Brown Swiss x ½ Gyr lechero), primera generación, repercutirán en la

región y se puedan mantener para bienestar de los productores y de sus

familias, generando circuitos económicos en nuestra región.

• Horizonte de ejecución del proyecto : 2 años

• Horizonte de evaluación de costos y beneficios: 10 años, incluido el

anterior.

3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

3.2.1. Servicios que prestará el proyecto

El proyecto denominado “PRODUCCION DE EMBRIONES Y

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN GANADO VACUNO

TROPICAL, EN LA GRANJA GANADERA DE CALZADA,

MOYOBAMBA – REGION SAN MARTIN”, en la Granja Ganadera de

Calzada en el planteamiento de sus dos alternativas de solución ofrecerán

un único y mismo servicio el cual es la producción y transferencia de

embriones del ganado F1 (½ Holstein o ½ Brown Swiss x ½ Gyr lechero),

primera generación.

27

3.2.2. Diagnóstico de la situación actual de la demanda

Según las proyecciones del último Censo, se estima que en el ámbito del

proyecto (Departamento de San Martín), más la provincia de Alto

Amazonas – Loreto, Cajamarca y Piura, existen 130,000 vientres de

ganado vacuno, y se estima que aproximadamente el 30% de esta

población (37,000 cabezas) pertenecen a ganaderos progresistas y

considerando que dichos ganaderos tomen la decisión de reemplazar su

población de vientres, entonces consideramos que la demanda de

embriones F1 estaría alrededor de 3,600 por año.

La demanda de los primeros 4 años se estima que tendrá un incremento

lento de alrededor del 10% anual; en este periodo los embriones serán

adquiridos solamente por los ganaderos progresistas y dependerá mucho

de la difusión de las ventajas y bondades de las vacas F1. Al término del

cuarto año las vacas F1 producto de la transferencia de los primeros años

estarán en su primera lactación y permitirán observar en campo las

ventajas productivas de dichos animales, despertando mayor interés de los

ganaderos, por ende la demanda de los embriones F1 se incrementará. La

idea es con el tiempo generar agrupaciones de ganaderos de vacas F1

pequeños establos rentables, productores especializados, para el quinto

año se estima un incremento del 20% con respecto al año anterior y a partir

del año sexto se estima un incremento del 50%.

En la región San Martín, la demanda potencial está representada por las

organizaciones de los productores, conformadas por socios que estarían

dispuestos a utilizar el servicio que ofrecerá la Granja Calzada, las que se

encuentran distribuidas según lo muestra el Cuadro Nº 15

28

Cuadro Nº 15 : Comités de Ganaderos en la Región San Martín

Provincia Nº Comités Nº Socios Nº Corrales o Establos

Lamas 7 124 124



El Dorado 0 55 50

Huallaga 3 55 43

Mcal. Cáceres 4 59 35

Moyobamba 4 150 150

Picota 6 119 110

Rioja 3 69 69

Tocache 10 180 150

Fuente: DPA-DRASAM

3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA

3.3.1. Recursos Humanos y Físicos disponibles

Los recursos humanos disponibles están representados por los

profesionales y técnicos que actualmente se encuentran realizando trabajos

de investigación en la Granja de Calzada, y los que demandará el proyecto

para su ejecución.

3.3.2 La Oferta Optimizada

Actualmente en nuestro país, el único lugar donde producen embriones es

la Granja Ganadera de Calzada por el método MOET con las desventajas

que ello implica. A la fecha se cuenta con 27 vaquillonas donantes de la

raza Holstein y Brown Swiss y cada una de ellas puede producir en el mejor

de los casos 675 embriones por año. Por lo tanto, actualmente la Granja de

Ganadera Calzada no está en la capacidad de satisfacer la demanda

estimada.

29

Cuadro Nº 16 : Oferta Optimizada en la Situación Sin Proyecto

Oferta del Proyecto

Con el equipamiento complementario que se está solicitando, la Granja

Ganadera de Calzada estará en capacidad de producir 300 embriones por

mes y con la familiarización de la técnica y mayor número de

transferensistas la Granja Ganadera estará en condiciones de abastecer de

embriones F1 la demanda de toda la selva peruana.

Años Oferta del Proyecto

1 3600

2 3960

3 4356

El área total de la Granja Ganadera es de 67.5 hectáreas de las cuales se

encuentran sembradas con pastos 40 hectáreas. Cuenta con un establo en

buenas condiciones, planta de alimentos, cámara frigorífica, ambiente para

la instalación de una planta de leche, almacenes de alimentos, viviendas,

auditorio y laboratorios.

El objetivo de la Granja es la investigación para lograr embriones in vitro, la

instalación de módulos de transferencia de embriones, así como mejorar el

nivel del productor ganadero de la Región San Martín, mediante la venta de

embriones (en el caso de agricultores con un buen nivel técnico). La

estrategia frente a los ganaderos de bajo nivel tecnológico, será proveerles

de ganado F1, considerado el mejor ganado lechero para la Región.

3.4 BALANCE OFERTA – DEMANDA

3.4.1 Los Servicios que serán Potencialmente Demandados al Proyecto

En este caso se utilizara el total de embriones ofertados en la situación con

proyecto, y la demanda de embriones con proyecto (100%), como se

observa en el siguiente cuadro:.

2005 2006 2007 Oferta Actual

(Método MOET) 675 675 675

30

Cuadro Nº 17: Balance Oferta - Demanda

Años Demanda de Embriones Oferta Embriones del

Proyecto

Déficit

1 3600 3600 0

2 3960 3960 0

3 4356 4356 0

3.4.2 Organización y Funciones del Personal del Proyecto Producción y

Transferencia de Embriones

Organigrama Estructural del Proyecto

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

COORDINADOR

DIRECCION REGIONAL DE SAN MARTIN

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

RESPONSABLE DE

LABORATORIO

RESPONSABLE DE CAMPO

RESPONSABLE TECNOLOGIA

OPERARIOS TECNICO DE

CAMPO

ADMINISTRADOR

OPERARIOS

31

Sobre el Organigrama Estructural:

• El Gobierno Regional de San Martín, es la Unidad Ejecutora del proyecto



CALZADA, MOYOBAMBA – REGION SAN MARTIN”

• La Dirección Regional Agraria San Martín es la Unidad Formuladora del

proyecto, que también será la responsable de la ejecución del proyecto en

la parte técnica y administrativa, mediante la modalidad de Convenio.

• El Coordinador del Proyecto será designado por el Director Regional

Agraria San Martín, encargado de ejecutar el proyecto en la parte técnica,

administrativa y financiera en coordinación con la Administración Regional

de la DRASAM. Depende funcionalmente del Director Regional de la

DRASAM.

• El Administrador, es el responsable de la ejecución la parte

administrativa y financiera del proyecto. Depende funcionalmente del

Coordinador.

• El Responsable Tecnológico. Encargado de realizar la labor tecnológica

del proyecto. Transferencia de embriones, implementación del recurso

genético. Depende funcionalmente del Coordinador.

• El Responsable de Campo, es el encargado de realizar el trabajo de

promoción y difusión de las técnicas y beneficios del proyecto, así como la

labor de selección y evaluación del ganado. Depende funcionalmente del

Coordinador.

• El Responsable de Laboratorio, es el encargado de aplicar las técnicas

básicas de la reproducción in vitro, Depende funcionalmente del

Responsable Tecnológico.

32

• El Técnico de Campo., es el encargado de realizar los trabajos

preliminares a la selección y evaluación de las vientres., Realiza labores de

campo en mejoramiento de pastos, alimentación y cuidado del ganado.

Depende funcionalmente del Responsable de Campo

• El Auxiliar de Contabilidad, es el encargado de realizar la consolidación

de la información contable del proyecto, para su reporte a la DRASAM.

Depende funcionalmente del Administrador del Proyecto.

• El Operario es el encargado de apoyar las labores de campo y laboratorio.

Perfil Profesional del Personal del Proyecto: “PRODUCCION DE

EMBRIONES Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN GANADO

VACUNO TROPICAL, EN LA GRANJA GANADERA DE CALZADA,

MOYOBAMBA – REGION SAN MARTIN”

Coordinador del Proyecto.

• Profesional Titulado: Veterinario y/o Zootecnista, con experiencia probada

en el manejo, producción y transferencia de embriones.

• Experiencia en trasferencia de embriones, mínimo 03 años

• Experiencia en el manejo de proyectos productivos en la línea pecuaria,

mínimo 02 años.

• Experiencia en administración pública y financiera, mínimo 02 años

• Conocimiento en informática ( Excel, Word, PowerPoin, Internet, etc)

• Acreditación para conducir vehículos motorizados.

• Capacidad y experiencia en el manejo de recursos humanos.

33

Administrador

• Profesional titulado en ciencias administrativas y carreras afines , con

experiencia 02 años.

• Experiencia en administración del sector público, mínimo 02 años


• Capacidad y experiencia en el manejo de recursos del estado.

Responsable Tecnológico

• Profesional Ingeniero Zootecnista, con experiencia en transferencia de

embriones, aplicando métodos de fertilización in vitro.

• Conocimiento de la aplicación de metodologías de la investigación

científica.

• Experiencia en la ejecución de proyectos productivos, de la línea

ganadera, mínimo 02 años .



• Capacidad y experiencia en el manejo de recursos humanos

• Habilidad para el trabajo en equipo.

Responsable de Campo:

• Profesional Ingeniero Zootecnista, con experiencia en transferencia de

embriones.

• Conocimiento de la aplicación de metodologías de la investigación

científica.

• Experiencia en la ejecución de proyectos productivos, de la línea

ganadera, mínimo 02 años.

• Experiencia en el manejo integral de hatos ganderos ( establos, pastos,

etc), mínimo 02 años. Preferentemente en las regiones de la selva.

• Capacidad para el trabajo para el trabajo con organizaciones agrarias.

34


• Capacidad y experiencia en el manejo de recursos humanos

Técnico de Campo:

• Profesional técnico agropecuario, con experiencia en el trabajo de

proyectos productivos, mínimo 01 año.

• Experiencia en el manejo de hatos ganaderos, (establos lecheros, pastos,

etc. ), mínimo 02 años. Preferentemente de las regiones de selva.

• Conocimiento en informática ( Excel, Word, PowerPoin, etc)

• Capacidad para trabajar con organizaciones agrarias

Auxiliar de Contabilidad.

• Técnico (a) en auxiliar de contabilidad,

• Con experiencia en la administración pública y privada mínimo un (01)

año.

• Conocimiento en informática ( Excel, Word, PowerPoin, etc)

Operarios

• Conocimientos básicos en el manejo de ganado lechero, pastos, etc.

• Capacidad para trabajar en equipo.

• Con actitud y aptitud para el trabajo de campo.

35

3.5.1 SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES INTRODUCIDAS EN CADA

ALTERNATIVA

3.5.2 Condiciones iniciales necesarias para llevar a cabo cada una de las

Etapas de los Proyectos Alternativos

Condiciones externas:

Para el presente proyecto se ha identificado que se llega a cumplir con la

condición inicial externa, los usuarios beneficiarios están organizados en

los Comités ganaderos que conforman los 1077 socios en toda la Región

San Martín. La Granja Ganadera de Calzada, será la encargada de difundir

los beneficios del proyecto, los mismos que tienen comprometida su

participación en la etapa de post inversión de operación y mantenimiento.

Condiciones internas:

La condición interna identificada para el presente proyecto en cuanto a la

ejecución del mismo, se encuentra garantizado puesto que la unidad

ejecutora propuesta del Gobierno Regional – San Martín, dentro de su

lineamiento de política económica y social es apoyar financieramente con

estos tipos de proyectos, además de contar con la suficiente capacidad y

técnica.

3.5.3 Identificación de las actividades con cada proyecto alternativo

Para el presente proyecto cada alternativa de solución propuesta se han

determinados las actividades a desarrollarse como se muestra en los

cuadros siguientes.

36

Cuadro Nº 18: Cronograma de Actividades de la Alternativa 1 (Año 1)



Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

1. Maquinaria y Equiposa. Adquisición de Microscopio de contraste de fases

b. Adquisición de congeladora de -80° Cc. Adquisición de equipo de aire acondicionadod. Adquisición de platína térmica

e. Instalación de Sistema satelital de comunicaciónf. Adquisición de dos equipos de cómputog Adquisición de tres escritorios con sillas

h. Motocicletai. Transformador Alta Tensión 200 KV2. Reparación y Mantenimiento Reparación y Mantenimiento3 Transferencia de embriones en la ganadería local.a. Selección y evaluación de 300 vacas receptoras

b. Transferencia de embriones a 300 vacas mestizasc Cuidado y alimentación de 55 donantes de razas d. Mejoramiento de 20 Has de pastose. Adquisición Laboratorio Movil

4. Transferencia de Tecnología a. Capacitación a ganaderos y profesionales b. Implementación de 2 módulos demostrativos de vacunos F1

c. Manejo y mantenimiento de 2 módulos instalados5. Implementación Del Recurso Genético a. Adquisición de 10 embriones de la raza Guzerat

b. Adquisición de 10 embriones de la raza Nelorec. Adquisición de 5 adultos donantes de la raza Brahmand. Adquisición de 5 adultos donantes de la raza Jersey

6. Supervision y MonitoreoSupervision y Monitoero

AÑO 1Rubro


1. Maquinaria y Equiposf. Adquisición de dos equipos de cómputoh. Motocicleta2. Reparación y Mantenimiento Reparación y Mantenimiento3 Transferencia de embriones en la ganadería local.a. Evaluación de 300 vacas receptorasc Cuidado y alimentación de 55 donantes de razas puras4. Transferencia de Tecnología a. Capacitación a ganaderos y profesionales c. Manejo y mantenimiento de 2 módulos instalados6. Supervision y Monitoreo

Supervision y Monitoero

RubroAÑO 2


1. Reparación y Mantenimiento Reparación y Mantenimiento2.2 Transferencia de embriones en la ganadería local.a. Evaluación de 300 vacas receptorasb. Cuidado y alimentación de 55 donantes de razas puras

3. Transferencia de Tecnología a. Capacitación a ganaderos y profesionales

b. Manejo y mantenimiento de 2 módulos instalados4. Supervision y Monitoreo


AÑO 3Rubro

37





1. Maquinaria y Equiposa. Adquisición de Microscopio de contraste de fases

b. Adquisición de congeladora de -80° Cc. Adquisición de equipo de aire acondicionadod. Adquisición de platína térmica

e. Instalación de Sistema satelital de comunicaciónf. Adquisición de dos equipos de cómputog Adquisición de tres escritorios con sillas

h. Motocicletai. Transformador Alta Tensión 200 KV2. Reparación y Mantenimiento Reparación y Mantenimiento3 Transferencia de embriones Importadosa. Selección y evaluación de 300 vacas receptoras

b. Transferencia de embriones a 300 vacas mestizasc Cuidado y alimentación de 55 donantes de razas d. Mejoramiento de 20 Has de pastose. Adquisición Laboratorio Movil

4. Transferencia de Tecnología a. Capacitación a ganaderos y profesionales b. Implementación de 2 módulos demostrativos de vacunos F1

c. Manejo y mantenimiento de 2 módulos instalados5. Implementación Del Recurso Genético a. Adquisición de 10 embriones de la raza Guzerat

b. Adquisición de 10 embriones de la raza Nelorec. Adquisición de 5 adultos donantes de la raza Brahmand. Adquisición de 5 adultos donantes de la raza Jersey


RubroAÑO 1


1. Maquinaria y Equiposf. Adquisición de dos equipos de cómputo

h. Motocicleta2. Reparación y Mantenimiento Reparación y Mantenimiento

3 Transferencia de embriones en la ganadería local.a. Evaluación de 300 vacas receptorasc Cuidado y alimentación de 55 donantes de razas puras

4. Transferencia de Tecnología a. Capacitación a ganaderos y profesionales c. Manejo y mantenimiento de 2 módulos instalados


RubroAÑO 2


1. Reparación y Mantenimiento Reparación y Mantenimiento2.2 Transferencia de embriones en la ganadería local.a. Evaluación de 300 vacas receptorasb. Cuidado y alimentación de 55 donantes de razas puras

3. Transferencia de Tecnología a. Capacitación a ganaderos y profesionales

b. Manejo y mantenimiento de 2 módulos instalados4. Supervision y Monitoreo


RubroAÑO 3

38

3.6 LOS COSTOS A PRECIO DE MERCADO

Cuadro Nº 24: Costos a Precio de Mercado Alternativa 1 (Año 1)

Nota: La motocicleta es Yamaha AG 100

ALTERNATIVA 1 AÑO - 01

1. Maquinaria y Equipos 135,930.00a. Adquisición de Microscopio de contraste de fases Unidad 8,300.00 1 8,300.00 8,300.00b. Adquisición de congeladora de -80° C Unidad 39,540.00 1 39,540.00 39,540.00c. Adquisición de equipo de aire acondicionado Unidad 2,700.00 1 2,700.00 2,700.00d. Adquisición de platína térmica Unidad 4,800.00 1 4,800.00 4,800.00e. Instalación de Sistema satelital de comunicación Global 12,000.00 1 12,000.00 12,000.00f. Adquisición de dos equipos de cómputo Global 8,750.00 2 17,500.00 17,500.00g Adquisición de tres escritorios con sillas Unidad 1,000.00 3 3,000.00 3,000.00h. Motocicleta Unidad 10,045.00 2 20,090.00 20,090.00i. Transformador Alta Tensión 200 KV Global 28,000.00 1 28,000.00 28,000.002. Reparación y Mantenimiento 29,470.00 Reparación y Mantenimiento Global 14,735.00 1 14,735.00 29,470.003. Recursos genéticos bovinos (adecuados trópico) 560,100.003.1 Producción de embriones F1 203,600.00a. Personal Producción de 300 embriones 189,600.00

Medico Veterinario (Coordinador) Mes 2,500.00 1 2,500.00 30,000.00Zootenista Mes 2,000.00 2 4,000.00 48,000.00Tecnico Agropecuario Mes 1,500.00 1 1,500.00 18,000.00Administrador Mes 1,700.00 1 1,700.00 20,400.00Auxiliar de contabilidad Mes 1,200.00 1 1,200.00 14,400.00Tecnico Laboratorista Mes 1,300.00 1 1,300.00 15,600.00Obreros Mes 900.00 4 3,600.00 43,200.00

b. Semen de toros probados ( Gyr Lechero) Dosis 70.00 200 14,000.00 14,000.003.2 Transferencia de embriones en la ganadería local. 356,500.00a. Selección y evaluación de 300 vacas receptoras Global 5,000.00 1 5,000.00 60,000.00b. Transferencia de embriones a 300 vacas mestizas Global 12,000.00 1 12,000.00 72,000.00c Cuidado y alimentación de 55 donantes de razas puras Global 9,000.00 1 9,000.00 108,000.00d. Mejoramiento de 20 Has de pastos Global 12,000.00 1 12,000.00 36,000.00e. Adquisición Laboratorio Movil Global 80,500.00 1 80,500.00 80,500.004. Transferencia de Tecnología 116,500.00a. Capacitación (5 eventos) a ganaderos y profesionales Global 2,500.00 1 2,500.00 12,500.00b. Implementación de 2 módulos demostrativos de vacunos F1 Global 14,000.00 2 28,000.00 56,000.00c. Manejo y mantenimiento de 2 módulos instalados Global 4,000.00 2 8,000.00 48,000.005. Implementación Del Recurso Genético 110,000.00a. Adquisición de 10 embriones de la raza Guzerat Global 20,000.00 1 20,000.00 20,000.00b. Adquisición de 10 embriones de la raza Nelore Global 20,000.00 1 20,000.00 20,000.00c. Adquisición de 5 adultos donantes de la raza Brahman Global 35,000.00 1 35,000.00 35,000.00d. Adquisición de 5 adultos donantes de la raza Jersey Global 35,000.00 1 35,000.00 35,000.006. Supervision y Monitoreo 48,000.00

Supervision y Monitoero Mes 4,000.00 1 4,000.00 48,000.00

TOTAL 1,000,000.00

Total /Mes Total /AnualRubro UnidadCosto

UnitarioCantidad/m

es

39





1. Maquinaria y Equipos 18,795.00f. Adquisición de dos equipos de cómputo Global 8,750.00 1 8,750.00 8,750.00h. Motocicleta Unidad 10,045.00 1 10,045.00 10,045.002. Reparación y Mantenimiento 43,200.00 Reparación y Mantenimiento Global 3,600.00 1 3,600.00 43,200.003. Recursos genéticos bovinos (adecuados trópico) 286,900.003.1 Producción de embriones F1 184,900.00a. Personal Producción de 300 embriones 176,400.00


3.2 Transferencia de embriones en la ganadería local. 102,000.00a. Evaluación de 300 vacas receptoras Global 2,000.00 1 2,000.00 24,000.00c Cuidado y alimentación de 55 donantes de razas puras Global 6,500.00 1 6,500.00 78,000.004. Transferencia de Tecnología 41,000.00a. Capacitación a ganaderos y profesionales Global 2,500.00 1 2,500.00 5,000.00c. Manejo y mantenimiento de 2 módulos instalados Global 3,000.00 2 6,000.00 36,000.006. Supervision y Monitoreo 15,000.00


TOTAL 404,895.00

Rubro UnidadCosto

UnitarioCantidad Total /Mes Total/anual


1. Reparación y Mantenimiento 43,200.00 Reparación y Mantenimiento Global 3,600.00 1 3,600.00 43,200.002. Recursos genéticos bovinos (adecuados trópico) 286,900.002.1 Producción de embriones F1 184,900.00a. Personal Producción de 300 embriones 176,400.00


2.2 Transferencia de embriones en la ganadería local. 102,000.00a. Evaluación de 300 vacas receptoras Global 2,000.00 1 2,000.00 24,000.00b. Cuidado y alimentación de 55 donantes de razas puras Global 6,500.00 1 6,500.00 78,000.003. Transferencia de Tecnología 41,000.00a. Capacitación a ganaderos y profesionales Global 2,500.00 1 2,500.00 5,000.00b. Manejo y mantenimiento de 2 módulos instalados Global 3,000.00 2 6,000.00 36,000.004. Supervision y Monitoreo 15,000.00


TOTAL 386,100.00

Total /Mes Total / AnualRubro UnidadCosto

UnitarioCantidad

40

Cuadro Nº 27: Resumen de Costos a Precio de Mercado Alternativa 1



Rubro Año 1 Año 2 Año 3 Total

Costo Total del Proyecto (S/.) 1,000,000.00 404,895.00 386,100.00 1,790,995.00


1. Maquinaria y Equipos 125,685.00a. Adquisición de Microscopio de contraste de fases Unidad 8,300.00 1 8,300.00 8,300.00b. Adquisición de congeladora de -80° C Unidad 39,540.00 1 39,540.00 39,540.00c. Adquisición de equipo de aire acondicionado Unidad 2,500.00 1 2,500.00 2,500.00d. Adquisición de platína térmica Unidad 4,800.00 1 4,800.00 4,800.00e. Instalación de Sistema satelital de comunicación Global 12,000.00 1 12,000.00 12,000.00f. Adquisición de dos equipos de cómputo Global 8,750.00 2 17,500.00 17,500.00g Adquisición de tres escritorios con sillas Unidad 1,000.00 3 3,000.00 3,000.00h. Motocicleta Unidad 10,045.00 1 10,045.00 10,045.00i. Transformador Alta Tensión 200 KV Global 28,000.00 1 28,000.00 28,000.002. Reparación y Mantenimiento 36,000.00 Reparación y Mantenimiento Global 3,000.00 1 3,000.00 36,000.003. Recursos genéticos bovinos (adecuados trópico) 2,571,150.003.1 Importación de embriones F1 2,292,650.00a. Importación de 300 embriones 152,400.00

Personal Medico Veterinario (Coordinador) Mes 2,500.00 1 2,500.00 30,000.00Zootenista Mes 2,000.00 1 2,000.00 24,000.00Tecnico Agropecuario Mes 1,500.00 1 1,500.00 18,000.00Administrador Mes 1,700.00 1 1,700.00 20,400.00Auxiliar de contabilidad Mes 1,000.00 1 1,000.00 12,000.00Tecnico Laboratorista Mes 1,300.00 1 1,300.00 15,600.00Obreros Mes 900.00 3 2,700.00 32,400.00

b. Importación de Embriones Unidad 1,417.50 1500 2,126,250.00 2,126,250.00c. Semen de toros probados ( Gyr Lechero) Dosis 70.00 200 14,000.00 14,000.003.2 Transferencia de embriones en la ganadería local. 278,500.00a. Selección y evaluación de 300 vacas receptoras Global 3,000.00 1 3,000.00 36,000.00b. Transferencia de embriones a 300 vacas mestizas Global 9,000.00 1 9,000.00 54,000.00c Cuidado y alimentación de 55 donantes de razas puras Global 7,000.00 1 7,000.00 84,000.00d. Mejoramiento de 20 Has de pastos Global 8,000.00 1 8,000.00 24,000.00e. Adquisición Laboratorio Movil Global 80,500.00 1 80,500.00 80,500.004. Transferencia de Tecnología 116,500.00a. Capacitación (5 eventos) a ganaderos y profesionales Global 2,500.00 1 2,500.00 12,500.00b. Implementación de 2 módulos demostrativos de vacunos F1Global 14,000.00 2 28,000.00 56,000.00c. Manejo y mantenimiento de 2 módulos instalados Global 4,000.00 2 8,000.00 48,000.005. Implementación Del Recurso Genético 70,000.00a. Adquisición de 5 adultos donantes de la raza Brahman Global 35,000.00 1 35,000.00 35,000.00b. Adquisición de 5 adultos donantes de la raza Jersey Global 35,000.00 1 35,000.00 35,000.006. Supervision y Monitoreo 150,000.00


TOTAL 3,069,335.00

Total / AnualCosto

UnitarioCantidad Total /MesRubro Unidad

41




1. Reparación y Mantenimiento 36,000.00 Reparación y Mantenimiento Global 3,000.00 1 3,000.00 36,000.002. Recursos genéticos bovinos (adecuados trópico) 272,400.002.1 Importación de embriones F1 152,400.00a. Importación de 300 embriones 152,400.00


2.2 Transferencia de embriones en la ganadería local. 120,000.00a. Evaluación de 300 vacas receptoras Global 3,000.00 1 3,000.00 36,000.00c Cuidado y alimentación de 55 donantes de razas puras Global 7,000.00 1 7,000.00 84,000.003. Transferencia de Tecnología 60,500.00a. Capacitación a ganaderos y profesionales Global 2,500.00 1 2,500.00 12,500.00c. Manejo y mantenimiento de 2 módulos instalados Global 4,000.00 2 8,000.00 48,000.004. Supervision y Monitoreo 22,500.00

Supervision y Monitoero Global 1,875.00 1 1,875.00 22,500.00TOTAL 391,400.00

Total / AnualRubro UnidadCosto

UnitarioCantidad Total /Mes


1. Reparación y Mantenimiento 36,000.00 Reparación y Mantenimiento Global 3,000.00 1 3,000.00 36,000.002. Recursos genéticos bovinos (adecuados trópico) 260,400.002.1 Importación de embriones F1 152,400.00a. Importación de 300 embriones 152,400.00


2.2 Transferencia de embriones en la ganadería local. 108,000.00a. Evaluación de 300 vacas receptoras Global 2,000.00 1 2,000.00 24,000.00b Cuidado y alimentación de 55 donantes de razas puras Global 7,000.00 1 7,000.00 84,000.003. Transferencia de Tecnología 60,500.00a. Capacitación a ganaderos y profesionales Global 2,500.00 1 2,500.00 12,500.00b. Manejo y mantenimiento de 2 módulos instalados Global 4,000.00 2 8,000.00 48,000.004. Supervision y Monitoreo 22,500.00

Supervision y Monitoero Global 1,875.00 1 1,875.00 22,500.00TOTAL 379,400.00

Rubro UnidadCosto

UnitarioCantidad Total /Mes Total / Anual

42

Cuadro Nº 31: Resumen de Costos a Precio de Mercado Alternativa 2

3.7 FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO

3.7.1 Flujo de Costo de Operación y Mantenimiento (Costo sin Proyecto)

Los costos en la situación sin proyecto equivalen al presupuesto actual de

la Granja Ganadera Calzada, que asciende a S/. 208,800 a precios

privados y S/. 176,949 a precios sociales anuales por concepto de

Operación y Mantenimiento.

Estos costos están referidos a la producción de embriones por el método

MOET, el que tiene la desventaja de baja producción y requiere de un

control estricto de las donantes, las mismas que están expuestas a las

adversidades del medio, sin embargo tiene la ventaja del sistema de operar

más simple que la Fertilización in Vitro.

Cuadro Nº 32: Presupuesto “Situación sin Proyecto” (en Nuevos Soles)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 - 2014

A Precios

Privados 208,800 208,800 208,800 208,800 208,800 208,800

�

�

�

�

�

�

�

�

� � � ��

Rubro Año 1 Año 2 Año 3 Total

Costo Total del Proyecto (S/.) 3,069,335.00 391,400.00 379,400.00 3,840,135.00

43

Cuadro Nº 33: Presupuesto “Situación con Proyecto” (en Nuevos Soles) Alternativa 1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 - 2014

A Precios Privados Costos de Operación y Mantenimiento

199,500

199,500

199,500

199,500

199,500

199,500

Cuadro Nº 34: Presupuesto “Situación con Proyecto” ( Nuevos Soles) Alternativa 2

2005 2006 2007 2008 2009 2010 - 2014

A Precios Privados Costos de Operación y Mantenimiento

219,450 219,450 219,450 219,450 219,450 219,450

3.7.2 Flujo de costos totales comparativo: Sin Proyecto – Con Proyecto

Cuadro Nº 35: Flujo de Costo de Operación y mantenimiento

Inversiòn O&M Inversiòn O&M0 0 1,790,995.00 0 3,840,135.00 01 208,800.00 199,500.00 219,450.002 208,800.00 199,500.00 219,450.003 208,800.00 199,500.00 219,450.00

Alternativa 2Año Cost. S/P

Alternativa 1

3.7.3 Flujo de costos increméntales

Cuadro Nº 36: Costos Incrementales

Año Altern. 1 Altern. 21 -9,300.00 10,650.002 -9,300.00 10,650.003 -9,300.00 10,650.00

44

IV. EVALUACION

4.1. EVALUACIÒN ECONOMICA A PRECIO DE MERCADO

4.1.1 Flujo de ingresos generados por proyecto a precios de mercado

Para la evaluación económica se utilizará la situación de la producción

lechera en la Región, dado que objetivamente es el punto final de los

beneficiarios de todo el programa de investigación en Ganadería.

La medición de los beneficios del proyecto está calculada a través del Valor

Neto de la Producción Agropecuaria.

Determinando el Valor Bruto y Neto en la Situación Sin Proyecto

• El costo de mantener una cabeza de ganado es de aproximadamente S/.

772 a precios privados, en este costo no se considera la compra de la

vaquilla que bordea los S/. 4.5 por kilo de carne, es decir aproximadamente

S/. 1,300 a S/. 1,500. Asimismo, tampoco se considera el costo de

instalación de una hectárea de pasturas, una de regular calidad, bordea los

S/. 1,200..

• Tomando como supuesto que el rendimiento de una vaca en la Región San

Martín es de 5 litros día, que el ordeño es manual y se da por un espacio

de 270 días al año y que el precio de la leche, en una posición

conservadora, es de S/. 0.80 por litro, se tiene que el ingreso anual de una

cabeza de ganado es de S/. 720 por producción de leche, como se puede

apreciar en los siguientes cuadros

45

Cuadro Nº 37: Valor Bruto de la Producción Lechera Sin Proyecto

Leche 3600 5 270 0.8 3,888,000.00

Precio Venta/Litro S/.

Valor Bruto Producciòn S/.

ProductoUnidad Animal

Producciòn/Leche/DìaTiempo

Ordeño/Año

Cuadro Nº 38: Valor Neto de la Producción Lechera Sin Proyecto

Leche 3600 772.00 2,779,200.00 1,108,800.00 308.00


Costo Mantenciòn/Vaca S/.

Costo Total Mantenciòn S/.

Valor Neto Producciòn S/.

Utilidad/Año/Vaca S/.

Determinando el Valor Bruto y Neto en la Situación Con Proyecto

La estimación de los beneficios, se basa en el incremento de los beneficios

de los productores agropecuarios, incluyendo en este caso la mejora en

rendimientos de aquellos agricultores proclives al cambio. Se estima que

los productores proclives son aquellos que cubren la oferta de embriones

producidos por la Granja Ganadera de Calzada.

Para los agricultores proclives al cambio se les ha calculado un mayor

rendimiento en la producción de leche, así como un mayor costo, primero

por la necesidad de adquirir el nuevo ganado F1 (cruce de Holstein con Gyr

lechero) y por la aplicación de nuevas técnicas de crianza que tienen un

costo observable. Así, el costo de producción de los productores proclives

al cambio es como sigue:

Del mismo modo, la producción lechera del ganado F1 (aquel de los

embriones producidos) alcanza los 12 lt diarios, con un tiempo de ordeño

de 270 días, lo cual da un ingreso por venta de leche de S/. 2,592 por

cabeza al año, siempre manteniendo un precio de S/. 0.80 por litro de

leche, como se puede apreciar en los siguientes cuadros.

46

Cuadro Nº 39: Valor Bruto de la Producción Lechera Con Proyecto

Leche 3600 18 270 0.8 13,996,800.00

Precio Venta/Litro S/.

Valor Bruto Producciòn S/.


Producciòn/Leche/DìaTiempo

Ordeño/Año

Cuadro Nº 40: Valor Neto de la Producción Lechera Con Proyecto

Leche 3600 1496.00 5,385,600.00 8,611,200.00 2,392.00


Costo Mantenciòn/Vaca S/.

Costo Total Mantenciòn S/.

Valor Neto Producciòn S/.

Utilidad/Año/Vaca S/.

Cuadro Nº 41: Beneficios Increméntales

1 8,611,200.00 1,108,800.00 7,502,400.002 8,611,200.00 1,108,800.00 7,502,400.003 8,611,200.00 1,108,800.00 7,502,400.00

Beneficios C/P Beneficios S/P Beneficios IncrementalesAño

4.1.2. Flujo de costos y beneficios a Precios de Mercado

Consiste en restar de los ingresos generados por el proyecto, la suma de

los flujos de costos de inversión y operación y mantenimiento, todos ellos a

precio de mercado y luego calcular el Valor Actual Neto a Precios de

Mercado (VANP).

Cuadro Nº 42 : Valor Actual Neto a Precio de Mercado (VNP) Alternativa 1

Año Inversión Costos Incrementales Beneficios Incrementales Flujo Neto

0 1,790,995.00 0 0 -1,790,995.001 -9,300.00 7,502,400.00 7,511,700.002 -9,300.00 7,502,400.00 7,511,700.003 -9,300.00 7,502,400.00 7,511,700.00

VANP (S/.) S/. 15,648,408.30TIR (%) 416%

Tasa de Descuento: 14%Tasa de Interes de Retorno: %

47

Cuadro Nº 43: Valor Actual Neto a Precio de Mercado (VNP) Alternativa 2


0 3,840,135.00 0 0 -3,840,135.001 10,650.00 7,502,400.00 7,491,750.002 10,650.00 7,502,400.00 7,491,750.003 10,650.00 7,502,400.00 7,491,750.00

VANP (S/.) S/. 13,552,951.74TIR (%) 187%

Tasa de Descuento: 14%Tasa de Interes de Retorno: %

4.2 ESTIMACIÓN DE COSTOS SOCIALES

Para el cálculo de los costos sociales de las inversiones, operación y

mantenimiento, se aplicó una corrección al precio de mercado tomando los

factores de conversión de 0.79 para la inversión, 0.75 para operación y

mantenimiento y 0.75 para los costos increméntales y los costos de

producción agrícola.

4.2.1 Flujo de Inversión y Operación y Mantenimiento

Cuadro Nº 44: Costo de Operación y Mantenimiento Precios Sociales

Inversiòn O&M Inversiòn O&M0 0 1,414,886.05 0 3,033,706.65 01 156,600.00 149,625.00 127,181.252 156,600.00 149,625.00 127,181.253 156,600.00 149,625.00 127,181.25

Alternativa 2Año Cost. S/P

Alternativa 1

Cuadro Nº 45: Costos Incrementales Precios Sociales

A ñ o A l t e r n . 1 A l t e r n . 21 - 6 , 9 7 5 . 0 0 - 2 9 , 4 1 8 . 7 52 - 6 , 9 7 5 . 0 0 - 2 9 , 4 1 8 . 7 53 - 6 , 9 7 5 . 0 0 - 2 9 , 4 1 8 . 7 5

48

4.2.2. Flujo de Beneficios Netos de la Producción (Beneficios Increméntales)

Cuadro Nº 46: Beneficios Incrementales

Año 1 Año 2 Año 3

A Valor Bruto de la Producción 13,996,800.00 13,996,800.00 13,996,800.00B Costos Totales Producción 5,385,600.00 5,385,600.00 5,385,600.00C Factor de Coversión Precios Sociales 0.75 0.75 0.75D Costo Totales Prod. P.Social (BxC) 4,039,200.00 4,039,200.00 4,039,200.00E Beneficios C/P (A-D) 9,957,600.00 9,957,600.00 9,957,600.00

Sin ProyectoF Valor Bruto de la Producción 3,888,000.00 3,888,000.00 3,888,000.00G Costos Totales Producción 2,779,200.00 2,779,200.00 2,779,200.00H Factor de Coversión Precios Sociales 0.75 0.75 0.75I Costo Totales Prod. P.Social (GxH) 2,084,400.00 2,084,400.00 2,084,400.00J Beneficios S/P (F-I) 1,803,600.00 1,803,600.00 1,803,600.00K Beneficios Incrementales (E-J) 8,154,000.00 8,154,000.00 8,154,000.00

RubroCon Proyecto

4.3. EVALUACIÓN SOCIAL APLICANDO METODOLOGÍA: COSTO –

BENEFICIO

Esta metodología debe ser utilizada para evaluar cada proyecto alternativo,

la misma que se basa en estimar la rentabilidad social del proyecto en un

determinado momento, a partir de la comparación de los beneficios

sociales atribuibles a éste y los costos sociales de llevarlo a cabo

(valorizados ambos en términos monetarios). Para estimar dicha

rentabilidad social, se utilizará el Valor Actual Neto Social (VANS) y

finalmente sobre la base de los resultados anteriores se compararán los

diferentes proyectos alternativos y se seleccionará el mejor.

49

Cuadro Nº 47: Valor Actual Neto a Precios Sociales Alternativa 1


0 1,414,886.05 0 0 -1,414,886.051 -6,975.00 8,154,000.00 8,160,975.002 -6,975.00 8,154,000.00 8,160,975.003 -6,975.00 8,154,000.00 8,160,975.00

VANS (S/.) S/. 17,531,894.88TIR (%) 575%

Tasa Social de Descuento: 14%Tasa de Interes de Retorno: %

Cuadro Nº 48: Valor Actual Neto a Precios Sociales Alternativa 2


0 3,033,706.65 0 0 -3,033,706.651 7,987.50 8,154,000.00 8,146,012.502 7,987.50 8,154,000.00 8,146,012.503 7,987.50 8,154,000.00 8,146,012.50

VANS (S/.) S/. 15,878,336.86TIR (%) 263%

Tasa Social de Descuento: 14%Tasa de Interes de Retorno: %

50

4.2. Análisis de Sensibilidad

Ante las variaciones de algunas de las variables (incremento o decremento)

se obtienen los siguientes indicadores:

Cuadro Nº 49: Análisis de Sensibilidad Alternativa 1

Variable Económica % de Variación VANS40% 17,538,372.2430% 17,536,752.9020% 17,535,133.56

Costos 0% 17,531,894.88-20% 17,528,656.21-30% 17,527,036.87-40% 17,525,417.53

40% 25,104,129.9030% 23,211,071.1520% 21,318,014.51

Beneficios 0% 17,531,894.88-20% 13,745,777.37-30% 11,852,718.62-40% 9,959,659.86

Analisis Sensibilidad Alternativa 1

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40% 30% 20% 0% -20% -30% -40%

% Variaciòn

VA

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Costos Beneficios

51

Cuadro Nº 49: Análisis de Sensibilidad Alternativa 2

Variable Económica % de Variación VANS40% 15,870,919.2530% 15,872,773.6520% 15,874,628.06

Costos 0% 15,878,336.86-20% 15,882,045.67-30% 15,883,900.07-40% 15,885,754.48

40% 23,450,571.8830% 21,557,513.1320% 19,664,454.37

Beneficios 0% 15,878,336.86-20% 12,092,219.35-30% 10,199,160.60-40% 8,306,101.84

Analisis Sensibilidad Alternativa 2

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VA

NS

S/.

Costos Beneficios

52

4.3. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto se sustenta en la capacidad de los

productores ganaderos de la Región San Martín durante y después de la

ejecución del proyecto, esperándose mejorar el nivel genético del ganado

vacuno, haciéndoles mas competitivos y mas rentables en el mercado

nacional.

Para ello, el GORESAM tendrá a su cargo la supervisión y el monitoreo

constante en el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta que se

continuara brindándoles el respectivo apoyo técnico y la transferencia de

tecnología innovadora durante dos años. (Horizonte del proyecto)

El proyecto incide en mejorar el nivel tecnológico del productor ganadero al

dotarlo de los conocimientos necesarios sobre el avance de la tecnología a

través de la fertilización In Invitro, de tal forma que el productor ganadero

sea consciente al ver que los resultados de la producción de embriones

F1en el campo se transforma en mayor dinero por el esfuerzo realizado.

53

El convencimiento del productor del éxito alcanzado económicamente,

garantiza la sostenibilidad del proyecto.

Los efectos inmediatos y a un mínimo costo de inversión, aseguran la

viabilidad del proyecto, la presentación y evaluación de los resultados, nos

aseguran su sostenibilidad.

No obstante, de ser un proyecto positivo, existe la posibilidad que los

agricultores se resistan a los cambios innovadores por la poca costumbre

en las formas, métodos, medios y herramientas de producción.

Arreglos Institucionales.

Se contratará un consultor experto en FIV y a la vez el proyecto contempla

capacitación al personal y beneficiarios para la sostenibilidad del proyecto.

Capacidad de Gestión de la Organización Ejecutora

El Gobierno Regional cuenta con profesionales para implementar el

laboratorio, así como la ampliación de la infraestructura del laboratorio

existente y capacidad de convocatoria para dar a conocer las bondades del

proyecto.

Es importante considerar que las tecnologías y servicios tecnológicos que

presta la Granja Ganadera de Calzada, se efectuará bajo un enfoque de

bienes públicos. En tal sentido, la sostenibilidad financiera del proyecto está

asociada a la expansión de la base tributaria del Estado, que debe

asegurar que éste mantenga la investigación y transferencia de tecnología

agraria como un servicio público. No obstante, la provisión de tecnologías,

como por ejemplo de las semillas, sistema de riego y otros, que implica

asumir costos de producción y distribución, sí podría evaluarse a partir de

la capacidad de generación de recursos propios.

54

Disponibilidad de Recursos

Se requiere para el presupuesto de inversiones iniciales para el año 2005,

que el Gobierno Regional de San Martín asigne a la Granja Ganadera de

Calzada la cantidad de S/. 1’000,000 Nuevos Soles, para la ampliación e

implementación del laboratorio de Fertilización In Vitro de ganado vacuno,

gastos de operación e incremento del hato ganadero. Y para el año 2006

S/. 404,895 Nuevos Soles, para gastos de operación y adquisición de un

sistema satelital de comunicación. A partir del 2007 el presupuesto se ira

reduciendo de S/. 386,100, pues la generación de recursos propios ira

coberturando los gastos operativos del Proyecto hasta asumir el 100% de

dichos gastos por el incremento de la demanda de embriones y el

incremento de la producción láctea del hato de la Granja Ganadera de

Calzada .

Participación de los Beneficiarios

Los beneficiarios participaran directamente con el mejoramiento de su

ganado a través de la producción y transferencia de embriones,

mejoramiento de sus pastizales y cuidado de sus animales.

Aspectos sobre la Sostenibilidad del Proyecto Seleccionado

Viabilidad Técnica:

Actualmente en nuestro país, el único lugar donde producen embriones es

la Granja Ganadera de Calzada por el método MOET con las desventajas

que ello implica. A la fecha se cuenta con 27 vaquillonas donantes de la

raza Holstein y Brown swiss y cada una de ellas puede producir en el mejor

de los casos 25 embriones por año. Por lo tanto, actualmente la Granja

Ganadera Calzada no está en la capacidad de satisfacer la demanda

estimada. Con el equipamiento que se está solicitando, la Granja Ganadera

Calzada estará en capacidad de producir 300 embriones por mes y con la

familiarización de la técnica y mayor número de transferensistas la Granja

55

Ganadera estará en condiciones de abastecer de embriones F1 la

demanda de toda la selva peruana.

El área total de la Granja Ganadera es de 67.5 hectáreas de las cuales se

encuentran sembradas con pastos 40 hectáreas. Cuenta con un establo en

buenas condiciones, planta de alimentos, cámara frigorífica, ambiente para

la instalación de una planta de leche, almacenes de alimentos, viviendas,

auditorio y laboratorios.

El objetivo de la Granja Ganadera de Calzada, es la producción de

embriones mediante la fertilización embriones In Vitro, la instalación de

módulos de transferencia de embriones, así como mejorar el nivel del

productor ganadero de la Región San Martín, mediante la venta de

embriones (en el caso de agricultores con un buen nivel técnico). La

estrategia frente a los ganaderos de bajo nivel tecnológico, será proveerles

de ganado F1, considerado el mejor ganado lechero para la Región.

Viabilidad Ambiental

El Proyecto obedece a un Programa de Gobierno, encauzado en la línea de

proyectos medio ambientales, donde el rol principal de protector del medio

ambiente, será el agricultor instruido a la medida y a la capacidad de un

alto grado de conciencia; quien ayudara organizativamente a preservar el

medio agro ecológico de su entorno.

Así mismo todo proyecto en general están orientados a reducir y/o mitigar

el impacto ambiental negativo sufrido por la Región, debido al empleo

intensivo durante las décadas anteriores de agroquímicos, plaguicidas,

malas prácticas de explotación de recursos (tala, quema de árboles, mal

uso de recursos hídricos, etc.). Estos factores negativos representan en

muchos casos pérdidas significativas para el productor durante el proceso

de siembra y cosecha de los mismos. Del mismo modo se afecta el proceso

de comercialización, ya que pone en riesgo el acceso de determinados

productos en los mercados externos, dadas las regulaciones fitosanitarias

56

que se han venido reforzando durante los últimos años.

A través de las actividades de transferencia y extensión se capacitará al

agricultor para la adopción de nuevos procesos de producción que no

dañen el ambiente y permitan un mejor uso de los recursos naturales

disponibles.

Las áreas a utilizar por el proyecto están concebidas para desarrollarle

dentro de os más estrictos parámetros para no alterar la naturaleza por ello

se plantea que los suelos tengan cobertura de pastos rastreros y con

arbustos para que los bosques no queden deteriorados sino reemplazados

con especies que favorezcan la cría de ganado vacuno.

Permitirá estabilizar el tamaño del área de pastos del ganadero, debido a

que los descendientes de las vacas F1 son para el camal y solo

permanecerán en el fundo dos años.

Viabilidad Sociocultural

Este proyecto constituye una alternativa de trabajo, que tendrá efectos

socioculturales en el ámbito geográfico donde se desarrollará el proyecto

en mención; pues elevará el nivel de conciencia de los beneficiarios hacia

el bienestar y el logro de sus objetivos económicos.

Los beneficiarios participaran directamente con el mejoramiento de su

ganado a través de la producción y transferencia de embriones,

mejoramiento de sus pastizales y cuidado de sus animales.

Viabilidad Institucional:

Será de gran importancia para la Institución Ejecutora, porque permitirá

cumplir con las metas y objetivos estratégicos Institucionales, en el marco

del Plan Estratégico de Desarrollo Regional y Sectorial.

57

4.4. SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS

Después de realizar la evaluación social y el análisis de sensibilidad se

seleccionó la mejor alternativa “PRODUCCION DE EMBRIONES Y

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN GANADO VACUNO

TROPICAL, EN LA GRANJA GANADERA DE CALZADA,

MOYOBAMBA – REGION SAN MARTIN”, Se seleccionó está alternativa

por que el valor actual neto social asciende a S/. 17’531,894.88, como se

puede apreciar en el siguiente cuadro:.

Cuadro N° 50: Indicadores de la Alternativa (1) Seleccionada

Descripción Alternativa 1

A Precio de Mercado

1’790,995.00

Monto de la Inversión Total

(Nuevos Soles)

A Precio Social

1’414,886.05

Valor Actual Neto

(Nuevos Soles) 17’531,894.88

Costo Beneficio

(A Precio Social) Tasa Interna Retorno (%)

575%


• Realizar el mejoramiento por Transferencia de Embriones en forma masiva

en la Granja Ganadera de Calzada, para lo cual es necesario

58

complementar el equipamiento del Laboratorio de Biotecnología para

Fertilización in Vitro.

• Utilización de recursos genéticos bovinos adecuados para el trópico,

mediante la producción de embriones F1y la Transferencia de Embriones


• Capacitación a ganaderos y profesionales sobre Transferencia de


• Implementación adecuada del recurso genético de ganado vacuno tropical



4.4. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

SELECCIONADO

4.7.1. Identificar los componentes y variables ambientales que serán

afectados

Se considera a los tres componentes del Ecosistema, que son:

• El medio físico natural

• El medio biológico (exceptuando al ser humano)

• El medio social

4.4.2. Caracterizar el impacto ambiental

Se considera cuatro categorías:

• Tipo de efecto que puede ser: Positivo, Negativo o Neutro (no afecta al

medio).

• Temporalidad, considerando si los efectos son permanentes o transitorios y

en este último caso son de corta, mediana o larga duración.

• Espacio, de acuerdo a si los efectos son de tipo local, regional o nacional.

59

• Magnitud, considerando que los efectos pueden ser leves, moderados o

fuertes

Toda la información puede ser sistematizada en una tabla como la

siguiente:

60

Cuadro Nº 51: Análisis de Impacto Ambiental

EFECTO TEMPORABILIDAD ESPACIALES MAGNITUD

TRANSITORIOS

VARIABLES DE INCIDENCIA + - N

P C M L

L

R

N

L

M

F

MEDIO FISICO NATURAL

Aumento niveles de inmisión X X X X

Incremento niveles sonoros X X X X

Cambios micro climáticos X X X X

Aumento inestabilidad laderas X

Calidad de aguas X X X X

Cambio en los flujos de caudales X X X X

Cambio en el proceso de erosión X X X X

Destrucción del suelo X X X X

Compactación del suelo X X X X

Aumento de la erosión X X X X

MEDIO BIOLÓGICO

Destrucción directa de la vegetación X X X X

Alteración de población de especies X X X X

Destrucción de poblaciones de especies

protegidas X X X X

Cambios en las comunidades vegetales X X X X

Destrucción del hábitat de especies

terrestres X X X X

MEDIO SOCIAL

Cambio en la estructura demográfica

Cambio en los procesos migratorios X X X X

Cambios en la productividad de la

tierra del proyecto X X X X

Pérdida de sistemas de vida tradicional X X X X

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IV. CONCLUSIONES

• La definición del Problema Central es: “Bajos Rendimientos de los Cultivos” a

causa del Deficiente manejo del recurso hídrico para riego.

• De las alternativas evaluadas tenemos que:

Alternativa Nº01 Alternativa Nº02

Inversión S/. 1’790,995.00 3’848.135.00

VANP S/. 15’648,408 13’552,951.74

VANS S/. 17’531894.88 15’878,336.86

• Del Análisis del análisis de sensibilidad puede deducirse que la propuesta de

la Alternativa Nº 01 es la que presenta mejor indicador del Valor Actual Neto

Social (VANS), ante cambios en las variables de inversión, costos y

beneficios según puede analizarse en el ítem respectivo.

• La alternativa seleccionada es la Nº 01 teniendo como principales

actividades: Mejoramiento genético por Transferencia de Embriones en la

Granja Ganadera de Calzada, utilización de recursos genéticos bovinos

adecuados para el trópico, producción de embriones F1 por Fertilización in

Vitro y clonación, transferencia de embriones en la ganadería local,

transferencia de tecnología sobre técnicas adecuadas a la Región de

mejoramiento genético vacuno, implementación adecuada del recurso

genético de ganado vacuno tropical en la Granja Ganadera de Calzada.

• Con la puesta en marcha del presente proyecto sobre producción y

transferencia de embriones en la Granja Ganadera de Calzada, se espera

incrementar la producción de leche con los vacunos procedentes de

embriones F1 y obtener un rendimiento promedio de 18 litros por dìa.

• Se plantea que el presente proyecto, pasa por una adecuada producción y

transferencia de embriones F1 (½ Holstein o ½ Brown Swiss X ½ Gyr

lechero) primera generación, mediante fertilización In Vitro, lo que permitirá al

productor ganadero obtener un mejor nivel genético de su ganado,

repercutiendo en una mayor producción de leche y por ende un mayor

1

desarrollo socio económico de la actividad ganadera en la Región San

Martín.

• El proyecto no generara impacto ambiental negativo, si no más bien se va a

generar un mayor dinamismo en la economía de los productores

beneficiarios de la Región San Martín, recomendándose al Gobierno

Regional de San Martín a financiar la ejecución del presente proyecto y

asignar los fondos correspondientes, debiéndose elaborar el respectivo

expediente técnico para la ejecución de las actividades planteadas.

• El monitoreo del proyecto estará a cargo del GORESAM, quien verificará los

logros que el proyecto obtendrá durante su desarrollo.

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