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GOBIERNO REGIONAL CUSCO PLAN DE MEJORAMIENTO DE RIEGO EN SIERRA Y SELVA
PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN MERISS INKA
CONVENIO PERU - ALEMANIA
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL
PLAN DE MEJORAMIENTO DE RIEGO EN SIERRA Y SELVA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PLAN MERISS INKA
OFICINA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO, MONITOREO Y EVALUACION DICIEMBRE 2011
32
"19
INDICE
Página
Presentación 02
I. Generalidades 02
II. Diagnostico Situacional 10
III. Articulación de Objetivos 17
IV. Programación 18
Conclusión y Recomendaciones 27
Anexos
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Ecos. Frady Casanova Huakamayta PLANIFICADOR
CIJSCO 4KA
2 30
1) 1 9 S
Plan MERISS Inka-Gobierno Regional Cusco Plan Operativo Institucional 2012
PRESENTACION
El Plan Operativo Institucional (P01) del Proyecto Especial Regional Plan MERISS lnka, es un
documento de gestión que permite programar las actividades y proyectos a ser ejecutados
durante el Ejercicio Fiscal 2012, articulando los Objetivos Institucionales con el logro de los
Objetivos del Eje Agrario previstos en los lineamientos de Política del Plan Estratégico de
Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2012 y el Plan Estratégico Sectorial Multianual
(PESEM) del Ministerio de Agricultura.
I. GENERALIDADES
1.1 Visión y Misión
DOCUMENTO VISION MISION
Plan Estratégico Sectorial Multianual del Ministerio de Agricultura 2007-2012
Perú, país líder en la producción agrícola de la Costa del Pacifico de América del Sur al 2015
Conducir el desarrollo agrario, promoviendo el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la competitividad y la equidad, en el marco de la modernización y descentralización del Estado, con la finalidad de contribuir al desarrollo rural y el mejoramiento de la calidad de vida de la población
Región Cusco Somos una región autónoma y descentralizada, articulada competitivamente con el entorno nacional e internacional, que ha logrado: forjar su identidad integrando sus diversas culturas; aprovechar en forma sostenible sus potencialidades: el patrimonio cultural y natural, los recursos mineros y energéticos, y la biodiversidad agraria; y generar una economía dinámica y solidaria. Una Región donde la población accede en forma equitativa a un empleo adecuado, servicios básicos, desarrolla sus capacidades y ejerce plenamente sus deberes y derechos ciudadanos.
El Gobierno Regional Cusco, tiene como Misión el de organizar y conducir la gestion publica regional de acuerdo a las competencias exclusivas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región
PER Plan MERISS Inka
Programa Regional del Sur, promoviendo la gestión integrada del riego en cuencas, compatible con el medio ambiente, para el desarrollo agrario sostenible y competitivo, incidiendo en la mejora de la calidad de vida de la población de influencia, con nuestra institución fortalecida
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Somos una institución especializada en la promoción y la gestión integrada del riego en cuencas compatible con el medio ambiente, que busca elevar el nivel de vida de los productores agrarios y población de influencia mediante el fortalecimiento de sus capacidades
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Plan MERISS Inka-Gobierno Regional Cusco Plan Operativo Institucional 2012
1.2 Denominación, naturaleza y fines, descripción de la Unidad Ejecutora Orgánica,
organización, objetivos funcionales, organigrama
Denominación
Proyecto Especial Regional Plan de Mejoramiento de Riego en Sierra y Selva del Gobierno
Regional Cusco - Plan MERISS Inka. Su sigla es PER Plan MERISS Inka.
Naturaleza
El Proyecto Especial Regional Plan de Mejoramiento de Riego en Sierra y Selva-Plan MERISS
Inka, es un Organo Desconcentrado del Gobierno Regional Cusco, responsable de formular y
ejecutar Programas y Proyectos relativos a la Gestión Integrada del Riego en las Cuencas de la
Región Cusco, mediante sus Unidades de Gestión desconcentradas territorialmente, con la
finalidad de contribuir al desarrollo agrario sostenible y competitivo, incidiendo en la mejora de
la calidad de vida rural. Cuenta con autonomía técnica, económica y administrativa en la
medida que las normas lo faculten. Ejerce sus competencias, atribuciones y funciones acordes
a los lineamientos de política y planes de desarrollo nacional, sectorial, regional y local y de los
Convenios de Cooperación Técnica-Financieras suscritos. Constituye Unidad Ejecutora del
Pliego Gobierno Regional del Departamento de Cusco.
Descripción de la Unidad Ejecutora Organica
El Plan MERISS Inka fue creado en 1975 en el marco del Convenio de Cooperación
Técnica-Financiera suscrito entre el Gobierno del Perú y la República Federal de Alemania,
aprobado el 28.01.1975 por Decreto Ley N° 21086. Su denominación inicial fue Plan de
Mejoramiento de Riego en la Sierra II Etapa-Plan MERIS II, perteneciente al Programa
Nacional de Pequeñas y Medianas Irrigaciones (PRONAPEMI) de la Dirección General de
Irrigaciones del Ministerio de Agricultura-Lima, contando con la Cooperación Financiera del
banco Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW de Alemania.
El 07 de Diciembre de 1990, en aplicación de la Primera Disposición Complementaria y
Transitoria de la Ley N° 24650 "Ley de Bases de Regionalización" y el Decreto Legislativo
N° 565 "Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura", el Plan MERISS II
fue transferido al Gobierno Regional de la Región Inka, constituyéndose por Decreto
Regional N° 005-90-AR/RI como Proyecto Especial Regional Plan de Mejoramiento de
Riego de la Sierra y Selva de la Región Inka, a cargo del Gobierno Regional de la Región
Inka, con autonomía téc adonirtIlla, rityd8r a 17001RNO DEL CIJSCO
PER ItAil LXA
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Plan MERISS Inka-Gobierno Regional Cusco Plan Operativo Institucional 2012
A partir de la fecha de Constitución mencionada y en virtud del Acuerdo Separado del Contrato
de Préstamo suscrito del 13.01.1987, entre el Gobierno del Perú y el KfW, el Plan MERISS Inka
fue declarado como "Organismo Ejecutor" de dicho Convenio de Cooperación Financiera.
En la actualidad de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno
Regional Cusco, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 002-2003-GRC/CRC, el Plan
MERISS Inka es un Organo Desconcentrado del Gobierno Regional Cusco y según el Artículo
122°, constituye un Proyecto Especial Regional, "debido a su importancia Nacional y Regional,
magnitud, costo, financiación y/o forma de ejecución, requiriendo como tal un régimen especial
de administración, caracterizado por su mayor agilidad técnica, económica y administrativa, en
el que el Estado tiene directa participación. Se establece con el objetivo de contribuir al
Desarrollo Regional a través de la ejecución de un conjunto de actividades que requieren de
una inversión con el objeto de obtener una rentabilidad económica y/o social".
Asimismo en virtud del Artículo 123° de dicho Reglamento, el Proyecto Especial Regional Plan
MERISS Inka, "es un organismo dependiente de la Presidencia Regional; cuenta con
autonomía técnica, económica y administrativa, en la medida que las normas lo faculten. Se
financian con recursos del Tesoro Público y/o recursos de Cooperación Internacional".
El PER Plan MERISS Inka como órgano desconcentrado del Gobierno Regional Cusco, viene
ejecutando sus acciones en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado,
Cusco al 2012, cuyo Eje N° 8 esta orientado a "Desarrollar la Actividad Agrícola en Torno a la
Puesta en Valor de la Biodiversidad Genética". Institucionalmente promueve el Programa
Regional de Aprovechamiento del Recurso Hídrico con Fines de Riego y Ampliación de la
Frontera Agrícola.
El Plan MERISS Inka tiene la Misión de promover la gestión integrada del riego en cuencas,
compatible con el medio ambiente, que busca elevar el nivel de vida de los productores
agrarios y población de influencia mediante el fortalecimiento de sus capacidades. Para
dicho propósito se planifica y ejecuta el trabajo institucional acorde a los objetivos estratégicos
de Desarrollo Regional y del Convenio de Cooperación Técnica-Financiera Internacional
vigente para el Programa de Riego Zona Andina Sur IV, que permitirá ejecutar proyectos de
riego en las Provincias Altas con apoyo del banco KfW de Alemania durante el periodo 2007-
2013 así como fortalecer las capacidades institucionales.
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Cooperación Técnica-Financiera Internacional.
GOBIER • REGIONAL COSCO PER • N MERISS INKA
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195 Plan MERISS Inka-Gobiemo Regional Cusco Plan Operativo Institucional 2012
Jurisdicción
El PER Plan MERISS Inka tiene jurisdicción en el ámbito del Gobierno Regional Cusco.
Asimismo mediante Convenios de Cooperación Interinstitucional, aprobadas y suscritas por la
Presidencia del Gobierno Regional Cusco, puede formular y ejecutar Programas y Proyectos
relativos a la gestión integrada del riego en cuencas en otras Regiones del país, mediante sus
Unidades de Gestión Desconcentradas.
Competencias
El PER Plan MERISS Inka es competente para:
a) Formular y ejecutar concertadamente el Plan Regional de Gestión Integrada del
Riego en Cuencas, aprovechando sosteniblemente las potencialidades hídricas
para impulsar el desarrollo agrario, acorde a los planes y lineamientos de política
regional y sectorial.
b) Planificar promover, ejecutar y evaluar programas y proyectos de riego,
priorizados en los planes de desarrollo y presupuestos participativos del nivel
regional y local.
c) Promover y participar mediante alianzas estratégicas interinstitucionales para
desarrollar estrategias de articulación competitiva al mercado de la producción
agrícola de riego con valor agregado, bajo el enfoque de cadenas productivas,
así como ejecutar proyectos de preservación y conservación de los recursos
agua, suelo y cobertura vegetal.
d) Fortalecer el desarrollo de las capacidades locales para el aprovechamiento
intensivo y sostenible de los suelos agrícolas y el incremento de la eficiencia en el
uso del agua.
e) Planificar y promover la ejecución concertada de programas y proyectos de riego
tecnificado.
f) Fortalecer la institucionalidad regional relacionada con la gestión del riego en
cuencas.
g) Generar lineamientos de política regional en riego a partir de la experiencia
institucional.
h) Formular Programas de Inversión en Gestión del Riego, con enfoques de
integralidad y sostenibilidad en cuencas, orientados a lograr el concurso de la
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Plan MERISS Inka-Gobiemo Regional Cusco Plan Operativo Institucional 2Q12 ,
19‘ i) Brindar servicios especializados de consultoría, asesoramiento, formulación,
ejecución, supervisión y evaluación de programas y proyectos de riego.
Atribuciones
El Proyecto Especial Regional Plan MERISS Inka del Gobierno Regional Cusco ejerce
atribuciones propias de la Administración Pública, conforme a la autonomía técnica, económica
y administrativa que le confiere la normatividad correspondiente, para el cabal cumplimiento de
sus atribuciones, competencias y funciones.
Funciones Generales
a) Planificar e implementar planes y programas regionales orientados a la gestión
del agua de riego, en el marco del manejo integral y multisectorial de las
cuencas hidrográficas.
b) Promover, programar, dirigir, supervisar, evaluar y controlar la ejecución de
programas y proyectos de riego, impulsando la tecnificación del riego y el manejo
sostenible de los recursos hídricos, contribuyendo a mejorar la competitividad del
agro regional, implementando para ello procesos de mejora continua en la
articulación técnica-administrativa institucional.
c) Participar en la gestión sostenible del recurso hídrico en el marco de las entidades
de cuencas y las políticas de la autoridad nacional de aguas.
d) Proponer ante el Consejo Regional del Gobierno Regional Cusco, los Programas
de Inversión, Planes Operativos y los documentos de gestión institucional para su
aprobación.
e) Informar a las Gerencias Regionales los avances de ejecución de sus planes y
presupuestos y los resultados obtenidos presentando la Memoria Anual de Gestión
Institucional.
f) Fortalecer el desarrollo de las capacidades y competencias de las organizaciones
de riego, técnica y económicamente autosuficientes, para la operación y
mantenimiento de la infraestructura hidráulica, considerando la gestión integral de
riesgos ambientales.
g) Gestionar el apoyo de la Cooperación Técnica-Financiera Internacional.
Oficina de Planificación, Programación, Monitoreo y E acion
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Plan MERISS lnka-Gobierno Regional Cusco
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Objetivos Institucionales según el Plan Estratégico Institucional del PER Plan MERISS
Inka
Objetivos Estratégicos Generales
1. Contribuir al desarrollo rural sostenible, mediante una gestion integral del riego
incidiendo en la reducción de la pobreza rural
2. Posicionamiento del Plan MERISS Inka a nivel Regional e Inter Regional
fortaleciendo su capacidad de gestion institucional.
Objetivos Estratégicos Específicos
1. Contribuir a la sostenibilidad de los proyectos ejecutados con una visión de equidad
de género y reducción de la pobreza.
2. Fortalecer las competencias y capacidades del personal del Plan MERISS Inka.
3. Consolidar la sostenibilidad financiera institucional para garantizar su autonomía
dentro del Gobierno Regional Cusco.
4. Promover procesos de incidencia en la generación de políticas de desarrollo rural a
partir de las experiencias del Plan MERISS Inka
5. Actualización permanente de procedimientos administrativos, recursos e
instrumentos de gestión.
REGIONAL COSCO N MERISS INKA
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Plan MERISS lnka-Gobiemo Regional Cusco Plan Operativo Institucional 2012
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Organización
El Proyecto Especial Regional Plan MERISS lnka, tiene presencia activa en las 13
provincias de la Región Cusco mediante sus Unidades Orgánicas de Línea
Desconcentradas: Zonas Altoandinas, Valles Interandinos y Ceja de Selva. Su
funcionamiento institucional se enmarca en la siguiente Estructura Orgánica:
Código
01
Organo de Dirección
01.1
Dirección Ejecutiva
02
Organos Consultivos
02.1
Consejo Consultivo
02.2
Comité Técnico
03 Organo de Control Institucional
03.1 Oficina de Control Institucional
04 Organo de Asesoramiento
04.1 Oficina de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluacion
05 Organos de Apoyo
05.1 Oficina de Administración
05.2 Oficina de Supervisión
06 Organo de Línea
06.1
Dirección Técnica
06.1.1 Unidad de Gestión Valles Interandinos
06.1.2
Unidad de Gestion Ceja de Selva
06.1.3
Unidad de Gestion Zonas Altoandinas
Oficina de Planificación, Programación, Monitoreo y Evaluación
8
1 CONSEJO CONSULTIVO
COMITE TECNICO
UNIDAD DE GESTION ZONAS ALTOANDINAS 1 UNIDAD DE GESTION
CEJA DE SELVA 1 GOBIERN REGIONAL CUSCO
PER P N MERISS INKA 4
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EL COSCO NKA
Plan MERISS Inka-Gobiemo Regional Cusco Plan Operativo Institucional 2012
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL
PLAN DE MEJORAMIENTO DE RIEGO EN SIERRA Y SELVA
DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO - PER PLAN MERISS INKA
GOBIERNO REGIONAL CUSCO PRESIDENCIA REGIONAL
DIRECCION EJECUTIVA
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
OFICINA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO,
MONITOREO Y EVALUACION
OFICINA DE ADMINISTRACION
OFICINA DE SUPERVISION
DIRECCION TECNICA
1 UNIDAD DE GESTION VALLES INTERANDINOS
2 3
, t 1 9 )
Plan MERISS Inka-Gobiemo Regional Cusco Plan Operativo Institucional 2012
II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL
2.1 Análisis de la Demanda
a) Características de la población: indicadores sociales, demográficos, culturales y
económicos del ámbito de intervención institucional
El ámbito de intervención institucional principalmente es el área rural de pobreza y
extrema pobreza de la Región Cusco, cuyas características poblaciones son:
Departamento Cusco: Población Censada. Urbana v Rural v Tasa de Crecimiento Años
Censales Total
Población Incremento ínter
censal
Tasa de Crecimiento
Promedio Anual (%)
Tasa de
Crecimiento
Total (%) Urbana Urbana Urbana Rural Urbana Rural
1940 485,592 122,552 364,040
1961 611,972 198,341 413,631 75,789 49,591 2.3 0.6 1.1
1972 715,237 262,822 452,415 64,481 38,784 2.6 0.8 1.4
1981 832,504 348,396 484,108 85,574 31,693 3.2 0.8 1.7
1993 1028,763 471,725 557,038 123,329 72,930 2.6 1.2 1.8
2007 1'171,403 644,684 526,719 172,959 -30,319 2.3 -0.4 0.9
Fuente: INEI-Censos Nacionales de Población y Vivienda: 1940, 1961, 1972, 1981,1993, 2007
De acuerdo a los Censos Nacionales, se aprecia un crecimiento sostenido de la
población urbana regional, mientras que en el sector rural para el periodo ínter censal
1993/2007 se aprecia una tasa de crecimiento negativa de -0.4 promedio anual, como
consecuencia de las altas tasas de migración rural, especialmente de la Población
Económicamente Activa, constituidos principalmente por los jóvenes, quienes no
encuentran alternativas de empleo productivo en sus lugares de origen, siendo
necesario dinamizar la actividad agropecuaria como fuente principal de ingresos. A nivel
nacional Cusco muestra indicadores socioeconómicos críticos respecto al promedio País
Departamento Cusco: Indicadores Socio-Económicos al 2009 Indicadores Socioeconómicos Cusco País
Nivel de Vida • % de Indice de Pobreza • IDH • Esperanza de vida al nacer (años) . Ingreso Familiar Per Capita Mensual (SI)
43.0 0.52 64.8 227.5
42.3 0.67 71.5 285.7
Nutrición • % de Desnutrición 37.6 31.0
Salud • °A de población con déficit de centros de salud 59.8 57.5
Educación • % de población escolar con déficit de aulas • % de escolaridad • % de analfabetismo
11.3 87.7 15.50
12.0 85.4 8.10
Accesibilidad vial (N° de Distritos) • Muy difícil • Dificil • Accesible
GOBIER 'el PER f- '3I
REGIONAL COSCO N MER1SS INKA
5 40
63
214 578
1,026
Servicios • % de población sin agua • % de p oblación sin desagüe • de población sin electricidad
- ii ING. JORGE
I DIRE Z BECERRA NO
38.3
36.3 61.1 40.7
34.7 54.3
Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado Cusc I 2g21 @
,
GOBIERNO DELCUSCO PER 11 INKA
"
Oficina de Planificación, Programación, Monitoreo y Evaluación 10 22
Oficina de Planificación, Programación, Monitoreo y Evaluación 11 2 1
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Plan MERISS lnka-Gobierno Regional Cusco Plan Operativo Institucional 2012
b) Situación del Organo, entidad o dependencia: indicadores de gestión y sectoriales
según corresponda
El Proyecto Especial Regional Plan MERISS Inka es un Organo Desconcentrado del Gobierno
Regional Cusco, cuya Misión es la de promover la gestión integrada del riego en cuencas,
compatible con el medio ambiente, que busca elevar el nivel de vida de los productores
agrarios y población de influencia mediante el fortalecimiento de sus capacidades. Para
dicho propósito planifica y ejecuta anualmente su Plan Operativo Institucional acorde a los
objetivos estratégicos de Desarrollo Regional y del Convenio de Cooperación Técnica-
Financiera Internacional vigente para el Programa de Riego Zona Andina Sur IV, que permitirá
ejecutar proyectos de riego en las Provincias Altas del Cusco, con el apoyo de la Cooperación
Técnica-Financiera del banco KfW de Alemania y Contrapartida aportada por el Gobierno
Regional Cusco, Gobiernos Locales y Usuarios beneficiarios, durante el periodo 2007-2013.
En cuanto a los impactos generados en el desarrollo agropecuario regional se ha logrado
que en las zonas altoandinas se instalen pastos cultivados bajo riego, permitiendo que de
una producción diaria de 2 litros/vaca durante 90 días/año se incremente a 8 litros/día/vaca
con un periodo de ordeño de 270 días; en los valles interandinos se ha intensificado el uso
del suelo con cultivos de segunda campaña (hortalizas) mientras que en la ceja de selva se
viene masificando la fruticultura de alta rentabilidad (cítricos, papaya, piña).
El Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021, en su Eje Estratégico
8: Agricultura ha priorizado como Programa Estratégico el "Aprovechamiento sostenible del
recurso hídrico con fines de riego y ampliación de la frontera agrícola" y
complementariamente en cuanto a las Estrategias Regionales referidas al financiamiento se
indica que los "Proyectos Especiales Regionales gestionaran recursos técnico-financieros de
diferentes fuentes cooperantes para la ejecución de los Programas del Plan vinculantes a
sus objetivos institucionales", estos aspectos constituyen al mismo tiempo fortalezas y a su
vez oportunidades institucionales, en función al cual se viene formulando el Proyecto
Estratégico Regional de Riego con cobertura de sistemas de riego ubicados en los pisos
agroecológicos de ceja de selva, valles Interandinos y zonas altoandinas, que permitan
incorporar al riego áreas agrícolas actualmente cultivadas en secano. GOBI NO REGIONAL COSCO PLAN MERISS INKA
c) Accesibilidad: factores geográficos, económicos y culturales
El ámbito de intervención institucional abarca los pisos agros ec lógicos d: nas
Altoandinas, Valles Interandinos y Ceja de Selva, para los cuales se ha diseñado es ategias
de trabajo diferenciadas según la racionalidad económica y cultural de los usuarios de riego.
104
ING. JORvs A 1iUEZ BECERRA D iLCurIVO
r18 Plan MERISS lnka-Gobierno Regional Cusco Plan Operativo Institucional 2012
2.2 Análisis de la oferta
a) Gestión de los servicios
• Servicios ofrecidos
La disponibilidad del riego tecnificado en áreas de cultivo es el servicio ofertado
institucionalmente, para ello promueve e implementa proyectos de gestión integrada del
riego en el marco del manejo integral y multisectorial de las cuencas hidrográficas, con el
propósito de lograr una agricultura regional rentable y competitiva. Un proyecto de riego
abarca los componentes de estudios de preinversión e inversión (Expedientes Técnicos),
construcción y/o mejoramiento de infraestructura de riego, acciones de capacitación a
usuarios en Gestión y Producción de Sistemas de Riego (GPSR), Mitigación de Impactos
Ambientales y Gestion de Riesgos por peligros naturales y socio-naturales.
• Producción de servicios
La implementación de los proyectos de riego se enmarca dentro del eje estratégico
regional agrario, cuyas prioridades financieras se definen en el Presupuesto Participativo
Regional. Durante el año 2012 se ejecutarán 08 proyectos de riego, 2 de los cuales
(irrigaciones Cullahuata-Congonya y Añahuichi II en la provincia de Chumbivilcas)
conforman el Programa de Riego Zona Andina Sur IV, cofinanciado por el banco KfW de
Alemania, Gobierno Regional Cusco, Gobiernos Locales y Usuarios.
A la fecha Plan MERISS lnka con apoyo de la Cooperación Técnica-Financiera Alemana
ha ejecutado 123 proyectos de riego en las regiones de Cusco y Apurimac. En la Región
Cusco ejecuto 106 proyectos con una inversión de US $ 81'859,499 incorporando 36,813
hectáreas a la frontera agrícola bajo riego en beneficio de 32,158 familias campesinas;
En la Región Apurimac ejecuto 17 proyectos con una inversión de US $ 16'142,256,
incorporando al riego 6,444 hectáreas, en beneficio de 6,073 familias campesinas.
GOBI NO REGIONAL COSCO PLAN MEFIISSINKA
• Seguimiento bc.,41
11 ING. JORG1.:p .1E2 BECERRA O ;>ECU ¡IVO
El Organo de Supervisión efectúa el seguimiento de la implementación lie los pro z.• e . de
riego en sus diversas fases (preinversión, inversión y post-inversión), con I fin de
garantizar su ejecución en términos de calidad, costo y tiempo programado, fortaleciendo a
las organizaciones de usuarios para la gestion sostenible del Po. reN9 CUSCO
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Oficina de Planificación, Programación, Monitoreo y Evaluación 12 20
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GOBIERNO • EGIONAL CUSCO, PER F i MERISS INKA
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Oficina de Planificación, Programación, Monitoreo y Evalua
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Plan MERISS Inka-Gobierno Regional Cusco Plan Operativo Institucional 2012
b) Recursos de la entidad: recursos humanos, financieros, equipamiento
• Recursos Humanos
El PER Plan MERISS Inka desde el año 1980 cuenta con la Cooperación Técnica-
Financiera de la Republica Federal de Alemania, mediante el Banco KfW, vigente hasta el
2013. En el marco de dicho Programa se cuenta con el Componente de Capacitación con
un fondo en Donación del Banco KfW por 500,000 Euros, a fin de fortalecer el desarrollo
de capacidades del personal directivo, profesional y técnico considerado en el CAP.
PER Plan MERISS Inka . Cuadro para Asignación de Personal , - * Organo Directivo Profesional Técnico Total
Dirección Ejecutiva 2 2 5 9 Oficina de Administración 1 8 4 13 Oficina de Control Interno 1 1 Oficina de Planificación, Presupuesto, Monitoreo Y Evaluación 1 2 3 Oficina de Supervisión 4 4 Dirección Técnica 1 1 2 4
Unidades de Gestión 3 8 3 14
Total 13 21 14 48 vigente al , que será modificado el 2012 con la aprobación de los nuevos documen os de gestión: Manual de
Operaciones y Cuadro para Asignación de Personal, actualmente en proceso de Informes Finales por Consultoría Externa
• Recursos Financieros
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el Año Fiscal 2012 asignado por toda
fuente al PER Plan MERISS Inka asciende a SI. 23'747,222, del cual el 9% corresponde a
Recursos Ordinarios, 61% a Recursos Determinados (Canon y Sobre Canon), 2% a
Donaciones y Transferencias y el 28% restante a Endeudamiento Externo del Banco KFW.
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2012- por Componentes y Fuente de ____ ,_____' Componentes Unidad Meta Fuente de Financiamiento
Recursos Ordinarios
Recursos Determin.
Endeudam. Externo
Donación. y Transfer.
Total S/.
A. PROGRAMA: 025 RIEGO 2,271,234 14,445,738 6,630,250 400,000 23,747,222 Gestión de Proyectos 2,090,930 1,500,000 1,500,000 0 5,090,930 Direcc.Tecnica, Supervisión y Administración Acción 12 2,090,930 796,814 2,887,744 Administración y Supervisión (IV Fase) Acción 12 153,186 153,186 Supervisión por Contrata Acción 12 270,000 1,500,000 1,770,000 Monitoreo y seguimiento de presas Unidad 3 280,000 280,000 Equipamiento y Capacitación Persona 30 400,000 400,000
Programa Estratégico: 0014 Incremento de la Productividad rural de los pequeños productores agrarios 180,304 12,945,738 5,130,250 0 18,256,292 Infraestructura de riego Sistema 1.90 10,183,561 5,130,250 j5,313,811 Construcción de presas Unidad 0.03 180,304 1,076,268 1,256,572 Gestión y Producción en Sistemas de Riego Proyecto 3.09 1,685,909 1,685,909
Total 2,271,234 14,445,738 6,630,250 400,000 _.,..24747 222
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• 1 '186
Plan MERISS Inka-Gobierno Regional Cusco Plan Operativo Institucional 2012
• Infraestructura
Se cuenta con un local institucional propio donde se ubica la Sede Central del Plan MERISS,
localizado en la Avenida Pedro Vilcapaza N° 332, en el distrito de Wanchac-Cusco.
• Equipamiento
Plan MERISS Inka cuenta con un pool de equipo y maquinaria para la ejecución de proyectos
de riego por Administración Directa así como el desarrollo de las actividades administrativas
de funcionamiento institucional cuyo detalle se aprecia en el cuadro siguiente:
PER PLAN MERISS: Pool de Equipo y Maquinaria
Rubro Cantidad
• Volquete de 10 m3 1
• Volquete de 15 m3 3
• Volquete de 8 m3 2
• Volquete de 6 m3 3
• Tractor oruga 1
• Tractor agrícola Caterpillar 1
• Retroexcavadora 1
• Rodillo liso 1
• % Camión 4
• Camionetas 4x4 17
• Cargador frontal 1
• Excavadora sobre orugas 1
• Camión plataforma 1
• Compresora de martillos 5
• Estación Total para topografía 5
• Ploters para dibujo 3
• Laboratorio de Geología 1
• Servidores y Pcs 100
2.3 Identificación de problemas GOBIERN• R,CiONAL CJW.0
PER P N iviEPIES U1I<P1
a. Problemas de demanda /ZIG. JORGE 1;4
ORE
La demanda del servicio de riego en áreas de cultivo se deriva e las áre a rícolas y de
pastos potencialmente irrigables, cuya producción esta expuesta a los riesgos limáticos.
p' Mitá
Plan MERISS lnka-Gobierno Regional Cusco
Plan Operativo Institucional 2012
Región Cusco: Clasificación de Suelos por Capacidad de Uso Mayor y Area Irrigada
Aptitud de Suelos
Superficie (ha)
% de Area Irrigada Bajo Riego En Secano Total
Agrícola 60,256 186,714 246,970 24
Pastos Naturales 7,995 1'144,448 1'152,443 0.7
Forestal 984,323 984,323 0
Tierras de Protección 4'852,670 4'852,670 0
TOTAL 68,251 7'168,155 7'236,406 0.9
uen e. ZonificaciónEconómica-Ecológica-PER 2007
La baja producción agropecuaria regional se constituye en el principal problema que afecta al
sector rural, cuyas causas se explican, entre otras, por la insuficiente disponibilidad hídrica con
fines de riego, organizaciones de riego débiles, deficientes niveles tecnológicos, daños por
peligros naturales como sequías, heladas, limitados servicios de asistencia técnica y sanidad,
escaso crédito y cadenas de valor poco articulados a mercados regionales y de exportación.
b. Problemas de Oferta
Los principales problemas que afecta la oferta del servicio de riego son las siguientes:
• Disminución de la disponibilidad hídrica producto del cambio climático y de la desprotección
de las cabeceras de cuenca por prácticas de una agricultura migratoria dañando frágiles
ecosistemas naturales con talas indiscriminadas y pérdidas de la cobertura vegetal.
• Ausencia de Planes de Gestion Concertada del Agua en cuencas regionales (Vilcanota-
Urubamba, Araza, Mapacho) e interregionales (Cuenca Alta del río Apurimac) cuyos
recursos hídricos en la cabecera de cuenca se represaran en la Región Arequipa
trasvasándolos a la cuenca del río Colca para la irrigación Majes-Sihuas II, afectando ello
directamente a la irrigación Cañón de Apurimac (Espinar), así como los usos
consuetudinarios del agua por las comunidades campesinas y el caudal ecológico.
• Contaminación de las fuentes hídricas aprovechables para el riego (Huatanay, Vilcanota)
GOBIE O REGIONAL COSCO PE PLAN MERISS INKA
IC24
io /é
ING. JORG ijt .EL BECERRA • Implementación de sistemas de regulación (construcción de presas en agunas y
D ECUTIVO d 4'
• Promoción del riego tecnificado por aspersión para maximizar la eficiencia del uso e : Í agua
• Sensibilización de los usuarios para la protección de cabeceras de cuencas hidrográficas
• Constitución inmediata de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca para la
planificación concertada de los diversos usos del agua, según la Ley de Recursos Hídricos.
rilla5ft INKA Da COSCO
c. Priorizacion de problemas
Oficina de Planificación, Programación, Monitoreo y Evaluación 15
GOBIE NO REGIONAL CISCO PEIIIIRRRR PLAN MERISS INKA
ING. )(MG •Afij
J UEZ BECERRA ECUTIVP
ililn,rn t,* Ecos! FrAdv Ca
CLIC) NKA
16
-A r r 18 is Plan MERISS lnka-Gobierno Regional Cusco Plan Operativo Institucional 2012
2.4 Identificación de las Responsabilidades Institucionales
En el marco de promoción del Código de Ética de la Función Publica -Ley N° 27815 y su
Reglamento correspondiente aprobado mediante Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, las
responsabilidades institucionales están orientadas a fortalecer la confianza en la
Administración Publica a través de la transparencia en el ejercicio de la función publica así
como a la mejora de la gestión y de la relación con los usuarios de los servicios.
En tal sentido los fines de la función publica del Proyecto Especial Regional Plan de
Mejoramiento de Riego en Sierra y Selva-Plan MERISS Inka, órgano desconcentrado del
Gobierno Regional Cusco, son el servicio a la Nación, de conformidad con lo dispuesto en la
Constitución Política, y la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, a fin
de lograr una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos
públicos.
Los Principios y Deberes Eticos del Servidor Publico considerados en la Institución son:
1. Respeto
2. Probidad
3. Eficiencia
4. Idoneidad
5. Veracidad
6. Lealtad y Obediencia
7. Justicia y Equidad
8. Lealtad al Estado de Derecho
En cuanto a los Deberes de la Función Publica, el servidor público tiene los siguientes deberes:
1. Neutralidad
2. Transparencia
3. Discreción
4. Ejercicio adecuado del cargo
5. Uso adecuado de los bienes del Estado
6. Responsabilidad
Finalmente el servidor publico esta prohibido de:
1. Mantener intereses de conflicto
2. Obtener ventajas indebidas
3. Realizar actividades de proselitismo político
4. Hacer mal uso de información privilegiada
5. Presionar, amenazar y/o acosar.
Oficina de Planificación, Programación, Monitoreo y Evaluación
4 12
6. Consolidar la sostenibilidad financiera institucional para gar
dentro del Gobierno Regional Cusco.
ING. ]ORG
3.1.4 Objetivo General del Programa Estratégico Sectorial del Mini)s-terio
1119511.cusco PLAN MERISS MICA
Uffi
EZld
BECERRA
Elevar el nivel de Competitividad de la actividad Agraria. DEL CUSCO ISA wior
Oficina de Planificación, Programación, Monitoreo y Evaluación
Econ. Fredv 17
HtinlIn2trhavfa e 4
t'nu Plan MERISS Inka-Gobierno Regional Cusco
Plan Operativo Institucional 2012
III. ARTICULACION DE OBJETIVOS
3.1 Determinación de los Objetivos
3.1.1 Objetivo General Institucional 2012
El Objetivo General Institucional del Gobierno Regional Cusco para el Eje Estratégico Agrario
contenido en el Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021 es el de:
Potenciar la actividad agropecuaria y forestal en el nuevo enfoque de cadenas productivas-
corredores económicos, aplicando tecnologías adecuadas que permitan obtener productos de
calidad y cantidad para el consumo interno, agroindustrial y de exportación.
3.1.2 Objetivos Generales del Plan Operativo Institucional (P01) 2012
Tomando en cuenta el Plan Estratégico Institucional del Proyecto Especial Regional Plan
MERISS Inka, se han determinado los siguientes Objetivos Generales para el Plan Operativo
Institucional (P01) 2012:
1. Contribuir al desarrollo rural sostenible, mediante una gestion integral del riego
incidiendo en la reducción de la pobreza rural
2. Posicionamiento del Plan MERISS Inka a nivel Regional e Inter Regional
fortaleciendo su capacidad de gestion institucional.
3.1.3 Objetivos Específicos del Plan Operativo Institucional (P01) 2012
1. Contribuir a la sostenibilidad de los proyectos ejecutados con una visión de
equidad de género y reducción de la pobreza.
2. Fortalecer las competencias y capacidades del personal del Plan MERISS Inka.
if Rt40 PER
CUTIVG
Eco& Fredy Ca hp„ras.,t3 PLANIF CADOR 1 4
-4 r ' f' 1 S Plan MERISS Inka-Gobiemo Regional Cusco Plan Operativo Institucional 2012
IV. PROGRAMACION
4.1 Determinación de los Indicadores de los Objetivos Generales y Específicos del Plan
Operativo Institucional (P01) 2012
Para la formulación de los indicadores del Plan Operativo Institucional 2012 se ha tomado en
cuenta su articulación al Objetivo Estratégico Institucional del Gobierno Regional Cusco
definido para el Eje Estratégico Agrario, asimismo se considero los Objetivos Generales y
Específicos contenidos en el Plan Estratégico Institucional del PER Plan MERISS Inka para
los cuales se efectúa el seguimiento del cumplimiento de los objetivos e indicadores.
Objetivos Descripción Indicador
Objetivo Estratégico Institucional del
Eje Agrario contenido en el Plan
Estratégico de Desarrollo Regional
Concertado Cusco al 2021
Potenciar la actividad agropecuaria,
forestal y acuícola de manera sostenible
en el enfoque de cadenas de valor y
corredores económicos, aplicando
tecnologías adecuadas que permitan
obtener productos competitivos, en
términos de calidad y cantidad, para el
consumo interno, agroindustrial y de
exportación.
• N° de productos agropecuarios
regionales rentables, insertados
competitivamente al mercado
nacional e internacional
Objetivos Generales del Plan
Operativo Institucional (P01) 2012
0G1: Contribuir al Desarrollo Rural
Sostenible mediante una gestion integral
del riego, incidiendo en la reducción de
la pobreza rural
• N° de proyectos de riego
concluidos el 2012, en operación,
gestionados sosteniblemente.
• Area agrícola incorporada al riego
tecnificado
0G2: Posicionamiento del Plan MERISS
Inka a nivel Regional e Inter Regional
fortaleciendo su capacidad de gestion
• N° de Proyectos de Riego
viabilizados por el Sistema
Nacional de Inversión Publica
Objetivos Específicos del Plan
Operativo Institucional (P01) 2012
Del Objetivo General 1
OE 1.1 Contribuir a la sostenibilidad de
los proyectos ejecutados con una visión
de equidad de genero y reducción de la
pobreza
• Incremento de los ingresos
agropecuarios familiares en
sistemas de riego mejorados
Del Objetivo General 2
OE 2.1 Fortalecer las competencias y
capacidades del personal del Plan
MERISS Inka
• N° de profesionales del Plan
MERISS Inka con capacidades
fortalecidas.
OE 2.2 Consolidar la sostenibilidad
financiera institucional para garantizar su
autonomía dentro del Gobierno Regional
Cusco
• - IERNOP,EGTONALCUSttl
• Incremento de los Recursos
Financieros transferidos por los
Gobiernos Locales para la
ejecución de proyectos de riego
- - -- — ING. JORGE
Oficina de Planificación, Programación, MonitoreI y Evaluación
()RE
1 '18 1 Plan MERISS lnka-Gobierno Regional Cusco Plan Operativo Institucional 2012
4.2 Programación de Proyectos de Inversión 2012
La programación de los proyectos de inversión para el año 2012 tiene el propósito de lograr
los Objetivos Específicos y Generales del Plan Operativo Institucional (P01) del PER Plan
MERISS Inka, para lo cual se cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de
S/. 23'747,222 para ejecutar obras y capacitación a usuarios en sistemas de riego así como
el desarrollo de capacidades técnicas institucionales.
PLAN MERISS INKA: PROYECTOS A SER EJECUTADOS DURANTE EL AÑO 2012
Proyectos según Objetivos Específicos del POI 2012
Provincia
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2012
Recursos Ordinarios
S/.
Recursos Determinados
S/.
Donaciones y Transferencias
S/.
Endeudan
Externo S/.
Total
S/.
0E1.1 Contribuir a la sos enibilidad de los proyectos ejecutados con una visión de equidad de genero y reducción de la pobreza
1. Irrigación Apanta Espinar 180,304 1,076,268 1,256,572
2. Irrigación Cañón de Apurímac Espinar 2,472,416 2,472,416
3. Irrigación Cullahuata-Congonya Chumbivilcas 1,734,429 2,730,250 4,464,679
4. Irrigación Añahuichi II Chumbivilcas 1,016,503 2,400,000 3,416,503 5. Capacitación en Gestión y Producción Chumbivilcas 765,503 765,503
6. Irrigación Ccorca Cusco 386,084 386,084
7. Irrigación Aguilayoc La Convención 3,151,140 3,151,140
8. Irrigación Pistipata La Convención 567,990 567,990
9. Irrigación Chancamayo La Convención 1,775,405 1,775,405 OE 2.1 Fortalecer las competencias y capacidades del personal del Plan MERISS Inka
10. Equipamiento y Capacitación Institucional Multiprovincial 400,000 400,000
OE 2.2 Consolidar la sostenibilidad financiera institucional para garantizar su autonomía dentro del Gobierno Regional Cusco
11. Gestión de Proyectos Multiprovincial 2,090,930 1,500,000 1,500,000 5,090,930
TOTAL 2,271,234 14,445,738 400,000 6,630,250 23,747,222
4.3 Presupuesto Institucional por Fuente de Financiamiento
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) asignado por toda fuente al PER
Plan MERISS Inka para el Ejercicio Fiscal 2012 es de S/. 23'747,222 cuyas fuentes de
financiamiento son:
A. Recursos Ordinarios
El Presupuesto Institucional de Apertura (HA) por la fuente Recursos Ordinarios
para el Ejercicio Fiscal 2012 es de S/. 2271,234.GOB
cusco VER A O
REGIONAL CUSS PER LAN MERISS INKA
ING Oficina de Planificación, Programación, Monitoreo y Evaluació
--Sra Fre W7 RFCFRDA
CUTIVO
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GOBI NO REGIONAL CUSCO PLAN MERISS INKA WOOBIERN
PER
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Oficina de Planificación, Programación, Monitoreo y Evaluación
UEZ BECERRA ..........
ECUTIVO Edad. Fredy Cas ICADO R
IlluGlIparibi a 01 ANI
1." p18 •
Plan MERISS Inka-Gobiemo Regional Cusco Plan Operativo Institucional 2012
B. Recursos Determinados (Canon y Sobre Canon)
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) por la fuente Recursos
Determinados para el Ejercicio Fiscal 2012 es de S/. 14'445,738.
C. Recursos por Donaciones y Transferencias
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) por la fuente Recursos por
Donaciones y Transferencias para el Ejercicio Fiscal 2012 es de S/. 400,000.
D. Recursos por Operaciones Oficiales de Endeudamiento Externo
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) por la fuente Recursos por
Operaciones Oficiales de Endeudamiento Externo, para el Ejercicio Fiscal 2012, proveniente
del préstamo otorgado por el Banco KfW de Alemania es de S/. 6'630,250, para financiar el
Programa de Riego Zona Andina Sur IV.
4.4 Asignación Presupuestal 2012 por Proyectos de Inversión
La Estructura Funcional Programática de la Unidad Ejecutora 003 Plan MERISS
comprende el Programa Funcional 025 Riego conformado por Proyectos y Metas
correspondientes a: Gestión de Proyectos, Gestión y Producción en Sistemas de Riego y
Construcción de Infraestructura de Riego.
Las metas físicas-financieras programadas para el Ejercicio 2012 por proyectos y
componentes son las siguientes:
FUNCION : 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA : 025 RIEGO
SUB PROGRAMA : 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
1. Proyecto 2 000270 Gestión de Proyectos
La asignación presupuestal por metas de este Proyecto es el siguiente:
12
-.4 (1. 7 á
Plan MERISS Inka-Gobiemo Regional Cusco Plan Operativo Institucional 2012
A. Meta: Dirección Técnica, Supervisión y Administración
Esta meta comprende la ejecución de 12 acciones mensuales correspondientes
a funciones de Dirección Técnica, Supervisión y Administración, con un Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA) 2012 de S/. 2'887,744.
B. Meta: Administración y Supervisión (Coordinación IV Fase)
Comprende la ejecución de 12 acciones mensuales para la coordinación del
Programa de Riego Zona Andina Sur IV-KfW, con un PIA 2012 de S/. 153,186.
C. Meta: Supervisión por Contrata
Comprende la ejecución de 12 acciones mensuales correspondientes a las
funciones de Supervisión Externa para el Programa de Riego Zona Andina Sur IV,
financiando mediante Recursos Determinados y Endeudamiento Externo otorgado por el
banco KfW de Alemania para ejecutar proyectos de riego, en las provincias altas del Cusco
(Chumbivilcas y Quispicanchi), con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2012 de
S/. 1'770,000.
D. Meta: Monitoreo y Seguimiento de Presas Concluidas
Consiste en el monitoreo de la operación de presas de almacenamiento de agua
construidas en lagunas y vasos alto andinos con fines de prevenir los riesgos potenciales
durante la operación, siendo estas las presas Quinsaccocha, Isilloccocha, Suntuccocha,
Sutunta, Quesoccocha, Japuccocha, Comerccocha, Soctaccocha y Apanta. Las acciones se
ejecutan en permanente coordinación con las organizaciones de usuarios y las entidades
formales correspondientes (Administración Local del Agua), con un Presupuesto Institucional
de Apertura (PIA) 2012 de S/. 280,000.
2. Proyecto 2 055213 Equipamiento y Capacitación Institucional del Plan MERISS lnka
GOBIERN REGIONALCISCO PER LAN MERISS INKA
A. Meta: Capacitación al Personal , 1
ING..3ORG • UEZ BECERRA DIR 1 1, • ECUTIVO
Se ha previsto el fortalecimiento de las capacidades insti ci.nales de 30
profesionales y técnicos del Plan MERISS Inka, con un Presupuest. I stitucional de
Apertura (PIA) 2012 de S/. 400,000, donados por el Banco KfW de Alemania MIME
Oficina de Planificación, Programación, Monitoreo y Evaluación
I I
r" 173
Plan MERISS lnka-Gobierno Regional Cusco Plan Operativo Institucional 2012
4.5 PROYECTOS A SER EJECUTADOS POR LAS UNIDADES DE GESTION
UNIDAD DE GESTION ZONAS ALTOANDINAS
1. Proyecto 2 018052 Irrigación Apanta
Este proyecto localizado en el distrito de Coporaque (Espinar) permitirá irrigar 1,500 ha, en
beneficio de 379 familias.
A. Meta: Construcción de Represa Llancopi
El año 2012 se ha previsto culminar la ejecución del 3% faltante de la presa
Llancopi con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2012 de S/. 1'256,572,
financiado con Recursos Ordinarios y Recursos Determinados.
2. Proyecto 2 031508 Irrigación Cañón de Apurimac
Este proyecto localizado entre los distritos de Espinar y Coporaque en la provincia de
Espinar, irrigará 3,000 ha. en beneficio de 875 familias de las comunidades de
Hanccoccahua Manturca, Hanccamayo, Apachazo, Atún Ayraccollana, Huarca, Huisa,
Ccollana, Hanansaya Ccollana Chisicata, Suero, Cama y Apachillanca.
A. Meta: Irrigación de Áreas
Para el 2012 la meta física programada equivale al 6% del Sistema, con un PIA
2012 asignado de S/. 2'000,000 por la fuente Recursos Determinados para ejecutar los
sistemas de conducción y distribución. GOBIERN REGIONAL COSCO PER MERISS INKA
B. Meta: Sistemas de Riego en Gestión por Usuarios
ING. JORG DI
UEZ BECERRA CUTIVO
Las acciones de capacitación tienen el propósito de fortalecer la org ación de
usuarios para una gestion sostenible del sistema de riego construido, así como promover la
instalación de pastos cultivados bajo riego, que permitan mejorar la producción y
productividad pecuaria en el ámbito del Proyecto (leche y carne). Se ha previsto un
avance con una meta física de 0.25 correspondiente al 25% del Proyecto. El PIA 2012
asignado por la fuente Recursos Determinados es de S/. 472,416. ti PER
nDEL CUSCO
Oficina de Planificación, Programación, Monitoreo y Evaluación
Eco& Fredy Ces 0Vd Huzülparney PLANIFICADOR
A. Meta: Sistemas de Riego en Gestión por Usuarios sC,2,4
GOBIE NO REGIONAL COSCO PE , LAN MERISS INKA
I
9' I ' • •
E SQUEZ BECERRA
OR EJECUTIVO
uhuasi
Il ING. JO
Las acciones de capacitación ha desarrollarse en el pr yecto
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Plan MERISS Inka-Gobiemo Regional Cusco Plan Operativo Institucional 2012
3. Proyecto 2 046091: Irrigación Cullahuata-Congonya
A. Meta: Irrigación de Áreas
Este proyecto esta incluido en el Programa de Riego Zona Andina Sur IV,
cofinanciado por el Banco KfW de Alemania. Se localiza en el distrito de Velille, provincia de
Chumbivilcas, irrigará 385 ha en beneficio de 156 familias. Para el 2012 se ha programado
el inicio de la ejecución de los sistemas de captación y conducción con una meta física
equivalente al 86% del Sistema y un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2012 que
asciende a S/. 4'464,679, financiados por las fuentes Recursos Determinados y
Endeudamiento Externo (KfW-Alemania).
4. Proyecto 2 085532: Irrigación Añahuichi II
A. Meta: Irrigación de Áreas
El proyecto es parte del Programa de Riego Zona Andina Sur IV-KfW, localizado
en el distrito de Chamaca/Chumbivilcas, irrigará 482 ha en beneficio de 162 familias. Para el
2012 se ha programado el inicio de la ejecución de los sistemas de captación y conducción
con una meta física equivalente al 60% del Sistema, y un Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA) 2012 de S/. 3'416,503, financiado por las fuentes Recursos Determinados y
Endeudamiento Externo (KfW-Alemania).
5. Proyecto 2 057698: Capacitación en Gestion y Producción en Sistemas de Riego
(Velille-Chumbivilcas) tienen el propósito de fortalecer la organización de usuarios así como
mejorar las eficiencias de riego parcelario e instalación de pastos cultivados con riego. Se ha
previsto una meta física del 27% del Proyecto con PIA 2012 de S/. 98,560.
Asimismo se ha programado la ejecución del Componente Gestión y Producción
en Sistemas de Riego en los proyectos de riego Cullahuata-Congonya (Velille) y Añahuichi
II (Chamaca), con una asignación presupuestal de S/. 331,692 y S/. 335,251
respectivamente, con la finalidad de promover el desarrollo de las capacidades locales para
una adecuada gestión del agua, que permita mejorar la productividad pecuari DEL CUSCO
Oficina de Planificación, Programación, Monitoreo y Evaluación 23
dq
GOBIPER ER
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fING. 3011
REGIONAL CUSCO N MERISS INKA
QU ft IVO
BECERRA
Econ. Fredy Casano a HualIparnafte. PI ANI r.Anna
Oficina de Planificación, Programación, Monitoreo y Evaluación 24
1
Plan MERISS Inka-Gobiemo Regional Cusco Plan Operativo Institucional 2012
UNIDAD DE GESTION CEJA DE SELVA
1. Proyecto 2 031506 Irrigación Aguilayoc
El proyecto de riego Aguilayoc se localiza entre los distritos de Santa Ana y Echarate (La
Convención), irrigará 760 ha en beneficio de 615 familias.
A. Meta: Irrigación de Áreas
Para el 2012 la meta física programada equivale al 14% del Sistema, con un PIA
2012 asignado de S/. 2'851,140 financiado por la fuente Recursos Determinados, para
ejecutar los sistemas de conducción, obras de arte y riego presurizado para operar los
módulos de aspersión programados.
B. Meta: Sistemas de Riego en Gestión por Usuarios
La meta física programada es de 0.38 (38% del Proyecto), con un PIA 2012
asignado de S/. 300,000 por la fuente Recursos Determinados, para la ejecución de
acciones de capacitación a usuarios.
2. Proyecto 2 039372 Proyecto Irrigación Pistipata
El proyecto de riego Pistipata se localiza en el distrito de Huayopata (La Convención),
irrigará 350 ha en beneficio de 139 familias.
A. Meta: Irrigación de Áreas
Para el 2012 la meta física programada equivale al 8% del Sistema de Riego
Implementado, con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2012 de S/. 500,000
financiado por la fuente Recursos Determinados, para ejecutar los sistemas de conducción y
riego presurizado para operar los módulos de aspersión programados.
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GOBIER • REGIONAL COSCO PER • MERISS INKA CUSCO
ING. JORGE DIRE
Oficina de Planificación, Programación, Monitoreo y Evaluación
EZ BECERIVA- UTIVO Econ. Fredy uallpan rayta
PIAN' CADOR
25 or
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Plan MERISS lnka-Gobierno Regional Cusco Plan Operativo Institucional 2012
B. Meta: Sistemas de Riego en Gestión por Usuarios
La meta física programada es de 0.10 (10% del Proyecto), con un PIA 2012
asignado de S/. 67,990 por la fuente Recursos Determinados, para la ejecución de acciones
de capacitación a usuarios.
3. Proyecto 2 130779 Irrigación Chancamayo
El proyecto de riego Chancamayo se localiza entre el distrito de Quellouno (La Convención),
irrigará 1,060.5 ha en beneficio de 262 familias.
A. Meta: Irrigación de Áreas
Para el 2012 la meta física programada equivale al 7% del Sistema, con un PIA
2012 asignado de S/. 1'775,405 financiado por la fuente Recursos Determinados, para
ejecutar los sistemas de conducción, obras de arte y riego presurizado por aspersión.
GOBIER O REGIONAL CUSCO PER LAN MERISS INKA FOC CUSCO
PER SA
ING. 3-611G UEZ BECERRA ECUTWO Ecce. Fredy Cas a Fluallpamayta
PLA ICADOR
Oficina de Planificación, Programación, Monitoreo y Evaluación 26
Plan MERISS Inka-Gobiemo Regional Cusco Plan Operativo Institucional 2012
UNIDAD DE GESTION VALLES INTERANDINOS
1. Proyecto 2 057697 Irrigación Ccorca
El proyecto de riego Ccorca se localiza en el distrito de Ccorca (Cusco), irrigará 260 ha en
beneficio de 422 familias.
A. Meta: Irrigación de Areas
Para el año 2012 la meta física programada equivale al 9% del Sistema, con un
PIA 2012 asignado de S/. 306,084 financiado por la fuente Recursos Determinados para
ejecutar los sistemas de conducción y riego presurizado por aspersión.
B. Meta: Sistemas de Riego en Gestión por Usuarios
La meta física programada es de 0.09 (9% del Proyecto), con un PIA 2012
asignado de S/. 80,000 por la fuente Recursos Determinados, para la ejecución de acciones
de capacitación a usuarios.
oG
'1 7 ti Plan MERISS Inka-Gobierno Regional Cusco Plan Operativo Institucional 2012
CONCLUSION Y RECOMENDACIONES
1. El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el Año Fiscal 2012 asignado por
toda fuente al PER Plan MERISS lnka asciende a S/. 23'747,222, del cual el 9%
corresponde a Recursos Ordinarios, 61% a Recursos Determinados (Canon y Sobre
Canon), 2% a Donaciones y Transferencias y el 28% restante a Endeudamiento
Externo (Préstamo otorgado por el Banco KfW de Alemania para el Programa de
Riego Zona Andina Sur IV), con lo cual se programó alcanzar las siguientes metas:
a) Ejecución de 12 acciones mensuales para la adecuada Gestión Administrativa
Institucional, que comprende las acciones de Dirección Técnica, Supervisión Directa
y por Contrata así como el monitoreo de 09 sistemas de regulación (presas)
concluidas, en el marco de los lineamiento regionales de Gestión de Riesgos.
b) Fortalecer el desarrollo de capacidades de 30 profesionales del Plan MERISS Inka
c) Ejecutar 08 irrigaciones para incorporar al riego una superficie de 7,798 hectáreas.
d) Desarrollar acciones de capacitación a usuarios en Gestión y Producción en
Sistemas de Riego para lograr una meta de 3.09 proyectos de riego en gestión.
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2012- por Componentes y Fuente de Financiamiento
Componentes Unidad Meta Fuente de Financiamiento
Recursos Ordinarios
Recursos Determin.
Endeudam. Externo
Donación. y Transfer.
Total SI.
A. PROGRAMA: 025 RIEGO 2,271,234 14,445,738 6,630,250 400,000 23,747,222
Gestión de Proyectos 2,090,930 1,500,000 1,500,000 0 5,090,930
Direcc.Tecnica, Supervisión y Administración Acción 12 2,090,930 796,814 2,887,744
Administración y Supervisión (IV Fase) Acción 12 153,186 153,186
Supervisión por Contrata Acción 12 270,000 1,500,000 1,770,000
Monitoreo y seguimiento de presas Unidad 3 280,000 280,000
Equipamiento y Capacitación Persona 30 400,000 400,000
Programa Estratégico: 0014 Incremento de la Productividad rural de los pequeños productores agrarios 180,304 12,945,738 5,130,250 0 18,256,292
Infraestructura de riego Sistema 1.90 10,183,561 5,130,250 15,313,811
Construcción de presas Unidad 0.03 180,304 1,076,268 1,256,572
Gestión y Producción en Sistemas de Riego Proyecto 3.09 1,685,909 1,685,909
Total 2,271,234 14,445,738 6,630,250 400,000 23,747,222
2. Se recomienda al Gobierno Regional Cusco transferir los recursos presupuestales
necesarios para financiar la formulación de los Estudios de Pre inversión que
permitan lograr la viabilidad del Proyecto Estratégico Regional de Riego priorizando
la ejecución de sistemas de riego en las cuencas hídricas del Vilcanota-Urubamba,
Apurímac, Araza y Mapacho,
3. Es necesario concluir con la conformación de los Consejos de Recursos Hídricos de
Imaidwdogje los rec sos hídricos. MERISS INKAaepeE DEI CUSCO
Paft N!KA
Oficina de Planificación, Programación, Monitoreo y EVOI4M164■1
ING. JORGE UEZ BECERRA OiRE CUTIVO Ecort. Fre
Cuenca, para lograr una gestió
Cas r a Hual an)aut
27 o6
GOBIERNO TONAL CLISCO PER PLA MERISS INKA
104
tING. JORGE DIR
Z BECERRA, unvo
DIRECTIVA N° 004- 2009-GR CUSCO/PR
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco
MATRIZ N° 1
DENOMINACIÓN Proyecto Especial Regional Plan MERISS Inka
Somos una institución especializada en la promoción y la gestión integrada del riego en cuencas, compatible con el medio ambiente, que busca elevar el nivel de vida de los productores agrarios y población de influencia mediante el fortalecimiento de sus capacidades MISIÓN
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2010
PLIEGO 448 - Gobierno Regional Cusca (1)
COD OBJETIVO GENERAL DEL PLAN
OPERATIVO (2)
INDICADOR
DENOMINACIÓN (3a)
FORMA DE CALCULO (3b)
LINEA DE BASE (3c)
VALOR ESPERADO (3d)
FUENTE (3e)
Potenciar la actividad agropecuaria, forestal y
acuicola de manera sostenible en el enfoque de cadenas de valor y corredores económicos, aplicando tecnologías adecuadas que permitan
obtener productos competitivos, en términos de calidad y cantidad, para el consumo interno, agroindustrial y de
exportación
0G1
Contribuir al desarrollo rural
sostenible, mediante una gestión integral del riego, incidiendo en la reducción de la pobreza rural
Proyectos de riego gestionados sosteniblemente
N° de Proyectos de riego concluidos y en operación a Diciembre 2012
08 Proyectos de riego en ejecución durante el 2012
05 Proyectos de riego concluidos y en operación a Diciembre del 2012
Evaluación Anual del POI
2012, Informes de Supervisión de Obras y Gestión y Producción en Sistemas de Riego (GPSR),
SOSEM
Area agrícola incorporada al riego tecnificado
Area agrícola incorporada anualmente al riego tecnificado
7,798 hectáreas cultivadas en secano a Enero 2012, potencialmente irrigables
5,870 hectáreas, incorporadas al riego tecnificado a Diciembre 2012
Evaluación Anual del POI
2012, Informes de Supervisión de Obras y
Gestión y Producción en Sistemas de Riego (GPSR), SOSEM
0G2
Posicionamiento del Plan MERISS Inka a nivel Regional e Inter Regional fortaleciendo su capacidad de gestión institucional
Proyectos Estratégicos Regionales de Riego viabilizados por el SNIP, orientados para la Cooperación Financiera Internacional
N° de Proyectos Estratégicos Regionales de Riego viabilizados
1 Proyecto Estratégico Regional de Riego en formulación
1 Proyecto Estratégico Regional
de Riego viabilizado por el SNIP
Evaluación Anual del POI
2012, Informes de Supervisión de Estudios,
SOSEM
Profesionales del Plan
MERISS Inka con capacidades fortalecidas
N° de Profesionales capacitados
30 profesionales del
Plan MERISS Inka interesados en capacitarse en Gestión de Sistemas de Riego
30 profesionales del
Plan MERISS
efectivamente capacitados
Informe de la Supervisión
Externa de Capacitación,
Informe del Comité de
Capacitación Institucional
GOBIE NO REGIONAL CUSCA PE PLAN MERISS MICA
INC. iiiiii (1)R EJECUTIVO
QUEZ BECERRA.
DIRECTIVA N° 004- 2009-GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo InstiWcional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco
MATRIZ N° 3 PROGRAMACION DE PRuYEt; il)S Ut IrvmnarUrv LUIZ
Proyecto Especial Regional Plan MERISS lnka ENOMINACION
GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (0G1) Contribuir al Desarrollo Rural Sostenible mediante una gestión integral del riego, incidiendo en la reducción de la pobreza rural OBJETIVO
META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSIÓN REQUERIMIENTO FINANCIERO (6) UNIDAD (ES) ORGÁNICAS (S) RESPONSABLES (S) (7)
OBJETIVO ESPECIFICO (1)
PROYECTOS COMPONENTES DEL ESTUDIO DE INVERSIÓN (2) COMPONENTE DE LA EFP (3)
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION UNIDAD DE MEDIDA (4) META I IV TOTAL RO RD EE
DONACIÓN. Y TRANSFER.
FUNCION: 10 AGROPECUARIA
1. Contnbuir a la sostenibiudad de
los proyectos ejecutados con una visón de equidad de
genero y
PROGRAMA: 025 RIEGO
Proyecto: 2016052 Irrigación Manta 1,258,572 180,301 1,078,268 0 O Unidad de Gestión Zonas ~andina.
1: Construcción de represa Uancopi • 2 000401 Unidad 0.03 0.01 0.02 1,256,572 180,304 1,076,268 Componente
Proyecto: 2 031508 Irrigación Cañón de Apuntase 2,172,416 0 2,172,416 0 O Unidad de Gestión Zonas Altoandinas
1: Irrigación de Areas 2 000401 Sistema 0.06 0.01 0.05 2.000,000 2,000,000 Componente
2. Gestión Producción en Sistemas de Riego 3 000700 Proyectó 0.25 0.05 0.09 0.05 006 472,416 472,416 Componente y
Proyecto: 2046091 Irrigación Cullahuata-Congonya 4,461,679 0 1,731,429 2,730,260 0 Unidad de Gestión Zonas Altoandlnas
Componente 1: Irdgación de Areas 2 000401 Sistema 0.86 0.04 0.39 043 4,464,679 1,734,429 2,730250
Proyecto: 2085532 Irrigación Añahuichi 3,418,503 0 1,018,503 2,400,000 0 Unidad de Gestión Zonas Attoandinas
Componente 1: Irrigación de Amas 2 000401 Sistema 0.60 0.03 0.27 030 3416,503 1,016,503 2,400,000
Proyecto: 2 057695 Capacitación en Gestión y Producción en Sistemas de 785,503 0 785,503 0 Unidad de Gestión Zonas Altoandinas
Riell°
1: Gestión Producción en Sistemas de Riego-Ccuchuhuasl Componente y 3 000700 Proyecto 0.27 006 0.04 0 05 0.12 98,560 98,560
2: Gestión Producción en Sistemas de Riego- C onya Componente y 3 000700 1.00 0.24 024 0.24 0.28 331,692 331,692
Componente 3: Gestión y Producción en Sistemas de Riego- Añahuidtt II 3 0W700 Proyecto 1.00 0.24 0.24 0.24 0.28 335,251 135,251
redbucoón de la Proyecto: 2 057697 Irrigación Ccorca
386,084 0 366,084 0 O Unidad de Gestión Valles Interandinos
1: Irrigación de Arcas 2 000401 Sistema 0.09 009 306,084 306,084 Componente
2: Gestión Producción en Sistemas de Riego Componente y 3 000700 Proyecto 0.09 0.05 0.04 80,000 60,000
Proyecto: 2 031506 Irrigación Aguilayoc 3,151,140 0 3,161,140 0 0 unidad de Gesflón Ceja de Selva
t Inigacion de Areas 2 000401 Sistema 0.14 0.11 0.03 2,851,140 2,851,140 Componente
2: Gestión Producción en Sistemas de Riego 3000700 Proyecto 0.38 0.07 0.13 G.09 0.09 300.000 300.000 Componente y
Proyecto: 2 039372 Proyecto Irrigación Pistipata 587,990 O 567,990 0 0 Unidad de Gestión Ceja de Selva
Componente 1 Imgación de Arcas 2 000401 Sistema 0.08 0.08 500,000 500,000
2: Gestión Producción en Sistemas de Riego 3 000700 Proyecto 0.10 0 06 0 04 67,990 67,990 Componente y
Proyecto: 2 130779 Irrigación Chancamayo 1,775,405 0 1,775,405 0 0 Unidad de Gestión Ceja de Selva
Componente 1: Irrigación de Amas 2 000401 Sistema 0.07 0.05 0.02 1,775,405 1,775,405
SUB TOTAL (A) 18,256,292 180,304 12,945,738 5,130,250 0
Econ. Fredy Casanov Huallpzniav's PLAN1F • DON
DIRECTIVA W 004- 2009-GR CUSCO/PR
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cinco
MATRIZ N° 3
DENOMINACION Proyecto Especial Regional Plan MERISS Inka
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO (0G21 Posicionamiento del Plan MERISS Inka a nivel Regional e Inter Regional fortaleciendo su capacidad de gestión
META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSIÓN REQUERIMIENTO FINANCIERO (6) UNIDAD (ES) ORGÁNICAS (S) RESPONSABLES (S) (7)
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)
PROYECTOS COMPONENTES DEL ESTUDIO DE INVERSIÓN (2) COMPONENTE DE LA EFP (3)
UNIDAD DE MEDIDA (4)
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION rs's
META I III IV TOTAL RO RO EE DONACIÓN. Y TRANSFER.
2. Fortalecer las competencias y capacidades del personal del Plan
FUNCION: 10 AGROPECUARIA
PROGRAMA: 025 RIEGO
Proyecte: 2 055213 Equipamiento y Capacitación Institucional del Plan MERISS
Inka
400,000 0 0 400,000 sede Central
Componente 1: Capacitación al personal 3 004001 MERISS Inka
Persona 30.00 3.00 9.00 9.00 9.00 400200 400,000
sostenibilidad financiera
institucional para
autonomía dentro del Gobierno
Regional Cuzco
Proyecto: 2 000270 Gestión de Proyectos 5,090,930 2,090,930 1,500,000 1,500,000 0 Sede Central
3. Consolidar la
Componente 1: Dirección Técnica, Supervisión y Administración 3 000095 Acción 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2,887.744 2.090,930 796,814
Componente 21 Administración y Supervisión (Coordinación IV Fase) 3 000695 Acción 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00 153,188 153.188
garantizar su
Componente 3: Supervisión por Contrata 3000595 Acción 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1,770,000 270,000 1,500000
Componente 4: Monitoreo y Seguimiento de Presas Construidas 3 077248 Unidad 3.00 0.79 0.75 0.40 1.08 280.000 280,000
SUB TOTAL (El) 5,4913,930 2,090,930 1,500,000 1,500,000 400,000
TOTAL (A+13) 23,747,222 2,271,234 14,445,738 6,830,250 400,000
CC)
GOBIERN PER P
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UEZ EIE RRA ECuTIVO Ecce. Fredy C uaaparmyta
PLANIF DOR
REGIONAL CUSCA N NERLSS INKA