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GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

REVISIÓN No.:

7

NOMBRE DEL DOCUMENTO: CÓDIGO: Localización de personas extraviadas

(Locatel) ITLOC01

VIGENTE A PARTIR DEL: PÁGINAS:

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Documento Nuevo Documento en Cambios Documento Vigente

CONTROL DE MODIFICACIONES Y REVISIONES

No. Pág. Decía Dice Motivo del Cambio

Firmas de Solicitud y de Autorización

Fecha

1 9 No estaba definido el control de la base de datos ni como se realiza la identificación y la trazabilidad del servicio.

“Almacenamiento, Protección, Embalaje, Identificación y Manipulación”…y “ “Identificación y la trazabilidad de Locatel”…

Hallazgo en la preauditoria de TUV, 22 al 240107

02/Feb/2007

2

Cambio total del IT por cambio de Sistema de Software, incluyendo formatos.

21/Ago/2007

3 10

10.2 De Servicio Indicador 1: Máximo 5 minutos en promedio por llamada…

10.2 De Servicio Indicador 1: Máximo 5:30 minutos en promedio por llamada…

Cambio de Sistema de Software, después de un análisis de seguimiento de la implementación.

17/Sep/2007

3 3

Se modificó el Diagrama de Flujo.

Se anexa la llamada de emergencia se recibe de trasferencia desde el Área de Informatel.

17/Sep/2007

4 11

Anexo “Diamante de Calidad de Locatel”

Documento Interno “Diamante de Calidad Locatel” (IT LOC01D01)

No estaba declarado como documento interno.

11/Ene/2008

4 4

... siguiendo un protocolo estandarizado (Ver Anexo I de Diamante de Calidad de

siguiendo un protocolo estandarizado [Ver Documento Interno “Diamante de Calidad Locatel”

El “Diamante de Calidad Locatel” Se declara en texto como Documento Interno.

11/Ene/2008

FECHA DE ELABORACION: 01/01/2006


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Locatel). (ITLOCO101)]

5 3 Entrada (s) Llamadas de usuarios y solicitud del mismo

Entrada (s) Llamada y solicitud del usuario. Transferencia de llamada de emergencia

Declarar una segunda entrada al proceso

07/Ene/2009

5 3 Salida (s) Información proporcionada al usuario sobre la localización de la persona extraviada. Canalización del usuario a la instancia que le corresponda… un problema diferente al de extravío de personas

Salidas (s) Persona localizada y/o información proporcionada. Conferencia realizada o llamada de emergencia canalizada

Definir las salidas de los procesos

07/Ene/2009

5 Cambios en el flujo y denominación de actividades en texto así como también en diagrama de flujo

Mayor claridad en el flujo y redacción de las actividades, a raíz del análisis de AC por la Auditoría Interna del 1 al 5 de Sep. del 2008

07/Ene/2009

5 5 7.2.1.1 Realizar conferencia o canalizar llamada de emergencia

Para enfatizar más esta actividad.

07/Ene/2009

5 9 7.2.4.1 Informar al usuario y realizar llamada de seguimiento… 7.2.4.3 Proporcionar Información al usuario… 7.2.5 Informar y dar indicaciones al usuario

7.2.4 Informar al usuario resultado de la búsqueda

Se agruparon las ocasiones en que el AT interactúa con el Usuarios para proporcionarle información

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5 7.2.7 Actualizar Base de datos del sistema

Se eliminó Es una sub actividad que se desarrolla en el 7.2.4.2.

07/Ene/2009

5 10 Almacenamiento, Protección, Embalaje, Identificación y Manipulación (7.5.5)… se explican a detalle en el punto 7.4.2 del ITCAL07…

Almacenamiento, Protección, Embalaje, Identificación y Manipulación (7.5.5)… se explican a detalle en el punto 7.4.2 del ITSIS 07…

Cambio la codificación

07/Ene/2009

5 10 8.0 No Conformidad… en el siguiente punto 7.2.3 9.1 Segregación: … en el punto 7.2.6.1 9.2 Liberación:… en el punto 7.2.3

8.0 No Conformidad… en el siguiente punto 7.2.1 9.1 Segregación:… en el punto 7.2.4 9.2 Liberación:… en el punto 7.2.4.2.2

Cambio la numeración de actividades.

07/Ene/2009

5 Cambios en el documento interno “Diamante de Calidad” ITLOC01 D01

Por adecuación al tipo de llamada (auxilio) que se recibe en el área.

07/Ene/2009

5 11 10.1 De Proceso Indicador: Máximo 35 minutos…

10.1 De Proceso Indicador: Máximo 30 minutos…

Por análisis de seguimiento de la implementación.

07/Ene/2009

5 11 12.0 Control de registros Internos… (IT LOC01R01)… (ITLOC01R02) Recuperación: Jefe de Informática / Jefe de Locatel

12.0 Control de registros Internos… (ITLOC 01R01)… (ITLOC 01R02) Recuperación: Jefe de Locatel

El Jefe de Informática mantiene sólo los registros electrónicos

07/Ene/2009

6 Adecuaciones al texto por cambio de la Norma ISO 9001:2000 a 2008

Transición de la Norma ISO 9001:2000 a 2008.

02/Nov/2009

6 Se agregó nota de… Fecha de elaboración… en página uno.

Para aclarar desde cuando se creo el documento y a

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partir de que día esta vigente cada revisión.

6 Cambio en los registros de calidad… se eliminó el logo de identidad de gobierno del estado y en la referencia a la revisión se agregó la fecha de elaboración.

Cambio de administración y facilitar la identificación de fecha de elaboración y vigencia de la revisión en los registros.

02/Nov/2009

6 13 12.0 Registros de Calidad Internos

12.0 Registros de Calidad 12.1 Registros Internos 12.2 Registros Externos

Se agrego la clasificación de registros externos, cambio el Documento “Contenido del Documento” en el que están documentados todos los procedimientos

02/Nov/2009

7 12 Propiedad del Cliente…. La propiedad del cliente definida en este instructivo…

Se declara propiedad del cliente de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008 y la revisión documental de la Auditoría Externa de recertificación del 07 de Nov. de 2009.

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ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Jefe de Informatel y Locatel Coordinador Operativo Directora de Informatel y

Locatel Puesto y Firma Puesto y Firma Puesto y Firma


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1.0 OBJETIVO Atender las llamadas telefónicas de la comunidad en general que requiera orientación o información sobre la localización de personas extraviadas, detenidas y/o accidentadas, así como la canalización de la llamada en servicios de emergencia.

2.0 ALCANCE Este procedimiento aplica al Jefe de Informatel y Locatel, Supervisor y Asesores Telefónicos del área de Locatel de la Dirección de Informatel y Locatel.

3.0 DEFINICIONES 070: Servicio gratuito que se ofrece al público en general, mediante el cual se le proporciona

por vía telefónica la información que se nos solicite (sobre la localización de personas extraviadas).

AT : Asesor Telefónico Media Filiación: Formato para describir físicamente a una persona (Color de piel, bigote, barba, ojos,

complexión, estatura, etc.) Instituciones: Médicas (Hospitales, clínicas, centros médicos, etc.), Judiciales (Corporaciones de policía

estatales, federales y municipales, Agencias del Ministerio Público, etc.), Asistenciales (DIF, Asilos, Albergues, etc.) Ver en el punto 7.2.3 de la descripción del instructivo de trabajo la lista de “Instituciones Enlazadas con Locatel”.

4.0 ENFOQUE DEL INSTRUCTIVO DE TRABAJO

Proveedor(es) (Int. /Ext.) Entrada(s)

Localización de personas

extraviadas (Locatel)

Salida(s) Cliente(s) (Int. /Ext.)

Institución externa de Locatel (Médicas,

Judiciales y Asistenciales)

Llamada y solicitud del usuario

Persona localizada y/o información

proporcionada

Ciudadano que solicite información u orientación sobre alguna persona extraviada

Áreas de Informatel (interna)

Transferencia de llamada de emergencia

Conferencia realizada o llamada de emergencia

canalizada

5.0 PROCESOS INTERRELACIONADOS Información y Orientación Telefónica (Informatel) (ITINF01) Reporte y Seguimiento de Quejas y/o Fallas en los Servicios Públicos (ITLOC02)


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6.0 DIAGRAMA DE FLUJO


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7.0 DESCRIPCIÓN DEL INSTRUCTIVO DE TRABAJO 7.1 Planeación del Servicio La Dirección, Coordinador Operativo y el Jefe de Informatel y Locatel, anualmente realizan la Planeación del Servicio de Locatel y establecen las metas de los servicios que se brindan a la ciudadanía, todo esto considerando los indicadores proporcionados por el y la plantilla de trabajo, para asegurarse de cumplir los requerimientos del servicio.

7.2 Descripción de la prestación del servicio Cuando el ciudadano tiene necesidad de información y orientación referente a alguna detención, extravío o accidente, se comunica al “070” de la Dirección de Informatel y Locatel, en la cual existe un Sistema de Audio Respuesta, que le ofrece al ciudadano las opciones:

1 Para Informatel 2 Para Locatel (localización de personas y reportes de fallas en los servicios públicos)

7.2.1 Tomar llamada de usuario Una vez que el usuario digita la opción 2 de Locatel, el sistema de Audio Respuesta transfiere la llamada con un Asesor Telefónico, quien saluda (buenos días, tardes, o noches) y se presenta (le atiende “nombre del Asesor”) con el usuario, siguiendo un protocolo estandarizado [Ver Documento Interno “Diamante de Calidad Locatel” (ITLOC01D01)].

NOTA: 1. Si el usuario digitó la opción equivocada, el Asesor Telefónico le explica la opción que seleccionó indicándole al usuario la función que se realiza en el área y lo canaliza al servicio solicitado, inclusive si la información solicitada es brindada por alguna otra institución ajena a la Dirección de Informatel y Locatel, se le canaliza o se le brinda los datos de dicha institución, terminando la llamada y llenando el “Reporte Diario de Llamadas” (ITLOC01R02).

2. Cuando un usuario se queja del servicio brindado en el área de Locatel, el asesor telefónico procede a llenar el formato “Quejas y Sugerencias de Usuarios” ITCAL01R01, una vez que se recabe la información necesaria, el asesor le entrega la queja al Jefe de Informatel y Locatel y éste continua el procedimiento establecido.

Si el usuario solicita apoyo para localizar a una persona, se procede a solicitarle datos para localizar a la persona extraviada. (Ver punto 7.2.2)

Por el contrario si el usuario solicita un servicio de emergencia el AT realizará la conferencia o canalizará la llamada a la institución correspondiente como se describe a continuación.

7.2.1.1 Realizar conferencia o canalizar llamada de emergencia Cuando el usuario solicitó un servicio de emergencia como Corporación de Policía, Cruz Roja, Cruz Verde, Bomberos, Protección Civil, etc. (por riñas, lesionados, robos, choques, incendios o desastres naturales), el AT realiza la transferencia o conferencia a la institución correspondiente para evitar que el usuario vuelva a marcar otro número telefónico.


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7.2.2 Solicitar datos para localizar persona extraviada. El Asesor Telefónico solicita al usuario los datos completos sobre la persona extraviada y procede a llenar una “Media Filiación” (ITLOC01R04) en el sistema electrónico, en ese momento se llena también el “Reporte Diario de Llamadas” (ITLOC01R02).

NOTA: 1. El formato de Media Filiación ITLOC01R01 se utiliza sólo como auxiliar en caso de no contar con sistema informático, cuando el sistema se restablece se captura la información y se elimina el registro en este formato.

2. El motivo por el cual el Asesor Telefónico no levantará la “Media Filiación” (ITLOC01R01) es por la negativa del usuario de proporcionar información, esto se da cuando la persona que reporta no es familiar o pariente cercano, cuando la persona que reporta desconoce rasgos físicos de la persona, o porque la gente prefiere esperar más tiempo para poner su reporte.

Datos de la Media Filiación: • Color de Piel • Complexión • Calzado • Si tiene Bigote • Estatura • Señas Particulares • Si tiene Barba • Facultades Mentales • Observaciones • Color de Ojos • Estado de Salud • Edad • Color y Tipo de Cabello

• Vestimenta • Nombre de persona extraviada

• Sexo • Fecha de desaparición • Status (dato interno de Locatel)

• Fecha y hora de reporte

• Datos del avisante

• Turno y Operador • Folio

Datos del Reporte Diario de Llamadas:

1. El número consecutivo de la llamada 2. La hora de la llamada 3. El servicio solicitado 4. La queja u otro servicio 5. El estatus de búsqueda (NNula, PPendiente, TTotal, AAlta, CCambio, BBaja) 6. Datos de persona extraviada (nombre, edad) 7. Datos del solicitante (nombre)

Una vez proporcionada la información anterior, el Asesor telefónico le pide al usuario que espere en la línea mientras se realiza la búsqueda de la información en la base de datos del sistema.

7.2.3 Realizar búsqueda en Base de Datos El Asesor Telefónico realiza la búsqueda de la persona extraviada en una base de datos del sistema que contiene información sobre los ingresos de personas a diversas instituciones Médicas, Judiciales y Asistenciales (detenidos, accidentados y extraviados) enlazadas con Locatel.


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A continuación se presenta la lista de las instituciones enlazadas con Locatel.

INSTITUCIONES ENLAZADAS CON LOCATEL

Instituciones Judiciales (Detenidos y Extraviados) • Seguridad Pública del Estado (Depto. Jurídico) • Delegación de Policía “Constituyentes de

Querétaro de San Nicolás” • Seguridad Pública del Estado Zona Norte • Delegación de Policía “Unidad Laboral San Nicolás” • Seguridad Pública del Estado Zona Sur • Delegación de Policía “Díaz Ordaz de San Nicolás” • Consejo Estatal para Menores • AMP Asuntos Viales • Internado Juvenil (consejo para menores infractores)

• Policía de Monterrey Zona Oriente

• Central de Radio 066 • Policía de Monterrey Zona Poniente • Sría. de Seguridad Vialidad y Transito de San Nicolás

• Dirección de Policía y Tránsito de Ciénega de Flores

• Sría. de Seguridad Publica y Transito de Cd. Guadalupe

• Dirección de Policía y Tránsito de Cadereyta Jiménez

• Sría. de Seguridad Publica y Vialidad de Santa Catarina

• Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Linares

• Sría. de Seguridad Publica y Vialidad de San Pedro • Servicio Médico Forense (SEMEFO) • Sría. de Seguridad Publica y Vialidad de Apodaca • Subdelegación de Policía Noria Norte de Apodaca • Sría. de Seguridad Publica y Vialidad de Escobedo • Subdelegación de Policía Nuevo Amanecer de

Apodaca • Sría. de Policía Preventiva Municipal de Monterrey • Subdelegación de Policía Pueblo Nuevo de

Apodaca • Sría. de Seguridad Pública y Vialidad de Santa Catarina Zona Norte

• Centro de Readaptación Social (Apodaca)

• Sría. de Seguridad Pública Vialidad y Tránsito de Sabinas Hidalgo

• Centro Preventivo de Readaptación Social Topo Chico

• Sría. de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago • Centro de Readaptación Social Cadereyta • Sría. de Vialidad y Tránsito de Monterrey • Coordinación de Prevención del Delito • Agencia Estatal de Investigaciones • Procuraduría General de Justicia.

Instituciones Médicas (Accidentados y Extraviados) • Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS No. 2) • Cruz Verde San Nicolás • Hospital Metropolitano • Cruz Verde Guadalupe Cañada Blanca • Hospital General de Zona No. 4 • Cruz Verde Guadalupe Santa Cruz • Cruz Verde Monterrey • IMSS No. 11 Montemorelos • Hospital General de Zona No. 6 • IMSS No. 14 Cadereyta Jiménez • Cruz Roja Mexicana • Hospital Psiquiátrico • Cruz Verde Cd. Guadalupe • Hospital Universitario • Dirección de Salud Pública Cd. Guadalupe • Cruz Roja de Cerralvo • Hospital de Traumatología y Ortopedia No. 21 • Cruz Roja de Linares • Instituto Mexicano del Seguro Social (Trabajo Social) • Cruz Roja de Sabinas Hidalgo • Hospital General de Zona No. 33 • Cruz Roja de Cd. Guadalupe • Hospital Regional de Especialidades No. 34 • Cruz Roja de San Pedro Garza García • Cruz Verde de Apodaca (Cruz Roja fusión) • Cruz Roja de General Escobedo.


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Instituciones Asistenciales (Extraviados) • DIF del Estado • DIF de San Pedro Garza García • DIF de Monterrey • Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia • DIF de Cd. Guadalupe • Asilos y Albergues (varios) • DIF de General Escobedo • Dirección de Protección al Menor y la Familia (Capullos) • DIF de San Nicolás de los Garza • Consulado de los E.U.A. • Dirección de Protección Civil • OCRA

Cuando no se localice algún registro que coincida con al información proporcionada por el usuario se procede a informar al usuario resultado de la búsqueda (Ver. 7.2.4)

Por el contrario si se localiza el registro de una persona en la base de datos el Asesor Telefónico le informa al usuario que se realizará una llamada de seguimiento como se describe a continuación.

7.2.3.1 Realizar llamada de seguimiento a institución El Asesor Telefónico le da al usuario la opción de quedar en línea o colgar y devolverle la llamada, mientras se comunica con la institución donde se localizó a la persona reportada, para verificar que físicamente se encuentre en la misma y proporcionar al usuario una información acertada, evitando vueltas innecesarias a diversas Instituciones.

Si el usuario decide esperar en línea el Asesor Telefónico le menciona que permanezca en espera ya que simultáneamente con su llamada, realizará el seguimiento y que se tardará el tiempo que tarde la institución en proporcionarle la respuesta.

Una vez que se tenga la respuesta de la institución, el Asesor Telefónico pregunta quien es la persona que está proporcionando la información, agradece el apoyo y termina la llamada con la institución y procede a notificar al usuario.

7.2.3.1.1 Retomar llamada Si el usuario decidió esperar la respuesta en línea y una vez que se cuenta con la información, el Asesor Telefónico retoma la llamada, agradece la espera y procede a informar al usuario resultado de la búsqueda.

7.2.3.1.2 Llamar al usuario Si el usuario decidió colgar, el Asesor Telefónico se comunica con el usuario y procede a informarle el resultado de la búsqueda


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7.2.4 Informar al usuario resultado de la búsqueda Cuando la persona reportada es localizada se procede a informar al usuario su paradero como se describe a continuación, si sucede lo contrario se informa al usuario que se continuará con la búsqueda (Ver. 7.2.4.2)

7.2.4.1 Informar paradero de la persona reportada Una vez confirmada la ubicación de la persona con la llamada de seguimiento, se le proporciona al usuario el nombre de la Institución, teléfono, dirección y con que persona puede dirigirse.

Finalmente el Asesor Telefónico pregunta al usuario si requiere más información sobre el servicio brindado, sí es así, le proporciona la información, de lo contrario termina la llamada con el usuario y cambia el estatus de la búsqueda a Total (T) en el reporte “Media Filiación” (ITLOC01R04).

7.2.4.1.1 Proporcionar información adicional Si el usuario requiere mas información el Asesor Telefónico le proporciona la información. Si la información adicional no está en nuestro alcance proporcionársela, se canaliza a la Institución correspondiente. Una vez realizado lo anterior el AT agradece y termina la llamada.

7.2.4.2 Continuar búsqueda Cuando en la base de datos no se encontró ningún registro que coincida con la persona buscada o después de realizar la llamada de seguimiento la persona no se encontraba ya en la Institución, el Asesor Telefónico procede a informar al usuario que con la información que ya se le tomo (“Media Filiación” ITLOC01R04) se puede continuar la búsqueda y que se le notificará en caso de localizarla.

Si el usuario decide no continuar con la búsqueda se procede a dar de baja el reporte (Ver 7.2.4.2.2)

Si el usuario decide continuar la búsqueda el AT cambia el estatus de la búsqueda a Pendiente (P) en el reporte Media Filiación (ITLOC01R04) y dará seguimiento al reporte, como se describe a continuación, además de hacerle la indicación al usuario de que en caso de que la persona llegue por si sola o sea localizada por otro medio, de aviso a Locatel para dar de baja el reporte.

7.2.4.2.1 Dar seguimiento al reporte de personas extraviadas El Asesor Telefónico verifica en las horas siguientes y en días posteriores los reportes de “Media Filiación” (ITLOC01R04) en el sistema de Locatel con el fin de localizar a la persona extraviada, esto se hace mediante la actualización que se realiza a la base de datos, en la que Asesor Telefónico llama diariamente a las Instituciones Médicas, Judiciales y Asistenciales, solicitándoles la información de las personas que han ingresado a las mismas, llenando el formato de “Altas para personas identificadas” (IT LOC01R03); dichas Instituciones envían la información (de acuerdo a turnos y horarios que maneje cada una de las mismas) a través de listas de ingresos (vía fax, vía telefónica o vía email) mediante las cuales el Asesor Telefónico actualiza la Base de datos del sistema de Locatel.


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El reporte de “Media Filiación” (ITLOC01R04) se queda abierto en Locatel por seis meses, después de este tiempo si la persona no ha sido localizada se canaliza a otras instituciones que también proporcionan el apoyo para la localización de personas.

7.2.4.2.2 Dar de baja reporte en el Sistema Si el usuario decide no continuar la búsqueda, se agradece utilizar el servicio y termina la llamada y se procede a dar de baja el reporte, cambiando el estatus de la búsqueda a “Baja” (B) en el reporte “Media Filiación” (ITLOC01R04), este mismo actividad se realiza cuando el usuario en días posteriores informa a Locatel la localización de la persona reportada.

NOTA: La baja en el sistema es únicamente cambiando el estatus del mismo colocando la "B” de baja en la opción correspondiente.

7.2.5 Agradecer y terminar llamada Si el usuario no requiere ningún otro servicio, el Asesor Telefónico se despide, agradece y termina la llamada.

Almacenamiento, Protección, Embalaje, Identificación y Manipulación (7.5.5) Estos requerimientos de la norma se explican a detalle en el instructivo de trabajo de “Mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software” (ITSIS01), está aclaración se especifica en dicho instructivo ya que pertenece al jefatura de informática, las cuales cumple con estos requerimientos.

Identificación y trazabilidad (7.5.3) Localización de personas extraviadas LOCATEL (ITLOC01): La trazabilidad se realiza mediante el registro ITLOC01R02 en donde se anotan todas las llamadas recibidas y posteriormente esta información se captura en la base de datos, a través de esta información ya en el sistema, se lleva la trazabilidad del servicio de Locatel, tomando en cuenta específicamente el folio y el nombre

Propiedad del Cliente (7.5.4) La propiedad del cliente definida en este instructivo como datos del usuario, son aquellos utilizados para la realización de la búsqueda y son identificados por medio de un folio asignado en el registro interno “Ficha de Media Filiación en Sistema” (ITLOC01R04), en el cual queda almacenada esta información, protegiendo de esta manera su uso para fines distintos al proceso de búsqueda, la información es verificada por el Asesor Telefónico y se salvaguarda por los medios establecidos en el instructivo de trabajo “Mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software” (ITSIS01), en caso de perdida, deterioro o si de algún otro modo se considera inadecuada esta información para su uso, se informa al usuario y se mantiene su registro en la “Ficha de Media Filiación en Sistema” (ITLOCR04)


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8.0 NO CONFORMIDAD En caso de existir una no conformidad (Rechazo, incumplimiento o mal servicio) derivada de los criterios del servicio, esta se segrega de acuerdo a lo documentado en el siguiente punto 7.2.1

9.0 SEGREGACIÓN Y LIBERACIÓN 9.1 Segregación: En caso de existir alguna No Conformidad , esta se segrega conforme lo documentado en el punto 7.2.4

9.2 Liberación: En caso de existir alguna No Conformidad, esta se libera conforme en lo documentado en el punto 7.2.4.2.2

10.0 INDICADORES DE MEDICIÓN 10.1 De proceso

Indicador: • Máximo 30 minutos en promedio para actualizar y dar seguimiento a la información recibida por las instituciones externas.

• Número de llamadas recibidas en Locatel (Indicador Informativo).

Referencia: • Hora de inicio para actualizar la información Vs. Hora de término de actualización de la información

10.2 De Servicio

Indicador 1: • Máximo 5 minutos con 30 segundos en promedio por llamada por cada Asesor Telefónico para de datos levantar la media filiación.

• Número de llamadas mensuales recibidas a Locatel. (Indicador Informativo) Referencia 1: • Tiempo de inicio al tomar llamada del usuario Vs. Tiempo de término de llamada con

el usuario.

11.0 DOCUMENTOS ASOCIADOS (DOCUMENTOS EXTERNOS A LA DIRECCIÓN DE INFORMATEL Y LOCATEL)

• Norma Internacional de Calidad ISO 9001:2008

12.0 CONTROL DE REGISTROS 9.1 Registros Internos

Registro Almacenaje Recuperación Retención mínima

Media filiación (ITLOC01R01) Jefe de Informatel y Locatel Jefe de Informatel y Locatel Variable

Reporte Diario de llamadas

(ITLOC01R02) Jefe de Informatel y Locatel Jefe de Informatel y Locatel 6 meses

Formato de altas para personas identificadas

(ITLOC01R03)

Expediente y Base de datos Jefe de Informática Jefe de Informatel y Locatel 3 meses


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Ficha de Media Filiación en Sistema (ITLOC01R04)

Base de Datos de Locatel Jefe de Informática Jefe de Informatel y Locatel 2 años

9.2 Registros Externos

Registro Almacenaje Recuperación Retención mínima

Formatos de las diferentes

instituciones: Médicas, Judiciales y

Asistenciales

Archivo del Jefe de Informatel y Locatel Jefe de Informatel y Locatel 1 año

13.0 CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS Registro Almacenaje Recuperación Retención mínima

Diamante de Calidad Locatel

(ITLOC01D01)

Archivo del Jefe de Locatel Jefe de Locatel 3 años

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