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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
28/Diciembre/2010
SH-PEA04
263 00 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Página 1 de 3
DATOS FINANCIEROS
PRESUPUESTO TOTAL: $141,040,195.42Subfunción :Función :
M Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales $141,040,195.42
CulturaA $141,040,195.42
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: $141,040,195.42 Destino: Sub Fuente de Financiamiento$141,040,195.42 $141,040,195.42
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos $141,040,195.42
$141,040,195.42Genérico
Recursos del Ejercicio $141,040,195.42
MISIÓN
Rescatar, preservar y difundir los valores culturales de la entidad, multiplicar y extender los bienes y servicios culturales a los pueblos y grupos sociales, para que la cultura sea patrimonio de todos los chiapanecos.
VISIÓN
Contribuir al desarrollo cultural del pueblo chiapaneco, con trabajo sustentado en la discusión y construcción colectiva; que los mismos pueblos sean los principales promotores culturales, contar con espacios de encuentro, diálogo, armonía y paz para el crecimiento social y garantizar el progreso y desarrollo del Estado
Objetivos del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Presupuesto $DenominadorNumerador
EJE OBJETIVO OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO3
12 Promover la educación integral de las personas en todo el sistema educativo.
21 Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
28/Diciembre/2010
SH-PEA04
263 00 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
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No. OBJ.GPO.EJE OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS SOLIDARIOPOL. PUB.
2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
7 Deporte y Cultura.
02 Cultura y Regionalismo.
01 Impulsar la participación de la sociedad en los servicios culturales.
2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
7 Deporte y Cultura.
02 Cultura y Regionalismo.
02 Estimular el hábito lector entre los niños y jóvenes.
2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
7 Deporte y Cultura.
02 Cultura y Regionalismo.
03 Preservar y promover el patrimonio cultural con una visión incluyente y respetuosa de las diferencias.
ESTRATEGIAS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS SOLIDARIOCLAVE ALINEACIÓN NO. ESTR.
2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
7 Deporte y Cultura.
02 Cultura y Regionalismo.
01 Se promoverá la oferta cultural en la población.270201
02 Se promoverá la iniciación y la especialización en las diferentes disciplinas artísticas.
03 Se estimulará la creación literaria, artística y artesanal.
05 Se optimizarán los servicios para la promoción y desarrollo cultural.
06 Se ampliará la cobertura en la difusión de las diversas manifestaciones culturales.
2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
7 Deporte y Cultura.
02 Cultura y Regionalismo.
01 Se fortalecerán los proyectos que promuevan la lectura.270202
02 Se reorientará la política editorial.
03 Se mejorarán los servicios bibliotecarios.
2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
7 Deporte y Cultura.
02 Cultura y Regionalismo.
01 Se establecerán programas para revalorar el patrimonio cultural material e inmaterial.270203
02 Se realizarán gestiones de cooperación interinstitucional para la creación y rehabilitación de la infraestructura cultural.
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ESTRATEGIA INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIALNo. OBJ.PROGRAMACLAVE ALINEACIÓNA Educación
39 Incrementar el número de asistentes a los diferentes eventos culturales.270201
A Educación
37 Impulsar el desarrollo integral y armónico de las capacidades afectivas, sociales y físicas de las personas, a través de la cultura.270202
A Educación
38 Ofrecer servicios culturales de calidad a la población chiapaneca.270203
No. OBJ. ESTRAT.CLAVE ALINEACIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
321 270201 A39 01 Promover y difundir los programas culturales que consideren la pluriculturalidad del Estado, así como un espíritu incluyente, horizontal y respetuoso de las diferencias de etnia, religión, política y género.
312 270202 A37 02 Promover entre la población, a través de programas editoriales y artísticos, el uso y disfrute de las distintas manifestaciones culturales
321 270203 A38 03 Rescatar y preservar el patrimonio cultural con el fin de difundirlo y exponerlo con fines educativos, así como fortalecer la infraestructura dedicada al desarrollo artístico y cultural.
321 270201 A39 04 Promover y difundir entre la población las distintas manifestaciones artísticas y culturales a través de foros y festivales
20082010 20092011
META DEL INDICADOR
20082009
CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)
20102011
DESCRIPCIÓN CUALITATIVANOMBRE DEL INDICADORDIMENSIÓN
DE EVALUACIÓN
NO.DEIND.
NO.DEOBJ. NUMERADOR/DENOMINADOR
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 / 0.00 154.00 / 154.00
154.00 / 154.00
01 01 Eficacia (Impacto y Cobertura) /
Impulso al proceso de iniciación artística y artesanal
Talleres realizados
Talleres programados
0.00 %0.00 %12,818,073.91% 0.00 / 0.00 12,818,073.91% 0.00 / 0.00 2,948,157.00 / 23.00
2,948,157.00 / 23.00
02 01 Economía (Alineación de Recursos)
/ Costo del registro de la proudcción literaria
Recursos autorizados
Títulos publicados
0.00 %0.00 %100.00% 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 / 0.00 116.00 / 116.00
114.00 / 114.00
03 01 Eficacia (Impacto y Cobertura) /
Apoyos al rescate de la cultura popular Apoyos otorgados
Apoyos programados
0.00 %0.00 %0.00 % 0.00 / 0.00 20.83% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 100,000.00 / 480,000.00
04 01 Eficacia (Impacto y Cobertura) /
Porcentaje de población atendida con foros u festivales
Número de asistentes a los foros y festivales
Pobación entre 5 y 60 años en sedes de los eventos (Prueba)
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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00P10A013
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Fortalecimiento de la Cultura Municipal
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$29,498,237.93
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal
01/01/2011 31/12/2011
TIPO ACCIÓN: Sociales
M2
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
1.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: 29,498,237.93 Destino 29,498,237.93 Sub Fuente de Financiamiento 29,498,237.93
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 29,498,237.93
Genérico 29,498,237.93Recursos del Ejercicio 29,498,237.93
Dirección de Promoción Cultural
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3
Objetivo: Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Igualdad de Oportunidades
2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Impulsar la participación de la sociedad en los servicios culturales.
Programa Sectorial : Educación
Objetivo: Incrementar el número de asistentes a los diferentes eventos culturales.
O D M : 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir al desarrollo cultural de los municipios, promoviendo que los mismos pueblos sean los principales promotores culturales
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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00P10A013
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Fortalecimiento de la Cultura Municipal
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$29,498,237.93
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Resumen Narrativo
Indicador
Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y DimensiónNIvel
Fin Fortalecer y difuindir las diversas manifestaciones culturales
Acciones de promoción en municipios Total de casas de cultura oficiales /
Total de municipios en el estado
51.00 / Estratégico / Eficacia
43.22%
118.00
Propósito Promover las diversas manifestaciones en los municipios
Recursos destinados a la promoción Recursos invertidos /
total de casas de cultura
20,678,061.00 / Estratégico / Economía
405,452.18
51.00
Componente Incrementar la oferta de eventos culturales Acciones para la promoción y difusión Total de acciones realizadas /
Total de acciones programadas
/6.00
6.00
100.00% Estratégico / Economía
Actividad Realizar reuniones de trabajo con directores de casas de la cultura
Nivel de asistencia
/30.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Mantener activos los talleres artísticos y artesanales de casas cultura
Acciones de fomento a la iniciación artística y cultural
/108.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Realizar eventos artísticos y culturales en diversos municipios
Acciones de promoción Eventos realizados /
Eventos programados
/6.00
6.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Realiza a portaciones al Fodecmuc y Pacmyc Acciones de gestión recursos
/2.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00P10A013
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Fortalecimiento de la Cultura Municipal
Página 3 de 72
$29,498,237.93
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
02,512
2,602
Alumno
2,512
2,602
FEMENINO5,114
0
MASCULINO
1,327 1,275 0 0
1,446 1,066 0 0
508 1,094 1,000 0 0
673 1,024 815 0 0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00A05A001
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Desarrollo y Administración de Tecnologías de Información
Página 4 de 72
$2,190,632.40
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal
01/01/2011 31/12/2011
TIPO ACCIÓN: Sociales
M2
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
10.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: 2,190,632.40 Destino 2,190,632.40 Sub Fuente de Financiamiento 2,190,632.40
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 2,190,632.40
Genérico 2,190,632.40Recursos del Ejercicio 2,190,632.40
Unidad de Informática
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3
Objetivo: Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Igualdad de Oportunidades
2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Impulsar la participación de la sociedad en los servicios culturales.
Programa Sectorial : Educación
Objetivo: Incrementar el número de asistentes a los diferentes eventos culturales.
O D M : 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mejorar las tecnologías de información y comunicación para que los usuarios tengan las herramientas adecuadas que permitan la consecusión de los objetivos institucionales
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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00A05A001
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Desarrollo y Administración de Tecnologías de Información
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$2,190,632.40
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Resumen Narrativo
Indicador
Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y DimensiónNIvel
Fin Aprovechar el uso de tecnologías de información y comunicación
Producir contenidos digitales que ofrezcan información cultural y artística a la comunidad
x / x
6.00 / Estratégico / Eficiencia
100.00%
6.00
Propósito Actualización de bienes informáticos Proporcionar bienes informáticos e infraestructura de comunicación adecuadas
x / x
3.00 / Estratégico / Eficiencia
300.00%
1.00
Componente Adquisición de equipos nuevos con tecnología de vanguardia
Adquirir equipos con tencología de vanguardia /1.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Actividad Aprovechar el uso de tecnologías de información Creación de proyectos tecnologícos
/6.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
21,20610,294
9,967
Servidor público
31,500
30,500
FEMENINO62,000
20,533
MASCULINO
11,017 8,845 5,675 4,963
10,168 8,472 6,528 6,332
7,115 16,383 2,514 1,045 3,443
7,348 16,920 2,597 1,079 3,556
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00S03A001
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Conducción de la Política Cultural Integral
Página 6 de 72
$1,688,471.94
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal
01/01/2011 31/12/2011
TIPO ACCIÓN: Programas
M2
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
20.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: 1,688,471.94 Destino 1,688,471.94 Sub Fuente de Financiamiento 1,688,471.94
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,688,471.94
Genérico 1,688,471.94Recursos del Ejercicio 1,688,471.94
Dirección General
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3
Objetivo: Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Igualdad de Oportunidades
2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Impulsar la participación de la sociedad en los servicios culturales.
Programa Sectorial : Educación
Objetivo: Incrementar el número de asistentes a los diferentes eventos culturales.
O D M : 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dirigir los programas sustantivos del Consejo, para cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo y con la Ley de las Culturas y las Artes de Chiapas
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00S03A001
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Conducción de la Política Cultural Integral
Página 7 de 72
$1,688,471.94
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Resumen Narrativo
Indicador
Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y DimensiónNIvel
Fin Dirigir los programas sustantivos del Consejo Dirigir los programas culturales x / x
12.00 / Estratégico / Economía
100.00%
12.00
Propósito Fortalecer las manifestaciones artísticas y culturales Fortalecimiento de manisfestaciones artísticas y culturales
Manifestaciones fortalecidas /
Manifestaciones a fortalecer
12.00 / Estratégico / Economía
100.00%
12.00
Componente Realizar eventos asrtísticos y culturales Apoyar las manifestaciones artísticas y culturales /12.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Actividad Reazliar eventos artísticos y culturales Reazliar reuniones de trabajo
/72.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Reazliar informe de gobierno Realizar informe de gobierno en materia de cultura
/1.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Realizar reuniones de consejo Realizar reuniones de Consejo Directivo
/4.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,0004,000
4,000
Persona
5,000
5,000
FEMENINO10,000
1,000
MASCULINO
4,000 1,000 0 0
4,000 1,000 0 0
0 0 3,000 1,000 1,000
0 0 3,000 1,000 1,000
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00M05A001
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Planeación, Programación y Seguimiento
Página 8 de 72
$2,000,652.38
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal
01/01/2011 31/12/2011
TIPO ACCIÓN: Programas
M2
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
1.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: 2,000,652.38 Destino 2,000,652.38 Sub Fuente de Financiamiento 2,000,652.38
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 2,000,652.38
Genérico 2,000,652.38Recursos del Ejercicio 2,000,652.38
Unidad de Planeación
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3
Objetivo: Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Igualdad de Oportunidades
2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Impulsar la participación de la sociedad en los servicios culturales.
Programa Sectorial : Educación
Objetivo: Incrementar el número de asistentes a los diferentes eventos culturales.
O D M : 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Planear, programar, presupuestar, controlar e informar sobre los diversos proyectos institucionales y de inversión que se ejecutan en el CONECULTA.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00M05A001
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Planeación, Programación y Seguimiento
Página 9 de 72
$2,000,652.38
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Resumen Narrativo
Indicador
Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y DimensiónNIvel
Fin Cumplir con los objetivos señalados en el Programa Operativo Anual del Consejo
Anteproyecto de presupuesto 2011 x / x
2.00 / Estratégico / Eficiencia
100.00%
2.00
Propósito Integración del Programa Operativo Anual con proyectos culturales de alto impacto
Beneficiar a los usuarios de los proyectos culturales del Consejo
x / x
1.00 / Estratégico / Eficiencia
100.00%
1.00
Componente Informe general de actividades culturales del Consejo Informar en tiempo y forma los avances físicos y financieros a la Secretaría de Hacienda
/4.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Integrar el anteproyecto de egresos del CONECULTA /1.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Actividad Seguimiento a los proyectos institucionales Facilitar a los líderes de proyectos los elementos básicos para la integración de proyectos
/1.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Actualización del tablero estratégico Difusión de la normatividad a través de la página del CONECULTA
/4.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Reunión de trabajo para la integación del POA Reuniones de evaluación
/4.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
024
3
Servidor público
24
3
FEMENINO27
0
MASCULINO
3 0 0 0
24 0 0 0
0 0 3 0 0
0 0 24 0 0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00S03A002
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Coordinación del Programa Institucional
Página 10 de 72
$903,465.55
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal
01/01/2011 31/12/2011
TIPO ACCIÓN: Programas
M2
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
10.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: 903,465.55 Destino 903,465.55 Sub Fuente de Financiamiento 903,465.55
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 903,465.55
Genérico 903,465.55Recursos del Ejercicio 903,465.55
Coordinación Operativa Técnica
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3
Objetivo: Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Igualdad de Oportunidades
2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Impulsar la participación de la sociedad en los servicios culturales.
Programa Sectorial : Educación
Objetivo: Incrementar el número de asistentes a los diferentes eventos culturales.
O D M : 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinación de los programas institucionales del CONECULTA, a fin de que cumplan con los obetivos y metas planteados
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00S03A002
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Coordinación del Programa Institucional
Página 11 de 72
$903,465.55
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Resumen Narrativo
Indicador
Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y DimensiónNIvel
Fin Establecer acuerdos de ejecución y convenios de coordinación culturales
Coordinación para la realización de acuerdos culturales x / x
4.00 / Estratégico / Economía
100.00%
4.00
Propósito Coordinar eventos artísticos y culturales Coordinación de eventos culturales x / x
4.00 / Estratégico / Economía
100.00%
4.00
Componente Mejorar la comunicación y las relaciones con la sociedad civil
Establecer acuerdos de colaboración cultural /4.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Actividad Establecer acuerdos de coordinación cultural Realizar acuerdos y convenios
/4.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
0381
277
Persona
381
277
FEMENINO658
0
MASCULINO
217 60 0 0
275 106 0 0
0 0 277 0 0
0 0 381 0 0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00P10A003
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Programa de Ensañanza y Fomento Artístico
Página 12 de 72
$4,364,704.79
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal
01/01/2011 31/12/2011
TIPO ACCIÓN: Programas
M2
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
10.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: 4,364,704.79 Destino 4,364,704.79 Sub Fuente de Financiamiento 4,364,704.79
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 4,364,704.79
Genérico 4,364,704.79Recursos del Ejercicio 4,364,704.79
Cordinación de Enseñanza y Fomento Artístico.
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3
Objetivo: Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Igualdad de Oportunidades
2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Impulsar la participación de la sociedad en los servicios culturales.
Programa Sectorial : Educación
Objetivo: Incrementar el número de asistentes a los diferentes eventos culturales.
O D M : 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar actividades artísticas para promover, preservar y fortalecer la cultura dentro y fuera del estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00P10A003
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Programa de Ensañanza y Fomento Artístico
Página 13 de 72
$4,364,704.79
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Resumen Narrativo
Indicador
Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y DimensiónNIvel
Fin Coordinar actividades artísticas y culturales dentro y fuera del estado
Coordinar actividades culturales x / x
20.00 / Estratégico / Economía
100.00%
20.00
Propósito Realizar gestiones para la realización de festivales y eventos culturales
Realización de eventos culturales x / x
20.00 / Estratégico / Economía
100.00%
20.00
Componente Coordinarse con instituciones para la realización de eventos cuturales
Realizar acuerdos de coordinación cultural /4.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Actividad Realizar gestiones administrativas para la realización de eventos
Gestiones de coordinación para realizar eventos culturales
/4.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
2,50059,500
56,000
Persona
62,000
58,000
FEMENINO120,000
2,000
MASCULINO
55,500 2,500 0 0
59,200 2,800 0 0
0 0 55,500 2,500 0
0 0 59,200 2,800 0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00A19A001
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Asesoría Jurídica Institucional
Página 14 de 72
$80,563.48
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal
01/01/2011 31/12/2011
TIPO ACCIÓN: Programas
M2
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
10.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: 80,563.48 Destino 80,563.48 Sub Fuente de Financiamiento 80,563.48
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 80,563.48
Genérico 80,563.48Recursos del Ejercicio 80,563.48
Unidad de Apoyo Jurídico
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3
Objetivo: Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Igualdad de Oportunidades
2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Impulsar la participación de la sociedad en los servicios culturales.
Programa Sectorial : Educación
Objetivo: Incrementar el número de asistentes a los diferentes eventos culturales.
O D M : 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Reperesenatar y asesorar juridicamente de manera constante tanto a la Dirección General como a los demas organos administrativos que integran el Consejo, dando seguimiento a los asuntos legales ante la autoridad judicial o administrativa en que el consejo fuere parte hasta la conclusión de los mismos.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00A19A001
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Asesoría Jurídica Institucional
Página 15 de 72
$80,563.48
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Resumen Narrativo
Indicador
Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y DimensiónNIvel
Fin Fortalecer los instrumentos legales Disminuir el no. de demandas laborales talleres /
capacitados
4.00 / Estratégico / Eficiencia
400.00%
1.00
Propósito Representar legalmente al CONECULTA Capacitar a las áreas através de talleres talleres /
capacitación
4.00 / Estratégico / Economía
100.00%
4.00
Componente Fortalecer los instrumentos legales Brindar asesorías asesorías /
capacitados
/18.00
19.00
94.74% Estratégico / Eficiencia
Actividad Revisión y vlaidación de contratos, acuerdos, convenios, de las diversas áreas
documentos Documentos para validación /
documentos validados
/1,800.00
1,800.00
100.00% Estratégico / Economía
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
0800
1,000
Servidor público
800
1,000
FEMENINO1,800
0
MASCULINO
600 400 0 0
500 300 0 0
0 400 0 600 0
0 300 0 500 0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00P09A003
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Centro Cultural Rosario Castellanos
Página 16 de 72
$833,642.50
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal
01/01/2011 31/12/2011
TIPO ACCIÓN: Programas
M2
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
10.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: 833,642.50 Destino 833,642.50 Sub Fuente de Financiamiento 833,642.50
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 833,642.50
Genérico 833,642.50Recursos del Ejercicio 833,642.50
Centro Cultural de Comitán
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3
Objetivo: Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Igualdad de Oportunidades
2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Impulsar la participación de la sociedad en los servicios culturales.
Programa Sectorial : Educación
Objetivo: Incrementar el número de asistentes a los diferentes eventos culturales.
O D M : 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir a rescatar, promover y difundir las costumbres y tradiciones de la región, recuperando el sentido de identidad y dar a conocer nuestra cultura y la de otros pueblos de México y del extranjero a las generaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00P09A003
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Centro Cultural Rosario Castellanos
Página 17 de 72
$833,642.50
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Resumen Narrativo
Indicador
Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y DimensiónNIvel
Fin Rescate de la música y danza de los pueblos y comunidades
Realización de talleres Tallres realizados /
Talleres programados
12.00 / Estratégico / Eficacia
100.00%
12.00
Propósito Fortalecimiento de los talleres impartidos en el Centro Cultural
Talleres artísticos y culturales Número de talleres impartidos /
Número de talleres realizados
12.00 / Estratégico / Eficiencia
100.00%
12.00
Componente Cursos de profesionalización Cursos de capacitación a instructores culturales Cursos de capacitación realizados /
Cursos de capacitación rpogramados
/4.00
4.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Actividad Realizar actividades artísticas y culturales Talleres productivos y artísticos
/12.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Realizar seminarios Seminarios de capacitación
/2.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Realizar actividades culturales Realizar eventos culturales
/40.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Proyecciones de cine Realizar ciclos de cine
/50.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00P09A003
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Centro Cultural Rosario Castellanos
Página 18 de 72
$833,642.50
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,1107,000
7,000
Persona
8,110
8,200
FEMENINO16,310
1,200
MASCULINO
6,000 2,200 0 0
6,000 2,110 0 0
0 2,200 6,000 0 0
0 2,110 6,000 0 0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00P09A006
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Centro Cultural Ex Convento de Santo Domingo
Página 19 de 72
$2,421,230.23
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal
01/01/2011 31/12/2011
TIPO ACCIÓN: Programas
M2
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
10.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: 2,421,230.23 Destino 2,421,230.23 Sub Fuente de Financiamiento 2,421,230.23
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 2,421,230.23
Genérico 2,421,230.23Recursos del Ejercicio 2,421,230.23
Centro Cultural de Chiapa de Corzo
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3
Objetivo: Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Igualdad de Oportunidades
2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Impulsar la participación de la sociedad en los servicios culturales.
Programa Sectorial : Educación
Objetivo: Incrementar el número de asistentes a los diferentes eventos culturales.
O D M : 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Preservar, romover, fortalecer y difundir las manifestaciones culturales de la región, las expresiones artísticas en general y crear vínculos interinstitucionales que nos permitan estimular la creación de públicos
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00P09A006
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Centro Cultural Ex Convento de Santo Domingo
Página 20 de 72
$2,421,230.23
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Resumen Narrativo
Indicador
Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y DimensiónNIvel
Fin Promover las manifestaciones culturales de la región Fortalecer y difundir las manifestaciones culturales x / x
1.00 / Estratégico / Economía
100.00%
1.00
Propósito Difundir las manifestaciones culturales de la región Realizar eventos culturales x / x
20.00 / Estratégico / Economía
100.00%
20.00
Componente Ofrecer servicios culturales a la comunidad de Chiapa de Corzo
Realizar talleres culturales /32.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Actividad Apoyar las manifestaciones culturales de la región Realizar eventos culturales
/20.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
01
1
Persona
1
1
FEMENINO2
0
MASCULINO
1 0 0 0
1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 1 0 0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00P09A007
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Centro Cultural El Carmen
Página 21 de 72
$461,459.33
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal
01/01/2011 31/12/2011
TIPO ACCIÓN: Programas
M2
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
10.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: 461,459.33 Destino 461,459.33 Sub Fuente de Financiamiento 461,459.33
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 461,459.33
Genérico 461,459.33Recursos del Ejercicio 461,459.33
Centro Cultural de San Cristóbal de las Casas
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3
Objetivo: Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Igualdad de Oportunidades
2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Impulsar la participación de la sociedad en los servicios culturales.
Programa Sectorial : Educación
Objetivo: Incrementar el número de asistentes a los diferentes eventos culturales.
O D M : 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mejorar las ofertas de servicios a través de cursos, taleres y eventos culturales, promoviendo a artistas y creadores a través de espacios y festivales culturales
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00P09A007
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Centro Cultural El Carmen
Página 22 de 72
$461,459.33
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Resumen Narrativo
Indicador
Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y DimensiónNIvel
Fin Promover las manifestaciones artísticas y culturales Fomentar el desarrollo artístico y cultural x / x
28.00 / Estratégico / Economía
116.67%
24.00
Propósito Fomentar el desarrollo artístico y cultural Promover eventos culturales x / x
20.00 / Estratégico / Economía
100.00%
20.00
Componente Fomentar las manifestaciones artísticas y culturales Promover eventos culturales /20.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Actividad Fomentar el desarrollo artístico y cultural Realizar eventos artísticos y culturales
/20.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
2,5008,000
7,000
Persona
10,500
10,300
FEMENINO20,800
3,300
MASCULINO
10,300 0 0 0
10,500 0 0 0
0 0 10,300 0 0
0 0 10,500 0 0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00S03A004
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Desarrollo Artístico y Cultural de Tuxtla Gutiérrez
Página 23 de 72
$7,376,123.84
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal
01/01/2011 31/12/2011
TIPO ACCIÓN: Programas
M2
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
10.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: 7,376,123.84 Destino 7,376,123.84 Sub Fuente de Financiamiento 7,376,123.84
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 7,376,123.84
Genérico 7,376,123.84Recursos del Ejercicio 7,376,123.84
Centro Cultural de Chiapas "Jaime Sabines"
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3
Objetivo: Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Igualdad de Oportunidades
2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Impulsar la participación de la sociedad en los servicios culturales.
Programa Sectorial : Educación
Objetivo: Incrementar el número de asistentes a los diferentes eventos culturales.
O D M : 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fomentar el desarrollo de las manifestaciones artísticas y culturales para crear un engrandecimeinto de recreación y entretenimiento
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00S03A004
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Desarrollo Artístico y Cultural de Tuxtla Gutiérrez
Página 24 de 72
$7,376,123.84
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Resumen Narrativo
Indicador
Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y DimensiónNIvel
Fin Incrementar talleres artísticos y culturales Creación de talleres artísticos y culturales x / x
21.00 / Estratégico / Economía
100.00%
21.00
Propósito Crear talleres en el Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines
Creación de talleres x / x
4.00 / Estratégico / Economía
100.00%
4.00
Componente Creación de talleres artísticos y culturales Fomento artístico y cultural de impacto /4.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Actividad Realizar un plan de difusión de los talleres que se imparten en el Centro Cultural
Programa de difusión de talleres
/4.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Crear espacios para la realización de talleres culturales
Incrementar el número de talleres impartidos
/4.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
01
1
Persona
1
1
FEMENINO2
0
MASCULINO
1 0 0 0
1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 1 0 0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00P09A001
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Fortalecimiento de los Espacios para el Hábito de la Lectura
Página 25 de 72
$7,184,942.16
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal
01/01/2011 31/12/2011
TIPO ACCIÓN: Programas
M2
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
10.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: 7,184,942.16 Destino 7,184,942.16 Sub Fuente de Financiamiento 7,184,942.16
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 7,184,942.16
Genérico 7,184,942.16Recursos del Ejercicio 7,184,942.16
Dirección de la Red de Bibliotecas Públicas
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3
Objetivo: Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Igualdad de Oportunidades
2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Impulsar la participación de la sociedad en los servicios culturales.
Programa Sectorial : Educación
Objetivo: Incrementar el número de asistentes a los diferentes eventos culturales.
O D M : 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Ampliar y fortalecer los espacios y acervos de las bibliotecas y salas de lectura, con la finalidad de promover permanentemente el acceso gratuito a la información y creando hábitos de lectura
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00P09A001
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Fortalecimiento de los Espacios para el Hábito de la Lectura
Página 26 de 72
$7,184,942.16
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Resumen Narrativo
Indicador
Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y DimensiónNIvel
Fin Fortalecer los espacios para el hábito de la lectura Espacios dignos para el hábito de la lectura Número de bibliotecas atendidas /
Número de bibliotecas por atender
5.00 / Estratégico / Eficiencia
100.00%
5.00
Propósito Fortalecer los espacios para el hábito de la lectura Ampliar y fortalecer los espacios y acervos de las bibliotecas
Número de bibliotecas atendidas /
Número de bibliotecas por atender
5.00 / Estratégico / Eficiencia
100.00%
5.00
Componente Acceso a los distintos campos del quehacer humano Crear hábitos de lectura Número de asistentes por municipio /
Número de habitantes por municipio
/5.00
1.00
500.00% Estratégico / Economía
Actividad Crear espacios dirigidos al fomento de la lectura Estimular el hábito de la lectura en niños, jóvenes y adultos
/5.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
12,0008,000
15,000
Persona
20,000
40,000
FEMENINO60,000
25,000
MASCULINO
25,000 15,000 0 0
10,000 10,000 0 0
5,000 20,000 5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000 2,500 2,500
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00P10A002
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Fortalecimiento y Desarrollo de Espacios Culturales Indígenas
Página 27 de 72
$7,177,880.19
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Regional
01/01/2011 31/12/2011
TIPO ACCIÓN: Programas
M2
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
10.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: 7,177,880.19 Destino 7,177,880.19 Sub Fuente de Financiamiento 7,177,880.19
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 7,177,880.19
Genérico 7,177,880.19Recursos del Ejercicio 7,177,880.19
Centro Estatal de Lenguas Arte y Literatura Indígenas
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3
Objetivo: Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Igualdad de Oportunidades
2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Impulsar la participación de la sociedad en los servicios culturales.
Programa Sectorial : Educación
Objetivo: Incrementar el número de asistentes a los diferentes eventos culturales.
O D M : 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover, difundir, enseñar e investigar sobre las lenguas, arte y literatura indígenas
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00P10A002
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Fortalecimiento y Desarrollo de Espacios Culturales Indígenas
Página 28 de 72
$7,177,880.19
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Resumen Narrativo
Indicador
Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y DimensiónNIvel
Fin Fomentar y valorar las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas
Fortalecimiento cultural indígena x / x
10.00 / Estratégico / Eficiencia
100.00%
10.00
Propósito Los pueblos y comunidades indígenas de Chiapas generan espacios de promoción cultural que fortalecen su identidad
Porcentaje de municipios indígenas con espacios culturales
x / x
55.00 / Estratégico / Eficiencia
110.00%
50.00
Componente Acciones de promoción y gestión cultural Porcentaje de proyectos elaborados /6.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Difusión de las manifestaciones culturales de los pubelos indígenas
Difundir la cultura de los pueblos indígenas /5.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Actividad Apoyar a comunidades y organizaciones en la celebración de sus festividades
Realizar apoyos a pueblos y comunidades indígenas
/5.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Reazliar presentaciones artísticas en diferentes municipios con menor IDH
Presentaciones artísticas
/5.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Implementar tallres artísticos Reazación de talleres
/1.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Realizar programas radiofónicos en lengua tsotsil, tseltal, zoque y español
Programas radiofónicos
/4.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Realizar notas de prensa, videos, cápsulas y rpomocionales osbre cultura indígenas
Notas de prensa
/4.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00P10A002
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Fortalecimiento y Desarrollo de Espacios Culturales Indígenas
Página 29 de 72
$7,177,880.19
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
80470
543
Persona
550
643
FEMENINO1,193
100
MASCULINO
643 0 0 0
550 0 0 0
643 0 0 0 0
550 0 0 0 0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00P10A001
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Programa de Difusión Cultural
Página 30 de 72
$4,271,479.02
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal
01/01/2011 31/12/2011
TIPO ACCIÓN: Programas
M2
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
10.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: 4,271,479.02 Destino 4,271,479.02 Sub Fuente de Financiamiento 4,271,479.02
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 4,271,479.02
Genérico 4,271,479.02Recursos del Ejercicio 4,271,479.02
Dirección de Difusión Cultural
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3
Objetivo: Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Igualdad de Oportunidades
2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Impulsar la participación de la sociedad en los servicios culturales.
Programa Sectorial : Educación
Objetivo: Incrementar el número de asistentes a los diferentes eventos culturales.
O D M : 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fomentar el conocimiento, la promoción y la difusión de las manifestaciones culturales del estado, para preservarlas, involucrando a la sociedad.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00P10A001
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Programa de Difusión Cultural
Página 31 de 72
$4,271,479.02
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Resumen Narrativo
Indicador
Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y DimensiónNIvel
Fin Dar a conocer a los chiapanecos con oportunidad los eventos que realiza el CONECULTA
Público con acceso a la publicidad de los eventos xx / x
360.00 / Estratégico / Eficiencia
514.29%
70.00
Propósito Difundir los eventos culturales del CONECULTA Difusión de eventos culturales x / x
280.00 / Estratégico / Eficiencia
400.00%
70.00
Componente Difusión de los eventos artísticos y culturales del Consejo
Solicitudes de cobertura y difusión en tiempo y forma /200.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Actividad Producir programas audiovisuales Realización de programas audiovisuales difusión /
programas
/104.00
100.00
104.00% Estratégico / Eficiencia
Realizar cartelera cultural Cartelera cultural
/11.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
07,500
7,500
Persona
7,500
7,500
FEMENINO15,000
0
MASCULINO
6,850 650 0 0
6,850 650 0 0
0 650 1,950 2,950 1,950
0 650 1,950 2,950 1,950
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00S03A005
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Infraestructura para el Desarrollo Artístico y Cultural
Página 32 de 72
$3,227,054.45
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal
01/01/2011 31/12/2011
TIPO ACCIÓN: Programas
M2
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
10.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: 3,227,054.45 Destino 3,227,054.45 Sub Fuente de Financiamiento 3,227,054.45
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 3,227,054.45
Genérico 3,227,054.45Recursos del Ejercicio 3,227,054.45
Teatro de la Ciudad
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3
Objetivo: Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Igualdad de Oportunidades
2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Impulsar la participación de la sociedad en los servicios culturales.
Programa Sectorial : Educación
Objetivo: Incrementar el número de asistentes a los diferentes eventos culturales.
O D M : 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Ofrecer un espacio digno para la promoción y difusión del uqehacer artístico y cultural a través de eventos y diversos servicios brindados a la sociedad
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00S03A005
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Infraestructura para el Desarrollo Artístico y Cultural
Página 33 de 72
$3,227,054.45
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Resumen Narrativo
Indicador
Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y DimensiónNIvel
Fin Acrecentar la participación de la sociedad en los servicios artísticos y culurales
Número de eventos y servicios ofrecidos en el año Número de los asistentes a los eventos culturales /
Número de población existente en Tuxtla gutiérrez
160.00 / Estratégico / Eficiencia
16,000.00%
1.00
Propósito Ofrecer un espacio digno para la promoción y difusión del quehacer artístico y cultural a través de eventos y servicios brindados
Incrementar el número de demanda en el servicio de los espacios en el año
Número de servicios ofrecidos /
Número de solicitudes recibidas
1.00 / Estratégico / Economía
100.00%
1.00
Componente Generar acciones artísticas y culturales Incrementar la oferta cultural Número de actividades artísticas y culturales realizadas en el año / Número de actividades artísticas y culturales
realizadas en el año anterior
/1.00
1.00
100.00% Estratégico / Eficiencia
Actividad Ofrecer servicios de arrendamiento para la presentación de diversos eventos
Informar y facilitar los servicios de contratación
/160.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Realizar eventos artísticos y culturales propios del teatro
Crear eventos artísticos que generen públicos
/7.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Brindar el servicio de talleres y cusos artísticos y culturales
Beneficiar a la población en la práctica de las artes
/2.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Promover y apoyar el quehacer artístico, mediante el uso de salas y galerías
Facilitar el uso de los espacios de galería y salas de calentamiento a artistas y creadores
/13.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Difundir y promover los eventos en los diversos medios de comunicación
Propiciar la participación de la sociedad en los eventos artísticos y culturales del teatro
/5.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00S03A005
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Infraestructura para el Desarrollo Artístico y Cultural
Página 34 de 72
$3,227,054.45
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
076,207
75,000
Persona
76,207
75,000
FEMENINO151,207
0
MASCULINO
75,000 0 0 0
76,207 0 0 0
0 0 75,000 0 0
0 0 76,207 0 0
0680
600
Niño
680
600
FEMENINO1,280
0
MASCULINO
600 0 0 0
680 0 0 0
0 0 600 0 0
0 0 680 0 0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00S01A001
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Administración del Programa de Cultura Integral
Página 35 de 72
$22,494,708.43
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal
01/01/2011 31/12/2011
TIPO ACCIÓN: Programas
M2
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
10.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: 22,494,708.43 Destino 22,494,708.43 Sub Fuente de Financiamiento 22,494,708.43
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 22,494,708.43
Genérico 22,494,708.43Recursos del Ejercicio 22,494,708.43
Unidad de Apoyo Administrativo
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3
Objetivo: Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Igualdad de Oportunidades
2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Impulsar la participación de la sociedad en los servicios culturales.
Programa Sectorial : Educación
Objetivo: Incrementar el número de asistentes a los diferentes eventos culturales.
O D M : 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir a través de la gestión administrativa, el cumplimiento de las acciones sustantivas del Consejo
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00S01A001
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Administración del Programa de Cultura Integral
Página 36 de 72
$22,494,708.43
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Resumen Narrativo
Indicador
Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y DimensiónNIvel
Fin Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros del CONECULTA
Cierre de la cuenta pública 1 / 1
1.00 / Estratégico / Economía
100.00%
1.00
Propósito Evitar los sobregiros en los diversos programas del Consejo
Cuenta pública 1 / 1
1.00 / Estratégico / Economía
100.00%
1.00
Componente Evitar el sobregiro en las partidas presupuestarias Ejercer los recursos de acuerdo a lo programado 1 / 1
/1.00
1.00
100.00% Estratégico / Economía
Actividad Actualizar semanalmente los bancos de información del ejercicio del gasto
Informes mensuales de la cuenta publica
/12.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
0372
234
Persona
372
234
FEMENINO606
0
MASCULINO
214 20 0 0
358 14 0 0
0 0 234 0 0
0 0 372 0 0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00P10A008
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Producción y Difusión Editorial en Lenguas Indigenas
Página 37 de 72
$681,008.12
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal
01/01/2011 31/12/2011
TIPO ACCIÓN: Sociales
M2
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
1.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: 681,008.12 Destino 681,008.12 Sub Fuente de Financiamiento 681,008.12
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 681,008.12
Genérico 681,008.12Recursos del Ejercicio 681,008.12
Centro Estatal de Lenguas Arte y Literatura Indígenas
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3
Objetivo: Promover la educación integral de las personas en todo el sistema educativo.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Igualdad de Oportunidades
2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Estimular el hábito lector entre los niños y jóvenes.
Programa Sectorial : Educación
Objetivo: Impulsar el desarrollo integral y armónico de las capacidades afectivas, sociales y físicas de las personas, a través de la cultura.
O D M : 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Generar materiales impresos y audiovisuales que propicien el conocimiento de las manifestaciones culturales de los pueblos originarios de Chiapas
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00P10A008
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Producción y Difusión Editorial en Lenguas Indigenas
Página 38 de 72
$681,008.12
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Resumen Narrativo
Indicador
Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y DimensiónNIvel
Fin Promover el uso escrito de las lenguas índigenas a través de la producción y difusión editorial en y sobre las lenguas índigenas de Chiapas.
Población atendida con publicaciones en lenguas indígenas
Cantidad de ejemplares a distribuirse en 2011 /
Población indígena en el estado de edad de 5 a 29 años de edad
13,000.00 / Estratégico / Eficiencia
2.07%
627,002.00
Propósito Aumentar la producción y difusión editorial en lenguas indígenas de Chiapas
Indice de distribución editorial en comunidades y pueblos indígenas
Ejemplares a distribuirse en 2011 /
Ejemplares distribuidos en 2007-2011
13,000.00 / Estratégico / Eficiencia
32.30%
40,247.00
Componente Generar materiales escritos y audiovisuales en y sobre lenguas y culturas indígenas
Publicar obras en lenguas indígenas Ejemplares a publicarse en 2011 /
No. de ejemplares publicados en 2007-2010
/8,000.00
20,800.00
0.38 Estratégico / Eficiencia
Presentaciones de libros No. de presentaciones en centros educativos para el 2011 /
Centros educativos de nivel medio superior en zonas indígenas
/9.00
260.00
0.03 Estratégico / Eficiencia
Actividad Publicar textos en y sobre lenguas y culturas indígenas
Escritores publicados
/8.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Efectuar presentaciones de libros en diversos municipios de Chiapas
Aprendizaje en temas sobre lenguas y culturas indígenas
/300.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Actualizar en forma constante y periódica un sitio web en español y lenguas indígenas
Actividades para la promoción y difusión de las culturas y lenguas indígenas
/6.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00P10A008
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Producción y Difusión Editorial en Lenguas Indigenas
Página 39 de 72
$681,008.12
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
2400
0
Persona
240
280
FEMENINO520
280
MASCULINO
0 280 0 0
0 240 0 0
0 280 0 0 0
0 240 0 0 0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00S03A010
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Promoción y Difunsión Lingüística Maya- Zoque de Chiapas
Página 40 de 72
$696,511.45
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal
01/01/2011 31/12/2011
TIPO ACCIÓN: Sociales
M2
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
1.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: 696,511.45 Destino 696,511.45 Sub Fuente de Financiamiento 696,511.45
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 696,511.45
Genérico 696,511.45Recursos del Ejercicio 696,511.45
Casa Museo Dr. Belisario Domínguez
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3
Objetivo: Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Igualdad de Oportunidades
2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Impulsar la participación de la sociedad en los servicios culturales.
Programa Sectorial : Educación
Objetivo: Incrementar el número de asistentes a los diferentes eventos culturales.
O D M : 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Disminuir el proceso de desvalorización de la diversidad lingüística de Chiapas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00S03A010
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Promoción y Difunsión Lingüística Maya- Zoque de Chiapas
Página 41 de 72
$696,511.45
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Resumen Narrativo
Indicador
Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y DimensiónNIvel
Fin Contribuir al reconocimiento de la diversidad lingüísticamediante la promoción y difusión de las lenguas originarias
Reconocimiento de la diversidad lingüística Poblacióna atendida /
Población hablantes de la lengua índ
985.00 / Gestión / Eficacia
0.00
1,003,045.00
Propósito Disminuir los procesos de desvalorización de la diversidad lingüística de Chiapas
Acciones para la valorización y aceptación de las lenguas originarias
Número de niños y jovenes indígenas atendidos /
Población hablante de la lengua de 10 a 19 años
985.00 / Estratégico / Economía
0.42%
236,772.00
Componente Promover y difundir las lenguas indígenas para la atención de la diversidad lingüística
Alumnos satisfechos con el programa Beneficiarios satisfechos atendidos /
Total de beneficiarios
/750.00
985.00
76.14% Gestión / Calidad
Investigar y diagnosticar para conocer la situación de las lenguas indígenas
Diagnosticos sociolingüísticos en lenguas indigenas No. de diagnosticos realizados en lenguas indígenas /
Total de grupos lingüísticos en Chiapas
/2.00
12.00
16.67% Estratégico / Economía
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00S03A010
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Promoción y Difunsión Lingüística Maya- Zoque de Chiapas
Página 42 de 72
$696,511.45
Actividad Realización de caravanas lingüísticas Actividades lúdicas para la promoción de las culturas y lenguas indígenas
Total de participantes encuestados /
Total de participantes en el evento
/160.00
480.00
33.33% Gestión / Eficacia
Realización de talleres de promoción a la lectura y escritura en lenguas indígenas
Lectura y escritura de lenguas indígenas
/180.00
0.00
0.00 % Gestión / Calidad
Realización de talleres de promoción lingüística Enseñanza y reflexiones sobre ideoligias y devaloración de las lenguas indigenas con jóvenes
/200.00
0.00
0.00 % Gestión / Calidad
Elaboración de diagnosticos sociolingüísticos de la lengua zoque y ch'ol
Diagnosticos sociolingüísticos en lenguas indígenas
/2.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Seminario de conceptos básicos de sociolingüistica Conocimientos básicos para estudios sociolingüísticos
/15.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Formación de cuadros con personal de casas de cultura
Desarrollo de habilidades para la enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura en lenguas indígenas
/11.00
0.00
0.00 % Gestión / Calidad
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
5000
0
Persona
500
485
FEMENINO985
485
MASCULINO
0 485 0 0
0 500 0 0
0 0 485 0 0
0 0 500 0 0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00P10A018
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Red de festivales indigenas
Página 43 de 72
$524,197.14
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal
01/01/2011 31/12/2011
TIPO ACCIÓN: Sociales
M2
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
1.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: 524,197.14 Destino 524,197.14 Sub Fuente de Financiamiento 524,197.14
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 524,197.14
Genérico 524,197.14Recursos del Ejercicio 524,197.14
Centro Estatal de Lenguas Arte y Literatura Indígenas
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3
Objetivo: Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Igualdad de Oportunidades
2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Impulsar la participación de la sociedad en los servicios culturales.
Programa Sectorial : Educación
Objetivo: Incrementar el número de asistentes a los diferentes eventos culturales.
O D M : 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar una política de reconocimiento y respeto entre la diversidad para mantener un diálogo entre las culturas de Chiapas
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00P10A018
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Red de festivales indigenas
Página 44 de 72
$524,197.14
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Resumen Narrativo
Indicador
Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y DimensiónNIvel
Fin Apreciación y conocimiento de las expresiones artísticas de los pueblos originarios a través de la realización de festivales indígenas
Porcentaje de asistentes a festivales artistícos No. de asistentes en las sedes /
total de habitantes de las sedes
4,501.00 / Gestión / Eficacia
3.35%
134,511.00
Propósito Pueblos originarios de Chiapas realizan festivales artísticos para el fomento del patrimonio cultural tangible e intangible
Porcentaje de Municipios participantes Municipios participantes como sede en los festivales /
Municipios con poblaciones indígenas
3.00 / Estratégico / Eficiencia
4.62%
65.00
Componente Promoción de las manifestaciones artísticas nnnnnnnnnnnn /1.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Realización de festivales artísticos nnnnnnnnnnnnnnnn /1.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Actividad mnnnnnnnnnn nnnnnnnnnn
/1.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
nnnnnnnnnn nnnnnnnnnnn
/1.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
02,925
1,575
Persona
2,925
1,575
FEMENINO4,500
0
MASCULINO
600 975 0 0
800 2,125 0 0
0 0 1,575 0 0
0 0 2,925 0 0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00P09A008
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Investigación y Difusión del Patrimonio Cultural
Página 45 de 72
$4,037,106.97
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal
01/01/2011 31/12/2011
TIPO ACCIÓN: Sociales
M2
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
1.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: 4,037,106.97 Destino 4,037,106.97 Sub Fuente de Financiamiento 4,037,106.97
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 4,037,106.97
Genérico 4,037,106.97Recursos del Ejercicio 4,037,106.97
Dirección de Patrimonio e Investigación Cultural
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3
Objetivo: Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Igualdad de Oportunidades
2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Preservar y promover el patrimonio cultural con una visión incluyente y respetuosa de las diferencias.
Programa Sectorial : Educación
Objetivo:Ofrecer servicios culturales de calidad a la población chiapaneca.
O D M : 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover, preservar y difundir el patrimonio cultural material e inmaterial
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00P09A008
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Investigación y Difusión del Patrimonio Cultural
Página 46 de 72
$4,037,106.97
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Resumen Narrativo
Indicador
Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y DimensiónNIvel
Fin Contribuir a revalorar el patrimonio cultural material e inmaterial, a través de la ejecución de programas de catalogación, investigación, conservación y difusión, que permitan ampliar el conocimiento de estas expresiones y realicen acciones específi
Porcentaje de la población que accede y disfruta los programas de difusión del patrimonio cultural
Número de personas que accede y disfruta los programas de difusión del patrimonio cultural /
Número de personas que accede y disfruta los programas de difusión del patrimonio cultural
8,000.00 / Estratégico / Eficacia
111.11%
7,200.00
Propósito Incrementar la participaciòn social en las actividades de difusiòn y protecciòn del patrimonio cultural
Porcentaje de proyectos de difusión y conservación del patrimonio que tienen participación social
Número de proyectos de difusión del patrimonio cultural con participación social /
proyectos objetivo que involucran la participación social
4.00 / Estratégico / Eficacia
100.00%
4.00
Componente Catálogo conformado de identificación y registro del patrimonio cultural material e inmaterial
Proyecto de catálogos ejecutados y supervisados Número de proyectos de catálogo /
proyectos de catálogo supervisados y aprobados
/2.00
2.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Actividades de difusión ejecutadas sobre del patrimonio cultural
Porcentaje de la población que accede y disfruta las actividades de difusión del patrimonio cultural
Número de personas que accede y disfrutan las actividades de difusión del patrimonio cultural /
Público potencial estudiantes, especialistas
/6,000.00
192,366.00
3.12% Estratégico / Eficacia
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00P09A008
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Investigación y Difusión del Patrimonio Cultural
Página 47 de 72
$4,037,106.97
Actividad Realización de cursos de valorización en municipios con zonas de monumentos históricos y arqueológicos
Cumplimiento Total de cursos atendidos /
Total de cursos calendarizados
/1.00
1.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Conformación de equipo de especialistas para asesorar los planes de manejo
Equipos susceptibles de ser integrados Proyectos atendidos /
Poryectos calendarizados
/1.00
1.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Conformación de equipo de especialistas para verificar la factibilidad legal del reglamento
Equipos susceptibles de ser integrados Proyectos atendidos /
Poryecto calendarizado
/1.00
1.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Equipo de trabajo interdicisplinario conformado para la integracion del catálogo del patrimonio cultural
Proyectos a ejecutarse Proyectos atendidos /
Proyectos calendarizados
/1.00
1.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Catálogo conformado de proyectos especificos de conservación y restauración
Proyectos atendidos Proyectos atendidos /
Poryecto calendarizado
/1.00
1.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Realización de investigaciones sobrel el patrimonio cultural
Investigaciones programadas Investigaciones realizadas /
Investigaciones programadas
/4.00
4.00
100.00% Gestión / Eficiencia
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,1392,733
3,416
Persona
3,872
4,328
FEMENINO8,200
912
MASCULINO
3,758 570 0 0
3,758 114 0 0
0 0 2,847 1,481 0
0 0 2,392 1,480 0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00I04A011
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Red estatal de talleres artísticos y culturales
Página 48 de 72
$854,751.85
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal
01/01/2011 31/12/2011
TIPO ACCIÓN: Sociales
M2
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
1.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: 854,751.85 Destino 854,751.85 Sub Fuente de Financiamiento 854,751.85
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 854,751.85
Genérico 854,751.85Recursos del Ejercicio 854,751.85
Dirección de Promoción Cultural
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3
Objetivo: Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Igualdad de Oportunidades
2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Impulsar la participación de la sociedad en los servicios culturales.
Programa Sectorial : Educación
Objetivo: Incrementar el número de asistentes a los diferentes eventos culturales.
O D M : 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Estimular la creación artística, así como ofrecer a la población espacios para su expresión
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00I04A011
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Red estatal de talleres artísticos y culturales
Página 49 de 72
$854,751.85
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Resumen Narrativo
Indicador
Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y DimensiónNIvel
Fin Implementar actividades artísticas y culturales en diversos lugares del estado, contribuyendo al gusto y la participación de la población
Inversión dedicada al impacto artístico y cultural Presupuesto autorizado /
Total de alumnos por atender
15.00 / Estratégico / Economía
100.00%
15.00
Propósito Generar espacios de creación artística y cultural, que revaloren las diferentes manifestaciones que dan identidad a nuestro estado.
Realización de acciones culturales para brindar espacio de expresión
Alumnos beneficiados en los talleres /
Total de alumos por atender
255.00 / Estratégico / Eficacia
100.00%
255.00
Componente Promoción de las manifestaciones artísticas realizadas
Realización de talleres artísticos y culturales Talleres artísticos y culturales implementados /
Total de talleres programados
/15.00
20.00
75.00% Estratégico / Eficacia
Actividad Realización de talleres artísticos y culturales Implementación de talleres artísticos y culturales
/15.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
7560
40
Alumno
135
120
FEMENINO255
80
MASCULINO
120 0 0 0
135 0 0 0
0 0 120 0 0
0 0 135 0 0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00I02A014
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Colección Hechos en Palabras
Página 50 de 72
$2,450,838.21
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal
01/01/2011 31/12/2011
TIPO ACCIÓN: Sociales
M2
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
1.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: 2,450,838.21 Destino 2,450,838.21 Sub Fuente de Financiamiento 2,450,838.21
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 2,450,838.21
Genérico 2,450,838.21Recursos del Ejercicio 2,450,838.21
Dirección de Publicaciones
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3
Objetivo: Promover la educación integral de las personas en todo el sistema educativo.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Igualdad de Oportunidades
2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Estimular el hábito lector entre los niños y jóvenes.
Programa Sectorial : Educación
Objetivo: Impulsar el desarrollo integral y armónico de las capacidades afectivas, sociales y físicas de las personas, a través de la cultura.
O D M : 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir al desarrollo culrural de Chiapas, difundiendo a través de la letra impresa el patrimonio cultural
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00I02A014
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Colección Hechos en Palabras
Página 51 de 72
$2,450,838.21
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Resumen Narrativo
Indicador
Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y DimensiónNIvel
Fin Editar obras que difundan los valores artísticos y culturales de Chiapas, generando un vínculo entre la sociedad y el conocimiento mediante el goce de la lectura
Porcentaje de autores atendidos Cantidad de autores atendidos (intelectuales, investigadores y escritores) /
Público potencial (intelectuales, investigadores y escritores)
19.00 / Estratégico / Economía
100.00%
19.00
Propósito Contribuir al desarrollo cultural de Chiapas, y difundir a través de la letra impresa el patrimonio cultural del estado
Porcentaje de cumplimiento del programa editorial Total atendidos /
Total de libros programados
16.00 / Gestión / Eficacia
100.00%
16.00
Componente Libro impreso Porcentaje de cumplimiento del programa editorial Total atendidos /
Total programados
/16.00
16.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Revista impresa Porcentaje de cumplimiento del programa editorial Total atendidos /
Total de libros programados
/3.00
3.00
100.00% Gestión / Eficacia
Actividad Edición Corrección y formación electrónica Total de atendidos /
Total de libros programados
/16.00
16.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Producción Libro impreso Total atendidos /
Total de libros programados
/100,000.00
100,000.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Realizar revistas impresas Porcentaje de cumplimiento del programa editorial
/3.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Edición Porcentaje de libros atendidos e impresos Total de atendidos /
Total de libros programados
/3.00
3.00
100.00% Estratégico / Eficacia
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00I02A014
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Colección Hechos en Palabras
Página 52 de 72
$2,450,838.21
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
07
12
Persona
7
12
FEMENINO19
0
MASCULINO
12 0 0 0
7 0 0 0
0 0 12 0 0
0 0 7 0 0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00I04A015
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Red de Festiavales Artísticos Pluriculturales
Página 53 de 72
$7,712,181.27
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal
01/01/2011 31/12/2011
TIPO ACCIÓN: Sociales
M2
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
1.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: 7,712,181.27 Destino 7,712,181.27 Sub Fuente de Financiamiento 7,712,181.27
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 7,712,181.27
Genérico 7,712,181.27Recursos del Ejercicio 7,712,181.27
Coordinación de Enseñanza y Fomento Artístico
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3
Objetivo: Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Igualdad de Oportunidades
2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Impulsar la participación de la sociedad en los servicios culturales.
Programa Sectorial : Educación
Objetivo: Incrementar el número de asistentes a los diferentes eventos culturales.
O D M : 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y difundir, entre la población las distintas expresiones artísticas y culturales, a través de foros y festivales
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00I04A015
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Red de Festiavales Artísticos Pluriculturales
Página 54 de 72
$7,712,181.27
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Resumen Narrativo
Indicador
Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y DimensiónNIvel
Fin Fortalecimiento cultural en los pueblos y comunidades, a través de festivales artísticos y servicios culturales
Asistentes a festivales artísticos culturales Número de asistentes en las sedes /
Total de habitantes de las sedes
45,000.00 / Estratégico / Economía
25.29%
177,938.00
Propósito Fomentar el desarrollo, el rescate y la promoción de la cultura en Chiapas, a través de espectáculos intercambios artísticos y capacitación
Pueblos y comunidades participantes Número de municipios participantes en los festivales /
Total de municipios del estado
5.00 / Estratégico / Eficacia
4.24%
118.00
Componente Festivales artísticos culturales Festivales realizados Total de festivales programados /
Total de festivales realizados
/5.00
5.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Acciones de promoción y difusión artística cultural Difusión los eventos culturales Acciones efectuadas /
Total de acciones efectuadas
/5.00
5.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Actividad Realizar festivales artísticos culturales Festivales artísticos culturales Festivales realizados /
Festivales programados
/5.00
5.00
100.00% Estratégico / Economía
Promover y difundir entre la ciudadanía las distintas expresiones artísticas y culturales
Difundir la oferta cultural Acciones efectuadas /
Total de acciones efectuadas
/5.00
5.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Elaborar y realizar programas de difusión Realizar programas Progamas realizados /
Total de programas producidos
/1.00
1.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Producir notas de prensa escrita y hablada, videos, cápsulas y promocionales
Realizar notas de prensa Notas difundias /
Notas programadas
/5.00
10.00
50.00% Estratégico / Eficacia
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00I04A015
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Red de Festiavales Artísticos Pluriculturales
Página 55 de 72
$7,712,181.27
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
022,000
23,000
Persona
22,000
23,000
FEMENINO45,000
0
MASCULINO
21,100 1,900 0 0
20,000 2,000 0 0
0 0 22,650 350 0
0 0 21,700 300 0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00S03A012
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Estímulos para Artistas y Creadores
Página 56 de 72
$2,491,834.10
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal
01/01/2011 31/12/2011
TIPO ACCIÓN: Sociales
M2
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
1.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: 2,491,834.10 Destino 2,491,834.10 Sub Fuente de Financiamiento 2,491,834.10
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 2,491,834.10
Genérico 2,491,834.10Recursos del Ejercicio 2,491,834.10
Dirección de Promoción Cultural
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3
Objetivo: Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Igualdad de Oportunidades
2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Impulsar la participación de la sociedad en los servicios culturales.
Programa Sectorial : Educación
Objetivo: Incrementar el número de asistentes a los diferentes eventos culturales.
O D M : 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir al desarrollo artistico y artesanal de los pueblos de Chiapas
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00S03A012
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Estímulos para Artistas y Creadores
Página 57 de 72
$2,491,834.10
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Resumen Narrativo
Indicador
Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y DimensiónNIvel
Fin Promover el posicionamiento de los artistas en el contexto nacional
Incentivos a la creatividad Incentivos otorgargos /
Incentivos programados
72.00 / Estratégico / Eficiencia
100.00%
72.00
Propósito Reconocer la producción artística y artesanal Acciones para estimular el trabajo creativo Total de participantes /
Participantes esperados
587.00 / Estratégico / Economía
100.00%
587.00
Componente Proyectos para estimular y difunir las obras Acciones para promover la participación Proyectos realizados /
Poryectos programados
/11.00
11.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Mecanismosdevinculación entre los creadores y otras instancias
Gestión de recursos Convenios realizados /
Convenios programados
/1.00
1.00
100.00% Estratégico / Economía
Actividad Realización de los concursos artisticos y artesanales Acciones para estimular la creatividad Concursos realizados /
Concursos programados
/4.00
4.00
100.00% Gestión / Eficiencia
Realización de concursos literarios Acciones para estimular la creatividad literaria
/3.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Realización de concursos marimbísticos Acciones para estimular la creatividad
/2.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Realizació del concurso de artes plásticas Acciones para promover la creatividad
/1.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Aportación al Programa de Estímulo a la Creatividad Artística
Acciones para el otorgamiento de becas
/1.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00S03A012
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Estímulos para Artistas y Creadores
Página 58 de 72
$2,491,834.10
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
7610
486
Persona
617
494
FEMENINO1,111
8
MASCULINO
463 5 0 26
563 4 0 50
0 0 488 6 0
0 0 612 5 0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00S03A017
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Fomento a la Creatividad Infantil Indígena
Página 59 de 72
$158,503.35
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal
01/01/2011 31/12/2011
TIPO ACCIÓN: Sociales
M2
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
1.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: 158,503.35 Destino 158,503.35 Sub Fuente de Financiamiento 158,503.35
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 158,503.35
Genérico 158,503.35Recursos del Ejercicio 158,503.35
Centro Estatal de Lenguas Arte y Literatura Indígenas
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3
Objetivo: Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Igualdad de Oportunidades
2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Impulsar la participación de la sociedad en los servicios culturales.
Programa Sectorial : Educación
Objetivo: Incrementar el número de asistentes a los diferentes eventos culturales.
O D M : 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir en el desarrollo cultural infantil y juvenil
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00S03A017
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Fomento a la Creatividad Infantil Indígena
Página 60 de 72
$158,503.35
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Resumen Narrativo
Indicador
Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y DimensiónNIvel
Fin Inducción a la población infantil indígena en la formación hacia la creación artística
Fomentar la creatividad infantil Mayas y Zoques No. De asistentes en las sedes /
Total de habitantes de las sedes niñas y niños
840.00 / Estratégico / Economía
0.37
2,300.00
Propósito La población infantil de los pueblos y comunidades indígenas de Chiapas desarrollan un pensamiento critico hacia las culturas y las artes
Proceso de formación en el arte y la cultura para la población infantil
Municipios participantes como sede en los talleres /
Municipios con poblaciones indígenas
14.00 / Estratégico / Eficacia
21.54%
65.00
Componente Realización de talleres de inducción a la formación de las culturas y las artes
Talleres con tiempos y acciones suficientes Realización de talleres en el 2011 /
Total de talleres realizados en el periodo 2007 - 2010
/30.00
840.00
0.04 Estratégico / Eficiencia
Actividad Talleres de formación de públicos infantiles en el arte y la cultura así como su socialización y entendimiento
Metodología enfocada al desarrollo de los niños
/6.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
4200
0
Persona
420
420
FEMENINO840
420
MASCULINO
0 420 0 0
0 420 0 0
0 0 0 0 420
0 0 0 0 420
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00P10A009
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Formación Artística Maya-Zoque
Página 61 de 72
$474,341.65
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal
01/01/2011 31/12/2011
TIPO ACCIÓN: Sociales
M2
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
1.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: 474,341.65 Destino 474,341.65 Sub Fuente de Financiamiento 474,341.65
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 474,341.65
Genérico 474,341.65Recursos del Ejercicio 474,341.65
Centro Estatal de Lenguas Arte y Literatura Indígenas
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3
Objetivo: Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Igualdad de Oportunidades
2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Impulsar la participación de la sociedad en los servicios culturales.
Programa Sectorial : Educación
Objetivo: Incrementar el número de asistentes a los diferentes eventos culturales.
O D M : 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país con respeto a sus tradiciones históricas y enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00P10A009
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Formación Artística Maya-Zoque
Página 62 de 72
$474,341.65
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Resumen Narrativo
Indicador
Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y DimensiónNIvel
Fin Contribuir a incrementar la producción de obras artísticas con impacto social y cultural, mediante la formación teórica, técnica y humanística de los creadores indígenas.
Incremento de la producción de obras artísticas con impacto cultural
No. de obras artísticas a producir en el 2011 /
Obras producidas del 2007-2010
10.00 / Estratégico / Eficacia
40.00%
25.00
Propósito Los Creadores indígenas con formaciòn teorica, tecnica y humanistica producen obras artisticas con impacto social y cultural
Capacitar a creadores indigenas numero de creadores a capacitar /
padron de creadores
38.00 / Estratégico / Eficiencia
38.00%
100.00
Componente Acciones de capacitación artística teòrica, tecnica y humanistica.
Acciones de formación Acciones realizadas /
Acciones programadas
/4.00
4.00
100.00% Estratégico / Economía
Actividad Integración y gestión del proyecto de formación artística
Trámites para la aprobación del expediente técnico
/1.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Difusión de los cursos de capacitación en diversos medios
Difusión de los cursos y talleres
/5.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficacia
Recepción de las propuestas y selección de alumnos Recepción las propuestas y selección de alumnos
/80.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficacia
Desarrollo y evaluación de los cursos Talleres de capacitación
/4.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00P10A009
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Formación Artística Maya-Zoque
Página 63 de 72
$474,341.65
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
235
5
Alumno
28
20
FEMENINO48
15
MASCULINO
0 20 0 0
0 28 0 0
0 10 10 0 0
0 12 16 0 0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00P09A005
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Casa Museo Dr. Belisario Domínguez
Página 64 de 72
$174,596.95
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal
01/01/2011 31/12/2011
TIPO ACCIÓN: Programas
M2
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
10.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: 174,596.95 Destino 174,596.95 Sub Fuente de Financiamiento 174,596.95
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 174,596.95
Genérico 174,596.95Recursos del Ejercicio 174,596.95
Casa Museo Dr. Belisario Domínguez
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3
Objetivo: Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Igualdad de Oportunidades
2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Impulsar la participación de la sociedad en los servicios culturales.
Programa Sectorial : Educación
Objetivo: Incrementar el número de asistentes a los diferentes eventos culturales.
O D M : 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir a rescatar, promover y difundir nuestras costumbres y tradiciones de nuestra región, recuperando el sentido de identidad y autoestima, difundir los valores civiles, sociales y culturales de nuestra región
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00P09A005
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Casa Museo Dr. Belisario Domínguez
Página 65 de 72
$174,596.95
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Resumen Narrativo
Indicador
Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y DimensiónNIvel
Fin Lograr que el alumnado y gente de la región se interese y conozca la vida y obra de nuestro héroe civil Dr. Belisario Domínguez
Rescatar, promover y difundir la vida y obra del Dr. Belisario Domínguez
Número de asistentes al museo /
Número de la población municipal
1.00 / Estratégico / Eficiencia
100.00%
1.00
Propósito Lograr que el alumnado y gente de la región se interese por la vida y obra del Dr. Belisario Domínguez
Visitar jefaturas del sector escolar para promocionar las visitas al museo
Número de sisitas realizadas /
Número de sisitas programas
12.00 / Estratégico / Economía
100.00%
12.00
Componente Lograr que la población se interese en la vida y obra del Dr. Belisario Domínguez
Realizar eventos culturales Número de eventos realizados /
Número de eventos programados
/12.00
12.00
100.00% Estratégico / Economía
Actividad Realizar eventos artísticos y culturales Reazliar eventos culturales
/12.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Promocionar al museo Visitas a escuelas de los niveles preescolar, primaria y secundaria
/48.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Promocionar las exposiciones con que cuenta el museo
Visitas guiadas dentro del museo a turistas y visitantes
/100.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Realizar actividades artísticas y culturales Realización de diversos talleres
/5.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00P09A005
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Casa Museo Dr. Belisario Domínguez
Página 66 de 72
$174,596.95
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,0004,000
4,500
Persona
5,000
6,000
FEMENINO11,000
1,500
MASCULINO
4,500 1,500 0 0
4,000 1,000 0 0
0 0 4,500 1,500 0
0 0 4,000 1,000 0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00P09A004
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Museo de Arte Hermila Domínguez
Página 67 de 72
$151,957.74
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Municipal
01/01/2011 31/12/2011
TIPO ACCIÓN: Sociales
M2
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
1.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: 151,957.74 Destino 151,957.74 Sub Fuente de Financiamiento 151,957.74
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 151,957.74
Genérico 151,957.74Recursos del Ejercicio 151,957.74
Museo de Arte "Hermila Domínguez"
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3
Objetivo: Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Igualdad de Oportunidades
2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Impulsar la participación de la sociedad en los servicios culturales.
Programa Sectorial : Educación
Objetivo: Incrementar el número de asistentes a los diferentes eventos culturales.
O D M : 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir a rescatar, promover y difundir las costumbres y talentos de la región, recuperando el sentido de identidad y dar a conocer el arte a las nuevas generaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00P09A004
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Museo de Arte Hermila Domínguez
Página 68 de 72
$151,957.74
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Resumen Narrativo
Indicador
Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y DimensiónNIvel
Fin Difundir el patrimonio cultural existente en el museo de arte
Rescatar, promover y difundir la obra del museo Hermila Domínguez
x / x
4.00 / Estratégico / Eficiencia
100.00%
4.00
Propósito Que el público nacional y extranjero conozcan el legado cultural del museo
Difusión del legado cultural del museo x / x
4.00 / Estratégico / Economía
100.00%
4.00
Componente promover el acervo cultural y artístico con que cuenta el museo
Exposiciones artísticas y culturales /12.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Actividad Realizar eventos artísticos y culturales Exposiciones artísticas
/12.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Reazliar eventos artísticos Exposiciones de arte de artísticas y creadores de la región
/12.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Presentación de cursos y conferencias realización de talleres
/5.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,0004,000
4,000
Persona
5,000
5,000
FEMENINO10,000
1,000
MASCULINO
4,000 1,000 0 0
4,000 1,000 0 0
0 0 4,000 1,000 0
0 0 4,000 1,000 0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00P10A004
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Cordinación de Comunicación Social
Página 69 de 72
$16,872,000.00
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal
01/01/2011 31/12/2011
TIPO ACCIÓN: Programas
M2
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
1.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: 16,872,000.00 Destino 16,872,000.00 Sub Fuente de Financiamiento 16,872,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 16,872,000.00
Genérico 16,872,000.00Recursos del Ejercicio 16,872,000.00
Dirección de Difusión Cultural
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3
Objetivo: Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Igualdad de Oportunidades
2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Impulsar la participación de la sociedad en los servicios culturales.
Programa Sectorial : Educación
Objetivo: Incrementar el número de asistentes a los diferentes eventos culturales.
O D M : 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover la difusión cultural
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00P10A004
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Cordinación de Comunicación Social
Página 70 de 72
$16,872,000.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Resumen Narrativo
Indicador
Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y DimensiónNIvel
Fin Promover y difundir los eventos artísticos y culturales Difusión de eventos artísticos y culturales x / x
4.00 / Estratégico / Economía
100.00%
4.00
Propósito Realizar publicaciones de difusión cultural Publicaciones x / x
12.00 / Estratégico / Economía
100.00%
12.00
Componente x xxxx /1.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Actividad x x
/1.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
01
0
Persona
1
0
FEMENINO1
0
MASCULINO
0 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00S03A003
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Orquesta Sinfónica
Página 71 de 72
$4,000,000.00
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Nuevo
Estatal
01/01/2011 31/12/2011
TIPO ACCIÓN: Productivos
M2
TIPO DE BIEN:
PROGRAMA ESPECIAL:
1.00
Propio
Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: 4,000,000.00 Destino 4,000,000.00 Sub Fuente de Financiamiento 4,000,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 4,000,000.00
Genérico 4,000,000.00Recursos del Ejercicio 4,000,000.00
Otros
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 3
Objetivo: Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje
Igualdad de Oportunidades
2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.
Objetivo: Impulsar la participación de la sociedad en los servicios culturales.
Programa Sectorial : Educación
Objetivo: Incrementar el número de asistentes a los diferentes eventos culturales.
O D M : 0 No existe relación directa.
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
x
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
263 00
MAA00S03A003
SH-PEA02
28/Diciembre/2010
PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas
Orquesta Sinfónica
Página 72 de 72
$4,000,000.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Resumen Narrativo
Indicador
Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y DimensiónNIvel
Fin 1 1 1 / 1
1.00 / Estratégico / Economía
100.00%
1.00
Componente x 1 1 / 1
/1.00
1.00
100.00% Estratégico / Economía
Actividad 1 1 1 / 1
/1.00
1.00
100.00% Estratégico / Economía
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
00
0
Adolescente
0
1
FEMENINO1
1
MASCULINO
0 0 1 0
0 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 0 0