(gh p 02-f-21) formato inspeccion gerencial
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FORMATO INSPECCION GERENCIAL SSOAGH P 02-F-21VERSION: 023/21/2012
FECHA: _______________________________EVALUADOR: _______________________________EVALUADO: _______________________________
INSPECCION DOCUMENTAL
N° DESCRIPCION SI NO NA
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5 Pago del salario es puntual.
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8 Se realiza el pago oportuno a ARP.
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10 Se realiza el pago oportuno a EPS.
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12 Se realiza el pago oportuno a AFP.
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
Contratos de trabajo o asociacion se encuentran firmados.
Dentro de la hoja de vida existen los soportes de documentacion completa y afiliaciones del personal.
Existen certificaciones de estudio y experiencia laboral.
Se suministra todo el personal requerido para la ejecucion del objeto del contrato.
Se realiza el pago oportuno a Caja de Compensacion Familiar.
Se realiza el pago conforme al sueldo o compensacion.
Se realiza el pago a ARP, conforme a sueldo o compensacion.
Se realiza el pago a EPS conforme a sueldo o compensacion.
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INSPECCION DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
N° DESCRIPCION SI NO NA
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18 Hay recurso adicional que apoye.
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21 Los trabajadores conocen el PSO.
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25 Se llevan registros de las inducciones.
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Se realiza el pago a AFP conforme a sueldo o compensacion.
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
Existe el documento que contenga el programa de salud ocupacional.
El documento esta firmado por el representante legal o por el coordinador SISO Admon.
Estan definidas las politicas de Salud Ocupacional en el documento.
Hay un Coordinador para el Programa de Salud Ocupacional.
El recurso humano cuenta con tiempo suficiente para el desarrollo del PSO.
El recurso humano esta debidamente capacitado en salud ocupacional.
El PSO cuenta con un presupuesto especifico.
Hay un cronograma de Actividades para el presente año.
Lo programado corresponde al corresponde al control de los factores de riesgos prioritarios.
Se da capacitacion sobre los riesgos a los cuales estan expuestos los trabajadores.
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MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
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Tiene reglamento de higiene y seguridad industrial aprobado.
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
Esta publicado el reglamento de higiene y seguridad industrial.
Se llevan estadisticas de enfermedad general.
Se llevan estadisticas de accidentes de trabajo.
Se llevan estadisticas de enfermedad profesional.
Se hace induccion de Salud Ocupacional.
Se tiene procedimiento para el reporte de A.T.
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
Esta diseñado el subprograma de medicina preventiva y del trabajo.
Se realizan campañas de difusion y sensibilizacion de los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo.
Existe un programa anual de actividades.
Se conoce el perfil epidemiologico de la poblacion por enfermedad comun y ocupacional.
Se conocen las causas de morbilidad de origen comun y profesional.
Se realizan examenes ocupacionales de ingreso a todos los trabajadores.
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41 Se realizan examenes de retiro.
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HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
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Se realizan examenes ocupacionales periodicos.
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
Se realizan examenes especiales relacionado con los factores de riesgo a los que estan expuestos.
Se realizan otros examenes como post-incapacidad, reubicacion y readaptacion laboral.
Se lleva un programa de control sobre estos trabajadores que incluya analisis de puesto de trabajo o reubicacion si es necesario
Se realiza los resultados de los examenes especiales (paraclinicos).
Existe un sistema de vigilancia epidemiologica para los principales factores de riesgo y enfermedades profesionales existentes.
Se realizan paraclinicos periodicos de acuerdo con la frecuencia que establecen los sistemas de vigilacia epidemiologica.
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
Se realizan inspecciones planeadas y no planeadas (existen soportes)
Se cuenta con un programa de riesgos actualizado al año.
Existe un formato unico para panorama general de riesgos.
Existen sistemas de control para los factores de riesgo existentes.
Se han realizado evaluaciones ambientales de acuerdo con los principales factores de riesgo.
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59 Existe un programa de orden y aseo.
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66 Se cuenta con extintores vigentes.
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Existen los informes tecnicos sobre las evaluaciones de estos riesgos.
Se suministran elementos de proteccion personal (EPP) según el (los) factor (es) de riesgo.
Se cuenta con una reserva suficiente de EPP, para satisfacer las necesidades prioritarias.
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
Se lleva registro individual del suministro y reposicion de los EPP ( con la firma de recibido de cada trabajador)
Se da instrucción sobre el uso de los EPP.
Se lleva registro sobre la asistencia a dicha capacitacion.
Existe un programa de mantenimiento preventivo de equipos y herramientas.
Se realizan investigaciones de incidentes de trabajo.
Se maneja programa de reciclaje de basura.
Se hace analisis de agua apta para consumo.
Se tienen registros de asistencia a capacitaciones en prevencion de riesgos.
Se cuenta con sistema de deteccion y alarma contra incendio.
Existe un cronograma de actividades de higiene y seguridad industrial.
Se cuenta con un programa de inspeccion y mantenimiento de equipos contra incendio.
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72 Existe control en el manejo de residuos.
COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL O VIGIA OCUPACIONAL
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76 Conocen la Resolucion 2013 de 1986
77 Conocen el Decreto Ley 1295 de 1994
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79 El libro de actas de comité esta al dia.
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Se mantienen despejadas las vias de transito y evacuacion.
Los trabajadores conocen las vias de evacuacion.
Existe un programa de saneamiento basico.
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
Hay un comité de Salud Ocupacional o vigia.
Esta debidamente registrado en el ministerio de trabajo y seguridad social.
ha sido capacitado en Salud Ocupacional, sus funciones, deberes y derechos respecto a la empresa.
Conocen otras normas sobre Salud Ocupacional.
Los miembros del comité utilizan las cuatro horas semanales autorizadas en el Decreto 1295 art. 63 literal b.
Se reune por lo menos una vez al mes (Resolucion 2013/86).
Los miembros del comité realizan inspecciones para la identificacion de factores de riesgo (informes).
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BRIGADA DE EMEGENCIA
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86 Existe un plan de emergencia escrito.
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El comité lleva registro de tales inspecciones.
El comité participa en la investigacion de accidentes de trabajo.
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
Esta conformada la brigada de emergencia.
Sus integrantes han recibido capacitacion y entrenamiento. (Registro de asistencia).
Corresponde el entrenamiento con las necesidades de la empresa.
Cuando se ha necesitado la brigada ha funcionado satisfactoriamente.
Se cuenta con botiquin de primeros auxilios.
La cantidad de botiquines es suficiente con respecto al numero de trabajadores de la empresa.
Se cuenta con botiquines de primeros auxilios en las areas de trabajo vulnerables.
Estan adecuadamente dotados los botiquines, según el riesgo y las necesidades.
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ESTILO DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE
N° DESCRIPCION SI NO NA
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Sobre los botiquines existentes se lleva registro de consumo.
los elementos y/o medicamentos se encuentran vigentes.
Se dispone de brigada de emergencia en todas las areas y jornadas de trabajo.
Los miembros de la brigada saben a donde y como transportar a los afectados.
Se cuenta con un lugar dentro de la empresa para atender a los afectados.
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
La empresa cuenta con un diagnostico que determine las necesidades respecto a estilos de vida saludable.
Existe una politica escrita para prevenir y desestimular el consumo de alcohol y se encuentra funcionando.
Existe una politica escrita para prevenir y desestimular el consumo de tabaco y se encuentra funcionando.
Existe una politica escrita para prevenir y desetimular el consumo de psicoactivos y se encuentra funcionando.
Esta funcionando un programa para prevenir y detectar la hipertension arterial.
Esta funcionando un programa para prevenir y detectar el sobrepeso.
Esta funcionando un programa para prevenir determinar enfermedades de transmision sexual.
Esta funcionando un programa para prevenir y detectar el cancer cervical o de seno.
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Esta funcionando un programa para prevenir detectar y manejar el estrés.
Esta funcionando un programa para promover la practica deportiva.