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GESTIÓN2010

DIRECCIÓN EJECUTIVA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIA PIM

Recursos Ordinarios (1) 21.081.637 18.618.146

Recursos Directamente Recaudados 0 92.097

TOTAL 21.081.637 18.710.243

Para el 2010 La Institución contó con un Presupuesto de Apertura(PIA) y un Presupuesto Modificado (PIM) tal como se muestra acontinuación:

(1) 07 Septiembre 2010, recorte presupuestal con RM 0566-2010-AG, quedando S/. 20.118.146. El 25 Octubre 2010 , recorte presupuestal de S/. 1,500,000.00. con RM 0678-2010-AG, quedando S/. 18,618.146, en RO.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31.12.2010 POR METAS PRESUPUESTALES

PROYECTOS PIM EJECUCION META ANUALAVANCE

FINANCIERO%

RECURSOS ORDINARIOSGestión de Proyectos 3.340,000.00 3.339.961,07 12 Informes 100Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 300,000.00 299.994,97 10 Unidades 100Expedientes Técnicos 330.000,00 329.999,68 02 Expedientes 100Estudios de Pre inversión 146.150,00 146.145,83 04 Estudios 100Obras de Infraestructura (Transporte y Riego) 12.520.482,00 12.520.328,22 07 Obras 100Medio Ambiente (Reforestación y Productivo) 1.981.514,00 1,981.340,65 05 Proyectos 100

TOTAL 18.618.146,00 18.617.770,42 100

Gestión de Proyectos: Se adjunta reporte detallado

EXPEDIENTES Y ESTUDIOS DE PREINVERSION

N° PROYECTOS UNID. MED. CANT.PRESUPUESTO

ASIGNADO (S/.)

1 CUADRO 01: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS. EXP. TCO. 2 330.000,00

2 CUADRO 02: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN ESTUDIOS 4 146.150,00

3 CUADRO Nº 03: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEPROYECTOS A NIVEL DE PRE INVERSIÓN. ABSOLUCIONES 13

TOTAL PRESUPUESTO 476.150,00

Metas ejecutadas al 100%

PROYECTOS META TOTAL PPTO (S/.) PPTO 2010 S/. META 2010 OBSERVACIONES

REFORESTACIÓN DE 1000 HÁS PARA LA CONSERVACIÓN DE SUELO Y EL

APROVECHAMIENTO MADERABLE EN LA PROVINCIA DE TOCACHE - 1RA ETAPA

REFORESTACION DE 1000 HAS. 1.081.753,88 430.000,00

META TOTAL = 360 HAS*Reforestación de 180 has. En

sistema macizo forestal *Reforestación de 180 has. En

sistema silvopastoril

Se reforesto 203 has, en sistema macizo forestal y 157 has, en

sistema silvopastoril. La meta financiera se cumplió al

100%.

REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DEL SUELO Y

APROVECHAMIENTO MADERABLE EN TOCACHE - 2DA ETAPA

REFORESTACION DE 400 HAS. 733.156,52 350.000,00


sistema agroforestal *Reforestación de 120 has.

Con Bambú *mantenimiento de 191 has reforestadas

Se cumplió con la meta Física y Financiera al 100%.

REFORESTACIÓN AUCAYACU PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y

REDUCCIÓN DE LA POBREZA - 2DA ETAPA

REFORESTACION DE 300 HAS. 816.509,00 816.509,00


sistema macizo forestal *Reforestación de 100 has. En

sistema agroforestal. *Mantenimiento a 600 has de

plantaciones antiguas.


INSTALACION Y TECNIFICACION DE 500 HAS DEL CULTIVO DE CACAO EN EL

DISTRITO DE PADRE FELIPE LUYANDO -1RA ETAPA

INSTALACION DE 500 HAS DE CACAO 677.110,00 263.291,00

META TOTAL = 200 HAS*Instalación de 200 hectáreas

con plantones de clones mejorados de cacao.

Esta pendiente la injertacion de plantones de cacao en el 50% de

viveros y que se concluiran en enero del 2011.

DESARROLLO AGROFORESTAL DE 600 HAS EN TRES DISTRITOS DE LA PROV.

DE LEONCIO PRADO - EJECUCION 2010_ ULTIMA ETAPA

REFORESTACION DE 600 HAS 735.736,54 121.714,00 META TOTAL = 100 HAS

*Reforestación de 100 has. En sistema agroforestal


TOTAL PRESUPUESTO 1.981.514,00

REFORESTACIÓN Y PROYECTO PRODUCTIVO

PROYECTOS

PPTO. ASIGNADO

2010(S/.)

EJECUCIÓN FINANCIERA AL 31/12/2010

%

META ANUAL

AVANCE FISICO

%CANAL DE RIEGO LA MORADA-EL TRIUNFO – IIETAPA (1) 3.502.058 100.00 3.80 Km 77,69

CANAL DE RIEGO LA FLORIDA I ETAPA (2) 2.145.477 100.00 3,47 Km 79.71

IRRIGACIÓN MARGEN DERECHA DEL RÍO MONZÓN I ETAPA (3) 732.802 100.00 2.90 Km 50.00

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACIÓN MARIAM POMACUCHO -PACHABAMBA, DISTRITO DE SANTA MARÍA DEL VALLE - HUÁNUCO

793.886 100.00 5,00 Km 97,00

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PORVENIR - LINDERO-TOLLOCOTO, DISTRITO DE AMBO

2.721.487 100.00 6,81 Km 98,00

CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL ALTO SAN JUAN - CÉSAR VALLEJO (IV ETAPA) 2.600.219 100.00 7,00 Km 92,00

CONSTRUCCIÓN DE C.V ALTO MARONA-INCAHUASI 24.553 100.00 1,89 Km 100,00

TOTAL 12.520.482

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - 2010

(1) Se tiene recursos y materiales para culminar la obra, a la que se complementa una asignación presupuestal en el 2011.(2) Se tienen los materiales comprados al 100%, para complementar con planillas en el 2011. (3) Tiene materiales comprados por adelantado, y el 2011 se complementará con planillas. Obra iniciada el 13 septiembre.


PROYECTOS PIA PIMEJECUCIÓN FINANCIERA AL 31/12/2010

META ANUAL

AVANCE FISICO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

(S/.) (S/.) % %

CANAL DE RIEGO LA MORADA-EL TRIUNFO – II ETAPA (1) 3.202.058 3.502.058 100.00 3.80 Km 77,69

Con R.M Nº 0711-2010-AG de fecha 10/11/2010, se aprobó la modificación presupuestaria dentro de la U.E transfiriéndose S/. 300,000 de Tollocoto para la Morada

CANAL DE RIEGO LA FLORIDA I ETAPA (2) 3.645.477 2.145.477 100.00 3,47 Km 79.71

Con R.M Nº 0678-2010-AG de fecha 25/10/2010, se aprobó la modificación presupuestaria entre U.E transfiriéndose S/. 1,500,000.00 de La Florida para la U.E Binacional Puyango Tumbes

IRRIGACIÓN MARGEN DERECHA DEL RÍO MONZÓN I ETAPA (3) 3.097.823 732.802 100.00 2.90 Km 50.00

Con R.M Nº 0566-2010-AG de fecha 07/09/2010, se aprobó la modificación presupuestaria entre U.E transfiriéndose S/. 1,780,000.00 de Monzón para la U.E Binacional Lago Titicaca. Con R.M Nº 0583-2010-AG de fecha 10/09/2010 se aprobó la Modificación Presupuestaria dentro de las U.E, transfiriéndose S/. 325,021. De los cuales S/. 245,021 de Monzón para Marian Pomacucho y para Gestión de Proyectos S/. 80,000.Con R.M Nº 0711-2010-AG, de fecha 10/11/2010, se aprobó la Modificación Presupuestaria dentro de las U.E transfiriéndose S/. 260,000 de Monzón para Gestión.

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACIÓN MARIAM POMACUCHO - PACHABAMBA, DISTRITO DE SANTA MARÍA DEL VALLE - HUÁNUCO

793.886 100.00 5,00 Km 97,00

Con R.M Nº 0324-2010-AG de fecha 10/05/2010, se aprobó la modificación presupuestaria dentro de la U.E transfiriéndose S/. 548,865 de la meta anulada Aguaje, Cuchara, Corvina para la Rehabiitación y Mejoramiento de Marian Pomacucho.Con R.M Nº 0583 - 2010 - AG de fecha 10/09/2010 se aprobó la modificación presupuestaria dentro de las U.E, transfiriéndose S/. 245,021 de Monzón para Marian Pomacucho.

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO PORVENIR - LINDERO-TOLLOCOTO, DISTRITO DE AMBO

2.721.487 100.00 6,81 Km 98,00

Con R.M Nº 0324-2010-AG de fecha 10/05/2010, se aprobó la modificación presupuestaria dentro de la U.E transfiriéndose S/.3,021,487 de la meta anulada Aguaje, Cuchara, Corvina para la Rehabiitación y Mejoramiento del Canal de Riego Tollocoto.Asimismo, Con R.M Nº 0711 - 2010 - AG de fecha 10/11/2010 se aprobó la modificación presupuestaria dentro de las U.E, transfiriéndose S/. 300,000 de Tollocoto para la Morada

TOTAL 9.945.358 9.895.710


PROYECTOSPIA PIM

EJECUCIÓN FINANCIERA AL 31/12/2010 META ANUAL

AVANCE FISICO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

(S/.) (S/.) % %

CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL ALTO SAN JUAN -CÉSAR VALLEJO (IV ETAPA)

2.600.219,00 2.600.219,00 100.00 7,00 Km 92,00

CONSTRUCCIÓN DE C.V ALTO MARONA-INCAHUASI 373.112,00 24.553,00 100.00 1,89 Km 100,00

Con R.M Nº 0275-2010-AG de fecha 12/04/2010, se aprobó la modificación presupuestaria dentro de la U.E transfiriéndose S/. 348,559 de Alto Marona Incahuasi para estudios de preinversión S/ 85,268 (Conchumayo y Challuayacu) y para el proyecto Instalación y Tecnificación de 500 Has de Cacao S/. 263,291

TOTAL 2.973.331 2.624.772

OBRA DE INFRAESTRUCTURA 2009

PROYECTOS

PPTO. ASIGNADO

2010(S/.)

EJECUCIÓN FINANCIERA

AL 31/12/2010

%

META ANUALAVANCE FISICO

%

MICROPRESA PUTAGA(Pendiente de culminación) 1.134.564 100 1 SISTEMA 24

TOTAL 1.134.564

MANT. Y REP. DE MAQUINARIA

Meta ejecutada en su totalidad (S/. 300,000.00).A través de esta meta se ha llevado a cabo parte dela reparación de maquinaria y equipo, entreellos tenemos:

12 Camionetas. 05 Tractores. 02 Moto niveladoras. 13 Volquetes. 03 Cargadores Frontales. 02 Retroexcavadores. 02 Rodillos vibratorios. 03 Camiones Plataforma 02 Camiones de Barandas Este rubro fue complementado coninversión de las obras en ejecución,para la repotenciación de maquinaria.

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSAdquisición de una camionetaPickup doble cabina, motorTurbo Diesel, Intercooler.

Se ha dado de bajamaquinarias y otros bienes encalidad de chatarra, mediantesubastas públicas yrestringidas.

Recursos DirectamenteRecaudados al 31.12.2010,asciende a S/. 170.521,00(Ciento Setenta MilQuinientos Veintiuno y 00/100Nuevos Soles).

TOTAL 81,857,278,697 106,140,821,791 89,557,533,915 88,686,618,753 86,030,424,429 83.6Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL 58,953,779,648 63,588,666,575 54,620,927,994 54,389,702,404 53,062,813,127 85.5Sector 13: AGRICULTURA 1,181,048,187 1,294,094,821 983,764,054 975,456,191 919,273,353 75.4Pliego 013: M. DE AGRICULTURA 890,716,413 943,750,263 714,081,997 706,080,283 669,224,604 74.8

Unidad Ejecutora PIA PIMEjecución Avance

%Compromiso Devengado Girado

020-1333: MINAG - ALTO HUALLAGA 21,081,637 18,710,243 18,689,865 18,689,865 18,654,486 99.9018-1331: MINAG - BINACIONAL RIO PUTUMAYO 11,099,216 11,422,725 10,868,760 10,827,146 9,308,724 94.8016-1329: MINAG - SIERRA CENTRO SUR 25,799,929 20,766,697 18,997,620 18,757,797 18,459,125 90.3

017-1330: MINAG - BINACIONAL LAGO TITICACA 39,257,814 74,852,446 65,782,525 65,625,863 64,316,698 87.7

019-1332: MINAG - JAEN- SAN IGNACIO- BAGUA 30,596,169 26,690,823 23,215,656 23,210,343 22,228,754 87.0014-1327: MINAG - BINACIONAL PUYANGO -TUMBES 59,059,537 71,230,491 58,065,828 58,065,828 57,399,945 81.5001-155: MINISTERIO DE AGRICULTURA-ADMINISTRACION CENTRAL 250,445,174 363,123,792 278,913,651 277,484,129 261,730,138 76.4

011-1296: PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL 178,853,226 186,127,729 143,271,040 142,204,610 133,134,719 76.4021-1334: MINAG - PICHIS PALCAZU 20,528,938 20,538,858 18,558,799 15,354,932 13,636,439 74.8015-1328: MINAG - JEQUETEPEQUE- ZAÑA 23,668,479 17,309,377 10,040,817 10,012,257 9,819,323 57.8006-956: PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI 80,326,294 100,767,946 59,507,158 57,677,236 52,443,909 57.2012-1297: PROGRAMA DE COMPENSACION PARA LA COMPETITIVIDAD 150,000,000 32,209,136 8,170,277 8,170,277 8,092,344 25.4

COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENTRE UNIDADES EJECUTORAS

PRESUPUESTO 2011PLIEGO: 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA

EJECUTORA: 020. ALTO HUALLAGA (001333)2.000270 GESTION DE PROYECTOS - GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,6 12 Informes 3.114.786 0 3.114.786

6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2.000270 GESTION DE PROYECTOS - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS 2,6 3 Maquinaria 2.000.000 2.000.000

6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2.000270 GESTION DE PROYECTOS - ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 2,6 3 Estudios 400.000 400.000

6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2.000270 GESTION DE PROYECTOS - EXPEDIENTES TECNICOS 2,6 3 Exp. Tec. 240.000 240.000

6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.111319 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION MARIAN - POMACUCHO - PACHABAMBA, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUCO - HUANUCO 2,6 19,47 Km 1.398.131 386.033 1.784.164

6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2.115935 CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION AGUA NEGRA - RIQUINTAY 2,6 6,86 Km 2.801.477 0 2.801.477

6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2.045623 CANAL DE RIEGO LA MORADA - EL TRIUNFO 2,6 2 Km 304.409 0 304.409

6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2.094550 CANAL DE RIEGO LA FLORIDA 2,6 6 Km 1.779.726 1.079.632 2.859.358

6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2.094773 IRRIGACIÓN MARGEN DERECHA DEL RÍO MONZÓN 2,6 7 Km 2.040.000 405.617 2.445.617

6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2.171167 CONSTRUCCION PONTON L=8.00M. - SHAMBO 2,6 1 Obra 101.778 0 101.778

6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2.045649 CONSTRUCCION C.V. ALTO SAN JUAN - CESAR VALLEJO 2,6 2 Km 150.000 0 150.000


2.064180 REFORESTACION DE 1000 HECTAREAS PARA LA CONSERVACION DEL SUELO Y AL APROVECHAMIENTO MADERABLE LA PROVINCIA DE TOCACHE 2,6 262 Has 276.000 375.754 651.754


2.101491 INSTALACION Y TECNIFICACION DE 500 HAS DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE PADRE FELIPE LUYANDO - NARANJILLO, DISTRITO DE LUYANDO - LEONCIO PRADO - HUANUCO 2,6 300 Has 413.819 206.000 619.819


2.115538 DESARROLLANDO CAPACIDADES TÉCNICAS PRODUCTIVAS PARA EL MANEJO DEL CULTIVO DE ARROZ BAJO RIEGO EN TOCACHE 2,6 350 Has 110.000 0 110.000


2.117044INSTALACION Y REFORESTACION DE 5000 HECTAREAS PARA LA RECUPERACION DE ZONAS DEGRADADAS Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL, DISTRITO DE NUEVO PROGRESO - TOCACHE - SAN MARTIN

2,6 2160 Has 2.545.566 0 2.545.566


17.675.692 2.453.036 20.128.728

SALDOS DE LIBRE

DISPONIBILIDAD

TOTAL

CATEGORÍA DE GASTO/ 1.- ACTIVIDADES - 2. PROYECTOS/GENÉRICA DE GASTOS GG PIA2011

META2011

UNIDADMEDIDA

ASIGNACION PPTAL2011

ASESORÍA JURÍDICA

Se adjunta los siguientes documentos:

•Procesos de Obras Transferidas en el 2010

•Estado situacional de los Procesos Laborales:

- Procesos Laborales- Procesos Civiles- Procesos Penales- Saneamiento Físico Legal de los Bienes Inmuebles del PEAH

DIRECCION DE ESTUDIOS CUADRO 01: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

CULMINADOS.

N° PROYECTOS REGIÓN DISTRITOCOSTO

ASIGNADO (S/.)

AVANCE FISICO

DEL ESTUDIO

(%)

1 IRRIGACIÓN MARGEN DERECHA DEL RÍO MONZÓN Huánuco José Crespo y Castillo 163.000,00 100

2 CANAL DE RIEGO LA FLORIDA Huánuco José Crespo y Castillo 167.000,00 100


N° PROYECTOS REGIÓNCOSTO

ASIGNADO (S/.)

AVANCE FISICO

DEL ESTUDIO

(%)

1 ELABORACIÓN DE PERFIL: CONSTRUCCIÓN CANALES DE RIEGO MATAPALO CAMOTE

HUÁNUCO 20.000,00 100

2 ELABORACIÓN DE PRE FACTIBILIDAD: CONSTRUCCIÓN CANAL DE IRRIGACIÓN PACOTA

SAN MARTÍN 40.882,00 100

3 ELABORACIÓN DE PRE FACTIBILIDAD: CONSTRUCCIÓN DE LA IRRIGACIÓN MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CHALLUAYACU SAN MARTÍN 35.000,00 100

4ELABORACIÓN DE FACTIBILIDAD: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE IRRIGACIÓN RÍO CONCHUMAYO, MARGEN DERECHA, PROVINCIA DE HUÁNUCO

HUÁNUCO 50.268,00 100


DIRECCION DE ESTUDIOS CUADRO 02: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE

INVERSIÓN

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTEREFORESTACIÓN DE 1000 HAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL SUELO Y EL APROVECHAMIENTO MADERABLE EN LA PROVINCIA DE TOCACHE

02 Viveros instalados para la producción de plantones02 Almacenes de viveros construidos e instalados312,480 Plantones Producidos, transportados y abonados01 Implementación de Programa de Asistencia Técnica360 Beneficiarios con Asistencia Técnica12 Programas de Capacitación06 Eventos de Capacitación360 Has Reforestadas ( 203 Has Reforestadas bajo el sistema macizo

forestal y 157 Has reforestadas bajo el sistema agroforestal)02 Comités sectoriales de productores agroforestales creados01 Asociación de productores agroforestales organizado08 Cursos de Capacitación en fortalecimiento organizacional,

gestión y comercialización.01 Informe técnico de monitoreo – año 201001 Documento Técnico para difusión – año 2010

METAS LOGRADAS

OBSERVACIÓN TÉCNICASe han reforestado una mayor cantidad de áreas (203 Has), bajo el sistema en macizo forestal, ya que La zona de influencia del proyecto presenta en su mayoría grandes extensiones de terreno con purmas bajas ( ex cocales) que requieren ser recuperados, reforestados y conservados.

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTEREFORESTACIÓN CON FINES DE PROTECCIÓN DEL SUELO Y

APROVECHAMIENTO MADERABLE EN TOCACHE

METAS LOGRADAS

02 Viveros instalados para la producción de plantones02 Almacenes de viveros construidos e instalados103,000 Plantones Producidos, transportados y abonados01 Implementación de Programa de Asistencia Técnica174 Beneficiarios con Asistencia Técnica54 Has Con preparación de terreno en campo definitivo, para la

siembra de especies forestales, bajo el sistema agroforestal120 Has Con preparación de terreno en campo definitivo, para siembra

de Bambú como defensa ribereña.01 Informe técnico de monitoreo – año 201001 Documento Técnico para difusión – año 2010

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

REFORESTACIÓN AUCAYACU PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y REDUCCIÓN DE LA POBREZA - 2DA ETAPA

METAS LOGRADAS03 Viveros instalados para la producción de plantones03 Almacenes de viveros construidos e instalados310,312 Plantones Producidos, transportados y abonados01 Implementación de Programa de Asistencia Técnica600 Beneficiarios con Asistencia Técnica100 Has Con preparación de terreno en campo definitivo, para

siembra de especies forestales, bajo el sistema agroforestal.

200 Has Con preparación de terreno en campo definitivo, para 600 Has de plantaciones forestales y agroforestales

mantenidas.07 Módulos de abonos orgánicos instalados y manejados.20 Eventos de Capacitación05 Comités de productores fortalecidos01 Informe técnico de monitoreo – año 201001 Documento Técnico para difusión – año 2010

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTEINSTALACIÓN Y TECNIFICACION DE 500 HAS DEL CULTIVO DE CACAO EN

EL DISTRITO DE PADRE FELIPE LUYANDO - 1RA ETAPA

METAS LOGRADAS200 Viveros individuales instalados para producción de

plantones de cacao250,000 Plantones de cacao producidos200 Beneficiarios con Asistencia Técnica200 Has Con preparación de terreno en campo definitivo, para

siembra posterior de plantones de cacao.125,000 Plantones de cacao injertados20 Eventos de capacitación como Escuelas de Campo01 Informe técnico de monitoreo – año 201001 Documento Técnico para difusión – año 2010

OBSERVACIÓN TÉCNICAExiste retraso en la ejecución de la meta física, que asciende al 78,77%, debido a las actividades deInjertación de los plantones de cacao que se encuentran en los viveros de los beneficiarios, siendo elavance hasta la fecha del 50%, el saldo pendiente será ejecutado durante el mes de enero del 2011.

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTEDESARROLLO AGROFORESTAL DE 600 HAS EN TRES DISTRITOS DE LA

PROV. DE LEONCIO PRADO - EJECUCION 2010_ ULTIMA ETAPA

METAS LOGRADAS

03 Viveros instalados para la producción de plantones de especies forestales.

30,000 Plantones de especies forestales producidos100 Beneficiarios con asistencia técnica100 Has Con preparación de terreno en campo definitivo, para

siembra de plantones, bajo el sistema agroforestal.03 Cursos de Educación Ambiental01 Informe técnico de monitoreo – año 201001 Documento Técnico para difusión – año 2010

DIRECCION DE OBRAS

DATOS GENERALES DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad

MET

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2011

SITUACIÓN ACTUAL

* Nombre del Proyecto : "Construcción Canal de Riego la

Morada II Etapa"

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GRA

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ICIO

201

0Construcción de Bocatoma UND. 1,00 1,00 0,00 0,00 * La obra se encuentra paralizada desde el

01/12/2010, por fuertes precipitacionespluviales producidas en la zona que dificultael normal proceso constructivo del canalprincipal y obras de arte.

Canal Principal Revestido deConcreto KM 3,80 2,80 0,00 1,00

* Población Beneficiaria: 895 Habitantes Tomas Laterales UND. 4,00 3,00 0,00 1,00 * Físicamente la obra se encuentra ejecutadaa un 77.69% quedando pendiente para elreinicio la ejecución de 1.00Km de CanalRevestido, así como la construcción de 2acueductos, 1 caída vertical, 2 conductoscerrados, 1 toma lateral y 3 tomas parcelarias.

* Ppto Según Exp. : S/3´062,626.73 Tomas Parcelarias UND. 13,00 10,00 0,00 3,00

* Ppto Asignado : S/3'502,058.00 Caídas UND. 6,00 5,00 0,00 1,00 * Se ha comprometido materiales como: 5,555bolsas de cemento, Petróleo 5,089 gln,gasolina 1,500 gln y Alquiler de excavadora380 H/M. También se tiene en almacén,Lubricantes 100 gln., Fierros 3/8" 200 varillas,Clavos 2",21/2", 3",4" 286 Kg, 681 kg deAlambre #8 y #16. Se tiene disponible para el2011 S/304,409.00 Nuevos Soles.asegurando la culminación de la obra hasta lameta prevista.

* Fecha de Inicio : 21/06/2010 Alcantarillas UND. 36,00 3,00 33,00 0,00

* Plazo de Ejecución : 240 días Calendarios Acueductos UND. 2,00 0,00 0,00 2,00

* Fecha de Término : 15/02/2011EIA Y ASISTENCIATÉCNICA ABENEFICIARIOS ATB

GLB 1,00 1,00 0,00 0,00* La Obra contempla adicionales no previstosen el expediente inicial como caminos deservicio y acceso, siendo indispensable suejecución; lo mismo que adicionales pormayores metrados en bocatoma y obras dearte.

ADIC

ION

AL CAMINO DE ACCESO KM 3,80 3,80 0,00 0,00

DIRECCION DE OBRASDATOS GENERALES DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad

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SITUACIÓN ACTUAL

* Nombre del Proyecto : "Construcción Canal de Riego La

Florida"

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0 Construcción de Bocatoma UND. 1,00 1,00 0,00 0,00 * La obra se encuentra en plena ejecucion concentrándose en el revestido del canal principal, acopio de piedras para gaviones, relleno de la plataforma para canal principal y secundario, afirmado del camino de servicio y obras de arte (tomas laterales, pases vehiculares, tomas parcelarias tipo buzon y transiciones).

Canal Principal Revestido deConcreto KM 1,720 1,25 0,00 0,47

* Población Beneficiaria: 1,285 Habitantes

Canal Secundario Revestidode Concreto KM 1,75 0,80 0,00 0,95

Camino de Servicio KM 5,00 5,00 0,00 0,00 * Físicamente la obra se encuentra ejecutada a un 79.71% con respecto al presupuesto asignado en el ejercicio presupuestal del 2010.

* Ppsto Según Exp. : S/.3'925,203.43 Muro de Encausamiento conGaviones ML 160,00 135,00 0,00 25,00

Transiciones UND. 16,00 14,00 0,00 2,00 * Durante la ejecucion de la obra en coordinacion entre el Residente e Inspector de obra se ejecutaron los adicionales descritos porque eran de suma importancia para el buen funcionamiento de la misma (además del incremento de dimensiones en Bocatoma,y en desarenador).

META PROGRAMADA Caídas UND. 1,00 0,00 0,00 1,00* Ppsto Asignado : S/. 2'145,477.00 Conducto Cerrado UND. 1,00 0,00 0,00 1,00* Fecha de Inicio : 26/06/2010 Pases Vehiculares UND. 5,00 4,00 0,00 1,00* Plazo de Ejecución : 270 días Calendarios Tomas Laterales UND. 9,00 4,00 0,00 5,00

* Fecha de Término : 23/03/2011 Tomas Parcelarias TipoBuzón UND. 5,00 4,00 0,00 1,00 * Financieramente se tiene un gasto del

100.00% ejecutado, asi mismo se tiene materiales disponibles en almacen, mallas al 100% para los gaviones, Lubricantes 80 gln., Fierros 3/8" 44 varillas, Fierros 1/2" 128 varillas, Clavos 2",21/2", 3",4" 125 Kg, 160 kg de Alambre #8 y #16. También reservado con carta fianza: 2,350 m3 de hormigon seleccionado, 7,263 bolsas de cemento, Petroleo 2,503.75 gln, gasolina 172 gln., que se vienen consumiendo en la ejecuci{on. También se cuenta con un saldo para el pago de planilla para el mes de enero. A su vez se adquirió equipos livianos para la ejecución de toda la obra.

Alcantarillas UND. 1,00 0,00 0,00 1,00EIA Y Desarrollo Productivo GLB 0,50 0,50 0,00 0,00

ADIC

ION

AL

Muro de Encausamiento conterraplen afirmadocompactado

ML 240,00 120,00 0,00 120,00

construccion del desrripiador UND. 1,00 1,00 0,00 0,00

Incremento de longitud delcanal derivacion ML 80,00 80,00 0,00 0,00 * Todo esto asegura la culminación de la obra

al 100%.Camino de Servicio KM 1,70 1,70 0,00 0,00

DIRECCION DE OBRAS


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2011

SITUACIÓN ACTUAL

* Nombre del Proyecto : "Irrigación Margen Derecha del

Río Monzón"M

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EXP

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-PR

OG

RAM

ADO

PAR

A EL

EJE

RCIC

IO 2

010 Construcción de

Bocatoma UND. 2,00 0,90 0,00 1,10

* La obra se ejecutará hasta agotarse las 600 bolsas de cemento que se tiene en almacén que aproximadamente será hasta el 15/01/2011, paralizándose a partir de esa fecha por factores climáticos. Asimismo una vez reiniciado la obra, se solicitará el cronograma reprogramado acelerado con el cual se cumplirá las metas al 100%.* Ppsto Según Exp. : S/1'040,377.78 Canal Principal Revestido

de Concreto KM 2,90 0,71 0,00 2,19

* Ppsto Asignado : S/732,802 Tomas Parcelarias de3.00 m UND. 18,00 0,00 0,00 18,00 * Físicamente la obra se encuentra

ejecutada a un 50.00%

* Fecha de Inicio : 13/09/2010 Pase Peatonal UND. 20,00 0,00 0,00 20,00* Se tiene un gasto del 100% del presupuesto asignado, a su vez se tiene materiales disponibles como: 600 bolsas de cemento, Petroleo 6,700 gln, y el Alquiler de 4 Volquetes por S/52,000 Nuevos soles, con lo que se estaría culminando la obra al 100%.

* Plazo de Ejecución : 110 días Calendarios Acueductos de 5.00 m UND. 5,00 3,00 0,00 2,00

* Fecha de Término : 31/12/2010 Estudio de ImpactoAmbiental - EIA GLB 1,00 0,00 0,00 1,00


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2011 SITUACIÓN ACTUAL

* Nombre del Proyecto : "Mejoramiento del Canal de

Irrigación Marían Pomacucho -Pachabamba"

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TE I

ETAP

A

Limpieza de derrumbes KM 3,00 3,00 0,00 0,00

* La meta de la primera etapa 2010 para 3 km de canal, se encuentra culminada al 100%. Se ejecutaron algunos adicionales no previstos en el expediente pero que fueron necesarios para cumplir con el objeto del proyecto.

Limpieza de la caja de canal KM 3,00 3,00 0,00 0,00* Población Beneficiaria: 1915 Habitantes Reconstrucción de canal rectangular ML 343,00 339,00 4,00 0,00

* Ppsto Asignado I Y II : S/793,886.00 Reconstrucción de canal trapezoidal. ML 310,00 57,00 253,00 0,00Construcción de canoas de concreto UND. 9,00 9,00 0,00 0,00

I ETAPA Construcción de pases peatonales UND. 6,00 6,00 0,00 0,00* Ppsto Según Exp. I : S/548,864.17 Construcción de tapas de concreto ML 140,00 140,00 0,00 0,00* Fecha de Inicio : 14/05/2010 Construcción de tomas parcelarias UND. 3,00 3,00 0,00 0,00* Plazo de Ejecución : 90 días Calendarios Confección y colocación de compuertas UND. 8,00 8,00 0,00 0,00

* Ampliación de Plazo : 60 días Calendarios Mejoramiento de compuertas en bocatoma UND. 4,00 4,00 0,00 0,00

* Fecha de Término : 10/10/2010 Construcción de muro seco (empircado) ML 90,00 90,00 0,00 0,00Habilitación De camino de servicio KM 4,00 4,00 0,00 0,00

ADIC

ION

ALES Construcción de tapas de concreto ML 373,35 373,35 0,00 0,00

Construcción de muro seco (empircado) ML 215,00 215,00 0,00 0,00

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TE II

ETA

PA

Limpieza de derrumbes KM 2,00 2,00 0,00 0,00 * El segundo desembolso (II Etapa) asignado en noviembre para ampliar la ejecución en 2 km mas, esta por culminar, encontrándose la meta física en 97%, quedando pendiente las partidas adicionales. El plazo, se cumple el 21-01-11

II ETAPA Limpieza de la caja de canal KM 2,00 2,00 0,00 0,00

* Ppsto Según Exp. II : S/244,222.96 Reconstrucción de canal trapezoidal. ML 375,00 150,20 224,80 0,00

* Fecha de Inicio : 08/11/2010 Construcción de canoas de concreto UND. 2,00 2,00 0,00 0,00* Plazo de Ejecución : 45 días Calendarios Construcción de muro de albañileria de piedra ML 120,00 0,00 120,00 0,00 * Se tiene un gasto Financiero del 100%, a su

vez se cuenta con materiales como:129 varillas de fierro de 1/2", 150 varillas de fierro de 3/8", 900 bolsas de cemento, Petroleo 50 Gln, Gasolina 200 gln, alambre #08 120Kg. con los que se garantiza la culminación de la obra al 100%. Para dar inicio a la III Etapa de la obra.

* Ampliación de Plazo : 30 días Calendarios Construcción de pases peatonales UND. 2,00 2,00 0,00 0,00

* Fecha de Término : 21/01/2011 Construcción de tapas de concreto ML 160,00 160,00 0,00 0,00

Construcción de tomas parcelarias UND. 2,00 0,00 0,00 2,00

Confección y colocación de compuertas UND. 7,00 0,00 0,00 7,00

ADIC

ION

ALES Construcción de tapas de concreto ML 162,50 0,00 0,00 162,50 *Se Concluye que la obra se encuentra dentro

de lo programado.Construcción de canoas de concreto UND. 2,00 0,00 0,00 2,00

Construcción de Canal Rectangular ML 81,80 81,80 0,00 0,00


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2011

SITUACIÓN ACTUAL

* Nombre del Proyecto : "Rehabilitación y Mejoramiento Por

venir Lindero Tollocoto"

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Construcción de Bocatoma UND. 1,00 1,00 0,00 0,00

* Físicamente la Obra se encuentra ejecutada al 98% y continúa la construcción muro de Defensa Ribereña de 20ml; Limpieza del Alud en 50m, resane en obras de concreto y limpieza final de obra.

Construcción de Canal deconcreto de sección semicircular ML 4.855,00 0,00 4.855,00 0,00

* Población Beneficiaria: 628 Familias Construcción de Canal deconcreto de sección rectangular ML 1.950,00 1.950,00 0,00 0,00

Muro Defensa Ribereña conGaviones (En Zona de Captación) ML 31,50 0,00 31,50 0,00

Muro Defensa Ribereña conGaviones (En ObrasComplementarias)

ML 45,00 0,00 45,00 0,00

* Ppsto Según Exp. : S/2’351,051.22 Rehabilitación de Canoas UND. 2,00 0,00 2,00 0,00

* Ppsto Asignado : S/2'721,487.00 Construcción de Tomas Lateralestipo II UND. 58,00 0,00 58,00 0,00

* Fecha de Inicio : 11/05/2010 Construcción de Tomas Lateralestipo I UND. 12,00 0,00 12,00 0,00

* Seculminará los trabajos hasta el 15/01/2011 para la liquidación y entrega.

* Plazo de Ejecución : 180 días Calendarios

Construcción de PasarelasPeatonales UND. 19,00 8,00 11,00 0,00

* Ampliación de Plazo : 43 días Calendarios

Construcción de PasarelasVehiculares UND. 9,00 5,00 4,00 0,00

* Fecha de Término : 20/12/2010 Pase Aéreo con Estructura deConcreto UND. 1,00 0,00 1,00 0,00

* Ampliación de Plazo : en trámite Mejoramiento de cajas de distribución UND. 10,00 0,00 10,00 0,00

Pase de Canal Tipo Viga Continuada UND. 1,00 0,00 1,00 0,00

* Se tiene un gasto Financiero del 100% de los cuales se ha reservado para el mes de enero S/113,800.00 Nuevos soles para pago de planillas que garntizan las culminación 100%.

Estudio de Impacto Ambiental -EIA GLB 1,00 1,00 0,00 0,00

ADIC

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ALES

Construcción de Canal deconcreto de sección rectangular ML 4.850,00 4.850,00 0,00 0,00

Muro Defensa Ribereña (En ObrasComplementarias) ML 90,00 70,00 0,00 20,00

Canal Techado ML 50,00 50,00 0,00 0,00Limpieza del Alud (porog. 0+200 al0+700) ML 500,00 450,00 0,00 50,00

Limpieza del Lecho del RíoHuallaga ML 110,00 110,00 0,00 0,00

Alcantarilla-Canoa en ObrasComplementarias UND. 1,00 1,00 0,00 0,00

Tomas Parcelarias UND. 70,00 70,00 0,00 0,00


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2010

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SITUACIÓN ACTUAL

* Nombre del Proyecto : "Construcción C.V. Alto San Juan

- Cesar Vallejo IV Etapa"

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Afirmado de plataforma con material seleccionado L=7.00 km Km 7,00 5,00 0,00 2,00

* La obra se encuentra paralizada desde el 03/01/2011, por fuertes precipitaciones pluviales en la zona, ocasionando deslizamientos de taludes, y dificultando el normal desarrollo de los trabajos, (transporte de material de cantera para afirmado) Construcción de Pontones L=8 mts UND. 10,00 3,00 7,00 0,00

* Población Beneficiaria: 776 Habitantes Construcción de Alcantarillas TMC-48" UND. 12,00 12,00 0,00 0,00 * Físicamente la obra se encuentra ejecutada a un 92% quedando pendiente para el reinicio con 2.00Km de Afirmado. Adicionalmente se incorpora como adicional, la construcción de un puente de 20 m sobre el Río Serrano, aprobado presupuestalmente para el cumplimiento del objeto del proyecto. Esto exige la ampliación de plazo de 90 días.

* Ppsto Según Exp. : S/2'197,127.00 Construcción de Alcantarillas TMC-36" UND. 12,00 12,00 0,00 0,00

* Ppsto Asignado : S/2'600,219.00 Construcción de Alcantarillas TMC-24" UND. 2,00 2,00 0,00 0,00

* Fecha de Inicio : 21/05/2010Construcción de Baden Concreto SimpleL=6.00m UND. 10,00 8,00 2,00 0,00

Estudio de Impacto Ambiental - EIA GLB 1,00 1,00 0,00 0,00* Se tiene un gasto financiero del 100%, a su vez se cuenta con materiales como: 3300 bolsas de cemento comprometido, y en almacen 1481 varillas de fierro corrugado (39 Ø1", 388 Ø3/4", 719 Ø1/2", 50 Ø5/8" y 285 Ø 3/8"), 200kg. de alambre N°16, y 03 Juntas de dilatación. para la ejecución del Puente. Se cuenta con el sgte presupuesto para la culminación de la obra:

* Plazo de Ejecución : 240 días Calendarios

* Fecha de Término : 15/01/2011

ADIC

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ALES

Construcción de Alcantarillas TMC-48" UND. 4,00 4,00 0,00 0,00

Construcción de Alcantarillas TMC-36" UND. 3,00 3,00 0,00 0,00

Construcción de Alcantarillas TMC-24" UND. 3,00 3,00 0,00 0,00* S/174,950.00 para planillas de personal, Saldos en cuenta de encargo por S/52,000.00, y presupuesto asignado para el 2011, de S/150,000.00. Haciendo un total de S/376,950 disponible para asegurar la culminación de la Obra, incluyendo el adicional.

Construcción de Baden Armado L=15.0 mts UND. 1,00 1,00 0,00 0,00

Construcción del Puente Río Serrano L=20.0 mts UND. 1,00 0,00 0,00 1,00 *Se Concluye que la obra se encuentra dentro

de los plazos programados.

DIRECCION DE OBRAS


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SITUACIÓN ACTUAL

* Nombre del Proyecto : "Construcción de

Micropresa Putaga"

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Construcción de Presa UND. 1,00 0,25 0,00 0,75

* A la fecha la obra se encuentra paralizada por factores climáticos así como por el incidente suscitado el 20/11/2010 (accidente de Tránsito).

* Fisicamente la obra se encuentra ejecutada en un24%, teniendose el adicional camino de acceso ejecutado al 100%, el mismo que no fue considerado en el expediente técnico, pero que fue indispensable su construcción para el cumplimiento del objeto del proyecto. que nos demando un gasto aprox. de S/246,800,000 que incluye el alquiler de excavadora y pago de personal de la obra

* Población Beneficiaria: 500 Habitantes

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) GLB 1,00 0,35 0,00 0,65

* Ppsto Según Exp. : S/. 1'134,563.69

* Además se realizaron trabajos como Trazo y replanteo, y voladura de roca para la Micropresa. Los trabajos se continuaran en tiempo de verano la obra se ejecutara con el dinero reservado del 2009.

ADIC

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Camino de Acceso KM 4,30 4,30 0,00 0,00

* se tiene un gasto del 100% del presupuesto asignado, teniéndose disponible en la cuenta de encargos S/.509,016.09 Nuevos Soles para planillas, Geomembranas, Petróleo, y Servicio de voladura de roca, con el cual se estará culminando la obra al 100%. Se ha prevé terminar en Agosto 2011.

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