gestiÓn para resultados periodo enero...

PORCENTAJE

ACUMULADO

EN METAS

PORCENTAJE

ACUMULADO EN

INDICADORES

PORCENTAJE

ACUMULADO DE

PRESUPUESTO

EJERCIDO

70.20% 70.12% 60.51%

64.90% 53.66% 82.87%

79.48% 71.16% 38.85%

70.77% 76.94% 62.46%

79.93% 45.91% 34.84%

66.42% 131.10% 67.09%

72.00% 87.34% 76.64%

68.90% 69.00% 38.06%

74.54% 76.87% 60.63%

71.91% 75.73% 46.72%

Se podrán consultar la programación anual a través de la plataforma:

http://www.ipomex.org.mx/ipo/lgt/indice/OASCUATLANIZCALLI.web

TERCER TRIMESTRECÉDULA DE EVALUACIÓN POR PROGRAMA 2017

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUAUTITLÁN IZCALLI DENOMINADO OPERAGUA, O.P.D.M.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TRANSPARENCIA

MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

PORCENTAJE ANUAL ACUMULADO

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO

COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATIVO

71.91%

75.73%

46.72%

GESTIÓN PARA RESULTADOS PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE 2017

PORCENTAJE ACUMULADO DE PRESUPUESTO EJERCIDO PORCENTAJE ACUMULADO ENINDICADORES

PORCENTAJE ACUMULADOEN METAS

TOTAL METAS

METAS CUMPLIDAS

METAS NO CUMPLIDAS

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

EN METAS

TOTAL INDICADORES

INDICADORES ACEPTABLES

INDICADORES EN RIESGO

PORCENTAJE DE DESEMPEÑO EN

INDICADORES

PORCENTAJE DE PRESUPUESTO

EJERCIDO

Unidad AdministrativaPorcentaje de Eficiencia en

Metas

Porcentaje de Eficiencia en

Indicadores

A00 DIRECCIÓN GENERAL 100.00% 100.00%

215UNIDAD DE ATENCIÓN AL

PÚBLICO102.01% N/A

G00 CONTRALORÍA INTERNA 98.30% 100.00%

229 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA 110.00% 166.67%

228DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y

RESPONSABILIDADES100.00% 100.00%

2

CÉDULA DE EVALUACIÓN POR PROGRAMA 2017

01-03-04-01

DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

TERCER TRIMESTRE

34

32

19.78%

Se podrán consultar la programación anual a través de la plataforma


94.12%

9

9

0

100.00%

94.12%

100.00%

19.78%

GESTIÓN PARA RESULTADOS - TERCER TRIMESTRE 2017

PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO PORCENTAJE DE DESEMPEÑO EN… PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO…

TOTAL METAS

METAS CUMPLIDAS

METAS NO CUMPLIDAS


EN METAS

TOTAL INDICADORES




INDICADORES


EJERCIDO


Metas


Indicadores

229

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA

84.21% 67.27%

1


01-08-04-01

TRANSPARENCIA

TERCER TRIMESTRE

4

3

27.56%



75.00%

5

2

3

40.00%

75.00%

40.00%

27.56%


PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO PORCENTAJE DE DESEMPEÑO ENINDICADORES

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTOEN METAS

TOTAL METAS

METAS CUMPLIDAS

METAS NO CUMPLIDAS


EN METAS

TOTAL INDICADORES




INDICADORES


EJERCIDO


Metas


Indicadores

C00DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y

OPERACIÓN 100.00% 100.00%

220DEPARTAMENTO DE GESTIÓN

DE OBRAS100.00% N/A

219DEPARTAMENTO DE AGUA

POTABLE103.00% 105.00%

227DEPARTAMENTO DE EQUIPO

PESADO92.00% N/A

220DEPARTAMENTO DE

SUMINISTRO POR 109.00% N/A

A01COORDINACIÓN DE CULTURA

DEL AGUA Y COMUNICACIÓN 100.00% N/A

234 UNIDAD DE CAPACITACIÓN 150.00% N/A

11.00%



100.00%

18

18

0

100.00%

0


02-02-03-01

MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

TERCER TRIMESTRE

19

19

100.00%

100.00%

11.00%



TOTAL METAS

METAS CUMPLIDAS

METAS NO CUMPLIDAS


EN METAS

TOTAL INDICADORES




INDICADORES


EJERCIDO


Metas


Indicadores

C01COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN

DE PROYECTOS100.00% N/A

224DEPARTAMENTO DE

FACTIBILIDADES Y EVALUACIÓN100.00% 100.00%

218DEPARTAMENTO DE CONTROL

DE OBRA100.00% N/A

C02COORDINACIÓN DE OPERACIÓN

HIDRÁULICA100.00% 100.00%

222DEPARTAMENTO DE

MANTENIMIENTO Y DRENAJE88.00% 100.00%

2


02-01-03-01

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

TERCER TRIMESTRE

18

16

31.59%



88.89%

11

11

0

100.00%

88.89%

100.00%

31.59%



TOTAL METAS

METAS CUMPLIDAS

METAS NO CUMPLIDAS


EN METAS

TOTAL INDICADORES




INDICADORES


EJERCIDO


Metas


Indicadores

B00DIRECCIÓN DE

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS98.00% 100.00%

B01 COORDINACIÓN DE FINANZAS 100.00% N/A

B03DIRECCIÓN DE

COMERCIALIZACIÓN 112.19% 50.00%

223DEPARTAMENTO DE MEDICIÓN

Y FACTURACIÓN100.00% N/A

202DEPARTAMENTO DE

INSPECCIÓN110.00% N/A

228DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN

FISCAL Y RESTRICCIONES123.88% N/A

208DEPARTAMENTO DE

LIQUIDACIÓN 51.00% 90.85%

3


01-05-02-02

FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

TERCER TRIMESTRE

23

20

5.69%



86.96%

9

7

2

77.78%

86.96%

77.78%

5.69%



TOTAL METAS

METAS CUMPLIDAS

METAS NO CUMPLIDAS


EN METAS

TOTAL INDICADORES




INDICADORES


EJERCIDO


Metas


Indicadores

B02COORDINACIÓN DE

ADMINISTRACIÓN100.00% 168.00%

209DEPARTAMENTO DE RECURSOS

HUMANOS100.00% 97.00%

210DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Y RECURSOS MATERIALES74.00% 23.00%

201DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES96.00% N/A

4


01-05-02-06

CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

TERCER TRIMESTRE

25

21

17.58%



84.00%

11

8

3

72.73%

84.00%

72.73%

17.58%



TOTAL METAS

METAS CUMPLIDAS

METAS NO CUMPLIDAS


EN METAS

TOTAL INDICADORES




INDICADORES


EJERCIDO


Metas


Indicadores

A04 SECRETARÍA TÉCNICA 100.00% 100.00%

234 UNIDAD DE GESTIÓN DEL AGUA 100.00% N/A

230UNIDAD DE PLANEACIÓN Y

EVALUACIÓN 100.00% N/A

206DEPARTAMENTO DE

PROGRAMACIÓN Y 101.00% N/A

207DEPARTAMENTO DE

CONTABILIDAD101.00% N/A

204DEPARTAMENTO DE RECURSOS

FINANCIEROS100.00% N/A

212DEPARTAMENTO DE

SEGUIMIENTO Y CONTROL100.00% N/A

0


01-05-02-05

PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

TERCER TRIMESTRE

32

32

17.64%



100.00%

5

5

0

100.00%

100.00%

100.00%

17.64%



TOTAL METAS

METAS CUMPLIDAS

METAS NO CUMPLIDAS


EN METAS

TOTAL INDICADORES




INDICADORES


EJERCIDO


Metas


Indicadores

D00 COORDINACIÓN JURÍDICA 90.00% 100.00%

228DEPARTAMENTO DE ASUNTOS

CONTENCIOSOS100.00% 100.00%

212DEPARTAMENTO DE ASUNTOS

CONSULTIVOS 80.00% 100.00%

2


01-03-05-01

ASISTENCIA JURÍDICA AL EJECUTIVO

TERCER TRIMESTRE

10

8

7.46%



80.00%

8

8

0

100.00%

80.00%

100.00%

7.46%



TOTAL METAS

METAS CUMPLIDAS

METAS NO CUMPLIDAS


EN METAS

TOTAL INDICADORES




INDICADORES


EJERCIDO


Metas


Indicadores

232UNIDAD DE ATENCIÓN A

MEDIOS 100.00% 100.00%

0


01-08-03-01

COMUNICACIÓN PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO INFORMATIVO

TERCER TRIMESTRE

5

5

4.71%



100.00%

5

5

0

100.00%

100.00%

100.00%

4.71%



gestiÓn para resultados periodo enero...

Documents