gerencia - semapa · de un sistema de gestión de correspondencia con el que se sistematice la...

OBJETIVOS DE GESTIÓN RESULTADOS OBTENIDOS PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

Obtener de entidades de financiamiento externo e interno recursos financieros que permita el fortalecimiento institucional.

‐ Financiamiento G.A.M.C. (Contraparte) –Proyecto Casco Viejo.

‐ Financiamiento G.A.M.C – Proyecto Agua al Sur y Proyecto de Mejoramiento de Alba Rancho.

50%

Sostenibilidad en la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.

‐Estudio Geofísico 6 pozos en El Paso. ‐ Limpieza de Pozos con caudal reducido.

50%

Conseguir financiamiento a fondo perdido que le permita a la empresa salir del receso Proyectos financiados por el Gobierno 50%

GERENCIA GENERAL

que le permita a la empresa salir del receso económico que atraviesa hace varias gestiones atrás.

‐ Proyectos financiados por el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.

50%

Establecimiento de mecanismos que promuevan la consolidación del derecho propietario de predios, la construcción de infraestructura de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en el área de concesión.

‐ Se cuenta con un inventario de predios. ‐ Se ha iniciado el proceso correspondiente para la contratación de un Consultor Legal para el Saneamiento de Predios.

40%

Fortalecimiento de los recursos humanos y establecimiento de procesos transparentes y oportunos en la toma de decisiones, en la atención de requerimientos y solicitud de servicios.

‐ Capacitación de la Ley Nº 1178.‐ Implementación del Sistema Integrado

(NEOSOFT). ‐ Proceso de contratación de Sistema de

Manejo de Correspondencia y capacitación. ‐ Revisión y actualización del Manual de Funciones y Descripción de Cargos.

60%

AUDITORIA INTERNA

RESULTADOS COMPROMETIDOS

RESULTADOS OBTENIDOS

PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

Auditoria de Confiabilidad Sobre Registros y Estados Financieros Gestión/2012

Emisión de Informe 100%

Auditorias No Programadas 80%

Seguimiento a Recomendaciones Emisión de Informes 80%

TRANSPARENCIA Y COORDINACIÓNOBJETIVOS DE GESTIÓN RESULTADOS OBTENIDOS PROCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO

Realizar el control de gestión de la Empresa, promoviendo una cultura de transparencia en cada unidad con principios fundamentales en el desarrollo de procesos y acciones.

1. Se atendieron 30 denuncias de corrupción y/o falta de transparencia. 2. Seguimiento a la Autoridad Sumariante de los casos con indicios de responsabilidad administrativa. 3. Cien servidores públicos recibieron capacitación sobre la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. 4. Difusión de Boletines mensuales: a. Ministerio de Transparencia b Unidad de

100%

Ministerio de Transparencia. b. Unidad de Transparencia.

Lograr la implementación de los medios necesarios y suficientes que permitan el acceso a la información que debe ser difundida publicamente para transparentar la gestión de la Empresa.

1.Dentro de la página web de SEMAPA se creo un Link de transparencia a través del cual se informa a la población en general. 2. Actualización continua de la información institucional contenida en la página web de acuerdo a la Guía Básica de Contenidos de Páginas web de entidades públicas. 3. Se lanzo la convocatoria para la contratación de un Sistema de gestión de correspondencia con el que se sistematice la información de la Entidad.

80%

Colaborar las actividades de Gerencia General para la atención de gestiones internas y externas.

1. Se realizo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Final correspondiente a la gestión 2011 e incial de la gestión 2012.

100%

29%23%

DENUNCIAS ATENDIDAS

DENUNCIAS RECHAZADAS

RESPON

TRANSPARENCIA Y COORDINACIÓN

45%

3%RESPON. ADMINISTRATIVA

RESPON. PENAL

RESPON. ADMINISTRATIVA Y PENAL

OBJETIVOS DE GESTIÓN

Brindar asesoramiento jurídico a SEMAPA enel manejo de documentación, realización detrámites operativos y atención de consultasque permita contar con el respaldo y seguridad

ASESORIA LEGAL

que permita contar con el respaldo y seguridadlegal institucional y tomar acciones legales enforma oportuna y eficiente.Eficiencia en la atención de solicitudes desoporte jurídico y además de realizarseguimientos a procesos judiciales yadministrativos.

ASESORIA LEGAL

RESULTADOS OBTENIDOS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

En la gestión se asesoro al Gerente General Ejecutivo y a todas las áreas de la Empresa, coadyuvando de esta manera a la toma de decisiones importantes para el funcionamiento de la Empresa; así como también en forma correctiva, enmendando, dentro el marco normativo, las acciones que requerían ser corregidas, a fin de evitar perjuicios a la Empresa.

100%

Se realizo la tramitación, desde el inicio hasta la conclusión de todas aquellas acciones que requerían del apoyo de la Unidad de Asesoría Legal.

100%

Los Abogados de la Unidad asistieron a cursos, talleres y Seminarios: Taller de Coordinación sobre el rol de las Unidades de Auditoria Interna en la Ejecución de Auditorias Especiales con Juicios de Responsabilidad y Aplicación de Disposiciones Legales, Curso de sobre las Jornadas de Actualización Laboral 100%

ESTADO DE LOS PROCESOS JUDICIALES ASESORIA LEGAL

Materia Tipo de Proceso Cantidad Porcentaje

Pro

ceso

s Civiles

Proceso Sumarios 2

16 %

Procesos

Ordinarios7

Medidas

Preparatorias de

2

Total ParcialP demanda y Auxilios

judiciales 11

Procesos Sociales y/o

Laborales

Demandas de

Beneficios Sociales 46 62%

Procesos

Administrativos

Coactivo Fiscales3 2%

Procesos Penales Delitos de Acción pública 9 17%

Procesos

Constitucionales

Amparo Constitucional2 3%

Total 71 100%

LOGROS OBTENIDOS DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE SEMAPA

ASESORIA LEGAL

Retomar y acelerar los procesos pendientesReducción de las contingencias legalesSaneamiento de los procesos en cursoSaneamiento de los procesos en cursoEvitar procesos judiciales por gestiones anteriores.

SEGUIMIENTO Y ATENCION A RECLAMOSCOMPAÑÍA CREDINFORM AUTOMOTORES

ASESORIA LEGAL

Nº FECHA DE SINIESTRO

DETALLE DE SINIESTRO

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR

SEMAPAANTERIOR ACTUAL

1 30/01/2012

DAÑOS VAGONETA FORD EXPLORER, PLACA 941‐NILL

‐INFORME DE SINIESTRO MEDIANTE NOTA SEM.DPTO.ADM.CAR‐40/2012

REMISION DE FORMULARIO DE DENUNCIA EN FECHA 07/02/2012

ATENDIDO

941 NILL 40/2012 FECHA 07/02/2012

2 15/03/12/0DAÑOS EN JEEP SUZUKI SAMURAI, PLACA 816‐XHY

‐INFORME SOBRE ELSINIESTRO MEDIANTENOTASEM.GOP.INF.777/2012

REMISION DE FORMULARIO DE DENUNCIA EN FECHA 29/03/2012

ATENDIDO

3 26/03/2012

DAÑOS EN MOTOCICLETA PEGASUS; PLACA 1957‐PFU

‐INFORME Y REMISIONDE DOCUMENTACIONDEL CONDUCTOR,MEDIANTE NOTA DEFECHA 27/03/2012

REMISIONFORMULARIO DEDENUNCIA ENFECHA 29/03/2012

ATENDIDO

4 29/03/2012

DAÑOS EN VAGONETA TOYOTA LAND CRUISER, PLACA 262‐GPC

INFORME DE SINIESTROMEDIANTE NOTASEM.DPTO.ADM.CAR‐133/2012

REMISION FORMULARIO DE DENUNCIA EN FECHA 04/04/2012

ATENDIDO

SEGUIMIENTO Y ATENCION A RECLAMOSCOMPAÑÍA CREDINFORM AUTOMOTORES

ASESORIA LEGAL


DETALLE DE SINIESTRO

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR

SEMAPAANTERIOR ACTUAL

5 02/04/2012DAÑOS EN VOLQUETA IVECO PLACA 1850‐GEP

‐INFORME DE SINIESTRO,MEDIANTE NOTASEM.GOP.CAR‐981/12


ATENDIDO

6 24/04/2012DAÑOS EN JEEP SUZUKI SAMURAI PLACA 942‐AHD



ATENDIDO

7 31/05/2012DAÑOS EN VOLQUETA IVECO PLACA 1850‐EFR


‐ REMISION FORMULARIO DE DENUNCIA EN FECHA 05/06/2012

ATENDIDO

8 04/05/2012

DAÑOS ENVAGONETATOYOTA LANDCRUISER, PLACA480‐NCG

‐ DOCUMENTACIONCOMPLEMETARIA PARA LAREMISION AL SEGURO

‐ REMISION FORMULARIO DE DENUNCIA EN FECHA 04/06/2012

EN ETAPA DE ATENCION

SEGUIMIENTO Y ATENCION A RECLAMOSCOMPAÑÍA CREDINFORM ‐ POLIZA MULTIRIESGO

ASESORIA LEGAL


DETALLE DEL

SINIESTRO

DOCUMENTACION PRESENTADA POR

SEMAPA


CBS

ESTADO ACTUAL DEL SINIESTRO

‐COMUNICACIÓN SINIESTRO MEDIANTE NOTA SEM.GOP.CAR‐572/2011

‐SE FORMALIZA LA DENUNCIA MEDIANTE NOTA Nº CBBA/CBS/0409/2012 EN FECHA 28/02/12

1 27/02/2012 ROBO POZO 13 EL PASO III


‐INFORME SOBRE SINIESTRO MEDIANTE NOTA SEM.GOP.CAR‐1443/12

‐REMISION DE DOCUMENTACION MEDIANTE NOTA CBBA/CBS/0696/2012SOLICITUD DE DOCUMENTACION‐EN ATENCION A NOTA DR/0365/0672/12 ENVIADA POR LA COMPAÑÍA ASEGURADORA CREDINFORM, PROCEDIMOS CON LA REMISION DE LA DOCUMENTACION MEDIANTE NOTA CBS/CBBA/0860/2012

SEGUIMIENTO Y ATENCION A RECLAMOSCOMPAÑÍA CREDINFORM ‐ POLIZA MULTIRIESGO

ASESORIA LEGAL


DETALLE DEL SINIESTRO


SEMAPA


CBS

ESTADO ACTUAL DEL SINIESTRO

2 02/05/2012

DAÑOS DE ENMALLADO POZOS DE HUNDIMIENTO (CAMARA DE

‐INFORME SOBRE SINIESTRO MEDIANTE NOTA SEM.GOP.CAR‐1298/12

‐SE FORMALIZA LA DENUNCIA MEDIANTE NOTA Nº CBBA/CBS/0881/2012 EN


(CAMARA DE CARGAS)

1298/12FECHA 03/05/2012

3 09/07/2012

ROBO DE CABLES EN PREDIOS POZO 3EL PASO II

‐FORMALIZA RECLAMOMEDIANTE NOTASEM.GOP.CAR‐2090/2012

‐SE FORMALIZA LA DENUNCIA MEDIANTE NOTA Nº CBBA/CBS/1306/2012EN FECHA 12/07/11


4 GESTION /2012

122 CASOS DE ROBO DE MEDIDORES DOMICILIARIOS

‐TODOS DEBIDAMENTE RESPALDADOS CON NOTAS S/N DE DENUNCIAS DE ROBO DE MEDIDOR, COPIAS DE LAS DENUNCIAS A LA FELCC, FOTOCOPIAS DE LAS CEDULAS DE IDENTIDAD DE LOS DENUNCIANTES

‐TODOS Y CADA UNO DE ELLOS FUERON DEBIDAMENTE DENUNCIADOS MEDIANTE NOTAS EMITIDAS POR ESTA EMPRESA.

INDEMNIZADOS

GERENCIA DE PLANIFICACION

DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

Evaluaciones y ajustes pertinentes al POA, para lograr alcanzar los objetivos planteados. 50%

Coordinación del proceso de planificación y formulación del POA de la gestión siguiente. 0%

Apoyo en la elaboración de reglamentos y procedimientos a las Gerencias directamente involucradas con los mismos.

20%

Implementación de las recomendaciones emitidas por informes de Auditoria Interna y Externa relacionadas con la Gerencia de Planificación.

35%

Presentar la información requerida por Instituciones Rectoras y Entidades Externas en los plazos establecidos. 50%

Evaluaciones y ajustes pertinentes al POA, para lograr alcanzar los objetivos planteados. 50%


EJECUCIÓN FINANCIERA

37.76%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

Ejecución Física

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE INGENIERIA



Realización de inspecciones, levantamientos topográficos, recabar información de catastro técnico y elaborar proyectos a diseño final.

40%

Recabar información de la unidad de Catastro Técnico, realizar levantamientos topográficos, evaluar la alternativa de tratamiento de aguas residuales y elaborar proyecto

25%de tratamiento de aguas residuales y elaborar proyecto.

Supervisión y fiscalización del proyecto renovación de redes de agua potable y alcantarillado sanitario del casco viejo de la ciudad.

25%

Realización de balances hídricos y elaboración de proyectos de mejoramiento de los sistemas de captación existentes. 20%

Supervisión de la consultoría de mejoramiento y ampliación de la Planta de tratamiento de aguas residuales de Alba Rancho.

45%

Revisión y aprobación de proyectos de ampliación de redes de agua potable y alcantarillado sanitario 45%

Supervisión y fiscalización la ejecución de proyectos 25%

GERENCIA DE PLANIFICACIONDEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE INGENIERIA


Elaboración de proyectos y supervisión de obras de mejoramiento de infraestructura. 20%

Supervisión y fiscalización del Proyecto Synergia Barrilete 90%p y y y g 9

Supervisión y contraparte técnica del proyecto de desarrollo del SIIS 25%

Seguimiento y Evaluación de los módulos Implementados en el SIIS 23%

Instalación y configuración de la nueva plataforma para la implantación del SIIS 22%

Desarrollo y modificación de módulos y aplicaciones de sistemas actuales 23%

GERENCIA DE PLANIFICACIONUNIDAD DE MEDIO AMBIENTE

1. Participa del Comité de Recuperación y Mejoramiento de la Laguna Alalay

2. Compromiso de Inversión en Infraestructura de Mejoramiento valuado en 7,007,043,00 Bs


Elaboración de Documentos Ambientales de la Empresa 35%

Coordinación para el control de efluentes líquidos de Actividades no Domésticas para dar cumplimiento a los Contratos con SEMAPA, o regularizar los mismos.

25%

Realización de monitoreos ambientales periódicos de las AOP en operación y control de los proyectos en ejecución para verificar la implementación de las correspondientes medidas de mitigación.

15%

Elaboración de programas de concientización ambiental enfatizando el uso racional del agua y el buen uso del alcantarillado en la ciudadanía y personal de la empresa.

35%

IMPLANTACION DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Implantación de un nuevo Sistema de Información Integrado para SEMAPA – SiiS,para las áreas Comercial y Operacional

Supervisión del Contrato Nº 41/2011 Desarrollo SiiS

INFORMATICAGERENCIA DE PLANIFICACION

Supervisión del Contrato Nº 41/2011 Desarrollo SiiS

En cuanto al proyecto integral, se tiene estimado un 90 % de avance, tomando encuenta las pruebas realizadas a los módulos del área comercial y operacional,programado para la presente gestión.Actualmente en etapa de pruebas integrales y en paralelo

Elaboración de términos de referencia para la implantación de un Software deSeguimiento de Trámites en coordinación con la Unidad de Transparencia – enproceso de licitación.


ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

Administración de Servidores, Bases de Datos y Sistemas de Información(Usuarios, Copias de Respaldo, Seguridad, Asistencia técnica y monitoreo a puntos de cobranza

remotos) Sistemas ActualesProgramación, modificación y configuración de los Módulos / Reportes

l f d l )

INFORMATICA

ADMINISTRACION DE HARDWARE

Ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo de Computadoras, Impresoras y Servidores.Elaboración de términos de referencia para la renovación de Equipos de Computación – enperiodo de entrega (con contrato)Mantenimiento y optimización de la red de datos en las diferentes áreas y red troncal de FibraÓpticaElaboración de términos de referencia para la renovación de Equipos de Red de Datos ysistema de redundancia para la red troncal– en etapa de adjudicación

Instalación, Configuración y Soporte de sistemas operativos y aplicaciones)Aplicación de Notas de Crédito / Débito

GERENCIA DE OPERACIONESDIVISIÓN DE PRODUCCIÓN

FUENTES SUBTERRANEAS Caudal (l/s) 483.2 442.8 419.09 462.31 465.09 454.498

(Vinto, Paso I, Paso II, Paso III, Colquiri, Colquiri Volumen (m3) 1092358 7 947617 92 916253 86 1014068 2 1058476 9 1005755 1

DATOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO PROMEDIO

Norte, Condebamba I, Condebamba II, Santa AnaVolumen (m3) 1092358.7 947617.92 916253.86 1014068.2 1058476.9 1005755.1

FUENTES SUPERFICIALES Caudal (l/s) 589.7 847.38 827.86 678.97 645.97 717.976

Escalerani, Wara Wara, Chungara, Pozos de Hundimiento, Misicuni

Volumen (m3) 1525878.4 2073153.9 2163772.2 1708038.7 1676591.1 1829486.88

TOTAL Caudal (l/s) 1073.12 1290.21 1246.95 1141.28 1111.06 1172.474

F. SUBTERRANEAS + SUPERFICIALESVolumen (m3) 2618237.1 3020771.8 3080026.1 2722106.9 2735068 2835241.98

GERENCIA DE OPERACIONESDIVISIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA

GERENCIA DE OPERACIONESDIVISIÓN TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

GERENCIA DE OPERACIONESDIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN

DATOS PROMEDIO

BARRILETE (RED ALTA) Conexiones 11.200,80

(Chungara, Wara Wara, Paso II) Habitantes 58.580,18

CALA CALA ALTO (RED MEDIA) Conexiones 10.101,60

(P II E l i Mi i i P S A ) H bi 8(Paso II, Escalerani, Misicuni, Pozo Santa Ana) Habitantes 52.831,37

CALA CALA PLANTA (RED BAJA NORTE) Conexiones 19.760,60

(Misicuni, Pozos de Hundimiento, Escalerani) Habitantes 103.347,94

CORONILLA (RED BAJA SUR) Conexiones 24.217,20

(Vinto, Paso I, Paso III, Red Baja Norte) Habitantes 126.655,96

COLQUIRI (RED AISLADA) Conexiones 635,00

(Pozo Colquiri) Habitantes 3.321,05

CONDEBAMBA (RED AISLADA) Conexiones 846,80

(Pozos Condebamba I y Condebamba II, Habitantes 4.428,76

GERENCIA DE OPERACIONES

GERENCIA DE OPERACIONESUNIDAD DE CONTROL SANITARIO

Descripción Nº Muestras Nº Análisis

Fuentes abastecimiento‐ agua 58 435

Plantas ‐ Agua Potable 177 945

Tanques ‐ Agua Tratada 951 4023

Red de Distribución ‐ Agua Potable 885 3449

Alba Rancho _ Alcantarillado 52 324

Cuerpo Receptor‐ agua residual tratada 20 156

Aguas origen Indust. ‐ Alcantarillado 47 327

GERENCIA DE OPERACIONESMANTENIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

DESCRIPCION MTTO. AGUA POTABLE MTTO. ALCANTARILLADO.

CUADRO RESUMEN AGUA POTABLE U ALCANTARILLADO SANITARIO

Intervenciones Conex. Domiciliarias 859 331

Cambios de Tramos en Red (m) 1126 360

Cambio de Acometidas Domiciliarias (Nº) 94

Intervenciones en Red 594 3875

GERENCIA DE OPERACIONESMANTENIMIENTO ELECTROMECANICO

POZOSMantenimiento de manifold de pozos 11Mtto de tableros de control y trabajos

EST. ELEVADORAS DE AGUA POTABLE

Mtto de tableros de control y trabajos

EST. ELEVADORAS AGUA RESIDUAL

Mtto de tableros de control y trabajos eléctricos 241control y trabajos

eléctricos 104Inspección y mantenimiento de bombas 78Soldadura en líneas de impulsión y otros 23Montaje y desmontaje de bombas 13

y jeléctricos 297Inspección y mantenimiento de bombas 328Trabajos de soldadura 67Montaje y desmontaje de bombas 9

4Inspección y mantenimiento de bombas 231Trabajos de soldadura 40Montaje y desmontaje de bombas 11Trabajos de apoyo a otras divisiones 129

GERENCIA DE OPERACIONESCONSTRUCCIONES

Descricpcion CantidadAmpliaciones de Redes de Agua Potable 351,00 m.A l d d d Al ll d S Ampliaciones de Redes de Alcantarillado San 672,00 m.Instalacion de Acometidas de Agua Potable 298 Acomet.Instalacion de Acometidas de Alcantarillado 326 Acomet.

GERENCIA DE OPERACIONESCONSTRUCCIONES

Nº OPERACIONES PROGRAM. EJECUTADO PORCENTAJE

1

Instalacion de acometidas de Alcantarillado

Sanitario

689.40 326.0047,28 % Acometidas

domiciliarias construidas

Ampliacion de

2

Ampliacion de redes de

Alcantarillado Sanitario

2,700.00 672.7724,91% redes construidas

3Instalacion de acometidas de Agua Potable

369.60 298.00

80,62 % Acometidas domiciliarias construidas

4Ampliacion de redes dede Agua

Potable450.00 351.00

78,0% redes instaladas

GERENCIA DE OPERACIONESCONECCIONES DE REDES Y ACOMETIDAS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTALES (m) 8 27 - 11 - 5 51 48 7 6 27 72 87 247 56 34 6 38 72 92 298

- - 12.00 - 39.00 30.00 81.00 - - 18.00 144.00 60.00 48.00 270.00 - - - - - - - - - - - - - -

Amplaciones Red de "AGUA POTABLE"

Acom, Auto Ayuda

Acom. Normal

TOTAL ACOM.

DN = 2"DN = 3"DN = 4"DN = 6"DN 8" - - - - - - -

- - 30.00 144.00 99.00 78.00 351.00

ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTALES (m) 10 41 3 14 1 8 77 59 13 12 27 69 69 249 69 54 15 41 70 77 326

- - - - - - - 165.41 - - 41.39 105.31 195.86 507.97 - - 164.80 - - - 164.80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

165.41 - 164.80 41.39 105.31 195.86 672.77

DN = 8"TOTAL

AMPLIAC. m.

Ampliaciones Red de "ALCANTARILLADO SANITARIO"

Acom, Auto Ayuda

Acom. Normal

TOTAL ACOM.

DN = 4"DN = 6"

TOTAL AMPLIAC. m.

DN = 8"DN = 10"DN = 12"DN = 14"DN = 16"DN = 20"

GERENCIA DE SERVICIOS AL CLIENTE RESULTADOS

COMPROMETIDOSRESULTADOS OBTENIDOS

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DIFICULTADES

Incrementar las d i

Se incremento dos puntos de cobranza y se tiene la prueba en paralelo del nuevo sistema comercial dentro oficinas de SEMAPA, para su posterior aplicación e 55%

El sistema NOVELL usado en la actualidad es limitante en los puntos de cobranza, y se tendrá que esperar la aplicación y puesta en marcha del nuevo recaudaciones. posterior aplicación e

incremento ilimitado de puntos de cobranza para la facilidad de pago del usuario. Esto genero una eficiencia en recaudaciones del 70,25%

55% puesta en marcha del nuevo sistema comercial para tener números ilimitados de puntos que colaboraran al incremento en las recaudaciones

Efectuar mantenimiento preventivo y correctivo oportuno de la micromedición.

Se procedio con 3.603 trabajos realizados dentro el taller de medidores durante el primer semestre de la Gestión

40%

La limitación de materiales y la inexistencia de kits de medidores en el mercado perjudicaron el ritmo de trabajo que se vio perjudicado en los meses de Mayo y Junio

GERENCIA DE SERVICIOS AL CLIENTE RESULTADOS

COMPROMETIDOSRESULTADOS OBTENIDOS


Disminución efectiva de la mora

Se procedió con el corte y rehabilitación efectiva de 33.580 usuarios en corte normal y 1.887 usuarios en corte

60%

El debido seguimiento a planes de pago cuenta con falencias ya que por el reducido número de personal la sección Mora prioriza otros trabajos físico, bajando en un

0,69% la mora efectiva

prioriza otros trabajos perjudicando los mismos.

Eficiencia en la comercialización del agua potable

Se tiene proyectada la instalación de 2.000 micro medidores para la presente gestión, estos en conexiones directas que incrementan los indices de Agua No Contabilizada.

20%

Las dos convocatorias del proceso de contratación de Instalación de Micro Medidores se declararon desiertas, a la fecha se encuentra en firma de contratos con la empresa seleccionada por proceso de excepción señalado en el D.S. 0181

GERENCIA DE SERVICIOS AL CLIENTE

El índice de reclamos bajo en un 17% aproximadamente comparado a la

La falta de un filtro en la inserción de reclamos, los cuales a veces pueden ser solucionados en el instante, generan crecimiento de índices en los mismos, que

RESULTADOS COMPROMETIDOS

RESULTADOS OBTENIDOS


Mejorar la administración de la calidad del servicio al cliente.

panterior gestión, en donde la efectividad de respuesta a los mismos fue del 68% considerando que los reclamos atendidos en su 80% no fueron procedentes o ya se atendieron en anteriores meses.

40%

, qdeben ser atendidos en repetidos tiempos por el personal perjudicando la productividad de los mismos, hecho que mejorara al implementar y finalizar las pruebas en paralelo del nuevo sistema que brindara herramientas históricas para el debido análisis de personal de Atención al Cliente

GERENCIA DE SERVICIOS AL CLIENTE

RECAUDACIÓN PRIMER SEMESTRE (Bs.)

TOTAL 2012 51.849.071,60 2.933.216,42 54.782.288,02

% CUMPLIMIENTO A LOS INGRESOS

Ingresos presupuestados 2012 105.441.222,49 9.505.516,01 114.946.738,50

% recaudado/pptado. 49,17 30,86 47,66

PRESUPUESTADOS (Bs.)

DEPARTAMENTO FINANCIERO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Tiene la responsabilidad de Planificar, Organizar, Dirigir y controlar las actividades de carácter administrativo, con el propósito de lograr un uso racional de los recursos físicos y materiales de SEMAPA.

DEPENDENCIA:Depende de la Gerencia Administrativa Financiera

AUTORIDAD:El departamento Administrativo tiene autoridad directa sobre:Unidad de Activos FijosUnidad de AlmacenesUnidad de AdquisicionesUnidad de Contrataciones y LicitacionesUnidad de Servicios Generales

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO – ACTIVOS FIJOS DESCRIPCION DE OPERACIONES

RESULTADO OBTENIDO


Acompañar el Revaluo Tecnico de los Activos Fijos y Controlar e inventariar todos los activos fijos de SEMAPA, con el apoyo informático.

Elaboracion de Especificaciones Tecnicas

10%Falta de coordinación en la elaboracion de las especificaciones tecnicas

Registro sistemático, d d ló i E t d ordenado, cronológico y

detallado de las compras de enseres menores y herramientas (fungibles), realizados por la institución.

Esta en proceso de elaboración de una base de datos modelo para el registro de las compras menores.

20% Cambio de personal en la unidad.

Asignación, mantenimiento, salvaguarda, registro y control de los bienes de uso de la institución, en forma oportuna y/o de acuerdo a disponibilidad de la institución.

Se realizo la asignación y devolución de bienes de acuerdo a requerimiento de las unidades solicitantes

40%

Cambio de personal, lo cual afecta en dar continuidad a las actividades programadas

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO – ACTIVOS FIJOS DESCRIPCION DE OPERACIONES

RESULTADO OBTENIDO


Recodificación de todos los activos fijos de la institución de manera coordinada y además en concordancia con las normas legales en actual vigencia

No se realizo la recodificación a la fecha 0%

No se cuenta con los recursos humanos suficientes.

Identificación y registro mediante i t i d l ti fij

Se tienen identificados los bienes obsoletos o descartables pero no se No se cuenta con los un inventario, de los activos fijos

obsoletos y descartables de la institución

ptiene una base de datos actualizado en función a la ubicación e informes técnicos requeridos.

20% recursos humanos suficientes.

Exigir al departamento de tecnologías de información en el desarrollo del sistema informático para activos fijos

No se tiene ningún avance en implantación de un sistema Informático para manejo de activos fijos en coordinación con el departamento de informática. La propuesta es implantar el SIAF juntamente con el revaluó técnico.

0%

Falta de coordinación y se requiere tener valores reales de los Activos Fijos.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO – ALMACENES

DESCRIPCION DE OPERACIONES RESULTADO OBTENIDO PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

Asignación, mantenimiento, salvaguarda, registro y control de los bienes de uso de la institución, en forma oportuna y/o de acuerdo a disponibilidad de la institución.

Contar con un stock de material razonable para que la empresa preste los servicios de mantenimiento, acometidas nuevas, ampliaciones, etc, sin ningun retraso.

85%

Registrar los ingresos a Almacenes adjuntando: documento de recepcion

Verificaran los funcionarios de la Sección de Almacenes , los ingresos de materiales debidamente documentados j p

official del bien emitido por la entidad, documento de compra que podra ser orden de compra o contrato, documento de convenio de donacion o trasferncia.

materiales debidamente documentados, exigiendo la conformidad de las Unidades Solicitantes en los materiales discriminando por las diferentes actividades.

84%

Registrar las salidas de material atendiendo las solicitudes de bienes, comprobando la calidad y cantidad y características de los bienes a entregar correspondan a lo solicitado. Toda salida debe estar necesariamente respaldada por un documento con autorización escrita por autoridad competente o autorización de la unidad administrativa.

Registra el personal de la Sección de Almacenes las respectivas salidas debidamente respaldada con autorización del inmediato superior, Según lo establecido en el Decreto Supremo Nº 181

94%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO – ALMACENESDESCRIPCION DE OPERACIONES RESULTADO OBTENIDO PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO

Mantener actualizado los kardex demateriales para la oportuna solicitud deaprovisionamiento, para identificar materialinutilizado, vencidos, deteriorados

La Sección de Almacenes son responsables solidarios de la actualización del kardex valorado, que viene desde muchas gestiones pasadas desactualizada, y que esperamos sea completada la acción , pese a existir bienes recuperados, y debiendo dar cumplimiento a lo establecido en el D.S. 0181

86%

Mantener los Almacenes de SEMAPA

Organizar, trasladar, colocar los bienes porgrupos y materialidad adem{as de efectuarun plano de la ubicación geografica

Mantener los Almacenes de SEMAPAdebidamente organizado, que permitafacilitar la conservacion, manipulacion,salvaguarda y entrega de los bienes,asimismo facilitar el control de lasexistencias y el movimiento de bienes.

60%

Identificar riesgos, lugares criticos, mejorar y cambiar las mallas pro muros perimetrales en los diferentes alamcenes para evitar robos y otros desmantelamientos de algun material, siniestros.

Según lo establecido en el Decreto Supremo Nº 181 70%

Trabajo diario en Sistema integrado SISCADM.

Implantación definitiva de SISCADM, sin existir errores, y sean confiables, mediante la emisión de Notas de Ingreso, salidas devoluciones, informes por unidades, material consumido, kardex de materiales, etc.

95%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO – ADQUISICIONES

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO – CONTRATACIONES

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO – RR.HH.

OBJETIVOS DE GESTIÓN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

RESULTADO ESPERADO

Llevar a cabo el proceso de implantación de la Reorganización Institucional en función a la adecuada asignación de Recursos Humanos, en calidad y cantidad.

Asignación de personal de acuerdo a las necesidades y a la conformación de la estructura organizacional

95 %

Llevar a cabo dos procesos de evaluación anual, de acuerdo a los procesos y actividades desarrolladas por el personal de acuerdo a los Programas Operativos Anuales (POAI).

Detalle de la Evaluación, en función a la Programación de Operaciones de la Gestión 2012.

95 %

Mejorar los procesos de gestión de recursos humanos para fortalecer las tareas y funciones laborales.

Mantener el coeficiente establecido por el AAPS en niveles aceptables. 95 %

gerencia - semapa · de un sistema de gestión de correspondencia con el que se sistematice la...

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