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Generar una Nota de Crédito.
En el sistema Administrador C2K, podemos realizar una Nota de crédito con la relación
01- Nota de crédito de los documentos relacionados o sin relación. Existen dos formas
de relacionar la Nota de crédito a una factura y una forma de generar una Nota de
crédito sin relación:
A. Relación con factura existente en el módulo de FACTURACION.
B. Relación con XML de factura externa.
C. Nota de crédito sin UUID relacionado.
A. Relación con factura existente en el módulo de FACTURACION.
Cuando se requiere aplicar una Nota de crédito, a una factura creada dentro del
sistema Administrador C2K, en el módulo de Facturación, debemos realizar los
siguientes pasos:
1. Ingresar al módulo de Facturación, del listado de los movimientos, localizar y
seleccionar la factura a la cual se le aplicara la Nota de crédito.
2. Daremos click derecho, nos ubicamos en la opción DOCUMENTOS
RELACIONADOS, damos click en la opción [01] NOTA DE CREDITO DE LOS
DOCUMENTOS RELACIONADOS.
3. Nos aparecerá la pantalla para iniciar con la captura de la NOTA DE CREDITO,
debemos colocar TIPO DE DOCUMENTO, FORMA DE PAGO, METODO DE PAGO,
Y USO DE COMPROBANTE, también podremos ver en esta pantalla la clave con
la cual se está relacionando que es (01), agregamos nuestra partida y
mandamos a timbrar nuestra Nota de crédito con el botón ACEPTAR.
¡¡¡Importante!!! El llenado de los datos arriba mencionados los debe colocar de
acuerdo con el manejo de su operación, en tipo de documento podrán
utilizar el default del sistema NCRI- Nota de Crédito a Cliente.
4. Nos solicitara la contraseña del Certificado
de Sello digital para su timbrado
5. Seleccionamos la Nota de Crédito y damos click en el botón VER PDF, que se
encuentra del lado derecho de la pantalla.
6. Para ver el XML, seleccionamos la Nota de Crédito y presionamos la punta
flecha que se encuentra del lado del botón Timbrar, y damos clic en la opción
Ver XML.
¡¡¡Importante!!! En caso de no poder ver la punta flecha dar
clic a la orilla del botón TIMBRAR, ya que esto dependerá
de la resolución de la pantalla del equipo.
B. Relación con XML de factura externa.
¡¡¡Importante!!! Para poder relacionar una NOTA DE CREDITO a un XML externo,
debemos conocer su ruta donde se encuentra almacenado.
Cuando se quiere generar una Nota de Crédito, relacionada a un XML externo,
debemos de realizar los siguientes pasos:
1. Ingresamos al módulo de FACTURACION, y presionamos el botón de NUEVO
que se encuentra del lado derecho de la pantalla.
2. Nos aparecerá la pantalla para iniciar con la captura de la NOTA DE CREDITO,
debemos colocar TIPO DE DOCUMENTO, FORMA DE PAGO, METODO DE PAGO,
Y USO DE COMPROBANTE, agregamos nuestra partida y presionamos el botón
ACEPTAR.
¡¡¡Importante!!! El llenado de los datos arriba mencionados los debe colocar de
acuerdo con el manejo de su operación, en tipo de documento podrán
utilizar el default del sistema NCRI- Nota de Crédito a Cliente.
3. Al presionar el botón ACEPTAR nos mostrara la pantalla donde podremos
relacionar el XML, de nuestra factura, presionamos el botón de LEERARCHIVO
para direccionar al XML.
4. Nos mostrará el
explorador para poder
localizar el XML, al cual se
relacionará el XML, una vez
que localizamos el XML lo
seleccionamos y presionamos
el botón ABRIR.
5. Nos mostrara el detalle del documento relacionado como es el RFC EMISOS,
RFC RECEPTOR, IMPORTE TOTAL, UUID y TIPO DE RELACION, este tipo nos deja por
default NOTA DE CREDITO DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS, es importante
dejar esta relación ya que de
acuerdo con la validación
de timbrado por el tipo de
documento no permite el
timbrado con otro tipo de
relación, damos clic en el
botón ACEPTAR.
6. Nos solicitara la contraseña del
Certificado de Sello digital para su
timbrado
7. El PDF Y XML se mostrará igual que en el método “A. Relación con factura existente
en el módulo de FACTURACION”, mencionado en el paso 5 y 6.
C. Nota de crédito sin UUID relacionado.
Dentro del sistema Administrador, también podemos generar una Nota de Crédito,
sin un UUID relacionado para ello debemos realizar lo siguiente:
1. Ingresamos al módulo de facturación presionamos el botón NUEVO y nos
aparecerá la pantalla para iniciar con la captura de la NOTA DE CREDITO,
debemos colocar TIPO DE DOCUMENTO, FORMA DE PAGO, METODO DE PAGO,
Y USO DE COMPROBANTE, agregamos nuestra partida y presionamos el botón
ACEPTAR.
¡¡¡Importante!!! El llenado de los datos arriba mencionados los debe colocar de
acuerdo con el manejo de su operación, en tipo de documento podrán
utilizar el default del sistema NCRI- Nota de Crédito a Cliente.
2. Nos mostrara la pantalla donde
nos pide relacionar el XML, en
este caso debemos presionar el
botón CANCELAR.
3. Nos solicitara la contraseña del Certificado de
Sello digital para su timbrado
4. PDF y XML sin UUID relacionado