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EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL GCABA AL 31 de diciembre de 2010

GASTO

De la lectura de los datos preliminares de ejecución del gasto de la ley de Presupuesto al 31

de diciembre del año 2010, presentado por la Dirección General de Contaduría del GCABA,

se observa lo siguiente:

Siendo el Gasto Total vigente de $ 21.127.- millones, se ejecutó por devengado (certificado de pago) la suma de $ 19.393,5.- millones, un 92%, que se explica fundamentalmente por la alta ejecución de gastos corrientes, que alcanzaron un 95.4%, con $16.326,1 millones, mientras que los gastos de capital totalizaron $3.067,4 millones, con un 76,3% de ejecución.

Vigente 4º TRIM.2010

Dev. 4º TRIM.2010

% Dev/Vig

GASTOS CORRIENTES 17.104.708.631 16.326.081.466 95,4%

GASTOS DE CAPITAL 4.022.308.708 3.067.445.313 76,3%

TOTAL 21.127.017.339 19.393.526.779 91,8%

Si consideramos el Presupuesto sancionado, con sus modificaciones, la ejecución es mayor:

Presupuesto Dev. 4º TRIM.2010 %Dev/Presup

GASTOS CORRIENTES 17.015.092.116 16.326.081.466 96,0%

GASTOS DE CAPITAL 3.146.586.383 3.067.445.313 97,5%

TOTAL 20.161.678.499 19.393.526.779 96,2%

Posteriormente al endeudamiento contraído por U$S 475 millones, U$S 300 millones para el Subte y U$S 175 millones FOISO, los gastos de capital respecto al presupuesto aprobado han pasado del 7% del primer trimestre, al 25% al primer semestre, un 39% al tercer trimestre, y sorprende la ejecución al 4to trimestre, de $3.067,4 millones, alcanzando el 97,5%. Sin embargo, independientemente de la alta ejecución del gasto de capital, que se requiere verificar cómo se constituye (esto es, si las partidas se imputan correctamente y si el nivel de ejecución de la obra física se corresponde con el presupuesto financiero), lo cierto es que el gobierno de Mauricio Macri en los tres años de gobierno no logra revertir un indicador que no depende de los presupuestos sancionados ni de sus modificaciones y ejecuciones, la baja relación entre los gastos de capital y los gastos totales:

2006 2007 2008 2009 2010

Gastos de capital/Gastos Totales 19,30% 15,27% 19,55% 15,07% 15,8%

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EJECUCION DEL GASTO AL 31- 12- 2010

Descripción Sanc. 2010 Vig. 30/09 Dev. 30/09 dev/sanc

Instituto De La Vivienda Ley 1251

409.488.393 520.219.799 231.993.200 56,7%

Ministerio De Desarrollo Urbano

752.158.379 1.281.800.201 1.203.801.607 160,0%

Recuperación de la Ribera

1.865.765 8.777.269 8.698.959 466,2%

Obras Complementarias (Dirección General Obras De Arquitectura)

13.492.712 39.252.320 34.225.394 253,7%

Subterráneos De Buenos Aires

150.040.134 438.400.411 416.742.634 277,8%

Unidad Ejecutora Exau3 (Recuperación De La Traza De La Ex-Au3)

2.530.188 15.250.558 9.559.729 377,8%

Obras De Infraestructura Urbana (Dirección General Obras De Ingeniería)

3.617.265 4.800.131 4.417.933 122,1%

Desarrollo De La Infraestructura De La Red Pluvial (Dirección General Obras De Ingeniería)

424.160.996 402.850.222 377.330.948 89,0%

Ministerio De Ambiente Y Espacio Publico

2.148.971.459 2.699.820.523 2.630.566.211 122,4%

Mantenimiento de la Vía Pública (Dirección General Aceras)

151.560.999 166.050.502 164.091.716 108,3%

Ente De Higiene Urbana (Recolección, Barrido E Higiene De La Ciudad De Buenos Aires-Propia)

98.862.641 117.572.989 110.658.570 111,9%

Dirección General de Limpieza (Servicios De Higiene Urbana)

1.177.020.267 1.371.542.033 1.364.491.339 115,9%

Dirección General De Espacios Verdes (Cuidado Y Puesta En Valor De Espacios Verdes)

146.668.026 195.862.617 188.158.973 128,3%

Dirección General De Arbolado (Arbolado Urbano)

43.122.015 63.417.668 61.223.861 142,0%

Dirección General De Red Pluvial (Mantenimiento De La Red Pluvial)

42.483.760 103.175.416 100.071.997 235,6%

Dirección General Mantenimiento Edificios Públicos Y Mobiliario Urbano (Mantenimiento Edilicio)

42.940.191 56.964.483 56.201.440 130,9%

Ministerio De Salud

3.912.883.705 4.487.315.569 4.324.480.453 110,5%

Infraestructura Y Equipamiento (Dir.Gral.De Recursos Físicos En Salud)

149.922.146 69.214.206 30.287.542 20,2%

Ministerio De Educación

4.936.055.132 5.596.262.929 5.167.534.772 104,7%

Dir.Gral.De Infraestructura Y Equipamiento

441.293.903 525.155.375 211.973.163 48,0%

El Ministerio de Desarrollo Urbano muestra una sobreejecución del 160%, las obras de ampliación de la Infraestructura de la Red Pluvial, están considerablemente por debajo de éste promedio con un 89%. Respecto de los Subterráneos, a raíz del empréstito de U$S 300 millones disponibles por el endeudamiento contraído más los fondos previstos de la asignación específica por Ley Nº23.514, se han ejecutado $436,7 millones, que si bien parece una ejecución más que satisfactoria, no se refleja en las obras efectivamente concretadas.

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El Ministerio de Ambiente y Espacio Público, tiene un promedio de ejecución total del

122%.

Contrastando con los Ministerios de Desarrollo Urbano y Ambiente y Espacio Público,

los Ministerios de Salud y Educación muestran niveles de ejecución claramente

inferiores, con un 110,5% y 104,7% de ejecución respectivamente, perdiendo peso

relativo la salud y educación sobre los gastos totales.

El área Infraestructura y Equipamiento del Ministerio de Educación muestra una ejecución de sólo el 48%, $212 millones sobre $441,3 millones aprobados, a pesar de los graves problemas edilicios, de aguas, cloacales y de calefacción que tiene los establecimientos de educación de la Ciudad.

Dentro de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento del Ministerio de

Educación, específicamente las construcciones totalizaron sólo $107,7 millones sobre

$338 millones sancionados, sólo el 31,8%. Como contrapartida Mantenimiento de la

Vía Pública (Dirección General Aceras -Bacheo-) ejecutó el 235,6% de su

presupuesto, develando las prioridades del gobierno. Recordemos que el Ministerio

de Educación contaba con los fondos de la Ley 3232/09 (venta de terrenos de

catalinas), el primer terreno de los tres involucrados, fue vendido el 2 de diciembre del

año 2009, en $95 millones, el segundo de los tres terrenos, se vendió el 11 de junio

de 2010, en $181 millones, la ejecución presupuestaria al primer semestre de 2010,

refleja el ingreso de $110 millones por éste concepto, y al 31/12, ya consta el ingreso

de $277 millones. Con el agravante que el Ministerio de Educación cuenta desde la

sanción de la LEY 3528, del 5 de agosto de 2010, con U$S 36 millones (unos $144

millones) de la operación de crédito público prevista para SBASE. A pesar de éstas

leyes, no se logra revertir la tendencia:

Gasto ejecutado

% del Gasto Total del Ministerio de Educación

% del Gasto Total

2006 Dir.Gral.De Infraestructura Y Equipamiento 108.754.837 4,90% 1,30%




2010 prov Dir.Gral.De Infraestructura Y Equipamiento 211.973.163 4,10% 1,10%

Cada año se cumple menos con el Presupuesto sancionado:

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Presupuesto sancionado

Gasto

% del Gasto/ Presupuesto sancionado ejecutado

2006 Dir.Gral.De Infraestructura Y Equipamiento 83.260.359 108.754.837 130,60%





El Ministerio de Salud tampoco es ajeno a la subejecución, el Programa

Infraestructura y Equipamiento de la Dirección General de Recursos Físicos en Salud,

invirtió sólo $30,3 millones sobre $150 millones aprobados en el presupuesto, que

significa 20% de ejecución, con el agravante de un recorte de $81 millones respecto

al presupuesto original, con lo que es claro el desmantelamiento y el atraso técnico de

lo servicios de salud.

La totalidad de las Construcciones del Ministerio de Salud alcanzaron los $155,4

millones, un 76%.

Vigente 31/12 Devengado 31/12 Dev./Vig.

Ministerio De Salud-Construcciones

204.753.570 155.368.300 75,9%

Ministerio De Educación-Construcciones

319.362.168 107.698.121 33,7%

Otro caso de baja ejecución sucede con el Instituto de la Vivienda, que ha ejecutado un escaso monto de $ 232 millones sobre $409 millones sancionados, un 56,7%. Recordemos que el Instituto depende de la Jefatura de Gobierno. Sin considerar los gastos operativos del Instituto, la inversión en Construcciones alcanzó $74 millones sobre $270 millones vigentes, el 27%. Como contracara, las construcciones para Mantenimiento de la Vía Pública fueron ejecutadas en un 99%, por $154 millones. Con los datos al 31/12, el macrismo confirma la tendencia en la política habitacional:

Jur U E Descripción Devengado Gastos totales Devengado/

Gastos totales

2007 30 775 Instituto De La Vivienda 288.871.452 9.917.592.767 2,9%

2008 20 290 Instituto De La Vivienda Ley 1251 322.436.403 13.427.992.528 2,4%

2009 20 290 Instituto De La Vivienda Ley 1251 238.575.459 15.988.903.381 1,5%

2010* 20 290 Instituto De La Vivienda Ley 1251 231.993.200 19.393.526.779 1,2%

* provisorio al 31/12/10

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Un comentario merece el gasto en Publicidad y Propaganda, el crédito vigente al 30/06/10 era de $122,4 millones, al 30/09/10 se elevó a $132 millones, alcanzando al 31/12 los $201,8 millones (recordemos que Programas como Infraestructura y Equipamiento del Ministerios de Salud sufrieron un recorte $81 millones), de éste monto $180 millones corresponden a la Secretaria de Comunicación Social de la Jefatura de Gobierno. La ejecución al 31/12 alcanzó los $155,3 millones.

Comparativamente, al 31/12 se gastó en Publicidad y Propaganda, más de $40 millones que todas las Construcciones del Ministerios de Educación, o el mismo monto que las Construcciones del Ministerios de Salud, esas son las prioridades.

Dentro del Ministerio de Educación, en términos relativos es baja la ejecución del Subsidio A Cooperadoras Escolares con un 81%, e insignificante la ejecución del Programa Educación Sexual, sobre $1.56 millones vigentes al 30/09 se devengó al 31/12 $44.500, equivalente al 2,8%.

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