galp.xunta.gal · web viewmemoria para a elaboraciÓn do plan de empresa proxectos produtivos nome...

V1.06.06.2016

Proxectos produtivos

MEMORIA PARA A ELABORACIÓN DO PLAN DE EMPRESAPROXECTOS PRODUTIVOS

1

NOME E DENOMINACIÓN DO PROXECTO ACRÓNIMO CÓDIGOPERSOA DE CONTACTO

NOME APELIDOS

SINATURA

DATOS DA PERSOA DE CONTACTO

ENDEREZO

LOCALIDADE CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO


V1.06.06.2016

1 DESCRICIÓN DO PROXECTO EMPRESARIAL E PRESENTACIÓN DOS PROMOTORES

DATOS DOS/AS PROMOTORES Selecciona na seguinte táboa a pertenza do promotor/a ou de cada socio/a da entidade promotora, nalgún dos seguintes colectivos aos efectos da súa posible valoración para o cálculo da porcentaxe de axuda. Achegarase xunto con esta memoria documentación que acredite os requisitos de pertenza a cada un destes colectivos.

NOME E APELIDOS DOS PROMOTORES NIF/CIF <30

ANOS< 35 >30ANOS

< 40 > 35 ANOS > 45 ANOS > 55

ANOS MULLERTRABALLADOR

DO MAR OU FAMILIAR DIRECTO

FAMILIAR DIRECTO (*)

COLECTIVO DESFAVORECIDO (**)

(INDICAR CAL)

(*) Só para municipios densamente poboados. Persoa que conte na súa unidade familiar e ata o segundo grado de afinidade ou consaguinidade, cun un pescador/a, mariscador/a ou acuiculturo/a, ou persoa traballadora en activo relacionada coa actividade pesqueira ou que traballara neste sector de maneira signficativa. (artigo 6.c)i e 7.2 da orde)(**) Calquera dos previstos expresamente no artigo 3 da lei 10/2013

Nota:O símbolo “>” significa maior. Polo tanto a expresión >45 anos refírese a maiores de 45 anos.O símbolo “<” significa menor”. Polo tanto a expresión <30 anos refírese a menores de 30 anos.A expresión <X< Y fai referencia a un determinado intervalo. Polo tanto a expresión <35>30 anos refírese a persoas con idade inferior os 35 anos e superior os 30 anos.

2


V1.06.06.2016

1.1 Cal é a experiencia e a formación do equipo promotor?Cubra a información solicitada en cada unha das seguintes táboas.(Máximo 2 páxinas)

TRAXECTORIA EMPRESARIAL DA ENTIDADE PROMOTORA (cubrir unicamente no caso de non ser unha empresa de nova creación)

FORMACIÓN DOS/AS PROMOTORES/AS

EXPERIENCIA PROFESIONAL DOS/AS PROMOTORES/AS

EXPERIENCIA EMPRESARIAL DOS PROMOTORES/AS

3


V1.06.06.2016

1.2 Cal é a contribución do proxecto aos obxectivos do FEMP e a estratexia e obxectivos do Programa Operativo?

Seleccione, na seguinte táboa, unha única prioridade de investimento e o obxectivo específico do FEMP aos que se corresponde o proxecto para o que se solicita a axuda.

PRIORIDADE DO FEMP MARQUE CUN “X”

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS (OE) DA PRIORIDADE DO FEMP E PROGRAMA OPERATIVO

PRIORIDADE 4: Incrementar o emprego e a cohesión territorial

Fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e a acuicultura. Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima.

OUTRA PRIORIDADE OBXECTIVO ESPECÍFICO OUTRAS PRIORIDADESIdentifique a prioridade (ver anexo II) Identifique o obxectivo (ver anexo II)

No caso de prioridade diferentes a 4 indicaranse os datos de execución do proxecto que correspondan de acordo co Regulamento(UE) nº 1242/2014

1.3 Cales son os indicadores de resultado previstos?Indique o valor que se pretende alcanzar en cada un dos indicadores de resultados do obxectivo específico seleccionado no punto anterior durante o período xustificativo da axuda.

INDICADORES DE RESULTADOINDICADORES POR OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

MARQUE CUN “X”

VALOR PREVISTO UNIDADE DE MEDIDA

PRIORIDADE 44a) e b) Fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e a acuicultura. Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros sectores da economía marítima

Emprego creado Emprego a tempo completo (*)

Emprego mantido (**) Emprego a tempo completo

N.º de negocios creados NúmeroN.º de proxectos de diversificación das actividades económicas na zona Número

N.º de proxectos promovidos por mulleres/xente nova (***) Número

N.º de mulleres que participaron en actividades de formación Número

(*) Emprego a tempo completo (ETC) se corresponde ao número de persoas que traballan na empresa en cuestión, ou por conta allea, a tempo completo durante todo o ano de que se trate. Os efectivos calcúlanse en ETCs. Os que non traballan todo o ano, ou traballan a tempo parcial, independentemente da duración, ou o traballo estacional, cóntanse como fraccións de ETC. Un ETC correspóndese a unha persoa contratada a xornada completa durante os 12 meses do ano. Unha persoa contratada a media xornada durante 6 meses ao ano contabilizaríase como 0,25 ETCs.(**) Se contabilizarán so aqueles que estaban en risco de perderse antes da posta en marcha do proxecto.(***) Un proxecto considerase promovido por mulleres cando estas teñan ao menos o 51% do capital social dunha sociedade. Entenderase por xente nova aos menores de 40 anos.

4


V1.06.06.2016

5


V1.06.06.2016

No caso de que o proxecto se encadra noutra prioridade, indicar os obxectivos específicos e os indicadores de resultados (ver anexo III)

INDICADORES DE RESULTADOINDICADORES POR OBXECTIVOS ESPECÍFICOS MARQUE

CUN “X”VALOR

PREVISTOUNIDADE DE

MEDIDAPRIORIDADE

OBXECTIVO ESPECÍFICO:

1.4 Cales son os obxectivos e resultados previstos do proxecto?

OBXECTIVO XERAL DO PROXECTO (describa o obxectivo xeral do proxecto e a súa relación co obxectivo específico do FEMP ou Programa operativo)

RESULTADOS (identifique e xustifique os resultados previstos coa implementación do proxecto)

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO PROXECTO (describa un máximo de tres obxectivos específicos)

CONTRIBUCIÓN DOS RESULTADOS (como contribúen os resultados a conseguir os indicadores de resultado previstos?)

INDIQUE O GRAO DE CONTRIBUCIÓN AO OBXECTIVO ESPECÍFICO DA PRIORIDADE DO FEMP OU PROGRAMA OPERATIVO (marque cun “X”)

DESCRIBA A CONTRIBUCIÓN DO PROXECTO AOS OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO FEMP OU PROGRAMA OPERATIVO

Alta

Media

6


V1.06.06.2016

Baixa

7


V1.06.06.2016

1.5 Cal é a contribución do proxecto á Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) da zona pesqueira?

En que obxectivo estratéxico se enmarca?En que obxectivo específico se enmarca?En que liña de actuación se enmarca?

En que medida se enmarca?

Cal é o grao de contribución do proxecto á EDLP? Alta

Media

Baixa

Describa a contribución do proxecto á EDLP

1.6 Cal e o interese do equipo promotor na elección do Fondo FEMP en detrimento doutros fondos?

1.7 Como contribúe o proxecto aos principios horizontais definidos nos Fondos Estruturais de Investimento Europeo?

PRINCIPIOS HORIZONTAIS

DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE

Positivo

Neutro

Negativo

DESCRICIÓN DA CONTRIBUCIÓN

IGUALDADE ENTRE HOMES E MULLERES E NON DISCRIMINACIÓN

Positivo

Neutro

Negativo

DESCRICIÓN DA CONTRIBUCIÓN

8


V1.06.06.2016

1.8 Breve descrición do proxecto

ACTIVIDADES DO PROXECTO (Realice unha breve descrición indicando en que vai a consistir o proxecto, a súa localización. Indique as distintas actividades e infraestruturas que compoñen o proxecto, xustificando a necesidade destas para conseguir os obxectivos do proxecto).

RELEVANCIA PARA A ZONA DE PESQUEIRA (explique por que o proxecto é importante para a zona de pesca)

De ser o caso, indique a incidencia do proxecto na mitigación do cambio climático ou a súa contribución a unha economía de baixas emisións de carbono

1.9 Interese e beneficiarios do proxectoExplicar que se beneficiará do proxecto, é dicir o/s grupo/s obxectivo/s ou persoas que se verán beneficiados dos resultados da actividade ou que empregarán os produtos obtidos.

No caso de entidades do sector pesqueiro que soliciten unha intensidade de subvención superior ao 50% (artigo 13.1.c) da orde de bases, xustificar que: o proxecto é de interese colectivo, ten beneficiario colectivo e explicar quen poderá acceder aos resultados do proxecto (se o acceso é público ou existen restricións).

1.10 O proxecto é innovador?Un proxecto é innovador cando implica o desenvolvemento de novos produtos, novos servizos ou novas maneiras de facer as cousas no contexto local. En caso afirmativo, indique os elementos innovadores.

9


V1.06.06.2016

10


V1.06.06.2016

1.11 Actividades de comunicaciónDescribir cales serán as actividades de comunicación ou publicidade para informar ao público sobre os obxectivos do proxecto e sobre a axuda do FEMP da Unión Europea.

1.12 . Divulgación do proxectoComo se promoverá e divulgará o proxecto? Como se farán públicos os resultados finais do proxecto?. De ser o caso, explicar as medidas que aseguren un acceso público aos resultados do proxecto

2 LOCALIZACIÓN DA EMPRESA

2.1 Cal é o ámbito de actuación da empresa?Marque cun “X” o ámbito de actuación da empresa

ÁMBITO DE ACTUACIÓN DA EMPRESA

Local Comarcal Provincial Autonómico Nacional Internacional

DOMICILIO RÚA LOCALIDADE PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

Domicilio social da súa sedeCentro de traballo 1Centro de traballo 2Centro de traballo 3Centro de traballo 4Centro de traballo 5.......

2.2 Que infraestruturas (terreos, locais, instalación...) se requiren para o bo funcionamento do proxecto para o que solicita axuda? De que medios dispón a empresa?

11


V1.06.06.2016

12


V1.06.06.2016

3 DESCRICIÓN DO PRODUTO OU SERVIZO

3.1 Cales van ser os produtos ou servizos ofertados? Existe no mercado algún produto/servizo similar ou substitutivo?

Describa brevemente cada un dos produtos/servizos que se van desenvolver(Máximo 1 páxina)

3.2 Cales son os pasos que compoñen o proceso produtivo ou de prestación do servizo?

Indicar cales son asumidos internamente pola empresa e cales, se é o caso, son subcontratados. (Máximo 1 páxina)

13


V1.06.06.2016

3.3 Emprégase algún sistema de xestión da calidade ao longo de todas as fases da cadea de valor do produto/servizo dende o aprovisionamento ata a súa entrega?

SI NON

En caso afirmativo, describa o proceso de xestión da calidade empregado.

3.4 En que custos variables incorre o proxecto para o normal desenvolvemento da actividade? Cal é o seu custo unitario?

Son custos de natureza variable as mercadorías, materias primas, elementos e conxuntos incorporables, envases e embalaxes, materiais diversos, subcontratacións e man de obra externa, gastos de transportes etc.

Os produtos poden ser agrupados por liña, establecendo un prezo medio para cada unha delas.

No caso de que o solicitante teña a condición de peme, unicamente deberá cubrir a información solicitada para os tres primeiros anos de actividade.(Cubrir só no caso de que o proxecto para o que solicita a axuda presente algún custo de natureza variable).

4. CUSTOS VARIABLES (DE PRODUCIÓN OU FABRICACIÓN DAS VENDAS)

Os produtos poden ser agrupados por liña, establecendo un custe medio para cada unha delas. No caso de que o solicitante sexa peme unicamente se deberá cumprimentar a información solicitada para os tres primeiros anos de actividade.

MEMORIA E ORZAMENTOPlan de empresa

PROXECTOS

PRODUTIVOS

4. CUSTOS VARIABLES (DE PRODUCIÓN OU FABRICACIÓN DAS VENDAS)

Os produtos poden ser agrupados por liña, establecendo un custe medio para cada unha delas. No caso de que o solicitante sexa peme unicamente se deberá cumprimentar a información solicitada para os tres primeiros anos de actividade.


PROXECTOS

PRODUTIVOS

14


V1.06.06.2016

- € - € - € - €

ANO 2

PRODUTO/LIÑA CUSTO UNITARIO CUSTOS TOTAISNº UNIDADES MERCADAS

- € - € - € - €

ANO 3


- € - € - € - €

ANO 4


3.5 Cal é o prazo medio previsto de pago para cada un dos produtos/liñas descritos no punto anterior?

15


V1.06.06.2016

4 MERCADO

4.1 Que características ten o sector no que se vai desenvolver a actividade?(Por exemplo: conxuntura económica do sector, número e tamaño das empresas, factores sobre os que compiten as empresas...).(Máximo 1 páxina)

4.2 Que empresas van ser as principais competidoras do proxecto para o que solicita a axuda?

Indique, polo menos, cinco, destacando os seus principais puntos fortes e febles.

PRINCIPAIS COMPETIDORES PUNTOS FORTES PUNTOS FEBLES

4.3 Que vantaxes e desvantaxes competitivas achega o proxecto con respecto aos existentes no mercado?

(Por exemplo, contar ou non cun produto diferenciado, unha imaxe de marca de gran valor, unha tecnoloxía diferenciada, un proceso produtivo eficiente, persoal altamente cualificado...).

VANTAXES COMPETITIVAS DESVANTAXES COMPETITIVAS

16


V1.06.06.2016

4.4 Cales van ser os clientes? Que necesidades dos potencias clientes pretendemos cubrir?

(Describa, por exemplo, se van ser empresas ou particulares, o seu nivel de renda, a súa localización, sexo, idade, gustos, prezo disposto a pagar, servizos complementarios...).

4.5 Como se vai comercializar o produto/servizo ofertado? Xustifica o motivo.(Por exemplo: o produto/servizo pode comercializarse a través de puntos de venda propios, axentes comerciais, internet, vendedores por xunto...).

4.6 Como se vai dar a coñecer o produto ou servizo ofertado? Xustifique os métodos elixidos.

4.7 Que número de produtos/servizos se ten previsto vender ao longo dos tres primeiros anos de actividade? Que prezo se vai fixar para cada produto/servizo?

Os produtos poden ser agrupados por liña, establecendo un prezo medio para cada unha delas.

No caso de que o solicitante teña a condición de PEME, unicamente deberá cubrir a información solicitada para os tres primeiros anos de actividade.

17


V1.06.06.2016

ANO 1

PRODUTO/LIÑA PREZO UNITARIO

- € - € - € - €

Nº UNIDADES VENDIDAS

INGRESOS TOTAIS

3. INGRESOS

Os produtos poden ser agrupados por liña, establecendo un prezo medio para cada unha delas. No caso de que o solicitante sexa peme unicamente se deberá cumprimentar a información solicitada para os tres primeiros anos de actividade.


PROXECTOS

PRODUTIVOS

- € - € - € - €

ANO 2

PRODUTO/LIÑA PREZO UNITARIONº UNIDADES VENDIDAS

INGRESOS TOTAIS

- €

ANO 3


- € - € - €


INGRESOS TOTAIS

- €

ANO 3


- € - € - €


INGRESOS TOTAIS

Como se vai fixar o prezo do produto/servizo ofertado? Cal/es van ser as formas e o prazo de cobro a clientes?Por exemplo: en función do prezo fixado pola competencia, porcentaxe sobre os custos...

18


V1.06.06.2016

5 RECURSOS HUMANOS

5.1 Cantos novos postos de traballo vai xerar o proxecto? Cantos empregos se consolidarán?

Indicar na seguinte táboa o número de postos de traballo por colectivo e por Emprego a Tempo Completo (ETC ) que se van crear.

No caso de que o solicitante sexa unha peme, unicamente deberá cubrir a información solicitada para os tres primeiros anos de actividade.

Empregos femininos

colectivos desfavorecidos

Contrato indefinido por conta allea

Contrato temporal por conta allea

Emprego cualificado (*)

Emprego procedente ou vinculado o sector do mar

Nº ETC Nº ETC Nº ETC Nº ETC Nº ETC Nº ETC

Ano 1Ano 2Ano 3Ano 4Ano 5

(*) De acordo coa actividade que vai a desenvolver

Indicar na seguinte táboa o número de postos de traballo por idade e por ETC que se van a crear:

<30 ANOS < 35 >30ANOS

< 40 > 35 ANOS > 45 ANOS > 55ANOS

Nº ETC Nº ETC Nº ETC Nº ETC Nº ETC

Ano 1Ano 2Ano 3Ano 4Ano 5

Número total de novos postos de traballo creados

En caso de empresas que non sexan de nova creación, indicar o número de empregos consolidados, segundo o cadro de persoal medio correspondente ao ano natural anterior á presentación da solicitude da axuda.

CADRO DE PERSOAL MEDIO NO ANO ANTERIOR

POSTOS DE TRABALLO CONSOLIDADOS

N.º de homes N.º de MulleresN.º de persoas procedentes ou vinculados o sector mar

Nº de persoas con familiares

directos do sector mar

Nº ETC Nº ETC Nº ETC Nº ETC

19


V1.06.06.2016

NOTA:Para os efectos da acreditación da pertenza aos colectivos indicados neste apartado para a súa valoración, achegaranse os documentos acreditativos que correspondan para a súa xustificación.

OBSERVACIÓNS

5.2 Cal é a estrutura organizativa do proxecto?

5.3 Existe implicación de persoas do sector pesqueiro no desenvolvemento do proxecto?

SI NON

En caso afirmativo, describa de que modo o proxecto ten en conta a persoas do sector pesqueiro para o seu desenvolvemento. Indique tamén, se é o caso, a implicación de familiares de persoas do sector pesqueiro

6 ASPECTOS FORMAIS DO PROXECTO

6.1 Cal vai ser a fórmula xurídica empregada para a constitución da empresa? (Só para proxectos de nova creación)

Haberá que indicar cal vai ser a forma xurídica da futura empresa (empresarioindividual, cooperativa, sociedade limitada etc.).

20


V1.06.06.2016

6.2 Que autorizacións e permisos son necesarios para o inicio da actividade?Deberanse citar todos os trámites necesarios (permisos, requisitos técnicos, autorizacións) que cómpre realizar para a implantar legalmente a empresa como o centro/s de negocio.

6.3 Que normativa sectorial regula o desenvolvemento da actividade?Deberase citar a normativa de carácter sectorial que afecta directamente a actividade da empresa. No caso de infraestruturas indicaranse os permisos e requisitos técnicos esixidos para a execución segundo a normativa vixente.

6.4 O proxecto localizarase nunha área que forma parte da Rede Natura 2000?

SI NON

En caso afirmativo, indique cal.

6.5 Para o desenvolvemento do proxecto é necesaria a declaración de impacto ambiental?

SI NON

En caso afirmativo, describa as actuacións necesarias para a súa tramitación.

21


V1.06.06.2016

7 CRONOGRAMA PARA A POSTA EN MARCHA

7.1 Cal é o cronograma do proxecto dende o inicio ata a posta en funcionamento da actividades durante o período de execución ? Cubra o seguinte cronograma (marque cun “x” ou coloree os meses onde se desenvolve unha determinada actividade ou tarefa).

Nota: O período de xustificación remata o 31 de outubro de cada anualidade

ANO 1

Importe en euros xustificado M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

Tarefa 1:Tarefa 2:Tarefa 3:Tarefa 4:Tarefa 5:


.......

Actividade 1

Actividade 2

Actividade 3

22


V1.06.06.2016




.......

ANO 2

Actividade 1

Actividade 2

Actividade 3




.......Actividade 3

ANO 3

Actividade 1

Actividade 2

23


V1.06.06.2016

7.2 Identifique os posibles riscos e as solucións propostas que poidan xurdir durante a execución das diferentes fases do proxecto.

RISCOS SOLUCIÓNS

COMENTARIOS E CONSIDERACIÓNS SOBRE O CRONOGRAMA

24


V1.06.06.2016

8 PLAN DE INVESTIMENTOS. DESCRICIÓN DOS INVESTIMENTOS SUBVENCIONABLES

Neste apartado detallaranse os investimentos necesarios para o desenvolvemento do proxecto. Incluiranse exclusivamente os investimentos reais vinculados directamente co proxecto.

Todos os gastos deberán ser elixibles, de acordo co establecido na Orde do 24 de maio de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro dos plans estratéxicos zonais aprobados pola Consellería do Medio Rural e do Mar aos grupos de acción local do sector pesqueiro, e se procede á convocatoria para o ano 2016 e no regulamento de xestión do FEMP e demais normativa vixente.

Os proxectos produtivos deberán ser viables técnica, económica e financeiramente para ser subvencionados.

25


V1.06.06.2016

8.1 Investimentos para os que solicita a axuda

CONCEPTO DESCRICIÓN DO INVESTIMENTO ANO 1 ANO 2 ANO 3Sen IVE Con IVE Sen IVE Con IVE Sen IVE

Adquisición de edificios (A) - € - € - € - € - €

TerreosNavesLocais e/ou oficinasConstrución, rehabilitación de edificios (B) - € - € - € - € - €

NavesLocais e/ou oficinasInmobles para uso turísticoInstalacións (electricidade, fontanería etc.) (C)Acondicionamento da contorna / urbanización (D)Vehículos e elementos de transporte interno (E)Maquinaria (F) - € - € - € - € - €

Máquinas fixasMáquinas móbilesElectrodomésticosOutros bens de equipoOutro inmobilizado material (G) - € - € - € - € - €

Equipamento diverso (mobiliario, útiles, ferramentas…)Equipos informáticosOutro inmobilizado inmaterial (H) - € - € - € - € - €

Programas informáticosDereitos de patentesOutros investimentos ou gastos (I) - € - € - € - € - €

Licenza (de obra, apertura etc.)Redacción de proxectos – dirección de obrasOutros (especificar): - € - € - € - € - € 1. 2. 3. 4. 5.

26


V1.06.06.2016

Nota: Cada investimento ou partida de gasto deberá detallarse na columna descrición do investimento

TOTALTotal gasto subvencionable

% de financiamento solicitado %

IMPORTE DE AXUDA SOLICITADA

En caso de que o proxecto realice outros investimentos para os que NON se solicita axuda ao abeiro do FEMP, deberá tamén indicarse.

Capítulo Concepto Importe total (€) Importe sen IVE (€)

COMENTARIOS E CONSIDERACIÓNS SOBRE O PLAN DE INVESTIMENTO: describirase brevemente

27


V1.06.06.2016

9 PLAN DE FINANCIAMENTO

9.1 Información sobre as fontes de financiamento que se empregarán para executar os investimentos previstos

2. PLAN DE FINANCIAMENTO

2.1. Fontes de financiamento

CONCEPTO ANO 1 ANO 2 ANO 3total % s/total total % s/total total % s/total

Autofinanciamento (A) - € - € - €


PROXECTOS

PRODUTIVOS

28


V1.06.06.2016

9.2 Información sobre o financiamento externo: préstamos

PRÉSTAMOS SOLICITADOS NO ANO 1



PROXECTOS

PRODUTIVOS




PROXECTOS

PRODUTIVOS




PROXECTOS

PRODUTIVOS

29


V1.06.06.2016

10 ESTRUTURA DE CUSTOS

No caso de que o solicitante sexa unha peme, só deberá cubrir a información solicitada para os tres primeiros anos de actividade.

5. CUSTOS FIXOS (OU DE ESTRUTURA)

5.1. Táboa resumo

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5SERVIZOS EXTERIORES - € - € - € - € - € AlugueirosReparaciónsServizos prof. independentesAxudas de custoSeguros e mutualidades de prevencion de riscosMaterial de oficinaSubministraciónTeléfonoPublicidadeOutros (especificar)Outros (especificar)


PROXECTOS

PRODUTIVOS

30


V1.06.06.2016

COMENTARIOS E CONSIDERACIÓNS: deberá describirse cada unha das estimacións do cadro de custos indicando os cálculos e a orixe do datos reflectidos no cadro de custos.

31


V1.06.06.2016

11. CONTA DE RESULTADOS PREVISIONAL

No caso de que o solicitante teña a condición de peme, só deberá cubrir a información solicitada para os tres primeiros anos de actividade (os importes consignaranse en euros):

CONTA DE RESULTADOS ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5+ VENDAS - € - € - € - € - € - CUSTO DE FABRICACIÓN DAS VENDAS - € - € - € - € - € = MARXE BRUTA - € - € - € - € - € - SERV. EXTERIORES - € - € - € - € - € - GASTOS DE PERSOAL - € - € - € - € - € - TRIBUTOS - € - € - € - € - € - AMORTIZACIÓNS - € - € - € - € - € - GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN - € - € - € - € - € - GASTOS DE DISTRIBUCIÓN - € - € - € - € - € - OUTROS GASTOS - € - € - € - € - € = BAIT (beneficio antes de xuros e impostos) - € - € - € - € - € + INGRESOS FINANCEIROS

- € - € - € - € - € = BAT (beneficio antes de impostos) antes de resultado extraordinario - € - € - € - € - € + INGRESOS EXTRAORDINARIOS- GASTOS EXTRAORDINARIOS

Débese indicar unicamente a porcentaxe de impostos a aplicar. O resto da táboa autocumprimentarase coa información proporcionada anteriormente.

- GASTOS FINANCEIROS

COMENTARIOS E CONSIDERACIÓNS: deberá describirse cada unha das estimacións da conta de resultados indicando os cálculos e a orixe do datos reflectidos no cadro de custos.

32


V1.06.06.2016

12. OUTROS DATOS DE INTERESE

33


V1.06.06.2016

ANEXO I

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D.ª/DON......................................................................................DNI...............................en representación de....................................NIF.....................................en relación coa actividade para a que solicitou a subvención ao abeiro da convocatoria da axuda,DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE ANTE O GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DO SECTOR PESQUEIRO, QUE OS DATOS REFLECTIDOS NA PRESENTE MEMORIA, ASÍ COMO A DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A SOLICITUDE DA AXUDA, SON CERTOS.E para que así conste para os efectos oportunos, asina a presente declaración en..................a.................de..............

(sinatura e selo)Asdo.:..................................................DNI....................................................

34


V1.06.06.2016

ANEXO II

PRIORIDADE DO FEMP OBXECTIVOS ESPECÍFICOS (OE) DA PRIORIDADE DO FEMP

PRIORIDADE 1: Fomentar unha PESCA sustentable dende o punto de vista medioambiental, eficiente no uso dos recursos, innovadora, competitiva e baseada no coñecemento.

1a) Redución do impacto da pesca no medio mariño, incluída a prevención e a redución, na medida do posible, de capturas non desexadas1b) Protección e restauración da biodiversidade e os ecosistemas acuáticos1c) Garantir o equilibrio entre a capacidade pesqueira e as posibilidades de pesca dispoñibles1d) Fomento da competitividade e a viabilidade das empresas pesqueiras, con inclusión da pesca costeira artesanal, e a mellora da seguridade e as condicións de traballo1e) Apoio á consolidación do desenvolvemento tecnolóxico e a innovación, incluído o aumento da eficiencia enerxética e a transferencia de coñecemento1f) Desenvolvemento da formación profesional, as novas competencias e a aprendizaxe permanente

PRIORIDADE 2: Fomentar unha ACUICULTURA sustentable dende o punto de vista medioambiental, eficiente no uso dos recursos, innovadora, competitiva e baseada no coñecemento.

2a) Apoio á consolidación do desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e a transferencia de coñecemento2b) Fomento da competitividade e a viabilidade das empresas acuícolas incluída a mellora da seguridade e das condicións de traballo e as pemes en particular2c) Protección e recuperación da biodiversidade acuática e potenciación dos ecosistemas relacionados coa acuicultura e fomento dunha acuicultura eficiente no uso dos recursos2d) Fomento dunha acuicultura cun elevado nivel de protección do medio, de benestar e sanidade animal, e da saúde e protección públicas.2e) Desenvolvemento da formación profesional, de novas competencias profesionais e da formación permanente

PRIORIDADE 5: Promover a comercialización e a transformación.

5a) Mellora da organización do mercado dos produtos da pesca e a acuicultura marítima5b) Incentivación do investimento nos sectores de transformación e comercialización

35


V1.06.06.2016

ANEXO III

INDICADORES DE RESULTADO P.O. FEMPINDICADORES POR OBXECTIVOS ESPECÍFICOS UNIDADE DE

MEDIDAPRIORIDADE 1

1a) Redución do impacto da pesca no medio mariño, incluída a prevención e a redución, na medida do posible, de capturas non desexadasCapturas totais das especies suxeitas á obriga de desembarco antes e despois da operación ToneladasConsumo anual de combustible antes e despois da operación LitrosVolume anual en peso vivo das capturas desembarcadas antes e despois da operación Tn de capturas

desembarcadas1b) Protección e restauración da biodiversidade e ecosistemas acuáticosConsumo anual de combustible antes e despois da operación Litros

Volume anual en peso vivo das capturas desembarcadas antes e despois da operación Tn de capturas desembarcadas

Variación na cobertura de áreas mariñas protexidas: Extensión espacial da área mariña protexida Natura 2000 designada baixo as directivas de aves e hábitats, creada debido a una operación

km2

Variación na cobertura das áreas mariñas protexidas:extensión doutras medidas de protección espacial baixo o artigo 13.4 da DMEM, creada debido a una operación km2

1c) Garantir o equilibrio entre a capacidade pesqueira e as posibilidades de pesca dispoñiblesVariación do beneficio neto antes da operación e cando o efecto da operación se materialice Miles de €1d) Fomento da competitividade e a viabilidade das empresas pesqueiras, con inclusión da pesca costeira artesanal, e a mellora da seguridade e as condicións de traballoValor da produción (ingresos recibidos pola venta do produtos pesqueiros desembarcados) antes da operación e cando este materializada (variación da produción) Miles de €

Volume da produción antes da operación e cando este materializada (variación) ToneladasVariación do beneficio neto (non reducido por intereses e impostos) antes da operación e cando se materialice. Miles de €

Consumo anual de combustible antes e despois da operación LitrosVolume anual en peso vivo das capturas desembarcadas antes e despois da operación Tn de capturas

desembarcadasEmprego (a tempo completo) creado no sector da pesca ou actividades complementarias(Número de postos de traballo atribuíbles á axuda do FEMP e tempo de traballo anual por cada novo posto de traballo)

UTAS

Emprego (a tempo completo) mantido no sector da pesca ou actividades complementarias(número de persoas que compensan un emprego xa existente no sector e tempo de traballo anual por persoa)

UTAS

Variación nas lesións e os accidentes relacionados co traballo: N.º de baixas e accidentes relacionados co traballo antes e despois da operación Número

1e) Apoio á consolidación do desenvolvemento tecnolóxico e a innovación, incluído o aumento da eficiencia enerxética e a transferencia de coñecementoValor da produción (ingresos recibidos pola venta do produtos pesqueiros desembarcados) antes da operación e cando este materializada (variación da produción) Miles de €

Volume da produción antes da operación e cando este materializada (variación) ToneladasVariación do beneficio neto (non reducido por intereses e impostos) antes da operación e cando se materialice. Miles de €

1f) Desenvolvemento da formación profesional, as novas competencias e a aprendizaxe permanenteEmprego (a tempo completo) creado no sector da pesca ou actividades complementarias(Número de postos de traballo atribuíbles á axuda do FEMP e tempo de traballo anual por cada novo posto de traballo)

A tempo completo

Emprego (a tempo completo) mantido no sector da pesca ou actividades complementarias(número de persoas que compensan un emprego xa existente no sector e tempo de traballo anual por persoa)

A tempo completo

Variación nas lesións e os accidentes relacionados co traballo:N.º de baixas e accidentes relacionados co traballo antes e despois da operación Número

PRIORIDADE 22a) Apoio á consolidación do desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e a transferencia de coñecementoVariación no valor anual da produción (valor da produción antes de la operación e cando o efecto da operación se materialice) Toneladas

36


V1.06.06.2016

INDICADORES DE RESULTADO P.O. FEMPINDICADORES POR OBXECTIVOS ESPECÍFICOS UNIDADE DE

MEDIDAVariación no volume anual da produción (volume da produción antes da operación e cando o efecto da operación se materialice) Miles de €

Variación no beneficio neto antes da operación e cando o efecto da operación se materialice (non reducido por intereses e impostos) Miles de €

2b) Fomento da competitividade e a viabilidade das empresas acuícolas, incluída a mellora da seguridade e das condicións de traballo e as pemes en particularVariación no volume anual da produción acuícola (valor da produción antes de la operación e cando o efecto da operación se materialice) Toneladas

Variación no valor anual da produción acuícola (volume da produción antes da operación e cando o efecto da operación se materialice) Miles de €

Variación no beneficio neto antes da operación e cando o efecto da operación se materialice (non reducido por intereses e impostos) Miles de €

2c) Protección e recuperación da biodiversidade acuática e potenciación dos ecosistemas relacionados coa acuicultura e fomento dunha acuicultura eficiente no uso dos recursosVariación no volume anual de produción de acuicultura ecolóxica (valor da produción antes de la operación e cando o efecto da operación se materialice) Toneladas

Variación no volume total anual da produción usando sistemas de recirculación antes e despois da operación Toneladas

Variación no volume de produción de acuicultura total certificada polos esquemas de sustentabilidade voluntaria (antes de la operación e cando o efecto da operación se materialice)

Toneladas

Empresas acuícolas que presten servizos ambientais Número2d) Fomento dunha acuicultura cun elevado nivel de protección do medio, de benestar e sanidade animal, e da saúde e protección públicasVariación no volume anual da produción acuícola (valor do volume antes de la operación e cando o efecto da operación se materialice) Toneladas

Variación no valor anual da produción acuícola (valor da produción antes de la operación e cando o efecto da operación se materialice) Miles de €

Variación no volume de produción de acuicultura ecolóxica (valor do volume antes de la operación e cando o efecto da operación se materialice) Toneladas

Variación no volume total anual da produción usando sistemas de recirculación antes e despois da operación Toneladas

Variación no volume de produción de acuicultura total certificada polos esquemas de sustentabilidade voluntaria (antes de la operación e cando o efecto da operación se materialice)

Toneladas

Empresas acuícolas que presten servizos ambientais Número

2e) Desenvolvemento da formación profesional, de novas competencias profesionais e da formación permanenteEmprego (a tempo completo) creado no sector da pesca ou actividades complementarias(Número de postos de traballo atribuíbles á axuda do FEMP e tempo de traballo anual por cada novo posto de traballo)

UTAS

Emprego (a tempo completo) mantido no sector da pesca ou actividades complementarias(número de persoas que compensan un emprego xa existente no sector- cuxos traballos estaban en risco ou eran propensos a perderse sen a intervención do FEMP-e tempo de traballo anual por persoa)

UTAS

PRIORIDADE 55a) Mellora da organización do mercado dos produtos da pesca e a acuicultura marítimaValor anual total das primeiras vendas antes e despois da operación (variación) Miles de €Volume total anual das primeiras vendas antes e despois da operación (variación) ToneladasValor total anual dos produtos procesados antes e despois da operación (variación) Miles de €Volume total anual dos produtos procesados antes e despois da operación (variación) Toneladas5b) Incentivación do investimento nos sectores de transformación e comercializaciónValor anual total das primeiras vendas antes e despois da operación (variación) Miles de €Volume total anual das primeiras vendas antes e despois da operación (variación) ToneladasValor total anual dos produtos procesados antes e despois da operación (variación) Miles de €Volume total anual dos produtos procesados antes e despois da operación (variación) Toneladas

37

galp.xunta.gal · web viewmemoria para a elaboraciÓn do plan de empresa proxectos produtivos nome...

Documents