fuerza aérea colombiana · cacom-2 237 0 237 119 119 cacom-3 398 0 398 395 3 total reserva...
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Fuerza Aérea Colombiana Mayor General del Aire LUIS IGNACIO BARON CASAS Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Fuerza Aérea
Noviembre 09 de 2015
AGENDA REUNION ADMINISTRATIVA CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2015
ESPACIO PARA
ESCUDO DE
UNIDAD /
JEFATURA /
DPTO. /
ETC.
1. EJECUCIÓN REZAGO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2014.
2. ESTADO DE EJECUCION VIGENCIA ACTUAL A 31 DE OCTUBRE 2015.
B. Reserva Presupuestal
D. Inversión
B. Gastos Generales
A. Gastos de Personal y transferencias
3. ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES
A. Plan Austeridad del Gasto
E. Vigencias Futuras
B. Tasa de Cambio
C. Fondo Interno
C. Cierre Vigencia
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
GASTOS GENERALES INVERSION
12.202
142.139
6.691
79.366
2.885
62.709
2.625 63
CONSTITUIDO PAGOS V/R POR PAGAR REDUCCION
ESPACIO PARA
ESCUDO DE
UNIDAD /
JEFATURA /
DPTO. /
ETC.
ESTADO EJECUCION RESERVA PRESUPUESTAL A CORTE 31 OCTUBRE 2015
(Cifras en millones de pesos $)
G.G. INV. TOTAL
CONSTITUIDO 12.202 142.139 154.340
21,51%
55,84%
44,12%
54,84% 23,65% 0,04%
UNIDAD VALOR CONSTITUIDO REDUC VALOR ACTUAL PAGOS SALDO
X PAGAR
ACOFA 10.576 2.595 7.981 5.217 2.764
CACOM-2 237 0 237 119 119
CACOM-3 398 0 398 395 3 TOTAL
RESERVA 12.202 2.625
9.577 6.691 2.885
ESPACIO PARA
ESCUDO DE
UNIDAD /
JEFATURA /
DPTO. /
EJECUCIÓN PROYECCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL GASTOS GENERALES
(Cifras en millones de pesos $)
UNIDAD VALOR
CONSTITUIDO REDUC VALOR ACTUAL PAGOS
SALDO X
PAGAR
DINSA 862 0 862 367 496
JOL 137.173 0 137.173 74.959 62.213 TOTAL
RESERVA 142.139 63 142.075 79.366 62.709
ESPACIO PARA
ESCUDO DE
UNIDAD /
JEFATURA /
DPTO. /
ETC.
EJECUCIÓN PROYECCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL INVERSIÓN
(Cifras en millones de pesos $)
RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA 2014 ESPACIO PARA
ESCUDO DE
UNIDAD /
JEFATURA /
DPTO. /
ETC. De acuerdo a la Directiva Permanente No. DIR2014-44 que trata de las Políticas presupuestales emitida por el Ministerio de Defensa Nacional, en el numeral B. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA EJECUCION DEL REZAGO PRESUPUESTAL, que textualmente expresa: “Las reservas presupuestales deben estar ejecutadas y pagadas máximo el 31 de julio de cada vigencia. Lo anterior, teniendo en cuenta que las reservas presupuestales se constituyen por fuerza o caso fortuito”. Se debe tener en cuenta que el rezago Presupuestal constituido del año 2014, que al 31 de
diciembre de 2015 no se hayan pagado expiran sin excepción, (Decreto 568 de 1996 Art.38)
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO
1.488.222
941.921 879.755
1.293.306
86,90%
63,29% 59,11%
ESPACIO PARA
ESCUDO DE
UNIDAD /
JEFATURA /
DPTO. /
ETC.
ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 A CORTE 31 DE OCTUBRE
(Cifras en millones de pesos $)
APROPIACION BLOQUEADA
DECRETO 0377 APLAZAMIENTO DE APROPIACION
G. GENERALES 3.807,00
INVERSION 10.340,00
TOTAL FAC 14.147,00
VF. 30,54%
VA. 56,36%
CONSOLIDADO FAC VIG. F %
APROPIACION 1.488.222
CRP 834.496 458.810 86,90%
OBLIGACION 941.921 63,29%
PAGO 879.755 59,11%
ESPACIO PARA
ESCUDO DE
UNIDAD /
JEFATURA /
DPTO. /
ETC.
ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 A CORTE 31 DE OCTUBRE
(Cifras en millones de pesos $)
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO
476.376
383.742 379.377 379.208
80,55% 79,64% 79,60%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO
26.422
18.316 18.310 18.203
69,32% 69,30% 68,89%
Transferencias
Gastos de Personal
Meta
74,8%
Meta
61,9%
Meta
59.1%
Meta
59.1%
CONCEPTO DÉFICIT
Gastos de Personal 13.397
Transferencias 10.800
TOTAL 24.197
GASTOS GENERALES EJECUCIÓN VS PROYECCIÓN
91,3%
59,7% 50,5% 52,6% 54,0%
50,5%
62,8%
69,1% 72,5%
87,9%
91,3% 95,7% 96,1%
100,0%
2,0% 5,2%
7,8% 9,9%
13,4%
18,5%
23,7%
38,8%
56,1%
72,8%
91,6%
100,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
COMPRO OBLIG PROY CRP PROY OBL
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO
658.260
392.939
344.158
601.009
91,30%
59,69% 52,28%
ESPACIO PARA
ESCUDO DE
UNIDAD /
JEFATURA /
DPTO. /
ETC.
ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 A CORTE 31 DE OCTUBRE GASTOS GENERALES
(Cifras en millones de pesos $)
VF. 47,65%
VA. 43,66%
CONCEPTO APR. VF % META
APROPIACION 658.260
CRP 287.372 313.637 91,30% 95,66%
OBLIGACION 392.939 59,69% 72,82%
PAGO 344.158 52,28%
SUBUNIDAD APROPIACION
CRP PROY CRP OBLIGACION PROY OBL
$ % % % DE
CUMPLIMIENTO $ % %
% DE CUMPLIMIENTO
CACOM-1 9.045 8.241 91,11% 93,59% 97,35% 6.756 74,69% 81,04% 92,16%
CACOM-2 9.410 8.543 90,78% 92,67% 97,97% 5.113 54,34% 79,34% 68,49%
CACOM-3 7.815 7.015 89,77% 94,00% 95,50% 5.265 67,37% 90,00% 74,86%
CACOM-4 16.040 13.548 84,46% 94,18% 89,68% 8.565 53,40% 86,00% 62,09%
CACOM-5 6.154 5.589 90,81% 94,85% 95,74% 3.897 63,32% 94,85% 66,76%
CACOM-6 5.073 4.993 98,42% 97,41% 101,04% 3.944 77,74% 90,00% 86,38%
CAMAN 12.689 12.167 95,89% 97,07% 98,78% 9.422 74,25% 100,00% 74,25%
CATAM 10.517 10.261 97,56% 96,39% 101,21% 6.744 64,12% 84,88% 75,55%
ESUFA 2.945 2.689 91,33% 93,27% 97,92% 1.983 67,34% 78,19% 86,12%
EMAVI 10.340 9.639 93,22% 94,48% 98,67% 8.486 82,07% 90,00% 91,19%
GAAMA 1.837 1.688 91,94% 93,13% 98,72% 1.413 76,92% 86,89% 88,53%
GACAR 2.247 2.066 91,93% 94,00% 97,80% 1.600 71,20% 90,00% 79,12%
GACAS 2.756 2.471 89,66% 95,82% 93,58% 2.192 79,55% 68,43% 116,25%
GAORI 2.285 2.230 97,60% 97,00% 100,62% 1.991 87,13% 94,80% 91,91%
JIN 3.023 3.023 100,00% 99,87% 100,13% 2.866 94,82% 85,98% 110,28%
ACOFA 299.174 279.262 93,34% 96,87% 96,36% 171.538 57,34% 74,56% 76,90%
COFAC 248.836 227.585 91,46% 97,58% 93,73% 151.164 60,75% 67,01% 90,66%
EMAPE 5.017
RESERVAS 3.058
TOTAL 658.260 601.009 91,30% 95,66% 95,44% 392.939 59,69% 72,82% 81,98%
ESTADO EJECUCION GASTOS GENERALES VIGENCIA A 31-OCTUBRE-2015
(Cifras en millones de pesos $)
De 0-89,9% = De 90-94,9%=
De 95% -100%=
SUBUNIDAD APROPIACION
CRP PROY OBLIGACION PROY
$ % % % DE
CUMPLIMIENTO $ % %
% DE CUMPLIMIENTO
DINSA 7.097 6.137 86,47% 100,00% 86,47% 223 3,14% 59,55% 5,27%
DIRES 1.192 1.140 95,61% 76,30% 125,31% 1.008 84,55% 67,43% 125,40%
DISER 38.965 36.918 94,75% 95,67% 99,03% 20.860 53,54% 82,34% 65,02%
DITIN 11.413 10.732 94,03% 100,00% 94,03% 7.755 67,95% 55,34% 122,79%
FAC-EPFAC 1.336 1.296 97,00% 96,50% 100,52% 602 45,07% 25,81% 174,62%
GIMFA 1.141 1.026 89,85% 97,90% 91,78% 473 41,42% 91,35% 45,34%
GRUACO 18.257 15.388 84,29% 94,98% 88,74% 10.788 59,09% 92,97% 63,55%
JEA 6.266 6.232 99,46% 61,42% 161,93% 4.511 72,00% 32,28% 223,03%
JED 2.564 2.256 87,97% 76,22% 115,42% 2.100 81,89% 72,32% 113,24%
JES 4.521 4.342 96,03% 100,00% 96,03% 3.326 73,57% 70,60% 104,21%
JOL 155.740 141.777 91,03% 100,00% 91,03% 99.183 63,68% 62,63% 101,68%
AGREGADURIAS 344 344 100,00% 90,00% 111,11% 336 97,67% 100,00% 97,67%
TOTAL 248.836 227.585 91,46% 97,58% 93,73% 151.164 60,75% 67,01% 90,66%
ESTADO EJECUCION GASTOS GENERALES ORDENADORES 31-OCTUBRE-2015
(Cifras en millones de pesos $)
De 0-89,9% = De 90-94,9%= De 95% -100%=
INVERSIÓN EJECUCIÓN VS PROYECCIÓN
88,7%
46,2%
39,0% 39,1% 40,6% 42,6% 47,0%
54,5% 60,2%
86,1%
94,0%
98,8% 99,2% 100,0%
0,0% 0,0% 1,1% 5,6%
8,1%
13,0% 15,5%
22,6%
31,1%
40,1%
74,9%
100,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
COMPRO OBLIG PROY CRP PROY OBL
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO
327.165
283,700
151.295 138.185
88,71%
46,24% 42,24%
ESPACIO PARA
ESCUDO DE
UNIDAD /
JEFATURA /
DPTO. /
ETC.
ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 A CORTE 31 DE OCTUBRE INVERSION
(Cifras en millones de pesos $)
VF. 39,91%
VA. 48,80%
CONCEPTO V.F. % META
APROPIACION 327.165
CRP 159.654 130.585 88,71% 98,8%
OBLIGACION 151.295 46,24% 40,1%
PAGO 138.185 42,24%
ESTADO EJECUCIÓN INVERSIÓN 31-OCTUBRE-2015
(Cifras en millones de pesos $)
De 0-89,9% = De 90-94,9%= De 95% -100%=
Proyecto Ap Vigente
Compromisos Obligaciones
Comp. $ % Comp
Real
Proyecció
n Cumplimiento Oblig. $ % Oblig real
Proyecció
n Cumplimiento
(1) (2) (3)=(2/1) (4) (5)=(3/4) (6) (7)= (6/1) (8) (9)=(7/8)
Fuerza Aérea 327.166 290.239 88,7% 98,8% 89,8% 151.295 46,2% 40,1% 115,3%
Construcción, adquisición, mantenimiento
y dotación de la infraestructura de la FAC
a nivel nacional DINSA 24.677 17.159 69,5% 100,0% 69,5% 6.655 27,0% 40,8% 66,0%
Renovación y fortalecimiento de la
capacidad de movilidad terrestre y
despliegue de la Fuerza Aérea . DISER 4.000 1.603 40,1% 100,0% 40,1% 1.491 37,3% 45,0% 82,8%
Adquisición e implementación del sistema
de seguridad electrónica y medidas
pasivas para las bases aéreas JES
3.620
89,00 2,5% 100,0% 2,5% 87,00 2,4% 30,0% 8,0%
Actualización de tecnologías de la
información, comunicaciones y seguridad
de la información a nivel nacional. DITIN
2.500 1.696 67,8% 100,0% 67,8% 422,12 16,9% 0,0% n/a
Reposición y adquisición de armamento,
munición y equipo especial para dotar a
los grupos de seguridad y defensa de las
bases aéreas FAC.JES
1.420
373,76 26,3% 100,0% 26,3%
212,57 15,0% 30,0% 49,9%
Adquisición sistema contramedidas
electrónicas para las aeronaves
FAC.DIPLO
1.360
59,00 4,3% 100,0% 4,3%
59,00 4,3% 100,0% 4,3%
Mejoramiento de la investigación, ciencia
y tecnología en la Fuerza Aérea a nivel
nacional.C-5
1.000 999 99,9% 100,0% 99,9% 121,70 12,2% 59,0% 20,6%
Mejoramiento de la capacidad reparadora
de mantenimiento aeronáutico y equipos
de rampa de las unidades FAC a nivel
nacional. DIPLO
900
896,63 99,6% 100,0% 99,6% 216,00 24,0% 50,0% 48,0%
Otros (12 proyectos) 287.689 267.364 92,9% 80,1% 116,1% 142.031 49,4% 33,5% 147,3%
CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FAC A NIVEL NACIONAL
Millones de pesos
Millones de pesos
Meta
40,8%
Meta
100%
Meta
30,6%
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
APR. VIGENTE COMPROMISO OBLIGACION PAGOS
APR. VIGENTE
COMPROMISO
OBLIGACION
PAGOS
24.677
17.159
6.655 6.30269,5%
26,9% 25,5%
CONCEPTO EJECUCION PROYECCION DIFERENCIA %
Compromiso 17.159 24.677 (7.518) -30,47%
Obligación 6.655 10.068 (3.413) -33,90%
CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FAC A NIVEL NACIONAL
Compromisos
No. PROCESO OBJETO DEL PROCESO VALOR
(EN PESOS)
FECHA DE
ADJUDICACIÓN JUSTIFICACION
VIGENCIA
FUTURA
216-00-A-COFAC-
DINSA-2015
Obra Modernización Infraestructura Eléctrica (Fase 1 Y Fase 2). CACOM-
3
700´500.000 03/11/2015
N/A Si
223-00-A-COFAC-
DINSA-2015
Interventoria Modernización Infraestructura Eléctrica (Fase 1 Y Fase 2).
CACOM-3
49´500.000 04/11/2015
N/A Si
243-00-A-COFAC-
DINSA-2015
Construcción y adecuación campo de parada EMAVI
547´328.462 06/11/2015
N/A No
226-00-A-COFAC-
DINSA-2015
Obras de estabilidad laderas PTAR GAORI
750´000.000 29/10/2015
En perfeccionamiento
contrato
No
247-00-A-COFAC-
DINSA-2015
Obras mantenimiento mayor PTAR (zona CIMIL)
565´237.668 01/12/2015
Prepliegos Si
249-00-A-COFAC-
DINSA-2015
Obra saneamiento básico y ambiental alcantarillado (separación de redes)
CAMAN
335´817.600 25/11/2015
Cierre 3/Nov/2015. En
evaluación
Si
213-00-A-COFAC-
DINSA-2015
Obra saneamiento básico y ambiental alcantarillado (separación de redes)
EMAVI
505´726.016 29/10/2015
En perfeccionamiento
contrato
Si
242-00-A-COFAC-
DINSA-2015
Construcción, dotación y equipos infraestructura combustible terrestre
GAORI
420´000.000 23/11/2015
En evaluación Si
246-00-A-COFAC-
DINSA-2015
Obra saneamiento básico y ambiental acueducto (construcción de
bocatoma, red de conducción y compra de PTAP) CACOM-6
600´000.000 25/11/2015
Cierre 6/Nov/2015 No
212-00-A-COFAC-
DINSA-2015
Obra modernización infraestructura eléctrica (fase 1 y fase 2) CAMAN
860´226.000 28/10/2015
En perfeccionamiento
contrato
Si
219-00-A-COFAC-
DINSA-2015
Interventoria modernización infraestructura eléctrica (fase 1 y fase 2)
CAMAN
61´774.000 29/10/2015
En perfeccionamiento
contrato
Si
227-00-A-COFAC-
DINSA-2015
Interventoria técnica, financiera, administrativa, jurídica y contable del
proyecto de obra pública para la reparación y mantenimiento mayor de las
cabeceras 01 y 19 del aeródromo del CACOM 1.
116´155.000
Desierto
Presupuesto para ser
adicionado al contrato No.
063 de 2015 (Mantenimiento
mayor de red y alcantarillado
CACOM – 2)
No
CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FAC A NIVEL NACIONAL
Compromisos
No. PROCESO OBJETO DEL PROCESO VALOR
(EN PESOS)
FECHA DE
ADJUDICACIÓN JUSTIFICACION
VIGENCIA
FUTURA
234-00-A-COFAC-
DINSA-2015
Obra pública para el mantenimiento, adecuación y ampliación de los
helipuertos presidenciales (Hato Grande, Isla Del Tesoro, Casa de
Huéspedes y Casa de Nariño)
1.284´376.895 17/11/2015
En evaluación No
206-00-A-COFAC-
DINSA-2015
Interventoria Modernización de la Escuela Militar de Aviación 100 años
(fase 2) (2015-2018) EMAVI
50´000.000 29/10/2015
En perfeccionamiento
contrato
Si
202-00-A-COFAC-
DINSA-2015
Obra pública para la construcción del centro de instrucción militar fase 2,
en el CACOM-1 (alojamiento alumnos)
405´000.000 11/11/2015
Informe observaciones
evaluaciones
Si
217-00-A-COFAC-
DINSA-2015
Interventoria técnica, financiera, administrativa, contable del proyecto de
obra pública para la construcción del centro de instrucción militar fase II
en CACOM-1 alojamiento alumnos
45´000.000 20/11/2015
Informe observaciones
evaluaciones – se va a
declarar desierto
Si
82-00-A-COFAC-
DINSA-2015
Obra pública para la modernización de la infraestructura eléctrica (fase
2) del CACOM-1
120´000.000 23/07l/2015
Adición al contrato No. 082-
00-A-COFAC-DINSA-2015
No
214-00-A-COFAC-
DINSA-2015
Obras mantenimiento mayor PTAP CACOM-1
11´436.146 6/10/2015
Sobrante de adjudicación del
contrato No. 214-00-a-
COFAC-DINSA-2015 por
valor de $11.436.146
N/A
070-00F-
CACOM3-GRUAL-
2015
Obra pública para la construcción de hangaretes de reacción ubicados
en la rampa militar del CACOM-3
12´799.998 26/06/2015
Sobrante de adjudicación del
contrato No. 070-00-F-
CACOM3-GRUAL-2015 por
valor de $12.799.998
N/A
220-00-A COFAC-
DINSA-2015
Obra pública para la reparación y mantenimiento mayor de las cabeceras
01 y 19 del aeródromo del CACOM 1.
76´863.105 22/10/2015
Sobrante de adjudicación del
contrato No. 220-00-A
COFAC-DINSA-2015 por
valor de $76.863.105
N/A
TOTAL 7.517´740.892
CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FAC A NIVEL NACIONAL
Obligaciones
No. PROCESO OBJETO DEL PROCESO VALOR
(EN PESOS)
FECHA DE
ADJUDICACIÓN JUSTIFICACION
065-00-D-CACOM1-
GRUAL-2015
Construcción de cerramiento pista (fase 1) CACOM 1 480´000.000 10/08/2015
Pagos programados para noviembre y
diciembre de 2015
045-00-D-CACOM1-
GRUAL-2015
Adecuación infraestructura antena emisora CACOM 1 214´255.958 24/06/2015
Pago programado para diciembre de
2015
70-00-F-CACOM3-
GRUAL-2015
Obra pública para la construcción de hangaretes de
reacción ubicados en la rampa militar del CACOM-3 307´200.001 26/06/2015 Pago programado para diciembre de
2015 y cuentas por pagar
234-00-A-COFAC-
DINSA-2015
Obra pública para el mantenimiento, adecuación y
ampliación de los helipuertos presidenciales (Hato
Grande, Isla del Tesoro, Casa de Huéspedes y Casa
de Nariño)
400´836.069 17/11/2015
En evaluación
205-00-A-COFAC-
DINSA-2015
Obra modernización de la Escuela Militar de Aviación
100 años ( fase 2) (2015 -2018) EMAVI 2.010´374.188 28/10/2015
Pago de anticipo programado para el
mes de noviembre de 2015
TOTAL 3.412´666.218
RENOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE MOVILIDAD TERRESTRE Y DESPLIEGUE DE LA FUERZA AÉREA
Millones de pesos
Millones de pesos
Meta
45%
Meta
100%
Meta
30%
Compromiso
No. PROCESO OBJETO DEL PROCESO VALOR
(EN PESOS)
FECHA DE
ADJUDICACIÓN JUSTIFICACIÓN
VIGENCIA
FUTURA
201-00-A-COFAC-DISER-
2015
Adquisición vehículo de Bomberos
Aeroportuario 4*4 2.000´000.000
13/11/2015 En traslado de Evaluaciones y
respuesta observaciones
Si
N/A Adquisición vehículos sedan 1.6 cc 276´220.370
Evento cierra 13/Nov./2015 Modalidad de contratación Colombia
Compra Eficiente
No
229-00-A-COFAC-DISER-
2015
Adquisición vehículo tractor 4*4 con Roto
Speed, minitractor 25 HP - 22 HP según
CPA 242 121´000.000
04/11/2015
En perfeccionamiento contrato
No
TOTAL 2.397´220.370
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
APR. VIGENTE COMPROMISO OBLIGACION PAGOS
APR. VIGENTE
COMPROMISO
OBLIGACION
PAGOS
4.000
1.6031.491 1.491
40,1%37,3% 37,3%
CONCEPTO EJECUCION PROYECCION DIFERENCIA %
Compromiso 1.603 4.000 (2.397) -59,93%
Obligación 1.491 1.800 (309) -17,18%
ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y MEDIDAS PASIVAS PARA LAS BASES AÉREAS
Millones de pesos
Millones de pesos
Meta
30%
Meta
100%
Meta
0%
Compromiso y Obligación
No. PROCESO OBJETO DEL PROCESO VALOR
(EN PESOS)
FECHA DE
ADJUDICACIÓN JUSTIFICACION
VIGENCIA
FUTURA
232-00-A-COFAC-DIMAT-
2015
Adquisición e implementación de los sistemas
electrónicos de seguridad y medidas pasivas para las
Bases Aéreas del CACOM - 4 y del CACOM - 2
3.530´790.650
11/11/2015
Respuesta comités a las
observaciones presentadas
por los oferentes
Si
TOTAL
3.530´790.650
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
APR. VIGENTE COMPROMISO OBLIGACION PAGOS
APR. VIGENTE
COMPROMISO
OBLIGACION
PAGOS
3.620
89 87 87
2,5% 2,4% 2,4%
CONCEPTO EJECUCION PROYECCION DIFERENCIA %
Compromiso 89 3.620 (3.531) -97,54%
Obligación 87 1.086 (999) -92,01%
ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN A NIVEL NACIONAL
Millones de pesos
Millones de pesos
Meta
0%
Meta
100%
Meta
0%
Compromiso
No. PROCESO OBJETO DEL PROCESO VALOR
(EN PESOS) FECHA DE ADJUDICACIÓN JUSTIFICACIÓN
VIGENCIA
FUTURA
186-00-A-COFAC-
DITIN-2015
Sistema de Videoconferencia
Comando y Control 800´000.000
Audiencia de Adjudicación:
28/Oct/2015
Audiencia de Adjudicación suspendida para
el 4/Nov/2015 y adjudicado 4/Nov./2015;
contrato en perfeccionamiento.
Si
TOTAL 800´000.000
Saldos sobrantes por adjudicación de los procesos contractuales No. 170-00-A-COFAC-DITIN-2015 (Suministro, instalación y puesta en servicio de equipos activos de red
switch core – switch d borde para la FAC) y 191-00-A-COFAC-DITIN-2015 (Adquisición equipo de cómputo para la FAC) por valor de $4.155.603,96.
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
APR. VIGENTE COMPROMISO OBLIGACION PAGOS
APR. VIGENTE
COMPROMISO
OBLIGACION
PAGOS
2.500
1.696
422 422
67,8%
16,9% 16,9%
CONCEPTO EJECUCION PROYECCION DIFERENCIA %
Compromiso 1.696 2.500 (804) -32,17%
Obligación 422 - 422 na
REPOSICIÓN Y ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO, MUNICIÓN Y EQUIPO ESPECIAL PARA DOTAR A LOS GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LAS BASES AÉREAS
FAC Millones de pesos
Millones de pesos
Meta
30,%
Meta
100%
Meta
0%
Compromiso y Obligación
No. PROCESO OBJETO DEL PROCESO VALOR
(EN PESOS)
FECHA DE
ADJUDICACIÓN JUSTIFICACION VIGENCIA FUTURA
4700015550 - ACOFA Adquisición pistolas calibre 9 MM 443.520.000 30/10/2015 Proceso en trámite de firma Si
4700015553 - ACOFA Adquisición miras térmicas 328.839.000 30/10/2015 Proceso en trámite de firma Si
4700015542 - ACOFA Adquisición cascos y chalecos nivel IIIA 273.696.500 30/10/2015 Proceso en trámite de firma Si
TOTAL 1.046´055.500
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
APR. VIGENTE COMPROMISO OBLIGACION PAGOS
APR. VIGENTE
COMPROMISO
OBLIGACION
PAGOS
1.420
374
213 213
26,3%15,0% 15,0%
CONCEPTO EJECUCION PROYECCION DIFERENCIA %
Compromiso 374 1.420 (1.046) -73,68%
Obligación 213 426 (213) -50,10%
Nota: Existen $187.060 que corresponde a un saldo sobrante por adjudicación.
ADQUISICIÓN SISTEMA CONTRAMEDIDAS ELECTRÓNICAS PARA LAS AERONAVES FAC
Millones de pesos
Millones de pesos
Meta
100%
Meta
100%
Meta
4,8%
Compromiso y Obligación
$65.732 millones corresponden al pago pasivos exigibles vigencias expiradas, de los cuales se pagaron $59 millones.
El saldo que corresponde a $1.294 millones se encuentra en este momento en trámite de traslado presupuestal ante el DNP para cubrir desfinanciamiento
del Proyecto “Adquisición Armamento Aéreo”.
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
APR. VIGENTE COMPROMISO OBLIGACION PAGOS
APR. VIGENTE
COMPROMISO
OBLIGACION
PAGOS
1.360
59 59 59
4,3% 4,3% 4,3%
CONCEPTO EJECUCION PROYECCION DIFERENCIA %
Compromiso 59 1.360 (1.301) -95,65%
Obligación 59 1.360 (1.301) -95,65%
MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LA FUERZA AÉREA A NIVEL NACIONAL
Millones de pesos
Millones de pesos
Meta
59%
Meta
100%
Meta
36%
Obligación
En el mes de octubre se solicito PAC inversión del mes de noviembre para cumplir dicha meta por valor de $538.557.376, teniendo en cuenta que los documentos
soportes como facturas, recibidos a satisfacción y demás documentos para pago ya se encontraban correctos en el Departamento Financiero. Este PAC fue cargado el
martes 3 de noviembre de 2015 con pago 4 de noviembre, y hasta esta fecha fue posible generar la obligación en el SIIF. Los pagos fueron los siguientes:
PROVEEDOR VALOR
INTER-TELCO $40.000.000
NOVAR INGENIERIA $161.665.307
SITEC SUMINISTROS $336.892.069
Con estos pagos que se hicieron el pasado 4 de noviembre el porcentaje de obligaciones por este concepto de inversión quedó en 66%
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
APR. VIGENTE COMPROMISO OBLIGACION PAGOS
APR. VIGENTE
COMPROMISO
OBLIGACION
PAGOS
1.000 999
122 122
99,9%
12,2% 12,2%
CONCEPTO EJECUCION PROYECCION DIFERENCIA %
Compromiso 999 1.000 (1) -0,07%
Obligación 122 590 (468) -79,37%
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD REPARADORA DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO Y EQUIPOS DE RAMPA DE LAS UNIDADES FAC A NIVEL
NACIONAL Millones de pesos
Millones de pesos
Meta
50%
Meta
100%
Meta
12,9%
Obligación
No. PROCESO OBJETO DEL PROCESO VALOR
(EN PESOS)
FECHA DE
ADJUDICACIÓN JUSTIFICACIÓN
VIGENCIA
FUTURA
093-00-M-CAMAN-
SECAD
Obra Pública para el mantenimiento y
adecuación del Hangar de
automotores de CAMAN como
instalación para centro de ensayos
estructurales y productos
aeronáuticos
234´000.000
Agosto de 2015
El tiempo de ejecución abarcó 1 mes
más de lo proyectado para la obra de
adecuación del centro de ensayos
estructurales. Entrega: 28 de
noviembre de 2015
No
TOTAL
234´000.000
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
APR. VIGENTE COMPROMISO OBLIGACION PAGOS
APR. VIGENTE
COMPROMISO
OBLIGACION
PAGOS
900 897
216 216
99,6%
24,0% 24,0%
CONCEPTO EJECUCION PROYECCION DIFERENCIA %
Compromiso 897 900 (3) -0,37%
Obligación 216 450 (234) -52,00%
PROYECCIÓN RESERVA
Millones de pesos
Proyecto RecAprop con
aplazamientoCompromisos Obligaciones % Com % Obl
Proyección
Reserva
Total 24.436 15.546 6.457 63,6% 26,4%
Ord 24.436 15.546 6.457 63,6% 26,4%
Total 9.939 9.419 5.608 95% 56%
Ord 2.800 2.501 1.108 89,3% 39,6%
Ext 7.139 6.918 4.500 96,9% 63,0%
Total 89.207 88.784 56.523 99,5% 63,4%
Ord 67.821 67.398 51.227 99,4% 75,5%
Ext 21.386 21.386 5.296 100,0% 24,8%
Total 66.847 66.444 21.302 99,4% 31,9%
Ord 8.374 7.971 - 95,2% 0,0%
Ext 58.473 58.473 21.302 100,0% 36,4%
52.909 TOTAL RESERVA PROYECTADA
Implementación sistema de defensa aérea nacional
Existe la posibilidad de constituir una Reserva Presupuestal por
valor de $20.000 millones, esta Reserva Presupuestal depende
de la entrega y pruebas de funcionamiento satisfactorias de 1
radar de mediano alcance y 2 radares de largo alcance.
TOTAL = 20.000 millones
Actualización modernización y extensión de la vida
útil del equipo aeronáutico de la FAC a nivel
nacional
Existe la posibilidad de constituir una Reserva Presupuestal por
valor de $30.967 millones, esta Reserva Presupuestal depende
de la aprobación de la Vigencia Futura para la integración e
instalación del sistema de protección electrónica, sistema de
casco inteligente HMD con todos sus subsistemas y el 6to radar
ELTA 2032 para la flota de aeronaves KFIR de la FAC.
Vigencia 2015 = 30.967 millones
Vigencia 2016 = 22.658 millones
Vigencia 2017 = 25.870 millones
Construcción adecuación, mantenimiento,
adquisición y dotación de la infraestructura de la
Fuerza Aérea a nivel nacional
Construcción Hangaretes (CACOM-3) = $92 millones
Infraestructura EMAVI = $400 millones
Convenio DAPRE - Mantenimiento Helipuertos = $800 millones
TOTAL = $1.292 millones
Construcción y dotación vivienda fiscal para
personal militar en las unidades de la Fuerza Aérea
a nivel nacional
Construcción de un edificio en predios del Casino Central de
Oficiales FAC para el personal de Oficiales Casados en Bogotá
D.C. (14 Apartamentos)
TOTAL = $650 millones
ESTADO EJECUCION FONDO INTERNO 31-OCTUBRE-2015
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO
43.161
35.858
24.857
21.820 83,08%
57,59% 50,55%
CONCEPTO APROPIACION
VIGENTE
CRP APR X CRP OBLIGACION PAGOS
$ % $ % $ % $ %
G. PERSONALES 5.268 4.743 90,03% 525 9,97% 4.210 79,91% 4.100 77,82%
G. GENERALES 30.754 24.197 78,68% 6.557 21,32% 16.147 52,51% 13.220 42,99%
FUNCIONAMIENTO 36.022 28.940 80,34% 7.082 19,66% 20.357 56,51% 17.320 48,08%
INVERSION 7.139 6.918 96,91% 221 3,09% 4.500 63,03% 4.500 63,03%
TOTAL FAC 43.161 35.858 83,08% 7.303 16,92% 24.857 57,59% 21.820 50,55%
ESPACIO PARA
ESCUDO DE
UNIDAD /
JEFATURA /
DPTO. /
ETC.
EJECUCION VIGENCIAS FUTURAS 31-OCT-2015
(Cifras en millones de pesos $)
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
GASTOS GENERALES INVERSION GASTOS PERSONALES
316.764
102.830
6.343
60.892 34.337
1.125
19,22% 33,39% 17,74%
V/R APROBADO VF COMPROMISOS
(Cifras en millones de pesos $)
ORDENADOR PROYECTO VALOR
AUTORIZADO COMPROMISOS % CRP SALDO
JOL - ACOFA ADQUISICION ARMAMENTO AEREO - FUERZA AEREA COLOMBIANA 29.650 10.000 33% 19.650
CACOM-2 ADQUISICION ARMAMENTO AEREO - FUERZA AEREA COLOMBIANA 2.900 1.061 36% 1.839
JOL - ACOFA RECUPERACION Y MANTENIMIENTO MAYOR AERONAVES Y COMPONENTES NACIONAL 20.500 0 0 20.500
JOL-DIPLO ACTUALIZACION MODERNIZACION Y EXTENSION DE LA VIDA UTIL DEL EQUIPO AERONAUTICO DE LA FAC A NIVEL NACIONAL 18.720 18.720 100% 0
JAL - DINSA CONSTRUCCION ADECUACION, MANTENIMIENTO, ADQUISICION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FUERZA AEREA A NIVEL NACIONAL 13.467 2.691 20% 10.777
JES ADQUISICION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y MEDIDAS PASIVAS PARA LAS BASES AEREAS. 3.700 0 0 3.700
JOL - ACOFA ADQUISICION SISTEMA CONTRAMEDIDAS ELECTRONICAS PARA LAS AERONAVES FAC 3.575 0 0 3.575
JAL - DITIN ACTUALIZACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION A NIVEL NACIONAL 2.500 1.465 58% 1.035
JOL - ACOFA ADQUISICION RED SISTEMAS METEOROLOGICOS PARA LA FAC 2.118 0 0 2.118
JAL - DITIN AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA Y LA CONTRAINTELIGENCIA EN LA FAC A NIVEL NACIONAL 2.000 0 0 2.000
JAL - DISER RENOVACION Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE MOVILIDAD TERRESTRE Y DESPLIEGUE DE LA FUERZA AEREA 2.000 0 0 2.000
JES REPOSICION Y ADQUISICION DE ARMAMENTO, MUNICION Y EQUIPO ESPECIAL PARA DOTAR A LOS GRUPOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LAS BASES AEREAS FAC 1.700 400 23% 1.300
TOTAL 102.830 34.337 33% 68.493
ESTADO EJECUCION VIGENCIAS FUTURAS 31-OCTUBRE-2015 INVERSION
ESPACIO PARA
ESCUDO DE
UNIDAD /
JEFATURA /
DPTO. /
ETC.
PLAN AUSTERIDAD PARA SECTOR DEFENSA
1. Directiva Presidencial No 06 de 02-dic-2015 2. Directiva Transitoria No.011/2015/MDN-SG-DA-23.2
de 13-feb-2015.
(Cifras en millones de pesos $)
1.058 40% 635 940 676 106,44%
18.476 15% 15.705 18.120 14.033 89,35%
1.647 10% 1.483 1.284 729 49,19%
1.287 10% 1.158 1.330 1.145 98,87%
16.170 2% 15.846 18.875 15.220 96,05%
11.436 1% 11.322 16.301 15.718 138,83%
8.065 10% 7.258 7.570 7.197 99,15%
218 1,8% 214 80 0 0,00%
6.102 1,8% 5.993 6.955 6.066 101,23%
COMPROMISOS 2015 % EJECUCION SOBRE
TOPE MAXIMO
PUBLICIDAD
COMPROMISO
S 2014% reducción
Tope maximo de
gasto 2015APROPIACION 2015
OTROS SERVICIOS INDIRECTOS
RUBRO
EVENTOS Y CAPACITACIONES
SUSCRIPCIONES REVISTAS Y PERIODICOS
INDEMNIZACION POR VACACIONES
TELEFONIA
SERVICIOS PUBLICOS
VIATICOS
PAPELERIA
TASA DE CAMBIO
TASA HOY:
$2.896,19
1.960,41
2.040,51 2.022,19
1.939,27 1.915,46
1.888,10
1.858,40 1.899,07
1.971,34
2.047,03
2.127,25
2.344,23 2.397,69 2.420,38
2.586,58 2.495,36
2.439,09
2.554,94
2.731,90
3.023,29 3.073,12
2.937,85
$ 1.800,00
$ 2.000,00
$ 2.200,00
$ 2.400,00
$ 2.600,00
$ 2.800,00
$ 3.000,00
$ 3.200,00
$ 3.400,00
$ 3.600,00
BANREP OFI14-5842 DE FEB 2014 OFI14-84754 DE DIC 2014 OFI15-14915 DE MAR 2015
OFI15-58370 DE JULIO 2015 OFI15-65450 DE 19-08-2015 OFI15-68265 DE279-08-2015
Plan Austeridad
1.058 40% 635 940 676 106,44%
18.476 15% 15.705 18.120 14.033 89,35%
1.647 10% 1.483 1.284 729 49,19%
1.287 10% 1.158 1.330 1.145 98,87%
16.170 2% 15.846 18.875 15.220 96,05%
11.436 1% 11.322 16.301 15.718 138,83%
8.065 10% 7.258 7.570 7.197 99,15%
218 1,8% 214 80 0 0,00%
6.102 1,8% 5.993 6.955 6.066 101,23%
COMPROMISOS 2015 % EJECUCION SOBRE
TOPE MAXIMO
PUBLICIDAD
COMPROMISO
S 2014% reducción
Tope maximo de
gasto 2015APROPIACION 2015
OTROS SERVICIOS INDIRECTOS
RUBRO
EVENTOS Y CAPACITACIONES
SUSCRIPCIONES REVISTAS Y PERIODICOS
INDEMNIZACION POR VACACIONES
TELEFONIA
SERVICIOS PUBLICOS
VIATICOS
PAPELERIA
CIERRE VIGENCIA
1. Situación reserva presupuestal 2014, definir que se cumple o no.
2. Topes máximo de reserva 2015, Gastos de Funcionamiento 2 % $ 23,221 Millones y gastos de inversión 15 % $ 49,074´7 Millones.
3. PAC Diciembre Rezago – Obligaciones hasta 7-12-2015 por programación compra dólares 26-11-2015
PAC Diciembre Vigencia – Solicitud 06-11-2015, Adiciones extemporáneas hasta el 24-11-2015.
PAC Inversión se encuentra asignado hasta el 50 %.
4. Agilizar tramite de documentación para obligar, fin evitar congestión en cierre.
5. Revisión de los procesos contractuales para la liberación de apropiaciones.
6. Planeación y Coordinación de cierre de vigencia DIPLO-DICEX-ACOFA.
7. Bajo nivel de compromisos de la Vigencias Futuras.
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