formulacion y evaluacion de proyectos - alto selva alegre pip
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monografia de un proyectoTRANSCRIPT
UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS – UDED AREQUIPA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL
FORMULACION Y EVALUACION DE
PROYECTOS AMBIENTALES
TEMA:
ELABORACION DE UN PROYECTO
PRESENTADO POR:
Pérez Gonzales Claudia Vianey
Loza Osorio Treyzy
Huarsaya Ccasa Angélica
Vilca Huaracallo Fiorella
AREQUIPA – PERU
NOVIEMBRE 2013
1
INDICE
RESUMEN / ABSTRACT
INTRODUCCION 03
1. ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 04
1.2. SITUACION ACTUAL DEL AREA DE INFLUENCIA 04
1.3. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS 05
1.4. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD FISCALIZADORA 06
2. IDENTIFICACION
2.1. UBICACIÓN 07
2.2. ACCESIBILIDAD 07
2.3. ZONA Y POBLACION AFECTADAS 09
2.4. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 11
2.5. PROPOSITO Y DESCRIPCION DEL PROYECTO 14
2.6. ANALISIS DE RIESGO 16
3. OBJETIVO DEL PROYECTO
4. ESTUDIO DE MERCADO 19
4.1. HORIZONTE DE EVALUACION 19
4.2. PROGRAMA DE INVERSION 19
4.3. ANALISIS DE LA DEMANDA 19
4.4. ANALISIS DE LA OFERTA 26
4.5. BALANCE OFERTA DEMANDA 29
5. EVALUACION
5.1. ANALISIS SOCIO-ECONOMICO 31
5.2. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD 31
5.3. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 32
5.4. CALIDAD DE AIRE Y RUIDOS 32
5.5. ANALISIS DE PAISAJE 33
5.6. MEDIDAS DE MITIGACION 33
5.7. MARCO LOGICO 34
6. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 36
7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 37
8. ANEXOS PROYECTO 38
2
INTRODUCCION
En el presente ciclo de estudios desarrollamos el curso de Formulación y Evaluación de
Proyectos Ambientales, el cual nos encaminara en el correcto procedimiento al
momento de elaborar un Proyecto de Inversión Pública Privada; en el caso de ser
Evaluadores, conoceremos los puntos de los que debe constar el proyecto y emitir las
observaciones de darse el caso.
La legislación actual nos exige cumplir con varios requisitos y más aún al referirnos a la
carrera profesional de Ingeniería Ambiental, nos estamos refiriendo a un nivel
multidisciplinario, que nos llevara a encontrarnos con diversos casos, los cuales
tendrán sus especificaciones propias y sobre las que en el curso de nuestra vida
profesional, deberemos ir aprendiendo y en cierto momento dado especializarnos.
Debemos para ello ser conscientes de que los ámbitos de nuestro desempeño, pueden
llevarnos a ver proyectos de construcción, proyectos industriales varios como la
minería, de salud, uso de recursos naturales, etc.
Sean también los Proyectos públicos o privados, deberemos estar preparados para
poder correlacionar los ámbitos en los que estos proyectos se sustentan, siendo estos
el Administrativo y el Normativo, en conjunto dan lugar al proyecto teniendo como
objetivo que este sea Viable y a la vez que tenga Sostenibilidad; sin olvidar que todo
estará enmarcado en estudios técnicos que los sustentan.
En este proyecto se estudiara todos los requerimientos para elaborar el perfil del
proyecto según el Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP.
Adicional a esto, se realizó un análisis (flujo de caja) para determinar si el proyecto es
rentable como un proyecto de inversión privada y al mismo tiempo aplicamos los
conocimientos que el docente ha impartido sobre la elaboración de los proyectos de
inversión privada en el transcurso del presente ciclo.
3
1. ASPECTOS GENERALES
1.1.NOMBRE DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL
INFANTIL DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA – AREQUIPA”
1.2.SITUACION ACTUAL DEL AREA DE INFLUENCIA
La zona denominada P.J. Apurímac, lugar donde se ubica el terreno cuenta con
servicios de electricidad, agua y desagüe. El área en la cual se desarrollaran los
trabajos del Complejo es de libre disponibilidad y actualmente es utilizada como área
depósito de agregados y asfalto por parte de la Municipalidad, siendo su estado de
terreno natural en precarias condiciones. En la actualidad el área donde se ubicara el
complejo presenta dos sectores uno semiplano y otro elevado por encima de los 5 m.
con respecto al semiplano.
El terreno cuenta con cerco perimétrico. Por otra parte se ha verificado que el terreno
donde se ejecutara el proyecto no tiene ninguna interferencia con la infraestructura de
electricidad, agua y desagüe. La zona del proyecto se encuentra aproximadamente a
2575 m.s.n.m., La temperatura varía entre los 10 ºC mínimo y los 22 ºC como máximo y
se producen precipitaciones medias que oscilan los 20 mm anuales de Diciembre a
Marzo. Los vientos son de Este a Oeste.
El P.J. de Apurímac se encuentra ubicado en el Distrito de Alto Selva Alegre a una
altitud de 2,520 m.s.n.m. tiene clima templado y sus habitantes se dedican según el
INEI a la actividad comercial. El Distrito de Alto Selva Alegre tiene una densidad
poblacional al 2007 de 72,696, la población por sexo es proporcional, la población se
dedica a actividades comerciales (tiendas de abarrotes y actividades micro
empresariales, etc.), además de vendedores ambulantes.
En el P.J. Apurímac, no se cuenta con adecuadas condiciones para realizar prácticas
deportivas y recreativas, de sus hijos menores, de los jóvenes y en general de la
población del lugar, motivo por el cual optan en la mayoría de los casos a trasladarse a
4
otros centros recreativos y deportivos dentro del distrito, y en algunos casos fuera del
distrito de Alto Selva Alegre.
La situación actual del complejo deportivo existente en el P.J. Apurímac, es muy
rustico, dada sus inadecuadas condiciones para las prácticas deportivas y recreativas,
estos son mínimamente utilizados por esporádicos niños en su loza deportiva, la
cancha de futbol que es utilizada. Por lo que su gran mayoría de vecinos son afectados
por su precaria existencia, conllevando a un malestar social y una notable disminución
del ánimo al deporte con menor calidad de vida para sus pobladores y vecinos del área
de influencia.
1.3.PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS
La principal entidad involucrada es la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre la cual
se encargará del financiamiento del proyecto, en Beneficio directo de los habitantes del
P.J. Apurímac, cuales son demandantes de la obra.
Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores que practican deporte,
en especial fulbito, vóley, básquet y frontón en las calles del Pueblo Joven de
Apurímac, quienes utilizarán la infraestructura para las prácticas de dichas disciplinas
deportivas.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS DE
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS
PERCIBIDOSINTERESES
Población del
P.J. de Apurímac
Deficientes
condiciones para
realizar prácticas
deportivas y
recreativas.
Que la población se
interese por la
práctica de
disciplinas
deportivas y el sano
esparcimiento.
Municipalidad
Distrital de Alto
Selva Alegre.
La infraestructura
deportiva es nula
limitando el
desarrollo y
progreso cultural
y educativo de la
población.
Dotar de
condiciones
adecuadas a la
población para
efectuar la práctica
de disciplinas
deportivas.
5
1.4. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
Unidad Formuladora: Gerencia de Desarrollo Urbano
Sector GOBIERNOS LOCALES
PliegoMunicipalidad Distrital de Alto Selva
Alegre
Responsable del Pliego DR. OMAR JULIO CANDIA AGUILAR
Dirección LegalEsq. Pasaje José Olaya con Av. Obrera
S/N
Nº Teléfono/Fax 263227 / 266050 Anexo 130
Correo Electrónico y URL [email protected]
Persona Responsable de la
Elaboración del Perfil
Ing. Claudia Vianey Pérez Gonzales
Ing. Treyzy Loza Osorio
Ing. Kathya Huarsaya Ccasa
Ing. Fiorella Huaracayo Vilca
Unidad Ejecutora:Municipalidad Distrital de Alto Selva
Alegre
Sector GOBIERNOS LOCALES
PliegoMunicipalidad Distrital de Alto Selva
Alegre
Responsable del Pliego DR. OMAR JULIO CANDIA AGUILAR
Dirección LegalEsq. Pasaje José Olaya con Av. Obrera
S/N
Nº Teléfono/Fax 263227 / 266050 Anexo 130
Correo Electrónico y URL [email protected]
Unidad y Funcionario
ResponsableGerencia de Desarrollo Urbano.
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad de Alto Selva Alegre
Nº Teléfono/Fax 263227 / 266050 Anexo 130
Unidad y Funcionario
Responsable
Gerencia de Desarrollo Urbano.
Ing. Edwin Gonzalo Pérez Carpio
6
2. IDENTIFICACION
2.1.UBICACION
2.2.ACCESIBILIDAD
El acceso a la zona del proyecto esta asfaltada y se accede viniendo de Sur a Norte del
Distrito por la Avenida Obrera, Calle Apurímac, Calle Arequipa hasta llegar a la calle
Chachapoyas. El terreno en si se halla circundado por la Calle Tacna, Jirón Los rosales
y Calle Angamos.
A continuación se presenta la macro y micro localización del proyecto:
7
Distrito ALTO SELVA ALEGRE
Provincia AREQUIPA
Departamento AREQUIPA
Fecha de Creación Decreto Ley Nº 25849 del 06 de noviembre
1992
Capital ALTO SELVA ALEGRE
Centro Poblado P.J. Apurímac
Altura capital(m.s.n.m.) 2,520
Población Censada - 2007 72,696
Superficie (Km2) 6.98
Densidad de Población
(Hab/Km2)
10,415
Nombre del alcalde DR. OMAR JULIO CANDIA AGUILAR
Dirección Esq. Pasaje José Olaya con Av. Obrera S/N
Teléfono 263227
Fax 266050 Anexo 130
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VISTA PANORÁMICA SATELITAL DEL P.J. APURÍMAC EN EL DISTRITO DE ALTO
SELVA ALEGRE
2.3.ZONA Y POBLACION AFECTADAS
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL A NIVEL DE ALTO SELVA ALEGRE
A) DEMOGRAFIA
El P.J. de Apurímac se encuentra ubicado en el Distrito de Alto Selva
Alegre a una altitud de 2,520 m.s.n.m. tiene clima templado y sus
habitantes se dedican según el INEI a la actividad comercial, el Distrito de
Alto Selva Alegre tiene una densidad poblacional al 2007 una población
de 72,696, la población por sexo es proporcional.
POBLACIÓN (Cifras porcentuales)
CUADRO Nº 01
Descripción Habitantes %
Población Total 72,696 100.00%
Varones 34,712 47.75%
Mujeres 37,984 52.25%
Fuente: Censo 2007 INEI
9
CUADRO Nº 02 Grupos de Edad
DISTRITO ALTO SELVA ALEGRE
POR EDADES SIMPLES
TOTAL POBLACIÓN
HOMBRES MUJERES
72,696 34,712 37,984
Menores de 1 año 1,135 595 540
De 1 a 4 años 4,585 2,373 2,212
De 5 a 9 años 6,012 2,985 3,027
De 10 a 14 años 7,164 3,546 3,618
De 15 a 19 años 7,932 3,924 4,008
De 20 a 24 años 7,483 3,627 3,856
De 25 a 29 años 6,364 3,033 3,331
De 30 a 34 años 5,559 2,528 3,031
De 35 a 39 años 5,253 2,230 3,023
De 40 a 44 años 4,914 2,241 2,673
De 45 a 49 años 4,221 1,924 2,297
De 50 a 54 años 3,335 1,540 1,795
De 55 a 59 años 2,352 1,098 1,254
De 60 a 64 años 1,741 832 909
De 65 y más años 4,646 2,236 2,410
Fuente: Censo 2007 INEI
B) ACTIVIDADES ECONOMICAS
La mayoría de la población del Distrito de Alto Selva Alegre se dedica a
actividades comerciales (tiendas de abarrotes y actividades micro
empresariales, etc.), además de vendedores ambulantes.
Los pobladores que radican en esta localidad son gente nativa. Es una
zona donde predomina la actividad comercial, esta área es la que
presenta los más bajos ingresos por su lejanía a los mercados de la
ciudad.
C) EDUCACION
En él. Aspecto educativo el 42% se encuentra en nivel primario.
CUADRO Nº 03 Nivel Educativo
Sin Nivel 13.40%Inicial Preescolar 2.76%Primaria 42.22%Secundaria 35.68%Superior 5.94%
Fuente: Censo 2007 INEI
10
CUADRO Nº 04 PEA de 15 a más años de edad
(Cifras Relativas)
Ocupados 82.52%Desocupados 17.48%
Fuente: Censo 2007 INEI
CUADRO Nº 05 Ocupación Principal
Agricultores y Trab. Calif. Agricolas 1.90%Obreros de Manuf., Manuf, construccion y otros 24.85%Comerciantes al por menor 3.95%vendedores ambulantes 5.99%Trab. No calificados de serv. (exc. Vend. Amb.) 54.68%Otros 8.63%
Fuente: Censo 2007 INEI
CUADRO Nº 06 Categoría Ocupacional
Asalariado 67.29%Independiente 26.51%Patrono 0.29%Trab. Fam. no Remunerado 5.48%Trab.del Hogar 0.43%
Fuente: Censo 2007 INEI
CUADRO Nº 07 Actividad Económica
Extractiva 55.72%Transformacion 20.53%Servicios 23.75%
Fuente: Censo 2007 INEI
D) VIVIENDA
Las viviendas en su mayoría en todo el distrito son construidas en
material noble, y en algunos anexos son de piedra y barro con techo de
calamina.
2.4.DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A) PROBLEMA CENTRAL
El problema identificado es “Inadecuadas condiciones para realizar prácticas
deportivas y recreativas en el P.J. Apurímac en el Distrito de Alto Selva
11
Alegre” ello debido al abandono de las áreas para uso público, específicamente
donde se va a ejecutar el proyecto.
El abandono de las áreas públicas está ocasionando que la población deposite
desmonte y basura en estas áreas y así, se contamine el medio ambiente, que al
final, origina la proliferación de todo tipo de enfermedades.
Por otro lado, las personas con necesidad de llevar a cabo la práctica deportiva
hacen uso de estas áreas de manera inadecuada, estableciendo campos
deportivos sobre la arena, lo cual va en perjuicio de la salud y de la correcta
práctica de las disciplinas deportivas. Otras personas buscan otros mecanismos
de distracción u otros espacios para este fin, no teniendo en cuenta que en su
zona existen áreas que pueden ser recuperadas.
B) ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Causas Indirectas:
Inexistencia de infraestructura deportiva.
Inexistencia de infraestructura para circulación de los usuarios.
Inexistencia de áreas para recreación infantil.
Inexistencia de área verde.
Causas Directas:
Inadecuados espacios deportivos.
Inadecuadas áreas recreativas y de ornato
Efectos Directos:
Desinterés de la población en realizar prácticas deportivas.
Inadecuado desarrollo psicomotor de los deportistas.
Interferencia en actividades recreativas y de esparcimiento.
Efectos Indirectos:
Incremento de los malos hábitos en la población.
Daños a la salud física y mental de las personas.
Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como:
12
“Deterioro de las condiciones de vida de la población”, los mismos que se
traducen en una baja calidad de vida de la población”
Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente árbol:
ARBOL DE PROBLEMAS
III. OBJETIVOS
13
DETERIORO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION
INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL
COMPLEJO DEPORTIVO EN EL P.J.APURÍMAC
Daño a la salud física y mental de las personas.
Incremento de malos hábitos en la población.
Interferencia en
actividades recreativas y esparcimient
o.
Inadecuado desarrollo psicomoor
de los deportistas.
Desinterés de la
población en realizar prácticas
deportivas.
Inadecuados Espacios Deportivos. Inadecuadas áreas recreativas y de ornato.
Inexistencia de áreas verde.
Inexistencia de áreas
para recreación
infantil.
Inexistencia de
infraestructura para
circulación de los
usuarios.
Inexistencia de
infraestructura deportiva.
Desorganización y unión de los vecinos
para incentivar la práctica deportiva.
Práctica Deportiva de manera inadecuada. Población usuaria se recrean de manera
inadecuada sin lugares exclusivos para circulación.
2.5.PROPOSITO Y DESCRIPION TECNICA EL PROYECTO
2.5.1. HORIZONTE DE EVALUACION
Considerando la naturaleza del proyecto, el presente perfil de inversión del
Complejo Deportivo, tiene un horizonte de estudio de 10 años, siendo el tiempo
de evaluación de los beneficios.
| ActividadesDuración
(Meses/Años)
I PRE INVERSIÓN 1 mes
II
INVERSIÓN 6 meses
Elaboración del Expediente
Técnico1 mes
Construcción de la
Infraestructura5 meses
IIIPOST INVERSIÓN 10 Años
Operación y Mantenimiento 10 Años
Se ejecutaran cuatro componentes definidos: deportivo infantil, recreativo
infantil temático, recreativo infantil de aventura y servicios complementarios:
a) Deportivo Infantil: Se ejecutarían tres losas deportivas:
Una losa múltiple de concreto de 20 m x 40 m
Tres losas de fulbito en grass sintético de 20 m x 40 m
Áreas complementarias para las mini losas como graderías, dos
baterías de servicios higiénicos y una cobertura de estructura metálica
con malla raschel.
b) Mejoramiento del campo deportivo para futbol
Un estadio de futbol de 100m x 64m.
c) Recreativo Infantil Temático: Se ejecutarían juegos temáticos en base a la
superficie terrestre, dichos juegos son:
14
Una plaza del agua con un cerco que formará un laberinto
Juegos en dos niveles con corredores en ambos niveles, toboganes y
deslizadores que permiten conectar dichos niveles.
Un rocódromo para niños y adultos siguiendo la temática de los juegos
antes mencionados, el cual contara con arneses de seguridad.
Asimismo cada juego cuenta con pisos de arena gruesa y viruta de
madera tratada a fin de amortiguar la caída de los niños por cuestión
de seguridad.
d) Recreativo Infantil de Aventura: Se ejecutarían tres juegos:
Un mini skate park con rampas y tubos.
Un corredor de juegos de cuerdas, dos puentes de cuerdas, tres torres
de hélices a pedal, túneles y modular con toboganes.
Un mini circuito para vehículos infantiles con pista de caucho,
señalización vertical y horizontal.
e) Servicios Complementarios: A dichos sectores se han concebido servicios
complementarios al complejo tales como:
Módulos de servicios higiénicos para un aforo de 1000 personas.
Un patio de comidas con cobertura de malla raschel y módulos de
expendio de comida.
Áreas ajardinadas en forma de andenería y sembrado de árboles.
Asimismo el acceso al complejo y cada uno de los sectores se realizan
a través de rampas permitiendo el acceso a personas con
discapacidad.
Área de estacionamiento público y un nuevo cerco perimétrico al
complejo.
Abastecimiento de los servicios eléctricos y sanitarios serán
proporcionados por la entidad correspondiente.
2.6. ANALISIS DE RIESGO
ANALISIS DE RIESGO
15
A. ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES POR EXPOSICIÓN (LOCALIZACIÓN) SI NO
1.¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a
peligros?X
2.
Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro
¿Es posible Técnicamente cambiar la ubicación del proyecto a una zona
menos expuesta?
X
B.ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD POR FRAGILIDAD (Tamaño,
Tecnología)
1.¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente de acuerdo
con el tipo de estructura de que se trate?X
2.¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y
físicas de la zona de ejecución del proyecto?X
3.El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona
de ejecución del proyecto?X
4.La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas
y físicas de la Zona de ejecución del proyecto?X
5.¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características
Geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyectoX
C. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD POR RESILIENCIA
1.En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos para
hacer frente a la ocurrencia de desastres?X
2.En la zona de ejecución del proyecto ¿Existen mecanismos financieros para
hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?X
3.En la zona de ejecución del proyecto ¿Existen mecanismos organizativos
para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?X
4.¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para
hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres.X
5.
¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que le
afectarían si se produce una situación de peligro cuando el proyecto no
cuenta con medidas de reducción de riesgo?
X
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
16
A) OBJETIVO GENERAL
Implementar una infraestructura para la satisfacción de las necesidades
deportivas, recreativas, de formación y de competencia para la población
colindante al complejo deportivo. Para ello se ha convertido el problema en un
objetivo que persigue el proyecto:
PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO CENTRAL
B) MEDIOS FUNDAMENTALES
Existencia de Infraestructura Deportiva.
Organización y Unión de los pobladores para incentivar la práctica del
deporte.
Existencia de áreas para recreación infantil.
Existencia de infraestructura para la circulación de usuarios.
Implementación de áreas verdes.
C) FINES
Disminución de malos hábitos en la población.
Mejora de la salud física y mental de las personas.
Interés de la población en realizar prácticas deportivas.
Adecuado desarrollo psicomotor de los deportistas.
Reanudación de actividades recreativas y esparcimiento.
El presente proyecto busca propiciar e impulsar el desarrollo integral y
equilibrado de la persona humana, creando condiciones para obtener un nivel de
rendimiento deportivo, logrando la formación, preparación del deporte mediante
la práctica de las disciplinas del vóley, futbol, fulbito, básquet y frontón que
exige aplicar técnicas rigurosas con infraestructura acorde a las competencias,
existiendo una clara muestra de comenzar a mejorar en cuanto al desarrollo del
deporte.
17
INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL P.J.DE APURÍMAC
ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL
P.J.DE APURÍMAC
D) ARBOL DE MEDIOS Y FINES
4. ESTUDIO DE MERCADO
18
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION
ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL COMPLEJO
DEPORTIVO EN EL P.J. APURÍMAC
Adecuados Espacios Deportivos
Mejora de la salud física y mental de las personas.
Disminución de malos hábitos en la población.
Reanudación de
actividades recreativas y esparcimient
o.
Adecuado desarrollo
psicomotor de los
deportistas.
Interés de la población en realizar prácticas
deportivas.
Adecuadas áreas recreativas y de ornato.
Existencia de áreas verde.
Existencia de áreas para recreación
infantil.
Existencia de infraestructur
a para circulación de los usuarios.
Existencia de infraestructura deportiva.
Organización y unión de los vecinos para incentivar la
práctica deportiva.
Práctica Deportiva de manera Adecuada. Población usuaria se recrean de manera
adecuada con lugares exclusivos para circulación.
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
4.1.HORIZONTE DE EVALUACION
Considerando la naturaleza del proyecto, el presente perfil de inversión del
Complejo Deportivo, tiene un horizonte de estudio de 10 años, siendo el tiempo
de evaluación de los beneficios.
4.2.PROGRAMA DE INVERSIÓN
A continuación se detallan las fases:
CUADRO Nº 09
Fases ActividadesDuración
(Meses/Años)
I PRE INVERSIÓN (Perfil) 1 mes
II
INVERSIÓN 6 meses
Elaboración del Expediente
Técnico1 mes
Construcción de la
Infraestructura5 meses
IIIPOST INVERSIÓN 10 Años
Operación y Mantenimiento 10 Años
FUENTE: ELABORACION PROPIA
4.3.ANÁLISIS DE LA DEMANDA
La demanda está dada por el número total de usuarios que acudan al Complejo
Deportivo Recreacional Infantil en el P.J. Apurímac, durante todo el año
calendario; y el rango de estudio de usuarios estimada, se encuentra entre los
00 hasta los 65 años a más de edad de la población de área de influencia; es
decir el proyecto asume al total de la población para su estudio, dado que no se
restringe acceso a ningún nivel de personas, en sexo, edad u variable alguna,
por lo que es posible su atención y es conforme a las estadísticas del INEI,
según censo poblacional y de vivienda del 2007.
Este rango integral de usuarios necesita recintos deportivos y/o recreacionales,
que tengan una infraestructura acorde con las disciplinas presentadas, logrando
así que el beneficiado quede satisfecho en las mejores condiciones del servicio,
19
por tal razón el alcance del servicio de este proyecto será del 100% hacia la
población objetivo, del área de influencia directa.
Es decir, el análisis de la demanda es como sigue:
CUADRO Nº 10 POBLACION SEGÚN EDAD Y SEXO
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, TOTAL POBLACIÓN
DISTRITO Y EDADES
QUINQUENALES
HOMBRES MUJERES
Distrito ALTO SELVA ALEGRE 72,696 34,712 37,984
Menores de 1 año 1,135 595 540
De 1 a 4 años 4,585 2,373 2,212
De 5 a 9 años 6,012 2,985 3,027
De 10 a 14 años 7,164 3,546 3,618
De 15 a 19 años 7,932 3,924 4,008
De 20 a 24 años 7,483 3,627 3,856
De 25 a 29 años 6,364 3,033 3,331
De 30 a 34 años 5,559 2,528 3,031
De 35 a 39 años 5,253 2,230 3,023
De 40 a 44 años 4,914 2,241 2,673
De 45 a 49 años 4,221 1,924 2,297
De 50 a 54 años 3,335 1,540 1,795
De 55 a 59 años 2,352 1,098 1,254
De 60 a 64 años 1,741 832 909
De 65 y más años 4,646 2,236 2,410
Fuente: Censo INEI 2007
Población referencial
La población de referencia está conformada por la población del Distrito de Alto
Selva Alegre. Para la proyección de la población de los próximos diez (10) años se
tomará en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de 2.3%, asumiendo que ésta
se mantiene constante en el periodo de evaluación.
Proyección de la demanda de la población referencial.
CUADRO Nº 11
AÑO POBLACIÓN
20
2011 79,618
2012 81,450
2013 83,323
2014 85,239
2015 87,200
2016 89,205
2017 91,257
2018 93,356
2019 95,503
2020 97,700
2021 99,947
Fuente: Elaboración Propia
Población demandante potencial
Según el Censo del INEI al 2007 este es el cuadro comparativo por grupo etareo; lo
cual nos servirá para determinar nuestra demanda potencial estimada en función de
niños y población adulta.
CUADRO Nº 12
POBLACION POTENCIAL DE
ACUERDO A GRUPO POR
EDAD
0 – 4 5,720
5 – 9 6,012
10-14 7,164
15 – 19 7,932
20 – 24 7,483
25 – 29 6,364
30 – 34 5,559
35 – 39 5,253
40 – 44 4,914
45 – 49 4,221
50 – 54 3,335
21
55 – 59 2,352
60 – 64 1,741
65 – a más 4,646
Fuente: Elaboración Propia, según Censo INEI 2007
Proyección de la población potencial estimada a partir del año 2011, los mismos que se
asumen una población correspondiente a un sector del distrito, equivalente
aproximadamente a la cuarta parte del total distrital que sería la población demandante
directa del proyecto.
CUADRO Nº 13
POBLACION
POTENCIAL
PROYECTADA
AÑO POBLACION
2011 19,905
2012 20,362
2013 20,831
2014 21,310
2015 21,800
2016 22,301
2017 22,814
2018 23,339
2019 23,876
2020 24,425
2021 24,987
Fuente: Elaboración Propia
Población efectiva
La población efectiva está conformada por el 80% de la población total del ámbito
de influencia directa, que es nuestra población beneficiada:
CUADRO Nº 14
POBLACION
POTENCIAL
22
PROYECTADA
AÑO POBLACION
2011 15,924
2012 16,290
2013 16,665
2014 17,048
2015 17,440
2016 17,841
2017 18,251
2018 18,671
2019 19,101
2020 19,540
2021 19,989
Fuente: Elaboración Propia
De los mismos concluimos que la población objetivo directa demandante,
proyectados para el año 2011, se traduce en los beneficiarios directos, de
15,924 beneficiarios directos/mes; los cuales asumimos han de concurrir
mínimamente una vez al mes, nos da un total de población demandante de
191,085 beneficiarios/año. El cual viene a ser el 80% de la población efectiva
correspondiente al área de influencia del proyecto.
CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA
Es así que el problema principal son las inadecuadas condiciones en la que se
realizan las actividades deportivo – recreativas en el Distrito de Alto Selva Alegre
que se encuentra en regular y mal estado, y sin mantenimiento.
Esto nos lleva a concluir en la necesidad de una nueva infraestructura deportivo
– recreativa y mejoramiento del equipamiento deportivo existente, en este caso
del Complejo Deportivo, con calidad y cantidad para lograr satisfacer a la
población a través de actividades deportivas, recreativas, de encuentro,
intercambio, recreación y competencia.
23
Demanda por el número de partidos
Esta demanda se ha medido en base al número de partidos de futbol, fulbito,
vóley, básquet y frontón, que la población demandante tiene de preferencia a
realizar cada semana. Con este fin se hizo las consultas a la población dando
las siguientes características:
CUADRO Nº 15: DEMANDA EN Nº DE PARTIDOS
DIAS PARTIDO
S
PARTIDO
S
PARTIDO
S
PARTIDOS PARTIDO
S
TOTAL
FUTBOL VOLEY BASQUET FULBITO FRONTO
N
GENERA
L
SABADO 8 8 8 16 8 48
DOMINGO 8 8 8 16 8 48
LUNES A VIERNES 20 25 30 50 16 141
TOTAL PARTIDOS
SEMANALES
36 41 46 82 32 237
TOTAL PARTIDOS
MENSUALES
144 164 184 328 128 948
TOTAL PARTIDOS AÑO 1,728 1,968 2,208 3,936 1,536 11,376
Fuente: Elaboración Propia
De acuerdo a estos resultados se ha procedido también a calcular el número de
jugadores que realizan actividades deportivas, tomándose como referencia que
para futbol se considera 16 personas, para vóley 12, para básquet 14, para
fulbito 14 y para frontón 4 personas.
CUADRO Nº 16: DEMANDA EN # DE JUGADORES A LA SEMANA
DIAS FUTBOL VOLEY BASQUET FULBITO FRONTON TOTAL
SABADO 128 96 112 224 32 592
DOMINGO 128 96 112 224 32 592
LUNES -
VIERNES
320 300 420 700 64 1,804
TOTAL 576 492 644 1,148 128 2,988
Fuente: Elaboración Propia
Por lo tanto el número de partidos jugados es de 237 partidos/semana, con
2,988 deportistas/semana.
CUADRO Nº 17: DEMANDA EN # DE JUGADORES AL MES
DIAS FUTBOL VOLEY BASQUET FULBITO FRONTON TOTAL
24
SABADO 512 384 448 896 128 2,368
DOMINGO 512 384 448 896 128 2,368
LUNES -
VIERNES
1,280 1,200 1,680 2,800 256 7,216
TOTAL 2,304 1,968 2,576 11,952
Fuente: Elaboración Propia
Por lo tanto el número de partidos jugados es de 948 partidos/mes, con 11,952
deportistas/mes.
CUADRO N º 18: DEMANDA EN # DE JUGADORES AL AÑO
DIAS FUTBOL VOLEY BASQUET FULBITO FRONTON TOTAL
SABADO 6,144 4,608 5,376 10,752 1,536 28,416
DOMINGO 6,144 4,608 5,376 10,752 1,536 28,416
LUNES -
VIERNES
15,360 14,400 20,160 33,600 3,072 86,592
TOTAL 27,648 23,616 30,912 55,104 6,144 143,424
Fuente: Elaboración Propia
Por lo tanto el número de partidos jugados es de 11,376 partidos/año, con
143,424 deportistas/año.
A su vez se infiere de una población total de 191,085 beneficiarios/año, que
47,661 son visitantes pasivos del complejo deportivo recreacional, que sumados
a los 143,424 deportistas, nos dan el universo poblacional directo, objetivizado
por el proyecto.
En Resumen decimos: La demanda anual calculada alcanza a 191,085
demandantes del Complejo Deportivo Recreacional Infantil, los mismos que se
distribuyen en 143,424 demandantes de actividades deportivas y 47,661
demandantes como usuarios del Complejo Recreacional.
La demanda estimada de Actividades Deportivas en sus diferentes disciplinas de
futbol, vóley, básquet, fulbito y frontón, son de 11,376 partidos/año, mismos que
conforme al estudio dan un total de 143,424 deportistas/año que acudieron al
menos una vez al mes al complejo deportivo recreacional; y 3,972 demandantes
del área de influencia del proyecto, que visitaran al menos una vez al año el
complejo deportivo recreacional infantil, lo cual totaliza una demanda anual de
47,661 beneficiarios/año del complejo recreacional.
25
4.4.ANÁLISIS DE LA OFERTA
Descripción de la oferta actual sin proyecto:
En la actualidad no existe ninguna infraestructura deportiva en óptimas u
adecuadas condiciones en el P.J. Apurímac, para los cual los pobladores se
ingenian en la existente para poder practicar deportes, así sea con materiales
rudimentarios, u bien no la utilizan, lo cual les ocasiona trasladarse a otros
centros deportivos del distrito u fuera de él.
Análisis de la Situación Sin Proyecto
La no ejecución del proyecto tiende a generar las siguientes situaciones:
Bajo nivel socio – cultural.
Baja canalización de energías de los niños y jóvenes.
Población insatisfecha con los servicios que brinda su Municipalidad.
Los pobladores así como visitantes foráneos no tienen oportunidades
para realizar y disfrutar de las actividades deportivo – recreativas que
favorezcan a su desarrollo personal.
El residente se encuentra limitado a desarrollar una buena salud física
y mental, a través de estas actividades.
Por tanto, concluimos que existe una limitada predisposición y práctica de
deportes y actividades recreativas en el P.J. Apurímac.
La Oferta Actual (Sin Proyecto) en el P.J. Apurímac, como Centro Deportivo
existente en el lugar de estudio, oferta actualmente solo algunos cuantos
partidos, los mismos que detallamos en los siguientes cuadros:
CUADRO N º 19
DIAS PARTIDOS PARTIDOS PARTIDOS PARTIDOS PARTIDOS TOTAL
FUTBOL VOLEY BASQUET FULBITO FRONTON GENERAL
26
SABADO 8 2 2 4 - 16
DOMINGO 8 2 2 4 - 16
LUNES A VIERNES 20 10 10 10 - 50
TOTAL PARTIDOS
SEMANALES
36 14 14 18 - 82
TOTAL PARTIDOS
MENSUALES
144 56 56 72 - 328
TOTAL PARTIDOS AÑO 1,728 672 672 864 - 3,936
CUADRO Nº 20: DEMANDA EN # DE JUGADORES A LA SEMANA
DIAS FUTBOL VOLEY BASQUET FULBITO FRONTON TOTAL
SABADO 128 24 28 56 - 236
DOMINGO 128 24 28 56 - 236
LUNES -
VIERNES
320 120 140 140 - 720
TOTAL 576 168 196 252 - 1,192
Fuente: Elaboración Propia
Por lo tanto el número de partidos jugados es de 82 partidos/semana, con 1,192
deportistas/semana.
CUADRO Nº 21: DEMANDA EN # DE JUGADORES AL MES
DIAS FUTBOL VOLEY BASQUET FULBITO FRONTON TOTAL
SABADO 512 96 112 224 - 944
DOMINGO 512 96 112 224 - 944
LUNES -
VIERNES
1,280 480 560 560 - 2,880
TOTAL 2,304 672 784 4,768
Fuente: Elaboración Propia
Por lo tanto el número de partidos jugados es de 328 partidos/mes, con 4,768
deportistas/mes.
CUADRO N º 22: DEMANDA EN # DE JUGADORES AL AÑO
DIAS FUTBOL VOLEY BASQUET FULBITO FRONTON TOTAL
SABADO 6,144 1,152 1,344 2,688 - 11,328
DOMINGO 6,144 1,152 1,344 2,688 - 11,328
LUNES -
VIERNES
15,360 5,760 6,720 6,720 - 34,560
TOTAL 27,648 8,064 9,408 12,096 - 57,216
Fuente: Elaboración Propia
Por lo tanto el número de partidos jugados es de 3,936 partidos/año, con 57,216
deportistas/año.
27
En Resumen: La Oferta en Actividades Deportivas en la Situación Sin Proyecto
estimada es de 3,936 partidos/año los cuales nos dan un total igual a 57,216
deportistas/año, conforme estudio.
Descripción de la oferta esperada o futura con proyecto:
La misma que consideramos en número de partidos ofertados en la situación
con proyecto, y para determinar en número de jugadores, multiplicamos por 16,
12, 14, 14 y 4 respectivamente para futbol, vóley, básquet, fulbito y frontón.
CUADRO N º 23 OFERTA CON PROYECTO
DIAS PARTIDOS PARTIDOS PARTIDOS PARTIDOS PARTIDOS TOTAL
FUTBOL VOLEY BASQUET FULBITO FRONTON GENERAL
SABADO 8 4 4 12 8 36
DOMINGO 8 4 4 12 8 36
LUNES A VIERNES 20 20 20 30 16 106
TOTAL PARTIDOS
SEMANALES
36 28 28 54 32 178
TOTAL PARTIDOS
MENSUALES
144 112 112 216 128 712
TOTAL PARTIDOS AÑO 1,728 1,344 1,344 2,592 1,536 8,544
CUADRO Nº 24: DEMANDA EN # DE JUGADORES A LA SEMANA
DIAS FUTBOL VOLEY BASQUET FULBITO FRONTON TOTAL
SABADO 128 48 56 168 32 432
DOMINGO 128 48 56 168 32 432
LUNES -
VIERNES
320 240 280 420 64 1,324
TOTAL 576 336 392 756 128 2,188
Fuente: Elaboración Propia
Por lo tanto el número de partidos jugados es de 178 partidos/semana, con
2,188 deportistas/semana.
CUADRO Nº 25: DEMANDA EN # DE JUGADORES AL MES
DIAS FUTBOL VOLEY BASQUET FULBITO FRONTON TOTAL
SABADO 512 192 224 672 128 1,728
DOMINGO 512 192 224 672 128 1,728
LUNES -
VIERNES
1,280 960 1,120 1,680 256 5,296
TOTAL 2,304 1,344 1,568 3,024 512 8,752
Fuente: Elaboración Propia
28
Por lo tanto el número de partidos jugados es de 712 partidos/mes, con 8,752
deportistas/mes.
CUADRO N º 26: DEMANDA EN # DE JUGADORES AL AÑO
DIAS FUTBOL VOLEY BASQUET FULBITO FRONTON TOTAL
SABADO 6,144 2,304 2,688 8,064 1,536 20,736
DOMINGO 6,144 2,304 2,688 8,064 1,536 20,736
LUNES -
VIERNES
15,360 11,520 13,440 20,160 3,072 63,552
TOTAL 27,648 16,128 18,816 36,288 6,144 105,024
Fuente: Elaboración Propia
Por lo tanto el número de partidos jugados es de 8,544 partidos/año, con
105,024 deportistas/año.
Se considera una población de 11,952 jugadores que hacen uso del Complejo
Deportivo Recreacional Infantil al año, y 3,972 personas que no ejercen
prácticas deportivas, pero si acuden al Complejo, dando como resultado el 80%
de población planteada de atención, los mismos que equivalen a 15,924
beneficiarios.
En Resumen: La Oferta en Actividades Deportivas en la Situación Con Proyecto
estimada es de 8,544 partidos/año los cuales nos dan un total igual a 105,024
deportistas/año, conforme estudio de mercado del presente Proyecto de
Inversión Pública, lo cual obviamente va reduciendo la brecha de déficit
existente.
4.5.BALANCE OFERTA Y DEMANDA
La demanda anual calculada alcanza a 191,085 demandantes del Complejo
Deportivo Recreacional Infantil, los mismos que se distribuyen en 143,424
demandantes de actividades deportivas y 47,661 demandantes como usuarios del
Complejo Recreacional.
La demanda estimada de Actividades Deportivas en sus diferentes disciplinas de
futbol, vóley, básquet, fulbito y frontón, son de 11,376 partidos/año, mismos que
29
conforme al estudio dan un total de 143,424 deportistas/año que acudieron al
menos una vez al mes al complejo deportivo recreacional; y 3,972 demandantes
del área de influencia del proyecto, que visitaran al menos una vez al año el
complejo deportivo recreacional infantil, lo cual totaliza una demanda anual de
47,661 beneficiarios/año del complejo recreacional.
La Oferta en Actividades Deportivas en la Situación Sin Proyecto estimada es de
3,936 partidos/año los cuales nos dan un total igual a 57,216 deportistas/año,
conforme estudio.
Mientras la Oferta en Actividades Deportivas en la Situación Con Proyecto
estimada es de 8,544 partidos/año los cuales nos dan un total igual a 105,024
deportistas/año, conforme estudio de mercado del presente Proyecto de Inversión
Pública, lo cual obviamente va reduciendo la brecha de déficit existente.
Se puede ver claramente el desequilibrio existente de déficit, en infraestructura
deportiva respecto a este tipo de infraestructura, conforme al Balance Oferta
Demanda en los siguientes cuadros comparativos:
CUADRO Nº 27
BALANCE OFERTA DEMANDA
BALANCE SITUACIÓN SIN PROYECTO BALANCE SITUACIÓN CON PROYECTO
AÑO DEMANDA OFERTA BALANCE AÑO DEMANDA OFERTA BALANCE
O - D O - D
0 143,424 57,216 -86,208 0 143,424 105,024 -38,400
1 146,723 58,532 -88,191 1 146,723 107,440 -39,283
2 150,098 59,878 -90,220 2 150,098 109,911 -40,187
3 153,550 61,255 -92,295 3 153,550 112,439 -41,111
4 157,082 62,664 -94,418 4 157,082 115,025 -42,057
5 160,695 64,105 -96,590 5 160,695 117,671 -43,024
6 164,391 65,579 -98,812 6 164,391 120,377 -44,014
7 168,172 67,087 -101,085 7 168,172 123,146 -45,026
8 172,040 68,630 -103,410 8 172,040 125,978 -46,062
9 175,997 70,208 -105,789 9 175,997 128,875 -47,122
10 180,045 71,823 -108,222 10 180,045 131,839 -48,206
FUENTE: ELABORACION PROPIA
5. EVALUACION
30
5.1.ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO
De acuerdo al estudio de mercado, la necesidad de contar con un complejo
deportivo que brinde el servicio debido a la población, es de necesidad y a la
vez producirá ingresos en el caso de ser administrado por un interés privado.
La ejecución de este proyecto es en conclusión declarado como recomendable
puesto que los beneficios están claramente explicados. La Priorización que
tiene este proyecto, también es alta, puesto que la demanda es mayor a la
oferta existente.
Respecto al financiamiento, se contempla el uso de recursos Públicos (Canon
Minero), pero a la vez y de acuerdo al Flujo de Caja y Punto de Equilibrio, el
proyecto es viable para la Inversión Privada, por lo que es recomendable su
ejecución.
5.2.ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se
lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de
organización para el cuidado de la infraestructura.
La operación y mantenimiento lo llevaran a cabo la Municipalidad Distrital de
Alto Selva Alegre y los beneficiarios según compromiso.
La operatividad básicamente estará centrada en dotar de los recursos humanos
necesarios periódicamente para que rieguen, den mantenimiento y cuiden las
áreas verdes del lugar incluidos sus plantones existentes; durante la vida útil
del proyecto, misma que será exclusiva responsabilidad de la Municipalidad, en
función a sus atribuciones.
La apertura y cierre, así como la seguridad del mismo, estará centrado en
como la Municipalidad a través de una adecuada organización delegue la tarea
a los vecinos y usuarios, para la apertura y cuidado del Complejo, que también
pueden contribuir en el cuidado de áreas verdes.
31
5.3.ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
No existe impacto ambiental negativo alguno en la fase de Post Inversión, es
más se genera un impacto positivo en el entorno inmediato. La cual es
verificable con el mejor ornato que ofrezca para el bienestar de sus usuarios
directos e indirectos.
En la fase etapa de inversión, es decir durante la construcción del Complejo
Deportivo, se generará un temporal efecto donde se incrementara el polvo por
el movimiento de tierras al realizar la obra, durante el tiempo que dure esta fase
constructiva; por ello se debe tomar las medidas necesarias a fin de disminuir
el efecto que causen estos trabajos.
Se alcanza algunas recomendaciones de carácter ambiental:
Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las
siguientes actividades:
5.4.CALIDAD DE AIRE Y RUIDOS
Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la
liberación de partículas.
Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
Para la actividad de pintado del tráfico lineal y central se utilizará pintura
sin plomo. Esta actividad se realizará con brocha para evitar la liberación
de compuestos volátiles orgánicos que puedan afectar la salud de las
personas.
Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán
contar con silenciadores.
Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar
la generación de ruidos molestos durante noche.
5.5.ANÁLISIS DE PAISAJE
32
El material excedente deberá ser dispuesto lugares de almacenamiento
temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros
autorizado por la Municipalidad de Alto Selva Alegre.
Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los
trabajos de construcción.
5.6.MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Se aplicaran medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el
impacto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz:
Además como parte del proceso del desarrollo de un estudio más concienzudo
se llegó a las siguientes conclusiones desde el punto de vista de impacto
ambiental.
Se aprecia que los impactos negativos son todos “no significativos”, y se
producen solo durante la ejecución de la obra. En cambio el impacto positivo es
intenso, y continua durante la vida útil de la obra.
Es por lo que se concluye que el proyecto no generara acciones nocivas
ambientales permanentes, solo temporales durante la ejecución de la obra.
Impacto Ambiental GradoTipo de
impactoMedida de control
Movimiento de tierras y
eliminación de material
excedente
No
significativoNegativo
A la hora de efectuarse
estos trabajos, el material
deberá ser humedecido
para evitar un excesivo
levantado de polvo.
Contaminación del suelo,
agua, napa freática.
No
significativoNegativo
Eliminar las latas o envases
de pintura y productos
químicos usados en la
construcción.
Contaminación al clima No
significativo
Negativo Descartar maquinarias muy
antiguas, que contaminen
en exceso, solo aceptar
maquinaria operativa en
33
buen estado.
Actividades económicas
afectadas
No
significativoNegativo
No existen tiendas y
ninguna otra empresa
alrededor de la obra que se
afecte por el polvo
levantado durante el
movimiento de tierras,
durante la ejecución y el
funcionamiento de la obra.
Paisaje Intenso Positivo
No se necesitan medidas ya
que el impacto es positivo,
se está considerando
instalación de plantones.
5.7.MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos IndicadoresMedios de
VerificaciónSupuestos
FIN
Mejorar la calidad de
vida de la población.
o Mejores condiciones
multideportivas para la práctica
de actividades deportivas y de
recreación a los 6 meses de
iniciado el proyecto.
o Encuestas de
opinión a la
población.
o Registros policiales
en la zona.
PROPOSITO
Adecuadas condiciones
para realizar prácticas
deportivas y de
recreación.
o Aumento de actividades
deportivas en la zona de
influencia del proyecto, una vez
iniciado el proyecto.
o Recuperación de la zona
pública que está abandonada
en un 100%.
o Entrevistas con
directivos de las
Organizaciones de
Pobladores, e
instituciones del
lugar.
o Entrevistas a
pobladores que
practican deporte
en losa.
o Estadísticas del
centro de salud en
la zona.
o Mejora la
participación
ciudadana y
aplicación exitosa
de políticas
preventivas del
gobierno municipal
y local.
o Mejoramiento
progresivo del
acceso de la
juventud y población
local a servicios de
capacitación y a
empleo.
COMPONENTES o Elaboración del expediente o Reportes de o Percepción positiva
34
ESTADIO DE FUTBOL
DEPORTIVO INFANTIL
RECREATIVO INFANTIL
TEMÁTICO
RECREATIVO INFANTIL
DE AVENTURA
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
técnico al el término de un mes
o Construcción de áreas
deportivas infantiles de
1,396.22 m2, para una loza
deportiva de fulbito y otra loza
múltiple, de frontón y servicios
higiénicos.
o Construcción de espacios
recreativos temáticos de 707.10
m2 aproximadamente, con
plaza geiser, anfiteatro, plaza
del agua, volcanes, cráter,
toboganes y Rocódromo.
o Construcción de zonas de
esparcimiento recreativo infantil
de aventura con un área de
965.98 para el skate park,
laberinto de dunas y pista de
vehículos para niños.
o Instalación de Servicios
Complementarios de 3,683.18
m2 aprox. con módulos de tres
plazas, boleterías,
administración, servicios
higiénicos con aforo aprox. de
1000 personas.
construcción de la
obra.
o Reportes de
seguimiento y
monitoreo de
actividades
realizadas.
de la población
sobre la práctica
deportiva.
o Participación
exitosa de la
comunidad
organizada en el
mantenimiento del
complejo deportivo.
ACCIONES
o Construcción
del componente
deportivo.
o Construcción
del componte.
Recreacional.
o Construcción e
Implementación del
área Infantil
Recreacional.
o Construcción
de demás servicios
complementarios.
o Desembolsos realizados de
acuerdo al plan de inversión.
o Presupuesto de Obra de
2’865,731.70 y con un Costo
Total de Inversión del Proyecto
de 2’951,703.65 Nuevos Soles.
o Avances y
liquidación de la
obra.
o Facturas y boletas
de los gastos
realizados en las
actividades de
ejecución de la
obra.
o No habría
incremento
substancial de los
costos de los
materiales de
construcción.
6. PRESUPUESTO DEL PROYECTO
35
La entidad que asumirá el financiamiento de los costos de estudios, infraestructura de
riego y plan de capacitación será la municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre.
Mientras que los otros costos, como operación, mantenimiento y gestión de riego será
asumido por los beneficiarios.
La inversión total para el proyecto es de S/. 2’951,703.65 nuevos soles.
CUADRO RESUMEN - PRESUPUESTO
RESUMEN PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS
Obra MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO INFANTIL DEL
DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE AREQUIPA
Fecha
Lugar 040102AREQUIPA - AREQUIPA - ALTO SELVA
ALEGRE
Código Recurso Unidad Presupuestado S/.
MANO DE OBRA Glb. 716,038.61
MATERIALES Glb. 1,133,611.32
EQUIPO Glb. 318,730.59
COSTO DIRECTO 2,168,380.53
GASTOS GENERALES (7%) 151,786.64
UTILIDAD (5%) 108,419.03
SUB-TOTAL 2,428,586.19
IGV (18%) 437,145.51
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 2,865,731.70
SUPERVISION y LIQUIDACION
(1.5%) 42,985.98
EXPEDIENTE TECNICO (1.5%) 42,985.98
TOTAL PRESUPUESTO DEL
PROYECTO 2,951,703.65
36
7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD
37
8. ANEXOS PROYECTO
En este punto se deberá adjuntar información complementaria como:
Memorias por especialidad
Planos de Arquitectura del Mejoramiento del Complejo Deportivo Recreacional
Infantil del P.J. Apurímac en el distrito de Alto Selva Alegre.
Planos esquema de estructuras e iluminación
Presupuesto
Insumos
Análisis de costos unitarios
Los cuales no se encuentran por llegar solo al marco conceptual y no de desarrollo
integral.
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FOTO N° 1 DISEÑO CANCHAS DEPORTIVAS - PLANTA
FOTO N° 2 DISEÑO CANCHAS DEPORTIVAS
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FOTO N° 3 DISEÑO RECREATIVO INFANTIL
FOTO N° 4 DISEÑO RECREATIVO INFANTIL
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