formulaciÓn de proyectos de inversiÓn … · se busca responder a las preguntas: ¿qué determina...

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

“CURSO DE FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE

INVERSIÓN PÚBLICA. SECTOR SALUD”

Lima 17 de Setiembre del 2014

MODULO: FORMULACIÓN

Eduardo Padilla Dirección General de Inversión Pública

DGIP - MEF

:

FORMULACIÓN

MODULO II

2

Horizonte de

evaluación

Análisis de

demanda

Análisis de oferta

Balance oferta -

demanda

Costos del

proyecto

Programación de

actividades

FORMULACIÓN

Secuencia de pasos

3

FORMULACIÓN

NOTA:

En los siguientes módulos únicamente se desarrollará y analizará la Alternativa 1 propuesta en el Módulo de Identificación. Sin embargo; es necesario considerar en el diseño del proyecto el desarrollo de todas las

Alternativas de Solución planteadas

4

Horizonte de Evaluación (1)

Recordemos el Ciclo del Proyecto:

Fin

Post- Inversión (Operación

y Mantenimiento)

Inversión (Expediente

técnico y ejecución del

proyecto)

Pre-Inversión

(Estudios)

Retroalimentación (aprender del pasado)

El Horizonte de Evaluación es el período que se establece para evaluar los costos y beneficios atribuibles a cada Proyecto de

Inversión Pública

Idea

5


Ejemplo para el caso de un Hospital:

6


El Horizonte de Evaluación es el período de tiempo en el que se desarrollan las etapas de inversión y post-inversión. Permite proyectar la demanda y oferta del bien o servicio público que se desea brindar.

Algunos criterios para determinar el horizonte de evaluación son:

El período de tiempo en el cual el proyecto generará beneficios

La vida útil del activo principal generado por el proyecto

No mayor a 10 años, a menos que se justifique

7


En nuestro caso de estudio:

El horizonte de evaluación de la Alternativa 1 es aproximadamente de 15 años (EESS Estratégico), en donde:

2 años se destina al desarrollo de la etapa de inversión inicial.

13 años son para el desarrollo de la etapa de Post-inversión

8

Horizonte de

evaluación

Análisis de

demanda

Análisis de oferta

Balance oferta -

demanda

Costos del

proyecto

Programación de

actividades

FORMULACIÓN

Secuencia de pasos

9

Análisis de demanda (1)

El análisis de demanda consiste en identificar y proyectar a lo largo

del horizonte de evaluación.

Se busca responder a las preguntas:

¿Qué determina la demanda?

¿Qué factores influyen en la determinación de la demanda?

¿Cómo se comporta la demanda en el tiempo?

la población demandante

La cantidad demandada del servicio que se desea

brindar

Se calcula: A partir de:

10

Análisis de demanda (2)

El Análisis de Demanda consiste básicamente en el desarrollo de 6

puntos:

1. La determinación de los servicios de salud que se ofrecerá

2. Diagnóstico de la situación actual de la demanda del servicio

salud

3. La proyección de la demanda

La proyección de la población de referencia

La proyección de la población demandante potencial

La proyección de la población demandante efectiva con

proyecto

La proyección de la demanda efectiva

11

Determinación de los servicios de salud (1)

La determinación de la Cartera de Servicios final que se considerará en el estudio de preinversión estará basado en:

i. El análisis de enfoque de Red.

ii. El análisis de demanda por UPSS.

iii. El nivel de atención del Establecimiento de Salud.

Finalmente, deberá ser validada por alguna instancia del Sector Salud (MINSA, DIRESA).

12

Por ejemplo, dependiendo del nivel de atención que necesita, una

persona puede asistir:

Posta de Salud

1°

Centro de Salud

2°

Hospital Regional

3°

Servicios de promoción

Servicios de capacitación

Consultas preventivas

Consultas curativas

Eventualmente servicios de reposo

Servicios intermedios casi inexistentes

Servicios de apoyo y servicios generales bastante básicos.

Todos los servicios de los

establecimientos de

primer nivel

Intervenciones

quirúrgicas menores

Internamiento

Servicios intermedios

más completos

Todos los servicios de los

dos niveles anteriores

La mayoría de servicios

de apoyo y servicios

generales


13

Por otro lado, los principales servicios a considerar son los

siguientes:

Servicios finales : aquellos directamente demandados por los

pacientes. Incluye las consultas externas, emergencia,

hospitalización, atención de partos y cesáreas, intervenciones

quirúrgicas y medicina preventiva.

Servicios intermedios : aquellos servicios recibidos como

consecuencia de haber recibido un servicio final: diagnóstico por

imágenes, laboratorio clínico, etc.


14

Servicios de apoyo : que pueden ser recibidos por el paciente o

directamente brindados al servicio final o intermedio. Por lo

tanto, su demanda se deriva de la de los servicios finales e

intermedios. Incluye los servicios de farmacia, admisión, caja,

administración, entre otros.

Servicios generales : que son los que dan soporte a todos los

anteriores, por lo que su demanda se deriva de la estimada para

estos últimos. Incluye los servicios de mantenimiento,

esterilización, lavandería, cocina, etc.

Otros servicios: actividades de capacitación cuya modalidad

dependerá de la complejidad de cada establecimiento de salud.


15

Las alternativas identificadas se enfocan en los siguientes servicios de atención de “simple complejidad”:

Consultorio externo de Medicina General

Consultorio externo de Enfermería-CRED-Inmunizaciones

Consultorio externo de Obstetricia

Atención extramural

Nota: Esto es preliminar. El análisis de demanda/oferta lo confirmará.


16

En nuestro caso:

Las alternativas identificados se enfocan en los siguientes servicios de atención de “mediana complejidad”:

Consultorio del Adolescente, Estimulación temprana, Adulto mayor, ITS/VIH/SIDA, TBC, Psicología, Odontología, Nutrición, Pediatría, Gineco Obstetricia y Medicina familiar.

Centro Obstétrico

Tópico de urgencias y emergencias

Laboratorio clínico

Radiología

Ecografía obstétrica

Farmacia

Central de Esterilización

Tópico de procedimientos

Monitoreo Fetal


17

Finalmente, la cartera de servicios identificada para el proyecto debe

ser validada y consensuada según la tipología de proyectos que se

trate:

1. Para el caso de EESS del primer nivel de atención (Puestos,

Centros de Salud): Debe ser concordada con la DIRESA.

2. Para el caso de Hospitales: Debe ser concordado con el

MINSA.

18


DESCRIPCION SIN PIP CON PIP

CRED X X

PAI X X

Estimulacion Temprana - X

Consultorio Mujer -Planificación familiar X X

Consultorio Mujer -Control Pre Natal X X

Consultorio Mujer -ETS - X

Psicoprofilaxis - X

Nutricion X X

Psicología X X

Adolescente - X

Adulto Mayor - X

Medicina X X

Ginecología + Procedimientos (colposcopia) X X

Pediatria - X

Cirugía + Procedimientos (endoscopias) X X

Odontología X X

Neumologia - X

Infectologia - X

Metaxenicas - X

Enfermería PCT X X

Neumología TB - X

Toma de medicamentos - X

CARTERA DE SERVICIOS HOSPITAL CHINGUIRITO

UPS

CONSULTA

EXTERNA

PCT

DESCRIPCION SIN PIP CON PIP

Terapia Fisica - X

Terapia Lenguaje - X

Terapia Ocupacional - X

Emergencia Medicina X X

Emergencia Gineco - Obstetricia X X

Emergencia Pediatria - X

Emergencia Cirugía - X

Reanimación - X

UVI - X

Egresos Medicina X X

Egresos Cirugía X X

Egresos Pediatria - X

Egresos Neonatologia - X

Egresos Gineco - Obstetricia X X

Sala de dilatación - X

Sala de Partos X X

Neonatología X X

Intervenciones Quirurgicas - X

Sala de recuperación X X

Laboratorio X X

Rayos X X X

Mamografia - X

Ecografia X X

Farmacia X X

SERVICIOS

INTERMEDIOS

UPS CENTRO

QUIRURGICÓ

UPS CENTRO

OBSTETRICO

UPS

MEDICINA

FISICA

UPS

EMERGENCIA

UPS

HOSPITALIZA

CIÓN



19

Diagnóstico de la demanda de los servicios (1)

Se debe hacer una reseña acerca de la situación en la que se

encuentra la demanda de los servicios de salud que se desea

brindar. Entre los aspectos que se deben considerar se encuentran:

Área de influencia del proyecto, indicando la población total por

grupos de edad y la densidad poblacional por áreas geográficas

específicas

Características socio-económicas de la población y,

específicamente, de la población que se atiende en los servicios

de salud.

Identificar las principales variables que inciden en la demanda de

los servicios de salud.

Razones por las cuales parte de la población no demanda en la

actualidad los servicios ofrecidos, a pesar de necesitarlos.

20

21

Población demandante potencial

Población demandante efectiva

Población demandante

efectiva MINSA

Población referencial

Estimación de la demanda (1)

Esquema conceptual

Paso 1: Identificar Población ámbito del Proyecto

22

En el caso del CS Simón Bolívar comprende los distritos de Magdalena, Asunción, Cospan, Contumaza, San Juan, Jesus, Tongod, Catilluc, Chetilla y parte de la población de los distritos de Baños del Inca, Cajamarca, Encañada, San Silvestre de Conchan y Tumbadén. El total de la población es de 244,278 personas.

Luego a partir del Censo de Población y Vivienda 2007 se halla la cantidad de población urbana (136,549 personas) y rural (107,729 personas) de la población ámbito.


Paso 1: Identificar Población ámbito del Proyecto

23


Paso 2: Estimación de la Población Demandante Potencial (PDP)

24

A la población urbana se le aplica el porcentaje de morbilidad urbano del Departamento asociado, extraída de la Base de Datos de la ENAHO 2013 (Población Demandante Potencial).

En nuestro caso el porcentaje de morbilidad urbana de Cajamarca es de 60%, dando un resultado de 82,554 personas.

Posteriormente, se procederá a incluir como población potencial aquella población urbana que padece enfermedad crónica pero que manifestó no tener síntoma/ enfermedad. Este dato también se obtiene de la Base de Datos ENAHO 2013. La población rural se maneja de manera similar.

En nuestro caso esta población (urbana) asciende a 4,578 personas. Agregando esta cantidad a la población mórbil tendríamos un total de 87,131 personas.


Paso 2: Estimación de la Población Demandante Potencial (PDP)

25


Paso 3: Estimación de la Población Demandante Efectiva que busca

atención en EESS MINSA

26

A la PDP urbana se le aplica el porcentaje de búsqueda de atención urbano del Departamento asociado y luego el porcentaje de búsqueda de atención correspondiente a EESS MINSA (Puestos Centros/Hospitales). El procedimiento es similar para el caso de la población rural.

En nuestro caso el porcentaje de búsqueda de atención urbana de Cajamarca es de 62% y el porcentaje de búsqueda de atención en EESS MINSA es de 25%, dando un resultado de 13,312 personas.

Nota: Lo estimado corresponde a la Población Demandante Efectiva Revelada (actual), la cual tiene algún grado de distorsión

respecto a le Demanda Real.


Paso 4: Estimación de la Población Demandante Efectiva adicional

para EESS MINSA

27

De la Base de Datos de ENAHO 2013 se estima para el departamento donde se ubica el PIP las razones por las que las personas teniendo algún síntoma de salud no acudieron a un EESS. Entre las razones que registra la ENAHO están:

No tuvo dinero. Se encuentra lejos. Demoran mucho en atender. No confía en los médicos. No era grave/no fue necesario. Prefiere curarse con medios caseros. No tiene seguro. Se auto recetó o repitió receta anterior. Falta de tiempo. Por maltrato del personal de salud. Otro.



para EESS MINSA

28

El diagnóstico realizado en el estudio de preinversión debe identificar aquellas razones relevantes para el área de influencia y que además pudieran afectarse ante una mejora en el EESS (objetivo del PIP).

Las razones identificadas se agregan sus estimaciones a nivel departamental a efectos de estimar la población involucrada.



para EESS MINSA

29

En nuestro caso:

Razones por las que no buscó atención en EESS de Salud

Departamentos Demoran mucho

en atender No confía en los médicos

No tiene seguro Por el maltrato del personal de

salud TOTAL

CAJAMARCA 46,200 20,967 3,649 2,949

73,766 63% 28% 5% 4%



para EESS MINSA

30

Con la información de la población involucrada por Departamento se puede estimar la proporción que representa respecto a la población urbana del Departamento. El procedimiento es similar para el caso de la población rural.

En nuestro caso, dado que la población total de Cajamarca es de 1,562,275 y la cantidad de personas que manifestaron no asistir a un establecimiento de salud por las razones antes presentadas es de 73,766, entonces el porcentaje que representa la población que no demando atenciones en EESS por razones que pueden afectarse con el PIP es de 5%


Paso 4: Estimación de la Población Demandante Efectiva no revelada

para EESS MINSA

31

Aplicando esa misma proporción exclusivamente a la población MINSA del ámbito se puede estimar la Población Demandante Efectiva No Revelada. Se distingue la población Demandante Efectiva No Revelada para urbano-rural asumiendo que el total de la población rural es población MINSA.

En nuestro caso, si se asume que el total de población rural (107,729 personas) es población MINSA entonces la población urbana MINSA sería de 136,549 personas. El 5% de esta población es 6,447 personas. Siendo esta la población MINSA urbana que se agregaría a la demanda.


Paso 5: Estimar la PDE para EESS MINSA total

32

A la PDE Revelada se le debe agregar la PDE No Revelada, con eso obtendríamos la verdadera demanda social óptima. La población rural se maneja de manera similar.

Siendo la PDE Revelada de 13,312 personas y la PDE No Revelada de 6,447

personas. El total de la población demandante efectiva urbana sería de 19,759 personas (ideal).


Paso 5: Estimar la PDE para EESS MINSA total

33

Sin embargo, la posibilidad de que la demanda no revelada aparezca inmediatamente es difícil.

Se considera que la aparición de esa PDE No Revelada (adicional) es gradual, por eso se hace preciso establecer la evolución del grado de cobertura de cada año hasta llegar al total. La secuencia de gradualidad debe ser concordado con el MINSA.

Para este ejemplo se ha asumido un porcentaje de cobertura inicial del 10% (año 2016) de forma lineal hasta llegar a un 100% el último año (año 2018)


Paso 6: Estimación de la proyección del PDE MINSA total

34

Para realizar la proyección de la población, es necesario tener una tasa de crecimiento intercensal.

Pob1993 (1+tasa anual) Pob1994 (1+tasa anual)

1993 1994 1995 2002 2003

........

Pob1993 (1+tasa anual)9

Pob2002 (1+tasa anual)

Pob1993 (1+tasa anual)2



35

En nuestro caso:

La población de referencia correspondería a la población del departamento de Cajamarca

Utilizando información del INEI de los años 1993 y 2007 es posible hallar la tasa de crecimiento intercensal.

La población de Cajamarca era de 1,259,808 habitantes para el año 1993 y 1,387,809 habitantes para el 2007.

Por lo tanto, la tasa de crecimiento intercensal sería de:

] 1,259,808 [ 1993

2007 1,387,809 [

0.007 1 1.007 1 ]

= - = - Tasa

intercensal [ [

1993 2007 1



36

Con la tasa de crecimiento es posible realizar la proyección de la

población demandante efectiva revelada para el horizonte de

evaluación. Se aplica el mismo procedimiento se sigue con la

población demandante adicional potencial.

Población Dem efect revelada

[

[

(2014)

= [13, 312](2013)

X ([0.007]+1)2014 - 2013

= 13,404

[

(2015)

= [13, 312](2013)

X ([0.007]+1)2015 - 2013

= 13,497

[

(2028)

= [13, 312](2013)

X ([0.007]+1)2028 - 2013

= 14,766


[


[



37

Proyección de la población demandante efectiva revelada y de la

población demandante efectiva no revelada:

Años

Pob. Demandante

Efectiva revelada urbana

Pob. Demandante efectiva no

revelada urbana

2,013 13,312 6,447

2,014 13,404 6,492

2,015 13,497 6,537

2,016 13,591 6,582

2,017 13,685 6,628

2,018 13,780 6,674

2,019 13,875 6,720

2,020 13,971 6,767

2,021 14,068 6,814

2,022 14,166 6,861

2,023 14,264 6,909

2,024 14,363 6,957

2,025 14,463 7,005

2,026 14,563 7,054

2,027 14,664 7,102

2,028 14,766 7,152



38

Posteriormente se aplicará el porcentaje de cobertura a la población

demandante no revelada:

Años Pob. Demandante

efectiva no revelada urbana

Porcentaje de cobertura


revelada según % de cobertura

2,016 6,582 10% 658

2,017 6,628 18% 1,160

2,018 6,674 25% 1,669

2,019 6,720 33% 2,184

2,020 6,767 40% 2,707

2,021 6,814 48% 3,237

2,022 6,861 55% 3,774

2,023 6,909 63% 4,318

2,024 6,957 70% 4,870

2,025 7,005 78% 5,429

2,026 7,054 85% 5,996

2,027 7,102 93% 6,570

2,028 7,152 100% 7,152



39

Luego, al total de la Población demandante efectiva revelada urbana

se le agrega la Población demandante efectiva no revelada.

Años

Pob. Demandante

Efectiva revelada urbana


revelada según % de cobertura

Pob. Demandante

Efectiva MINSA urbana

2,016 13,591 658 14,249

2,017 13,685 1,160 14,845

2,018 13,780 1,669 15,448

2,019 13,875 2,184 16,059

2,020 13,971 2,707 16,678

2,021 14,068 3,237 17,305

2,022 14,166 3,774 17,940

2,023 14,264 4,318 18,582

2,024 14,363 4,870 19,233

2,025 14,463 5,429 19,892

2,026 14,563 5,996 20,559

2,027 14,664 6,570 21,234

2,028 14,766 7,152 21,918



40

El agregado urbano rural finalmente constituirá la Población

Demandante Efectiva MINSA total

Años Pob. Demandante Efectiva MINSA

urbana

Pob. Demandante Efectiva MINSA

rural

Pob. Demandante Efectiva MINSA

TOTAL

2,016 14,249 23,304 37,553

2,017 14,845 23,858 38,703

2,018 15,448 24,419 39,867

2,019 16,059 24,986 41,045

2,020 16,678 25,559 42,238

2,021 17,305 26,140 43,445

2,022 17,940 26,727 44,667

2,023 18,582 27,321 45,903

2,024 19,233 27,922 47,155

2,025 19,892 28,530 48,422

2,026 20,559 29,146 49,704

2,027 21,234 29,768 51,002

2,028 21,918 30,398 52,315


Paso 7: Identificar las proyecciones para P2 y P1

41

Dado que el CS Simón Bolívar es un Establecimiento Estratégico se deberá diferenciar la población referencial según niveles de complejidad:

P1



42

En donde:

P1: población asignada al Establecimiento de Salud Estratégico

que recibe prestaciones preventivo-promocionales de interés

público y otras recuperativas de alto volumen.

P2: población referencial para atención no quirúrgica de mediana

complejidad en un radio de 2 horas al Establecimiento de Salud

Estratégico y de la mayor concentración poblacional.

P3: población referencial para atención quirúrgica de mediana

complejidad en un radio de 4 horas al Establecimiento de Salud

Estratégico y de la mayor concentración poblacional.



43

En nuestro caso, tenemos dos tipos de poblaciones P1 y P2, siendo la P2 equivalente a la población MINSA del ámbito.

P1: 25, 813

P2: 244, 278

En donde P1 equivale al 11% de la población total.

Nota: En este caso P2 coincide con la población total ámbito del PIP, lo que no necesariamente ocurre en todos los casos.



44

A la serie de proyecciones de PDE MINSA total se le aplica el

porcentaje proporcional comparando población P1. Con eso se

obtendría la proyección PDE MINSA para complejidad asociada a P1. 11%

Años

Pob. Demandante

Efectiva MINSA TOTAL-P2

Pob. Demandante

Efectiva MINSA

TOTAL-P1

2,016 37,553 3,968

2,017 38,703 4,090

2,018 39,867 4,213

2,019 41,045 4,337

2,020 42,238 4,463

2,021 43,445 4,591

2,022 44,667 4,720

2,023 45,903 4,851

2,024 47,155 4,983

2,025 48,422 5,117

2,026 49,704 5,252

2,027 51,002 5,389

2,028 52,315 5,528


45

Según Niveles de complejidad

De acuerdo al comportamiento de la demanda se reconocen tres niveles de atención. Primer nivel de atención: donde en promedio se atiende entre el 70 y 80% de las necesidades de salud de la demanda, requiriendo soluciones de baja complejidad. Segundo Nivel de atención: donde en promedio se atiende entre el 12 y 22%% de las necesidades de salud de las necesidades de salud requiriendo de una complejidad intermedia. Tercer Nivel de atención: donde en promedio se atiende entre el 5% y 10% de las necesidades de salud requiriendo de alta complejidad para la satisfacción de las mismas.

Proyección de la Demanda Efectiva (1)

46

En el cual en el cálculo de la demanda para la proyección de los servicios se utiliza como promedio 75% para baja complejidad, 20% para mediana complejidad y 5% para alta complejidad; esto debido a que los establecimientos de Salud estratégicos buscan asegurar acceso a los servicios de salud y la continuidad de la atención de las necesidades de salud de la población agrupando en un mismo establecimiento servicios de baja y mediana complejidad.

Nivel de Atención % Sugerido

Primer Nivel 75%

Segundo Nivel 20%

Tercer Nivel 5% N.T. Nº021/MINSA/DGSP

Fuente: Dirección General de salud de las Personas - MINSA


Dependiendo de nivel de complejidad del servicio a analizar se aplica el % sugerido a efectos de dimensionar la PDE del niel de complejidad correspondiente.

47

En el caso del CS Simón Bolívar los servicios asociados a P1 son:

• Consultorio Externo de Enfermería -CRED- Inmunizaciones • Consultorio Externo de Medicina General • Consultorio Externo De Obstetricia • Sala De Atención Extramural

A. Población P1- Servicios de baja complejidad


48

Consultorio Externo de Enfermería -CRED- Inmunizaciones La población demandante efectiva para el servicio de Control de Crecimiento -Desarrollo y Vacunación es la siguiente:


CRED

Edad Población P1

< 29 días 37

En < de 1 año 451

En niños de 1 año 488

En niños de 2 años 484



Fuente: DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA- 2013

INMUNIZACIONES

Descripción: Grupo Poblacional Población P1

En < de 1 año 488 En niños de 1 año hasta 23 meses 29 días 488

En niños de 2 años hasta 35 meses 29 días 24* En niños de 3 años hasta 45 meses 29 días 24* En niños de 4 años hasta 59 meses 29 días 24*

En niños de 4 años hasta 59 meses 29 días 470

Gestantes 616

Niñas 10 años 204 Fuente: DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA- 2013 *Se considera el 5% de la población para la aplicación de la vacuna Anti neumococo e Influenza


49

Consultorio Externo de Enfermería -CRED- Inmunizaciones Los ratios de concentración del servicio son


CRED

Edad Ratio de

Concentración

< 29 días 2

En < de 1 año 11

En niños de 1 año 6




Fuente: Norma Técnica de Salud DGSP-MINSA

INMUNIZACIONES

Descripción: Grupo Poblacional

Sesión de Vacunación

N° Vacunas/año

En < de 1 año 6

En niños de 1 año hasta 23 meses 29 dias 4

En niños de 2 años hasta 35 meses 29 dias 1




Gestantes 1

Niñas 10 años 3 Fuente: RM N° 510-2013/MINSA que aprueba la NTS N°080-MINSA/DGSP-V.03: "Norma Técnica de Salud que establece el Esquema Nacional de Vacunación".


50

Consultorio Externo de Enfermería -CRED- Inmunizaciones Por tanto, la demanda efectiva para el servicio de Enfermería sería de:


Año Atenciones CRED Atenciones

Inmunizaciones Atenciones Enfermería

2016 13,978 6,790 20,767

2017 14,075 6,837 20,911

2018 14,172 6,884 21,057

2019 14,271 6,932 21,203

2020 14,370 6,980 21,350

2021 14,469 7,028 21,498

2022 14,570 7,077 21,647

2023 14,671 7,126 21,797

2024 14,773 7,176 21,948

2025 14,875 7,225 22,100

2026 14,978 7,275 22,254

2027 15,082 7,326 22,408

2028 15,187 7,377 22,563


51

En el caso del CS Simón Bolívar los servicios asociados a P2 son: • Consultorio del Adolescente, Estimulación temprana, Adulto mayor,

ITS/VIH/SIDA, TBC, Psicología, Odontología, Nutrición, Pediatría, Gineco Obstetricia y Medicina familiar.

• Centro Obstétrico • Tópico de urgencias y emergencias • Laboratorio clínico • Radiología • Ecografía obstétrica • Farmacia • Central de Esterilización • Tópico de procedimientos • Monitoreo Fetal

A. Población P2- Servicios de mediana complejidad


52


Consultorio de Psicología La población demandante de este servicio incluye tanto a la población demandante efectiva P1 como a la P2. Ya que la población P1 implica servicios de baja complejidad se le aplica el 75%. A la población P2 se le aplica el 20%. Además se tiene que según histórico del Centro de Salud, el 24% de atendidos asistieron a consulta de Psicología.


53


Consultorio de Psicología Así se tiene:

Año

PDE (P1) PDE (P2)

Total atendidos

Atendidos en Psicología Primer Nivel

Segundo Nivel

75% 20% 24%*

2016 2,976 7,511 10,487 2,565

2017 3,067 7,741 10,808 2,644

2018 3,160 7,973 11,133 2,723

2019 3,253 8,209 11,462 2,804

2020 3,347 8,448 11,795 2,885

2021 3,443 8,689 12,132 2,968

2022 3,540 8,933 12,473 3,051

2023 3,638 9,181 12,819 3,136

2024 3,737 9,431 13,168 3,221

2025 3,838 9,684 13,522 3,308

2026 3,939 9,941 13,880 3,395

2027 4,042 10,200 14,242 3,484

2028 4,146 10,463 14,609 3,574 *Este % es resultado del análisis de los distintos servicios que brindaría el Establecimiento de Salud


54


Consultorio de Psicología El ratio de este servicio es de 3 consultas por persona

Año Atendidos Psicología

Atenciones Psicología

Ratio

3

2016 2,565 7,696

2017 2,644 7,932

2018 2,723 8,170

2019 2,804 8,412

2020 2,885 8,656

2021 2,968 8,903

2022 3,051 9,154

2023 3,136 9,407

2024 3,221 9,664

2025 3,308 9,924

2026 3,395 10,186

2027 3,484 10,452

2028 3,574 10,721


55

Así se tiene la demanda efectiva del CS Simón Bolívar:

DEMANDA EFECTIVA CONSOLIDADA CS I-4 SIMON BOLIVAR-CAJAMARCA

Servicio de Salud Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Consulta Externa

Medicina General 10,417 10,736 11,058 11,385 11,716 12,051 12,390 12,733 13,080 13,432 13,787 14,147 14,511 Consultorios Ext. Enfermería/Otros

Enfermería- CRED 13,978 14,075 14,172 14,271 14,370 14,469 14,570 14,671 14,773 14,875 14,978 15,082 15,187 Inmunizaciones 6,790 6,837 6,884 6,932 6,980 7,028 7,077 7,126 7,176 7,225 7,275 7,326 7,377 Adolescente 4,282 4,323 4,365 4,407 4,450 4,493 4,537 4,580 4,625 4,669 4,714 4,760 4,805 Estimulacion Temprada 17,494 17,615 17,737 17,860 17,984 18,109 18,235 18,361 18,488 18,617 18,746 18,876 19,007 Adulto Mayor 3,071 3,161 3,252 3,344 3,437 3,531 3,626 3,723 3,821 3,919 4,019 4,121 4,223 ITS/VIH/SIDA 5,207 5,340 5,474 5,611 5,749 5,888 6,030 6,173 6,317 6,464 6,612 6,761 6,913 Diferenciado de TBC 1,733 1,763 1,793 1,823 1,854 1,885 1,917 1,948 1,981 2,013 2,046 2,079 2,113 Odontología 13,667 14,014 14,366 14,722 15,082 15,447 15,816 16,189 16,567 16,949 17,335 17,727 18,122 Psicólogo 7,696 7,932 8,170 8,412 8,656 8,903 9,154 9,407 9,664 9,924 10,186 10,452 10,721 Obstetricia 13,784 13,880 13,976 14,073 14,171 14,269 14,368 14,468 14,568 14,669 14,771 14,873 14,976 Nutrición 27,587 27,953 28,324 28,698 29,076 29,458 29,843 30,233 30,627 31,024 31,426 31,831 32,241 Tópico de Procedimientos 1,563 1,611 1,659 1,708 1,758 1,808 1,859 1,910 1,962 2,015 2,069 2,123 2,177 Monitoreo Fetal 1,742 1,754 1,767 1,779 1,791 1,804 1,816 1,829 1,841 1,854 1,867 1,880 1,893 Sala de Atencion Extramural 4,611 4,643 4,676 4,708 4,741 4,774 4,807 4,840 4,874 4,907 4,941 4,976 5,010 Emergencia

Emergencia 1,042 1,074 1,106 1,139 1,172 1,205 1,239 1,273 1,308 1,343 1,379 1,415 1,451 Centro Obstétrico

Parto Normal 4,356 4,386 4,416 4,447 4,478 4,509 4,540 4,572 4,603 4,635 4,667 4,700 4,732 Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento

Laboratorio Clínico Tipo II-1 18,424 18,737 19,053 19,373 19,696 20,023 20,354 20,688 21,025 21,367 21,712 22,061 22,413 Radiología Convencional Simple 187 189 191 193 195 197 199 202 204 206 208 210 213 Ecografía Obstétrica 15,373 15,480 15,587 15,695 15,804 15,914 16,024 16,135 16,247 16,360 16,473 16,588 16,703 Farmacia 11,458 11,809 12,164 12,524 12,888 13,256 13,629 14,006 14,388 14,775 15,166 15,562 15,963 Central de Esterilización 6,960 7,070 7,181 7,294 7,407 7,522 7,638 7,755 7,874 7,994 8,115 8,237 8,361

Total 191,421 194,381 197,373 200,398 203,454 206,544 209,666 212,822 216,011 219,235 222,493 225,785 229,113


Horizonte de

evaluación

Análisis de

demanda

Análisis de oferta

Balance oferta -

demanda

Costos del

proyecto

Programación de

actividades

FORMULACIÓN

Secuencia de pasos

56

57

El análisis de oferta radica en identificar y proyectar la capacidad

con la que se cuenta actualmente para brindar los servicios

deseados.

El análisis se realiza sobre la base de la oferta optimizada.

Se debe tener en cuenta que la oferta optimizada debe estar en

las mismas unidades de medida que la demanda efectiva con

proyecto.

Análisis de oferta (1)

La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se

puede disponer, óptimamente, con los recursos disponibles.

58

El análisis de la oferta consiste en 4 puntos:

1. Diagnóstico de la situación actual de la oferta de servicios de

salud.

2. Identificación de los recursos físicos y humanos disponibles en

cada uno de los establecimientos de salud.

3. Los estándares óptimos de uso de los recursos físicos y

humanos.

4. Identificación y proyección de la oferta optimizada.

Análisis de oferta (2)

59

Para analizar la situación actual de la oferta de servicios de salud en

el área de influencia, usualmente se consideran los siguientes

puntos:

• Distribución geoespacial

• Distancias

• Tiempos entre ellos

• Otros

Capacidad de atención de los centros de salud

• Dotación de recursos físicos y humanos.

• Calidad y antigüedad de los recursos físicos y humanos.

• Eficiencia organizacional.

• Gestión de los establecimientos

• Otros

Características con las que los servicios son

entregados

Diagnóstico de la situación actual de la oferta

de servicios de salud (1)

60

En nuestro caso:

En la microred existen en total 6 establecimientos de salud que brindan servicios de similar o menor nivel de complejidad.

Las características de algunos de ellos se presentan en el siguiente cuadro:

Diagnóstico de la situación actual de la oferta

de servicios de salud (2)

Establecimiento Medio habitual de

transporte

Distancia al

Centro de

Salud (km)

Tiempo

PS Chetilla Vehicular y caminata 11 25 minutos

CS Pachacutec Vehicular y caminata 5.5 15 minutos

PS Simón Bolívar Vehicular y caminata 5.5 15 minutos

PS Samanacruz Vehicular y caminata 19 55 minutos

PS Chamis Vehicular y caminata 39 1h 40 minutos

PS Lucmacucho Vehicular y caminata 5.5 15 minutos

61

RECURSOS HUMANOS

Régimen laboral

Condición laboral

Cantidad de personal médico

Tamaño de la plana

administrativa

Nivel de actualización

Competencias en logro de sus

funciones

Identificación de los recursos físicos y humanos

disponibles (1)

62

Todo el personal es contratado.

El horario de atención del establecimiento es de lunes a sábado de 8 a.m. a 6 p.m. y domingos de 8 a.m. a 2 p.m., del mismo modo el personal cumple horarios rotativos de acuerdo al rol de trabajo.

El total de personal se detalla en el siguiente cuadro.


disponibles (2) En nuestro caso:

63


disponibles (3)

Ocupación Personal en CS

Simón Bolivar

Personal en otros

establecimientos

TOTAL

MICRORED

Médico 2 0 2

Obstetriz 3 4 7

Enfermera 4 4 8

Técnico de enfermería 3 7 10

Total 27

64

Para cada establecimiento de salud vinculado con el proyecto se

deberá determinar:

INFRAESTRUCTURA

Ubicación

Vía de acceso

Año de construcción

Estado de conservación

Vida útil Disposición de

servicios básicos

Número de ambientes idóneos


disponibles (4)

65

Situación actual de la infraestructura del establecimiento


disponibles (5)

Ambientes Cantidad Estado Recomendación

Operativo Deteriorado Sustituir Rehabilitar

Consultorios 12 8 4 2 2

Sala de Partos 0 0 0 0 0

Sala de Emergencia 2 1 1 0 1

Farmacia 1 0 1 1 0

Laboratorio 1 0 1 1 0

Radiología 1 0 1 1 0

Ecografía 0 0 0 0 0

Central de esterilizacion

1 0 1 1 0

66

Después de determinar los recursos físicos y humanos disponibles

en cada establecimiento de salud, será necesario establecer los

estándares óptimos de uso de los mismos.

Para ello se recomienda revisar las normas que el MINSA ha

publicado en este aspecto.

Estándares óptimos de usos de los recursos

físicos y humanos (1)

67

A partir de la información de los recursos físicos y humanos

disponibles, se procede a identificar la oferta optimizada de cada

servicio.

Oferta optimizada a partir de los recursos humanos

Se determina en base a tres elementos:

La disponibilidad de personal médico,

El número de horas promedio de atención de los mismos

Estándar histórico de atenciones por hora.

Estos tres elementos se multiplican para obtener la oferta

optimizada del servicio

Identificación y proyección de la oferta

optimizada (1)

68

Por ejemplo, las intervenciones quirúrgicas cuentan con:

2 médicos cirujanos

Que trabajan 8 horas diarias en operaciones

En promedio utilizan 4 horas diarias en operar un paciente

(atienden “¼ de paciente” por hora)

Con esta información, la oferta optimizada en un día sería:

2 x 8 x ¼ = 4 intervenciones quirúrgicas


optimizada (2)

Nota: Para mayores detalles, se sugiere considerar el documento “Guía para la integración de

componentes del ASIS”. MINSA.

69

Oferta optimizada a partir de los recursos físicos

Se determina (tanto para infraestructura como equipamiento) en

base a tres elementos:

La disponibilidad del recurso físico.

El número de horas diarias que se utilizan.

Estándar histórico de horas de uso.

En este caso, es necesario multiplicar los dos primeros y dividir

entre el tercero para obtener la oferta optimizada del servicio


optimizada (3)

70

Por ejemplo, un establecimiento cuentan con:

2 salas de operación

Que se utilizan 12 horas al día

En promedio una operación dura 4 horas

Con esta información, la oferta optimizada en un día sería:

2 x 12 / 4 = 6 intervenciones quirúrgicas


optimizada (4)

Nota: Para mayores detalles, se sugiere considerar el documento “Guía para la integración de

componentes del ASIS”. MINSA.

Es necesario obtener las ofertas optimizadas para recursos humanos, recursos físicos y equipos

Estos se determinarán para un año, para luego proyectarlos a todo el horizonte de evaluación

Esto se halla de la siguiente manera:

Cantidad total de atención del

recurso “X” en el servicio “Y”

[

[

(t)

=

Proporción de horas del

recurso “X” destinadas al servicio “Y”

[

[ Capacidad de atención

percápita del recurso “X” en el servicio “Y”

[

[

x x Cantidad

disponible del recurso “X”

para la atención del recurso “Y”

[

[

(t) (t) (t)


optimizada (5)

En nuestro caso:

71

Número de horas total

anual disponible del recurso

“X”

[ [

(t)

x

72

Para el caso de recursos humanos, la oferta total de atenciones

corresponde a la suma de las ofertas optimizadas de los distintos

tipos de recursos destinados a un servicio (depende si los RRHH

son sustitutos ó complementarios para el servicio).

En cambio, para el caso de equipos, la oferta total de atenciones

corresponde al menor valor de las ofertas halladas, debido a la

complementariedad de los recursos


optimizada (6)

A continuación, se hallará la oferta optimizada para algunos servicios del CS Simón Bolívar a modo de ejemplo.

73


optimizada (7)

SERVICIO PERSONAL

Capacidad de atención por

hora per cápita

Porcentaje de horas

dedicadas a c/servicio

Medicina General

Medico 5 18%

Obstetra 4 2%

Enfermero 4 17%

Tecnico 3 6%

Inmunizaciones

Medico 3 0%

Obstetra 3 20%

Enfermero 3 0%

Tecnico 2 0%

Enfermería-CRED

Medico 5 0%

Obstetra 5 0%

Enfermero 5 20%

Tecnico 4 25%

Odontología

Medico 4 5%

Obstetra 4 3%

Enfermero 4 0%

Tecnico 0.3 0%

Nutricion

Medico 4 0%

Obstetra 4 5%

Enfermero 4 0%

Técnico 0.3 0%

Partos

Medico 0.3 14%

Obstetra 0.3 20%

Enfermero 0.3 10%

Técnico 4 0%

SERVICIO PERSONAL

Capacidad de atención por hora per

cápita

Porcentaje de horas


Emergencia

Medico 4 14%

Obstetra 3 14%

Enfermero 3 8%

Técnico 3 10%

Ecografía Obstetrica

Medico 8 15%

Obstetra 8 10%

Enfermero 8 5%

Técnico 8 14%

Psicología

Medico 6 20%

Obstetra 6 10%

Enfermero 6 10%

Tecnico 6 5%

Esterilizacion

Medico 5 3%

Obstetra 5 4%

Enfermero 5 5%

Tecnico 5 10%

Farmacia

Medico 5 4%

Obstetra 5 4%

Enfermero 5 10%

Tecnico 5 10%

Radiología convencional

simple

Medico 7 3%

Obstetra 7 4%

Enfermero 7 5%

Tecnico 7 10%

Laboratorio

Medico 4 4%

Obstetra 4 4%

Enfermero 4 10%

Técnico 4 10%

74


optimizada (8) CAPACIDAD DE ATENCION OPTIMIZADA AL AÑO DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL CS SIMON BOLIVAR

SERVICIO RRHH


hora per cápita

Porcentaje de horas


Horas anuales destinadas

Personal en CS

CAPACIDAD DE ATENCION AL AÑO

Atenciones

Medicina general

Medico 5 18% 968 2 1742.4

5130.4 Obstetra 4 2% 968 3 232.32

Enfermero 4 17% 968 4 2632.96

Tecnico 3 6% 968 3 522.72

Inmunizaciones

Medico 3 0% 968 2 0

1742.4 Obstetra 3 20% 968 3 1742.4

Enfermero 3 0% 968 4 0

Técnico 2 0% 968 3 0

Enfermería-CRED

Medico 5 0% 968 2 0

6776 Obstetra 5 0% 968 3 0

Enfermero 5 20% 968 4 3872

Tecnico 4 25% 968 3 2904

Odontología

Medico 4 5% 968 2 387.2

735.68 Obstetra 4 3% 968 3 348.48


Tecnico 0.3 0% 968 3 0

Nutricion

Medico 4 0% 968 2 0

580.8 Obstetra 4 5% 968 3 580.8


Tecnico 0.3 0% 968 3 0

Partos

Medico 0.3 14% 968 2 81.312

371.712 Obstetra 0.3 20% 968 3 174.24

Enfermero 0.3 10% 968 4 116.16

Tecnico 4 0% 968 3 0

75


optimizada (9)

SERVICIO RRHH


hora per cápita

Porcentaje de horas


Horas anuales

destinadas

Personal en CS

CAPACIDAD DE ATENCION AL AÑO

Atenciones

Emergencia

Medico 4 14% 968 2 1084.16

4104.32 Obstetra 3 14% 968 3 1219.68

Enfermero 3 8% 968 4 929.28

Tecnico 3 10% 968 3 871.2


Medico 8 15% 968 2 2323.2

9447.68 Obstetra 8 10% 968 3 2323.2

Enfermero 8 5% 968 4 1548.8

Tecnico 8 14% 968 3 3252.48

Psicología

Medico 6 20% 968 2 2323.2

7260 Obstetra 6 10% 968 3 1742.4

Enfermero 6 10% 968 4 2323.2

Tecnico 6 5% 968 3 871.2

Esterilizacion

Medico 5 3% 968 2 290.4

3291.2 Obstetra 5 4% 968 3 580.8

Enfermero 5 5% 968 4 968

Tecnico 5 10% 968 3 1452

Farmacia

Medico 5 4% 968 2 387.2

4356 Obstetra 5 4% 968 3 580.8

Enfermero 5 10% 968 4 1936

Tecnico 5 10% 968 3 1452

Radiología convencional simple

Medico 7 3% 968 2 406.56

4607.68 Obstetra 7 4% 968 3 813.12

Enfermero 7 5% 968 4 1355.2

Tecnico 7 10% 968 3 2032.8

Laboratorio

Medico 4 4% 968 2 309.76

3484.8 Obstetra 4 4% 968 3 464.64

Enfermero 4 10% 968 4 1548.8

Tecnico 4 10% 968 3 1161.6

76


optimizada (10) CAPACIDAD DE ATENCION OPTIMIZADA AL AÑO DE LOS EQUIPOS E INSUMOS MÉDICOS DEL CENTRO DE SALUD

Servicio Equipo

Capacidad de atención x hora por

equipo o insumo médico

Horas anuales destinadas por

servicio por equipo o insumo

médico

Número de equipos o insumos médicos

Capacidad total de atención por

año

Oferta total de Atenciones

Nutrición Equipos generales 4 1564 0 0 0

Enfermería CRED

Set instrumental para consultas de Control de Crecimiento 0-3 años

4 1056 1 4,224 4,224

Cama de consulta 4 1056 1 4,224

Partos

Amplificador de latidos fetales portátil

0.75 1056 0 0

0 Amplificador de latidos fetales sobremesa

0.75 1056 0 0

Emergencia

Cama metálica completa 0.08 528 1 42

32 Cuna para lactantes 0.06 528 1 32

Cuna para recién nacidos 0.06 528 1 32

Esterilizacion Equipo de esterilizacion 1 1584 1 1,584 1,584

Ecografía Obstetrica Equipos en general 24 1584 0 0 0

Psicología Equipos en general 12 1584 0 0

0 Equipos de oficina 12 1584 0 0

IRA Set instrumental 4 1056 0 0 0

Odontología Set instrumental 4 1056 0 0 0

Inmunizaciones Set instrumental 2 264 1 528 528

Farmacia Muebles 10 1056 1 10,560 10,560


Equipos en general 10 1056 1 10,560 10,560

Laboratorio Equipos en general 2 1056 1 2,112 2,112

77


optimizada (11)

CAPACIDAD DE ATENCION OPTIMIZADA AL AÑO DE LOS AMBIENTES DEL CENTRO DE SALUD

Servicio Total Ambientes Capacidad de

atención x hora por ambiente


servicio por ambiente

Capacidad de atención x año por

ambiente

Capacidad total de atención por año

Nutrición 1 4 1,056 4,224 4,224

Odontología 0 2 1,056 2,112 0

Partos 0 0.8 1,056 845 0

Esterilización 1 3 1,584 4,752 4,752

Farmacia 1 6 1,056 6,336 6,336


1 4 1,056 4,224 4,224

Ecografía Obstetrica 0 10 1,584 15,840 0

Psicología 0 10 1,584 15,840 0

IRA 0 0.5 528 264 0

Inmunizaciones 1 2 528 1,056 1,056

Enfermería-CRED 1 3 1,056 3,168 3,168

Emergencia 2 1 528 528 1,056

Laboratorio 1 2 1,056 2,112 2,112

78

Retomando el ejemplo anterior:

Supongamos que el número de cirujanos es 4 y el número de

salas de operación es 16

En este caso, las intervenciones diarias de RRHH será 4x8x1/4 =

8, mientras que las oferta diaria de RRFF será 2x16/4 = 8.

En este caso, la nueva oferta optimizada será de 8 operaciones

diarias

Este proceso se debe realizar para cada uno de los servicios y

tipos de recurso, para cada uno de los años del horizonte de

evaluación. Esto se observa en el siguiente cuadro:


optimizada (12)

Seguidamente, es necesario proyectar la oferta optimizada de

cada uno de los servicio en todo el horizonte de evaluación

79


optimizada (13)

OFERTA OPTIMIZADA CS SIMON BOLIVAR

TIPO DE SERVICIO 2016-2028

Nutrición 0

Enfermería-CRED 3,168

Medicina General 0

Inmunizaciones 528

Odontología 0

Partos 0

Emergencia 32

Esterilización 1,584

Farmacia 4,356


4,224

Laboratorio 2,112

Ecografía obstétrica 0

Psicología 0

Horizonte de

evaluación

Análisis de

demanda

Análisis de oferta

Balance oferta -

demanda

Costos del

proyecto

Programación de

actividades

FORMULACIÓN

Secuencia de pasos

80

81

Luego de identificar el tamaño de la demanda del servicio que se

generaría con la presencia del proyecto, y la oferta optimizada

actual de servicios, es necesario identificar en qué medida la

demanda está siendo satisfecha por la capacidad de oferta actual.

El balance oferta – demanda se realiza para identificar la brecha

existente entre la demanda por servicios de salud y la capacidad

óptima de oferta de dichos servicios.

Balance oferta - demanda (1)

82

En este punto, es necesario:

1. Identificar la demanda efectiva no atendida

2. Determinar las metas globales y parciales

3. Determinar el plan de producción de servicios

4. Establecer los requerimientos para ofrecer los servicios del

proyecto

Balance oferta - demanda (2)

83

Esta cifra se calcula con la diferencia entre la demanda efectiva en

la situación con proyecto y la oferta optimizada en la situación sin

proyecto.

Es decir, para el servicio “k” y el año “t”:

Demanda efectiva no atendida del

servicio “k” [

[

(t)

=

Demanda efectiva del

servicio “k” con proyecto

[

[ Oferta optimizada del servicio “k” sin

proyecto [ -

(t)

[

(t)

Demanda efectiva no atendida (1)

84

Esta demanda efectiva no atendida provendrá de dos fuentes:

El déficit de servicios ofrecidos, que puede ser estimado

como la diferencia entre la demanda efectiva sin proyecto y

la cantidad optimizada ofrecida en la situación sin proyecto.

El incremento en la demanda, estimada como la diferencia

entre la demanda efectiva con y sin proyecto.

En los siguientes cuadros se muestra la demanda efectiva no

atendida para cada uno de los servicios considerados en nuestro

caso de estudio. La brecha oferta- demanda de la microred será

la misma que la del Centro de Salud, esto sin considerar

intervenciones a futuro consideradas en otros proyectos de

inversión en el ámbito de la microred.

Demanda efectiva no atendida (2)

85

Demanda efectiva no atendida (3) DEMANDA EFECTIVA NO ATENDIDA

TIPO DE SERVICIO

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Nutrición

Demanda con proyecto

27,587 27,953 28,324 28,698 29,076 29,458 29,843 30,233 30,627 31,024 31,426 31,831 32,241

Oferta Optimizada

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda no atendida

27,587 27,953 28,324 28,698 29,076 29,458 29,843 30,233 30,627 31,024 31,426 31,831 32,241

Enfermería-CRED


13,978 14,075 14,172 14,271 14,370 14,469 14,570 14,671 14,773 14,875 14,978 15,082 15,187

Oferta Optimizada

3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168

Demanda no atendida

10,810 10,907 11,004 11,103 11,202 11,301 11,402 11,503 11,605 11,707 11,810 11,914 12,019

Medicina General


10417 10,736 11,058 11,385 11,716 12,051 12,390 12,733 13,080 13,432 13,787 14,147 14,511

Oferta Optimizada

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda no atendida

10,417 10,736 11,058 11,385 11,716 12,051 12,390 12,733 13,080 13,432 13,787 14,147 14,511

Inmunizaciones


6,790 6,837 6,884 6,932 6,980 7,028 7,077 7,126 7,176 7,225 7,275 7,326 7,377

Oferta Optimizada

528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528

Demanda no atendida

6,262 6,309 6,356 6,404 6,452 6,500 6,549 6,598 6,648 6,697 6,747 6,798 6,849

Odontología


13667 14,014 14,366 14,722 15,082 15,447 15,816 16,189 16,567 16,949 17,335 17,727 18,122

Oferta Optimizada

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda no atendida

13,667 14,014 14,366 14,722 15,082 15,447 15,816 16,189 16,567 16,949 17,335 17,727 18,122

Partos


4,356 4,386 4,416 4,447 4,478 4,509 4,540 4,572 4,603 4,635 4,667 4,700 4,732

Oferta Optimizada

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda no atendida

4,356 4,386 4,416 4,447 4,478 4,509 4,540 4,572 4,603 4,635 4,667 4,700 4,732

Emergencia


1042 1,074 1,106 1,139 1,172 1,205 1,239 1,273 1,308 1,343 1,379 1,415 1,451

Oferta Optimizada

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Demanda no atendida

1,010 1,042 1,074 1,107 1,140 1,173 1,207 1,241 1,276 1,311 1,347 1,383 1,419

86

Demanda efectiva no atendida (4) DEMANDA EFECTIVA NO ATENDIDA

TIPO DE SERVICIO

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Esterilización


6,960 7,070 7,181 7,294 7,407 7,522 7,638 7,755 7,874 7,994 8,115 8,237 8,361

Oferta Optimizada

1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584

Demanda no atendida

5,376 5,486 5,597 5,710 5,823 5,938 6,054 6,171 6,290 6,410 6,531 6,653 6,777

Farmacia


11,458 11,809 12,164 12,524 12,888 13,256 13,629 14,006 14,388 14,775 15,166 15,562 15,963

Oferta Optimizada

4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356

Demanda no atendida

7,102 7,453 7,808 8,168 8,532 8,900 9,273 9,650 10,032 10,419 10,810 11,206 11,607


simple


187 189 191 193 195 197 199 202 204 206 208 210 213

Oferta Optimizada

4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224

Demanda no atendida

-4,037 -4,035 -4,033 -4,031 -4,029 -4,027 -4,025 -4,022 -4,020 -4,018 -4,016 -4,014 -4,011

Laboratorio


18,424 18,737 19,053 19,373 19,696 20,023 20,354 20,688 21,025 21,367 21,712 22,061 22,413

Oferta Optimizada

2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112

Demanda no atendida

16,312 16,625 16,941 17,261 17,584 17,911 18,242 18,576 18,913 19,255 19,600 19,949 20,301



15,373 15,480 15,587 15,695 15,804 15,914 16,024 16,135 16,247 16,360 16,473 16,588 16,703

Oferta Optimizada

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda no atendida

15,373 15,480 15,587 15,695 15,804 15,914 16,024 16,135 16,247 16,360 16,473 16,588 16,703

Psicología


7,696 7,932 8,170 8,412 8,656 8,903 9,154 9,407 9,664 9,924 10,186 10,452 10,721

Oferta Optimizada

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda no atendida

7,696 7,932 8,170 8,412 8,656 8,903 9,154 9,407 9,664 9,924 10,186 10,452 10,721

87

Idealmente, el proyecto debería tener como meta global cubrir la demanda no atendida; sin embargo, esto no necesariamente se va a poder llevar a cabo por diversos tipos de limitaciones.

Es usual que el establecimiento se proponga como meta atender a un porcentaje de la población.

Además, es posible plantear metas globales por zona geográfica y grupo de edad.

En nuestro caso: Se ha planteado una meta del 90% de la demanda no atendida para

ambos proyectos alternativos

Metas globales y parciales (1)

88

Se estima el volumen de los diferentes tipos de servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá a partir de su consolidación, que será el producto de:

La demanda efectiva de servicios no atendida en el año de consolidación; y,

El porcentaje de la demanda efectiva no atendida que cada proyecto alternativo cubrirá.

El volumen de servicios de salud que cada uno de los proyectos alternativos ofrecerá será el producto de la demanda efectiva de servicios no atendida y la meta anual de cobertura del 90%

Estos resultados se presentan en el siguiente cuadro

En nuestro caso:

Plan de producción de los servicios (1)

89

Plan de producción de los servicios (2)

PLAN DE PRODUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD SIMON BOLIVAAR

TIPO DE SERVICIO

Metas parciales

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Nutricion 24,828 25,158 25,492 25,828 26,168 26,512 26,859 27,210 27,564 27,922 28,283 28,648 29,017

Enfermería-CRED

9,729 9,816 9,904 9,993 10,082 10,171 10,262 10,353 10,445 10,536 10,629 10,723 10,817

Medicina General

9,375 9,662 9,952 10,247 10,544 10,846 11,151 11,460 11,772 12,089 12,408 12,732 13,060

Inmunizaciones

5,636 5,678 5,720 5,764 5,807 5,850 5,894 5,938 5,983 6,027 6,072 6,118 6,164

Odontología 12,300 12,613 12,929 13,250 13,574 13,902 14,234 14,570 14,910 15,254 15,602 15,954 16,310

Partos 3,920 3,947 3,974 4,002 4,030 4,058 4,086 4,115 4,143 4,172 4,200 4,230 4,259

Emergencia 909 938 967 997 1,026 1,056 1,087 1,117 1,149 1,180 1,213 1,245 1,277

Esterilización 4,838 4,937 5,037 5,139 5,241 5,344 5,449 5,554 5,661 5,769 5,878 5,988 6,099

Farmacia 6,392 6,708 7,027 7,351 7,679 8,010 8,346 8,685 9,029 9,377 9,729 10,085 10,446


simple -3,633 -3,632 -3,630 -3,628 -3,626 -3,624 -3,623 -3,620 -3,618 -3,616 -3,614 -3,613 -3,610

Laboratorio 14,681 14,963 15,247 15,535 15,826 16,120 16,418 16,718 17,022 17,330 17,640 17,954 18,271

Ecografía obstetrica

13,836 13,932 14,028 14,126 14,224 14,323 14,422 14,522 14,622 14,724 14,826 14,929 15,033

Psicología 6,926 7,139 7,353 7,571 7,790 8,013 8,239 8,466 8,698 8,932 9,167 9,407 9,649

90

Se deben determinar los recursos físicos y humanos necesarios

para brindar los servicios de salud que los proyectos alternativos

ofrecerán, de acuerdo con la demanda efectiva, brecha oferta-

demanda y el plan de producción calculados en las tareas

anteriores.

Es necesario tener en cuenta los diversos procesos y recursos

productivos que hacen posible atender la demanda de servicios de

salud: los equipos e insumos, la infraestructura, los recursos

humanos, así como la organización y gestión de los

establecimientos de salud.

Requerimientos para ofrecer los servicios del

proyecto (1)

91

A. Equipamiento

Esta vez se debe establecer los requerimientos físicos

necesarios para hacer posible una correcta prestación de los

servicios que brindarán los proyectos alternativos.

Estos requerimientos deben incluir el equipo biomédico,

instrumental médico y mobiliario, equipos de transporte y

comunicaciones, equipos electromecánicos y equipos de

cómputo, así como insumos, materiales y otros bienes y

servicios necesarios para proveer los servicios de salud.


proyecto (2)

92

Para esto será necesario establecer:

a) En el caso de los equipos, la norma técnica que fija los

estándares de utilización de los equipos para los

diferentes servicios de salud.

b) El nivel de utilización de las horas/equipo para cada tipo

de servicio.

Algunos de estos estándares podrían ser:

Tipos de servicio por equipo.

Número de atenciones por equipo.

Número de atenciones por instrumental médico.

Número de atenciones por insumo médico.


proyecto (3)

93

Por ejemplo, para determinar los requerimientos de recursos físicos (equipos) de las consultas de Enfermería para el proyecto alternativo 1, primero se calcula el total de atenciones necesarias del servicio de acuerdo al proyecto, sumando la oferta optimizada de ese servicio y su plan de producción:

Requerimientos de Equipos:

Atenciones en consultas de Enfermería [

[

(2016)

= 3168 [

[

9729 [ +

(2016)

[

(2016)

= 12897

Atenciones en consultas de Enfermería [

[

(2028)

= 3168 [

[

10817 [ +

(2028)

[

(2028)

= 13985


proyecto (4)

94

Luego, se calcula la brecha a cubrir por tipo de recurso, sobre la base de su oferta óptima. En el caso de que el servicio implique más de un recurso (como en el caso de las consultas de control de crecimiento y desarrollo: set instrumental y camas de consulta) se realizará el análisis separado para cada uno de ellos. Por ejemplo, para los set instrumentales:

Brecha de atenciones con set

instrumental

[

[

(2016)

= 12897 [

[

4224 [ -

(2016)

[

(2016)

= 8673

[

[

(2028)

= 13985 [

[

4224 [ -

(2028)

[

(2028)

= 9761


proyecto (5)

Requerimientos de Equipos:

Brecha de atenciones con set

instrumental

95

Luego, tomando los estándares establecidos para este equipo en el servicio de consultas de control de crecimiento y desarrollo :


proyecto (6)

Servicio Equipo

Capacidad de atención x hora por equipo o

insumo médico (A)


servicio por equipo o

insumo médico (B)

(A) x (B)

Consultas Control de crecimiento y desarrollo

Set instrumental

para consultas de Control de Crecimiento

4 1056 4224

96

Se calcula el número de equipos necesarios para el servicio.


proyecto (7)

# de set instrumentales [

[ (2016)

= 8673 [ [

4224 [ /

(2016)

[ (2016)

= 2.05

# de set instrumentales [

[

(2028)

= 9761 [

[

4224 [ /

(2028)

[

(2028)

= 2.31

Nota: Este procedimiento se realiza para cada equipo específico.

97


proyecto (8) EQUIPOS REQUERIDOS

Servicio Equipo 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Actividades de IEC Material de difusión y promoción

3.92 3.97 4.02 4.08 4.13 4.18 4.24 4.29 4.35 4.41 4.46 4.52 4.58

Consultas de Control de Crecimiento 0-3 años

Set instrumental para consultas de Control de Crecimiento 0-3 años

2.05 2.07 2.09 2.12 2.14 2.16 2.18 2.20 2.22 2.24 2.27 2.29 2.31

Cama de consulta 2.05 2.07 2.09 2.12 2.14 2.16 2.18 2.20 2.22 2.24 2.27 2.29 2.31

Partos

Amplificador de latidos fetales portátil

4.95 4.98 5.02 5.05 5.09 5.12 5.16 5.20 5.23 5.27 5.30 5.34 5.38

Amplificador de latidos fetales sobremesa

4.95 4.98 5.02 5.05 5.09 5.12 5.16 5.20 5.23 5.27 5.30 5.34 5.38

Hospitalización

Cama metálica completa

21.28 21.96 22.64 23.34 24.05 24.75 25.47 26.20 26.94 27.69 28.46 29.22 29.99

Cuna para lactantes

28.70 29.61 30.52 31.46 32.40 33.33 34.30 35.26 36.26 37.25 38.28 39.30 40.32

Cuna para recién nacidos

28.70 29.61 30.52 31.46 32.40 33.33 34.30 35.26 36.26 37.25 38.28 39.30 40.32

Esterilizacion Equipo de esterilizacion

3.05 3.12 3.18 3.24 3.31 3.37 3.44 3.51 3.57 3.64 3.71 3.78 3.85

Servicios Generales

Equipos en general 0.36 0.37 0.37 0.37 0.37 0.38 0.38 0.38 0.38 0.39 0.39 0.39 0.40

Servicios administrativos

Muebles 0.36 0.38 0.39 0.40 0.41 0.42 0.43 0.45 0.46 0.47 0.48 0.49 0.51

Equipos de oficina 0.36 0.38 0.39 0.40 0.41 0.42 0.43 0.45 0.46 0.47 0.48 0.49 0.51

Consultas EDA/ IRA/

Set instrumental 2.22 2.29 2.36 2.43 2.50 2.57 2.64 2.71 2.79 2.86 2.94 3.01 3.09

Consultas de puerperio


Consultas Control Pre natales


Farmacia Muebles 0.02 0.05 0.08 0.11 0.14 0.17 0.20 0.23 0.27 0.30 0.33 0.37 0.40

Triage Muebles -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94

Laboratorio Equipo 6.95 7.08 7.22 7.36 7.49 7.63 7.77 7.92 8.06 8.21 8.35 8.50 8.65

98

B. Infraestructura

Se identificarán las necesidades de infraestructura que

permitirán la correcta provisión de los diferentes tipos de

servicios involucrados en el proyecto que se analiza (finales,

intermedios, de apoyo, etc.), dadas las unidades productoras

y/o áreas donde éstos se brindan.

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

a) Características y funcionalidad de las instalaciones requeridas,

tomando en cuenta que tipo de ambientes son necesarios para

cada uno de los servicios de salud que brindará el proyecto.

b) Capacidad de atención por cada uno de los ambientes

involucrados en el proyecto.


proyecto (9)

99

Para determinar los requerimientos de ambientes de las consultas de control de Crecimiento y desarrollo para el proyecto alternativo 1, se utiliza el total de atenciones necesarias del servicio calculadas anteriormente:

Requerimientos de Ambientes:

Atenciones en Consultorio de

Enfermería [

[

(2016)

= 3168 [

[

9729 [ +

(2016)

[

(2016)

= 12897

Atenciones en Consultorio de

Enfermería [

[

(2028)

= 3168 [

[

10817 [ +

(2028)

[

(2028)

= 13985


proyecto (10)

100

Luego, se calcula la brecha a cubrir de atenciones en ambientes de consulta de Enfermería, sobre la base de su oferta optima:

Brecha de atenciones en

ambientes [

[

(2016)

= 12897 [ [

3168 [ -

(2016)

[

(2016)

= 9729

[

[

(2028)

= 13985 [

[

3168 [ -

(2028)

[

(2028)

= 10817


proyecto (11)

Brecha de atenciones en

ambientes

101

Luego, tomando los estándares establecidos para ambientes en el servicio de consultas de control de crecimiento y desarrollo :


proyecto (12)

Servicio

Capacidad de atención x hora por ambiente


servicio por ambiente

Capacidad de atención x año por ambiente

Consultas Enfermería

3 1,056 3168

102

Se calcula el número de consultorios necesarios para el servicio de consultas de control de crecimiento y desarrollo:


proyecto (13)

# de consultorios de Enfermería

[ [

(2016)

= 9729 [ [

3168 [ /

(2016)

[ (2016)

= 3.07

[

[

(2028)

= 10817 [

[

3168 [ /

(2028)

[

(2028)

= 3.41 # de consultorios de Enfermería

103


proyecto (14)

AMBIENTES REQUERIDOS

Servicio 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Nutricion 4.88 4.96 5.03 5.11 5.20 5.28 5.36 5.44 5.53 5.61 5.70 5.78 5.87

Odontología 5.82 5.97 6.12 6.27 6.43 6.58 6.74 6.90 7.06 7.22 7.39 7.55 7.72

Partos 4.64 4.67 4.70 4.74 4.77 4.80 4.84 4.87 4.90 4.94 4.97 5.01 5.04

Esterilización 0.35 0.37 0.39 0.41 0.44 0.46 0.48 0.50 0.52 0.55 0.57 0.59 0.62

Farmacia 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.06 1.11 1.17 1.22 1.28 1.34


-0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.85


0.87 0.88 0.89 0.89 0.90 0.90 0.91 0.92 0.92 0.93 0.94 0.94 0.95

Psicología 0.44 0.45 0.46 0.48 0.49 0.51 0.52 0.53 0.55 0.56 0.58 0.59 0.61

Medicina General

35.51 36.60 37.70 38.81 39.94 41.08 42.24 43.41 44.59 45.79 47.00 48.23 49.47

Inmunizaciones

4.84 4.88 4.92 4.96 5.00 5.04 5.08 5.12 5.17 5.21 5.25 5.29 5.34

Enfermería-CRED

3.07 3.10 3.13 3.15 3.18 3.21 3.24 3.27 3.30 3.33 3.36 3.38 3.41

Emergencia -0.22 -0.16 -0.11 -0.05 0.00 0.06 0.12 0.18 0.24 0.30 0.36 0.42 0.48

Laboratorio 6.95 7.08 7.22 7.36 7.49 7.63 7.77 7.92 8.06 8.21 8.35 8.50 8.65

104

C. Recursos Humanos

Se debe tener en cuenta:

a) Las necesidades de personal por tipo de servicio de salud.

b) El nivel de utilización de las horas/personal para cada tipo

de servicio.


proyecto (15)

105

Para determinar los requerimientos de recursos humanos de las consultas de control de Crecimiento y desarrollo para el proyecto alternativo 1, se utiliza el total de atenciones necesarias del servicio calculadas anteriormente:

Requerimientos de Recursos humanos:

Atenciones en consultas de control

de crecimiento y desarrollo (2016)

= 3168 [

[

9729 [ +

(2016)

[

(2016)

= 12897

Atenciones en consultas de control

de crecimiento y desarrollo

= 3168 [

[

10817 [ +

(2028)

[

(2028)

= 13985


proyecto (16)

[

[

(2028)

[

[

106

Luego, se calcula la brecha a cubrir de atenciones por recursos humanos en consultas de Enfermería, sobre la base de su oferta optima:

Brecha de atenciones por

rrhh [

[

(2016)

= 12897 [

[

6776 [ -

(2016)

[

(2016)

= 6121

[

[

(2028)

= 13985 [

[

6776 [ -

(2028)

[

(2028)

= 7209


proyecto (17)

Brecha de atenciones por

rrhh

107

El siguiente paso es hallar la proporción que representa la oferta total de atenciones en este servicio por cada recurso humano (medico, obstetra, enfermero y técnico) :


proyecto (18)

SERVICIO PERSONAL Capacidad de atención al

año microred

Oferta toral de atenciones

%

Enfermería

Medico 0

6776

0%

Obstetra 0 0%

Enfermero 3872 57%

Tecnico 2904 43%

Nota: En este caso intervienen en la provisión del servicio el Enfermero ó el Técnico (sustitutos).

108

Con estos datos se obtiene el numero de atenciones necesarias del servicio (calculadas anteriormente) por personal, en este caso por enfermeros:


proyecto (19)

# de atenciones de enfermeros en

consultas de Enfermería [

[

(2016)

= 6121 [

[

57% [ x

(2016)

[

(2016)

= 3498

[

[

(2028)

= 7209 [

[

57% [ x

(2028)

[

(2028)

= 4119

# de atenciones de enfermeros en

consultas de Enfermería

109

Luego, tomando los estándares establecidos para recursos humanos en el servicio de consultas de control de crecimiento y desarrollo :


proyecto (20)

SERVICIO PERSONAL


hora per cápita (A)

Porcentaje de horas

dedicadas a c/servicio (B)

Horas anuales

destinadas ( C )

(A) x (B) x (C )

Consultas de Enfermería

Medico 5.0 0% 968 0

Obstetra 5.0 0% 968 0

Enfermero 5.0 20% 968 968

Tecnico 4.0 25% 968 968

110

Se calcula el número de enfermeros necesarios para el servicio de consultas de control de crecimiento y desarrollo:


proyecto (21)

# de enfermeros [ [

(2016)

= 3498 [ [

968 [ /

(2016)

[ (2016)

= 3.6

[

[

(2028)

= 4119 [

[

968 [ /

(2028)

[

(2028)

= 4.3 # de enfermeros

111


proyecto (22) RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS

SERVICIO PERSONAL 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Nutrición

Medico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Obstetra 125.2 126.9 128.7 130.4 132.2 133.9 135.7 137.5 139.4 141.2 143.1 145.0 146.9

Enfermero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Tecnico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Enfermería

Medico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Obstetra 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Enfermero 3.6 3.7 3.7 3.8 3.8 3.9 3.9 4.0 4.0 4.1 4.1 4.2 4.3

Tecnico 2.7 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.2

Medicina general

Medico 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 2.7 2.8 3.0 3.1

Obstetra 2.5 2.7 2.8 3.0 3.2 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.4 4.6

Enfermero 3.3 3.5 3.8 4.0 4.2 4.5 4.7 4.9 5.2 5.4 5.7 5.9 6.2

Tecnico 2.5 2.7 2.8 3.0 3.2 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.4 4.6

Inmunizaciones

Medico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Obstetra 7.6 7.7 7.8 7.8 7.9 8.0 8.1 8.1 8.2 8.3 8.4 8.4 8.5

Enfermero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Tecnico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Odontología

Medico 31.4 32.3 33.1 34.0 34.9 35.8 36.7 37.6 38.5 39.5 40.4 41.4 42.3

Obstetra 47.2 48.4 49.7 51.0 52.4 53.7 55.0 56.4 57.8 59.2 60.6 62.1 63.5

Enfermero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Tecnico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Partos

Medico 19.1 19.2 19.4 19.5 19.7 19.8 20.0 20.1 20.3 20.4 20.6 20.8 20.9

Obstetra 28.6 28.9 29.1 29.3 29.5 29.8 30.0 30.2 30.4 30.7 30.9 31.1 31.4

Enfermero 38.2 38.5 38.8 39.1 39.4 39.7 40.0 40.3 40.6 40.9 41.2 41.5 41.8

Tecnico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

112


proyecto (23)

SERVICIO PERSONAL 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Emergencia

Medico -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4

Obstetra -2.3 -2.3 -2.3 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.0

Enfermero -3.1 -3.1 -3.0 -3.0 -3.0 -2.9 -2.9 -2.9 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7

Tecnico -2.3 -2.3 -2.3 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.0


Medico 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2

Obstetra 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8

Enfermero 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4

Tecnico 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8

Psicología

Medico -0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7

Obstetra -0.1 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Enfermero -0.2 -0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 1.3

Tecnico -0.1 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Esterilización

Medico 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 2.3 2.3 2.4 2.5 2.5 2.6 2.7

Obstetra 2.9 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0

Enfermero 3.8 3.9 4.0 4.2 4.3 4.4 4.5 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3

Tecnico 2.9 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0

Farmacia

Medico 2.9 3.1 3.2 3.4 3.5 3.7 3.8 4.0 4.1 4.3 4.5 4.6 4.8

Obstetra 4.4 4.6 4.8 5.1 5.3 5.5 5.7 6.0 6.2 6.5 6.7 6.9 7.2

Enfermero 5.9 6.2 6.5 6.8 7.1 7.4 7.7 8.0 8.3 8.6 8.9 9.3 9.6

Tecnico 4.4 4.6 4.8 5.1 5.3 5.5 5.7 6.0 6.2 6.5 6.7 6.9 7.2


Medico -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7

Obstetra -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6

Enfermero -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5

Tecnico -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6

Laboratorio

Medico 7.6 7.8 8.0 8.1 8.3 8.5 8.6 8.8 9.0 9.2 9.3 9.5 9.7

Obstetra 11.5 11.7 11.9 12.2 12.4 12.7 13.0 13.2 13.5 13.7 14.0 14.3 14.5

Enfermero 15.3 15.6 15.9 16.3 16.6 16.9 17.3 17.6 18.0 18.3 18.7 19.0 19.4

Técnico 11.5 11.7 11.9 12.2 12.4 12.7 13.0 13.2 13.5 13.7 14.0 14.3 14.5

113

Los requerimientos en caso de infraestructura se traduce en el

Programa Médico Funcional y el Programa Arquitectónico. Y en

el caso de equipamiento se traduce en el Programa de

Equipamiento.


proyecto (24)

UN D

F UN C

A R EA

ó

Z ON A

A M B IEN T ES A R EA (m2) C A N T

A R EA

R EQUER ID

A (m2)

AREA ADMINISTRATIVA

Admisión e Informes

Sala de Espera 25.00 1 25.00

Estaciona de camillas y sillas de ruedas 8.00 1 8.00

Admisión y Informes 8.00 1 8.00

Caja 4.00 1 4.00

SH. Personal 2.00 1 2.00

Oficinas de Apoyo

PNP 6.40 1 6.40

Seguros (SIS SOAT) 10.00 1 10.00

Administración

Oficina de Jefatura 12.00 1 12.00

Ambientes de Apoyo

SH. Pacientes Mujeres 7.40 1 7.40

SH. Pacientes Hombres 7.40 1 7.40

SH. Discapacitados 4.00 1 4.00

AYUDA AL DIAGNOSTICO

Imágenes

Área para rayos X portátil 4.00 1 4.00

Laboratorio

Toma de Muestras 12.00 1 12.00

Farmacia

Expendio de Medicamentos + Almacenamiento 19.00 1 19.00

AREA CLINICA

Ingreso

Triaje 18.00 1 18.00

Tópicos

Tópico de Medicina 18.00 1 18.00

Tópico de Cirugía y Reanimación 18.00 1 18.00

Tópico Atención Pediátrica 18.00 1 18.00

Tópico de Gineco Obstétrico + SH. 20.00 1 20.00

Inyectables, nebulizaciones y Rehidratacion oral 12.00 1 12.00

Baño para pacientes (descontaminación) 10.00 1 10.00

EM

ER

GE

NC

IA Y

CU

IDA

DO

S C

RIT

ICO

S

EM

ER

GE

NC

IA

PROGRAMA ARQUITECTONICO - HOSPITAL CHINGUIRITO

El programa arquitectónico tiene

ambientes asistenciales y

complementarios.

Programa Arquitectónico (1)


114

http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ufy_BeuD4CLkWM&tbnid=9QXEJhzm7rzCeM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://enlasnubesbylali.blogspot.com/&ei=PXsVUZ65BYjtrQein4DABw&psig=AFQjCNFN865VKhy06lAJfpb-SKyeXGaMTw&ust=1360448701304036

El programa arquitectónico

debe ser concordante con el programa médico.

DESCRIPCION AREA NETA (m2)AREA CIRCULACION

Y MUROS(m2)

AREA NETA

(m2)

ADMINISTRACION 404.50 182.03 586.53

CONSULTA EXTERNA 966.70 435.02 1,401.72

PCT 83.00 27.00 110.00

AYUDA AL DIAGNOSTICO 760.00 342.00 1,102.00

EMERGENCIA 516.90 258.45 775.35

HSOPITALIZACION MEDICINA 296.60 133.47 430.07

HSOPITALIZACION CIRUGIA 305.40 137.43 442.83

HSOPITALIZACION GINECO-OBSTETRICIA 453.32 203.99 657.31

HSOPITALIZACION NEONATOLOGIA 505.00 227.25 732.25

HOSPITALIZACION PEDIATRIA 306.20 137.79 443.99

CENTRO OBSTETRICO 234.30 105.44 339.74

ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO 346.60 155.97 502.57

MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 244.80 110.16 354.96

CENTRAL DE ESTERILIZACION 218.80 98.46 317.26

CONFORT 566.50 254.93 821.43

SERVICIOS GENERALES 1,615.60 727.02 2,342.62

SUB TOTAL 7,824.22 3,536.39 11,360.61

AREA CIRCULACION (ASCENSORES, ESCALERAS Y DUCTOS) (m2) 15% 1,704.09

TOTAL AREA CONSTRUIDA 13,064.71

PROGRAMA ARQUITECTONICO - HOSPITAL CHINGUIRITO


Programa Arquitectónico (2)

115

HOSPITAL CHINGUIRITO

CLAVE AMBIENTES / EQUIPAMIENTO CANT

EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS

AREA ADMINISTRATIVA

Admisión e Informes

Sala de Espera

MC-59f BUTACA METALICA DE 3 CUERPOS 8

MC-32 PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILINDRICA 2

I-38 TELEVISOR A COLOR DE 32" 1

I-38a RACK PARA TV 32 " 1

MC-47 VITRINA DE ALUMINIO PARA ANUNCIOS 1

Estación de camillas y sillas de ruedas

CC-14 CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE 2

CC-15 SILLA DE RUEDAS 2

Admisión y Informes

MC-18 SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO 2

O-17 COMPUTADORA PERSONAL-OFICINA 2

O-27a IMPRESORA LASER TIPO II-OFICINAS 2

MC-16 PAPELERA METALICA 2

TEL TELEFONO DE MESA 1

Caja (Módulo 2.00 x 2.00)

MC-18 SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO 1

O-17 COMPUTADORA PERSONAL-OFICINA 1

O-11 CAJA REGISTRADORA 1

MC-16 PAPELERA METALICA 1

TEL TELEFONO DE MESA 1

SH. Personal

MP-1 PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE 1

CLAVE DENOMINACION DE EQUIPO GRUPO CANT RECUP. BRECHA

CC-9 CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION B 11 11

CI-1 INCUBADORA NEONATAL - ESTANDAR B 5 5

CI-4 INCUBADORA DE TRANSPORTE - ESTANDAR B 4 1 3

CI-5 CUNA DE CALOR RADIANTE - SALA DE PARTOS B 3 1 2

E-11 EQUIPO DE TERAPIA CON ULTRASONIDO B 1 1

E-28 FAJA ERGOMETRICA B 1 1

E-41 EQUIPO DE TRACCION CERVICAL - LUMBAR B 1 1

E-7 EQUIPO DE TERAPIA CON ONDA CORTA B 1 1

EM-10 ELECTROBISTURI MONO/BIPOLAR DE POTENCIA MEDIA B 2 1 1

EM-14 MONITOR FETAL B 4 4

EM-19 VENTILADOR DE TRANSPORTE B 3 3

EM-2 UNIDAD DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO BASICO B 2 2

EM-24 ASPIRADOR DE SECRECION PARA SALA DE OPERACIONES B 4 1 3

EM-25 ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE B 1 1 0

EM-26 ASPIRADOR DE SECRECION PORTATIL B 18 3 15

EM-27 DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS B 4 1 3

EM-35 DETECTOR DE LATIDOS FETALES B 7 1 6

EM-36 ECOGRAFO DE USO GENERAL B 1 1

EM-36a ECOGRAFO DE USO GENERAL PORTATIL B 1 1

EM-40 EQUIPO DE FOTOTERAPIA B 7 7

EM-41 ESPIROMETRO PORTATIL B 1 1

EM-42 GLUCOMETRO B 5 5

COSTO DEL EQUIPAMIENTO POR GRUPO GENERICO

Programa de Equipamiento (1)


116

Horizonte de

evaluación

Análisis de

demanda

Análisis de oferta

Balance oferta -

demanda

Costos del

proyecto

Programación de

actividades

FORMULACIÓN

Secuencia de pasos

117

118

Para identificar las actividades para la realización de cada una de

las etapas de las alternativas de solución ayudará formularse las

siguientes preguntas:

¿Cuáles son las condiciones necesarias para el inicio de cada etapa y cuál es la secuencia de cada una de las actividades y etapas?

¿Cuál debe ser la duración promedio de cada una de las actividades y etapas?

En cuanto a las condiciones que se deben dar, se debe de tener en cuenta:

Condiciones externas: Aquellas que no dependen del proyecto.

Condiciones internas: Etapas del mismo proyecto que son esenciales para su ejecución.

Programación de actividades (1)

119

Seguidamente, se identifican las actividades asociadas a cada una de la acciones de los proyectos alternativos y su duración.


Acción 1.- Demolición y construcción del EESS en el terreno actual

Descripción de Actividades Meses

Elaboración de TDR y gestiones para disponibilidad presupuestal 1

Proceso de Contratación para el expediente técnico de Obra 2

Elaboración del expediente técnico de Obra 4

Aprobación del Expediente técnico de Obra 2

Supervisión del expediente técnico de obra 4

Proceso de Contratación de Obra 3

Ejecución de infraestructura 8

Supervisión de obra 8

Plan de contingencia 2

Liquidación y entrega de obra 2

120


Acción 2.- Adquisición de equipamiento


Elaboración de TDR y gestiones para disponibilidad presupuestal 1

Proceso de Contratación para el expediente técnico para equipamiento 2

Elaboración del expediente técnico de equipamiento 4

Aprobación del Expediente técnico de equipamiento 2

Supervisión del expediente técnico de equipamiento 4

Proceso de Contratación de equipamiento 3

Ejecución de equipamiento 4

Supervisión de equipamiento 4

121


Acción 3.- Talleres de capacitación


Capacitación 1

Acción 4.- Gestión del Proyecto de Inversión Publica


Línea de base 3

122

Programación de actividades (5) Finalmente, se establece un cronograma de las actividades

identificadas (en nuestro caso de las acciones 1, 2, 3 y 4 de la alternativa de solución 1).

Horizonte de

evaluación

Análisis de

demanda

Análisis de oferta

Balance oferta -

demanda

Costos del

proyecto

Programación de

actividades

FORMULACIÓN

Secuencia de pasos

123

124

Tomando cuenta los requerimientos para cada alternativa, se debe

precisar los bienes y servicios a ser adquiridos. Es necesario

establecer:

a) El número de unidades necesarias en Infraestructura, Recursos

Humanos, Materiales y equipos.

b) El número de períodos en los que se necesitan las unidades.

Luego, es necesario determinar el costo de cada uno de los bienes y

servicios requeridos. Se debe diferenciar los costos de inversión con

los de operación y mantenimiento

Además, es recomendable clasificarlos en 3 categorías:

Insumos Nacionales

Insumos Importados

Personal y Mano de obra

Costos del proyecto (1)

i. Estudios definitivos

Se considera un % en base a la inversión tangible, y se recomienda sustentarlo.

Los estudios definitivos están compuestos de:

Estudios básicos (topografía, suelos)

Expediente de obra de proyecto (arquitectura, estructuras, sanitarias, eléctricas, comunicaciones, mecánicas)

Expediente de equipamiento de proyecto

Estudio de impacto ambiental y vial.

Monto de inversión

Porcentaje


Costos de Inversión

125

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=TV6iPAv0WRi8jM&tbnid=v1TrlMPth_wR0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://hamletguerrero.com/creando-tu-plan-de-negocio/&ei=puYSUY_sJqayiQfPm4H4DQ&bvm=bv.41934586,bs.1,d.bmk&psig=AFQjCNGyq4sceE-9gzfsMA4MPFVII0_n4w&ust=1360279559899693

ii. Supervisión de estudios definitivos

Si la unidad ejecutora no cuenta con profesionales se recomienda considerar la contratación de profesionales para la supervisión de los estudios a fin de asegurar la calidad del producto.

Estudios definitivos

Supervisión de estudios


126


iii. Línea de base

Se debe considerar el equipo idóneo para desarrollarla, considerando por ejemplo que en la gran mayoría de casos se requiere levantar información de carácter primario.


127

La Línea de Base es la fotografía inicial, antes de la ejecución del proyecto.

iv. Costos de obra

Se recomienda trabajar en costos por área.

TIPO DE INTERVENCION UND CANTIDAD P.U. (S/.) P. PARCIAL (S/.)

DEMOLICION m2 2,500.00 74.88 187,200

OBRA NUEVA m2 13064.7 2,149 28,073,049

OBRAS EXTERIORES, OBRAS

ELECTROMECANICAS, Glb 1.00 10,325,237 10,325,237

TOTAL COSTO DIRECTO 38,585,486

GASTOS GENERALES 15.0% 5,787,823

UTILIDAD 10.0% 3,858,549

PARCIAL 48,231,857

I.G.V. 18% 8,681,734

TOTAL m2 13,064.71 56,913,591

RESUMEN DE COSTOS DE OBRA - HOSPITAL CHINGUIRITOLos costos utilizados toman de referencia

los expedientes elaborados por

MINSA.


128

http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ufy_BeuD4CLkWM&tbnid=9QXEJhzm7rzCeM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://enlasnubesbylali.blogspot.com/&ei=PXsVUZ65BYjtrQein4DABw&psig=AFQjCNFN865VKhy06lAJfpb-SKyeXGaMTw&ust=1360448701304036

v. Costos de equipamiento

Se recomienda trabajar los costos por ambientes de las UPSS.

Los costos utilizados toman de referencia los costos del

mercado y expedientes elaborados por MINSA,

ESSalud y procesos SEACE.

CLAVE DENOMINACION DE EQUIPO BRECHACOSTO

UNITARIO S/.

COSTO TOTAL

S/.

CC-9 CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION 11 16,686 183,546

MM-5 MESA PARA CADAVERES 1 14,160 14,160

MM-6 MESA DE BIPEDESTACION 1 2,500 2,500

MV-9 VELADOR METALICO 20 421 8,415

U-7 ARMARIO METALICO PARA INSTRUMENTAL DENTAL 2 2,624 5,247

Total General 4,678 30,039,556

COSTO DEL EQUIPAMIENTO POR GRUPO GENERICO

GRUPO CANT. COSTO S/.

BIOMEDICO (B) 264 10,527,369

COMPLEMENTARIO ( C ) 459 805,787

MOBILIARIO CLINICO (MC) 1194 1,177,557

MOBILIARIO ADMINISTRATIVO (MA) 2137 946,745

INSTRUMENTAL QUIRURGICO (INST) 133 230,468

ELECTROMECANICO (EM) 117 2,688,131

COMUNICACIONES (CM) 374 13,663,500

TOTALES 4678 30,039,556

CONSOLIDADO DE COSTOS EQUIPAMIENTO POR GRUPO GENERICO


129

vi. Supervisión de tangibles (obra y equipamiento)

Si la unidad ejecutora no cuenta con profesionales se recomienda considerar la contratación de profesionales para la supervisión de la obra a fin de asegurar la calidad del producto.

Tangibles (obra y equipamiento)

Supervisión de tangibles


130


vii. Capacitación

Se debe considerar todas las acciones que lleven a fortalecer el recurso humano del EESS en el uso de los nuevos equipos así como en los cambios en la gestión del establecimiento producto del nuevo proyecto.


131

viii. Gastos administrativos

Son todos los gastos que incurre la unidad ejecutora para la implementación del proyecto, pagos de licencias, coordinadores, entre otros.

Tangibles (obra y

equipamiento)

Gastos Administrativos


132


DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PARCIAL (S/.)

Estudios

Expediente Técnico Estudio 1 1,739,062

Supervisión de Estudios Global 1 434,766

Línea de Base Global 1 50,000

Ejecución

Infraestructura m2 13,065 56,913,562

Equipamiento Global 1 5,217,187

Supervisión Obra y Equipamiento Global 1 30,039,556

Capacitación Global 1 500,000

Plan de Contingencia (1) Global 1 2,500,000

Sub Total 97,394,133

TOTAL 100,315,957

ESTRUCTURA DE COSTOS DE INVERSIÓN DE UN PROYECTO DE HOSPITAL

Gastos Administrativos Global 3% 2,921,824

ix. Resumen de Inversión

Es la suma de los componentes descritos anteriormente.

Ejemplo:

Considerar si la intervención es en el mismo

lugar


133

134

Equipamiento

Capacitación y Gestión

Operación Mantenimiento

Infraestructura

S/.

Flujo de costos a precios de mercado

S/.

El flujo de costos a precios de mercado organiza las salidas de

dinero efectuadas, considerando el momento en que éstas

efectivamente se realizan.

Flujo de costos a precio de mercado (1)

Etapa de inversión Etapa de Post

inversión

Estudios definitivos

135

Flujo de costos a precio de mercado (2)

En nuestro ejemplo, se estiman los costos de inversión y post-inversión de la Alternativa 1 para todo el horizonte de evaluación.

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO: ALTERNATIVA 1

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Flujo de Costos de inversión

1,533,644 2,300,465

Flujo de Costos de Post Inversión (operación y mantenimiento)

588,117 588,441 588,721 588,969 589,185 589,920 590,679 591,118 591,524 591,935

Valor de Recuperación

-1,682,261

Flujo de Costos total a precios de mercado

1,533,644 2,300,465 588,117 588,441 588,721 588,969 589,185 589,920 590,679 591,118 591,524 -1,090,326

Muchas Gracias!!

136

formulaciÓn de proyectos de inversiÓn … · se busca responder a las preguntas: ¿qué determina...

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