FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS

[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima actualizacin: 20/12/2013

1. IDENTIFICACIN

1.1 Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 280432

1.2 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E. PNP SANTA ROSA DE LIMA EN LA URBANIZACION TAPARACHI III DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO

1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:

Funcin 22 EDUCACIN

Divisin Funcional 047 EDUCACIN BSICA

Grupo Funcional 0105 EDUCACIN SECUNDARIA

Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04)

EDUCACION

1.4 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin

1.5 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado

1.6 Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:

Departamento Provincia Distrito Localidad

PUNO SAN ROMAN JULIACA JULIACA (URBANIZACIN TAPARACHI III)

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector: GOBIERNOS LOCALES

Pliego: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN

Nombre: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Persona Responsable de Formular: ING. ELIZABETH GALINDO MEDINA

Persona Responsable de la Unidad Formuladora:

MARIA ISABEL QUISPE TICONA

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector: GOBIERNOS LOCALES

Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:

ING. JOSE EFRAIN CAPCHA MUZZO

2 ESTUDIOS

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica

Nivel Fecha Autor

Costo (Nuevos Soles)

Nivel de Calificacin

PERFIL 26/12/2012 ELIZABETH GALINDO MEDINA/ARQ. MARIA PARI QUISPE 11,030 APROBADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

3 JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

3.1 Planteamiento del Problema

INADECUADAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. PNP SANTA ROSA DE LIMA DE LA CIUDAD DE JULIACA.

3.2 Beneficiarios Directos

3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 395 (N de personas)

3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios LA POBLACIN BENEFICIARA DIRECTA SON LOS NIOS DE 06-11 AOS PARA EL NIVEL PRIMARIO Y DE 12-16 AOS DE EDAD PARA EL NIVEL SECUNDARIO, QUIENES DEPENDEN DE SUS PADRES DONDE EL 25% DE LA POBLACIN ESTUDIANTIL DE LA I.E. PNP SANTA ROSA DE LIMA SON POLICAS, SIENDO SU INGRESO PROMEDIO MENSUAL DE S/. 1,800.00, MIENTRAS QUE EL 75% DE LOS PADRES DE FAMILIA PERTENECE A LA SOCIEDAD CIVIL; LOS GASTOS DE SALUD Y EDUCACIN DE SUS MENORES HIJOS SE DEDICAN A DISTINTAS ACTIVIDADES ECONMICAS TALES COMO EL COMERCIO (27.35%), INDUSTRIA MANUFACTURA (12.89%), ENTRE OTROS ACTIVIDADES POR SER JULIACA EJE COMERCIAL DE LA REGIN PUNO. YA QUE EL COMERCIO REPRESENTA LA ACTIVIDAD MS IMPORTANTE EN LA CIUDAD; SIENDO DE MENOR NIVEL OTRAS ACTIVIDADES COMO EL TURISMO. EL INGRESO PROMEDIO MENSUAL DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS ASCIENDEN A S/. 520.00 NUEVOS SOLES SEGN INFORMACIN ALCANZADA POR LA POBLACIN BENEFICIARIA. LA POBLACIN EDUCATIVA DE LA I.E. SANTA ROSA DE LIMA, PARA EL NIVEL PRIMARIO ES DE 160 ALUMNOS DISTRIBUIDOS EN 6 SECCIONES (1RO A 6TO GRADO) Y PARA EL NIVEL SECUNDARIO ES DE 235 ALUMNOS, DISTRIBUIDOS EN 9 SECCIONES (1RO A 5TO GRADO); LOS CUALES ACTUALMENTE ACCEDEN AL SERVICIO ESCOLARIZADO DE EDUCACIN PRIMARIA Y SECUNDARIA. LA I.E. ACTUALMENTE VIENE FUNCIONANDO EN UN INMUEBLE ALQUILADO QUE ES USADO TANTO PARA EL NIVEL PRIMARIO COMO SECUNDARIO EN UN SOLO TURNO, ESTA INFRAESTRUCTURA DISPONE DE UNA CONSTRUCCIN DE TRES NIVELES, EN EL PRIMER NIVEL SE ENCUENTRAN UBICADAS 6 AULAS DEL NIVEL PRIMARIO Y LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS; EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS AULAS DEL NIVEL SECUNDARIO Y EL AULA DE INNOVACIN; COMO OBRAS EXTERIORES CUENTA CON UN CERCO PERIMTRICO, UN PATIO CENTRAL Y SS.HH., ESTOS AMBIENTES NO HAN SIDO DISEADOS PARA FINES QUE DEBE CUMPLIR COMO LOCAL DE UNA INSTITUCIN EDUCATIVA, ES POR ELLO CON LA INTERVENCIN DEL PROYECTO ESTA SITUACIN SE MODIFICARA.

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica

ADECUADAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. PNP SANTA ROSA DE LIMA DE LA CIUDAD DE JULIACA.

3.4 Anlisis de la demanda y oferta

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas)

4.1 Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa 1 (Recomendada)

CONSISTE EN: 1) CONSTRUCCIN DE 16 AULAS PEDAGGICAS CADA UNA DE 56 M,6 AULAS PARA EL NIVEL PRIMARIO Y 10 PARA EL NIVEL SECUNDARIO C/U. 2) CONSTRUCCIN DE 02 AULAS DE INNOVACIN PEDAGGICA PARA EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN UN REA DE 85 M C/U. 3) CONSTRUCCIN DE 01 LABORATORIO CTA PARA SECUNDARIA, EN UN REA DE 112 M.4) CONSTRUCCIN DE 02 SALAS DE USO MLTIPLE PARA EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO, EN UN REA DE 112 M.5) CONSTRUCCIN DE 02 CENTROS DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL PRIMARIO EN UN REA DE 50 M Y PARA EL NIVEL SECUNDARIO EN UN REA DE 80 M. 6) CONSTRUCCIN DE 01 AULA DE EDUCACIN PARA EL TRABAJO PARA EL NIVEL SECUNDARIO EN UN REA DE 112 M.7) CONSTRUCCIN DE 08 BATERAS DE SS.HH. PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL PRIMARIO, EN UN REA DE 53.10 M Y 20 BATERAS PARA EL NIVEL SECUNDARIO EN UN REA DE 132.75 M.8) CONSTRUCCIN 02 BATERAS DE SERVICIOS HIGINICOS PARA DISCAPACITADOS DEL NIVEL PRIMARIO EN UN REA DE 10.10 M Y 02 BATERAS PARA EL NIVEL SECUNDARIO EN UN REA DE 10.72 M. 9) CONSTRUCCIN DE VESTIDORES Y DUCHAS CROMADAS DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORA EN 4 PIEZAS PARA EL NIVEL PRIMARIA EN UN REA DE 19.20 M Y 02 PIEZAS PARA EL NIVEL SECUNDARIO EN UN REA DE 20.30 M. 10) CONSTRUCCIN DE 02 DEPSITOS PARA MATERIAL DEPORTIVO PARA EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN UN AREA DE 10 M C/U. 11) CONSTRUCCIN DE 01 AMBIENTE PARA

INSTRUMENTOS DE BANDA MUSICAL PARA EL NIVEL SECUNDARIO EN UN REA DE 33 M. 12) CONSTRUCCIN DE 02 GUARDIANAS PARA EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIO EN UN REA DE 10 M C/U. 13) CONSTRUCCIN DE 02 MAESTRANZA Y LIMPIEZA, PARA EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN UN REA DE 6 M2 C/U. 14) CONSTRUCCIN DE 02 CAFETERAS Y COMEDORES PARA EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN UN REA DE 60 M2 C/U. 15) CONSTRUCCIN DE 01 SUBDIRECCIN PARA EL NIVEL PRIMARIO Y 01 DIRECCIN-SUBDIRECCIN PARA EL NIVEL SECUNDARIO EN UN REA DE 12 M C/U. 16) CONSTRUCCIN DE ADMINISTRACIN (SECRETARIA Y SALA DE ESPERA) PARA EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN UN REA DE 18 M C/U. 17) CONSTRUCCIN DE 02 ARCHIVOS PARA EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN UN REA DE 6 M C/U. 18) CONSTRUCCIN DE 02 SALA DE PROFESORES PARA EL NIVEL PRIMARIO EN UN REA DE 12 M Y PARA SECUNDARIA EN UN REA DE 20 M. 19) CONSTRUCCIN DE SS.HH. PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS PARA EL NIVEL PRIMARIO EN UN REA DE 6 M Y SECUNDARIA EN UN REA DE 8.10 M. 20) CONSTRUCCIN DE 02 TPICOS Y PSICOLOGA PARA EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN UN REA DE 10 M C/U. 21) CONSTRUCCIN DE 02 CANCHA POLIDEPORTIVA PARA EL NIVEL PRIMARIO EN UN REA DE 600 M Y PARA SECUNDARIA EN UN REA DE 800 M. 22) CONSTRUCCIN DE 02 PATIOS DE HONOR PARA EL NIVEL PRIMARIO EN UN REA DE 168 M Y PARA SECUNDARIA EN UN REA DE 700 M. 23) INSTALACIN DE REAS VERDES PARA EL NIVEL PRIMARIO EN UN REA DE 1,000.55 M Y PARA SECUNDARIA EN UN REA DE 1,833.55M C/U, INCLUYE ESTACIONAMIENTO. 24) CONSTRUCCIN DE ATRIO DE INGRESO CON HITO INSTITUCIONAL Y CASETA DE CONTROL PARA EL NIVEL SECUNDARIO EN UN REA DE 40 M. 25) CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO PARA EL NIVEL PRIMARIO EN UN REA DE 596.56 M Y PARA SECUNDARIA EN UN REA DE 817.29 M; CON MUROS DE LADRILLO KK MECANIZADO DE ARCILLA 9X14X24 DE SOGA C/M 1:5 X 1:5 CM., TECHO DE LOSA ALIGERADA DE CONCRETO FC=210 KG/CM, CIELO RASO CON MEZCLA, PISOS DE MADERA MACHIMBRADA ACABADO BARNIZ DD, DE CONCRETO FROTACHADO E=2.5CM, DE LOSETA CERMICA ANTIDESLIZANTE 40 X 40 CM. 26) ADQUISICIN DE MOBILIARIO ESCOLAR Y EQUIPAMIENTO PARA EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO.

Alternativa 2

CONSISTE EN: 1) CONSTRUCCIN DE 06 AULAS PEDAGGICAS PARA EL NIVEL PRIMARIO Y 10 AULAS PEDAGGICAS PARA EL NIVEL SECUNDARIO EN UN REA DE 56 M C/U. 2) CONSTRUCCIN DE 02 AULAS DE INNOVACIN PEDAGGICA PARA EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN UN REA DE 85 M C/U. 3) CONSTRUCCIN DE 01 LABORATORIO CTA PARA SECUNDARIA, EN UN REA DE 112 M.4) CONSTRUCCIN DE 02 SALAS DE USO MLTIPLE PARA EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO, EN UN REA DE 112 M.5) CONSTRUCCIN DE 02 CENTROS DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL PRIMARIO EN UN REA DE 50 M Y PARA EL NIVEL SECUNDARIO EN UN REA DE 80 M. 6) CONSTRUCCIN DE 01 AULA DE EDUCACIN PARA EL TRABAJO PARA EL NIVEL SECUNDARIO EN UN REA DE 112 M.7) CONSTRUCCIN DE 08 BATERAS DE SS.HH. PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DEL NIVEL PRIMARIO, EN UN REA DE 53.10 M Y 20 BATERAS PARA EL NIVEL SECUNDARIO EN UN REA DE 132.75 M.8) CONSTRUCCIN 02 BATERAS DE SERVICIOS HIGINICOS PARA DISCAPACITADOS DEL NIVEL PRIMARIO EN UN REA DE 10.10 M Y 02 BATERAS PARA EL NIVEL SECUNDARIO EN UN REA DE 10.72 M. 9) CONSTRUCCIN DE VESTIDORES Y DUCHAS CROMADAS DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORA EN 4 PIEZAS PARA EL NIVEL PRIMARIA EN UN REA DE 19.20 M Y 02 PIEZAS PARA EL NIVEL SECUNDARIO EN UN REA DE 20.30 M. 10) CONSTRUCCIN DE 02 DEPSITOS PARA MATERIAL DEPORTIVO PARA EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN UN AREA DE 10 M C/U. 11) CONSTRUCCIN DE 01 AMBIENTE PARA INSTRUMENTOS DE BANDA MUSICAL PARA EL NIVEL SECUNDARIO EN UN REA DE 33 M. 12) CONSTRUCCIN DE 02 GUARDIANAS PARA EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIO EN UN REA DE 10 M C/U. 13) CONSTRUCCIN DE 02 MAESTRANZA Y LIMPIEZA, PARA EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN UN REA DE 6 M2 C/U. 14) CONSTRUCCIN DE 02 CAFETERAS Y COMEDORES PARA EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN UN REA DE 60 M2 C/U. 15) CONSTRUCCIN DE 01 SUBDIRECCIN PARA EL NIVEL PRIMARIO Y 01 DIRECCIN-SUBDIRECCIN PARA EL NIVEL SECUNDARIO EN UN REA DE 12 M C/U. 16) CONSTRUCCIN DE ADMINISTRACIN (SECRETARIA Y SALA DE ESPERA) PARA EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN UN REA DE 18 M C/U. 17) CONSTRUCCIN DE 02 ARCHIVOS PARA EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN UN REA DE 6 M C/U. 18) CONSTRUCCIN DE 02 SALA DE PROFESORES PARA EL NIVEL PRIMARIO EN UN REA DE 12 M Y PARA SECUNDARIA EN UN REA DE 20 M. 19) CONSTRUCCIN DE SS.HH. PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS PARA EL NIVEL PRIMARIO EN UN REA DE 6 M Y SECUNDARIA EN UN REA DE 8.10 M. 20) CONSTRUCCIN DE 02 TPICOS Y PSICOLOGA PARA EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN UN REA DE 10 M C/U. 21) CONSTRUCCIN DE 02 CANCHA POLIDEPORTIVA PARA EL NIVEL PRIMARIO EN UN REA DE 600 M Y PARA SECUNDARIA EN UN REA DE 800 M. 22) CONSTRUCCIN DE 02 PATIOS DE HONOR PARA EL NIVEL PRIMARIO EN UN REA DE 168 M Y PARA SECUNDARIA EN UN REA DE 700 M. 23) INSTALACIN DE REAS VERDES PARA EL NIVEL PRIMARIO EN UN REA DE 1,000.55 M Y PARA SECUNDARIA EN UN REA DE 1,833.55M C/U, INCLUYE ESTACIONAMIENTO. 24) CONSTRUCCIN DE ATRIO DE INGRESO CON HITO INSTITUCIONAL Y CASETA DE CONTROL PARA EL NIVEL SECUNDARIO EN UN REA DE 40 M. 25) CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO PARA EL NIVEL PRIMARIO EN UN REA DE 596.56 M Y PARA SECUNDARIA EN UN REA DE 817.29 M; CON MUROS DE LADRILLO KK MECANIZADO DE ARCILLA

9X14X24 DE SOGA C/M 1:5 X 1:5 CM., TECHO DE LOSA MACIZA FC=210 KG/CM, CIELO RASO CON MEZCLA, PISOS DE MADERA MACHIMBRADA ACABADO BARNIZ DD, DE CONCRETO FROTACHADO E=2.5CM, DE LOSETA CERMICA ANTIDESLIZANTE 40 X 40 CM. 26) ADQUISICIN DE MOBILIARIO ESCOLAR Y EQUIPAMIENTO PARA EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO.

Alternativa 3 NINGUNA.

4.2 Indicadores

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Monto de la Inversin Total

(Nuevos Soles)

A Precio de Mercado 7,398,691 7,545,207 0

A Precio Social 5,379,578 5,486,109 0

Costo Beneficio (A Precio Social)

Valor Actual Neto (Nuevos Soles)

Tasa Interna Retorno (%)

Costos / Efectividad

Ratio C/E 1,227.57 1,252.79 0.00

Unidad de medida del ratio C/E (Ejms

Beneficiario, alumno atendido, etc.)

ALUMNO ATENDIDO ALUMNO ATENDIDO

4.3 Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO ESTN ASEGURADOS CON UNA PREVISIN PRESUPUESTAL PARA EL PROYECTO POR EL MONTO DE S/. 1,500,000.00 NUEVOS SOLES CONSIDERADO EN EL PIA 2014, LOS MISMOS QUE NO SON SUFICIENTES, POR LO QUE LA COMUNIDAD EDUCATIVA RECURRIRN A OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO. LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO SERN FINANCIADOS POR EL MINEDU Y EL MININTER, AS MISMO LA COMUNIDAD EDUCATIVA CONFORMADA POR LOS DOCENTES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y APAFA SE COMPROMETEN A GARANTIZAR EL USO PEDAGGICO Y CULTURAL COHERENTE CON LAS NORMAS EDUCATIVAS. EL FINANCIAMIENTO DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO EST ASEGURADO, COMPROMISO HECHO POR LA UGEL SAN ROMN, DONDE SE COMPROMETEN ASUMIR ANUALMENTE LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA A CONSTRUIRSE.

4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA)

4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP

PELIGRO NIVEL

4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres

4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada)

5.1 Cronograma de Inversin segn Componentes:

COMPONENTES Semestres(Nuevos Soles)

1er Semestre

2014

2do Semestre

2014

1er Semestre

2015

2do Semestre

2015

Total por componente

EXPEDIENTE TCNICO 175,324 0 0 0 175,324

CONSTRUCCIN DE AULAS PEDAGGICAS 262,294 524,587 524,587 0 1,311,468

CONSTRUCCIN DE AULAS DE INOVACIN PEDAGGICA

44,722 89,444 89,444 0 223,610

CONSTRUCCIN DE LABORATORIO CTA - SECUNDARIA

34,102 68,205 68,205 0 170,512

CONSTRUCCIN DE SALA DE USO MLTIPLE 0 0 240,024 0 240,024

CONSTRUCCIN DE CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS

0 55,919 108,548 0 164,467

CONSTRUCCIN DE AULA DE EDUCACIN PARA EL TRABAJO

0 41,846 81,229 0 123,075

CONSTRUCCIN DE SS.HH. PARA ALUMNOS Y ALUMNAS

0 0 432,321 0 432,321

CONSTRUCCIN DE SS.HH. PARA DISCAPACITADOS

21,407 41,554 0 0 62,961

CONSTRUCCIN DE VESTUARIOS Y DUCHAS 49,233 95,569 0 0 144,802

CONSTRUCCIN DE DEPSITO PARA MATERIALES DEPORTIVOS

10,589 20,556 0 0 31,145

CONSTRUCCIN DE AMBIENTE PARA INSTRUMENTOS DE BANDA - SECUNDARIA

11,754 22,816 0 0 34,570

CONSTRUCCIN DE GUARDIANA 0 0 0 50,821 50,821

CONSTRUCCIN DE MAESTRANZA Y LIMPIEZA 3,154 6,309 6,123 2,969 18,555

CONSTRUCCIN DE CAFETERIA /COMEDOR 0 207,693 0 0 207,693

CONSTRUCCIN DE DIRECCIN Y SUB DIRECCIN

0 0 35,504 17,487 52,991

CONSTRUCCIN DE SECRETARIA Y SALA DE ESPERA

0 0 46,996 23,147 70,143

CONSTRUCCIN DE ARCHIVO 0 0 16,334 8,045 24,379

CONSTRUCCIN DE SALA DE PROFESORES 0 0 42,499 20,932 63,431

CONSTRUCCIN DE SS.HH. PARA DOCENTES 0 0 34,236 16,863 51,099

CONSTRUCCIN DE TPICO Y PSICOLOGA 0 0 28,902 14,235 43,137

CONSTRUCCIN DE CANCHA POLIDEPORTIVA 0 0 85,791 85,791 171,582

CONSTRUCCIN DE PATIO DE HONOR 0 0 109,740 0 109,740

INSTALACIN DE REAS VERDES 0 0 42,029 42,029 84,058

CONSTRUCCIN DE ATRIO DE INGRESO Y CASETA DE CONTROL - SECUNDARIA

0 0 7,112 7,112 14,224

CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO 0 231,579 463,157 231,579 926,315

ADQUISICIN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

0 0 62,773 62,773 125,546

GASTOS GENERALES (10.00%) 181,897 584,928 1,050,630 242,853 2,060,308

SUPERVISIN (3.00%) 18,575 59,730 107,286 24,799 210,390

Total por periodo 813,051 2,050,735 3,683,470 851,435 7,398,691

5.2 Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONENTES Semestres

Unidad de Medida

1er Semestre

2014

2do Semestre

2014

1er Semestre

2015

2do Semestre

2015

Total por componente

EXPEDIENTE TCNICO ESTUDIO 100 0 0 0 100

CONSTRUCCIN DE AULAS PEDAGGICAS

M 20 40 40 0 100

CONSTRUCCIN DE AULAS DE INOVACIN PEDAGGICA

M 20 40 40 0 100

CONSTRUCCIN DE LABORATORIO CTA - SECUNDARIA

M 20 40 40 0 100

CONSTRUCCIN DE SALA DE USO MLTIPLE

M 0 0 100 0 100

CONSTRUCCIN DE CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS

M 0 34 66 0 100

CONSTRUCCIN DE AULA DE EDUCACIN PARA EL TRABAJO

M 0 34 66 0 100

CONSTRUCCIN DE SS.HH. PARA ALUMNOS Y ALUMNAS

M 0 0 100 0 100

CONSTRUCCIN DE SS.HH. PARA DISCAPACITADOS

M 34 66 0 0 100

CONSTRUCCIN DE VESTUARIOS Y DUCHAS

M 34 66 0 0 100

CONSTRUCCIN DE DEPSITO PARA MATERIALES DEPORTIVOS

M 34 66 0 0 100

CONSTRUCCIN DE AMBIENTE PARA INSTRUMENTOS DE BANDA - SECUNDARIA

M 34 66 0 0 100

CONSTRUCCIN DE GUARDIANA M 0 0 100 0 100

CONSTRUCCIN DE MAESTRANZA Y LIMPIEZA

M 17 34 33 16 100

CONSTRUCCIN DE CAFETERIA /COMEDOR

M 0 100 0 0 100

CONSTRUCCIN DE DIRECCIN Y SUB DIRECCIN

M 0 0 67 33 100

CONSTRUCCIN DE SECRETARIA Y SALA DE ESPERA

M 0 0 67 33 100

CONSTRUCCIN DE ARCHIVO M 0 0 67 33 100

CONSTRUCCIN DE SALA DE PROFESORES

M 0 0 67 33 100

CONSTRUCCIN DE SS.HH. PARA DOCENTES

M 0 0 67 33 100

CONSTRUCCIN DE TPICO Y PSICOLOGA

M 0 0 67 33 100

CONSTRUCCIN DE CANCHA POLIDEPORTIVA

M 0 50 50 0 100

CONSTRUCCIN DE PATIO DE HONOR

M 0 0 100 0 100

INSTALACIN DE REAS VERDES GLOBAL 0 0 50 50 100

CONSTRUCCIN DE ATRIO DE INGRESO Y CASETA DE CONTROL - SECUNDARIA

M 0 0 50 50 100

CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO

M 0 25 50 25 100

ADQUISICIN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

GLOBAL 0 0 50 50 100

GASTOS GENERALES (10.00%) GLOBAL 9 28 51 12 100

SUPERVISIN (3.00%) GLOBAL 9 28 51 12 100

5.3 Operacin y Mantenimiento:

COSTOS

Aos (Nuevos Soles)

Octubre Diciembre

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Sin PIP

Operacin 690,742 690,742 690,742 690,742 690,742 690,742 690,742 690,742 690,742 690,742

Mantenimiento 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600

Con PIP

Operacin 651,742 651,742 651,742 651,742 651,742 651,742 651,742 651,742 651,742 651,742

Mantenimiento 49,526 12,550 16,492 12,550 12,550 16,492 12,550 12,550 16,492 12,550

5.4 Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles)

Octubre Diciembre

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Total por componente

Inversiones por

reposicin

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5.6 Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA

6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Indicador Medios de Verificacin Supuestos

Fin

CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE JULIACA.

- INCREMENTO DE LOGROS DE METAS Y COMPETENCIAS DE LOS ALUMNOS AL EGRESAR DE LA INSTITUCIN. - DISMINUCIN DEL AUSENTISMO Y DESERCIN ESCOLAR AL 3% ANUAL.

- EVALUACIONES A LOS ALUMNOS. - NMINAS DE MATRCULA. - ACTAS CONSOLIDADAS DE EVALUACIN.

NINGUNO.

Propsito

ADECUADAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. PNP SANTA ROSA DE LIMA DE LA CIUDAD DE JULIACA.

- INCREMENTO DE LA DEMANDA DE MATRCULAS EN UN 10% EN EL AO 2. - DISMINUCIN DE LA TASA DE DESAPROBACIN AL 0% EN EL AO 4.

- NMINAS DE MATRICULA. - ACTAS CONSOLIDADAS DE EVALUACIN.

- CONCIENTIZACIN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA POR LA CALIDAD DE LA EDUCACIN PBLICA METODOLOGA Y PLAN CURRICULAR DIVERSIFICADO Y ADECUADO. - EL APOYO DEL GOBIERNO LOCAL Y GOBIERNO NACIONAL SE MANTIENE.

Componentes

- ADECUADOS AMBIENTES PEDAGGICOS PARA EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO. - EXISTENCIA DE SS. HH. PARA ALUMNOS (AS) DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO. - EXISTENCIA DE SERVICIOS GENERALES PARA EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO. - ADECUADOS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO. - EXISTENCIA DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y EXTERIORES PARA EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO. - SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO PARA

- EN EL AO 1 EL 100% DE LOS ESTUDIANTES ACCEDEN A LAS INSTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO. - EN EL AO 1 EL 100% DE LOS ALUMNOS POSEEN INSTALACIONES SANITARIAS DIFERENCIADAS PARA CADA NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO, TAMBIN PARA DISCAPACITADOS. - EL 60% DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA ACCEDE A LAS INSTALACIONES DE LOS SERVICIOS GENERALES DE LA INSTITUCIN. - EL 100% DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA RECIBE EL SERVICIO EN ADECUADOS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS. - EL

- INSPECCIN VISUAL Y VERIFICACIN IN SITU ENTREVISTAS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA INFORME TCNICO Y EVALUACIN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA. - INFORME DE EVALUACIN MOBILIARIO ESCOLAR. - INFORME DE EVALUACIN DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO.

- LOS AGENTES

IMPLICADOS

(AUTORIDADES,

PROFESORES Y

PADRES DE

FAMILIA)

PARTICIPAN

ACTIVAMENTE EN

EL PROYECTO

COMPROMISO DE

MANTENIMIENTO

DE LA NUEVA

INFRAESTRUCTURA

Y MOBILIARIO DE

PARTE DE LA UGEL

Y LOS

BENEFICIARIOS. -

LOS PROFESORES Y

ALUMNOS

UTILIZAN Y

PROMUEVEN

CORRECTAMENTE

EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO.

100% DE LOS ALUMNOS SE RECREA EN ESPACIOS DEPORTIVOS MODERNOS Y SEGUROS. - EL 100% DE AULAS CON MOBILIARIO SEGN ESTNDARES AL TRMINO DE 10 AOS DE EJECUTADO EL PROYECTO.

EL USO DEL

MOBILIARIO.

Actividades

- CONSTRUCCIN DE AULAS PEDAGGICAS, AULAS DE INNOVACIN , LABORATORIO DE CTA, SALAS DE USO MLTIPLE, CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS, AULA PARA CENTRO DE CMPUTO (EDUCACIN PARA EL TRABAJO). - CONSTRUCCIN DE SS. HH. PARA ALUMNOS, SS. HH. PARA ALUMNOS DISCAPACITADOS, VESTUARIOS Y DUCHAS. - CONSTRUCCIN DE DEPSITO PARA MATERIALES DEPORTIVOS, AMBIENTE PARA INSTRUMENTOS DE BANDA MUSICAL, GUARDIANA, MAESTRANZA Y LIMPIEZA, CAFETERA/COMEDOR. - CONSTRUCCIN DE DIRECCIN Y SUB DIRECCIN, SECRETARA Y SALA DE ESPERA, ARCHIVO, SALA DE PROFESORES, SS.HH. PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, TPICO Y PSICOLOGA. - CONSTRUCCIN DE CANCHA POLIDEPORTIVA, PATIO DE HONOR, INSTALACIN DE REAS VERDES, ATRIO DE INGRESO Y CASETA DE CONTROL, CERCO PERIMTRICO. - ADQUISICIN DE MOBILIARIO ESCOLAR, ADMINISTRATIVO Y EQUIPAMIENTO.

- 16 AULAS PEDAGGICAS A UN COSTO DIRECTO DE S/. 1311,467.53. - 02 AULAS DE INNOVACIN POR UN COSTO DIRECTO DE S/. 223,611.16. - 01 AULA DE CTA POR UN COSTO DIRECTO DE S/. 205,604.84. - 02 SUM POR UN COSTO DIRECTO DE S/. 240.024.28. - 02 AMBIENTES CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS POR UN COSTO DIRECTO DE S8/. 164,467.33. - 01 AULA PARA EDUCACIN PARA EL TRABAJO (COMPUTACIN) POR UN COSTO DIRECTO DE S/. 123,075.18. - 4 BATERAS SS. HH. PARA ALUMNOS DIFERENCIADOS POR UN COSTO DIRECTO DE S/. 432,320.93. - 2 MDULOS DE SS. HH. PARA ALUMNOS DISCAPACITADOS DIFERENCIADOS POR UN COSTO DIRECTO DE S/. 62,960.70. - 2 MDULOS DE VESTIDORES Y DUCHAS DIFERENCIADOS POR UN COSTO DIRECTO DE S/. 144,801.70. - 02 DEPSITOS PARA MATERIAL DEPORTIVO POR UN COSTO DIRECTO DE S/. 31,144.90. - 01 AMBIENTE PARA INSTRUMENTOS DE BANDA POR UN COSTO DIRECTO DE S/. 34,569.20. - 02 GUARDIANAS POR UN

- 01 EXPEDIENTE TCNICO APROBADO Y EJECUTADO. - RESOLUCIN DE ASIGNACIN PRESUPUESTAL. - INFORME DE SUPERVISIN DE OBRAS CON PERIODICIDAD INDICADA. - CONSTANCIA DE ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO Y DE EQUIPOS A LA ENTIDAD ENCARGADA DE PRESTAR EL SERVICIO. - INFORME DE LIQUIDACIN TCNICA Y FINANCIERA DE LA OBRA. MARGES DE BIENES DE LA - IE PNP SANTA ROSA DE LIMA DE LA CIUDAD DE JULIACA.

- SANEAMIENTO FSICO LEGAL DEL TERRENO. - TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA EJECUCIN DE ACTIVIDADES EN FORMA OPORTUNA. - LA COMUNIDAD EDUCATIVA IMPLICADAS (AUTORIDADES, PROFESORES Y PADRES DE FAMILIA) PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LA EJECUCIN DEL PROYECTO. - NO SE PRESENTAN DIFICULTADES QUE RETRASEN LA EJECUCIN DEL PROYECTO. - SE HA CUMPLIDO CON LAS NORMAS TCNICAS DE DISEO DE LOCALES ESCOLARES.

COSTO DIRECTO DE S/. 50,820.70. - 02 DEPSITOS PARA MAESTRANZA Y LIMPIEZA POR UN COSTO DIRECTO DE S/. 18,554.94. - 02 AMBIENTES PARA CAFETERA/COMEDOR POR UN COSTO DIRECTO DE S/. 207,693.72. - 01 DIRECCIN - SUB DIRECCIN Y 01 SUB DIRECCIN POR UN COSTO DIRECTO DE S/. 52,991.04. - 02 SECRETARAS POR UN COSTO DIRECTO DE S/. 70,142.80. - 02 ARCHIVOS POR UN COSTO DIRECTO DE S/. 24,378.56. - 02 SALAS DE PROFESORES POR UN COSTO DIRECTO DE S/. 63,431.22. - 02 SS. HH. PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS POR UN COSTO DIRECTO DE S/. 51,098.56. - 02 TPICOS Y PSICOLOGA POR UN COSTO DIRECTO DE S/. 43,137.06. - 02 CANCHAS POLIDEPORTIVAS POR UN COSTO DIRECTO DE S/. 171,582.84. - 02 PATIOS DE HONOR POR UN COSTO DIRECTO DE S/. 109,739.83. - 01 ATRIO DE INGRESO Y CASETA DE CONTROL POR UN COSTO DIRECTO DE S/. 14,224.53. - 02 CERCOS PERIMTRICOS POR UN COSTO DIRECTO DE S/. 926,314.08. - ADQUISICIN DE MOBILIARIO ESCOLAR POR UN COSTO DIRECTO DE S/. 98,442.24. - ADQUISICIN DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO POR UN COSTO DIRECTO DE S/. 9,356.06. - ADQUISICIN MOBILIARIO PARA AULA DE INNOVACIN

POR UN COSTO DIRECTO DE S/. 12,305.3. - ADQUISICIN DE 02 DATA DISPLAY + ECRAN POR UN COSTO DIRECTO DE S/. 3,645.06. - ADQUISICIN DE 4 COLECTORES DE DESECHOS POR UN COSTO DIRECTO DE S/. 1,796.56. - MONTO TOTAL DE LA INVERSIN S/. 7398,691.25.

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

PARA EL GRUPO FUNCIONAL SE COLOCO EDUCACION SECUNDARIA, YA QUE NO CONTEMPLA UNA OPCION PARA EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA. ASIMISMO, LOS COSTOS DE IGV Y UTILIDAD FUERON INCORPORADOS A LOS GASTOS GENERALES DEBIDO A QUE EL SISTEMA DEL BANCO DE PROYECTOS DEL SNIP NO CONTEMPLA ITEMS PARA DICHOS RUBROS.

8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Fecha de registro de la evaluacin

Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Notas

19/12/2013 16:22 Hrs. PERFIL EN MODIFICACION OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN

No se han registrado Notas

27/12/2013 17:19 Hrs. PERFIL APROBADO OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN

No se han registrado Notas

9 DOCUMENTOS FSICOS

9.1 Documentos de la Evaluacin

Documento Fecha Tipo Unidad

INFORME N 070-2013-MPSR-J/GEIN/UF-MIQT 23/11/2013 SALIDA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME N 070-2013-MPSR-J/GEIN/UF-MIQT 21/12/2013 ENTRADA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN

INFORME N 294 2013 MPSR-J/GPP/PPCT-EJMS 27/12/2013 SALIDA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN

INFORME TECNICO N 014-2013-MPSR-J/GPP/PPCT-AVVF

27/12/2013 SALIDA OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN

9.2 Documentos Complementarios

No se han registrado Documentos Complementarios

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N Informe Tcnico: INFORME TECNICO N 014-2013-MPSR-J/GPP/PPCT-AVVF

Especialista que Recomienda la Viabilidad: ING. ECO. ALAN VICTOR VELARDE FERNANDEZ

Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ING. ECO. EUDES JUAN MENDOZA SOTO

Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 27/12/2013

11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

11.1 La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutar en su circunscripcin territorial.

Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN