Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01

Formato SNIP 16

FORMATO SNIP - 16REGISTRO DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSIÓN

I. DATOS GENERALES:

1.- Código SNIP 274247

2.- Nombre del PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE POMACANCHI - ACOMAYO - CUSCO

3.- Nivel de estudio PERFIL

4.- Unidad Formuladora MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI

5.- Unidad Ejecutora MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI

6.- Órgano evaluador competente1.

OPI- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI

II. VARIACIÓN EN EL MONTO DE INVERSIÓN:

Monto de inversión a precios de mercado(En nuevos soles)

Incremento

Viable Modificado En soles En porcentaje822,781.88 960,146.45 137,364.58 16.7%

III. EVALUACIÓN SOCIAL:

Concepto Unidades/Indicadores PIP Viable PIP ModificadoMonto de inversión A precio social 711,642.58 830,452.30Costo Beneficio (a precios sociales)

VAN (S/.) 316,020.21 197,210.50TIR (%) 24.83 17.73

Costo Efectividad (a precios sociales)

Ratio C/E 82.45 95.53Unidad de medida del ratio C/E

Beneficiario Beneficiario

IV. Análisis de las Modificaciones:

a. ¿Qué tipo de modificaciones registra el PIP?

El PIP presenta modificaciones NO sustanciales

b. ¿El Proyecto pierde alguna condición necesaria para su sostenibilidad?

Ninguna.

c. Descripción y fundamento de las modificaciones no sustanciales

1 OPI, DGPI o el que resulte competente en el momento en que se produzcan tales cambios.

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Modificaciones No Sustanciales PIP Viable PIP Modificado Justificación e impacto

sobre el monto de inversiónMetas asociadas a la capacidad de producción del servicioMetrados Componente 3:

06 sesiones de capacitación en seguridad ciudadana.

06 pasantias a experiencias exitosas.

20 sesiones de capacitación en identificación de delitos frecuentes.

No presenta.

Componente 3:

66 sesiones de capacitación en seguridad ciudadana.

05 pasantias a experiencias exitosas.

06 sesiones de capacitación en identificación de delitos frecuentes.

05 sesiones de capacitación en violencia de género en contexto doméstico.

Las sesiones de capacitación se realizarán en grupos de 30 asistentes en 10 módulos a todos los integrantes de la junta vecinal de seguridad ciudadana.

Se ha reducido por que cada pasantía se realizará con 30 integrantes.

Se ha reducido por que las sesiones de capacitación se realizarán en 01 módulo.

Se ha visto por conveniente incorporar el módulo, por las cifras crecientes de violencia familiar.

Modalidad de ejecución

Plazo de ejecución

d. RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS:

Modificaciones No Sustanciales Recomendaciones y Lecciones aprendidas

Metas asociadas a la capacidad de producción del servicioMetrados La UE bajo responsabilidad debe comunicar cualquier variación con

20 días antes de ejecutar las modificaciones que tuviera durante la ejecución.

Modalidad de ejecuciónPlazo de ejecución

e. Fecha: 09/06/2015

f. Firmas:Evaluador Jefe de OPI

Anexo

Metodología Costo/Beneficio

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01

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Año Inversión O&M Beneficios Flujo Año Inversión O&M Beneficios Flujo0 822,781.88 -822,781.88 0 711,642.58 -711,642.581 11,200.00 270,162.37 258,962.37 1 9,486.40 270,162.37 260,675.972 11,200.00 272,079.30 260,879.30 2 9,486.40 272,079.30 262,592.903 11,200.00 274,009.84 262,809.84 3 9,486.40 274,009.84 264,523.444 11,200.00 275,954.07 264,754.07 4 9,486.40 275,954.07 266,467.675 11,200.00 277,912.10 266,712.10 5 9,486.40 277,912.10 268,425.70

VANPS 198,215.61 VANPS 316,020.21TIRS 17.85% TIRS 24.83%

FLUJO NETO A PRECIOS DE MERCADO "PIP VIABLE" FLUJO NETO A PRECIOS SOCIALES "PIP VIABLE"

Año Inversión O&M Beneficios Flujo Año Inversión O&M Beneficios Flujo0 960,146.45 -960,146.45 0 830,452.30 -830,452.301 11,200.00 270,162.37 258,962.37 1 9,486.40 270,162.37 260,675.972 11,200.00 272,079.30 260,879.30 2 9,486.40 272,079.30 262,592.903 11,200.00 274,009.84 262,809.84 3 9,486.40 274,009.84 264,523.444 11,200.00 275,954.07 264,754.07 4 9,486.40 275,954.07 266,467.675 11,200.00 277,912.10 266,712.10 5 9,486.40 277,912.10 268,425.70

VANPS 60,851.04 VANPS 197,210.50TIRS 11.40% TIRS 17.73%

FLUJO NETO A PRECIOS DE MERCADO "PIP ET" FLUJO NETO A PRECIOS SOCIALES "PIP ET"

Metodología Costo/Efectividad

Año Inversión O&M sin Py O&M con PIP Flujo Año Inversión O&M sin Py O&M con PIP Flujo0 822,781.88 822,781.88 0 711,642.58 711,642.581 80,250.00 82,450.00 2,200.00 1 64,738.00 74,225.00 9,487.002 80,250.00 82,450.00 2,200.00 2 64,738.00 74,225.00 9,487.003 80,250.00 82,450.00 2,200.00 3 64,738.00 74,225.00 9,487.004 80,250.00 82,450.00 2,200.00 4 64,738.00 74,225.00 9,487.005 80,250.00 82,450.00 2,200.00 5 64,738.00 74,225.00 9,487.00

VACTS 831,339.11 VACTS 748,543.70Beneficiarios 9,079.00 Beneficiarios 9,079.00ICE 91.57 ICE 82.45

FLUJO NETO A PRECIOS DE MERCADO "PIP VIABLE" FLUJO NETO A PRECIOS SOCIALES "PIP VIABLE"

Año Inversión O&M sin Py O&M con PIP Flujo Año Inversión O&M sin Py O&M con PIP Flujo0 960,146.45 960,146.45 0 830,452.30 830,452.301 80,250.00 82,450.00 2,200.00 1 64,738.00 74,225.00 9,487.002 80,250.00 82,450.00 2,200.00 2 64,738.00 74,225.00 9,487.003 80,250.00 82,450.00 2,200.00 3 64,738.00 74,225.00 9,487.004 80,250.00 82,450.00 2,200.00 4 64,738.00 74,225.00 9,487.005 80,250.00 82,450.00 2,200.00 5 64,738.00 74,225.00 9,487.00

VACTS 968,703.68 VACTS 867,353.42Beneficiarios 9,079.00 Beneficiarios 9,079.00ICE 106.70 ICE 95.53

FLUJO NETO A PRECIOS DE MERCADO "ET" FLUJO NETO A PRECIOS SOCIALES "ET"