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FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR
(Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01)Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/. 300,000.
(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)
I. ASPECTOS GENERALES
1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR: 274898
2. NOMBRE DEL PIP MENOR: CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL BARRIO CENTRO, DISTRITO DE SAPALLANGA - HUANCAYO - JUNIN
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)
FUNCION: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
DIVISÍON FUNCIONAL: DESARROLLO URBANO
GRUPO FUNCIONAL: PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI VIVIENDA
OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAPALLANGA
4. UNIDAD FORMULADORA
SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAPALLANGA
NOMBRE:SUB GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
Persona Responsable de Formular el PIP Menor: ING. DARWIN QUISPE MORALES
Persona Responsable de la Unidad Formuladora: RAQUEL HUAMAN MOSQUERA
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
DEPARTAMENTO JUNIN
PROVINCIA HUANCAYO
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAPALLANGA
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: ING. MIGUEL ANGEL RIVERA./ ALCALDE
Órgano Técnico Responsable SUB. GERENCIA DE OBRAS
6. UBICACIÓN GEOGRAFICA
N° Departamento Provincia Distrito Localidad
1 JUNIN HUANCAYO SAPALLANGA BARRIO CENTRO
A
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL
ACTUALMENTE LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD DE SAPALLANGA Y LOCALIDADES ALEDAÑAS SE TRASLADAN AL DISTRITO DE SAPALLANGA POR LA VÍA PRINCIPAL DE HUANCAYO-SAPALLANGA- PUCARA, ETC, PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE INTEGRAN A LOS PUEBLOS QUE SE RELACIONAN ENTRE SÍ POR SUS ACTIVIDADES EDUCATIVAS, SALUD, SOCIALES, COMERCIALES DE VENTA Y COMPRA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y GANADERÍA EN PEQUEÑA ESCALA.
LOS POBLADORES DE LA ZONA, A LO LARGO DE LOS AÑOS SE HAN VENIDO REQUIRIENDO ESTA OBRA YA QUE LOS POBLADORES LOS DÍAS JUEVES LLEGAN DE TODOS LOS DISTRITOS ALEDAÑOS A OFRECER SUS MERCANCÍAS, OCUPANDO LA ZONA DESTINADA A PARQUE TUGURIZANDO LA CALLES Y LAS VÍAS ALEDAÑAS, CONSTRUYENDO SUS PUESTOS PROVISIONALES CON PALOS Y TECHOS DE PLÁSTICO PARA PROTEGER SUS MERCANCÍAS. SIN EMBARGO, A LA FECHA NO SE HA RESUELTO EL PROBLEMA DE LA FALTA DE UN LOCAL DONDE COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS, REQUIRIÉNDOSE DE MANERA URGENTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA DONDE PUEDAN REALIZAR SUS ACTIVIDADES COMERCIALES.EL MERCADO MODELO MUNICIPAL DE SAPALLANGA VIENE FUNCIONANDO CON UNA INFRAESTRUCTURA PRECARIA, HACE AÑOS CON MATERIALES PROPIOS DE LA ZONA, ES DECIR DE LISTONES DE PALOS, SOLO TECHOS DE PLÁSTICOS, LOS PUESTOS VIENEN OPERANDO SIN LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE CALIDAD, POR LO QUE EL PROBLEMA PRINCIPAL ES LA DEFICIENCIA EN EL ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS DE LOS COMERCIANTES QUE ACUDEN A ESTA ZONA A COMERCIALIZAR LOS DIVERSOS PRODUCTOS PROPIOS DE LA ZONA, CAUSANDO UNA INEFICIENTE ATENCIÓN A LOS CLIENTES, INADECUADA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, INEXISTENCIA DE EQUIPOS PARA LA CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS, INFRAESTRUCTURA PRECARIA PARA LA ATENCIÓN AL CLIENTE, DESCONOCIMIENTO DE TÉCNICAS EN VENTAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE, INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS, CARENCIA DE AGUA POTABLE Y LA ILUMINACIÓN, NO TIENEN PREVENCIÓN DE DESASTRES, ESTRUCTURALMENTE INSEGUROS, INEXISTENCIA DE CERCO PERIMÉTRICO, INEXISTENCIA DE DRENAJES DE LAS AGUAS PLUVIALES (LLUVIAS).
TENIENDO COMO EFECTOS PRINCIPALES UNA LIMITADA OFERTA DE PRODUCTOS AL CLIENTE, PROLIFERACIÓN DE VECTORES Y FOCO INFECCIOSO, DEFICIENTE MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, DESORDEN EN LA UBICACIÓN DE LOS PUESTOS, OPERACIONES SE REALIZAN EN LA VÍA PÚBLICA, REDUCIDO NIVEL DE VENTA DE CADA UNO DE LOS GIROS DE NEGOCIO, INSATISFACCIÓN A LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LOS CONSUMIDORES, ACELERADA DESCOMPOSICIÓN Y DETERIORO DE LAS VERDURAS, FRUTAS Y CARNES, PÉRDIDA DE CLIENTES Y/O ASOCIADOS, CRECIMIENTO DEL COMERCIO INFORMAL, INSEGURIDAD DE LOS PUESTOS DE EXPENDIO, DETERIORO DE LA IMAGEN DEL MERCADO EN LA LOCALIDAD, DESCONTENTO DE LOS CLIENTES, BAJA RENTABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LOS COMERCIANTES EN EL MERCADO, BAJAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN EL DISTRITO DE SAPALLANGA.
N°
Principales Indicadores de la Situación Actual (máximo 3) Valor Actual
1 COMERCIALIZACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE LOS PRODUCTOS. 15%
a
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
INADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DEL DISTRITO DE SAPALLANGA
N° Descripción de las principales causas (máximo 6) Causas indirectas
Causa 1
Inadecuadas condiciones físicas para la comercialización y abastecimiento de los productos
Inadecuada infraestructura para la salubridad y expendio de productos al público consumidor.
Causa 2
Deficiente implementación para el desarrollo de comercialización y abastecimiento de los productos.
Desconocimiento en técnicas de ventas y atención
A
9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES
9.1 Objetivo
ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DEL DISTRITO DE SAPALLANGA
N° Principales Indicadores del Objetivo (*) (máximo 3) Valor Actual (*) Valor al Final del Proyecto(*)
1 COMERCIALIZACIÓN 15% 80%
2 ADECUADO ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS 0% 100%
9.2 Medios fundamentales
N° Descripción medios fundamentales
1ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUBRIDAD Y EXPENDIO DE PRODUCTOS AL PÚBLICO CONSUMIDOR.
2 ADECUADA TÉCNICAS DE VENTAS Y ATENCIÓN
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA
Descripción de cada Alternativa Analizada
Componentes (Resultados necesarios para lograr el
Objetivo
Acciones necesarias para lograr cada resultado
Número de Beneficiarios
Directos
Alternativa 1: CONSTRUCCIÓN DE UNA PLATAFORMA COMERCIAL CON MÓDULOS DE VENTA DIVIDIDO EN GRUPOS, POR SU CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVA DE CONCRETO ARMADO CON MUROS DE LADRILLO, COBERTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHO ALIGERADO CON TEJA ANDINA Y CAPACITACIÓN
Resultado 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUBRIDAD Y EXPENDIO DE PRODUCTOS AL PÚBLICO CONSUMIDOR.
-CONSTRUCCIÓN DE 34 PUESTOS TÍPICOS PARA VENTA DE PRODUCTOS DIVERSOS DE PRIMERA NECESIDAD, CON SISTEMA DE ALBAÑILERÍA CONFINADA. -CONSTRUCCIÓN DE SS.HH PARA HOMBRES Y MUJERES EN UN SOLO NIVEL, CON SISTEMA DE ALBAÑILERÍA CONFINADA -CONSTRUCCIÓN DE OFICINA ADMINISTRATIVA, CON SISTEMA DE ALBAÑILERÍA CONFINADA. -CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO, CON SISTEMA DE ALBAÑILERÍA CONFINADA. -CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS Y ÁREAS COMUNES (PASILLOS Y ÁREAS COMUNES), -CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS PEATONALES DE CONCRETO
5,042
Resultado 2: CONOCIMIENTO ADECUADO EN TÉCNICAS DE VENTAS Y ATENCIÓN.
-REALIZACIÓN DE 01 TALLERES SOBRE CONTROL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS. -REALIZACIÓN DE 01 CURSOS SOBRE FORTALECIMIENTO EN LA GESTIÓN DE VENTAS.
Alternativa 2: ALQUILER DE UN ESPACIO COMERCIAL PARA 34 MODULOS DE VENTA Y CAPACITACIÓN
Resultado 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUBRIDAD Y EXPENDIO DE PRODUCTOS AL PÚBLICO CONSUMIDOR
ALQUILER DE UN ESPACIO COMERCIAL PARA 34 MODULOS DE VENTA
5,042
Resultado 2: CONOCIMIENTO ADECUADO EN TÉCNICAS DE VENTAS Y ATENCIÓN.
-REALIZACIÓN DE 01 TALLERES SOBRE CONTROL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS. -REALIZACIÓN DE 01 CURSOS SOBRE FORTALECIMIENTO EN LA GESTIÓN DE VENTAS.
A
III. FORMULACION Y EVALUACION
11. HORIZONTE DE EVALUACION
Número de años del horizonte de evaluación(entre 5 y 10 años):
10
Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:
LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ RESPETANDO LA DIRECTIVA DEL SNIP, DE ACUERDO A LA VIDA UTIL DE LA INFRAESTRUCTURA
12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)
Servicio DescripciónU.M
.Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1 COMERCIALIZACIÓN KG 1,637,324 1,653,697 1,670,2351,686,93
61,703,806 1,703,806 1,703,806
1,703,806
1,703,806 1,703,806
Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para l aproyección de la demanda.
SE CALCULO LA DEMANDA DE PRODUCTOS EN EL MERCADO DE ABASTOS, LA CUAL CONSIDERA LA CANASTA DE LA SIERRA URBANA Y RURAL: PARA LA ELABORACIÓN DE LA CANASTA SERRANA SE TOMÓ EN CUENTA LA CANASTA PROPUESTA POR RUBROS, DISEÑADA POR EL BANCO MUNDIAL. PARA LA SELECCIÓN DE LOS PRODUCTOS ESPECÍFICOS SE TOMÓ COMO REFERENCIA EL CONSUMO PROMEDIO FAMILIAR PERCAPITA DE ALIMENTOS DEL ÁREA RURAL DE LA ENCUESTA NACIONAL DE CONSUMO DE ALIMENTOS (ENCA). LA CANASTA BÁSICA DE LA SIERRA PROVEE 13,446 CALORÍAS Y 330 GRS. DE PROTEÍNAS PARA UNA FAMILIA COMPUESTA POR SEIS MIEMBROS, LO CUAL EQUIVALE A 2,241 CALORÍAS Y 55 GRS. DE PROTEÍNAS POR PERSONA.
13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)
Servicio Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1 COMERCIALIZACIÓN KG 607,131 613,203 619,334 625,527 631,783 631,783 631,783 631,783 631,783 631,783
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta.
ACTUALMENTE DONDE ESTÁN ASENTADOS LOS COMERCIANTES ES EN UN TERRENO DESTINADO A ÁREA DE FERIA ADEMÁS DE OCUPAR LA VÍA PÚBLICA, BRINDANDO UN SERVICIO INADECUADO E INEFICIENTE CAUSANDO MALESTAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL QUE ACUDE HACER SUS COMPRAS DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD.
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
Servicio
Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1 COMERCIALIZACIÓN KG-
1,030,193-
1,040,494-
1,050,901-
1,061,409-
1,072,023-
1,072,023-
1,072,023-
1,072,023-
1,072,023-
1,072,023
15. COSTOS DEL PROYECTO
Modalidad de ejecución:ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA
15.1.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Principales Rubros U.M. Cantidad Costo UnitarioCosto Total a
Precios de Mercado
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.0 5,000.0 5,000.0
COSTO DIRECTO 319,991.42
Resultado 1 GLOBAL 1.0 318,811.42 318,811.42
Resultado 2 GLOBAL 1.0 1,180.0 1,180.0
SUPERVISION GLOBAL 1.0 10,000.0 10,000.0
GASTOS GENERALES GLOBAL 1.0 31,999.14 31,999.14
UTILIDADES GLOBAL 1.0 31,999.14 31,999.14
Total 398,989.7
15.1.2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
Principales RubrosCosto Total a
Precios de Mercado
Factor de Corrección
Costo a Precios Sociales
EXPEDIENTE TECNICO 5,000.0 0.909 4,545.0
COSTO DIRECTO 319,991.42 267,184.51314
Resultado 1 318,811.42 266,111.89314
Insumo de Origen nacional 223,167.99 0.847 189,023.28753
Insumo de Origen Importado
0.0 0.0 0.0
Mano de Obra Calificada 63,762.29 0.909 57,959.92161
Mano de Obra No Calificada 31,881.14 0.6 19,128.684
Resultado 2 1,180.0 1,072.62
Insumo de Origen nacional 0.0 0.0 0.0
Insumo de Origen Importado
0.0 0.0 0.0
Mano de Obra Calificada 1,180.0 0.909 1,072.62
Mano de Obra No Calificada 0.0 0.0 0.0
SUPERVISION 10,000.0 0.909 9,090.0
GASTOS GENERALES 31,999.14 0.847 27,103.27158
UTILIDADES 31,999.14 0.82 26,239.2948
Total 398,989.7 334,162.07952
15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto
Items de Gasto Año 1Año
2Año 3 Año 4
Año 5
Año 6 Año 7 Año 8Año
9Año 10
OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total a Precios de Mercado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total a Precios Sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada
Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
OPERACIÓN 32,40032,40
032,400
32,400
32,40032,40
032,400
32,400
32,400 32,400
MANTENIMIENTO 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
Total a Precios de Mercado
37,80037,80
037,800
37,800
37,80037,80
037,800
37,800
37,800 37,800
Total a Precios Sociales 28,91828,91
828,918
28,918
28,91828,91
828,918
28,918
28,918 28,918
15.4 Costo por Habitante Directamente 79.13
Beneficiado
15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)
DescripciónCosto de Inversión
VP.CO&M VP.Costo Total
Situación sin Proyecto
0 0.0 0.0
Alternativa 1 334,162.08 185,585.83 519,747.9
Alternativa 2 0.00 0.00 0.0
Costos Incrementales
Alternativa 1 334,162.08 185,585.83 519,747.91
Alternativa 2 0.00 0.00 0.00
16. BENEFICIOS (alternativa recomendada)
16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)
Beneficios Año 1 Año 2 Año 3Año
4Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
AHORRO DE COSTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales
NO SE APLICA
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
LOS PRINCIPALES BENEFICIADOS SERÁN LOS COMERCIANTES DEL MERCADO Y LA POBLACIÓN EN GENERAL DEL DISTRITO, AL CONTAR CON ADECUADOS Y SUFICIENTES ZONAS PARA LA VENTA DE LOS DIVERSOS PRODUCTOS QUE SE OFRECEN EN EL MERCADO DE ABASTOS DE SAPALLANGA. SE DISMINUIRÁ LA CONTAMINACIÓN CAUSADA POR LAS INADECUADAS CONDICIONES DE EXPENDIO DE LOS DIVERSOS PRODUCTOS, LOS CUALES SE REALIZAN AL AIRE LIBRE. SE CONTARA CON ACCESOS PEATONALES EN EL INTERIOR DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL MERCADO. LOS BENEFICIADOS SE SENTIRÁN CON UNA MEJORA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO.
17. EVALUACION SOCIAL (*)
17.2 Costo Efectividad
Indicador de Efectividad y/o eficacia
Valor Descripción
5,042.00
POBLACIÓN
Costo Efectividad 103.08
18. CRONOGRAMA DE EJECUCION
18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0
COSTO DIRECTO
Resultado 1 50 50 0 0
Resultado 2 0 100 0 0
SUPERVISION 50 50 0 0
GASTOS GENERALES 50 50 0 0
UTILIDADES 50 50 0 0
18.2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance)
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0
COSTO DIRECTO
Resultado 1 50 50 0 0
Resultado 2 0 100 0 0
SUPERVISION 50 50 0 0
GASTOS GENERALES 50 50 0 0
UTILIDADES 50 50 0 0
19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la Operación y mantenimiento del PIP
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAPALLANGA
19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
SI
19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?
NO
20. IMPACTO AMBIENTAL
Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigación Costo
ACOMODO DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO
Durante la Construcción
ELIMINACION DEMATERIAL EXCEDENTE
1,500
21. TEMAS COMPLEMENTARIOS
22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
FechaEstudi
oEvaluación Unidad Evaluadora Observación
29/09/2013 08:04 p.m.
PERFILEN MODIFICACION
OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAPALLANGA
No se ha registrado observación
29/09/2013 09:11 PERFIL APROBADO OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE No se ha registrado
p.m. SAPALLANGA observación
23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE ENTRADA – SALIDA
Tipo
Documento Fecha Unidad
S INFORME N°029/2013/UF/MDS 26/09/2013SUB GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
E INFORME N029/2013/UF/MDS 27/09/2013 OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAPALLANGA
S INFORME N 029-2013-OPI/MDS 29/09/2013 OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAPALLANGA
SINFORME N° 379-2013-SGIDUR-AFP/MDS
29/09/2013 OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAPALLANGA
25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 26/09/2013
FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 29/09/2013
26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
N° DE INFORME TECNICO:INFORME N° 379-2013-SGIDUR-AFP/MDS
ESPECIALISTA: ARQ. AUGUSTO FLORES PAITAN
RESPONSABLE: LIC. CINDY PILAR GARCIA GUZMAN
FECHA: 29/09/2013