Hoja1MANTTOHOJA DE RUTAVer.01Fecha:21/03/15Pagina: 1 de 1NOMBRE SUBCONTRATISTA:FECHA PRESENTACIN:NRO. CONTRATO:NRO. VALORIZACIN:PERIODO DE VALORIZACIN:FECHA APROBACIN:DETALLE TRABAJOS VALORIZADOS:

1) VB JEFE DE CAMPO / AREA4) VB JEFE DE SEGURIDAD , SALUDO OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

NOMBRE ENCARGADO:NOMBRE ENCARGADO:

SC cumple con:SINON/ASC cumple con:SINON/A

ENTREGA Y CUMPLIMIENTO METODOLOGA DE TRABAJOCHARLA INDUCCIN

CUMPLIMIENTO CRONOGRAMACHARLAS DIARIAS

EQUIPOS Y MATERIALES ACORDESINSPECCIONES PROGRAMADAS

MANO DE OBRA CALIFICADAPOLIZAS SEGURO COMPLEMENTARIO Y CONSTANCIA PAGO

AVANCE FSICO PRESENTADOREGISTRO DE EXMENES PREOCUPACIONALES

VALORIZACIN DE CIERRE: CONFORMIDAD DE OBRACARGO DE ENTREGA DE EPP (PARA DESCUENTO)

LISTADO DE OBSERVACIONESHOJAS DE ATENCIN SCTR FIRMADAS POR REP. LEGAL

ACTA DE ENTREGA SOLUCIN DE NO CONFORMIDADES

DESCUENTOS POR LIMPIEZAINFORME DE ACCIDENTES E INCIDENTES

OTROS DESCUENTOS:CONTROL Y USO DE HERRAMIENTAS

OTRO:DOCUMENTACION AST, CHECK LIST VARIOS

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:UTILIZACION DE FOTOCHECK

AMONESTACIONES

FIRMA / FECHADESCUENTOS POR IMPRESIN / COPIAS DE FORMATOS

OTRO:

2) VB JEFE ADMINISTRATIVOOBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:

NOMBRE ENCARGADO:

SC cumple con:SINON/A

LISTADO DE TRABAJADORES DEL PERIODO Y SCTRFIRMA / FECHA

PDTs LABORAL DEL PERIODO

CONSTANCIA DE PRESENTACIN (CON TODOS ANEXOS)5) VB JEFE DE ALMACN

ORIGINAL Y COPIA DE PAGO DE ESALUDNOMBRE ENCARGADO:

ORIGINAL Y COPIA DE PAGO DE PENSIONESSC cumple con:SINON/A

ORIGINAL Y COPIA DE PAGO DE 5TA CATEGORADESCUENTOS POR MATERIALES

PDT IGV - RENTA DEL PERIODODESCUENTOS POR EQUIPOS

CONSTANCIA DE PRESENTACIN (CON TODOS ANEXOS)DESCUENTOS POR EPP

ORIGINAL Y COPIA DE PAGO IGVDEVOLUCIN HERRAMIENTAS EN CALIDAD PRSTAMO

ORIGINAL Y COPIA DE PAGO DE RENTAOTRO:

CONSTANCIA DE PAGO CONAFOVICER EN EL PERIODOOBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:

CONSTANCIA DE PAGO AFP EN EL PERIODO (CON DETALLES)

EN CASO DE RGIMEN DE CONSTRUCCIN CIVIL

CONSTANCIA DE PAGO DE SENCICO EN EL PERIODOFIRMA / FECHA

BOLETAS DE PAGO TRABAJADORES EN EL PERIODO

LISTADO DE TRABAJADORES DESPEDIDOS EN EL PERIODO6) VB JEFE DE OF. TECNICA

OTRO:NOMBRE ENCARGADO:

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:SC cumple con:SINON/A

AMORTIZACIN DE ADELANTO

SUJETO A DETRACCIN

DESCUENTOS POR NO CONFORMIDADES

FIRMA / FECHADESCUENTOS POR IMPRESIN/COPIAS DE PLANOS/ESQUEMAS

PLANOS AS BUILT

3) VB JEFE DE CALIDADMANUALES EQUIPOS/INSTALACIONES

NOMBRE ENCARGADO:REGISTRO CAPACITACIN USO YMANTENIMIENTO

SC cumple con:SINON/APROGRAMA MANTENIMIENTO

APLICACIN DE PROCEDIMIENTOSCARTA DE GARANTA EQUIP./MATERIAL./INSTALAC.

SOLUCIN DE NO CONFORMIDADES (NO DEBEN QUEDAR ABIERTA)OTRO:

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TCNICASOBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:

DESCUENTOS POR IMPRESIN/COPIAS DE FORMATOS

DOSSIER DE CALIDAD

PROTOCOLOS DE CONTROL (REGISTROS)FIRMA / FECHA

CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES

CERTIFICADO DE CALIBRACIN DE EIMES7) VB RESIDENTE DE OBRA

PRUEBAS/ ENSAYOS REQUERIDOSNOMBRE ENCARGADO:

OTRO:PROCEDE LA VALORIZACINSINO

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:OBSERVACIONES Y / O COMPROMISOS:

FIRMA / FECHAFIRMA / FECHA

Hoja2

Hoja3