MANTENIMIENTO

Verificación del sistema de mantenimiento dentro de la empresa

Realizar una validación y control a todo el sistema de mantenimiento dentro de la empresa, desde planes de mantenimiento

preventivo hasta uso de recursos de la línea.

Comparación de recursos realizados vs presupuesto proyectado. Verificación de ejecución de los planes de mantenimiento

preventivo. Procesos estandarizados en mantenimiento, etc.

AA

AUDITOR LIDER RESPONSABLE SISTEMA AUDITADO

DD MM AA DD MM

OBSERVACIONES, PREGUNTAS Y RESUMEN DE REUNIÓN DE APERTURA

INICIO DE AUDITORÍA CIERRRE DE AUDITORÍA

RESPOSABLES, GUIAS Y OBSERVADORES

Edwin Alonso Gonzales.

Diego Felipe Calderón

EQUIPO AUDITOR

Marcos Deonicio Díaz

Fernando Llorente

Arturo Martinez

GUIA DELEGADO

RESPONSABLE

SUPLENTE

GUIA DELEGADO

AUDITOR LIDER

AUDITOR INTERNO

AUDITOR INTERNO

AUDITOR INTERNO

OBJETIVO

ALCANCE

CRITERIOS Y LINEAMIENTOS

PÁGINA

FORMATO DE REUNIÓN DE APERTURA AUDITORÍA INTERNA CÓDIGO

FECHA

SISTEMA AUDITADO

ASISTENTES

AUDITOR LIDER RESPONSABLE SISTEMA AUDITADO

LISTA DE ASISTENTES

NOMBRE N. CÉDULA CARGO FIRMA

SISTEMA AUDITADOMANTENIMIENTO

FECHA

PÁGINA

FORMATO DE REUNIÓN DE APERTURA AUDITORÍA INTERNA CÓDIGO