formato 3. análisis, calificación y evaluación del riesgo
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Código 1-80-00-45-01-02-03
Versión01
Fecha27-07-2009
ANALISIS, CALIFICACION Y EVALUACION DEL RIESGO
Páginas1 de 1
Nit:816007837-1
Funcionario responsable: Fecha:
Código dependencia:
Dependencia:responsable:
Con base en los riesgos identificados defina la probabilidad y el impacto de los mismosPROBABILIDADALTA: es muy factible que el hecho se presente.MEDIA: es factible que el hecho se presente.BAJA: es muy poco factible que el hecho se presente.
IMPACTOALTO: Si el hecho llegara a presentarse, tendría alto impacto o efecto sobre la entidadMEDIO: Si el hecho llegara a presentarse tendría medio impacto o efecto en la entidadBAJO: Si el hecho llegara a presentarse tendría bajo impacto o efecto en la entidad
CONTROLES EXISTENTES:CORRECTIVOS: eliminan la causa del riesgo ya ocurridoPREVENTIVO: Eliminan la causa de un riesgo potencial.
ESTA DOCUMENTADO? Indica si para el impacto del riesgo existe algún documento guía.
DOCUMENTO SOPORTEIndica el nombre del documento.
TENER EN CUENTA: Si para un riesgo identificado 100% de sus CONTROLES está documentado, con 0% de aplicación de
los controles y 0% de efectividad de los mismos; la probabilidad ocurrencia es ALTA. Si para un riesgo identificado 100% de sus CONTROLES está documentado, con 100% de aplicación
de los controles y 0% de efectividad de los mismos; la probabilidad ocurrencia es ALTA.
Código 1-80-00-45-01-02-03
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Fecha27-07-2009
ANALISIS, CALIFICACION Y EVALUACION DEL RIESGO
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Si para un riesgo identificado 100% de sus CONTROLES está documentado, con 100% de aplicación de los controles y 100% de efectividad de los mismos; la probabilidad ocurrencia es BAJA.
Si para un riesgo identificado 100% de sus CONTROLES está documentado, con 50% de aplicación de los controles y 50% de efectividad de los mismos; la probabilidad ocurrencia es MEDIA.
Si para un riesgo identificado 100% de sus CONTROLES está documentado, con 100% de aplicación de los controles que dependen de agentes externos y su efectividad depende de esos agentes externos; la probabilidad ocurrencia es MEDIA.
Matriz probabilidad - impacto
RIESGO PROBABILIDAD
IMPACTO CONTROLES EXISTENTESESTA DOCUMENTADO
SI/NODOCUMENTO SOPORTE
Código 1-80-00-45-01-02-03
Versión01
Fecha27-07-2009
ANALISIS, CALIFICACION Y EVALUACION DEL RIESGO
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Matriz de Calificación y evaluación
PROBABILIDAD VALOR ZONA DE RIESGO ZONA DE RIESGO ZONA DE RIESGO
ALTA 315
MODERADO
30
IMPORTANTE
60
INACEPTABLE
MEDIA2
10
TOLERABLE
20
MODERADO
40
IMPORTANTE
BAJA 15
ACEPTABLE
10
TOLERABLE
20
MODERADO
IMPACTO LEVE MODERADO CATASTROFICOIMPACTO BAJO MEDIO ALTO
DISEÑO: OFICINA DE PLANEACIÓN MEGABÚS. VALOR
5 10 20
1
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Priorización Manejo del RiesgoRIESGO PROBABILIDAD x
IMPACTONIVEL DEL RIESGO
(zona)PRIORIZACION