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Presupuesto de Rentas, Recursos de Capital -Gastos de Funcionamiento, Servicio de la

Deuda e Inversión

Vigencia 2011

UniversidadFrancisco de Paula Santander

San José de Cúcuta, Diciembre de 2010

CONTENIDO

Pág.

Presentación 1

Cuadro No. 1 . Composición del Presupuesto Vigencia 2011 6

Cuadro No. 2. Presupuesto Comparativo 2011-2010 8

Cuadro No. 3. Plan Financiero Total 9

Cuadro No. 4. Plan Financiero de Inversiones 10

Gráfico: Relación Plan de Desarrollo - Presupuesto 11

Acuerdo Consejo Superior Universitario 12

Primera Parte: Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital 13

Segunda Parte: Presupuesto de Gastos o Apropiaciones 15

Tercera Parte: Disposiciones Generales 20

ANEXOS POR CENTROS DE COSTOS 28

Anexo No. 1: Rentas y Recursos de Capital porCentros de Costos 30

Anexo No. 2: Gastos de Funcionamiento eInversión por Centros de Costos

35

NOTAS ACLARATORIAS AL PRESUPUESTO 45

RIUUniversidadFrancisco de Paula Santander

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL, GASTOSDE FUNCIONAMIENTO, SERVICIO DE LA DEUDA E INVERSIÓN

VIGENCIA FISCAL 2011

BASES LEGALES

El Proyecto de Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Gastos de Funcionamiento eInversión de la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta, para la vigencia fiscaldel año 2011, se elaboró con base en las normas, reglas, principios y metodologíaestablecidos en el Estatuto Presupuestal de la Institución (Acuerdo del Consejo SuperiorUniversitario No. 105 de 1997).

ASPECTOS METODOLÓGICOS EN LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

La estructura del Presupuesto se presenta en un contexto globalizado por grandesconceptos tanto en la parte de las Rentas y Recursos de Capital como en la sección deGastos o Apropiaciones. También se presentan anexos con el esquema de Centros deCostos, tanto para las Rentas como para los Gastos.

De acuerdo con la actual estructura organizacional de la Universidad Francisco de PaulaSantander se definieron trece (13) Centros de Costos para la Administración Central, quecorresponden, precisamente, a las grandes divisiones estructurales y orgánicas de laInstitución, así: Rectoría, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría Administrativa,Vicerrectoría de Bienestar Universitario, Vicerrectoría Asistente de Investigaciones yExtensión, Vicerrectoría Asistente de Estudios, Facultad de Ciencias Agrarias y delAmbiente, Facultad de Ciencias Básicas, Facultad de Ciencias Empresariales, Facultad deCiencias de la Salud, Facultad de Educación, Artes y Humanidades y Facultad de Ingeniería.Además, se presenta como un Centro de Costo el presupuesto de Rentas y Gastos delFondo Rotatorio de Investigación y Extensión —FRIE- .

Para la formulación, diseño y elaboración del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capitaly Gastos de Funcionamiento e Inversión, vigencia 2011, se tuvieron en cuenta comomarcos de referencia los supuestos, políticas y directrices económicas e inflacionariasestablecidas por el Gobierno Nacional.


RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL

Para la estimación de las Rentas y Recursos de Capital se aplicó una base de cálculo mixta;entendida como la utilización de la "Evaluación Directa" para algunos conceptos deRentas, en tanto que para otros conceptos a los que no era dable ni apropiado la"Evaluación Directa" se optó por la técnica de proyección basada en el análisis de la seriereal o histórica y, desde luego, con el correspondiente ajuste por efecto del índice deinflación que para el año 2010 prevé el Gobierno Nacional.

Los conceptos correspondientes a inscripciones y matriculas se proyectaron con unsupuesto incremento del 3% en el valor del salario mínimo legal mensual vigente, deacuerdo con la meta propuesta por el gobierno nacional.

Los Aportes corresponden a:

Valor asignado a la UFPS-Cúcuta, en el Presupuesto General de la Nación de lavigencia 2011.

Valor que transfiere el Dpto. N. de S., por concepto del recaudo de la Estampilla dePro-desarrollo Fronterizo.

Valor que transfiere el Dpto. N. de S., por concepto del recaudo de la Estampilla dePro-desarrollo Académico, Científico y Técnico.

GASTOS O APROPIACIONES

Este componente presupuestal lo conforman los Gastos de Funcionamiento (que incluyenlos Servicios Personales, los Gastos Generales y las Transferencias), el Servicio de la Deuday los Gastos de Inversión.

â GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Los Gastos de Funcionamiento agrupan tres grandes conceptos, así: Servicios Personales,Gastos Generales y Transferencias.

Servicios Personales:

Los servicios personales integran aquellos gastos institucionales que retribuyen el esfuerzolaboral del contingente de personas incorporadas a la UFPS. Se presentan en formaseparada los costos de: docentes de tiempo completo; docentes de cátedra; el costo de losservidores administrativos, aclarando que en estos últimos se incluye el costo de losservicios personales correspondientes a los cargos de: Rector; Vicerrector Administrativo yJefe de la División de Educación a Distancia. Los servicios personales de los Docentes que


desempeñan los demás cargos administrativos se programan en la respectiva Facultad a lacual están adscritos.

Además de los costos inherentes a los salarios (sueldos y prestaciones sociales) también seincluyen los costos derivados de la relación laboral (aporte patronal a la seguridad social yaportes parafiscales).

Para la estimación de este concepto de gasto se tuvo en cuenta un incremento de 3% deacuerdo con las metas del gobierno nacional.

Gastos Generales:

Los Gastos Generales fueron proyectados teniendo en cuenta el comportamiento de laejecución presupuestal en esta vigencia además del índice inflacionario esperado por elGobierno Nacional para el año 2010.

Transferencias:

Se agrupan en este concepto, entre otros, los valores con destino al ICFES y la ContraloríaDepartamental, según norma legal que así lo dispone.

La cifra apropiada en el rubro "Pensiones" se proyectó con un incremento del 3% en elvalor de las mesadas actuales.Se incluyó también una partida para atender eventuales "Sentencias y Conciliaciones",como lo ordena, además de otras normas, el numeral 24 del Artículo 48 de la Ley 734 de2002: Código Disciplinario Único.

â SERVICIO DE LA DEUDA.

Para atender el Servicio de la Deuda en el curso de la vigencia 2011, se contempla el valorde la amortización al capital e intereses originados por las obligaciones crediticias quetiene la Universidad con entidades bancarias y con FODESEP, comisiones bancarias, laestimación parcial del pasivo laboral por cesantías con los servidores administrativos quepermanecen en el antiguo régimen salarial y prestacional. También se programó un valorestimado para el servicio de la deuda correspondiente al crédito que se realizará parafinanciar proyectos de inversión, de conformidad con la autorización del Consejo SuperiorUniversitario, mediante los Acuerdo No. 0059 de Octubre 6/08 y No. 041 de Junio 3/09.

â GASTOS DE INVERSIÓN

El Plan Operativo de Inversiones para la vigencia 2011 presenta los programas deInfraestructura Física, Infraestructura Académica, Desarrollo Institucional, DesarrolloInvestigativo y de Extensión y el Plan de Inversiones de las Facultades. Tales programascon sus correspondientes proyectos se relacionan con los Ejes y Líneas Estratégicaspropuestos para el Plan de Desarrollo Institucional (adjunto gráfico).

Universidad1:15 Francisco de Paula Santander

La proyección de los Gastos de Inversión para la vigencia 2011 se efectúa teniendo encuenta su financiación con: Recursos de las Estampillas Pro-Desarrollo Fronterizo y Pro-Desarrollo Académico; Recursos Propios y Recursos del Crédito.

Los Recursos del Crédito se programan de conformidad con lo señalado en los AcuerdosNo. 0059 del 6 de Octubre de 2008 y No. 041 del 3 de Junio de 2009, mediante los cualesel Consejo Superior Universitario autoriza al Señor Rector de la Universidad Francisco dePaula Santander, para contratar un crédito público hasta por la suma de veinticinco milmillones de pesos ($25.000.000.000). Para la vigencia 2011 se proyectan los desembolsospendientes que ascienden a la suma de diecinueve mil millones de pesos.

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO

El Presupuesto de la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta (AdministraciónCentral y Fondo Rotatorio de Investigación y Extensión —FRIE-), para la vigencia fiscal del2011 se estima en $ 65.733.247.000, con un incremento de 13.73% con respecto alpresupuesto aprobado para la vigencia 2010 ($57.798.244.000).

El Presupuesto se compone de las siguientes partes:

al PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL

La primera parte del presupuesto contiene la estimación de las Rentas clasificadas enIngresos Corrientes (Rentas Propias más Aportes) y los Recursos de Capital.

PRESUPUESTO DE GASTOS O APROPIACIONES

La segunda parte del Presupuesto que especifica la destinación o uso de los recursos, sepresenta clasificada por objeto del gasto y muestra las apropiaciones para Gastos deFuncionamiento (Servicios Personales, Gastos Generales y Transferencias), Servicio de laDeuda y Gastos de Inversión.

* DISPOSICIONES GENERALES

La tercera Parte describe las normas tendientes a asegurar la correcta ejecución delPresupuesto y rigen únicamente para la vigencia fiscal del 2011.


EI PLAN FINANCIERO

En cumplimiento del artículo 7 del Estatuto Orgánico del Presupuesto se presenta el PlanFinanciero para la vigencia fiscal del 2011, el cual muestra la Fuentes y Usos con quecuenta la Universidad para su funcionamiento normal y crecimiento institucional.

ANEXOS

Cuadro No. 1: Composición del Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia2011

Cuadro No. 2: Presupuesto Comparativo de Rentas y Gastos vigencias 2010 y2011.

Cuadro No. 3: Plan Financiero Total - vigencia 2011

Cuadro No. 4: Plan Financiero para los Gastos de Inversión — vigencia 2011Gráfico: Relación Plan de Desarrollo - Presupuesto

En concordancia con lo establecido en el Artículo 15 del Estatuto Presupuestal y con loprescrito en el literal "h" del Artículo 24 del Estatuto General de la Universidad, la Rectoríasomete a la consideración del Honorable Consejo Superior Universitario, el proyecto dePresupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Gastos de Funcionamiento e Inversión de laUniversidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta para la vigencia fiscal 2011.

San José de Cúcuta, Diciembre de 2010

I.11111»1111111M0111

R MIGUEL • 4141 A LÓPEZRector

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - CÚCUTA

PRESUPUESTO DE RENTAS - RECURSOS DE CAPITAL Y GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO, INVERSIÓN Y SERVICIO DE LA DEUDAVIGENCIA 2011

CUADRO No. 1 COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL

CONCEPTOVALOR

PRESUPUESTO

PARTICIPAC.

PORCENT.1.1 INGRESOS CORRIENTES 46.656.114.713 70,981.1.1 RENTAS PROPIAS 22.680.169.246 34,501.1.1.1 Derechos Académicos 18.536.990.2461.1.1.2 Derechos Bienestar Universitario 36.800.0001.1.1.3 Venta de Bienes y Servicios 1.116.379.0001.1.1.4 Otras Rentas Propias 2.990.000.0001.1.2 APORTES 23.975.945.467 36,47Presupuesto Nacional 22.285.265.467 33,90Presupuesto Dptal. (Estamp. Prod. Fronterizo) 210.680.000 0,32

Presupuesto Dptal. (Estamp- Prod. Académico, Científico) 1.480.000.000 2,25

1.2 RECURSOS DE CAPITAL 19.077.132.287 29,021.2.1 Recursos del Crédito 19.000.000.0001.2.2 Recuperación de Cartera 1.000 _1.2.3 Recursos del Balance 2.0001.2.4 Rendimientos 77.129.287

TOTAL RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL $65.733.247.000 100


CONCEPTOVALOR

PRESUPUESTO

PARTICIPAC.PORCENT.

2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 36.089.939.000 54,902.1.1 Servicios Personales 26.433.217.000 40,21

- Docentes TC y Parcial_ 10.281.243.000 ____- Docentes de Cátedra y Tutores 8.921.485.000- Servidores Administrativos 4.515.017.000- Otros Gastos de Personal 2.715.472.000

2.1.2 Gastos Generales 5.923.911.000 9,012.1.3 Transferencias 3.732.811.000 5,68

- Extensión y Prácticas Estudiantiles 203.605.000

- Aporte (2% MEN) 445.706.000- Contraloría Departamental 130.000.000 ___- Pensiones 2.918.500.000- Sentencias y Conciliaciones 35.000.000

2.2 SERVICIO DE LA DEUDA 2.122.327.000 3,23

2.2.1 Interna 2.122.327.0002.2.1.1 Entidades Financieras 1.772.327.000

-Entidades Bancarias (Créditos vigentes) 434.159.650-Entidades Bancarias (Crédito $ 25.000 millones) 1.158.440.629-Otras 108.041.217-Comisiones Bancarias 71.685.504

2.2.1.2 Cesantías -Régimen UFPS- 350.000.0002.3 INVERSION 27.520.981.000 41,87

2.3.1 Infraestructura Física 4.611.737.0002.3.2 Desarrollo Académico 2.468.603.0002.3.3 Desarrolo Institucional 627.822.0002.3.4 Desarrollo Investigativo y de Extensión 812.819.000

2.3.5 Plan de Inversiones Facultades 19.000.000.000


PRESUPUESTO DE RENTAS - RECURSOS DE CAPITAL Y GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO, INVERSIÓN Y SERVICIO DE LA DEUDAVIGENCIA 2011

ANEXO CUADRO No. 1 COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO (ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y FRIE)


CONCEPTOVALOR

PRESUPUESTO -ADM. CENTRAL

VALORPRESUPUESTO-

FRIE

TOTALPRESUPUESTO

PARTICIPAC.PORCENT.

1.1 INGRESOS CORRIENTES 44.912.223.713 1.743.891.000 46.656.114.713 70,981.1.1 RENTAS PROPIAS 20.936.278.246 1.743.891.000 22.680.169.246 34,501.1.1.1 Derechos Académicos 17.540.428.246 996.562.000 18.536.990.2461.1.1.2 Derechos Bienestar Universitario 36.800.000 0 36.800.0001.1.1.3 Venta de Bienes y Servicios 369.050.000 747.329.000 1.116.379.0001.1.1.4 Otras Rentas Propias 2.990.000.000 0 2.990.000.0001.1.2 APORTES 23.975.945.467 0 23.975.945.467 36,47Presupuesto Nacional 22.285.265.467 0 22.285.265.467 33,90Presupuesto Dptal. (Estamp. Prod. Fronterizo) 210.680.000 0 210.680.000 0,32Presupuesto Dptal. (Estamp- Prod. Acad. Cient.) 1.480.000.000 0 1.480.000.000 2,251.2 RECURSOS DE CAPITAL 19.029.503.287 47.629.000 19.077.132.287 29,021.2.1 Recursos del Crédito 19.000.000.000 0 19.000.000.0001.2.2 Recuperación de Cartera 1.000 0 1.0001.2.3 Recursos del Balance 1.000 1.000 2.0001.2.4 Rendimientos 29.501.287 47.628.000 77.129.287

TOTAL RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL $63.941.727.000 $1.791.520.000 $65.733.247.000 100


CONCEPTOVALOR

PRESUPUESTO -ADM. CENTRAL

VALORPRESUPUESTO -

FRIE

TOTALPRESUPUESTO

PARTICIPAC.PORCENT.

2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 35.426.809.000 663.130.000 36.089.939.000 54,902.1.1 Servicios Personales 26.035.488.000 397.729.000 26.433.217.000 40,21

- Docentes TC y Parcial 10.206.353.000 74.890.000 10.281.243.000- Docentes de Cátedra y Tutores 8.921.485.000 0 8.921.485.000- Servidores Administrativos 4.508.999.000 6.018.000 4.515.017.000- Otros Gastos de Personal 2.398.651.000 316.821.000 2.715.472.000

2.1.2 Gastos Generales 5.662.115.000 261.796.000 5.923.911.000 9,012.1.3 Transferencias 3.729.206.000 3.605.000 3.732.811.000 5,68

- Extensión y Prácticas Estudiantiles 200.000.000 3.605.000 203.605.000- Aportes (2% MEN) 445.706.000 445.706.000- Contraloría Departamental 130.000.000 130.000.000- Pensiones 2.918.500.000 2.918.500.000 _- Sentencias y Conciliaciones 35.000.000 35.000.000

2.2 SERVICIO DE LA DEUDA 2.097.026.000 25.301.000 2.122.327.000 3,232.2.1 Interna 2.097.026.000 25.301.000 2.122.327.0002.2.1.1 Entidades Financieras 1.747.026.000 25.301.000 1.772.327.000 —

-Entidades Bancarias (Créditos vig. anterior) 434.159.650 434.159.650-Entidades Bancarias (Crédito $25.000 millones) 1.158.440.629 1.158.440.629-Otras 108.041.217 108.041.217-Comisiones Bancarias 46.384.504 25.301.000 71.685.504

2.2.1.2 Cesantías -Régimen UFPS- 350.000.000 350.000.0002.3 INVERSION 26.417.892.000 1.103.089.000 27.520.981.000 41,872.3.1 Infraestructura Física 4.265.222.000 346.515.000 4.611.737.000 —2.3.2 Desarrollo Académico 2.222.670.000 245.933.000 2.468.603.000 —2.3.3 Desarrolo Institucional 510.000.000 117.822.000 627.822.0002.3.4 Desarrollo Investigativo y de Extensión 420.000.000 392.819.000 812.819.000

2.3.5 Plan de Inversiones Facultades 19.000.000.000 0 19.000.000.000

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS OAPROPIACIONES

$63.941.727.000 $1.791.520.000 $65.733.247.000 100


u0P 51

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y GASTOS DEFUNCIONAMIENTO, SERVICIO DE LA DEUDA E INVERSIÓN

VIGENCIA 2011

CUADRO 2. PRESUPUESTO COMPARATIVOPRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL.

CONCEPTOVALOR PRESUPUESTO

INICIAL 2010VALOR PRESUPUESTO

2011

VARIACIÓNPORCENTUAL

2011/2010

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) = ( 2/1 )

1.1 INGRESOS CORRIENTES 45.223.451.000 46.656.114.713 3,17

1.1.1 RENTAS PROPIAS 21.084.025.934 22.680.169.246 7,57

1.1.2 APORTES 24.139.425.066 23.975.945.467 -0,68

1.2 RECURSOS DE CAPITAL 12.574.793.000 19.077.132.287 51,71

TOTAL RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL $57.798.244.000 $65.733.247.000 13,73


CONCEPTOVALOR PRESUPUESTO

INICIAL 2010VALOR PRESUPUESTO

2011

VARIACIÓNPORCENTUAL

2011/2010

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) = ( 2/1 )

2. GASTOS O APROPIACIONES:

2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 35.263.751.000 36.089.939.000 2,34

2.1.1 Servicios Personales 25.885.029.000 26.433.217.000 2,12

2.1.2 Gastos Generales 5.691.568.000 5.923.911.000 4,08

2.1.3 Transferencias 3.687.154.000 3.732.811.000 1,24

2.2 SERVICIO DE LA DEUDA 2.120.052.000 2.122.327.000 0,11

2.3 INVERSION 20.414.441.000 $27.520.981.000 34,81

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS O APROPIACIONES $57.798.244.000 $65.733.247.000 13,73


LJ IraIPW

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN - VIGENCIA 2011 -

CUADRONo. 3. PLAN FINANCIERO 2011

INCEPTOPRESUPUESTO

ADMINISTRACIÓNCENTRAL

PRESUPUESTOFONDO ROTATORIODE INVEST. Y EXT. -

FRIE-

TOTALPRESUPUESTO

FUENTES DE FINANCIACION

GOBIERNONACIONAL

GOBIERNO DPTAL.(Recursos de las

Estampillas)

RECURSOS DELCRÉDITO

RENTAS PROPIAS YOTROS REC. DE

CAPITAL(Admón Central)

RENTAS PROPIAS YOTROS REC. DE

CAPITAL(FRIE)

TOTALFINANCIADO

LOPIACIONES $63.941.727.000 $1.791.520.000 $65.733.247.000 $22.285.265.467 $1.690.680.000 $19.000.000.000 $20.965.781.533 $1.791.520.000 $65.733.247.000

JNCIONAMIENTO 35.426.809.000 663.130.000 36.089.939.000 22.285.265.467 0 0 13.141.543.533 663.130.000 36.089.939.000

3 ERSONALES 26.035.488.000 397.729.000 26.433.217.000 21.839.559.467 0 0 4.195.928.533 397.729.000 26.433.217.000

NERALES 5.662.115.000 261.796.000 5.923.911.000 5.662.115.000 261.796.000 5.923.911.000

ENCIAS 3.729.206.000 3.605.000 3.732.811.000 445.706.000 3.283.500.000 3.605.000 3.732.811.000

cas Estudiantiles 200.000.000 3.605.000 203.605.000

I) 445.706.000 445.706.000tamental 130.000.000 130.000.000

2.918.500.000 2.918.500.000iliaciones 35.000.000 35.000.000

LA DEUDA 2.097.026.000 25.301.000 2.122.327.000 2.097.026.000 25.301.000 2.122.327.000

2.097.026.000 25.301.000 2.122.327.000

Financierasas (créditos

1.747.026.000 25.301.000 1.772.327.000

434.159.650 434.159.650

3s (crédito $25.0001.158.440.629 1.158.440.629

108.041.217 108.041.217

las 46.384.504 25.301.000 71.685.504-Régim.. UFPS 350.000.000 350.000.000

IVERSION 26.417.892.000 1.103.089.000 27.520.981.000 1.690.680.000 19.000.000.000 5.727.212.000 1.103.089.000 27.520.981.000

ca 4.265.222.000 346.515.000 4.611.737.000 1.268.010.000

lico 2.222.670.000 245.933.000 2.468.603.000 422.670.000

onal 510.000.000 117.822.000 627.822.000

ativo y de Extensión 420.000.000 392.819.000 812.819.000

Facultades 19.000.000.000 0 19.000.000.000 19.000.000.000

OTAL $63.941.727.000 $1.791.520.000 $65.733.247.000 $22.285.265.467 $1.690.680.000 $19.000.000.000 $20.965.781.533 $1.791.520.000 $65.733.247.000


CUADRO No. 4 PLAN FINANCIERO DE INVERSIONES 2011

) DESCRIPCIÓNPROYECCIÓN PPTO

2011

FUENTES DE FINANCIACIÓN

TOTAL PRESUPUESTODE INVERSIÓN 2011RECURSOS DEL

CRÉDITORECURSOS DEESTAMPILLAS

RENTAS PROPIAS(Administr. Central)

RENTAS PROPIAS(FRIE)

INVERSION $27.520.981.000 $19.000.000.000 $1.690.680.000 $5.727.212.000 $1.103.089.000 $27.520.981.000

INFRAESTRUCTURA FISICA $4.611.737.000 $1.268.010.000 $2.997.212.000 $346.515.000 $4.611.737.000

DESARROLLO ACADÉMICO $2.468.603.000 $0 $422.670.000 $1.800.000.000 $245.933.000 $2.468.603.000

Capacitación $1.250.520.000 $1.171.110.000 $79.410.000 $1.250.520.000

Dotación $1.218.083.000 $422.670.000 $628.890.000 $166.523.000 $1.218.083.000

DESARROLLO INSTITUCIONAL $627.822.000 $0 $0 $510.000.000 $117.822.000 $627.822.000

Modernización Institucional $627.822.000 $510.000.000 $117.822.000 $627.822.000

DESARROLLO INVESTIGATIVO Y DEEXTENSION

$812.819.000 $420.000.000 $392.819.000 $812.819.000

PLAN DE INVERSIONES FACULTADES $19.000.000.000 $19.000.000.000 $0 $19.000.000.000

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDERCONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

ACUERDO No. 05921 DE DICIEMBRE DE 2010

Por el cual se aprueba el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y de Gastos paraFuncionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión de la UNIVERSIDAD FRANCISCO DEPAULA SANTANDER de Cúcuta para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de2011.

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER enejercicio de sus atribuciones legales,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 69 de la Constitución Política de Colombia facultó a las Universidades paradarse sus directivas y regirse por sus propios estatutos.

Que, la Ley 30 de 1992 por la cual se organiza la educación superior en Colombia reglamentael derecho constitucional de la autonomía universitaria y define en sus artículos 28 y 57 a laUniversidad Estatal u Oficial como Ente Universitario Autónomo con las siguientescaracterísticas: Personería Jurídica, Autonomía Académica, Administrativa y Financiera,Patrimonio Independiente y le reconoce el derecho a darse y modificar sus estatutos, designarsus autoridades académicas, administrativas y crear, organizar y desarrollar sus programasacadémicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas yculturales, otorgar títulos correspondientes.

Que en ejercicio de la autonomía universitaria, el Consejo Superior de la UniversidadFrancisco de Paula Santander de Cúcuta, expidió mediante el Acuerdo No. 105 del 18 dediciembre de 1997, el Estatuto Presupuestal de la Universidad Francisco de Paula Santander.

Que el Artículo 10 del Acuerdo No. 048 de 2007, por el cual se compilan los acuerdos queconforman el Estatuto General de la Universidad, establece que el Rector someterá elproyecto de Presupuesto a consideración del Consejo Superior Universitario quien loaprobará mediante Acuerdo.

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDERContinuación Acuerdo de Presupuesto de Rentas y Gastos para Funcionamiento e Inversión

ACUERDA.-

PRIMERA PARTEPRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL.

ARTICULO 1°. Fíjense los cómputos del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital de laUNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER de Cúcuta, para la vigencia fiscaldel I° de enero al 31 de diciembre del 2011, en la suma de SESENTA Y CINCO MILSETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILPESOS ($ 65.733.247.000.00) M/CTE., según el siguiente detalle:

RUBROS CONCEPTO TOTAL PRESUPUESTO

1 RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL $ 65.733.247.000

1.1 INGRESOS CORRIENTES 46.656.114.713

1.1.1 RENTAS PROPIAS 22.680.169.246

1.1.1.1 DERECHOS ACADEMICOS 18.536.990.246

NUMERAL 1 Inscripciones Pregrado Presencial 408.000.000NUMERAL 2 Inscripciones Pregrado a Distancia 50.400.000NUMERAL 3 Inscripciones Postgrado 21.923.000NUMERAL 4 Matrículas Complementarios Pregrado Presencial 12.103.799.204NUMERAL 5 Matrículas Complementarios Pregrado Distancia 3.646.964.042NUMERAL 6 Matrícula Complementarios Posgrados 1.068.291.000NUMERAL 7 Derechos de Grado Pregrado Presencial 475.000.000NUMERAL 8 Derechos de Grado Pregrado Distancia 305.000.000NUMERAL 9 Otros Derechos Académicos 457.613.000

1.1.1.2 DERECHOS BIENESTAR UNIVERSITARIO 36.800.000

NUMERAL 1 Servicios Médicos Odontológicos 31.000.000NUMERAL 2 Otros 5.800.000

1.1.1.3 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 1.116.379.000

NUMERAL 1 Venta de Bienes y Productos 3.700.000NUMERAL 2 Venta Servicios de Investigación 174.238.000

NUMERAL 3Venta Servicios de Extensión, Asesorías,Consultoría

253.754.000

NUMERAL 4 Venta de Servicios Centro de Sistemas 11.550.000

NUMERAL 5 Venta de Servicios Laboratorios y Talleres 86.420.000NUMERAL 6 Cursos de Extensión y Educación Continuada 504.180.000

Publicaciones, Revistas, Videos y demás formas deNUMERAL 7

comunicación15.130.000

NUMERAL 8 Otros Bienes y Servicios 57.407.000NUMERAL 9 Venta de papelería, libros y otros 10.000.000


1.1.1.4 OTRAS RENTAS PROPIAS 2.990.000.000

NUMERAL 1 Devolución IVA 695.000.000NUMERAL 2 Arrendamiento de Locales y alquiler de equipos 147.000.000NUMERAL 3 Reintegro Bonos 950.000.000NUMERAL 4 Reintegro Mesadas Pensionales 720.000.000NUMERAL 5 Convenios 300.000.000NUMERAL 6 Otras 178.000.000

1.1.2 APORTES 23.975.945.467

1.1.2.1 NO CONDICIONADOS 22.285.265.467

NUMERAL 1 Presupuesto Nacional 22.285.265.467NUMERAL 2 Presupuesto Municipal ONUMERAL 3 Otros O

1.1.2.2 CONDICIONADOS 1.690.680.000NUMERAL 1 Presupuesto Nacional O

Presupuesto Departamental (Estampilla Pro-NUMERAL 2 desarrollo Fronterizo) 210.680.000

Presupuesto Departamental (Estampilla Pro-NUMERAL 3 desarrollo Académico, Científico y Técnico) 1.480.000.000

NUMERAL 4 Presupuesto Municipal ONUMERAL 5 Otros O

1.2. RECURSOS DE CAPITAL 19.077.132.2871,2,1 RECURSOS DEL CREDITO 19.000.000.0001.2.2 RECUPERACIÓN DE CARTERA 1.0001.2.3 RECURSOS DE BALANCE 2.000

1.2.4 RENDIMIENTOS 77.129.2871.2.4.1 FINANCIEROS 77.129.287NUMERAL 1 Intereses 77.129.287

RENTAS COMPENSADAS $ 354.368.000


SEGUNDA PARTEPRESUPUESTO DE GASTOS O APROPIACIONES

ARTICULO 2. Aprópiese para atender los Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda eInversión de la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta, durante la vigenciafiscal de 1°. de Enero al 31 de Diciembre de 2011, la suma de SESENTA Y CINCO MILSETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILPESOS ($ 65.733.247.000.00) M/CTE., según el detalle que aparece a continuación:

RUBROS CONCEPTO TOTAL PRESUPUESTO

2 GASTOS O APROPIACIONES $ 65.733.247.000

2,1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 36.089.939.000

2.1.1 SERVICIOS PERSONALES 26.433.217.000

2.1.1.1 DOCENTES DE TIEMPO COMPLETO Y PARCIAL 10.281.243.000

ORDINAL 01 Salarios Ordinarios 5.133.923.000

ORDINAL 02 Bonificaciones, estímulos, sobresueldos, etc. 293.603.000

ORDINAL 03 Prestaciones Sociales 2.876.830.000

ORDINAL 04 Cotizaciones Seguridad Social 1.730.000.000

ORDINAL 05 Aportes parafiscales 246.887.000

2.1.1.3 DOCENTES DE CATEDRA Y TUTORES 8.921.485.000


ORDINAL 02 Bonificaciones, estímulos, sobresueldos, etc. O


ORDINAL 04 Cotizaciones Seguridad Social 1.308.809.000

ORDINAL 05 Aportes parafiscales 186.781.000

ORDINAL 06 Tutorías 1.200.000.000

2.1.1.4 SERVIDORES ADMINISTRATIVOS 4.515.017.000


ORDINAL 02 Bonificaciones, estímulos, sobresueldos, etc. 60.778.000


ORDINAL 04 Cotizaciones Seguridad Social 469.051.000

ORDINAL 05 Aportes Parafiscales 89.847.000

ORDINAL 06 Recargos Salariales 1.000.000

ORDINAL 07 Auxilio de Transporte 32.504.000

ORDINAL 08 Subsidio Familiar 463.549.000

ORDINAL 09 Subsidio de Alimentación 17.512.000

ORDINAL 09 Prima Técnica O

2.1.1.5 OTROS GASTOS DE PERSONAL 2.715.472.000

ORDINAL 01 Monitores y Auxiliares 295.000.000

ORDINAL 02 Honorarios 487.441.000

ORDINAL 03 Contratación Temporal 1.392.253.000


ORDINAL 04 Cotizaciones Seguridad Social 284.464.000

ORDINAL 05 Aportes Parafiscales 41.314.000

ORDINAL 06 Cotizaciones Seguridad Social Jubilados 215.000.000

2.1.2 GASTOS GENERALES 5.923.911.0002.1.2.1 GASTOS INSTITUCIONALES 5.923.911.000ORDINAL 51 Materiales y suministros 1.179.923.000

ORDINAL 52 Mantenimiento, vigilancia y aseo 1.636.270.000

ORDINAL 53 Servicios públicos 1.345.818.000

ORDINAL 54 Impuestos 287.603.000

ORDINAL 55 Impresos y Publicaciones 182.230.000

ORDINAL 56 Seguros 111.751.000

ORDINAL 57 Viáticos y pasajes 367.515.000

ORDINAL 58 Arrendamientos 95.036.000

ORDINAL 60 Afiliaciones a asociaciones 86.160.000

ORDINAL 61 Cafetería estudiantil 205.000.000

ORDINAL 62 Bienestar social 201.610.000

ORDINAL 64 Gastos convenios 105.420.000

ORDINAL 65 Avisos, promociones, publicidad 42.000.000

ORDINAL 66 Costos operación comercial 5.000.000

ORDINAL 67 Costos inherentes posgrados 10.000.000

ORDINAL 68 Costos inherentes cursos educ..contin. 5.000.000

ORDINAL 69 Otros gastos de Bienestar Universitario 7.200.000

ORDINAL 70 Oficina de Egresado 7.500.000

ORDINAL 72 Otros. 42.875.000

2.1.3 TRANSFERENCIAS 3.732.811.000

2.1.3.1 EXTERNAS 3.732.811.000

ORDINAL 01 Extensión y Prácticas Estudiantiles 203.605.000

ORDINAL 02 Aportes (2% MEN) 445.706.000

ORDINAL 03 Contraloría Departamental 130.000.000

ORDINAL 04 Pensiones 2.918.500.000

ORDINAL 05 Sentencias y Conciliaciones 35.000.000

2,2 SERVICIO DE LA DEUDA 2.122.327.000

2.2.1 INTERNA 2.122.327.000

2.2.1.1 ENTIDADES FINANCIERAS 1.772.327.000

ORDINAL 01 Entidades Bancarias (Créditos vigencia anterior) 434.159.650

ORDINAL 02 Entidades Bancarias (Crédito $25.000 millones) 1.158.440.629

ORDINAL 03 Otras 108.041.217

ORDINAL 04 Comisiones Bancarias 71.685.504

2.2.1.2 CESANTIAS ACUMULADAS 350.000.000

ORDINAL 01 Régimen UFPS 350.000.000

2.3 INVERSION 27.520.981.000

2.3.1 PROGRAMA 1: INFRAESTRUCTURA FISICA 4.611.737.000


2.3.1.1 SUBPROGRAMA 1: CONSTRUCCION Y 4.611.737.000ADECUACION DE INMUEBLES

PROYECTO 01 Construcción, adecuación y dotación de aulas 768.250.000

PROYECTO 02 Construcción, adecuación y dotación de 206.250.000Laboratorios

PROYECTO 03 Construcción, adecuación y dotación Centro de 165.000.000Comunicaciones y Medios Audiovisuales y EmisoraUFPS

PROYECTO 04 Baterías sanitarias 137.500.000

PROYECTO 05 Construcción, dotación y adecuación zonasdeportivas

275.000.000

PROYECTO 06 Construcción, adecuación, dotación ymejoramiento de edificios e instalaciones ycampus universitario.

1.601.487.000

PROYECTO 07 Construcción dotación y adecuación Sedes 68.750.000Extensión Chinácota y Tibú.

PROYECTO 08 Construcción, adecuación y mejoramiento deparqueaderos y vías internas

492.250.000

PROYECTO 09 Implementación cableado estructurado red deinformación edificios, campus universitario.

203.500.000

PROYECTO 10 Construcción, dotación y adecuación Centros de 162.250.000Investigación

PROYECTO 11 Dotación y adecuación Centro Interactivo de 38.500.000Ciencia y Tecnología de la Frontera

PROYECTO 12 Adecuación y dotación de Auditorios 110.000.000

PROYECTO 13 Construcción, dotación y adecuación Edificio de 275.000.000Archivo.

PROYECTO 14 Adecuación del Centro de Investigación de 108.000.000Materiales Cerámicos

2.3.2 PROGRAMA 2: DESARROLLO ACADÉMICO 2.468.603.000

2.3.2.1 SUBPROGRAMA 1: FORMACIÓN, CAPACITACION 1.250.520.000

PROYECTO 01 Fortalecimiento cultura de investigación. Líneas,grupos y centros de investigación, extensión yarticulación comunidad. (Docentes y Estudiantes).

197.780.000

PROYECTO 02 Capacitación y actualización de docentes. 597.580.000

PROYECTO 03 Capacitación y actualización servidoresadministrativos

117.410.000

PROYECTO 04 Congresos, seminarios y eventos académicos 95.810.000

PROYECTO 05 Programas de bienestar (docentes, estudiantes,administrativos).

59.380.000

PROYECTO 06 Capacitación en autoevaluación, indicadores,factores y características con fines de acreditaciónde calidad.

182.560.000

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDERjí-— Continuación Acuerdo de Presupuesto de Rentas y Gastos para Funcionamiento e Inversión

2.3.2.2 SUBPROGRAMA 2: DOTACION 1.218.083.000

PROYECTO 01 Dotación equipos de laboratorio 131.760.000

PROYECTO 02 Adquisición de muebles y enseres 314.200.000

PROYECTO 03 Adquisición de Recursos bibliográficos 199.223.000

PROYECTO 04 Adquisición equipos y software 360.900.000

PROYECTO 05 Dotación Oficina del Egresado UFPS 22.000.000

PROYECTO 06 Adquisición Vehículo 190.000.000

2.3.3 PROGRAMA 3: DESARROLLO INSTITUCIONAL 627.822.000

2.3.3.1 SUBPROGRAMA 1: MODERNIZACIÓN 627.822.000INSTITUCIONAL

PROYECTO 01 Autoevaluación institucional. Acreditación decalidad de programas académicos y registrocalificado ciclos propedéuticos.

227.534.000

PROYECTO 02 Reorganización Administrativa. Actualización deprocesos y normas. Valoración de cargos.

30.000.000

PROYECTO 03 Reestructuración organizacional UFPS 30.000.000

PROYECTO 04 Implementación y operación del Sistema de 74.650.000Gestión de la Calidad -Norma NTCGP 1000:2004 y

Modelo Estándar de Control Interno -MECI-

PROYECTO 05 Proceso de microfilmación - gestión documental. 40.000.000

PROYECTO 06 Sistema de información institucional eimplantanción del sistema integral de red

21.000.000

PROYECTO 07 Avaluos Bienes Inmuebles. Desenglobe terrenos. 12.000.000

PROYECTO 08 Diagnóstico, diseño e implementación sistema decostos universitarios para organización,administración y gestión de recursos físicos y

financieros. Acreditación de Calidad

41.500.000

PROYECTO 09 Sistemas de información en investigación. 36.000.000

PROYECTO 10 Creación y fortalecimiento de Redes deinformación

25.500.000

PROYECTO 11 Certificación y acreditación de calidad: procesos,laboratorios y servicios de la UFPS.

28.000.000

PROYECTO 12 Internacionalización UFPS 50.000.000

PROYECTO 13 Universidad, Empresa, Estado (UEE) 11.638.000

2.3.4 PROGRAMA 4: DESARROLLO INVESTIGACIÓN Y 812.819.000EXTENSION

2.3.4.1 SUBPROGRAMA 1: DESARROLLO 606.140.000INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDERkContinuación Acuerdo de Presupuesto de Rentas y Gastos para Funcionamiento e Inversión

PROYECTO 01 Consolidación grupos de investigación 266.000.000

PROYECTO 02 Alianzas estratégicas interinstitucionales. Frenteregional, nacional e internacional.

47.250.000

PROYECTO 03 Producción texto escrito en docencia,investigación y extensión.

160.650.000

PROYECTO 04 Fomento al emprendimiento. Incubadora de 57.640.000Empresas. Docentes - Estudiantes -Administrativos - UFPS

PROYECTO 05 Propiedad Intelectual 54.000.000

PROYECTO 06 Programa Ondas 20.600.000

2.3.4.2 SUBPROGRAMA 2: DESARROLLO EXTENSIÓN 206.679.000

PROYECTO 01 Programas de Proyección social a la comunidad 58.695.000

PROYECTO 02 Ampliación, cobertura servicios asistenciales ymejora del bienestar mental y físico de lacomunidad universitaria.

37.000.000

PROYECTO 03 Programas ecológicos y ambientales, primerosauxilios, alfabetización, integración familiar yprevención de desastres y enfermedades .

26.000.000

PROYECTO 04 Portafolio de Servicios 13.000.000

PROYECTO 05 Proyectos de Extensión, docentes, administrativos- 27.000.000Grupos de Investigación

PROYECTO 06 Fortalecimiento Cultura de Investigación en 26.984.000Ciencia y Tecnología

PROYECTO 07 Creación de la Oficina de Coordinación de 15.000.000Extensión, Unidad de Mercadeo y Promoción de laUFPS.

PROYECTO 08 Convenio Plan Estratégico Territorial 3.000.000(Gobernabilidad)

2.3.5 PROGRAMA 5: PLAN DE INVERSIONES 19.000.000.000

FACULTADES

2.3.5.1 SUB-PROGRAMA 1: PLAN DE INVERSIONES 19.000.000.000FACULTADES

PROYECTO 01 Plan de Inversiones Facultades 19.000.000.000

GASTOS COMPENSADOS $ 354.368.000


TERCERA PARTE

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 3. Además de lo señalado en el Estatuto Presupuestal para la programación,aprobación, modificaciones y ejecuciones del Presupuesto de la Universidad Francisco de PaulaSantander de Cúcuta, se regirá por las disposiciones generales de este Acuerdo.

CAPITULO I

DEL CAMPO DE APLICACIÓN

ARTICULO 4. Las disposiciones generales rigen para todas las Unidades Académico-Administrativas de la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta, incorporadas en elpresupuesto. Se harán extensivas las presentes disposiciones a los Fondos Rotatorios creados porla Universidad Francisco de Paula Santander.

CAPITULO H

DE LAS RENTAS Y RECURSOS

ARTICULO 5. El presupuesto de Rentas y Recursos de Capital contiene la totalidad de losrecursos monetarios estimados para la vigencia fiscal del año 2011 provenientes de las distintasfuentes de financiación de la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta.

ARTICULO 6. En el presupuesto de Rentas y Recursos de Capital se observa el principiopresupuestal de la unidad de Caja.

ARTICULO 7. Los derechos académicos son los pagos que efectúan los alumnos relacionadosdirectamente con la actividad académica en los distintos niveles de educación formal que ofrecela institución y comprende: Inscripciones, matrículas y derechos de grado para los programas depregrado y posgrado en las modalidades presencial y a distancia.

ARTICULO 8. Otros derechos académicos incluyen sumas canceladas por los alumnos por laexpedición de certificados, calificaciones, duplicados de diplomas, elementos de laboratorio,exámenes de habilitación y supletorios, cursos de vacaciones y multas de biblioteca.

ARTICULO 9. Los derechos de Bienestar Universitario comprenden pagos que efectúen tanto losservidores de la institución (Profesores y empleados), como los pensionados y alumnos por elconjunto de servicios que ofrece la Universidad para coadyuvar al desarrollo psicoafectivo,emocional, laboral, deportivo, recreativo, etc., de la comunidad Universitaria.


ARTICULO 10. La venta de bienes y servicios son los ingresos que recibe la Universidad por laventa de productos y servicios que adquiere u obtiene en el cumplimiento de sus actividades dedocencia, investigación y extensión. Se clasifican en:

Venta de bienes o productos: Venta de bienes tangibles tales como productos agropecuarios,mecánicos, electrónicos, equipos y partes de laboratorio, etc.

Venta de servicio de investigación, extensión, asesoría y consultoría: Sumas recibidas por laprestación de servicios en los distintos campos del conocimiento, mediante una relacióncontractual que exige la contraprestación de servicios.

Curso de extensión y educación continua: Valor pagado por las personas asistentes a los cursospreuniversitario, diplomados, seminarios, coloquios y demás eventos académicos no conducentesa títulos de formación Universitaria.

Publicaciones, revistas, videos y demás firmas de comunicación: Valor recibido por la venta delas distintas formas de divulgación del conocimiento; incluye recursos bibliográficos.

Venta de Papelería, libros y otros: Valor recibido a través del Fondo Texun, por lacomercialización de textos, papelería, artículos de escritorio y distintivos de la institución, entreotros.

Otros bienes y servicios: Valores recibidos por la venta de otros bienes y servicios no incluidosen los numerales anteriores.

ARTICULO 11. Otras rentas propias agrupa los ingresos no clasificables en las subdivisionesanteriores, tales como Devolución IVA, arrendamiento de locales y equipos, venta de inservibles ydesechos, convenios, reintegros y excedentes que efectúen las entidades o los servidores, etc.

ARTICULO 12. Los aportes son valores entregados por la nación, las entidades territoriales yotras personas naturales o jurídicas, con el fin de contribuir al cumplimiento de la misión social yla función institucional de la Universidad, se Clasifican en:

No condicionados: Aportes de libres asignación o distribución por parte de la Universidad.

Condicionados: Aportes que la Universidad debe aplicar al fin específico para el cual ha sidodestinado por el aportante. Tal es el caso de los aportes condicionados para investigación oinversión y para el desarrollo de Convenios lnterinstitucionales.

ARTICULO 13. Los Recursos de Capital comprenden los ingresos provenientes de lasoperaciones de crédito tanto interno como externo, los ingresos extraordinarios, ingresoscorrientes de vigencias anteriores y el superávit de la vigencia inmediatamente anterior. Seclasifican en:

Recursos del Crédito: Ingresos obtenidos por operaciones de crédito interno o externo convencimiento mayor de un año.

Recuperación de Cartera: Suma que espera recuperar la Universidad durante la vigencia fiscalpor aportes de vigencia anterior y cancelación de deudas por parte de los estudiantes yfuncionarios por préstamos o .financiación que haya concedido la institución


Donaciones: Valores que puede recibir la institución de personas naturales o jurídicas con dichacaracterísticas, distinta de aporte. Incluye las condicionadas y las no condicionadas, según lavoluntad del donante.

Rendimientos: Sumas percibidas por la colocación de excedentes momentáneos de tesorería y porotro tipo de inversiones.

Recursos del Balance: Suma correspondiente a la diferencia positiva entre ingresos y gastosobtenida al cierre de la vigencia fiscal inmediatamente anterior.

Rentas Compensadas: Corresponde a los dineros en administración entregados a la instituciónpara ser transferidos o aplicados en un fin específico. Esta característica implica descontarlos,para todos los efectos, de la suma total de ingresos.

ARTICULO 14. Los compromisos y las obligaciones correspondientes a las apropiacionesfinanciadas con rentas provenientes de contratos o convenios solo podrán ser asumidos cuandoestos se hayan perfeccionado.

ARTICULO 15. Los excedentes financieros que la Universidad Francisco de Paula Santanderliquide al terminar el año fiscal, son recurso presupuestal para la Universidad, de libresasignación en la cuantía que se hayan liquidado.

CAPITULO Hl

DE LOS GASTOS

ARTICULO 16. El presupuesto de gastos de la Universidad Francisco de Paula Santander deCúcuta, está conformado por los Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda y Gastos deInversión.

ARTICULO 17. Todos los actos Administrativos que afecten el presupuesto de gastos de laUniversidad tendrán que contar con el Certificado de Disponibilidad y el registro Presupuestal.

ARTICULO 18. La ejecución de los Gastos del Presupuesto de la Universidad Francisco dePaula Santander se hará a través del programa Anual Mensualizado de Caja PAC deconformidad con las disposiciones establecidas en el Estatuto Presupuestal.

ARTICULO 19. Ninguna Autoridad de la Universidad podrá contraer obligaciones sobreapropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, con anticipación a la apertura delcrédito adicional correspondiente, o con cargo a recursos de crédito cuyos contratos no seencuentren perfeccionados o sin la autorización de comprometer vigencias futuras. El funcionarioque lo haga responderá en los términos establecidos en la Ley.

ARTICULO 20. Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestaciónprincipal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán losdemás costos inherentes o accesorios. En consecuencia, el rubro afectado inicialmente por uncompromiso atenderá los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratoriosderivados de estos compromisos.


ARTICULO 21. Prohíbese tramitar o legalizar actos Administrativos u obligaciones que afectenel presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechoscumplidos. Los funcionarios que contabilicen obligaciones contraidas contra expresa prohibicióny los ordenadores de gastos responderán en los términos establecidos en la Ley en caso deincumplir lo establecido en esta norma.

ARTICULO 22. Los recursos destinados a programas de capacitación o bienestar social nopueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas,prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios que la ley no hayaestablecido para los servidores públicos.

ARTICULO 23. La disponibilidad de los ingresos para abrir créditos adicionales en elpresupuesto de la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta, será certificado por eljefe de Presupuesto o quien haga sus veces.

La disponibilidad de las apropiaciones para efectuar traslados presupuestales será certificadapor el jefe de presupuesto o quien haga sus veces.

CAPITULO IV

DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES

ARTICULO 24. Al concluir el año fiscal de 2010 la Universidad Francisco de Paula Santanderde Cúcuta, constituirá las reservas presupuestales con los compromisos que a Diciembre 31 no sehayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de laapropiación. Para el efecto el jefe de Presupuesto o quien haga sus veces preparará la relacióncertificada de los mismos.

ARTICULO 25. Se constituirán las reservas para las cuentas por pagar a Diciembre 31 de 2010que ampararán los compromisos que se hayan derivado de la entrega a satisfacción de los bienesy servicios y de anticipos pactados en los contratos. Para el efecto el Tesorero de la UniversidadFrancisco de Paula Santander preparará la relación de certificados de los mismos.

ARTICULO 26. Las cuentas por pagar constituidas a Diciembre 31 del año 2010 se cancelarancon cargo a los saldos disponibles sin operación presupuestal alguna.

ARTICULO 27. Las reservas presupuestales correspondientes al año fiscal de 2009 y que nohubieren sido ejecutadas a Diciembre 31 de 2010 expiran sin excepción.

CAPITULO V

CLASIFICACION Y DEFINICION DE LOS GASTOS

ARTICULO 28. Las apropiaciones incluidas en el presupuesto para el año 2011 seclasifican así:

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: Conjunto de pagos realizados para lograr la operaciónnormal, ordinaria o habitual de la institución durante la correspondiente Vigencia Fiscal.

kUNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDERContinuación Acuerdo de Presupuesto de Rentas y Gastos para Funcionamiento e Inversión

1.1. SERVICIOS PERSONALES: Reconocimiento en dinero a las personas naturales comocontraprestación de los servicios prestados a la Universidad. Comprende tanto la remuneraciónordinaria como los valores asociados a dicha remuneración.

Docentes de tiempo completo y parcial: Suma de salarios, prestaciones sociales, cotizaciones a laseguridad social y aportes parafiscales del personal docente.

Salario ordinario: Valor del salario básico determinado según el escalafón docente u otra formade remuneración. Incluye vacaciones y los demás descansos remunerados.

Bonificaciones, estímulos, sobresueldos, etc.: Pagos efectuados al personal docente cualquierasea la denominación adoptada, por su participación en labores administrativas, de investigación,de extensión u otras actividades. Corresponde a valores distintos a las prestaciones sociales.

Dedicación exclusiva: Valor de los salarios adicionales reconocidos a los docentes que, deconformidad con la legislación vigente, reúnen las características exigidas para esta forma dededicación laboral.

Prestaciones sociales: Sumas pagadas a los docentes por la vinculación laboral, distinto desalarios ordinarios, bonificaciones y otros pagos salariales. Incluye conceptos como cesantías,intereses sobre cesantías, prima de vacaciones, prima de servicios, bonificaciones por serviciosprestados, etc.

Cotizaciones a la seguridad social: Valores aportados por la institución, en beneficio de losdocentes, a distintas entidades que atienden la seguridad social.

Aportes Parafiscales: Valor aportado por la nómina de los docentes a entidades como cajas decompensación familiar e ICBF.

Docentes de Cátedra: Sumas reconocidas a los docentes cuando su vinculación a la institución serealiza por horas o servicios efectivamente prestados.

Salarios ordinarios: Valor del salario básico determinado según el escalafón docente u otra«forma de remuneración. Incluye vacaciones y los demás descansos remunerados.

Servidores Administrativos: Suma de salarios, bonificaciones, subsidios, prestaciones sociales(primas, cesantías, intereses sobre cesantías, etc.), cotizaciones a la seguridad social y aportesparafiscales del personal no docente de planta en la Institución.

OTROS GASTOS DE PERSONAL: Sumas reconocidas por servicios personales no incluidas enlos apartados anteriores.

Monitores y auxiliares: Reconocimiento económico a los estudiantes por su participación enlabores académicas, investigativas, de extensión y administrativas.

Honorarios: Sumas reconocidas a personas naturales por labores realizadas bajo la modalidadde contratación de prestación de servicios, consultorías, asesorías, etc. sin vinculación laboral.

Contratación temporal: Sumas reconocidas a personas naturales por la prestación de serviciosde corta duración, con el fin de atender reemplazos de personal o responder a situacionesespeciales de servicios institucionales, Incluye los servicios de supernumerarios.

También se incluye en este concepto del gasto, el valor correspondiente a las Cotizaciones a laseguridad social de las pensiones de jubilación.

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

bilk Continuación Acuerdo de Presupuesto de Rentas y Gastos para Funcionamiento e Inversión

1.2. GASTOS GENERALES: Corresponden al valor de las compras de insumos ymateriales y al pago de servicios requeridos para el funcionamiento de la Institución.

Materiales y Suministros: Pagos por las compras de bienes tangibles (distintos de activos fijos)efectuadas durante la respectiva vigencia fiscal, siempre y cuando no se pacte con el proveedorla financiación a largo plazo.

Mantenimiento, vigilancia y aseo: Pagos efectuados por los conceptos de vigilancia y aseo,prestados por firmas especializadas en tales menesteres. El mantenimiento incluye lasreparaciones que requiera el parque automotor de la UFPS. Forma parte del conceptomantenimiento, las erogaciones que se realicen para arreglo y compostura de todos los equiposde laboratorio. También incluye los pagos rutinarios y que de manera continua se demandan parapreservar y acondicionar las instalaciones locativas de la Institución, los cuales se cargan como"mantenimiento", así como el servicio de mantenimiento de los equipos de oficina.

Servicios Públicos: Pagos durante la respectiva vigencia fiscal por el consumos de serviciospúblicos domiciliarios y de telefonía celular, redes de datos y otras formas de comunicación.

Impuestos: Valor pagado por aquellos tributos donde la Institución es considerada como sujetopasivo del impuesto.

Impresos y publicaciones: Valor pagado a personas externas por la edición de textos, módulos,folletos, revistas, periódicos y demás formas de comunicación impresa, auditiva o visual.

Seguros: Valor pagado a las compañías aseguradoras por la protección de bienes patrimonialesde la Institución. Las pólizas de los funcionarios de la Institución que por norma legal deben estarafianzados por razón del manejo de recursos y bienes de la UFPS.

Viáticos y pasajes: Valor pagado por transporte y viáticos a las personas cuando deben cumplirfunciones en una localidad distinta de la sede habitual de su trabajo.

Arrendamientos: Valor pagado por alquiler de bienes muebles e inmuebles para el adecuadofuncionamiento de la Universidad. Por este rubro se cancela a los CREADS el valor estipulado enel acuerdo 23 de 1987

Afiliaciones a asociaciones: Valores que cancela la Institución por derechos de asociación a lasdiferentes agremiaciones, que coadyuvan al desarrollo institucional.

Cafetería estudiantil: Pagos tendiente a sufragar parcialmente el valor de los almuerzossuministrados a los estudiantes en las cafeterías de la Universidad.

Bienestar social: Erogaciones orientadas al desarrollo físico, psico-afectivo espiritual, social ydeportivo de los estudiantes, docentes y personal administrativo conforme a lo establecido en elArtículo 117 de la Ley 30 de 1992.

Otros: Incluye pagos por conceptos distintos de los anteriores tales como relaciones públicas,gastos menores, etc.

1.3 TRANSFERENCIAS: Corresponden a pagos, necesarios para el funcionamiento de laInstitución, establecidos por la Ley o Norma interna de la entidad y por los cuales no se exigeninguna contraprestación de parte de quien recibe el pago. Se clasifican en externa e internas.

Extensión y prácticas estudiantiles: Valor de apoyo entregado a los estudiantes por concepto dealimentación, alojamiento, transporte, etc., con el fin de que realicen dicho tipo de actividadesdentro o fuera de la localidad de la sede de la Universidad.

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

i!, Acuerdo de Presupuesto de Rentas y Gastos para Funcionamiento e Inversión

Aportes al ICFES: Suma correspondiente al Instituto de Fomento de Educación superior, segúnlas condiciones estipuladas en la ley 30 de 1992.

Contraloría Departamental: Valor entregado al ente fiscalizador departamental, según lascondiciones estipuladas en normas legales vigentes. (Ley 617 del 6 de octubre de 2000)

Pensiones: Valor estimado con el fin de atender el pago de esta prestación social a quienes se leshaya reconocido por el cumplimiento de los requisitos establecidos para adquirir este derecho

Sentencias o conciliaciones: Valor estimado para atender pagos exigidos por mandato judicial.

1.4 SERVICIO DE LA DEUDA: Valor estimado para la respectiva vigencia fiscal con el fin deatender el pago de dinero recibido a título de préstamo con un plazo de tiempo superior a lavigencia fiscal a aquella en la cual se contrajo la obligación. Incluye tanto la amortización delcapital, como el pago de intereses, efecto cambiario y demás formas de reconocimiento por el usodel capital empleado por la Institución. Se clasifica en interna y externa.

Entidades financieras: Valor cancelable por el dinero recibido en préstamo de bancos y demásentidades del sector financiero.

Cesantías acumuladas: Valor cancelable durante la vigencia fiscal por anticipos y liquidacionesdefinitivas de cesantías de los servidores de la Institución cuando la liquidación de dichaprestación social corresponde al régimen tradicional o de retroactividad acumulada.

2. INVERSIÓN: Desembolsos efectuados durante la vigencia fiscal con el fin de aumentar elpatrimonio institucional o adquirir activos fijos. También se considera inversión: los valoresdestinados a aumentar el acervo cultural, científico, bibliográfico; los aportes en sociedades,fundaciones, corporaciones y otras entidades con personería jurídica distinta a la de laInstitución; los desembolsos efectuados para la capacitación y actualización de los Docentes y delos Servidores Administrativos de la Institución; los desembolsos para el desarrollo de eventosacadémicos; los desembolsos correspondientes a los gastos de viaje, viáticos, honorarios y demásservicios personales necesarios para el desarrollo de los proyectos de inversión.

Se clasifica en Programas, Subprogramas y Proyectos.

Gastos Compensados: Valor de las rentas compensadas o recursos en administración recibidas,que cumplen la característica fundamental de estar dirigidos a un fin específico en donde launiversidad solo es punto de tránsito.

CAPITULO VI

DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 29. Los pagos por concepto de previsión social pueden cubrir obligaciones de lavigencia 2010.

ARTICULO 30. Los conceptos de ingresos y gastos no definidos en el presente acuerdo y quefiguren en presupuesto de la Universidad Francisco de Paula Santander sólo podrán afectarsepara los fines propios correspondiente a su denominación con fundamento en norma legal.

ARTICULO 31. Al cierre de la vigencia fiscal 2010 se determinarán los saldos por ejecutarcorrespondientes a convenios, recuperación de cartera y demás recursos de balance. Se autorizaal Rector de la Universidad para su incorporación en el presupuesto de la vigencia 2011.


ARTICULO 32. La Rectoría de la Universidad de oficio a petición de algún miembro de lacomunidad universitaria hará por resolución las aclaraciones y correcciones de leyendanecesarias para enmendar los errores de transcripción y aritméticos que figuren en elPresupuesto de la Universidad Francisco de Paula Santander para la vigencias fiscal del 2011.

ARTICULO 33. Se autoriza al Rector de la Universidad para realizar adiciones, traslados y crearrubros presupuestales dentro del presupuesto de Ingresos y Gastos correspondiente a la vigencia2011, para atender las necesidades del servicio de la Universidad Francisco de Paula Santander.

ARTICULO 34. Se autoriza al Rector de la Universidad Francisco de Paula Santander paracomprometer vigencias fiscales futuras por los años 2012, 2013, 2014 y 2015, en los rubros delpresupuesto de inversión, de conformidad con lo establecido en los Acuerdos Nos. 0059 del 6 deoctubre de 2008 y 041 del 3 de junio de 2009, expedidos por el Consejo Superior Universitario.

ARTICULO 35. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos apartir del 1 de enero y hasta el 31 de Diciembre del año 2011.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

SANDRA SULA Y FUENTES DURANPRESIDENTE (D)

EL TEXTO QUE ANTECEDE SE Ab.EN SUS • LES

ANEXOS POR

CENTROS DE COSTOS

CENTROS DE COSTOS

RECTORÍA

VICERRECTORIA ACADÉMICA

VICERRECTORIAADMINISTRATIVA

COMPOSICIÓN

El Despacho del Rector, La Oficina de Planeación, SecretaríaGeneral, Control Interno y la Oficina de RelacionesInstitucionales e Información.

Este Centro de Costo es solamente para esta Vicerrectoría, noincluye dependencias.

La Vicerrectoría Administrativa y las siguientes dependenciasque le están adscritas: División Financiera, División de Sistemas,División de Recursos Humanos y División de ServiciosGenerales.

1

2

VICERRECTORIA DE BIENESTAR La Vicerrectoría de Bienestar Universitario, la División de

UNIVERSITARIO Servicios Asistenciales y de Salud y la División de Cultura,Recreación y Deportes.

VICERRECTORÍA ASISTENTE DE La Vicerrectoría Asistente de Investigación y Extensión, laINVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN División de Biblioteca y la División de Servicios Académicos.

VICERRECTORÍA ASISTENTEDE ESTUDIOS

La Vicerrectoría Asistente de Estudios, la División de Postgrados,la División de Educación a Distancia, la Oficina de Admisiones yRegistro Académico y la Unidad de Cursos Preuniversitarios

FACULTAD DE CIENCIASAGRARIAS Y DEL AMBIENTE

FACULTAD DE CIENCIASBÁSICAS

FACULTAD DE CIENCIASEMPRESARIALES

La Facultad, los Departamentos Académicos y los Planes deEstudios adscritos.

La Facultad y los Departamentos Académicos y Planes deEstudios adscritos.

La Facultad y los Departamentos Académicos y Planes deEstudio adscritos..

10 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA

SALUDLa Facultad y sus Departamentos Académicos y Planes deEstudios adscritos.

FACULTAD DE EDUCACIÓN,11 ARTES Y HUMANIDADES

FACULTAD DE INGENIERÍA12

la Facultad, los Departamentos Académicos y Planes deEstudios adscritos.

La Facultad y los Departamentos Académicos y Planes deEstudio adscritos.


PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL, GASTOS DEFUNCIONAMIENTO, SERVICIO DE LA DEUDA E INVERSIÓN - VIGENCIA 2011 -

CENTROS DE COSTOS

13 FONDO ROTATORIO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN - FRIE -

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER -CÚCUTAPRESUPUESTO VIGENCIA 2011

ANEXO 1. RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL -POR CENTROS DE COSTOS-

.................. ..............

CONCEPTOSds.............................. CENTROS.... I:E C....CP...S....T....0...S................1

Y RECURSOS DE CAPITAL

RECTORIA

$ 1.250.000.000

-r-

VICERRECTORIAACADEMICA

VICERRECTORIAADMINISTRATIVA

$ 0 $ 44.613.698.7541.1 INGRESOS CORRIENTES 1.250.000.000 25.584.195.4671.1.1 RENTAS PROPIAS 1.250.000.000 1.608.250.0001.1.1.1 DERECHOS ACADEMICOSNUMERAL I Inscripciones Pregrado PresencialNUMERAL 2 Inscripciones Pregrado a Distancia o o oNUMERAL 3 Inscripciones Posgrado o o oNUMERAL 4 Matrículas Complemen Pregrado Presencial o o o

NUMERAL 5 Matrículas Complemen Pregrado Distancia O O O

NUMERAL 6 Matrícula Complemen. Posgrados O O ONUMERAL 7 Derechos de Grado Pregrado Presencial O O O

NUMERAL 8 Derechos de Grado Pregrado Distancia O O ONUMERAL 9 Otros Derechos Académicos

1.1.1.2DERECHOS BIENESTARUNIVERSITARIO

NUMERAL 1 Servicios Médicos Odontológicos 0 0 O

NUMERAL 2 Otros

1.1.1.3 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOSNUMERAL 1 Venta de Bienes y Productos 0 0 3.700.000NUMERAL 2 Venta Servicios de Investigación 0 O O

NUMERALVenta Servicios de Extensión, Asesorías,Consultoría

o

NUMERAL 4 Venta de Servicios Centro de Sistemas 0 0 11.550.000NUMERAL 5 Venta de Servicios Laboratorios y Talleres O 0 O

NUMERAL 6 Cursos de Extensión y Educación Continuada 0 0 o

NUMERALPublicac., Revistas, Videos y demás formascomun.

O

NUMERAL 8 Otros Bienes y Servicios O

NUMERAL 9 Venta de papelería, libros y otros

1.1.1.4 OTRAS RENTAS PROPIASNUMERAL I Devolución IVA 0 0 695.000.000

NUMERAL 2Arrendamiento de Locales y alquiler deequipos

O 0 O

NUMERAL 3 Reintegro Bonos 950.000.000 0 0

NUMERAL 4 Reintegro Mesadas Pensionales 0 0 720.000.000NUMERAL 5 Convenios 300.000.000 0 0NUMERAL 6 Otras 0 0 178.000.000

1.1.2 APORTES 23.975.945.467

1.1.2.1 NO CONDICIONADOSNUMERAL 1 Presupuesto Nacional 22.285.265.467NUMERAL 2 Presupuesto Municipal O

NUMERAL 3 Otros

1.1.2.2 CONDICIONADOS

NUMERALPresupuesto Departamental (Estampilla Pro-desarrollo Fronterizo)

210.680.000

NUMERALPresupuesto Departamental (Estampilla Pro-desarrollo Académico, Científico y Técnico)

1.480.000.000

NUMERAL 3 Presupuesto Municipal O

NUMERAL 4 Otros O

1.2. RECURSOS DE CAPITAL 19.029.503.287

1,2,1 RECURSOS DEL CREDITO 19.000. 000.0001.2.2 RECUPERACIÓN DE CARTERA 1.000

1.2.3 RECURSOS DE BALANCE 1.0001.2.4 RENDIMIENTOS

1.2.4.1 FINANCIEROSNUMERAL I Intereses 29.501.287



.... .- -. ............................. CENTROS DE COSTOSCONCEPTOS.................. ...

VICERRECTORIADE BIENESTARUNIVERSITARIO

VICERRECTORIADE INVESTIGACION

Y EXTENSION

VICERRECTORIAASISTENTES DE

ESTUDIOS

RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL $ 140.800.000 $ 179.800.000 $ 5.647.579.0421.1 INGRESOS CORRIENTES 140.800.000 179.800.000 5.647.579.0421.1.1 RENTAS PROPIAS 140.800.000 179.800.000 5.647.579.0421.1.1.1 DERECHOS ACADEMICOSNUMERAL 1 Inscripciones Pregrado Presencial 0 0 408.000.000NUMERAL 2 Inscripciones Pregrado a Distancia 0 0 50.400.000NUMERAL 3 Inscripciones Posgrado 0 0 7.200.000

NUMERAL 4 Matrículas Complemen Pregrado Presencial O O 0

NUMERAL 5 Matrículas Complemen Pregrado Distancia 0 0 3.646.964.042NUMERAL 6 Matrícula Complemen. Posgrados 0 0 159.135.000NUMERAL 7 Derechos de Grado Pregrado Presencial 0 0 475.000.000NUMERAL 8 Derechos de Grado Pregrado Distancia 0 0 305.000.000NUMERAL 9 Otros Derechos Académicos 0 35.000.000 416.880.000

1.1 1.2. DERECHOS BIENESTARUNIVERSITARIO

NUMERAL 1 Servicios Médicos Odontológicos 31.000.000 0 0NUMERAL 2 Otros 5.800.000 0 0

1.1.1.3 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOSNUMERAL 1 Venta de Bienes y Productos 0 ONUMERAL 2 Venta Servicios de Investigación 0 10.500.000 0

NUMERALVenta Servicios de Extensión, Asesorías,Consultoría

55.000.000 0

NUMERAL 4 Venta de Servicios Centro de Sistemas O O ONUMERAL 5 Venta de Servicios Laboratorios y Talleres 0 6.200.000 0

NUMERAL 6 Cursos de Extensión y Educación Continuada 0 0 173.000.000


7.100.000 0

NUMERAL 8 Otros Bienes y Servicios 7.000.000 6.000.000 6.000.000NUMERAL 9 Venta de papelería, libros y otros 10.000.000 0 0

1.1.1.4 OTRAS RENTAS PROPIASNUMERAL I Devolución IVA O


87.000.000 60.000.000 0

NUMERAL 3 Reintegro Bonos O 0 O

NUMERAL 4 Reintegro Mesadas Pensionales O O ONUMERAL 5 Convenios O o o

NUMERAL 6 Otras 0 0 O

1.1.2 APORTES

1.1.2.1 NO CONDICIONADOSNUMERAL 1 Presupuesto NacionalNUMERAL 2 Presupuesto Municipal

NUMERAL 3 Otros


NUMERAL 1Presupuesto Departamental (Estampilla Pro-desarrollo Fronterizo)

NUMERAL 2Presupuesto Departamental (Estampilla Pro-desarrollo Académico, Científico y Técnico)

NUMERAL 3 Presupuesto MunicipalNUMERAL 4 Otros

1.2. RECURSOS DE CAPITAL

1,2,1 RECURSOS DEL CREDITO

1.2.2 RECUPERACIÓN DE CARTERA

1.2.3 RECURSOS DE BALANCE1.2.4 RENDIMIENTOS1.2.4.1 FINANCIEROSNUMERAL 1 Intereses



;v...;;.üil .......................... CENTROS DE COSTOS.......................................... ............ .............. _

RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL

FACULTAD DECIENCIAS

AGRARIAS Y DELAMBIENTE

$ 1.219.705.135

FACULTAD DECIENCIASBÁSICAS

$ 18.000.000

FACULTAD DECIENCIAS

EMPRESARIALES

$ 5.704.560.6251.1 INGRESOS CORRIENTES 1.219.705.135 18.000.000 5.704.560.6251.1.1 RENTAS PROPIAS 1.219.705.135 18.000.000 5.704.560.6251.1.1.1 DERECHOS ACADEMICOSNUMERAL I Inscripciones Pregrado Presencial O O ONUMERAL 2 Inscripciones Pregrado a Distancia O O ONUMERAL 3 Inscripciones Posgrado O O O

NUMERAL 4 Matrículas Complemen Pregrado Presencial 1.208.705.135 0 5.693.560.625

NUMERAL 5 Matrículas Complemen Pregrado Distancia O O ONUMERAL 6 Matrícula Complemen. Posgrados O O ONUMERAL 7 Derechos de Grado Pregrado Presencial O O ONUMERAL 8 Derechos de Grado Pregrado Distancia O O ONUMERAL 9 Otros Derechos Académicos O O O


NUMERAL 1 Servicios Médicos Odontológicos O O ONUMERAL 2 Otros O O O

1.1.1.3 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOSNUMERAL 1 Venta de Bienes y Productos O O ONUMERAL 2 Venta Servicios de Investigación O O O


O O O

NUMERAL 4 Venta de Servicios Centro de Sistemas O O ONUMERAL 5 Venta de Servicios Laboratorios y Talleres O O O

NUMERAL 6 Cursos de Extensión y Educación Continuada 5.000.000 5.000.000 5.000.000

NUMERAL 7Publicac., Revistas, Videos y demás formascomun.

O 7.000.000 0

NUMERAL 8 Otros Bienes y Servicios 6.000.000 6.000.000 6.000.000NUMERAL 9 Venta de papelería, libros y otros 0 O O

1.1.1.4 OTRAS RENTAS PROPIASNUMERAL 1 Devolución IVA O O O


O O O

NUMERAL 3 Reintegro Bonos O O ONUMERAL 4 Reintegro Mesadas Pensionales O O ONUMERAL 5 Convenios O O ONUMERAL 6 Otras O O O

1.1.2 APORTES

1.1.2.1 NO CONDICIONADOSNUMERAL 1 Presupuesto NacionalNUMERAL 2 Presupuesto MunicipalNUMERAL 3 Otros1.1.2.2 CONDICIONADOS

NUMERAL 1 Presupuesto Departamental (Estampilla Pro-desarrollo Fronterizo)


NUMERAL 3 Presupuesto MunicipalNUMERAL 4 Otros1.2. RECURSOS DE CAPITAL



1.2.3 RECURSOS DE BALANCE

1.2.4 RENDIMIENTOS

1.2.4.1 FINANCIEROSNUMERAL 1 Intereses


ANEXO 1. RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL -POR CENTROS DE COSTOS-,

............. ........... ... ..

CONCEPTOS "' .......................... CENTROS DE COSTOSFACULTAD DECIENCIAS DE

LA SALUD

FACULTAD DEEDUCACION

ARTE YHUMANID........ ...........................

FACULTAD DEINGENIERIA

RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL $ 312.210.871 $ 1.282.940.204 $ 3.572.432.3691.1 INGRESOS CORRIENTES 312.210.871 1.282.940.204 3.572.432.3691.1.1 RENTAS PROPIAS 312.210.871 1.282.940.204 3.572.432.3691.1.1.1 DERECHOS ACADEMICOSNUMERAL 1 Inscripciones Pregrado PresencialNUMERAL 2 Inscripciones Pregrado a Distancia O O O

NUMERAL 3 Inscripciones Posgrado 0 0 0

NUMERAL 4 Matrículas Complemen Pregrado Presencial 301.210.871 1.271.940.204 3.561.432.369

NUMERAL 5 Matrículas Complemen Pregrado Distancia O O O

NUMERAL 6 Matrícula Complemen. Posgrados O O ONUMERAL 7 Derechos de Grado Pregrado Presencial O O O

NUMERAL 8 Derechos de Grado Pregrado Distancia O O ONUMERAL 9 Otros Derechos Académicos


NUMERAL 1 Servicios Médicos OdontológicosNUMERAL 2 Otros

1.1.1.3 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOSNUMERAL 1 Venta de Bienes y Productos

NUMERAL 2 Venta Servicios de Investigación O O O


O

NUMERAL 4 Venta de Servicios Centro de Sistemas O 0 O

NUMERAL 5 Venta de Servicios Laboratorios y Talleres O O O



O O O

NUMERAL 8 Otros Bienes y Servicios 6.000.000 6.000.000 6.000.000NUMERAL 9 Venta de papelería, libros y otros O O O

1.1.1.4 OTRAS RENTAS PROPIASNUMERAL 1 Devolución IVA

NUMERAL 2Arrendamiento de Locales y alquiler de

lequipos

O

NUMERAL 3 Reintegro Bonos 0 0 O

NUMERAL 4 Reintegro Mesadas Pensionales O O O

NUMERAL 5 Convenios O O O

NUMERAL 6 Otras 0 0 O

1.1.2 APORTES

1.1.2.1 NO CONDICIONADOSNUMERAL 1 Presupuesto NacionalNUMERAL 2 Presupuesto Municipal

NUMERAL 3 Otros




NUMERAL 3 Presupuesto MunicipalNUMERAL 4 Otros

1.2. RECURSOS DE CAPITAL



1.2.3 RECURSOS DE BALANCE

1.2.4 RENDIMIENTOS

1.2.4.1 FINANCIEROSNUMERAL 1 Intereses



TOTAL CTOS DE FONDO

CONCEPTOS ................................ CENTROS DE COSTOSCOSTOS DE ROTATORIO DE TOTAL ADMÓN.

ADMINISTRA C INVESTIGACIÓN Y CENTRAL + FRIE...... CENTRAL EXTENSIÓN -FRIE-.........................................

RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL $ 63.941.727.000 $ 1.791.520.000 $ 65.733.247.0001.1 INGRESOS CORRIENTES 44.912.223.713 1.743.891.000 46.656.114.7131.1.1 RENTAS PROPIAS 20.936.278.246 1.743.891.000 22.680.169.2461.1.1.1 DERECHOS ACADEMICOS 17.540.428.246 996.562.000 18.536.990.246NUMERAL 1 Inscripciones Pregrado Presencial 408.000.000 0 408.000.000NUMERAL 2 Inscripciones Pregrado a Distancia 50.400.000 0 50.400.000NUMERAL 3 Inscripciones Posgrado 7.200.000 14.723.000 21.923.000

NUMERAL 4 Matrículas Complemen Pregrado Presencial 12.036.849.204 66.950.000 12.103.799.204

NUMERAL 5 Matrículas Complemen Pregrado Distancia 3.646.964.042 0 3.646.964.042NUMERAL 6 Matrícula Complemen. Posgrados 159.135.000 909.156.000 1.068.291.000NUMERAL 7 Derechos de Grado Pregrado Presencial 475.000.000 0 475.000.000NUMERAL 8 Derechos de Grado Pregrado Distancia 305.000.000 0 305.000.000NUMERAL 9 Otros Derechos Académicos 451.880.000 5.733.000 457.613.000


36.800.000 0 36.800.000

NUMERAL 1 Servicios Médicos Odontológicos 31.000.000 0 31.000.000NUMERAL 2 Otros 5.800.000 0 5.800.0001.1.1.3 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 369.050.000 747.329.000 1.116.379.000NUMERAL 1 Venta de Bienes y Productos 3.700.000 0 3.700.000NUMERAL 2 Venta Servicios de Investigación 10.500.000 163.738.000 174.238.000


55.000.000 198.754.000 253.754.000

NUMERAL 4 Venta de Servicios Centro de Sistemas 11.550.000 0 11.550.000NUMERAL 5 Venta de Servicios Laboratorios y Talleres 6.200.000 80.220.000 86.420.000



—14.100.000 1.030.000 15.130.000

NUMERAL 8 Otros Bienes y Servicios 55.000.000 2.407.000 57.407.000NUMERAL 9 Venta de papelería, libros y otros 10.000.000 0 10.000.0001.1.1.4 OTRAS RENTAS PROPIAS 2.990.000.000 0 2.990.000.000NUMERAL 1 Devolución IVA 695.000.000 0 695.000.000

NUMERAL 2Arrendamiento de Locales y alquiler deequipos 147.000.000 0 147.000.000

NUMERAL 3 Reintegro Bonos 950.000.000 0 950.000.000NUMERAL 4 Reintegro Mesadas Pensionales 720.000.000 0 720.000.000NUMERAL 5 Convenios 300.000.000 0 300.000.000NUMERAL 6 Otras 178.000.000 0 178.000.000

1.1.2 APORTES 23.975.945.467 0 23.975.945.467

1.1.2.1 NO CONDICIONADOS 22.285.265.467 0 22.285.265.467NUMERAL 1 Presupuesto Nacional 22.285.265.467 0 22.285.265.467NUMERAL 2 Presupuesto Municipal O O ONUMERAL 3 Otros O O O1.1.2.2 CONDICIONADOS 1.690.680.000 0 1.690.680.000


210.680.000 0 210.680.000_

NUMERALPresupuesto Departamental (Estampilla Pro-desarrollo Académico, Científico y Técnico) 1.480.000.000 0 1.480.000.000

NUMERAL 3 Presupuesto Municipal O ONUMERAL 4 Otros O O O1.2. RECURSOS DE CAPITAL 19.029.503.287 47.629.000 19.077.132.287

1,2,1 RECURSOS DEL CREDITO 19.000.000.000 0 19.000.000.0001.2.2 RECUPERACIÓN DE CARTERA 1.000 0 1.000

1.2.3 RECURSOS DE BALANCE 1.000 1.000 2.000

1.2.4 RENDIMIENTOS 29.501.287 47.628.000 7Z 129.287

1.2.4.1 FINANCIEROS 29.501.287 47.628.000 77.129.287NUMERAL 1 Intereses 29.501.287 47.628.000 77.129.287

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER -CÚCUTA-PRESUPUESTO VIGENCIA 2011

ANEXO 2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SERVICIO DE LA DEUDA, INVERSIÓN -PORCENTROS DE COSTOS-

RUBROS CONCEPTOS RECTORIAVICERRECTORIA

ACADÉMICAVICERRECTORIA

ADMINISTRATIVA

2 GASTOS O APROPIACIONES $ 27.061.235.000 $ 2.263.889.000 $ 10.531.748.0002,1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.315.893.000 71.863.000 10.531.748.000

2.1.1 SERVICIOS PERSONALES 1.096.357.000 52.678.000 2.221.508.000

2.1.1.1DOCENTES DE TIEMPO COMPLETO Y

PARCIALO O O

ORDINAL 01 Salarios Ordinarios 0 0 0

ORDINAL 02 Bonificaciones, estímulos, sobresueldos, etc O O O

ORDINAL 03 Prestaciones Sociales O O OORDINAL 04 Cotizaciones Seguridad Social O O OORDINAL 05 Aportes parafiscales O

2.1.1.3 DOCENTES DE CATEDRA Y TUTORES O O O

ORDINAL r 01 Salarios Ordinarios O O O


ORDINAL 03 Prestaciones Sociales O O OORDINAL 04 Cotizaciones Seguridad Social O O OORDINAL 05 Aportes parafiscales O O OORDINAL 06 Tutorias

2.1.1.4 SERVIDORES ADMINISTRATIVOS 821.924.000 46.157.000 1.605.481.000ORDINAL 01 Salarios Ordinarios 406.391.000 20.137.000 655.793.000

ORDINAL 02 Bonificaciones, estímulos, sobresueldos, etc 11.215.000 608.000 17.709.000

ORDINAL 03 Prestaciones Sociales 248.082.000 13.048.000 415.683.000ORDINAL 04 Cotizaciones Seguridad Social 92.927.000 4.754.000 148.627.000ORDINAL 05 Aportes Parafiscales 18.281.000 1.014.000 29.193.000ORDINAL 06 Recargos Salariales 0 0 1.000.000ORDINAL 07 Auxilio de Transporte 1.977.000 0 25.315.000ORDINAL 08 Subsidio Familiar 41.497.000 6.596.000 299.313.000ORDINAL 09 Subsidio de Alimentación 1.554.000 0 12.848.000ORDINAL 09 Prima Técnica O 0 O

2.1.1.5 OTROS GASTOS DE PERSONAL 274.433.000 6.521.000 616.027.000ORDINAL 01 Monitores y Auxiliares O O OORDINAL 02 Honorarios 108.700.000 0 51.302.000ORDINAL 03 Contratación Temporal 133.632.000 5.257.000 284.080.000ORDINAL 04 Cotizaciones Seguridad Social 28.092.000 1.106.000 56.822.000ORDINAL 05 Aportes Parafiscales 4.009.000 158.000 8.823.000ORDINAL 06 Cotizaciones Seguridad Social Jubilados 0 0 215.000.000

2.1.2 GASTOS GENERALES 184.536.000 19.185.000 4.816.034.0002.1.2.1 GASTOS INSTITUCIONALES 184.536.000 19.185.000 4.816.034.000ORDINAL 51 Materiales y suministros 0 0 1.135.633.000ORDINAL 52 Mantenimiento, vigilancia y aseo 0 0 1.629.060.000ORDINAL 53 Servicios públicos 0 0 1.339.638.000ORDINAL 54 Impuestos 0 0 285.219.000ORDINAL 55 Impresos y Publicaciones 0 0 140.000.000ORDINAL 56 Seguros 0 0 101.041.000ORM' Al 57 Viátirne y nnenipv 11n 1,c- nnn



RUBROS CONCEPTOS RECTORIAVICERRECTORIA VICERRECTORIA

ACADEMICA ADMINISTRATIVA

ORDINAL 58 Arrendamientos O O OORDINAL 60 Afiliaciones a asociaciones 0 4.000.000 16.100.000ORDINAL 61 Cafetería estudiantil O O OORDINAL 62 Bienestar social 7.300.000 6.100.000 50.000.000ORDINAL 64 Gastos convenios 46.000.000 0 45.000.000ORDINAL 65 Avisos, promociones, publicidad 12.000.000 0 15.000.000ORDINAL 66 Costos operación comercial O O OORDINAL 67 Costos inherentes posgrados O O O

ORDINAL 68 Costos inherent. cursos educ. continuada O O O

ORDINAL 69 Otros gastos de Bienestar Univesitario O O O

ORDINAL 70 Oficina de Egresado O O OORDINAL 72 Otros. 0 0 30.953.000

2.1.3 TRANSFERENCIAS 35.000.000 0 3.494.206.0002.1.3.1 EXTERNAS 35.000.000 0 3.494.206.000ORDINAL 01 Extensión y Prácticas Estudiantiles O O OORDINAL 02 Aportes (2% MEN) 0 0 445.706.000ORDINAL 03 Contraloría Departamental 0 0 130.000.000ORDINAL 04 Pensiones 0 0 2.918.500.000ORDINAL 05 Sentencias y Conciliaciones 35.000.000 0 0

2,2 SERVICIO DE LA DEUDA 0 2.097.026.000 02.2.1 INTERNA 0 2.097.026.000 02.2.1.1 ENTIDADES FINANCIERAS 0 1.747.026.000 0

ORDINAL 01Entidades Bancarias(Créditos vigenciaanterior)

0 434.159.650 0

ORDINAL 02Entidades Bancarias (Crédito $25.000millones)

0 1.158.440.629 0

ORDINAL 03 Otras ' 0 108.041.217 0ORDINAL 04 Comisiones Bancarias 0 46.384.504 02.2.1.2 CESANTIAS ACUMULADAS 0 350.000.000 0ORDINAL 01 Régimen UFPS 0 350.000.000 0

2.3 INVERSION 25.745.342.000 95.000.000 0

2.3.1PROGRAMA 1: INFRAESTRUCTURAFISICA

4.265.222.000 0 0

2.3.2PROGRAMA 2: DESARROLLOACADEMICO

1.645.120.000 O O

2.3.3PROGRAMA 3: DESARROLLOINSTITUCIONAL

415.000.000 95.000.000 0

2.3.4PROGRAMA 4: DESARROLLOINVESTIGATIVO Y DE EXTENSION

420.000.000 0 0

2.3.5PROGRAMA 5: PLAN DE INVERSIONESFACULTADES

19.000.000.000 0

1

0

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER -CL'ICUTA-PRESUPUESTO VIGENCIA 2011


RUBROS CONCEPTOSVICERRECTORIADE BIENESTARUNIVERSITARIO

VICERRECTORIA DEINVESTIGACION Y

EXTENSION


ESTUDIOS

2 GASTOS O APROPIACIONES $ 1.258.487.000 $ 672.341.000 $1.896.905.0002,1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.258.487.000 672.341.000 1.896.905.0002.1.1 SERVICIOS PERSONALES 936.824.000 645.078.000 1.774.549.000


OPARCIAL O 0

ORDINAL 01 Salarios Ordinarios O O O


ORDINAL 03 Prestaciones Sociales O O OORDINAL 04 Cotizaciones Seguridad Social O O OORDINAL 05 Aportes parafiscales

2.1.1.3 DOCENTES DE CATEDRA Y TUTORES 0 0 1.200.000.000

ORDINAL 01 Salarios Ordinarios O O O


ORDINAL 03 Prestaciones Sociales O O OORDINAL 04 Cotizaciones Seguridad Social O O OORDINAL 05 Aportes parafiscales O O OORDINAL 06 Tutorias 0 0 1.200.000.000

1

2.1.1.4 SERVIDORES ADMINISTRATIVOS 462.285.000 448.773.000 228.443.000

ORDINAL 01 Salarios Ordinarios 231.748.000 222.617.000 108.507.000

ORDINAL 02 Bonificaciones, estímulos, sobresueldos, etc 5.079.000 5.758.000 2.942.000

ORDINAL 03 Prestaciones Sociales 143.689.000 133.567.000 63.474.000ORDINAL 04 Cotizaciones Seguridad Social 49.529.000 49.930.000 24.740.000ORDINAL 05 Aportes Parafiscales 8.520.000 9.391.000 4.760.000ORDINAL 06 Recargos Salariales O O OORDINAL 07 Auxilio de Transporte 2.596.000 659.000 0ORDINAL 08 Subsidio Familiar 20.504.000 26.383.000 23.085.000ORDINAL 09 Subsidio de Alimentación 620.000 468.000 935.000ORDINAL 09 Prima Técnica O O O

2.1.1.5 OTROS GASTOS DE PERSONAL 474.539.000 196.305.000 346.106.000

ORDINAL 01 Monitores y Auxiliares 295.000.000 0 0ORDINAL 02 Honorarios 24.334.000 0 11.598.000ORDINAL 03 Contratación Temporal 125.142.000 158.282.000 269.716.000ORDINAL 04 Cotizaciones Seguridad Social 26.308.000 33.274.000 56.700.000ORDINAL 05 Aportes Parafiscales 3.755.000 4.749.000 8.092.000

ORDINAL 06 Cotizaciones Seguridad Social Jubilados O O O

2.1.2 GASTOS GENERALES 321.663.000 2Z263.000 122.356.0002.1.2.1 GASTOS INSTITUCIONALES 321.663.000 27.263.000 122.356.000ORDINAL 51 Materiales y suministros O O OORDINAL 52 Mantenimiento, vigilancia y aseo O O OORDINAL 53 Servicios públicos O O OORDINAL 54 Impuestos 0 0 0



RUBROS

58

CONCEPTOSVICERRECTORIADE BIENESTARUNIVERSITARIO

VICERRECTORIA DEINVESTIGACION Y

EXTENSION


ESTUDIOS

ORDINAL Arrendamientos 0 0 70.000.000ORDINAL 60 Afiliaciones a asociaciones 7.200.000 5.500.000 4.000.000ORDINAL 61 Cafetería estudiantil 205.000.000 0 0ORDINAL 62 Bienestar social 75.000.000 7.000.000 7.000.000ORDINAL 64 Gastos convenios O O OORDINAL 65 Avisos, promociones, publicidad 0 0 15.000.000ORDINAL 66 Costos operación comercial 5.000.000 0 0ORDINAL 67 Costos inherentes posgrados 0 0 10.000.000

ORDINAL 68 Costos inherent. cursos educ. continuada 0 0 5.000.000

ORDINAL 69 Otros gastos de Bienestar Univesitario 7.200.000 0 0

ORDINAL 70 Oficina de Egresado 7.500.000 C 0 0ORDINAL 72 Otros. O

2.1.3 TRANSFERENCIAS2.1.3.1 EXTERNAS 0 0 OORDINAL 01 Extensión y Prácticas Estudiantiles O O OORDINAL 02 Aportes (2% MEN) O OORDINAL 03 Contraloría Departamental O OORDINAL 04 Pensiones O 0ORDINAL 05 Sentencias y Conciliaciones

2,2 SERVICIO DE LA DEUDA2.2.1 INTERNA O 0 O2.2.1.1 ENTIDADES FINANCIERAS



0

ORDINAL 03 Otras O O OORDINAL 04 Comisiones Bancarias O O O2.2.1.2 CESANTL4S ACUMULADAS O O OORDINAL 01 Régimen UFPS 0 0 O

2.3 INVERSION


0


O


O

2.3.4PROGRAMA 4: DESARROLLOINVESTIGATIVO Y DE EXTENSION

O


O

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER -CIÍCUTA-PRESUPUESTO VIGENCIA 2011


RUBROS CONCEPTOS

FACULTAD DECIENCIAS


FACULTAD DECIENCIASBASICAS

1

FACULTAD DECIENCIAS

EMPRESARIALES

2 GASTOS O APROPIACIONES $ 2.112.906.000 $ 4.054.126.000 $ 3.032.059.0002,1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.060.906.000 4.002.126.000 2.980.059.000

2.1.1 SERVICIOS PERSONALES 1.935.143.000 3.976.363.000 2.941.296.000


1.037.332.000PARCIAL

2.055.980.000 1.338.536.000

ORDINAL 01 Salarios Ordinarios 523.314.000 1.035.967.000 665.281.000


ORDINAL 03 Prestaciones Sociales 299.760.000 576.975.000 376.529.000

ORDINAL 04 Cotizaciones Seguridad Social 175.830.000 348.493.000 226.885.000ORDINAL 05 Aportes parafiscales 25.093.000 49.733.000 32.379.000

2.1.1.3 DOCENTES DE CATEDRA Y TUTORES 616.312.000 1.738.344.000 1.532.014.000

ORDINAL 01 Salarios Ordinarios 406.127.000 1.123.865.000 998.044.000


ORDINAL 03 Prestaciones Sociales 90.810.000 277.776.000 237.231.000ORDINAL 04 Cotizaciones Seguridad Social 104.466.000 294.653.000 259.680.000ORDINAL 05 Aportes parafiscales 14.909.000 42.050.000 37.059.000ORDINAL 06 Tutorias O O Oi---



ORDINAL 02 Bonificaciones, estímulos, sobresueldos, etc 3.045.000 721.000 607.000

ORDINAL 03 Prestaciones Sociales 68.564.000 28.390.000 13.034.000ORDINAL 04 Cotizaciones Seguridad Social 23.747.000 8.989.000 4.749.000ORDINAL 05 Aportes Parafiscales 4.910.000 1.212.000 1.013.000ORDINAL 06 Recargos Salariales O O OORDINAL 07 Auxilio de Transporte O O OORDINAL 08 Subsidio Familiar 16.489.000 6.596.000 0ORDINAL 09 Subsidio de Alimentación O O OORDINAL 09 Prima Técnica

2.1.1.5 OTROS GASTOS DE PERSONAL 61.814.000 90. 199.000 31.227.000

ORDINAL 01 Monitores y Auxiliares 0 0ORDINAL 02 Honorarios O O OORDINAL 03 Contratación Temporal 49.840.000 72.728.000 25.178.000ORDINAL 04 Cotizaciones Seguridad Social 10.478.000 15.289.000 5.293.000ORDINAL 05 Aportes Parafiscales 1.496.000 2.182.000 756.000


2.1.2 GASTOS GENERALES 25.763.000 25.763.000 25.763.000

2.1.2.1 GASTOS INSTITUCIONALES 25.763.000 25.763.000 25.763.000

ORDINAL 51 Materiales y suministros O O O

ORDINAL 52 Mantenimiento, vigilancia y aseo O O O

ORDINAL 53 Servicios públicos O O O

[ORDINAL 54 Impuestos— .. .



RUBROS CONCEPTOS

FACULTAD DECIENCIAS


FACULTAD DECIENCIASBÁSICAS

FACULTAD DECIENCIAS

EMPRESARIALES

ORDINAL 58 Arrendamientos O O OORDINAL 60 Afiliaciones a asociaciones 4.000.000 4.000.000 4.000.000ORDINAL 61 Cafetería estudiantil O O OORDINAL 62 Bienestar social 7.000.000 7.000.000 7.000.000ORDINAL 64 Gastos convenios O O OORDINAL 65 Avisos, promociones, publicidad O O OORDINAL 66 Costos operación comercial O O OORDINAL 67 Costos inherentes posgrados O O O

ORDINAL 68 Costos inherent. cursos educ. continuada 0 0 O

ORDINAL 69 Otros gastos de Bienestar Univesitario 0 0 O

ORDINAL 70 Oficina de Egresado O 0 OORDINAL 72 Otros.

2.1.3 TRANSFERENCIAS 100.000.000 0 13.000.0002.1.3.1 EXTERNAS 100.000.000 0 13.000.000ORDINAL 01 Extensión y Prácticas Estudiantiles 100.000.000 0 13.000.000ORDINAL 02 Aportes (2% MEN) O O OORDINAL 03 Contraloría Departamental O O OORDINAL 04 Pensiones O O OORDINAL 05 Sentencias y Conciliaciones 0 O

2,2 SERVICIO DE LA DEUDA2.2.1 INTERNA O O O2.2.1.1 ENTIDADES FINANCIERAS O O O


O O


0 0

ORDINAL 03 Otras O O OORDINAL 04 Comisiones Bancarias 0 O2.2.1.2 CESANTIAS ACUMULADAS 0 O OORDINAL 01 Régimen UFPS 0 O O

2.3 INVERSION 52.000.000 52.000.000 52.000.000


O O O


52.000.000 52.000.000 52.000.000

O2.3.3PROGRAMA 3: DESARROLLOINSTITUCIONAL

O O

2.3.4

2.3.5

PROGRAMA 4: DESARROLLOINVESTIGATIVO Y DE EX7'ENSION

O O O

PROGRAMA 5: PLAN DE INVERSIONESFACULTADES

O O O



RUBROS CONCEPTOSFACULTAD DE

CIENCIAS DE LASALUD

FACULTAD DEEDUCACION ARTE Y

HUMANIDADES

FACULTAD DEINGENIERIA

'' 2 GASTOS O APROPIACIONES $ 1.899.032.000 $ 3.134.731.000 $ 6.024.268.000

2,1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.833.829.000 3.009.596.000 5.793.056.0002.1.1 SERVICIOS PERSONALES 1.787.966.000 2.972.433.000 5.695.293.000

2.1.1.1DOCENTES DE TIEMPO COMPLETO YPARCIAL 1.119.059.000 1.382.388.000 3.273.058.000

ORDINAL 01 Salarios Ordinarios 553.783.000 704. 191.000 1.651.387.000


ORDINAL 03 Prestaciones Sociales 316.236.000 397.569.000 909.761.000ORDINAL 04 Cotizaciones Seguridad Social 189.683.000 234.318.000 554.791.000ORDINAL 05 Aportes parafiscales 27.070.000 33.439.000 79.173.000

2.1.1.3 DOCENTES DE CATEDRA Y TUTORES 591.929.000 1.422.912.000 1.819.974.000

ORDINAL 01 Salarios Ordinarios 382.787.000 928.704.000 1.183.404.000

ORDINAL 02 Bonificaciones, estímulos, sobresueldos, etc O O 0

ORDINAL 03 Prestaciones Sociales 94.490.000 218.601.000 284.056.000ORDINAL 04 Cotizaciones Seguridad Social 100.333.000 241.187.000 308.490.000ORDINAL 05 Aportes parafiscales 14.319.000 34.420.000 44.024.000ORDINAL 06 Tutorias O O O



ORDINAL 02 Bonificaciones, estímulos, sobresueldos, etc 0 544.000 6.532.000

ORDINAL 03 Prestaciones Sociales 5.240.000 9.152.000 152.202.000ORDINAL 04 Cotizaciones Seguridad Social 1.279.000 4.255.000 55.525.000ORDINAL 05 Aportes Parafiscales 39.000 832.000 10.682.000ORDINAL 06 Recargos Salariales O O OORDINAL 07 Auxilio de Transporte 0 0 1.957.000ORDINAL 08 Subsidio Familiar 0 9.894.000 13. 192 .000ORDINAL 09 Subsidio de Alimentación 0 0 1.087.000ORDINAL 09 Prima Técnica 0 0 O

2.1.1.5 OTROS GASTOS DE PERSONAL 62.241.000 124.432.000 114.807.000

ORDINAL 01 Monitores y Auxiliares O O OORDINAL 02 Honorarios O O OORDINAL 03 Contratación Temporal 50.185.000 100.330.000 92.569.000ORDINAL 04 Cotizaciones Seguridad Social 10.550.000 21.092.000 19.460.000ORDINAL 05 Aportes Parafiscales 1.506.000 3.010.000 2.778.000


2.1.2 GASTOS GENERALES 35.263.000 25.763.000 32.763.000

2.1.2.1 GASTOS INSTITUCIONALES 35.263.000 25.763.000 32.763.000

ORDINAL 51 Materiales y suministros O O OORDINAL 52 Mantenimiento, vigilancia y aseo 0 O OORDINAL 53 Servicios públicos O O OORDINAL 54 Impuestos O 0 OORDINAL 55 Impresos y Publicaciones



RUBROS CONCEPTOSFACULTAD DE

CIENCIAS DE LASALUD

FACULTAD DEFACULTAD DE

EDUCACION ARTE YINGENIERÍA

HUMANIDADES

ORDINAL 58 Arrendamientos 0 0 0ORDINAL 60 Afiliaciones a asociaciones 10.000.000 4.000.000 11.000.000ORDINAL 61 Cafetería estudiantil O O OORDINAL 62 Bienestar social 7.000.000 7.000.000 7.000.000ORDINAL 64 Gastos convenios O O OORDINAL 65 Avisos, promociones, publicidad O O OORDINAL 66 Costos operación comercial O OORDINAL 67 Costos inherentes posgrados O O O

ORDINAL 68 Costos inherent. cursos educ. continuada 0 0 O

ORDINAL 69 Otros gastos de Bienestar Univesitario 0 O O

ORDINAL 70 Oficina de Egresado O O OORDINAL 72 Otros.

2.1.3 TRANSFERENCIAS 10.600.000 11.400.000 65.000.0002.1.3.1 EXTERNAS 10.600.000 11.400.000 65.000.000ORDINAL 01 Extensión y Prácticas Estudiantiles 10.600.000 11.400.000 65.000.000ORDINAL 02 Aportes (2% MEN) O O OORDINAL 03 Contraloría Departamental O O OORDINAL 04 Pensiones O O OORDINAL 05 Sentencias y Conciliaciones

2,2 SERVICIO DE LA DEUDA2.2. 1 INTERNA 0 O O2.2.1.1 ENTIDADES FINANCIERAS O O O


O O


0 0

ORDINAL 03 OtrasORDINAL 04 Comisiones Bancarias 0 O2.2.1.2 CESANTIAS ACUMULADAS O O OORDINAL 01 Régimen UFPS 0 O

2.3 INVERSION 65.203.000 125.135.000 231.212.000


O O O

2.3.2PROGRAMA 2: DESARROLLOACADÉMICO

65.203.000 125.135.000 231.212.000


O O

2.3.4PROGRAMA 4: DESARROLLOINVESTIGATIVO Y DE EX7'ENSION

O O


O O



RUBROS CONCEPTOS

TOTAL CTOS DEFONDO ROTATORIO

T. OTAL ADMÓN.COSTOS DEDE INVESTIGACIÓN Y

ADMINISTR 4C. CENTRAL + FRIEEXTENSIÓN -FRIE-

CENTRAL

2 GASTOS O APROPIACIONES $ 63.941.727.000 $ 1.791.520.000 $ 65.733.247.0002,1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 35.426.809.000 663.130.000 36.089.939.0002.1.1 SERVICIOS PERSONALES 26.035.488.000 397.729.000 26.433.217.000

2.1.1.1DOCENTES DE TIEMPO COMPLETO YPARCIAL 10.206.353.000 74.890.000 10.281.243.000

— - —5.133.923.000ORDINAL 01 Salarios Ordinarios 5.133.923.000


ORDINAL 03 Prestaciones Sociales 2.876.830.000 2.876.830.000ORDINAL 04 Cotizaciones Seguridad Social 1.730.000.000 1.730.000.000ORDINAL 05 Aportes parafiscales 246.887.000 246.887.000

8.921.485.0002.1.1.3 DOCENTES DE CATEDRA Y TUTORES 8.921.485.000 0

ORDINAL 01 Salarios Ordinarios 5.022.931.000 5.022.931.000

ORDINAL 02 Bonificaciones, estímulos, sobresueldos, etc O O

ORDINAL 03 Prestaciones Sociales 1.202.964.000 1.202.964.000ORDINAL 04 Cotizaciones Seguridad Social 1.308.809.000 1.308.809.000ORDINAL 05 Aportes parafiscales 186.781.000 186.781.000ORDINAL 06 Tutorias 1.200.000.000 1.200.000.000

2.1.1.4 SERVIDORES ADMINISTRATIVOS 4.508.999.000 6.018.000 4.515.017.000ORDINAL 01 Salarios Ordinarios 2.086.651.000 2.086.651.000


ORDINAL 03 Prestaciones Sociales 1.294.125.000 1.294.125.000ORDINAL 04 Cotizaciones Seguridad Social 469.051.000 469.051.000ORDINAL 05 Aportes Parafiscales 89.847.000 89.847.000ORDINAL 06 Recargos Salariales 1.000.000 1.000.000ORDINAL 07 Auxilio de Transporte 32.504.000 32.504.000ORDINAL 08 Subsidio Familiar 463.549.000 463.549.000ORDINAL 09 Subsidio de Alimentación 17.512.000 17.512.000ORDINAL 09 Prima Técnica O O

2.1.1.5 OTROS GASTOS DE PERSONAL 2.398.651.000 316.821.000 2.715.472.000ORDINAL 01 Monitores y Auxiliares 295.000.000 295.000.000ORDINAL 02 Honorarios 195.934.000 291.507.000 487.441.000ORDINAL 03 Contratación Temporal 1.366.939.000 25.314.000 1.392.253.000ORDINAL 04 Cotizaciones Seguridad Social 284.464.000 284.464.000ORDINAL 05 Aportes Parafiscales 41.314.000 41.314.000ORDINAL 06 Cotizaciones Seguridad Social Jubilados 215.000.000 215.000.000

2.1.2 GASTOS GENERALES 5.662.115.000 261.796.000 5.923.911.000

2.1.2.1 GASTOS INSTITUCIONALES 5.662.115.000 261.796.000 5.923.911.000

ORDINAL 51 Materiales y suministros 1.135.633.000 44.290.000 1.179.923.000ORDINAL 52 Mantenimiento, vigilancia y aseo 1.629.060.000 7.210.000 1.636.270.000ORDINAL 53 Servicios públicos 1.339.638.000 6.180.000 1.345.818.000ORDINAL 54 Impuestos 285.219.000 2.384.000 287.603.000ORDINAL 55 Impresos y Publicaciones 140.000.000 42.230.000 182.230.000ORDINAL 56 Seguros 104.541.000 7.210.000 111.751.000ORDINAL 57 Viáticos y pasajes 286.171.000 81.344.000 367.515.000

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER -C(ICUTA-PRESUPUESTO VIGENCIA 2011


RUBROS CONCEPTOS

TOTAL CTOS DEFONDO ROTATORIO

TOTAL ADMÓN.COSTOS DE ,.,DE INVESTIGACIÓN Y

ADMINISTRAC CENTRAL + FRIEEXTENSIÓN -FRIE-

CENTRA L

ORDINAL 62 Bienestar social 194.400.000 7.210.000 201.610.000ORDINAL 64 Gastos convenios 91.000.000 14.420.000 105.420.000ORDINAL 65 Avisos, promociones, publicidad 42.000.000 0 42.000.000ORDINAL 66 Costos operación comercial 5.000.000 0 5.000.000

ORDINAL 67 Costos inherentes posgrados 10.000.000 0 10.000.000ORDINAL 68 Costos inherent cursos educ. continuada 5.000.000 0 5.000.000ORDINAL 69 Otros gastos de Bienestar Univesitario 7.200.000 0 7.200.000ORDINAL 70 Oficina de Egresado 7.500.000 7.500.000

ORDINAL 72 Otros. 30.953.000 11.922.000 42.875.000

2.1.3 TRANSFERENCIAS 3.729.206.000 3.605.000 3.732.811.0002.1.3.1 EXTERNAS 3.729.206.000 3.605.000 3.732.811.000ORDINAL 01 Extensión y Prácticas Estudiantiles 200.000.000 3.605.000 203.605.000ORDINAL 02 Aportes (2% MEN) 445.706.000 445.706.000ORDINAL 03 Contraloría Departamental 130.000.000 130.000.000ORDINAL 04 Pensiones 2.918.500.000 2.918.500.000

ORDINAL 05 Sentencias y Conciliaciones 35.000.000 35.000.000

2,2 SERVICIO DE LA DEUDA 2.097.026.000 25.301.000 2.122.327.0002.2.1 INTERNA 2.097.026.000 25.301.000 2.122.327.000

2.2.1.1 ENTIDADES FINANCIERAS 1.747.026.000 25.301.000 1.772.327.000

ORDINAL 01

Entidades Bancarias(Créditos vigenciaanterior)

434.159.650 434.159.650

ORDINAL 02Entidades Bancarias (Crédito $25.000

1.158.440.629millones)

1.158.440.629

ORDINAL 03 Otras 108.041.217 108.041.217ORDINAL 04 Comisiones Bancarias 46.384.504 25.301.000 71.685.504

2.2.1.2 CESANTÍAS ACUMULADAS 350.000.000 0 350.000.000

ORDINAL 01 Régimen UFPS 350.000.000 350.000.000

2.3 INVERSION 26.417.892.000 1.103.089.000 27.520.981.000


4.265.222.000 346.515.000 4.611.737.000_


2.222.670.000 245.933.000 2.468.603.000


510.000.000 117.822.000 627.822.000

2.3.4PROGRAMA 4: DESARROLLOINVESTIGATIVO Y DE EX7'ENSION

420.000.000 392.819.000 812.819.000


19.000.000.000 0 19.000.000.000

NOTASACLARATORIAS

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITALVIGENCIA 2011

NOTA ACLARATORIA No. 1

PROYECCION POBLACION ESTUDIANTIL PARA CÁLCULO MATRÍCULAS PREGRADO PRESENCIAL

FACULTADES Y PROGRAMASPORCENTAJE DEL PAGO DE LA MATRICULA

SALARIO MINIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE50 % 75% 100% 150% 175% 200% 225% 250% 275% 300% 350% TOTAL

INGENIERIA 1760 1844 516 252 0 109 0 46 0 22 38 4587Ingeniería Electromecánica 171 188 69 22 8 1 4 463Ingeniería Cívil 362 389 108 66 32 15 8 9 989Ingeniería Mecánica 181 179 40 24 11 4 3 5 447Ingeniería de Sistemas 270 154 46 29 5 2 2 5 513Ingeniería Electrónica 158 210 64 28 14 12 4 4 494Ingeniería de Minas 163 167 37 22 8 3 1 401Ingeniería Producción Industrial 27 6 1 1 35Ingeniería Industrial 239 289 104 37 27 8 4 10 718Tecnologia en Procesos Industriales 12 57 13 5 1 1 89Tecnología Electromecánica 1 1 2Tecnología en Obras Civiles 120 158 26 15 2 1 322Tecnología Química 56 46 8 3 1 114CIENCIAS EMPRESARIALES 1659 2069 405 1587 192 97 12 34 3 14 11 6083Administración de Empresas 725 951 196 101 34 13 5 8 2033Contaduría Pública 925 952 143 91 5 14 6 3 1 2140Contaduría Pública (Nocturna) 842 110 14 3 6 1 976Administración de Empresas (Nocturna) 515 77 14 9 1 2 2 620Comercio Internacional 9 166 66 38 21 8 4 2 314EDUCACION,ARTE Y HUMANIDADES 552 725 172 91 11 29 0 19 0 11 9 1619Licenciatura en Matemáticas e Informáti 125 77 10 2 1 1 216Licenciatura en Matemáticas y Computa 4 4

Licenciatura en Biología y Química 220 196 11 6 2 435Comunicación Social 19 165 35 18 5 1 3 3 1 250Arquitectura 1 49 24 6 1 1 1 83Derecho 53 21 9 6 1 90

Trabajo Social 183 185 71 50 25 15 6 6 541CIENCIAS AGRARIAS Y DEL MEDIO AMB 761 600 160 108 0 23 0 10 0 6 3 1671Ingeniería Producción Biotecnológica 9 7 16Ingeniería Producción Agrícola 22 4 26

Ingeniería Producción Animal 42 9 2 1 54

Ingeniería Producción Agroindustrial 63 3 2 1 69

Ingeniería Biotecnológica 190 148 48 26 9 3 2 426

Ingeniería Agronómica 130 67 11 17 2 1 1 229

Ingeniería Pecuaria 84 86 24 17 2 2 1 216

Ingeniería Agroindustrial 185 212 54 34 7 4 4 500

Tecnología Agropecuaria 2 22 12 6 2 1 45

Ingenieria Ambiental 34 42 7 6 1 90

CIENCIAS DE LA SALUD 87 156 31 15 0 4 0 4 0 1 22 320Enfermería 87 156 31 15 4 4 1 22 320

TOTAL 4819 5394 1284 2053 203 262 12 113 3 54 83 14280

Incluye estudiantes de la sede Atalaya (CERES)

FUENTE: División de SistemasOficina de Planeación


NOTA ACLARATORIA No. 2PROYECCION RECAUDO DE MATRÍCULAS PREGRADO PRESENCIAL PARA LOS DOS PERIODOS ACADÉMICOS

No. DE ESTUDIANTES POR PORCENTAJE DEL SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTEES 50% 75% 100% 150% 175% 200% 225% 250% 275% 300% 350% TOTAL

$ 265.225 $ 397 838 $ 530.450 $ 795.675 $ 928.288 $ 1.060.900 $ 1.193.513 $ 1.326.125 $ 1.458.738 $ 1.591.350 $ 1.856.575

A 1.760 1.844 516 252 0 109 0 46 0 22 38 4.587ames) $ 933.592.000 $ 1.467.226.544 $ 547.424.400 $ 401.020.200 $ O $ 231.276.200 $ O $ 122.003.500 $ O $ 70.019.400 $ 141.099.700 3.913.661.944nos

$ 849.568.720 $ 1.335.176.155 $ 498.156.204 $ 364.928.382 $ O $ 210.461.342 $ O $ 111.023.185 $ 0 $ 63.717.654 $ 128.400.727 3.561.432.369

LES 1.659 2.069 405 1.587 192 97 12 34 3 14 11 6.083emes) $ 880.016.550 $ 1.646.253.644 $ 429.664.500 $ 2.525.472.450 $ 356.462.592 $ 205.814.600 $ 28.644.312 $ 90.176.500 $ 8.752.428 $ 44.557.800 $ 40.844.650 6.256.660.026nos

$ 800.815.061 $ 1.498.090.816 $ 390.994.695 $ 2.298.179.930 $ 324.380.959 $ 187.291.286 $ 26.066.324 $ 82.060.615 $ 7.964.709 $ 40.547.598 $ 37.168.632 5.693.560.625

.RTEDES 552 725 172 91 11 29 0 19 0 11 9 1.619?mes) $ 292.808.400 $ 576.865.100 $ 182.474.800 $ 144.812.850 $ 20.422.336 $ 61.532.200 $ O $ 50.392.750 $ 0 $ 35.009.700 $ 33.418.350 1.397.736.486nos

$ 266.455.644 $ 524.947.241 $ 166.052.068 $ 131.779.694 $ 18.584.326 $ 55.994.302 $ 0 $ 45.857.403 $ O $ 31.858.827 $ 30.410.699 1.271.940.204

DEL761 600 160 108 0 23 0 10 0 6 3 1.671

Imes) $ 403.672.450 $ 477.405.600 $ 169.744.000 $ 171.865.800 $ O $ 48.801.400 $ (1 $ 26.522.500 $ (1 $ 19.096.200 $ 11.139.450 1.328.247.400los

$ 367.341.930 $ 434.439.096 $ 154.467.040 $ 156.397.878 $ 0 $ 44.409.274 $ 0 $ 24.135.475 $ 0 $ I7.377.542 $ 10.136.900 1.208.705.135

LA87 156 31 15 0 4 0 4 0 1 22 320

mes) $ 46.149.150 $ 124.125.456 $ 32.887.900 $ 23.870.250 $ 0 $ 8.487.200 $ 0 $ 10.609.000 $ 0 $ 3.182.700 $ 81.689.300 331.000.956los

$ 41.995.727 $ 112.954.165 $ 29.927.989 $ 21.721.928 $ 0 $ 7.723.352 $ 0 $ 9.654.190 $ 0 $ 2.896.257 $ 74.337.263 301.210.871

)08$ 2.326.177.082 $ 3.905.607.473 $ 1.239.597.996 $ 2.973.007.812 $ 342.965.285 $ 505.879.556 $ 26.066.324 $ 272.730.868 $ 7.964.709 $ 156.397.878 $ 280.454.221 $ 12.036.849.204

)8

do para el año 2011:

$ 530.450,00o: 3,0%

UNIVERSIDAD FRANCISO DE PAULA SANTANDERPRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL

VIGENCIA 2011


PROYECCION DEL RECAUDO DE MATRÍCULAS DE PREGRADO A DISTANCIAEN LA VIGENCIA 2011

PROGRAMAS No. PROM.DE ESTUD.

Vr. MATRÍCULAPROMEDIO POR

ESTUDIANTE

Vr. MATRICULATOTAL

TECNOLOGIA ENADMINISTRACIÓN

COMERCIAL Y FINANCIERA1325 $ 368.693 $ 488.518.156

LICENCIATURAS

1495 $ 303.751 $ 454.108.086

TEC. OBRAS CIVILES 231 $ 513.916 $ 118.714.710

TEC. EN REGENCIA

DE FARMACIA

555 $ 682.895 $ 379.006.550

ADMINISTR. SERV. SALUD 290 $ 636.540 $ 184.596.600

ADMINISTRACIÓN

FINANCIERA

200 $ 636.540 $ 127.308.000

SALUD OCUPACIONAL 80 $ 636.540 $ 50.923.200

TEC. EN ELECTRICIDAD 109 $ 650.166 $ 70.868.120

TEC. PRODUCC. AGROPC11 $ 530.450 $ 5.834.950

TOTAL PROYECCIÓN POR SEMESTRE 4296 $ 1.879.878.372

TOTAL PROYECCIÓN RECAUDOS PARA DOS SEMESTRES

$ 3.759.756.744

TOTAL PROYECCIÓN RECAUDOS NETOS MENOS DESCTOS

$ 3.646.964.042

SMLMV proyectado para el año 2011:supuesto incremento de 3%


MATRICULAS POSGRADOS

CONCEPTO VALOR

POSTGRADOS POR ADMINISTRACIÓN CENTRALInscripciones 7.200.000

Matrículas 159.135.000TOTAL $ 166.335.000

UNIVERSIDAD FRANCISO DE PAULA SANTANDERPRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

VIGENCIA 2011

NOTA ACLARATORIA N° 5

REINTEGROS BONOS

V/r. Parcial a recibir proveniente delGobierno Nacional como reintegrode los Pasivos Pensionales que cancelóla UFPS durante las vigencias1999- 2000-2001V/r. Que se espera recaudar porconcepto de Bonos de Cesantías

480.000.000

470.000.000

TOTAL REINTEGRO BONOS 950.000.000

REINTEGRO MESADAS PENSIONALES

V/r. Que la UFPS espera recaudarproveniente del ISS por conceptode Mesadas Pensionales de losempleados jubilados 720.000.000


RENTAS Y GASTOS COMPENSADOS

V/r. Que la UFPS recauda en la liquidaciónde matrículas por concepto de seguroestudiantil y que posteriormente entrega. $ 354.368.000

UNIVERSIDAD FRANCISO DE PAULA SANTANDERPRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SERVICIO DE LA DEUDA


VIGENCIA 2011

NOTA ACLARATORIA N° 7RESUMEN SERVICIOS PERSONALES

CLASE TOTAL

DOCENTES DE PLANTA 119

DOCENTES DE CÁTEDRA 617

SERVIDORES ADMINISTRATIVOS 83

NOTA ACLARATORIA N° 8TRANSFERENCIAS

APORTES (2% MEN)2% del valor del aporte del Gobierno Nacional parala UFPS en la vigencia 2011

A LA CONTRALORIA DEPARTAMENTALLey 617 de Octubre 6 del 2000: "Cuota de Fiscalización hasta del0.002 calculado sobre el monto de los ingresos ejecutados por larespectiva entidad en la vigencia anterior.

$ 445.706.000

130.000.000


RESUMEN SERVICIO DE LA DEUDA - VIGENCIA 2011

DETALLE CAPITAL INTERESES CAPITAL +INTERESES

CRÉDITOS VIGENCIA ANTERIORES 484.038.675 58.162.192 542.200.867

CRÉDITO $25,000 MILL. - PROYECTOSBAPRI 125.000.000 1.033.440.629 1.158.440.629

SERVICIO DE LA DEUDA CRÉDITOS $ 609.038.675 $ 1.091.602.821 $ 1.700.641.496 $ 1.700.641.496

COMISIONES BANCARIAS $ 46.384.504

VR. PARCIAL CESANTÍAS RÉGIMEN UFPS $ 350.000.000

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA PARA LA VIGENCIA 2011 $ 2.097.026.000


PRESUPUESTO DE GASTOS PARA FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN -

VIGENCIA 2011

NOTA ACLARATORIA N 9 10

AÑO SABÁTICO, CAPACITACION Y ACTUALIZACIÓN DE DOCENTES

FACULTAD DOCENTE COMISIÓN DE ESTUDIOS INSTITUCIÓNCOSTO EN EL AÑO

2010

CIENCIAS BÁSICASAÑO SABÁTICO, CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y NUEVAS COMISIONES DE ESTUDIOS DE DOCENTES $ 52.000.000,00

TOTAL $ 52.000.000,00

CIENCIAS DE LA SALUD

GLORIA ESPERANZAZAMBRANO PLATA

DOCTORADO EN EDUCACIÓNConvenio UFPS — Universidad PedagógicaExperimental Libertador

$ 13.203.000,00

A Ñ O SABÁTICO, CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y NUEVAS COMISIONES DE ESTUDIOS DE DOCENTES $ 52.000.000,00

TOTAL $ 65.203.000,00

CIENCIASEMPRESARIALES

AÑO SABÁTICO, CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y NUEVAS COMISIONES DE ESTUDIOS DE DOCENTES $ 52.000.000,00

TOTAL $ 52.000.000,00

EDUCACIÓN, ARTE YHUMANIDADES

URBINA CARDENAS JESUSERNESTO

DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES,NIÑEZ YJUVENTUD

UNIV. DE MANIZALES - COLOMBIA $ 16.395.000,00

YANETH DIAZ UMAÑAMAESTRÍA EN ARQUITECTURA,CIUDAD E IDENTIDAD

CONVENIO UFPS - UNET - VENEZUELA $ 11.000.000,00

ADOLFO IBARRA ROMEROESPECIALIZACIÓN EN DERECHOSHUMANOS

UNIVERSIDAD LIBRE - SEC- CÚCUTA $ 4.710.000,00

JUAN MANUEL VILLACARRERO

MASTER Y DOCTORADO EN TEORIA EHISTORIA DE LA ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA -ESPAÑA

$ 41.030.000,00


TOTAL $ 125.135.000,00

CIENCIAS AGRARIAS YDEL AMBIENTE


TOTAL $ 52.000.000,00

INGENIERÍA

GUSTAVO ADOLFOCARRILLO SOTO

HYDROLOGY AND WATERRESOURCES — PhD.

UNIVERSITY OF ARIZONA- TUCSON -ARIZONA - ESTADOS UNIDOS

$ 26.516.000,00

ISMAEL HUMBERTOGARCÍA PÁEZ

ESTUDIOS DE DOCTORADO EN ELDEPARTAMENTO DE QUÍMICAINORGÁNICA, DENTRO DELPROGRAMA "LA QUÍMICA COMOUNA CIENCIA MULTIDISCIPLINARIA".

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID —INSTITUTO DE CERÁMICA Y VIDRIO -MADRID - ESPAÑA

$ 21.800.000,00

JOSÉ AGUSTÍN VARGAS MAESTRÍA EN GESTIÓN MINERAUNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA,LIMA -PERÚ

$ 8.100.000,00

JORGE FERNANDOMARQUEZ PEÑARANDA

DOCTORADO EN INGENIERIA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - BOGOTÁ $ 74.242.000,00

SERGIO BASILIOSEPULVEDA MORA

MASTER OF SCIENCE (MS) INELECTRICAL & COMPUTERENGINEERIG. (Beca obtenida delprograma de postrgados para lasregiones ofrecida por el programaFulbright).

ESTADOS UNIDOS $ 25.524.000,00

YESID CASTRO DUQUEMAESTRIA EN INGENIERIAAMBIENTAL

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA N.DE S. $ 23.030.000,00


TOTAL $ 231.212.000,00

TOTAL GENERAL $ 577.550.000,00

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDERFONDO ROTATORIO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN - FRIE

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SERVICIO DE LA DEUDA EINVERSIÓN - VIGENCIA 2011



1 RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL $ 1.791.520.000,00

1.1. INGRESOS CORRIENTES 1.743.891.000,00

1.1.1 RENTAS PROPIAS 1.743.891.000,00

1.1.1.1. DERECHOS ACADEMICOS 996.562.000,00

NUMERAL 03 Inscripciones posgrado 14.723.000,00NUMERAL 04 Matrículas y complementarios Pregrado Presencial 66.950.000,00NUMERAL 06 Matrículas y complementarios

posgrado909.156.000,00

NUMERAL 9 Otros derechos académicos 5.733.000,00

1.1.1.3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 747.329.000,00

NUMERAL 02 Venta de servicios de investigación. 163.738.000,00

NUMERAL 03 Venta de servicios de Extensión, Asesoría y Consultoría 198.754.000,00

NUMERAL 05 Venta de servicios laboratorios ytalleres 80.220.000,00

NUMERAL 06 Cursos de extensión y educacióncontinua 301.180.000,00

NUMERAL 07 Publicaciones, Revistas, Videos y demas formas deComunicación 1.030.000,00

NUMERAL 08 Otros bienes y servicios 2.407.000,00

1.1.1.4. OTRAS RENTAS PROPIAS

NUMERAL 01 Devolución IVA 0,00

1.2. RECURSOS DE CAPITAL 47.629.000,001.2.3. RECURSOS DEL BALANCE 1.000,00

NUMERAL 01 RECURSOS DEL BALANCE 1.000,00

1.2.4 RENDIMIENTOS 47.628.000,001.2.4.1 FINANCIEROS 47.628.000,00

NUMERAL 01 Intereses 47.628.000,00


PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SERVICIO DE LA DEUDA EINVERSIÓN - VIGENCIA 2011



2 GASTOS O APROPIACIONES $ 1.791.520.000,00

2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 663.130.000,00

2.1.1. SERVICIOS PERSONALES 397.729.000,00

2.1.1.1 DOCENTES DE TIEMPO COMPLETO74.890.000.00

ORDINAL 02 Bonificaciones, estímulos,sobresueldos, etc. 74.890.000,00

2.1.1.4. SERVIDORES ADMINISTRATIVOS 6.018.000,00

ORDINAL 02 Bonificaciones, estímulos,sobresueldos, etc. 6.018.000,00

2.1.1.5. OTROS GASTOS DE PERSONAL 316.821.000,00

ORDINAL 02 Honorarios 291.507.000,00ORDINAL 03 Contratación temporal 25.314.000,00

2.1.2. GASTOS GENERALES 261.796.000,00

2.1.2.1. GASTOS INSTITUCIONALES 261.796.000,00

ORDINAL 51 Materiales y suministros 44.290.000,00ORDINAL 52 Mantenimiento, Vigilancia y Aseo 7.210.000,00ORDINAL 53 Servicios Públicos 6.180.000,00ORDINAL 54 Impuestos 2.384.000,00ORDINAL 55 Impresos y publicaciones 42.230.000,00ORDINAL 56 Seguros 7.210.000,00ORDINAL 57 Viáticos y pasajes 81.344.000,00ORDINAL 58 Arrendamientos 25.036.000,00ORDINAL 60 Afiliaciones a asociaciones 12.360.000,00ORDINAL 62 Bienestar Social 7.210.000,00ORDINAL 64 Gastos convenios 14.420.000,00ORDINAL 72 Otros 11.922.000,00

2.1.3. TRANSFERENCIAS 3.605.000,00

2.1.3.1 EXTERNAS 3.605.000,00

ORDINAL 01 Extensión y prácticas estudiantiles 3.605.000,00

2.2. SERVICIO DE LA DEUDA 25.301.000,002.2.1. INTERNA 25.301.000,002.2.1.1. ENTIDADES FINANCIERAS 25.301.000,00

ORDINAL 04 Comisiones Bancarias 25.301.000,00

2.3. INVERSION

1.103.089.000,00

2.3.1 PROG.1 INFRAESTRUCTURA FISICA

346.515.000,00

2.3.1.1 SUBPRO.1 CONSTRUCCION Y ADECUACION 346.515.000,00DE INMUEBLES

PROY. 01 Construcción, adecuación y dotación de aulas 12.000.000,00

Construcción, adecuación y mejoramiento de edificios e

PROY. 06 237.515.000,00instalaciones y campus universitario

Construccion, Adecuacion y Mejoramiento de

PROV. 08 11.000.000,00Parqueaderos y vias internas

Implementación cableado estructurado red de

PROY. 09 11.000.000,00información edificios, campus universitario.

Construcción, dotación, adecuación Centros de

PROY. 10 11.000.000,00Investigación

Dotación y adecuación Centro Interactivo de Ciencia y

PROY. 11 11.000.000,00Tecnología de la Frontera

Adecuación del Centro de Investigación de Materiales

PROY. 14 53.000.000,00Cerámicos

2.3.2 PROGR. 2. DESARROLLO ACADÉMICO

245.933.000,00

2.3.2.1 SUBPRO.1 SUBPROGRAMA 1: FORMACIÓN, CAPACITACIÓN 79.410.000,00

Fortalecimiento Cultura de Investigación,líneas, Grupos y

PROY. 01 Centros de Investigación Extensión y articulación 31.780.000,00

comunidad Docentes y Estudiantes.

PROY. 02 Capacitación y Actualización de Docentes 20.030.000,00

PROY.03 Capacitación y actualización Servidores Administrativos

5.410.000,00

PROY.04 Congresos y seminarios

10.810.000,00

PROY.05 Programa Intercambio Docente-Estudiantil

11.380.000,00

2.3.2.2 SUBPRO.2. DOTACION 166.523.000,00

PROY. 01 Dotación de Equipos de Laboratorios 29.200.000,00

PROY. 02 Adquisición de Muebles y Enseres 59.200.000,00

PROY. 03 Adquisición de Recursos Bibliográficos 16.223.000,00

PROY. 04 Adquisición de Equipos y Software 61.900.000,00

2.3.3 PROG.3 DESARROLLO INSTITUCIONAL 117.822.000,00

2.3.3.1 SUBPROGR. 1 MODERNIZACION INSTITUCIONAL

117.822.000,00

Autoevaluación Institucional — Acreditación de Calidad de

PROY. 01 Programas Académicos y Registro Calificado Ciclos

65.534.000,00

Propedeúticos

Implementacion y Operación del Sistema de Gestion de laPROY. 04

13.650.000,00Calidad, Norma NTCGP 1000:2004

PROY. 09 Sistemas de Información en Investigación 10.000.000,00

PROY.10 Creación y Fortalecimiento de Redes deInformación 10.000.000,00

Certificación y Acreditación de calidad: procesos,PROY. 11

7.000.000,00laboratorios y servicios UFPS

PROY.13 Universidad, Empresa, Estado (U.E.E.) 11.638.000,00

2.3.4 PROGRA 4 DESARROLLO INVESTIGATIVO YDE EXTENSION 392.819.000,00

2.3.4.1 SUBPROGR. 1 DESARROLLO INVESTIGACIÓN 291.140.000,00

PROY. 01 Consolidación Grupos de Investigación 140.000.000,00

Producción Texto Escrito en Docencia, Investigación yPROY. 03

55.650.000,00Extensión

Fomento al Emprendimiento Incubadora de Empresas.PROY. 04

20.890.000,00Docentes — Estudiantes — Administrativos — UFPS -

PROY.05 Propiedad Intelectual 54.000.000,00

PROY.06 Programa Ondas 20.600.000,00

2.3.4.2 SUBPROGR. 2 DESARROLLO EN EXTENSION 101.679.000,00

PROY 01 Programas de Proyección Social a la Comunidad 16.695.000,00

PROY 04 Portafolio de Servicios 13.000.000,00

PROY 05 Proyectos de Extensión, docentes, administrativos 27.000.000,00Grupos de Investigación.

Fortalecimiento Cultura de Investigación en Ciencia yTecnología

PROY 07 Creación de la Oficina de Coordinación deExtensión, Unidad de Mercadeo y Promociónde la U.F.P.S.

PROY.08 Convenio Plan Estrategico Territorial (Gobernabilidad)

PROY 06 26.984.000,00

15.000.000,00

3.000.000,00




DERECHOS ACADÉMICOS :

Inscripciones Posgrados

NOMBRE DEL PROGRAMANo.

ESTUDIANTESVR. INSCRIPCIÓN VR. TOTAL

Especialización Práctica Pedagógica

Universitaria25 66.306 1.657.650,00

Especialización Orientación Vocacional y

Ocupacional Convenio FINEF30 55.000 1.650.000,00


Ocupacional Cúcuta60 55.000 3.300.000,00


Ocupacional Convenio COMFAORIENTE30 49.500 1.485.000,00

Especialización Informática Educativa 30 66.306 1.989.180,00Especialización Aseguramiento de la

Calidad30 66.306 1.989.180,00

Especialización Estructuras 20 66.306 1.326.120,00Especialización del Cuidado de Enfermeria

Paciente crítico20 66.306 1.326.120,00

TOTAL 14.723.250,00

Matrículas y Complementarios Posgrados


ESTUDIANTESVR. MATRICULA -

PERIODONo. DE

PERIODOSVR. TOTAL

Especialización Práctica Pedagógica

Universitaria25 1.856.575 2 92.828.750,00


Ocupacional Cucuta60 2.678.421 1 160.705.260,00


Ocupacional FINEF30 2.907.608 1 87.228.240,00


Ocupacional COMFAORIENTE30 2.325.690 1 69.770.700,00

Especialización Informática Educativa 30 1.856.575 2 111.394.500,00Especialización Aseguramiento de la

Calidad30 3.447.925 2 206.875.500,00

Especialización Estructuras 20 2.121.800 2 84.872.000,00Especialización del Cuidado de Enfermeria

Paciente crítico20 2.387.025 2 95.481.000,00

TOTAL 909.155.950,00

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

Venta de Servicios de Investigación

CONCEPTOPROYECTADO

2011

Convenio Ondas 85.000.000

Convenios Colciencias 78.738.000TOTAL 163.738.000

Venta de Servicios de Extensión, Asesoría y Consultoría

CONCEPTOPROYECTADO

2011Convenio 013 Ingeominas 34.475.000Proyecto de Gobernabilidad 164.279.000TOTAL 198.754.000

Venta de Servicios de Laboratorios y Talleres

LABORATORIOPROYECTADO

2011Aguas 8.327.000Suelos Agrícolas 6.900.000Suelos Civiles 9.400.000Pecuarios 573.000Carbones 8.525.000Materiales Ceramicos 25.495.000Recursos Educativos 6.000.000Generales 15.000.000TOTAL 80.220.000

Cursos de Extensión y Educación Continuada


ESTUDIANTESVR. MATRICULA No. DE GRUPOS VR. TOTAL

Diplomado Didactica de las Ciencias 25 240.000 2 12.000.000,00

Curso de Profundización Gerencia Integral 30 1.545.000 2 92.700.000,00

Curso de Profundización Gestion Fiscal y

Financiera30 1.545.000 2 92.700.000,00

Curso de Profundización Desarrollo Gerenc.Serv.Farmaceuticos

25 1.500.000 1 37.500.000,00

Curso de Profundización Sistemas deInformació Financiera

31 600.000 1 18.600.000,00

Diplomado en Docencia y Didáctica 32 440.000 1 14.080.000,00Curso Cisco 20 1.680.000 1 33.600.000,00

TOTAL 301.180.000,00


PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y GASTOS DEFUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN - VIGENCIA 2011



PLAN DE COMPRAS 2011

DOTACIÓN TOTAL

PROYECTO 01: Dotación Equipos de Laboratorio 102.560.000

PROYECTO 02:

Adquisición de Muebles y Enseres 255.000.000

PROYECTO 03: Adquisición de Recursos Bibligráficos 183.000.000

PROYECTO 04: Adquisición de Equipos y Software: 299.000.000

PROYECTO 05:

Dotación Oficina del Egresado 22.000.000

PROYECTO 06: Adquisición Vehículo 190.000.000

TOTAL DOTACION S 1.051.560.000

universidad · fondo rotatorio de investigación y extensión —frie- . para la formulación,...

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