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FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
INFORME DEL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS
POR PARTE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - FGN - CON LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – CGR - PARA LAS AUDITORÍAS
INTEGRALES VIGENCIAS 2014 A 2016, ASÍ COMO LA AUDITORÍA FINANCIERA
VIGENCIA 2017,
CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
BOGOTÁ, D.C., ENERO DE 2019
Informe del Seguimiento P.M. con la CGR Segundo Semestre 2018
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO AVENIDA 28 N°39A- 31, PISO 2 y 3, BOGOTÁ D.C Código Postal 111311 CONMUTADOR: 4-432370 EXT, 1100 www.fiscalia.gov.co
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INTRODUCCIÓN
De conformidad con lo establecido por parte de la Contraloría General de la República, en su
Resolución Orgánica No. 7350 del 29 de noviembre de 20131, así como lo señalado por la FGN,
en el numeral 14, del artículo 13 del Decreto 016 del 9 de enero de 20142, modificado por el
Decreto Ley 898 de 2017, en el que se establecen las funciones de la Dirección de Control
Interno, se presenta el resultado alcanzado en el seguimiento a los planes de mejoramiento
suscritos por parte de la Fiscalía General de la Nación (FGN) con el Ente de Control para el corte
del 31 de diciembre de 2018.
OBJETIVOS
✓ Seguimiento a las metas correspondientes a los planes de mejoramiento como resultado de
las auditorías integrales de las vigencias 2014, 2015 y 2016, así como de la auditoría
financiera a la vigencia 2017.
✓ Consolidar los niveles de avance y cumplimiento de cada una de las metas con corte al 31 de
diciembre de 2018.
✓ Reportar los resultados a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes
- SIRECI dentro de los plazos establecidos por la CGR, y
✓ Presentar el informe en el cual se refleje la gestión de las Dependencias involucradas en la
solución definitiva de los hallazgos establecidos por el Ente de Control.
1. ALCANCE
En desarrollo del mencionado seguimiento, se verificaron los niveles de avance y de
cumplimiento de las metas registradas en el aplicativo “Sistema de Información de Planes de
Mejoramiento – SISPLAM”, por parte de los responsables de la ejecución de las metas propuestas
en los planes de mejoramiento suscritos, con corte al 31 de diciembre de 2018.
Entre el 14 y el 18 de enero de 2019, funcionarios de la Dirección de Control Interno, realizaron
el seguimiento a los planes de mejoramiento en las siguientes Dependencias del Nivel Central:
Dirección de Asuntos Jurídicos, Subdirección Financiera, Subdirección de Gestión Contractual,
Subdirección de Tecnologías de la Información, Subdirección de Talento Humano, Subdirección
1 “Por la cual se modifica la Resolución Orgánica No 6289 del 8 de marzo del 2011, que "Establece el Sistema de Rendición
Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI, que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de la Rendición de Cuenta e Informes a la Contraloría General de la República"”, que en su Artículo Décimo Sexto, establece los periodos como el lapso de tiempo dentro del cual se genera la información que debe rendirse, y en el numeral 4 señala: “La modalidad del Plan de Mejoramiento en cuanto a la suscripción, cubre el período que adopte el sujeto de control o entidad territorial para su ejecución, con base en los resultados del proceso de vigilancia y control que lo haya establecido. Respecto a los avances del plan de mejoramiento, su periodicidad es semestral con corte a junio 30 y diciembre 31”.
2 “Por el cual se modifica y define la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación.”
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de Bienes; de igual manera, se realizó el seguimiento en las Seccionales de Antioquia - Medellín,
Boyacá, Cali, Huila, Meta, Santander y Tolima; y en las Regionales Centro – Sur y Eje Cafetero.
2. CRITERIOS DE AUDITORÍA
Para adelantar el seguimiento a los planes de mejoramiento se establecieron los siguientes
criterios de auditoría:
✓ Resolución No. 7350 del 29 de noviembre de 2013, expedida por la CGR, “Por la cual se
modifica la Resolución Orgánica No 6289 del 8 de marzo del 2011 que "Establece el Sistema
de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI, que deben utilizar los sujetos de
control fiscal para la presentación de la Rendición de Cuenta e Informes a la Contraloría
General de la República". En lo que hace referencia a los planes de mejoramiento.
✓ Guía de Auditoría de Cumplimiento – EN EL MARCO DE LAS NORMAS DE AUDITORÍA
DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES – ISSAI, de la Contraloría
General de la República de junio de 2017, específicamente el numeral 3.4. Fase IV –
SEGUIMIENTO.
✓ Guía de Auditoría Financiera GAF – EN EL MARCO DE LAS NORMAS DE AUDITORÍA
DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES – ISSAI, de la Contraloría
General de la República de marzo de 2017, en lo pertinente al seguimiento de los Planes de
Mejoramiento.
✓ Guía de Auditoría de Desempeño GAD, de la Contraloría General de la República de junio de
2017, en lo pertinente al seguimiento de los Planes de Mejoramiento.
✓ Según los parámetros establecidos en el “Sistema de Información de Planes de Mejoramiento
– SISPLAM”, de la FGN, se definió un sistema de alertas con la metodología de semáforos,
el nivel de cumplimiento se puede clasificar así:
TABLA No. 1
SEMÁFORO DE CALIFICACIÓN
INCIPIENTE ENTRE EL 0% MENOR O IGUAL AL 70%
SATISFACTORIO MAYOR AL 70% MENOR O IGUAL AL 90%
EXCELENTE MAYOR AL 90% MENOR O IGUAL A 100%
3. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO
Cabe resaltar que la duración en semanas de cada meta, se convierte en un factor ponderador de
la importancia específica de cada meta, dentro del plan de mejoramiento, y se atribuye un mayor
peso a aquellas metas que tienen un plazo más extendido para su ejecución. Este elemento se
debe tener en cuenta para el momento de calcular el nivel de cumplimiento y de avance del plan
de mejoramiento.
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Para determinar el nivel de cumplimiento se consideró como criterio aquellas metas que tenían
como plazo para su ejecución al 100% una fecha que se encontraba en el rango comprendido
entre la suscripción del plan de mejoramiento y el 31 de diciembre de 2018, fecha establecida
por la CGR3 para realizar el seguimiento.
Concomitante con lo anterior, se estableció el nivel de avance del plan de mejoramiento. Al
respecto este indicador considera el comportamiento de la totalidad de las metas propuestas en el
plan de mejoramiento, es decir, adicional a las metas que debían cumplirse al 100% para la fecha
de corte, se deben tener en cuenta el comportamiento de las metas cuya ejecución esté
programada para una fecha posterior al mencionado corte.
Teniendo en cuenta que, el Ente de Control, no se ha pronunciado sobre la efectividad de la
totalidad de las metas de los planes de mejoramiento suscritos, el seguimiento a los planes de
mejoramiento tiene alcance a las auditorías regulares de las vigencias 2014 a 2016, así como a la
auditoría financiera vigencia 2017, de conformidad a la siguiente distribución:
TABLA No. 2
DISTRIBUCIÓN POR VIGENCIA Y TIPO DE AUDITORÍA
VIGENCIA AUDITORÍA No. HALLAZGOS No. METAS
Auditoría Regular Vigencia 2014 49 121
Auditoría Regular Vigencia 2015 109 257
Auditoría Regular Vigencia 2016 55 166
Auditoría Financiera Vigencia 2017 40 129
TOTAL Auditorías Regulares 2014-2017 253 673
Como resultado del seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorias relacionadas, se
pudo evidenciar que en su conjunto se presenta un nivel de cumplimiento del 98,60%, que
equivale a una calificación de Excelente, y un nivel de avance del 91,74%. En la siguiente Tabla
se presenta el comportamiento por vigencia.
TABLA No. 3
RESULTADO POR VIGENCIA
VIGENCIA METAS NIVEL
Cumplidas Incumplidas En Ejecución Cumplimiento Avance
2014 121 0 0 100.00 % 100.00 %
2015 251 0 6 100.00 % 97.35 %
2016 157 8 1 94.36 % 93.70%
2017 93 16 20 73.10 % 56.32 %
TOTAL 622 24 27 98.60 % 91.74%
3 Resolución Orgánica No. 7350 de 2013, artículo 16, numeral 4: “(…) Respecto a los avances del plan de mejoramiento, su
periodicidad es semestral con corte a junio 30 y diciembre 31”
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3.1 Nivel Central
En el Nivel Central, las metas propuestas para las 4 vigencias, materia del seguimiento, se
encuentran cumplidas 299, 23 aún se encuentran en ejecución y 11 metas se determinaron que
están incumplidas. En la Tabla No. 4 se presenta el comportamiento de cada una de las
Dependencias, del Nivel Central, para el corte del 31 de diciembre de 2018.
TABLA No. 4
COMPORTAMIENTO POR DEPENDENCIAS
DEPENDENCIA VIGENCIA
METAS HALLAZGOS
Cumplidas Incumplidas En
ejecución 100%
En
ejecución
SUBDIRECCIÓN DE BIENES 2016 16 0 0 5 0
2017 21 1 1 5 4
DPTO. ADMÓN. SEDES Y
CONSTRUCCIONES
2014 3 0 0 1 0
2015 7 0 0 4 0
2017 4 0 1 3 1
DEPARTAMENTO DE BIENES,
ALMACEN E INVENTARIOS 2017 3 7 5 0 6
DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES 2017 2 0 0 0 0
FONDO ESPECIAL DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES -
FEAB
2017 12 0 2 3 2
SUBDIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN
2014 6 0 0 2 0
2015 6 0 0 3 0
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 2016 3 0 0 1 0
CUERPO TECNICO DE
INVESTIGACIÓN CTI 2016 8 0 0 2 0
DIRECCIÓN DE ASUNTOS
JURÍDICOS
2014 32 0 0 10 0
2015 5 0 3 1 3
2016 12 0 1 5 1
2017 11 0 5 2 4
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
2014 18 0 0 9 0
2015 9 0 0 4 0
2016 7 0 0 2 0
2017 19 3 3 5 6
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN
CONTRACTUAL
2014 13 0 0 11 0
2015 35 0 0 12 0
2016 16 0 0 5 0
2017 2 0 0 2 0
SUBDIRECCIÓN TECNOLOGÍA
DE LA INFORMACIÓN
2015 15 0 0 10 0
2017 1 0 0 0 0
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DEPENDENCIA VIGENCIA
METAS HALLAZGOS
Cumplidas Incumplidas En
ejecución 100%
En
ejecución
DIRECCIÓN DE CONTROL
INTERNO 2015 2 0 0 0 0
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO
HUMANO
2015 3 0 0 1 0
2017 8 0 2 0 2
TOTAL 2014 72 0 0 33 0
TOTAL 2015 82 0 3 35 3
TOTAL 2016 62 0 1 20 1
TOTAL 2017 83 11 19 20 25
TOTAL 2014 - 2017 299 11 23 108 29
3.1.1 Sub dirección de Bienes
Para este análisis, se consideran las obligaciones de la Sub Dirección de manera independiente
de los Departamentos que la conforman. Con esta precisión se determinó que la Sub Dirección
presenta un nivel de avance del 90,80 % y un nivel de cumplimiento del 99,19 %, como resultado
de 37 metas cumplidas al 100%, una meta incumplida y otra que se encuentra en ejecución.
Las 2 metas que se encuentran pendientes, corresponden a la auditoría financiera de la vigencia
2017 y hacen parte de los hallazgos 7 y 8, a continuación se presenta el detalle de las metas.
TABLA No. 5
METAS PENDIENTES SUBDIRECCIÓN DE BIENES
Descripción hallazgo Acción de
mejoramiento
Descripción de
las Metas
Den
om
inació
n d
e l
a
Un
idad
de m
ed
ida
de l
a M
eta
Dim
en
sió
n U
nid
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Meta
Fech
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nic
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n
Fech
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ina.
Av
an
ce F
ísic
o
% A
van
ce F
ísic
o
Hallazgo 7. Bienes Inmuebles
Patrimoniales: Realizada una muestra
de inmuebles patrimoniales de la
entidad adquiridos mediante comiso
definitivo o por transferencia del DAS,
se determinó que algunos de ellos,
desde la fecha de adquisición no han
sido puestos en servicio misional o no
se ha dispuesto un mecanismo para su
aprovechamiento.
Realizar un
diagnóstico de
inmuebles
patrimoniales
que se
encuentren
desocupados y
presentarlo a la
Dirección
Ejecutiva.
4) Elaborar plan
de
aprovechamiento
de bienes
inmuebles con el
respectivo
cronograma.
Plan 1
10-j
ul-
18
31-j
ul-
18
0 0%
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7
Descripción hallazgo Acción de
mejoramiento
Descripción de
las Metas
Den
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n d
e l
a
Un
idad
de m
ed
ida
de l
a M
eta
Dim
en
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n U
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Meta
Fech
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nic
iació
n
Fech
a t
erm
ina.
Av
an
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ísic
o
% A
van
ce F
ísic
o
Hallazgo 8. Disposición y
conservación de Bienes: Se evidenció
gran cantidad de vehículos en estado
“malo” a los cuales no se les ha
solucionado su estado jurídico
ocasionando riesgos para su
preservación y conservación como en
los gastos que se deben cancelar por
administración y vigilancia; además,
las carpetas de los automotores, no
contienen los documentos soportes.
Establecer
mecanismos de
seguimiento a
los trámites
procesales, así
como a la
documentación
de las hojas de
vida de los
vehículos.
6) Realizar
seguimiento
trimestral a la
implementación
de la circular, el
documento de
ingreso de
vehículos y el
memorando
informes 4
1-j
ul-
18
30-j
un
-19
1 25%
Respecto a la meta del hallazgo 7, se evidenció una presentación realizada a la Dirección
Ejecutiva en diciembre de 2018, sin embargo, el plan de trabajo y el correspondiente cronograma
no se encuentran oficializados, por la Dependencia pertinente, lo cual conlleva a que el plan de
trabajo y el correspondiente cronograma no existan legalmente.
En lo que hace referencia a la meta en ejecución del hallazgo 8, la propuesta es realizar
seguimiento trimestral a la implementación del documento de Ingreso de vehículos a los Patios
Únicos, el cual se socializó el 25 de junio de 2018 a las Delegadas Contra la Criminalidad
Organizada, Finanzas Criminales y Seguridad Ciudadana; así como del memorando del 15 de
agosto en el cual se establecen los requisitos que deben contener las hojas de vida de los
vehículos. Si bien, la meta son 4 informes de seguimiento esta vence el 30 de junio de 2019, y
sólo se evidenció un correo electrónico del 14 de enero de 2019 en el que se reporta el
seguimiento de las Seccionales Huila, Santander, Magdalena Medio y la Sub Dirección Regional
Centro.
3.1.2 Departamento de Administración de Sedes y Construcciones
Este Departamento presenta un nivel de cumplimiento del 100% y un nivel de avance del
77,38%, toda vez que se encuentra una meta en ejecución que comenzó el 1 de julio de 2018 y
culmina el 30 de junio de 2019. La meta consiste en incluir en el 100% de los formatos de estudios
previos los estudios de seguridad de la viabilidad técnica y de seguridad de los inmuebles que la
Fiscalía General de la Nación pretende ocupar; al respecto, se evidencio oficio radicado
20186120003083 del 31 de octubre de 2018, dirigido a la Subdirección de Gestión Contractual
con asunto concepto técnico de inmuebles para arrendamiento con destino dependencias Nivel
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Central de la FGN, en el que se emite un concepto general sin realizar un análisis de las
condiciones técnicas y de seguridad de cada uno de los inmuebles.
3.1.3 Departamento de Bienes, Almacén e Inventarios
Está Dependencia presenta el menor de los indicadores, al registrar un nivel de cumplimiento del
23,30% y un nivel de avance del 16,70%, como consecuencia de 3 metas cumplidas, 7
incumplidas y 5 en ejecución.
Cabe señalar, que la Subdirección de Bienes, mediante correo electrónico del 19 de diciembre de
2018, solicitó a la Dirección de Control Interno la ampliación de los plazos de las metas 1 y 2 de
los hallazgos 15, 19, 20 y 26 de la auditoría financiera vigencia 2017, solicitud que se devolvió
para que se replantearan las metas y los plazos que se solicitaban.
Las metas incumplidas y en ejecución se presentan en la siguiente tabla:
TABLA No. 6 METAS PENDIENTES DEPARTAMENTO DE BIENES, ALMACEN E INVENTARIOS
Descripción hallazgo Acción de
mejoramiento
Descripción de las
Metas
Den
om
inació
n d
e l
a
Un
idad
de m
ed
ida
Dim
en
sió
n U
nid
ad
de M
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Meta
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nic
iació
n
Fech
a t
erm
ina.
Av
an
ce F
ísic
o
% A
van
ce F
ísic
o
Hallazgo 13. Activos
Totalmente Depreciados.
No se han realizado las
revisiones anuales tendientes
a aumentar la vida útil de los
bienes para evitar
subestimaciones en las
cuentas de depreciaciones en
los estados financieros.
Elaborar
documentos que
permitan el
adecuado manejo
de los bienes.
1) Elaborar
Documento del
manejo de bienes
Documento 1
1-s
ep-1
8
31-d
ic-1
8
0 0%
2) Socializar la
Documento a nivel
nacional
Video
conferencia 1
2-e
ne-
19
31-m
ar-1
9
0 0%
H. 14. Bienes de Uso
Permanente Sin
Contraprestación. La Entidad
no registra los bienes
recibidos en comodato por
Elaborar
documentos que
permitan el
adecuado manejo
de los bienes; así
1) Elaborar
Documento del
manejo de bienes
Documento 1
1-s
ep-1
8
31-d
ic-1
8
0 0%
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Descripción hallazgo Acción de
mejoramiento
Descripción de las
Metas
Den
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n d
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a
Un
idad
de m
ed
ida
Dim
en
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n U
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Meta
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o
% A
van
ce F
ísic
o
parte de Entidades del
Gobierno, lo que genera
subestimación de la cuenta
1640 Edificaciones y
sobrestimación en las cuentas
de orden Acreedoras,
conforme lo establecido en el
Régimen de Contabilidad.
Por falta de cumplimiento de
las acciones administrativas y
operativas.
como, realizar la
respectiva
reclasificación a
bienes
patrimoniales de
los inmuebles en
comodato
2) Socializar la
Documento a nivel
nacional
Video
conferencia 1
2-e
ne-
19
31-m
ar-1
9
0 0%
Hallazgo No. 15 Según
comunicación 31200-31240-
014 de la Sección de Bienes al
Grupo de Contabilidad, se
estableció que a 31/12/2017,
no se efectuó el conteo físico
al 100% de los elementos, ni
se culminó con la depuración
de las bodegas de
mantenimiento e inservibles.
Exigir a los
servidores
responsables de
bienes devolutivos
al Servicio, el
cumplimiento de
reportar los
traslados y
reintegros de
bienes, avisar los
siniestros y
presentar los bienes
en el momento de
la verificación
física de
Inventarios.
4) Realizar visitas
periódicas de
implementación de
la directriz y
verificación de
cumplimiento de
las directrices y
procedimientos a
las Regionales y
Nivel Central.
Acta 9
4-j
ul-
18
28-s
ep-1
8
0 0%
5) Realizar
seguimiento
trimestral al avance
de verificación
física de bienes
devolutivos a las
Subdirecciones
Regionales.
Matriz
consolida
de avance
de
inventarios
1
4-j
ul-
18
19-d
ic-1
8
0 0%
Hallazgo 19. Vehículos en
comiso: Deficiencia en la
aplicación de principios
contables, que afecta los
valores trasladados al FEAB,
al transferir un mayor valor
neto de $329.543.620.
Establecer en la
Documento de
manejo de bienes,
la forma de
aplicación de los
procedimientos
contables.
1) Elaborar
Documento del
manejo de bienes
Documento 1
1-s
ep-1
8
31-d
ic-1
8
0 0%
2) Socializar la
Documento a nivel
nacional
Video
conferencia 1
1-e
ne-
19
31-m
ar-1
9
0 0%
Informe del Seguimiento P.M. con la CGR Segundo Semestre 2018
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Descripción hallazgo Acción de
mejoramiento
Descripción de las
Metas
Den
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n d
e l
a
Un
idad
de m
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ida
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en
sió
n U
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de M
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e l
a
Meta
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a i
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% A
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o
Hallazgo 20. Depreciación
acumulada vehículos en
comiso: La cuenta 1665508
Depreciación acumulada
Equipo de Transporte
Tracción y Elevación-
vehículos en comiso presenta
una subestimación del
28,08%.
Elaborar
documento que
permita establecer
los procedimientos
contables a aplicar
de acuerdo con la
normatividad
vigente.
1) Elaborar
Documento del
manejo de bienes
Documento 1
1-s
ep-1
8
31-d
ic-1
8
0 0%
2) Socializar la
Documento a nivel
nacional
Video
conferencia 1
1-e
ne-
19
31-m
ar-1
9
0 0%
Hallazgo 26. Realidad
económica en bienes
aprehendidos o incautados:
Se evidencian deficiencias en
el cumplimiento de los
procesos de chatarrización,
que origina una sobre
estimación en la cuenta 93.25
bienes aprehendidos o
incautados.
Hacer
reclasificación a
nivel nacional de
vehículos recibidos
en destinación
provisional.
Además, gestionar
ante la SAE la
definición jurídica
de los cuatro
vehículos recibidos
en destinación
provisional.
1) Elaborar
Documento del
manejo de bienes
Documento 1
1-s
ep-1
8
31-d
ic-1
8
0 0%
2) Socializar la
Documento a nivel
nacional
Video
conferencia 1
1-e
ne-
19
31-m
ar-1
9
0 0%
Las metas propuestas para los hallazgos 13, 14, 19, 20 y 26, son las mismas, por lo tanto, 2 metas
que se deben ejecutar, dentro del plan de mejoramiento corresponden a 10 metas.
3.1.4 Fondo Especial de Administración de Bienes – FEAB
Como resultado del seguimiento se evidenció que el FEAB presenta un nivel de cumplimiento
del 100% y un nivel de avance de 33,82 %. Al cumplir con 12 metas y tener en ejecución de 2
metas. Cabe señalar que las 2 metas tienen plazo de ejecución de 52 semanas, lo cual afecta el
porcentaje de avance.
En la meta del hallazgo 10 relacionada con realizar 4 informes de seguimiento, se evidenció que
se han realizado seguimientos parciales y socializaciones en el tercer trimestre de 2018, pero en
el cuarto trimestre, aún no se habían reportado datos por las Regionales. La meta vence el 30 de
junio de 2019.
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11
En lo que hace referencia al hallazgo 17, respecto a remitir el 100% de los oficios a partir de los
resultados presentados por el CTI, sin embargo, no se ha realizado la remisión de la información
a las subdirecciones regionales y este tema se encuentra pendiente, ya que falta la aprobación de
las modificaciones que se propusieron a las disposiciones internas relacionadas con la
declaratoria de abandono de estos bienes. La meta vence el 30 de agosto de 2019.
3.1.5 Subdirección Financiera
El nivel de cumplimiento de la Subdirección Financiera es del 95,65 % y el nivel de avance es
del 85,54 %, como resultado de 53 metas cumplidas al 100%, 3 metas en ejecución cuyo
vencimiento es el 30 de junio de 2019 y tienen relación con efectuar los registros contables de
derechos fiduciarios; así mismo, se presentaron 3 metas incumplidas, las cuales se muestran a
continuación:
TABLA No. 7
METAS PENDIENTES SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
Descripción hallazgo Acción de
mejoramiento
Descripción
de las Metas
Den
om
inació
n d
e l
a
Un
idad
de m
ed
ida
Dim
en
sió
n U
nid
ad
de M
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Meta
F
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nic
iació
n
Fech
a t
erm
ina.
Av
an
ce F
ísic
o
% A
van
ce F
ísic
o
H. 12 Mapa de Riesgos. No
realizar una evaluación sobre la
administración de los riesgos, ya que
no se incluye el seguimiento a la
ejecución y registro de la
información para reportar saldos
contables. Se presentan debilidades
de planeación y falta de seguimiento
estratégico del Sistema de Control
Interno.
Evaluar y hacer
seguimiento al
riesgo del
proceso de
gestión
financiera.
Socializar el
mapa de
riesgos
Docu
mento 1
1-n
ov
-18
30-n
ov-1
8
0 0%
H. 16 Registro Contable Títulos
Judiciales. Existen títulos judiciales
sin que se haya realizado el proceso
para declarar la prescripción de los
mismos, por lo tanto no se han
ingresado recursos que deberían
estar en el FEAB.
Revisar el
procedimiento
para el manejo
de los títulos
judiciales.
Revisar el
procedimiento
para el manejo
de los títulos
judiciales
Proced
imient
o
1
1-j
ul-
18
30-s
ep-1
8
0
0%
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12
Descripción hallazgo Acción de
mejoramiento
Descripción
de las Metas
Den
om
inació
n d
e l
a
Un
idad
de m
ed
ida
Dim
en
sió
n U
nid
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de M
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e l
a
Meta
F
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a i
nic
iació
n
Fech
a t
erm
ina.
Av
an
ce F
ísic
o
% A
van
ce F
ísic
o
H. 27 Ingresos por Prescripción
Títulos Judiciales. Existen títulos
judiciales que han cumplido
requisitos para prescripción sin que
se hayan tomado decisiones al
respecto, debido a deficiencias en
la gestión de legalidad de las
subdirecciones seccionales de
fiscalía, comités seccionales de
bienes, fiscales y mecanismos de
control interno. Afectando los
ingresos monetarios del FEAB.
Respecto a la meta del hallazgo 12, se encuentra pendiente la socialización del mapa de riesgos,
ya que se encuentra en revisión en la Dirección de Planeación y Desarrollo, de acuerdo con el
correo del 13 de diciembre de 2018.
Para el caso de los hallazgos 16 y 27, se evidenció acta del 3-XII-18, con la participación de la
Subdirección Financiera y la Dirección de Planeación y Desarrollo, donde se observó que el
Procedimiento de Prescripción de los Títulos Judiciales se encuentra en revisión y se remitirá a
la Dirección de Planeación y Desarrollo en el 2019, los otros 6 procedimientos relacionados con
Títulos Judiciales están pendientes de revisión y se unificaran en 1 y se remitirá unificado el en
el transcurso del 2019.
3.2 Nivel Seccional
En referencia al Nivel Seccional, las metas propuestas para las 4 vigencias, materia del
seguimiento, 323 se encuentran cumplidas, 4 se encuentran en ejecución y 13 metas se encuentran
incumplidas. En la siguiente Tabla se presenta el comportamiento de cada una de las Seccionales,
para el corte del 31 de diciembre de 2018.
COMPORTAMIENTO SECCIONALES
SECCIONAL VIGENCIA
METAS HALLAZGOS
Cumplidas Incumplidas En
ejecución 100%
En
ejecución
SECCIONAL
ANTIOQUIA
S. S. A. G.
2015
32 0 0 17 0
CONTROL
INTERNO 1 0 0 1 0
SECCIONAL
MEDELLÍN
DIRECCIÓN
SECCIONAL 2015 7 0 0 2 0
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13
SECCIONAL VIGENCIA
METAS HALLAZGOS
Cumplidas Incumplidas En
ejecución 100%
En
ejecución
S. S. F. S. C. 18 0 0 8 0
SECCIONAL
SANTANDER
DIRECCIÓN
SECCIONAL 2015 18 0 0 5 0
S. S. A. G. 6 0 0 3 0
REGIONAL NORORIENTAL 2017 3 0 0 2 0
SECCIONAL
BOYACÁ S. S. A. G. 2015 81 0 3 30 3
SECCIONAL
CALI S. S. A. G. 2015 6 0 0 2 0
REGIONAL PACIFICO 2017 1 0 0 1 0
SECCIONAL
META
S. S. A. G. 2014 22 0 0 8 0
S. S. F. S. C. 4 0 0 1 0
REGIONAL ORINOQUIA 2017 1 0 0 1 0
REGIONAL
EJE
CAFETERO
DIRECCIÓN
SECCIONAL
QUINDÍO
2016 5 0 0 2 0
SUBDIRECCIÓN
REGIONAL 43 1 0 15 1
SECCIONAL
TOLIMA S. S. A. G. 2014 23 0 0 16 0
REGIONAL
CENTRO
SUR
DIRECCIÓN
SECCIONAL
TOLIMA 2016
11 3 0 2 1
SUBDIRECCIÓN
REGIONAL 36 4 0 11 2
SECCIONAL
HUIILA 2017
1 0 0 1 0
SUBDIRECCIÓN
REGIONAL 4 5 1 2 5
TOTAL NIVEL REGIONAL 2014 49 0 0 25 0
TOTAL NIVEL REGIONAL 2015 169 0 3 68 3
TOTAL NIVEL REGIONAL 2016 95 8 0 30 4
TOTAL NIVEL REGIONAL 2017 10 5 1 7 5
SEGUIMIENTO NIVEL REGIONAL 2014-2017 323 13 4 130 12
3.2.1 Seccional Boyacá
Si bien la Seccional presenta un nivel de cumplimiento del 100%, como consecuencia de la
auditoría Financiera vigencia 2017, hubo necesidad de replantear varias metas al considerarse
inefectivas; como resultado del seguimiento se determinó que 3 metas se encuentran en ejecución
y cuyo plazo vence el 30 de junio de 2019. Al respecto se debe llamar la atención sobre el
cumplimiento de 2 de estas metas.
En el hallazgo 11 del 2015, se deben elaborar 12 informes sobre las consultas en el RUNT de los
vehículos en comiso que se encuentren con matrícula cancelada, sin embargo, sólo se evidenció
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1 informe sobre la unificación de los Patios Únicos de Tunja y Duitama, en uno ubicado en
Samacá. Cabe precisar que, la meta comenzó el 1 de julio de 2018 y termina el 30 de junio de
2019, y faltan 11 informes para culminar la meta al 100%.
Respecto al hallazgo 47, se debe verificar el 100% de los estudios previos el cumplimiento de los
requisitos mínimos establecidos en el manual de contratación, al respecto se debe considerar que
el tema contractual de mínima cuantía fue asumido plenamente por la Subdirección Regional
Apoyo Central, Boyacá no realiza contratación pública.
3.2.2 Regional Eje Cafetero – Seccional Quindio
El nivel de cumplimiento y avance es del 99,89 %, toda vez que para el hallazgo 38 del 2016 una
de las metas se encuentra en el 97%. La meta incumplida se muestra a continuación.
TABLA No. 8
METAS PENDIENTES REGIONAL EJE CAFETERO – SECCIONAL QUINDIO
Descripción hallazgo Acción de
mejoramiento
Descripción de
las Metas
Den
om
inació
n d
e
la U
nid
ad
de
med
ida
Dim
en
sió
n
Un
idad
de
Med
ida
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Meta
F
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nic
iació
n
Fech
a t
erm
ina.
Av
an
ce F
ísic
o
% A
van
ce F
ísic
o
Hallazgo Nro.38 Bienes incautados.
La Fiscalía tiene 176 vehículos del
FEAB por valor de $159.311.113,
que fueron almacenados en un patio
descubierto; algunos superan los 15
años de ingreso a la fecha se
encuentran en estado de
obsolescencia los cuales en su
momento de adjudicación no se les
legalizó el traspaso de propiedad a
la Fiscalía y a la fecha no se les ha
definido destinación.
Elaborar un plan de
trabajo para la
revisión de la
situación jurídica
de todos y cada uno
de los vehículos
que se encuentran
en el patio único
para depurar y
completar
documentación
Realizar el pago
de impuestos de
vehículos que
tengan comiso a
favor de la
Entidad que lo
requieran y
realizar los
trámites de
exoneración de
impuestos a que
haya lugar.
Declar
ación
de
pagos
70
15-a
go-1
7
31-d
ic-1
7
68 97%
Se debe precisar que de la meta propuesta faltan 2 vehículos, al no ser posible la cancelación de
la matrícula, por no coincidir las características de los vehículos con las que aparecen en el
RUNT, posiblemente por un probable gemeleo.
3.2.3 Regional Centro Sur – Seccional Tolima
En relación con esta Seccional, se evidenció un nivel de cumplimiento y de avance del 90,62%,
como resultado del incumplimiento de 7 metas. De estas, 3 se vencieron en el 2017, y las restantes
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4 se vencieron para el 30 de junio de 2018. Las metas incumplidas presentan el mismo nivel de
avance del seguimiento anterior, el cual se muestra en la siguiente tabla.
TABLA No. 9
METAS PENDIENTES REGIONAL CENTRO SUR – SECCIONAL TOLIMA
Descripción hallazgo Acción de
mejoramiento
Descripción de las
Metas
Den
om
inació
n d
e l
a
Un
idad
de m
ed
ida
Dim
en
sió
n U
nid
ad
de M
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Meta
F
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nic
iació
n
Fech
a t
erm
ina.
Av
an
ce F
ísic
o
% A
van
ce F
ísic
o
6. Planes Acción 16. Se
utilizó 2 herramientas
Planeación Estratégica con
incumplimiento, así: 2
Planes Acción Misional (50
act.) y Apoyo (45 act) sin
cumplimiento metas. 30
indicadores, No obedecen a
necesidades, así: objetivo
estrat. P2 - Modernizar
metodologías, herramientas
y técnicas de investigación
Objetivo estrat. No.5 –
Mejorar gestión
conocimiento e
información.
Reprogramar
las actividades
que no se
cumplieron en
el PLAN DE
ACCIÓN 2016
2. Generar los actos
administrativos que sean
necesarios, para requerir o
designar los Fiscales que
deben resolver la situación
jurídica de los
automotores en custodia
que se encuentran en los
Patios Únicos a cargo de
la Dirección Regional de
Apoyo Centro – Sur,
vinculados a
investigaciones
tramitadas bajo los
parámetros de la Ley 600
de 2000
Actos
admini
strativ
os
1
1-s
ep-1
7
31-d
ic-1
7
0 0%
6. Planes Acción 16. Se
utilizó 2 herramientas
Planeación Estratégica con
incumplimiento, así: 2
Planes Acción Misional (50
act.) y Apoyo (45 act) sin
cumplimiento metas. 30
indicadores, No obedecen a
necesidades, así: objetivo
estrat. P2 - Modernizar
metodologías, herramientas
y técnicas de investigación
Objetivo estrat. No.5 –
Mejorar gestión
conocimiento e
información.
Reprogramar
las actividades
que no se
cumplieron en
el PLAN DE
ACCIÓN 2016
3. Realizar seguimiento
mensual al registro de
información en los
Sistemas de información
misional SIJUF - SPOA
Inform
e 11
1-a
go
-17
30-j
un
-18
0 0%
4. Informe sobre las
conciliaciones realizadas
de manera mensual, de
acuerdo a las actividades
de depuración con los
despachos judiciales.
inform
e
mensu
al
10
1-a
go
-17
21-m
ay-1
8
0 0%
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Descripción hallazgo Acción de
mejoramiento
Descripción de las
Metas
Den
om
inació
n d
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a
Un
idad
de m
ed
ida
Dim
en
sió
n U
nid
ad
de M
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Meta
F
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a i
nic
iació
n
Fech
a t
erm
ina.
Av
an
ce F
ísic
o
% A
van
ce F
ísic
o
Hallazgo Nro.17 Estudios
previos en contratos de
mantenimiento. La
Fiscalía General de la
Nación Seccional Tolima,
en la elaboración de los
estudios previos de los
contratos no determinó la
necesidad real de la entidad
estableciendo las cantidades
reales requeridas, ni
justificando el valor
estimado del contrato; como
se evidencia en los
contratos: 045, 046, 004,
005 y 040.
Realizar el
diagnostico de
las necesidades
reales de
mantenimiento
tanto de todos
los bienes
inmuebles,
muebles al
servicio de la
Entidad el cual
será parte del
estudio previo
Elaborar el plan de
mantenimiento anual
(Preventivo y Correctivo)
para Inmuebles,
Vehículos y Bienes
muebles.
Plan
Anual 6
1-o
ct-1
7
31-o
ct-1
7
1 17%
Incorporar en el Plan
Anual de Adquisiciones
los requerimientos
establecidos por la
Seccional en los planes de
mantenimiento anuales
Plan
Anual
de
Adquis
iciones
1
1-n
ov
-17
30-n
ov-1
7
0,5 50%
Incluir en los estudios
previos de los procesos
contractuales de
Mantenimiento
preventivo y correctivo de
inmuebles, muebles,
maquinaria y equipo y
vehículos, el análisis de
las necesidades
determinadas en los
planes anuales de
mantenimiento
Estudi
os
Previo
s
100
% 1
-ago
-17
30-j
un
-18
20% 20%
36 Declaratoria Abandono
Vehículos incautados en
Custodia. La FGN
TOLIMA, no ha dado
apertura al proceso de
abandono de vehículos en
custodia del FEAB, sobre
los cuales ya existe decisión
de entrega sin reclamar o se
desconoce su titular,
presentándose abandono de
vehículos de hasta 20 años.
Depurar la
información
documental de
los vehículos
con vocación
de abandono y
aplicar los
procedimientos
para su
declaratoria
como bienes en
abandono
Informe de aplicación del
proceso de Declaratoria
bienes en abandono
inform
e 2
1-e
ne-
18
30-j
un
-18
0 0%
Respecto a las 3 metas del hallazgo 6, en el momento de efectuarse el cierre del seguimiento, se
manifestó que se le informaría a la Directora de la Seccional para que adopte las medidas
pertinentes. En relación con las 4 metas restantes incumplidas, la Subdirección Regional de
Apoyo Centro Sur, señaló que en marzo de 2018 se presentó el traslado de personal de la
Informe del Seguimiento P.M. con la CGR Segundo Semestre 2018
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Subdirección al CTI, lo cual afectó el cumplimiento de las metas, sin embargo, se comprometió
en adoptar las medidas para darle cumplimiento a las metas.
3.2.4 Regional Centro Sur – Seccional Huila
En lo que hace referencia a esta Seccional el nivel de cumplimiento es del 43,85%, y el nivel de
avance es del 34,76%. Este comportamiento corresponde que para el momento del seguimiento
se determinó el cumplimiento de 5 metas, el incumplimiento de otras 5, y 1 se encontraba en
ejecución.
Las 5 metas incumplidas se muestran a continuación:
TABLA No. 10
METAS PENDIENTES REGIONAL CENTRO SUR – SECCIONAL HUILA
Descripción hallazgo Acción de
mejoramiento
Descripción
de las Metas
Den
om
inació
n d
e l
a
Un
idad
de m
ed
ida
Dim
en
sió
n U
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nic
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ina.
Av
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ísic
o
% A
van
ce F
ísic
o
Hallazgo 19. Vehículos en
comiso: Deficiencia en la
aplicación de principios
contables, que afecta los
valores trasladados al FEAB,
al transferir un mayor valor
neto de $329,543,620
Establecer en la
Documento de manejo
de bienes, la forma de
aplicación de los
procedimientos
contables.
4)
Chatarrizar
los bienes
dados de
baja.
Vehículo
s
chatarriz
ados
143
1-j
un-1
8
30-n
ov-1
8
0 0%
Hallazgo 20, Depreciación
acumulada vehículos en
comiso: La cuenta 1665508
Depreciación acumulada
Equipo de Transporte
Tracción y Elevación-
vehículos en comiso presenta
una subestimación del
28,08%
Elaborar documento
que permita establecer
los procedimientos
contables a aplicar de
acuerdo con la
normatividad vigente.
3)
Determinar
la cantidad
de Bienes
que no están
registrando
depreciación
Registro
depreciac
ión de los
bienes
identifica
dos por
CGR
56
1-j
ul-
18
31-d
ic-1
8
0 0%
H. 24. Inventario bienes
incautados Huila En relación
Vehículos Incautados figura
camión placas VZD866 y
código inv. 10130 por
$68.200.00, el cual no se
Establecer mecanismos
de seguimiento a los
trámites procesales, así
como a la
documentación de las
hojas de vida de los
3) Elaborar y
organizar las
hojas de vida
de vehículos
incautados.
Carpetas
HV 800
1-j
ul-
18
31-d
ic-1
8
618 77%
Informe del Seguimiento P.M. con la CGR Segundo Semestre 2018
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18
Descripción hallazgo Acción de
mejoramiento
Descripción
de las Metas
Den
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n d
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ed
ida
Dim
en
sió
n U
nid
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Meta
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a i
nic
iació
n
Fech
a t
erm
ina.
Av
an
ce F
ísic
o
% A
van
ce F
ísic
o
encontró en físico, porque fue
entregado el 14/12/17, según
acta devolución automotor,
por solicitud realizada
mediante acta de entrega
provisional suscrita por el
fiscal segundo seccional.
Algunas Carpetas no
presentan registro fotográfico.
vehículos. Así mismo,
revisar las carpetas y
complementar los
documentos en las que
hagan falta.
4) Realizar
registro
fotográfico
de los
vehículos
que no
cuentan con
el mismo e
incluirlo en
la respectiva
hoja de vida.
Registros
fotográfi
cos
17
1-j
ul-
18
31-d
ic-1
8
0 0%
Hallazgo 26. Realidad
económica en bienes
aprehendidos o incautados:
Se evidencian deficiencias en
el cumplimiento de los
procesos de chatarrización,
que origina una sobre
estimación en la cuenta 93.25
bienes aprehendidos o
incautados.
Hacer reclasificación a
nivel nacional de
vehículos recibidos en
destinación provisional.
Además, gestionar ante
la SAE la definición
jurídica de los cuatro
vehículos recibidos en
destinación provisional.
3) Realizar
mesas de
trabajo con la
SAE, para
lograr la
definición
jurídica de
los cuatro
vehículos
entregados
en
destinación
provisional.
Acta 2 1
-ju
l-18
31-d
ic-1
8
0 0%
El auditado frente a los incumplimientos manifestó:
➢ El hallazgo 19 hace referencia a la chatarrización de 143 automotores, actividad que no se
encuentra bajo la gobernabilidad de la Seccional, toda vez que para dar cumplimiento al
procedimiento se debe adelantar trámites ante las Secretarías Municipales de Tránsito,
quienes no dan respuesta de manera rápida y oportuna. Igualmente, el no tener suscrito un
convenio de chatarrización, toda vez que este procedimiento se centralizó en el Nivel Central.
➢ En el hallazgo 20 se presenta incoherencia entre lo señalado en la meta y lo establecido en la
unidad de medida. Mientras una hace referencia a determinar la cantidad de bienes, la otra
hace alusión a registros de depreciación.
➢ El hallazgo 24 tiene 2 metas incumplidas. La meta relacionada con realizar registro
fotográfico de los vehículos que no cuentan con el mismo e incluirlo en la respectiva hoja de
Informe del Seguimiento P.M. con la CGR Segundo Semestre 2018
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19
vida, no es posible adelantar las acciones que permitan eliminar la causa raíz porque se hace
referencia a automotores que fueron bienes anteriores a 2016 a los que no se les puede aplicar
este procedimiento.
➢ Referente al hallazgo 26 señaló que se han adelantado las gestiones administrativas y
jurídicas contenidas en Actas de Mesas de Trabajo pero la meta establecida fue Actas de
reunión con SAE y los delegados es el FEAB.
➢ Respecto al hallazgo 25, relacionado con la organización del archivo, se precisa que aún se
encuentra en ejecución y la Seccional cumplió respecto a la organización de las Hojas de vida
de bienes más por carencia de carpetas, aspecto fuera de la gobernabilidad de la Seccional,
no fue posible cumplir con la organización exigida.
4. REPORTE EN SIRECI
Para el seguimiento correspondiente al corte del 31 de diciembre de 2018, el Sistema de la
Contraloría General de la República SIRECI tenía previsto como fecha límite el 30 de enero de
2019 para reportar los resultados del seguimiento al Plan de Mejoramiento. La información se
rindió el 28 de enero de 2019, tal como se muestra a continuación.
Informe del Seguimiento P.M. con la CGR Segundo Semestre 2018
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO AVENIDA 28 N°39A- 31, PISO 2 y 3, BOGOTÁ D.C Código Postal 111311 CONMUTADOR: 4-432370 EXT, 1100 www.fiscalia.gov.co
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Informe del Seguimiento P.M. con la CGR Segundo Semestre 2018
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO AVENIDA 28 N°39A- 31, PISO 2 y 3, BOGOTÁ D.C Código Postal 111311 CONMUTADOR: 4-432370 EXT, 1100 www.fiscalia.gov.co
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5. CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta que, el Ente de Control, no se ha pronunciado sobre la efectividad de la
totalidad de las metas de los planes de mejoramiento suscritos, el seguimiento a los planes de
mejoramiento tiene alcance a las auditorías regulares de las vigencias 2014 a 2016, así como a la
auditoría financiera vigencia 2017, de conformidad a la siguiente distribución:
Informe del Seguimiento P.M. con la CGR Segundo Semestre 2018
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO AVENIDA 28 N°39A- 31, PISO 2 y 3, BOGOTÁ D.C Código Postal 111311 CONMUTADOR: 4-432370 EXT, 1100 www.fiscalia.gov.co
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TABLA No. 11
DISTRIBUCIÓN POR VIGENCIA Y TIPO DE AUDITORÍA VIGENCIA AUDITORÍA No. HALLAZGOS No. METAS
Auditoría Regular Vigencia 2014 49 121
Auditoría Regular Vigencia 2015 109 257
Auditoría Regular Vigencia 2016 55 166
Auditoría Financiera Vigencia 2017 40 129
TOTAL AUDITORÍAS 2014-2017 253 673
Como resultado del seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorias relacionadas, se
pudo evidenciar que en su conjunto se presenta un nivel de cumplimiento del 98,60%, que
equivale a una calificación de Excelente, y un nivel de avance del 91,74%. En la siguiente Tabla
se presenta el comportamiento por vigencia.
TABLA No. 12
RESULTADO POR VIGENCIA
VIGENCIA METAS NIVEL
Cumplidas Incumplidas En Ejecución Cumplimiento Avance
2014 121 0 0 100.00 % 100.00 %
2015 251 0 6 100.00 % 97.35 %
2016 157 8 1 94.36 % 93.70%
2017 93 16 20 73.10 % 56.32 %
TOTALES 622 24 27 98.60 % 91.74%
El Plan de mejoramiento de la Fiscalía General de la Nación, al momento del corte 31 de
diciembre de 2018, constaba de 673 metas, de las cuales 622 se encuentran cumplidas y 51 se
encuentran pendientes.
6. RECOMENDACIONES.
✓ Realizar los ajustes pertinentes en los controles establecidos para que las 24 metas que se
encuentran incumplidas por las diferentes dependencias de la FGN, se cumplan con la
inmediatez requerida.
✓ Implementar los mecanismos de control necesarios para que las metas que se encuentran en
ejecución se ejecuten dentro de los plazos establecidos.
✓ Solicitar a la Contraloría General de la República que en el 2019 se programe dentro del
Plan de Vigilancia y Control Fiscal una auditoría de cumplimiento, de tal manera que se
pronuncie sobre las 622 metas cumplidas al 100%, de tal manera que se puedan depurar el
plan y actualizarlo a las nuevas condiciones de la Fiscalía General de la Nación, toda vez
que, aún se está reportando el seguimiento de las auditorías realizadas a las vigencias fiscales
2014, 2015 y 2016.
Numero
consecuti
vo del
hallazgo
FECHASUSCRIPC
ION
AREA
SECCIONAL
Codigodel tem
a
Código hallazgo
AUDITORÍA
REGULAR
Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)
Causa del hallazgo
Efecto del hallazgo
Acción de mejoramiento Objetivo Descripción de las Metas
Denominación de la Unidad de
medida de la Meta
Dimensión
Unidad de
Medida de la Meta
Fecha iniciación
Metas
Fecha terminación
Metas
Plazo en semanas
de las Meta
Area Respons
able
Avance Físico de
la Ejecució
n a 31/12/2018. DCI.
% Avance
Físico de Ejecució
n
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado Metas
Vencidas
Observación - Conclusión Por MetaSEGUIMIENTO CON CORTE AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2016
Observación - Conclusión Por MetaSEGUIMIENTO CON CORTE AL 30 DE
JUNIO DE 2017.
Observación - Conclusión Por MetaSEGUIMIENTO CON CORTE AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017
Observación - Conclusión Por MetaSEGUIMIENTO CON CORTE AL 30 DE
JUNIO DE 2018
Observación - Conclusión Por Meta
SEGUIMIENTO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
1 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1802100 A.R. 2014
H 1 Reserva Pptal Cto. # 0129 de 2014 ElCto. fue registrado Pptalmente, sinembargo, no cumplió con los requisitosde ejecución, el posible contratistadesistió de su interés de contratar, y nose cumplieron los requisitos deejecución del Cto. Lo anterior reflejadebilidades en los controlesestablecidos para la constitución de lasreservas Pptales.
N.A.N.A.
Elaborar directriz parareiterar la importancia en laaplicación de los principiospresupuestales y enespecial lo establecido conrespecto a la noconstitución de reservaspresupuestales.
Contextualizar a laSubdirección de GestiónContratual y a los diferentesejecutores del presupuesto,la importancia en laadecuada planeación yejecución de los recursosasignados a la entidad en larespectiva vigencia fiscal.
Emitir directriz a laSubdirección de GestiónContractual relacionada conel alcance y aplicación de las normas y principiospresupuestales deanualidad y planificación.
Documento
1 1-sep-16 20-oct-16 7,00
SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA
1 100% 7 7 7,00
Se emitió Circ No.0037 por laDNAG, remitido a los Dir Nal dePoliticas Publicas, DNSSC, Estrategiaen asuntos constitucionales, Com.Prensa y Protocolo, Del CTI, DINAC,Articulacion de Policias NacionalesEspecializadas, entre otras, conRadicado DNAG 20166210001033de 1-IX-16, con respecto a laaplicabilidad de los principios yplaneación presupuestal en lavigencia 2016.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
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1 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1802100 A.R. 2014
H 1 Reserva Pptal Cto. # 0129 de 2014 ElCto. fue registrado Pptalmente, sinembargo, no cumplió con los requisitosde ejecución, el posible contratistadesistió de su interés de contratar, y nose cumplieron los requisitos deejecución del Cto. Lo anterior reflejadebilidades en los controlesestablecidos para la constitución de lasreservas Pptales.
N.A.N.A.
Elaborar directriz parareiterar la importancia en laaplicación de los principiospresupuestales y enespecial lo establecido conrespecto a la noconstitución de reservaspresupuestales.
Contextualizar a laSubdirección de GestiónContratual y a los diferentesejecutores del presupuesto,la importancia en laadecuada planeación yejecución de los recursosasignados a la entidad en larespectiva vigencia fiscal.
Socializar copia a las areasejecutoras sobre la directrizemitida a la Subdirecciónde Gestión Contractualrelacionada con el alcance yaplicación de las normas yprincipios presupuestalesde anualidad yplanificación.
correo 1 20-oct-16 1-nov-16 1,71
SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA
1 100% 2 2 1,71
La Circular No.0037 se socializó aNivel Nacional mediante correoelectrónico de fecha 5 deseptiembre de 2016 . Por su parte,elJefe del Departamento dePresupuesto y Contabilidad remitiócorreo electrónico de fecha 8 deseptiembre a todos losSubdirectores Seccionales de Apoyoa la Gestión, con el propósito deadoptar los mecanismos necesariospara dar aplicabilidad a la Circular.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
81
2 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1802100 A.R. 2014
H 2 Reserva Pptal Cto. # 0182 de 2014del 24-I-2014, de servicios profesionalesespecializados por $492.8 millones,entre el 29-I y el 31-XII-2014, sinembargo, según acta del 28-VII-2014 laspartes por mutuo acuerdo deciden suterminación y realizar los trámites paraliberar los recursos del valor del Cto.. Noobstante, se constituyó reserva Pptal a31-XII-2014.
N.A.N.A.
Elaborar directriz parareiterar la importancia en laaplicación de los principiospresupuestales y enespecial lo establecido conrespecto a la noconstitución de reservaspresupuestales.
Contextualizar a laSubdirección de GestiónContratual y a los diferentesejecutores del presupuesto,la importancia en laadecuada planeación yejecución de los recursosasignados a la entidad en larespectiva vigencia fiscal.
Emitir directriz a laSubdirección de GestiónContractual relacionada conel alcance y aplicación de las normas y principiospresupuestales deanualidad y planificación.
Documento
1 1-sep-16 20-oct-16 7,00
SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA
1 100% 7 7 7,00
Se emitió Circular No.0037 conRadicado DNAG 20166210001033de fecha 1 de septiembre de 2016,con respecto a la aplicabilidad delos principios y planeaciónpresupuestal en la vigencia 2016.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
81
2 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1802100 A.R. 2014
H 2 Reserva Pptal Cto. # 0182 de 2014del 24-I-2014, de servicios profesionalesespecializados por $492.8 millones,entre el 29-I y el 31-XII-2014, sinembargo, según acta del 28-VII-2014 laspartes por mutuo acuerdo deciden suterminación y realizar los trámites paraliberar los recursos del valor del Cto.. Noobstante, se constituyó reserva Pptal a31-XII-2014.
N.A.N.A.
Elaborar directriz parareiterar la importancia en laaplicación de los principiospresupuestales y enespecial lo establecido conrespecto a la noconstitución de reservaspresupuestales.
Contextualizar a laSubdirección de GestiónContratual y a los diferentesejecutores del presupuesto,la importancia en laadecuada planeación yejecución de los recursosasignados a la entidad en larespectiva vigencia fiscal.
Socializar copia a las areasejecutoras sobre la directrizemitida a la Subdirecciónde Gestión Contractualrelacionada con el alcance yaplicación de las normas yprincipios presupuestalesde anualidad yplanificación.
correo 1 20-oct-16 1-nov-16 1,71
SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA
1 100% 2 2 1,71
La Circular No.0037 se socializó aNivel Nacional mediante correoelectrónico de fecha 5 deseptiembre de 2016 . Por su parte,elJefe del Departamento dePresupuesto y Contabilidad remitiócorreo electrónico de fecha 8 deseptiembre a todos losSubdirectores Seccionales de Apoyoa la Gestión, con el propósito deadoptar los mecanismos necesariospara dar aplicabilidad a la Circular.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
La Subdirección de TalentoHumano emitio circular No 005 del3 julio de 2018, a los subdirectoresregionales dando directricesrelacionados con el registro laradicación de incapacidades y larespectiva conciliación de recaudo 234
3 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1802100 A.R. 2014
H 3 Cto. de prestación de servicios #0172 del 24-I-2014, por $143.6 millonescon inicio del 4-III-2014 hasta el 31-XII-2014. Según acta del 01-IV-2014, las partespor mutuo acuerdo deciden laterminación del Cto. y realizar lostrámites para liberar los recursos delvalor del Cto.. Aun cuando el Cto. no seejecutó, la Entidad constituyó reservaPptal a 31 de diciembre de 2014.
N.A.N.A.
Elaborar directriz parareiterar la importancia en laaplicación de los principiospresupuestales y enespecial lo establecido conrespecto a la noconstitución de reservaspresupuestales.
Contextualizar a laSubdirección de GestiónContratual y a los diferentesejecutores del presupuesto,la importancia en laadecuada planeación yejecución de los recursosasignados a la entidad en larespectiva vigencia fiscal.
Emitir directriz a laSubdirección de GestiónContractual relacionada conel alcance y aplicación de las normas y principiospresupuestales deanualidad y planificación.
Documento
1 1-sep-16 20-oct-16 7,00
SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA
1 100% 7 7 7,00
Se emitió Circular No.0037 conRadicado DNAG 20166210001033de fecha 1 de septiembre de 2016,con respecto a la aplicabilidad delos principios y planeaciónpresupuestal en la vigencia 2016.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se elaboro procedimiento deIncapacidades que fue publicado enel Bit el 17/09/2018
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3 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1802100 A.R. 2014
H 3 Cto. de prestación de servicios #0172 del 24-I-2014, por $143.6 millonescon inicio del 4-III-2014 hasta el 31-XII-2014. Según acta del 01-IV-2014, las partespor mutuo acuerdo deciden laterminación del Cto. y realizar lostrámites para liberar los recursos delvalor del Cto.. Aun cuando el Cto. no seejecutó, la Entidad constituyó reservaPptal a 31 de diciembre de 2014.
N.A.N.A.
Elaborar directriz parareiterar la importancia en laaplicación de los principiospresupuestales y enespecial lo establecido conrespecto a la noconstitución de reservaspresupuestales.
Contextualizar a laSubdirección de GestiónContratual y a los diferentesejecutores del presupuesto,la importancia en laadecuada planeación yejecución de los recursosasignados a la entidad en larespectiva vigencia fiscal.
Socializar copia a las areasejecutoras sobre la directrizemitida a la Subdirecciónde Gestión Contractualrelacionada con el alcance yaplicación de las normas yprincipios presupuestalesde anualidad yplanificación.
correo 1 20-oct-16 1-nov-16 1,71
SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA
1 100% 2 2 1,71
La Circular No.0037 se socializó aNivel Nacional mediante correoelectrónico de fecha 5 deseptiembre de 2016 . Por su parte,elJefe del Departamento dePresupuesto y Contabilidad remitiócorreo electrónico de fecha 8 deseptiembre a todos losSubdirectores Seccionales de Apoyoa la Gestión, con el propósito deadoptar los mecanismos necesariospara dar aplicabilidad a la Circular.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
La Subdirección de Talento Seevidención un borrador deProcedimeinto de Conciliación deincapacidades, que se encuentra enrevisión
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4 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1802100 A.R. 2014
H 4 Cto. de Prestación de Servicios #0122 del 22-I-2014,por $81 millonesprevia suscripción del Acta de inicio, lacual no figura en la carpeta contentivadel Cto. y plazo de 9 meses. Sinembargo, según acta del 25-III-2014deciden su terminación y realizar lostrámites necesarios para la liberacióndel saldo sin ejecutar. No obstante,seconstituyó reserva presupuestal a 31-XII-2014.
N.A.N.A.
Elaborar directriz parareiterar la importancia en laaplicación de los principiospresupuestales y enespecial lo establecido conrespecto a la noconstitución de reservaspresupuestales.
Contextualizar a laSubdirección de GestiónContratual y a los diferentesejecutores del presupuesto,la importancia en laadecuada planeación yejecución de los recursosasignados a la entidad en larespectiva vigencia fiscal.
Emitir directriz a laSubdirección de GestiónContractual relacionada conel alcance y aplicación de las normas y principiospresupuestales deanualidad y planificación.
Documento
1 1-sep-16 20-oct-16 7,00
SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA
1 100% 7 7 7,00
Se emitió Circular No.0037 conRadicado DNAG 20166210001033de fecha 1 de septiembre de 2016,con respecto a la aplicabilidad delos principios y planeaciónpresupuestal en la vigencia 2016.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidenció capacitacionesvirtuales a los documentos deincapacidades en las 8 regionalessobre el procedimiento de registrode incapcidades
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INFORMACIÓN SEGUIMIENTO SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal: NESTOR HUMBERTO MARTINEZ NEIRA
Modalidad de Auditoría: REGULAR VIGENCIA 2014 - 2017
Fecha de Corte para el Seguimiento: 31/12/2018
4 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1802100 A.R. 2014
H 4 Cto. de Prestación de Servicios #0122 del 22-I-2014,por $81 millonesprevia suscripción del Acta de inicio, lacual no figura en la carpeta contentivadel Cto. y plazo de 9 meses. Sinembargo, según acta del 25-III-2014deciden su terminación y realizar lostrámites necesarios para la liberacióndel saldo sin ejecutar. No obstante,seconstituyó reserva presupuestal a 31-XII-2014.
N.A.N.A.
Elaborar directriz parareiterar la importancia en laaplicación de los principiospresupuestales y enespecial lo establecido conrespecto a la noconstitución de reservaspresupuestales.
Contextualizar a laSubdirección de GestiónContratual y a los diferentesejecutores del presupuesto,la importancia en laadecuada planeación yejecución de los recursosasignados a la entidad en larespectiva vigencia fiscal.
Socializar copia a las areasejecutoras sobre la directrizemitida a la Subdirecciónde Gestión Contractualrelacionada con el alcance yaplicación de las normas yprincipios presupuestalesde anualidad yplanificación.
correo 1 20-oct-16 1-nov-16 1,71
SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA
1 100% 2 2 1,71
La Circular No.0037 se socializó aNivel Nacional mediante correoelectrónico de fecha 5 deseptiembre de 2016 . Por su parte,elJefe del Departamento dePresupuesto y Contabilidad remitiócorreo electrónico de fecha 8 deseptiembre a todos losSubdirectores Seccionales de Apoyoa la Gestión, con el propósito deadoptar los mecanismos necesariospara dar aplicabilidad a la Circular.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidenciaron 2 informesbimensuales de seguimiento a laimplementación de los documentosde la depuraciónde los saldos de laSeccional Santander
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5 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1802100 A.R. 2014
H 5 Cto. de Prestación de Servicios #205 del 24-I-2014, por $ 199 millones,plazo de duración 11 meses; según actadel 9-VI-2014, las partes por mutuoacuerdo deciden su terminación yrealizar los trámitespara liberar el saldode los recursos del Cto.. No obstante laEntidad constituyó reserva Pptal a 31 -XII- 2014.
N.A.N.A.
Elaborar directriz parareiterar la importancia en laaplicación de los principiospresupuestales y enespecial lo establecido conrespecto a la noconstitución de reservaspresupuestales.
Contextualizar a laSubdirección de GestiónContratual y a los diferentesejecutores del presupuesto,la importancia en laadecuada planeación yejecución de los recursosasignados a la entidad en larespectiva vigencia fiscal.
Emitir directriz a laSubdirección de GestiónContractual relacionada conel alcance y aplicación de las normas y principiospresupuestales deanualidad y planificación.
Documento
1 1-sep-16 20-oct-16 7,00
SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA
1 100% 7 7 7,00
Se emitió Circular No.0037 conRadicado DNAG 20166210001033de fecha 1 de septiembre de 2016,con respecto a la aplicabilidad delos principios y planeaciónpresupuestal en la vigencia 2016.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Mediante correo electronico del01/11/2018 se envio a lasseccionales unas directices:referente a los mayores y menoresvalores reconocidos por las EPS porconcepto de Incapacidades, quedeben ser acatadas a partir de lafecha
228
5 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1802100 A.R. 2014
H 5 Cto. de Prestación de Servicios #205 del 24-I-2014, por $ 199 millones,plazo de duración 11 meses; según actadel 9-VI-2014, las partes por mutuoacuerdo deciden su terminación yrealizar los trámitespara liberar el saldode los recursos del Cto.. No obstante laEntidad constituyó reserva Pptal a 31 -XII- 2014.
N.A.N.A.
Elaborar directriz parareiterar la importancia en laaplicación de los principiospresupuestales y enespecial lo establecido conrespecto a la noconstitución de reservaspresupuestales.
Contextualizar a laSubdirección de GestiónContratual y a los diferentesejecutores del presupuesto,la importancia en laadecuada planeación yejecución de los recursosasignados a la entidad en larespectiva vigencia fiscal.
Socializar copia a las areasejecutoras sobre la directrizemitida a la SubdirecciónContractual relacionada conel alcance y aplicación de las normas y principiospresupuestales deanualidad y planificación
correo 1 20-oct-16 1-nov-16 1,71
SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA
1 100% 2 2 1,71
La Circular No.0037 se socializó aNivel Nacional mediante correoelectrónico de fecha 5 deseptiembre de 2016 . Por su parte,elJefe del Departamento dePresupuesto y Contabilidad remitiócorreo electrónico de fecha 8 deseptiembre a todos losSubdirectores Seccionales de Apoyoa la Gestión, con el propósito deadoptar los mecanismos necesariospara dar aplicabilidad a la Circular.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se elaboro procedimiento deIncapacidades que fue publicado enel Bit el 17/09/2018
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6 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1802100 A.R. 2014
H 6 Cto. de suministro # 0416 del 10-XI-2014, para el Suministro de MaterialesEléctricos y de Ferretería por $687.2millones, previa suscripción Acta deinicio del 19 -XI- 2014, sin firma delcontratista y plazo hasta el 31-XII-2014.La Entidad, a través de la Res. # 001503del 16-XII-2014, declara elincumplimiento del Cto. Pese a loanterior, constituyó reserva Pptal a 31-XII-2014.
N.A.N.A.
Elaborar directriz parareiterar la importancia en laaplicación de los principiospresupuestales y enespecial lo establecido conrespecto a la noconstitución de reservaspresupuestales.
Contextualizar a laSubdirección de GestiónContratual y a los diferentesejecutores del presupuesto,la importancia en laadecuada planeación yejecución de los recursosasignados a la entidad en larespectiva vigencia fiscal.
Emitir directriz a laSubdirección de GestiónContractual relacionada conel alcance y aplicación de las normas y principiospresupuestales deanualidad y planificación.
Documento
1 1-sep-16 20-oct-16 7,00
SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA
1 100% 7 7 7,00
Se emitió Circular No.0037 conRadicado DNAG 20166210001033de fecha 1 de septiembre de 2016,con respecto a la aplicabilidad delos principios y planeaciónpresupuestal en la vigencia 2016.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidención un borrador delProcedimeinto de Conciliación deincapacidades, que se encuentra enrevisión
6 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1802100 A.R. 2014
H 6 Cto. de suministro # 0416 del 10-XI-2014, para el Suministro de MaterialesEléctricos y de Ferretería por $687.2millones, previa suscripción Acta deinicio del 19 -XI- 2014, sin firma delcontratista y plazo hasta el 31-XII-2014.La Entidad, a través de la Res. # 001503del 16-XII-2014, declara elincumplimiento del Cto. Pese a loanterior, constituyó reserva Pptal a 31-XII-2014.
N.A.N.A.
Elaborar directriz parareiterar la importancia en laaplicación de los principiospresupuestales y enespecial lo establecido conrespecto a la noconstitución de reservaspresupuestales.
Contextualizar a laSubdirección de GestiónContratual y a los diferentesejecutores del presupuesto,la importancia en laadecuada planeación yejecución de los recursosasignados a la entidad en larespectiva vigencia fiscal.
Socializar copia a las areasejecutoras sobre la directrizemitida a la Subdirecciónde Gestión Contractualrelacionada con el alcance yaplicación de las normas yprincipios presupuestalesde anualidad yplanificación.
correo 1 20-oct-16 1-nov-16 1,71
SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA
1 100% 2 2 1,71
La Circular No.0037 se socializó aNivel Nacional mediante correoelectrónico de fecha 5 deseptiembre de 2016 . Por su parte,elJefe del Departamento dePresupuesto y Contabilidad remitiócorreo electrónico de fecha 8 deseptiembre a todos losSubdirectores Seccionales de Apoyoa la Gestión, con el propósito deadoptar los mecanismos necesariospara dar aplicabilidad a la Circular.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Mediante correo electronico del01/11/2018 se envio a lasseccionales y Nivel Cetral unasdirectices referente a los mayores ymenores valores reconocidos porlas EPS por concepto deIncapacidades que deben seracatadas a partir de la fecha
9 12-ago-16 N.A.
SUBDIRECCIÓ
N SECCIONAL DE APOYO
A LA GESTIÓ
N TOLIM
A
18 1802100 A.R. 2014
H 9 Clasificación rubros Pptales de laFGN Seccional Tolima, durante lavigencia 2014 afectó inadecuadamenterubros Pptales por $30.115.840, elconcepto del gasto no corresponde conla descripción del rubro asignado,debido a decisión de la admón. ydeficiencias en los controles en laasignación del rubro pptal. en loscontratos.
N.A.N.A.
Sensibilizar y precisar losconceptos presupuestalesque se deben ejecutar encada objeto de los gastoscontractuales
Aplicar adecuadamente losconceptos de los rubrospresupuestales deconformidad con losobjetos contractuales
Efectuar una jornada desensibilización relacionadacon los conceptospresupuestales , orientadapor el coordinador de lasección Financiera de laseccional Tolima
Acta desensibilización
1 1-ago-16 2-ago-16 0,14S. S. A. G.
- TOLIMA
1 100% 0 0 0,14
Se evidenció Acta 001-2016 del31/08/16 seguimiento ysensibilización rubrospresupuestales - contratación;participaron Jairo Silva Subdirectorde Apoyo a Gestión. María DíazGestión Contractual. NorbeyArandia Gestión Contractual. IrmaSánchez Sección Financiera. RamiroRobayo SGI para dar a conocerCatálogo de gastos SIIF Nación.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidenciaron 2 informesbimensuales de seguimiento a laimplementación de los documentosde la depuraciónde los saldos de laSeccional Santander
9 12-ago-16 N.A.
SUBDIRECCIÓ
N SECCIONAL DE APOYO
A LA GESTIÓ
N TOLIM
A
18 1802100 A.R. 2014
H 9 Clasificación rubros Pptales de laFGN Seccional Tolima, durante lavigencia 2014 afectó inadecuadamenterubros Pptales por $30.115.840, elconcepto del gasto no corresponde conla descripción del rubro asignado,debido a decisión de la admón. ydeficiencias en los controles en laasignación del rubro pptal. en loscontratos.
N.A.N.A.
Sensibilizar y precisar losconceptos presupuestalesque se deben ejecutar encada objeto de los gastoscontractuales
Aplicar adecuadamente losconceptos de los rubrospresupuestales deconformidad con losobjetos contractuales
Diseñar e implementar elcuadro de confrontación desolicitud de CDP Vs objetocontractual - Encargadoarea presupuestal
Cuadro de verificación solicitud CDP
1 2-ago-16 4-ago-16 0,29S. S. A. G.
- TOLIMA
1 100% 0 0 0,29
Con corte a 31 de diciembre de2016 se evidenció el formato einforme de seguimientoconfrontación solicitud CDP Vs.Objeto Contractual, donde seregistran 12 objetos contractuales,del 1 de agosto al 30 de agosto de2016. Se evidenció formato con laadición del objeto contratactual ydemás de los meses septiembre,octubre, noviembre y diciembre de2016.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencia solicitud mediante correo electrónico del 15 de junio de 2018 de la subdirección de bienes a las 8 regionales para que diligencien y remitan las matrices según el artículo 5 del decreto 696 de 2014.
Se evidencia además correo electrónico del 18 de junio de 2018 dirigido a los 8 subdirectores regionales de apoyo.
329
9 12-ago-16 N.A.
SUBDIRECCIÓ
N SECCIONAL DE APOYO
A LA GESTIÓ
N TOLIM
A
18 1802100 A.R. 2014
H 9 Clasificación rubros Pptales de laFGN Seccional Tolima, durante lavigencia 2014 afectó inadecuadamenterubros Pptales por $30.115.840, elconcepto del gasto no corresponde conla descripción del rubro asignado,debido a decisión de la admón. ydeficiencias en los controles en laasignación del rubro pptal. en loscontratos.
N.A.N.A.
Sensibilizar y precisar losconceptos presupuestalesque se deben ejecutar encada objeto de los gastoscontractuales
Aplicar adecuadamente losconceptos de los rubrospresupuestales deconformidad con losobjetos contractuales
Realizar seguimientomensual a la aplicación delos conceptospresupuestales - Coor.Sección financiera
Informe de seguimiento
5 1-ago-16 31-dic-16 21,71S. S. A. G.
- TOLIMA
5 100% 22 22 21,71
Con corte a 31 de diciembre de2016 se evidenciaron informes deseguimiento mensual a la plicaciónde los conceptos presupuestales;informes de los meses 31 deagosto/16, 30 de septiembre/16, 31de octubre/16, 30 de noviembre/16y 31 de diciembre de 2016; dado loanterior se da cumplimiento a loestablecido en la meta propuestade forma eficaz.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
las subdirecciones regionales de apoyo y el nivel central, remitieron mediante correo electrónico (entre el 20 y el 25 de junio de 2018) lo solicitado. Pese a que dicha información fue remitida a TICS para su publicación, despues se identificaron inconsistencias, pues contenían bienes que no debían hacer parte de esta información. se retroalimentó a las seccionales para su depuración.
389
10 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404100 A.R. 2014
H 10 Planeación de Contratación.Se evidenciófalta de planeación teniendo en cuenta que unavez iniciada la obra, esta se suspendió y en el actoque ordenó la suspensión, no se mencionacuando se reanudará,entonces el plazo del Cto. seamplia. Igualmente, se incurrió en actividadescomplementarias no incluidas, afectando lascondiciones de oportunidad en la ejecución de losCtos.
N.A. N.A.
Realizar capacitación a NivelNacional sobre lasresponsabilidades de losfuncionarios que fungen comoSupervisores de Contratosresaltando la serie de documentosy funciones que deben reportardentro de esta labor.
Fortalecer los seguimiento y controlde la labores de los Supervisoresde los contrato de la FiscalíaGeneral de la Nación
Adelantar la capacitación de losSupervisores a Nivel Nacional.
Cronograma de
capacitación1 15-jul-16 30-nov-16 19,71
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRAC
TUAL
1 100% 20 20 19,71
Se evidencio a 31 de diciembre de2016, el cronograma decapacipación de los supervisores aNivel Nacional, el cual contenia unfolleto de los temas a tratar y losnombres de los expositores, fuesolicializado y enviado por correoselectronicos a cada Seccional aNivel Nacional
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Mediante correo electrónico del 25 de junio de 2018 dirigido a la subdirección tics, se remitieron los archivos de los bienes del RPNB del FEAB para su publicación.
Este registro no está conformado en su totalidad. Se sigue avanzando en su depuración y terminación para la obtención del 100% de la información.
315
10 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404100 A.R. 2014
H 10 Planeación de Contratación.Se evidenciófalta de planeación teniendo en cuenta que unavez iniciada la obra, esta se suspendió y en el actoque ordenó la suspensión, no se mencionacuando se reanudará,entonces el plazo del Cto. seamplia. Igualmente, se incurrió en actividadescomplementarias no incluidas, afectando lascondiciones de oportunidad en la ejecución de losCtos.
N.A. N.A.
Realizar capacitación a NivelNacional sobre lasresponsabilidades de losfuncionarios que fungen comoSupervisores de Contratosresaltando la serie de documentosy funciones que deben reportardentro de esta labor.
Fortalecer los seguimiento y controlde la labores de los Supervisoresde los contrato de la FiscalíaGeneral de la Nación
Realizar informe a la DNAG de lacapacitación adelantada.
Informe 1 1-dic-16 31-dic-16 4,29
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRAC
TUAL
1 100% 4 4 4,29
A 31 de de diciembre de 2016 , seevidenció un informe consolidadoenviado al Director Nacionald eApoyo a la Gestión, con radicado20166130024683 del 29/12/2016,sobre las capacitacionesadelantadas en las seccionales deacuerdo al cronograma decapacitación contractual y desupervisores a Nivel Nacional
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Actas del 13 y 20 de agosto de 2018 de revisión de carpetas y seguimiento al avance de los inmuebles incautados que motivaron el hallazgo.
En los días 10, 11 y 12 de diciembre de 2018 se visitaron los inmuebles en comiso y con medidas cautelares de la regional pacífico, adicionalmente se realizaron mesas de trabajo para tomar decisiones al respecto.
355
11 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404004 A.R. 2014
H 11 Supervisión y ejecución de CtosCto. 132 y 467 de 2014, se remite los informes desupervisión del Cto. elaborados el 27 y 20-III-2015,posterior al requerimiento de la CGR del 25 y 17-III-2015,. Se evidencia debilidades de supervisión,falta de control en la revisión de la ejecucióncontractual. Además el análisis de conveniencia yoportunidad carecía de fecha de elaboración.
N.A. N.A.
Realizar capacitación a NivelNacional sobre lasresponsabilidades de losfuncionarios que fungen comoSupervisores de Contratosresaltando la serie de documentosy funciones que deben reportardentro de esta labor.
Fortalecer los seguimiento y controlde la labores de los Supervisoresde los contrato de la FiscalíaGeneral de la Nación
Adelantar la capacitación de losSupervisores a Nivel Nacional.
Cronograma de
capacitación1 15-jul-16 30-nov-16 19,71
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRAC
TUAL
1 100% 20 20 19,71
Se evidencio a 31 de diciembre de2016, el cronograma decapacipación de los supervisores aNivel Nacional, el cual contenia unfolleto de los temas a tratar y losnombres de los expositores, fuesolicializado y enviado por correoselectronicos a cada Seccional aNivel Nacional
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Memorando 0003 de fecha 25 de julio de 2018 de la administradora nacional del FEAB, dirigido a las subdirecciones regionales de apoyo, relacionado con recomendaciones dirigidas a las subdirecciones regionales sobre bienes incautados puestos a disposición de la FGN para ser administrados por el FEAB.
300
11 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404004 A.R. 2014
H 11 Supervisión y ejecución de CtosCto. 132 y 467 de 2014, se remite los informes desupervisión del Cto. elaborados el 27 y 20-III-2015,posterior al requerimiento de la CGR del 25 y 17-III-2015,. Se evidencia debilidades de supervisión,falta de control en la revisión de la ejecucióncontractual. Además el análisis de conveniencia yoportunidad carecía de fecha de elaboración.
N.A. N.A.
Realizar capacitación a NivelNacional sobre lasresponsabilidades de losfuncionarios que fungen comoSupervisores de Contratosresaltando la serie de documentosy funciones que deben reportardentro de esta labor.
Fortalecer los seguimiento y controlde la labores de los Supervisoresde los contrato de la FiscalíaGeneral de la Nación
Realizar informe a la DNAG de lacapacitación adelantada.
Informe 1 1-dic-16 31-dic-16 4,29
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRAC
TUAL
1 100% 4 4 4,29
A 31 de de diciembre de 2016 , seevidenció un informe consolidadoenviado al Director Nacionald eApoyo a la Gestión, con radicado20166130024683 del 29/12/2016,sobre las capacitacionesadelantadas en las seccionales deacuerdo al cronograma decapacitación contractual y desupervisores a Nivel Nacional
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencia correo electrónico del 21 de septiembre de 2018 dirigido a los subdirectores regionales de apoyo para citarlos a una socialización virtual sobre lineamientos y recomendaciones generales relacionados con bienes incautados el 26 de septiembre de 2018.
Esta socialización se llevó a cabo con los subdirectores regionales de apoyo en la fecha programada.
368
12 12-ago-16 N.A. N.A. 19 1905001 A.R. 2014
H 12 Archivo documental. En Ctos yAcciones se evidenció: hoja de ruta noguarda relación con carpeta o no sediligencia debidamente; no existe un #exacto de folios para c/carpeta; foliosrepetidos, otros no corresponden , sinfoliar e incompleta, foliación ascendente y descendente y sin controles queregistren los documentos de c/carpeta yno concuerda el # de radicado con lacarpeta.
N.A.N.A.
Adecuar las carpetascontentivas de los procesosContractuales y de laDefensa Judicial de laEntidad, acorde con loestablecido en las normasde gestión documental enespecial la Ley 594 de 2000,con el fin de implementarlas reglas y principiosgenerales que regulan lafunción archivística delestado.
Organizar los archivos degestión de la DirecciónJurídica y la Subdirecciónde Gestión Contractualconforme a las normas dearchivo y trazabilidadpropias de los procesos.
Participar en la capacitaciónsobre Gestión Documentala los Servidores de laDirección Jurídica.
Capacitación
1 1-ago-16 31-ago-16 4,29DIRECCI
ÓN JURÍDICA
1 100% 4 4 4,29
A 31 de diciembre de 2016, seevidenció registros de asistenciacon fechas del 20 y 21 de octubrede 2016 asunto: Capacitación deGestión Documental.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se han realizado seguimientos parciales y socializaciones en el
tercer trimestre de 2018, así:Memorando 0004 de 2018 y
Procedimiento Ingreso de vehículos al Patio: Sur (Huila), Nororiental (Santander y Magdalena Medio),
Central (Todas)La Circular no fue oficializada por lo tanto no se realizó el seguimiento. En el cuarto trimestre, aún no se
han reportado datos por las regionales.
388
12 12-ago-16 N.A. N.A. 19 1905001 A.R. 2014
H 12 Archivo documental. En Ctos yAcciones se evidenció: hoja de ruta noguarda relación con carpeta o no sediligencia debidamente; no existe un #exacto de folios para c/carpeta; foliosrepetidos, otros no corresponden , sinfoliar e incompleta, foliación ascendente y descendente y sin controles queregistren los documentos de c/carpeta yno concuerda el # de radicado con lacarpeta.
N.A.N.A.
Adecuar las carpetascontentivas de los procesosContractuales y de laDefensa Judicial de laEntidad, acorde con loestablecido en las normasde gestión documental enespecial la Ley 594 de 2000,con el fin de implementarlas reglas y principiosgenerales que regulan lafunción archivística delestado.
Organizar los archivos degestión de la DirecciónJurídica y la Subdirecciónde Gestión Contractualconforme a las normas dearchivo y trazabilidadpropias de los procesos.
Crear un documento para elmanejo del archivo de losexpedientes delDepartamento de DefensaJudicial, Grupo Contenciosode la Dirección Jurídica.
Documento
1 1-sep-16 30-sep-16 4,14DIRECCI
ÓN JURÍDICA
1 100% 4 4 4,14
A 12 de enero de 2017, se evidenciómemorando con radicadoNo.20171500000273 a todos losfuncionarios de la Dirección Jurídicacon asunto: AplicaciónProcedimiento Gestión de Archivo yla Guia de Folicación deDcoumentos
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Oficio radicado 20186140013431 del 15 de agosto de 2018, mediante el cual la administradora del FEAB le da lineamientos a los subdirectores regionales de apoyo para el trámite de declaratoria de abandono.
204
12 12-ago-16 N.A. N.A. 19 1905001 A.R. 2014
H 12 Archivo documental. En Ctos yAcciones se evidenció: hoja de ruta noguarda relación con carpeta o no sediligencia debidamente; no existe un #exacto de folios para c/carpeta; foliosrepetidos, otros no corresponden , sinfoliar e incompleta, foliación ascendente y descendente y sin controles queregistren los documentos de c/carpeta yno concuerda el # de radicado con lacarpeta.
N.A.N.A.
Adecuar las carpetascontentivas de los procesosContractuales y de laDefensa Judicial de laEntidad, acorde con loestablecido en las normasde gestión documental enespecial la Ley 594 de 2000,con el fin de implementarlas reglas y principiosgenerales que regulan lafunción archivística delestado.
Organizar los archivos degestión de la DirecciónJurídica y la Subdirecciónde Gestión Contractualconforme a las normas dearchivo y trazabilidadpropias de los procesos.
Efectuar seguimiento alcumplimiento de lasdirectrices dadas en lacapacitación realizada por la Subdirección de GestiónDocumental sobre archivosde gestión en la DirecciónJurídica.
Informe Semestral
2 1-oct-16 30-sep-17 52,00DIRECCI
ÓN JURÍDICA
2 100% 52 52 52,00A 31 de diciembre de 2016, no seevidenció avance para elcumplimiento de esta meta
A 30/06/2017 se evidenció informede archivo del 3/03/2017 conrad.2017150002623, se describe eladelanto de la organización de losexpedientes, asi como unapropuesta a la Directora Jurídicapara el avance en la organización delas carpetas. Se vericó que elarchivo tiene un estimado de 49.990carpetas y se han organizado solo156 carpetas, porcentaje por debajode lo esperado.
Se evidencia informe de gestión de fecha septiembre de 2017, suscrito por el funcionario responsable de SGI Carlos Arturo Valencia, con el seguimiento realizado a 18 procesos con registro en el sistema jurìdicos legal, reflejando las deficiencias que aún persisten en cada una de ellas.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se consolidó listado preliminar de vehículos de las subdirecciones regionales de apoyo con los posibles a declarar en abandono. Este listado consolidado fue remitido a la subdirección de bienes el 24 de septiembre de 2018.
Este listado consolidado es una primera versión y se encuentra pendiente de seguirlo alimentando y actualizando.
337
12 12-ago-16 N.A. N.A. 19 1905001 A.R. 2014
H 12 Archivo documental. En Ctos y Acciones seevidenció: hoja de ruta no guarda relación concarpeta o no se diligencia debidamente; no existeun # exacto de folios para c/carpeta; foliosrepetidos, otros no corresponden , sin foliar eincompleta, foliación ascendente y descendente ysin controles que registren los documentos dec/carpeta y no concuerda el # de radicado con lacarpeta.
N.A. N.A.
Adecuar las carpetas contentivasde los procesos Contractuales y dela Defensa Judicial de la Entidad,acorde con lo establecido en lasnormas de gestión documental enespecial la Ley 594 de 2000, con elfin de implementar las reglas yprincipios generales que regulan lafunción archivística del estado.
Organizar los archivos de gestiónde la Dirección Jurídica y laSubdirección de GestiónContractual conforme a las normasde archivo y trazabilidad propias delos procesos.
Participar en la capacitación sobreGestión Documental a losServidores de la Subdirección deGestión Contractual.
Capacitación
1 1-jul-16 31-jul-16 4,29DIRECCI
ÓN JURÍDICA
1 100% 4 4 4,29
A 31 de de diciembre de 2016 , seevidenció oficio con radicado20166130011423 del 08/07/2016, ala Subdirección de GestiónDocumental una para unacapacitación sobre lo relacionado aGestióin Docuemental, se observódos listas de asistencias del grupoContractual sobre sensibilización ycapacitación en Gestióndocumental con la participación de20 servidores
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Oficio rad. 20186140003323 del 14 de septiembre de 2018, la
administradora del FEAB le solicita al director del CTI apoyo para la
ubicación de propietarios de vehículos relacionados en la misma
comunicación.
Esta solicitud fue respondida por el director del CTI e incluyó
información de consultas en bases de datos de 144 vehículos. Oficio
rad 20184120006931 del 26 de septiembre de 2018.
390
12 12-ago-16 N.A. N.A. 19 1905001 A.R. 2014
H 12 Archivo documental. En Ctos y Acciones seevidenció: hoja de ruta no guarda relación concarpeta o no se diligencia debidamente; no existeun # exacto de folios para c/carpeta; foliosrepetidos, otros no corresponden , sin foliar eincompleta, foliación ascendente y descendente ysin controles que registren los documentos dec/carpeta y no concuerda el # de radicado con lacarpeta.
N.A. N.A.
Adecuar las carpetas contentivasde los procesos Contractuales y dela Defensa Judicial de la Entidad,acorde con lo establecido en lasnormas de gestión documental enespecial la Ley 594 de 2000, con elfin de implementar las reglas yprincipios generales que regulan lafunción archivística del estado.
Organizar los archivos de gestiónde la Dirección Jurídica y laSubdirección de GestiónContractual conforme a las normasde archivo y trazabilidad propias delos procesos.
Efectuar seguimiento alcumplimiento de las directricesdadas en la capacitación realizadapor la Subdirección de GestiónDocumental sobre archivos degestión en la Subdirección deGestión Contractual.
Informe Semestral
2 1-ago-16 31-jul-17 52,00DIRECCI
ÓN JURÍDICA
2 100% 52 52 52,00
A 31 de dciembre no hay avancesobre el hallazgo 12 de realizar losinformes semestrales, toda vez quela meta vence el 31/07/2016
El 21 de marzo de 2017 se elaboróel informe “Revisión de carpetasmarzo” , para la misma fechamediante correo electrónico seenvió a la Subdirectora de GestiónContractual. La segunda revisión serealizó el 20 de junio de 2017, parala misma fecha se elaboró informe yse envió a la Subdirectora mediantecorreo electrónico.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Después de la solicitud realizada a la dirección de CTI y su respectiva
respuesta, no se ha realizado la remisión de la información a las subdirecciones regionales y este tema se encuentra pendiente, ya
que falta la aprobación de las modificaciones que se propusieron
a las disposiciones internas relacionadas con la declaratoria de
abandono de estos bienes.
358
13 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404004 A.R. 2014
H 13 Informes de Supervisión. En losexpedientes de los Ctos. Nros. 003, 009,012, 020, 030, 039, 040 y 046 de 2014, seobserva la falta de informes desupervisión y en otros casos deficienciasen cuanto al contenido y periodicidadde los mismos.
N.A.N.A.
Implementar actividades deseguimiento a los contratosque nos permita verificar larealización de los informesde supervisión a cada unode los mismos.
Fortalecer el control yvigilancia que ejercen lossupervisores a traves de larealizacion y entrega deinformes de supervision enel desarrollo de loscontratos de forma idoneay efectiva
Participar en la capacitaciónde los Supervisoresconvocada por laSubdirección de GestiónContractual.
Asistencia a
capacitación
1 1-jul-16 31-dic-16 26,14
SUBDIRECCIÓN
SECCIONAL
APOYO A LA
GESTIÓN - META
1 100% 26 26 26,14
Se estableció según formato decapacitación con respecto al controle informes de supervisores dictadopor el nivel central, el 17 de agostode 2016.cumpliendose con la acciónestablecida.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Memorando 0003 de fecha 25 de julio de 2018 de la administradora nacional del FEAB, dirigido a las subdirecciones regionales de apoyo, relacionado con recomendaciones dirigidas a las subdirecciones regionales sobre bienes incautados puestos a disposición de la FGN para ser administrados por el FEAB.
300
13 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404004 A.R. 2014
H 13 Informes de Supervisión. En losexpedientes de los Ctos. Nros. 003, 009,012, 020, 030, 039, 040 y 046 de 2014, seobserva la falta de informes desupervisión y en otros casos deficienciasen cuanto al contenido y periodicidadde los mismos.
N.A.N.A.
Implementar actividades deseguimiento a los contratosque nos permita verificar larealización de los informesde supervisión a cada unode los mismos.
Fortalecer el control yvigilancia que ejercen lossupervisores a traves de larealizacion y entrega deinformes de supervision enel desarrollo de loscontratos de forma idoneay efectiva
Verificar la entrega ycontenido de los informesparciales de supervision decada uno de los contratosen los formatosestablecidos.
Informes trimestral
es4 1-ago-16 31-jul-17 52,00
SUBDIRECCIÓN
SECCIONAL
APOYO A LA
GESTIÓN - META
4 100% 52 52 52,00
Corresponde al primer informetrimestral de 2016, por cuanto no seha presentado los informescorrespondientes a noviembre ydiciembre de 2016. lo que se hacenecesario requerir su presentación alos supervisores, para serregistrados en el secop. conforme almemorando 075 de 2015. y darcumplimiento a la meta
Corresponde al primer informesemestral de 2017, en el cual se hanpresentado los informescorrespondientes a noviembre ydiciembre de 2016 y lospresentados durante el primersemestre de 2017. por lo que seestaría dando cumplmiento en lapresentación porparte de lossupervisores y se están registradoen el secop. conforme almemorando 075 de 2015. y se diócumplimiento a la meta
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencia correo electrónico del 21 de septiembre de 2018 dirigido a los subdirectores regionales de apoyo para citarlos a una socialización virtual sobre lineamientos y recomendaciones generales relacionados con bienes incautados el 26 de septiembre de 2018.
Esta socialización se llevó a cabo con los subdirectores regionales de apoyo en la fecha programada.
365
13 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404004 A.R. 2014
H 13 Informes de Supervisión. En losexpedientes de los Ctos. Nros. 003, 009,012, 020, 030, 039, 040 y 046 de 2014, seobserva la falta de informes desupervisión y en otros casos deficienciasen cuanto al contenido y periodicidadde los mismos.
N.A.N.A.
Implementar actividades deseguimiento a los contratosque nos permita verificar larealización de los informesde supervisión a cada unode los mismos.
Fortalecer el control yvigilancia que ejercen lossupervisores a traves de larealizacion y entrega deinformes de supervision enel desarrollo de loscontratos de forma idoneay efectiva
Realizar reuniones con lossupervisores de loscontratos con el objeto deconocer los avances de losmismos
Actas mensuale
s12 1-ago-16 31-jul-17 52,00
SUBDIRECCIÓN
SECCIONAL
APOYO A LA
GESTIÓN - META
12 100% 52 52 52,00
Se evidencio que se encuentranrealizando reuniones semanalessegún actas verificadas al 31 dediciembre de 2016, cumpliendosecon las acciones tendientes amejorar la supervisión de todos loscontratos celebrados en laSeccional Meta.
Se evidencio que se encuentranrealizando reuniones semanalessegún actas verificadas al 30 dejunio de 2017, cumpliendose con las acciones tendientes a mejorar lasupervisión de todos los contratoscelebrados en la Seccional Meta.,según actas 003 de 24-01-2017; 006del 14-2017; 010 del 28-03-2017;013 del 25-04-2017; 018 de mayo 30de 2017 y 021 del 27-06-2017.
Se evidencio actas 003 de 24-01-2017; 006 del 14-2017; 010 del 28-03-2017; 013 del 25-04-2017; 018de mayo 30 de 2017 y 021 del 27-06-2017, 22 de julio 25/17; 23 del 20 deseptiembre 2017, 024 del 26/09/17:025 de octubre 24-010/17; 026 de1/11/17; 027 del 14-11/17 y la 028del 28-11/17 y la 029 del 12/12/12..cumpliendose al 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Mediante oficio rad 20186140012191 del 25 de julio de 2018 de la administradora del FEAB dirigido a los delegados para la criminalidad organizada, finanzas criminales y seguridad ciudadana, les solicita dar instrucciones a los fiscales a cargo frente a la importancia de comunicar al FEAB las decisiones sobre los bienes puestos a disposición del FEAB.
352
14 12-ago-16 N.A.
SUBDIRECCIÓ
N SECCIONAL DE APOYO
A LA GESTIÓ
N TOLIM
A
14 1403002 A.R. 2014
H 14 Proceso Selección Mínima CuantíaFGN-025-2014- Dirección SeccionalTolima vigencia 2014, mant. prev. ycorrec. de Plotter y de equipotopográfico. En carta de aceptación deoferta del 09-07-14 se estableceadjudicación por $5.882.039, y se dividelos servicios en prev. por $4.800.000 ycorrec. por $1.082.000, cuando la ofertaganadora incluye los dos tipos de mant.por $4.800.000
N.A.N.A.
Sensibilizar a los servidoresencargados de elaborar lasminutas contractuales ycartas de aceptación, paraque el contenido de lasmismas sea acorde con losaspectos contenidos en lospliegos de condiciones,invitaciones públicas yofertas de los proponentesseleccionados.
Elaborar las minutascontractuales y cartas deaceptación, conforme a lospliegos de condiciones einvitaciones publicas quedan origen a las mismas.
Realizar jornada desensibilización.
Acta de sensibiliz
ación1 1-ago-16 5-ago-16 0,57
S. S. A. G. -
TOLIMA1 100% 1 1 0,57
Se evidenció acta No. 001-2016, del03/08/16, reunión cuyo carácter fue la sensibilización elaboración deminutas contractuales. En estareunión participaron:• Cristina Inés Carvajal Duque;Profesional Especializado de laSubdirección Seccional de Apoyo ala Gestión.• Norbey Arandia Castro;Profesional de Gestión de la SecciónContractual.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencia coreo electronico defecha 12 de junio de 2018solicitando diagnostico de losinmuebles que se encuentrandesocupados a construcciones,dando respuesta el mismo dia quelos inmuebles que se encuentrandesocupados en las ciudades debarranquila, bogota, barrabermeja ypereira, uno por ciudad.
305
14 12-ago-16 N.A.
SUBDIRECCIÓ
N SECCIONAL DE APOYO
A LA GESTIÓ
N TOLIM
A
14 1403002 A.R. 2014
H 14 Proceso Selección Mínima CuantíaFGN-025-2014- Dirección SeccionalTolima vigencia 2014, mant. prev. ycorrec. de Plotter y de equipotopográfico. En carta de aceptación deoferta del 09-07-14 se estableceadjudicación por $5.882.039, y se dividelos servicios en prev. por $4.800.000 ycorrec. por $1.082.000, cuando la ofertaganadora incluye los dos tipos de mant.por $4.800.000
N.A.N.A.
Sensibilizar a los servidoresencargados de elaborar lasminutas contractuales ycartas de aceptación, paraque el contenido de lasmismas sea acorde con losaspectos contenidos en lospliegos de condiciones,invitaciones públicas yofertas de los proponentesseleccionados.
Elaborar las minutascontractuales y cartas deaceptación, conforme a lospliegos de condiciones einvitaciones publicas quedan origen a las mismas.
Realizar seguimientomensual al contenido de lasminutas contractuales ycartas de aceptación - Coor.Sección GestiónContractual
Informe de
seguimiento
5 1-ago-16 31-dic-16 21,71S. S. A. G.
- TOLIMA
5 100% 22 22 21,71
Se evidenció contrato 077 del25/11/2016, Se evidenciaron actasde seguimiento 002 de 31/08/16 delmes de agosto, Acta 006 del3/10/16 del mes de septiembre,Acta 010 3/11/16 del mes deoctubre, Acta 13 de diciembre/16de noviembre y Acta 15 del27/12/16 del mes de diciembre.También se evidenció Acta No. 002-2016 de fecha31/08/16.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
se evidencio matriz deconsolidacion de los inmuebles quese encuentran desocupados en lasciudades de barranquila, bogota,barrabermeja y pereira, un inmueble por ciudad.
171
15 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404004 A.R. 2014
H 15 Cto. de obra # CN-0021-2013.para la: “Adecuación sedes FGN Ibagué - Guamo -Honda - Lérida", por $ 642.900.560; estasuspendida, pero se han realizado 4 actasparciales recibidas y canceladas. Las obras delCto. fueron recibidas segun acta de recibo parcialNo 04, donde se incluyó un mayor valor de$6.605.694,54, al reconocer y pagar mayorescantidades de obra a las ejecutadas.
N.A. N.A.
Recibir capacitación sobre lasresponsabilidades de losfuncionarios que fungen comoSupervisores de Contratosresaltando la serie de documentosy funciones que deben reportardentro de esta labor.
Fortalecer los seguimiento y controlde la labores de los Supervisoresde los contrato de la FiscalíaGeneral de la Nación
Participar en la capacitación de losSupervisores convocada por laSubdirección de GestiónContractual.
Asistencia a capacitación
1 15-jul-16 30-nov-16 19,71
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRAC
TUAL
1 100% 20 20 19,71
A 31 de diciembre de 2016, seevidencio listas de asistencia decapacitación de las diferentesseccionales sobre las etapas delproceso contractual y las funcionesde los supervisores asi: SeccionalesBogotá , Putumayo RisaraldaChocó , Meta Florencia , Tolima,Norte de Santander Tunja, Cauca ,Quindio, Huila Cali Casanare ,Medellín
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencia correo electronico defecha 31 de julio de 2018, enviadopor la dra matilde al gerente delfondo, solicitando plan deaprovecgamiento de inmuebles ycronograma probable con copia a ladireccion ejecutiva
218
15 12-ago-16 N.A.
SUBDIRECCIÓ
N SECCIONAL DE APOYO
A LA GESTIÓ
N TOLIM
A
14 1404004 A.R. 2014
H 15 Cto. de obra # CN-0021-2013.para la: “Adecuación sedes FGN Ibagué -Guamo - Honda - Lérida", por $642.900.560; esta suspendida, pero sehan realizado 4 actas parciales recibidasy canceladas. Las obras del Cto. fueronrecibidas segun acta de recibo parcialNo 04, donde se incluyó un mayor valorde $6.605.694,54, al reconocer y pagarmayores cantidades de obra a lasejecutadas.
N.A.N.A.
Recibir capacitación sobrelas responsabilidades de losfuncionarios que fungencomo Supervisores deContratos resaltando laserie de documentos yfunciones que debenreportar dentro de estalabor.
Fortalecer los seguimiento ycontrol de la labores de losSupervisores de loscontrato de la FiscalíaGeneral de la Nación
Realizar seguimientotrimestral a la aplicación delos conceptos revisados yaclarados.
Informe de
seguimiento
2 1-ago-16 31-ene-17 26,14S. S. A. G.
- TOLIMA
2 100% 26 26 26,14
Se evidenció Informe de GestiónP.M 18/10/16, con el seguimiento acontratos en reserva, actividadesCapacitación realizadas por el N C,envío de correo a supervisoresrecordando sus funciones,mecanismo de ocntrol con el vistobueno de gestión contractual ydemás actividades correspondientes realizadas por Gestión Contractual.También se evidenció informe deGestión P.M del 28/12/16.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
se evidencia una presentaciónrealizada por la gerencia del fondo a la dirección ejecutiva en el mes dediciembre de 2018, donde se cuentacon un plan de trabajo y uncronograma de actividades . Noobstante, este plan no ha sidooficializado en la entidad.
256
16 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1406100 A.R. 2014
H 16 Legalización facturas OS00002 (D). En laDirección Seccional Tolima, en los pagos del Cto.0S00002 del 11-III-2014, por $40.000.000, secancelaron facturas anteriores al Cto. por$3.342.117. Al autorizarse pagos nocorrespondientes a la ejecución del Cto. lo cualgenera legalización de hechos cumplidos, y pudoafectar la selección objetiva del procesocontractual FGN005 de 2014.
N.A. N.A.
Recibir capacitación sobre lasresponsabilidades de losfuncionarios que fungen comoSupervisores de Contratosresaltando la serie de documentosy funciones que deben reportardentro de esta labor.
Fortalecer los seguimiento y controlde la labores de los Supervisoresde los contrato de la FiscalíaGeneral de la Nación
Participar en la capacitación de losSupervisores convocada por laSubdirección de GestiónContractual.
Asistencia a capacitación
1 15-jul-16 30-nov-16 19,71
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRAC
TUAL
1 100% 20 20 19,71
A 31 de diciembre de 2016, seevidencio listas de asistencia decapacitación de las diferentesseccionales sobre las etapas delproceso contractual y las funcionesde los supervisores asi: SeccionalesBogotá , Putumayo RisaraldaChocó , Meta Florencia , Tolima,Norte de Santander Tunja, Cauca ,Quindio, Huila Cali Casanare ,
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencio oficio No 30500-0835radicado 20186140010531 de fecha14 de junio de 2018 dirigido aldirector ejecutivo, con asunto,recomendaciones dirigidas a fiscales a nivel nacional frente al adecuadouso, manejo y disposicion de losbienes en comiso e incautados afabor de la FGN para seradministrados por el FEAB.
321
16 12-ago-16 N.A.
SUBDIRECCIÓ
N SECCIONAL DE APOYO
A LA GESTIÓ
N TOLIM
A
14 1406100 A.R. 2014
H 16 Legalización facturas OS00002(D). En la Dirección Seccional Tolima, enlos pagos del Cto. 0S00002 del 11-III-2014, por $40.000.000, se cancelaronfacturas anteriores al Cto. por$3.342.117. Al autorizarse pagos nocorrespondientes a la ejecución del Cto.lo cual genera legalización de hechoscumplidos, y pudo afectar la selecciónobjetiva del proceso contractualFGN005 de 2014.
N.A.N.A.
Recibir capacitación sobrelas responsabilidades de losfuncionarios que fungencomo Supervisores deContratos resaltando laserie de documentos yfunciones que debenreportar dentro de estalabor.
Fortalecer los seguimiento ycontrol de la labores de losSupervisores de loscontrato de la FiscalíaGeneral de la Nación
Realizar seguimientotrimestral a la aplicación delos conceptos revisados yaclarados.
Informe de
seguimiento
2 1-ago-16 31-ene-17 26,14S. S. A. G.
- TOLIMA
2 100% 26 26 26,14
Se evidenció Informe de GestiónP.M 18/10/16, con el seguimiento acontratos en reserva, actividadesCapacitación realizadas por el N C,envío de correo a supervisoresrecordando sus funciones,mecanismo de ocntrol con el vistobueno de gestión contractual ydemás actividades correspondientes realizadas por Gestión Contractual.También se evidenció informe deGestión P.M del 28/12/16.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencio socializacion deldocumento de Ingreso de vehículosa los Patios Únicos a las delegadascontra la criminalidad organizada,finanzas criminales, seguridadciudadana y subdireccionesregionales de apoyo por medio deoficio de fecha 25 de junio de 2018.
264
17 12-ago-16 N.A.
SUBDIRECCIÓ
N SECCIONAL DE APOYO
A LA GESTIÓ
N TOLIM
A
14 1402007 A.R. 2014
H 17 Publicidad de la contratación (D).La Dirección Seccional Tolima de laFGN, en 2014, presentó deficiencias enla publicación de los Ctos, documentosdel proceso y actos administrativos enel Portal Único Contratación SECOP: nose realizó la publicación o se superó eltérmino legal de 3 días, así: Cto. OS0002del 11-III-2014, Cto. OC00012 del 6-X-2014, Cto. CN00005 del 17-VII-2014
N.A.N.A.
Sensibilizar a los servidoresintervientes en lasdiferentes etapas de losprocesos contractuales, enrelación con losdocumentos, actosadministratvivos que debenser publicados en el SECOP,determinando el términolegal para ello.
Cumplir con la publicaciónen el SECOP de losdocumentos y actosadministrativos inherentesal proceso contractual,dentro de los terminosestablecido en lanormatividad colombiana.
Elaborar cronograma, en elcual se determinen lasfechas y horas de entregade los documentos y actosadministrativos de losprocesos contractuales, alencargado de hacer supublicación en el SECOP -Resp. Coord. SecciónGestión Contractual.
Cronograma
1 2-ago-16 4-ago-16 0,29S. S. A. G.
- TOLIMA
1 100% 0 0 0,29
Se evidenció Invitación FGN-010-2016, cronograma mínima cuantíacon etapasy fechas asignadas . Seevidenció registro de informaciónen SECOPI el cual arrojaautomáticamente seguimiento delos registros. Se evidenció Acta 03-2016 del 31/08/16: lectura Hallazgo17 del 2014 e informe seguimientopublicaciones en el SECOP, y surespectivo desarrollo.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencia memorando conradicado 20186140013411 del 15 deagosto de 2018, con el asuntorequisitos que deben contener lashojas de vida de los vehiculos.
156
17 12-ago-16 N.A.
SUBDIRECCIÓ
N SECCIONAL DE APOYO
A LA GESTIÓ
N TOLIM
A
14 1402007 A.R. 2014
H 17 Publicidad de la contratación (D).La Dirección Seccional Tolima de laFGN, en 2014, presentó deficiencias enla publicación de los Ctos, documentosdel proceso y actos administrativos enel Portal Único Contratación SECOP: nose realizó la publicación o se superó eltérmino legal de 3 días, así: Cto. OS0002del 11-III-2014, Cto. OC00012 del 6-X-2014, Cto. CN00005 del 17-VII-2014
N.A.N.A.
Sensibilizar a los servidoresintervientes en lasdiferentes etapas de losprocesos contractuales, enrelación con losdocumentos, actosadministratvivos que debenser publicados en el SECOP,determinando el términolegal para ello.
Cumplir con la publicaciónen el SECOP de losdocumentos y actosadministrativos inherentesal proceso contractual,dentro de los terminosestablecido en lanormatividad colombiana.
Efectuar una jornada desensibilización.
Acta de sensibiliz
ación1 1-ago-16 5-ago-16 0,57
S. S. A. G. -
TOLIMA1 100% 1 1 0,57
Se evidenció acta 02-2016,03/08/16, cuyo carácter fue lasensibilización publicaciones de losdocumentos contractuales en elportal unico de contratación SECOP.En esta reunión participaron:• Cristina Inés Carvajal Duque;Profesional Especializado de laSubdirección Seccional de Apoyo ala Gestión.• Norbey Arandia Castro;Profesional de Gestión de la SecciónContractual.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencio socilizacion mediantecorreo electronico de fecha 15 deagosto de 2018.
84
17 12-ago-16 N.A.
SUBDIRECCIÓ
N SECCIONAL DE APOYO
A LA GESTIÓ
N TOLIM
A
14 1402007 A.R. 2014
H 17 Publicidad de la contratación (D).La Dirección Seccional Tolima de laFGN, en 2014, presentó deficiencias enla publicación de los Ctos, documentosdel proceso y actos administrativos enel Portal Único Contratación SECOP: nose realizó la publicación o se superó eltérmino legal de 3 días, así: Cto. OS0002del 11-III-2014, Cto. OC00012 del 6-X-2014, Cto. CN00005 del 17-VII-2014
N.A.N.A.
Sensibilizar a los servidoresintervientes en lasdiferentes etapas de losprocesos contractuales, enrelación con losdocumentos, actosadministratvivos que debenser publicados en el SECOP,determinando el términolegal para ello.
Cumplir con la publicaciónen el SECOP de losdocumentos y actosadministrativos inherentesal proceso contractual,dentro de los terminosestablecido en lanormatividad colombiana.
Efectuar el seguimientomensual al cumplimientode las fechas establecidasen el cronograma y lapublicación oportuna de losmismos en el SECOP.
Informe de
seguimiento
5 4-ago-16 31-dic-16 21,29S. S. A. G.
- TOLIMA
5 100% 21 21 21,29
Se evidenció Acta 03 del 31/08/16,Acta 05 de 2016, Acta 11 de3/11/16, Acta 12 de 6/12/16, Acta14 del 27/12/16 relacionandoInforme de seguimiento,pulicaciones, cumplimiento decronogramas publicaciones deprocesosen SECOP, cumplimientocronograma de publicaciones enSECOP, publicacion de procesoscontractuales y cumplimiento decronogramas de publicaciones en elSECOP.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencia avance según correoelectronico del 14 de enero de 2019con el asunto, meta 8 - seguimientomemorando 004 con datos adjuntos del hallazgo 8 meta 6 seguimientotrimestral. a la fecha solo hanreportado seguimiento seccionalhuila, seccional santander ymagdalena medio y la subdireccionregional central
317
18 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1402100 A.R. 2014
H 18 Avisos y vallas - Orden de suministroOS00009 del 26-XII-2014 por $5.827.000 (D). LaSeccional Tolima incurrió en deficiencias: - Nodeterminó el plazo del Cto, No se tuvo en cuenta eltiempo para su perfeccionamiento y legalización,Ni el plazo para la suscripción de la póliza; ladesignación del supervisores del 2-I-2015 y el actade inicio registra el 5-I-2015.
N.A. N.A.
Recibir capacitación relacionadacon las diferentes etapas delproceso contractual, resaltando laserie de documentos y terminosque se deben observar en cadauna deellas, asi como lasresponsabilidades de losfuncionarios que participan enellas.
Fortalecer la realización de losprocesos contractuales en todassus etapas, garantizando elcumplimineto de la normatividadinterna y externa vigente.
Participar en las capacitaciónesconvocadas por la Subdirección deGestión Contractual.
Asistencia a capacitación
1 15-jul-16 30-nov-16 19,71
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRAC
TUAL
1 100% 20 20 19,71
A 31 de diciembre de 2016, seevidenció listas de capcitacion en eltema de los procesoscontractualesen las SeccionalesBogotá Nivel Central, Tolima,Casanare Boyaca Barranquilla,Bolivar, Cesar, Cordoba, Guajira;Magdalena Sucre,Cali Caqueta,Cauca, Huila, Nariño, PutumayoAntioquia, Caldas, Chocó, Risaralda,Quindio, Cundinamarca Santander,Norte de Santander, MagdalenaMedio
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidenciaron matrices de lassubdirecciones regionales de caribe,noroccidental, eje cafetero, centrosur, pacifico, nororiental orinoquia ycentral.
152
18 12-ago-16 N.A.
SUBDIRECCIÓ
N SECCIONAL DE APOYO
A LA GESTIÓ
N TOLIM
A
14 1402100 A.R. 2014
H 18 Avisos y vallas - Orden desuministro OS00009 del 26-XII-2014 por$5.827.000 (D). La Seccional Tolimaincurrió en deficiencias: - No determinóel plazo del Cto, No se tuvo en cuenta eltiempo para su perfeccionamiento ylegalización, Ni el plazo para lasuscripción de la póliza; la designacióndel supervisores del 2-I-2015 y el actade inicio registra el 5-I-2015.
N.A.N.A.
Recibir capacitaciónrelacionada con lasdiferentes etapas delproceso contractual,resaltando la serie dedocumentos y terminosque se deben observar encada una deellas, asi comolas responsabilidades de losfuncionarios que participanen ellas.
Fortalecer la realización delos procesos contractualesen todas sus etapas,garantizando elcumplimineto de lanormatividad interna yexterna vigente.
Realizar seguimientotrimestral a la aplicación delos conceptos revisados yaclarados.
Informe de
seguimiento
2 1-ago-16 31-ene-17 26,14S. S. A. G.
- TOLIMA
2 100% 26 26 26,14
Se evidenció Informe de GestiónP.M 18/10/16, con el seguimiento acontratos en reserva, actividadesCapacitación realizadas por el N C,envío de correo a supervisoresrecordando sus funciones,mecanismo de ocntrol con el vistobueno de gestión contractual ydemás actividades correspondientes realizadas por Gestión Contractual.También se evidenció informe deGestión P.M del 28/12/16.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencio oficio con radicado20186140010241 del 7 de junio de2018, dirigido a la direccionajecutiva con asunto, hallazgo 18,del informe de la contraloriageneral de la republica, relacionadocon el inmueble denominado, lotede terreno con area de 15.004,69metros 2, que forma parte delcostado oriental del cuartel delejercito nacional de la ciudad deNeiva
367
19 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1402015 A.R. 2014
H 19 Destructoras de papel - Orden de compraOC00005 del 2-V-2014. (D) por $11.200.000 -Seccional Tolima, presenta deficiencias: Fijóespecificaciones técnicas con mucho detalledesconociendo otras posibilidades;Inconsistencias en el cálculo del valor estimado del Cto; No se atendieron las observacionesrealizadas a la Invitación Pública respecto amodificar especificaciones técnicas
N.A. N.A.
Recibir capacitación relacionadacon las diferentes etapas delproceso contractual, resaltando laserie de documentos y terminosque se deben observar en cadauna deellas, asi como lasresponsabilidades de losfuncionarios que participan enellas.
Fortalecer la realización de losprocesos contractuales en todassus etapas, garantizando elcumplimineto de la normatividadinterna y externa vigente.
Participar en las capacitaciónesconvocadas por la Subdirección deGestión Contractual.
Asistencia a capacitación
1 15-jul-16 30-nov-16 19,71
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRAC
TUAL
1 100% 20 20 19,71
A 31 de diciembre de 2016, seevidenció listas de capacitacion enel tema de los procesoscontractuales, Seccionales BogotáNivel Central, Tolima, CasanareBoyaca Barranquilla, Bolivar, Cesar,Cordoba, Guajira; MagdalenaSucre,Cali Caqueta, Cauca, Huila,Nariño, Putumayo Antioquia,Caldas, Chocó, Risaralda, Quindio,Cundinamarca Santander, Norte de
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencio oficio No 30500-0835radicado 20186140010531 de fecha14 de junio de 2018 dirigido aldirector ejecutivo, con asunto,recomendaciones dirigidas a fiscales a nivel nacional frente al adecuadouso, manejo y disposicion de losbienes en comiso e incautados afabor de la FGN para seradministrados por el FEAB.
321
19 12-ago-16 N.A.
SUBDIRECCIÓ
N SECCIONAL DE APOYO
A LA GESTIÓ
N TOLIM
A
14 1402015 A.R. 2014
H 19 Destructoras de papel - Orden decompra OC00005 del 2-V-2014. (D) por$11.200.000 -Seccional Tolima, presentadeficiencias: Fijó especificacionestécnicas con mucho detalledesconociendo otras posibilidades;Inconsistencias en el cálculo del valorestimado del Cto; No se atendieron lasobservaciones realizadas a la InvitaciónPública respecto a modificarespecificaciones técnicas
N.A.N.A.
Recibir capacitaciónrelacionada con lasdiferentes etapas delproceso contractual,resaltando la serie dedocumentos y terminosque se deben observar encada una deellas, asi comolas responsabilidades de losfuncionarios que participanen ellas.
Fortalecer la realización delos procesos contractualesen todas sus etapas,garantizando elcumplimineto de lanormatividad interna yexterna vigente.
Realizar seguimientotrimestral a la aplicación delos conceptos revisados yaclarados.
Informe de
seguimiento
2 1-ago-16 31-ene-17 26,14S. S. A. G.
- TOLIMA
2 100% 26 26 26,14
Se evidenció Informe de GestiónP.M 18/10/16, con el seguimiento acontratos en reserva, actividadesCapacitación realizadas por el N C,envío de correo a supervisoresrecordando sus funciones,mecanismo de ocntrol con el vistobueno de gestión contractual ydemás actividades correspondientes realizadas por Gestión Contractual.También se evidenció informe deGestión P.M del 28/12/16.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencio oficio No 30500-0835radicado 20186140010531 de fecha14 de junio de 2018 dirigido aldirector ejecutivo, con asunto,recomendaciones dirigidas a fiscales a nivel nacional frente al adecuadouso, manejo y disposicion de losbienes en comiso e incautados afabor de la FGN para seradministrados por el FEAB.
321
20 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1403002 A.R. 2014
H 20 Cto. suministro CN 0006 del 2012 -Seccional Tolima, por valor de $74.874.021, Cto.liquidado en III-2014, se pagó mayor valor$650.000: $100.000, por mayor pago referenciallantas 205-60R14; $550.000, pago 5 unidades dellantas 255-70R16 por mayor valor a la propuesta.
N.A. N.A.
Recibir capacitación sobre lasresponsabilidades de losfuncionarios que fungen comoSupervisores de Contratosresaltando la serie de documentosy funciones que deben reportardentro de esta labor.
Fortalecer los seguimiento y controlde la labores de los Supervisoresde los contrato de la FiscalíaGeneral de la Nación
Participar en la capacitación de losSupervisores convocada por laSubdirección de GestiónContractual.
Asistencia a capacitación
1 15-jul-16 30-nov-16 19,71
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRAC
TUAL
1 100% 20 20 19,71
A 31 de diciembre de 2016, seevidencio listas de asistencia decapacitación de las diferentesseccionales sobre las etapas delproceso contractual y las funcionesde los supervisores asi: SeccionalesBogotá , Putumayo RisaraldaChocó , Meta Florencia , Tolima,Norte de Santander Tunja, Cauca ,Quindio, Huila Cali Casanare ,Medellín
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencio oficio No 30500-0835radicado 20186140010531 de fecha14 de junio de 2018 dirigido aldirector ejecutivo, con asunto,recomendaciones dirigidas a fiscales a nivel nacional frente al adecuadouso, manejo y disposicion de losbienes en comiso e incautados afabor de la FGN para seradministrados por el FEAB.
321
20 12-ago-16 N.A.
SUBDIRECCIÓ
N SECCIONAL DE APOYO
A LA GESTIÓ
N TOLIM
A
14 1403002 A.R. 2014
H 20 Cto. suministro CN 0006 del 2012 - Seccional Tolima, por valor de$74.874.021, Cto. liquidado en III-2014,se pagó mayor valor $650.000: $100.000,por mayor pago referencia llantas 205-60R14; $550.000, pago 5 unidades dellantas 255-70R16 por mayor valor a lapropuesta.
N.A.N.A.
Recibir capacitación sobrelas responsabilidades de losfuncionarios que fungencomo Supervisores deContratos resaltando laserie de documentos yfunciones que debenreportar dentro de estalabor.
Fortalecer los seguimiento ycontrol de la labores de losSupervisores de loscontrato de la FiscalíaGeneral de la Nación
Seguimiento trimestral a laaplicación de los conceptosrevisados y aclarados.
Informe de
seguimiento
2 1-ago-16 31-ene-17 26,14S. S. A. G.
- TOLIMA
2 100% 26 26 26,14
Se evidenció Informe de GestiónP.M 18/10/16, con el seguimiento acontratos en reserva, actividadesCapacitación realizadas por el N C,envío de correo a supervisoresrecordando sus funciones,mecanismo de ocntrol con el vistobueno de gestión contractual ydemás actividades correspondientes realizadas por Gestión Contractual.También se evidenció informe deGestión P.M del 28/12/16.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencia oficio con radicado20186140012191 del 15 de julio de2018, dirigido a los Direccionesdelegadas con asunto, Solicituddirigida a fiscales a nivel nacionalsobre la importancia de comunicaral FEAB las medidas cautelares,levantamientos y cancelaciones deloas mismas sobre bienes puestos adisposicion del FEAB.
325
21 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1403002 A.R. 2014
H 21 Tíquetes Aéreos OS00002 (F) (D) por$40.000.000 - Seccional Tolima, pagó mayorde$3.563.180: $2.809.120 porque no exigió alcontratista el descuento del 10% ofrecido;$754.060 autorizó y canceló el pago depenalidades por cambio de tiquetes por fechas deviaje y nombre del servidor, no obstante haberpactado la devolución de tiquetes aéreos sin elcobro de penalidad.
N.A. N.A.
Recibir capacitación sobre lasresponsabilidades de losfuncionarios que fungen comoSupervisores de Contratosresaltando la serie de documentosy funciones que deben reportardentro de esta labor.
Fortalecer los seguimiento y controlde la labores de los Supervisoresde los contrato de la FiscalíaGeneral de la Nación
Participar en la capacitación de losSupervisores convocada por laSubdirección de GestiónContractual.
Asistencia a capacitación
1 15-jul-16 30-nov-16 19,71
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRAC
TUAL
1 100% 20 20 19,71
A 31 de diciembre de 2016, seevidencio listas de asistencia decapacitación de las diferentesseccionales sobre las etapas delproceso contractual y las funcionesde los supervisores asi: SeccionalesBogotá , Putumayo RisaraldaChocó , Meta Florencia , Tolima,Norte de Santander Tunja, Cauca ,Quindio, Huila Cali Casanare ,Medellín
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencio oficio radicado20186140013361 del 13 de agostode 2018, dirigido a los subdirectoresregionales de apoyo, con asunto,Solicitud de informacion sobresentencias de descongestion debienes emitidas por fiscales dedescongestion.
240
21 12-ago-16 N.A.
SUBDIRECCIÓ
N SECCIONAL DE APOYO
A LA GESTIÓ
N TOLIM
A
14 1403002 A.R. 2014
H 21 Tíquetes Aéreos OS00002 (F) (D)por $40.000.000 - Seccional Tolima,pagó mayorde $3.563.180: $2.809.120porque no exigió al contratista eldescuento del 10% ofrecido; $754.060autorizó y canceló el pago depenalidades por cambio de tiquetes porfechas de viaje y nombre del servidor,no obstante haber pactado ladevolución de tiquetes aéreos sin elcobro de penalidad.
N.A.N.A.
Recibir capacitación sobrelas responsabilidades de losfuncionarios que fungencomo Supervisores deContratos resaltando laserie de documentos yfunciones que debenreportar dentro de estalabor.
Fortalecer los seguimiento ycontrol de la labores de losSupervisores de loscontrato de la FiscalíaGeneral de la Nación
Realizar seguimientotrimestral a la aplicación delos conceptos revisados yaclarados.
Informe de
seguimiento
2 1-ago-16 31-ene-17 26,14S. S. A. G.
- TOLIMA
2 100% 26 26 26,14
Se evidenció Informe de GestiónP.M 18/10/16, con el seguimiento acontratos en reserva, actividadesCapacitación realizadas por el N C,envío de correo a supervisoresrecordando sus funciones,mecanismo de ocntrol con el vistobueno de gestión contractual ydemás actividades correspondientes realizadas por Gestión Contractual.También se evidenció informe deGestión P.M del 28/12/16.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencia coreo electronico de fecha 12 de junio de 2018
solicitando diagnostico de los inmuebles que se encuentran
desocupados a construcciones, dando respuesta el mismo dia que los inmuebles que se encuentran desocupados en las ciudades de
barranquila, bogota, barrabermeja y pereira, uno por ciudad.
305
22 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1403002 A.R. 2014
H 22 Cto. OS00005 de 2014 por $80.000.000, del19-VIII-2014- Pasajes Aéreos (FD)- SeccionalTolima el 8-IV-2014 canceló mayor valor de$6.557.909: $4.835.229 por descuentos diferentesa los ofrecido; $1.722.680 por pago depenalidades por cambio de tiquetes por fechas deviaje y nombre del servidor, no obstante haberpactado la devolución de tiquetes aéreos sin elcobro de penalidad.
N.A. N.A.
Recibir capacitación sobre lasresponsabilidades de losfuncionarios que fungen comoSupervisores de Contratosresaltando la serie de documentosy funciones que deben reportardentro de esta labor.
Fortalecer los seguimiento y controlde la labores de los Supervisoresde los contrato de la FiscalíaGeneral de la Nación
Participar en la capacitación de losSupervisores convocada por laSubdirección de GestiónContractual.
Asistencia a capacitación
1 15-jul-16 30-nov-16 19,71
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRAC
TUAL
1 100% 20 20 19,71
A 31 de diciembre de 2016, seevidencio listas de asistencia decapacitación de las diferentesseccionales sobre las etapas delproceso contractual y las funcionesde los supervisores asi: SeccionalesBogotá , Putumayo RisaraldaChocó , Meta Florencia , Tolima,Norte de Santander Tunja, Cauca ,Quindio, Huila Cali Casanare ,Medellín
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
se evidencio matriz de consolidacion de los inmuebles que se encuentran desocupados en las ciudades de barranquila, bogota,
barrabermeja y pereira, un inmueble por ciudad.
171
22 12-ago-16 N.A.
SUBDIRECCIÓ
N SECCIONAL DE APOYO
A LA GESTIÓ
N TOLIM
A
14 1403002 A.R. 2014
H 22 Cto. OS00005 de 2014 por$80.000.000, del 19-VIII-2014- PasajesAéreos (FD)- Seccional Tolima el 8-IV-2014 canceló mayor valor de $6.557.909:$4.835.229 por descuentos diferentes alos ofrecido; $1.722.680 por pago depenalidades por cambio de tiquetes porfechas de viaje y nombre del servidor,no obstante haber pactado ladevolución de tiquetes aéreos sin elcobro de penalidad.
N.A.N.A.
Recibir capacitación sobrelas responsabilidades de losfuncionarios que fungencomo Supervisores deContratos resaltando laserie de documentos yfunciones que debenreportar dentro de estalabor.
Fortalecer los seguimiento ycontrol de la labores de losSupervisores de loscontrato de la FiscalíaGeneral de la Nación
Realizar seguimientotrimestral a la aplicación delos conceptos revisados yaclarados.
Informe de
seguimiento
2 1-ago-16 31-ene-17 26,14S. S. A. G.
- TOLIMA
2 100% 26 26 26,14
Se evidenció Informe de GestiónP.M 18/10/16, con el seguimiento acontratos en reserva, actividadesCapacitación realizadas por el N C,envío de correo a supervisoresrecordando sus funciones,mecanismo de ocntrol con el vistobueno de gestión contractual ydemás actividades correspondientes realizadas por Gestión Contractual.También se evidenció informe deGestión P.M del 28/12/16.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencia correo electronico de fecha 31 de julio de 2018, enviado por la dra matilde al gerente del
fondo, solicitando plan de aprovecgamiento de inmuebles y
cronograma probable con copia a la direccion ejecutiva
218
23 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1403002 A.R. 2014
H 23 Cto. de obra # CN-006-2012. (F)(D) conobjeto “Contratar las Obras civiles, deadecuación", por $539.112.666,32; Cto. que a lafecha se encuentra terminado y liquidado. Lasobras fueron recibidas conforme al acta de recibofinal donde se incluyó un mayor valor de$10.269.394,27, al reconocer y pagar mayorescantidades de obra a las ejecutadas.
N.A. N.A.
Recibir capacitación sobre lasresponsabilidades de losfuncionarios que fungen comoSupervisores de Contratosresaltando la serie de documentosy funciones que deben reportardentro de esta labor.
Fortalecer los seguimiento y controlde la labores de los Supervisoresde los contrato de la FiscalíaGeneral de la Nación
Participar en la capacitación de losSupervisores convocada por laSubdirección de GestiónContractual.
Asistencia a capacitación
1 15-jul-16 30-nov-16 19,71
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRAC
TUAL
1 100% 20 20 19,71
A 31 de diciembre de 2016, seevidencio listas de asistencia decapacitación de las diferentesseccionales sobre las etapas delproceso contractual y las funcionesde los supervisores asi: SeccionalesBogotá , Putumayo RisaraldaChocó , Meta Florencia , Tolima,Norte de Santander Tunja, Cauca ,Quindio, Huila Cali Casanare ,Medellín
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
se evidencia una presentación realizada por la gerencia del fondo a la dirección ejecutiva en el mes de
diciembre de 2018, donde se cuenta con un plan de trabajo y un
cronograma de actividades . No obstante, este plan no ha sido
oficializado en la entidad.
256
23 12-ago-16 N.A.
SUBDIRECCIÓ
N SECCIONAL DE APOYO
A LA GESTIÓ
N TOLIM
A
14 1403002 A.R. 2014
H 23 Cto. de obra # CN-006-2012. (F)(D)con objeto “Contratar las Obras civiles,de adecuación", por $539.112.666,32;Cto. que a la fecha se encuentraterminado y liquidado. Las obras fueronrecibidas conforme al acta de recibofinal donde se incluyó un mayor valorde $10.269.394,27, al reconocer y pagarmayores cantidades de obra a lasejecutadas.
N.A.N.A.
Recibir capacitación sobrelas responsabilidades de losfuncionarios que fungencomo Supervisores deContratos resaltando laserie de documentos yfunciones que debenreportar dentro de estalabor.
Fortalecer los seguimiento ycontrol de la labores de losSupervisores de loscontrato de la FiscalíaGeneral de la Nación
Realizar seguimientotrimestral a la aplicación delos conceptos revisados yaclarados.
Informe de
seguimiento
2 1-ago-16 31-ene-17 26,14S. S. A. G.
- TOLIMA
2 100% 26 26 26,14
Se evidenció Informe de GestiónP.M 18/10/16, con el seguimiento acontratos en reserva, actividadesCapacitación realizadas por el N C,envío de correo a supervisoresrecordando sus funciones,mecanismo de ocntrol con el vistobueno de gestión contractual ydemás actividades correspondientes realizadas por Gestión Contractual.También se evidenció informe de
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencio oficio No 30500-0835 radicado 20186140010531 de fecha
14 de junio de 2018 dirigido al director ejecutivo, con asunto,
recomendaciones dirigidas a fiscales a nivel nacional frente al adecuado
uso, manejo y disposicion de los bienes en comiso e incautados a
fabor de la FGN para ser administrados por el FEAB.
321
24 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1403002 A.R. 2014
H 24 Cto. 00009 de 2012 (F) (D) de la SeccionalTolima, por valor $255.200.000, liquidado el 26-IX-2013, pagó un mayor valor de $4.522.320, así:$2.329.680 porque cantidades recibidas ypagadas son mayores a las verificadas por elequipo auditor; $2.192.640, porque las cantidadesde obra no se suministraron.
N.A. N.A.
Recibir capacitación sobre lasresponsabilidades de losfuncionarios que fungen comoSupervisores de Contratosresaltando la serie de documentosy funciones que deben reportardentro de esta labor.
Fortalecer los seguimiento y controlde la labores de los Supervisoresde los contrato de la FiscalíaGeneral de la Nación
Participar en la capacitación de losSupervisores convocada por laSubdirección de GestiónContractual.
Asistencia a capacitación
1 15-jul-16 30-nov-16 19,71
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRAC
TUAL
1 100% 20 20 19,71
A 31 de diciembre de 2016, seevidencio listas de asistencia decapacitación de las diferentesseccionales sobre las etapas delproceso contractual y las funcionesde los supervisores asi: SeccionalesBogotá , Putumayo RisaraldaChocó , Meta Florencia , Tolima,Norte de Santander Tunja, Cauca ,Quindio, Huila Cali Casanare ,Medellín
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencio socializacion del documento de Ingreso de vehículos a los Patios Únicos a las delegadas contra la criminalidad organizada,
finanzas criminales, seguridad ciudadana y subdirecciones
regionales de apoyo por medio de oficio de fecha 25 de junio de 2018.
264
24 12-ago-16 N.A.
SUBDIRECCIÓ
N SECCIONAL DE APOYO
A LA GESTIÓ
N TOLIM
A
14 1403002 A.R. 2014
H 24 Cto. 00009 de 2012 (F) (D) de laSeccional Tolima, por valor$255.200.000, liquidado el 26-IX-2013,pagó un mayor valor de $4.522.320, así:$2.329.680 porque cantidades recibidasy pagadas son mayores a las verificadaspor el equipo auditor; $2.192.640,porque las cantidades de obra no sesuministraron.
N.A.N.A.
Recibir capacitación sobrelas responsabilidades de losfuncionarios que fungencomo Supervisores deContratos resaltando laserie de documentos yfunciones que debenreportar dentro de estalabor.
Fortalecer los seguimiento ycontrol de la labores de losSupervisores de loscontrato de la FiscalíaGeneral de la Nación
Realizar seguimientotrimestral a la aplicación delos conceptos revisados yaclarados.
Informe de
seguimiento
2 1-ago-16 31-ene-17 26,14S. S. A. G.
- TOLIMA
2 100% 26 26 26,14
Se evidenció Informe de GestiónP.M 18/10/16, con el seguimiento acontratos en reserva, actividadesCapacitación realizadas por el N C,envío de correo a supervisoresrecordando sus funciones,mecanismo de ocntrol con el vistobueno de gestión contractual ydemás actividades correspondientes realizadas por Gestión Contractual.También se evidenció informe deGestión P.M del 28/12/16.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencia memorando con radicado 20186140013411 del 15 de
agosto de 2018, con el asunto requisitos que deben contener las
hojas de vida de los vehiculos.
156
25 12-ago-16 N.A. N.A. 11 1101002 A.R. 2014
H 25 Objetivo estratégico. A 31-XII-2014, relacionado con Fortalecer la FGN,a través de la Reestructuración integralde la Entidad. El % de logro fue del 49%y el % de ejecución alcanzó el 69%; lasestrategias inherentes al mismo,presentan resultados bajos en susindicadores.
N.A.N.A.
Ajustar y actualizar loscomponentes basicos parala formulación y control dela ejecución de los planesde acción de la entidad.
Incrementar el nivel decumplimiento de losobjetivos estrategicos anivel nacional
Actualizar o ajustar elDireccionamiento Estratégico de la entidadsegún los avancesobtenidos durante lavigencias anteriores y loslineamientos del FiscalGeneral.
Documento
Direccionamiento
actualizado
1 1-oct-16 31-mar-17 25,86
SUBDIRECCIÓN
DE PLANEA
CIÓN
1 100% 26 26 25,86
A 31/12/16 la meta no se cumple,se pudo evidenciar que la Sub dePlaneación ha trabajado en el tema,como soporte es correo del26/12/16 se remite al Subd dePlaneacion el borrador con lasultimas observaciones del la Res delDireccionamiento estrategico 2016-2020, el documento se encuentra aespera de aprobacion y firma porparte del FGN., la meta tiene plazode cumplimiento 31/03/17.
Con corte a 30 de junio de 2017, seevidenció un avance ycumplimiento del 100%, medianteResolución No. 00738 del 24 defebrero de 2017, se aprobó elDireccionamiento Estratégico 2016-2020 para la Fiscalía General de laNación.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
Se evidencio socilizacion mediante correo electronico de fecha 15 de
agosto de 2018.
25 12-ago-16 N.A. N.A. 11 1101002 A.R. 2014
H 25 Objetivo estratégico. A 31-XII-2014, relacionado con Fortalecer la FGN,a través de la Reestructuración integralde la Entidad. El % de logro fue del 49%y el % de ejecución alcanzó el 69%; lasestrategias inherentes al mismo,presentan resultados bajos en susindicadores.
N.A.N.A.
Ajustar y actualizar loscomponentes basicos parala formulación y control dela ejecución de los planesde acción de la entidad.
Incrementar el nivel decumplimiento de losobjetivos estrategicos anivel nacional
Divulgar a los Lideres,directores nacionales o susdelegados los ajustesrealizados aldireccionamiento
Correo, registro
intranet o presentac
ión
1 1-abr-17 31-may-17 8,57
SUBDIRECCIÓN
DE PLANEA
CIÓN
1 100% 9 9 8,57
Se evidencia que hasta que no seapruebe el documento no se puederealizar la actividad la cual tienefecha de cumplimiento 31 de mayode 2017.
Con corte a 30-06-17, se evidencióun avance y cumplimiento del100%, se divulgó por correoselectrónicos a todos los procesos.Para las seccionales se realizó porcorreo electrónico del 24-04-17; alas Seccionales vía SKYPE el 04-05/17 y se remiten los link de losvideos tutoriales a 35 Seccionalesque se consultan permanentemente en la Red por temas.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
Se evidencia avance según correo electronico del 14 de enero de 2019 con el asunto, meta 8 - seguimiento memorando 004 con datos adjuntos del hallazgo 8 meta 6 seguimiento
trimestral. a la fecha solo han reportado seguimiento seccional
huila, seccional santander y magdalena medio y la subdireccion
regional central
25 12-ago-16 N.A. N.A. 11 1101002 A.R. 2014
H 25 Objetivo estratégico. A 31-XII-2014, relacionado con Fortalecer la FGN,a través de la Reestructuración integralde la Entidad. El % de logro fue del 49%y el % de ejecución alcanzó el 69%; lasestrategias inherentes al mismo,presentan resultados bajos en susindicadores.
N.A.N.A.
Ajustar y actualizar loscomponentes basicos parala formulación y control dela ejecución de los planesde acción de la entidad.
Incrementar el nivel decumplimiento de losobjetivos estrategicos anivel nacional
Realizar el seguimiento ycontrol de avance de losplanes de acción a traves dela herramientaimplementada para tal fin
Reportes de estado
del avance del plan
de accion publicado en WEB
1 1-jun-17 31-jul-17 8,57
SUBDIRECCIÓN
DE PLANEA
CIÓN
1 100% 9 9 8,57
A 31 de diciembre de 2016 laactividad no se ha cumplido, todavez que la Subdirección dePlaneacion establecio que lainclusion de informacion del Plande accion tiene plazo hasta el 20 deenero de 2017
Con corte a 30-06-17, se evidencióun avance del 100%. Se solicitóreporte que fue generado a lafecha y se produjo por vistacronograma, mapa estratégico(objetivos) y por seguimiento.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
Se evidenciaron matrices de las subdirecciones regionales de caribe, noroccidental, eje cafetero, centro
sur, pacifico, nororiental orinoquia y central.
26 12-ago-16 N.A. N.A. 11 1103002 A.R. 2014
H 26 Baja ejecución proyecto deInversión. se evidenció en el Proyectorelacionado con la Adquisición de lote,diseño, construcción y dotación desedes para la FGN a nivel nal. se leapropio en la vigencia 2014, $12.000millones y a 31-XII-2014, su ejecuciónfue del 23%. Situación que muestradebilidades de planeación y gestiónafectando propósitos y objetivosmisionales.
N.A.N.A.
Actualizar el documentopara la Formulación deProyectos de Inversión.
Implementar puntos decontrol que integren eltrabajo de las dependenciasque participan en laformulación y ejecución deproyectos.
Convocar mesas de trabajoen las cuales interactuen losprocesos de GestiónContractual y GestiónFinaciera, entre otros.
Mesas de trabajo
2 1-ago-16 30-oct-16 12,86
DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN
DE SEDES Y CONSTRUCCION
ES
2 100% 13 13 12,86
se evidencian actas de 5-X-16donde se revisan instructivos deproyectos de inversion FGN -123-1-GC-IT-03.Acta del 12-X-16 en la cual sedetermina eliminar el instructivoanterior de proyectos de inversiony se crea el Procedimientoformulacion Programacion yseguimiento de proyectos deInversion FGN- 14_P-01. Seevidencia ducumento publicado enel BIT.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencio oficio con radicado 20186140010241 del 7 de junio de
2018, dirigido a la direccion ajecutiva con asunto, hallazgo 18,
del informe de la contraloria general de la republica, relacionado con el inmueble denominado, lote de terreno con area de 15.004,69
metros 2, que forma parte del costado oriental del cuartel del
ejercito nacional de la ciudad de neiva
26 12-ago-16 N.A. N.A. 11 1103002 A.R. 2014
H 26 Baja ejecución proyecto deInversión. se evidenció en el Proyectorelacionado con la Adquisición de lote,diseño, construcción y dotación desedes para la FGN a nivel nal. se leapropio en la vigencia 2014, $12.000millones y a 31-XII-2014, su ejecuciónfue del 23%. Situación que muestradebilidades de planeación y gestiónafectando propósitos y objetivosmisionales.
N.A.N.A.
Actualizar el documentopara la Formulación deProyectos de Inversión.
Implementar puntos decontrol que integren eltrabajo de las dependenciasque participan en laformulación y ejecución deproyectos.
Actualizar el documentopara la Formulación deProyectos de Inversión.
Documento
1 1-nov-16 31-dic-16 8,57
DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN
DE SEDES Y CONSTRUCCION
ES
1 100% 9 9 8,57
A 31-XII-2016 se evidenciaactualizacion del PROCEDIMIENTOFORMULACIÓN, PROGRAMACIÓNY SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEINVERSIÓN FGN-14-P-01 V. 02, seincluye el numeral 5.3 etapa deseguimiento. Aprobado por Res.025 del 11-XI-16 Por la cual semodifica el art. 2 de la Res. 021 del30-X-15. Solitado por líder procesomediante el formato de cambios20169440002823 del 11-XI-2016.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencio oficio No 30500-0835 radicado 20186140010531 de fecha
14 de junio de 2018 dirigido al director ejecutivo, con asunto,
recomendaciones dirigidas a fiscales a nivel nacional frente al adecuado
uso, manejo y disposicion de los bienes en comiso e incautados a
fabor de la FGN para ser administrados por el FEAB.
26 12-ago-16 N.A. N.A. 11 1103002 A.R. 2014
H 26 Baja ejecución proyecto deInversión. se evidenció en el Proyectorelacionado con la Adquisición de lote,diseño, construcción y dotación desedes para la FGN a nivel nal. se leapropio en la vigencia 2014, $12.000millones y a 31-XII-2014, su ejecuciónfue del 23%. Situación que muestradebilidades de planeación y gestiónafectando propósitos y objetivosmisionales.
N.A.N.A.
Actualizar el documentopara la Formulación deProyectos de Inversión.
Implementar puntos decontrol que integren eltrabajo de las dependenciasque participan en laformulación y ejecución deproyectos.
Solicitar publicación deldocumento a laSubdirección de Planeación.
Oficio 1 1-ene-17 31-ene-17 4,29
DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN
DE SEDES Y CONSTRUCCION
ES
1 100% 4 4 4,29
A 31-XII-2016 se evidenciaactualizacion del PROCEDIMIENTOFORMULACIÓN, PROGRAMACIÓNY SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEINVERSIÓN FGN-14-P-01 V. 02, seincluye el numeral 5.3 etapa deseguimiento. Aprobado por Res.025 del 11-XI-16 Por la cual semodifica el art. 2 de la Res. 021 del30-X-15. Solitado por líder procesomediante el formato de cambios20169440002823 del 11-XI-2016.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencio oficio No 30500-0835 radicado 20186140010531 de fecha
14 de junio de 2018 dirigido al director ejecutivo, con asunto,
recomendaciones dirigidas a fiscales a nivel nacional frente al adecuado
uso, manejo y disposicion de los bienes en comiso e incautados a
fabor de la FGN para ser administrados por el FEAB.
27 12-ago-16 N.A. N.A. 11 1101002 A.R. 2014
H 27 Cumplimiento de Metas POA 2014.Evaluadas las actividadescorrespondientes a objetivosestratégicos, estrategias, y objetivosespecíficos, se estableció baja ejecucióne incumplimiento de las metasprogramadas para 2014 en los POA,acordes con las directrices emitidas,deficiencias que se presentan debido ala falta de control y monitoreo efectivos,observación recurrente.
N.A.N.A.
Ajustar y actualizar loscomponentes basicos parala formulación y control dela ejecución de los planesde acción de la entidad.
Incrementar el nivel decumplimiento de losobjetivos estrategicos anivel nacional
Actualizar o ajustar elDireccionamiento Estratégico de la entidadsegún los avancesobtenidos durante lavigencias anteriores y loslineamientos del FiscalGeneral.
Documento
Direccionamiento
actualizado
1 1-oct-16 31-mar-17 25,86
SUBDIRECCIÓN
DE PLANEA
CIÓN
1 100% 26 26 25,86
Existe como soporte el correo defecha 26 de diciembre de 2016 endonde se remite al Subdirector dePlaneacion el borrador con lasultimas observaciones del laresolucion del Direccionamientoestrategico 2016-2020, eldocumento se encuentra a esperade aprobacion y firma por parte delFGN., la meta tiene plazo decumplimiento 31 de marzo de 2017.
Con corte a 30 de junio de 2017, seevidenció un avance ycumplimiento del 100%, medianteResolución No. 00738 del 24 defebrero de 2017, se aprobó elDireccionamiento Estratégico 2016-2020 para la Fiscalía General de laNación.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
Se evidencio oficio No 30500-0835 radicado 20186140010531 de fecha
14 de junio de 2018 dirigido al director ejecutivo, con asunto,
recomendaciones dirigidas a fiscales a nivel nacional frente al adecuado
uso, manejo y disposicion de los bienes en comiso e incautados a
fabor de la FGN para ser administrados por el FEAB.
27 12-ago-16 N.A. N.A. 11 1101002 A.R. 2014
H 27 Cumplimiento de Metas POA 2014.Evaluadas las actividadescorrespondientes a objetivosestratégicos, estrategias, y objetivosespecíficos, se estableció baja ejecucióne incumplimiento de las metasprogramadas para 2014 en los POA,acordes con las directrices emitidas,deficiencias que se presentan debido ala falta de control y monitoreo efectivos,observación recurrente.
N.A.N.A.
Ajustar y actualizar loscomponentes basicos parala formulación y control dela ejecución de los planesde acción de la entidad.
Incrementar el nivel decumplimiento de losobjetivos estrategicos anivel nacional
Divulgar a los Lideres,directores nacionales o susdelegados los ajustesrealizados aldireccionamiento
Correo, registro
intranet o presentac
ión
1 1-abr-17 31-may-17 8,57
SUBDIRECCIÓN
DE PLANEA
CIÓN
1 100% 9 9 8,57
Se evidencia que hasta que no seapruebe el documento no se puederealizar la actividad la cual tienefecha de cumplimiento 31 de mayode 2017.
Con corte a 30-06-17, se evidencióun avance y cumplimiento del100%, se divulgó por correoselectrónicos a todos los procesos.Para las seccionales se realizó porcorreo electrónico del 24-04-17; alas Seccionales vía SKYPE el 04-05/17 y se remiten los link de losvideos tutoriales a 35 Seccionalesque se consultan permanentemente en la Red por temas.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
Se evidencia oficio con radicado 20186140012191 del 15 de julio de
2018, dirigido a los Direcciones delegadas con asunto, Solicitud
dirigida a fiscales a nivel nacional sobre la importancia de comunicar
al FEAB las medidas cautelares, levantamientos y cancelaciones de loas mismas sobre bienes puestos a
disposicion del FEAB.
27 12-ago-16 N.A. N.A. 11 1101002 A.R. 2014
H 27 Cumplimiento de Metas POA 2014.Evaluadas las actividadescorrespondientes a objetivosestratégicos, estrategias, y objetivosespecíficos, se estableció baja ejecucióne incumplimiento de las metasprogramadas para 2014 en los POA,acordes con las directrices emitidas,deficiencias que se presentan debido ala falta de control y monitoreo efectivos,observación recurrente.
N.A.N.A.
Ajustar y actualizar loscomponentes basicos parala formulación y control dela ejecución de los planesde acción de la entidad.
Incrementar el nivel decumplimiento de losobjetivos estrategicos anivel nacional
Realizar el seguimiento ycontrol de avance de losplanes de acción a traves dela herramientaimplementada para tal fin
Reportes de estado
del avance del plan
de accion publicado en WEB
1 1-jun-17 31-jul-17 8,57
SUBDIRECCIÓN
DE PLANEA
CIÓN
1 100% 9 9 8,57
A 31 de diciembre de 2016 laactividad no se ha cumplido, todavez que la Subdirección dePlaneacion establecio que lainclusion de informacion del Plande accion tiene plazo hasta el 20 deenero de 2017
Con corte a 30-06-17, se evidencióun avance del 100%. Se solicitóreporte que fue generado a lafecha y se produjo por vistacronograma, mapa estratégico(objetivos) y por seguimiento.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
Se evidencio oficio radicado 20186140013361 del 13 de agosto
de 2018, dirigido a los subdirectores regionales de apoyo, con asunto, Solicitud de informacion sobre
sentencias de descongestion de bienes emitidas por fiscales de
descongestion.
28 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202100 A.R. 2014
H 28 Prescripción Procesos SIJUF ySPOA a 31-XII-2014 y a IV-2015 comoresultado de la consulta realizada por laEntidad en el SPOA, se registran 742casos con prescripción y 430 casos porprescribir entre V-2015 a IV-2016. Enrelación a la prescripción de procesosLey 600 de 2000, se generaincertidumbre en la seccional no esposible generar esta información através del SIJUF.
N.A.N.A.
Convocar a ComitésTecnicos Juridicos paraimpulsar los casos y evitarlas prescripción de losmismos
Evitar las prescrpición de loscasos
Realizar consulta en elSistema de InformaciónSPOA (Ley 906 de 2004) delos casos con prescripción ala fecha y de los casos porprescribir a diciembre de2016
Consulta 1 1-ago-16 30-ago-16 4,14
SUBDIRECCIÓN
SECCIONAL DE
FISCALIAS Y
SEGURIDAD
CIUDADANA - META
1 100% 4 4 4,14
Se verficò que se remitiò correoelectrònìco con fecha 23 de agostode 2016, la Ingeniera Carmen L.Herrera Martinez solicitando lainformaciòn correspondiente, sinembargo no se tiene la relaciòn delos 742 casos de spoa yijuf que seencuentran prescritos y 430 deSpoa y Sijuf que se encuentrapróximos a prescribir conforme alhallazgo de la CGR..
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencian dos documentos, oficio radicado 20186140014711 del
26/09/2018 dirigido al Director ejecutivo, y oficio radicado 20186140017021 del 19 de
diciembre de 2018, con asuntos, Informe consolidado transporte
terrestre susceptibles de chatarrizacion. Comiso e incautados
sobre los cuales los fiscales de descongestion tomaron decisiones
28 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202100 A.R. 2014
H 28 Prescripción Procesos SIJUF ySPOA a 31-XII-2014 y a IV-2015 comoresultado de la consulta realizada por laEntidad en el SPOA, se registran 742casos con prescripción y 430 casos porprescribir entre V-2015 a IV-2016. Enrelación a la prescripción de procesosLey 600 de 2000, se generaincertidumbre en la seccional no esposible generar esta información através del SIJUF.
N.A.N.A.
Convocar a ComitésTecnicos Juridicos paraimpulsar los casos y evitarlas prescripción de losmismos
Evitar las prescrpición de loscasos
Realizar Comité Tecnico-juridico con los casos quese encuentren porprescribir, de acuerdo alconsolidado, con lafinalidad de tomar lasdecisiones correspondientes.
Informe con
anexos de Actas
de Comité
3 1-oct-16 31-jul-17 43,29
SUBDIRECCIÓN
SECCIONAL DE
FISCALIAS Y
SEGURIDAD
CIUDADANA - META
3 100% 43 43 43,29
No se encontrò evidencias conrespecto a la actualizaciòn de lainformaciòn requerida por la CGRde los 430 casos del Sijuf.
Se evidencio informes y actas delcomité técnico jurídico de granadanúmeros 085 y 086 de marzo 16/17,actas número 87 y 88 de marzo17/17 de acacias y acta 089 demayo 15/17 donde se realizan lasactividades realizadas a los procesosde ley 906/04 que se encontrabanpara su prescripción.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencio memorando 003 con radicado 20186140012201 del 25 de
julio de 2018 dirigido a los subdirectores regionales de apoyo,
con asunto, recomendaciones dirigidas a las subdirecciones
regionales de opoyo en lo relativo a los bienes incautados puestos a disposicion de la FGN, para ser
administrados por el FEAB.
28 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202100 A.R. 2014
H 28 Prescripción Procesos SIJUF ySPOA a 31-XII-2014 y a IV-2015 comoresultado de la consulta realizada por laEntidad en el SPOA, se registran 742casos con prescripción y 430 casos porprescribir entre V-2015 a IV-2016. Enrelación a la prescripción de procesosLey 600 de 2000, se generaincertidumbre en la seccional no esposible generar esta información através del SIJUF.
N.A.N.A.
Convocar a ComitésTecnicos Juridicos paraimpulsar los casos y evitarlas prescripción de losmismos
Evitar las prescrpición de loscasos
Actualizar la informacion decada despacho de laSeccional, respecto a loscasos de la Ley 600 de 2000que van a prescribir enjunio de 2016
Información
actualizada
1 1-ago-16 30-ago-16 4,14
SUBDIRECCIÓN
SECCIONAL DE
FISCALIAS Y
SEGURIDAD
CIUDADANA - META
1 100% 4 4 4,14
Se evidencio que no se haefectuado el cruce de lainformaciòn de los despachos conrelaciòn a la que se encuentra en elSpoa.
Según informe de la responsabledel seguimiento del 7 de marzo de2017 se evidenció que se actualizóla informaciòn requerida por la CGRde los casos del Sijuf, quecorresponde a seis (6) procesosreportados por los señores fiscalesde ley 600/00,
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencio memorando 0004 con radicado 20186140013411 del 15 de
agosto de 2018, con el asunto requisitos que deben contener las
hojas de vida de los vehiculos.
28 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202100 A.R. 2014
H 28 Prescripción Procesos SIJUF ySPOA a 31-XII-2014 y a IV-2015 comoresultado de la consulta realizada por laEntidad en el SPOA, se registran 742casos con prescripción y 430 casos porprescribir entre V-2015 a IV-2016. Enrelación a la prescripción de procesosLey 600 de 2000, se generaincertidumbre en la seccional no esposible generar esta información através del SIJUF.
N.A.N.A.
Convocar a ComitésTecnicos Juridicos paraimpulsar los casos y evitarlas prescripción de losmismos
Evitar las prescrpición de loscasos
Realizar cruce deinformación entre los datosarrojados por el Sistema deInformación SPOA (Ley 906de 2004), la informaciónsuministrada por losdespachos de fiscales (Ley600 de 2000) y los hallazgosencontrados por laContraloría General de laRepública
Matrices (Ley 600
de 2000 y Ley 906 de 2004)
2 1-sep-16 30-sep-16 4,14
SUBDIRECCIÓN
SECCIONAL DE
FISCALIAS Y
SEGURIDAD
CIUDADANA - META
2 100% 4 4 4,14
A pesar que se ha realizado comitèstècnicos jurìdicos, en temasdiferentes a la prescripciòn de loscasos reportados por la CGR.
Se evidencio que se ha efectuadoel cruce de la informaciòn de losdespachos con relaciòn a la que seencuentra en el Spoa, pero quedapendiente el cruce de lainformación del sijuf.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se socializo mediante correo electronico de fecha 15 de agosto
de 2018
29 12-ago-16 N.A. N.A. 22 2205100 A.R. 2014
H 29 Actuaciones Acción de RepeticiónComité de Conciliación.Durante el 2014,se contaba con 23 casos relacionadoscon Sentencias y Conciliaciones para serestudiadas por el Comité deConciliación; se seleccionaron 5 y seevidenció que en +/- 12 meses no seadelantó actuación alguna. A 8 accionesse estableció que no habían sidoadmitidas, y se presentaron pocos díasantes de caducidad
N.A.N.A.
Establecer mecanismos deseguimiento para elcumplimiento de lostérminos definidos para lainstauración de la demandade reparación directa.
Sugerir algunas instanciasde control que permitanvelar por la adecuada yoportuna ejecución de lasactividades a las que serefiere la Resolucion 581 de2014.
incluir en el procedimientode acciones de repeticion elseguimiento alcumplimiento de lostérminos de la instauraciónde la demanda.
documento
1 1-ago-16 30-sep-16 8,57DIRECCI
ÓN JURÍDICA
1 100% 9 9 8,57
A 31 de diciembre se evidenció endocumento - ProcedimientoAcciones de Repetición, oficializadoen el BIT, codigo FGN-15-P-04, el 27de junio de 2016.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencio oficio radicado 20186140011971 del 16 de julio de
2018, el cual es dirigida a la subdireccion documental,
solicitando capacitacion tecnica de archivo en expedientes de vehiculos y creacion de expedientes virtuales, dirigida al dpto de tranportes en el N.C y las subdirecciones regionales
de apoyo.
29 12-ago-16 N.A. N.A. 22 2205100 A.R. 2014
H 29 Actuaciones Acción de RepeticiónComité de Conciliación.Durante el 2014,se contaba con 23 casos relacionadoscon Sentencias y Conciliaciones para serestudiadas por el Comité deConciliación; se seleccionaron 5 y seevidenció que en +/- 12 meses no seadelantó actuación alguna. A 8 accionesse estableció que no habían sidoadmitidas, y se presentaron pocos díasantes de caducidad
N.A.N.A.
Establecer mecanismos deseguimiento para elcumplimiento de lostérminos definidos para lainstauración de la demandade reparación directa.
Sugerir algunas instanciasde control que permitanvelar por la adecuada yoportuna ejecución de lasactividades a las que serefiere la Resolucion 581 de2014.
Solicitar publicación delprocedimiento ajustado a laSubdirección de Planeación.
oficio 1 1-oct-16 31-oct-16 4,29DIRECCI
ÓN JURÍDICA
1 100% 4 4 4,29
A 31 de diciembre se evidencióoficio radicado bajoNo.20161500017273 del 3 denoviembre de 2016. Asuntoactulización de la TRD.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencia memorando 004 con radicado 20186140013411 del 15 de
agosto de 2018, con el asunto requisitos que deben contener las
hojas de vida de los vehiculos.
29 12-ago-16 N.A. N.A. 22 2205100 A.R. 2014
H 29 Actuaciones Acción de RepeticiónComité de Conciliación.Durante el 2014,se contaba con 23 casos relacionadoscon Sentencias y Conciliaciones para serestudiadas por el Comité deConciliación; se seleccionaron 5 y seevidenció que en +/- 12 meses no seadelantó actuación alguna. A 8 accionesse estableció que no habían sidoadmitidas, y se presentaron pocos díasantes de caducidad.
N.A.N.A.
Establecer mecanismos deseguimiento para elcumplimiento de lostérminos definidos para lainstauración de la demandade reparación (REPETICION) directa.
Sugerir algunas instanciasde control que permitanvelar por la adecuada yoportuna ejecución de lasactividades a las que serefiere la Resolucion 581 de2014.
Definir el inventario de lasacciones de repeticion,identificando el estado delproceso.
informe depuracio
n1 1-ago-16 31-oct-16 13,00
DIRECCIÓN
JURÍDICA1 100% 13 13 13,00
A 31 de diciembre de 2016, seevidenció acta con fecha de12/12/2016 con asunto seguimientoa las directrices dadas en lacapacitación realizada por laSubdirección de GestiónDocumental, en la cual se estableceel compromiso de entregar informede depuración a 30//03/2017. Sinembargo no se registra avance
A 30-VI-2017, se evidencia formatoTrazabilidad Acciones de RepeticiónFGN15-F-18 V.01 de noviembre de2016, fecha en la cual se vieneregistrando las acciones derepetición teniendo en cuenta lafecha para controlar que no sepresente la caducidad de lasacciones de repetición. Se tiene 49estudios de viabilidad para iniciaracciones de repetición actualizado a30 de junio de 2017.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencio circular 0001 del 3 dediciembre de 2018, radicado20186140016541, dirigido asubdirecciones regionales de apoyo,contrucciones y admon de sedes yservicios que jercen funciones desupervision de contratos. Con elasunto, lineamisntos a tener encuenta para la mejora continua enlos contratos de obra celebradospor la Fiscalía.
30 12-ago-16 N.A. N.A. 22 2205100 A.R. 2014
H 30 Actualización de información.Durante 2014 se inició el seguimiento yreconstrucción a N. NAL. de losexpedientes sobre las acciones derepetición iniciadas, toda vez que no seencontraba organizada ni centralizada la información, respecto a radicación delas demandas, estado y fechas. Sinembargo, ésta información siguepresentando inconsistencias y nopermite un control adecuado
N.A.N.A.
Establecer mecanismos deseguimiento para elcumplimiento de lostérminos definidos para lainstauración de la demandade reparación directa.
Sugerir algunas instanciasde control que permitanvelar por la adecuada yoportuna ejecución de lasactividades a las que serefiere la Resolucion 581 de2014.
Incluir en el procedimientode acciones de repeticion elseguimiento alcumplimiento de lostérminos de la instauraciónde la demanda.
documento
1 1-ago-16 30-sep-16 8,57DIRECCI
ÓN JURÍDICA
1 100% 9 9 8,57
A 31 de diciembre se evidenció endocumento - ProcedimientoAcciones de Repetición, oficializadoen el BIT, codigo FGN-15-P-04, el 27de junio de 2016.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
en este aspecto no se evidencióavance, toda vez que laSubdirección de Bienes seencuentra a la espera de que laSubdirección Financiera realice elanálisis de los bienes y sudepreciación para poder tener lasbases para elaborar el documento. de acuerdo con lo anterior, no seevidencia avance del cumplimientode esta meta.
328
30 12-ago-16 N.A. N.A. 22 2205100 A.R. 2014
H 30 Actualización de información.Durante 2014 se inició el seguimiento yreconstrucción a N. NAL. de losexpedientes sobre las acciones derepetición iniciadas, toda vez que no seencontraba organizada ni centralizada la información, respecto a radicación delas demandas, estado y fechas. Sinembargo, ésta información siguepresentando inconsistencias y nopermite un control adecuado
N.A.N.A.
Establecer mecanismos deseguimiento para elcumplimiento de lostérminos definidos para lainstauración de la demandade reparación directa.
Sugerir algunas instanciasde control que permitanvelar por la adecuada yoportuna ejecución de lasactividades a las que serefiere la Resolucion 581 de2014.
Solicitar publicación delprocedimiento ajustado a laSubdirección de Planeación.
oficio 1 1-oct-16 31-oct-16 4,29DIRECCI
ÓN JURÍDICA
1 100% 4 4 4,29
A 31 de diciembre se evidencióoficio radicado bajoNo.20161500017273 del 3 denoviembre de 2016. Asuntoactulización de la TRD.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Tratándose de que el documento para el manejo de bienes no ha sido elaborado, no se dio cumplimiento a esta meta.
113
30 12-ago-16 N.A. N.A. 22 2205100 A.R. 2014
H 30 Actualización de información.Durante 2014 se inició el seguimiento yreconstrucción a N. NAL. de losexpedientes sobre las acciones derepetición iniciadas, toda vez que no seencontraba organizada ni centralizada la información, respecto a radicación delas demandas, estado y fechas. Sinembargo, ésta información siguepresentando inconsistencias y nopermite un control adecuado
N.A.N.A.
Establecer mecanismos deseguimiento para elcumplimiento de lostérminos definidos para lainstauración de la demandade reparación directa.
Sugerir algunas instanciasde control que permitanvelar por la adecuada yoportuna ejecución de lasactividades a las que serefiere la Resolucion 581 de2014.
Definir el inventario de lasacciones de repeticion,identificando el estado delproceso.
informe depuracio
n1 1-ago-16 31-oct-16 13,00
DIRECCIÓN
JURÍDICA1 100% 13 13 13,00
A 31 de diciembre de 2016, seevidenció acta con fecha de12/12/2016 con asunto seguimientoa las directrices dadas en lacapacitación realizada por laSubdirección de GestiónDocumental, en la cual se estableceel compromiso de entregar informede depuración a 30//03/2017.
A 30 de junio de 2017, se evienciainforme de fecha 30/01/2017, asímatriz de control de Jurídico Legal,a partir de enero de 2015 a la fechadonde se encuentra el control y laactualización de los procesos deacción de repetición.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
La Subdirección de Bienes seencuentra a la espera de que laSubdirección Financiera realice elanálisis de los bienes y sudepreciación para poder tener lasbases para elaborar el documento. de acuerdo con lo anterior, no seevidencia avance del cumplimientode esta meta.
277
31 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1801100 A.R. 2014
H 31 Sentencias Desfavorables. En elarchivo sentencias favorables 2014,aparecen sentencias de 1° instanciadesfavorables por $8.309,6 millones,pero se encuentran registradas tanto enla cuenta 9120 – Litigios y MecanismosAlternativos de Solución de Conflictos,como en la cuenta 2710-Provisión paraContingencias. Ocasionasobrestimación de las cuentas de orden9120 y en la cuenta 9905
N.A.N.A.
Identificar las actividadesprevias a seguir paraverificar la calidad deinformación a reportar a laSubdirección Financiera.
Contar con informaciónconfiable, fidedigna yoportuna a reportar.
Convocar a mesas detrabajo al Departamento dePresupuesto y Contabilidadpara identificar, puntos decontrol a fortalecer.
Mesas de trabajo
3 1-ago-16 31-ene-17 26,14DIRECCI
ÓN JURÍDICA
3 100% 26 26 26,14A 31 de diciembre de 2016, no seevidenció avance para elcumplimiento de esta meta.
A 30/06/2017, se evidenció actasde mesas de trabajo No.3A, del25/01/2017, No.007 del 21/02/2017con la participación subdirecciónJurídica y Financiera, tema hallazgosde la Contraloría 31, 32, 33, 33, 34,35, 36, 46 y 110, revisión ycontinuidad con anexo de CD de laeliminación de la cuenta repetida eInforme de Gestión de junio-2017se describe la acción e mejora delhallazgo 31.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Tratándose de que el documento para el manejo de bienes no ha sido elaborado, no se dio cumplimiento a esta meta.
113
31 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1801100 A.R. 2014
H 31 Sentencias Desfavorables. En elarchivo sentencias favorables 2014,aparecen sentencias de 1° instanciadesfavorables por $8.309,6 millones,pero se encuentran registradas tanto enla cuenta 9120 – Litigios y MecanismosAlternativos de Solución de Conflictos,como en la cuenta 2710-Provisión paraContingencias. Ocasionasobrestimación de las cuentas de orden9120 y en la cuenta 9905
N.A.N.A.
Identificar las actividadesprevias a seguir paraverificar la calidad deinformación a reportar a laSubdirección Financiera.
Contar con informaciónconfiable, fidedigna yoportuna a reportar.
Elaborar un documento queindique las actividadesprevias para verificar lacalidad de información areportar a la SubdirecciónFinanciera.
Documento
1 1-oct-16 31-mar-17 25,86DIRECCI
ÓN JURÍDICA
1 100% 26 26 25,86A 31 de diciembre de 2016, no seevidenció avance para elcumplimiento de esta meta.
A 30/06/2017, El ajuste se realizocon informe del mes agosto conradicado 20151500017713 del 2octubre del 2015, - Asunto:Remisión cuenta litigios ydemandas del mes de Agosto/15.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Mediante memorando sin número del 6 de diciembre de 2018 se dio instrucciones a "todos los servidores" en lo referente al control de los bienes devolutivos al servicio, el cual contiene pautas sobre inventarios y otros temas relacionados. Este memorando tiene rad no. 20187750006141 del 6 de diciembre de 2018.
310
31 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1801100 A.R. 2014
H 31 Sentencias Desfavorables. En elarchivo sentencias favorables 2014,aparecen sentencias de 1° instanciadesfavorables por $8.309,6 millones,pero se encuentran registradas tanto enla cuenta 9120 – Litigios y MecanismosAlternativos de Solución de Conflictos,como en la cuenta 2710-Provisión paraContingencias. Ocasionasobrestimación de las cuentas de orden9120 y en la cuenta 9905
N.A.N.A.
Identificar las actividadesprevias a seguir paraverificar la calidad deinformación a reportar a laSubdirección Financiera.
Contar con informaciónconfiable, fidedigna yoportuna a reportar.
Solicitar publicación deldocumento a laSubdirección de Planeación.
Oficio 1 1-abr-17 31-may-17 8,57DIRECCI
ÓN JURÍDICA
1 100% 9 9 8,57A 31 de diciembre de 2016, no seevidenció avance para elcumplimiento de esta meta.
A 30/06/2017, Se evidencia Informede Prensa Trimestral "Total activosque cursan encontra de la entidad"a 30 de sep de 2015.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Mediante correo electrónico del 7de diciembre de 2018 remitieron eldocumento a Edwin AndresMiranda, encargado de difundir estainformación a nivel nacional, y esteservidor a su vez lo remitiómasivamente a los servidores de laentidad el 10 de diciembremediante correo electrónico.
286
32 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1801100 A.R. 2014
H 32 Fallos Favorables en1° Instancia. A31-XII-2014 la cuenta 2710-Provisiónpara Contingencias por $185.793millones, se encuentran registradosfallos favorables en 1° instancia, por$20.211.6 millones, situación quecontraviene el procedimiento FGN-62200-P-06 establecido por la Entidad.En este caso no se realiza registrocontable, hasta tanto no se confirme elfallo.
N.A.N.A.
Identificar las actividadesprevias a seguir paraverificar la calidad deinformación a reportar a laSubdirección Financiera.
Contar con informaciónconfiable, fidedigna yoportuna a reportar.
Convocar a mesas detrabajo al Departamento dePresupuesto y Contabilidadpara identificar, puntos decontrol a fortalecer.
Mesas de trabajo
3 1-ago-16 31-ene-17 26,14DIRECCI
ÓN JURÍDICA
3 100% 26 26 26,14A 31 de diciembre de 2016, no seevidenció avance para elcumplimiento de esta meta.
A 30/06/2017, se evidenció actasde mesas de trabajo No.3A, del25/01/2017, No.007 del 21/02/2017con la participación subdirecciónJurídica y Financiera, tema hallazgosde la Contraloría 31, 32, 33, 33, 34,35, 36, 46 y 110, revisión ycontinuidad con anexo de CD deestos registros.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Mediante correo electrónico del 11 de diciembre de 2018 el departamento de bienes, almacén e inventarios remitió oficio dirigido a las subdirecciones regionales de apoyo rad. 20187750006171 del 11 de diciembre mediante el cual imparten instrucciones para el manejo del control de bienes devolutivos.
299
32 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1801100 A.R. 2014
H 32 Fallos Favorables en1° Instancia. A31-XII-2014 la cuenta 2710-Provisiónpara Contingencias por $185.793millones, se encuentran registradosfallos favorables en 1° instancia, por$20.211.6 millones, situación quecontraviene el procedimiento FGN-62200-P-06 establecido por la Entidad.En este caso no se realiza registrocontable, hasta tanto no se confirme elfallo.
N.A.N.A.
Identificar las actividadesprevias a seguir paraverificar la calidad deinformación a reportar a laSubdirección Financiera.
Contar con informaciónconfiable, fidedigna yoportuna a reportar.
Elaborar un documento queindique las actividadesprevias para verificar lacalidad de información areportar a la SubdirecciónFinanciera.
Documento
1 1-oct-16 31-mar-17 25,86DIRECCI
ÓN JURÍDICA
1 100% 26 26 25,86A 31 de diciembre de 2016, no seevidenció avance para elcumplimiento de esta meta.
A 30/06/2017, El ajuste se realizocon informe del mes diciembre de2016 con radicado 20171500000023del 2 enero del 2017 - Asunto:Remisión cuentas, litigios ydemandas del mes de diciembre de2016.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Según lo manifestado por elDepartamento de Bienes Almacén eInventarios, estas visitas estáncondicionadas a la emisión de lasdirectrices y políticas relacionadascon las normas para el manejo de lapropiedad planta y equipo por partede la Subdirección Financiera, por lotanto, las visitas periódicas no serealizaron.
324
32 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1801100 A.R. 2014
H 32 Fallos Favorables en1° Instancia. A31-XII-2014 la cuenta 2710-Provisiónpara Contingencias por $185.793millones, se encuentran registradosfallos favorables en 1° instancia, por$20.211.6 millones, situación quecontraviene el procedimiento FGN-62200-P-06 establecido por la Entidad.En este caso no se realiza registrocontable, hasta tanto no se confirme elfallo.
N.A.N.A.
Identificar las actividadesprevias a seguir paraverificar la calidad deinformación a reportar a laSubdirección Financiera.
Contar con informaciónconfiable, fidedigna yoportuna a reportar.
Solicitar publicación deldocumento a laSubdirección de Planeación.
Oficio 1 1-abr-17 31-may-17 8,57DIRECCI
ÓN JURÍDICA
1 100% 9 9 8,57A 31 de diciembre de 2016, no seevidenció avance para elcumplimiento de esta meta.
A 30/06/2017, Se evidencia Informede Prensa Trimestral "Total deprocesos activos que cursanencontra de la entidad" a31/12/2015.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Correo del 30 de octubre deinventarios, en el cual remitieron losavances de la verificación en lasseccionales a 30 de septiembre de2018.Del cuarto trimestre de 2018 aún nose tiene información reportada. Pese a que la actividad se realizó enuno de los dos trimestrespropuestos, esto no ha subsanadoel hallazgo, pues el inventario no seha levantado al 100% en toda laentidad.
388
33 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1801100 A.R. 2014
H 33 Fallos en 2° Instancia. A 31-XII-2014, se encuentran registradas en lacuenta 2710-Provisión paraContingencias, 97 procesos con fallosde 2° instancia y no se conoceinformación alguna; procesos fallo de 2°instancia de 1998 al 2009 por $7.868millones, genera incertidumbre sobre larealidad del valor y evidencianincumplimiento de lo establecido en laResolución 357 de 2008.
N.A.N.A.
Identificar las actividadesprevias a seguir paraverificar la calidad deinformación a reportar a laSubdirección Financiera.
Contar con informaciónconfiable, fidedigna yoportuna a reportar.
Convocar a mesas detrabajo al Departamento dePresupuesto y Contabilidadpara identificar, puntos decontrol a fortalecer.
Mesas de trabajo
3 1-ago-16 31-ene-17 26,14DIRECCI
ÓN JURÍDICA
3 100% 26 26 26,14A 31 de diciembre de 2016, no seevidenció avance para elcumplimiento de esta meta.
A 30/06/2017, se evidenció actasde mesas de trabajo No.3A, del25/01/2017, No.007 del 21/02/2017con la participación subdirecciónJurídica y Financiera, tema hallazgosde la Contraloría 31, 32, 33, 33, 34,35, 36, 46 y 110, revisión ycontinuidad con anexo de CD deestos registros.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
La Subdirección de Bienes seencuentra a la espera de que laSubdirección Financiera realice elanálisis de los bienes y sudepreciación para poder tener lasbases para elaborar el documento. de acuerdo con lo anterior, no seevidencia avance del cumplimientode esta meta.
277
33 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1801100 A.R. 2014
H 33 Fallos en 2° Instancia. A 31-XII-2014, se encuentran registradas en lacuenta 2710-Provisión paraContingencias, 97 procesos con fallosde 2° instancia y no se conoceinformación alguna; procesos fallo de 2°instancia de 1998 al 2009 por $7.868millones, genera incertidumbre sobre larealidad del valor y evidencianincumplimiento de lo establecido en laResolución 357 de 2008.
N.A.N.A.
Identificar las actividadesprevias a seguir paraverificar la calidad deinformación a reportar a laSubdirección Financiera.
Contar con informaciónconfiable, fidedigna yoportuna a reportar.
Elaborar un documento queindique las actividadesprevias para verificar lacalidad de información areportar a la SubdirecciónFinanciera.
Documento
1 1-oct-16 31-mar-17 25,86DIRECCI
ÓN JURÍDICA
1 100% 26 26 25,86A 31 de diciembre de 2016, no seevidenció avance para elcumplimiento de esta meta.
A 30/06/2017, El ajuste se realizocon informe del mes diciembre de2016 con radicado 20171500000023del 2 enero del 2017 - Asunto:Remisión cuentas, litigios ydemandas del mes de diciembre de2016.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Tratándose de que el documento para el manejo de bienes no ha sido elaborado, no se dio cumplimiento a esta meta.
113
33 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1801100 A.R. 2014
H 33 Fallos en 2° Instancia. A 31-XII-2014, se encuentran registradas en lacuenta 2710-Provisión paraContingencias, 97 procesos con fallosde 2° instancia y no se conoceinformación alguna; procesos fallo de 2°instancia de 1998 al 2009 por $7.868millones, genera incertidumbre sobre larealidad del valor y evidencianincumplimiento de lo establecido en laResolución 357 de 2008.
N.A.N.A.
Identificar las actividadesprevias a seguir paraverificar la calidad deinformación a reportar a laSubdirección Financiera.
Contar con informaciónconfiable, fidedigna yoportuna a reportar.
Solicitar publicación deldocumento a laSubdirección de Planeación.
Oficio 1 1-abr-17 31-may-17 8,57DIRECCI
ÓN JURÍDICA
1 100% 9 9 8,57A 31 de diciembre de 2016, no seevidenció avance para elcumplimiento de esta meta.
A 30/06/2017, Se re reporto en elinforme cuentas de litigios ydemandas con rad.2017150002443de prensa, del 01 de marzo de 2017.Informe de prensa 31 de marzo del2017.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
La Subdirección de Bienes seencuentra a la espera de que laSubdirección Financiera realice elanálisis de los bienes y sudepreciación para poder tener lasbases para elaborar el documento. de acuerdo con lo anterior, no seevidencia avance del cumplimientode esta meta.
277
34 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1801100 A.R. 2014
H 34 Procesos sinInformación.Sentencias desfavorables a31-XII-2014, se encuentran registradasen la cuenta 2710-Provisión paraContingencias, 12 procesos consentencias en 1° instancia, sobre loscuales la Dirección Jurídica continúacon la depuración en el sistema deinformación interno. Generaincertidumbre sobre la realidad de estevalor y reflejan debilidades en loscontroles
N.A.N.A.
Identificar las actividadesprevias a seguir paraverificar la calidad deinformación a reportar a laSubdirección Financiera.
Contar con informaciónconfiable, fidedigna yoportuna a reportar.
Convocar a mesas detrabajo al Departamento dePresupuesto y Contabilidadpara identificar, puntos decontrol a fortalecer.
Mesas de trabajo
3 1-ago-16 31-ene-17 26,14DIRECCI
ÓN JURÍDICA
3 100% 26 26 26,14A 31 de diciembre de 2016, no seevidenció avance para elcumplimiento de esta meta.
A 30/06/2017, se evidenció actasde mesas de trabajo No.3A, del25/01/2017, No.007 del 21/02/2017con la participación subdirecciónJurídica y Financiera, tema hallazgosde la Contraloría 31, 32, 33, 33, 34,35, 36, 46 y 110, revisión ycontinuidad con anexo de CD deestos registros.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Tratándose de que el documento para el manejo de bienes no ha sido elaborado, no se dio cumplimiento a esta meta.
113
34 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1801100 A.R. 2014
H 34 Procesos sinInformación.Sentencias desfavorables a31-XII-2014, se encuentran registradasen la cuenta 2710-Provisión paraContingencias, 12 procesos consentencias en 1° instancia, sobre loscuales la Dirección Jurídica continúacon la depuración en el sistema deinformación interno. Generaincertidumbre sobre la realidad de estevalor y reflejan debilidades en loscontroles
N.A.N.A.
Identificar las actividadesprevias a seguir paraverificar la calidad deinformación a reportar a laSubdirección Financiera.
Contar con informaciónconfiable, fidedigna yoportuna a reportar.
Elaborar un documento queindique las actividadesprevias para verificar lacalidad de información areportar a la SubdirecciónFinanciera.
Documento
1 1-oct-16 31-mar-17 25,86DIRECCI
ÓN JURÍDICA
1 100% 26 26 25,86A 31 de diciembre de 2016, no seevidenció avance para elcumplimiento de esta meta.
A 30/06/2017, El ajuste se realizocon informe del mes marzo de 2017con radicado 20171500002433 del 2enero del 2017 - Asunto: Remisióncuentas, litigios y demandas delmes de diciembre de 2016. seevidencio matriz de ajuste de los 12procesos en el mes de febrero
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
La Subdirección de Bienes seencuentra a la espera de que laSubdirección Financiera realice elanálisis de los bienes y sudepreciación para poder tener lasbases para elaborar el documento. de acuerdo con lo anterior, no seevidencia avance del cumplimientode esta meta.
277
34 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1801100 A.R. 2014
H 34 Procesos sinInformación.Sentencias desfavorables a31-XII-2014, se encuentran registradasen la cuenta 2710-Provisión paraContingencias, 12 procesos consentencias en 1° instancia, sobre loscuales la Dirección Jurídica continúacon la depuración en el sistema deinformación interno. Generaincertidumbre sobre la realidad de estevalor y reflejan debilidades en loscontroles
N.A.N.A.
Identificar las actividadesprevias a seguir paraverificar la calidad deinformación a reportar a laSubdirección Financiera.
Contar con informaciónconfiable, fidedigna yoportuna a reportar.
Solicitar publicación deldocumento a laSubdirección de Planeación.
Oficio 1 1-abr-17 31-may-17 8,57DIRECCI
ÓN JURÍDICA
1 100% 9 9 8,57A 31 de diciembre de 2016, no seevidenció avance para elcumplimiento de esta meta.
A 30/06/2017, Se re reporto en elinforme cuentas de litigios ydemandas con rad.2017150002443de prensa, del 01 de marzo de 2017.Informe de prensa 31 de marzo del2017.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Tratándose de que el documento para el manejo de bienes no ha sido elaborado, no se dio cumplimiento a esta meta.
113
35 12-ago-16 N.A. N.A. 22 2202100 A.R. 2014
H 35 Actualización del Sistema JurídicoLegal. Saldo a 31-XII-2014, de lascuentas 9120 – Lit. y Mecan. Alter. deSolución de Conflictos y 9905- Resp. *Contra, se encuentran registrados15.754 demandas pero 2.157 cuentancon sentencias favorables y se registranpretensiones de 403 procesos que estanarchivados y se profirieron fallosfavorables en 1° y 2° instancia negandopretensiones
N.A.N.A.
Identificar las actividadesprevias a seguir paraverificar la calidad deinformación a reportar a laSubdirección Financiera.
Contar con informaciónconfiable, fidedigna yoportuna a reportar.
Convocar a mesas detrabajo al Departamento dePresupuesto y Contabilidadpara identificar, puntos decontrol a fortalecer.
Mesas de trabajo
3 1-ago-16 31-ene-17 26,14DIRECCI
ÓN JURÍDICA
3 100% 26 26 26,14A 31 de diciembre de 2016, no seevidenció avance para elcumplimiento de esta meta.
A 30/06/2017, se evidenció actasde mesas de trabajo No.3A, del25/01/2017, No.007 del 21/02/2017con la participación subdirecciónJurídica y Financiera, tema hallazgosde la Contraloría 31, 32, 33, 33, 34,35, 36, 46 y 110, revisión ycontinuidad con anexo de CD deestos registros.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Revision del procedimiento deingreso de vehiculos a Patiosmediante acta de reunion del 25 dejulio de 2018, donde se reunieron 9funcionarios del depto detransportes, bienes, patio unico yplaneacion. en cuanto a suactualizacion se evidencia correodel 26 de diciembre de 2018,solicitando publicacion delprocediento actualizado en el BIT,dirigido a planeacion.
373
35 12-ago-16 N.A. N.A. 22 2202100 A.R. 2014
H 35 Actualización del Sistema JurídicoLegal. Saldo a 31-XII-2014, de lascuentas 9120 – Lit. y Mecan. Alter. deSolución de Conflictos y 9905- Resp. *Contra, se encuentran registrados15.754 demandas pero 2.157 cuentancon sentencias favorables y se registranpretensiones de 403 procesos que estanarchivados y se profirieron fallosfavorables en 1° y 2° instancia negandopretensiones
N.A.N.A.
Identificar las actividadesprevias a seguir paraverificar la calidad deinformación a reportar a laSubdirección Financiera.
Contar con informaciónconfiable, fidedigna yoportuna a reportar.
Elaborar un documento queindique las actividadesprevias para verificar lacalidad de información areportar a la SubdirecciónFinanciera.
Documento
1 1-oct-16 31-mar-17 25,86DIRECCI
ÓN JURÍDICA
1 100% 26 26 25,86A 31 de diciembre de 2016, no seevidenció avance para elcumplimiento de esta meta.
A 30/06/2017, El ajuste se realizocon informe del mes junio de 2017con radicado 20171500006873 del10/07/2017 - Asunto: Remisióncuentas, litigios y demanda.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencio correo electronico de17 de septiembre de 2018 dando aconocer los formatos hoja de rutaautomotores al servicio FGN 12.3.3-TR-F-23 y hoja de ruta automotoresincautados y/o comiso FGN 12.3.3 -TR-F-25 y adicionalmente la rutapara su ubicacion en intranet.
271
35 12-ago-16 N.A. N.A. 22 2202100 A.R. 2014
H 35 Actualización del Sistema JurídicoLegal. Saldo a 31-XII-2014, de lascuentas 9120 – Lit. y Mecan. Alter. deSolución de Conflictos y 9905- Resp. *Contra, se encuentran registrados15.754 demandas pero 2.157 cuentancon sentencias favorables y se registranpretensiones de 403 procesos que estanarchivados y se profirieron fallosfavorables en 1° y 2° instancia negandopretensiones
N.A.N.A.
Identificar las actividadesprevias a seguir paraverificar la calidad deinformación a reportar a laSubdirección Financiera.
Contar con informaciónconfiable, fidedigna yoportuna a reportar.
Solicitar publicación deldocumento a laSubdirección de Planeación.
Oficio 1 1-abr-17 31-may-17 8,57DIRECCI
ÓN JURÍDICA
1 100% 9 9 8,57A 31 de diciembre de 2016, no seevidenció avance para elcumplimiento de esta meta.
A 30/06/2017, No se ha realizadotodavia el informe de prensa el cuala la fecha de la auditoria seencuentraba en proceso.
Se evidencia informe a 30/09/2017 con los procesos de sentencias favorables en 1° y 2° instancia, el cual fue aprobado el 12/10/2017 y enviado con correo del 13/10/2017 a prensa para su respectiva publicación. Se verificó dicha publicación en la página oficial de la FGN por el link de transparencia en Defensa Jurídica.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
36 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1801100 A.R. 2014
H36 Procesos con Fallos Desfavorables.Al verificar el Sistema de InformaciónJurídico de la Entidad, donde se registralas demandas en contra de la Fiscalía, seevidenció 30 procesos, con fallosdesfavorables en primera y segundainstancia, que siguen registrados en lacuenta 912004, Lo anteriorsobrestimación de la cuenta 912004 y9905 y subestimación la cuenta 2710Prov para Conting.
N.A.N.A.
Identificar las actividadesprevias a seguir paraverificar la calidad deinformación a reportar a laSubdirección Financiera.
Contar con informaciónconfiable, fidedigna yoportuna a reportar.
Convocar a mesas detrabajo al Departamento dePresupuesto y Contabilidadpara identificar, puntos decontrol a fortalecer.
Mesas de trabajo
3 1-ago-16 31-ene-17 26,14DIRECCI
ÓN JURÍDICA
3 100% 26 26 26,14A 31 de diciembre de 2016, no seevidenció avance para elcumplimiento de esta meta.
A 30/06/2017, se evidenció actasde mesas de trabajo No.3A, del25/01/2017, No.007 del 21/02/2017con la participación subdirecciónJurídica y Financiera, tema hallazgosde la Contraloría 31, 32, 33, 33, 34,35, 36, 46 y 110, revisión ycontinuidad con anexo de CD deestos registros.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
36 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1801100 A.R. 2014
H36 Procesos con Fallos Desfavorables.Al verificar el Sistema de InformaciónJurídico de la Entidad, donde se registralas demandas en contra de la Fiscalía, seevidenció 30 procesos, con fallosdesfavorables en primera y segundainstancia, que siguen registrados en lacuenta 912004, Lo anteriorsobrestimación de la cuenta 912004 y9905 y subestimación la cuenta 2710Prov para Conting.
N.A.N.A.
Identificar las actividadesprevias a seguir paraverificar la calidad deinformación a reportar a laSubdirección Financiera.
Contar con informaciónconfiable, fidedigna yoportuna a reportar.
Elaborar un documento queindique las actividadesprevias para verificar lacalidad de información areportar a la SubdirecciónFinanciera.
Documento
1 1-oct-16 31-mar-17 25,86DIRECCI
ÓN JURÍDICA
1 100% 26 26 25,86A 31 de diciembre de 2016, no seevidenció avance para elcumplimiento de esta meta.
A 30/06/2017, El ajuste se realizocon informe del mes junio de 2017con radicado 20171500006873 del10/07/2017 - Asunto: Remisióncuentas, litigios y demanda.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
36 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1801100 A.R. 2014
H36 Procesos con Fallos Desfavorables.Al verificar el Sistema de InformaciónJurídico de la Entidad, donde se registralas demandas en contra de la Fiscalía, seevidenció 30 procesos, con fallosdesfavorables en primera y segundainstancia, que siguen registrados en lacuenta 912004, Lo anteriorsobrestimación de la cuenta 912004 y9905 y subestimación la cuenta 2710Prov para Conting.
N.A.N.A.
Identificar las actividadesprevias a seguir paraverificar la calidad deinformación a reportar a laSubdirección Financiera.
Contar con informaciónconfiable, fidedigna yoportuna a reportar.
Solicitar publicación deldocumento a laSubdirección de Planeación.
Oficio 1 1-abr-17 31-may-17 8,57DIRECCI
ÓN JURÍDICA
1 100% 9 9 8,57A 31 de diciembre de 2016, no seevidenció avance para elcumplimiento de esta meta.
A 30/06/2017, No se ha realizadotodavia el informe de prensa el cuala la fecha de la auditoría seencuentraba en proceso.
Se evidencia informe a 30/09/2017 con los procesos con fallos desfavorables, el cual fue aprobado el 12/10/2017 y enviado con correo del 13/10/2017 a prensa para su respectiva publicación. Se verificó dicha publicación en la página oficial de la FGN por el link de transparencia en Defensa Jurídica.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
37 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1801002 A.R. 2014
H37 Bienes Inmuebles en Comodato.LaSeccional Meta contabilizó $2.178,79millones por bienes en comodato, y nose han contabilizado 2 bienes; de losbien recibidos del DAS-MigraciónColombia solo tiene contabilizado$1.678,96 millones, falta contabilizar$499,83 millones; y contabilizar losvalores de los bienes de San Martín(Meta) y Puerto Inírida (Guainía) delDAS.
N.A.N.A.
Registrar los comodatosvigentes en las cuentas deBienes recibidos porterceros y su partida 934619Propiedad planta y equipo
Registrar los comodatosvigentes entre la FGNSeccional Meta eInstituciones del Estado
Solicitar a las entidadesestatales el avaluo de losbienes inmuebles objeto decomodato en el momentode no tener valores inscritosen el contrato.
Informe 1 1-ago-16 2-sep-16 4,57
SUBDIRECCIÓN
SECCIONAL
APOYO A LA
GESTIÓN - META
1 100% 5 5 4,57
Se encuentra sujeto al registro delos comdatos y a la espera de ladocumentación que se requierepara su registro y control, porcuanto no se ha recibido lamatricula inmobiliaria de losinmuebles, por cuanto son bienesinmuebles globales
Se encuentra sujeto al registro delos comdatos y a la espera de ladocumentación que se requierepara su registro y control, porcuanto no se ha recibido lamatricula inmobiliaria de losinmuebles, estos son bienesinmuebles globales
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
37 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1801002 A.R. 2014
H37 Bienes Inmuebles en Comodato.LaSeccional Meta contabilizó $2.178,79millones por bienes en comodato, y nose han contabilizado 2 bienes; de losbien recibidos del DAS-MigraciónColombia solo tiene contabilizado$1.678,96 millones, falta contabilizar$499,83 millones; y contabilizar losvalores de los bienes de San Martín(Meta) y Puerto Inírida (Guainía) delDAS.
N.A.N.A.
Registrar los comodatosvigentes en las cuentas deBienes recibidos porterceros y su partida 934619Propiedad planta y equipo
Registrar los comodatosvigentes entre la FGNSeccional Meta eInstituciones del Estado
Registrar los valores en lasrespectivas cuentas segúnlo consignado en elcomodato.
Informe 1 5-sep-16 31-oct-16 8,00
SUBDIRECCIÓN
SECCIONAL
APOYO A LA
GESTIÓN - META
1 100% 8 8 8,00
Se encuentra sujeto al registro delos comdatos y a la espera de ladocumentación que se requierepara su registro y control
Se encuentra sujeto al registro delos comodatos y a la espera de ladocumentación que se requierepara su registro y control, toda vezque no se ha efectuado lavaloración de los bienes san martiny puerto inirida y falta el código delinmueble por parte del nivel central
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
37 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1801002 A.R. 2014
H37 Bienes Inmuebles en Comodato.LaSeccional Meta contabilizó $2.178,79millones por bienes en comodato, y nose han contabilizado 2 bienes; de losbien recibidos del DAS-MigraciónColombia solo tiene contabilizado$1.678,96 millones, falta contabilizar$499,83 millones; y contabilizar losvalores de los bienes de San Martín(Meta) y Puerto Inírida (Guainía) delDAS.
N.A.N.A.
Registrar los comodatosvigentes en las cuentas deBienes recibidos porterceros y su partida 934619Propiedad planta y equipo
Registrar los comodatosvigentes entre la FGNSeccional Meta eInstituciones del Estado
Verificar la vigencia de loscontratos de comodato dela Seccional
Informes cuatrimes
trales3 1-jul-16 30-jun-17 52,00
SUBDIRECCIÓN
SECCIONAL
APOYO A LA
GESTIÓN - META
3 100% 52 52 52,00
Se observo un informe dondesolamente se ha registrado uno delos comodatos, toda vez que serequirió documentos a la entidadcomodataria, sin que se haya hechollegar, además se encuentra dentrode los términos para sucontabilización y registro.
Se observo un informe dondesolamente se ha registrado uno delos comodatos, toda vez que serequirió documentos a la entidadcomodataria, sin que se haya hechollegar, la meta se encuentravencida de términos para sucontabilización y registro.
Se observó que se encontrabanpendiente 2 convenios y de acuerdo al oficio 30900-246 del 11 - XII -2017, informan al Director Ejecutivoque se realizó la entrega deinmueble de San Martín según actasin fecha del comodato 122 de 2013y el inmueble de inrida se registrosiaf mediante entrada EAS 7 del 7 -XII - 2017, por lo que se cumple conel 100% del hallazgo presentado.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
38 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1801002 A.R. 2014
H 38 Saldo en Títulos Judiciales.EnSeccional Meta, a 31-12-2014 seencontró diferencia de $225,12millonesque, entre las cuentas decontrol acreedoras 930616 y sucontrapartida 991502 por $983,19millones y el saldo en el Banco Agrariode títulos es de $1.208,32 millones,correspondiente a títulos judiciales quefiguran en el Banco y que en lacontabilidad no están registrados.
N.A.N.A.
Registrar contablemente enSIAF en un término menora 90 días a partir de la fechade constitución en el BancoAgrario, los nuevos títulosjudiciales de las cuentas deunidades de Fiscalia de losMunicipios, posterior alrecibido de los soportes ysu respectivo registro enSIJUF.
Evitar partidas conciliatoriasmayores a 90 dias.
Elaborar informe del estadode las partidasconciliatorias.
Informe 1 1-ago-16 31-ago-16 4,29
SUBDIRECCIÓN
SECCIONAL
APOYO A LA
GESTIÓN - META
1 100% 4 4 4,29
Se verificaron informes mensualescon respecto a la depuración de lostitulos judiciales por parte delresponsable y las respectivasconciliaciones bancarios al 30 denoviembre de 2015.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
38 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1801002 A.R. 2014
H 38 Saldo en Títulos Judiciales.EnSeccional Meta, a 31/12/2014 seencontró una diferencia de $225,12millonesque, entre las cuentas decontrol acreedoras 930616 y sucontrapartida 991502 por $983,19millones y el saldo en el Banco Agrariode títulos es de $1.208,32 millones,correspondiente a títulos judiciales quefiguran en el Banco y que en lacontabilidad no están registrados.
N.A.N.A.
Registrar contablemente enSIAF en un término menora 90 días a partir de la fechade constitución en el BancoAgrario, los nuevos títulosjudiciales de las cuentas deunidades de Fiscalia de losMunicipios, posterior alrecibido de los soportes ysu respectivo registro enSIJUF.
Evitar partidas conciliatoriasmayores a 90 dias.
Presentar las conciliacionesde todas las cuentas consaldo a 31 de octubre de2016, reflejando la noexistencia de partidasconciliatorias mayores a 90dias.
Conciliaciones
26 1-sep-16 30-nov-16 12,86
SUBDIRECCIÓN
SECCIONAL
APOYO A LA
GESTIÓN - META
26 100% 13 13 12,86
Se verificó que se efectuó ladepuración de las partidasconciliatorias que se presentaron enlos hallazgos en noviembre de 2015,subsanando dicho aspecto, y seencuentra realizadon lasconciliaciones mensuales a fin deevitar dejar partidas de más denoventa días en las diferentescuentas que manejan los titulosjudiciales en la Seccional.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
38 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1801002 A.R. 2014
H 38 Saldo en Títulos Judiciales.EnSeccional Meta, a 31/12/2014 seencontró una diferencia de $225,12millonesque, entre las cuentas decontrol acreedoras 930616 y sucontrapartida 991502 por $983,19millones y el saldo en el Banco Agrariode títulos es de $1.208,32 millones,correspondiente a títulos judiciales quefiguran en el Banco y que en lacontabilidad no están registrados.
N.A.N.A.
Registrar contablemente enSIAF en un término menora 90 días a partir de la fechade constitución en el BancoAgrario, los nuevos títulosjudiciales de las cuentas deunidades de Fiscalia de losMunicipios, posterior alrecibido de los soportes ysu respectivo registro enSIJUF.
Evitar partidas conciliatoriasmayores a 90 dias.
Seguimiento a la partidasconciliatorias de las cuentasbancarias de títulosjudiciales.
Informe bimensua
l3 1-dic-16 31-may-17 25,86
SUBDIRECCIÓN
SECCIONAL
APOYO A LA
GESTIÓN - META
3 100% 26 26 25,86
La meta se encuentra vigente, todavez que inicia la presentación delinforme a partir de diciembre de2016, cual se presentará en Enerode 2017. por cuanto los extractosbancarios de diciembre sonentregados en enero de 2017.
La meta se cumplió, de acuerdo ainformes de fecha enero 31, marzo31 y mayo 31 de 2017, donde seevidencia la depuración de lostitulos judiciales por parte delresponsable.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
A 30 de junio de 2018, se evidencio el documento estudio de mercadeo con el objeto de dar cumplimiento al hallazgo 31 de 2015 de la CGR que en sus itens.
39 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1801002 A.R. 2014
H 39 Bienes en Comodato (D). LaSeccional Tolima a 31/12/2014 noreveló adecuadamente los bienes deuso permanente sin contraprestación -comodato, porque no figuran en elpatrimonio las cuentas de Propiedades,Planta y Equipo que las reflejecontablemente, lo que generósubestimación de las cuentas 3125, yde las cuentas del activo 1655, 1640,1660, 1665, 1670 y 1675.
N.A.N.A.
Gestionar seguimiento a lossaldos contables de losBienes recibidos encomodato.
Revelar en los estadosfinancieros el registro de losbienes en comodatoconforme a la normatividadvigente
Solicitar modificación de laResolución 532 de 2 de abrilde 2014
Oficio 1 1-mar-16 31-mar-16 4,29
SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA
1 100% 4 4 4,29
Mediante Radicado SFINNo.20166220000503 del 28 demarzo de 2016, se solicitó a laSubdirección de Bienes la revisiónde la Resolución No.00532 del 2 deabril de 2014, con el propósito deunificar criterios sobre eltratamiento contable de los bienestransitorios. )
se evidenvcia reiteracion terminadaen 1203 ver correo remitido poClaudia.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencio oficio con radicado20186120002591 del 29 de junio de2018, enviado al ministerio dedefensa por la direccion ejecutivacon el asunto, reslocion 8352 del 28de octubre de 2013, por medio de la cual se transfirio a titulo gratuito ala FGN un bien inmueble.
269
39 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1801002 A.R. 2014
H 39 Bienes en Comodato (D). LaSeccional Tolima a 31/12/2014 noreveló adecuadamente los bienes deuso permanente sin contraprestación -comodato, porque no figuran en elpatrimonio las cuentas de Propiedades,Planta y Equipo que las reflejecontablemente, lo que generósubestimación de las cuentas 3125, yde las cuentas del activo 1655, 1640,1660, 1665, 1670 y 1675.
N.A.N.A.
Gestionar seguimiento a lossaldos contables de losBienes recibidos encomodato.
Revelar en los estadosfinancieros el registro de losbienes en comodatoconforme a la normatividadvigente
Impartir las instrucciones anivel nacional para elreconocimiento contable de los bienes recibidos encomodato
Documento
1 1-jul-16 31-jul-16 4,29
SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA
1 100% 4 4 4,29
Mediante Memorando No.000026con Radicado No.20166220000611de fecha 11 de julio de 2016, seimpartieron directrices a NivelNacional respecto alreconocimiento contable de bienesde uso permanente recibidos sincontraprestación (Comodatos).
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se eviencia memorando 00000064con radicado 20186120003591 de ladireccion ejecutiva, con fecha del 3de septiembre de 2018, dirigido alas subdirecciones regionales deapoyo con asunto, cumplimiento dela normatividad vigente referente ala accesibilidad de personas encondicion de discapacidad.
297
39 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1801002 A.R. 2014
H 39 Bienes en Comodato (D). LaSeccional Tolima a 31/12/2014 noreveló adecuadamente los bienes deuso permanente sin contraprestación -comodato, porque no figuran en elpatrimonio las cuentas de Propiedades,Planta y Equipo que las reflejecontablemente, lo que generósubestimación de las cuentas 3125, yde las cuentas del activo 1655, 1640,1660, 1665, 1670 y 1675.
N.A.N.A.
Gestionar seguimiento a lossaldos contables de losBienes recibidos encomodato.
Revelar en los estadosfinancieros el registro de losbienes en comodatoconforme a la normatividadvigente
Efectuar seguimientoInforme
Seccionales
26 1-ago-16 15-feb-17 28,29
SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA
26 100% 28 28 28,29
Esta actividad está en ejecución,toda vez que mediante CircularDNAG No.0047 de fecha 6 dediciembre de 2016, se estableció elinstructivo de cierre de la vigenciafiscal 2016 y se informo que elmódulo de ingresos estará enperíodo de transición hasta el 20 deenero de 2017.
Con corte a 30 de junio de 2017, seevidenció un nivel de avance ycumplimiento del 100% de laactividad, ya que, se evidenció elcuadro consolidado de los 26informes de las seccionales y en elNivel Central, en el cual se reflejalos saldos de los bienes encomodato en el mes de septiembrey el saldo final de la vigencia 2016.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
SE ENCUENTRA EN TERMINO PARASU CUMPLIMIENTO.
Se evidencio oficio radicado20186120003083 del 31/10/18,dirigido a la subdirectora de gestioncontractual con sunto, conceptotecnico de inmuebles paraarrendamiento con destinodependencias nivel central de laFGN.
264
40 12-ago-16 N.A.
SUBDIRECCIÓ
N SECCIONAL DE APOYO
A LA GESTIÓ
N TOLIM
A
18 1801002 A.R. 2014
H 40 Propiedad, Planta y Equipo enMantenimiento (D). Seccional Tolima a31/12/2014, reveló en la cuenta 1636PPE en mantenimiento por $91.446.474,que no concuerda a los bienes enbodega, generando sobreestimación dela cuenta 1636 subestimación de lascuentas 1655,1660, 1665, 1670, 1680 y1970, falta de claridad en lainformación de la Seccion Bienes quereporta al proceso contable
N.A.N.A.
Verificar el manejoadministrativo y contablede los bienes reintegradosal almacen por losservidores de la Seccional, yque se encuentran en buenestado
Unificar criterios para elmanejo y registro contablede los bienes reintegradosal almacen que seencuentran en buen estado.
Elevar consulta a laSubdirección de Bienes ySubdirección Financiera.
Oficio 2 1-ago-16 2-ago-16 0,14S. S. A. G.
- TOLIMA
2 100% 0 0 0,14
Se evidenció oficio DSF-14-12-2023del 31/08/16 dirigido a ClaudiaMendoza de Contabilidad del yoficio DSF-14-12-2024 del 31/08/16,dirigido al dr Gabriel Salazar DptoAdm Almacén, del Nivel Central,oficios suscritos por el doctor JairoSilva , Subdirector Seccional de AG,se solicita información sobre lapolíticas adoptadas por la FGN parael correcto registro en el SIAF.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencio oficio radicado20186140013681 del 29 de agostode 2018, dirigido al departamentode contrucciones y administracionde sedes, con el sunto,recomendaciones de los hallazgoNo 36 del informe de la auditoriafinanciera, llevada a cabo por laCGR, año 2017, en su numeral 3.
284
41 12-ago-16 N.A.
SUBDIRECCIÓ
N SECCIONAL DE APOYO
A LA GESTIÓ
N TOLIM
A
18 1801002 A.R. 2014
H 41 Cuentas por pagar (D). LaSeccional Tolima realizó el pago del50% de la factura #10133180 -23/10/2013, no se constituyó la CxP por$1.966.540 en el rezago Pptal 2013, elsaldo se contabilizó en el 2014, registrosincorrectos, generando sobre ysubestimación en las cuentas5111_Gastos Generales y subestimacióny 3110_Resultado del Ejercicio por$1.966.540 del 2014 respectivamente.
N.A.N.A.
Realizar el seguimiento a laconstiitución de las cuentaspor pagar en el rezagopresupuestal de la vigenciafiscal correspondiente y surespectivó registro contablecon sujeción a los principiosde devengo o causación.
reflejar sistematicamente lasituación economica yfinanciera de la entidad enel periodo contable
Efectuar la conciliación delrezago presupuestal y elvalor de los los registroscontables de las cuentaspor pagar al cierre delejercicio fiscal
Conciliación
1 31-dic-16 10-ene-17 1,43S. S. A. G.
- TOLIMA
1 100% 1 1 1,43
Se evidenció conciliación rezagopresupuestal y valor de registroscontables de las cuentas por pagaren el SIIF. Se anota que de acuerdoa la circular 0047, el plazo para elreporte o presentación del informe:Reporte rezago presupuestalvigencia 2016 está para el 13 deenero de 2017 al igual que larelación de cuentas por pagarconstituídas 2016.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se eviencia memorando 00000064con radicado 20186120003591 de ladireccion ejecutiva, con fecha del 3de septiembre de 2018, dirigido alas subdirecciones regionales deapoyo con asunto, cumplimiento dela normatividad vigente referente ala accesibilidad de personas encondicion de discapacidad.
297
41 12-ago-16 N.A.
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N SECCIONAL DE APOYO
A LA GESTIÓ
N TOLIM
A
18 1801002 A.R. 2014
H 41 Cuentas por pagar (D). LaSeccional Tolima realizó el pago del50% de la factura #10133180 -23/10/2013, no se constituyó la CxP por$1.966.540 en el rezago Pptal 2013, elsaldo se contabilizó en el 2014, registrosincorrectos, generando sobre ysubestimación en las cuentas5111_Gastos Generales y subestimacióny 3110_Resultado del Ejercicio por$1.966.540 del 2014 respectivamente.
N.A.N.A.
Realizar el seguimiento a laconstiitución de las cuentaspor pagar en el rezagopresupuestal de la vigenciafiscal correspondiente y surespectivó registro contablecon sujeción a los principiosde devengo o causación.
reflejar sistematicamente lasituación economica yfinanciera de la entidad enel periodo contable
Verificar que los registroscontables de las cuentaspor pagar sean consistentescon los soportes fisicos y eldocumento de constituciónde las cuentas por pagar
Informe 1 10-ene-17 15-ene-17 0,71S. S. A. G.
- TOLIMA
1 100% 1 1 0,71
Con corte a 31 de diciembre de2016 se evidenció la consistenciade los registros contables con ellistado de las obligaciones queconstituyeron las cuentas por pagara diciembre 31 de 2016 según ellibro diario de SIIF Nación donde seresumen los comprobantescontables generados por cada unade las obligaciones.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
81
42 12-ago-16 N.A.
SUBDIRECCIÓ
N SECCIONAL DE APOYO
A LA GESTIÓ
N TOLIM
A
18 1801002 A.R. 2014
H 42 Comprobantes Contables SIIF (D)En la FGN Seccional Tolima durante el2014, se evidenció afectacionescontables en el software SIIF Nación norealizadas en forma simultánea con lascausaciones en el SIAF, observándoseentre otros, los siguientescomprobantes contables conacumulación de registros, que noidentifican claramente lascontrapartidas de los registros y cuentasafectadas
N.A.N.A.
Realizar el seguimiento a lasdiferencias originadas en laConciliación mensual desaldos del balance deterceros del SIIF Vs SIAF
Evitar la existencia deregistros contablesdiferentes entre los dosaplicativos (SIIF y SIAF)
Efectuar el seguimientomensual a la depuración delas diferencias originadas enla conciliación mensual desaldos del balance deterceros del SIIF Vs SIAF
Informe de
seguimiento
6 1-ago-16 31-ene-17 26,14S. S. A. G.
- TOLIMA
6 100% 26 26 26,14
Se evidenciaron 5 informes dedepuración quedando pendienteconciliación de diciembre/16. Seevidenciaron informes de fechasjulio, agosto, septiembre, octubre ynoviembre de 2016 , quedapendiente el mes de diciembre de2016 toda vez que aun no se hafinalizado el plazo para lapresentación del informe.
Con corte al 30-VI-2017 seevidenció que la seccional Tolimacumplió la meta programada en un100%, toda vez que se observaron6 informes de seguimiento mensualrelacionados con la depuración delas diferencias originadas en laconciliación mensual de saldos delbalance de terceros SIIF Vs SIAF. loscuales corresponden a julio, agosto,septiembre, octubre, noviembre ydiciembre de 2016
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
81
42 12-ago-16 N.A.
SUBDIRECCIÓ
N SECCIONAL DE APOYO
A LA GESTIÓ
N TOLIM
A
18 1801002 A.R. 2014
H 42 Comprobantes Contables SIIF (D)En la FGN Seccional Tolima durante el2014, se evidenció afectacionescontables en el software SIIF Nación norealizadas en forma simultánea con lascausaciones en el SIAF, observándoseentre otros, los siguientescomprobantes contables conacumulación de registros, que noidentifican claramente lascontrapartidas de los registros y cuentasafectadas
N.A.N.A.
Realizar el seguimiento a lasdiferencias originadas en laConciliación mensual desaldos del balance deterceros del SIIF Vs SIAF
Evitar la existencia deregistros contablesdiferentes entre los dosaplicativos (SIIF y SIAF)
Realizar los ajustescontables que se originenpara la depuración de lasdiferencias originadas en laconciliación mensual desaldos del balance deterceros del SIIF Vs SIAF,contando con los soportesdocumentales pertinentes.
Informe mensual
de registros en SIIF
6 1-ago-16 31-ene-17 26,14S. S. A. G.
- TOLIMA
6 100% 26 26 26,14
Se evidenciaron 5 informes deseguimiento mensual dedepuración de conciliación desaldos por terceros; estánpendientes los ajustes dediciembre/16 pues no se ha cerradoel módulo de inventarios y no se haterminado de reportar los ingresospor imputar en SIIF. Se evidenciaronlos informes con de julio, agosto,septiembre, octubre, noviembre de2016, queda pendiente diciembrede 2016.
A 30-VI-2017 se evidenció que laseccional Tolima cumplió la meta en un 100%, toda vez que seobservaron 6 informes deseguimiento mensual y ajustescontables relacionados con ladepuración de las diferenciasoriginadas en la conciliaciónmensual de saldos del balance deterceros SIIF Vs SIAF . los cualescorresponden al 2° semestre de2016 , cumpliendose la metaprogramada en un 100%.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
81
43 12-ago-16 N.A.
SUBDIRECCIÓ
N SECCIONAL DE APOYO
A LA GESTIÓ
N TOLIM
A
18 1801004 A.R. 2014
H 43 Conciliaciones Bancarias. (D). LaFGN Seccional Tolima, durante lavigencia 2014 no realizó los ajustescontables producto de lasconciliaciones bancarias a la cuenta Nº435113527 del BBVA, donde se manejanlos recursos para Gastos de Personal,porque aún en diciembre de 2014 seobservan partidas conciliatorias sincontabilizar y/o depurar desde el 2011por de $41 millones.
N.A.N.A.
Efectuar el seguimientomensual a la depuración delas partidas resultantes de la elaboración de lasconciliaciones bancarias.
Evitar partidas conciliatoriaspor depurar mayores a 90dias.
Efectuar el seguimientomensual a la depuración delas partidas resultantes de la elaboración de lasconciliaciones bancarias.
Informe de
seguimiento
5 1-ago-16 31-dic-16 21,71S. S. A. G.
- TOLIMA
5 100% 22 22 21,71
Se cumplieron los seguimientos alas conciliaciones bancarias.Durante la vigencia 2016 no sereflejan partidas conciliatorias yaque fueron depuradas a corte de31/12/2015. Se anota que para elaño 2016 no se presentaronpartidas conciliatorias. Seevidenciaron los informes de losmeses agosto, septiembre, octubre,noviembre y diciembre/16.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
81
44 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1801100 A.R. 2014
H44 Notas Explicativas CréditosJudiciales.se evidenció diferencia de$11.092 millones, entre el saldo de lascuentas por pagar sentencias por$417.133 millones y lo reflejado en lasnotas explicativas por $406.042millones, en la vigencia 2014, debido adebilidades en los mecanismos deseguimiento y control por falta deconciliación entre las dependencias.
N.A.N.A.
Adelantar conciliación conla Dirección Jurídica.
Mejorar la revelación de lainformación financiera através de las Notas a losEstados Financieros enterminos cuantitativos.
Realizar en el 2015 laconciliación mensual con laDirección Jurídica de lasCuentas por Pagar porconcepto de Sentencias.
Documento
conciliación.
12 1-feb-15 1-feb-16 52,14
SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA
12 100% 52 52 52,14
Meta cumplida al 100%, seevidencian los siguientes radicados:20156220000153 del 16/03/2015 -enero de 2015.2015622000013 del 17/04/2015 -Febrero de 2015.2015622000301 del 01/06/2015 -Marzo de 2015.2015622000013 del 13/10/2015abril, mayo, junio, julio de 2015.2015622000063 del 29/01/2016-diciembre de 2015.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
81
45 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1801100 A.R. 2014
H45 Condena en Abstracto. 31/12/2016,hay diferencia por $470.4 millones,entre la cuenta 2710 $185.793 millonesy Dirección Jurídica $ 185.322,correspondiente a la contabilización dela provisión de la pretensión de lacondena JL1266, donde no se identificóel tercero, y no al auto de aprobacióndel incidente, evidenciandoseinconsistencias en los reportes de laDirección Jurídica,
N.A.N.A.
Adecuar el procedimientode conciliaciones, litigios ydemandas
Establecer el mecanismopara el registro yreconocimiento de lascondenas en abstracto.
Incluir el reconocimiento delas condenas en abstractoen el procedimiento deconciliaciones, litigios ydemandas.
Proyecto de
Procedimiento
ajustado
1 1-ago-16 1-sep-16 4,43
SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA
1 100% 4 4 4,43
Meta al 100%, sin embargo seevidencia acta No 004 sobre el plande mejoramiento del 08/08/16donde indican lo siguiente:" laDIJUR y la Sub Financiera, decomun acuerdo manifiestan NOcambiar el procedimiento teniendoen cuenta que este se encuentraaplicable a lo ordenado en el Regde Contabilidad Pública, sinembargo la DIJUR en adelantereportara el valor de las condenas
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
81
45 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1801100 A.R. 2014
H45 Condena en Abstracto. 31/12/2016,hay diferencia por $470.4 millones,entre la cuenta 2710 $185.793 millonesy Dirección Jurídica $ 185.322,correspondiente a la contabilización dela provisión de la pretensión de lacondena JL1266, donde no se identificóel tercero, y no al auto de aprobacióndel incidente, evidenciandoseinconsistencias en los reportes de laDirección Jurídica,
N.A.N.A.
Adecuar el procedimientode conciliaciones, litigios ydemandas
Establecer el mecanismopara el registro yreconocimiento de lascondenas en abstracto.
Solicitar publicación delprocedimiento ajustado a laSubdirección de Planeación.
Oficio 1 1-sep-16 15-sep-16 2,00
SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA
1 100% 2 2 2,00
Meta al 100%, sin embargo seevidencia acta No 004 sobre el plande mejoramiento del 08/08/16donde indican lo siguiente:" laDIJUR y la Sub Financiera, decomun acuerdo manifiestan NOcambiar el procedimiento teniendoen cuenta que este se encuentraaplicable a lo ordenado en el Regde Contabilidad Pública, sinembargo la DIJUR en adelantereportara el valor de las condenas
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
81
46 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1801004 A.R. 2014
H46 Conciliación de Pagos deResoluciones. a 31/12/2014 se observóuna diferencia de $934.7 millones, entrela cuenta 2460 por $417.133 millones yel saldos de la Dirección Jurídica por$418.068 millones, debido a queTesorería no reporta oportunamente lospagos de Resoluciones a laDircciónJurídica, evidenciandosedebilidades en la oportunacomunicación entre las dosdependencias
N.A.N.A.
Identificar las actividadesprevias a seguir paraverificar la calidad deinformación a reportar a laSubdirección Financiera.
Contar con informaciónconfiable, fidedigna yoportuna a reportar.
Convocar a mesas detrabajo al Departamento dePresupuesto y Contabilidadpara identificar, puntos decontrol a fortalecer.
Mesas de trabajo
3 1-ago-16 31-ene-17 26,14DIRECCI
ÓN JURÍDICA
3 100% 26 26 26,14A 31 de diciembre de 2016, no seevidenció avance para elcumplimiento de esta meta.
A 30/06/2017, se evidenció actasde mesas de trabajo No.3A, del25/01/2017, No.007 del 21/02/2017con la participación subdirecciónJurídica y Financiera, tema hallazgosde la Contraloría 31, 32, 33, 33, 34,35, 36, 46 y 110, revisión ycontinuidad con anexo de CD deestos registros.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
81
46 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1801004 A.R. 2014
H46 Conciliación de Pagos deResoluciones. a 31/12/2014 se observóuna diferencia de $934.7 millones, entrela cuenta 2460 por $417.133 millones yel saldos de la Dirección Jurídica por$418.068 millones, debido a queTesorería no reporta oportunamente lospagos de Resoluciones a laDircciónJurídica, evidenciandosedebilidades en la oportunacomunicación entre las dosdependencias
N.A.N.A.
Identificar las actividadesprevias a seguir paraverificar la calidad deinformación a reportar a laSubdirección Financiera.
Contar con informaciónconfiable, fidedigna yoportuna a reportar.
Elaborar un documento queindique las actividadesprevias para verificar lacalidad de información areportar a la SubdirecciónFinanciera.
Documento
1 1-oct-16 31-mar-17 25,86DIRECCI
ÓN JURÍDICA
1 100% 26 26 25,86A 31 de diciembre de 2016, no seevidenció avance para elcumplimiento de esta meta.
A 30/06/2017, El ajuste se realizocon informe de conciliación del mesdiciembre de 2014 con la de matrizde procesos de cuentas por pagar2014 y con radicado de contabilidad20156220000023 del 18 de febrero2015 - Asunto: Remisión cuentas,litigios y demandas.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
81
46 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1801004 A.R. 2014
H46 Conciliación de Pagos deResoluciones. a 31/12/2014 se observóuna diferencia de $934.7 millones, entrela cuenta 2460 por $417.133 millones yel saldos de la Dirección Jurídica por$418.068 millones, debido a queTesorería no reporta oportunamente lospagos de Resoluciones a laDircciónJurídica, evidenciandosedebilidades en la oportunacomunicación entre las dosdependencias
N.A.N.A.
Identificar las actividadesprevias a seguir paraverificar la calidad deinformación a reportar a laSubdirección Financiera.
Contar con informaciónconfiable, fidedigna yoportuna a reportar.
Solicitar publicación deldocumento a laSubdirección de Planeación.
Oficio 1 1-abr-17 31-may-17 8,57DIRECCI
ÓN JURÍDICA
1 100% 9 9 8,57A 31 de diciembre de 2016, no seevidenció avance para elcumplimiento de esta meta.
A 30/06/2014, Se re reporto en elinforme cuentas de litigios ydemandas con rad.20156220000023 de prensa, del 18de febrero de 2015.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
81
47 12-ago-16 N.A. N.A. 16 1601001 A.R. 2014
H47 Manejo Almacén e Inventarios (D).Verificados saldos de bodegas nuevos,mantenimiento, inservibles y losinventarios de bienes, se observó quelas EA y SA no se realizanoportunamente; la OC 005 -04/08/2014, el acta del 30/09/2014 selegalizó el 07/10/2014, con la EA PF 238,del Convenio de transferencia del16/06/2014, no hay actualización ylegalización de inventario individuales.
N.A.N.A.
Verificar que se realice demanera oportuna el registrode las salidas y entradas debienes al Almacén, y que serealice el inventario físico.
Mantener actualizados lossaldos de las bodegas enSIAF e inventario físico debienes.
Realizar una programaciónpara la realización delinventario físico de laSeccional.
Programación
inventario físico
1 1-jul-16 31-jul-16 4,29
SUBDIRECCIÓN
SECCIONAL
APOYO A LA
GESTIÓN - META
1 100% 4 4 4,29
Se verifico que se hizo laprogramación para los inventariosfisicos, pero no se cumplió porcuanto el personal asignado, estuvorealizando otras labores de apoyo aotras dependencias, como fuetraslado de muebles por cambio desedes.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
81
47 12-ago-16 N.A. N.A. 16 1601001 A.R. 2014
H47 Manejo Almacén e Inventarios (D).Verificados saldos de bodegas nuevos,mantenimiento, inservibles y losinventarios de bienes, se observó quelas EA y SA no se realizanoportunamente; la OC 005 -04/08/2014, el acta del 30/09/2014 selegalizó el 07/10/2014, con la EA PF 238,del Convenio de transferencia del16/06/2014, no hay actualización ylegalización de inventario individuales.
N.A.N.A.
Verificar que se realice demanera oportuna el registrode las salidas y entradas debienes al Almacén, y que serealice el inventario físico.
Mantener actualizados lossaldos de las bodegas enSIAF e inventario físico debienes.
Verificar el registrooportuno de losmovimientos del almacén.
Acta de verificació
n12 1-ago-16 31-jul-17 52,00
SUBDIRECCIÓN
SECCIONAL
APOYO A LA
GESTIÓN - META
12 100% 52 52 52,00
Se evidencio acta de verificación,conforme a lo establecido, donde sepudo constatar que se encuentranrealizando los registroscorrespondientes, no obstante elcontador argumenta que seencuentran efectuandoconciliaciones, donde se establecenls diferencias.
Se evidencio acta de verificación,conforme a lo establecido, donde seconstató que se realizan losregistros pertinentes, no obstante elcontador argumenta que estaefectuando conciliaciones, donde se establecen las diferencias. Seevidenció las actas No. 005- 05-01-2017; 006 de febrero 6/17, 007 de 6 -03-2017; 008 del 5-04-2017; 009 demayo 5 de 2017 y la 010 de junio 6de 2017
Se evidencio que realizaron lasactas números 011 de julio 5 de2017 y la 012 de agosto 4 de 2017,donde se observa que se realizó elseguimiento y cumpliendon con lasactividades en un 100%, noobstante es importante continuarcon esta labor para evitar nuevoshallazgos sobre el mismo tema.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
81
47 12-ago-16 N.A. N.A. 16 1601001 A.R. 2014
H47 Manejo Almacén e Inventarios (D).Verificados saldos de bodegas nuevos,mantenimiento, inservibles y losinventarios de bienes, se observó quelas EA y SA no se realizanoportunamente; la OC 005 -04/08/2014, el acta del 30/09/2014 selegalizó el 07/10/2014, con la EA PF 238,del Convenio de transferencia del16/06/2014, no hay actualización ylegalización de inventario individuales.
N.A.N.A.
Verificar que se realice demanera oportuna el registrode las salidas y entradas debienes al Almacén, y que serealice el inventario físico.
Mantener actualizados lossaldos de las bodegas enSIAF e inventario físico debienes.
Seguimiento alcumplimiento del programade inventario físico debienes patrimoniales ytransitorios en la Seccional.
Informe bimensua
l3 1-ago-16 31-ene-17 26,14
SUBDIRECCIÓN
SECCIONAL
APOYO A LA
GESTIÓN - META
3 100% 26 26 26,14
Se evidencio un informes donde seplasma que se encuentraactualizado la iinformación del siaf ylos inventarios fisicos de los bienespatrimoniales asignados a losservidores, pero sin cumplir la metaal 100% de los inventarios,solamente alcanzaron el 38%, segúnrelación de los mismos.
Se evidencio que no se hanpresentado informes bimensualesdonde se establezca que se hanrealizado los inventarios fisicos delos bienes patrimoniales y bienestransitorios por parte delosresponsables es necesario realizaresta actividad a fin de cumplirla.(recomendación)
Se pudo verificar que no se hapresentado fisicos quedando sincumplir con el hallazgo en un 67%,ademas se evidencio que seencuentra vencidas las acciones arealizar., es importante cumplir conla misma.
De acuerdo a informe presentado por el responsable de inventarios al 30 de junio de 2018, se pudo establecer que han realizado 158 inventarios con un porcentaje del 19,75%, lo que evidencia que no se ha logrado alcanzar la meta del 100%, esta se encuentra vencida. sin embargo se encuentran realizando la gestión correspondiente para el cumplimiento de la misma y vencida la meta
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
81
48 12-ago-16 N.A. N.A. 17 1701009 A.R. 2014
H48 Cobro de Incapacidades (D). A31/12/2014, se observó la cuenta147064 Pago por Cuenta de Terceros,por $362,29 millones, conformada poruna subcuenta por $95,20 millones a30/6/2013 y otra subcuenta apartir del1/7/2013 con saldo de $362,29 millonesa 31/12/2014, de los cuales $121millones, son incapacidades con más deun año sin que las EPS las hayanreconocido.
N.A.N.A.
Realizar el cobro, recaudo yajustes contablespertinentes, por el valor delas incapacidadesadeudadas por lasdiferentes EPS y ARL
Mantener un saldo real ydepurado de los deudorespor concepto deincapacidades que tiene lainstitución con las EPS y laARL.
Informar al Comité deSostenibilidad Contable dela gestiónes adelantadas.
Informe trimestral
4 1-ago-16 31-jul-17 52,00
SUBDIRECCIÓN
SECCIONAL
APOYO A LA
GESTIÓN - META
4 100% 52 52 52,00
Se evidencio los informestrimestrales que se generan alcomité de sostenibilidad contable,según actas de reunión números001, 002 y 003, se cumple con losinformes se encuentra proyectadohasta el 2017.
Se evidencio los informestrimestrales que se generan alcomité de sostenibilidad contable,según actas de reunión números 01de febrero 8/17 y la 02 de mayo 23de 2017, se cumple con losinformes se encuentra cumplida lameta.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
81
48 12-ago-16 N.A. N.A. 17 1701009 A.R. 2014
H48 Cobro de Incapacidades (D). A31/12/2014, se observó la cuenta147064 Pago por Cuenta de Terceros,por $362,29 millones, conformada poruna subcuenta por $95,20 millones a30/6/2013 y otra subcuenta apartir del1/7/2013 con saldo de $362,29 millonesa 31/12/2014, de los cuales $121millones, son incapacidades con más deun año sin que las EPS las hayanreconocido.
N.A.N.A.
Realizar el cobro, recaudo yajustes contablespertinentes, por el valor delas incapacidadesadeudadas por lasdiferentes EPS y ARL
Mantener un saldo real ydepurado de los deudorespor concepto deincapacidades que tiene lainstitución con las EPS y laARL.
Informar a Jurídica en laSeccional para iniciar elcobro persuasivo ante lasEPS y ARL.
Informe trimestral
4 1-ago-16 31-jul-17 52,00
SUBDIRECCIÓN
SECCIONAL
APOYO A LA
GESTIÓN - META
4 100% 52 52 52,00
El avance de informes se encuentradentro de los términos, toda vezque se encuentra proyectado hastael 31 dejulio de 2017, conllevandoque se este cumpliendo y los pagosde las incapacidades por las EPSestán siendo reconocidos dentro delos tiempos normales.
El avance de informes se encuentradentro de los términos, toda vezque se encuentra proyectado hastael 31 dejulio de 2017, conllevandoque se este cumpliendo y los pagosde las incapacidades por las EPSestán siendo reconocidos dentro delos tiempos normales, conforme ainformes de fecha 25 de junio de2017
Se evidencio informe del segundosemestre de 2017, como se pudoapreciar en el informe fechado el 26de diciembre de 2017, donde serealizó solicitud a lasuperintendencia de salud por ladeuda de Medimas y y con oficioDS-02-12-4-STH-0144 notificación ala EP Saludcoop para notificación deresolución 078 de agosto de 2017.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
81
48 12-ago-16 N.A. N.A. 17 1701009 A.R. 2014
H48 Cobro de Incapacidades (D). A31/12/2014, se observó la cuenta147064 Pago por Cuenta de Terceros,por $362,29 millones, conformada poruna subcuenta por $95,20 millones a30/6/2013 y otra subcuenta apartir del1/7/2013 con saldo de $362,29 millonesa 31/12/2014, de los cuales $121millones, son incapacidades con más deun año sin que las EPS las hayanreconocido.
N.A.N.A.
Realizar el cobro, recaudo yajustes contablespertinentes, por el valor delas incapacidadesadeudadas por lasdiferentes EPS y ARL
Mantener un saldo real ydepurado de los deudorespor concepto deincapacidades que tiene lainstitución con las EPS y laARL.
Realizar seguimiento a lasactas mensuales enviadas alDepartamento deAdministración de Personalde las conciliaciónes entreTalento Humano yFinanciera, que contenganlos respectivos registroscontables.
Actas de conciliaci
ón12 1-ago-16 31-jul-17 52,00
SUBDIRECCIÓN
SECCIONAL
APOYO A LA
GESTIÓN - META
12 100% 52 52 52,00
Se estableció que se realizaron lasconciliaciones de incapacidades al31 de diciembre de acuerdo a actas09,010.011.012 y 013 de agosto adiciembre de 2016, conllevando quese cumpla con la meta , la cualcontinúa su depuración para el2017.
Se estableció que se realizaron lasconciliaciones de incapacidades al30 de junio de 2017 de acuerdo aactas 014 de enero 4 de 2017;,01 defebrero 10/17; 02 de marzo 10/17;.03 de abril 17 de 2107; 04 de mayo10/17 y 005 de junio 12de 2017,conllevando que se cumpla con lameta , la cual continúa sudepuración.
Se realizaron actas números 06 del10 - VI - 2017, 07 - VIII - 2017, 08 -IX - 2017; 09 - X - 2017; 10 - XI -2017; y el acta 12 del 10 - I - 2018,para efectuar los ajustescorrespondientes y establecer elsaldo real por cada una de las eps.sin embargo es necesario continuarcon las depuraciones toda vez quese observaron diferencias entrepersonal y contabilidad.
Conforme a lo verificado en acta 001 del 3 de julio de 2018, se reporta los saldos para depurar las incapacidades, durante el primer trimestre de 2018, se pudo evidenciar que aún persisten las mismas, y se encuentran a la espera de directrices del nivel central para efectuar los ajustes de saldos de dificil cobro por EPS, con más de cinco años, no se logra el objetivo. meta vencida
Se cumplió la meta con lapublicación del Registro Público deBienes en la página web de laentidad, en las siguientes fechas:- 26 de junio de 2018, Archivo:Registro-Publico-Nacional-de-Bienes-1.xlsx- 26 de octubre de 2018, Archivo:Publicación-corte-31-de-Julio.xlsxFuente de evidencias: MóduloAdministración página webLa acción es efectiva y da soluciónal hallazgo de la CGR.
384
50 12-ago-16 N.A. N.A. 16 1601001 A.R. 2014
H 50 Bienes Incautados (D). En visita alparqueadero de incautados SeccionalMeta, no se encontaron 3 vehiculosregistrados en el SIAF y en la cuenta deorden 890513 Bienes Aprehendidos oincautados $395 millones; la DAYFinformó que los vehículos estabanperdidos, conforme a la denunciainstaurada por la D A F, ante la Of. deAsignaciones de la SeccionalVillavicencio en el 2004.
N.A.N.A.
Visitar periodicamente eldespacho Judicial y solicitarinformación sobre el Estadoactual del proceso.
Conocer el estado delproceso para iniciar lasacciones requeridas una vezse conozcan los resultadosdel mismo.
Enviar solicitud al Juez paraque se de el impulsoprocesal pertinente deacuerdo a la ley.
Documento
1 1-ago-16 31-dic-17 73,86
SUBDIRECCIÓN
SECCIONAL
APOYO A LA
GESTIÓN - META
1 100% 74 74 73,86
Se verificó que mediante oficionúmero DS-02-21-53 del 15 deseptiembre se solicita al juez elapoyo en la toma de decisión conrespecto al proceso en mención, yse recibe respuesta del tribunal conoficio 3462 del 22 de septiembre de2016, donde comunican el estadoen que se encuentra el proceso, elcual se encuentra enturnado paradecisión final.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
81
50 12-ago-16 N.A. N.A. 16 1601001 A.R. 2014
H 50 Bienes Incautados (D). En visita alparqueadero de incautados SeccionalMeta, no se encontaron 3 vehiculosregistrados en el SIAF y en la cuenta deorden 890513 Bienes Aprehendidos oincautados $395 millones; la DAYFinformó que los vehículos estabanperdidos, conforme a la denunciainstaurada por la D A F, ante la Of. deAsignaciones de la SeccionalVillavicencio en el 2004.
N.A.N.A.
Visitar periodicamente eldespacho Judicial y solicitarinformación sobre el Estadoactual del proceso.
Conocer el estado delproceso para iniciar lasacciones requeridas una vezse conozcan los resultadosdel mismo.
Realizar seguimiento yverificación periódica alproceso judicial.
Visitas bimensua
les6 1-ago-16 31-jul-17 52,00
SUBDIRECCIÓN
SECCIONAL
APOYO A LA
GESTIÓN - META
6 100% 52 52 52,00
Se encontró un informe fechado el6 de octubre de 2016, donde lafuncionaria responsable informa a la Subdirección que fallaron en favorde la fiscalia condenando uno yabsolviendo a otro como losresponsables y se encuentra enapelación.
Se encontró informe fechado el 8de mayo de 2017, donde lafuncionaria responsable informa a la Subdirección que prescribieron laacción penal, devolviendolo aljuzgado segundo penal del circuito.
De acuerdo a la respuesta delresponsable del seguimiento, severificó que no se ha efectuadoseguimiento a las decisionestomadas por el juzgado para darlecumplimiento a las accionestendientes a cumplir con lasmismas, se lleva un avance del 67%, además que se encuentra vencidoslos términos de cumplimiento.
Se estableció que con oficio No. 1389 fechado el 2 de abril de 2018, el juzgado le da respuesta a la administrativa, donde manifiesta que el proceso prescribió y no se puede efectuar cobro la pena de multa del 17 de marzo de 2017. por lo anterior se cumple en el 100% la acción implementada
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
81
51 12-ago-16 N.A. N.A. 16 1601100 A.R. 2014
H 51 Custodia de Bienes Incautados (D).En visita al parqueadero de incautados -Meta, se observó que no cuenta con lascondiciones adecuadas para laconservación de los bienes como seobserva en registro fotográfico. De igualforma, no estan todos los inventarios yalgunos se diligencia coninconsistencias, ya que se incluyenpartes/piezas que no aplican por la serieo modelo.
N.A.N.A.
Solicitar concepto técnicode viabilidad para adquirirun nuevo predio para elpatio unico de automotoresde la Seccional, así comotambién adecuar lascondiciones físicas actualesdel predio.
Mejorar las condicionesfísicas del patio único de laFGN Seccional Meta.
Solicitar al Dpto de Admónde Sedes y Construccionesla viabilidad técnica paramejorar las condiciones delactual patio único, o en sudefecto adquirir un nuevopredio.
Solicitud 1 1-ago-16 31-ago-16 4,29
SUBDIRECCIÓN
SECCIONAL
APOYO A LA
GESTIÓN - META
1 100% 4 4 4,29
No se evidencio requerimientoalguno por parte del responsableante construcciones, con el finobtener la viabilidad técnica , parael cambio del patio único donde seencuentran los bienes incautados,sin embargo se requerió el 20 dediciembre de 2016 y se obtuvorespuesta el 11-01-2017. donde esviable el inmueble.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
81
51 12-ago-16 N.A. N.A. 16 1601100 A.R. 2014
H 51 Custodia de Bienes Incautados (D).En visita al parqueadero de incautados -Meta, se observó que no cuenta con lascondiciones adecuadas para laconservación de los bienes como seobserva en registro fotográfico. De igualforma, no estan todos los inventarios yalgunos se diligencia coninconsistencias, ya que se incluyenpartes/piezas que no aplican por la serieo modelo.
N.A.N.A.
Solicitar concepto técnicode viabilidad para adquirirun nuevo predio para elpatio unico de automotoresde la Seccional, así comotambién adecuar lascondiciones físicas actualesdel predio.
Mejorar las condicionesfísicas del patio único de laFGN Seccional Meta.
Solicitar un servidor para elGrupo del Patio deIncautados con el fin queapoye la realización delinventario de losautomotores en custodia de la FGN Seccional Meta.
Solicitud 1 1-jul-16 31-jul-16 4,29
SUBDIRECCIÓN
SECCIONAL
APOYO A LA
GESTIÓN - META
1 100% 4 4 4,29
Se cumplió designando a losservidores Akeber Florez V. yAndres Forero Castro , mediantesendos oficios números DS-02-12-4para la depuración y apoyo de losbienes incautados.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
81
51 12-ago-16 N.A. N.A. 16 1601100 A.R. 2014
H 51 Custodia de Bienes Incautados (D).En visita al parqueadero de incautados -Meta, se observó que no cuenta con lascondiciones adecuadas para laconservación de los bienes como seobserva en registro fotográfico. De igualforma, no estan todos los inventarios yalgunos se diligencia coninconsistencias, ya que se incluyenpartes/piezas que no aplican por la serieo modelo.
N.A.N.A.
Solicitar concepto técnicode viabilidad para adquirirun nuevo predio para elpatio unico de automotoresde la Seccional, así comotambién adecuar lascondiciones físicas actualesdel predio.
Mejorar las condicionesfísicas del patio único de laFGN Seccional Meta.
Efectuar seguimiento delinventario de losautomotores del patioúnico.
Informe mensual
6 1-ago-16 31-ene-17 26,14
SUBDIRECCIÓN
SECCIONAL
APOYO A LA
GESTIÓN - META
6 100% 26 26 26,14
No se encontró informes alrespecto, para establecer el nivel deavance, es necesario iniciar la laborpara dar cumplimiento a estameta.(recomendación)
Se encontró informes al respecto,fechados el donde se elabora elseguimiento al inventario del patioúnico de los bienes incautados.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
81
52 12-ago-16 N.A. N.A. 16 1601100 A.R. 2014
H52 Entrega Bienes Incautados: el actade entrega 13-063, con recibo asatisfacción, no esta la huella digital, niregistro fotográfico, tampoco se deja elregistro del recibo del automotorconforme al inventario de FGN, con SANº 816 del 27/09/2013, el rodante aúnpermanece en el parque/ro deincautados; Proceso Nº 172.885 -NUC500016105671200780543 la F-9Especial de Villa/cio
N.A.N.A.
Seguimiento alprocedimiento de entrega ysalida de vehiculos del patioúnico de incautados.
Evidenciar el cumplimientode los registros yactividades a seguir en larecepción y entrega deautomotores incautadosbajo custodia de laSeccional.
Constatar previo a laentrega de los automotoresel cumplimiento de losregistros dispuestos(huellas, albúm fotográfico,etc.) en la normatividad.
Informe mensual
de seguimie
nto.
3 1-ago-16 10-oct-16 10,00
SUBDIRECCIÓN
SECCIONAL
APOYO A LA
GESTIÓN - META
3 100% 10 10 10,00
Se verificó un informe del 22 deagosto de 2016, radicado connúmero DS-02-12-2-SB-GTR, dondese presenta algunas situaciones delos bienes incautados, por lo no sesabe cuales alternativas han tomado al respecto en cuanto a los bienesincautados.Pero no se evidenciainforme bimensual desdeseptiembre de 2016, de la entrega yrecibo de los bienes incautados enel patio único.
Se estableció informes deseguimiento para determinar elcumplimiento al procedimiento derecibo y entrega de los bienes queson incautados por parte delresponsable del patio único deincautados.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
81
52 12-ago-16 N.A. N.A. 16 1601100 A.R. 2014
H52 Entrega Bienes Incautados: el actade entrega 13-063, con recibo asatisfacción, no esta la huella digital, niregistro fotográfico, tampoco se deja elregistro del recibo del automotorconforme al inventario de FGN, con SANº 816 del 27/09/2013, el rodante aúnpermanece en el parque/ro deincautados; Proceso Nº 172.885 -NUC500016105671200780543 la F-9Especial de Villa/cio
N.A.N.A.
Seguimiento alprocedimiento de entrega ysalida de vehiculos del patioúnico de incautados.
Evidenciar el cumplimientode los registros yactividades a seguir en larecepción y entrega deautomotores incautadosbajo custodia de laSeccional.
Reportar la recepción ydevolución de vehículos delpatio único de la FGNSeccional Meta coordinadopor el Grupo Transportes.
Informe bimensua
l6 1-ago-16 31-jul-17 52,00
SUBDIRECCIÓN
SECCIONAL
APOYO A LA
GESTIÓN - META
6 100% 52 52 52,00
No se estableció informes deseguimiento para determinar si seestá dando cumplimiento alprocedimiento de recibo y entregade los bienes que son incautadospor parte del responsable del patioúnico de incautados.
Se verificó informes de octubre 5 -diciembre 5 de 2016 e informes defebrero 3; abril 4; y junio 5 de 2017,donde se muestra los movimientosde entradas y salidas de losautomotores del patio único de laseccional.
Se verificó el informe bimensual deseguimiento, según actas 03 y 04durante los meses de agosto 8 yoctubre 2 de 2017, dondeseevidencia el cumplimiento de losrequisitos para la entrega de losautomotores que han sido objetode incautación.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
81
1 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1801004 A.R. 2015
H N°1 Conciliación saldos entredependencias. En análisis a la Base dedatos con corte 31-XII-2015 delInventario de bienes aprehendidos oincautados por operadores jurídicos, seestableció diferencia de $22 millones,en Rubro Oro y Piedras Preciosas segúnFEAB son $60.6 millones y segúncontabilidad son $ 38.5 millones; denotadebilidades de conciliación entre las 2dependencias.
N.A.N.A
.
Ajustar la automatizaciónen el modulo de almacénpara el reporte acontabilidad de los bienesPatrimoniales y Transitorios.
Identificar correctamenteen la cuentas contables losbienes patrimoniales ytransitorios dentro de lassubcuentas correspondientes.
Realizar mesa de trabajoentre Almacén yContabilidad.
Acta mesa de trabajo
1 1-sep-16 30-sep-16 4,14
SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA
1 100% 4 4 4,14
Se evidenció la mesa de trabajo delplan de mejoramiento 2015 segúnacta 001 del 07/09/16 asistieron 8servidores entre ellos laCoordinadora Contabilidad, loscontadores de Quindio, Magdalena,Bolivar, la coordinadora del Grupode Gestion de almacén, elCoordinador del Grupo deInventarios, el jefe del Depto dealmacén, inventarios y Bodega deEvidencia y un Ingeniero de las TICs.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
81
1 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1801004 A.R. 2015
H N°1 Conciliación saldos entredependencias. En análisis a la Base dedatos con corte 31-XII-2015 delInventario de bienes aprehendidos oincautados por operadores jurídicos, seestableció diferencia de $22 millones,en Rubro Oro y Piedras Preciosas segúnFEAB son $60.6 millones y segúncontabilidad son $ 38.5 millones; denotadebilidades de conciliación entre las 2dependencias.
N.A.N.A
.
Ajustar la automatizaciónen el modulo de almacénpara el reporte acontabilidad de los bienesPatrimoniales y Transitorios.
Identificar correctamenteen la cuentas contables losbienes patrimoniales ytransitorios dentro de lassubcuentas correspondientes.
Establecer el CatálogoUnico de CódigosContables vs Artículos deAlmacén.
Catálogo Unico de Códigos
1 1-oct-16 31-oct-16 4,29
SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA
1 100% 4 4 4,29
La entidad cuenta con el Catalogode Inventarios en el módulo SIAF endonde asocian los códigos contrabienes adicionalmente se realizóuna verificación y depuración convarias seccionales y si existe algunavariación se identifica y se corrigeademás se evidenció quecontabilidad realiza correctamentela creación de las cuentas yasociación de las mismas.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
81
1 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1801004 A.R. 2015
H N°1 Conciliación saldos entredependencias. En análisis a la Base dedatos con corte 31-XII-2015 delInventario de bienes aprehendidos oincautados por operadores jurídicos, seestableció diferencia de $22 millones,en Rubro Oro y Piedras Preciosas segúnFEAB son $60.6 millones y segúncontabilidad son $ 38.5 millones; denotadebilidades de conciliación entre las 2dependencias.
N.A.N.A
.
Ajustar la automatizaciónen el modulo de almacénpara el reporte acontabilidad de los bienesPatrimoniales y Transitorios.
Identificar correctamenteen la cuentas contables losbienes patrimoniales ytransitorios dentro de lassubcuentas correspondientes.
Implementar laautomatización.
Documento
1 1-nov-16 31-dic-16 8,57
SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA
1 100% 9 9 8,57
La entidad cuenta con el Catalogode Inventarios en el módulo SIAF endonde asocian los códigos contrabienes adicionalmente se realizóuna verificación y depuración convarias seccionales y si existe algunavariación se identifica y se corrigeademás se evidenció quecontabilidad realiza correctamentela creación de las cuentas yasociación de las mismas.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
81
2 12-ago-16 N.A. N.A. 17 1701100 A.R. 2015
H N°2 titulos judiciales a 31 dediciembre de 2015, existen 12.474Títulos Judiciales Activos -Sin Decisión,por valor de $3.849.8 millones, con unaantigüedad superior a los 43 años en lasUnidades de la Dirección SeccionalMedellín (comiso, prescripciones,devoluciones, pagos), sobre los cuales laAdministración y los Fiscalesresponsables no han sido diligentes
N.A.N.A.
Realizar jornadas masivasde descongestión de títulosjudiciales en las unidadesde fiscalías especializadas yla Unidad única depatrimonio.
Actualizar el inventario detítulos judiciales.
Realizar inventario de detitullos judiciales porUnidad y por despacho deFiscalía (Unidad especilizaday unidad de patrimonio)
Listado de títulospendientes depago porunidad.
2 1-ago-16 31-ago-16 4,29
DIRECCION
SECCIONAL DE
MEDELLIN
2 100% 4 4 4,29
Al 31 diciembre de 2016, elInventario físico al 30 noviembre2016, arrojó existencia física de8.705 títulos, por $5.909.791.058, losTJ Banco Agrario, es $6.259.841.521representados en 9.851 TJ; lasdiferencias presentadas entre bancoe inventario están justificadas eninventario presentado porCoordinador de TJ. En revisión demeta, la DCI no realizó el inventariofísico.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
81
2 12-ago-16 N.A. N.A. 17 1701100 A.R. 2015
H N°2 títulos judiciales a 31 dediciembre de 2015, existen 12.474Títulos Judiciales Activos -Sin Decisión,por valor de $3.849.8 millones, con unaantigüedad superior a los 43 años en lasUnidades de la Dirección SeccionalMedellín (comiso, prescripciones,devoluciones, pagos), sobre los cuales laAdministración y los Fiscalesresponsables no han sido diligentes
N.A.N.A.
Realizar jornadas masivasde descongestión de títulosjudiciales en las unidadesde fiscalías especializadas yla Unidad única depatrimonio.
Actualizar el inventario detítulos judiciales.
Elaborar el Plan de trabajo ycronograma de actividades
Oficio /Acta
2 15-oct-16 31-oct-16 2,29
DIRECCION
SECCIONAL DE
MEDELLIN
2 100% 2 2 2,29
Al 31 diciembre de 2016, mediantecorreo electrónico enviado por elCoordinador de Títulos Judiciales,presenta descongestión de 400 TJde Septiembre a diciembre de 2016(100 tj mes); no alaboró plan detrabajo y cronograma actividad queevidencie descongestión de TJ para2016 y 2017, como indica Meta delplan de mejora, solo definencantidad de TJ a descongestionaren el año 2016.
A 30-VI-2017 se evidenció correoelectrónico del Coordinador deTítulos Judiciales, en el cualpresenta descongestión de 400 TJde IX a XII - 2016 (100 tj mes); en eloficio 1115, radicado2017020005475 del 4-IV-2017,expedido por la Sub Directora deApoyo a la gestión, se presentó elcronograma de descongestión delos títulos judiciales, los cualescorresponden a 6.020 tj.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
81
2 12-ago-16 N.A. N.A. 17 1701100 A.R. 2015
H N°2 titulos judiciales a 31 dediciembre de 2015, existen 12.474Títulos Judiciales Activos -Sin Decisión,por valor de $3.849.8 millones, con unaantigüedad superior a los 43 años en lasUnidades de la Dirección SeccionalMedellín (comiso, prescripciones,devoluciones, pagos), sobre los cuales laAdministración y los Fiscalesresponsables no han sido diligentes
N.A.N.A.
Realizar jornadas masivasde descongestión de títulosjudiciales en las unidadesde fiscalías especializadas yla Unidad única depatrimonio.
Actualizar el inventario detítulos judiciales.
Socializar a loscoordinadores de lasUnidades de Fiscalia laacción de mejoramiento aimplementar.
Acta dereunión
2 1-sep-16 15-oct-16 6,29
DIRECCION
SECCIONAL DE
MEDELLIN
2 100% 6 6 6,29
Al 31 diciembre de 2016, en actaNo. 13 del 30 agosto 2016, serealizó la presentación de loshallazgos de la CGR a los fiscales delas Unidades de CAIVAS;Patrimonio, Girardota, La Estrella,CAVIF, Barbosa, Envigado, Infancia,Libertad y la Coordinación deTítulos Judiciales. No se tienenregistros de la socialización de loshallazgos a funcionarios de laUnidad Especializada.
Al 30 de junio se evidenció, a ladirectora Seccional de Fiscalias y alos Coordinadores de Unidad sepresentó el cronograma dedescongestión de los titulosjudiciales, los cuales corresponden a6.020 tj. en acta No. 13 del 30agosto 2016, y mediante correoelectrónico se realizó lasocialización del cronograma deactividades para la descongestión delos T.J.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
81
2 12-ago-16 N.A. N.A. 17 1701100 A.R. 2015
H N°2 titulos judiciales a 31 dediciembre de 2015, existen 12.474Títulos Judiciales Activos -Sin Decisión,por valor de $3.849.8 millones, con unaantigüedad superior a los 43 años en lasUnidades de la Dirección SeccionalMedellín (comiso, prescripciones,devoluciones, pagos), sobre los cuales laAdministración y los Fiscalesresponsables no han sido diligentes
N.A.N.A.
Realizar jornadas masivasde descongestión de títulosjudiciales en las unidadesde fiscalías especializadas yla Unidad única depatrimonio.
Actualizar el inventario detítulos judiciales.
Realizar seguimientotrimestral a las jornadas dedescongestión de títulosjudiciales.
Acta dereunión
4 1-nov-16 31-oct-17 52,00
DIRECCION
SECCIONAL DE
MEDELLIN
4 100% 52 52 52,00Al 31 diciembre de 2016, está enelaboración los resultados de ladescongestión de títulos judiciales.
Al 30-VI-2017, se evidencio elinforme de Gestión de la Unidaddescongestión de Bienes Seccional,en la cual se relacionadescongestión de 1.849 tj, por$161.499.269; la oficina de TJ,SubDirección de Apoyo a la gestión,reportó descongestión de 2.487 TJ,por valor de $175.947.119. Al 30-VI-2017 se decidió sobre 4.336 TJ, por$337.446.388, para unadescongestión del 72%(en cantidadtj).
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
81
3 12-ago-16 N.A. N.A. 16 1603100 A.R. 2015
H N°3 Congestión de automotores enpatio único - municipio de Caldas-Antioquia. Hay 2767 bienes incautadosvinculados a procesos Ley 906; y 230bienes rezagos Ley 600; en la estadísticalas entradas de bienes al patio, sonsuperiores a las salidas durante el 2015,con un crecimiento promedio anual del7,1% en las últimas 3 vigencias, por faltade decisión de los operadores jurídicos.
N.A.N.A.
Coordinar con la unidad dedescongestión la decisiónfinal de los vehículos yelementos incautados enley 600 de 2000.
Realizar descongestión delos bienes incautados(automotores y elementos)en patio único y en bodega.
Resolver la situación jurídica de vehículos incautadoscon ocasión de la comisiónde delitos bajo la Ley 600de 2000.
Orden Fiscal
190 16-ago-16 15-ago-17 52,00
DIRECCION
SECCIONAL DE
MEDELLIN
190 100% 52 52 52,00
Al 31 diciembre de 2016, se definióla situación jurídica de 25 rodantes.Las resoluciones corresponde a laNo. 003 del 4 abril 2016 y 005 del 5agosto 2016, en las cuales se decidesobre 2 motos respectivamente.Mediante resolución 0011 del 29diciembre 2016, define situaciónjurídica de 10 vehículos y 13motocicletas, todos en custodia delpatio único y sin identificacióntécnica.
Al 30 de junio se ha resuelto lasituación jurídica de 107 rodantes(33 automotores de 1 enero al 31dic 2016 y 74 automotores de eneroa junio de 2017). Los 83automotores pendientes pordecisión, se encuentran en estudiotécnico 53 y 30 están ligados ainvestigaciones activas en tramitede extinción de dominio.
Al 31-12-2017, de los 83 rodantespendientes de definir situaciónJuridica, se decidió sobre 21; losrestantes (62), 28 que están sujetosa trámite de extinción dominio,corresponde decidir a la F-25especializada, la cual se trasladó consu carga a la DN ext. de dominio,por lo cual no corresponde ladecisión a Secc,. Med.; los 34vehículos restantes, están entrámite estudio técnico.
Al 30 de junio 2018, no se presentóavance en la meta definida; de los34 rodantes pendientes de resolverla situación jurídica, se recibieronlos informes de Estudio Técnico delos automotores en la Unidad deDescongestión de BienesIncautados, el 9 de julio 2018, loscuales son requisito para procedera la decisión final por parte delFiscal Delegado.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
81
3 12-ago-16 N.A. N.A. 16 1603100 A.R. 2015
H N°3 Congestión de automotores enpatio único - municipio de Caldas-Antioquia. Hay 2767 bienes incautadosvinculados a procesos Ley 906; y 230bienes rezagos Ley 600; en la estadísticalas entradas de bienes al patio, sonsuperiores a las salidas durante el 2015,con un crecimiento promedio anual del7,1% en las últimas 3 vigencias, por faltade decisión de los operadores jurídicos.
N.A.N.A.
Coordinar con la unidad dedescongestión la decisionfinal de los vehiculos yelementos incautados enley 600 de 2000.
Realizar descongestión delos bienes incautados(automotores y elementos)en patio unico y en bodega.
Elaborar Plan de trabajo ycronograma de actividades
Oficio /Acta
2 1-ago-16 15-ago-16 2,00
DIRECCION
SECCIONAL DE
MEDELLIN
2 100% 2 2 2,00
Al 31 diciembre de 2016, seevidenció memorando 0032 del 29abril 2016, del DNSSC, en el cual sepresenta el plan de trabajo paradescongestionar los bienesincautados (automotores) conocasión de la comisión de delitosbajo la Ley 600 de 2000. No seevidencio el plan de trabajo, paradescongestionar los elementosdiferentes a automotoresincautados bajo ley 600.
Al 30-VI-2017, se evidenciómemorando No. 0032 del 29-IV-2016, de DNSSC, sobre plan detrabajo descongestión automotoresLey 600 de 2000; en oficio2016947000371 del 28-07-2016,dirigido al Fiscal General, se solicitóasignación de procesos No. 1018 y768126, a la Fiscalia 24 Seccional dedescongestión; radicados quecontienen elementos decomunicación, bisuteria y prendasde vestir.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
81
3 12-ago-16 N.A. N.A. 16 1603100 A.R. 2015
H N°3 Congestión de automotores enpatio único - municipio de Caldas-Antioquia. Hay 2767 bienes incautadosvinculados a procesos Ley 906; y 230bienes rezagos Ley 600; en la estadísticalas entradas de bienes al patio, sonsuperiores a las salidas durante el 2015,con un crecimiento promedio anual del7,1% en las últimas 3 vigencias, por faltade decisión de los operadores jurídicos.
N.A.N.A.
Coordinar con la unidad dedescongestión la decisiónfinal de los vehículos yelementos incautados enley 600 de 2000.
Realizar descongestión delos bienes incautados(automotores y elementos)en patio único y en bodega.
Resolver la situación jurídica de elementos incautadosatados a los radicados768126 y 1018.
Orden Fiscal
11.034 16-ago-16 15-ago-17 52,00
DIRECCION
SECCIONAL DE
MEDELLIN
11034 100% 52 52 52,00
Al 31 diciembre de 2016, en oficioNo. 20169470000371 de 28 julio 16,se solicita al Dr Jorge Perdomo, Vicefiscal General de la Nación,reasignación de radicados No. 1018y 768126, que tienen 271 y 10,763elementos respectivamente, de año2007 y 2004. La finalidad es que losradicados se asignen a unidad deDescongestión Seccional), para quese tome la decisió.
Al 30-VI-2017 se definió situaciónjurídica de 99 rodantes (33automotores de junio a dic. 2016 y74 automotores enero a junio 2017).Los 83 automotores pendientes 53están en estudio técnico y 30ligados a investigaciones extinciónde dominio. Los radicados 768126 y1018 no se ha tomado decisión, losprocesos corresponden a SeccionalBogotá, se solicito la reasignación aF-24 Medellin.
Al 31-12-2017 se decidió por F-24Secc. el traslado de elementos aSeccional Bogota donde se adelantala Investig., así: 271 prendas devestir atada al rad 1018, F-2 especun contra propiedad intelec. ycomun. un total de 10,763elementos bisutería, radicado768126, de la unidad de admón.publica secc Bogotá. Las prendas devestir rad. 1018, el despachoresponsable ordeno destrucción
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
81
4 12-ago-16 N.A. N.A. 16 1601100 A.R. 2015
H N°4 Vehículos en parqueaderos parafuncionarios y visitantes. en lasinstalaciones del bunker de la FGN en laSeccional Medellín, se evidenció que enel parqueadero al que se ingresa por lacalle 67, dispuesto para los servidoresde la URI y personal externo autorizado,se tienen retenidos como evidencia 38vehículos automotores, algunos de ellosdesde hace más de 6 meses
N.A.N.A.
Reubicar los vehículosincautados del parqueaderodel la URI al Patio Único.
Garantizar la custodia de loselementos incautados.
Trasladar al patio único los38 vehículos incautados.
Informe que evidencie la entradaal PatioÚnico delos vehículos incautados
1 1-ago-16 30-sep-16 8,57SSAG
ANTIOQUIA
1 100% 9 9 8,57
En Informe de Coordinación deBienes, de los 38 vehículos (16 veh.y 22 motos) que se encontraban enSede Caribe, 6 vehículos ingresaronal patio, según entrada No, 56, del17 mayo16; 833 del 15/05/2016;345, 344 y 341 del 31/03/16 y la 834del 15/07/16, los otros 10 vehículosse devolvieron por policía judicial.Las 22 motos no se tiene registrode traslado al patio o devolución.
A 30-VI-2017 no se elaboró elinforme de salida de losautomotores y la respectivadevolución al propietario o ingresoal patio unico de la Seccional. Lameta se califica con 0, ya que conlos oficios 1119, F45-00422 y 386,del 4-IV, 21-IV y 23-V-2017, indicanque de las 22 motocicletas, hansalido 8 (3 devueltos al propietario y5 ingresados al patio unico) quedanpendiente de salida 14
A 31-12-2017 se realizò la revisiónfisica al parqueadero de Caribe(norte), en la cual se evidenciò quelas 14 motocicletas están siendotrasladadas en grúa al Patio únicode la Seccional.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
81
5 12-ago-16 N.A. N.A. 16 1601100 A.R. 2015
H N°5 Bienes a disposición del FEAB dela FGN. A 31-XII-2015 hay 597 bienes enbodega con comiso definitivo a favordel Fondo, por $2.148.6 millones, lamayoría ingreso a cuentas de almacéndesde el 2013 y aún no se ha tomadodecisión de su destino final, conforme alas Resoluciones 0532 del 2014 y 1296del 2015 que fijan las políticas para suadministración y disposición
N.A.N.A.
Adelantar Procesos dedescongestión, a través dela baja de vehículos, paradestrucción o permuta
Definir el destino final delos bienes con comiso afavor del FEAB. (214Vehículos)
Seleccionar los vehículos deacuerdo con su estadotecno mecánico, paradeterminar su destino final(permuta o chatarrización)
Acta deInventario devehículos para destrucción
1 1-ago-16 31-ago-16 4,29SSAG
ANTIOQUIA
1 100% 4 4 4,29
Al 31 diciembre de 2016, medianteacta de reclasificación No. 001 del29 de junio 2016, elaborada por laCoordinación de Bienes,Coordinadora del Fondo especial debienes y Contabilidad, seidentificaron 214 automotoresinservibles y obsoletos para dar debaja, correspondientes al FondoEspecial de Bienes.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
81
5 12-ago-16 N.A. N.A. 16 1601100 A.R. 2015
H N°5 Bienes a disposición del FEAB dela FGN. A 31-XII-2015 hay 597 bienes enbodega con comiso definitivo a favordel Fondo, por $2.148.6 millones, lamayoría ingreso a cuentas de almacéndesde el 2013 y aún no se ha tomadodecisión de su destino final, conforme alas Resoluciones 0532 del 2014 y 1296del 2015 que fijan las políticas para suadministración y disposición
N.A.N.A.
Adelantar Procesos dedescongestión, a través dela baja de vehículos, paradestrucción o permuta
Definir el destino final delos bienes con comiso afavor del FEAB. (214Vehículos)
Realizar las salidas de losvehículos en el SIAF
Salida deAlmacén
214 1-sep-16 31-ago-17 52,00SSAG
ANTIOQUIA
214 100% 52 52 52,00
Al 31 diciembre 2016, se tienen lassalidas de almacén de los 214automotores que conforman labaja. Salida de almacén SA No. 1944del 30 junio 2016.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
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5 12-ago-16 N.A. N.A. 16 1601100 A.R. 2015
H N°5 Bienes a disposición del FEAB dela FGN. A 31-XII-2015 hay 597 bienes enbodega con comiso definitivo a favordel Fondo, por $2.148.6 millones, lamayoría ingreso a cuentas de almacéndesde el 2013 y aún no se ha tomadodecisión de su destino final, conforme alas Resoluciones 0532 del 2014 y 1296del 2015 que fijan las políticas para suadministración y disposición
N.A.N.A.
Adelantar Procesos dedescongestión, a través dela baja de vehículos, paradestrucción o permuta
Definir el destino final delos bienes con comiso afavor del FEAB. (214Vehículos)
Adelantar procesos dechatarrización y permutacon los vehículosseleccionados a partir de laBaja de los mismos
Resolución de baja
3 1-sep-16 31-ago-17 52,00SSAG
ANTIOQUIA
3 100% 52 52 52,00
Al 31 diciembre de 2016, seevidenció la resolución de baja No.843 del 29 junio de 2016; por mediode la cual se ordena la baja ydesnaturalización de 214 vehículosdestinados por comisión al Fondoespecial de Bienes.
A 30-VI-2017, se evidencióresolución de baja No. 843, 1710 dejunio y dic. 2016, se ordenó baja de214 y 40 automotores,respectivamente. En patrimoniales,mediante resolución 01357 del 29-V-2016, ordenó la baja de 45 rodantes.La meta presentó avance del 100%,se realizaron las tres bajasprogramadas. Las bajas fueroniniciadas en 2do. semestre 2016,estan en ejecución al 30-VI-2017.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
81
6 12-ago-16 N.A. N.A. 16 1601100 A.R. 2015
H N° 6 Costos de administración bienesFEAB de la FGN. La congestión en patiosde los municipios de Caldas y Apartadó,para custodia de incautados y encomiso, en las bodegas de elementos yel manejo de los bienes muebles einmuebles del FEAB de la FGN, deriva en un considerable riesgo para las finanzasdel estado, por los crecientes costos deadministración.
N.A.N.A.
Vigilar que los gastosdestinados a la custodia delos bienes incautados no seincrementen de manerainjustificada en cadavigencia.
Realizar un manejoeficiente de los recursosfinancieros de la Entidad.
Realizar seguimiento alcomportamiento de losGastos Administrativos delos Bienes Incaurtados.
Informes de seguimiento trimestral
2 1-oct-16 1-abr-17 26,00SSAG
ANTIOQUIA
2 100% 26 26 26,00
Al 31 diciembre de 2016, no se tieneel informe de seguimiento alcomportamiento de los gastosadministrativos de los bienesincautados.
Al 30 de junio de 2017 se evidenciólos dos informes definidos en lameta, con fechas de corte al 31 dediciembre de 2016 y 31 de marzo de2017. La meta al 30 de junio de2017 se alcanzó en el 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
81
7 12-ago-16 N.A. N.A. 21 2106100 A.R. 2015
H N°7 Afectaciones Ambientales enPatio Único para custodia de bienesincautados y en comiso. se observóvarios vehículos en estado de deterioroy expuestos a condiciones climáticasadversas en forma permanente, lo cualocasiona afectaciones ambientalesnegativas desde la perspectiva visual, decontaminación a los suelos al agua ysanitaria en el municipio de CaldasAntioquia.
N.A.N.A.
Coordinar con la unidad dedescongestión la decisionfinal de los vehiculos yelementos incautados enley 600 de 2000.
Realizar descongestión delos bienes incautados(automotores y elementos)en patio unico y en bodega.
Resolver la situación jurídica de vehículos incautadoscon ocasión de la comisiónde delitos bajo la Ley 600de 2000.
estudio tecnico automotor
34 15-jun-18 15-sep-18 8,00SSAG
ANTIOQUIA
34 100% 8 8 8,00
Se evidenció en el memorando No.0032 del 29-IV-2016, del DNSSC, enel cual se presenta el plan detrabajo para descongestionar losbienes incautados (automotores)con ocasión de la comisión dedelitos bajo la Ley 600 de 2000. Nose evidencio el plan de trabajo, paradescongestionar los elementosdiferentes a automotoresincautados bajo ley 600.
Al 30-VI-2017, en el memorandoNo. 0032 del 29-IV-2016, de DNSSC,se presenta el plan de trabajodescongestión automotores,delitos en Ley 600/2000; en el oficio2016947000371 del 28-VII- 2016, alFiscal General, solicitan asignaciónde pcocesos No. 1018 y 768126, a laFiscalia 24 Seccional descongestión;radicados que contienen elementosde comunic/, bisuteria y prendasde vestir.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
LA META SE REPLANTEA DECONFORMIDAD CON EL INFORMEDE AUDIITORÍA FINANCIERA DE LACGR, DONDE SEÑALA QUE FUEINEFECTIVA.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
7 12-ago-16 N.A. N.A. 21 2106100 A.R. 2015
H N°7 Afectaciones Ambientales enPatio Único para custodia de bienesincautados y en comiso. se observóvarios vehículos en estado de deterioroy expuestos a condiciones climáticasadversas en forma permanente, lo cualocasiona afectaciones ambientalesnegativas desde la perspectiva visual, decontaminación a los suelos al agua ysanitaria en el municipio de CaldasAntioquia.
N.A.N.A.
Coordinar con la unidad dedescongestión la decisionfinal de los vehiculos yelementos incautados enley 600 de 2000.
Realizar descongestión delos bienes incautados(automotores y elementos)en patio unico y en bodega.
Resolver la situación jurídica de vehículos incautadoscon ocasión de la comisiónde delitos bajo la Ley 600de 2000.
Orden Fiscal
190 16-ago-16 15-ago-17 52,00SSAG
ANTIOQUIA
190 100% 52 52 52,00
Al 31 diciembre de 2016, se definiósituación jurídica de 25 rodantes (10vehículos y 15 motocicletas),mediante resoluciones 003 del 4abril 2016; resolución 005 del 5agosto 2016, se toma decisiónsobre 2 motos respectivamente. Enresolución 11 del 29 diciembre2016, define situación jurídica de 10vehículos y 13 motocicletas, todoscustodia patio único y sinidentificación técnica.
Al 30 de junio se ha resuelto lasituación juridica de 107 rodantes(33 automotores de 1 enero al 31dic 2016 y 74 automotores de eneroa junio de 2017). Los 83automotores pendientes pordecisón, se encuentran en estudiotecnico 53 y 30 están ligados ainvestigaciones activas en tramitede extinción de dominio
Al 31-12-2017, de los 83 rodantespendientes de definir situaciónJuridica, se decidió sobre 21; losrestantes (62), 28 que están sujetosa trámite de extinción dominio,corresponde decidir a la F-25especializada, la cual se trasladó consu carga a la DN ext. de dominio,por lo cual no corresponde ladecisión a Secc,. Med.; los 34vehículos restantes, están entrámite estudio técnico.
Al 30 de junio 2018, no se presentóavance en la meta definida; de los34 rodantes pendientes de resolverla situación jurídica, se recibieronlos informes de Estudio Técnico delos automotores en la Unidad deDescongestión de BienesIncautados, el 9 de julio 2018, loscuales son requisito para procedera decisión final por el FiscalDelegado. Al 30 Junio 2018, la metacontinua abierta.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
7 12-ago-16 N.A. N.A. 21 2106100 A.R. 2015
H N°7 Afectaciones Ambientales enPatio Único para custodia de bienesincautados y en comiso. se observóvarios vehículos en estado de deterioroy expuestos a condiciones climáticasadversas en forma permanente, lo cualocasiona afectaciones ambientalesnegativas desde la perspectiva visual, decontaminación a los suelos al agua ysanitaria en el municipio de CaldasAntioquia.
N.A.N.A.
Coordinar con la unidad dedescongestión la decisionfinal de los vehiculos yelementos incautados enley 600 de 2000.
Realizar descongestión delos bienes incautados(automotores y elementos)en patio unico y en bodega.
Resolver la situación jurídica de elementos incautadosatados a los radicados768126 y 1018.
Orden Fiscal
11034 16-ago-16 15-ago-17 52,00SSAG
ANTIOQUIA
11034 100% 52 52 52,00
Al 31 diciembre de 2016, seevidencio oficio 20169470000371del 28 julio 2016, se solicita alDoctor Jorge Perdomo, Vice fiscalGeneral de la Nación,reasignaciónradicados No. 1018 y 768126, loscuales tienen 271 y 10,763elementos respectivamente, de año2007 y 2004. La finalidad es laasignación a unidad deDescongestión de la Seccional paraque se tome la decisióncorrespondiente.
Al 30-VI-2017, en oficio20169470000371 del 28-VII-2016, sesolicita al Doctor Jorge Perdomo,Fiscal General, reasignaciónradicados No. 1018 y 768126 aUnidad 24 descongestión Medellin,para que se decida sobre de losbienes, al 30 de junio se tienependiente la reasignación de losradicados. Los procesosmencionados no corresponden ainvestig/ de la Seccional Medellin.
Al 31-12-2017 se decidió por F-24Secc. el traslado de elementos aSeccional Bogota donde se adelantala Investig., así: 271 prendas devestir atada al rad 1018, F-2 especun contra propiedad intelec. ycomun. un total de 10,763elementos bisutería, radicado768126, de la unidad de admón.publica secc Bogotá. Las prendas devestir rad. 1018, el despachoresponsable ordeno destrucción
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
9 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1201100 A.R. 2015
H N°9 Pago impuestos bienes comiso.En Bodega o Patio Único de Tunja losbienes incautados a 31-XII-2015ascienden a $80.778.356.96 y no se lesha resuelto la situación jurídica; estángenerando costos representados enbodegaje, servicio de vigilancia, gastosde personal, póliza de seguros, entreotros, los cuales eventualmente podríanocasionar un posible detrimento alpatrimonio.
N.A.N.A
.
Solicitar a la alcaldía deTunja la exoneración delpago del impuesto predialde los años 2010 a 2013.
Condonar el pago delimpuesto predial delinmueble objeto delproceso de extinción dedominio.
Adelantar el procesojurídico de exoneración delpago de impuesto.
Recurso de
Reconsideración
1 1-ago-16 30-sep-16 8,57SSAG
BOYACÁ1 100% 9 9 8,57
Recurso presentado y admitido porla Alcaldía de fecha 10 de octubrede 2016
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
9 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1201100 A.R. 2015
H N°9 Pago impuestos bienes comiso.En Bodega o Patio Único de Tunja losbienes incautados a 31-XII-2015ascienden a $80.778.356.96 y no se lesha resuelto la situación jurídica; estángenerando costos representados enbodegaje, servicio de vigilancia, gastosde personal, póliza de seguros, entreotros, los cuales eventualmente podríanocasionar un posible detrimento alpatrimonio.
N.A.N.A
.
Solicitar a la alcaldía deTunja la exoneración delpago del impuesto predialde los años 2010 a 2013.
Condonar el pago delimpuesto predial delinmueble objeto delproceso de extinción dedominio.
Solicitar reunión conrepresentantes de laAlcaldía y Secretaría deHacienda de Tunja.
Acta de Reunión 1 1-ago-16 30-nov-16 17,29SSAG
BOYACÁ1 100% 17 17 17,29
Se evidenció acta de reunión defecha 16 de septiembre de 2016donde asistió el subdirectorseccional de apoyo a la gestión, yfuncionarios de la alcaldía de Tunja.No hubo exoneración de impuestos.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
10 12-ago-16 N.A. N.A. 16 1601004 A.R. 2015
H N°10 Administración de BienesIncautados. En los Patios Únicos deTunja y Duitama , se determinó en 35casos no se encuentran las improntas,36 bienes no cuentan con el registrofotográfico, 41 casos no poseen elestudio de Policía Judicial en la carpeta,y en algunas carpetas no reposa lacadena de custodia, infringiendo elManual de Gestión de Calidad de laFGN
N.A.N.A
.
Actualizar, completar yorganizar las carpetas de losbienes incautados
Tener actualizada lainformación de los bienesincautados conforme latabla de retencióndocumental
Realizar inventario real delos bienes que seencuentran en las bodegasde incautados y en comiso
Informe de
inventario1 1-ago-16 1-sep-16 4,43
SSAG BOYACÁ
1 100% 4 4 4,43
Se hizo inventario vehículosincautado y/o comiso: 161 oficios aFGN y juzgados para adoptardecisiones; 33 con fotocopiasdocumentos y reseña histórica, 14copias sentencias con oficioalmacén y registro SIAF; 52 estudiodel art. 4 Res. 1026 2016 y solicitudde experticia técnica; 52 consolicitud al ICBF; 8 destrucción aSIDENAL; 37 sin documentos queevidencien si están incautados.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
10 12-ago-16 N.A. N.A. 16 1601004 A.R. 2015
H N°10 Administración de Bienes Incautados.En los Patios Únicos de Tunja y Duitama , sedeterminó en 35 casos no se encuentran lasimprontas, 36 bienes no cuentan con elregistro fotográfico, 41 casos no poseen elestudio de Policía Judicial en la carpeta, y enalgunas carpetas no reposa la cadena decustodia, infringiendo el Manual de Gestiónde Calidad de la FGN.
N.A. N.A.Actualizar, completar yorganizar las carpetas de losbienes incautados
Tener actualizada lainformación de los bienesincautados conforme la tablade retención documental
Actualizar la documentaciónposible de las carpetas sobrelas cuales se hizo el inventario
Informe final de
actualización de
carpetas
1 1-sep-16 31-jul-17 47,57SSAG
BOYACÁ1 100% 48 48 47,57
Se organizó base de datos pararealizar los estudios pertinentes yexiste un informe de bienesvehículos incautados y/o comiso. No se cumple todavía la meta, yaque la actividad está enorganización, ya hay base de datosy carpetas, falta TRD.
Se viene trabajando en laactualización de las carpetas paracumplir con la meta.El informe aún no se ha realizado.
Se evidenció el informe dediciembre 7 de 2017, objeto deanálisis en el comité de bienesrealizado en la misma fecha,resaltando las actividadesdesarrolladas para descongestionarlos patios de Tunja y Duitama:bienes en comiso /incautados,bienes en comiso definitivo a favordel FEAB, Mina santa Inés, entreotros.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
10 12-ago-16 N.A. N.A. 16 1601004 A.R. 2015
H N°10 Administración de Bienes Incautados.En los Patios Únicos de Tunja y Duitama , sedeterminó en 35 casos no se encuentran lasimprontas, 36 bienes no cuentan con elregistro fotográfico, 41 casos no poseen elestudio de Policía Judicial en la carpeta, y enalgunas carpetas no reposa la cadena decustodia, infringiendo el Manual de Gestiónde Calidad de la FGN
N.A. N.A.Actualizar, completar yorganizar las carpetas de losbienes incautados
Tener actualizada lainformación de los bienesincautados conforme la tablade retención documental
Realizar muestreo trimestral delas carpetas de bienesincautados.
Muestreo 4 1-sep-16 31-ago-17 52,00SSAG
BOYACÁ4 100% 52 52 52,00
Hay toma de fotografías yexperticios técnicos durante lavigencia 2016.
Se evidenció la selección de lashojas de vida de los automotoresIncautados y Comisos, así:30-XI-2016, 150 H.V. = 25%28-II-2017, otras 150 H.V. = 25%,acumulado 50%.31 -V-2017, otras 150 H.V. = 25%,acumulado 75 %.A las H.V. se les realiza el estudiopertinente y se determina quedocumentos hacen falta y sesolicitan a las entidades pertinentes.Falta revisar 150 H.V.
se evidenció listado HV diciembre 72017 con la relación novedadades yestado bienes (Bueno-regular-malo)para adoptar decisiones judiciales.95 HV automotores Ley 600ubicadas 70 Duitama, 2 Tunja y 24por completar documentación. 38HV L.906, 14 ubicadas Duitamaeventual toma decisión judicial decomiso.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
10 12-ago-16 N.A. N.A. 16 1601004 A.R. 2015
H N°10 Administración de Bienes Incautados.En los Patios Únicos de Tunja y Duitama , sedeterminó en 35 casos no se encuentran lasimprontas, 36 bienes no cuentan con elregistro fotográfico, 41 casos no poseen elestudio de Policía Judicial en la carpeta, y enalgunas carpetas no reposa la cadena decustodia, infringiendo el Manual de Gestiónde Calidad de la FGN
N.A. N.A.Actualizar, completar yorganizar las carpetas de losbienes incautados
Tener actualizada lainformación de los bienesincautados conforme la tablade retención documental
Revisar trimestralmente lascarpetas seleccionadas en lamuestra para verificar lacompletitud de los soportesque deben reposar en cada deestas.
Informes 4 1-sep-16 31-ago-17 52,00SSAG
BOYACÁ4 100% 52 52 52,00
La organización de las hojas de vidade los vehículos incautados segúnTRD no se han realizado aún porfalta de personal
Se evidenció solicitudes del RUNTante el CTI ; oficios a las Secretariasde Tránsito para cancelación delicencias de transito y colocar afavor de FGN; y de experticiotécnico a criminalistica. Se evidenció archivo excel "MatrizAutomotores Incautados y otrosSeccional Boyacá" que consolida elestado de H.V. y la gestiónadelantada.Se evidenció 3 informes. Serecomienda mejorarlos.
Se evidenció la actualización de losinformes de fechas 01-09 al 29-09,01-10 al 31-10 y 01-11 al 30-11 de2017. Los informes han sidosoportados por la matrizautomotores incautados y otrosseccional Boyacá reportandose lasnovedades de cada HV y la gestiónadelantada por los responsables dela sección de Bienes y FEAB enBoyacá.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
11 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202002 A.R. 2015
H N°11 Situación Jurídica de BienesIncautados. De los Bienes Incautados enlos patios Únicos de Tunja y Duitama sedeterminó que a 60 de estos, no se lesha resuelto la situación jurídica y enotros casos con los documentos quehay en la carpeta no se puede precisarsu estado procesal. Debido a que en lasFiscalías correspondientes no hanresuelto la situación jurídica.
Falta de gestión por parte de los fiscales en la definición del estado
jurídico del bien incautado
N.A.
Establecer mecanismos decontrol que permitanrealizar seguimiento,evaluación y control de laadministración de losbienes y que determinen elestado procesal de losautomotores generandoalertas que contribuyan a lapreservación y conservaciondel bien
Evitar el deterioro de losbienes incautados,formulando estrategias quepermitan agilizar ladisposición final del bien
Relizar mesas de trabajoconjuntas DirecciónSeccional, Fiscal destacadoy Sección de bienes - patioúnico, donde se definanestrategias dedescongestión aplicables acorto plazo
Actas 12 30-jun-18 30-jun-19 52,14SSAG
BOYACÁ8 67% 35 0 0,00
Informe sep. 22 2016 depuraciónbienes incautados que realizaronservidoras Melba Zenit Vanegas yYamile Lopez. 37 bienes sindocumentos de procedenciajudicial. Es decir, si se puedendeclarar en abandono previarevisión técnica y jurídica. Tambiénsi se encuentran o no en los patios.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
LA META SE REPLANTEA DECONFORMIDAD CON EL INFORMEDE AUDIITORÍA FINANCIERA DE LACGR, DONDE SEÑALA QUE FUEINEFECTIVA.
Se verificaros 8 actas del Comitéde Bienes, donde se realizó lacoordinación del plan demejoramiento de CGR, dedescongestión de los patiosúnicos de tunja y Duitama y deltraslado respectivo a Samacá,para resolver con esto el tema dela situación jurídica de los bienesincautados.
11 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202002 A.R. 2015
H N°11 Situación Jurídica de BienesIncautados. De los Bienes Incautados enlos patios Únicos de Tunja y Duitama sedeterminó que a 60 de estos, no se lesha resuelto la situación jurídica y enotros casos con los documentos quehay en la carpeta no se puede precisarsu estado procesal. Debido a que en lasFiscalías correspondientes no hanresuelto la situación jurídica.
Falta de gestión por parte de los fiscales en la definición del estado
jurídico del bien incautado
N.A.
Establecer mecanismos decontrol que permitanrealizar seguimiento,evaluación y control de laadministración de losbienes y que determinen elestado procesal de losautomotores generandoalertas que contribuyan a lapreservación y conservaciondel bien
Evitar el deterioro de losbienes incautados,formulando estrategias quepermitan agilizar ladisposición final del bien
Realizar consulta en elRUNT de los vehiculos encomiso que se encuentrencon matrícula canceladapara proceder a destruirlosy elaborar el informereporte de la consulta.
informe 12 1-jul-18 30-jun-19 30,29SSAG
BOYACÁ1 8% 3 0 0,00
Se evidencian actas de reunión defecha 31 de agosto de 2016y actasde reunión mensual del 30 deseptiembre y 28 de octubre de 2016y el informe presentado a losDirectivos Seccionales de fecha 22de septiembre de 2016.
Adicional a las 2 actas revisadas enel anterior seguimiento se evidenciólas siguientes actas entre unaporfesional del FEAB y unrepresentante de la DirecciónSeccional, así: 1) 30-X 2) 28-XI y 3) 16-XII de 2016respectivamente y 4) 28-I 5) 28-II 6)28-III 7) 26-IV 8) 30-V y 9) 9-VI de2017 respectivamente.Así las cosas se han elaborado 11actas de reunión.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
LA META SE REPLANTEA DECONFORMIDAD CON EL INFORMEDE AUDIITORÍA FINANCIERA DE LACGR, DONDE SEÑALA QUE FUEINEFECTIVA.
El 11/122018 El ingeniero JuanCarlos Rosas presenta informe enel pleno del Comité de Bienessobre unificación Patios ÚnicosTunja y Duitama, en uno soloubicado en SAMACÁ paraadoptar decisiones jurídicas es larevisión en el RUNT y serealizaron mesa de trabajo con lasecretaria de transito de Boyacápara generar precisión en losdatos de automotores.
12 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1201100 A.R. 2015
H N°12 Estado de los Bienes Incautadosubicados en el Patio Único en Tunja.Existen automotores y motocicletas enavanzado estado de deterioro; lasmedidas adoptadas no son efectivas, talsituación radica en deficiencias en laaplicación del principio de celeridad enla administración de justicia.
N.A.N.A
.
Revisar la bodega de bienesincautados para mejorar lascondiciones locativas de losautomotores bajo custodiaen la Seccional, asi comotambién descongestionar labodega de los bienes quepueden ser objeto de baja.
Mejorar las instalacionesdonde se salvaguardan losbienes incautados.
Solicitar reunión con elpropietario del inmueble aefectos de que realicemejoras y mantenimientogeneral a la bodega.
Acta de Reunión
1 1-ago-16 30-nov-16 17,29SSAG
BOYACÁ1 100% 17 17 17,29
Existe acta de noviembre de 2016suscrita por el administrador desedes con el propietario delinmueble para acordar arreglos ymejoras.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidenciaron 5 informescontables de los meses de julio anoviembre presentados así: Julio -06/08/18 agosto - 05/09/2018,septiembre 09/10/18, octubre13/11/18, noviembre 14/12/18,conforme con lo registrado en elSISPLAM.
12 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1201100 A.R. 2015
H N°12 Estado de los Bienes Incautadosubicados en el Patio Único en Tunja.Existen automotores y motocicletas enavanzado estado de deterioro; lasmedidas adoptadas no son efectivas, talsituación radica en deficiencias en laaplicación del principio de celeridad enla administración de justicia.
N.A.N.A
.
Revisar la bodega de bienesincautados para mejorar lascondiciones locativas de losautomotores bajo custodiaen la Seccional, asi comotambién descongestionar labodega de los bienes quepueden ser objeto de baja.
Mejorar las instalacionesdonde se salvaguardan losbienes incautados.
Identificar los bienes quepueden ser objeto dechatarrización o permuta.
Inventario
1 1-sep-16 30-sep-16 4,14SSAG
BOYACÁ1 100% 4 4 4,14
Hay un inventario y se estánidentificando los bienes incautadossusceptibles de chatarrización odestrucción.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidenciaron 5 informescontables de los meses de julio anoviembre presentados así: Julio -06/08/18 agosto - 05/09/2018,septiembre 09/10/18, octubre13/11/18, noviembre 14/12/18.
12 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1201100 A.R. 2015
H N°12 Estado de los Bienes Incautadosubicados en el Patio Único en Tunja.Existen automotores y motocicletas enavanzado estado de deterioro; lasmedidas adoptadas no son efectivas, talsituación radica en deficiencias en laaplicación del principio de celeridad enla administración de justicia.
N.A.N.A
.
Revisar la bodega de bienesincautados para mejorar lascondiciones locativas de losautomotores bajo custodiaen la Seccional, asi comotambién descongestionar labodega de los bienes quepueden ser objeto de baja.
Mejorar las instalacionesdonde se salvaguardan losbienes incautados.
Elaborar Plan de trabajo ycronograma de actividades
Plan de trabajo
con cronogra
ma
1 1-oct-16 15-oct-16 2,00SSAG
BOYACÁ1 100% 2 2 2,00
Se presentó un plan de trabajo paradesarrollarlo, una vez se tengandefinidos los bienes para sudisposición final.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
12 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1201100 A.R. 2015
H N°12 Estado de los Bienes Incautadosubicados en el Patio Único en Tunja.Existen automotores y motocicletas enavanzado estado de deterioro; lasmedidas adoptadas no son efectivas, talsituación radica en deficiencias en laaplicación del principio de celeridad enla administración de justicia.
N.A.N.A
.
Revisar la bodega de bienesincautados para mejorar lascondiciones locativas de losautomotores bajo custodiaen la Seccional, asi comotambién descongestionar labodega de los bienes quepueden ser objeto de baja.
Mejorar las instalacionesdonde se salvaguardan losbienes incautados.
Realizar jornadas de aseo ydesinfección en la bodegade incautados
Informes 6 1-ago-16 31-jul-17 52,00SSAG
BOYACÁ7 100% 52 52 52,00
Ø En general para todas las áreasde trabajo se han realizadofumigaciones con una periodicidadtrimestral donde se han incluido lasbodegas de incautados. La últimafumigación realizada en la SSAG fueel 8 de julio de 2016. Incluyéndosetodas las áreas de la SSAG.
En la Bodega de Incautados deTunja se realizaron jornadas de aseoen XII de 2016, 25 -III-2017, 10-VI-2017 y fumigacion - desratización 4-V-2017.en la Bodega de Incautados deDuitama, se realizaron jornadas deaseo en V-2017 y VI-2017 yfumigacion - desratización 3-V-2017.En total se han adelantado 7jornadas para las 2 bodegas.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
12 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1201100 A.R. 2015
H N°12 Estado de los Bienes Incautadosubicados en el Patio Único en Tunja.Existen automotores y motocicletas enavanzado estado de deterioro; lasmedidas adoptadas no son efectivas, talsituación radica en deficiencias en laaplicación del principio de celeridad enla administración de justicia.
N.A.N.A
.
Revisar la bodega de bienesincautados para mejorar lascondiciones locativas de losautomotores bajo custodiaen la Seccional, asi comotambién descongestionar labodega de los bienes quepueden ser objeto de baja.
Mejorar las instalacionesdonde se salvaguardan losbienes incautados.
Adelantar procesos dechatarrización o permutacon los vehículosseleccionados a partir de laBaja de los mismos
Resolución de baja
3 18-oct-16 17-oct-17 52,00SSAG
BOYACÁ6 100% 52 52 52,00
Oficio de fecha 26 de octubre de2016, solicitando la desintegraciónde 77 automotores
Se evidenció las siguientesResoluciones 756, 757, 758, 759 y760 del 20-X-2016; y la Resolución966 del 26-XII-2016, Mediate lascuales se ordena la baja definitivade varios vehículos y sudesintegración física total. Asímismo, la Resolución 877 del 24-XI-2016 mediante la cual se modifica laResolución 757. Se evidenció Certificaciones de lafirma SIDENAL sobre lachatarrización.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
17 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404004 A.R. 2015
H N°17 Contrato de prestación deservicio N°0137 de 2015. La entidadconstituyó reserva presupuestal a 31 dediciembre de 2015 por $116 millones sintener compromisos pendientes.Situación que denota debilidades decontrol interno del procesopresupuestal por falta de comunicaciónentre el Supervisor del contrato y laDivisión Financiera
N.A.N.A
.
Elaborar directriz parareiterar la importancia en laaplicación de los principiospresupuestales deplanificación y anualidad;para que la constitución delrezago se realice dentro delos términos dispuestos enla normatividad vigente.
Contextualizar a laSubdirección de GestiónContratual y a los diferentesejecutores del presupuesto, la importancia en laadecuada planeación yejecución de los recursosasignados a la entidad en larespectiva vigencia fiscal.
Emitir directriz a laSubdirección de GestiónContratual relacionada conel alcance y aplicación delas normas y principiospresupuestales deanualidad y planificación.
Documento
1 1-sep-16 20-oct-16 7,00
SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA
1 100% 7 7 7,00
Se emitió Circular No.0037 conRadicado DNAG 20166210001033de fecha 1 de septiembre de 2016,con respecto a la aplicabilidad delos principios y planeaciónpresupuestal en la vigencia 2016.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
17 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404004 A.R. 2015
H N°17 Contrato de prestación deservicio N°0137 de 2015. La entidadconstituyó reserva presupuestal a 31 dediciembre de 2015 por $116 millones sintener compromisos pendientes.Situación que denota debilidades decontrol interno del procesopresupuestal por falta de comunicaciónentre el Supervisor del contrato y laDivisión Financiera
N.A.N.A
.
Elaborar directriz parareiterar la importancia en laaplicación de los principiospresupuestales deplanificación y anualidad;para que la constitución delrezago se realice dentro delos términos dispuestos enla normatividad vigente.
Contextualizar a laSubdirección de GestiónContratual y a los diferentesejecutores del presupuesto, la importancia en laadecuada planeación yejecución de los recursosasignados a la entidad en larespectiva vigencia fiscal.
Reportar mensualmente lossaldos de los Certificadosde Ejecución Presupuetalcon baja ejecución o sinejecución a la Subdirecciónde Gestión Contractual concopia a los ejecutores delpresupuesto solicitantes debienes y servicios.
Reporte 12 1-sep-16 31-ago-17 52,00
SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA
12 100% 52 52 52,00
Se evidencian correos remitidos porla Subdirección Financiera alDepartamento de Presupuesto endonde adjuntan las evidencias delos saldos de los Certificados deEjecución Presupuestal con bajaejecución o sin ejecución:LISTADO CDP AL 30-IX-2016 LISTADO CDP AL 31-X-2016 LISTADO CDP AL 30-XI-2016 LISTADO CDP AL 15-XII-2016
Con corte a 30/06/17, se evidencióun avance del 83%, se encontraron6 reportes de CDP quecorresponden a las siguientesfechas:- enero del 02-02-17 - febrero del 02-03-17- marzo del 31-03-17- abril del 03-06-17 - mayo del 01-07-17- junio del 05-07-17Se observó en el último reporte que6 CDPs se encuentran pendientespara ser cancelados y correspondena saldos por liberar.
Con corte a 30/12/2017 se evidenciaron los siguientes reportes : Julio - 01/08/2017Agosto del 5/09/2017
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
18 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1406100 A.R. 2015
H N°18 Principio de AnualidadPresupuestal.En contratos 501, 505, 507,508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515suscritos el 31-XII-2015, se pactaejecución y entrega de bienes oservicios para el 2016, así como en losNos. 127, 010127, 390, 401, 437, 461,472, 473, 474, 484 y 506 de 2015 por$19.555 millones, vulnerando elprincipio de anualidad y el art. 3 del Dto.4836 de 2011.
N.A.N.A
.Elaborar guia sobre el manejo presupuestal.
Cumplir con las normaspresupuestales establecidaspara el rezago presupuestal.
Elaborar guía de ejecuciónpresupuestal
Guía 1 1-ago-18 30-sep-18 7,00
SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA
1 100% 7 7 7,00
Se emitió Circular No.0037 conRadicado DNAG 20166210001033de fecha 1 de septiembre de 2016,con respecto a la aplicabilidad delos principios y planeaciónpresupuestal en la vigencia 2016.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
LA META SE REPLANTEA DECONFORMIDAD CON EL INFORMEDE AUDIITORÍA FINANCIERA DE LACGR, DONDE SEÑALA QUE FUEINEFECTIVA.
Se evidenció: memorando del20/06/2018 implementandodirectrices tendientes a manteneractualizados los procesos, correoreiterando poderes y actuacionesdel 17/01/2018, seguimiento a31/12/2018 del 80% a lasseccionales y acta del 28/09/2018de acompañamiento a los abogados de la seccional Quindío con el fin derealizar seguimiento aleatorio de lasactuaciones de los procesos.
18 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1406100 A.R. 2015
H N°18 Principio de AnualidadPresupuestal.En contratos 501, 505, 507,508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515suscritos el 31-XII-2015, se pactaejecución y entrega de bienes oservicios para el 2016, así como en losNos. 127, 010127, 390, 401, 437, 461,472, 473, 474, 484 y 506 de 2015 por$19.555 millones, vulnerando elprincipio de anualidad y el art. 3 del Dto.4836 de 2011.
N.A.N.A
.Elaborar guia sobre el manejo presupuestal.
Cumplir con las normaspresupuestales establecidaspara el rezago presupuestal.
Socializar la guía a nivelnacional
Video Conferencias
1 1-oct-18 30-nov-18 52,00
SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA
1 100% 52 52 52,00
Se evidencian correos remitidos porla Sub Finan al Depto de Pto conevidencias de los saldos de losCertificados de EjecuciónPresupuestal con baja ejecución osin ejecución denominados así:LISTADO CDP AL 30/09/2016,LISTADO CDP AL 31/10/2016, LISTADO CDP AL 30/11/2016, LISTADO CDP AL 15/11/2016TODOS CON SALDO Y PENDIENTEDE AFECTAR
Con corte a 30/06/17, se evidencióun avance del 83%, se encontraron6 reportes de CDP quecorresponden a las siguientesfechas:- enero del 02-02-17 - febrero del 02-03-17- marzo del 31-03-17- abril del 03-06-17 - mayo del 01-07-17- junio del 05-07-17Se observó en el último reporte que6 CDPs se encuentran pendientespara ser cancelados y correspondena saldos por liberar.
Con corte a 30/12/2017 se evidenciaron los siguientes reportes : Julio - 01/08/2017Agosto del 5/09/2017
LA META SE REPLANTEA DECONFORMIDAD CON EL INFORMEDE AUDIITORÍA FINANCIERA DE LACGR, DONDE SEÑALA QUE FUEINEFECTIVA.
Se evidenció: memorando del20/06/2018 implementandodirectrices tendientes a manteneractualizados los procesos, correoreiterando poderes y actuacionesdel 17/01/2018, seguimiento a31/12/2018 del 80% a lasseccionales y acta del 28/09/2018de acompañamiento a los abogados de la seccional Quindío con el fin derealizar seguimiento aleatorio de lasactuaciones de los procesos.
19 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1802100 A.R. 2015
H N°19 Sustitución del Presupuesto porVigencias Futuras. Deficiencias enoportunidad conforme al art. 8 del Dto4836 de 2011 de contratos Nos. 127,010127, 390, 401, 437, 461, 472, 473,474, 484, 501, 505, 506, 507, 508, 509,510, 511, 512, 513, 514, 515 de 2015 por$18.066 millones y de funcionamientolos Nos.508 y 509 por $1.644 millones,no se realizó sustitución delpresupuesto.
N.A.N.A
.Elaborar guia sobre elmanejo presupuestal.
Cumplir con las normaspresupuestales establecidaspara el rezago presupuestal.
Elaborar guía de manejopresupuestal
Guía 1 1-ago-18 30-sep-18 7,00
SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA
1 100% 7 7 7,00
Se emitió Circular No.0037 conRadicado DNAG 20166210001033de fecha 1 de septiembre de 2016,con respecto a la aplicabilidad delos principios y planeaciónpresupuestal en la vigencia 2016.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
LA META SE REPLANTEA DECONFORMIDAD CON EL INFORMEDE AUDIITORÍA FINANCIERA DE LACGR, DONDE SEÑALA QUE FUEINEFECTIVA.
Se evidencia matriz CONTROL DEDEMANDAS que es administradapor la Secretaría Común de laDirección de Asuntos Jurídicos, Serealizó seguimiento a los términoscada mes con el envío de correo acada abogado. Se evidenciaron correos mensualesde control de términos por 6 meses,cumpliendo así con la actividad.
19 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1802100 A.R. 2015
H N°19 Sustitución del Presupuesto porVigencias Futuras. Deficiencias enoportunidad conforme al art. 8 del Dto4836 de 2011 de contratos Nos. 127,010127, 390, 401, 437, 461, 472, 473,474, 484, 501, 505, 506, 507, 508, 509,510, 511, 512, 513, 514, 515 de 2015 por$18.066 millones y de funcionamientolos Nos.508 y 509 por $1.644 millones,no se realizó sustitución delpresupuesto.
N.A.N.A
.Elaborar guia sobre elmanejo presupuestal.
Cumplir con las normaspresupuestales establecidaspara el rezago presupuestal.
Socializar la guía a nivelnacional
Video Conferencias
1 1-oct-18 30-nov-18 52,00
SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA
1 100% 52 52 52,00
Se evidencian correos remitidos porla Sub Finan al Depto de Pto conevidencias de los saldos de losCertificados de EjecuciónPresupuestal con baja ejecución osin ejecución denominados así:LISTADO CDP AL 30/09/2016, LISTADO CDP AL 31/10/2016, LISTADO CDP AL 30/11/2016, LISTADO CDP AL 15/11/2016TODOS CON SALDO Y PENDIENTEDE AFECTAR
Con corte a 30/06/17, se evidencióun avance del 83%, se encontraron6 reportes de CDP quecorresponden a las siguientesfechas:- enero del 02-02-17 - febrero del 02-03-17- marzo del 31-03-17- abril del 03-06-17 - mayo del 01-07-17- junio del 05-07-17Se observó en el último reporte que6 CDPs se encuentran pendientespara ser cancelados y correspondena saldos por liberar.
Con corte a 30/12/2017 se evidenciaron los siguientes reportes : Julio - 01/08/2017Agosto del 5/09/2017
LA META SE REPLANTEA DECONFORMIDAD CON EL INFORMEDE AUDIITORÍA FINANCIERA DE LACGR, DONDE SEÑALA QUE FUEINEFECTIVA.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
20 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1401100 A.R. 2015
H N°20 Selección Objetiva-Cumplimiento de Requisitos. En elcontrato de prestación de servicios N°018 se evidencia que en razón a lanaturaleza del contrato, el expedientecontractual carece de la certificaciónsobre ausencia de personal en la plantade personal de la entidad paradesarrollar la actividad que se requierecontratar
N.A.N.A
.
Realizar seguimiento aldiligenciamiento de la hojaruta y la documentacióncorrespondiente en lasdiferentes etapas delcontrato
Garantizar el cumplimientode los requisitos exigidos en cada una de las etapascontractuales
Realizar muestreo trimestralde los expedientescontractuales, para verificarel diligenciamiento de lahoja de ruta y su coherencia con la documentación
Muestreo 4 1-sep-16 31-ago-17 52,00
SUBDIRECCIÓN
DE GESTIÓN CONTRACTUAL
4 100% 52 52 52,00
A 31 de diciembre 2016, no seindica avance con respecto almuestreo trimestral de losexpedientes contractuales toda vezque la meta culmina el 31/08/2017
El muestreo se realizó entre el 9 y el27 de febrero de 2017, en archivoExcel; el segundo muestreo del 16 al21 de marzo de 2017; el tercermuestreo del 08 al 16 de junio de2017.
Con corte 31/12/17 se evidencia el cumplimiento de la meta al 100% con la elaboración del último el muestreo realizado del 14 al 18 de agosto de 2017 en donde se verificaron y se revisaron 50 carpetas entre finales de 2016 y lo transcurrido en el 2017 la verificación se realiza por 10 servidores cada uno con 5 carpetas .
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
20 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1401100 A.R. 2015
H N°20 Selección Objetiva-Cumplimiento de Requisitos. En elcontrato de prestación de servicios N°018 se evidencia que en razón a lanaturaleza del contrato, el expedientecontractual carece de la certificaciónsobre ausencia de personal en la plantade personal de la entidad paradesarrollar la actividad que se requierecontratar
N.A.N.A
.
Realizar seguimiento aldiligenciamiento de la hojaruta y la documentacióncorrespondiente en lasdiferentes etapas delcontrato
Garantizar el cumplimientode los requisitos exigidos en cada una de las etapascontractuales
Revisar trimestralmente losexpedientes seleccionadosen la muestra.
Informes 4 1-sep-16 31-ago-17 52,00
SUBDIRECCIÓN
DE GESTIÓN CONTRACTUAL
4 100% 52 52 52,00
A 31 de diciembre de 2016, no seindica avance con respecto alinforme trimestral del muestreo delos expedientes contractuales, todavez que la meta culmina el31/08/2017
El primer informe se realizó el 27 defebrero de 2017; el segundoinforme del 21 de marzo de 2017; eltercer informe del 20 de junio
Para dar cumplimiento a esta actividad se evidenció correo electronico de fecha 28 de agosto de 2017 a la SGC relacionado con el cuarto informe de fecha, en el cual se indica que del 14 al 18 de agosto de 2017 se verificaron se y revisaron 50 carpetas entre finales de 2016 y lo transcurrido en el 2017 la verificacion fue se realizada por 10 servidores cada uno con 5 carpetas .
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
21 12-ago-16 N..A. N..A. 14 1401010 A.R. 2015
H N°21 Acreditación experienciacontratista. En los contratos deprestación de servicios Nos 0018 y0254 de 2015 se evidenció, respecto dela experiencia de contratistas que noprecisa si corresponde a la que debeacreditar el futuro contratista y no seincluye la formación pos gradual dentrodel perfil del que se acredita laausencia en la planta de personal de laentidad.
N.A.N.A
.
Capacitar a los servidoresde la Subdirección deGestión Contractual en lasdiferentes etapas delproceso contractual,resaltando la serie dedocumentos y terminos que se deben observar, y laresponsabilidad de losservidores que la ejecutan.
Fortalecer la preparación yejecución de los procesoscontractuales en todas susetapas, garantizando elcumplimiento de lanormatividad vigente.
Participar en lascapacitaciones convocadaspor la SGC.
Asistencia
Capacitacion
1 1-ago-16 30-nov-16 17,29
SUBDIRECCIÓN
DE GESTIÓ
N CONTRACTUAL
1 100% 17 17 17,29
A 31 de diciembre de 2016, seevidenció listas de capcitacion en eltema de los procesoscontractualesen las SeccionalesBogotá Nivel Central, Tolima,Casanare y Boyaca Barranquilla,Bolivar, Cesar, Cordoba, Guajira;Magdalena Sucre,Cali Caqueta,Cauca, Huila, Nariño, PutumayoAntioquia, Caldas, Chocó, Risaralda,Quindio, Cundinamarca Santander,Norte de Santander, MagdalenaMedio
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
21 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1401010 A.R. 2015
H N°21 Acreditación experienciacontratista. En los contratos deprestación de servicios Nos 0018 y 0254de 2015 se evidenció, respecto de laexperiencia de contratistas que noprecisa si corresponde a la que debeacreditar el futuro contratista y no seincluye la formación pos gradual dentrodel perfil del que se acredita la ausenciaen la planta de personal de la entidad.
N.A.N.A
.
Capacitar a los servidoresde la Subdirección deGestión Contractual en lasdiferentes etapas delproceso contractual,resaltando la serie dedocumentos y terminos que se deben observar, y laresponsabilidad de losservidores que la ejecutan.
Fortalecer la preparación yejecución de los procesoscontractuales en todas susetapas, garantizando elcumplimiento de lanormatividad vigente.
Revisar los documentos delProceso (Procedimientos,Guías, Formatos) para suactualización.
Actas trimestral
es de reunión con los 3 coordinadores de
grupo
4 1-sep-16 31-ago-17 52,00
SUBDIRECCIÓN
DE GESTIÓN CONTRACTUAL
4 100% 52 52 52,00
A 31 de diciembre de 2016 seevidenció un acta de reunión del28 y 29/09/2016, para la revisión delos documentos del proceso gestión contractual con la participación de 4 servidores de la SubdirecciónContractual
Se evidenciaron actas sin númerodel 28 de febrero de 2017 y del 21de junio de 2017. Actividad enejecución y fecha de finalización el31 de agosto de 2017.
Con corte a 31/12/17 se evidencia el cumplimiento de la actividad con la elaboración de la 4a acta sin numero de fecha 27 de julio de 2017, en la cual realizaron la revision de los documentos del proceso.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
21 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1401010 A.R. 2015
H N°21 Acreditación experienciacontratista. En los contratos deprestación de servicios Nos 0018 y 0254de 2015 se evidenció, respecto de laexperiencia de contratistas que noprecisa si corresponde a la que debeacreditar el futuro contratista y no seincluye la formación pos gradual dentrodel perfil del que se acredita la ausenciaen la planta de personal de la entidad.
N.A.N.A
.
Capacitar a los servidoresde la Subdirección deGestión Contractual en lasdiferentes etapas delproceso contractual,resaltando la serie dedocumentos y terminos que se deben observar, y laresponsabilidad de losservidores que la ejecutan.
Fortalecer la preparación yejecución de los procesoscontractuales en todas susetapas, garantizando elcumplimiento de lanormatividad vigente.
Realizar muestreo trimestralde los expedientescontractuales, para verificarel diligenciamiento de lahoja de ruta y su coherencia con la documentación.
Muestreo 4 1-sep-16 31-ago-17 52,00
SUBDIRECCIÓN
DE GESTIÓN CONTRACTUAL
4 100% 52 52 52,00
A 31 de diciembre de 2016, no seindica avance con respecto almuestreo de los expedientescontractuales, toda vez que la metaculmina el 31/08/2017
El muestreo se realizó entre el 9 y el27 de febrero de 2017. En archivoExcel; el segundo muestreo del 16 al21 de marzo de 2017; el tercermuestreo del 12 al 16 de junio de2017. Actividad en ejecución y fechade finalización el 31 de agosto de2017.
Con corte 31/12/17 se evidencia el cumplimiento de la meta al 100% con la elaboración del último el muestreo realizado del 14 al 18 de agosto de 2017 en donde se verificaron y se revisaron 50 carpetas entre finales de 2016 y lo transcurrido en el 2017 la verificación se realiza por 10 servidores cada uno con 5 carpetas .
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
21 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1401010 A.R. 2015
H N°21 Acreditación experienciacontratista. En los contratos deprestación de servicios Nos 0018 y 0254de 2015 se evidenció, respecto de laexperiencia de contratistas que noprecisa si corresponde a la que debeacreditar el futuro contratista y no seincluye la formación pos gradual dentrodel perfil del que se acredita la ausenciaen la planta de personal de la entidad.
N.A.N.A
.
Capacitar a los servidoresde la Subdirección deGestión Contractual en lasdiferentes etapas delproceso contractual,resaltando la serie dedocumentos y terminos que se deben observar, y laresponsabilidad de losservidores que la ejecutan.
Fortalecer la preparación yejecución de los procesoscontractuales en todas susetapas, garantizando elcumplimiento de lanormatividad vigente.
Revisar trimestralmente losexpedientes seleccionadosen la muestra.
Informes 4 1-sep-16 31-ago-17 52,00
SUBDIRECCIÓN
DE GESTIÓN CONTRACTUAL
4 100% 52 52 52,00
A 31 de diciembre de 2016, no seindica avance con respecto alinforme trimestral del muestreo delos expedientes contractuales, todavez que la meta culmina a31/08/2017
El primer informe se realizó el 27 defebrero de 2017; el segundoinforme del 21 de marzo de 2017; eltercer informe del 20 de junio de2017. Actividad en ejecución y fechade finalización el 31 de agosto de2017.
Para dar cumplimiento a esta actividad se evidenció correo electronico de fecha 28 de agosto de 2017 a la SGC relacionado con el cuarto informe de fecha, en el cual se indica que del 14 al 18 de agosto de 2017 se verificaron se y revisaron 50 carpetas entre finales de 2016 y lo transcurrido en el 2017 la verificacion fue se realizada por 10 servidores cada uno con 5 carpetas .
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
22 12-ago-16 N..A. N..A. 14 1402003 A.R. 2015
H N°22 Pers. Nat. diferente a Pers.Jurí. en los contratos suscritos conpers. jurí., se evidencia que losestudios previos al momento desustentar el perfil sigue siendo el depers. nat., demuestra debilidad en lagestión del proceso de selección decolaboradores al inobservar lo previstoen el inciso 2 del Artí. 98 del Cód. deCom. en concordancia con el Art. 5 deLey 1150 de 2007.
N.A.N.A
.
Capacitar a los servidoresde la Subdirección deGestión Contractual en lasdiferentes etapas delproceso contractual,resaltando la serie dedocumentos y terminos que se deben observar, y laresponsabilidad de losservidores que la ejecutan.
Fortalecer la preparación yejecución de los procesoscontractuales en todas susetapas, garantizando elcumplimiento de lanormatividad vigente.
Participar en lascapacitaciones convocadaspor la SGC.
Asistencia
Capacitacion
1 1-ago-16 30-nov-16 17,29
SUBDIRECCIÓN
DE GESTIÓ
N CONTRACTUAL
1 100% 17 17 17,29
A 31 de diciembre de 2016, seevidenció listas de capcitacion en eltema de los procesoscontractualesen las SeccionalesBogotá Nivel Central, Tolima,Casanare y Boyaca Barranquilla,Bolivar, Cesar, Cordoba, Guajira;Magdalena Sucre,Cali Caqueta,Cauca, Huila, Nariño, PutumayoAntioquia, Caldas, Chocó, Risaralda,Quindio, Cundinamarca Santander,Norte de Santander, MagdalenaMedio
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
22 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1402003 A.R. 2015
H N°22 Pers. Nat. diferente a Pers. Jurí.en los contratos suscritos con pers. jurí.,se evidencia que los estudios previos almomento de sustentar el perfil siguesiendo el de pers. nat., demuestradebilidad en la gestión del proceso deselección de colaboradores alinobservar lo previsto en el inciso 2 delArtí. 98 del Cód. de Com. enconcordancia con el Art. 5 de Ley 1150de 2007.
N.A.N.A
.
Capacitar a los servidoresde la Subdirección deGestión Contractual en lasdiferentes etapas delproceso contractual,resaltando la serie dedocumentos y terminos que se deben observar, y laresponsabilidad de losservidores que la ejecutan.
Fortalecer la preparación yejecución de los procesoscontractuales en todas susetapas, garantizando elcumplimiento de lanormatividad vigente.
Revisar los documentos delProceso (Procedimientos,Guías, Formatos) para suactualización.
Actas trimestral
es de reunión con los 3 coordinadores de
grupo
4 1-sep-16 31-ago-17 52,00
SUBDIRECCIÓN
DE GESTIÓN CONTRACTUAL
4 100% 52 52 52,00
A 31 de diciembre de 2016 seevidenció un acta del 28 y29/09/2016, para la revisión de losdocumentos del proceso gestióncontractual con la participación de 4 servidores de la SubdirecciónContractual
Se evidenciaron actas sin númerodel 28 de febrero de 2017 y del 21de junio de 2017. Actividad enejecución y fecha de finalización el31 de agosto de 2017.
Con corte a 31/12/17 se evidencia el cumplimiento de la actividad con la elaboración de la 4a acta sin numero de fecha 27 de julio de 2017, en la cual realizaron la revision de los documentos del proceso.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
22 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1402003 A.R. 2015
H N°22 Pers. Nat. diferente a Pers. Jurí.en los contratos suscritos con pers. jurí.,se evidencia que los estudios previos almomento de sustentar el perfil siguesiendo el de pers. nat., demuestradebilidad en la gestión del proceso deselección de colaboradores alinobservar lo previsto en el inciso 2 delArtí. 98 del Cód. de Com. enconcordancia con el Art. 5 de Ley 1150de 2007.
N.A.N.A
.
Capacitar a los servidoresde la Subdirección deGestión Contractual en lasdiferentes etapas delproceso contractual,resaltando la serie dedocumentos y terminos que se deben observar, y laresponsabilidad de losservidores que la ejecutan.
Fortalecer la preparación yejecución de los procesoscontractuales en todas susetapas, garantizando elcumplimiento de lanormatividad vigente.
Realizar muestreo trimestralde los expedientescontractuales, para verificarel diligenciamiento de lahoja de ruta y su coherencia con la documentación.
Muestreo 4 1-sep-16 31-ago-17 52,00
SUBDIRECCIÓN
DE GESTIÓN CONTRACTUAL
4 100% 52 52 52,00
A 31 de diciembre2016, no seindica avance con respecto almuestreo trimestral de losexpedientes contractuales toda vezque la meta culmina el 31/08/2017
El muestreo se realizó entre el 9 y el27 de febrero de 2017. En archivoExcel; el segundo muestreo del 16 al21 de marzo de 2017; el tercermuestreo del 08 al 16 de junio de2017. Actividad en ejecución y fechade finalización el 31 de agosto de2017.
Con corte 31/12/17 se evidencia el cumplimiento de la meta al 100% con la elaboración del último el muestreo realizado del 14 al 18 de agosto de 2017 en donde se verificaron y se revisaron 50 carpetas entre finales de 2016 y lo transcurrido en el 2017 la verificación se realiza por 10 servidores cada uno con 5 carpetas .
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
22 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1402003 A.R. 2015
H N°22 Pers. Nat. diferente a Pers. Jurí.en los contratos suscritos con pers. jurí.,se evidencia que los estudios previos almomento de sustentar el perfil siguesiendo el de pers. nat., demuestradebilidad en la gestión del proceso deselección de colaboradores alinobservar lo previsto en el inciso 2 delArtí. 98 del Cód. de Com. enconcordancia con el Art. 5 de Ley 1150de 2007.
N.A.N.A
.
Capacitar a los servidoresde la Subdirección deGestión Contractual en lasdiferentes etapas delproceso contractual,resaltando la serie dedocumentos y terminos que se deben observar, y laresponsabilidad de losservidores que la ejecutan.
Fortalecer la preparación yejecución de los procesoscontractuales en todas susetapas, garantizando elcumplimiento de lanormatividad vigente.
Revisar trimestralmente losexpedientes seleccionadosen la muestra.
Informes 4 1-sep-16 31-ago-17 52,00
SUBDIRECCIÓN
DE GESTIÓN CONTRACTUAL
4 100% 52 52 52,00
A 31 de diciembre de 2016, no seindica avance con respecto alinforme trimestral del muestreo delos expedientes contractuales, todavez que la meta culmina el31/08/2017
El primer informe se realizó el 27 defebrero de 2017; el segundoinforme del 21 de marzo de 2017; eltercer informe del 20 de junio de2017. Actividad en ejecución y fechade finalización el 31 de agosto de2017.
Para dar cumplimiento a esta actividad se evidenció correo electronico de fecha 28 de agosto de 2017 a la SGC relacionado con el cuarto informe de fecha, en el cual se indica que del 14 al 18 de agosto de 2017 se verificaron se y revisaron 50 carpetas entre finales de 2016 y lo transcurrido en el 2017 la verificacion fue se realizada por 10 servidores cada uno con 5 carpetas .
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Mediante resolución 0024 del 2018 se adoptó las Políticas Contables del Manual Contable de la FGN.
Así mismo se elaboró guía enviada a la Dirección de Planeación el 28/12/2018 para la calificación del riesgo de pérdida procesal y registro contable, que se encuentra en proceso de aprobación.
23 12-ago-16 N..A. N..A. 14 1404003 A.R. 2015
H N°23 Aprobación de pólizas.debilidades de control interno en lagestión contractual de aprobación depólizas y en la verificación de losrequisitos de legalización de losprocesos contractuales, conforme loestipula el artículo 209 de la C. N., elartículo 23 de la Ley 80 de 1993 y elDecreto 734 de 2012.
N.A.N.A
.
Capacitar a los servidoresde la Subdirección deGestión Contractual en lasdiferentes etapas delproceso contractual,resaltando la serie dedocumentos y terminos que se deben observar, y laresponsabilidad de losservidores que la ejecutan.
Fortalecer la preparación yejecución de los procesoscontractuales en todas susetapas, garantizando elcumplimiento de lanormatividad vigente.
Participar en lascapacitaciones convocadaspor la SGC.
Asistencia
Capacitacion
1 1-ago-16 30-nov-16 17,29
SUBDIRECCIÓN
DE GESTIÓ
N CONTRACTUAL
1 100% 17 17 17,29
A 31 de diciembre de 2016, seevidenció listas de capcitacion en eltema de los procesoscontractualesen las SeccionalesBogotá Nivel Central, Tolima,Casanare y Boyaca Barranquilla,Bolivar, Cesar, Cordoba, Guajira;Magdalena Sucre,Cali Caqueta,Cauca, Huila, Nariño, PutumatoAntioquia, Caldas, Chocó, Risaralda,Quindio, Cundinamarca Santander,Norte de Santander, MagdalenaMedio
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidenció correo del 28/12/2018 a la Dirección de Planeación y Desarrollo con la Guía para la calificación del riesgo de pérdida procesal y registro contable para aprobación.
23 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404003 A.R. 2015
H N°23 Aprobación de pólizas.debilidades de control interno en lagestión contractual de aprobación depólizas y en la verificación de losrequisitos de legalización de losprocesos contractuales, conforme loestipula el artículo 209 de la C. N., elartículo 23 de la Ley 80 de 1993 y elDecreto 734 de 2012.
N.A.N.A
.
Capacitar a los servidoresde la Subdirección deGestión Contractual en lasdiferentes etapas delproceso contractual,resaltando la serie dedocumentos y terminos que se deben observar, y laresponsabilidad de losservidores que la ejecutan.
Fortalecer la preparación yejecución de los procesoscontractuales en todas susetapas, garantizando elcumplimiento de lanormatividad vigente.
Revisar los documentos delProceso (Procedimientos,Guías, Formatos) para suactualización.
Actas trimestral
es de reunión con los 3 coordinadores de
grupo
4 1-sep-16 31-ago-17 52,00
SUBDIRECCIÓN
DE GESTIÓN CONTRACTUAL
4 100% 52 52 52,00
A 31 de diciembre de 2016 seevidenció un acta de reunión del28 y 29/09/2016, para la revisión delos documentos del proceso gestión contractual con la participación de 4 servidores de la SubdirecciónContractual
Se evidenciarón actas sin númerodel 28 de febrero de 2017 y del 21de junio de 2017. Actividad enejecución y fecha de finalización el31 de agosto de 2017.
Con corte a 31/12/17 se evidencia el cumplimiento de la actividad con la elaboración de la 4a acta sin numero de fecha 27 de julio de 2017, en la cual realizaron la revision de los documentos del proceso.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidenciaron 3 informes de seguimiento a la actualización del
riesgo a los procesos en el E-KOGUI de:
julio - agosto: 6500 de los 9000 procesos - 72%
septiembre a octubre: 9400 de 9000 procesos 104%
noviembre a diciembre 10509 calificados 117%
23 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404003 A.R. 2015
H N°23 Aprobación de pólizas.debilidades de control interno en lagestión contractual de aprobación depólizas y en la verificación de losrequisitos de legalización de losprocesos contractuales, conforme loestipula el artículo 209 de la C. N., elartículo 23 de la Ley 80 de 1993 y elDecreto 734 de 2012.
N.A.N.A
.
Capacitar a los servidoresde la Subdirección deGestión Contractual en lasdiferentes etapas delproceso contractual,resaltando la serie dedocumentos y terminos que se deben observar, y laresponsabilidad de losservidores que la ejecutan.
Fortalecer la preparación yejecución de los procesoscontractuales en todas susetapas, garantizando elcumplimiento de lanormatividad vigente.
Realizar muestreo trimestralde los expedientescontractuales, para verificarel diligenciamiento de lahoja de ruta y su coherencia con la documentación.
Muestreo 4 1-sep-16 31-ago-17 52,00
SUBDIRECCIÓN
DE GESTIÓN CONTRACTUAL
4 100% 52 52 52,00
A 31 de diciembre de 2016, no seindica avance con respecto almuestreo de los expedientescontractuales, toda vez que la metaculmina el 31/08/2017
El muestreo se realizó entre el 9 y el27 de febrero de 2017. En archivoExcel; el segundo muestreo del 16 al21 de marzo de 2017; el tercermuestreo del 08 al 16 de junio de2017. Actividad en ejecución y fechade finalización el 31 de agosto de2017.
Con corte 31/12/17 se evidencia el cumplimiento de la meta al 100% con la elaboración del último el muestreo realizado del 14 al 18 de agosto de 2017 en donde se verificaron y se revisaron 50 carpetas entre finales de 2016 y lo transcurrido en el 2017 la verificación se realiza por 10 servidores cada uno con 5 carpetas .
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidenciaron 3 informes de seguimiento a la actualización del
riesgo a los procesos en el E-KOGUI de:
julio - agosto: 6500 de los 9000 procesos - 72%
septiembre a octubre: 9400 de 9000 procesos 104%
noviembre a diciembre 10509 calificados 117%
23 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404003 A.R. 2015
H N°23 Aprobación de pólizas.debilidades de control interno en lagestión contractual de aprobación depólizas y en la verificación de losrequisitos de legalización de losprocesos contractuales, conforme loestipula el artículo 209 de la C. N., elartículo 23 de la Ley 80 de 1993 y elDecreto 734 de 2012.
N.A.N.A
.
Capacitar a los servidoresde la Subdirección deGestión Contractual en lasdiferentes etapas delproceso contractual,resaltando la serie dedocumentos y terminos que se deben observar, y laresponsabilidad de losservidores que la ejecutan.
Fortalecer la preparación yejecución de los procesoscontractuales en todas susetapas, garantizando elcumplimiento de lanormatividad vigente.
Revisar trimestralmente losexpedientes seleccionadosen la muestra.
Informes 4 1-sep-16 31-ago-17 52,00
SUBDIRECCIÓN
DE GESTIÓN CONTRACTUAL
4 100% 52 52 52,00
A 31 de diciembre de 2016, no seindica avance con respectoa alinforme de la revision trimestral delos expedientes contractuales, todavez que la meta culmina a31/08/2017
El primer informe se realizó el 27 defebrero de 2017; el segundoinforme del 21 de marzo de 2017; eltercer informe del 20 de junio de2017. Actividad en ejecución y fechade finalización el 31 de agosto de2017.
Para dar cumplimiento a esta actividad se evidenció correo electronico de fecha 28 de agosto de 2017 a la SGC relacionado con el cuarto informe de fecha, en el cual se indica que del 14 al 18 de agosto de 2017 se verificaron se y revisaron 50 carpetas entre finales de 2016 y lo transcurrido en el 2017 la verificacion fue se realizada por 10 servidores cada uno con 5 carpetas .
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
A la fecha se evidencian 3 informes de los 6 que se trazaron en la meta
general que seran cumplidos al 30/06/19.
24 12-ago-16 N..A. N..A. 14 1404004 A.R. 2015
H N°24 Informes de supervisión. en elexpediente contractual de prestación deservicios N° 018 de 2015, se evidenciaque no hay como tal un informe delsupervisor del contrato, este serealizada sobre un formato de avancede obra, razón por la cual los mismosadolecen de información relevante porparte del supervisor para acreditar eladecuado cumplimiento del objetocontractual.
N.A.N.A
.
Estandarizar lista dechequeo para verificarinformes de supervisión decontrato
Fortalecer el seguimiento ycontrol de las labores delos supervisores de loscontratos de la FGN
Elaborar y publicar lista dechequeo para verificarinformes de supervisión decontrato
Formato 1 1-mar-18 30-abr-18 8,57
SUBDIRECCIÓN
DE GESTIÓ
N CONTRACTUAL
1 100% 9 9 8,57
A 31 de diciembre de 2016, seevidencio listas de asistencia decapacitación de las diferentesseccionales sobre las etapas delproceso contractual y las funcionesde los supervisores asi: SeccionalesBogotá , Putumayo RisaraldaChocó , Meta Florencia , Tolima,Norte de Santander Tunja, Cauca ,Quindio, Huila Cali Casanare ,Medellín
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
LA META SE REPLANTEA DECONFORMIDAD CON EL INFORMEDE AUDIITORÍA FINANCIERA DE LACGR, DONDE SEÑALA QUE FUEINEFECTIVA.
Se elaboró documento para la firma del señor Fiscal 11/06/18; sin
embargo, por la complejidad para la obtención de dicha firma, se
procedió a elaborar Guía para el envío de los títulos ejecutivos de
cobro coactivo, enviado a la Subdirección de Personal mediante
orfeo 201815000094532 del 26/12/18 para revisión y proceder a
enviarlo a la Dir. de Planeación y Desarrollo para formalizarlo.
24 12-ago-16 N..A. N..A. 14 1404004 A.R. 2015
H N°24 Informes de supervisión. en elexpediente contractual de prestación deservicios N° 018 de 2015, se evidenciaque no hay como tal un informe delsupervisor del contrato, este serealizada sobre un formato de avancede obra, razón por la cual los mismosadolecen de información relevante porparte del supervisor para acreditar eladecuado cumplimiento del objetocontractual.
N.A.N.A
.
Estandarizar lista dechequeo para verificarinformes de supervisión decontrato
Fortalecer el seguimiento ycontrol de las labores delos supervisores de loscontratos de la FGN
Socializar a los servidoresde la SGC en el NivelCentral y Seccionales,formatos de lista dechequeo para verificarinformes de supervisión
Correo electrónico masivo
1 1-abr-18 30-abr-18 4,14
SUBDIRECCIÓN
DE GESTIÓ
N CONTRACTUAL
1 100% 4 4 4,14
A 31 de dciembre de 2016 seevidenció acta de reunión No. 001del 24/10/2016 para revisión yajuste del formato Informe deSupervisión Contractual, con laparticipación de 6 servidores de laSubdirección Contractual, elformato FGN 12,5 - F6 Versión 2quedo y aprobado y publicado enel BIT el 04/11/2016
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
LA META SE REPLANTEA DECONFORMIDAD CON EL INFORMEDE AUDIITORÍA FINANCIERA DE LACGR, DONDE SEÑALA QUE FUEINEFECTIVA.
Se observó oficio enviado a la Subdirección de Personal con la
Guía para el envío de títulos ejecutivos de cobro coactivo
mediante orfeo 201815000094532 del 26/12/18 para revisión
25 12-ago-16 N..A. N..A. 14 1404010 A.R. 2015
H N°25 Plan de inversión del anticipodel contrato de obra pública 25-2015,no garantiza que los recursosentregados se apliquen a la ejecucióndel contrato; no se relacionandirectamente con las actividades deobra contratadas e impide conocer enqué actividades se invirtió, el avancede las obras y la inversión del anticipotal como lo establece el art. 91 de la ley1474 de 2011.
N.A.N.A
.
Capacitar a lossupervisores frente a lasresponsabilidades queadquieren al desempeñaresta función, resaltando losdocumentos y funcionesque tienen a su cargo.
Fortalecer el seguimiento ycontrol de las labores delos supervisores de loscontratos de la FGN
Participar en lacapacitacion de lossupervisores, convocadapor la SGC.
Asistencia
Capacitacion
1 1-ago-16 30-nov-16 17,29
SUBDIRECCIÓN
DE GESTIÓ
N CONTRACTUAL
1 100% 17 17 17,29
A 31 de diciembre de 2016, seevidencio listas de asistencia decapacitación de las diferentesseccionales sobre las etapas delproceso contractual y las funcionesde los supervisores asi: SeccionalesBogotá , Putumayo RisaraldaChocó , Meta Florencia , Tolima,Norte de Santander Tunja, Cauca ,Quindio, Huila Cali Casanare ,Medellín
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Mediante oficio 20183000047151 del 24/07/18 la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica, aprobó la
Política de Prevención del Daño Antijurídico para la FGN.
25 12-ago-16 N..A. N..A. 14 1404010 A.R. 2015
H N°25 Plan de inversión del anticipodel contrato de obra pública 25-2015,no garantiza que los recursosentregados se apliquen a la ejecucióndel contrato; no se relacionandirectamente con las actividades deobra contratadas e impide conocer enqué actividades se invirtió, el avancede las obras y la inversión del anticipotal como lo establece el art. 91 de la ley1474 de 2011.
N.A.N.A
.
Capacitar a lossupervisores frente a lasresponsabilidades queadquieren al desempeñaresta función, resaltando losdocumentos y funcionesque tienen a su cargo.
Fortalecer el seguimiento ycontrol de las labores delos supervisores de loscontratos de la FGN
Revisar y ajustar formatode supervisor contractual.(Por ejemplo, Avance deobra, Manejo Plan deInversión Anticipo, etc.)
Formato ajustado
1 1-sep-16 31-oct-16 8,57
SUBDIRECCIÓN
DE GESTIÓ
N CONTRACTUAL
1 100% 9 9 8,57
A 31 de dciembre de 2016 se evidenció acta de reunión No. 001 del 24/10/2016 para revisión y ajuste del formato Informe de Supervisión Contractual, con la participación de 6 servidores de la Subdirección Contractual, el formato FGN 12,5 - F6 Versión 2 , aprobado y publicado en el BIT el 04/11/2016
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Mediante acta del 30/05/18 el Comité de Conciliación de la
Entidad aprobó el documento de la Política de Prevención del Daño
Antijuridico, donde se evidencian los indicadores que serán medidos
en el primer trimestre del 2019
25 12-ago-16 N..A. N..A. 14 1404010 A.R. 2015
H N°25 Plan de inversión del anticipodel contrato de obra pública 25-2015,no garantiza que los recursosentregados se apliquen a la ejecucióndel contrato; no se relacionandirectamente con las actividades deobra contratadas e impide conocer enqué actividades se invirtió, el avancede las obras y la inversión del anticipotal como lo establece el art. 91 de la ley1474 de 2011.
N.A.N.A
.
Capacitar a lossupervisores frente a lasresponsabilidades queadquieren al desempeñaresta función, resaltando losdocumentos y funcionesque tienen a su cargo.
Fortalecer el seguimiento ycontrol de las labores delos supervisores de loscontratos de la FGN
Socializar el documentoactualizado.
Comunicado
1 1-nov-16 15-nov-16 2,00
SUBDIRECCIÓN
DE GESTIÓ
N CONTRACTUAL
1 100% 2 2 2,00
A 31 de diciembre de 2016 seevidenció el formato ajustado deInforme de supervisión contractualel cual lleva las isntruccionesrespectivas para su diligenciamientoy es se soliciazo mediante correoelectronico a nivel nacional el04/11/2016
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Los indicadores contenidos en la Política de Prevención del Daño Antijuridico, serán medidos en el
primer trimestre de 2019 como está trazada la meta.
26 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1401003 A.R. 2015
H N°26 Planeación Obras. Las obras delCentro Estratégico de ValoraciónProbatoria se encuentran sin culminar ylos equipos sin instalar.Porque la FGN, entregó diseñosincompletos al contratista al iniciar lasobras; además, no tuvo en cuenta lasespecificaciones y requerimientostécnicos definitivos exigidos para lainstalación de los equipos a suministrarpor parte del MinJusticia
N.A.N.A
.
Implementar documentopara la Formulación deProyectos de Inversión bajomodalidad de cooperacióny fondos de inversiónpública o privada.
Implementar puntos decontrol que integren eltrabajo de las entidades que participan en el proyectopara evitar posibles cambios del mismo.
Implementar documentopara la Formulación deProyectos de Inversión bajomodalidad de cooperacióny fondos de inversiónpública o privada.
Documento
1 1-sep-16 31-dic-16 17,29
DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN
DE SEDES Y CONSTRUCCION
ES
1 100% 17 17 17,29
A 31-XII-2016 se evidenciaactualizacion del PROCEDIMIENTOFORMULACIÓN, PROGRAMACIÓNY SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEINVERSIÓN FGN-14-P-01 V. 02, seincluye el numeral 5.3 etapa deseguimiento. Aprobado por Res.025 del 11-XI-16 Por la cual semodifica el art. 2 de la Res. 021 del30-X-15. Solitado por líder procesomediante el formato de cambios20169440002823 del 11-XI-2016.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidenció informe presentado en el segundo semestre de 2018, enviado mediante oficio No.
20191500000033 del 08/01/2019, sobre el avance de actualización y
depuración de procesos del E-KOGUI.
26 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1401003 A.R. 2015
H N°26 Planeación Obras. Las obras delCentro Estratégico de ValoraciónProbatoria se encuentran sin culminar ylos equipos sin instalar.Porque la FGN, entregó diseñosincompletos al contratista al iniciar lasobras; además, no tuvo en cuenta lasespecificaciones y requerimientostécnicos definitivos exigidos para lainstalación de los equipos a suministrarpor parte del MinJusticia
N.A.N.A
.
Implementar documentopara la Formulación deProyectos de Inversión bajomodalidad de cooperacióny fondos de inversiónpública o privada.
Implementar puntos decontrol que integren eltrabajo de las entidades que participan en el proyectopara evitar posibles cambios del mismo.
Solicitar la normalizacióndel documento a laSubdirección de Planeación.
Oficio 1 1-ene-17 31-ene-17 4,29
DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN
DE SEDES Y CONSTRUCCION
ES
1 100% 4 4 4,29
A 31-XII-2016 se evidenciaactualizacion del PROCEDIMIENTOFORMULACIÓN, PROGRAMACIÓNY SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEINVERSIÓN FGN-14-P-01 V. 02, seincluye el numeral 5.3 etapa deseguimiento. Aprobado por Res.025 del 11-XI-16 Por la cual semodifica el art. 2 de la Res. 021 del30-X-15. Solitado por líder procesomediante el formato de cambios20169440002823 del 11-XI-2016.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Mediante acta del 22/06/18, se presentó requerimiento, luego con acta del 18/10/18 se presentaron las
necesidades de la herramienta y presentación del wireframe e
inconvenientes, acta del 18/12/18 presentación del producto por parte
de SubTic, acta del 28/12/18 módulo 1 - registro de demandas y retroalimentación y observaciones
Actualmente se encuentra en pruebas
26 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1401003 A.R. 2015
H N°26 Planeación Obras. Las obras delCentro Estratégico de ValoraciónProbatoria se encuentran sin culminar ylos equipos sin instalar.Porque la FGN, entregó diseñosincompletos al contratista al iniciar lasobras; además, no tuvo en cuenta lasespecificaciones y requerimientostécnicos definitivos exigidos para lainstalación de los equipos a suministrarpor parte del MinJusticia
N.A.N.A
.
Implementar documentopara la Formulación deProyectos de Inversión bajomodalidad de cooperacióny fondos de inversiónpública o privada.
Implementar puntos decontrol que integren eltrabajo de las entidades que participan en el proyectopara evitar posibles cambios del mismo.
Socializar el documentoactualizado.
Lista de Asistencia 1 1-feb-17 15-feb-17 2,00
DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN
DE SEDES Y CONSTRUCCION
ES
1 100% 2 2 2,00
El documento fue aprobado porResolución 0025 del 11 denoviembre de 2016 "Por medio dela cual se modifica el artículosegundo de la Resolución No.0021del 30 de Octubre de 2015" Solitadopor el líder del proceso Ing. LuisEnrique Aguirre Rico medianteformato de cambios20169440002823 del 11 denoviembre 2016.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se estableció directriz mediante acta del 20/06/2018 de generar un backup semanal (cada viernes) con la información de la matriz de turnos.
Se observó backups desde el 06/07/18 al 19/12/18 con un total de 24 archivos en excel llamados tabla de turnos con cada fecha de backup.
27 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404006 A.R. 2015
H N°27 Planeación – Mayor tiempo enobra. en el contrato de obra pública No487 de 2014, se evidencia que presentaadición presupuestal y prorrogas en eltiempo de ejecución. Debido a que laFGN, no incluye dentro de la planeacióndel contrato todas las actividadesnecesarias para cumplir con el objetocontractual, tampoco plantea el tiemponecesario para la ejecución de las obras.
N.A.N.A
.
Emitir directriz desde elNivel Central para todas lasdependencias a NivelNacional en la cual seestableceran todos losrequisitos previos parallevar a cabo unacontratación; las cuales nose podran modificar unavez hayan cumplido con laaprobación de quienplantea la necesidad..
Minimizar el impactopresupuestal yadministrativo que generenmodificaciones en loscontratos por solicitudesposteriores a losestablecidos en lasjustificaciones de losestudios previos.
Emitir directriz Documen
to1 1-sep-16 31-oct-16 8,57
DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN
DE SEDES Y CONSTRUCCION
ES
1 100% 9 9 8,57
A 31 de diciembre la meta no se hacumplido, se evidencia borrador dela directriz a nivel nacional conradicado SECN20166120003251 defecha 7 de diciembre de 2016remitido a la DNAG y se encuentraa la espera la aprobación ocomentarios del nuevo DirectorNacional de apoyo a la Gestion.
Se aportó el documento previsto enla meta, memorando 000015 del 25de enero de 2017, de la DirecciónNacional de Apoyo a la Gestión,sobre principios de planeación,modificiaciones en los contratos deobra y también se observó el correode la socialización a lasSubdirecciones Seccionales yDirecciones Seccionales.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidenció una tabla en excel llamada TURNOS DE
AUTOMATIZACION VERSION DEFINITIVA a partir de 01/03/18 a
19/12/18
27 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404006 A.R. 2015
H N°27 Planeación – Mayor tiempo enobra. en el contrato de obra pública No487 de 2014, se evidencia que presentaadición presupuestal y prorrogas en eltiempo de ejecución. Debido a que laFGN, no incluye dentro de la planeacióndel contrato todas las actividadesnecesarias para cumplir con el objetocontractual, tampoco plantea el tiemponecesario para la ejecución de las obras.
N.A.N.A
.
Emitir directriz desde elNivel Central para todas lasdependencias a NivelNacional en la cual seestableceran todos losrequisitos previos parallevar a cabo unacontratación; las cuales nose podran modificar unavez hayan cumplido con laaprobación de quienplantea la necesidad..
Minimizar el impactopresupuestal yadministrativo que generenmodificaciones en loscontratos por solicitudesposteriores a losestablecidos en lasjustificaciones de losestudios previos.
Socializar directriz Correo 1 1-nov-16 15-nov-16 2,00
DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN
DE SEDES Y CONSTRUCCION
ES
1 100% 2 2 2,00
A 31 de diciembre de 2016 la metase encuentra vencida desde el 15 denoviembre de 2016, una vez seafirmada la directriz se dará aconocer a nivel nacional
Se aportó el documento previsto enla meta, memorando 000015 del 25de enero de 2017, de la DirecciónNacional de Apoyo a la Gestión,sobre principios de planeación,modificiaciones en los contratos deobra y también se observó el correode la socialización a lasSubdirecciones Seccionales yDirecciones Seccionales.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencian actas de julio a diciembre con la verificación de la elaboración del backup semanal acordado en acta del 20/06/2018
28 12-ago-16 N.A. N.A. 22 2205100 A.R. 2015
HH N°28 Acceso a instalaciones 2°planta sede Arauca. al realizar la visita alas instalaciones, se evidenció que nocuenta con la accesibilidad necesaria ala 2° planta para las personas quepresenten alguna dificultad o limitaciónpara su movilidad y desplazamientoimpidiendo que puedan acceder por suspropios medios a las instalaciones de la2° planta, sea usuario o funcionario.
N.A.N.A
.
Tramitar la obtención derecursos con laGobernación de Arauca y laOccidental de Colombiapara el suministro einstalacion del ascensor.
Garantizar el acceso a lasegunda planta de lasinstalaciones a los usuarioscon alguna limitación física.
Requerir a la Gobernaciónde Arauca y a Occidental deColombia los recursos parael suministro e instalaciondel ascensor, a traves de laDireccion Seccional deArauca.
Documento
1 1-sep-16 31-ago-17 52,00
DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN
DE SEDES Y CONSTRUCCION
ES
1 100% 52 52 52,00A 31 de diciembre de 2016 no se harealizado la actividad
Con corte a 30 junio de 2017, seevidenció cumplimiento de la meta,gestionada por la SubdirecciónSeccional CTI, con la Gobernaciónde Arauca, y con Acta No 001 del 26de enero de 2017, el Fondo deSeguridad Territorial designórecursos de 606 millones, para lainstalacion del ascensor.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Mediante correo a los servidores de la contraloría del 11/12/18 se
solicitó capacitación en el diligenciamiento del formato F9 de la CGR, quienes respondieron que se contaba con 3 instructivos en la
página de la CGR que debía ser consultada.
29 12-ago-16 N.A. N.A. 22 2202100 A.R. 2015
H N°29 Mecanismos de control paraservicios conexos en contratos queincluyen cableado estructurado.Deficiencias como ausencia demarcación de algunos puntos de datos,en identificación y marcación dealgunos circuitos eléctricos de corrientenormal y regulada, y en la identificacióny marcación de algunos patch cord enlos centros de cableado, de loscontratos N°367 y N°403 de 2015.
N.A.N.A
.
Desarrollar y socializar unaguia para la supervisión decontratos en donde seinvolucren componentes deTIC
Coordinar y unificar losaspectos de control en lasupervisión de los contratos
Elaborar documento queincluya parámetros ydirectrices a tener encuenta en la supervisión decontratos que incorporencomponentes de TIC
Documento
1 1-sep-16 31-dic-16 17,29
SUBDIRECCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACION
ES
1 100% 17 17 17,29
Se evidencio correo De: MercedesCasanova Romero jueves, 29 dediciembre de 2016 4:41 p. m. Para:Vilma Omaira Galindo Mu¥oz<[email protected]>; Samuel Paez Pisco<[email protected]>Asunto: Guía Supervisión Contratos -V3, hay avances, no se evidenció eldocumento que es la evidencia delcompromiso se da porno cumplidala meta la cual se venció el31/12/201.
Situación persiste donde no hayavances, es de aclarar que se tratade una actividad en conjunta entrelos departamentos decomunicaciones e infractrustura , setinene una guía por parte deldepartamento de conminicaciones ,pero faltal los insumos por parte dela Subtics.
Se evidenció documento en 5 foliossuscrito por el Subdirector de TICsllamada GUIA PARA LASUPERVISIÓN DE CONTRATOSSUBTIC, aprobada el 14 dediciembre de 2017. Se recomiendasubirlo en el sitio de la intranet paraconsulta de los servidores de laSubdirección como un documentofacilitativo.
La guía para la supervisión decontratos SubTic, fue publicada enla intranet de la entidad durante elmes de enero de 2018 y socializadaa los supervisores de contratos de laSubdirección. El link de lapublicación eshttp://web.fiscalia.col/fiscalnet/wp-content/uploads/2014/11/Guia-supervision-de-contratos-TIC.pdf
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
31 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1401011 A.R. 2015
H N°31 Alternativas técnicas yeficiencia de las compras públicas. Sesuscribió el Contrato 466 de 2015Suministro e instalación de 520 puertosde telefonía fija marca AASTRA para elsistema de Telecomunicacionesinstalado en la sede Ciudad Salitre,existen alternativas no contempladas nievaluadas en los estudios previos,como el Gateways, afectando elprincipio de eficiencia y economía
N.A.N.A
.
Incluir en los estudiosprevios de telefonía fijatodas las alternativasexistentes en el mercadopara ser evaluadas desdeel punto de vista técnico yeconómico con el fin detenerlas en cuenta en lasnuevas contrataciones querealice la entidad.
Revisar todas lasalternativas en telefonía fijapara que se realice lacontratación con la mejoralternativa tanto técnicacomo económica para laFGN.
Elaborar y presentarestudios de mercado a laSubdirección de GestiónContractual teniendo encuenta el Objetivo delnuevo plan.
Estudios de
mercado1 1-ene-18 31-dic-18 52,14
DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN
DE SEDES Y CONSTRUCCION
ES
1 100% 52 52 52,14
A 31 de diciembre de 2016 no se ha realizado la actividad Con corte a junio 30 de 2017 no se
ha realizado la actividad, la fecha de terminación de la meta esta para el 1 de septiembre de 2017.
No se adelantó la meta y se va a solicitar una modificación por una meta que sea efectiva y resuelva el hallazgo.Mediante oficio con Rad. 20181800000381 del 6 de febrero de 2018 la DCI autorizo la modificacion de la acción de mejoramiento, al considerarse que la anterior no daba solución al hallazgo
A 30 de junio de 2018, se evidencio el documento estudio de mercadeo con el objeto de dar cumplimiento al hallazgo 31 de 2015 de la CGR que en sus itens. PARA EL CORTE DEL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
32 12-ago-16 N.A. N.A. 22 2202100 A.R. 2015
H N°32 Aprovechamiento de losrecursos ya invertidos en conectividad.Se suscribió Contrato N°367 de 2015,por $2.238 millones, y se dotó a la FGNde puntos de datos y elementos quepermitieron la conectividad de red. Apesar de haber finalizado los trabajos decableado estructurado en cerca de 4 a 5meses, las impresoras aún seencuentran trabajando bajo el esquemaantiguo.
N.A.N.A
.
Realizar inventario denecesidades de puntos dered para impresoras, en lasede Bunker, para incluir laimplementación en losproyectos de inversióninstitucional
Optimizar la vinculación deimpresoras en red en lasede del Bunker - nivelcentral de la FGN
Establecer el inventario denecesidades de conexiónpara impresoras
Documento
1 1-sep-16 31-dic-16 17,29
SUBDIRECCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACION
ES
1 100% 17 17 17,29
Se evidenció correo del 16 dedic/2016 enviaron correo con 188puntos necesarios, por seccional,describiendo cada puntorequerido.Se evidenció correoviernes, 16 de diciembre de 20163:59 p. m. con la evidencia se da porcumplida la meta.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
32 12-ago-16 N.A. N.A. 22 2202100 A.R. 2015
H N°32 Aprovechamiento de losrecursos ya invertidos en conectividad.Se suscribió Contrato N°367 de 2015,por $2.238 millones, y se dotó a la FGNde puntos de datos y elementos quepermitieron la conectividad de red. Apesar de haber finalizado los trabajos decableado estructurado en cerca de 4 a 5meses, las impresoras aún seencuentran trabajando bajo el esquemaantiguo.
N.A.N.A
.
Realizar inventario denecesidades de puntos dered para impresoras, en lasede Bunker, para incluir laimplementación en losproyectos de inversióninstitucional
Optimizar la vinculación deimpresoras en red en lasede del Bunker - nivelcentral de la FGN
Reportar el inventario denecesidades a laSubdirección de Bienes,para prespuestación.
Documento
1 1-ene-17 31-ene-17 4,29
SUBDIRECCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACION
ES
1 100% 4 4 4,29
No se evidenció la realización delreporte el inventario de necesidades a la Subdirección de Bienes, paraprespuestación, se aclara que elplazo aún no se encuentra vencidoya que la fecha para elcumplimiento de dicha actividadvence el 31/01/2017, de igualmanera actividad con vencimientoel 31 de enero de 2017.
Se evidenció Orfeo el cual cumplecon la meta planteada teniendocomo soporte cooreo dirigido aSubdirectora de Bienes , con elAsusto : Inventario de Red paraconexiión de impresora , radicadocon ofico con oficio número20171200000721 del del marzo 10/20217
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
33 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404004 A.R. 2015
H N°33 Labores de supervisión. En elContrato N°367 de 2015 se evidenciódeficiencias en la realización demantenimiento a los equipos decomunicación switch de los centros decableado, que son parte de loselementos sujetos a tal obligación,sucede por debilidades en los controlespara hacer seguimiento y supervisiónsobre la calidad de las actividades demantenimiento
N.A.N.A
.
Registrar y validar lascondiciones de ejecuciónde las actividades demantenimiento efectuadoen el marco de las garantíascontempladas en elcontrato No 367 de 2015,que vence el 31 de agostode 2018.
Contar con un adecuadoservicio de mantenimientode acuerdo con loestablecido en el contrato
Programar las actividadesde conformidad con elcronograma demantenimiento y verificarlas evidencias de laactividad de mantenimientoa realizar.
Informes de
seguimiento
cuatrimestrales
3 1-oct-16 30-sep-17 52,00
SUBDIRECCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACION
ES
3 100% 52 52 52,00
No se evidenció un informeconforme a los planteamientos delplan de mejoramiento pendiente unsolo informe conforme a la fecha decreación, al revisar la exactitud delcronograma, del plan demejoramiento el primer informetendría plazo de presentación el 1de febrero de 2017.
Se evidenciaron dos informes desupervisión de contrato, lo cualpermite dar cumplimiento a la metauno fue elaborado en diciembre yel otro en el mes de abril por elsupervisor del contrato servidorMiguel Santos.
Se evidencia cronograma demantenimiento de fecha28/01/2016 del contrato 367 de2015, así mismo 3 informes de losperiodos septiembre a diciembre de2016 elaborado en diciembre 2016,enero a abril de 2017 elaborado enabril de 2017 y mayo a agosto de2017 elaborado en octubre de 2017.
De acuerdo con el plan de acción,se elaborarón los informes desupervisión de acuerdo con elcronograma de mantenimiento delcontrato para la vigencia 2018.Actualmente se tiene elaborado elinforme del periodo setpeimbre adiciembre de 2017 y enero a abrilde 2018,
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
81
34 12-ago-16 N..A. N..A. 14 1404100 A.R. 2015
H N°34 Estructuración del Contrato –Pagos. El Contrato N°367 de 2015incluyó implementación de cableadoestructurado, mantenimiento ainfraestructura de red y la dotación deequipos. Se realizó el pago delmantenimiento antes de culminar lasactividades a él asociadas. No se tuvoen cuenta los principios deconmutatividad y sinalagmático paraaplicarlos en el negocio jurídico.
N.A.N.A
.
Estandarizar lista dechequeo para verificarinformes de supervisión decontrato
Fortalecer el seguimiento ycontrol de las labores delos supervisores de loscontratos de la FGN
Elaborar y publicar lista dechequeo para verificarinformes de supervisión decontrato
Formato 1 1-mar-18 30-abr-18 8,57
SUBDIRECCIÓN
DE GESTIÓ
N CONTRACTUAL
1 100% 9 9 8,57
A 31 de diciembre de 2016, seevidenció listas de capcitacion en eltema de los procesoscontractualesen las SeccionalesBogotá Nivel Central, Tolima,Casanare y Boyaca Barranquilla,Bolivar, Cesar, Cordoba, Guajira;Magdalena Sucre,Cali Caqueta,Cauca, Huila, Nariño, PutumatoAntioquia, Caldas, Chocó, Risaralda,Quindio, Cundinamarca Santander,Norte de Santander, MagdalenaMedio
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
LA META SE REPLANTEA DECONFORMIDAD CON EL INFORMEDE AUDIITORÍA FINANCIERA DE LACGR, DONDE SEÑALA QUE FUEINEFECTIVA.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
81
34 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404100 A.R. 2015
H N°34 Estructuración del Contrato –Pagos. El Contrato N°367 de 2015incluyó implementación de cableadoestructurado, mantenimiento ainfraestructura de red y la dotación deequipos. Se realizó el pago delmantenimiento antes de culminar lasactividades a él asociadas. No se tuvoen cuenta los principios deconmutatividad y sinalagmático paraaplicarlos en el negocio jurídico.
N.A.N.A
.
Estandarizar lista dechequeo para verificarinformes de supervisión decontrato
Fortalecer el seguimiento ycontrol de las labores delos supervisores de loscontratos de la FGN
Socializar a los servidoresde la SGC en el NivelCentral y Seccionales,formatos de lista dechequeo para verificarinformes de supervisión
Correo electrónico masivo
1 1-abr-18 30-abr-18 4,14
SUBDIRECCIÓN
DE GESTIÓN CONTRACTUAL
1 100% 4 4 4,14
A 31 de diciembre no se indicaavance con respecto al muestreotrimestral de los expedientescontractuales, toda vez que la metaculmina a 31/08/2017
El muestreo se realizó entre el 9 y el27 de febrero de 2017. En archivoExcel; el segundo muestreo del 16 al21 de marzo de 2017; el tercermuestreo del 08 al 16 de junio de2017. Actividad en ejecución y fechade finalización el 31 de agosto de2017.
Con corte 31/12/17 se evidencia el cumplimiento de la meta al 100% con la elaboración del último el muestreo realizado del 14 al 18 de agosto de 2017 en donde se verificaron y se revisaron 50 carpetas entre finales de 2016 y lo transcurrido en el 2017 la verificación se realiza por 10 servidores cada uno con 5 carpetas .
LA META SE REPLANTEA DECONFORMIDAD CON EL INFORMEDE AUDIITORÍA FINANCIERA DE LACGR, DONDE SEÑALA QUE FUEINEFECTIVA.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
35 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404004 A.R. 2015
H N°35 Mesa de Ayuda y herramientade software. El contrato 490 de 2014 por$88.092 millones. Ha pasado más de 1año desde la firma del acta de inicio yaún no se ha registrado en laherramienta la hoja de vida de todos losequipos alquilados y los de propiedadde la FGN, tampoco los mantenimientosefectuados y la programación demantenimientos, ni la Administraciónde Operaciones de TI.
N.A.N.A
.
Revisar y Actualizar elregistro de hojas de vida ymantenimiento, en laherramienta de gestión, asícomo también elaborar unaGuia para el control deventanas de mantenimientode manera unificada en laherramienta de GestiónAranda.
Mantener actualizado elregistro de equipos propiosy arrendados y facilitar elacceso a la consulta declientes internos y externos.
Crear usuario de consultaen la herramienta degestion que permitaverificar el registro demantenimientos y hojas devida de los equipostecnologicos de la FGN.
Usuario 1 1-sep-16 30-sep-16 4,14
SUBDIRECCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACION
ES
1 100% 4 4 4,14
Se evidenció la creación de unusuario, el cual permite el registrode mantenimientos y hojas de vidade los equipos tecnológicos de laFGN, dentro de la herramienta degestión se puede evidenciar losregistros de los equipos enarriendo, pero es importanteatender lo que en el plan demejoramiento se obligan al incluirlos propios los cuales no seencuentran en dicho sistema.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
35 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404004 A.R. 2015
H N°35 Mesa de Ayuda y herramientade software. El contrato 490 de 2014 por$88.092 millones. Ha pasado más de 1año desde la firma del acta de inicio yaún no se ha registrado en laherramienta la hoja de vida de todos losequipos alquilados y los de propiedadde la FGN, tampoco los mantenimientosefectuados y la programación demantenimientos, ni la Administraciónde Operaciones de TI.
N.A.N.A
.
Revisar y Actualizar elregistro de hojas de vida ymantenimiento, en laherramienta de gestión, asícomo también elaborar unaGuia para el control deventanas de mantenimientode manera unificada en laherramienta de GestiónAranda.
Mantener actualizado elregistro de equipos propiosy arrendados y facilitar elacceso a la consulta declientes internos y externos.
Realizar verificaciónaleatoria, trimestral, delregistro en la herramientade gestión.
Acta 4 1-sep-16 31-ago-17 52,00
SUBDIRECCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACION
ES
4 100% 52 52 52,00
Se evidenció acta de1/dic/2016,conforme a los plazostendrían que llevar por lo menos unacta, actividad cumplida. indicandoque dentro de la misma tienen24978 hojas de vida, se tomó deforma aleatoria 5 registros loscuales cumplían con losrequerimientos establecidos, indicaque se ingresó al sistema Aranda,próxima convocatoria para el 1 demarzo.
Con corte a 30 de junio seevidenciaron actas así: acta del16/03/2017 acta No 02, Asunto:VERIFICACIÓN CONTENIDA EN LAHERRAMIENTA DE GESTIÓN DELSERVICIO Aranda, acta No 3 14 dejunio/017 asunto: VERIFICACIÓNCONTENIDA EN LA HERRAMIENTADE GESTIÓN DEL SERVICIO Aranda,acta No 3 14 de junio. En enero seevidenció acta de 1/dic/2016,conforme a los plazos.
Acta 001 del 01/09/2016(01/09/2016 a 30/11/2016), acta 02del 16/03/2017 01/12/2016 a28/02/2017, acta 003 del14/06/2017 (01/03/2017 al31/05/2017), acta 04 del 29/09/2017(01/06/2017 al 30/08/2017) dondese seleccionan aleatoriamentealgunos equipos para verificar tantohojas de vida como mantenimientoa los mismos.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
35 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404004 A.R. 2015
H N°35 Mesa de Ayuda y herramientade software. El contrato 490 de 2014 por$88.092 millones. Ha pasado más de 1año desde la firma del acta de inicio yaún no se ha registrado en laherramienta la hoja de vida de todos losequipos alquilados y los de propiedadde la FGN, tampoco los mantenimientosefectuados y la programación demantenimientos, ni la Administraciónde Operaciones de TI.
N.A.N.A
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Revisar y Actualizar elregistro de hojas de vida ymantenimiento, en laherramienta de gestión, asícomo también elaborar unaGuia para el control deventanas de mantenimientode manera unificada en laherramienta de GestiónAranda.
Mantener actualizado elregistro de equipos propiosy arrendados y facilitar elacceso a la consulta declientes internos y externos.
Unificar mediantedocumento el registro yprogramacion de ventanasde mantenimiento de lasdiferentes plataformas de laFGN en el Nivel Central.
Documento
1 1-sep-16 31-dic-16 17,29
SUBDIRECCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACION
ES
1 100% 17 17 17,29
En la Herramienta de GestiónARANDA, se están registrando lascomunicaciones de las actividadesde mantenimiento que sedesarrollan sobre los elementostecnológicos de la entidad.No seevidenció un documento diseñadoy en caso de realizarse en laactualidad el mismo estaríaincompleto ya que la herramientatiene incluido dentro de sudesarrollo el insumo de los equiposque propios.
Se evidenció acta del 16 de marzo,se verificaron 1957 hojas de vida, severifificó en la herramienta Arandala cual relaciona las ventanas demantenimiento, en el componentede control de cambios, donde seregistran las distintas plataformas,setomaron 4 hojas de vidaaleatoriamente.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
36 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1402003 A.R. 2015
H N°36 Actualización fichas técnicas yestudios previos. En el Contrato 461 de2015 por $4.765 millones, se adquirióequipo con procesador que no estádisponible para ensamble nuevo enDell, con rendimiento inferior a otrasopciones del mismo fabricante. pordeficiencias de control en laactualización de las fichas técnicas quesoportan la adquisición de equipos anivel nal. para la FGN.
N.A.N.A
.
Elaborar un documentopara el control yactualizacion de fichastécnicas, así como tambiénactualizar el catalogo defichas técnicas de bienestecnologicos.
Facilitar el seguimiento ycontrol en la actualizaciónperiódica de las fichastécnicas que soportan laadquisición de equipos anivel Nacional para la FGN.
Elaborar el catálogo defichas técnicas de bienes yservicios tecnológicos.
Catalogo de Bienes
y Servicios Tecnológi
cos .
1 1-ago-16 31-dic-16 21,71
SUBDIRECCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACION
ES
1 100% 22 22 21,71
Se evidenció correo dirigido alresponsable de SGI y a la Ing. GilmaLazo Jefe del departamento deinfraestructura, con un plazo de 4meses hasta el 19 de Diciembre seenvió para su revisión preliminar,unborrador de una guía para laelaboración de un catálogo elproducto final, al momento de laAuditoría no se encontró elaborado,actividad la cual se venció el 31 dediciembre de 2016.
Con corte de 30 de junio de 2017 Seevidenció catálogo de fichas técnicade bienes y servicio tecnológicos seencuentra publicado en la intraneten la sección de documentos de laSubdirección, no se publica en BIT ,es un proceso cuyo responsable esel departamento de construcciones.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
37 12-ago-16 N.A. N.A. 22 2205100 A.R. 2015
H N°37 Migración y Depuración dedatos al Sistema Unificado deInformación de Extinción de DominioSICNEXT. En el Contrato 068 de 2015 sedebe implementar un prototipo, casi unaño de encontrarse la herramienta listapara migración de datos, aún no se harealizado, porque no se ha efectuado lapreparación de los datos, de lainformación antigua y la que reposa enalgunas Seccionales.
N.A.N.A
.
Formular un plan de accióncon el área funcional paravalidar la migración y ladepuración de datos
Establecer un plan demigración y depuración dedatos con el áreacompetente
Acta y cronograma deactividades.
Acta 1 28-jul-16 31-dic-16 22,29
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INFORMACIÓN Y
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ES
1 100% 22 22 22,29
Se evidenció acta del 27/12 indicalas actividades de migración de labase de datos Sagitario, hay unesquema denominado cronograma,no se encuentran establecidas losresponsables en lo quedenominaron en el cronograma,siendo así estaría incompleto,porque solo con tiene unos tiempospara la ejecución de la actividad; enese orden de ideas la actividad sevenció el 31/12/2016.
se evidencia acta de junio 29 / 2017y acta de junio 30 de 2017 , seevidenció cronograma deactividades con sus respectivosresponsable el cual inició desde el 1de mayo hasta el 30 de junio del2017.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
37 12-ago-16 N.A. N.A. 22 2205100 A.R. 2015
H N°37 Migración y Depuración dedatos al Sistema Unificado deInformación de Extinción de DominioSICNEXT. En el Contrato 068 de 2015 sedebe implementar un prototipo, casi unaño de encontrarse la herramienta listapara migración de datos, aún no se harealizado, porque no se ha efectuado lapreparación de los datos, de lainformación antigua y la que reposa enalgunas Seccionales.
N.A.N.A
.
Formular un plan de accióncon el área funcional paravalidar la migración y ladepuración de datos
Establecer un plan demigración y depuración dedatos con el áreacompetente
Actualización del móduloSICNEXT
Módulo desarrolla
do1 28-jul-16 31-dic-16 22,29
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1 100% 22 22 22,29
Conforme a conversación sostenidael jueves 12/01/2017 a las 4:50 pmcon el ingeniero encargado en laactualidad, se viene desarrollandodicho modulo estando aún enpruebas, conforme a la planteadoen el plan de mejoramiento se hacumplido con la actividad,encontrándose vencida ya que suplazo para dicho desarrollo secumplió el 31/12/2016.
Con corte a 30 de junio de 2012 seevidenció módulo desarrollado encual se encuentra dentro del Bit, laingeniera responsable realizó laspruebas técnicas y funcionales lascuales evidenciaron que el móduloya se encuentra en producción.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
38 12-ago-16 N.A. N.A. 16 1603003 A.R. 2015
H N°38 Mesa de ayuda y registro decasos de soporte de telefonía. La FGNcuenta con mesa de ayuda en la cual loscasos de soporte son registrados yfacilita la asignación y seguimiento. Loscasos de telefonía no son registrados. Elárea encargada es el Grupo deConstrucciones y Mantenimiento en laSubdirección de Bienes. Por deficienciasen la articulación entre lasDependencias.
N.A.N.A
.
Validar e implementar conla Subdirección de Bienes elcatálogo de serviciosrequerido para implementaren Aranda.
Contar con el registro decasos de servicios prestadospor la Subdireccion deBienes, que les permitatener trazabilidad de laoportunidad en laprestacion de sus servicios.
Definir la estructura delCatálogo de Servicios de laSubdirección de Bienes.
Catálogo de Servicios Subdirección de Bienes.1 1-ago-16 31-dic-16 21,71
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1 100% 22 22 21,71
En la actividad de campo de laAuditoría no se evidenció dichocatálogo, se han realizaronrealizado aproximaciones el primeravance fue el 11 de marzo, huboreuniones con construcciones perono se realizó el producto final, plazovencido el 31/12/2016.
con corte a junio 30 se evidencióque el catálogo ya se encuientraelaborado y se verificó que elmismo se encuentra colgado en losdocumentos perteneceintes a laSubdirección.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
39 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404100 A.R. 2015
H N°39 Certificaciones en uso deherramientas TIC. La FGN invirtiórecursos en la adquisición deherramientas informáticas para el CTIpor más de $2.200 millones. De lasrecientes se observó la deficienciamencionada respecto de EnCase, Access Data FTK, Evidence Finder y CellebriteLync Analysis y UFED Touch Cellebrite.demuestra debilidades de controlinterno en los procesos de TIC
N.A.N.A
.
Reiterar lo dispuesto en laCircular No.011 del 09 defebrero de 2016, con el finde que las diferentes areasde la Entidad presenten susproyectos que involucrenadquisicion de bienes oservicios de Tecnología parala revisión y validación de laviabilidad técnica por partede la SUBTIC.
Contar con el insumo denecesidades tecnologicastransversales y especificasque permitan generarlineamientos para suadquisicion eimplementacion.
Socializar Circular No. 011de 2016
Correo Electrónic
o1 1-sep-16 15-sep-16 2,00
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1 100% 2 2 2,00
se evidenció acta de l del28/11/2016,correo así: De: SamuelPaez Pisco Enviado el: jueves, 15 deseptiembre de 2016 11:50 a.m.Para:Jose Luis Mosquera Castro<[email protected]>Asunto: RV: Adquisición de Bienes oServicios de Tecnología - CircularNo. 011 La actividad conforme a loplanteado en el Plan deMejoramiento se encuentracumplido.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
39 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404100 A.R. 2015
H N°39 Certificaciones en uso deherramientas TIC. La FGN invirtiórecursos en la adquisición deherramientas informáticas para el CTIpor más de $2.200 millones. De lasrecientes se observó la deficienciamencionada respecto de EnCase, Access Data FTK, Evidence Finder y CellebriteLync Analysis y UFED Touch Cellebrite.demuestra debilidades de controlinterno en los procesos de TIC
N.A.N.A
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Reiterar lo dispuesto en laCircular No.011 del 09 defebrero de 2016, con el finde que las diferentes areasde la Entidad presenten susproyectos que involucrenadquisicion de bienes oservicios de Tecnología parala revisión y validación de laviabilidad técnica por partede la SUBTIC.
Contar con el insumo denecesidades tecnologicastransversales y especificasque permitan generarlineamientos para suadquisicion eimplementacion.
Alinear las necesidadesidentificadas con elPMTI(plan Maestro detecnología de lainformación)
PMTI actualizad
o1 28-jul-16 31-dic-16 22,29
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1 100% 22 22 22,29
Se evidenció acta del 27/12 dondeindica las actividades de migraciónde la base de datos Sagitario, seevidenció plan de migración, hay unesquema denominado cronograma,ya que este no contiene las fechasexactas para dar cumplimiento adichas actividades, no seencuentran establecidas losresponsables de actividades; en eseorden de ideas la actividad sevenció el 31/12/2016.
se evidencia PMTI , hay un contratode arquitectura , pendinetelineamuento coforme , a , Min ticda una guia hay información , hayindetificados que les hace falta , conlos proyectos fueron suminstrados acominezoz de año , se encuentraen los documentos de ladepndencia .
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
40 12-ago-16 N.A. N.A. 22 2202002 A.R. 2015
H N°40 Aspectos de seguridadinformática. En visita realizada a laSubdirección de TIC se observó ladisposición de personal de mesa deayuda contiguo al ingreso a uno de losdatacenter. Adicionalmente, en la salade control y activación del mecanismode protección contra incendios delmencionado datacenter se encontraronobstáculos que impiden su rápidaactivación en caso de emergencia
N.A.N.A
.
Solicitar la adecuación depuestos de trabajo parareubicar a funcionarios conel área competente en lasede Salitre del NivelCentral.
Solicitar la inclusión de lareubicación de puestos detrabajo cercanos al area deingreso del Data Center,dentro del proyecto deinversión de adecuación desedes.
Tramitar ante laSubdirección de Bienes, lapresupuestación yejecución de adecuacionespara reubicar los puestos detrabajo, debidamentesustentado.
Documento
1 1-sep-16 15-sep-16 2,00
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1 100% 2 2 2,00
La actividad conforme a loplanteado en el Plan deMejoramiento se encuentracumplido. Se evidenció de igualmanera oficio 2016120005953 del15/09/2016 dirigido al Director deApoyo a la Gestíón en su momento;con lo anterior se da cumplimientoa la meta conforme los plazos.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
41 12-ago-16 N.A. N.A. 22 2202100 A.R. 2015
H N°41 Buenas prácticas de control. Enel Contrato 370 de 2015 por $299millones con el objeto de Adquirir unLicenciamiento se evidencia que poseeusos que no habían sido contempladasinicialmente y que corresponden afunciones que desempeñan otras áreasde la Entidad. No obstante, no se hahecho entrega de estos roles a quienpor competencia le corresponde,y hanpasado más de 4 meses
N.A.N.A
.
Documentar técnica yfuncionalmente laherramienta estabilizada yen operación.
Contar con ladocumentacion necesariapara la entrega funcionalde la herramienta a quiendesigne la Alta Dirección.
Elaborar los manualestécnicos y funcionales de laherramienta.
Manuales 2 1-ago-16 31-dic-16 21,71
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2 100% 22 22 21,71
Se evidenció manual de licencias deseguridad, no se encuentrapublicado ni aprobado, físicoobservado corresponde al deladministrador,sin embargo el día16/01/2016 la ingeniera Ivonneremitió correo.que por noencontrarse los manuales revisados,aprobados, es decir oficializadosconforme a la normatividad, se dapor incumplida la meta la cual teníaplazo de ejecución el 31/12/2016
se evidenció la existencia de dosmanuales el administrativo y eloperativo, los cuales estandisponbles en la intranet dentro delos documentos de la depnedencia (Subdirección Nacional deTecnologías de Información y delas comunicaciones).
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
42 12-ago-16 N..A. N..A. 14 1404100 A.R. 2015
H N°42 Documento de aceptación deoferta de suministro de Tóner. Contrato491 de 2015 por $64.317.600,Analizado el ingreso a almacén y elrecibo a satisfacción suministrado porla Entidad, se pudo constatar que lascantidades realmente ingresadasfueron 7 unidades más que lasmencionadas. Lo expuesto pordeficiencias en la elaboración deldocumento en los procesos de mínimacuantía
N.A.N.A
.
Capacitar a los servidoresde la Subdirección deGestión Contractual en lasdiferentes etapas delproceso contractual,resaltando la serie dedocumentos y terminos que se deben observar, y laresponsabilidad de losservidores que la ejecutan.
Fortalecer la preparación yejecución de los procesoscontractuales en todas susetapas, garantizando elcumplimiento de lanormatividad vigente.
Participar en lascapacitaciones convocadaspor la SGC.
Asistencia
Capacitacion
1 1-ago-16 30-nov-16 17,29
SUBDIRECCIÓN
DE GESTIÓ
N CONTRACTUAL
1 100% 17 17 17,29
A 31 de diciembre de 2016, seevidenció listas de capcitacion en eltema de los procesoscontractualesen las SeccionalesBogotá Nivel Central, Tolima,Casanare y Boyaca Barranquilla,Bolivar, Cesar, Cordoba, Guajira;Magdalena Sucre,Cali Caqueta,Cauca, Huila, Nariño, PutumatoAntioquia, Caldas, Chocó, Risaralda,Quindio, Cundinamarca Santander,Norte de Santander, MagdalenaMedio
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
42 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404100 A.R. 2015
H N°42 Documento de aceptación deoferta de suministro de Tóner. Contrato491 de 2015 por $64.317.600, Analizadoel ingreso a almacén y el recibo asatisfacción suministrado por la Entidad,se pudo constatar que las cantidadesrealmente ingresadas fueron 7 unidadesmás que las mencionadas. Lo expuestopor deficiencias en la elaboración deldocumento en los procesos de mínimacuantía
N.A.N.A
.
Capacitar a los servidoresde la Subdirección deGestión Contractual en lasdiferentes etapas delproceso contractual,resaltando la serie dedocumentos y terminos que se deben observar, y laresponsabilidad de losservidores que la ejecutan.
Fortalecer la preparación yejecución de los procesoscontractuales en todas susetapas, garantizando elcumplimiento de lanormatividad vigente.
Revisar los documentos delProceso (Procedimientos,Guías, Formatos) para suactualización.
Actas trimestral
es de reunión con los 3 coordinadores de
grupo
4 1-sep-16 31-ago-17 52,00
SUBDIRECCIÓN
DE GESTIÓN CONTRACTUAL
4 100% 52 52 52,00
A 31 de diciembre de 2016 seevidenció un acta sin numero del 28y 29/09/2016 sobre la revisióndocumentos proceso gestióncontractual con la participación de 4 servidores de la SubdirecciónContractual
Se evidenciaron actas sin númerodel 28 de febrero de 2017 y del 21de junio de 2017. Actividad enejecución y fecha de finalización el31 de agosto de 2017.
Con corte a 31/12/17 se evidencia el cumplimiento de la actividad con la elaboración de la 4a acta sin numero de fecha 27 de julio de 2017, en la cual realizaron la revision de los documentos del proceso.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
42 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404100 A.R. 2015
H N°42 Documento de aceptación deoferta de suministro de Tóner. Contrato491 de 2015 por $64.317.600, Analizadoel ingreso a almacén y el recibo asatisfacción suministrado por la Entidad,se pudo constatar que las cantidadesrealmente ingresadas fueron 7 unidadesmás que las mencionadas. Lo expuestopor deficiencias en la elaboración deldocumento en los procesos de mínimacuantía
N.A.N.A
.
Capacitar a los servidoresde la Subdirección deGestión Contractual en lasdiferentes etapas delproceso contractual,resaltando la serie dedocumentos y terminos que se deben observar, y laresponsabilidad de losservidores que la ejecutan.
Fortalecer la preparación yejecución de los procesoscontractuales en todas susetapas, garantizando elcumplimiento de lanormatividad vigente.
Realizar muestreo trimestralde los expedientescontractuales, para verificarel diligenciamiento de lahoja de ruta y su coherencia con la documentación.
Muestreo 4 1-sep-16 31-ago-17 52,00
SUBDIRECCIÓN
DE GESTIÓN CONTRACTUAL
4 100% 52 52 52,00
A 31 de diciembre no se indicaavance con respectoal muestreotrimestral de los expedientescontractuales, toda vez que la metaculmina a 31/08/2017
El muestreo se realizó entre el 9 y el27 de febrero de 2017. En archivoExcel; el segundo muestreo del 16 al21 de marzo de 2017; el tercermuestreo del 08 al 16 de junio de2017. Actividad en ejecución y fechade finalización el 31 de agosto de2017.
Con corte 31/12/17 se evidencia el cumplimiento de la meta al 100% con la elaboración del último el muestreo realizado del 14 al 18 de agosto de 2017 en donde se verificaron y se revisaron 50 carpetas entre finales de 2016 y lo transcurrido en el 2017 la verificación se realiza por 10 servidores cada uno con 5 carpetas .
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
42 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404100 A.R. 2015
H N°42 Documento de aceptación deoferta de suministro de Tóner. Contrato491 de 2015 por $64.317.600, Analizadoel ingreso a almacén y el recibo asatisfacción suministrado por la Entidad,se pudo constatar que las cantidadesrealmente ingresadas fueron 7 unidadesmás que las mencionadas. Lo expuestopor deficiencias en la elaboración deldocumento en los procesos de mínimacuantía
N.A.N.A
.
Capacitar a los servidoresde la Subdirección deGestión Contractual en lasdiferentes etapas delproceso contractual,resaltando la serie dedocumentos y terminos que se deben observar, y laresponsabilidad de losservidores que la ejecutan.
Fortalecer la preparación yejecución de los procesoscontractuales en todas susetapas, garantizando elcumplimiento de lanormatividad vigente.
Revisar trimestralmente losexpedientes seleccionadosen la muestra.
Informes 4 1-sep-16 31-ago-17 52,00
SUBDIRECCIÓN
DE GESTIÓN CONTRACTUAL
4 100% 52 52 52,00
A 31 de diciembre no se indicaavance con respecto al informe derevision trimestral de losexpedientes contractuales, toda vezque la meta culmina a 31/08/2017
El primer informe se realizó el 27 defebrero de 2017; el segundoinforme del 21 de marzo de 2017; eltercer informe del 20 de junio de2017. Actividad en ejecución y fechade finalización el 31 de agosto de2017.
Para dar cumplimiento a esta actividad se evidenció correo electronico de fecha 28 de agosto de 2017 a la SGC relacionado con el cuarto informe de fecha, en el cual se indica que del 14 al 18 de agosto de 2017 se verificaron se y revisaron 50 carpetas entre finales de 2016 y lo transcurrido en el 2017 la verificacion fue se realizada por 10 servidores cada uno con 5 carpetas .
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
43 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404003 A.R. 2015
H N° 43 Contrato de arrendamientoN°001 y 002 de 2008 establecencláusula de Garantías. Pero no cuentancon pólizas renovadas, no se realizóestudio a locales comercialesinstitucionales de Medellín, paradeterminar los valores aproximados dearrendamiento. Por deficiencias en lagestión administrativa, jurídica y de losmecanismos de control internoaplicables al proceso de contratación
N.A.N.A.
Implementar la hoja ruta enlas carpetas de loscontratos y efectuarseguimiento a sudiligenciamiento evaluandoque contenga ladocumentación requeridaen todas las etapascontractuales.
Adelantar los procesoscontractuales bajo elcumplimiento de lasnormas y requisitoscontractuales definidos enla normatividad vigente ytener la trazabilidad propiade los procesos.
Elaborar la hoja de ruta paracada uno de los contratosvigentes de arrendamiento.
Informe mensual de hojasde rutaimplemetadas
12 1-ago-16 31-jul-17 52,00SSAG
ANTIOQUIA
12 100% 52 52 52,00
Al 31 diciembre de 2016, seevidenció informe hoja de ruta deagosto a diciembre 2016,correspondientes a contratos dearrendamiento inmuebles; serevisaron carpetas de CN 022-CN 12-CN033-CN054 y CN 063 dearrendamientos inmueblesMunicipios de Concordia, Barbosa,Fredonia, San Pedro y Segovia,presentan hoja de rutaincompleta,hoja de ruta sindiligenciar y documentos sin foliar.
Al 30-VI-2017, están los informeshoja de ruta de contratos dearrendamiento inmuebles enero ajunio 2017; las carpetas CN 003Abejorral, CN 015 Cáceres, CN 027Santuario, CN 039 Jericó y CN 050San Andrés de Cuerquia, tienenHoja de ruta sin diligenciar ydocumentos sin foliar. La meta al 30-VI-2017, es el 50%, porincumplimiento en diligenciamientode hoja de ruta y foliación.
Al 31 diciembre de 2017, fueronrevisados las carpetas No. 039-038-069-04 y 03, se evidenció el informede gestión, FGN-14-F-01, en el cualel Coordinador del grupo deGestión contractual, indicó que seelaboró la Hoja de ruta para cadaCN de arrendamiento y se realizóseguimiento técnico, administrativoy financiero.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
43 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404003 A.R. 2015
H N° 43 Contrato de arrendamientoN°001 y 002 de 2008 establecencláusula de Garantías. Pero no cuentancon pólizas renovadas, no se realizóestudio a locales comercialesinstitucionales de Medellín, paradeterminar los valores aproximados dearrendamiento. Por deficiencias en lagestión administrativa, jurídica y de losmecanismos de control internoaplicables al proceso de contratación
N.A.N.A.
Implementar la hoja ruta enlas carpetas de loscontratos y efectuarseguimiento a sudiligenciamiento evaluandoque contenga ladocumentación requeridaen todas las etapascontractuales.
Adelantar los procesoscontractuales bajo elcumplimiento de lasnormas y requisitoscontractuales definidos enla normatividad vigente ytener la trazabilidad propiade los procesos.
Efectuar seguimientobimestral aldiligenciamiento de la hojade ruta y archivo deinformación soporte delcontrato de arrendamiento,evidenciando un adecuadoseguimiento técnico,administrativo y financierode la ejecución de losmismos.
Informe de seguimiento
6 1-ago-16 31-jul-17 52,00SSAG
ANTIOQUIA
6 100% 52 52 52,00
Al 31 diciembre de 2016, seevidenció el informe de hoja de rutaagosto a diciembre de 2016, de losarrendamiento inmuebles; se revisóCN 022-CN 12-CN033-CN054 y CN063 arrendamientos inmuebles,municipio Concordia, Barbosa,Fredonia, San Pedro y Segovia,presentan hoja de ruta diligenciadaincompleta, hoja ruta sin diligenciary no están foliados los documentosdel contrato.
Al 30-VI-2017, están los informeshoja de ruta de contratos dearrendamiento inmuebles enero ajunio 2017; las carpetas CN 003Abejorral, CN 015 Cáceres, CN 027Santuario, CN 039 Jericó y CN 050San Andrés de Cuerquia, tienenHoja de ruta sin diligenciar ydocumentos sin foliar. La meta al 30-VI-2017, es el 50%, porincumplimiento en diligenciamientode hoja de ruta y foliación.
Al 31 diciembre de 2017, fueronrevisados las carpetas No. 039-038-069-04 y 03, se evidenció el informede gestión, FGN-14-F-01, en el cualel Coordinador del grupo deGestión contractual, indicó que seelaboró la Hoja de ruta para cadaCN conforme se recibe ladocumentación y el seguimientobimestral al diligenciamiento einformación soporte.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
45 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1401011 A.R. 2015
H N°45 Avalúos de Inmueblesarrendados. el contrato dearrendamiento de inmueble número007-2015, no cuenta con el certificadode avalúo comercial del inmueble,debido a deficiencias en la gestióncontractual, con el riesgo de pactarcánones de arrendamiento sin elsustento técnico para hacerlo.
N.A.N.A.
Implementar la hoja ruta lascarpetas de los contratos yefectuar seguimiento a sudiligenciamiento evaluandoque contenga ladocumentación requeridaen todas las etapascontractuales.
Adelantar los procesoscontractuales bajo elcumplimiento de lasnormas y requisitoscontractuales definidos enla normatividad vigente ytener la trazabilidad propiade los procesos.
Elaborar la hoja de ruta paracada uno de los contratosvigentes de arrendamiento.
Informe mensual de hojasde rutaimplemetadas
12 1-ago-16 31-jul-17 52,00SSAG
ANTIOQUIA
12 100% 52 52 52,00
Al 31 diciembre de 2016, seevidenció informe hoja de ruta deagosto a diciembre 2016,correspondientes a contratos dearrendamiento inmuebles; serevisaron carpetas de CN 022-CN 12-CN033-CN054 y CN 063 dearrendamientos inmueblesMunicipios de Concordia, Barbosa,Fredonia, San Pedro y Segovia,presentan hoja de rutaincompleta,hoja de ruta sindiligenciar y documentos sin foliar.
Al 30-VI-2017, están los informeshoja de ruta de contratos dearrendamiento inmuebles enero ajunio 2017; las carpetas CN 003Abejorral, CN 015 Cáceres, CN 027Santuario, CN 039 Jericó y CN 050San Andrés de Cuerquia, tienenHoja de ruta sin diligenciar ydocumentos sin foliar. La meta al 30-VI-2017, es el 50%, porincumplimiento en diligenciamientode hoja de ruta y foliación.
Al 31-12-2017 se revisó las carpetasNo. 039-038-069-04 y 03, seevidenció informe gestión, FGN-14-F-01, del coordinador grupoGestión contractual, indicó que seelaboró la Hoja de ruta; los avalúoscomerciales del CN 039, folio 20; CN03, folio 32; CN 04, folio 12propietario indica el costo derealizarlo, no se tiene avalúo; CN069, folio 30; CN 038, no se tienenavalúo, mpio Ituango.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
45 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1401011 A.R. 2015
H N°45 Avalúos de Inmueblesarrendados. el contrato dearrendamiento de inmueble número007-2015, no cuenta con el certificadode avalúo comercial del inmueble,debido a deficiencias en la gestióncontractual, con el riesgo de pactarcánones de arrendamiento sin elsustento técnico para hacerlo.
N.A.N.A.
Implementar la hoja ruta lascarpetas de los contratos yefectuar seguimiento a sudiligenciamiento evaluandoque contenga ladocumentación requeridaen todas las etapascontractuales.
Adelantar los procesoscontractuales bajo elcumplimiento de lasnormas y requisitoscontractuales definidos enla normatividad vigente ytener la trazabilidad propiade los procesos.
Efectuar seguimientobimestral aldiligenciamiento de la hojade ruta y archivo deinformación soporte delcontrato de arrendamiento,evidenciando un adecuadoseguimiento técnico,administrativo y financierode la ejecución de losmismos.
Informe de seguimiento
6 1-ago-16 31-jul-17 52,00SSAG
ANTIOQUIA
6 100% 52 52 52,00
Al 31 diciembre de 2016, seevidenció informe hoja de ruta deagosto a diciembre 2016,correspondientes a contratos dearrendamiento inmuebles; serevisaron carpetas de CN 022-CN 12-CN033-CN054 y CN 063 dearrendamientos inmueblesMunicipios de Concordia, Barbosa,Fredonia, San Pedro y Segovia,presentan hoja de rutaincompleta,hoja de ruta sindiligenciar y documentos sin foliar.
Al 30-VI-2017, se evidenció losinformes bimestrales deseguimiento implementación hojade ruta de contratos dearrendamiento de enero a junio2017; se revisó CN 003 Abejorral,CN 015 Cáceres, CN 027 Santuario,CN 039 Jericó y CN 050 San Andrésde Cuerquia; prsentó la Hoja de rutaen la carpeta sin diligenciar ydocumentos sin foliar.
Al 31 diciembre de 2017, fueronrevisados las carpetas No. 039-038-069-04 y 03, se evidenció el informede gestión, FGN-14-F-01, en el cualel Coordinador del grupo deGestión contractual, indicó que seelaboró la Hoja de ruta para cadaCN conforme se recibe ladocumentación y el seguimientobimestral al diligenciamiento einformación soporte.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
46 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404012 A.R. 2015
H N° 46 Pagos contratos. Los contratosN° 112 y 113 del 10-XII-2015, establecenun 1° pago del 75% una vez seentreguen las baterías en el lugar deejecución, y el otro 25% a los 180 días,una vez ejecutado el 2° mantenimiento,no obstante, el 17-III- 2016, se realizalos pagos por el valor total de loscontratos, $142.4 millones y $14millones respectivamente, sin el 2°mantenimiento
N.A.N.A.
Elaborar un documento(formato / plantilla / lista deverificación) que sirva deguía en la supervisión decontratos que involucre lopactado con el contratista.
Disponer de unaherramienta para lasupervisión de contratos deesta naturaleza.
Diseñar un documento queincluya parámetros ydirectrices a tener encuenta en la supervisión decontratos que incorporencomponentes de TIC
Documento
1 1-sep-16 30-sep-16 4,14SSAG
ANTIOQUIA
1 100% 4 4 4,14
Al 31 diciembre de 2016, seevidenció el ajuste al formato FGN-12.5-F-06; se propone por parte dela Ingeniera de TIC de la Seccional,los ajustes al formato deSupervisión parcial y final decontratos, relacionados con elnombre del supervisión ointerventor; periodo quecomprende el informe desupervisión, etapas.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
46 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404012 A.R. 2015
H N° 46 Pagos contratos. Los contratosN° 112 y 113 del 10-XII-2015, establecenun 1° pago del 75% una vez seentreguen las baterías en el lugar deejecución, y el otro 25% a los 180 días,una vez ejecutado el 2° mantenimiento,no obstante, el 17-III- 2016, se realizalos pagos por el valor total de loscontratos, $142.4 millones y $14millones respectivamente, sin el 2°mantenimiento
N.A.N.A.
Elaborar un documento(formato / plantilla / lista deverificación) que sirva deguía en la supervisión decontratos que involucre lopactado con el contratista.
Disponer de unaherramienta para lasupervisión de contratos deesta naturaleza.
Socializar con el equipo decalidad de la DirecciónNacional de Apoyo a laGestión el documento parasu estudio y adopción.
Comunicación
1 1-oct-16 31-oct-16 4,29SSAG
ANTIOQUIA
1 100% 4 4 4,29
Al 31 diciembre de 2016, seevidenció electrónico del 11 enerode 2017, en el cual se solicita losajustes propuestos al formatoINFORME PARCIAL Y/O FINAL DESUPERVISIÓN DE CONTRATO FGN-12.5-F-06, le adicionen detallestécnicos a fin que quedeinstitucionalizado y el formato va atener el registro del seguimiento ycontrol técnico de supervisión aContratos de tipo técnicoejecutados.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
La meta se encuentra cumplida al 100% con la aprobación (8/11/2018) y publicación en el BIT (19/11/2018) de los siguientes Formatos de Estudios Previos por Modalidad Contractual FGN-AP07:- Subasta Inversa F-16- Selección Abreviada Menor Cuantía F-23- Licitaciones F-24 - Acuerdo Marco de Precios F-25- Concurso de Méritos F-26- Contratación Directa F-27- Mínima Cuantía F-28
47 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1401003 A.R. 2015
H N°47 Contenido estudios previos. Enlos ctos de mínima cuantía N° 4, 5 y 6de 2015 para ampliación, mejoramientoy mantenimiento en bienes inmuebles,no registran propiedad del bien; Ctos -arrendamiento No se consideran losgastos asociados por adecuacionesfísicas, ni registra responsable del pagode servicios públicos y gastos deadministración. Por deficiencias en laetapa previa
N.A.N.A
.
Verificar el cumplimiento de los requisitos minimos parala presentación de losestudios previos por partede la Unidad Ejecutora, deacuerdo a la normatividadvigente
Revisar los estudios previospresentados por parte de launidad ejecutora con el fin devalidar el cumplimiento de losrequisitos establecidos en elmanual de contratación y lanormatividad legal vigentepara la elaboracion de estudiosprevios de acuerdo a lanecesidad requerida
Verificar en los estudiosprevios, el cumplimiento delos requisitos minimosestablecidos en el manualde contratación, formatospara elaboración de losmismos de la Entidad ynormatividad vigente decontratacion pública.
lista de chequeo
100% 1-jul-18 30-jun-19 52,00SSAG
BOYACÁ0% 0% 0 0 0,00
Oficio de fecha 16 - 10-2016, listade chequeo; oficio de fecha 01 denoviembre y lista de chequeo. Listade chequeo de noviembre 11 de2016. Lista de chequeo de fecha 30de diciembre de 2016.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
LA META SE REPLANTEA DECONFORMIDAD CON EL INFORMEDE AUDIITORÍA FINANCIERA DE LACGR, DONDE SEÑALA QUE FUEINEFECTIVA.
El tema contractual de mínmacuantía fue asumido plenamentepor la Subdirección RegionalApoyo Central, Boyacá no realizacontratación pública. Memanifiestan que en sedecontractual realizan aprobaciónde los estudios previos, como detodos los pasos precontractualesde rigor.
47 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1401003 A.R. 2015
H N°47 Contenido estudios previos. Enlos ctos de mínima cuantía N° 4, 5 y 6de 2015 para ampliación, mejoramientoy mantenimiento en bienes inmuebles,no registran propiedad del bien; Ctos -arrendamiento No se consideran losgastos asociados por adecuacionesfísicas, ni registra responsable del pagode servicios públicos y gastos deadministración. Por deficiencias en laetapa previa
N.A.N.A
.
Verificar el cumplimiento de los requisitos minimos parala presentación de losestudios previos por partede la Unidad Ejecutora, deacuerdo a la normatividadvigente
Revisar los estudios previospresentados por parte de launidad ejecutora con el fin devalidar el cumplimiento de losrequisitos establecidos en elmanual de contratación y lanormatividad legal vigentepara la elaboracion de estudiosprevios de acuerdo a lanecesidad requerida
Mediante correoelectrónico informar a launidad ejecutora previarevisión de los Estudiosprevios la aprobación o node los estudios previos y lascorrecciones necesarias quefuesen necesarias paraaprobación de los mismos ypoder continuar con elproceso
correos electrónic
os100% 1-jul-18 30-jun-19 20,00
SSAG BOYACÁ
100% 100% 20 0 0,00
Of. 1622 16 08 2016, informes 1 y 2quincenas, oficio 1797, listachequeo revisión Estudios Previos.Res. 0559 agosto 12 2016, seAsignan funciones a MauricioPineda. Correo 22 08 2016,establece Cronograma visitas sedesarrendadas.
Con corte al 30 de junio de 2017, seevidenció los siguientes informesquincenales, de la vigencia 2016:16-VIII-2016; 5-IX-2016; 16-IX-2016;4-X-2016; 16-X-2016; 1-XI-2016; 16-XI-2016; 5-XII-2016; 16-XII-2016; 02-I-2017. Total 10 informesquincenales.Se evidenció´la efectiva de lasmedidas adopatadas en 3 contratossuscritos en la vigencia 2017.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
LA META SE REPLANTEA DECONFORMIDAD CON EL INFORMEDE AUDIITORÍA FINANCIERA DE LACGR, DONDE SEÑALA QUE FUEINEFECTIVA.
El tema contractual de mínmacuantía fue asumido plenamentepor la Subdirección RegionalApoyo Central, Boyacá no realizacontratación pública. Memanifiestan que en sedecontractual realizan aprobaciónde los estudios previos, como detodos los pasos precontractualesde rigor.
48 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1401003 A.R. 2015
H N°48 Análisis del sector económico ysoporte valor estimado de 37 ctos dearrendamiento de inmuebles. LaSubdirección de Apoyo a la Gestión -Boyacá, no verificó las condiciones delmercado inmobiliario, ni analizó nicomparó las condiciones de los bienesinmuebles y las opciones dearrendamiento, análisis que debe teneren cuenta los principios y objetivos dela contratación pública.
N.A.N.A
.
Fortalecer el personal deapoyo para el grupo degestión contractual ysondeos de mercado
Mejorar la elaboración yconstrucción de losestudios de mercado entodas las sedes de laSeccional Boyacá.
Designar y capacitar unfuncionario competentepara la elaboración de losestudios de mercado y delsector de los procesoscontractuales
Resolución de
asignación de
funciones
1 1-ago-16 15-ago-16 2,00SSAG
BOYACÁ1 100% 2 2 2,00
Resolución 0559 del 12 de agostode 2016, por medio de la cual seAsignan funciones a MauricioAndrés Pineda Contreras. Correoelectrónico de fecha 22 de agostode 2016, en donde se establece elCronograma de Programaciónvisitas a sedes arrendadas.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
48 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1401003 A.R. 2015
H N°48 Análisis del sector económico ysoporte valor estimado de 37 ctos dearrendamiento de inmuebles. LaSubdirección de Apoyo a la Gestión -Boyacá, no verificó las condiciones delmercado inmobiliario, ni analizó nicomparó las condiciones de los bienesinmuebles y las opciones dearrendamiento, análisis que debe teneren cuenta los principios y objetivos dela contratación pública.
N.A.N.A
.
Fortalecer el personal deapoyo para el grupo degestión contractual ysondeos de mercado
Mejorar la elaboración yconstrucción de losestudios de mercado entodas las sedes de laSeccional Boyacá.
Elaborar los análisis delsector conforme lascondiciones impuestasdesde lo preceptuado en elDecreto 1082 de 2015.
Análisis del Sector
35 15-ago-16 15-dic-16 17,43SSAG
BOYACÁ35 100% 17 17 17,43
Oficio de fecha 31 de octubre de2016, en el que manifiesta que sehan elaborado 22 estudios delsector. Aclarando que para el año2017 son 32 análisis del sector, yaque no se tomó en arrendamientola bodega de la calle 80, el contratode la sede de Garagoa se hizo portodo el año 2017, al igual delcontrato de bodega de evidenciaspor todo 2017.
Con corte 30 de junio de 2017, seevidenció 3 análisis del sector decontratos de arrendamiento de lavigencia 2016, y 32 de la vigencia2017. En total se adelataron 35 análisisdel sector.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
48 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1401003 A.R. 2015
H N°48 Análisis del sector económico ysoporte valor estimado de 37 ctos dearrendamiento de inmuebles. LaSubdirección de Apoyo a la Gestión -Boyacá, no verificó las condiciones delmercado inmobiliario, ni analizó nicomparó las condiciones de los bienesinmuebles y las opciones dearrendamiento, análisis que debe teneren cuenta los principios y objetivos dela contratación pública.
N.A.N.A
.
Fortalecer el personal deapoyo para el grupo degestión contractual ysondeos de mercado
Mejorar la elaboración yconstrucción de losestudios de mercado entodas las sedes de laSeccional Boyacá.
Revisión y aprobación delos análisis por parte delgrupo de gestióncontractual y elRepresentante legal paradeterminar las condicionesde los contratos dearrendamiento.
Visto Bueno
35 15-dic-16 31-dic-16 2,29SSAG
BOYACÁ35 100% 2 2 2,29
Se evidencia que se revisaron y seles impartió aprobación a losanálisis del sector, con oficio sinnúmero de fecha 2 de enero de2017.
Con corte 30 -VI- 2017, se evidencióque lo 3 análisis del sector decontratos de arrendamiento de lavigencia 2016 presentan la revisisóny aprobación por parte del grupo degestión contractual y del ordnadordel gasto, situación similar sepresenta para los 32 análisis delsector de contratos dearrendamiento de la vigencia 2017.Asi se puede evidenciar laefectividad de las metas
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
La meta se encuentra cumplida al 100% con la aprobación (4/04/2018) y publicación en el BIT (12/04/2018) del Formato Lista de Chequeo para Verificar Informe de Supervisión de Contratos FGN-AP07-F-19
49 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1401003 A.R. 2015
H N°49 Estudios Preventivos aInstalaciones. los actos administrativospor medio de los cuales se justifica lacontratación directa de estos procesos,en uno de los considerandos registranque como soporte de la contratación seallegan los estudios de seguridad einforme de viabilidad del grupo deconstrucciones, documentos que a lafecha de suscripción del contrato noexistía
N.A.N.A
.
Realizar tramites anteConstrucciones yProtección para obtener laviabilidad y conceptostecnicos requeridos; yadjuntarlos a los estudiosprevios, igualmente, laSección Contractual Revisarque los estudios previosallegados por la unidadejecutora contenga todoslos documentos y cumplacon los requisitosestablecidos en el manualde contratación y tipo decontrato a ejecutar
Gestionar ante la Unidadcorrespondiente, losconceptos de viabilidad y/opermisos necesarios para lapresentación de estudiosprevios, así como validar elcumplimiento de losrequisitos establecidos en elmanual de contratación,formatos de presentacionde estudios y lanormatividad legal vigentepara la elaboracion deestudios previos según lamodalidad de contrataciónrequerida
Mediante oficios y/ocorreos electrónicosdirigidos al Departamentode Construcciones o a laDirección de Protecciónsolicitar los estudios,conceptos de viabilidad y/opermisos necesarios para lapresentación de losestudios previos que den laviabilidad del proceso quese este desarrollando
Oficio o correo
electrónico
100% 1-jul-18 30-jun-19 52,00SSAG
BOYACÁ100% 100% 52 0 0,00
Oficio 1645 de fecha 17 de agostode 2016, dirigido al DirectorNacional de protección y Asistencia;oficio 1644 de fecha 17 de agostode 2016, dirigido al Jefe deDepartamento Administración desedes y Construcciones del N. C..Consulta enviada mediante Oficio1715 de fecha 26 de agosto de 2016a la Directora Jurídica de la FGN.Yase dio cumplimiento a lasActividades propuestas.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
LA META SE REPLANTEA DECONFORMIDAD CON EL INFORMEDE AUDIITORÍA FINANCIERA DE LACGR, DONDE SEÑALA QUE FUEINEFECTIVA.
La meta se encuentra cumplida al 100% con la socialización del Formato Lista de Chequeo para Verificar Informe de Supervisión de Contratos FGN-AP07-F-19 mediante los siguientes correos electrónicos:- Nivel Central Correo del 8 de noviembre de 2017- Nivel Seccional Correo de noviembre 8 de 2017También fue publicado en el BIT el 12 de abril de 2018
49 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1401003 A.R. 2015
H N°49 Estudios Preventivos aInstalaciones. los actos administrativospor medio de los cuales se justifica lacontratación directa de estos procesos,en uno de los considerandos registranque como soporte de la contratación seallegan los estudios de seguridad einforme de viabilidad del grupo deconstrucciones, documentos que a lafecha de suscripción del contrato noexistía
N.A.N.A
.
Realizar tramites anteConstrucciones yProtección para obtener laviabilidad y conceptostecnicos requeridos; yadjuntarlos a los estudiosprevios, igualmente, laSección Contractual Revisarque los estudios previosallegados por la unidadejecutora contenga todoslos documentos y cumplacon los requisitosestablecidos en el manualde contratación y tipo decontrato a ejecutar
Gestionar ante la Unidadcorrespondiente, losconceptos de viabilidad y/opermisos necesarios para lapresentación de estudiosprevios, así como validar elcumplimiento de losrequisitos establecidos en elmanual de contratación,formatos de presentacionde estudios y lanormatividad legal vigentepara la elaboracion deestudios previos según lamodalidad de contrataciónrequerida
Mediante lista de chequeose revisara el cumplimientode los requisitos en losestudios previos de cadaproceso a contratar
lista de chequeo
100% 1-jul-18 30-jun-19 52,00SSAG
BOYACÁ100% 100% 52 0 0,00
Con oficio 1644 de agosto 17 de2016 se ofició al Jefe deldepartamento administrativo desedes y construcciones paraadvertir que todos los inmueblescuentan con viabilidad técnica devigencias anteriores.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
LA META SE REPLANTEA DECONFORMIDAD CON EL INFORMEDE AUDIITORÍA FINANCIERA DE LACGR, DONDE SEÑALA QUE FUEINEFECTIVA.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
50 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404002 A.R. 2015
H N°50 Documentos previos a lasuscripción de contratos N° 8, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 31 y 32 de2015. de arrendamiento. en Boyacá seestableció que se suscribieron sin latotalidad de los documentosrequeridos, los certificados deantecedentes judiciales, disciplinarios yfiscales tienen fecha posterior a la firmadel cto. Falta de rigurosidad en elproceso contractual
N.A.N.A
.
Implementar la hoja ruta lascarpetas de los contratos yefectuar seguimiento a sudiligenciamiento evaluandoque contenga ladocumentación requeridaen todas las etapascontractuales.
Adelantar los procesoscontractuales bajo elcumplimiento de lasnormas y requisitoscontractuales definidos enla normatividad vigente ytener la trazabilidad propiade los procesos.
Elaborar la hoja de ruta paracada uno de los contratosvigentes de arrendamiento.
Informe mensual de hojas de ruta
implemetadas
12 1-ago-16 31-jul-17 52,00SSAG
BOYACÁ12 100% 52 52 52,00
En agosto 16 2016, se elaboró Hojade Ruta y se imprimieron 32ejemplares de los contratosvigentes; Oficio agosto 31 2016,informa que se encuentraadelantando recolección,organización y foliación dedocumentos para diligenciar Hojasde Ruta. Oficio de septiembre 302016, lista de chequeo.
Con corte 30-VI-2017, se evidenciólos siguientes informes:1-IX-2016; 30-IX-2016; 31-X-2016;30-XI-2016; 2-I-2017; 1-II-2017; 2-III-2017; 3-IV-2017; 3-V-2017; 2-VI-2017; 16-VI-2017; 11-VII-2017.Considerando el proceso dereestructuración de la SeccionalBoyacá, se elaboró la última acta el11 de julio de 2017.En total se evidencian 12informes.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
50 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404002 A.R. 2015
H N°50 Documentos previos a lasuscripción de contratos N° 8, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 31 y 32 de2015. de arrendamiento. en Boyacá seestableció que se suscribieron sin latotalidad de los documentosrequeridos, los certificados deantecedentes judiciales, disciplinarios yfiscales tienen fecha posterior a la firmadel cto. Falta de rigurosidad en elproceso contractual
N.A.N.A
.
Implementar la hoja ruta lascarpetas de los contratos yefectuar seguimiento a sudiligenciamiento evaluandoque contenga ladocumentación requeridaen todas las etapascontractuales.
Adelantar los procesoscontractuales bajo elcumplimiento de lasnormas y requisitoscontractuales definidos enla normatividad vigente ytener la trazabilidad propiade los procesos.
Efectuar seguimientobimestral aldiligenciamiento de la hojade ruta y archivo deinformación soporte delcontrato de arrendamiento,evidenciando un adecuadoseguimiento técnico,administrativo y financierode la ejecución de losmismos.
Informe de
seguimiento
6 1-ago-16 31-jul-17 52,00SSAG
BOYACÁ6 100% 52 52 52,00
El informe general presentado porla responsable de gestióncontractual en oficio 2/01/2017advierte control y seguimiento los32 contratos. Se evidencia correo de22 agosto 2016, estableceCronograma de Programaciónvisitas a sedes arrendadas y seinforma al subdirector apoyo queradicaron 32 estudios previos de lacontratación directa de inmueblespara el funcionamiento de las sedes.
Con corte 30-VI-2017, se evidenciólos siguientes informes bimensual:4-X-2016; 5-XII-2016; 2-II-2017; 6-IV-2017; 6-VI-2017 y 11-VII-2017.Considerando el proceso dereestructuración de la SeccionalBoyacá, se elaboró el últimoinforme el 11 de julio de 2017.En total se evidencian 6 informes.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
51 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1401003 A.R. 2015
H N°51 (D) Concepto de Seguridad aInstalaciones la Subdirección de Apoyoa la Gestión, para el cto dearrendamiento N° 25 del 02-I-2015,desconoció el concepto de Seguridad aInstalaciones emitido por la D.N.P.A dela FGN, donde advierte que el inmuebleno es apto porque presenta deficienciaspermanentes en materia de seguridadlo que podría generar perdida de losbienes incautos.
N.A.N.A
.
Solicitar, ejecutar yconcretar todas las accionestendientes a mejorar lascondiciones de seguridaddel inmueble
Garantizar la seguridad y laprotección de los bienesincautados que seencuentran en la bodega
Oficiar a la propietaria delinmueble para que realicelas adecuacionesrecomendadas por laDirección Nacional deProtección
Oficio 1 1-ago-16 15-ago-16 2,00SSAG
BOYACÁ1 100% 2 2 2,00
Se evidencia oficio Ago 12 2016administrador sedes recibido porRosalba Suárez propietaria. En oficiose destaca la necesidad de realizaradecuaciones a bodega de bienesincautados, no se especifican losarreglos, hay disposición paraadelantar adecuaciones.Inconveniente acumulación devehículos en bodega, no es posiblesreparaciones en el techo, serequieren andamios de altura.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
51 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1401003 A.R. 2015
H N°51 (D) Concepto de Seguridad aInstalaciones la Subdirección de Apoyoa la Gestión, para el cto dearrendamiento N° 25 del 02-I-2015,desconoció el concepto de Seguridad aInstalaciones emitido por la D.N.P.A dela FGN, donde advierte que el inmuebleno es apto porque presenta deficienciaspermanentes en materia de seguridadlo que podría generar perdida de losbienes incautos.
N.A.N.A
.
Solicitar, ejecutar yconcretar todas las accionestendientes a mejorar lascondiciones de seguridaddel inmueble
Garantizar la seguridad y laprotección de los bienesincautados que seencuentran en la bodega
Gestionar la instalación decámaras y circuito cerradode Televisión, con elacompañamiento y laverificación de la DirecciónNacional de Protección.
Acta de Visita y
Seguimiento
1 1-ago-16 1-sep-16 4,43SSAG
BOYACÁ1 100% 4 4 4,43
Se evidencia que hay dos actas defechas septiembre 01 de 2016 ydiciembre 02 de 2016, mediante lascuales se hizo visita conjunta con elseñor Jaime Díaz Rozo, jefe deseguridad a infraestructura ypersonas y se verificó elfuncionamiento del circuito cerradode televisión y que consta de cuatrocámaras y el funcionamiento desensores para la alarma. Hayregistros fotográficos.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
51 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1401003 A.R. 2015
H N°51 (D) Concepto de Seguridad aInstalaciones la Subdirección de Apoyoa la Gestión, para el cto dearrendamiento N° 25 del 02-I-2015,desconoció el concepto de Seguridad aInstalaciones emitido por la D.N.P.A dela FGN, donde advierte que el inmuebleno es apto porque presenta deficienciaspermanentes en materia de seguridadlo que podría generar perdida de losbienes incautos.
N.A.N.A
.
Solicitar, ejecutar yconcretar todas las accionestendientes a mejorar lascondiciones de seguridaddel inmueble
Garantizar la seguridad y laprotección de los bienesincautados que seencuentran en la bodega
Adelantar con el grupo deadministración de sedes, lostrabajos necesarios quepermitan mejorar lascondiciones de iluminacióny señalización del inmueble.
Acta de visita y
verificación
1 1-ago-16 1-oct-16 8,71SSAG
BOYACÁ1 100% 9 9 8,71
Se evidencia que hay dos actas de 1-IX-16 y 2-XII-16, mediante las cualesse hizo visita conjunta con JaimeDíaz Rozo, jefe de seguridad ainfraestructura y personas y severificó el funcionamiento delcircuito cerrado de televisión y queconsta de 4 cámaras y elfuncionamiento de sensores para laalarma. Hay registros fotográficos.La iluminación está funcionando enmás de un 70 %.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
51 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1401003 A.R. 2015
H N°51 (D) Concepto de Seguridad aInstalaciones la Subdirección de Apoyoa la Gestión, para el cto dearrendamiento N° 25 del 02-I-2015,desconoció el concepto de Seguridad aInstalaciones emitido por la D.N.P.A dela FGN, donde advierte que el inmuebleno es apto porque presenta deficienciaspermanentes en materia de seguridadlo que podría generar perdida de losbienes incautos.
N.A.N.A
.
Solicitar, ejecutar yconcretar todas las accionestendientes a mejorar lascondiciones de seguridaddel inmueble
Garantizar la seguridad y laprotección de los bienesincautados que seencuentran en la bodega
Realizar visitas aleatorias yperiódicas de verificacióncon el grupo de protecciónSeguridad a Instalacionespara efectos de confirmar laprestación de servicioscontratados.
Actas de visita y
verificación
4 1-ago-16 31-mar-17 34,57SSAG
BOYACÁ6 100% 35 35 34,57
Se hicieron estas labores deverificación de seguridad en visitasseñaladas en septiembre y endiciembre de 2016.
Co corte a 30-VI-2017 se evidenciólas siguientes actas:1-IX-2016; 2-XII-2016; 27-IV-2017; 1-VI-2017 30-VI-2017 y 12-VII-2017.Proceso que se esta realizando demanera periodica.En la supervisión del contrato sehace visita a todas las sedes.En total se evidencian 6 actas.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
52 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1401003 A.R. 2015
H N°52 Contratación telefonía celular en la Seccional Boyacá. El SubdirectorSeccional de Apoyo a la Gestiónsuscribió el 30-IX-2015, contrato N°8001876423-30000101, con ColombiaTelecomunicaciones S.A. ESP, donde nose justificaron plenamente lasnecesidades del servicio y no secumplieron todos los requisitos ycondiciones de la Res. 0886 del 2013.No se encuentra el ingreso a almacén
N.A.N.A
.
Realizar evaluación jurídicapormenorizada por partedel grupo de gestióncontractual de los requisitosnecesarios para laasignación de celulares deacuerdo a la Resolución0886 de 2013, Decreto 1737de 1998, modificado por elDecreto 1598 de 2011.
Garantizar el cumplimientode lo contemplado en laResolución 0886 de 2013para efectos de asignarequipos de telefonía celularen la Seccional Boyacá.
Elaborar lista de chequeoque permita verificar elcumplimiento de losrequisitos señalados en laResolución 0886 de 2013,Decreto 1737 de 1998,modificado por el Decreto1598 de 2011.
Lista de Chequeo
1 1-sep-16 30-sep-16 4,14SSAG
BOYACÁ1 100% 4 4 4,14
Lista de chequeo de septiembre 30de 2016.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
52 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1401003 A.R. 2015
H N°52 Contratación telefonía celular en la Seccional Boyacá. El SubdirectorSeccional de Apoyo a la Gestiónsuscribió el 30-IX-2015, contrato N°8001876423-30000101, con ColombiaTelecomunicaciones S.A. ESP, donde nose justificaron plenamente lasnecesidades del servicio y no secumplieron todos los requisitos ycondiciones de la Res. 0886 del 2013.No se encuentra el ingreso a almacén
N.A.N.A
.
Realizar evaluación jurídicapormenorizada por partedel grupo de gestióncontractual de los requisitosnecesarios para laasignación de celulares deacuerdo a la Resolución0886 de 2013, Decreto 1737de 1998, modificado por elDecreto 1598 de 2011.
Garantizar el cumplimientode lo contemplado en laResolución 0886 de 2013para efectos de asignarequipos de telefonía celularen la Seccional Boyacá.
Revisar la contratación detelefonía celular de laSeccional para que confundamento en lasrecomendaciones serealicen los ajustescontractuales pertinentes.
Informe de
revisión1 1-sep-16 30-sep-16 4,14
SSAG BOYACÁ
1 100% 4 4 4,14
Mediante Correo electrónico defecha 18 de octubre de 2016 y oficio de fecha 01 de noviembre de 2016se insertó el informe de revisión.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
53 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404004 A.R. 2015
H N° 53 Asignación de Supervisor. Enlos contratos N° 07 y 08 del 19-XII-2014se utilizan formatos desactualizadospara el suministro del combustible; en el contrato N° 08 de 2014, hay un vehículocon falsedad marcaria, (gemeliado), elcual está en proceso de ingreso a labodega y aún no se le ha retirado elchip para recibir el combustible ymantenimiento por parte de la entidad.
N.A.N.A
.
Designar un funcionario delnivel profesional idóneo ycapacitado para coordinarlas labores de supervision ymanejo de formatos deacuerdo a la normatividaddel FGN
Garantizar la adecuadasupervisión de los contratoscompetente y bajo losparamétros legalesestablecidos por lainstitución
Designar un funcionario delnivel profesional paraadelantar la supervisión delos contratos de suministrode combustible ymantenimeinto devehículos
Acto Administr
ativo1 1-ago-16 15-ago-16 2,00
SSAG BOYACÁ
1 100% 2 2 2,00
Se evidencia el oficio de marzo 10de 2016, mediante el cual sedesignó al servidor responsable delárea de transportes de la SSAG conResolución No. 468 de la mismafecha.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
53 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404004 A.R. 2015
H N° 53 Asignación de Supervisor. Enlos contratos N° 07 y 08 del 19-XII-2014se utilizan formatos desactualizadospara el suministro del combustible; en el contrato N° 08 de 2014, hay un vehículocon falsedad marcaria, (gemeliado), elcual está en proceso de ingreso a labodega y aún no se le ha retirado elchip para recibir el combustible ymantenimiento por parte de la entidad.
N.A.N.A
.
Designar un funcionario delnivel profesional idóneo ycapacitado para coordinarlas labores de supervision ymanejo de formatos deacuerdo a la normatividaddel FGN
Garantizar la adecuadasupervisión de los contratoscompetente y bajo losparamétros legalesestablecidos por lainstitución
El grupo de sistema integralde calidad realizarásocialización sobre lautilización de los formatosactualizados que serequieren en el grupo detransportes.
Listado de
Asistencia1 1-ago-16 30-ago-16 4,14
SSAG BOYACÁ
1 100% 4 4 4,14Oficio de-25-12-468, de fecha 10 demarzo de 2016; listado control deasistencia.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
53 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404004 A.R. 2015
H N° 53 Asignación de Supervisor. Enlos contratos N° 07 y 08 del 19-XII-2014se utilizan formatos desactualizadospara el suministro del combustible; en el contrato N° 08 de 2014, hay un vehículocon falsedad marcaria, (gemeliado), elcual está en proceso de ingreso a labodega y aún no se le ha retirado elchip para recibir el combustible ymantenimiento por parte de la entidad.
N.A.N.A
.
Designar un funcionario delnivel profesional idóneo ycapacitado para coordinarlas labores de supervision ymanejo de formatos deacuerdo a la normatividaddel FGN
Garantizar la adecuadasupervisión de los contratoscompetente y bajo losparamétros legalesestablecidos por lainstitución
Hacer revisión de losvehículos propios enbodega de inservibles yanular los chips decombustible
Informe actualizad
o 2 1-ago-16 31-jul-17 52,00
SSAG BOYACÁ
2 100% 52 52 52,00
Se evidencia que informe como talno lo hay. Lo que si se hicieroninspecciones de vehículosinservibles para darlos de baja. Loschips si se cancelaron y haydocumento informe de fecha 12 demayo de 2016.
Con corte a 30 -VI - 2017, se evidenció dos oficios: DS-25-12-2-No. 0137 del 4-VII-2017, y DS-25-12-2-No. 0110 del 9-VI-2017, mediantelos cuales el Grupo de Transportecertifica la devolución de chip parasuministro de combustible devehículos que salen del servicio concierre 1-I-17 a 30-VI-17 y XII-2016,respectivamente. Documentosremitidos a la Subdirección deApoyo a la Gestión.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
54 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1406100 A.R. 2015
H N° 54 Servicio de Vigilancia ySeguridad Privada. La Subdirección deApoyo a la Gestión de la SeccionalBoyacá, contrato la prestación delServicio de Vigilancia y SeguridadPrivada entre el 01 -XII- 2014 y el 31 -VII-2016.se encontró que desde 01 -XII-2014 hasta el 15-III- 2016, no se prestóel servicio en ese sitio en la Bodega dela Calle 80 como lo contempla elcontrato.
N.A.N.A
.
Efectuar seguimiento alcumplimiento del objetodel contrato de servicio devigilancia y seguridadprivada.
Garantizar la prestaciónconforme a lo pactado en elcontrato.
Realizar visitas aleatorias yperiódicas de verificacióncon el grupo de protecciónSeguridad a Instalacionespara efectos de confirmar laprestación de serviciocontratado.
Actas de visita y
verificación
bimestral
6 1-ago-16 31-jul-17 52,00SSAG
BOYACÁ6 100% 52 52 52,00
Acta No. 08 del 03 de agosto de2016 e informe de supervisión defecha 10 de agosto de 2016.
Esta meta tiene relación con la meta4 del hallazgo 51, así como con lameta 2 del hallazgo 54. En la metadel hallazgo 51 se evidenció 6 actas,y en el hallazgo 54, anexo a cadainforme de supervisión aparece lacorrespondiente acta de visita adiferentes puestos contratados,incluyendo la bodega deincautados.En total se evidencian 6 visitas.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
54 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1406100 A.R. 2015
H N° 54 Servicio de Vigilancia ySeguridad Privada. La Subdirección deApoyo a la Gestión de la SeccionalBoyacá, contrato la prestación delServicio de Vigilancia y SeguridadPrivada entre el 01 -XII- 2014 y el 31 -VII-2016.se encontró que desde 01 -XII-2014 hasta el 15-III- 2016, no se prestóel servicio en ese sitio en la Bodega dela Calle 80 como lo contempla elcontrato.
N.A.N.A
.
Efectuar seguimiento alcumplimiento del objetodel contrato de servicio devigilancia y seguridadprivada.
Garantizar la prestaciónconforme a lo pactado en elcontrato.
Presentar informesmensuales de supervisión alsubdirector de apoyo,respecto a la prestación deservicio de vigilanciacontratado en todos lospuestos.
Informes 12 1-ago-16 31-jul-17 52,00SSAG
BOYACÁ13 100% 52 52 52,00
Actas 09 y 10 de los meses deseptiembre y octubre de 2016,informes de septiembre y octubrede 2016, los cuales reposan en laoficina de Grupo de Seguridad,Infraestructura y Personas.
Con corte a 30-VI-2017, seevidenció los informes desupervisión así: 10-VIII-2016; 8-IX-2016, 11-X-2016;25-X-2016; 16-XI-2016; 16-XII-2016;20-XII-2016; 10-I-2017; 14-II-2017; 8-III-2017; 18-IV-2017; 11-V-2017; 16-VI-2017.Los informes se continuan haciendomensualmente. El informe de julioesta en borrador, pendiente de unposible incumplimiento.En total 13 informes desupervisión.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
55 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404006 A.R. 2015
H N° 55 Proceso Contractual SelecciónAbreviada de Menor Cuantía N° 06 de2014 (B). obtención del fin perseguido”.La Subdirección de Apoyo a la Gestiónde la Seccional Boyacá, el contrato deprestación de servicios N° 06 de 2014presenta diferencia de $1.449.511 nojustificada en el adicional N° 03.Deficiencias en mecanismos deseguimiento y monitoreo de procesoscontractuales.
N.A.N.A
.
Indicar los presupuestosbásicos a tener en cuentaen la adición de uncontrato.
Garantizar que los recursospúblicos comprometidos seejecuten en la prestación de los servicios contratados
Elaborar documento en elque se determine losparámetros a tener encuenta en las solicitudes deadición de los contratos.
Documento
1 1-ago-16 30-sep-17 60,71SSAG
BOYACÁ1 100% 61 61 60,71
Modelo de solicitud de adicción,prorroga y/o modificación decontrato socializado a lossupervisores a través de correoelectrónico del 19 de agosto de2016.En el mes de agosto de 2016,se dio cumplimiento a la Actividadpropuesta.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
56 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1401012 A.R. 2015
H N° 56 Contrato de Permuta 01 de2016 de la Subdirección de Apoyo a laGestión - Boyacá. Se encuentrasuspendido del 4–III-2016 y el 3-VI-2016, acordada mediante acta del 4-III-2016, por dificultades en el traspaso delos automotores por situacionesatribuibles a la FGN, por elincumplimiento de requisitos legales ylos mecanismos de control yseguimiento a los procesoscontractuales
N.A.N.A
.
Garantizar de forma efectiva el cumplimiento delcontrato de permuta No 01evidenciando el enormebeneficio que le deja a laentidad la ejecución ycumplimiento del citadocontrato.
Estructurar y evidenciar losgrandes beneficiosjurídicos, presupuestales,financieros y operativos queperfecciona elcumplimiento efectivo delcontrato de permuta No 01de 2015.
Culminar con el procesocontractual, entregando latotalidad de los vehículos yrecibiendo el vehículo enpermuta
Acta de liquidació
n contractu
al
1 1-ago-16 30-oct-16 12,86SSAG
BOYACÁ1 100% 13 13 12,86
Se cumplió y se evidencia con elacta de liquidación de fecha 29 dediciembre de 2017 suscrito por lasupervisora servidora del área deBienes.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
56 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1401012 A.R. 2015
H N° 56 Contrato de Permuta 01 de2016 de la Subdirección de Apoyo a laGestión - Boyacá. Se encuentrasuspendido del 4–III-2016 y el 3-VI-2016, acordada mediante acta del 4-III-2016, por dificultades en el traspaso delos automotores por situacionesatribuibles a la FGN, por elincumplimiento de requisitos legales ylos mecanismos de control yseguimiento a los procesoscontractuales
N.A.N.A
.
Garantizar de forma efectiva el cumplimiento delcontrato de permuta No 01evidenciando el enormebeneficio que le deja a laentidad la ejecución ycumplimiento del citadocontrato.
Estructurar y evidenciar losgrandes beneficiosjurídicos, presupuestales,financieros y operativos queperfecciona elcumplimiento efectivo delcontrato de permuta No 01de 2015.
Publicar los documentoscontractuales y laliquidación del contrato, sinnovedades en el SECOP
Registro de
publicación
1 1-oct-16 31-oct-16 4,29SSAG
BOYACÁ1 100% 4 4 4,29 En Secop el 5 de enero de 2017.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
56 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1401012 A.R. 2015
H N° 56 Contrato de Permuta 01 de2016 de la Subdirección de Apoyo a laGestión - Boyacá. Se encuentrasuspendido del 4–III-2016 y el 3-VI-2016, acordada mediante acta del 4-III-2016, por dificultades en el traspaso delos automotores por situacionesatribuibles a la FGN, por elincumplimiento de requisitos legales ylos mecanismos de control yseguimiento a los procesoscontractuales
N.A.N.A
.
Garantizar de forma efectiva el cumplimiento delcontrato de permuta No 01evidenciando el enormebeneficio que le deja a laentidad la ejecución ycumplimiento del citadocontrato.
Estructurar y evidenciar losgrandes beneficiosjurídicos, presupuestales,financieros y operativos queperfecciona elcumplimiento efectivo delcontrato de permuta No 01de 2015.
Entregar el vehículo para elservicio al interior de laDirección Seccional
Resolución de
entrega1 1-ago-16 30-nov-16 17,29
SSAG BOYACÁ
2 100% 17 17 17,29
Oficio de fecha 31 de octubre de2016 en el que manifiesta la Jefe dela Sección de Bienes de la Seccional,que se solicitó prórroga delcontrato de fecha 13 de octubre de2016, hasta el 12 de noviembre de2016. Se evidencia el acta deentrega del contratista a la FGN y laresolución solamente hasta quequede asegurado el vehículo.
Con corte a 30 -VI- 2017, se pudoevidenciar la Resolución 089 del 25-I-2017, por medio de la cual seasigna un automotor para usooficial. El vehículo corresponde alautomovil Hasthback Hyundai líneaGrand i -10 ilusión, modelo 2016, deplacas OJY-115.Asi como la Resolucion 0364 del 4-V-2017, mediante la cual se asigna aotro servidor.Para el 11-VII-2017, esta pendientede reasignar.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
57 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1406100 A.R. 2015
H N° 57 Propuesta Oferente Vs Facturas. La Subdirección de Apoyo a la Gestión -Boyacá en el contrato 08 de 2014 deprestación de servicios se evidencia quehay ítems (repuestos y mano de obra)que no tienen valor en la propuesta, alser facturados no se tiene criterios quedeterminen precio. No se señalancostos promedios; el valor del contratocorresponde a lo fijados en la propuesta
N.A.N.A
.
Realizar las modificacionescontractuales que permitangarantizar la ejecución ypago de trabajos noprevistos en el contrato yque son indispensablespara lograr elmantenimiento optimo delparque automotor
Garantizar el correcto yoptimo manteniemto de losvehiculos que conforman elparque automotor de laSeccional Boyacá
Adoptar el control y formade pago señalados en elOtro Si Modificatorio delcontrato de fecha 30 dejunio de 2016
Informe mensual
de supervisió
n
12 1-ago-16 31-jul-17 52,00SSAG
BOYACÁ13 100% 52 52 52,00
Informe en donde se especificaplaca, mantenimiento y facturarelacionada con el vehículo, la cualreposa en la carpeta del contrato.
Se evidenció los siguientes informesde supervisión:22-VII-2016; 19-IX-2016; 29-IX-2016(modificatorio contrato); 14-X-2016;11-XI-2016; 21-XI-2016; 7-XII-2016;16-XII-2016 (Nuevo contrato) ; 23-I-2017 (Liquidación contrato); 17-II-2017; 21-III-2017; 17-V-2017; 20-VI-2017. Se usan para pago, por lotanto no necesariamente sonmensual.Informe mantenimiento parqueautomotor de 31-V-2017.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
57 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1406100 A.R. 2015
H N° 57 Propuesta Oferente Vs Facturas. La Subdirección de Apoyo a la Gestión -Boyacá en el contrato 08 de 2014 deprestación de servicios se evidencia quehay ítems (repuestos y mano de obra)que no tienen valor en la propuesta, alser facturados no se tiene criterios quedeterminen precio. No se señalancostos promedios; el valor del contratocorresponde a lo fijados en la propuesta
N.A.N.A.
Realizar las modificacionescontractuales que permitangarantizar la ejecución ypago de trabajos noprevistos en el contrato yque son indispensablespara lograr elmantenimiento optimo delparque automotor
Garantizar el correcto yoptimo manteniemto de losvehiculos que conforman elparque automotor de laSeccional Boyacá
Realizar el seguimiento a laejecución contractual através de reunionesperiódicas con el supervisory el contratista.
Acta de Reunión
2 1-ago-16 31-jul-17 52,00SSAG
BOYACÁ3 100% 52 52 52,00
Actas de reunión de los meses deseptiembre y octubre de 2016
Con corte 30-VI-2017, se evidenciólas siguientes actas de reunión conel contratista Solo Freno "LaPrecisión":21 - XI - 2016; 22-XII-2016 y 19-I-2017.En total se evidenció 3 actas.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidenciaron los estudiosprevios y fichas técnicas para elproceso contractual del Serviciode Vigilancia y SeguridadPrivada, realizado en 2018 para 9Grupos (Regionales) de la FGN,los cuales contienen lasobligaciones específicas paracada uno de los grupos.(Proceso No. FGN-IPSE -040-2018 NC)
58 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404004 A.R. 2015
H N° 58 Tickets de venta en pagoobligaciones. En el Contrato N° 07 de2014 No se allegaron soportes de lainvestigación administrativa que debióadelantar la Seccional Boyacá, paraestablecer responsabilidades. Lascuentas fueron pagadas con facturasexpedidas por el contratista y recibo asatisfacción del supervisor, sin anexarlos Boucher correspondientesincumpliendo el Instructivo
N.A.N.A
.
Emitir directriz donde seestablezcan controles yrequisitos para el suministrode combustible de losautomotores de laSeccional.
Garantizar la protección delos recursos públicos através del suministroefectivo de combustible alos vehículos que formanparte del parque automotorde la entidad.
Emitir directriz para elcontrol en el suministro decombustible
Documento
1 1-sep-16 30-sep-16 4,14SSAG
BOYACÁ1 100% 4 4 4,14
Carpeta con soportes e informe degestión presentada por elSupervisor del Contrato, Jefe grupode Trasportes de la Seccional. Seevidencia que los bouchers seanexan a la factura que tramitacontabilidad, quedando allí elsoporte y el documento como tal seadjunta en el contrato. Se hacemensualmente
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
La meta se encuentra cumplida al100% con la aprobación (4/04/2018)y publicación en el BIT (12/04/2018)del Formato Lista de Chequeo paraVerificar Informe de Supervisión deContratos FGN-AP07-F-19
58 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404004 A.R. 2015
H N° 58 Tickets de venta en pagoobligaciones. En el Contrato N° 07 de2014 No se allegaron soportes de lainvestigación administrativa que debióadelantar la Seccional Boyacá, paraestablecer responsabilidades. Lascuentas fueron pagadas con facturasexpedidas por el contratista y recibo asatisfacción del supervisor, sin anexarlos Boucher correspondientesincumpliendo el Instructivo
N.A.N.A
.
Emitir directriz donde seestablezcan controles yrequisitos para el suministrode combustible de losautomotores de laSeccional.
Garantizar la protección delos recursos públicos através del suministroefectivo de combustible alos vehículos que formanparte del parque automotorde la entidad.
Verificar que en todos lospagos correspondientes alsuministro de combustiblese anexen y soporten lasfacturas con los tickets deventa (Boucher) expedidospor la estación de servicio,estableciendo que elconsumo corresponde a losautomtores de la Seccional.
Informe mensual de pagos
de suministr
o de combusti
ble
12 1-sep-16 31-ago-17 52,00SSAG
BOYACÁ14 100% 52 52 52,00
Se evidencia que con los bouchersse entregan al área financiera y elinforme mensual se entrega al áreade contratación para lo de sucompetencia.
A 30-VI-2017, se evidenció lossiguientes informes: 21-VII-2016; 18-VIII-2016; 19-IX-2016; 20-IX-2016; 20-X-2016; 15-XI-2016; 14-XII-2016; 20-XII-2016; 23-I-2017; 16-II-2017; 23-III-2017; 20-IV-2017; 18-V-2017; 20-VI-2017. (14)En XII se termina e iniciacontratación, por eso 2 informes.La meta comenzó ejecutaciónantes de la fecha de inicio.Siempre se hace el informe desupervisión.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
58 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404004 A.R. 2015
H N° 58 Tickets de venta en pagoobligaciones. En el Contrato N° 07 de 2014No se allegaron soportes de la investigaciónadministrativa que debió adelantar laSeccional Boyacá, para establecerresponsabilidades. Las cuentas fueronpagadas con facturas expedidas por elcontratista y recibo a satisfacción delsupervisor, sin anexar los Bouchercorrespondientes incumpliendo el
N.A. N.A.
Emitir directriz donde seestablezcan controles yrequisitos para el suministro decombustible de losautomotores de la Seccional.
Garantizar la protección de losrecursos públicos a través delsuministro efectivo decombustible a los vehículosque forman parte del parqueautomotor de la entidad.
Efectuar reuniones deseguimiento para verirficar elcumplimiento de las medidasde control para el suministrode combustible
Acta de Reunión Bimestral
6 1-oct-16 30-sep-17 52,00SSAG
BOYACÁ6 100% 52 52 52,00
Se realizaron reuniones en losmeses de septiembre y octubre de2016
Con corte 30-VI-2017, se evidenciólas siguientes actas:7-XII-2016; 23-I-2017; 28-IV-2017;12-VII-2017.En total se evidenció 4 actas,quedan pendiente 2 actas.
Se evidenció acta de fecha 05 092017 concepto seguimientocontrato suministro combustible.ydel 06 09 2017 por concepto decontrol de cupos conforme a loproyectado o bajo autorización.Consumos de combustible de Villade leyva y Duitama.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
59 12-ago-16 N.A. N.A. 22 2205100 A.R. 2015
H N°59 Junta Seccional de contratación.Se observa en las actas de la JuntaSeccional BOYACÁ de contratación del2014 y 2015, que No se encuentrannumeradas ni elaboradas en el formatoadoptado dentro del SGI - FGN-14.2-F-06 V1, además, no se encuentrananexos los soportes documentales quefueron objeto de análisis y evaluaciónpor parte de la Junta, Ni archivadascronológicamente.
N.A.N.A
.
Adoptar las medidasnecesarias que permitar darcumplimiento al sistema degestión integral y a losprocedimientos señaladosen el manual decontratación de la entidad.
Garantizar la seguridad yveracidad de la informaciónplasmada en las actas de lasjuntas de contratación
Socializar los documentosvigentes en el SGI quedeben utilizarse en la JuntaSeccional de Contratación.
Listado de
Asistencia1 1-ago-16 30-ago-16 4,14
SSAG BOYACÁ
1 100% 4 4 4,14Informe de los meses deseptiembre y octubre de 2016
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
59 12-ago-16 N.A. N.A. 22 2205100 A.R. 2015
H N°59 Junta Seccional de contratación.Se observa en las actas de la JuntaSeccional BOYACÁ de contratación del2014 y 2015, que No se encuentrannumeradas ni elaboradas en el formatoadoptado dentro del SGI - FGN-14.2-F-06 V1, además, no se encuentrananexos los soportes documentales quefueron objeto de análisis y evaluaciónpor parte de la Junta, Ni archivadascronológicamente.
N.A.N.A
.
Adoptar las medidasnecesarias que permitar darcumplimiento al sistema degestión integral y a losprocedimientos señaladosen el manual decontratación de la entidad.
Garantizar la seguridad yveracidad de la informaciónplasmada en las actas de lasjuntas de contratación
Realizar grabaciones de lassesiones de la Junta deContratación, generararchivo magnético y vigilarla seguridad de las mismas.
Grabaciones de las
juntas 6 1-ago-16 31-dic-16 21,71
SSAG BOYACÁ
6 100% 22 22 21,71
Listado de asistencia desocialización de los Documentosvigentes y Certificación expedidapor el Secretario de la JuntaSeccional de Contratación de fecha31 de agosto de 2016
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
59 12-ago-16 N.A. N.A. 22 2205100 A.R. 2015
H N°59 Junta Seccional de contratación.Se observa en las actas de la JuntaSeccional BOYACÁ de contratación del2014 y 2015, que No se encuentrannumeradas ni elaboradas en el formatoadoptado dentro del SGI - FGN-14.2-F-06 V1, además, no se encuentrananexos los soportes documentales quefueron objeto de análisis y evaluaciónpor parte de la Junta, Ni archivadascronológicamente.
N.A.N.A
.
Adoptar las medidasnecesarias que permitar darcumplimiento al sistema degestión integral y a losprocedimientos señaladosen el manual decontratación de la entidad.
Garantizar la seguridad yveracidad de la informaciónplasmada en las actas de lasjuntas de contratación
Informar en las sesiones dela Junta de ContrataciónSeccional los resultados dela última sesión y que elacta de la misma ya seencuentra disponible pararevisión de los miembros einvitados de la Junta.
Reporte mensual
del cumplimiento de la actividad.
5 1-ago-16 31-dic-16 21,71SSAG
BOYACÁ5 100% 22 22 21,71
Se evidencian grabaciones de lasJuntas de Contratación en el áreajurídica. Sin embargo, el formatoMP3 no abrió y todo el archivocomo tal de audio debe sercorregido por un técnico ensistemas o en audio.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
60 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1402015 A.R. 2015
H N°60 Publicación procesoscontractuales en el SECOP. se evidencióque la FGN Seccional Boyacá, nocumple con la oportunidad en lapublicación de todos losprocedimientos y actos asociados a losprocesos contractuales, en razón a quesobrepasan los tres (3) días establecidosnormativamente. Lo anterior obedece afalta de control y seguimiento alproceso contractual.
N.A.N.A
.
Elaborar un documento confechas de entrega de losdocumentos y actosadministrativos de losprocesos contractualesobjeto de publicación en elSECOP.
Cumplir con la publicaciónen el SECOP de losdocumentos y actosadministrativos inherentesa cada proceso contractual,dentro de los terminosestablecido en lanormatividad vigente.
Elaborar cronograma de losprocesos contractuales quedeben publicarse en elSECOP.
Cronograma
1 1-sep-16 30-sep-16 4,14SSAG
BOYACÁ1 100% 4 4 4,14
Certificación de fecha 31 de octubrede 2016, expedida por el Secretariode la Junta de Contratación de laSeccional.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
60 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1402015 A.R. 2015
H N°60 Publicación procesoscontractuales en el SECOP. se evidencióque la FGN Seccional Boyacá, nocumple con la oportunidad en lapublicación de todos losprocedimientos y actos asociados a losprocesos contractuales, en razón a quesobrepasan los tres (3) días establecidosnormativamente. Lo anterior obedece afalta de control y seguimiento alproceso contractual.
N.A.N.A
.
Elaborar un documento confechas de entrega de losdocumentos y actosadministrativos de losprocesos contractualesobjeto de publicación en elSECOP.
Cumplir con la publicaciónen el SECOP de losdocumentos y actosadministrativos inherentesa cada proceso contractual,dentro de los terminosestablecido en lanormatividad vigente.
Efectuar seguimientomensual al cumplimientode las fechas establecidasen el cronograma y lapublicación oportuna de losmismos en el SECOP.
Informe de
seguimiento
3 1-oct-16 31-dic-16 13,00SSAG
BOYACÁ3 100% 13 13 13,00
Oficio de fecha 01 de noviembre de2016 y pantallazos de publicaciónen el SECOP.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
61 12-ago-16 N.A. N.A. 22 2205100 A.R. 2015
H N°61 Información contractualCámaras de Comercio. La SubdirecciónSeccional de Apoyo a la Gestión deBoyacá no envía c/mes a la Cámara deComercio, la información de losprocesos contractuales indicandocuantía, cumplimiento, multas ysanciones de los contratos adjudicados,los que se encuentren en ejecución ylos ejecutados, incumpliendo el Art.2.2.1.1.1.5.7 del Decreto 1082 de 2015.
N.A.N.A
.
Reportar la informacióncontractual a la Cámara deComercio en cumplimientoa lo señalado en el artículo6 de lay 1150 de 2007.
Garantizar el cumplimientode la obligación de reportarla información de contratosmensualmente a la Cámarade Comercio.
Oficiar a la Cámara deComercio de Tunja, paraefectos de determinar elprocedimiento que se debeadoptar cuando no sesuscriben contratos dentrodel mes.
Oficio 1 1-ago-16 30-sep-16 8,57SSAG
BOYACÁ1 100% 9 9 8,57
Se evidencian los informes deseguimiento de fechas enero 2 de2017 y de 1 de noviembre y deoctubre 4 de 2016 suscritos por laresponsable de Gestión Contractualal subdirector seccional de apoyo ala gestión.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
61 12-ago-16 N.A. N.A. 22 2205100 A.R. 2015
H N°61 Información contractualCámaras de Comercio. La SubdirecciónSeccional de Apoyo a la Gestión deBoyacá no envía c/mes a la Cámara deComercio, la información de losprocesos contractuales indicandocuantía, cumplimiento, multas ysanciones de los contratos adjudicados,los que se encuentren en ejecución ylos ejecutados, incumpliendo el Art.2.2.1.1.1.5.7 del Decreto 1082 de 2015.
N.A.N.A
.
Reportar la informacióncontractual a la Cámara deComercio en cumplimientoa lo señalado en el artículo6 de lay 1150 de 2007.
Garantizar el cumplimientode la obligación de reportarla información de contratosmensualmente a la Cámarade Comercio.
Revisar previamente elreporte a remitirmensualmente a la Cámarade Comercio.
Reporte 5 1-ago-16 31-dic-16 21,71SSAG
BOYACÁ5 100% 22 22 21,71
Oficio 1715, de fecha 26 de agostode 2016, consulta elevada a laCámara de Comercio.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
62 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404004 A.R. 2015
H N°62 Obligaciones contractuales. Enlas carpetas de los ctos dearrendamiento de inmuebles N° 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 y32 de 2015, no esta el acta de inventariofirmada por las partes y el supervisor,donde deje registrado el estado real delinmueble que se recibe, no se evidenciarequerimiento del supervisor.
N.A.N.A
.
Implementar la hoja ruta lascarpetas de los contratos yefectuar seguimiento a sudiligenciamiento evaluandoque contenga ladocumentación requeridaen todas las etapascontractuales.
Adelantar los procesoscontractuales bajo elcumplimiento de lasnormas y requisitoscontractuales definidos enla normatividad vigente ytener la trazabilidad propiade los procesos.
Elaborar la hoja de ruta paracada uno de los contratosvigentes de arrendamiento.
Informe mensual de hojas de ruta
implemetadas
12 1-ago-16 31-jul-17 52,00SSAG
BOYACÁ12 100% 52 52 52,00
Oficio de fecha 01 de noviembre de2016 de Gestión Contractual de laSeccional. Se evidencian los oficiosde fecha 5 de enero de 2017, de 5de diciembre, de 1 de noviembre.
Con corte 30-VI-2017, se evidenciólos siguientes informes:1-IX-2016; 30-IX-2016; 31-X-2016;30-XI-2016; 2-I-2017; 1-II-2017; 2-III-2017; 3-IV-2017; 3-V-2017; 2-VI-2017; 16-VI-2017; 11-VII-2017.Considerando el proceso dereestructuración de la SeccionalBoyacá, se elaboró la última acta el11 de julio de 2017.En total se evidencio 12 informes.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
La meta se encuentra cumplida al100% con la socialización delFormato Lista de Chequeo paraVerificar Informe de Supervisión deContratos FGN-AP07-F-19 mediante los siguientes correos electrónicos:- Nivel Central Correo del 8 denoviembre de 2017- Nivel Seccional Correo denoviembre 8 de 2017También fue publicado en el BIT el12 de abril de 2018
62 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404004 A.R. 2015
H N°62 Obligaciones contractuales. Enlas carpetas de los ctos dearrendamiento de inmuebles N° 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 y32 de 2015, no esta el acta de inventariofirmada por las partes y el supervisor,donde deje registrado el estado real delinmueble que se recibe, no se evidenciarequerimiento del supervisor.
N.A.N.A
.
Implementar la hoja ruta lascarpetas de los contratos yefectuar seguimiento a sudiligenciamiento evaluandoque contenga ladocumentación requeridaen todas las etapascontractuales.
Adelantar los procesoscontractuales bajo elcumplimiento de lasnormas y requisitoscontractuales definidos enla normatividad vigente ytener la trazabilidad propiade los procesos.
Efectuar seguimientobimestral aldiligenciamiento de la hojade ruta y archivo deinformación soporte delcontrato de arrendamiento,evidenciando un adecuadoseguimiento técnico,administrativo y financierode la ejecución de losmismos.
Informe de
seguimiento
6 1-ago-16 31-jul-17 52,00SSAG
BOYACÁ6 100% 52 52 52,00
Se elaboró lista de chequeo para elrespectivo seguimiento, así mismose puede verificar el cumplimientocorrespondiente, mediante oficio1677 del 22 de agosto de 2016, serequirió al Administrador de Sedes a efecto de que proceda a lasuscripción de las Actas.
Con corte 30-VI-2017, se evidenciólos siguientes informes bimensual:4-X-2016; 5-XII-2016; 2-II-2017; 6-IV-2017; 6-VI-2017 y 11-VII-2017.Considerando el proceso dereestructuración de la SeccionalBoyacá, se elaboró el últimoinforme el 11 de julio de 2017.En total se evidenció 6 informesde seguimiento.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Meta cumplida al 100% con lainclusión en los Formatos deEstudios Previos por modalidadcontractual la siguiente instrucciónen el Numeral 1.1. NECESIDAD -POR QUÉ SE REQUIERE EL BIEN OSERVICIO, Y RESULTADOSESPERADOS: (Cuando se requiera lacoordinación con otras áreas parala no afectación de la ejecucióncontractual, se deberá incluir lasactividades y las áreasinvolucradas).
63 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404004 A.R. 2015
H N°63 Suscripción Acta de Inicio porparte del supervisor. el requisito delpago de la estampilla se cumple enforma posterior al acta de inicio. No secumplió con el requisito de legalizacióny ejecución pactado contractualmente.Evidencia falta de rigurosidad en laslabores de supervisión, ausencia decontrol y seguimiento al procesocontractual de la Seccional BOYACÁ.
N.A.N.A
.
Adoptar las medidas decontrol necesarias para queel supervisor del contratoverifique el cumplimientode los requisitos delegalización del contratoprevio al acta de inicio delmismo.
Asegurar el cumplimientode los requisitos delegalización del contrato.
Implementar lista dechequeo respecto de losrequisitos de legalizaciónde los contratos
Lista de Chequeo
1 1-ago-16 31-oct-16 13,00SSAG
BOYACÁ1 100% 13 13 13,00
Oficio de fecha 22 de agosto de2016, lista de chequeo.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
63 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404004 A.R. 2015
H N°63 Suscripción Acta de Inicio porparte del supervisor. el requisito delpago de la estampilla se cumple enforma posterior al acta de inicio. No secumplió con el requisito de legalizacióny ejecución pactado contractualmente.Evidencia falta de rigurosidad en laslabores de supervisión, ausencia decontrol y seguimiento al procesocontractual de la Seccional BOYACÁ.
N.A.N.A
.
Adoptar las medidas decontrol necesarias para queel supervisor del contratoverifique el cumplimientode los requisitos delegalización del contratoprevio al acta de inicio delmismo.
Asegurar el cumplimientode los requisitos delegalización del contrato.
Adelantar la revisión de losdocumentos (actas de incioe informes) y accionesnecesarias para corregir lasinconsistencias que sepresenten en losdocumentos elaboradospor el supervisor previo a lapublicación en el SECOP.
Informe mensual
de verificació
n
5 1-ago-16 31-dic-16 21,71SSAG
BOYACÁ5 100% 22 22 21,71
Se elaboró lista de chequeo, pararevisión de las actas de inicio comoliquidación de los contratos
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
64 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404004 A.R. 2015
H N°64 Informes de supervisióncontratos de arrendamiento N° 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,27, 28, 29, 31 y 32 de 2015, no existeninformes de supervisión, donde seregistre el seguimiento que se realiza alas recomendaciones de Estudios yconceptos de Seguridad. Los informesse limitan a formatos generalespreestablecidos con información básicay poco detallada.
N.A.N.A
.
Implementar la hoja ruta lascarpetas de los contratos yefectuar seguimiento a sudiligenciamiento evaluandoque contenga ladocumentación requeridaen todas las etapascontractuales.
Adelantar los procesoscontractuales bajo elcumplimiento de lasnormas y requisitoscontractuales definidos enla normatividad vigente ytener la trazabilidad propiade los procesos.
Elaborar la hoja de ruta paracada uno de los contratosvigentes de arrendamiento.
Informe mensual de hojas de ruta
implemetadas
12 1-ago-16 31-jul-17 52,00SSAG
BOYACÁ12 100% 52 52 52,00
Oficios de fecha 21 de septiembrede 2016, lista de chequeo, Actas deinicio de contratos dearrendamiento. Se evidencian losoficios de fechas 30 de noviembre,de octubre 31, de septiembre 1 de2016.
Con corte 30-VI-2017, se evidenciólos siguientes informes:1-IX-2016; 30-IX-2016; 31-X-2016;30-XI-2016; 2-I-2017; 1-II-2017; 2-III-2017; 3-IV-2017; 3-V-2017; 2-VI-2017; 16-VI-2017; 11-VII-2017.Considerando el proceso dereestructuración de la SeccionalBoyacá, se elaboró la última acta el11 de julio de 2017.En total se evidenció 12 informesde seguimiento.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
64 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404004 A.R. 2015
H N°64 Informes de supervisióncontratos de arrendamiento N° 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,27, 28, 29, 31 y 32 de 2015, no existeninformes de supervisión, donde seregistre el seguimiento que se realiza alas recomendaciones de Estudios yconceptos de Seguridad. Los informesse limitan a formatos generalespreestablecidos con información básicay poco detallada.
N.A.N.A
.
Implementar la hoja ruta lascarpetas de los contratos yefectuar seguimiento a sudiligenciamiento evaluandoque contenga ladocumentación requeridaen todas las etapascontractuales.
Adelantar los procesoscontractuales bajo elcumplimiento de lasnormas y requisitoscontractuales definidos enla normatividad vigente ytener la trazabilidad propiade los procesos.
Efectuar seguimientobimestral aldiligenciamiento de la hojade ruta y archivo deinformación soporte delcontrato de arrendamiento,evidenciando un adecuadoseguimiento técnico,administrativo y financierode la ejecución de losmismos.
Informe de
seguimiento
6 1-ago-16 31-jul-17 52,00SSAG
BOYACÁ6 100% 52 52 52,00
Con las hojas de rutaimplementadas se hará informebimestral. desde luego en 2016 secontrola esta labor con cronogramay listas de chequeo. Hoja de Rutaimplementada en donde se puedeevidencia el cumplimiento.
Con corte 30-VI-2017, se evidenciólos siguientes informes bimensual:4-X-2016; 5-XII-2016; 2-II-2017; 6-IV-2017; 6-VI-2017 y 11-VII-2017.Considerando el proceso dereestructuración de la SeccionalBoyacá, se elaboró el últimoinforme el 11 de julio de 2017.En total se evidenció 6 informesde seguimiento.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
65 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404004 A.R. 2015
H N°65 Actividades de Supervisión.Deficiencias actividades de supervisión.En el cto Suministro de tiquetes aéreosseccional Boyacá no se presentainforme en el que se relacione tiquetessuministrados, rutas, fechas y valor,entre otros. En el cto de fotocopiado noexiste informe parcial ni final en el queel supervisor relacione el trabajorealizado respecto a las obligacionespactadas
N.A.N.A
.
Adelantar el seguimientodel cumplimiento de laslabores de supervisión delos contratos deconformidad con lasobligaciones señaladas enla ley y en el manual decontratación de la entidad.
Dar cumplimiento a lasobligaciones contenidas enla Ley 80 de 1993, Ley 1474de 2011 y el manual decontratación de la Entidad,en materia de la supervisiónde los contratos.
Elaborar informesmensuales de supervisiónpara cada uno de loscontratos suscritos en laSeccional Boyacá,evidenciando un adecuadoseguimiento técnico,administrativo y financierode la ejecución de losmismos.
Informe mensual
de verificació
n
5 1-ago-16 31-dic-16 21,71SSAG
BOYACÁ5 100% 22 22 21,71
Informes presentados por losSupervisores de los contratos.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
65 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404004 A.R. 2015
H N°65 Actividades de Supervisión.Deficiencias actividades de supervisión.En el cto Suministro de tiquetes aéreosseccional Boyacá no se presentainforme en el que se relacione tiquetessuministrados, rutas, fechas y valor,entre otros. En el cto de fotocopiado noexiste informe parcial ni final en el queel supervisor relacione el trabajorealizado respecto a las obligacionespactadas
N.A.N.A
.
Adelantar el seguimientodel cumplimiento de laslabores de supervisión delos contratos deconformidad con lasobligaciones señaladas enla ley y en el manual decontratación de la entidad.
Dar cumplimiento a lasobligaciones contenidas enla Ley 80 de 1993, Ley 1474de 2011 y el manual decontratación de la Entidad,en materia de la supervisiónde los contratos.
Realizar seguimientomensual a las labores desupervisión, a través de lainstalación de mesas detrabajo
Acta de Reunión
5 1-ago-16 31-dic-16 21,71SSAG
BOYACÁ5 100% 22 22 21,71
Informes de supervisión de fechas18 y 22 de agosto y Acta de reunióndel 17 de agosto de 2016. Informede enero 2 de 2017, de noviembre30 de 2016, de octubre 31 y deseptiembre 21 de 2016, mediantelas cuales se verificaron lascomunicaciones sobre los informesde supervisión presentados por lossupervisores.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
66 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404004 A.R. 2015
H N° 66 Informe parcial y/o final desupervisión de cto. El formato no reflejael seguimiento de fondo a los 5elementos a que hace referencia el art.83 de la Ley 1474 de 2011. Los informesno permiten establecer aspectos comoporcentaje de avance operacional y/ofinanciero, descripción de la detecciónde retrasos y/o inconvenientes y demássituaciones generadas en desarrollo delcto.
N.A.N.A
.
Adelantar el seguimientodel cumplimiento de laslabores de supervisión delos contratos deconformidad con lasobligaciones señaladas enla Ley y en el Manual deContratación de la entidad.
Dar cumplimiento a lasobligaciones contenidas enla Ley 80 de 1993, Ley 1474de 2011 y el Manual deContratación de la Entidad,en materia de la supervisiónde los contratos.
Elaborar informesmensuales de supervisiónpara cada uno de loscontratos suscritos en laSeccional Boyacá,evidenciando un adecuadoseguimiento técnico,administrativo y financierode la ejecución de losmismos.
Informe mensual
de verificació
n
5 1-ago-16 31-dic-16 21,71SSAG
BOYACÁ5 100% 22 22 21,71
Informes presentados por losSupervisores de los contratos, Actade reunión de fecha 08 de octubrede 2016 Informes presentados porlos Supervisores de los contratos,Acta de reunión de fecha 08 deoctubre de 2016. Acta del 11 dejulio, de agosto 17, de octubre 18 ydiciembre 12 de 2016.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
66 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404004 A.R. 2015
H N° 66 Informe parcial y/o final desupervisión de cto. El formato no reflejael seguimiento de fondo a los 5elementos a que hace referencia el art.83 de la Ley 1474 de 2011. Los informesno permiten establecer aspectos comoporcentaje de avance operacional y/ofinanciero, descripción de la detecciónde retrasos y/o inconvenientes y demássituaciones generadas en desarrollo delcto.
N.A.N.A
.
Adelantar el seguimientodel cumplimiento de laslabores de supervisión delos contratos deconformidad con lasobligaciones señaladas enla Ley y en el Manual deContratación de la entidad.
Dar cumplimiento a lasobligaciones contenidas enla Ley 80 de 1993, Ley 1474de 2011 y el Manual deContratación de la Entidad,en materia de la supervisiónde los contratos.
Realizar seguimientomensual a las labores desupervisión, a través de lainstalación de mesas detrabajo.
Acta de Reunión
5 1-ago-16 31-dic-16 21,71SSAG
BOYACÁ5 100% 22 22 21,71
Informes de supervisión de fecha 18y 22 de agosto y Acta de reunióndel 17 de agosto de 2016
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
67 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404004 A.R. 2015
H N°67 Contenido Acta de liquidaciónde los ctos. Estas se diligencian en elformato FGN-61300-SA-F-21 V-1, queno está vigente dentro del SGI y que enestos documentos el supervisor noregistra el valor pagado al contratista ala fecha de suscripción del acta deliquidación, en su defecto se evidenciael valor total del cto que es el mismo dela casilla valor a pagar al contratista.
N.A.N.A
.
Adoptar las medidas decontrol necesarias para queel supervisor del contratoelabore las actas deliquidación de los contratosen el formato vigente y conel lleno de los requisitos einformación requerida.
Garantizar la veracidad de lainformación registrada en elacta de liquidación delcontrato y la utilización delformato vigente del SistemaIntegrado de Gestión deCalidad.
Implementar lista dechequeo respecto de losrequisitos y soportesdocumentales para liquidarlos contratos.
Lista de Chequeo
1 1-ago-16 31-mar-17 34,57SSAG
BOYACÁ1 100% 35 35 34,57
Informes presentados por losSupervisores de los contratos, Actade reunión de fecha 08 de octubrede 2016
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
67 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404004 A.R. 2015
H N°67 Contenido Acta de liquidaciónde los ctos. Estas se diligencian en elformato FGN-61300-SA-F-21 V-1, queno está vigente dentro del SGI y que enestos documentos el supervisor noregistra el valor pagado al contratista ala fecha de suscripción del acta deliquidación, en su defecto se evidenciael valor total del cto que es el mismo dela casilla valor a pagar al contratista.
N.A.N.A
.
Adoptar las medidas decontrol necesarias para queel supervisor del contratoelabore las actas deliquidación de los contratosen el formato vigente y conel lleno de los requisitos einformación requerida.
Garantizar la veracidad de lainformación registrada en elacta de liquidación delcontrato y la utilización delformato vigente del SistemaIntegrado de Gestión deCalidad.
Adelantar la revisión de losdocumentos (actas deliquidación) y accionesnecesarias para corregir lasinconsistencias que sepresenten en losdocumentos elaboradospor el supervisor previo a lapublicación en el SECOP.
Informe mensual
de verificació
n
8 1-ago-16 31-mar-17 34,57SSAG
BOYACÁ9 100% 35 35 34,57
Formato de Lista de Chequeo;certificación de fecha 31 de agostode 2016.
Con corte 30-VI-2017, se evidenciólos siguientes informes:30-IX-2016; 31-X-2016; 30-XI-2016;2-I-2017; 1-II-2017; 2-III-2017; 3-IV-2017; 3-V-2017; 2-VI-2017.Para junio y julio no se hanadelantado proceso de liquidacióncontractual.En total se evidenció 9 informesde seguimiento.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
68 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404100 A.R. 2015
H N°68 Suministro de combustible. seencuentra el suministro de combustiblea vehículos que no figuran dentro dellistado del parque automotor depropiedad de la FGN Seccional Boyacá,mediante contrato N° 7 del 19 dediciembre de 2014
N.A.N.A
.
Emitir directriz donde seestablezcan controles yrequisitos para el suministrode combustible de losautomotores de laSeccional.
Garantizar la protección delos recursos públicos através del suministroefectivo de combustible alos vehículos que formanparte del parque automotorde la entidad.
Emitir directriz para elcontrol en el suministro decombustible
Documento
1 1-sep-16 30-sep-16 4,14SSAG
BOYACÁ1 100% 4 4 4,14
Certificación de fecha 30 deseptiembre de 2016. Certificaciónde fecha 31 de octubre de 2016
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
68 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404100 A.R. 2015
H N°68 Suministro de combustible. seencuentra el suministro de combustiblea vehículos que no figuran dentro dellistado del parque automotor depropiedad de la FGN Seccional Boyacá,mediante contrato N° 7 del 19 dediciembre de 2014
N.A.N.A
.
Emitir directriz donde seestablezcan controles yrequisitos para el suministrode combustible de losautomotores de laSeccional.
Garantizar la protección delos recursos públicos através del suministroefectivo de combustible alos vehículos que formanparte del parque automotorde la entidad.
Verificar que en todos lospagos correspondientes alsuministro de combustiblese anexen y soporten lasfacturas con los tickets deventa (Boucher) expedidospor la estación de servicio,estableciendo que elconsumo corresponde a losautomtores de la Seccional.
Informe mensual de pagos
de suministr
o de combusti
ble
12 1-sep-16 31-ago-17 52,00SSAG
BOYACÁ14 100% 52 52 52,00
Solo se ha hecho una reunión parael mes de diciembre de 2016 yreposa en gestión contractual. Hasido la primera reunión paraseguimiento de control decombustibles.
A 30-VI-2017, se evidenció lossiguientes informes: 21-VII-2016; 18-VIII-2016; 19-IX-2016; 20-IX-2016; 20-X-2016; 15-XI-2016; 14-XII-2016; 20-XII-2016; 23-I-2017; 16-II-2017; 23-III-2017; 20-IV-2017; 18-V-2017; 20-VI-2017. (14)En XII se termina e iniciacontratación, por eso 2 informes.La meta comenzó ejecutaciónantes de la fecha de inicio.Siempre se hace el informe desupervisión.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
68 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404100 A.R. 2015
H N°68 Suministro de combustible. seencuentra el suministro de combustible avehículos que no figuran dentro del listadodel parque automotor de propiedad de laFGN Seccional Boyacá, mediante contrato N°7 del 19 de diciembre de 2014
N.A. N.A.
Emitir directriz donde seestablezcan controles yrequisitos para el suministro decombustible de losautomotores de la Seccional.
Garantizar la protección de losrecursos públicos a través delsuministro efectivo decombustible a los vehículosque forman parte del parqueautomotor de la entidad.
Efectuar reuniones deseguimiento para verirficar elcumplimiento de las medidasde control para el suministrode combustible
Acta de Reunión Bimestral
6 1-oct-16 30-sep-17 52,00SSAG
BOYACÁ6 100% 52 52 52,00
Se evidencia los memorandos Nos.022 de mayo 2 de 2016 enreferencia al parque automotor,cilindraje y galones por mes,préstamos de vehículos ymantenimiento de automotores. Yel memorando 050 de agosto 3 de2016, mediante el cual se regula eltema de suministros y asignaciónde cupos de combustibles.
Con corte 30-VI-2017, se evidenciólas siguientes actas:7-XII-2016; 23-I-2017; 28-IV-2017 y12-VII-2017.En total se evidenció 4 actas,quedan pendientes 2 actas dereunión.
Se evidenció acta de seguimientocontrol de combustibles de fecha05 09 2017 y acta del 06 09 2017sobre seguimiento a los consumosde combustibles en Villa de Leyva yun consumo de combustibleexcedido de Duitama del mes deagosto de 2017 como también elcontrol de cupos cdonforme a loproyectado o bajo previaautorización.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
69 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404004 A.R. 2015
H N°69 Mantenimiento parque automotorFGN Secciona Boyacá se evidenció que se lerealiza mantenimiento al vehículo de placasMQG-893 que de acuerdo con el listadosuministrado por el Supervisor del contratono se encontraba relacionado como depropiedad de la FGN; los de placas CAI-588 yCEI-703 figuran como Inactivos y en otro sepresentan imprecisiones en la identificaciónde la placa.
N.A. N.A.
Realizar verificacióndocumentada y veraz, dondese pueda confirmar que elmantenimiento se realiza sobreautomotores activos de laSeccional.
Confirmar con documentosque los mantenimientos serealizan de forma adecuada.
Expedir certificación por partedel supervisor del EstadoActivo y en uso, de losautomotores sobre los cualesse hace mantenimiento en laSeccional.
Relación mensual
certificada de
automotores en
estado activo y en
uso.
12 1-ago-16 31-jul-17 52,00SSAG
BOYACÁ12 100% 52 52 52,00
Informe mensual de pago desuministro de combustible deseptiembre y octubre de 2016.
Con corte a 30-VI-2017, seevidenció relación de automotoresal servicio de agosto y septiembrede 2016; Así mismo, correoselectrónicos de remisión de lainformación al Depto. De transporteasí:3-XI-2016; 2-XII-2016; 29-XII-2016; 1-II-2017; 7-III-2017: 5-IV-2017; 2-V-2017; 5-VI-2017; y 7-VII-2017.Queda pendiente una relación,para cumplir con toda la meta.
Se verificó relación de automotoresal serviciode de octubre de 2017enero de enero de 2018. Seevidenció correo outlook de fecha18 10 2017 a la subregional centralcon la La información consolidadade los municipios diferentes aTunja, fue validada con loscoordinadores de las diferentesunidades. Lo relacionado a Tunjafue confrontado con la planta depersonal de Octubre de 2017.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
69 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404004 A.R. 2015
H N°69 Mantenimiento parque automotorFGN Secciona Boyacá se evidenció que se lerealiza mantenimiento al vehículo de placasMQG-893 que de acuerdo con el listadosuministrado por el Supervisor del contratono se encontraba relacionado como depropiedad de la FGN; los de placas CAI-588 yCEI-703 figuran como Inactivos y en otro sepresentan imprecisiones en la identificaciónde la placa
N.A. N.A.
Realizar verificacióndocumentada y veraz, dondese pueda confirmar que elmantenimiento se realiza sobreautomotores activos de laSeccional.
Confirmar con documentosque los mantenimientos serealizan de forma adecuada.
Realizar reuniones deseguimiento y verificación delestado de los vehículos sobrelos cuales se realiza elmantenimiento en la seccional
Acta de Seguimien
to Trimestral
4 1-ago-16 31-jul-17 52,00SSAG
BOYACÁ4 100% 52 52 52,00
Certificación expedida por elSupervisor del Contrato.
Con corte a 30-VI-2017, seevidenció las siguientes actastrimestrales:20-XII-2016; 28-II-2017 y 21-VI-2017.Queda pendiente un acta paraculminar con la meta y verificar laefectiva de las medidasadoptadas.
Se evidenció acta de fecha 04 092017 suscrita por los responsablesde Bienes y transportes de apoyoseccional Boyacá, verificándose elseguimiento del mantenimientorealizado a los automotoresadscritos a la FGN Boyacá, duranteel periodo de julio a agosto de 2017, en cumplimiento plan demejoramiento.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
70 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404100 A.R. 2015
H N°70 Cupos autorizados de tanqueo.se evidencia que en el contrato desuministro de combustible al parqueautomotor de la FGN Seccional Boyacá,al inicio de cada mes se realiza laasignación del combustible y pese aesto el cupo autorizado a cada vehículoen algunos casos es superior, a pesar deexistir reglamentación, clara y precisa,no se da cumplimiento a lo normado
N.A.N.A
.
Socializar e informar a cadauna de las unidades de laSeccional Boyacá, el cupoautorizado para el consumode combustible.
Ejercer una correctasupervisión y seguimientode los consumosautorizados.
Socializar directriz en laSeccional.
Documento
1 1-ago-16 31-ago-16 4,29SSAG
BOYACÁ1 100% 4 4 4,29
Informes, de los meses deseptiembre y octubre en los que seindica el número y placa delautomotor, mantenimientorealizado al automotor y registro enSIAF, los cuales reposan en lascarpetas de los contratos
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
70 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404100 A.R. 2015
H N°70 Cupos autorizados de tanqueo. seevidencia que en el contrato de suministrode combustible al parque automotor de laFGN Seccional Boyacá, al inicio de cada messe realiza la asignación del combustible ypese a esto el cupo autorizado a cadavehículo en algunos casos es superior, apesar de existir reglamentación, clara yprecisa, no se da cumplimiento a lonormado.
N.A. N.A.
Socializar e informar a cadauna de las unidades de laSeccional Boyacá, el cupoautorizado para el consumo decombustible.
Ejercer una correctasupervisión y seguimiento delos consumos autorizados.
Verificar trimestralmente elconsumo de combustible delos automotores de laSeccional.
Acta de Seguimien
to4 1-sep-16 31-ago-17 52,00
SSAG BOYACÁ
4 100% 52 52 52,00
Mediante correos electrónicos sesocializaron los Memorandos 022de 02 de mayo y 050 del 03 deagosto de 2016
Con corte a 30-VI-2017, seevidenció las siguientes informestrimestrales:Sept, a Nov. 2016; Dic. 2016 a Feb.2017; y acta 21-VI-2017 para marzoa mayo de 2017.Queda pendiente un acta paraculminar con la meta y verificar laefectiva de las medidasadoptadas.
Se evidenció acta del 04-X-2017donde se verificó el consumo decombustible de automotoresadscritos a la FGN Boyacá, duranteel periódo mayo a julio de 2017, encumplimiento plan demejoramiento CGR en desarrollocontrato suministro menor cuantía003 de 2017. Adjuntan cuadrosconsumos mensuales y promedios.Excluye reporte julio de consumosVilla de leyva por no presentar
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
71 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1406100 A.R. 2015
H N°71 Ejecución del contrato de obraN° 040 de 2015. La obra objeto delcontrato no ha sido recibida asatisfacción por parte de la FGN, elplazo final concedido esta vencido.Adicionalmente, la FGN no hizoefectivas las cláusulas 11, 12 y 13 delcontrato, que establecen la oportunidady forma de aplicación de las multas, lacláusula penal pecuniaria y suprocedimiento de imposición.
N.A.N.A.
Generar control sobre laejecución de los contratosque realiza la Subdirección.
Garantizar la debidaentrega de informes porparte de los supervisores encumplimiento de lostérminos legales ycontractuales del contrato.
Registrar mensualmente laejecución de los contratosen la matriz de seguimientoimplementada en el año2016, por la SubdirecciónSeccional de Apoyo a laGestión.
Reporte mensual
de contratos
sin informe
de supervisió
n
12 1-ago-16 31-jul-17 52,00S. S. A. G.
CALI12 100% 52 52 52,00
No se evidencia seguimiento en laMATRIZ DE CONTRATOS VIGENTES2014, 2015, Y 2016 último registrode ejecución CN No. 040/ 201, sinembargo la Sección Contractualcomo control realiza seguimiento alos contratos en la MATRIZ DECONTRATOS VIGENTES.
Al 30-VI-17 se evidencia el registrode ejecución de los contratos en laMatriz CONTRATOS VIGENTES2014, 2015, 2016 y 2017 yseguimiento entrega de informesde supervisión. actualizado a junio.Actas de seguimiento entregainformes del:10-I3-IV5-V y8-VI de 2017, respecto a marzooficio No. DS-06-12-1 del
La Subdirección hace seguimiento alos contratos en la "MATRIZ DECONTRATOS VIGENTES 2014, 2015,Y 2016". El contrato FGN-016-2017(CN-016-2017) con objeto"CONTRATAR EL SUMINISTRO DEELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILESDE ESCRITORIO Y OFICINA" noaparece registro del informe desupervisión de VII, pero se evidenciainforme de XI-17 para el periodo 21-VII al 20-XI-17 publicado en SECOP.
el hallazgo fue subsanado, en razóna que la obra objeto del contratofue recibida a satisfacción y portanto el contrato fue liquidado, através del acta de liquidación del 1de diciembre de 2016.A pesar de que existió un malplanteamiento de las acciones,objetivos y metas para el hallazgoesta subsanado.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
71 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1406100 A.R. 2015
H N°71 Ejecución del contrato de obraN° 040 de 2015. La obra objeto delcontrato no ha sido recibida asatisfacción por parte de la FGN, elplazo final concedido esta vencido.Adicionalmente, la FGN no hizoefectivas las cláusulas 11, 12 y 13 delcontrato, que establecen la oportunidady forma de aplicación de las multas, lacláusula penal pecuniaria y suprocedimiento de imposición.
N.A.N.A.
Generar control sobre laejecución de los contratosque realiza la Subdirección.
Garantizar la debidaentrega de informes porparte de los supervisores encumplimiento de lostérminos legales ycontractuales del contrato.
Realizar seguimientobimestral a los contratosque presenten dificultadesen los informes desupervisión
Acta de seguimie
nto6 1-ago-16 31-jul-17 52,00
S. S. A. G. CALI
6 100% 52 52 52,00
Se constató que la SSAG vienerealizando seguimientos a loscontratos que presentandificultades de acuerdo a informesde supervisión, garantizando ladebida entrega de informes delsupervisor. Evidencia. Actas Nos:182, 183, 184, 186, y 187 del02/08/16, 207 del 12/09/2016, 208del 13/09/16, entre otras.
Con corte al 30 de junio, seconstató que la SSAG vienerealizando seguimientos a loscontratos que presentandificultades de acuerdo a informesde supervisión, garantizando ladebida entrega de informes delsupervisor y control sobre lasupervisión de los contratos.Evidencia: Actas No.024 del 08 defebrero, Acta No.055 del 15 demarzo y Acta No.090 del 10 demayo de 2017
Con corte al 31 de diciembre, seconstató que la SubdirecciónRegional de Apoyo del Pacifico -Seccional Cali continuó realizandoseguimientos a los contratos quepresentan dificultades de acuerdo ainformes de supervisión. Evidencia: Acta No.117 del 14 de junio de2017, para el bimestre junio - juliode 2017.
el hallazgo fue subsanado, en razóna que la obra objeto del contratofue recibida a satisfacción y portanto el contrato fue liquidado, através del acta de liquidación del 1de diciembre de 2016.A pesar de que existió un malplanteamiento de las acciones,objetivos y metas para el hallazgoesta subsanado.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
75 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404004 A.R. 2015
H N°75 Informes de supervisión. En lascarpetas foliadas de los contratos: 035,021, 042, 046, 038, 028, 046, 045 de2015, no se evidenció en las mismas(carpetas) la existencia de todos losinformes de ejecución de la supervisióndesignada, los cuales deben registrar elavance mensual de las obras objeto deseguimiento
N.A.N.A
.
Generar control sobre laejecución de los contratosque realiza la Subdirección.
Garantizar la debidaentrega de informes porparte de los supervisores encumplimiento de lostérminos legales ycontractuales del contrato.
Socializar las directrices dela SSAG a los servidoresque cumplen funciones desupervisión y servidores dela Sección de GestiónContractual.
Acta o formato Control
Asistencia
1 1-ago-16 30-ago-16 4,14S. S. A. G.
CALI1 100% 4 4 4,14
Se evidencia cumplimiento a31/12/16 la SSAG socializóResolución 1546 del 08/09/16.Evidencias: oficio No. DSF-06-12-1-SGC-0290 22/08/16.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
75 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404004 A.R. 2015
H N°75 Informes de supervisión. En lascarpetas foliadas de los contratos: 035,021, 042, 046, 038, 028, 046, 045 de2015, no se evidenció en las mismas(carpetas) la existencia de todos losinformes de ejecución de la supervisióndesignada, los cuales deben registrar elavance mensual de las obras objeto deseguimiento.
N.A.N.A.
Generar control sobre laejecución de los contratosque realiza la Subdirección.
Garantizar la debidaentrega de informes porparte de los supervisores encumplimiento de lostérminos legales ycontractuales del contrato.
Analizar los informes deejecución contractual porparte de la Sección deGestión Contractual ypresentar informe a laSubdirección.
Informe análisis
de informes
de supervisió
n
4 1-ago-16 31-jul-17 52,00S. S. A. G.
CALI4 100% 52 52 52,00
Se verifica a la fecha delseguimiento no se observa avancealguno de la presente meta porparte de la SECCION GESTIONCONTRACTUAL, por error laservidora encargada del SGI registróel avance con una 1 Unidad.Evidencia Matriz “Plan deMejoramiento SSAG Cali -DEFINITIVO- SEGUIMIENTO” confecha 02 de enero del 2017.
A 30 de junio se verificó la SecciónGestión Contractual presentóanálisis a informes de ejecucióncontractual, septiembre-diciembre/16, enero-febrero/17 ,febrero - abril/17, se estableceseguimiento realizado para elmejoramiento a informes desupervisión, acciones emprendidasa contratos que requieren revisión.Evidencia: Informes SecciónGestión Contractual .
Para el 31-XII-17 se verifica que laSección de Gestión Contractualpresentó Informes sobre el análisisde los informes de ejecucióncontractual, donde se establece elseguimiento realizado por laSección para el mejoramiento deinformes de supervisión y accionesemprendidas para los contratos querequieren revisión de laSubdirección. "Informe mayo-julio2017" del 4-VIII-17.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
75 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404004 A.R. 2015
H N°75 Informes de supervisión. En lascarpetas foliadas de los contratos: 035,021, 042, 046, 038, 028, 046, 045 de2015, no se evidenció en las mismas(carpetas) la existencia de todos losinformes de ejecución de la supervisióndesignada, los cuales deben registrar elavance mensual de las obras objeto deseguimiento.
N.A.N.A.
Generar control sobre laejecución de los contratosque realiza la Subdirección.
Garantizar la debidaentrega de informes porparte de los supervisores encumplimiento de lostérminos legales ycontractuales del contrato.
Realizar seguimientobimestral a los contratosque presenten dificultadesen los informes desupervisión
Acta de seguimie
nto6 1-ago-16 31-jul-17 52,00
S. S. A. G. CALI
6 100% 52 52 52,00
Se observó que la meta seencuentra en ejecución, la SSAGviene realizando seguimientos acontratos que presentandificultades de acuerdo a losinformes de supervisión. Evidencia.Actas Nos: 182, 183, 187 , 207 , 208,276/16.
A 30 de junio, se constató la SSAGviene realizando seguimientos acontratos que presentandificultades de acuerdo a informesde supervisión, según reuniones deseguimiento con contratistas, lossupervisores efectuan seguimientoa compromisos adquiridos paramejorar la ejecución de los mismos.Evidencia: Actas Nos. 024, 055,090/17. (mismas evidencias delhallazgo 71).
Con corte al 31 de diciembre, seconstató que la SubdirecciónRegional de Apoyo del Pacifico -Seccional Cali continuó realizandoseguimientos a los contratos quepresentan dificultades de acuerdo ainformes de supervisión. Evidencia: Acta No.117 del 14 de junio de2017, para el bimestre junio - juliode 2017.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
75 12-ago-16 N.A. N.A. 14 1404004 A.R. 2015
H N°75 Informes de supervisión. En lascarpetas foliadas de los contratos: 035,021, 042, 046, 038, 028, 046, 045 de2015, no se evidenció en las mismas(carpetas) la existencia de todos losinformes de ejecución de la supervisióndesignada, los cuales deben registrar elavance mensual de las obras objeto deseguimiento.
N.A.N.A.
Generar control sobre laejecución de los contratosque realiza la Subdirección.
Garantizar la debidaentrega de informes porparte de los supervisores encumplimiento de lostérminos legales ycontractuales del contrato.
Retroalimentar a lossupervisores los resultadosde los seguimientos.
Acta o formato Control
Asistencia
6 1-ago-16 31-jul-17 52,00S. S. A. G.
CALI6 100% 52 52 52,00
Se verifica la presente meta seencuentra en ejecución, seefectuan reuniones de seguimientoa contratos participan lossupervisores y contratistas paragenerar acciones y compromisosque permitan mejorar la ejecuciónen los mismos. Evidencia. Actas Nos: 182, 183, 187, 207, 208, 276/16.
A 30-VI-17, se constató que la SSAGrealiza seguimientos a los contratosque presentan dificultades deacuerdo a informes de supervisión,a través de las reuniones deseguimiento con los contratistas,para mejorar la ejecución de loscontratos. Actas 24 del 8-II; 55 del15-III y 90 del 10-V-17. (mismasevidencias del hallazgo 71).
Con corte al 31-XII-17, se evidencióque la Subdirección Seccional deApoyo realizó seguimientos a loscontratos de acuerdo a informes desupervisión, a través de lasreuniones de seguimiento con loscontratistas, para mejorar laejecución de los contratos. Acta 117del 14-VI-17, para el bimestre VI-VII-17 (mismas evidencias del hallazgo71).
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
78 12-ago-16 N..A. N..A. 18 1802002 A.R. 2015
H N°78. Eficiencia en la Planeación. seobservó que la Entidad falta al principiode planeación para la adecuadagestión y ejecución del presupuesto enconcordancia al cumplimiento de losobjetivos, metas y resultadospropuestos en los proyectos para lavigencia 2015
N.A.N.A
.
Impartir capacitaciónrelacionada con las etapasdel proceso contractual,resaltando la serie dedocumentos y términosque se deben observar encada una de ellas, asícomo lasresponsabilidades de losfuncionarios que participanen ellas.
Fortalecer la realización delos proyectos contractualesen todas sus etapas,garantizando elcumplimiento de lanormatividad interna yexterna vigente.
Formular y presentarrecomendaciones a laDirección Nacional deApoyo a la Gestión, paramejorar la eficacia en laplaneación para laadecuada gestión yejecución del presupuesto,en lo que tiene que ver conla Gestión Contractual
Documento
1 1-ago-16 30-nov-16 17,29
SUBDIRECCIÓN
DE GESTIÓ
N CONTRACTUAL
1 100% 17 17 17,29
A 31 de diciembre de 2016 seevidenció un acta del 21 /11/2016con la participacion de 12servidores de la Direccion Nacionalde Apoyo a la Gestión, Planeación ,Equipo Operativo SGI, y Contractual, donde presentan 21 sugerencia a laDNAG y se presenta un cronogramade trabajo para ajustes necesariospara culminar a febrero de 2017
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
78 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1802002 A.R. 2015
H N°78. Eficiencia en la Planeación. seobservó que la Entidad falta al principiode planeación para la adecuada gestióny ejecución del presupuesto enconcordancia al cumplimiento de losobjetivos, metas y resultadospropuestos en los proyectos para lavigencia 2015.
N.A.N.A
.
Impartir capacitaciónrelacionada con las etapasdel proceso contractual,resaltando la serie dedocumentos y términos que se deben observar en cadauna de ellas, así como lasresponsabilidades de losfuncionarios que participanen ellas.
Fortalecer la realización delos proyectos contractualesen todas sus etapas,garantizando elcumplimiento de lanormatividad interna yexterna vigente.
Presentar Informe con elnivel de aplicación derecomendaciones efectuadas para mejorar laeficacia en la planeaciónpara la adecuada gestión yejecución del presupuesto.
Informe 1 1-ene-17 31-ago-17 34,57
SUBDIRECCIÓN
DE GESTIÓN CONTRACTUAL
1
100% 35 35 34,57A 31 de diciembre de 2016 no hayavance sobre esta meta, toda vezque esta culmina el 31/08/2017
Al 13 de julio de 2017, se realizóseguimiento al Plan deMejoramiento, en el cual seevidenció un avance del 0%. Lameta finaliza el 31 de agosto de2017.
A 31/12/17, se evidencia el cumplimiento de la actividad al 100% con informe aplicación de recomendaciones efectuadas para mejorar la eficacia de la planeacion, el cual fue elaborado el 26 de julio de 2017, se remite mediante correo electronico de fecha 28 de julio de 2017 a la Subdirectora de Gestión Contractual..
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
79 12-ago-16 N..A. N..A. 11 1103100 A.R. 2015
H N°79 Eficiencia y eficacia en el gastode inversión. los resultados propuestosen los proyectos de inversión, de lamuestra, en términos de gestión sevieron impactados con respecto a labaja efectividad del gasto público y elcumplimiento de metas y objetivospropuestos para la vigencia 2015.
N.A.N.A
.
Impartir capacitaciónrelacionada con lasdiferentes etapas delproceso contractual,resaltando la serie dedocumentos y terminos que se deben observar en cadauna de ellas, asi como lasresponsabilidades de losfuncionarios que participanen ellas.
Fortalecer la realización delos procesos contractualesen todas sus etapas.Garantizando elcumplimiento de lanormatividad interna yexterna vigente
Participar en lascapacitaciones convocadaspor la SGC.
Asistencia
Capacitacion
1 1-ago-16 30-nov-16 17,29
SUBDIRECCIÓN
DE GESTIÓ
N CONTRACTUAL
1 100% 17 17 17,29
A 31 de diciembre de 2016, seevidenció listas de capcitacion en eltema de los procesoscontractualesen las SeccionalesBogotá Nivel Central, Tolima,Casanare y Boyaca Barranquilla,Bolivar, Cesar, Cordoba, Guajira;Magdalena Sucre,Cali Caqueta,Cauca, Huila, Nariño, PutumatoAntioquia, Caldas, Chocó, Risaralda,Quindio, Cundinamarca Santander,Norte de Santander, MagdalenaMedio
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
79 12-ago-16 N..A. N..A. 11 1103100 A.R. 2015
H N°79 Eficiencia y eficacia en el gastode inversión. los resultados propuestosen los proyectos de inversión, de lamuestra, en términos de gestión sevieron impactados con respecto a labaja efectividad del gasto público y elcumplimiento de metas y objetivospropuestos para la vigencia 2015.
N.A.N.A
.
Impartir capacitaciónrelacionada con lasdiferentes etapas delproceso contractual,resaltando la serie dedocumentos y terminos que se deben observar en cadauna de ellas, asi como lasresponsabilidades de losfuncionarios que participanen ellas.
Fortalecer la realización delos procesos contractualesen todas sus etapas.Garantizando elcumplimiento de lanormatividad interna yexterna vigente
Proponer la formulación deun preplan deadquisiciones defuncionamiento e inversióna la SubdirecciónFinanciera y a laSubdirección dePlaneación, para efectosde propender por latemprana presentación deestudios de conveniencia yoportunidad.
Documento
1 1-ago-16 31-oct-16 13,00
SUBDIRECCIÓN
DE GESTIÓ
N CONTRACTUAL
1 100% 13 13 13,00
A 31 de diciembre de 2016, seevidencio por correo electronicodel 11/10/2016 dirigido a la Sub deplaneación a participar en la mesade trabajo sobre el pre plan deadquisiciones proyectos deinversión, el grupo contractualpresenta un pre plan con 130procesos contractulaes para serejecutados en el 2017
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
79 12-ago-16 N..A. N..A. 11 1103100 A.R. 2015
H N°79 Eficiencia y eficacia en el gastode inversión. los resultados propuestosen los proyectos de inversión, de lamuestra, en términos de gestión sevieron impactados con respecto a labaja efectividad del gasto público y elcumplimiento de metas y objetivospropuestos para la vigencia 2015.
N.A.N.A
.
Impartir capacitaciónrelacionada con lasdiferentes etapas delproceso contractual,resaltando la serie dedocumentos y terminos que se deben observar en cadauna de ellas, asi como lasresponsabilidades de losfuncionarios que participanen ellas.
Fortalecer la realización delos procesos contractualesen todas sus etapas.Garantizando elcumplimiento de lanormatividad interna yexterna vigente
Elaborar y socializar elpreplan de Adquisicionesde recursos defuncionamiento e inversión.
Acta de Elaboraci
ón y socializac
ión Preplan
de Adquisici
ones
1 1-nov-16 15-dic-16 6,29
SUBDIRECCIÓN
DE GESTIÓ
N CONTRACTUAL
1 100% 6 6 6,29
A 31 de diciembre de 2016, se evidención un acta No. 2 del 05/12/2016, presenta a la Subdirección Financiera el Pre plan de proyectos de inversión para ejecutarse el 2017, con la participación de 4 servidores de las subdirecciones contractual y Financiera
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
80 12-ago-16 N.A. N.A. 11 1101100 A.R. 2015
H N°80 Seguimiento y monitoreo -SPI-la Entidad genera un reporte de avanceal DNP, por medio de la herramienta deSeguimiento a Proyectos de Inversión–SPI- más favorable pero que difiere dela realidad. Por cuanto no correspondencon lo realmente ejecutado en términosde recepción de bienes y serviciosadquiridos en cada proyecto antes del31 de diciembre de 2015.
N.A.N.A
.
Establecer lineamientospara fortalecer lainformación registrada en laherramienta deSeguimiento a Proyectos deInversión –SPI
Fortalecer el seguimiento ala ejecución de los recursosasignados a los proyectosde inversión en la vigencia.
Ajustar el procedimientoFGN-14-P-01 Programacióny ejecución de proyectos deinversión Versión 01,detallando actividades parahacer seguimiento a lagestión contractual yhaciendo enfásis en cumplirel principio de anualidad.
Documento
1 1-ago-16 1-sep-16 4,43
SUBDIRECCIÓN
DE PLANEA
CIÓN
1 100% 4 4 4,43
A 31-XII-2016 se evidenciaactualizacion del PROCEDIMIENTOFORMULACIÓN, PROGRAMACIÓNY SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEINVERSIÓN FGN-14-P-01 V. 02, seincluye el numeral 5.3 etapa deseguimiento. Aprobado por Res.025 del 11-XI-16 Por la cual semodifica el art. 2 de la Res. 021 del30-X-15. Solitado por líder procesomediante el formato de cambios20169440002823 del 11-XI-2016.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
80 12-ago-16 N.A. N.A. 11 1101100 A.R. 2015
H N°80 Seguimiento y monitoreo -SPI-la Entidad genera un reporte de avanceal DNP, por medio de la herramienta deSeguimiento a Proyectos de Inversión–SPI- más favorable pero que difiere dela realidad. Por cuanto no correspondencon lo realmente ejecutado en términosde recepción de bienes y serviciosadquiridos en cada proyecto antes del31 de diciembre de 2015.
N.A.N.A
.
Establecer lineamientospara fortalecer lainformación registrada en laherramienta deSeguimiento a Proyectos deInversión –SPI
Fortalecer el seguimiento ala ejecución de los recursosasignados a los proyectosde inversión en la vigencia.
Socializar a los líderes deproyectos el procedimientoajustado
Lista de Asistencia
1 1-sep-16 31-oct-16 8,57
SUBDIRECCIÓN
DE PLANEA
CIÓN
1 100% 9 9 8,57
Se evidencia socializacipon delprocedimiento el 6 de diciembre de2016 con el grupo de proyectos atodos los lideres de proyectos 12personas gestion documental,construcciones, planeacion,informatica y CTI.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
81 12-ago-16 N.A. N.A. 11 1101100 A.R. 2015
H N°81 Formulación de Indicadores. Losindicadores formulados para laevaluación de avance físico y de gestiónen el SPI no permiten evaluar realmentela eficiencia y eficacia del gasto públicoen concordancia con la gestiónmisional, los aportes, implicaciones yresultados en cada área comprometidadel proyecto para la vigencia.
N.A.N.A
.
Establecer lineamientos quepermitan fortalecer laejecución presupuestal enel marco de la eficiencia yeficacia del gasto público.
Fortalecer el seguimiento ala ejecución de los recursosasignados a los proyectosde inversión en la vigencia.
Elaborar "Guía deProgramación yseguimiento a los proyectosde inversión".
Documento
1 1-ago-16 1-sep-16 4,43
SUBDIRECCIÓN
DE PLANEA
CIÓN
1 100% 4 4 4,43
Al verificar el aplicativo BIT seevidencia INSTRUCTIVO PARASEGUIMIENTO A PROYECTOSDE INVERSIÓN FGN-14-IT-01Versión: 01el cual fue aprobado por el líder delproceso Ing. Luis Enrique AguirreRico mediante solucitud de cambios20169440002843 del 11 denoviembre 2016
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
81 12-ago-16 N.A. N.A. 11 1101100 A.R. 2015
H N°81 Formulación de Indicadores. Losindicadores formulados para laevaluación de avance físico y de gestiónen el SPI no permiten evaluar realmentela eficiencia y eficacia del gasto públicoen concordancia con la gestiónmisional, los aportes, implicaciones yresultados en cada área comprometidadel proyecto para la vigencia.
N.A.N.A
.
Establecer lineamientos quepermitan fortalecer laejecución presupuestal enel marco de la eficiencia yeficacia del gasto público.
Fortalecer el seguimiento ala ejecución de los recursosasignados a los proyectosde inversión en la vigencia.
Socializar a los líderes deproyectos la Guíaelaborada.
Lista de Asistencia
1 1-sep-16 31-oct-16 8,57
SUBDIRECCIÓN
DE PLANEA
CIÓN
1 100% 9 9 8,57
Se evidencia socializacipon delInstructivo el 6 de diciembre de2016 con el grupo de proyectos atodos los lideres de proyectos 12personas gestion documental,construcciones, planeacion,informatica y CTI.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
82 12-ago-16 N.A. N.A. 11 1103002 A.R. 2015
H N°82 Plan de acción vs proyectos deinversión. Diferencias en los % deejecución de los proyectos de inversión1 Adquisición adecuación y dotación deunidades móviles para criminalística anivel nal., 2 Implantación mejoramientoy difusión del desarrollo de laplaneación estratégica a nivel nal., 3Dotación y adecuación de sistemas queconsoliden la información de la gestiónjudicial.
N.A.N.A
.
Establecer la relacion entrelos planes de acción y losproyectos de inversión, masaun cuando el nivel deavance no necesariamentedebe ser el mismo nadas lascaracteristicas d quecontemplan cada uno deestos instrumentos
Mostrar la relación entre losplanes de acción y losproyectos de inversión quetengan como objetivogenerar el valor agregado omejoramiento a la gestiónInstitucional
Establecer una matriz derelacion de objetivosestratégicos y proyectos deinversión con es fin dedeterminar correspondencia oalineación
Matriz de relación
1 1-oct-16 31-dic-16 13,00
SUBDIRECCIÓN
DE PLANEA
CIÓN
1 100% 13 13 13,00
Para dar cumplimiento a estaactividad la Subdirección dePlaneacion ha establecido el archivodenominado Modelo SESI, en elcual se relacionan los Objeivosestrategicos los cuales se relacionancon cada uno de los procesos de laentidad
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
82 12-ago-16 N.A. N.A. 11 1103002 A.R. 2015
H N°82 Plan de acción vs proyectos deinversión. Diferencias en los % deejecución de los proyectos de inversión1 Adquisición adecuación y dotación deunidades móviles para criminalística anivel nal., 2 Implantación mejoramientoy difusión del desarrollo de laplaneación estratégica a nivel nal., 3Dotación y adecuación de sistemas queconsoliden la información de la gestiónjudicial.
N.A.N.A
.
Establecer la relacion entrelos planes de acción y losproyectos de inversión, masaun cuando el nivel deavance no necesariamentedebe ser el mismo nadas lascaracteristicas d quecontemplan cada uno deestos instrumentos
Mostrar la relación entre losplanes de acción y losproyectos de inversión quetengan como objetivogenerar el valor agregado omejoramiento a la gestiónInstitucional
Establecer lineamientospara la formulaciónalineada de proyectos deinverson cn los objetivosestrategicos de la entidad ydivulgarlos a las areascorrespondientes
Oficio O guia
1 1-sep-16 15-oct-16 6,29
SUBDIRECCIÓN
DE PLANEA
CIÓN
1 100% 6 6 6,29
Meta cum´plidal al 100% la Sub dePlaneación desarrolló mesas detrabajo con cada una de lasdependencias que tiene proyectosde inversion indicando que "En elmarco de la implementación del DirEstratégico 2016-2020, se hacenecesario contar con un PlanMaestro de Capacitación que sirvacomo herramienta a la altadirección para el desarrollo de laentidad.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
83 12-ago-16 N..A. N..A. 19 1905001 A.R. 2015
H N°83 Consolidación informacióncontractual.La Entidad no tieneconsolidada la información contractualque corresponde a las 26 seccionales yel nivel central. Situación que generainconsistencias en el reporte de lainformación y dificulta el proceso decontrol y seguimiento a la ejecución delos recursos fiscales.
N.A.N.A
.
Elaborar modelo paraconsolidar la informaciónde los contratos suscritos yejecutados en cadavigencia a nivel nacional.
Contar con informaciónconfiable, fidedigna yoportuna de la contrataciónen la Fiscalía General de laNación.
Emitir directriz a nivelnacional para el reporteperiódico de la gestióncontractual.
Documento
1 1-ago-16 30-nov-16 17,29
SUBDIRECCIÓN
DE GESTIÓ
N CONTRACTUAL
1 100% 17 17 17,29
A 31 de diciembre de 2016 seevidenció circular No. 001 del21/11/2016 para los SubdirectoresSeccionales de Apoyo a la Gestión anivel Nacional sobre el reporteperiodico que deben enviar a partirde la fecha de la circular en eldocumento anexo, para consolidarla información contractual
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
83 12-ago-16 N..A. N..A. 19 1905001 A.R. 2015
H N°83 Consolidación informacióncontractual.La Entidad no tieneconsolidada la información contractualque corresponde a las 26 seccionales yel nivel central. Situación que generainconsistencias en el reporte de lainformación y dificulta el proceso decontrol y seguimiento a la ejecución delos recursos fiscales.
N.A.N.A
.
Unificar modelo parainformación contractual yconsolidarla , en una hojade calculo donde se incluyala informacióncorrespondiente a las 26seccionales y Nivel Central.
Consolidar informacióncontractual, en una hoja decalculo donde se incluya lainformación correspondiente a las 26seccionales y Nivel Central
Elaborar reporte de lagestión contractualconsolidada de la vigencia.
Documento
1 1-dic-16 28-feb-17 12,71
SUBDIRECCIÓN
DE GESTIÓ
N CONTRACTUAL
1 100% 13 13 12,71
A 31 de diciembre de 2016 seevidencio avance de un cuadro enexcel que se llama graficoconsolidado de la contratación aNivel Nacional el cual reportan lasumatoria del trimestre de lacontratación en cada seccional , elcual esta consolidado del primer altercer trimestre 2016 , y pendienteel cuarto trimestre que culmina el28 /02/2017
Se elaboró reporte e informe el 28de febrero de la presente anualidad,y se remitió a la subdirectoramediante correo electrónico de lamisma fecha.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
84 12-ago-16 N..A. N..A. 14 1406100 A.R. 2015
H N°84 Ejecución contractual Vsresultados e impacto de gestión. Elperfeccionamiento de los contratos enel último trimestre y especialmente endiciembre de 2015 no corresponde conuna adecuada gestión de los proyectosen términos de resultados e impactodurante la vigencia, toda vez que losplazos de ejecución fueron pactadosexcediendo la misma.
N.A.N.A
.
Impartir capacitaciónrelacionada con lasdiferentes etapas delproceso contractual,resaltando la serie dedocumentos y terminos que se deben observar en cadauna de ellas, asi como lasresponsabilidades de losfuncionarios que participanen ellas.
Fortalecer la realización delos procesos contractualesen todas sus etapas.Garantizando elcumplimiento de lanormatividad interna yexterna vigente
Participar en lascapacitaciones convocadaspor la SGC.
Asistencia
Capacitacion
1 1-ago-16 30-nov-16 17,29
SUBDIRECCIÓN
DE GESTIÓ
N CONTRACTUAL
1 100% 17 17 17,29
A 31 de diciembre de 2016, seevidenció listas de capcitacion en eltema de los procesoscontractualesen las SeccionalesBogotá Nivel Central, Tolima,Casanare y Boyaca Barranquilla,Bolivar, Cesar, Cordoba, Guajira;Magdalena Sucre,Cali Caqueta,Cauca, Huila, Nariño, PutumatoAntioquia, Caldas, Chocó, Risaralda,Quindio, Cundinamarca Santander,Norte de Santander, MagdalenaMedio
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
84 12-ago-16 N..A. N..A. 14 1406100 A.R. 2015
H N°84 Ejecución contractual Vsresultados e impacto de gestión. Elperfeccionamiento de los contratos enel último trimestre y especialmente endiciembre de 2015 no corresponde conuna adecuada gestión de los proyectosen términos de resultados e impactodurante la vigencia, toda vez que losplazos de ejecución fueron pactadosexcediendo la misma.
N.A.N.A
.
Impartir capacitaciónrelacionada con lasdiferentes etapas delproceso contractual,resaltando la serie dedocumentos y terminos que se deben observar en cadauna de ellas, asi como lasresponsabilidades de losfuncionarios que participanen ellas.
Fortalecer la realización delos procesos contractualesen todas sus etapas.Garantizando elcumplimiento de lanormatividad interna yexterna vigente
Proponer la formulación deun preplan deadquisiciones defuncionamiento e inversióna la SubdirecciónFinanciera y a laSubdirección dePlaneación, para efectosde propender por latemprana presentación deestudios de conveniencia yoportunidad.
Documento
1 1-ago-16 31-oct-16 13,00
SUBDIRECCIÓN
DE GESTIÓ
N CONTRACTUAL
1 100% 13 13 13,00
A 31 de diciembre de 2016 seevidenció correo electronico del11/10/2016 a la Subdirecicón deplaneación a participar en la mesade trabajo sobre el pre plan deadquisiciones proyectos deinversión y el grupo contractualpreseta un pre plan con 130procesos contractulaes para serejecutados en el 2017
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
84 12-ago-16 N..A. N..A. 14 1406100 A.R. 2015
H N°84 Ejecución contractual Vsresultados e impacto de gestión. Elperfeccionamiento de los contratos enel último trimestre y especialmente endiciembre de 2015 no corresponde conuna adecuada gestión de los proyectosen términos de resultados e impactodurante la vigencia, toda vez que losplazos de ejecución fueron pactadosexcediendo la misma.
N.A.N.A
.
Impartir capacitaciónrelacionada con lasdiferentes etapas delproceso contractual,resaltando la serie dedocumentos y terminos que se deben observar en cadauna de ellas, asi como lasresponsabilidades de losfuncionarios que participanen ellas.
Fortalecer la realización delos procesos contractualesen todas sus etapas.Garantizando elcumplimiento de lanormatividad interna yexterna vigente
Elaborar y socializar elpreplan de Adquisicionesde recursos defuncionamiento e inversión.
Acta de Elaboraci
ón y socializac
ión Preplan
de Adquisici
ones
1 1-nov-16 15-dic-16 6,29
SUBDIRECCIÓN
DE GESTIÓ
N CONTRACTUAL
1 100% 6 6 6,29
A 31 de diciembre de 2016, seevidenció un acta No. 2 del05/12/2016y y se presenta a laSubdirección Financiera el Pre plande proyectos de inversión paraejecutarse el 2017, con laparticipación de 4 servidores de lassubdirecciones contractual yFinanciera
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
85 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202100 A.R. 2015
H N°85 SPOA Sistema Penal OralAcusatorio (Ley 906 de 2004). A 31-XII-2015, en Medellín presenta diferenciasentre los expedientes físicos y losreportados en el SPOA. Por falta decontrol y seguimiento al procesamientode la información en la Seccional ypuede conllevar a la toma de decisiónerrónea al formular las políticasmisionales y al elaborar el Plan deAcción de la FGN .
N.A.N.A.
Actualizar el SistemaMisional SPOA en el 80% delos procesos adelantadosbajo el régimen de la Ley906 de 2004
Disponer de informaciónactualizada y uniforme queapoye la toma dedecisiones de la Dirección yFiscales.
Efectuar reunión con loscoordinadores pararelacionar los despachos deFiscalía que presentan unnivel más alto dedesactualización.
Acta 1 1-ago-16 15-sep-16 6,43SSFSC
MEDELLIN
1 100% 6 6 6,43
Al 31 diciembre de 2016, seevidenció el acta No. 13 del 30agosto de 2016, sobre lasocialización de los hallazgospresentados por la ContraloríaGeneral de la Republica.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
85 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202100 A.R. 2015
H N°85 SPOA Sistema Penal OralAcusatorio (Ley 906 de 2004). A 31-XII-2015, en Medellín presenta diferenciasentre los expedientes físicos y losreportados en el SPOA. Por falta decontrol y seguimiento al procesamientode la información en la Seccional ypuede conllevar a la toma de decisiónerrónea al formular las políticasmisionales y al elaborar el Plan deAcción de la FGN .
N.A.N.A.
Actualizar el SistemaMisional SPOA en el 80% delos procesos adelantadosbajo el régimen de la Ley906 de 2004
Disponer de informaciónactualizada y uniforme queapoye la toma dedecisiones de la Dirección yFiscales.
Conformar el grupo detrabajo que se encaragaráde realizar seguimiento a laactualización y brindaráapoyo a las unidades defiscalía con mayor índice dedesactualización.
Oficio asignando función
1 1-ago-16 15-sep-16 6,43SSFSC
MEDELLIN
1 100% 6 6 6,43
Al 31 diciembre de 2016 seevidenció Oficio 0170120000011 del3 enero 2017, se designó al Grupode estadísticas Dirección Medellínpara adelantar seguimiento enactualización del SIJUF y SPOA. Seevidenció el registro del SPOAsobre despachos con mayordesactualización con base a laestadística mensual consolidada porla Oficina de Estadísticas de laDirección de Fiscalia Medellín.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
85 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202100 A.R. 2015
H N°85 SPOA Sistema Penal OralAcusatorio (Ley 906 de 2004). A 31-XII-2015, en Medellín presenta diferenciasentre los expedientes físicos y losreportados en el SPOA. Por falta decontrol y seguimiento al procesamientode la información en la Seccional ypuede conllevar a la toma de decisiónerrónea al formular las políticasmisionales y al elaborar el Plan deAcción de la FGN .
N.A.N.A.
Actualizar el SistemaMisional SPOA en el 80% delos procesos adelantadosbajo el regimen de la Ley906 de 2004
Disponer de informaciónactualizada y uniforme queapoye la toma dedecisiones de la Dirección yFiscales.
Generar el Inventario decasos del SPOA yConfrontarlo con el reportede la Oicina de Estadísticasde la Seccional
Base deDatos Excel eInforme
2 1-ago-16 30-jun-17 47,57SSFSC
MEDELLIN
2 100% 48 48 47,57
Al 31 diciembre de 2016, seevidenció informe estadística sobrerelación datos comparativos de laestadística y registros SPOA,existencia expedientes en despacho. Se tiene informe de la DNSSC, sobre reportes al 30 noviembre de 2016:Activos última Actuación y sinactuaciones; Actuaciones al 30noviembre 2016; Activos SinAsignar; Activos Sin PMI paraanalisis de gestión seccional.
Al 30-VI-2017, se tienen informesde la consolidación de la estadistica,se detalla el registro de casosactivos en el Sistema SPOA y laexistencia fisica en despacho; al 30-VI-2017 se tiene en SPOA 217.814casos activos y en inventario218.956; la diferencia de 1.142(desactualización del 0,52%;), esdecir, que el sistema estáactualizado en el 99.47%. (217.814/218,956).
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
85 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202100 A.R. 2015
H N°85 SPOA Sistema Penal OralAcusatorio (Ley 906 de 2004). A 31-XII-2015, en Medellín presenta diferenciasentre los expedientes físicos y losreportados en el SPOA. Por falta decontrol y seguimiento al procesamientode la información en la Seccional ypuede conllevar a la toma de decisiónerrónea al formular las políticasmisionales y al elaborar el Plan deAcción de la FGN .
N.A.N.A.
Actualizar el SistemaMisional SPOA en el 80% delos procesos adelantadosbajo el regimen de la Ley906 de 2004
Disponer de informaciónactualizada y uniforme queapoye la toma dedecisiones de la Dirección yFiscales.
Reportar trimestralmente ala Dirección Seccional elnivel de avance deactualización, tomandocomo referencia la metadefinida a partir delInventario de casos delSPOA v.s. el reporte de laOicina de Estadísticas de laSeccional.
Informe avance actualización SPOA
4 1-oct-16 30-sep-17 52,00SSFSC
MEDELLIN
4 100% 52 52 52,00
Al 31 diciembre el informe deavance trimestral de avance delSistema de Información SPOA y loregistros de la estadística está enelaboración
Al 30 de junio de 2017, se evidencióla presentación mensual de losreportes de investigaciones activasen el Sistema de información SPOAy las investigaciones fisicas en losdespachos de fiscalía; el nivel deactualización y el análisis de losdespachos y unidades quepresentan las diferencias.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
86 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202002 A.R. 2015
H N°86 Programa Metodológico de laInvestigación Criminal. En Medellín a 31-XII-2015, a 8090 procesos no se leshabía realizado el programametodológico. A 29-II-2016, ya eran8826 sin programa con un incrementode 736 procesos. El Nivel Central de laFGN no emitió reporte estadísticos delas actividades realizadas en la seccionalMedellín en octubre y noviembre de2015 y enero de 2016.
N.A.N.A.
Actualizar el SistemaMisional SPOA, frente a laelaboración del programametodológico de lainvestigación.
Actualizar el SistemaMisional SPOA en el 80% delos casos que no cuentancon la elaboración delprograma metodológico dela investigación.
Extraer Inventario de casosregistrados en el SPOA queno cuentan con laelaboración del programametodológico
Base deDatos Excel
1 1-ago-16 30-jun-17 47,57SSFSC
MEDELLIN
1 100% 48 48 47,57
Al 31 diciembre de 2016, seevidenció el registro de laestadística mensual en la cual serelaciona los casos por unidad ydespacho de fiscalía, que nocuentan con la elaboración delPrograma metodológico. Al 30 denoviembre de 2016, conforme alreporte de estadística, se tienen3,400 casos sin elaboración delPrograma metodológico.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
86 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202002 A.R. 2015
H N°86 Programa Metodológico de laInvestigación Criminal. En Medellín a 31-XII-2015, a 8090 procesos no se leshabía realizado el programametodológico. A 29-II-2016, ya eran8826 sin programa con un incrementode 736 procesos. El Nivel Central de laFGN no emitió reporte estadísticos delas actividades realizadas en la seccionalMedellín en octubre y noviembre de2015 y enero de 2016.
N.A.N.A.
Actualizar el SistemaMisional SPOA, frente a laelaboración del programametodológico de lainvestigación.
Actualizar el SistemaMisional SPOA en el 80% delos casos que no cuentancon la elaboración delprograma metodológico dela investigación.
Efectuar reunión con loscoordinadores pararelacionar los despachos deFiscalía que presentan unnivel más alto dedesactualización en laelaboración de programasmetodologicos de lainvestigación.
Acta 1 1-ago-16 15-sep-16 6,43SSFSC
MEDELLIN
1 100% 6 6 6,43
Se evidenció el acta No. 13 del 30-VIII-2016, sobre la socialización delos hallazgos presentados por laCGR. Se evidenció el registro delSPOA sobre los despachos quepresentan mayor diferencia en laelaboración del Programametodológico, con base a laestadística mensual consolidada porla Oficina de Estadísticas de laDirección de Fiscalia Medellín.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
86 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202002 A.R. 2015
H N°86 Programa Metodológico de laInvestigación Criminal. En Medellín a 31-XII-2015, a 8090 procesos no se leshabía realizado el programametodológico. A 29-II-2016, ya eran8826 sin programa con un incrementode 736 procesos. El Nivel Central de laFGN no emitió reporte estadísticos delas actividades realizadas en la seccionalMedellín en octubre y noviembre de2015 y enero de 2016.
N.A.N.A.
Actualizar el SistemaMisional SPOA, frente a laelaboración del programametodológico de lainvestigación.
Actualizar el SistemaMisional SPOA en el 80% delos casos que no cuentancon la elaboración delprograma metodológico dela investigación.
Realizar seguimiento a laactualización del SPOA enla elaboración del programametodologico de lainvestigación.
Programa metodologico elaborado SPOA
0,8 1-ago-16 30-jun-17 47,57SSFSC
MEDELLIN
0,8 100% 48 48 47,57
Se evidenció el registro de laestadística mensual en la cual serelaciona los casos por unidad ydespacho de fiscalía, que nocuentan con la elaboración delPrograma metodológico. Al 30- XI-16, conforme al reporte deestadística, se tienen 3,400 casos sinelaboración del Programametodológico. La dimensión de lameta definida en 0,8 no se entiendea que obedece.
Al 30-VI-2017, se evidenció laestadística mensual en la cual serelaciona los casos por unidad ydespacho de fiscalía, que nocuentan con la elaboración del PMI.Al 30-VI-2017, los casos en SPOAson 217.814, de los cuales estánpendientes de PMI 1.728 casos, querepresenta el 0.79% por elaborar; laSeccional tiene elaborados los PMIen el 99.2%, por lo cual la meta selogró en el 100%.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
86 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202002 A.R. 2015
H N°86 Programa Metodológico de laInvestigación Criminal. En Medellín a 31-XII-2015, a 8090 procesos no se leshabía realizado el programametodológico. A 29-II-2016, ya eran8826 sin programa con un incrementode 736 procesos. El Nivel Central de laFGN no emitió reporte estadísticos delas actividades realizadas en la seccionalMedellín en octubre y noviembre de2015 y enero de 2016.
N.A.N.A.
Actualizar el SistemaMisional SPOA, frente a laelaboración del programametodológico de lainvestigación.
Actualizar el SistemaMisional SPOA en el 80% delos casos que no cuentancon la elaboración delprograma metodológico dela investigación.
Reportar trimestralmente ala Dirección Seccional elnivel de avance deactualización del programametodológico de lainvestigación.
Informe avance actualización PMI
4 1-oct-16 30-sep-17 52,00SSFSC
MEDELLIN
4 100% 52 52 52,00
Al 31 diciembre el informe deavance trimestral de avance delSistema de Información SPOA y loregistros de la estadística está enelaboración
Al 30 de junio 2017, se evidenció elregistro de la estadística mensual en la cual se relaciona los casos porunidad y despacho de fiscalía, queno cuentan con la elaboración delPrograma metodológico. Al 30 junio2017, los casos activos en el sistemaSPOA son 217.814, de los cualesestán pendientes de elaboración delPMI 1.728 casos, que representa el99,21% de PMI elaborados.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
87 12-ago-16 N.A. N.A. 22 2202100 A.R. 2015
H N°87 Herramientas InformáticasMisionales. Los sistemas de informaciónmisional existentes en Medellínpresentan: SIJUF, permite a losoperadores oficiales tomar la decisiónsin vincular a ella, los bienes conexosdejándolos activos. La DirecciónSeccional no cuenta con un perfil quepermita la medición de los resultadosdel Plan de Acción a fin de tomarcorrectivos inmediatos.
N.A.N.A.
Solicitar el perfil de accesopara consultas generales enlos sistemas de informaciónmisionales
Disponer de informaciónactualizada y oportuna paraapoyar el seguimiento y latoma de decisiones
Solicitar al grupo deadministración de lossistemas de información dela Dirección Nacional deSeccionales y de SeguridadCiudadana, el perfil generalen el sistema misionalSPOA.
Oficio 1 16-ago-16 30-sep-16 6,43SSFSC
MEDELLIN
1 100% 6 6 6,43
Al 31 diciembre de 2016, seevidenció correo electrónico del 3enero 2017, Oficina de Estadísticasde la Dirección Medellín, en el cualse indica que no es necesariosoliictar un perfil amplio paraconsultas en el sistema misionalSPOA en la Dirección Seccional deMedellín; ya que con el actualmenteasignado ha sido suficiente para laslabores diarias.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
88 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202002 A.R. 2015
H N°88 Seguimiento actividadespriorizadas. En el Plan de Acción 2015,se establece como objetivo “Ejecutar loscriterios de la política de priorizaciónpara la asociación de casos y lafocalización de la investigación penal,un cronograma con 39 actividades, ysólo 2 muestran avance del 5%verificado el soporte del seguimiento seobserva que no se han cumplido elavance del indicador 0
N.A.N.A.
Realizar seguimientotrimestral a las actividadesestablecidas dentro de laPlanificación Estrategica dela Carga de Trabajoconsignada en el Plan dePriorización de la SeccionalMedellín, establecido comoactividad del Plan de Acciónpropuesto por la DirecciónNacional de Seccionales yseguridad Ciudadana.
Reportar Trimestralmente elcumplimiento de lasActividades pertenecientesal Plan de Priorización
Realizar seguimiento alcumplimiento de lasactividades establecidas enel Plan de Priorización
Matriz Excel
2 1-ago-16 30-ene-17 26,00SSFSC
MEDELLIN
2 100% 26 26 26,00
Al 31 diciembre de 2016, está enelaboración el informe deseguimiento al plan de acción 2016,en el cual se consigna elseguimiento a las actividadesdentro del plan de priorización.
Al 30 de junio el plan de acción fuecalificado y se presentó el informede gestión consolidado (7 defecbrero 2017), en el cual serelacionan los resultados obtenidosdurante la vigencia, frente alcumplimiento de las estrategiasdefinidas para cada temática.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
88 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202002 A.R. 2015
H N°88 Seguimiento actividadespriorizadas. En el Plan de Acción 2015,se establece como objetivo “Ejecutar loscriterios de la política de priorizaciónpara la asociación de casos y lafocalización de la investigación penal,un cronograma con 39 actividades, ysólo 2 muestran avance del 5%verificado el soporte del seguimiento seobserva que no se han cumplido elavance del indicador 0
N.A.N.A.
Realizar seguimientotrimestral a las actividadesestablecidas dentro de laPlanificación Estrategica dela Carga de Trabajoconsignada en el Plan dePriorización de la SeccionalMedellín, establecido comoactividad del Plan de Acciónpropuesto por la DirecciónNacional de Seccionales yseguridad Ciudadana.
Reportar Trimestralmente elcumplimiento de lasActividades pertenecientesal Plan de Priorización
Reportar Trimestralmente elcumplimiento de lasActividades pertenecientesal Plan de Priorización
Matriz Excel
2 1-ago-16 30-ene-17 26,00SSFSC
MEDELLIN
2 100% 26 26 26,00
Al 31 diciembre de 2016, está enelaboración el informe deseguimiento al plan de acción 2016,en el cual se consigna elseguimiento a las actividadesdentro del plan de priorización.
Al 30 de junio el plan de acción fuecalificado y se presentó el informede gestión consolidado (7 defecbrero 2017), en el cual serelacionan los resultados obtenidosdurante la vigencia, frente alcumplimiento de las estrategiasdefinidas para cada temática.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
89 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202002 A.R. 2015
H N°89 Prescripción. En la SeccionalMedellín a 31-XII- 2015, se identificaron546 procesos prescritos, adscritas a laSubdirección Seccional de Fiscalía y deSeguridad Ciudadana, situación que sepresenta por deficiencias de gestión,con el riesgo de que se presenteimpunidad respecto de estos delitos,afectando la credibilidad institucional yla prestación del servicio al ciudadano
N.A.N.A.
Realizar seguimiento, filtroy toma de decisiones en loscasos con Inactividadsuperior a 18 meses, así,como generar compromisopor parte de los fiscalestitulares de solicitar lasaudiencias de preclusión
Decidir jurídicamente en loscasos prescritos y enaquellos que se encuentrenpróximos a prescribir
Generar un listado porunidades y despachos
Matriz Base deDatos
1 1-ago-16 30-ago-16 4,14SSFSC
MEDELLIN
1 100% 4 4 4,14
Se tiene la relación de los casosprescritos de las unidades deAdmón. Pública, Bello, Caldas, EDA,Envigado, Especializada, Estrella, ley600, Libertad, Única Local,Patrimonio y URPA. Está pendienteel informe de las prescripciones quese hayan presentado en lasUnidades de Girardota, Barbosa,Copacabana, Itagüí, Sabaneta,CAVIF, Antinarcóticos, CAIVAS,Régimen Constitucional, Vida
Al 30 de junio de 2017, el Sistemade Información SPOA, reporta untotal de 11.096 de casos prescritos,de los cuales 8.230 corresponden ainasistencias alimentarias.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencia la publicacion de laGuia Presupuestal FGN-AP06-G-04Aprobada el 16/10/2018 y publicadael 19/10/2018
89 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202002 A.R. 2015
H N°89 Prescripción. En la SeccionalMedellín a 31-XII- 2015, se identificaron546 procesos prescritos, adscritas a laSubdirección Seccional de Fiscalía y deSeguridad Ciudadana, situación que sepresenta por deficiencias de gestión,con el riesgo de que se presenteimpunidad respecto de estos delitos,afectando la credibilidad institucional yla prestación del servicio al ciudadano
N.A.N.A.
Realizar seguimiento, filtroy toma de decisiones en loscasos con Inactividadsuperior a 18 meses, así,como generar compromisopor parte de los fiscalestitulares de solicitar lasaudiencias de preclusión
Decidir jurídicamente en loscasos prescritos y enaquellos que se encuentrenpróximos a prescribir
Ejecutar jornadas deintervención tardía a fin dedecidir sobre el total decasos presentados
Informe de gestión y/o informe de resultados trimestral
3 1-oct-16 30-jun-17 38,86SSFSC
MEDELLIN
3 100% 39 39 38,86
Al 31 diciembre se realizó jornadade intervención tardía en la unidadde estructura de apoyo Fiscalia 153,se intervinieron 858 carpetas, cuyosresultados corresponden a 475ordenes de archivo, 35 casos paraimputar y 328 casos para emitirorden a policía judicial.
Al 30 de junio se evidenció losinformes de la intervención a losdespachos de Fiscalía 124-34-148 y182 Locales, con el objetivo dedepurar las indagaciones y realizarcontrol de términos de lasinvestigaciones.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencia formato de control deasistencia de la videconferencia confecha 27/11/2018
89 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202002 A.R. 2015
H N°89 Prescripción. En la SeccionalMedellín a 31-XII- 2015, se identificaron546 procesos prescritos, adscritas a laSubdirección Seccional de Fiscalía y deSeguridad Ciudadana, situación que sepresenta por deficiencias de gestión,con el riesgo de que se presenteimpunidad respecto de estos delitos,afectando la credibilidad institucional yla prestación del servicio al ciudadano
N.A.N.A.
Realizar seguimiento, filtroy toma de decisiones en loscasos con Inactividadsuperior a 18 meses, así,como generar compromisopor parte de los fiscalestitulares de solicitar lasaudiencias de preclusión
Decidir jurídicamente en loscasos prescritos y enaquellos que se encuentrenpróximos a prescribir
Efectuar reunión con losfiscales coordinadores paragenerar cronograma detrabajo.
Acta 1 1-sep-16 30-sep-16 4,14SSFSC
MEDELLIN
1 100% 4 4 4,14
Al 31 diciembre de 2016, seevidenció el acta No. 13 del 30agosto de 2016, sobre lasocialización de los hallazgospresentados por la ContraloríaGeneral de la Republica. No se tieneel registro de la reunión realizadacon los fiscales coordinadores paradefinir las acciones sobre lasprescripciones presentadas.
Al 30 de junio de 2017 se evidencióel acta No. 13 del 30 agosto de2016, sobre la socialización de loshallazgos presentados por laContraloría General de la Republicay los informes de la intervención alos despachos de Fiscalía 124-34-148 y 182 Locales, con el objetivode depurar las indagaciones yrealizar control de términos de lasinvestigaciones.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencia la publicacion de laGuia Presupuestal FGN-AP06-G-04Aprobada el 16/10/2018 y publicadael 19/10/2018
90 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202002 A.R. 2015
H N°90 Producto no conforme enactuaciones administrativas penales Ley906: 41 Informes de Policía Judicial conincumplimiento de términos, 2 noticiascriminales creadas con informacióndeficiente o datos incompletos, 6procesos archivados, sin comunicar aldenunciante y al Ministerio Público, 3procesos con vencimiento del términode 36 horas para legalización de capturao aprehensión.
N.A.N.A.
Aplicar los controlesestablecidos en eltratamiento de losproductos o servicios noconformes contenidos en lamatriz del servicio oproducto no conforme
Mitigar el impactopresentado por losproductos o servicios noconforme identificados
Realizar seguimientotrimestral al reporteconsolidado de losprodructos o servicios noconformes
Matriz dereporte de consolidación delproducto o serviciono conforme
2 1-oct-16 30-abr-17 30,14SSFSC
MEDELLIN
2 100% 30 30 30,14
Al 31 diciembre de 2016, se está enelaboración la matriz consolidadadel producto o servicio noconforme..
Al 30 de junio de 2017, se evidencióla elaboración de la matriz delproducto no conforme,correspondiente a los trimestres 3 y4 de 2016; trimestre 1 y 2 de 2017.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencia formato de control deasistencia de la videconferencia confecha 27/11/2018
91 12-ago-16 N.A. N.A. 22 2202100 A.R. 2015
H N°91 FISCALNET - Sitio Web. seencontró en el aplicativo FISCALNETregistros y documentos coninformación derogada y coninconsistencias, Situaciones que sepresentan por debilidades en elsuministro de la información a la páginaFISCALNET por parte del Nivel Central yen el control y seguimiento.
N.A.N.A
.
Actualizar la informacióndel sistema FISCALNET -SUSI-ACTOS ADMINISTRATIVOS.
Garantizar que lainformación se encuentredebidamente actualizada(modulo actosadministrativos) paraconsulta y aplicación porparte de los servidores de laEntidad.
Solicitar a la Subdirecciónde Tecnologías de laInformación y de lasComunicaciones, el listadode todos los actosadministrativos que seencuentren publicados enla FISCALNET - SUSI-ACTOSADMINISTRATIVOS.
Oficio 1 3-ago-16 19-ago-16 2,29
SUBDIRECCIÓN
TALENTO HUMAN
O
1 100% 2 2 2,29
Se evidenció oficio del 1/08/16dirigido a la Dra Diana Lozano P-Subdirección de TIC´s. SolicitudInformación - listado de lasresoluciones emanadas delDespacho del Fiscal, DNAG ySecretaría General, publicadas en laweb, incluido tema de cadaresolución para verificar la vigenciay actualización según al Plan deMejoramiento. Oficio de Gloria M.Jaramillo V. Subdirectora T. H.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
91 12-ago-16 N.A. N.A. 22 2202100 A.R. 2015
H N°91 FISCALNET - Sitio Web. seencontró en el aplicativo FISCALNETregistros y documentos coninformación derogada y coninconsistencias, Situaciones que sepresentan por debilidades en elsuministro de la información a la páginaFISCALNET por parte del Nivel Central yen el control y seguimiento.
N.A.N.A
.
Actualizar la informacióndel sistema FISCALNET -SUSI-ACTOS ADMINISTRATIVOS.
Garantizar que lainformación se encuentredebidamente actualizada(modulo actosadministrativos) paraconsulta y aplicación porparte de los servidores de laEntidad.
Diseñar instrumento pararegistrar la verificación ypropuesta de ajuste (de sernecesario) de lainformación.
Matriz 1 22-ago-16 12-oct-16 7,29
SUBDIRECCIÓN
TALENTO HUMAN
O
1 100% 7 7 7,29
se evidenció correo de 3-XI-16 dePilar Duran M, dirigido a SirleyYohana Sanchez Q.,remite evidenciacumplimiento actividad 2 -matriz lacual se alimenta para darcumplimiento a la meta del planestablecido. Se evidenció matriz conlos ítems correspondientes. Seanota que se dió cumplimiento conla meta planteada de maneraefectiva.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
91 12-ago-16 N.A. N.A. 22 2202100 A.R. 2015
H N°91 FISCALNET - Sitio Web. seencontró en el aplicativo FISCALNETregistros y documentos coninformación derogada y coninconsistencias, Situaciones que sepresentan por debilidades en elsuministro de la información a la páginaFISCALNET por parte del Nivel Central yen el control y seguimiento.
N.A.N.A
.
Actualizar la informacióndel sistema FISCALNET -SUSI-ACTOS ADMINISTRATIVOS.
Garantizar que lainformación se encuentredebidamente actualizada(modulo actosadministrativos) paraconsulta y aplicación porparte de los servidores de laEntidad.
Verificar y actualizar todoslos registros de actosadministrativos publicadosen FISCALNET - SUSI-ACTOS ADMINISTRATIVOSque presenteninconsistencia.
Informes cuatrimes
trales2 12-oct-16 12-may-17 30,29
SUBDIRECCIÓN
TALENTO HUMAN
O
2 100% 30 30 30,29
A corte de 31 de diciembre no seevidenció informe cuatrimestraltoda vez que la meta tiene plazohasta mayo de 2017.
Con corte al 30 de junio de 2017, secumplió con dos informes, desolicitud a la Subdirección de las TICdel listado de todos los actosadministrativos publicados; eldiseño de la matriz para laverificación, depuración yactualización de actosadministrativos publicados enFiscalnet.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
92 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202100 A.R. 2015
H N°92 Seguimiento a las Actas. Lasactas del 20-II; 12-V; y 2-XII de 2015 delComité Seccional de Bienes Incautados,se encuentra que su contenido enunciaa la vez, temas relevantes en forma nocoordinada y dispersa, se observanactas del área del Sistema de Gestión dela Calidad sin firmas y sin N°, ello pordeficiencias administrativas y de losmecanismos de control internoaplicables
N.A.N.A.
Elaborar el acta del comitéde bienes inacutadosajustada a la norma
Reflejar en el acta lasdecisiones de los temastrartados.
Realizar las actas de loscomites de bienesincautados y contenga lainformación organizada yuniforme.
Actas 4 1-ago-16 31-jul-17 52,00SSAG
ANTIOQUIA
4 100% 52 52 52,00
Al 31 diciembre de 2016, seevidenció el acta del comité debienes incautados, del 10noviembre de 2016. El acta estápendiente de firma por losasistentes al comité; no se detallalos temas tratados, lasintervenciones de los participantes,conclusiones.
Al 30 -VI- 2017, se evidenció queen el primer semestre de 2017 no serealizaron comités de bienesincautados. El último comitérealizado fue del 10 de noviembrede 2016, en el cual se trataron lostemas de congestión de los EMP enel almacén de evidencias y el Plande descongestión. Al 30 de juniode 2017, de los 4 comités quedebieron realizarse, solamente se harealizado 1 (25%).
Al 31 de diciembre de 2017 seelaboraron 3 Comités de BienesIncautados (10 de noviembre de2016, 23 de marzo y 03 de agostode 2017. El Comité correspondienteal cuarto trimestre, no se realizódebido a la reestructuración FGN. Elcomité de Bienes Incautados serealizó en conjunto con el ComitéSGI.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencia la publicacion de laGuia Presupuestal FGN-AP06-G-04Aprobada el 16/10/2018 y publicadael 19/10/2018
93 12-ago-16 N.A. N.A. 11 1101001 A.R. 2015
H N°93 Fijación y cumplimiento deMetas. Las metas que se encuentrandefinidas en el Plan de Acción 2015, noson específicas, medibles y estánestablecidas en porcentaje sin que seconozca el nivel de referencia, es decir,el monto o cifra que refleja el total delas cuantías, actividades o elementosque se quiere medir.
N.A.N.A.
Establecer Metas paraHacer Seguimiento alCumplimiento del Plan deAcción
Fijar metas dentro de lPlande acción de la Seccional
Incluir dentro del Plan deAcción 2016 de la Seccionalmetas específicas ycuantificadas en terminosde cantidad y/o porcentaje,que permitan la medicióndel cumplimietno de lasactividades
Plan deAcción
1 1-ago-16 30-ene-17 26,00SSAG
ANTIOQUIA
1 100% 26 26 26,00
Al 31 diciembre se esta trabajandoen la evaluación del plan de acción2016; una vez se presente elinforme y se disponga del plan deacción 2017, se determina lascuantificaciones de metas yactividades.
Al 30 de junio de 2017, se evidencióla elaboración de la plantilla quecontiene el PLan de Acción vigencia2017; en la matriz se detallaobjetivos, metas, indicadores,ponderación de objetivos,actividades y cronograma yporcentaje de ejecución. La meta secalifica con el 100%, ya quemediante la matriz se realiza elseguimiento a la gestión de laseccional.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencia formato de control deasistencia de la videconferencia confecha 27/11/2018
94 12-ago-16 N.A. N.A. 11 1101001 A.R. 2015
H N°94 Construcción de indicadores.Los indicadores de la gestión en laSeccional, miden los niveles decumplimiento de una actividad enparticular en desarrollo de un proceso;no permiten verificar o medir la calidady cobertura de los servicios, el nivel desatisfacción y el impacto de la soluciónde la necesidad de la población, pordeficiencias en la construcción deindicadores.
N.A.N.A.
Dar a conocer instrumentoscon los que se miden lasatisfacción o mejoramiento del servicio de cara alCliente o usuario.
Analizar el impacto dado enuna meta del plan deacción a nivel de laseccional en la satisfaccióndel ususario asi comodivulgar el mecanismo realy directo con que se haceseguimiento a lasatisfacción a nivel nacional
Realizar informe de gestiónindicando el cumplimientode las metas establecidasdentro del Plan de Acciónde la Seccional, para ladesarticulación deorganizaciones criminalesque afectan la seguridadciudadana, relacionando eltotal de organizacionesidentificadas, impactadas ydesarticuladas.
Informe de gestión
1 15-dic-16 30-ene-17 6,57SSFSC
MEDELLIN
1 100% 7 7 6,57
Al 31 diciembre de 2016, está enelaboración el seguimiento al plande acción 2016, en el cual se realizael calculo d ellos indicadores degestión misionales y de apoyo.
Al 30 de junio el plan de acción fuecalificado y se presentó el informede gestión consolidado (7 defecbrero 2017), en el cual serelacionan los resultados obtenidosdurante la vigencia, frente alcumplimiento de las estrategiasdefinidas para cada temática.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidenció oficio con orfeo20186220000603 del 09/08/2018dirigido al supervisor de contratosde obra, son el Asunto: Informacion,ejecución convenios especificos decooperación.
181
94 12-ago-16 N.A. N.A. 11 1101001 A.R. 2015
H N°94 Construcción de indicadores.Los indicadores de la gestión en laSeccional, miden los niveles decumplimiento de una actividad enparticular en desarrollo de un proceso;no permiten verificar o medir la calidady cobertura de los servicios, el nivel desatisfacción y el impacto de la soluciónde la necesidad de la población, pordeficiencias en la construcción deindicadores.
N.A.N.A.
Dar a conocer instrumentoscon los que se miden lasatisfacción o mejoramiento del servicio de cara alCliente o usuario.
Analizar el impacto dado enuna meta del plan deacción a nivel de laseccional en la satisfaccióndel ususario asi comodivulgar el mecanismo realy directo con que se haceseguimiento a lasatisfacción a nivel nacional
Retroalimentar a nivelnacional los indicadores delproceso de Atención aVictimas del delito y alciudadano con el fin de queconozcan los resultados delmecanismo establecidopara medir el nivel desatisfacción de usuarios atravez de las Quejas yreclamos
Informe, reporte opresentación deindicadores
1 15-dic-16 28-feb-17 10,71SSFSC
MEDELLIN
1 100% 11 11 10,71
Al 31 diciembre de 2016, no setienen registros de laretroalimentación a nivel nacionalde los indicadores del proceso deatención a victimas del delito y alciudadano.
Al 30 de junio el plan de acción fuecalificado y se presentó el informede gestión consolidado (7 defecbrero 2017), en el cual serelacionan los resultados obtenidosdurante la vigencia, frente alcumplimiento de las estrategiasdefinidas para cada temática.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evideció oficio No.20186220000591 del 13/08/2018dirigido a la Agencia NacionalInmobiliaria Virgilio Barco Vargassolicitandole el suministro de lainformacion dentro de los 3primeros dias de cada mes pararealizar los respectivos registroscontables.
257
95 12-ago-16 N.A. N.A. 22 2205100 A.R. 2015
H N°95 Actualización hojas de vida. A 31-XII-2015, en Medellín, no se cumpliócon la información básica que sereporta en el SIGEP, ya que el 17,27% delos funcionarios no actualizaron la Hojade Vida. Así mismo, las historiaslaborales actualizadas fueron 871 (59%),del total (1476). Situación que sepresenta por falta de seguimiento ycontrol del área administrativa y depersonal.
N.A.N.A.
Organizar la totalidad de lasHistorias Laborales activaspendientes.
Actualizar la totalidad de lasHistorias Laborales
Actualizar la totalidad de lasHistorias Laborales
Historias Laborales
631 1-ago-16 31-jul-17 52,00SSAG
ANTIOQUIA
631 100% 52 52 52,00
Al 31 diciembre de 2016, conformeal formato Procedimiento deHistorias laborales - Informe deseguimiento a la organización dehistorias laborales, de diciembre de2016, se han actualizado en el mesde agosto a diciembre, un total de165 historias laborales defuncionarios activos.
Al 30-VI-2017, el informe deseguimiento orgranización historiaslaborales, se actualizaron 2329 H.L,de un total de 2472, representadoen 94%. Pendientes 143 HL(630*94%=593). Al 30-VI-2017, laplanta de personal es de 2481, deacuerdo a los registros , en el SIGEP,tienen 27 hojas de vida pendientesde registro y 357 incompletas; endeclaración bienes y rentas, faltan346 por registro.
Al 31-12-2017, la planta activafuncionarios es 2,466, se hanactualizado 2,268 H.L activas (92%).Pendiente actualización 198 H.L; enel registro de Hoja de vida ydeclaración de B&R SIGEP, se tienenpendientes de registro de HV y B&R6; HV 18; B&R 223, para un total de247 Hojas de vida y B&R pendientesde registro; igualmente un total de368 hojas de vida con registroincompleto.
Al 30 de junio 2018, las hojas devida, suman 2.144 (643 Antioquia y1.501 Medellín), se han actualizadoen SIGEP 637 (99.07%) HV paraAntioquia y 1.363 (90.1%) paraMedellin, pendientes deactualización para las dosSeccionales 144 HV (6,7%). De las631 Historias laborales pendientesde actualizar en 2015, al30/06/2018 se actualizaron 579,pendientes 52 H.L.
Se evidencia Certificado del registromensual contable hasta el mes denoviembre de 2018, cumpliendohasta el momento los meses deagosto, septiembre, octubre ynoviembre de 2018
178
95 12-ago-16 N.A. N.A. 22 2205100 A.R. 2015
H N°95 Actualización hojas de vida. A 31-XII-2015, en Medellín, no se cumpliócon la información básica que sereporta en el SIGEP, ya que el 17,27% delos funcionarios no actualizaron la Hojade Vida. Así mismo, las historiaslaborales actualizadas fueron 871 (59%),del total (1476). Situación que sepresenta por falta de seguimiento ycontrol del área administrativa y de
N.A.N.A.
Organizar la totalidad de lasHistorias Laborales activaspendientes.
Actualizar la totalidad de lasHistorias Laborales
Solicitar al nivel centralprórroga de la comisión deservicios de dos Servidores.
Oficio 1 1-ago-16 1-sep-16 4,43SSAG
ANTIOQUIA
1 100% 4 4 4,43
Al 31 diciembre de 2016, seevidenció el oficio No.20160380020571 del 8 septiembrede 2016, en el cual la coordinadorade talento humano, indica que nofue posible la prorroga de lacomisión de los dos servidoresasignados a la planta de fiscalías deMedellín.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidenció oficio con orfeo20186220000603 del 09/08/2018dirigido al supervisor de contratosde obra, son el Asunto: Informacion,ejecución convenios especificos decooperación.
181
95 12-ago-16 N.A. N.A. 22 2205100 A.R. 2015
H N°95 Actualización hojas de vida. A 31-XII-2015, en Medellín, no se cumpliócon la información básica que sereporta en el SIGEP, ya que el 17,27% delos funcionarios no actualizaron la Hojade Vida. Así mismo, las historiaslaborales actualizadas fueron 871 (59%),del total (1476). Situación que sepresenta por falta de seguimiento ycontrol del área administrativa y depersonal.
N.A.N.A.
Organizar la totalidad de lasHistorias Laborales activaspendientes.
Actualizar la totalidad de lasHistorias Laborales
Solicitar el apoyo de 3funcionarios adicionales deperfil asistencial, tiempocompleto y dedicaciónexclusiva al apoyo lasactividades tendientes aesta acción.
Oficio 1 1-ago-16 1-sep-16 4,43SSAG
ANTIOQUIA
1 100% 4 4 4,43
Al 31 diciembre de 2016, seevidenció oficio 20160380020571del 8 septiembre 2016, en el cual lacoordinadora de talento humano,indica que no fue posible laprorroga de la comisión de los dosservidores asignados. Se solicitó laasignación de tres funcionarios conperfil asistencial, de tiempocompleto y asignación exclusivapara organización y actualización dehistorias laborales.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evideció oficio No.20186220000591 del 13/08/2018dirigido a la Agencia NacionalInmobiliaria Virgilio Barco Vargassolicitandole el suministro de lainformacion dentro de los 3primeros dias de cada mes pararealizar los respectivos registroscontables.
257
95 12-ago-16 N.A. N.A. 22 2205100 A.R. 2015
H N°95 Actualización hojas de vida. A 31-XII-2015, en Medellín, no se cumpliócon la información básica que sereporta en el SIGEP, ya que el 17,27% delos funcionarios no actualizaron la Hojade Vida. Así mismo, las historiaslaborales actualizadas fueron 871 (59%),del total (1476). Situación que sepresenta por falta de seguimiento ycontrol del área administrativa y depersonal.
N.A.N.A.
Organizar la totalidad de lasHistorias Laborales activaspendientes.
Actualizar la totalidad de lasHistorias Laborales
Solicitar los equipos deoficina y papeleríanecesarios para eldesarrollo de esta labor
Oficio 1 1-ago-16 1-sep-16 4,43SSAG
ANTIOQUIA
1 100% 4 4 4,43
Al 31 diciembre de 2016, seevidenció el correo electrónico defecha 8 y 9 septiembre en el cual seindica, que mensualmente se realizalos pedidos de insumos al almacén,lo que se recibe no corresponde alas necesidades del área.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencia Certificado de fecha 7de noviembre de 2018 del registromensual contable hasta el mes denoviembre de 2018, cumpliendohasta el momento los meses deagosto, septiembre, octubre ynoviembre de 2018
210
96 12-ago-16 N.A. N.A. 15 1506100 A.R. 2015
H N°96 Recobro Incapacidades. La FGNSeccional Boyacá, liquida y cancela lasincapacidades a los funcionarios de laEntidad, encontrándose que en losestados financieros a 31 de diciembrede 2015, se reflejan saldos de deudaspor este concepto, originados en lasdiferencias que se presentan entre elvalor que liquida y paga la Seccional y elvalor que reintegran las EPS.
N.A.N.A
.
Realizar los ajustes en lanómina correspondiente alservidor con incapacidadpara evitar lasinconsistencias entre lopagado por la entidad y loreconocido por la E.P.S.
Evitar las inconsistenciasque se presentan entre lospagos que realiza la Fiscalíay los pagos que reconocenlas E.P.S.
Realizar los ajustesmensuales en la nómina delservidor que presentaincapacidad, para quecorresponsa con la quecancela la EPS.
Informe Bimestral de ajustes
6 1-ago-16 31-jul-17 52,00SSAG
BOYACÁ10 100% 52 52 52,00
Se verifica por parte delcoordinador de transportes y paraconstancia suscribe actas deseguimiento y reitera losmemorandos y directrices sobre eltema.
Con corte 30-VI-2017, se evidenciólos siguientes soportes en elFormato Licencias Pagadas Nómina:de agosto a diciembre de 2016 (5) yde enero a junio e 2017, exceptoabril cuando se presentó ajustes poreste concepto. (5). Total ajustesmensuales 10.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidenció oficio con orfeo20186220000603 del 09/08/2018dirigido al supervisor de contratosde obra, son el Asunto: Informacion,ejecución convenios especificos decooperación.
181
96 12-ago-16 N.A. N.A. 15 1506100 A.R. 2015
H N°96 Recobro Incapacidades. La FGNSeccional Boyacá, liquida y cancela lasincapacidades a los funcionarios de laEntidad, encontrándose que en losestados financieros a 31 de diciembrede 2015, se reflejan saldos de deudaspor este concepto, originados en lasdiferencias que se presentan entre elvalor que liquida y paga la Seccional y elvalor que reintegran las EPS.
N.A.N.A
.
Realizar los ajustes en lanómina correspondiente alservidor con incapacidadpara evitar lasinconsistencias entre lopagado por la entidad y loreconocido por la E.P.S.
Evitar las inconsistenciasque se presentan entre lospagos que realiza la Fiscalíay los pagos que reconocenlas E.P.S.
Realizar comités contablescada dos meses para hacerseguimiento alcomportamiento de lasincapacidades.
Acta de Comité
6 1-ago-16 31-jul-17 52,00SSAG
BOYACÁ15 100% 52 52 52,00
Cuadro control mensual deincapacidades y Actas de Comité deConciliación de Incapacidades delos meses de agosto, septiembre yoctubre de 2016. En las reunionesdel comité se debatieron temas derecobro a las EPS, con énfasis en lade Salupcoop con un saldo superiora los 90 millones.
Con corte a 30-VI-2016, seevidenció las siguientes actas deComité de Sostenibilidad Contable:DEL 2016: acta 2 del 9-II; 3 del 9- III;Acta 4 del 8-IV; acta 5 del 10-V; acta6 del 7-VI; acta 7 del 8-VII; acta 8 del 8-VIII; acta del 22-VIII; acta 9 del 9-IX; acta 10 del 10-X; acta 11 del 8-XI;acta 12 del 16-XI; acta 12 del 9-XII.Del 2017: acta 1 del 10-IV y acta 2del 10-V. Total 15.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evideció oficio No.20186220000591 del 13/08/2018dirigido a la Agencia NacionalInmobiliaria Virgilio Barco Vargassolicitandole el suministro de lainformacion dentro de los 3primeros dias de cada mes pararealizar los respectivos registroscontables.
257
97 12-ago-16 N.A. N.A. 15 1506100 A.R. 2015
H N°97 Pago de viáticos. En las cuentasde cobro PFC, se evidencia que 17certificados de permanencia con loscuales legalizan las comisionesdiferentes funcionarios de la Seccional,son suscritos por los superioresinmediatos y no por la autoridadcompetente del sitio en el que secumple la misma, sin que éstas tenganel carácter de excepcional como loestablece la Resolución
N.A.N.A
.
Generar controlesadicionales para el pago decomisiones cuando laspermanencias son firmadaspor el mismo funcionariosque autorizó la comisión
Estructurar y consolidarestrategias que eviten elabuso en la firma de laspermanencias por quienautorizó la comisión.
Expedir directriz donde sesocializan los controlesadicionales que se van arealizar para el pago decomisiones
Documento
1 1-ago-16 15-ago-16 2,00SSAG
BOYACÁ1 100% 2 2 2,00
Cuadro control mensual deincapacidades y Actas de Comité deConciliación de Incapacidades delos meses septiembre y octubre de2016
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencia Certificado de fecha 7de noviembre de 2018 del registromensual contable hasta el mes denoviembre de 2018, cumpliendohasta el momento los meses deagosto, septiembre, octubre ynoviembre de 2018
210
97 12-ago-16 N.A. N.A. 15 1506100 A.R. 2015
H N°97 Pago de viáticos. En las cuentas decobro PFC, se evidencia que 17 certificadosde permanencia con los cuales legalizan lascomisiones diferentes funcionarios de laSeccional, son suscritos por los superioresinmediatos y no por la autoridadcompetente del sitio en el que se cumple lamisma, sin que éstas tengan el carácter deexcepcional como lo establece la Resolución
N.A. N.A.
Generar controles adicionalespara el pago de comisionescuando las permanencias sonfirmadas por el mismofuncionarios que autorizó lacomisión
Estructurar y consolidarestrategias que eviten el abusoen la firma de las permanenciaspor quien autorizó la comisión.
Realizar visitas de control yseguimiento cada dos meses alas posturas establecidas en elmemorando.
Acta de Visita
6 16-ago-16 15-ago-17 52,00SSAG
BOYACÁ6 100% 52 52 52,00
Se elaboró Mem. 53 12 8 2016, Sub.Secc. Apoyo. Se evidencia laasignación de cupos de acuerdo alos memorandos, pero en relación ala ampliación de cupos serecepciona un oficio por parte deljefe de unidad con una solicituddebidamente sustentada lajustificación y se estudia y se
Con corte al 30 de junio de 2017, seevidenció las siguientes actas: 17-X-2016, 15-XII-2016, 15-II-2017,17-IV-2017 Y 15-VI-2017, mediantelas cuales se realiza el seguimientoa las directrices establecidas en elmemorando No. 053 del 12 - VIII-2016.Queda pendiente una acta y el
Se evidenció acta de fecha 15 082017, revisión del cumplimiento delmemorando 053 de 12 08 2016. Serevisaron 20 comisiones legalizadasde viaticos causados dentro delperiodo junio 16 a agosto de 2017.Verificándose cumplimiento yreiterandose el seguimiento a losptrocedimientos y al mem 053 de
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidenció Manual de PolìticasContables FGN-AP06-M-01,aprobado el 31 de agosto de 2018.
91
98 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202001 A.R. 2015
H N°98 Grado de descongestióndespachos Fiscalía. varios procesospresentan estancamiento deactuaciones procesales de más de dosaños como consecuencia que losinvestigadores asignados de la SIJIN, nohan cumplido con las ordenes de PolicíaJudicial impartidas por el fiscal o no hanrendido el respectivo informe, requisito
N.A.N.A
.
Elaborar, aprobar y ejecutar un Plan de TrabajoSeccional de Análisis decargas dirigido a lasinvestigaciones adelantadasbajo la vigencia de la Ley906 del 2004 asignadas a laPolicía Judicial- Sijin en laSeccional Boyacá.
Mejorar la oportunidad en la entrega de las ordenesexpedidas dentro lasinvestigaciones adelantadasbajo la Ley 906 del 2004 asignadas a Policía Judicial-Sijin, que registran fecha deelaboración superior a dosaños.
Identificar queinvestigaciones cuentan con órdenes a PolicíaJudicial Sijin, con registrode fecha de elaboraciónsuperior a dos años, paraproceder a establecer elnúmero de salidas.
Relación investigaciones con orden a
PJ superior a dos años
1 29-ago-16 30-sep-16 4,57SSAG
BOYACÁ1 100% 5 5 4,57
Se expidió un memorando No. 053de agosto 12 de 2016, mediante elcual se difundieron los requisitospara la obtención de los certificadosde permanencia y las visitas ya serealizaron con las verificaciones delo establecido en el memorando.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidenció Formato de solicitudde cambio de la informacióndocumentada del SGI con fecha 02de agosto y publicado el 3septiembre de 2018
141
98 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202001 A.R. 2015
H N°98 Grado de descongestióndespachos Fiscalía. varios procesospresentan estancamiento deactuaciones procesales de más de dosaños como consecuencia que losinvestigadores asignados de la SIJIN, nohan cumplido con las ordenes de PolicíaJudicial impartidas por el fiscal o no hanrendido el respectivo informe, requisitoque debe surtirse en la etapa probatoriadel proceso.
N.A.N.A
.
Elaborar, aprobar y ejecutar un Plan de TrabajoSeccional de Análisis decargas dirigido a lasinvestigaciones adelantadasbajo la vigencia de la Ley906 del 2004 asignadas a laPolicía Judicial- Sijin en laSeccional Boyacá.
Mejorar la oportunidad en la entrega de las ordenesexpedidas dentro lasinvestigaciones adelantadasbajo la Ley 906 del 2004 asignadas a Policía Judicial-Sijin, que registran fecha deelaboración superior a dosaños.
Reunión con el grupo desistemas de la información de la Seccional y Sijin parasocializar resultados
Acta de Reunión
1 3-oct-16 14-oct-16 1,57SSAG
BOYACÁ1 100% 2 2 1,57
1/09/2016 - Se inició la fase dealistamiento que permita identificarlas investigaciones que cuentancon órdenes a Policía Judicial Sijin-superior a dos (2) años.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencia formato de control deasistencia de la mesa de trabajo defecha 6 sept de 2018 en la cual sereviso el mapa de riesgos.
132
98 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202001 A.R. 2015
H N°98 Grado de descongestióndespachos Fiscalía. varios procesospresentan estancamiento deactuaciones procesales de más de dosaños como consecuencia que losinvestigadores asignados de la SIJIN, nohan cumplido con las ordenes de PolicíaJudicial impartidas por el fiscal o no hanrendido el respectivo informe, requisitoque debe surtirse en la etapa probatoriadel proceso.
N.A.N.A
.
Elaborar, aprobar y ejecutar un Plan de TrabajoSeccional de Análisis decargas dirigido a lasinvestigaciones adelantadasbajo la vigencia de la Ley906 del 2004 asignadas a laPolicía Judicial- Sijin en laSeccional Boyacá.
Mejorar la oportunidad en la entrega de las ordenesexpedidas dentro lasinvestigaciones adelantadasbajo la Ley 906 del 2004 asignadas a Policía Judicial-Sijin, que registran fecha deelaboración superior a dosaños.
Estructurar, aprobar eimplementar plan detrabajo Seccional quepermita la entrega delproducto, utilizando laplaneación estratégica.
Plan de Trabajo
Seccional de
análisis de Cargas
1 18-oct-16 4-nov-16 2,43SSAG
BOYACÁ1 100% 2 2 2,43
28/09/16 oficios (460-472) Sesocializa el hallazgo 98 con losdespachos que expidieron órdenesde Trabajo a Sijin - superior a dos(2) años, y se solicita el reporte delas investigaciones con el fin derealizar una línea de base de datos.10/10/16 con los informesentregados por fiscalias, se tieneconsolidado las investigaciones quese intervendrá en el plan de trabajoa proponer.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Esta pendiente la socialización delmapa de riesgos, ya que seencuentra en revisión en laDirección de Planeación yDesarrollo, de acuerdo con el correo del 13 de diciembre de 2018.
182
98 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202001 A.R. 2015
H N°98 Grado de descongestión despachosFiscalía. varios procesos presentanestancamiento de actuaciones procesales demás de dos años como consecuencia que losinvestigadores asignados de la SIJIN, no hancumplido con las ordenes de Policía Judicialimpartidas por el fiscal o no han rendido elrespectivo informe, requisito que debesurtirse en la etapa probatoria del proceso.
N.A. N.A.
Elaborar, aprobar y ejecutar unPlan de Trabajo Seccional deAnálisis de cargas dirigido a lasinvestigaciones adelantadasbajo la vigencia de la Ley 906del 2004 asignadas a la PolicíaJudicial- Sijin en la SeccionalBoyacá.
Mejorar la oportunidad en laentrega de las ordenesexpedidas dentro lasinvestigaciones adelantadasbajo la Ley 906 del 2004 asignadas a Policía Judicial-Sijin, que registran fecha deelaboración superior a dosaños.
Evaluar y hacer seguimientoperiódico a los avancesmensuales obtenidos en elplan de trabajo.Realizar informe final y evaluarlogros alcanzados
Informe trimestral
4 8-nov-16 7-nov-17 52,00SSAG
BOYACÁ4 100% 52 52 52,00
14/10/2016- La Dirección Seccionalde Boyacá Lidera la reunión endonde el Intendente FranciscoJavier Molina entrega y socializa eldocumento sobre los resultadosdel trabajo dedicado a ladescongestión de la carga laboralacumulada de los años 2012-2016
Con corte a 30 de junio de 2017, seevidenció 2 informes de actividadesrealizadas dentro del hallazgo 98del 30 de junio de 2017, con oficios:
DS-25-21-610 con corte 7 defebrero de 2017, y DS-25-21-611, con corte al 7 demayo de 2017.Quedan pendientes 2 informes.
Se evidenció informe de actividadesde fecha 5 oct 2017, adelantaronevaluación descongestión órdenespolicía judicial mayores a dos años.Y el último informe de fecha 22 122017 donde se comprometen areuniones de trabajo y no volver apermitir resago en diligencias.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidenció Manual de PolìticasContables FGN-AP06-M-01,aprobado el 31 de agosto de 2018.
91
99 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202100 A.R. 2015
H N°99 Activación e inactivación de laNoticia Criminal (NUC) En Santander, seobservó las NUC de la caja N° 641 quellevaban consecutivo ese día paraguardar los Elementos MaterialProbatorio o Evidencias Físicas y seevidenció fragmentos de papelmarcados por el Policía Judicial, dondesolicita al Asistente o Fiscal delDespacho que se activen las NUC paraser entregadas al almacén.
N.A.N.A
.
Optimizar el conocimientoentre los servidores, sobreel manejo de evidencias ysu registro en el SPOA.
Asegurar el manejo físicode la evidencia y surespectivo registro en elSistema de InformaciónMisional SPOA.
Actividades desensibilización respecto almanejo de evidencias.
Actas 10 1-ago-16 30-jun-17 47,57
DIRECCIÓN
SECCIONAL
SANTANDER
10 100% 48 48 47,57
Con corte a 31 de diciembre de2016, se evidenció que la acción demejora consignada en el presentePlan de Mejoramiento-CGR, cumplecon la meta planteada, según loobservado en las Actas desensibilización: Grupo Vida del CTIB/ga, CAVIF, Grupo Explosivos,Grupo Control Telemático, SecciónCriminalística, CTI San Vicente, CTISan Gil, CTI Piedecuesta, CTIMálaga, CTI Floridablanca.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidenció Manual de PolìticasContables FGN-AP06-M-01,aprobado el 31 de agosto de 2018.
91
99 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202100 A.R. 2015
H N°99 Activación e inactivación de laNoticia Criminal (NUC) En Santander, seobservó las NUC de la caja N° 641 quellevaban consecutivo ese día paraguardar los Elementos MaterialProbatorio o Evidencias Físicas y seevidenció fragmentos de papelmarcados por el Policía Judicial, dondesolicita al Asistente o Fiscal delDespacho que se activen las NUC paraser entregadas al almacén.
N.A.N.A
.
Optimizar el conocimientoentre los servidores, sobreel manejo de evidencias ysu registro en el SPOA.
Asegurar el manejo físicode la evidencia y surespectivo registro en elSistema de InformaciónMisional SPOA.
Adelantar capacitacionescon personal que cumplafunciones de policía Judicialsobre evidencias.
Actas 4 1-ago-16 30-jun-17 47,57
DIRECCIÓN
SECCIONAL
SANTANDER
4 100% 48 48 47,57
Con corte a 31 de diciembre de2016, se evidenció que la acción demejora consignada en el presentePlan de Mejoramiento - CGR,cumple con la meta planteada,según lo observado en las Actas: 1)N°10 del 08/Nov/2016 - PolicíaJudicial y CTI Seccional, 2) N°05 del18/ Nov/2016 - CTI Socorro, 3)N°003 del 09/Nov/2016 - CTI Girón,4) N°001 del 17/Nov/2016 - CTI SanVicente.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidenció acta del 3-XII-18, conla participación de la SubdirecciónFinanciera y la Dirección dePlaneación y Desarrollo, donde seobservó que el Proc. de prescripciónde los T.J. Se encuentra en revisióny se remitirá a Planeación el 28-02-19, los otros 6 procedimientosrelacionados con T.J., estánpendientes de revisión y seunificaran en 1 y se remitiráunificado en el 2019.
385
99 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202100 A.R. 2015
H N°99 Activación e inactivación de laNoticia Criminal (NUC) En Santander, seobservó las NUC de la caja N° 641 quellevaban consecutivo ese día paraguardar los Elementos MaterialProbatorio o Evidencias Físicas y seevidenció fragmentos de papelmarcados por el Policía Judicial, dondesolicita al Asistente o Fiscal delDespacho que se activen las NUC paraser entregadas al almacén.
N.A.N.A
.
Optimizar el conocimientoentre los servidores, sobreel manejo de evidencias ysu registro en el SPOA.
Asegurar el manejo físicode la evidencia y surespectivo registro en elSistema de InformaciónMisional SPOA.
Informar a cada despachode Fiscalías sobre lasevidencias que tienen acargo en los almacenes.Tanto de casos activoscomo inactivos.
Actas 4 1-ago-16 30-jun-17 47,57
DIRECCIÓN
SECCIONAL
SANTANDER
4 100% 48 48 47,57
Con corte a 31 de diciembre de2016, se evidenció que la acción demejora consignada en el presentePlan de Mejoramiento - CGR,cumple con la meta planteada,según lo observado en las Actas 039del 29 de agosto de 2016, y 052 del21 de octubre de 2016.
Se evidención con corte a 30 dejunio de 2017, que la metasconcertadas en el plan deMejoramiento - CGR, presentan unavance del 100%, según loobservado en las Actas 039 del 29de agosto/16; 052 del 21 deoctubre/16; 204a del 13 junio/17;Acta 220 del 30-6/17.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencia circula 0010 del 21 dejunio de 2018 con asunto:Centralizacion, constitución y pagode titulos judiciales Para: Todas lasseccionales.
148
100 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202002 A.R. 2015
H N°100 Congestión Almacén deevidencias. En visita realizada alAlmacén de Evidencias se pudoobservar que 30 Elementos MaterialesProbatorios (EMP) o Evidencia Física (EF)que corresponden a noticias inactivas,algunas desde 2009, se encuentran enel almacén de Evidencias sin que setome una decisión definitiva.
N.A.N.A
.Promover la Descongestióndel Almacén de Evidencias.
Descongestionar el almacén de evidencias dentro delmarco de ley
Generar listado detalladocon la relación deevidencias por despacho.
Listado 1 1-ago-16 31-oct-16 13,00
DIRECCIÓN
SECCIONAL
SANTANDER
1 100% 13 13 13,00
Con corte a 31 de diciembre de2016, se evidenció que la acción demejora consignada en el presentePlan de Mejoramiento - CGR,cumple con la meta planteada,según lo observado en el Listadodel 28 de septiembre de 2016.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencia correos electronicosasi: Nariño Agosto y septiembre 18,Norte santander y arauca en Agostoy Noviembre de 2018, Ibague,Florencia, Putumayo y Huila enAgosto 2018 y octubre, ennoviembre cali, buga y valle, Cauca,casanare, Atlantico, Guajira,Magdalena y Meta en octubre. Seevidencia correo electronico del 3de diciembre en el cual se culminaal 100% con la actividad
384
100 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202002 A.R. 2015
H N°100 Congestión Almacén deevidencias. En visita realizada alAlmacén de Evidencias se pudoobservar que 30 Elementos MaterialesProbatorios (EMP) o Evidencia Física (EF)que corresponden a noticias inactivas,algunas desde 2009, se encuentran enel almacén de Evidencias sin que setome una decisión definitiva.
N.A.N.A
.Promover la Descongestióndel Almacén de Evidencias.
Descongestionar el almacén de evidencias dentro delmarco de ley
Requerir al 100% de losdespachos adscritos a laDirección Seccional deSantander, que aparezcancon evidencias en losalmacenes permanentes,según los listadosgenerados en el puntoanterior; para que estudienla viabilidad de ordenar eldestino definitivo de dichasevidencias.
Informes cuatrimestrales de requerimi
entos
2 1-nov-16 30-jun-17 34,43
DIRECCIÓN
SECCIONAL
SANTANDER
2 100% 34 34 34,43
Con corte a 31 de diciembre de2016, se evidenció que la acción demejora consignada en el presentePlan de Mejoramiento - CGR,cumple con la meta planteada,según lo observado en el Acta 052del 18 de octubre de 2016, y en losinformes 1077 al 1225 del 11 denoviembre octubre de 2016.
Con corte a 30 de junio/17, seevidenció avance del 100% en lameta de este hallazgo, según loobservado en los informes 1077 al1225 del 11 de noviembre/16 y einforme de Gestión del 30 dejunio/17.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidenció acta del 3-XII-18, conla participación de la SubdirecciónFinanciera y la Dirección dePlaneación y Desarrollo, donde seobservó que el Proc. de prescripciónde los T.J. Se encuentra en revisióny se remitirá a Planeación el 28-02-19, los otros 6 procedimientosrelacionados con T.J., estánpendientes de revisión y seunificaran en 1 y se remitiráunificado en el 2019.
385
100 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202002 A.R. 2015
H N°100 Congestión Almacén deevidencias. En visita realizada alAlmacén de Evidencias se pudoobservar que 30 Elementos MaterialesProbatorios (EMP) o Evidencia Física (EF)que corresponden a noticias inactivas,algunas desde 2009, se encuentran enel almacén de Evidencias sin que setome una decisión definitiva.
N.A.N.A
.Promover la Descongestióndel Almacén de Evidencias.
Descongestionar el almacén de evidencias dentro delmarco de ley
Hacer seguimiento al nivelde descongestión delAlmacén de evidencias deBucaramanga, de acuerdoal reporte de evidencias que se generó en los listados dela primera actividad de estaacción de mejoramiento.
Informes cuatrimestrales de seguimie
nto
2 1-nov-16 30-jun-17 34,43
DIRECCIÓN
SECCIONAL
SANTANDER
2 100% 34 34 34,43
Con corte a 31 de diciembre de2016, se evidenció que la acción demejora consignada en el presentePlan de Mejoramiento - CGR, semantiene en igual porcentaje deavance por cuanto la entrega delprimer informe cuatrimestral estáfijada para febrero de 2017.
Se evidencio con corte a 30 dejunio/17, avance del 100% en estehallazgo, según lo consignado enlos informes de Gestión de FGN-14-F-01 Vr.02 de mayo/17 e informe deseguimiento de junio/17.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencia circula 0010 del 21 dejunio de 2018 con asunto:Centralizacion, constitución y pagode titulos judiciales Para: Todas lasseccionales.
148
101 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202002 A.R. 2015
H N°101 Procesos ProgramaMetodológico en el sistema SPOA, seevidenció que existen 11427 procesosactivos a 31-XII-2015, que se adelantanen la Seccional desde el 2009, las cualesno están registrados en el SPOA y no seprecisa el destino final de los elementosmateria de prueba o evidencia física porparte de la autoridad judicialcompetente de acuerdo a lo establecidoen la norma.
N.A.N.A
.
Incluir en el 80% de loscasos activos que setramitan en etapa deindagación el ProgramaMetodológico.
Disponer de informaciónactualizada y uniforme queapoye la toma dedecisiones de la Dirección yFiscales.
Generar listados por Unidaddonde se detalle que casosen etapa de indagación notienen ProgramaMetodológico.
Listado 2 1-sep-16 30-mar-17 30,00
DIRECCIÓN
SECCIONAL
SANTANDER
2 100% 30 30 30,00
Con corte a 31 de diciembre de2016, se evidenció que la acción demejora consignada en el presentePlan de Mejoramiento - CGR,cumple con la meta planteada,según lo observado en el Listadopor Unidad donde se aprecia loscasos en etapa de indagación sinPMI, de fecha del 21 de octubre de2016.
Se evidenció con corte a 30 dejunio/17, avance del 100% en lameta propuesta para este hallazgosegún se observa en los Listados del21 de octubre/16, 12 de mayo/17 y30 junio/17de casos en indagaciónsin PMI.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencian correos electronicosasi: Nariño Agosto y septiembre 18,Norte santander y arauca en Agostoy Noviembre de 2018, Ibague,Florencia, Putumayo y Huila enAgosto 2018 y octubre, ennoviembre cali, buga y valle, Cauca,casanare, Atlantico, Guajira,Magdalena y Meta en octubre. Seevidencia correo electronico del 3de diciembre en el cual se culminaal 100% con la actividad
385
101 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202002 A.R. 2015
H N°101 Procesos ProgramaMetodológico en el sistema SPOA, seevidenció que existen 11427 procesosactivos a 31-XII-2015, que se adelantanen la Seccional desde el 2009, las cualesno están registrados en el SPOA y no seprecisa el destino final de los elementosmateria de prueba o evidencia física porparte de la autoridad judicialcompetente de acuerdo a lo establecidoen la norma.
N.A.N.A
.
Incluir en el 80% de loscasos activos que setramitan en etapa deindagación el ProgramaMetodológico.
Disponer de informaciónactualizada y uniforme queapoye la toma dedecisiones de la Dirección yFiscales.
Informar a cadaCoordinador sobre elnúmero de casos que notienen programametodológico en etapa deindagación por despacho.
Actas 2 15-sep-16 30-mar-17 28,00
DIRECCIÓN
SECCIONAL
SANTANDER
2 100% 28 28 28,00
Con corte a 31 de diciembre de2016, se evidenció que la acción demejora consignada en el presentePlan de Mejoramiento - CGR,cumple con la meta planteada,según lo observado en el Acta 058del 24 de noviembre de 2016.
Con corte a 30 de junio/17, seevidenció avance del 100% en lameta propuesta para este hallazgo,según lo informado en las Actas 058del 24 de noviembre/16 y 101A del4 de mayo/17.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencia la publicacion de laGuia Presupuestal FGN-AP06-G-04Aprobada el 16/10/2018 y publicadael 19/10/2018
115
101 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202002 A.R. 2015
H N°101 Procesos ProgramaMetodológico en el sistema SPOA, seevidenció que existen 11427 procesosactivos a 31-XII-2015, que se adelantanen la Seccional desde el 2009, las cualesno están registrados en el SPOA y no seprecisa el destino final de los elementosmateria de prueba o evidencia física porparte de la autoridad judicialcompetente de acuerdo a lo establecidoen la norma.
N.A.N.A
.
Incluir en el 80% de loscasos activos que setramitan en etapa deindagación el ProgramaMetodológico.
Disponer de informaciónactualizada y uniforme queapoye la toma dedecisiones de la Dirección yFiscales.
Hacer monitoreo sobre elporcentaje de casos enetapa de indagación conprograma metodológico enel SPOA.
Actas 3 15-sep-16 30-mar-17 28,00
DIRECCIÓN
SECCIONAL
SANTANDER
3 100% 28 28 28,00
Con corte a 31 de diciembre de2016, se evidenció que la acción demejora consignada en el presentePlan de Mejoramiento - CGR, nocumple con la meta planteada, porcuanto no se ha realizado avancessobre el asunto.
SE evidenció con corte 30 dejunio/17, avance del 100% en lameta concertada para este hallazgosegún lo informado en las Actas48A del 17 marzo/17; 62 del 31marzo/17 y 217 del 29 de junio/17con un 97,98% de casos con PMI.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencia formato de control deasistencia de la videconferencia confecha 27/11/2018
88
102 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202002 A.R. 2015
H N°102 Prestamos temporales MaterialProbatorio. se observó que 3286Elementos Materiales Probatorios (EMP)o Evidencia Física (EF), fueronentregados en calidad de préstamotemporal a solicitud de los fiscales enlos Almacén de Evidencias de las
N.A.N.A
.
Verificar la efectivanecesidad que lasevidencias que están encalidad de préstamo debancontinuar fuera del almacénde evidencias.
Ajustar los préstamos de lasevidencias a tiemposobjetivamente ajustados alas necesidades de loscasos.
Generar listados pordespacho, de las evidenciasque están prestadas y eltiempo que han estado bajo esa figura.
Listado 2 1-sep-16 30-mar-17 30,00
DIRECCIÓN
SECCIONAL
SANTANDER
2 100% 30 30 30,00
Con corte a 31 de diciembre de2016, se evidenció que la acción demejora consignada en el presentePlan de Mejoramiento - CGR,cumple con la meta planteada,según lo observado en el respectivoListado el cual también consta en el
A 30 de junio se evidenció avancedel 100% en la meta para estaacción del hallazgo 102, según lorelacionado en listado en acta 058del 24 de Noviembre/16 y listadodel 27 de marzo/17 de evidenciaprestadas.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencia la publicacion de laGuia Presupuestal FGN-AP06-G-04Aprobada el 16/10/2018 y publicadael 19/10/2018
115
102 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202002 A.R. 2015
H N°102 Prestamos temporales MaterialProbatorio. se observó que 3286Elementos Materiales Probatorios (EMP)o Evidencia Física (EF), fueronentregados en calidad de préstamotemporal a solicitud de los fiscales enlos Almacén de Evidencias de las
N.A.N.A
.
Verificar la efectivanecesidad que lasevidencias que están encalidad de préstamo debancontinuar fuera del almacénde evidencias.
Ajustar los préstamos de lasevidencias a tiemposobjetivamente ajustados alas necesidades de loscasos.
Informar a las Direccionesdiferentes a la deSantander, sobre lasevidencias a cargo deautoridades de sus distritos.
Actas 2 1-sep-16 30-jun-17 43,14
DIRECCIÓN
SECCIONAL
SANTANDER
2 100% 43 43 43,14
Con corte a 31 de diciembre de2016, se evidenció que la acción demejora consignada en el presentePlan de Mejoramiento - CGR,cumple con la meta planteada,según lo observado en el Acta dereunión número 001 del 12 de
Se evidenció a 30 de junio/17,avance del 100% en la metapropuesta para la actividad 2 deeste hallazgo, según Actas 001 del12 de enero/16 y 218 del 29 dejunio/17 de oficios enviados a otrasSeccionales.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidencia formato de control deasistencia de la videconferencia confecha 27/11/2018
88
102 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202002 A.R. 2015
H N°102 Prestamos temporales MaterialProbatorio. se observó que 3286Elementos Materiales Probatorios (EMP)o Evidencia Física (EF), fueronentregados en calidad de préstamotemporal a solicitud de los fiscales enlos Almacén de Evidencias de lasciudades de Bucaramanga,Barrancabermeja y San Gil, sin que sehayan devuelto o legalizado su salidadefinitiva del Almacén de Evidencias.
N.A.N.A
.
Verificar la efectivanecesidad que lasevidencias que están encalidad de préstamo debancontinuar fuera del almacénde evidencias.
Ajustar los préstamos de lasevidencias a tiemposobjetivamente ajustados alas necesidades de loscasos.
Informar a los despachossobre las evidenciasprestadas de sus casos y sustiempos, para que validen sídeben continuar bajo esafigura, deben solicitar suingreso nuevamente alalmacén o toman decisióndefinitiva sobre estas.
Actas 3 1-ago-16 30-abr-17 38,86
DIRECCIÓN
SECCIONAL
SANTANDER
3 100% 39 39 38,86
Con corte a 31 de diciembre de2016, se evidenció que la acción demejora consignada en el presentePlan de Mejoramiento - CGR,cumple con la meta planteada,según lo observado en los OficiosN°DSS 1291 al 1333 de 2016, loscuales constan en el Acta dereunión número 058 del 24 deNoviembre de 2016.
Se evidenció con corte 30 dejunio/17, avance del 100% en lameta propuesta para la actividad 3de este hallazgo, según loconsignado en las Actas Nro. 058del 24 de Noviembre/16; 212a del23 de junio/17 y 216 del 29 dejunio/17.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
81
102 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202002 A.R. 2015
H N°102 Prestamos temporales MaterialProbatorio. se observó que 3286Elementos Materiales Probatorios (EMP)o Evidencia Física (EF), fueronentregados en calidad de préstamotemporal a solicitud de los fiscales enlos Almacén de Evidencias de lasciudades de Bucaramanga,Barrancabermeja y San Gil, sin que sehayan devuelto o legalizado su salidadefinitiva del Almacén de Evidencias.
N.A.N.A
.
Verificar la efectivanecesidad que lasevidencias que están encalidad de préstamo debancontinuar fuera del almacénde evidencias.
Ajustar los préstamos de lasevidencias a tiemposobjetivamente ajustados alas necesidades de loscasos.
Hacer monitoreo a lasrespuestas de los despachofrente a verificaciónsolicitada.
Actas 3 1-sep-16 30-jun-17 43,14
DIRECCIÓN
SECCIONAL
SANTANDER
3 100% 43 43 43,14
Con corte a 31 de diciembre de2016, se evidenció que la acción demejora consignada en el presentePlan de Mejoramiento - CGR, nocumple con la meta planteada, porcuanto no se ha realizado avancessobre el asunto.
Con corte 30 de junio/17 seevidenció avance del 100% en laactividad 4 propuesta para estehallazgo, según actas Nro. 96 del 3de myo/17; 197 dek 31 de mayo/17y 222a del 30 de junio/17.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
81
102 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202002 A.R. 2015
H N°102 Prestamos temporales MaterialProbatorio. se observó que 3286Elementos Materiales Probatorios (EMP)o Evidencia Física (EF), fueronentregados en calidad de préstamotemporal a solicitud de los fiscales enlos Almacén de Evidencias de lasciudades de Bucaramanga,Barrancabermeja y San Gil, sin que sehayan devuelto o legalizado su salidadefinitiva del Almacén de Evidencias.
N.A.N.A
.
Verificar la efectivanecesidad que lasevidencias que están encalidad de préstamo debancontinuar fuera del almacénde evidencias.
Ajustar los préstamos de lasevidencias a tiemposobjetivamente ajustados alas necesidades de loscasos.
Monitorear los préstamosde evidencias vigentes y sustiempos.
Actas 2 1-nov-16 30-jun-17 34,43
DIRECCIÓN
SECCIONAL
SANTANDER
2 100% 34 34 34,43
Con corte a 31 de diciembre de2016, se evidenció que la acción demejora consignada en el presentePlan de Mejoramiento - CGR, nocumple con la meta planteada, porcuanto no se ha realizado avancessobre el asunto.
Se evidenció con corte 30 dejunio/17, avance del 100% en laactividad 5 propuesta para estehallazgo, según lo registrado en lasActas Nro. 96 del 3 de junio/17 y222 del 30 de junio/17.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
81
103 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202002 A.R. 2015
H N°103 Noticia Criminal sin Fiscalasignado. y en visita realizada alAlmacén de Evidencias se constató queexisten 928 Noticias Criminales sin FiscalAsignado, de las cuales corresponden420 a Bucaramanga, 467 aBarrancabermeja y 17 a San Gil.
N.A.N.A
.
Asignar en el SPOA loscasos que reportanevidencias a la autoridadcompetente.
Propender porque todos loscasos donde hayaevidencias, reflejen en elSPOA la autoridad que lotiene a cargo.
Generar los listados de loscasos con evidencias,donde no aparece en elSPOA Fiscal a cargo.
Listados 2 1-ago-16 30-abr-17 38,86
DIRECCIÓN
SECCIONAL
SANTANDER
2 100% 39 39 38,86
Con corte a 31 de diciembre de2016, se evidenció que la acción demejora consignada en el presentePlan de Mejoramiento - CGR,cumple con la meta planteada,según lo observado en el respectivoListado.
Se evidencio con corte 30 dejunio/17, avance del 100% en laactividad 1 propuesta para estehallazgo, según listados del mes deseptiembre/16 y listado del 15marzo/17 de EMP/EF sin fiscalasignado.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
103 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202002 A.R. 2015
H N°103 Noticia Criminal sin Fiscalasignado. y en visita realizada alAlmacén de Evidencias se constató queexisten 928 Noticias Criminales sin FiscalAsignado, de las cuales corresponden420 a Bucaramanga, 467 aBarrancabermeja y 17 a San Gil.
N.A.N.A
.
Asignar en el SPOA loscasos que reportanevidencias a la autoridadcompetente.
Propender porque todos loscasos donde hayaevidencias, reflejen en elSPOA la autoridad que lotiene a cargo.
Informar a las Direccionesdiferentes a la deSantander, sobre lasevidencias a cargo deautoridades de sus distritos.
Actas 2 1-sep-16 30-jun-17 43,14
DIRECCIÓN
SECCIONAL
SANTANDER
2 100% 43 43 43,14
Con corte a 31 de diciembre de2016, se evidenció que la acción demejora consignada en el presentePlan de Mejoramiento - CGR,cumple con la meta planteada,según lo observado en el OficioN°DSS 1538 del 29 de octubre de2016, y según Acta de reuniónnúmero 077 del 29 de diciembrede 2016.
Con corte a 30 de jnuio/17, seevidenció avance del 100% en laacción de mejora 2 propuesta paraesta hallazgo, según Actas Nro.077 del 29 de diciembre/16 y 051Adel 21 de marzo/17.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
103 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202002 A.R. 2015
H N°103 Noticia Criminal sin Fiscalasignado. y en visita realizada alAlmacén de Evidencias se constató queexisten 928 Noticias Criminales sin FiscalAsignado, de las cuales corresponden420 a Bucaramanga, 467 aBarrancabermeja y 17 a San Gil.
N.A.N.A
.
Asignar en el SPOA loscasos que reportanevidencias a la autoridadcompetente.
Propender porque todos loscasos donde hayaevidencias, reflejen en elSPOA la autoridad que lotiene a cargo.
Solicitar a la oficinacorrespondiente larespectiva asignación oactualización del SistemaSPOA
Actas 3 1-oct-16 30-jun-17 38,86
DIRECCIÓN
SECCIONAL
SANTANDER
3 100% 39 39 38,86
Con corte a 31 de diciembre de2016, se evidenció que la acción demejora consignada en el presentePlan de Mejoramiento - CGR,cumple con la meta planteada,según lo observado en el Acta dereunión número 077 del 29 dediciembre de 2016.
Con corte a 30 de junio/14, seevidenció avance del 100% en laacción 3 propuesta para estehallazgo, según lo consignado enActas 077 del 29 de diciembre/17;50 del 21 de marzo/17 y 197a del 31de mayo/17.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
A 31-XII-18, se decidió mediante lasRes. 09 y 010 del 9-X-17 sobre11,034 elementos. Sobre los 34automotores pendientes dedecisión, mediante la Res. 015 del23-VIII-18 y 018 del 15-XI-18, seresuelve sobre 20 de ellos; sobre 5no se decide al pertenecer a laUnidad Lavado de Activos; los otros9 rodantes, aparecen en SIAF consalida al FEAB. La meta al 31-XII-18se encuentra al 100%.
390
103 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202002 A.R. 2015
H N°103 Noticia Criminal sin Fiscalasignado. y en visita realizada alAlmacén de Evidencias se constató queexisten 928 Noticias Criminales sin FiscalAsignado, de las cuales corresponden420 a Bucaramanga, 467 aBarrancabermeja y 17 a San Gil.
N.A.N.A
.
Asignar en el SPOA loscasos que reportanevidencias a la autoridadcompetente.
Propender porque todos loscasos donde hayaevidencias, reflejen en elSPOA la autoridad que lotiene a cargo.
Monitorear el SistemaSPOA para advertirsituaciones de casos conevidencias que no reportenFiscal a cargo del caso.
Actas 3 1-ago-16 30-jun-17 47,57
DIRECCIÓN
SECCIONAL
SANTANDER
3 100% 48 48 47,57
Con corte a 31 de diciembre de2016, se evidenció que la acción demejora consignada en el presentePlan de Mejoramiento - CGR,cumple con la meta planteada,según lo observado en el Acta dereunión número 077 del 29 dediciembre de 2016.
Con corte a 30 de junio/14, seevidenció avance del 100% en laacción 4 propuesta para estehallazgo, según lo consignado enActas 077 del 29 de diciembre/17;50 del 21 de marzo/17 y 197a del 31de mayo/17.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
A 31-XII-18, se decidió sobre 34automotores; mediante la Res. 015del 23-VIII-18 y 018 del 15-XI-18 laUnidad de Descongestión de Bienesresuelve sobre 20 de ellos (12identificados y 8 no fue posibleidentificación técnica por perito); 5no se decide al pertenecer a UnidadLavado de Activos; los otros 9aparecen en SIAF con salida alFEAB. La meta al 31-XII-18 seencuentra al 100%.
390
105 12-ago-16 N.A. N.A. 15 1506100 A.R. 2015
H N°105 Irregularidades legalizacionesde viáticos. Revisados los actosadministrativos que autorizan lacomisión, en la muestra seleccionada, se encontró que existen formularios deentrega de documentos para legalizarcomisión que son radicados el últimodía de la comisión, aun cuando loscertificados de permanencia señalanque ese día se encontraban en el lugarde la comisión.
N.A.N.A
.
Reiterar el cumplimiento dela normatividad existentesobre viáticos y gastos deviaje para evitar undetrimento patrimonial enel pago de viáticos yutilización indebida detiquetes aéreos, en laseccional Santander
Garantizar el cumplimientode la normatividad vigenteestipulada por la Entidadpara la autorización ylegalización de lascomisiones de Servicios yDesplazamientos al interiordel país.
Elaborar un documentopara informar elcumplimiento de laResolución 0871 del 5 demayo de 2014
Documento /
Correo2 1-ago-16 30-ago-16 4,14
S. S. A. G. -
SANTANDER
2 100% 4 4 4,14
Con corte a 31 de diciembre de2016, se evidenció que la acción demejora consignada en el presentePlan de Mejoramiento - CGR,cumple con la meta planteada,según lo observado en la CircularN°046 del 29 de agosto de 2016, ycorreo electrónico de esa mismafecha.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
105 12-ago-16 N.A. N.A. 15 1506100 A.R. 2015
H N°105 Irregularidades legalizacionesde viáticos. Revisados los actosadministrativos que autorizan lacomisión, en la muestra seleccionada, se encontró que existen formularios deentrega de documentos para legalizarcomisión que son radicados el últimodía de la comisión, aun cuando loscertificados de permanencia señalanque ese día se encontraban en el lugarde la comisión.
N.A.N.A
.
Reiterar el cumplimiento dela normatividad existentesobre viáticos y gastos deviaje para evitar undetrimento patrimonial enel pago de viáticos yutilización indebida detiquetes aéreos, en laseccional Santander
Garantizar el cumplimientode la normatividad vigenteestipulada por la Entidadpara la autorización ylegalización de lascomisiones de Servicios yDesplazamientos al interiordel país.
Realizar seguimientotrimestral a las comisioneslegalizadas en la SeccionalSantander.
Acta 4 1-sep-16 30-ago-17 51,86
S. S. A. G. -
SANTANDER
4 100% 52 52 51,86
Con corte a 31 de diciembre de2016, se evidenció que la acción demejora consignada en el presentePlan de Mejoramiento - CGR,cumple con la meta planteada,según lo observado en el Acta dereunión N°001 del 29 de septiembrede 2016 - - Área Sección deViáticos.
Se evidención con corte a 30 dejunio de 2017, que la metaconcertadas para este hallazgoalcanzó un avance del 100%, segúnlo observado en las Actas 039 del 29de agosto de 2016; 052 del 21 deoctubre de 2016; 046 del 30 deagosto/16 y 003 del 10 de mayo de2017.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
106 12-ago-16 N.A. N.A. 15 1506100 A.R. 2015
H N°106 Irregularidades comisión deservicios. se encontró tres comisionescuyos pasajes aéreos fueron expedidoscon anterioridad a la fecha de inicioautorizada, e incluso saliendo de unlugar diferente al señalado en lasolicitud de autorización comisión deservicio.
N.A.N.A
.
Reiterar el cumplimiento dela normatividad existentesobre viáticos y gastos deviaje para evitar undetrimento patrimonial enel pago de viáticos yutilización indebida detiquetes aéreos, en laseccional Santander
Garantizar el cumplimientode la normatividad vigenteestipulada por la Entidadpara la autorización ylegalización de lascomisiones de Servicios yDesplazamientos al interiordel país.
Elaborar un documentopara informar mediantecorreo electrónico, elcumplimiento de laResolución 0871 del 5 demayo de 2014.
Documento /
Correo2 1-ago-16 30-ago-16 4,14
S. S. A. G. -
SANTANDER
2 100% 4 4 4,14
Con corte a 31 de diciembre de2016, se evidenció que la acción demejora consignada en el presentePlan de Mejoramiento - CGR,cumple con la meta planteada,según lo observado en la CircularN°046 del 29 de agosto de 2016, ycorreo electrónico de esa mismafecha.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
106 12-ago-16 N.A. N.A. 15 1506100 A.R. 2015
H N°106 Irregularidades comisión deservicios. se encontró tres comisionescuyos pasajes aéreos fueron expedidoscon anterioridad a la fecha de inicioautorizada, e incluso saliendo de unlugar diferente al señalado en lasolicitud de autorización comisión deservicio.
N.A.N.A
.
Reiterar el cumplimiento dela normatividad existentesobre viáticos y gastos deviaje para evitar undetrimento patrimonial enel pago de viáticos yutilización indebida detiquetes aéreos, en laseccional Santander
Garantizar el cumplimientode la normatividad vigenteestipulada por la Entidadpara la autorización ylegalización de lascomisiones de Servicios yDesplazamientos al interiordel país.
Realizar seguimientotrimestral a las comisioneslegalizadas en la SeccionalSantander.
Acta 4 1-sep-16 30-ago-17 51,86
S. S. A. G. -
SANTANDER
4 100% 52 52 51,86
Con corte a 31 de diciembre de2016, se evidenció que la acción demejora consignada en el presentePlan de Mejoramiento - CGR,cumple con la meta planteada,según lo observado en el Acta dereunión N°001 del 29 de septiembrede 2016 - Área Sección de Viáticos.
Se evidención con corte a 30 dejunio de 2017, que la metaconcertadas para este hallazgoalcanzó un avance del 100%, segúnlo observado en las Actas 039 del 29de agosto de 2016; 052 del 21 deoctubre de 2016; 046 del 30 deagosto/16 y 003 del 10 de mayo de2017.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
111 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1801002 A.R. 2015
H N°111 Procesos con Sentencias de 1°Instancia Favorable. El informe deprocesos en contra, Provisiones, incluyó19 procesos con fallo de1° instancia afavor, cuyo hecho generador esdiferente a detención injusta de lalibertad, por $4.054,07 millones, por locual la cuenta 2710 – Provisión paraContingencias esta sobrestimada y lacuenta 3110 - Resultado del Ejercicio,subestimada
N.A.N.A.
Verificar los procesos confallo en primera instanciapara determinar la situaciónjurídica en que seencuentran y efectuar losajustes pertinentes. Hacer el seguimiento a losprocesos con fallo enprimera instancia paradeterminar la situaciónjurídica en que seencuentran y efectuar losajustes pertinentes.
Depurar la base de datos deprocesos con fallo enprimera instancia y lacorrespondiente a cuentasde orden acreedoras.
Realizar ajustes mensualesde las depuracionescontables de los procesosen contra de la entidad deacuerdo a la informaciónreportada por laadministración de lossistemas de información.
Informe contable mensual
12 30-jun-18 31-may-19 52,00
DIRECCIÓN DE
ASUNTOS
JURÍDICOS
5 42% 22 0 0,00
A 31 de diciembre de 2016, seevidenció informe Rad.20161500014983 del 05/09/2016-cuentas, litigios y demandas deagosto de 2016
A 30/06/2017, se evidenció actasde mesas de trabajo No.004, del07/02/2017, y sin número del28/06/20174 tema hallazgos de laContraloría, revisión y continuidadcon anexo de CD de estos registros.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
LA META SE REPLANTEA DECONFORMIDAD CON EL INFORMEDE AUDIITORÍA FINANCIERA DE LACGR, DONDE SEÑALA QUE FUEINEFECTIVA.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
111 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1801002 A.R. 2015
H N°111 Procesos con Sentencias de 1°Instancia Favorable. El informe deprocesos en contra, Provisiones, incluyó19 procesos con fallo de1° instancia afavor, cuyo hecho generador esdiferente a detención injusta de lalibertad, por $4.054,07 millones, por locual la cuenta 2710 – Provisión paraContingencias esta sobrestimada y lacuenta 3110 - Resultado del Ejercicio,subestimada
N.A.N.A.
Verificar los procesos confallo en primera instanciapara determinar la situaciónjurídica en que seencuentran y efectuar losajustes pertinentes. Hacer el seguimiento a losprocesos con fallo enprimera instancia paradeterminar la situaciónjurídica en que seencuentran y efectuar losajustes pertinentes.
Depurar la base de datos deprocesos con fallo enprimera instancia y lacorrespondiente a cuentasde orden acreedoras.
Revisar provisión, registrocontable, cuentas de ordeny actualizar bases de datos.
Informe trimestral
4 1-sep-16 31-ago-17 52,00DIRECCI
ÓN JURÍDICA
4 100% 52 52 52,00
A 31 de diciembre de 2016 seevidenció informe Rad.20161500014983 del 05/09/2016-cuentas, litigios y demandas deagosto de 2016
A 30/06/2017 El ajuste se realizocon informe del mes diciembre de2016 con radicado 20171500000023del 2 enero del 2017 - Asunto:Remisión cuentas, litigios ydemandas del mes de diciembre de2016.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
112 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1801002 A.R. 2015
H N°112 Expedientes en Cuentas deOrden Desfavorables. El expediente conN° 6786 tiene sentencia del TribunalAdministrativo de Norte de Santanderdel 14/06/02 con fallo condenatorio encontra de la FGN esta situación generasubestimación en la cta 2710 ysobrestimación en la cta 3110 por$187,54 millones y sobrestimación enlas ctas 9120 y 9905- por $500,00millones.
N.A.N.A.
Verificar los procesos confallo en primera instanciapara determinar la situaciónjurídica en que seencuentran y efectuar losajustes pertinentes. Hacer el seguimiento a losprocesos con fallo enprimera instancia paradeterminar la situaciónjurídica en que seencuentran y efectuar losajustes pertinentes.
Depurar la base de datos deprocesos con fallo enprimera instancia y lacorrespondiente a cuentasde orden acreedoras.
Realizar ajustes mensualesde las depuracionescontables de los procesosen contra de la entidad deacuerdo a la informaciónreportada por laadministración de lossistemas de información.
Informe contable mensual
12 30-jun-18 31-may-19 52,00
DIRECCIÓN DE
ASUNTOS
JURÍDICOS
5 42% 22 0 0,00
A 31 de diciembre de 2016 seevidencio informe con Rad.20161500016073 del 04 de octubrede 2016.
A 30/06/2017, se evidenció actasde mesas de trabajo No.004, del07/02/2017, y sin número del28/06/20174 tema hallazgos de laContraloría, revisión y continuidadcon anexo de CD de estos registros.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
LA META SE REPLANTEA DECONFORMIDAD CON EL INFORMEDE AUDIITORÍA FINANCIERA DE LACGR, DONDE SEÑALA QUE FUEINEFECTIVA.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
112 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1801002 A.R. 2015
H N°112 Expedientes en Cuentas deOrden Desfavorables. El expediente conN° 6786 tiene sentencia del TribunalAdministrativo de Norte de Santanderdel 14/06/02 con fallo condenatorio encontra de la FGN esta situación generasubestimación en la cta 2710 ysobrestimación en la cta 3110 por$187,54 millones y sobrestimación enlas ctas 9120 y 9905- por $500,00millones.
N.A.N.A.
Verificar los procesos confallo en primera instanciapara determinar la situaciónjurídica en que seencuentran y efectuar losajustes pertinentes. Hacer el seguimiento a losprocesos con fallo enprimera instancia paradeterminar la situaciónjurídica en que seencuentran y efectuar losajustes pertinentes.
Depurar la base de datos deprocesos con fallo enprimera instancia y lacorrespondiente a cuentasde orden acreedoras.
Revisar provisión, registrocontable, cuentas de ordeny actualizar bases de datos.
Informe trimestral
4 1-sep-16 31-ago-17 52,00DIRECCI
ÓN JURÍDICA
4 100% 52 52 52,00A 31 de diciembre se evidencioinforme con Rad. 20161500016073del 04 de octubre de 2016.
A 30/06/2014 El ajuste se realizocon informe del mes diciembre de2016 con radicado 20171500000023del 2 enero del 2017 - Asunto:Remisión cuentas, litigios ydemandas del mes de diciembre de2016.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
113 12-ago-16 N.A. N.A. 15 1506100 A.R. 2015
H N°113 Incapacidades con saldocontrario a su naturaleza. la subcuenta147064002 – Incapacidades - presenta al 31 diciembre de 2015, $62.5 millonescon saldo contrario a su naturaleza(negativo), es decir, a favor de las EPS.
N.A.N.A.
Realizar actividades deConciliación, en donde secrucen los valores a favorde la FGN, depurandocontablemente cada saldo"contrario a su naturaleza",los cuales a la fecha suman237 registros.
Depurar las partidasconciliatorias de lasincapacidades de las EPS,que permita informaciónconfiable para la toma dedecisiones.
Realizar la CONCILIACIÓNpara establecer las partidasconciliatorias y lajustificación de las mismas.
Incapacidades conciliadas
237 1-ago-16 30-jun-17 47,57SSAG
ANTIOQUIA
237 100% 48 48 47,57
Al 31 diciembre de 2016, seevidenció el acta del 30 diciembrede 2016 (Diligenciada en formatoque no corresponde), en la cual seindica que están desarrollando lasactividades de clasificación de lossaldos contrarios a la naturaleza dela cuenta, para poder establecer lascausas de dichos saldos y larazonabilidad de los saldos que sereflejan en cada una de las EPS.
Al 30-VI-2017, se evidencióconciliación de enero a mayo;pendiente la conciliación de junio.La meta se cuantificó en 237registros (informe CGR); para lacalificación de la meta, lasconciliaciones se realizan mensual,por lo cual la calificación es 100%,están en depuración de partidasconciliatorias y saldos contrarios a lanaturaleza de la cuenta por cobrar.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
113 12-ago-16 N.A. N.A. 15 1506100 A.R. 2015
H N°113 Incapacidades con saldocontrario a su naturaleza. la subcuenta147064002 – Incapacidades - presenta al 31 diciembre de 2015, $62.5 millonescon saldo contrario a su naturaleza(negativo), es decir, a favor de las EPS.
N.A.N.A.
Realizar actividades deConciliación, en donde secrucen los valores a favorde la FGN, depurandocontablemente cada saldo"contrario a su naturaleza",los cuales a la fecha suman237 registros.
Depurar las partidasconciliatorias de lasincapacidades de las EPS,que permita informaciónconfiable para la toma dedecisiones.
Clasificar el total deIncapacidades para cadaEPS con "saldo contrario asu naturaleza" e identificarla razonabilidad del saldo.
Incapacidades clasificadas
237 1-ago-16 30-jun-17 47,57SSAG
ANTIOQUIA
237 100% 48 48 47,57
Al 31 diciembre de 2016, seevidenció el acta del 30 diciembrede 2016 (Diligenciada en formatoque no corresponde), en la cual seindica que están desarrollando lasactividades de clasificación de lossaldos contrarios a la naturaleza dela cuenta, para poder establecer lascausas de dichos saldos y larazonabilidad de los saldos que sereflejan en cada una de las EPS.
Al 30-VI-2017, la conciliaciónincapacidades, detalla los saldosclasificados por EPS; al 30-06-2017,se tiene 812 saldos por$247,761,364, saldos pendientes dedepurar y ajustar. La calificación dela meta es 119, con avance del50%, en la identificación yclasificación de saldos negativos;está pendiente registros en nóminay/o por la EPS, para depurar el saldode incapacidades.
Al 31-12-2017, se tiene en el cuadrocontrol de registro deincapacidades y en la conciliación,un total de 704 registros deincapacidades con saldo negativo,por valor de $323.771.479, los cuales deben ser analizados sobre elcálculo de incapacidad en nómina yel valor pagado por EPS; de los 704registros, 168 son del año 2012 (1),2014 (4) y 2015 (163) por valor de$78.078.892.
Al 30 de junio 2018, se realizóreclasif. de cuenta contable 147064a cuenta 138426 por transición decontab/ a Normas Internal/ (Res.620/2015). El saldo al 31/12/2017 encuenta 147064 fue $880.408.289,con el registro de homologaciónque realizó Contab/ N.C. el1/01/2018, compr. contable 98902,el saldo cuenta 138426 es$1.217.824.782, no incluyó lossaldos negativos por $337.416.493.
A 31-XII-18, las H.V. suman 2.144(643 Antioquia y 1.501 Medellín). EnSIGEP se actualizó 2,094 (98%); paraMedellin el 97% (1,451 de 1,501) yAntioquia de 643, se actualizó100%. Pendientes de actualización50 HV (3,3%). La cantidad de 631H.L. registradas en el hallazgo, seactualizaron al 100%, conformeinforme del área de TalentoHumano, con Rad. 20190380000087del 15-I-19.
380
115 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1801002 A.R. 2015
H N°115 Información ExpedientesCuentas de Orden Desfavorable. Losexpedientes de los procesos connúmeros internos del sistema: 3726,8234, 8396 y 848, presentan sentenciascon fallos favorables para la entidad, sinembargo, están clasificados en el grupode Cuentas de Orden Desfavorable y noen el archivo de Cuentas de orden confallos favorables.
N.A.N.A.
Verificar los procesos confallo en primera instanciapara determinar la situaciónjurídica en que seencuentran y efectuar losajustes pertinentes. Hacer el seguimiento a losprocesos con fallo enprimera instancia paradeterminar la situaciónjurídica en que seencuentran y efectuar losajustes pertinentes.
Depurar la base de datos deprocesos con fallo enprimera instancia y lacorrespondiente a cuentasde orden acreedoras.
Realizar ajustes mensualesde las depuracionescontables de los procesosen contra de la entidad deacuerdo a la informaciónreportada por laadministración de lossistemas de información.
Informe contable mensual
12 30-jun-18 31-may-19 52,00
DIRECCIÓN DE
ASUNTOS
JURÍDICOS
5 42% 22 0 0,00
A 31 de diciembre se evidencióinformes mensuales, con relaciónde los procesos a revisar, con fechasdel 02-11,04-10, 05-09, 08-08, 07-07, 02-06, 04-05, 04-04, 16-03, 10-02 de 2016.
A 30/06/2017, se evidenció actasde mesas de trabajo No.004, del07/02/2017, y sin número del28/06/20174 tema hallazgos de laContraloría, revisión y continuidadcon anexo de CD de estos registros.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
LA META SE REPLANTEA DECONFORMIDAD CON EL INFORMEDE AUDIITORÍA FINANCIERA DE LACGR, DONDE SEÑALA QUE FUEINEFECTIVA.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
115 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1801002 A.R. 2015
H N°115 Información ExpedientesCuentas de Orden Desfavorable. Losexpedientes de los procesos connúmeros internos del sistema: 3726,8234, 8396 y 848, presentan sentenciascon fallos favorables para la entidad, sinembargo, están clasificados en el grupode Cuentas de Orden Desfavorable y noen el archivo de Cuentas de orden confallos favorables.
N.A.N.A.
Verificar los procesos confallo en primera instanciapara determinar la situaciónjurídica en que seencuentran y efectuar losajustes pertinentes. Hacer el seguimiento a losprocesos con fallo enprimera instancia paradeterminar la situaciónjurídica en que seencuentran y efectuar losajustes pertinentes.
Depurar la base de datos deprocesos con fallo enprimera instancia y lacorrespondiente a cuentasde orden acreedoras.
Revisar provisión, registrocontable, cuentas de ordeny actualizar bases de datos.
Informe trimestral
4 1-sep-16 31-ago-17 52,00DIRECCI
ÓN JURÍDICA
4 100% 52 52 52,00
A 31 de diciembre se evidencióinformes mensuales, con relaciónde los procesos a revisar, con fechasdel 02-11,04-10, 05-09, 08-08, 07-07, 02-06, 04-05, 04-04, 16-03, 10-02 de 2016.
A 30/06/2017 El ajuste se realizocon informe del mes diciembre de2016 con radicado 20171500000023del 2 enero del 2017 - Asunto:Remisión cuentas, litigios ydemandas del mes de diciembre de2016.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
116 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1801001 A.R. 2015
H N°116. se evidenció que a 31 dediciembre de 2014 se tenía un saldo de$312 millones, de los cuales, adiciembre 31 de 2015, se recuperó el87% y quedó pendiente por recuperar,un saldo de $41 millones.
N.A.N.A.
Realizar actividades deConciliación, en donde secrucen los valores a favorde la FGN, depurandocontablemente cada saldo"contrario a su naturaleza",los cuales a la fecha suman237 registros.
Depurar las partidasconciliatorias de lasincapacidades de las EPS,que permita informaciónconfiable para la toma dedecisiones.
Proceder a hacer el recobrocon la EPS correspondientey/o depurar en laconciliación.
Registros de Incapacidad
29 1-ago-16 30-jun-17 47,57SSAG
ANTIOQUIA
29 100% 48 48 47,57
Al 31 diciembre de 2016, seevidenció acta del 30 diciembre2016 (formato que no corresponde),el desarrollo de actividades derecuperación de 29 de incapacidad;se identificó 7 incapacidadcorrespondiente a colmedica ( 4incapacidades), FOSYGA,UNIANTIOQUIA y UNISALUD (1incapacidad para c/u); de la gestiónante EPS, pendiente la recuperaciónde saldos y depuración saldosnegativos.
Al 30-VI-2017, se recuperó enincapacidades (31 mayo 2017)$486,074,820, a la misma fecha lopagado fueron $751,090,940, lo querepresenta un recaudo del 64,7%.En el 2016, los recaudos fueron$1.132.618.016 y pagado $1.342.515,que representa un recaudo del 94%.La meta se logró en 100%; secontinua depuración y recaudo delos valores pagados por laSeccional.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
116 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1801001 A.R. 2015
H N°116. se evidenció que a 31 dediciembre de 2014 se tenía un saldo de$312 millones, de los cuales, adiciembre 31 de 2015, se recuperó el87% y quedó pendiente por recuperar,un saldo de $41 millones.
N.A.N.A.
Realizar actividades deConciliación, en donde secrucen los valores a favorde la FGN, depurandocontablemente cada saldo"contrario a su naturaleza",los cuales a la fecha suman237 registros.
Depurar las partidasconciliatorias de lasincapacidades de las EPS,que permita informaciónconfiable para la toma dedecisiones.
Clasificar los 29 registrospor EPS e identificar suestado actual, al respectodel trámite de recobro.
Registros de Incapacidad
29 1-ago-16 31-oct-16 13,00SSAG
ANTIOQUIA
29 100% 13 13 13,00
Al 31 diciembre de 2016, seevidenció acta del 30 diciembre2016 (formato que no corresponde),el desarrollo de actividades derecuperación de 29 de incapacidad;se identificó 7 incapacidadcorrespondiente a colmedica ( 4incapacidades), FOSYGA,UNIANTIOQUIA y UNISALUD (1incapacidad para c/u); de la gestiónante EPS, pendiente la recuperaciónde saldos y depuración saldosnegativos.
Al 30 de junio de 2017, se evidenciólas conciliaciones de movimientospresentados en nómina y la EPS delos meses enero a mayo 2017,pendiente conciliación de junio. Lacalificación de la meta es del 100%,ya que se han elaborado en cadaperíodo; se tiene en desarrollo ladepuración de las partidasconciliatorias y de saldos contrariosa la naturaleza de la cuenta porcobrar a EPS.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
117 12-ago-16 N.A. N.A. 22 2205100 A.R. 2015
H N°117 Reclamaciones en trámite. Adiciembre 31 de 2015, en la subcuenta891521 “Responsabilidades en Proceso”,se tiene un saldo de $129.6 millones porbienes dados de baja en el almacén,correspondiente a 11 reclamaciones lascuales tienen el trámite vigente ante lasaseguradoras, pero a la fecha no se harealizado el desembolso del siniestro.
N.A.N.A.
Hacer seguimiento altrámite de desembolso delos siniestros que debeefectuar la Aseguradora
Verificar la finalización deltrámite de reclamación, queculmina con el desembolsode la indemnización porparte de la CompañíaAseguradora
Verificar los soportes y elregistro del pago de laaseguradora.
Informe 2 30-sep-16 31-dic-16 13,14SSAG
ANTIOQUIA
2 100% 13 13 13,14
Al 31 diciembre de 2016, seevidenció el informe de gestión del30 noviembre y 30 diciembre de2016 de la Coordinación de Admónbienes, se indica, que de$129,619.963.87, correspondiente a24 responsabilidades en proceso, secanceló por la aseguradora$78.491.155,1 (19responsabilidades); pendiente depago por la aseguradora$51.128.808.7 (5 responsabilidades).
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
117 12-ago-16 N.A. N.A. 22 2205100 A.R. 2015
H N°117 Reclamaciones en trámite. Adiciembre 31 de 2015, en la subcuenta891521 “Responsabilidades en Proceso”,se tiene un saldo de $129.6 millones porbienes dados de baja en el almacén,correspondiente a 11 reclamaciones lascuales tienen el trámite vigente ante lasaseguradoras, pero a la fecha no se harealizado el desembolso del siniestro.
N.A.N.A.
Hacer seguimiento altrámite de desembolso delos siniestros que debeefectuar la Aseguradora
Verificar la finalización deltrámite de reclamación, queculmina con el desembolsode la indemnización porparte de la CompañíaAseguradora
Verificar si se efectuó eldesembolso
Informe 2 30-sep-16 31-dic-16 13,14SSAG
ANTIOQUIA
2 100% 13 13 13,14
Al 31 diciembre de 2016, seevidenció el informe de gestión del30 noviembre y 30 diciembre de2016 de la Coordinación de Admónbienes, se indica, que de$129,619.963.87, correspondiente a24 responsabilidades en proceso, secanceló por la aseguradora$78.491.155,1 (19responsabilidades); pendiente depago por la aseguradora$51.128.808.7 (5 responsabilidades).
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
118 12-ago-16 N.A. N.A. 18 1801100 A.R. 2015
H N°118 Valores por Recuperar. 31 dediciembre de 2015, en la contabilidadde la Subdirección Medellín de la FGN,se reporta cuenta por cobrar para cobrocoactivo por concepto de mayor valorpagado en nómina a ex funcionaria dela Fiscalía por valor de $34.6 millonesretirada de la institución en el año 2009,la cual se encuentra en recuperación decobro en el Nivel central de la FGN.
N.A.N.A.
Realizar seguimiento a lasacciones adelantadas por laOficina Juridica del NivelCentral para la recuperaciónde dicho dinero.
Recuperar los valoresadeudados
Solicitar a la DirecciónJurídica del Nivel Centralinformar el avance delcobro coactivo de lascuentas reportadas.
Oficio 2 31-dic-16 30-jun-17 25,86SSAG
ANTIOQUIA
2 100% 26 26 25,86
Al 31 diciembre de 2016, seevidencio el oficio 003603, radicado20160300003151 del 21 diciembrede 2016, en el cual la Sub Direcciónde apoyo a la gestión, solicita a laDra. Sonia Torres Castaño, DirectoraJuridica, se informe el estado enque se encuentra los procesos decobro coactivo No. 457-317-509 y389, al 30 de junio y 30 denoviembre de 2016.
Al 30-VI-2017, se evidenció informede gestión de procesos jurisdiccióncoactiva No. 457, 317, 509 y 389,mediante oficio 20171500003041del 23 de enero de 2017 y correoelectrónico, el 12 julio 2017. ,expedido por la oficina de cobrocoactivo, sobre los avnaces en elcobro de los dineros.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
119 12-ago-16 N.A. N.A. 15 1506100 A.R. 2015
H N°119 Presentación de Incapacidadesde trabajo. En la Seccional Medellín,algunos funcionarios presentanextemporáneamente la documentaciónpara la legalización de lasincapacidades, lo cual genera demoraen el envío de la información a las EPSpara el reconocimiento de este derechoy pone en riesgo la veracidad de lainformación reportada en el sistemaSTARSISO.
N.A.N.A.
Requerir la documentaciónsoporte de lasincapacidades expedidaaspor las EPS conforme alDecreto 021 del 09 deenero de 2014 y la Guia deIncapacidades.
Establecer un protocolopara la recepción de lasIncapacidades allegadas,que permita tramitar surecobro ante las EPS o ARL
Elaborar documento en elque se determine losparámetros a tener encuenta en el trámite de lasincapacidades.
Documento
1 1-ago-16 30-sep-16 8,57SSAG
ANTIOQUIA
1 100% 9 9 8,57
Al 31 diciembre de 2016, se elaboróel Memorando 0004 del 5 julio2016, en el cual la Sub Dirección deApoyo a la Gestión y los DirectoresSeccionales, presentan el trámite deincapacidades y la normatividadvigente que las rige.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
119 12-ago-16 N.A. N.A. 15 1506100 A.R. 2015
H N°119 Presentación de Incapacidadesde trabajo. En la Seccional Medellín,algunos funcionarios presentanextemporáneamente la documentaciónpara la legalización de lasincapacidades, lo cual genera demoraen el envío de la información a las EPSpara el reconocimiento de este derechoy pone en riesgo la veracidad de lainformación reportada en el sistemaSTARSISO.
N.A.N.A.
Requerir la documentaciónsoporte de lasincapacidades expedidaaspor las EPS conforme alDecreto 021 del 09 deenero de 2014 y la Guia deIncapacidades.
Establecer un protocolopara la recepción de lasIncapacidades allegadas,que permita tramitar surecobro ante las EPS o ARL
Presentar informe a losDirectivos, Líderes yCoordinadores, respecto dela normatividad para eltrámite de Incapacidades
Informe 6 1-ago-16 31-jul-17 52,00SSAG
ANTIOQUIA
6 100% 52 52 52,00
Al 31 diciembre de 2016, se elaboróel memorando 0004 del 5 julio 2016, en el cual la Sub Dirección deApoyo a la Gestión y los DirectoresSeccionales, presentan el tramite deincapacidades y la normatividadvigente que las rige.
Al 30 de junio se ha presentado elmemorando 0004 del 24 de marzode 2017, a los directores y jefes deunidades, sobre las directrices en eltrámite de las incapacidades yausentismo.
Al 31-12-2017, se evidenció elcorreo electrónico del 19 mayo2017 mediante el cual se reitera elcumplimiento de los términoslegales para trámite deincapacidades médica, licencias yotros ausentismos. Memorando 004del 24 marzo 2017.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
120 12-ago-16 N.A. N.A. 15 1506100 A.R. 2015
H N°120 Ingreso Base de Cotización. Seconstató en la Seccional Medellín, serealizaron 3 liquidaciones deincapacidades por enfermedad generalteniendo en cuenta el IBC de 2 mesesanteriores a ésta, con las cédulas8.319.729 (10/12/14 al 18/12/14);43.381.177 (2/12/14 al 11/12/14) y20.915.055 (22/01/15 al 20/02/15).Debido a debilidades de control en laliquidación de la nómina.
N.A.N.A.
Establecer el Ingreso Basede Cotización para laliquidación de lasincapacidades en el SistemaAdministrativo y Financiero -SIAF
Realizar seguimiento a lasolicitud de lasmodificaciones en elSistema SIAF
Solicitar al Nivel Central laactualización y lasinstrucciones acerca delIngreso Base de Cotización.
Documento
1 1-ago-16 1-sep-16 4,43SSAG
ANTIOQUIA
1 100% 4 4 4,43
Al 31 diciembre de 2016, se envió alDr. Eduardo Charry Gutierrez, SubDirector Nacional de TalentoHumano, el Oficio No. 002871,radicado 20160380020651 del 9septiembre de 2016, en el cual sesolicita indicaciones sobre lasacciones d liquidación deincapacidades en el sistema deinformación SIAF.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
122 12-ago-16 N.A. N.A. 16 1601002 A.R. 2015
H N°122 Tenencia de Vehículos. seevidencia que se profirieronResoluciones de asignación del parqueAutomotor, sin que se hubieseactualizado la asignación Individual delInventario a dichos funcionarios, comose observa en las hojas de vida delParque Automotor.
N.A.N.A
.
Actualizar los responsablesde la tenencia del parqueautomotor que seencuentra al servicio
Garantizar que el personalque tenga a cargo el parque automotor este respaldadocon una Resolución deAsginación
Reportar por parte de laSección de Transportes dela Seccional, al Grupo deInventarios las resolucionesde asignación del parqueautomotor
Correo 12 1-ago-16 31-jul-17 52,00
S. S. A. G. -
SANTANDER
12 100% 52 52 52,00
Con corte a 31 de diciembre de2016, se evidenció que la acción demejora consignada en el presentePlan de Mejoramiento - CGR,cumple con la meta planteada,según lo observado en los correoselectrónicos de fecha: 1) 27 deseptiembre 2016, 2) 06 de octubre2016, 3) 13 de octubre 2016, 4) 27de octubre 2016, 5) 31 de octubre2016, 6) 23 de noviembre 2016, 7)25 de noviembre 2016.
Se evidenció con corte a 30-VI-2017, avance del 100%, según loobservado en correos electrónicosde fecha: 1) 27 de septiembre/16, 2)06 de octubre/16, 3) 13 deoctubre/16, 4) 27 de octubre/16, 5)31 de octubre/16, 6) 23 denoviembre 2016, 7) 25 denoviembre 2016, 8) 16 enero/17, 9)18 enero/17, 10) 9 marzo/17, 11) 3abril de 2017, 12) 12 de mayo/17 y13) 27 de mayo/17.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
122 12-ago-16 N.A. N.A. 16 1601002 A.R. 2015
H N°122 Tenencia de Vehículos. seevidencia que se profirieronResoluciones de asignación del parqueAutomotor, sin que se hubieseactualizado la asignación Individual delInventario a dichos funcionarios, comose observa en las hojas de vida delParque Automotor.
N.A.N.A
.
Actualizar los responsablesde la tenencia del parqueautomotor que seencuentra al servicio
Garantizar que el personalque tenga a cargo el parque automotor este respaldadocon una Resolución deAsginación
Registrar las actualizacionesen el SIAF de lasresoluciones de asignaciónde vehiculos
Informe trimestral
12 1-ago-16 31-jul-17 52,00
S. S. A. G. -
SANTANDER
12 100% 52 52 52,00
La denominación de la unidad demedida de la meta se desborda delplazo indicado para elcumplimiento, ya que no se tratade doce informes trimestrales sinoun informe mensual.
Con corte a 31/Dic//2016, seevidenció que la acción de mejoracumple con la descripción de lameta, registraron actualizaciones enel SIAF de las resoluciones deasignación de vehículos: meses Ago-Sep-Oct/2016.
Con corte a 30 de junio/17, seevidenció avance del 92% en lameta concertada en este hallazgo,según informes de actualizacionesde fecha meses Ago-Sep-Oct/2016;27 octubre/16; 27 octubre/17; 3febrero/17; 6 febrero/17; 27marzo/17; 5 abril/17; 5 abril/17.
Con corte 31 diciembre de 2017, seevidencio envió de 4 informes ycorreos a Bienes, sobre resolucionesde asignación de vehículos alservicio para que ser incluidos alSIAF, sin embargo en revisión de 12hojas de vida de automotores,encontramos que (25%) de placasPHB-69D, XMA-824 no tienenasignación o no está dirigida alservidor que en la actualidad lotiene acargo.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
126 12-ago-16 N.A. N.A. 22 2205100 A.R. 2015
H N°126 Gestión DocumentalContractual. en los expedientes ocarpetas contentivas de los contratos, se evidencia que estos carecen de:Ordenación Cronológica, foliación eInventario documental debidamentediligenciado, Situaciones que sepresentan por deficiencias de gestiónen la conservación de la integridad de lainformación documental.
N.A.N.A.
Adecuar las carpetas de lacontratación de laSeccional, acorde con lahoja de ruta y lo establecido en las normas de GestiónDocumental en especial laLey 594 de 2000.
Organizar los archivos de lagestión contractualconforme a las normas dearchivo y trazabilidad propiadel proceso.
Revisar mensualmente lacoherencia del contenidoen las carpetas de losprocesos contractualesrespecto de la hoja de ruta.
Acta derevisión
5 1-ago-16 31-dic-16 21,71SSAG
ANTIOQUIA
5 100% 22 22 21,71
Al 31 diciembre de 2016, seevidenció CN 085-CN102-CN101 yOS 002 del periodo 2016, mínima ymenor cuantía, la hoja de rutadiligenciada con los soportes yubicación. En contratosrrendamiento se revisó carpetas deCN 022-CN 12-CN033-CN054 y CN063, municipios Concordia, Barbosa,Fredonia, San Pedro y Segovia,tienen hoja ruta incompleta, hoja deruta sin diligenciar y sin foliar.
Al 30-VI-2017, las carpetascontratos arrendam/ 063, 015 y 032están sín foliar y con ganchos.Pendiente diligenciar hoja de ruta.Los contratos CN 80 HUGOSNEIDER CORREA, CN 83 MANTEISAS; CN 86 EQUIPARO LTDA, CN088 HUGO SNEIDER CORREA; CN091 DIEGO LÓPEZ SAS, estánorganizadas conforme TRD. Lacalificación de 3 por estar pendienteorganización contratosarrendamiento.
Al 31-12-2017, mediante actas (1 a5) se verificó seguimiento avance aorganización documentos CNarrendamiento; revisión de carpetasNo. 039-038-069-04 y 03, seevidenció el informe gestión, FGN-14-F-01, en el cual el Coordinadorgrupo Gestión contractual, indicóque elaboró Hoja de ruta para CNconforme se recibe ladocumentación y seguimientobimestral al diligenciamiento ysoportes.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
126 12-ago-16 N.A. N.A. 22 2205100 A.R. 2015
H N°126 Gestión DocumentalContractual. en los expedientes ocarpetas contentivas de los contratos, se evidencia que estos carecen de:Ordenación Cronológica, foliación eInventario documental debidamentediligenciado, Situaciones que sepresentan por deficiencias de gestiónen la conservación de la integridad de lainformación documental.
N.A.N.A.
Adecuar las carpetas de lacontratación de laSeccional, acorde con lahoja de ruta y lo establecido en las normas de GestiónDocumental en especial laLey 594 de 2000.
Organizar los archivos de lagestión contractualconforme a las normas dearchivo y trazabilidad propiadel proceso.
Organizar las carpetassegún la TRD y diligenciarformatos de calidad
Acta 4 1-ago-16 31-dic-16 21,71SSAG
ANTIOQUIA
4 100% 22 22 21,71
Al 31 diciembre de 2016, seevidenció CN 085-CN102-CN101 yOS 002 del periodo 2016, mínima ymenor cuantía, la hoja de rutadiligenciada con los soportes yubicación. En contratosrrendamiento se revisó carpetas deCN 022-CN 12-CN033-CN054 y CN063, municipios Concordia, Barbosa,Fredonia, San Pedro y Segovia,tienen hoja ruta incompleta, hoja deruta sin diligenciar y sin foliar.
Al 30-VI-2017, las carpetascontratos arrendam/ 063, 015 y 032están sín foliar y con ganchos.Pendiente diligenciar hoja de ruta.Los contratos CN 80 HUGOSNEIDER CORREA, CN 83 MANTEISAS; CN 86 EQUIPARO LTDA, CN088 HUGO SNEIDER CORREA; CN091 DIEGO LÓPEZ SAS, estánorganizadas conforme TRD. Lacalificación de 3 por estar pendienteorganización contratosarrendamiento.
Al 31 diciembre de 2017, fueronrevisados las carpetas No. 039-038-069-04 y 03, se evidenció el informede gestión, FGN-14-F-01, en el cualel Coordinador del grupo deGestión contractual, indicó que seelaboró la Hoja de ruta para cadaCN de arrendamiento y se realizóseguimiento técnico, administrativoy financiero. Carpetas foliadas y singanchos; con hoja de rutadiligenciada.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
127 12-ago-16 N.A. N.A. 19 1902001 A.R. 2015
H N°127 Planificación para laadministración de riesgos. En el Plan deAcción de la Seccional Medellín duranteel 2015, no se estableció metas niactividades que involucrara accionespara la ejecución de la PolíticaInstitucional administración de riesgos,donde se evaluaran los aspectosinternos y externos que representaronamenaza para la consecución de losobjetivos organizacionales.
N.A.N.A.
Fortalecer la divulgacion delos instrumentos deadministración de riesgosde la Entidad a NivelSeccional
Concientizar a losservidores sobre eltratamiento de los riesgosdel proceso
Divulgar el Mapa deRiesgos, enfatizando lasacciones de control quepermiten su tratamiento ymitigación.
Informe de Divulgación
1 1-sep-16 31-dic-16 17,29SSFSC
MEDELLIN
1 100% 17 17 17,29
Al 31 diciembre de 2016, no se harealizado capacitación al equipoOperativo SGI de la Seccional, paraque ellos inicien la socialización ycapacitación a los funcionarios de laSeccional sobre los Riesgos,controles y acciones de control quehan sido identificados para cadaproceso Misional y de apoyo.
Al 30 de junio de 2017, se evidencióel acta del 6 de junio de 2017,mediante la cual se soporta lacapacitación brindada a losfuncionarios en los riesgos delproceso de investigación yjudicialización y el mapa de riesgosde Corrupción del proceso deatención a victimas del delito y alciudadano.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
128 12-ago-16 N.A. N.A. 19 1903001 A.R. 2015
H N°128 Informes de Control Interno.Los informes de la Seccional Medellínaño 2015 no contienen: Un análisisobjetivo de los resultados losindicadores que midan el cumplimientode las actividades de los procesos,valoración del riesgo, acompañamiento-asesoría, evaluación- seguimiento,fomento de la cultura del control.Actividades para el asesoramiento en lacontinuidad de los procesos
N.A.N.A
.
Elaborar directrizinstitucional referente alcumplimiento delprocedimiento y guia delproceso de control interno
Informes de auditoríaconforme a las directrices yprocedimientos de laDirección de ControlInterno.
Elaborar documentocontentivo de pautas ylineamientos acordes con lanormatividad interna queregula la elaboración de lasauditorías.
Documento
1 1-sep-16 31-oct-16 8,57
DIRECCIÓN
CONTROL
INTERNO
1 100% 9 9 8,57
Con corte a 31 de diciembre de2016 se evidenció memorando DCI009 del 30 de noviembre de 2016.Asunto: Pautas y lineamientos atener en cuenta en desarrollo delas auditorías. Pese a que no secumplió con la fecha determinación de metas, se cumpliócon la realización del documentodurante el año 2016, de maneraeficaz, cumpliendose el objetivo dela misma.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
128 12-ago-16 N.A. N.A. 19 1903001 A.R. 2015
H N°128 Informes de Control Interno.Los informes de la Seccional Medellínaño 2015 no contienen: Un análisisobjetivo de los resultados losindicadores que midan el cumplimientode las actividades de los procesos,valoración del riesgo, acompañamiento-asesoría, evaluación- seguimiento,fomento de la cultura del control.Actividades para el asesoramiento en lacontinuidad de los procesos
N.A.N.A
.
Elaborar directrizinstitucional referente alcumplimiento delprocedimiento y guia delproceso de control interno
Informes de auditoríaconforme a las directrices yprocedimientos de laDirección de ControlInterno.
Socializar la directrizcorreo
electrónico
1 1-nov-16 30-nov-16 4,14
DIRECCIÓN
CONTROL
INTERNO
1 100% 4 4 4,14
Con corte a 31-XII-2016 seevidenció correo electrónico del 30-XI-2016 dirigido a los servidores dela DCI socializando el instructivo:Pautas y Lineamientos a tener encuenta en el desarrollo de lasauditorías. Se anota que la fecha determinación de la meta fuécumplida en el plazo establecido(30/11/2016), de manera eficaz parael conocimiento de los servidoresde la Dirección.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
A 31-XII-18, se decidió sobre 34automotores; mediante la Res. 015del 23-VIII-18 y 018 del 15-XI-18 laUnidad de Descongestión de Bienesresuelve sobre 20 de ellos (12identificados y 8 no fue posibleidentificación técnica por perito); 5no se decide al pertenecer a UnidadLavado de Activos; los otros 9aparecen en SIAF con salida alFEAB. La meta al 31-XII-18 seencuentra al 100%.
390
128 12-ago-16 N.A. N.A. 19 1903001 A.R. 2015
H N°128 Informes de Control Interno.Los informes de la Seccional Medellínaño 2015 no contienen: Un análisisobjetivo de los resultados losindicadores que midan el cumplimientode las actividades de los procesos,valoración del riesgo, acompañamiento-asesoría, evaluación- seguimiento,fomento de la cultura del control.Actividades para el asesoramiento en lacontinuidad de los procesos
N.A.N.A.
Elaborar directrizinstitucional referente alcumplimiento delprocedimiento y guia delproceso de control interno
Informes de auditoríaconforme a las directrices yprocedimientos de laDirección de ControlInterno.
Elaborar un informeejecutivo que recoja lasactividades adelantadas porel Delegado de ControlInterno en las Seccionalesde Antioquia y Medellín enla vigencia 2016, en el cualse evidencie lo siguiente:Principales hallazgos,observaciones yrecomendaciones, indicadores análizados,valoración de riesgos,acompañamiento yasesoría, fomento de lacultura del control.
Informe elaborado por elDelegado de Control Interno de Antioquia
1 1-dic-16 31-mar-17 17,14
DIRECCIÓN
CONTROL
INTERNO ANTIOQ
UIA
1 100% 17 17 17,14
Al 31 diciembre de 206, se elaboróla directriz institucional referente alcumplimiento del procedimiento yguía de control interno, mediantememorando DCI-No. 009 del 30noviembre de 2016.
Al 30-VI-2017, se evidenció ladirectriz institucional sobrecumplimiento del procedimiento yguía de control interno, mediantememorando DCI-No. 009 del 30-12-2016. Se preparó el informe deactividades realizadas por eldelegado de Control Interno,Dirección Seccional Antioquia, elcual se presentó a la Directora deControl Interno el 10 de abril 2017,mediante oficio OCI 005-2017.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
129 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202100 A.R. 2015
H N°129 Carencia de firma de losinvestigadores en la OT - BOYACÁ. Severificó que en algunos de los ActosUrgentes y OT no se registra la firma delInvestigador, campo que se deja enblanco. Evidenciando debilidades deControl Interno y generarincumplimiento de los registrosestablecidos en el SGI y ocasionarcambios de documentos en físico o enel contenido de la OT o Acto urgente.
N.A.N.A
.
Impartir lineamientos paraque los Investigadoresfirmen las OPJ
Lograr que las OPJ salgancon firma del investigadorpara la tabla de retencióndocumental
Elaborar directriz
Documento
1 1-ago-16 3-ago-16 0,29SSAG
BOYACÁ1 100% 0 0 0,29
2/11/16- La Dirección Seccional deBoyacá con la presencia de Ten.Hugo Alvarado Peña- Jefe deUnidad Seguimiento y Control deCasos Sijin - METUN/TenientePedro Alfonso Manrique SijinDEBOY- Se realiza la entrega de unbalance conjunto de la cargalaboral con corte a 31-X-16, endonde se suscriben compromisoscontundentes para el desarrollo delPlan de Trabajo Seccional.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
129 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202100 A.R. 2015
H N°129 Carencia de firma de losinvestigadores en la OT - BOYACÁ. Severificó que en algunos de los ActosUrgentes y OT no se registra la firma delInvestigador, campo que se deja enblanco. Evidenciando debilidades deControl Interno y generarincumplimiento de los registrosestablecidos en el SGI y ocasionarcambios de documentos en físico o enel contenido de la OT o Acto urgente.
N.A.N.A
.
Impartir lineamientos paraque los Investigadoresfirmen las OPJ
Lograr que las OPJ salgancon firma del investigadorpara la tabla de retencióndocumental
Socializar directriz víacorreo electrónico a losCoordinadores de las UPJ
Correo Electrónic
o1 4-ago-16 31-ago-16 3,86
SSAG BOYACÁ
1 100% 4 4 3,86
5/12/2016- Los Jefes de la Unidadde Seguimiento y control de casosSijin- METUN Y DEBOY, hacenentrega de informe sobre avance de los informes de PJ del 2012-2015.21/12/2016- El Dr. Julio CesarGamba Franco SubdirectorSeccional de Fiscalias y deSeguridad Ciudadana de Boyacá,realiza seguimiento del avance delplan y se suscribe Acta
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
129 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202100 A.R. 2015
H N°129 Carencia de firma de losinvestigadores en la OT - BOYACÁ. Severificó que en algunos de los ActosUrgentes y OT no se registra la firma delInvestigador, campo que se deja enblanco. Evidenciando debilidades deControl Interno y generarincumplimiento de los registrosestablecidos en el SGI y ocasionarcambios de documentos en físico o enel contenido de la OT o Acto urgente.
N.A.N.A
.
Impartir lineamientos paraque los Investigadoresfirmen las OPJ
Lograr que las OPJ salgancon firma del investigadorpara la tabla de retencióndocumental
Socializar la directriz con elpersonal de la Unidad de PJ
Lista Asistencia
1 5-ago-16 30-ago-16 3,57SSAG
BOYACÁ1 100% 4 4 3,57
Se emite memorando 004 del 01 deagosto de 2016, El cual se encuentra en la carpeta de memorandos del aSubdireccion Seccional PJ CTIBoyacá
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
129 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202100 A.R. 2015
H N°129 Carencia de firma de losinvestigadores en la OT - BOYACÁ. Severificó que en algunos de los ActosUrgentes y OT no se registra la firma delInvestigador, campo que se deja enblanco. Evidenciando debilidades deControl Interno y generarincumplimiento de los registrosestablecidos en el SGI y ocasionarcambios de documentos en físico o enel contenido de la OT o Acto urgente.
N.A.N.A
.
Impartir lineamientos paraque los Investigadoresfirmen las OPJ
Lograr que las OPJ salgancon firma del investigadorpara la tabla de retencióndocumental
Realizar seguimiento yverificación del archivo
Acta 2 30-sep-16 31-dic-16 13,14SSAG
BOYACÁ2 100% 13 13 13,14
Se socializa en reunión de jefes el04 de agosto de 2016 Los soportesse encuentran en la carpeta deactas de la Subdirección SeccionalPJ CTI Boyacá Registros Facilitativos
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
130 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202100 A.R. 2015
H N°130 Entrega fuera de términos deinforme a Fiscalía. En la revisión de lasOT se encontró la noticiaNo.150016000132201302982 de la OTN°27827 asignada el 09/06/15 términode ejecución de 40 días, el informe sesuscribe el 24/07/15 pero es radicadoen la Fiscalía respectiva el 01/09/15;fecha en la cual estaba vencido eltérmino otorgado para su cumplimientoy radicación del informe.
N.A.N.A
.
Impartir Lineamientos paraque el servidor de PJ tengaen cuenta el cumplimientode términos procesales (OPJ y legalización) y losinformes sean entregardosoportunamente.
Entregar oportunamente alfiscal el Informe de PolicíaJudicial
Elaborar directriz
Documento
1 1-ago-16 3-ago-16 0,29SSAG
BOYACÁ1 100% 0 0 0,29
Se emite memorando 004 del 01 deagosto de 2016, El cual se encuentra en la carpeta de momorandos del aSubdireccion Seccional PJ CTIBoyacá
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
130 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202100 A.R. 2015
H N°130 Entrega fuera de términos deinforme a Fiscalía. En la revisión de lasOT se encontró la noticiaNo.150016000132201302982 de la OTN°27827 asignada el 09/06/15 términode ejecución de 40 días, el informe sesuscribe el 24/07/15 pero es radicadoen la Fiscalía respectiva el 01/09/15;fecha en la cual estaba vencido eltérmino otorgado para su cumplimientoy radicación del informe.
N.A.N.A
.
Impartir Lineamientos paraque el servidor de PJ tengaen cuenta el cumplimientode términos procesales (OPJ y legalización) y losinformes sean entregardosoportunamente.
Entregar oportunamente alfiscal el Informe de PolicíaJudicial
Socializar directriz víacorreo electrónico a losCoordinadores de las UPJ
Correo Electrónic
o1 4-ago-16 31-ago-16 3,86
SSAG BOYACÁ
1 100% 4 4 3,86
Se sociliaza en reunion de jefes el04 de agosto de 2016 Los soportesse encuentran en la carpeta deactas de la Subdirección SeccionalPJ CTI Boyacá Registros Facilitativos
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
130 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202100 A.R. 2015
H N°130 Entrega fuera de términos deinforme a Fiscalía. En la revisión de lasOT se encontró la noticiaNo.150016000132201302982 de la OTN°27827 asignada el 09/06/15 términode ejecución de 40 días, el informe sesuscribe el 24/07/15 pero es radicadoen la Fiscalía respectiva el 01/09/15;fecha en la cual estaba vencido eltérmino otorgado para su cumplimientoy radicación del informe.
N.A.N.A
.
Impartir Lineamientos paraque el servidor de PJ tengaen cuenta el cumplimientode términos procesales (OPJ y legalización) y losinformes sean entregardosoportunamente.
Entregar oportunamente alfiscal el Informe de PolicíaJudicial
Socializar la directriz con elpersonal de la Unidad de PJ
Lista Asistencia
1 5-ago-16 30-ago-16 3,57SSAG
BOYACÁ1 100% 4 4 3,57
Los cordinadores socializaron elmemorando en sus respectivosgrupos, dejando el registro encontrol de asistencia, cuyossoportes se encuentran en losregistros facilitativos de cadaunidad.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
130 12-ago-16 N.A. N.A. 12 1202100 A.R. 2015
H N°130 Entrega fuera de términos deinforme a Fiscalía. En la revisión de lasOT se encontró la noticiaNo.150016000132201302982 de la OTN°27827 asignada el 09/06/15 términode ejecución de 40 días, el informe sesuscribe el 24/07/15 pero es radicadoen la Fiscalía respectiva el 01/09/15;fecha en la cual estaba vencido eltérmino otorgado para su cumplimientoy radicación del informe.
N.A.N.A
.
Impartir Lineamientos paraque el servidor de PJ tengaen cuenta el cumplimientode términos procesales (OPJ y legalización) y losinformes sean entregardosoportunamente.
Entregar oportunamente alfiscal el Informe de PolicíaJudicial
Realizar seguimiento yverificación del archivo
Cuadro Trazabilid
ad4 30-sep-16 31-dic-16 13,14
SSAG BOYACÁ
4 100% 13 13 13,14
Visitas de seguimiento 14-9-2016Villa de Leyva;16-9-2016Moniquira;20-9-2016 Duitama, 23-9-2016 Ramiriqui; 28-9-2016Criminalís; 4-10-2016 Soata; 14-10-2016 Guateque; 19-10-2016Chiquinquirá; 25-10-2016 Socha; 27-10-2016 URI Tunja; 3-11-2016Gaula;09 Nov. Ad. Pública agosto10, remite cuadro de trazabilidadcon ajustes que se almacena en elPC de Administración de Sistemasdel CTI.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
SEGUIMIENTO REALIZADO ENENERO DE 2017, CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE 2016.CUMPLIMIENTO AL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
131 12-ago-16 N.A. N.A. 11 1103100 A.R. 2015
H N°131 Diseño de metas Plan deMejoramiento. La Entidad realizó lasacciones y metas propuestas para elcumplimiento al plan, Para el H N°18Notificación Demandas en Contra de laEntidad no se evidencia que hayan sidoefectivas para corregir las debilidadesdetectadas. Esta situación se presenta adeficiencias en el diseño yplanteamiento de las acciones y metasdel Plan de Mejoramiento
N.A.N.A.
Revisar el valor de laspretensiones por litigios ydemandas en contra de laEntidad registradas encuentas de ordenacreedoras.
Contar con informaciónconfiable, fidedigna yoportuna a reportar.
Realizar muestreo trimestraldel valor de laspretensiones registradas encuentas de ordenacreedoras que pueden serobjeto de revisión.
Relación de
demandas a revisar
4 1-sep-16 31-ago-17 52,00DIRECCI
ÓN JURÍDICA
4 100% 52 52 52,00
A 31 de diciembre se evidenciórelación de demandas a revisar eninforme del 04 de octubre de 2016,Rad. 20161500016073- Revisión decuentas, litigios y demandas aseptiembre 30 de 2016.
A 30/06/2017 Se evidenció en lamatriz de cuentas de orden -relación de procesos que se estarealizando la depuración con ungrupo interdiciplinario de losprocesos jurídicos, con la totalidadde los procesos que se registran enel sistema mensualmente,verificando la cuantia y apoyandosede la información jurídico queregistra en el jurídico legal.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
131 12-ago-16 N.A. N.A. 11 1103100 A.R. 2015
H N°131 Diseño de metas Plan deMejoramiento. La Entidad realizó lasacciones y metas propuestas para elcumplimiento al plan, Para el H N°18Notificación Demandas en Contra de laEntidad no se evidencia que hayan sidoefectivas para corregir las debilidadesdetectadas. Esta situación se presenta adeficiencias en el diseño yplanteamiento de las acciones y metasdel Plan de Mejoramiento
N.A.N.A.
Revisar el valor de laspretensiones por litigios ydemandas en contra de laEntidad registradas encuentas de ordenacreedoras.
Contar con informaciónconfiable, fidedigna yoportuna a reportar.
Revisar valor de lapretensión, registrocontable, cuentas de ordeny actualizar bases de datos.
Informe trimestral
4 1-sep-16 31-ago-17 52,00DIRECCI
ÓN JURÍDICA
4 100% 52 52 52,00
A 31 de diciembre se evidenciórelación de demandas a revisar eninforme del 04 de octubre de 2016,Rad. 20161500016073- Revisión decuentas, litigios y demandas aseptiembre 30 de 2016.
A 30/06/2017, El ajuste se realizocon informe del mes diciembre de2016 con radicado 20171500000023del 2 enero del 2017 - Asunto:Remisión cuentas, litigios ydemandas del mes de diciembre de2016.
SEGUIMIENTO REALIZADO ENJULIO DE 2017, CON CORTE A 30DE JUNIO DE 2017. CUMPLIMIENTOAL 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
1 4-ago-17
SUBDIRECCIÓN DE
GESTIÓN
CONTRACTUAL
N.A. 14 1402014 A.R. 2016
Hallazgo 1 Contrato 371/2016(directa). En el expediente contractualno reposa certificado de Cámara deComercio que demuestre la calidad deagente comercial y distribuidorexclusivo en Colombia. Esto pordebilidades en los mecanismos decontrol del proceso para validarrequisitos en la modalidad. Generariesgo de incumplimiento a lanormatividad establecida en la ley.
N.A.N.A
.
Implantar todos loscontroles necesarios paraevitar que los expedientescontractuales incumplancon documentos exigiblespor el Pliego deCondiciones y los queestablezca la ley.
Lograr que los expedientescontractuales cumplan conel lleno de los requisitosdocumentales exigidos porla Ley y por el Pliego deCondiciones.
Insertar en la hoja de rutala firma de revisión delcoordonador de losdiferentes grupos decontratación. Queevidencie el cumplimientode la documentación.
Formato hoja deRuta
1 15-ago-17 31-ago-17 2,29
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL
1 100% 2 2 2,29NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
A 31/12/17 a 31/12/17 da cumplimiento a la actividad con la elaboración de la directriz de fecha con fecha 5/9/17 , en la cual se indica que los coordinadores de los diferentes grupos deben firmar la hoja de ruta para garantizar el cumplimiento de los requisitos.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
1 4-ago-17
SUBDIRECCIÓN DE
GESTIÓN
CONTRACTUAL
N.A. 14 1402014 A.R. 2016
Hallazgo 1 Contrato 371/2016(directa). En el expediente contractualno reposa certificado de Cámara deComercio que demuestre la calidad deagente comercial y distribuidorexclusivo en Colombia. Esto pordebilidades en los mecanismos decontrol del proceso para validarrequisitos en la modalidad. Generariesgo de incumplimiento a lanormatividad establecida en la ley.
N.A.N.A
.
Implantar todos loscontroles necesarios paraevitar que los expedientescontractuales incumplancon documentos exigiblespor el Pliego deCondiciones y los queestablezca la ley.
Lograr que los expedientescontractuales cumplan conel lleno de los requisitosdocumentales exigidos porla Ley y por el Pliego deCondiciones.
Realizar memorandointerno diriguido a losservidores del ProcesoContracutual (Nivel Centraly Regionales) conminandoal cumplimiento de lainclusión del termino detres días habiles para laentrega de pólizas porparte del contratista.
Memorando Intero
1 1-ago-17 31-ago-17 4,29
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL
1 100% 4 4 4,29NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Con corte a 31/12/17 se evidencia Circular 0014 de 2017 del 19/12/17 relacionada con el término para la entrega de garantías por parte del contratista, con lo cyual se da cumplimiento a la actividad al 100%.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
1 4-ago-17
SUBDIRECCIÓN DE
GESTIÓN
CONTRACTUAL
N.A. 14 1402014 A.R. 2016
Hallazgo 1 Contrato 371/2016(directa). En el expediente contractualno reposa certificado de Cámara deComercio que demuestre la calidad deagente comercial y distribuidorexclusivo en Colombia. Esto pordebilidades en los mecanismos decontrol del proceso para validarrequisitos en la modalidad. Generariesgo de incumplimiento a lanormatividad establecida en la ley.
N.A.N.A
.
Implantar todos loscontroles necesarios paraevitar que los expedientescontractuales incumplancon documentos exigiblespor el Pliego deCondiciones y los queestablezca la ley.
Lograr que los expedientescontractuales cumplan conel lleno de los requisitosdocumentales exigidos porla Ley y por el Pliego deCondiciones.
Capacitar a los servidoresde la SGC en normatividady documentos inherentes ala contratación
Lista deasistencia aCapacitación
1 30-ago-17 15-sep-17 2,29
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL
1 100% 2 2 2,29NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
En la verificación realizada con corte al 31/12/17, se evidencia capacitacion del 20/11/17 relacionada con documentación inherente a contratos, actividad realizada con 9 servidores de la SGC por parte de la Subdirectora de gestión Contractual, con lo cual de da cumplimiento a la actividad al 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
1 4-ago-17
SUBDIRECCIÓN DE
GESTIÓN
CONTRACTUAL
N.A. 14 1402014 A.R. 2016
Hallazgo 1 Contrato 371/2016(directa). En el expediente contractualno reposa certificado de Cámara deComercio que demuestre la calidad deagente comercial y distribuidorexclusivo en Colombia. Esto pordebilidades en los mecanismos decontrol del proceso para validarrequisitos en la modalidad. Generariesgo de incumplimiento a lanormatividad establecida en la ley.
N.A.N.A
.
Implantar todos loscontroles necesarios paraevitar que los expedientescontractuales incumplancon documentos exigiblespor el Pliego deCondiciones y los queestablezca la ley.
Lograr que los expedientescontractuales cumplan conel lleno de los requisitosdocumentales exigidos porla Ley y por el Pliego deCondiciones.
Realizar muestreo delcumplimiento de la firmadel coordinador, avalandoel cumplimiento de ladocumentación delexpediente y verificando elcumplimiento de lainclusión del termino de lostres dias habiles para laentrega de las polizas porparte del contratista.
Muestreo del 15%a la fecha del muestreo, de losexpedientes contractuales vigencia 2017
2 1-dic-17 15-jun-18 28,00
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL
2 100% 28 28 28,00
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
A 31/12/17 se presenta un avance de la meta al 50%, toda vez que realizó muestreo y verificación 17 expedientes y se relacionan los resultados de la verificación.
A 30 de junio de 2018, se evidencio matriz revisión de expedientes contractuales de control de seguimiento a 1/06/18, con una columna dedicada a la hoja de ruta firmada por el coordinador de cada uno de los grupos contractuales.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
1 4-ago-17
SUBDIRECCIÓN DE
GESTIÓN
CONTRACTUAL
N.A. 14 1402014 A.R. 2016
Hallazgo 1 Contrato 371/2016(directa). En el expediente contractualno reposa certificado de Cámara deComercio que demuestre la calidad deagente comercial y distribuidorexclusivo en Colombia. Esto pordebilidades en los mecanismos decontrol del proceso para validarrequisitos en la modalidad. Generariesgo de incumplimiento a lanormatividad establecida en la ley.
N.A.N.A
.
Implantar todos loscontroles necesarios paraevitar que los expedientescontractuales incumplancon documentos exigiblespor el Pliego deCondiciones y los queestablezca la ley.
Lograr que los expedientescontractuales cumplan conel lleno de los requisitosdocumentales exigidos porla Ley y por el Pliego deCondiciones.
Realizár informesindicando los hallazgospresentados dentro de losmuestreos.
Informe 2 15-dic-17 30-jun-18 28,14
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL
2 100% 28 28 28,14
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIORAL 30 DE JUNIO DE 2017,SEREALIZA SEGUIMIENTO EN ELCORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIORAL 30 DE JUNIO DE 2017,SEREALIZA SEGUIMIENTO EN ELCORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE2017
A 31/12/17 se presenta un avancede la meta al 50%, toda vez que seelabora informe del 13/12/17 conradicado 20176130016603 con elasunto Informe revision deexpedientes contractuales. En dichoinforme se revisaron 17 expedientesy se relacionan los resultados de laverificación.
A 30 de enero de 2018 se evidencio el informe con rad.2018613005003 del 12/06/18 asunto: informe revisión de expedientes contractuales dirigido a la subdirectora de Gestión contractual, para dar cumplimito al H1, numeral 1.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
2 4-ago-17
SUBDIRECCIÓN DE
GESTIÓN
CONTRACTUAL
N.A. 14 1402014 A.R. 2016
Hallazgo 2 . Contrato 354/2016(mínima cuantía). El estudio previo y lainvitación pública indican: el oferentedebe contar con equipo de trabajo yexperiencia específica, anexar en lapropuesta económica; hojas de vidas(2 asesores con soportes). Elcontratista no aportó los documentossoportes exigidos. Demuestradebilidades de control interno, ysupervisión.
N.A.N.A
.
Verificación por parte delProceso GestiónContractual que laevaluación técnicaentregada por lossupervisores de loscontratos cumpla con losrequisitos técnicoshabilitantes en lo referentea la documentación exigidaen los Pliegos deCondiciones y Estandarizarformatos de estudiosprevios por modalidad.
Minimizar la posibilidad deque los contratistas noalleguen los documentosexigidos para habilitar lapropuesta.
Elaborar y publicarformatos de estudiosprevios por modalidad.
Formato 1 1-feb-18 30-abr-18 12,57
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL
1 100% 13 13 12,57NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
A 31 de diciembre de 2017, la meta se encuentra cumplida al 100% con la publicacion en el BIT del formato FGN-12.5-F-21 Formato informe de resultados de la verificacion de requisitos técnicos habilitantes, el cual fue publicado el 31 octubre de 2017.
LA META SE REPLANTEA DECONFORMIDAD CON EL INFORMEDE AUDIITORÍA FINANCIERA DE LACGR, DONDE SEÑALA QUE FUEINEFECTIVA.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
2 4-ago-17
SUBDIRECCIÓN DE
GESTIÓN
CONTRACTUAL
N.A. 14 1402014 A.R. 2016
Hallazgo 2 . Contrato 354/2016(mínima cuantía). El estudio previo y lainvitación pública indican: el oferentedebe contar con equipo de trabajo yexperiencia específica, anexar en lapropuesta económica; hojas de vidas(2 asesores con soportes). Elcontratista no aportó los documentossoportes exigidos. Demuestradebilidades de control interno, ysupervisión.
N.A.N.A
.
Verificación por parte delProceso GestiónContractual que laevaluación técnicaentregada por lossupervisores de loscontratos cumpla con losrequisitos técnicoshabilitantes en lo referentea la documentación exigidaen los Pliegos deCondiciones y Estandarizarformatos de estudiosprevios por modalidad.
Minimizar la posibilidad deque los contratistas noalleguen los documentosexigidos para habilitar lapropuesta.
Socializar a los servidoresde la SGC en el NivelCentral y Seccionales,formatos de estudiosprevios por modalidad.
Correo electrónico masivo
2 2-may-18 31-may-18 4,14
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL
2 100% 4 4 4,14NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
A 31/12/17 se da cumplimiento de la actividad al 100% con la socialización en NC y Seccionales de fecha 31/10/17 mediante correo electronico del Formato informe de resultados de la verificacion de requisitos técnicos habilitantes, despues de la socializacion se firmaron las respectivas planillas del Formato control de asistencia por cada una de las seccionales y NC a 36 servidores
LA META SE REPLANTEA DECONFORMIDAD CON EL INFORMEDE AUDIITORÍA FINANCIERA DE LACGR, DONDE SEÑALA QUE FUEINEFECTIVA.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
2 4-ago-17
SUBDIRECCIÓN DE
GESTIÓN
CONTRACTUAL
N.A. 14 1402014 A.R. 2016
Hallazgo 2 . Contrato 354/2016(mínima cuantía). El estudio previo y lainvitación pública indican: el oferentedebe contar con equipo de trabajo yexperiencia específica, anexar en lapropuesta económica; hojas de vidas(2 asesores con soportes). Elcontratista no aportó los documentossoportes exigidos. Demuestradebilidades de control interno, ysupervisión.
N.A.N.A
.
Verificación por parte delProceso GestiónContractual que laevaluación técnicaentregada por lossupervisores de loscontratos cumpla con losrequisitos técnicoshabilitantes en lo referentea la documentación exigidaen los Pliegos deCondiciones y Estandarizarformatos de estudiosprevios por modalidad.
Minimizar la posibilidad deque los contratistas noalleguen los documentosexigidos para habilitar lapropuesta.
Realizar muestreo deexpedientes contractuales,para la verificación delcumplimiento en loreferente al diligenciamintodel formato "Verificación dedocumentos en laEvaluación Técnica"
Muestreo del 15%a la fecha del muestreo, de losexpedientes contractuales vigencia 2017
2 1-dic-17 15-jun-18 28,00
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL
2 100% 28 28 28,00
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Con corte a 31/12/17 se evidenciaque la SGC realizó la verificación de17 contratos en el cual se plamó enlos resultados no se habiaimplementado el formato deverificación técnica a la fecha de laverificacion, motivo por el cual vana realizar dos verificaciones en losmeses de marzo y junio de 2018.por tal motivo el avance por la DCIes del 0%.
Se evidencio la creación del Formato FGN 12.5 F-21 - formato informe de resultados de la verificación de requisitos técnicos habilitantes, publicado en el BIT el 30/10/17, se revisaron en la Matriz revisión de expedientes contractuales del segundo semestre de 2017 a enero y febrero de 2018 de las diferentes modalidades de contratación - columna _formato verificación técnica.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
2 4-ago-17
SUBDIRECCIÓN DE
GESTIÓN
CONTRACTUAL
N.A. 14 1402014 A.R. 2016
Hallazgo 2 . Contrato 354/2016(mínima cuantía). El estudio previo y lainvitación pública indican: el oferentedebe contar con equipo de trabajo yexperiencia específica, anexar en lapropuesta económica; hojas de vidas(2 asesores con soportes). Elcontratista no aportó los documentossoportes exigidos. Demuestradebilidades de control interno, ysupervisión.
N.A. N.A.
Verificación por parte delProceso GestiónContractual que laevaluación técnicaentregada por lossupervisores de loscontratos cumpla con losrequisitos técnicoshabilitantes en lo referentea la documentación exigidaen los Pliegos deCondiciones y Estandarizarformatos de estudiosprevios por modalidad.
Minimizar la posibilidad deque los contratistas noalleguen los documentosexigidos para habilitar lapropuesta.
Realizar informe drigido ala SGC, de los hallazgospresentados en el muestreo y en lo referente a lautilización del formatoverificación de documentosde la evaluación técnica
Informe 2 15-dic-17 30-jun-18 28,14
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL
2 100% 28 28 28,14
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Con corte a 31/12/17 se evidenciaque la SGC realizó la verificación de17 contratos en el cual se plamó enlos resultados no se habiaimplementado el formato deverificación técnica a la fecha de laverificacion, motivo por el cual vana realizar dos verificaciones en losmeses de marzo y junio de 2018.por tal motivo el avance por la DCIes del 0%.
Se evidencio informe con rad. 20186130002373 del 21/02/18 de revisión de expedientes contractuales en su numeral 2 del cumplimiento de este hallazgo del II semestre del 2017. Informe con rad. 20186130005003 del 12/06/2018 de revisiónde expedientes contractuales en su numeral 2 del cumplimiento del hallazgo 2 del I semestre de 2018.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
2 4-ago-17
SUBDIRECCIÓN DE
GESTIÓN
CONTRACTUAL
N.A. 14 1402014 A.R. 2016
Hallazgo 2 . Contrato 354/2016(mínima cuantía). El estudio previo y lainvitación pública indican: el oferentedebe contar con equipo de trabajo yexperiencia específica, anexar en lapropuesta económica; hojas de vidas(2 asesores con soportes). Elcontratista no aportó los documentossoportes exigidos. Demuestradebilidades de control interno, ysupervisión.
N.A.N.A
.
Verificación por parte delProceso GestiónContractual que laevaluación técnicaentregada por lossupervisores de loscontratos cumpla con losrequisitos técnicoshabilitantes en lo referentea la documentación exigidaen los Pliegos deCondiciones y Estandarizarformatos de estudiosprevios por modalidad.
Minimizar la posibilidad deque los contratistas noalleguen los documentosexigidos para habilitar lapropuesta.
Realizar informe de losprocesos mal evaluadosdirigido a la Subdirectorade Gestión Contractual.
Informe 2 1-dic-17 30-jun-18 30,14
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL
2 100% 30 30 30,14
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIORAL 30 DE JUNIO DE 2017,SEREALIZA SEGUIMIENTO EN ELCORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIORAL 30 DE JUNIO DE 2017,SEREALIZA SEGUIMIENTO EN ELCORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE2017
Meta con nivel de avance del 0%para la cual la Subdirectora deGestión Contractual manifiesta quese puede hacer una verificación ovaloración objetiva de la evaluacióndel proceso y de los resultados delos mismos se establecerá uninforme sobre los procesos en elque el informe de evaluacióncambio por las observacionespresentadas por los demasproponentes.
A 30 de junio de 2018 se evidencio informe con rad. 2018613003233 del 2/04/18 con asunto: Procesos con informes de evaluación modificados. Informe con rad.20186130005473 del 29/06/18 asunto: Procesos mal evaluados con un contrato de minima cuantio y otro de selección abreviada por subasta inversa, presentado por los coordinadores jurídicos.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
3 4-ago-17
DIRECCIÓN DEL CTI
N.A. 14 1405100 A.R. 2016
H3 Distribución instalación yfuncionamiento bienes adquiridos Contrato 0476 del 18-11-2016 cuyoobjeto consistía: adquisición desoluciones para fijación topográfica, seobservó que los elementos ingresaronal almacén el 27-01-201 y en visita alAlmacén el 27-04-2017 permanecenallí, generando posible incumplimientodel contrato por parte del contratista yafectando la garantía
N.A.N.A
.
Planificar las actividadespara hacer una adecuada yoportuna distribución anivel nacional.
Distribuir oportunamente alusuario final los elementosadquiridos.
Distribuir los equipos *Actas deEntrega 30 15-may-17 9-jun-17 3,57
DIRECCIÓN DEL
CTI30 100% 4 4 3,57
NO APLICA - N.A. - POR FECHA INFORME DE LA CGR
NO APLICA - N.A. - POR FECHA INFORME DE LA CGR
A 31/12/17 se evidenció Rad20174580001651 del 9/6/17legalización entregas a nivelnacional de 31 equipos con 5 actasNC ,1 Ibagué , Yopal 1,Cundinamarca 1, Tunja 2, V/cencio1, Medellin 1, Caldas 1, Cauca 1,Bolivar 1, , Buga 1, Cali 1, Pereira 1,Quindio 1, Bogota 1, Sucre 1,Bucaramanga 1, Pasto 1, Atlantico 1,santa Marta 1, Neiva 1, Quibdó 1,Cúcuta 1, Guajira 1, Valledupar 1.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
3 4-ago-17
DIRECCIÓN DEL CTI
N.A. 14 1405100 A.R. 2016
H3 Distribución instalación yfuncionamiento bienes adquiridos Contrato 0476 del 18-11-2016 cuyoobjeto consistía: adquisición desoluciones para fijación topográfica, seobservó que los elementos ingresaronal almacén el 27-01-201 y en visita alAlmacén el 27-04-2017 permanecenallí, generando posible incumplimientodel contrato por parte del contratista yafectando la garantía
N.A.N.A
.
Planificar las actividadespara hacer una adecuada yoportuna distribución anivel nacional.
Distribuir oportunamente alusuario final los elementosadquiridos.
Realizar retroalimentaciónsobre instrucciones de usode los equipos a losusuarios finales.
*Soportes departicipación
7 15-may-17 9-jun-17 3,57DIRECCIÓN DEL
CTI7 100% 4 4 3,57
NO APLICA - N.A. - POR FECHA INFORME DE LA CGR
NO APLICA - N.A. - POR FECHA INFORME DE LA CGR
A 31/12/17 se evidencian soportesde capacitacion que se realizaron en bogota a todas las seccionales delas siguientes fechas: 15, 16, 17, 18,19, y 22 de mayo de 2017,adicionalmente se evidenciacertificación Online de fecha9/6/17 en donde se capacitaron aotros 28 servidores.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
3 4-ago-17
DIRECCIÓN DEL CTI
N.A. 14 1405100 A.R. 2016
H3 Distribución instalación yfuncionamiento bienes adquiridos Contrato 0476 del 18-11-2016 cuyoobjeto consistía: adquisición desoluciones para fijación topográfica, seobservó que los elementos ingresaronal almacén el 27-01-201 y en visita alAlmacén el 27-04-2017 permanecenallí, generando posible incumplimientodel contrato por parte del contratista yafectando la garantía
N.A.N.A
.
Planificar las actividadespara hacer una adecuada yoportuna distribución anivel nacional.
Distribuir oportunamente alusuario final los elementosadquiridos.
Diseñar un documento quepermita realizar unadecuado seguimiento alas actividades necesariasa desarrollar durante laejecución del contrato
Formato 1 24-jul-17 29-ago-17 5,14DIRECCIÓN DEL
CTI1 100% 5 5 5,14
NO APLICA - N.A. - POR FECHA INFORME DE LA CGR
NO APLICA - N.A. - POR FECHA INFORME DE LA CGR
A 31/12/17 la meta se encuentracumplida con la elaboración delformato no normalizadodenominado Lista de ChequeoSupervisor Ejecución del contrato.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
3 4-ago-17
DIRECCIÓN DEL CTI
N.A. 14 1405100 A.R. 2016
H3 Distribución instalación yfuncionamiento bienes adquiridos Contrato 0476 del 18-11-2016 cuyoobjeto consistía: adquisición desoluciones para fijación topográfica, seobservó que los elementos ingresaronal almacén el 27-01-201 y en visita alAlmacén el 27-04-2017 permanecenallí, generando posible incumplimientodel contrato por parte del contratista yafectando la garantía
N.A.N.A
.
Planificar las actividadespara hacer una adecuada yoportuna distribución anivel nacional.
Distribuir oportunamente alusuario final los elementosadquiridos.
Generar lineamientos porparte de la jefatura decriminalística sobre laadecuada implementacióndel documento elaboradoen la actividad anterior
Memorando
1 16-ago-17 29-sep-17 6,29DIRECCIÓN DEL
CTI1 100% 6 6 6,29
NO APLICA - N.A. - POR FECHA INFORME DE LA CGR
NO APLICA - N.A. - POR FECHA INFORME DE LA CGR
Se evidencia el cumplimiento de lameta al 100% con el Memorando04 del 29/9/17 emitido por el jefedel departamento de criminalisticacon el asunto Diligenciamiento listade chequeo supervisor - ejecucióncontrato.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se verificaros 8 actas del Comitéde Bienes, donde se realizó lacoordinación del plan demejoramiento de CGR, dedescongestión de los patiosúnicos de tunja y Duitama y deltraslado respectivo a Samacá,para resolver con esto el tema dela situación jurídica de los bienesincautados.
285
4 4-ago-17
DIRECCIÓN DEL CTI
N.A. 14 1405100 A.R. 2016
H4 Instalación Funcionamiento deBienes Adquiridos Presentación yAprobación Póliza de Garantías. Contrato 0440 Adquisición deelementos poligráficos. En almacéncon comprobante del 18-01-17 fueronentregados al CTI y 4 meses despuéspermanecen sin uso afectando lastomas poligráficas y perdida de lagarantía Además de omitir fijartérminos al contratista para la póliza decumplimiento
N.A.N.A
.
Planificar las actividadesrelacionadas con la puestaen funcionamiento de losequipos o elementosadquiridos para los gruposde la Dirección CTI
En cuanto al temacontractual será abordadopor la Subdirección deGestión Contractual en elHallazgo No. 1
Garantizar la instalación yuso oportuno de losequipos y elementosadquiridos por la Direccióndel CTI
Adelantar la gestión ante laoficina de sedes yconstrucciones para laasignación de instalaciones
Acta 1 31-may-17 2-jun-17 0,29DIRECCIÓN DEL
CTI1 100% 0 0 0,29
NO APLICA - N.A. - POR FECHA INFORME DE LA CGR
NO APLICA - N.A. - POR FECHA INFORME DE LA CGR
A 31/12/17 la meta se cumple al100% con el acta No 001 del 6/6/17con la cual dan Iniciofuncionamiento oficina en la sedepaloquemao, en la cual se hace laentrega del piso 3 y medio deldicho edificio para la elfuncionamiento de la Oficina deCredibilidad y confianza adscrito ala SEC del CTI.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
El 11/122018 El ingeniero JuanCarlos Rosas presenta informe enel pleno del Comité de Bienessobre unificación Patios ÚnicosTunja y Duitama, en uno soloubicado en SAMACÁ paraadoptar decisiones jurídicas es larevisión en el RUNT y serealizaron mesa de trabajo con lasecretaria de transito de Boyacápara generar precisión en losdatos de automotores.
359
4 4-ago-17
DIRECCIÓN DEL CTI
N.A. 14 1405100 A.R. 2016
H4 Instalación Funcionamiento deBienes Adquiridos Presentación yAprobación Póliza de Garantías. Contrato 0440 Adquisición deelementos poligráficos. En almacéncon comprobante del 18-01-17 fueronentregados al CTI y 4 meses despuéspermanecen sin uso afectando lastomas poligráficas y perdida de lagarantía Además de omitir fijartérminos al contratista para la póliza decumplimiento
N.A.N.A
.
Planificar las actividadesrelacionadas con la puestaen funcionamiento de losequipos o elementosadquiridos para los gruposde la Dirección CTI
En cuanto al temacontractual será abordadopor la Subdirección degestión Contractual en elHallazgo No. 1
Garantizar la instalación yuso oportuno de losequipos y elementosadquiridos por la Direccióndel CTI
Instalar los equipos en elárea para la realización deexámenes poligráficos
Actas 1 31-may-17 14-jun-17 2,00DIRECCIÓN DEL
CTI1 100% 2 2 2,00
NO APLICA - N.A. - POR FECHA INFORME DE LA CGR
NO APLICA - N.A. - POR FECHA INFORME DE LA CGR
Con corte a 31/12/17 la DNCTI dacumplimiento de la actividad conacta 004 del 13/6/17 en la cualemiten limneamientos a seguir porOficina de Credibilidad y ConfianzaSAC Paloquemao.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
El tema contractual de mínmacuantía fue asumido plenamentepor la Subdirección RegionalApoyo Central, Boyacá no realizacontratación pública. Memanifiestan que en sedecontractual realizan la lista dechequeo de los requisitosmínimos.
239
4 4-ago-17
DIRECCIÓN DEL CTI
N.A. 14 1405100 A.R. 2016
H4 Instalación Funcionamiento deBienes Adquiridos Presentación yAprobación Póliza de Garantías. Contrato 0440 Adquisición deelementos poligráficos. En almacéncon comprobante del 18-01-17 fueronentregados al CTI y 4 meses despuéspermanecen sin uso afectando lastomas poligráficas y perdida de lagarantía Además de omitir fijartérminos al contratista para la póliza decumplimiento
N.A.N.A
.
Planificar las actividadesrelacionadas con la puestaen funcionamiento de losequipos o elementosadquiridos para los gruposde la Dirección CTI
En cuanto al temacontractual será abordadopor la Subdirección degestión Contractual en elHallazgo No. 1
Garantizar la instalación yuso oportuno de losequipos y elementosadquiridos por la Direccióndel CTI
Realizar 1 prueba defuncionalidad a los equiposadquiridos mediantecontrato 0440 de 2016
Actas 4 17-jul-17 29-sep-17 10,57DIRECCIÓN DEL
CTI4 100% 11 11 10,57
NO APLICA - N.A. - POR FECHA INFORME DE LA CGR
NO APLICA - N.A. - POR FECHA INFORME DE LA CGR
En el seguimiento realizado concorte a 31/12/17, Se evidencian lassiguientes actas de funcionalidadequipo y componentes de poligrafia13 y 14 del 26/9/17 , acta 15 y 16del 28/9/17, con las cuales se dacumplimiento a la actividad al 100%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
El tema contractual de mínmacuantía fue asumido plenamentepor la Subdirección RegionalApoyo Central, Boyacá no realizacontratación pública. Memanifiestan que en sedecontractual realizan aprobaciónde los estudios previos, como detodos los pasos precontractualesde rigor.
279
4 4-ago-17
DIRECCIÓN DEL CTI
N.A. 14 1405100 A.R. 2016
H4 Instalación Funcionamiento deBienes Adquiridos Presentación yAprobación Póliza de Garantías. Contrato 0440 Adquisición deelementos poligráficos. En almacéncon comprobante del 18-01-17 fueronentregados al CTI y 4 meses despuéspermanecen sin uso afectando lastomas poligráficas y perdida de lagarantía Además de omitir fijartérminos al contratista para la póliza decumplimiento
N.A.N.A
.
Planificar las actividadesrelacionadas con la puestaen funcionamiento de losequipos o elementosadquiridos para los gruposde la Dirección CTI
En cuanto al temacontractual será abordadopor la Subdirección degestión Contractual en elHallazgo No. 1
Garantizar la instalación yuso oportuno de losequipos y elementosadquiridos por la Direccióndel CTI
Generar lineamientos porparte de la jefatura delDepartamento deInvestigaciones indicandola obligatoriedad de lapuesta en funcionamientoen el menor tiempo posiblede los equipos adquiridos.
Memorando
1 1-ago-17 29-sep-17 8,43DIRECCIÓN DEL
CTI1 100% 8 8 8,43
NO APLICA - N.A. - POR FECHA INFORME DE LA CGR
NO APLICA - N.A. - POR FECHA INFORME DE LA CGR
La DNCTI con corte 31/12/17 dacumplimiento al 100% de laactividad con la elaboración ysocialización del Memorando 001del 29/9/17 con asuntoLineamientos en adquisición debienes y servicios para el uso dentrodel Departamento deinvestigaciones y Análisis CriminalSAC, el cual fue remitido mediantecorreo electrónico de la mismafecha.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
El tema contractual de mínmacuantía fue asumido plenamentepor la Subdirección RegionalApoyo Central, Boyacá no realizacontratación pública. Memanifiestan que en sedecontractual realizan aprobaciónde los estudios previos, como detodos los pasos precontractualesde rigor.
279
5 4-ago-17
SUBDIRECCIÓN DE BIENES
N. A. 14 1405002 A.R. 2016
Hallazgo 5 Nro. No existencia deprocedimiento escrito para controlsalida de bienes fuera del país porgarantía
N. A.N. A.
Establecer lineamientospara el control de losbienes en periodo degarantía.
Implementar puntos decontrol para los bienes queson objeto revisión y/ocambio por garantia
Elaborar circular dirigida alos Servidores ySupervisores de Contratoscon el fin de establecer laobligación de reportar lasnovedades de bienes porgarantía a los Almacenes ylas áreas de contratos,requiriendo el registrodebido de todos los bienesque son objeto denovedades por Garantía
Documento socializado
1 1-ago-17 30-sep-17 8,57
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES
1 100% 9 9 8,57
CORRESPONDE A METAS DE LA VIGENCIA 2017.
LAS METAS COMIENZAN EN AGOSTO DE 2017,
POR LO TANTO NO SE ENCONTRABAN PARA EL
SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DE 2017
CORRESPONDE A METAS DE LA VIGENCIA 2017.
LAS METAS COMIENZAN EN AGOSTO DE 2017,
POR LO TANTO NO SE ENCONTRABAN PARA EL
SEGUIMIENTO REALIZADO EN JULIO DE 2017
Se evidenció la Circular 001 del26/09/17 suscrita por laSubdirectora de Bienes. ASUNTO:Responsabilidades de lossupervisores sobre los bienes engarantía. Radicado20177750007111. Fue socializadapor correo del 28/12/2017
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se precisa que la SRAC gestionaante la Unidad del NC respectiva,conceptos viabilidad y/opermisos necesarios parapresentación estudios previos yvalidar el cumplimiento derequisitos establecidos en elmanual de contratación,formatos de presentacion deestudios y la normatividad legalvigente para la elaboracion deestudios previos según lamodalidad de contrataciónrequerida.
386
5 4-ago-17
SUBDIRECCIÓN DE BIENES
N.A. 14 1405002 A.R. 2016
Hallazgo 5 Nro. No existencia deprocedimiento escrito para controlsalida de bienes fuera del país porgarantía
N.A.N.A
.
Establecer lineamientospara el control de losbienes en periodo degarantía.
Implementar puntos decontrol para los bienes queson objeto revisión y/ocambio por garantia
Remitir procedimientodebidamente actualizado ala Dirección Nacional dePlaneación.
Oficio contentivo delprocedimiento actualizado
1 1-ago-17 31-dic-17 21,71
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES
1 100% 22 22 21,71NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Se evidenció en el BIT elProcedimiento seguimiento ycontrol a bienes por salidatransitoria FGN12.3-P-04 Versión 01.aprobado el 7/12/2017. Tiene puntode control.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
5 4-ago-17
SUBDIRECCIÓN DE BIENES
N.A. 14 1405002 A.R. 2016
Hallazgo 5 Nro. No existencia deprocedimiento escrito para controlsalida de bienes fuera del país porgarantía
N.A.N.A
.
Establecer lineamientospara el control de losbienes en periodo degarantía.
Implementar puntos decontrol para los bienes queson objeto revisión y/ocambio por garantia
Socializar documentosCorreo electrónico masivo
1 1-ago-17 31-dic-17 21,71
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES
1 100% 22 22 21,71NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Se evidenciaron los siguientescorreos electrónicos desocialización del procedimiento:- Del 11/12/207 de la Subdirecciónde Planeación a Nivel Central ySeccionales.- Del 07/11/2017 de la Subdirecciónde Bienes, dirigido a los enlaces decalidad del Proceso y Jefes deDepartamento.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
5 4-ago-17
SUBDIRECCIÓN DE BIENES
N.A. 14 1405002 A.R. 2016
Hallazgo 5 Nro. No existencia deprocedimiento escrito para controlsalida de bienes fuera del país porgarantía
N.A.N.A
.
Establecer lineamientospara el control de losbienes en periodo degarantía.
Implementar puntos decontrol para los bienes queson objeto revisión y/ocambio por garantia
Realizar seguimiento a laimplementación de losdocumentos
Informe 1 1-feb-18 30-abr-18 12,57
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES
1 100% 13 13 12,57
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
A 30 de junio de 2018 se evidencio radicado 20187020000241 del 25/07/18 dirigido al dpto de bienes, almacen e inventario con el asunto: informe de bienes con objeto de solicitud de garantía de salida de los bienes del país, asi como rad.20187020000261 del 4 de julio de 2018 dando alcance al radicado anterior aclararando la fecha de corte del seguimiento.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
6 4-ago-17 N.A.
DIRECCIÓN SECCIONAL DEL
TOLIMA Y
DELEGADA
PARA LA
SEGURIDAD CIUDADANA
11 1101002 A.R. 2016
6. Planes Acción/16. se utilizó 2herramientas Planeación Estratégicacon incumplimiento, así: 2 PlanesAcción Misional ( 50 act.) y Apoyo (45 act) sin cumplimiento metas. 30indicadores ,no obedecen anecesidades, así: objetivo estrat. P2 -Modernizar metodologías,herramientas y técnicas deinvestigación Objetivo estrat. No.5 –Mejorar gestión conocimiento einformación.
N.A.N.A
.
Reprogramar lasactividades que no secumplieron en el PLAN DEACCIÓN 2016
Alcanzar el cumplimientodel 100% de lasactividades programadasen el PLAN DE ACCIÓN2016, para la SeccionalTolilma
2. Generar los actosadministrativos que seannecesarios, para requerir odesignar los Fiscales quedeben resolver la situaciónjurídica de los automotoresen custodia que seencuentran en los PatiosÚnicos a cargo de laDirección Regional deApoyo Centro – Sur,vinculados ainvestigaciones tramitadasbajo los parámetros de laLey 600 de 2000
Actos administrativos
1 1-sep-17 31-dic-17 17,29
DIRECCIÓN
SECCIONAL DEL TOLIMA
Y DELEGA
DA PARA
LA SEGURI
DAD CIUDAD
ANA
0 0% 0 0 17,29
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Se estableció que al 31/12/2017 nose ha efectuado esta actividad porparte de la Seccional Tolima.
Se estableció que al 30/06/2018 nose ha efectuado esta actividad porparte de la Seccional Tolima.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
6 4-ago-17 N.A.
DIRECCIÓN SECCIONAL DEL
TOLIMA Y
DELEGADA
PARA LA
SEGURIDAD CIUDADANA
11 1101002 A.R. 2016
6. Planes Acción/16. se utilizó 2herramientas Planeación Estratégicacon incumplimiento, así: 2 PlanesAcción Misional ( 50 act.) y Apoyo (45 act) sin cumplimiento metas. 30indicadores ,no obedecen anecesidades, así: objetivo estrat. P2 -Modernizar metodologías,herramientas y técnicas deinvestigación Objetivo estrat. No.5 –Mejorar gestión conocimiento einformación.
N.A.N.A
.
Reprogramar lasactividades que no secumplieron en el PLAN DEACCIÓN 2016
Alcanzar el cumplimientodel 100% de lasactividades programadasen el PLAN DE ACCIÓN2016, para la SeccionalTolilma
3. Realizar seguimientomensual al registro deinformación en losSistemas de informaciónmisional SIJUF - SPOA
Informe 11 1-ago-17 30-jun-18 47,57
DIRECCIÓN
SECCIONAL DEL TOLIMA
Y DELEGA
DA PARA
LA SEGURI
DAD CIUDAD
ANA
0 0% 0 0 47,57
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Se estableció que al 31/12/2017 nose ha efectuado esta actividad porparte de la Seccional Tolima.
Se estableció que al 30/06/2018 nose ha efectuado esta actividad porparte de la Seccional Tolima.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
6 4-ago-17 N.A.
DIRECCIÓN SECCIONAL DEL
TOLIMA Y
DELEGADA
PARA LA
SEGURIDAD CIUDADANA
11 1101002 A.R. 2016
6. Planes Acción/16. se utilizó 2herramientas Planeación Estratégicacon incumplimiento, así: 2 PlanesAcción Misional ( 50 act.) y Apoyo (45 act) sin cumplimiento metas. 30indicadores ,no obedecen anecesidades, así: objetivo estrat. P2 -Modernizar metodologías,herramientas y técnicas deinvestigación Objetivo estrat. No.5 –Mejorar gestión conocimiento einformación.
N.A.N.A
.
Reprogramar lasactividades que no secumplieron en el PLAN DEACCIÓN 2016
Alcanzar el cumplimientodel 100% de lasactividades programadasen el PLAN DE ACCIÓN2016, para la SeccionalTolilma
4. Informe sobre lasconciliaciones realizadasde manera mensual, deacuerdo a las actividadesde depuración con losdespachos judiciale
informe mensual
10 1-ago-17 21-may-18 41,86
DIRECCIÓN
SECCIONAL DEL TOLIMA
Y DELEGA
DA PARA
LA SEGURI
DAD CIUDAD
ANA
0 0% 0 0 41,86
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Se estableció que al 31/12/2017 nose ha efectuado esta actividad porparte de la Seccional Tolima.
Se estableció que al 30/06/2018 nose ha efectuado esta actividad porparte de la Seccional Tolima.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
6 4-ago-17 N.A.
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TOLIMA Y
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11 1101002 A.R. 2016
6. Planes Acción/16. se utilizó 2herramientas Planeación Estratégicacon incumplimiento, así: 2 PlanesAcción Misional ( 50 act.) y Apoyo (45 act) sin cumplimiento metas. 30indicadores ,no obedecen anecesidades, así: objetivo estrat. P2 -Modernizar metodologías,herramientas y técnicas deinvestigación Objetivo estrat. No.5 –Mejorar gestión conocimiento einformación.
N.A.N.A
.
Reprogramar lasactividades que no secumplieron en el PLAN DEACCIÓN 2016
Alcanzar el cumplimientodel 100% de lasactividades programadasen el PLAN DE ACCIÓN2016, para la SeccionalTolilma
1. Actualizar el inventariorelacionado con losautomotores (vehículos ymotos) en custodia que seencuentran en los PatiosÚnicos a cargo de laDirección Regional deApoyo Centro – Sur,vinculados ainvestigaciones tramitadasbajo los parámetros de laLey 600 de 2000, que notengan situación jurídicadefinida, por parte de laSeccional Tolima.
Inventario
1 1-ago-17 31-ago-17 4,29
DIRECCIÓN
SECCIONAL DEL TOLIMA
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DAD CIUDAD
ANA
1 100% 4 4 4,29NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Se observa oficio No. 20460-0816del 23/11/2017, por medio del cualse informa que existen diez (10)automotores, que no teniansituación juridica definida por partede los despachos de fiscalías de laseccional Tolima; esta actividad fuedesarrollada por la SubdirecciónRegional Centro Sur.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
7 4-ago-17 N.A.
DIRECCIÓN SECCIONAL DEL
TOLIMA Y
DELEGADA
PARA LA
SEGURIDAD CIUDADANA
13 1301002 A.R. 2016
7. Admon. y Custodia Títulos judiciales. La FGN Tolima, diciembre 31/16 enadministración y custodia de títulospresentó:197 títulos $94532419 sinprescripción.67 títulos $14187119 enbanco y no registrados SIJUF. 62títulos $20.517.022 registrados enSIJUF y extracto, no fisicos . Los títulosMelgar y Espinal sin seguridad. erroresde digitación en SIJUF, en #, fecha yvalor.
N.A.N.A
.
Mejorar la gestión ycustodia por parte de losFiscales para declarar laprescripción oportuna delos Títulos Judiciales, asícomo su registro y controlen los sistemas deinformación determinadospara este fin
Lograr que los Fiscalesordenen la prescripción delos títulos judiciales quecumplan este requisito, asícomo asegurar la custodiade los títulos que reposenen las Unidades deFiscalías.
1. Realizar diagnósticosobre las obligacionespendientes frente a la tomade decisión, registro ycontrol de TítulosJudiciales.
Informe 1 1-ago-17 30-sep-17 8,57
DIRECCIÓN
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Y DELEGA
DA PARA
LA SEGURI
DAD CIUDAD
ANA
1 100% 9 9 8,57NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Se evidenció el diagnosticoefectuado mediante Informe deSeguimiento Plan de MejoramientoHallazgos Auditoría ContraloríaGeneral de la República 2016 del19/12/2016, suscrito por DÉLIDAGARCÍA MATOMA MARIOANDRÉS QUINTANA
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
7 4-ago-17 N.A.
DIRECCIÓN SECCIONAL DEL
TOLIMA Y
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SEGURIDAD CIUDADANA
13 1301002 A.R. 2016
7. Admon. y Custodia Títulos judiciales. La FGN Tolima, diciembre 31/16 enadministración y custodia de títulospresentó:197 títulos $94532419 sinprescripción.67 títulos $14187119 enbanco y no registrados SIJUF. 62títulos $20.517.022 registrados enSIJUF y extracto, no fisicos . Los títulosMelgar y Espinal sin seguridad. erroresde digitación en SIJUF, en #, fecha yvalor.
N.A.N.A
.
Mejorar la gestión ycustodia por parte de losFiscales para declarar laprescripción oportuna delos Títulos Judiciales, asícomo su registro y controlen los sistemas deinformación determinadospara este fin
Lograr que los Fiscalesordenen la prescripción delos títulos judiciales quecumplan este requisito, asícomo asegurar la custodiade los títulos que reposenen las Unidades deFiscalías.
3. Generar actosadministrativos requiriendoo designando los Fiscalespara que tomen lasdecisiones a que hayalugar, sobre los TítulosJudiciales, de conformidadcon los informes realizadosen las metas 1 y 2.
Actos administrativos
100% 1-oct-17 30-jun-18 38,86
DIRECCIÓN
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ANA
92 100% 39 39 38,86NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Se evidenció la realización de estaactividad entre VIII y XII de 2017mediante oficios en los cuales serequirio a 23 de los 25 unidades defiscalías para la toma de decisionesa que haya lugar sobre los titulosjudiciales identificados a su cargo,entre otros los oficios 20460-0001,20460-0002, 20460-0118,20460-0450,20460-0451,20460-0503,20460-0690,20460-0717,20460-0718,20460-0951,
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
7 4-ago-17 N.A.
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TOLIMA Y
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SEGURIDAD CIUDADANA
13 1301002 A.R. 2016
7. Admon. y Custodia Títulos judiciales. La FGN Tolima, diciembre 31/16 enadministración y custodia de títulospresentó:197 títulos $94532419 sinprescripción.67 títulos $14187119 enbanco y no registrados SIJUF. 62títulos $20.517.022 registrados enSIJUF y extracto, no fisicos . Los títulosMelgar y Espinal sin seguridad. erroresde digitación en SIJUF, en #, fecha yvalor.
N.A.N.A
.
Mejorar la gestión ycustodia por parte de losFiscales para declarar laprescripción oportuna delos Títulos Judiciales, asícomo su registro y controlen los sistemas deinformación determinadospara este fin
Lograr que los Fiscalesordenen la prescripción delos títulos judiciales quecumplan este requisito, asícomo asegurar la custodiade los títulos que reposenen las Unidades deFiscalías.
4. Solicitar a laSubdirección Regional deApoyo el suministro decajas fuertes, paragarantizar la seguridad ycustodia de los TítulosJudiciales en las Unidadesde Fiscalías del Tolima
Oficio 1 1-ago-17 31-oct-17 13,00
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ANA
1 100% 13 13 13,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Mediante oficio DS-14-1568 del30/08/2017, el Director Seccionalsolicitó al Subdirector RegionalZona Centro Sur, el suministroinicial de dos (02) cajas fuertes, parala custodia de titulos judiciales, enlas unidades de Fiscalías Seccionales con sede en Melgar y Espinal.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
7 4-ago-17 N.A.
DIRECCIÓN SECCIONAL DEL
TOLIMA Y
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PARA LA
SEGURIDAD CIUDADANA
13 1301002 A.R. 2016
7. Admon. y Custodia Títulos judiciales. La FGN Tolima, diciembre 31/16 enadministración y custodia de títulospresentó:197 títulos $94532419 sinprescripción.67 títulos $14187119 enbanco y no registrados SIJUF. 62títulos $20.517.022 registrados enSIJUF y extracto, no fisicos . Los títulosMelgar y Espinal sin seguridad. erroresde digitación en SIJUF, en #, fecha yvalor.
N.A.N.A
.
Mejorar la gestión ycustodia por parte de losFiscales para declarar laprescripción oportuna delos Títulos Judiciales, asícomo su registro y controlen los sistemas deinformación determinadospara este fin
Lograr que los Fiscalesordenen la prescripción delos títulos judiciales quecumplan este requisito, asícomo asegurar la custodiade los títulos que reposenen las Unidades deFiscalías.
2. Realizar búsqueda físicade Títulos Judiciales yexpedientes penales, con elfin de actualizar SIJUF yfacilitar la toma dedecisiones
Informe 9 1-oct-17 30-jun-18 38,86
DIRECCIÓN
SECCIONAL DEL TOLIMA
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DA PARA
LA SEGURI
DAD CIUDAD
ANA
9 100% 39 39 38,86
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Se evidenció el diagnosticoefectuado mediante Informe deSeguimiento Plan de MejoramientoHallazgos Auditoría ContraloríaGeneral de la República 2016 del19/12/2016, suscrito por DÉLIDAGARCÍA MATOMA MARIOANDRÉS QUINTANA
Se estableció que del 01/01/2018 al30/06/2018, se han efectuado diez(10) informes relacionados con lasactividades del plan demejoramiento inherentes a loshallazgos de titulos judiciales,incluyendo la identificación yseguimiento de los titulos yprocesos a los cuales pertenencena fin de actualizar los registros en elSIJUF.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
7 4-ago-17 N.A.
DIRECCIÓN SECCIONAL DEL
TOLIMA Y
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SEGURIDAD CIUDADANA
13 1301002 A.R. 2016
7. Admon. y Custodia Títulos judiciales. La FGN Tolima, diciembre 31/16 enadministración y custodia de títulospresentó:197 títulos $94532419 sinprescripción.67 títulos $14187119 enbanco y no registrados SIJUF. 62títulos $20.517.022 registrados enSIJUF y extracto, no fisicos . Los títulosMelgar y Espinal sin seguridad. erroresde digitación en SIJUF, en #, fecha yvalor.
N.A.N.A
.
Mejorar la gestión ycustodia por parte de losFiscales para declarar laprescripción oportuna delos Títulos Judiciales, asícomo su registro y controlen los sistemas deinformación determinadospara este fin
Lograr que los Fiscalesordenen la prescripción delos títulos judiciales quecumplan este requisito, asícomo asegurar la custodiade los títulos que reposenen las Unidades deFiscalías.
5. Realizar visitas desensibilización, acompañamiento yseguimiento a las Unidadesde Fiscalías del Tolima
Actas eInformes
10 1-jul-17 30-jun-18 52,00
DIRECCIÓN
SECCIONAL DEL TOLIMA
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DAD CIUDAD
ANA
10 100% 52 52 52,00
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Se evidenció la realización de visitasa 12 de las 25 unidades de fiscalíascon titulos judiciales identificados acargo, para la realización desensibilización, seguimiento yacompañamiento en las actividadesrelacionadas con la depuración detitulos judiciales y procedimientosrelacionados con titulos judiciales.
Se evidenció el cumplimiento deesta actividad a traves de las actasde visitas efectuadas a , 18 fiscalíasde las 25 unidades que cuentanncon titulos judiciales.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
8 4-ago-17 N.A.
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TOLIMA Y
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13 1301002 A.R. 2016
8.Títulos Judiciales xa declaratoriaBienes Mostrencos o Vacantes y con +de 10 años de constituidos. FGNTolima, a dic.31/16, Tiene 180 títulosX $28.914.835, trasladados desde2008 y a la fecha no inició proceso xaser declarados bienes vacantes alFondo Especial Bienes FGN, No hadeclaradoprescripción 64 títulos X$8.735.999 con + de 10 años yalgunos CON + de 20 años.
N.A.N.A
.
Oficiar a DirecciónEjecutiva N.C, solicitandoresolver inquietudesplanteadas en 2016,respecto a dudas enaplicación de Resolución1026 marzo 20/16 encuanto a títulos ya quedicha normativa no indicaexpresamente elprocedimiento aplicable ,así mismo solicitaracompañamiento xa lograrla declaratoria abandonode 180 títulos que tienedeBienes Tolima, para estetrámite.
Buscar acompañamiento,asesoría y orientación delas Dependencias yservidores que proyectaronla normativa en el NivelCentral, con el propósito deque se resuelvan lasinquietudes planteadasdesde la vigencia 2016, seanalicen casos puntales yse apliquen losprocedimientos establecidos en laResolución 1026 de 2016,en lo que se refiere a títulos judiciales.
Informe final decumplimiento delprocedimiento aplicadosegún res. 1026/2016
informe 2 1-ene-18 30-jun-18 25,71
DIRECCIÓN
SECCIONAL DEL TOLIMA
Y DELEGA
DA PARA
LA SEGURI
DAD CIUDAD
ANA
2 100% 26 26 25,71
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
La programación para la ejeuciónde la actividad esta programado de01/01/2018 al 30/06/2018
Se observa el informe del31/05/2018, en el cual se identifican177 títulos judiciales en condiciónespecial para declaratoria de bienesvacantes o mostrencos,efectuándose la devolución porparte de la subdirección Regionalde Apoyo Centro Sur a losdespachos de fiscales, paraprescripción.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
8 4-ago-17 N.A.
DIRECCIÓN SECCIONAL DEL
TOLIMA Y
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PARA LA
SEGURIDAD CIUDADANA
13 1301002 A.R. 2016
8.Títulos Judiciales xa declaratoriaBienes Mostrencos o Vacantes y con +de 10 años de constituidos. FGNTolima, a dic.31/16, Tiene 180 títulosX $28.914.835, trasladados desde2008 y a la fecha no inició proceso xaser declarados bienes vacantes alFondo Especial Bienes FGN, No hadeclaradoprescripción 64 títulos X$8.735.999 con + de 10 años yalgunos CON + de 20 años.
N.A.N.A
.
Oficiar a DirecciónEjecutiva N.C, solicitandoresolver inquietudesplanteadas en 2016,respecto a dudas enaplicación de Resolución1026 marzo 20/16 encuanto a títulos ya quedicha normativa no indicaexpresamente elprocedimiento aplicable ,así mismo solicitaracompañamiento xa lograrla declaratoria abandonode 180 títulos que tienedeBienes Tolima, para estetrámite.
Buscar acompañamiento,asesoría y orientación delas Dependencias yservidores que proyectaronla normativa en el NivelCentral, con el propósito deque se resuelvan lasinquietudes planteadasdesde la vigencia 2016, seanalicen casos puntales yse apliquen losprocedimientos establecidos en laResolución 1026 de 2016,en lo que se refiere a títulos judiciales.
Oficio dirigido a laDirección Ejecutivaplanteando las inquietudesexistentes en cuanto a laaplicación de la ResoluciónNo.1026 de 2016 por lacual se reglamenta elprocedimiento dedeclaratoria de abandonode bienes y solicitando elacompañamiento deservidores idóneos en elproceso para el analisis delos casos puntuales y laaplicabilidad de lanormativa en dichos casos.
Oficio 1 1-ago-17 30-sep-17 8,57
DIRECCIÓN
SECCIONAL DEL TOLIMA
Y DELEGA
DA PARA
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DAD CIUDAD
ANA
1 100% 9 9 8,57NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Se evidenció la realziación de estaactividad mediante oficio DS-14-12-SRACS-00707 del 30/08/2017, pormedio del cual se solicitó al DirectorEjecutivo acompañamiento ycapacitación en relación con laaplicación de la Resolución No.1026de 2016 por la cual se reglamenta elprocedimiento de declaratoria deabandono de bienes
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
8 4-ago-17 N.A.
DIRECCIÓN SECCIONAL DEL
TOLIMA Y
DELEGADA
PARA LA
SEGURIDAD CIUDADANA
13 1301002 A.R. 2016
8.Títulos Judiciales xa declaratoriaBienes Mostrencos o Vacantes y con +de 10 años de constituidos. FGNTolima, a dic.31/16, Tiene 180 títulosX $28.914.835, trasladados desde2008 y a la fecha no inició proceso xaser declarados bienes vacantes alFondo Especial Bienes FGN, No hadeclaradoprescripción 64 títulos X$8.735.999 con + de 10 años yalgunos CON + de 20 años.
N.A.N.A
.
Oficiar a DirecciónEjecutiva N.C, solicitandoresolver inquietudesplanteadas en 2016,respecto a dudas enaplicación de Resolución1026 marzo 20/16 encuanto a títulos ya quedicha normativa no indicaexpresamente elprocedimiento aplicable ,así mismo solicitaracompañamiento xa lograrla declaratoria abandonode 180 títulos que tienedeBienes Tolima, para estetrámite.
Buscar acompañamiento,asesoría y orientación delas Dependencias yservidores que proyectaronla normativa en el NivelCentral, con el propósito deque se resuelvan lasinquietudes planteadasdesde la vigencia 2016, seanalicen casos puntales yse apliquen losprocedimientos establecidos en laResolución 1026 de 2016,en lo que se refiere a títulos judiciales.
Cronograma del desarrollodel proceso para laaplicación de la resolución1026/2016 a los casos detítulos judicialestrasladados por parte de laSección Financiera a laSección de Bienes de laSeccional Tolima
cronograma
1 1-ago-17 30-sep-17 8,57
DIRECCIÓN
SECCIONAL DEL TOLIMA
Y DELEGA
DA PARA
LA SEGURI
DAD CIUDAD
ANA
1 100% 9 9 8,57NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Se evidenció la existencia delcronograma para la declaratoria delabandono de los titulos judicialespuestos a disposición de la FGN, elcual se proyecto de septiembre de2017 a junio de 2018
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
8 4-ago-17 N.A.
DIRECCIÓN SECCIONAL DEL
TOLIMA Y
DELEGADA
PARA LA
SEGURIDAD CIUDADANA
13 1301002 A.R. 2016
8.Títulos Judiciales xa declaratoriaBienes Mostrencos o Vacantes y con +de 10 años de constituidos. FGNTolima, a dic.31/16, Tiene 180 títulosX $28.914.835, trasladados desde2008 y a la fecha no inició proceso xaser declarados bienes vacantes alFondo Especial Bienes FGN, No hadeclaradoprescripción 64 títulos X$8.735.999 con + de 10 años yalgunos CON + de 20 años.
N.A.N.A
.
Oficiar a DirecciónEjecutiva N.C, solicitandoresolver inquietudesplanteadas en 2016,respecto a dudas enaplicación de Resolución1026 marzo 20/16 encuanto a títulos ya quedicha normativa no indicaexpresamente elprocedimiento aplicable ,así mismo solicitaracompañamiento xa lograrla declaratoria abandonode 180 títulos que tienedeBienes Tolima, para estetrámite.
Buscar acompañamiento,asesoría y orientación delas Dependencias yservidores que proyectaronla normativa en el NivelCentral, con el propósito deque se resuelvan lasinquietudes planteadasdesde la vigencia 2016, seanalicen casos puntales yse apliquen losprocedimientos establecidos en laResolución 1026 de 2016,en lo que se refiere a títulos judiciales.
Establecer los TítulosJudiciales que cumplenrequisitos de prescripcióncon el fin de establecer elproceso al cual seencuentran vinculados ydemás datos relevantes;para solicitar laprescripción o correcciónen el sistema deinformación SIJUF.
Informe mensual
11 1-ago-17 30-jun-18 47,57
DIRECCIÓN
SECCIONAL DEL TOLIMA
Y DELEGA
DA PARA
LA SEGURI
DAD CIUDAD
ANA
11 100% 48 48 47,57
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Se evidenció el diagnosticoefectuado mediante Informe deSeguimiento Plan de MejoramientoHallazgos Auditoría ContraloríaGeneral de la República 2016 del19/12/2016, suscrito por DÉLIDAGARCÍA MATOMA MARIOANDRÉS QUINTANA
Se estableció que del 01/01/2018 al30/06/2018, se han efectuado diez(10) informes relacionados con lasactividades del plan demejoramiento inherentes a loshallazgos de títulos judiciales,incluyendo la identificación yseguimiento de los títulos yprocesos a los cuales pertenecen afin de actualizar los registros en elSIJUF.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
8 4-ago-17 N.A.
DIRECCIÓN SECCIONAL DEL
TOLIMA Y
DELEGADA
PARA LA
SEGURIDAD CIUDADANA
13 1301002 A.R. 2016
8.Títulos Judiciales xa declaratoriaBienes Mostrencos o Vacantes y con +de 10 años de constituidos. FGNTolima, a dic.31/16, Tiene 180 títulosX $28.914.835, trasladados desde2008 y a la fecha no inició proceso xaser declarados bienes vacantes alFondo Especial Bienes FGN, No hadeclaradoprescripción 64 títulos X$8.735.999 con + de 10 años yalgunos CON + de 20 años.
N.A.N.A
.
Oficiar a DirecciónEjecutiva N.C, solicitandoresolver inquietudesplanteadas en 2016,respecto a dudas enaplicación de Resolución1026 marzo 20/16 encuanto a títulos ya quedicha normativa no indicaexpresamente elprocedimiento aplicable ,así mismo solicitaracompañamiento xa lograrla declaratoria abandonode 180 títulos que tienedeBienes Tolima, para estetrámite.
Buscar acompañamiento,asesoría y orientación delas Dependencias yservidores que proyectaronla normativa en el NivelCentral, con el propósito deque se resuelvan lasinquietudes planteadasdesde la vigencia 2016, seanalicen casos puntales yse apliquen losprocedimientos establecidos en laResolución 1026 de 2016,en lo que se refiere a títulos judiciales.
Realizar búsqueda física deTítulos Judiciales yexpedientes penales, en lasunidades que losconstituyeron, con el fin deactualizar SIJUF y facilitarla toma de decisiones porparte del Fiscal Delegadopara esta labor
Informe mensual
11 1-ago-17 30-jun-18 47,57
DIRECCIÓN
SECCIONAL DEL TOLIMA
Y DELEGA
DA PARA
LA SEGURI
DAD CIUDAD
ANA
11 100% 48 48 47,57
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Se evidenció el diagnosticoefectuado mediante Informe deSeguimiento Plan de MejoramientoHallazgos Auditoría ContraloríaGeneral de la República 2016 del19/12/2016, suscrito por DÉLIDAGARCÍA MATOMA MARIOANDRÉS QUINTANA
Se estableció que del 01/01/2018 al30/06/2018, se han efectuado diez(10) informes relacionados con lasactividades del plan demejoramiento inherentes a loshallazgos de títulos judiciales,incluyendo la identificación yseguimiento de los títulos yprocesos a los cuales pertenecen afin de actualizar los registros en elSIJUF.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
9 4-ago-17 N.A.
DIRECCIÓN SECCIONAL DEL QUINDÍO
11 1101100 A.R. 2016
Hallazgo Nro.9 Plan deAcción.Diferencia reporte SPOA –Estadística Ley 906 y la Matriz deSeguimiento al Plan de AcciónMisional; Diferencia reporte casos dehonor; Diferencia Matriz SeguimientoPlan de Acción y reportes deindicadores.
N.A.N.A
.
Hacer seguimiento y darcumplimiento a las metasestablecidas dentro el Plande Priorizacion y de Acción(Atención a Usuarios) de laSeccional Quindío,realizando el debidoregistro periódica yoportunamente deinformación en el sistemaKAWAK..
Aportar de maneraoportuna y confiable lainformacion decumplimiento deindicadores formulados enel Plan de Priorizacion y deAcción (Atención aUsuarios) SeccionalQuindío, acorde a lasmetas establecidas por laDelegada para laSeguridad Ciudadana.
Realizar los respectivosregistros, reportes ySeguimiento periodico deavances en elcumplimiento de lasactividades formuladastanto en el Plan dePriorizacion como en el deAcción de la SeccionalQuindío, de acuerdo acada vigencia.
Reportes periódicos
3 1-ago-17 31-dic-17 21,71
DIRECCIÓN
SECCIONAL DEL QUINDÍ
O
3 100% 22 22 21,71NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Existencia de 2 informes de gestiónal seguimiento del Plan de Acciónde 2017, de fechas julio 17/17, (Isemestre) y de enero 19/2018 (año2017). El monitoreo al Plan depriorización se hizo a través de 10actas de diferente fechas. (Seprecisa cambió la metodologíapara el Plan de Acción 2017, no seemite estadística desde nivel centralsobre la gestión de este).
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
10 4-ago-17
DIRECCIÓN DE
POLITICAS Y ESTRATEGIAS
N.A. 18 1802100 A.R. 2016
Hallazgo # 10 Indicadores de gestiónmisional: el objetivo de modernizar lasmetodologías y herramientas deinvestigación (con énfasis endescongestión de bienes, armasincautadas y procesos) tiene comoindicador el número de informespresentados. Este no refleja elcumplimiento del plan de trabajo dedescongestión. Resulta ser unindicador pre-elaborado, sin análisisprevio de utilidad
N.A.N.A
.
Incluir en los planes deacción (planes depriorización) de 2017 de lasDirecciones Seccionalesindicadores de impacto,que midan los efectosconcretos de lasactividades realizadassobre la investigación yjudicialización de losdelitos y/o sobre ladesarticulación deorganizaciones criminales.
Contar con indicadores quemidan los efectosconcretos de lasactividades realizadassobre la investigación yjudicialización de losdelitos y/o sobre ladesarticulación deorganizaciones criminales.
Enviar a las 35 DireccionesSeccionales la matrizmodelo para el 2017 deplanes de acción (planesde priorización), en la quese incluyen indicadores deimpacto para lasalternativas de priorización.
Matriz modelo enviada
1 1-feb-17 28-feb-17 3,86
DIRECCIÓN DE
POLITICAS Y
ESTRATEGIAS
1 100% 4 4 3,86ESTOS HALLAZGOS
CORRESPONDEN A LA AUDITORÍA VIGENCIA 2016
ESTOS HALLAZGOS CORRESPONDEN A LA AUDITORÍA
VIGENCIA 2016
se pudo evidenciar que mediantecorreo del 15 de febrero de 2017, lafuncionaria Juliana Vargas remitió lamatriz modelo a las 35 DireccionesSeccionales, para que según susestadísticas ajusten sus metasincluido el indicador de impacto.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
10 4-ago-17
DIRECCIÓN DE
POLITICAS Y ESTRATEGIAS
N.A. 18 1802100 A.R. 2016
Hallazgo # 10 Indicadores de gestiónmisional: el objetivo de modernizar lasmetodologías y herramientas deinvestigación (con énfasis endescongestión de bienes, armasincautadas y procesos) tiene comoindicador el número de informespresentados. Este no refleja elcumplimiento del plan de trabajo dedescongestión. Resulta ser unindicador pre-elaborado, sin análisisprevio de utilidad
N.A.N.A
.
Incluir en los planes deacción (planes depriorización) de 2017 de lasDirecciones Seccionalesindicadores de impacto,que midan los efectosconcretos de lasactividades realizadassobre la investigación yjudicialización de losdelitos y/o sobre ladesarticulación deorganizaciones criminales.
Contar con indicadores quemidan los efectosconcretos de lasactividades realizadassobre la investigación yjudicialización de losdelitos y/o sobre ladesarticulación deorganizaciones criminales.
Revisar el plan de acción(plan de priorización) decada Dirección Seccional, yverificar, entre otrosaspectos, la incorporaciónde indicadores de impactopara las alternativas depriorización.
Sesiones del Subcomité para laAprobación dePlanes de Priorización de losComités Seccionales en lasque serevisaron los planes deacción
3 1-may-17 2-jun-17 4,57
DIRECCIÓN DE
POLITICAS Y
ESTRATEGIAS
3 100% 5 5 4,57NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
En Sesiones del Subcomité para laAprobación de Planes dePriorización de los ComitésSeccionales se revisaron los planesde acción, dejando como evidencialas actas 001 del 09/05/2017, 002del 25/05/2017, 003 del 02/06/2017,quedando aprobados los 35 planesde priorización incluyendo elindicador de impacto.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
10 4-ago-17
DIRECCIÓN DE
POLITICAS Y ESTRATEGIAS
N.A. 18 1802100 A.R. 2016
Hallazgo # 10 Indicadores de gestiónmisional: el objetivo de modernizar lasmetodologías y herramientas deinvestigación (con énfasis endescongestión de bienes, armasincautadas y procesos) tiene comoindicador el número de informespresentados. Este no refleja elcumplimiento del plan de trabajo dedescongestión. Resulta ser unindicador pre-elaborado, sin análisisprevio de utilidad
N.A.N.A
.
Incluir en los planes deacción (planes depriorización) de 2017 de lasDirecciones Seccionalesindicadores de impacto,que midan los efectosconcretos de lasactividades realizadassobre la investigación yjudicialización de losdelitos y/o sobre ladesarticulación deorganizaciones criminales.
Contar con indicadores quemidan los efectosconcretos de lasactividades realizadassobre la investigación yjudicialización de losdelitos y/o sobre ladesarticulación deorganizaciones criminales.
Ajustar los 35 planes deacción (planes depriorización) de acuerdocon los lineamientosdecididos por elSubcomité, entre los quese incluyen laincorporación deindicadores de impactopara las alternativas depriorización
Planes ajustados y aprobados
35 12-jun-17 8-ago-17 8,14
DIRECCIÓN DE
POLITICAS Y
ESTRATEGIAS
35 100% 8 8 8,14NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Se evidenciaron los planes depriorización para las 35 seccionales,los cuales contienen el indicador deimpacto.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
11 4-ago-17
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
N.A. 18 1802100 A.R. 2016
Hallazgo No.11 Liberación deRecursos. Contrato 0034 del15/01/2016 - prestación serviciosprofesionales. Se evidenció que elsaldo de $87 mm no fue liberado porterminación anticipada y se constituyóreserva presupuestal por $89 mm.Generando falta de control,coordinación entre supervisor yDiv.Fra., negando la posibilidad deutilizarlos en otras necesidades
N.A.N.A
.Elaborar guia sobre elmanejo presupuestal.
Cumplir con las normaspresupuestales establecidas para el rezagopresupuestal.
Elaborar guía de ejecuciónpresupuestal
Guía 1 1-ago-18 30-sep-18 8,57
SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA
1 100% 9 9 8,57NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Se evidenció el Formato Liberación saldos comprormisos vigencia actual, FGN12.1.1-GPR-F-02 versión 02 aprobado el 13/12/2017. La primera versión fue aprobada el 13/10/2017 y fue socializada el 17/10/2017.
LA META SE REPLANTEA DECONFORMIDAD CON EL INFORMEDE AUDIITORÍA FINANCIERA DE LACGR, DONDE SEÑALA QUE FUEINEFECTIVA.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
11 4-ago-17
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
N.A. 18 1802100 A.R. 2016
Hallazgo No.11 Liberación deRecursos. Contrato 0034 del15/01/2016 - prestación serviciosprofesionales. Se evidenció que elsaldo de $87 mm no fue liberado porterminación anticipada y se constituyóreserva presupuestal por $89 mm.Generando falta de control,coordinación entre supervisor yDiv.Fra., negando la posibilidad deutilizarlos en otras necesidades
N.A.N.A
.Elaborar guia sobre elmanejo presupuestal.
Cumplir con las normaspresupuestales establecidas para el rezagopresupuestal.
Socializar la guía a nivelnacional
Video Conferencias
1 1-oct-18 30-nov-18 8,57
SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA
1 100% 9 9 8,57NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Fue socializado mediante correo electrónico del 17/10/2017
LA META SE REPLANTEA DECONFORMIDAD CON EL INFORMEDE AUDIITORÍA FINANCIERA DE LACGR, DONDE SEÑALA QUE FUEINEFECTIVA.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
12 4-ago-17
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
N.A. 18 1802100 A.R. 2016
Hallazgo No.12 Constitución ReservaPresupuestal. La FGN dejó en reservapor Inversión $36.780.134.221,39 esdecir 25.76% de la apropiación vigente2016 ($142.770.242.076), superandolos topes establecidos - Dcto 111/1996.Generando debilidades de control en laejecución presupuestal por la FGN, quepuede ocasionar reducciones en elpresupuesto por parte del GobiernoNal.
N.A.N.A
.
Comunicar a nivel nacionala los responsables del plande adquisiciones,ordenación del gasto ysupervisión de contratos,el cumplimiento de lasnormas presupuestaleslegalmente establecidassobre la ejecución y controlpresupuestal. Y Elaborarguia sobre el manejopresupuestal.
Cumplir con las normaspresupuestales establecidas para el rezagopresupuestal.
Crear un formato para lajustificación de las reservaspresupuestales excepcionales. Debidamente formalizadoante la Subdirección dePlaneación y Desarrollo.
Formato normalizado
1 1-ago-17 31-dic-17 21,71
SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA
1 100% 22 22 21,71NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Se evidenció Formato Justificación constitución reservas presupuestales excepcionales FGN-12.1.1-GPR-F-03 Versión 01, aprobado dentro del Sistema de Gestión Integral el 12/12/2017.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
12 4-ago-17
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
N.A. 18 1802100 A.R. 2016
Hallazgo No.12 Constitución ReservaPresupuestal. La FGN dejó en reservapor Inversión $36.780.134.221,39 esdecir 25.76% de la apropiación vigente2016 ($142.770.242.076), superandolos topes establecidos - Dcto 111/1996.Generando debilidades de control en laejecución presupuestal por la FGN, quepuede ocasionar reducciones en elpresupuesto por parte del GobiernoNal.
N.A.N.A
.
Comunicar a nivel nacionala los responsables del plande adquisiciones,ordenación del gasto ysupervisión de contratos,el cumplimiento de lasnormas presupuestaleslegalmente establecidassobre la ejecución y controlpresupuestal. Y Elaborarguia sobre el manejopresupuestal.
Cumplir con las normaspresupuestales establecidas para el rezagopresupuestal.
Socializar formatoCorreo electrónico
1 1-ago-17 31-dic-17 21,71
SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA
1 100% 22 22 21,71NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Fue socializado mediante correo electrónico del 18/12/2017
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
12 4-ago-17
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
N.A. 18 1802100 A.R. 2016
Hallazgo No.12 Constitución ReservaPresupuestal. La FGN dejó en reservapor Inversión $36.780.134.221,39 esdecir 25.76% de la apropiación vigente2016 ($142.770.242.076), superandolos topes establecidos - Dcto 111/1996.Generando debilidades de control en laejecución presupuestal por la FGN, quepuede ocasionar reducciones en elpresupuesto por parte del GobiernoNal.
N.A.N.A
.
Comunicar a nivel nacionala los responsables del plande adquisiciones,ordenación del gasto ysupervisión de contratos,el cumplimiento de lasnormas presupuestaleslegalmente establecidassobre la ejecución y controlpresupuestal. Y Elaborarguia sobre el manejopresupuestal.
Cumplir con las normaspresupuestales establecidas para el rezagopresupuestal.
Enviar a los supervisoresla relación de loscompromisos presupuestales (bimensualexcepto diciembre),adquiridos que no han sidoobligados al cierre del mes,con el fin de que informencuales saldos pueden serliberados.
Correo electrónico conarchivo adjunto
4 1-ago-17 31-may-18 43,29
SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA
4 100% 43 43 43,29
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Se evidenciaron los siguientes correos donde envian la relación de los compromisos suscritos por el nivel central para ser verificados por los supervisores y allegar el acta de liquidación para liberar los saldos que sean factibles:- Con corte al 30/09/2017 correo del 03/10/2017- Con corte al 05/12/2017 correo del 05/12/2017
Se evidenció correos de envio de la relación de los compromisos suscritos por el NC para ser verificados por los supervisores y allegar el acta de liquidación para liberar los saldos que sean factibles, con corte a 28-II-2018, se envió el control de CDP mediante correo del 1-III-2018 y con corte a 30-II-2018 y el control del CDP y compromisos presupuestales.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
12 4-ago-17
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
N.A. 18 1802100 A.R. 2016
Hallazgo No.12 Constitución ReservaPresupuestal. La FGN dejó en reservapor Inversión $36.780.134.221,39 esdecir 25.76% de la apropiación vigente2016 ($142.770.242.076), superandolos topes establecidos - Dcto 111/1996.Generando debilidades de control en laejecución presupuestal por la FGN, quepuede ocasionar reducciones en elpresupuesto por parte del GobiernoNal.
N.A.N.A
.
Comunicar a nivel nacionala los responsables del plande adquisiciones,ordenación del gasto ysupervisión de contratos,el cumplimiento de lasnormas presupuestaleslegalmente establecidassobre la ejecución y controlpresupuestal. Y Elaborarguia sobre el manejopresupuestal.
Cumplir con las normaspresupuestales establecidas para el rezagopresupuestal.
Elaborar guía de manejopresupuestal
Guía 1 1-ago-18 30-sep-18 8,57
SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA
1 100% 9 9 8,57NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Se evidenció Circular 0001 del 17/11/2017 Asunto: Directrices sobre aplicación de principios y normas presupuestales, suscrita por el Subdirector Financiero. Radicado SFIN 3040020176200002191
LA META SE REPLANTEA DECONFORMIDAD CON EL INFORMEDE AUDIITORÍA FINANCIERA DE LACGR, DONDE SEÑALA QUE FUEINEFECTIVA.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
12 4-ago-17
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
N.A. 18 1802100 A.R. 2016
Hallazgo No.12 Constitución ReservaPresupuestal. La FGN dejó en reservapor Inversión $36.780.134.221,39 esdecir 25.76% de la apropiación vigente2016 ($142.770.242.076), superandolos topes establecidos - Dcto 111/1996.Generando debilidades de control en laejecución presupuestal por la FGN, quepuede ocasionar reducciones en elpresupuesto por parte del GobiernoNal.
N.A.N.A
.
Comunicar a nivel nacionala los responsables del plande adquisiciones,ordenación del gasto ysupervisión de contratos,el cumplimiento de lasnormas presupuestaleslegalmente establecidassobre la ejecución y controlpresupuestal. Y Elaborarguia sobre el manejopresupuestal.
Cumplir con las normaspresupuestales establecidas para el rezagopresupuestal.
Socializar la guía a nivelnacional
Video Conferencias
1 1-oct-18 30-nov-18 8,57
SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA
1 100% 9 9 8,57NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Fue socializado mediante correo electrónico del 20/11/2017
LA META SE REPLANTEA DECONFORMIDAD CON EL INFORMEDE AUDIITORÍA FINANCIERA DE LACGR, DONDE SEÑALA QUE FUEINEFECTIVA.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
13 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCI
ÓN REGIO
NAL DE
APOYO
CENTRO SUR
18 1802100 A.R. 2016
13 Reservas Presupuestales –Contratación. FGN Tolima, diciembre31/16 constituyó reservaspresupuestales x $186710234, sincumplir requisito al incluir ejecucionesvigencia siguiente, sin actoadministrativo motivado xa ampliaciónplazo y/o modificación contratos,únicamente ampliación garantías yaprobación. En informes desupervisión no indica casos fortuitos ofuerza mayor .
N.A.N.A
.
Establecer en los contratosa partir de la vigencia 2017el plazo de ejecucion de lasiguiente forma: Hasta el31 de diciembre o hastaagotar presupuesto, lo queprimero ocurra. En caso deque el contrato pase deuna vigencia a otra se deberealizar la prorrogacorrespondiente.
Gestionar las accionespara que los contratos seejecuten dentro de lavigencia correspondiente.
Incluir en el 100% de lasMinutas de los contratos,que aplique, del 2semestre de 2017 laclausula de Plazo deEjecucion: HASTA EL 31DE DICIEMBRE DE XXXXO HASTA AGOTARPRESUPUESTO LO QUEPRIMERO OCURRA.
MINUTA CONTRACTUAL
100% 1-ago-17 31-dic-17 21,71
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO CENTRO SUR
100 100% 22 22 21,71NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
SE evidenció en minutas decontratos y cartas de aceptación deprocesos contractuales FGN-011,012, 013, 017, 018, y 019 de 2017,que se incluyó la clausula Plazo deEjecucion: HASTA EL 31-12-2017 OHASTA AGOTAR PRESUPUESTO LOQUE PRIMERO OCURRA, en el casode los procesos FGN-015 y 016 de2017 no se incluyó por tratarse decontratos de compraventa (notracto sucesivo), meta cumplida
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
13 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCI
ÓN REGIO
NAL DE
APOYO
CENTRO SUR
18 1802100 A.R. 2016
13 Reservas Presupuestales –Contratación. FGN Tolima, diciembre31/16 constituyó reservaspresupuestales x $186710234, sincumplir requisito al incluir ejecucionesvigencia siguiente, sin actoadministrativo motivado xa ampliaciónplazo y/o modificación contratos,únicamente ampliación garantías yaprobación. En informes desupervisión no indica casos fortuitos ofuerza mayor .
N.A.N.A
.
Establecer en los contratosa partir de la vigencia 2017el plazo de ejecucion de lasiguiente forma: Hasta el31 de diciembre o hastaagotar presupuesto, lo queprimero ocurra. En caso deque el contrato pase deuna vigencia a otra se deberealizar la prorrogacorrespondiente.
Gestionar las accionespara que los contratos seejecuten dentro de lavigencia correspondiente.
Informe del Supervisorjustificando la necesidad deprorrogar el contrato.
INFORME DESUPERVISION
100% 1-dic-17 31-dic-17 4,29
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO CENTRO SUR
100 100% 4 4 4,29NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Con corte al 31/12/2017 se observóla realización de prorroga delcontrato FGN-019 de 2017, suscritocon EDWIN PARADA CALVO, cuyoobjeto es el manetnimiento yadecuación de la camara gesell dela Seccional Tolima, esto medianteProrroga 01 del 29/12/2017, previójustificación por parte del supervisoren el formato FGN-12,1,1-GPR-F-03Versión 01 del 28/12/2017, por 30días habiles.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
13 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCI
ÓN REGIO
NAL DE
APOYO
CENTRO SUR
18 1802100 A.R. 2016
13 Reservas Presupuestales –Contratación. FGN Tolima, diciembre31/16 constituyó reservaspresupuestales x $186710234, sincumplir requisito al incluir ejecucionesvigencia siguiente, sin actoadministrativo motivado xa ampliaciónplazo y/o modificación contratos,únicamente ampliación garantías yaprobación. En informes desupervisión no indica casos fortuitos ofuerza mayor .
N.A.N.A
.
Establecer en los contratosa partir de la vigencia 2017el plazo de ejecucion de lasiguiente forma: Hasta el31 de diciembre o hastaagotar presupuesto, lo queprimero ocurra. En caso deque el contrato pase deuna vigencia a otra se deberealizar la prorrogacorrespondiente.
Gestionar las accionespara que los contratos seejecuten dentro de lavigencia correspondiente.
Elaborar Prorrogas de loscontratos que pasen deuna vigencia a otra
OTRO SIAL CONTRATO
100% 1-dic-17 31-dic-17 4,29
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO CENTRO SUR
100 100% 4 4 4,29NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Con corte al 31/12/2017 se observóla realización de prorroga delcontrato FGN-019 de 2017, suscritocon EDWIN PARADA CALVO, cuyoobjeto es el manetnimiento yadecuación de la camara gesell dela Seccional Tolima, esto medianteProrroga 01 del 29/12/2017, previójustificación por parte del supervisoren el formato FGN-12,1,1-GPR-F-03Versión 01 del 28/12/2017, por 30días habiles.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
14 4-ago-17
SUBDIRECCIÓN DE
GESTIÓN
CONTRACTUAL
N.A. 14 1402003 A.R. 2016
Hallazgo 14 Los estudios previostienen debilidades en el análisis queestablece el valor estimado delcontrato:070,097,143,154,219,238,294,317,363, 364,368,422,437,454,479,489,504,515,524,525,526,534,536,540 / 2016, sin lainformación de la fuente, operaciones,análisis de precios, comportamientohistórico, IPC y variables. Seevidencian debilidades en laestructuración del analisis.
N.A.N.A
.
Incorporar dentro delestudio previo, el análisisdel sector económico y delos oferentes
Por medio de laincorporación del estudiodel sector económico y delos oferentes a estudioprevio se da mayorclaridad de la forma comofue establecido elpresupuesto estimado parala adquisición del bien oservicio.
Generar memorandodirigido a los servidoresdel proceso contractual yáreas técnicas, para que seincluya dentro de losestudios previos laconclusión del estudio delsector en el numeralcorrespondiente al valorestimado del contrato,aclarando que se puedeconsultar mayorinformación en el estudioque se incluye como anexodel estudio previo.
Memorando
1 15-ago-17 30-ago-17 2,14
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL
1 100% 2 2 2,14NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
A 31/12/17 la meta se encuentra cumplida al 100%, toda vez que de evidenció la elaboración de las Circular 0013 del 19/12/17 asunto Inclusion del estudio del sector economico y de los oferentes en los estudios previos, se remite masivamente mediante correo electronico a nivel nacional
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
14 4-ago-17
SUBDIRECCIÓN DE
GESTIÓN
CONTRACTUAL
N.A. 14 1402003 A.R. 2016
Hallazgo 14 Los estudios previostienen debilidades en el análisis queestablece el valor estimado delcontrato:070,097,143,154,219,238,294,317,363, 364,368,422,437,454,479,489,504,515,524,525,526,534,536,540 / 2016, sin lainformación de la fuente, operaciones,análisis de precios, comportamientohistórico, IPC y variables. Seevidencian debilidades en laestructuración del analisis.
N.A.N.A
.
Incorporar dentro delestudio previo, el análisisdel sector económico y delos oferentes
Por medio de laincorporación del estudiodel sector económico y delos oferentes a estudioprevio se da mayorclaridad de la forma comofue establecido elpresupuesto estimado parala adquisición del bien oservicio.
Realizar muestroexpedientes delcumplimiento de el análisisdel sector en los estudiosprevios.
Muestreo del 15%a la fecha del muestreo, de losexpedientes contractuales vigencia 2017
2 1-dic-17 15-jun-18 28,00
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL
2 100% 28 28 28,00
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Con corte a 31/12/17 se evidencia avance del 50% en la meta, toda vez que mediante muestreo de fecha 13/12/17 en la cual se analizan 17 contratos de los cuales el contrato con los respectivos resultados de la verificación.
A 30 de junio de 2018 se evidenció matriz revisión de 17 expedientes contractuales a 1 de junio de 2018 en su columna Sondeo de Mercados. PARA EL CORTE DEL 31 DE
DICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
14 4-ago-17
SUBDIRECCIÓN DE
GESTIÓN
CONTRACTUAL
N.A. 14 1402003 A.R. 2016
Hallazgo 14 Los estudios previostienen debilidades en el análisis queestablece el valor estimado delcontrato:070,097,143,154,219,238,294,317,363, 364,368,422,437,454,479,489,504,515,524,525,526,534,536,540 / 2016, sin lainformación de la fuente, operaciones,análisis de precios, comportamientohistórico, IPC y variables. Seevidencian debilidades en laestructuración del analisis.
N.A.N.A
.
Incorporar dentro delestudio previo, el análisisdel sector económico y delos oferentes
Por medio de laincorporación del estudiodel sector económico y delos oferentes a estudioprevio se da mayorclaridad de la forma comofue establecido elpresupuesto estimado parala adquisición del bien oservicio.
Realizar informe de losprocesos que dentro delEstudio Previo no incluyanel analisis del sector
Informe 2 15-dic-17 30-jun-18 28,14
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL
2 100% 28 28 28,14
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Con corte a 31/12/17 se evidenciaavance del 50% en la meta, toda vezque mediante muestreo de fecha13/12/17 en la cual se analizan 17contratos de los cuales el contratocon los respectivos resultados de laverificación.
A 30 de junio de 2018 se evidenció informe con rad.2018613005003 del 12/06/18 con asunto: informe revisión de expedientes contractuales en su numeral 3 de los muestreos del cumplimieto del analiis del sector en los estudios previos. Informe con rad.20176130016603 del 13/12/2017 con asunto: informe de revisión de expedientes contractuales en su numeral 3.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
15 4-ago-17
SUBDIRECCIÓN DE
GESTIÓN
CONTRACTUAL
N.A. 14 1404004 A.R. 2016
Hallazgo 15 Contratos:070,097,143,168,238,240,287,317,363,364,368,374,422,437,454,479,489,504,515,524,525,526,534,536 y 540/16.Debilidad de los reportes desupervisión, sin la suficienteinformación, que determinécumplimiento y seguimiento deobligaciones técnicas, jurídicas, yfinancieras, no permite dar certezasobre la efectividad del cumplimientode las obligaciones contractuales
N.A.N.A
.
Establecer los mecanismointernos que puedanestablecer el cumplimientode los requisitos exigidosen los informes desupervisión
Que los informes desupervisión que reposan enlos expedientes de losprocesos contractualesestablezcan de maneraclara y completa elcumplimiento de loscompromisos adquiridoscon la entidad.
Realizar lista de chequeode los informes desupervisión.
Lista deChequeo
1 15-ago-17 30-ago-17 2,14
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL
1 100% 2 2 2,14NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Meta cumplida al 100%, se evidencia la formalizacion del Formato FGN-12.5 F-22 Vo1 el cual fue aprobado el 18 de agosto de 2017 y publicado el 8 de noviembre de 2017, socializado mediante correo electronico de del 8/11/17 al NC y Seccionales y se eveidencian las respectivas planillas de cada seccional socializando la lista de chequeo.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
15 4-ago-17
SUBDIRECCIÓN DE
GESTIÓN
CONTRACTUAL
N.A. 14 1404004 A.R. 2016
Hallazgo 15 Contratos:070,097,143,168,238,240,287,317,363,364,368,374,422,437,454,479,489,504,515,524,525,526,534,536 y 540/16.Debilidad de los reportes desupervisión, sin la suficienteinformación, que determinécumplimiento y seguimiento deobligaciones técnicas, jurídicas, yfinancieras, no permite dar certezasobre la efectividad del cumplimientode las obligaciones contractuales
N.A.N.A
.
Establecer los mecanismointernos que puedanestablecer el cumplimientode los requisitos exigidosen los informes desupervisión
Que los informes desupervisión que reposan enlos expedientes de losprocesos contractualesestablezcan de maneraclara y completa elcumplimiento de loscompromisos adquiridoscon la entidad.
Ralizár reporte trimestralde informes de supervisiónque no se han allegado.
Reporte 3 1-sep-17 30-jun-18 43,14
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL
3 100% 43 43 43,14
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Meta con avance del 33,33%, se evidencia informe de supervision de contratos del mes de noviembre con Rad 20176130016753 del 14/12/17, de los 320 contratos 11 no cuentan con informe de supervision, en donde los Cto 221/17 y 70/17 no ha presentaban informe de supervisión. se remitió correo ce fecha 14/12/17 a los supervisores y al momento de la verificacion no ha remitido el informe.
Se evidenció informe con rad.20186130001283 del 01/02/18 de relación de contratos sin informes de supervisión y adjunto matriz de la relación de contratos en mora para la presentación los informes de supervisión. Informe con rad.2018613005053 del 13/06/18 de verificación informes de supervisión con corte mayo de 2018 vigencias 2015 a 2018, se adjunta relación de los contratos en mora.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
16 4-ago-17
SUBDIRECCIÓN DE
GESTIÓN
CONTRACTUAL
N.A. 14 1405001 A.R. 2016
Hallazgo 16 45 contratos vigencia2014 en cuantía de $23.860.683, nohan sido liquidados de conformidadcon las normas. Denota debilidades enel seguimiento y control del proceso deliquidaciones dentro de los términos ylas cláusulas de los mismos, lo que nopermite dar certeza de cuándoterminan las relaciones jurídicas entrela Entidad y el Contratista.
N.A.N.A
.
Realizar seguimiento alabor del grupo deLiquidaciónes del laSubdirección de GestiónContractual.
Cumplir con la liquidaciónde los contratos que a lafecha son susceptibles deello.
Generar reporte de loscontratos liquidados,dirigido al DirectorEjecutivo.
Reporte 3 1-ago 30-jun-18 47,57
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL
3 100% 48 48 47,57NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Meta cumplida al 100%, se evidenciaron informes del 28/8/17 con Rad 20176130012163, del 30/11/17 con Rad 20176130015983 y el 29/12/17 entregan el último informe en el cual se relacionan los contratos de los años 2014, 2015 y 2016, al verificar la información de cada informe se evidencia que la misma presenta inconsistencias.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
17 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCI
ÓN REGIO
NAL DE
APOYO
CENTRO SUR
14 1402003 A.R. 2016
Hallazgo Nro.17 Estudios previos encontratos de mantenimiento. LaFiscalía General de la NaciónSeccional Tolima, en la elaboración delos estudios previos de los contratos nodeterminó la necesidad real de laentidad estableciendo las cantidadesreales requeridas, ni justificando elvalor estimado del contrato; como seevidencia en los contratos: 045, 046,004, 005 y 040.
N.A.N.A
.
Realizar el diagnostico delas necesidades reales demantenimiento tanto detodos los bienesinmuebles, muebles alservicio de la Entidad elcual será parte del estudioprevio
Determinar la necesidadreal de mantenimientospara establecer el valor real del contrato
Elaborar el plan demantenimiento anual(Preventivo y Correctivo)para Inmuebles, Vehiculosy Bienes muebles.
Plan Anual
6 1-oct-17 31-oct-17 4,29
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO CENTRO SUR
1 17% 1 1 4,29
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Se estableció que al 31/12/2017 nose ha elaborado el plan anual demantenimiento de inmuebles,vehiculos y bienes muebles,
Se evidenció la existencia del plananual de mantenimiento preventivode vehículos para el año 2018 enactividades, sin estimar el costo deeste, no se han elaborado los cinco(05) planes de mantenimientorestantes, pese a que se encontróque la Seccional cuenta con osdiagnósticos de las sedes de laSeccional Tolima.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
17 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCI
ÓN REGIO
NAL DE
APOYO
CENTRO SUR
14 1402003 A.R. 2016
Hallazgo Nro.17 Estudios previos encontratos de mantenimiento. LaFiscalía General de la NaciónSeccional Tolima, en la elaboración delos estudios previos de los contratos nodeterminó la necesidad real de laentidad estableciendo las cantidadesreales requeridas, ni justificando elvalor estimado del contrato; como seevidencia en los contratos: 045, 046,004, 005 y 040.
N.A.N.A
.
Realizar el diagnostico delas necesidades reales demantenimiento tanto detodos los bienesinmuebles, muebles alservicio de la Entidad elcual será parte del estudioprevio
Determinar la necesidadreal de mantenimientospara establecer el valor real del contrato
Incorporar en el Plan Anualde Adquisiciones losrequerimientos establecidos por laSeccional en los planes demantenimiento anuales
Plan Anual deAdquicisiones
1 1-nov-17 30-nov-17 4,14
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO CENTRO SUR
0,5 50% 2 2 4,14
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Se evidenció en el SECOP I, que laSeccional Tolima, efectuó el ajustedel plan de adquisiciones del año2017, para el mantenimiento desedes en aspectos electricos ehidrosanitarios, sobre la base deldiagnostico efectuado por el Grupode Administración de sedes en elmes de octubre de 2017, noobstante lo anterior al 31/12/2017,no se habia efectuado el plan deadquisiciones para el año 2018, yaque el plazo vence el 31/01/2018
Se observó que en el plan anual deadquisiciones los procesoscontractuales de mantenimientopreventivo y correctivo de vehículosno tomaron como base los planesmantenimiento anuales existentesen la seccional, con lo cual sedetermina que no se ha cumplidocon esta actividad
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
17 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCI
ÓN REGIO
NAL DE
APOYO
CENTRO SUR
14 1402003 A.R. 2016
Hallazgo Nro.17 Estudios previos encontratos de mantenimiento. LaFiscalía General de la NaciónSeccional Tolima, en la elaboración delos estudios previos de los contratos nodeterminó la necesidad real de laentidad estableciendo las cantidadesreales requeridas, ni justificando elvalor estimado del contrato; como seevidencia en los contratos: 045, 046,004, 005 y 040.
N.A.N.A
.
Realizar el diagnostico delas necesidades reales demantenimiento tanto detodos los bienesinmuebles, muebles alservicio de la Entidad elcual será parte del estudioprevio
Determinar la necesidadreal de mantenimientospara establecer el valor real del contrato
Incluir en los estudiosprevios de los procesoscontractuales deMantenimiento preventivo ycorrecitvo de inmuebles,muebles, maquinaria yequipo y vehículos, elanalisis de las necesidadesdeterminadas en los planesanuales de mantenimiento
Estudios Previos
100% 1-ago-17 30-jun-18 47,57
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO CENTRO SUR
20% 20% 10 10 47,57
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Se evidenció que en el proceso decontratación FGN-019 de 2017, seincluyó en los estudios previoslasnecesidades identificadas en eldiagnostico efectuado por el Grupode Administración de sedes,
Se observó que en los estudiosprevios de los procesoscontractuales para elmantenimiento preventivo ycorrectivo de vehículos no seincluyeron los datos registrados enel plan anual de mantenimientoexistente en la seccional, con lo cualse determina que no se hacumplido con esta actividad
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
17 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCI
ÓN REGIO
NAL DE
APOYO
CENTRO SUR
14 1402003 A.R. 2016
Hallazgo Nro.17 Estudios previos encontratos de mantenimiento. LaFiscalía General de la NaciónSeccional Tolima, en la elaboración delos estudios previos de los contratos nodeterminó la necesidad real de laentidad estableciendo las cantidadesreales requeridas, ni justificando elvalor estimado del contrato; como seevidencia en los contratos: 045, 046,004, 005 y 040.
N.A.N.A
.
Realizar el diagnostico delas necesidades reales demantenimiento tanto detodos los bienesinmuebles, muebles alservicio de la Entidad elcual será parte del estudioprevio
Determinar la necesidadreal de mantenimientospara establecer el valor real del contrato
Efectuar el diagnostico denecesidades demantenimiento (Preventivoy Corrrectivo) paraInmuebles, Vehiculos yBienes muebles
Informe mensual de losdiagnosticos efectuados
3 1-ago-17 31-oct-17 13,00
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO CENTRO SUR
3 100% 13 13 13,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Se encontraron 3 informes dediagnostico de necesidades, dos dellos con relació a lo bienesinmuebles y uno con respecto almantenimiento preventivo devehiculos, no se encontródiagnostico relacionado con otrosbienes muebles
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
18 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCI
ÓN REGIO
NAL DE
APOYO
CENTRO SUR
14 1404004 A.R. 2016
18 vales BIG PASS suministrocombustible. FGN TOLIMA, entregó868 vales x $16.495.346, únicamentese legalizaron a marzo/17,$14.584.882, faltando $1.910.464cuando el término de legalización estavencido, generando detrimentopatrimonial $1.910.464. Por elaccionar de CGR quedó en Beneficiode Auditoría por recuperación de$1.910.464, reintegrados $1.283.464 ydevueltos $627.000.
N.A.N.A
.
Ejercer el control yseguimiento efectivo a lalegalización de los apoyosde combustible que sebrinden mediante los ValesBigPass.
Legalizar oportunamentelos consumos decombustible autorizados alos apoyos dados mediantela entrega de valesBigPass
Hacer revisión semanal delos apoyos de combustiblecon vales BigPass, paradeterminar si existenlegalizaciones pendientespor realizar, estableciendola oportunidad de losmismos.
Informe mensual de apoyos de combustible
5 1-ago-17 31-dic-17 21,71
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO CENTRO SUR
5 100% 22 22 21,71NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Al 31/12/2017 se efectuaron 5informes mensuales quesintetizaban:valor apoyos entregadoslegalizaciones efectuadas y laspendientessolicitudes de legalización y formato de control de entrega debonos e combustible, así:1 VIII con oficio DS-14-12-4SBSAA-0031 del 30/08/20172 Los restantes se rindieron porcorreo institucional de 29/09/2017,01/11/2017, 30/11/2017 y03/01/2018.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
18 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCI
ÓN REGIO
NAL DE
APOYO
CENTRO SUR
14 1404004 A.R. 2016
18 vales BIG PASS suministrocombustible. FGN TOLIMA, entregó868 vales x $16.495.346, únicamentese legalizaron a marzo/17,$14.584.882, faltando $1.910.464cuando el término de legalización estavencido, generando detrimentopatrimonial $1.910.464. Por elaccionar de CGR quedó en Beneficiode Auditoría por recuperación de$1.910.464, reintegrados $1.283.464 ydevueltos $627.000.
N.A.N.A
.
Ejercer el control yseguimiento efectivo a lalegalización de los apoyosde combustible que sebrinden mediante los ValesBigPass.
Legalizar oportunamentelos consumos decombustible autorizados alos apoyos dados mediantela entrega de valesBigPass
Requerir por correoelectrónico a losfuncionarios que no hanlegalizado oportunamentelos apoyos de combustiblecon vales BigPass.
Informe mensual de apoyos de combustible
5 1-ago-17 31-dic-17 21,71
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO CENTRO SUR
5 100% 22 22 21,71NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Al 31/12/2017 se efectuaron 5informes mensuales quesintetizaban:valor apoyos entregadoslegalizaciones efectuadas y laspendientessolicitudes de legalización y formato de control de entrega debonos e combustible, así:1 VIII con oficio DS-14-12-4SBSAA-0031 del 30/08/20172 Los restantes se rindieron porcorreo institucional de 29/09/2017,01/11/2017, 30/11/2017 y03/01/2018.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
18 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCI
ÓN REGIO
NAL DE
APOYO
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14 1404004 A.R. 2016
18 vales BIG PASS suministrocombustible. FGN TOLIMA, entregó868 vales x $16.495.346, únicamentese legalizaron a marzo/17,$14.584.882, faltando $1.910.464cuando el término de legalización estavencido, generando detrimentopatrimonial $1.910.464. Por elaccionar de CGR quedó en Beneficiode Auditoría por recuperación de$1.910.464, reintegrados $1.283.464 ydevueltos $627.000.
N.A.N.A
.
Ejercer el control yseguimiento efectivo a lalegalización de los apoyosde combustible que sebrinden mediante los ValesBigPass.
Legalizar oportunamentelos consumos decombustible autorizados alos apoyos dados mediantela entrega de valesBigPass
Recepcionar soportes parala legalización de losapoyos de combustiblebrindados con valesBigPass.
Informe mensual de apoyos de combustible
5 1-ago-17 31-dic-17 21,71
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO CENTRO SUR
5 100% 22 22 21,71NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Al 31/12/2017 se efectuaron 5informes mensuales quesintetizaban:valor apoyos entregadoslegalizaciones efectuadas y laspendientessolicitudes de legalización y formato de control de entrega debonos e combustible, así:1 VIII con oficio DS-14-12-4SBSAA-0031 del 30/08/20172 Los restantes se rindieron porcorreo institucional de 29/09/2017,01/11/2017, 30/11/2017 y03/01/2018.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
18 4-ago-17 N.A.
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14 1404004 A.R. 2016
18 vales BIG PASS suministrocombustible. FGN TOLIMA, entregó868 vales x $16.495.346, únicamentese legalizaron a marzo/17,$14.584.882, faltando $1.910.464cuando el término de legalización estavencido, generando detrimentopatrimonial $1.910.464. Por elaccionar de CGR quedó en Beneficiode Auditoría por recuperación de$1.910.464, reintegrados $1.283.464 ydevueltos $627.000.
N.A.N.A
.
Ejercer el control yseguimiento efectivo a lalegalización de los apoyosde combustible que sebrinden mediante los ValesBigPass.
Legalizar oportunamentelos consumos decombustible autorizados alos apoyos dados mediantela entrega de valesBigPass
Diligenciar formato decontrol de bonos o vales decombustible
Archivo digital
1 1-ago-17 31-dic-17 21,71
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5 100% 22 22 21,71NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Al 31/12/2017 se efectuaron 5informes mensuales quesintetizaban:valor apoyos entregadoslegalizaciones efectuadas y laspendientessolicitudes de legalización y formato de control de entrega debonos e combustible, así:1 VIII con oficio DS-14-12-4SBSAA-0031 del 30/08/20172 Los restantes se rindieron porcorreo institucional de 29/09/2017,01/11/2017, 30/11/2017 y03/01/2018.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
19 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCI
ÓN REGIO
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APOYO
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14 1404004 A.R. 2016
19 Tiquetes aéreos. FGN TOLIMA,celebró orden compra 6371 de enero21/16 objeto suministrar tiquetesaéreos a los servidores Tolima; convigencia hasta diciembre 31/16,donde se pagó de manera indebida$4.927.200 porque se canceló$145’000.000, cuando únicamentedebió cancelarse $140.652.434 queimplica el descuento del valor de 6tiquetes cuyos viajes no se realizaron.
N.A.N.A
.
Ejercer el control yseguimiento efectivo a lalegalización y pago de lasfacturas por reembolso detiquetes no utilizados.
Legalizar oportunamenteante la empresa elreembolso de los tiquetesno utilizados, como partedel seguimiento delcontrato por parte delsupervisor
Requerir mediante oficio ypor correo electrónico pormedio del supervisor a laempresa que genera lostiquetes aereos para queefectue oportunamente elreembolso de los tiquetesno utilizados o no volados.
solicitudes presentadas a laempresa de tiquetes
100% 1-ago-17 30-jun-18 47,57
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66,67 100% 48 48 47,57NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Se verificó el cumplimiento de estaactividad mediante la remisión decorreo electronico a ADRIANACABALLERO, funcionaria delcontratista SATENA, con los cualesse efectuó la solicitud de reembolsode los tiquetes 4941625677 y4941625745, los cualesfueronentregados a la FGN en elmes de septiembre de 2017,quedando pendiinte la solicitud dereembolso del tiquete 4941693064.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
19 4-ago-17 N.A.
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ÓN REGIO
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14 1404004 A.R. 2016
19 Tiquetes aéreos. FGN TOLIMA,celebró orden compra 6371 de enero21/16 objeto suministrar tiquetesaéreos a los servidores Tolima; convigencia hasta diciembre 31/16,donde se pagó de manera indebida$4.927.200 porque se canceló$145’000.000, cuando únicamentedebió cancelarse $140.652.434 queimplica el descuento del valor de 6tiquetes cuyos viajes no se realizaron.
N.A.N.A
.
Ejercer el control yseguimiento efectivo a lalegalización y pago de lasfacturas por reembolso detiquetes no utilizados.
Legalizar oportunamenteante la empresa elreembolso de los tiquetesno utilizados, como partedel seguimiento delcontrato por parte delsupervisor
Hacer revisión mensual porparte del supervisor a lafacturación de la empresapor concepto de expedicionde tiquetes para determinarque tiquetes fueronutilizados y no utilizados .
Informe mensual de conciliacion detiquetes.
11 1-ago-17 30-jun-18 47,57
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
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11 100% 48 48 47,57
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Se observaron los informesremitidos por parte del supervisordel contrato de tiquetes aereos, víacorreo electronico en las siguientesfechas: 31/08/2017, 05/10/2017,27/11/2017, 04/12/2017 y02/01/2018
Se observaron los informesremitidos por parte del supervisordel contrato de tiquetes aéreos, víacorreo electrónico en las siguientesfechas: 17/01/2018, 10/04/2018(rindió febrero y marzo), 31/05/2018y 08/06/2018.
Se observó correo electrónico del11/07/2018, con el cual se rindióinforme del mes de junio de 2018,
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
20 4-ago-17 N.A.
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ÓN REGIO
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14 1404004 A.R. 2016
20 Contrato CN.040/16 mantenimientoobras. FGN Tolima celebró contrato00040 agosto 16/16, objetomantenimiento preventivo y correctivo,de bienes inmuebles sedes FGNTOLIMA, plazo diciembre 31/16 oagotar presupuesto, por $367’500.000;en donde se reconoció y pagó unmayor valor de $319.320. Por elaccionar de la C.G.R se constituyóbeneficio auditoría x recuperación de$319.320.
N.A.N.A
.
Oficiar Departamento deConstrucciones y SedesN.C planteando laproblemática sobre laejecución de contratos demantenimiento de sedes oen los que esa Oficinatenga injerencia para elacompañamiento de estaen la Regional en talsentido. Programarjornadas de capacitaciónen contratatación estatal yde tareas de supervisióndonde se incluya el temade las supervisiones decontratos.
Generar inquietudes asupervisores de contratos ya servidores delDepartamento deConstrucciones yAdministración de Sedesdel N.C para que revisen yestablezcan mecanismosde apoyo yprocedimientos en cuantoal diseño y planeación deaspectos técnicos en lascontrataciones en dondedeban participar y orientara los supervisores decontratos en suscompetencias para hacersu labor.
Oficio dirigido alDepartamento deConstrucciones planteandola problemática existenteen cuanto a la planeaciónde aspectos técnicos y dediseño que sean requeridospor dicha Oficina, y a la noexistencia de Supervisoresidóneos en el área deapoyo.
Oficio 1 1-ago-17 31-ago-17 4,29
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1 100% 4 4 4,29NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Se evidenció el cumplimiento deesta meta, toda vez que mediantecorreo electronico institucionalfechado el 28/08/2017, dirigido aRUBEN DARIO ROMEROCARABALLO Jefe Departamento deConstrucciones y Administración deSedes, en el cual se adjunto oficiodonde se solicitó el apoyo en laelaboración de estudios técnicos yla superición en contratos demantenimientos de sedes.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
20 4-ago-17 N.A.
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14 1404004 A.R. 2016
20 Contrato CN.040/16 mantenimientoobras. FGN Tolima celebró contrato00040 agosto 16/16, objetomantenimiento preventivo y correctivo,de bienes inmuebles sedes FGNTOLIMA, plazo diciembre 31/16 oagotar presupuesto, por $367’500.000;en donde se reconoció y pagó unmayor valor de $319.320. Por elaccionar de la C.G.R se constituyóbeneficio auditoría x recuperación de$319.320.
N.A.N.A
.
Oficiar Departamento deConstrucciones y SedesN.C planteando laproblemática sobre laejecución de contratos demantenimiento de sedes oen los que esa Oficinatenga injerencia para elacompañamiento de estaen la Regional en talsentido. Programarjornadas de capacitaciónen contratatación estatal yde tareas de supervisióndonde se incluya el temade las supervisiones decontratos.
Generar inquietudes asupervisores de contratos ya servidores delDepartamento deConstrucciones yAdministración de Sedesdel N.C para que revisen yestablezcan mecanismosde apoyo yprocedimientos en cuantoal diseño y planeación deaspectos técnicos en lascontrataciones en dondedeban participar y orientara los supervisores decontratos en suscompetencias para hacersu labor.
Talleres Semestralesdonde se desarrollen lostemas que invoilucren laparticipación de lossupervisores de loscontratos que seencuentran en curso,acorde a la normatividadvigente
Talleres de capacitacion
2 1-ago-17 30-jun-18 47,57
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APOYO CENTRO SUR
2 100% 48 48 47,57
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SE evidenció la realización de unajornada de capacitación a lossupervisores de contratos, enrelación co las fucniones que debendesarrollar, como soporte de estaactividad esta listado de asistenciadel 15/08/2017, en la cual seregistró la asistencia de 17servidores.
Se evidenció la realización de unajornada de capacitación a lossupervisores de contratos, enrelación con las funciones quedeben desarrollar, como soporte deesta actividad esta listado deasistencia del 07/06/2018, en la cualse registró la asistencia de 7servidores de la Seccional Tolima.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
21 4-ago-17 N.A.
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NAL DE
APOYO
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14 1404004 A.R. 2016
21 CN 031/15 Mantenimiento sedes:FGN TOLIMA celebró contrato CN031 diciembre 23/15, objetoAdecuación y mantenimientoinfraestructura física sedes FGNTOLIMA, terminado y pagado x$151’938.586; donde reconoció y pagómayor valor $17’371.691.Por accionarC.G.R constituyó beneficio auditoría xrecuperación parcial $2’160.800incidencia fiscal x$15’210.891,presunta disciplinaria.
N.A.N.A
.
Articular el proceso desupervisión de loscontratos de obra ymantenimiento deinmuebles mediante uninforme parcial deejecución del contratorendido por el supervisoral ordenador del gasto, endonde se detalle lacantidad real de cada itemejecutado frente a lacantidad contratada yexplique el valor real apagar, con los respectivossoportes técnicos desupervisión.
Realizar un seguimientopor parte del Ordenador delGasto a las tareas desupervisión ejercida encada uno de los contratosde mantenimiento debienes inmuebles.
Oficio dirigido a cada unode los supervisores decontratos de obra omantenimiento deinmuebles para quealmomoento de realizar loscortes de obra parciales, serealicen las verificacionestécnicas de maneraconjunta con el contratistapara garantizar que elpago corresponde a lostrabajos ejecutados
Oficio 1 30-ago-17 30-sep-17 4,43
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1 100% 4 4 4,43NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Mediante oficio 31500-1341 del19/09/17 dirigido a la Coordinadoradel Grupo Administración de Sedesde la Seccional Tolima, encargadade la supervisión de los contratosde obra pública, para que almomento de realizar los cortes deobra parciales, se hagan lasverificaciones técnicas de maneraconjunta con el contratista paragarantizar que el pago correspondea los trabajos ejecutados
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
21 4-ago-17 N.A.
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APOYO
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14 1404004 A.R. 2016
21 CN 031/15 Mantenimiento sedes:FGN TOLIMA celebró contrato CN031 diciembre 23/15, objetoAdecuación y mantenimientoinfraestructura física sedes FGNTOLIMA, terminado y pagado x$151’938.586; donde reconoció y pagómayor valor $17’371.691.Por accionarC.G.R constituyó beneficio auditoría xrecuperación parcial $2’160.800incidencia fiscal x$15’210.891,presunta disciplinaria.
N.A.N.A
.
Articular el proceso desupervisión de loscontratos de obra ymantenimiento deinmuebles mediante uninforme parcial deejecución del contratorendido por el supervisoral ordenador del gasto, endonde se detalle lacantidad real de cada itemejecutado frente a lacantidad contratada yexplique el valor real apagar, con los respectivossoportes técnicos de
Realizar un seguimientopor parte del Ordenador delGasto a las tareas desupervisión ejercida encada uno de los contratosde mantenimiento debienes inmuebles.
Oficio dirigido alContratista citandolo paraefectuar una revisióncompleta de los itemsobjeto de hallazgo porparte de la CGR,solicitandole el reintegro delos mayores valorespagados y exigiéndole lagarantía de de los bienes o items que a la fechapresentan problemas defuncionamiento y calidad
Oficio 1 30-ago-17 31-oct-17 8,86
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APOYO CENTRO SUR
1 100% 9 9 8,86NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
La actividad se cumplió, toda vezque mediante oficio 31500-1935 del31/10/2017, dirigido a CARLOSRODOLFO DAZA RAMIREZ en sucalidad de contratista del Contrato031 de 2015, se requirio laasignación de personal y mediosnecesarios para la subsanación delo encontrado por la CGR.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
21 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCI
ÓN REGIO
NAL DE
APOYO
CENTRO SUR
14 1404004 A.R. 2016
21 CN 031/15 Mantenimiento sedes:FGN TOLIMA celebró contrato CN031 diciembre 23/15, objetoAdecuación y mantenimientoinfraestructura física sedes FGNTOLIMA, terminado y pagado x$151’938.586; donde reconoció y pagómayor valor $17’371.691.Por accionarC.G.R constituyó beneficio auditoría xrecuperación parcial $2’160.800incidencia fiscal x$15’210.891,presunta disciplinaria.
N.A.N.A
.
Articular el proceso desupervisión de loscontratos de obra ymantenimiento deinmuebles mediante uninforme parcial deejecución del contratorendido por el supervisoral ordenador del gasto, endonde se detalle lacantidad real de cada itemejecutado frente a lacantidad contratada yexplique el valor real apagar, con los respectivossoportes técnicos de
Realizar un seguimientopor parte del Ordenador delGasto a las tareas desupervisión ejercida encada uno de los contratosde mantenimiento debienes inmuebles.
Talleres Semestralesdonde se desarrollen lostemas que involucren laparticipación de lossupervisores de loscontratos de obra ymantenimiento de bienesinmuebles que seencuentran en curso,acorde a la normatividadvigente
Talleres de capacitacion
2 1-ago-17 30-jun-18 47,57
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO CENTRO SUR
2 100% 48 48 47,57
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SE evidenció la realización de unajornada de capacitación a lossupervisores de contratos, enrelación co las fucniones que debendesarrollar, como soporte de estaactividad esta listado de asistenciadel 15/08/2017, en la cual seregistró la asistencia de 17servidores.
Se evidenció la realización de unajornada de capacitación a lossupervisores de contratos, enrelación con las funciones quedeben desarrollar, como soporte deesta actividad esta listado deasistencia del 07/06/2018, en la cualse registró la asistencia de 7servidores de la Seccional Tolima.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
22 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCI
ÓN REGIO
NAL DE
APOYO EJE CAFETERO
14 1404100 A.R. 2016
Hallazgo Nro.22 Invitación 016 de 2015- Orden de trabajo 007 del 16/04/2015suscrito con RH S.A.S para larecolección, transporte y destino finalde los residuos peligrosos yestupefacientes. (D). La FiscalíaGeneral de la Nación SeccionalQuindío presenta irregularidades en ladocumentación relacionada con elproceso prey pos contractual antescitados.
N.A.N.A
.
Capacitar a losSupervisores yresponsables de losprocesos contractuales en las funciones que son desu competencia.
Concientizar a losSupervisores yresponsables de losprocesos contractuales dela responsabilidad queimplican estas funciones.
Enviar correo de citacióna la capacitación.
Correo electrónico
1 14-ago-17 31-ago-17 2,43
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO EJE
CAFETERO
1 100% 2 2 2,43NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Emision de 3 correos anexandosendos oficios de convocatoria a 18empleados que han cumplido ocumplen funciones de supervisionde contratos para recibircapacitacion sobre esta gestion,dias 15 y 16 agosto/17
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
22 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCI
ÓN REGIO
NAL DE
APOYO EJE CAFETERO
14 1404100 A.R. 2016
Hallazgo Nro.22 Invitación 016 de 2015- Orden de trabajo 007 del 16/04/2015suscrito con RH S.A.S para larecolección, transporte y destino finalde los residuos peligrosos yestupefacientes. (D). La FiscalíaGeneral de la Nación SeccionalQuindío presenta irregularidades en ladocumentación relacionada con elproceso prey pos contractual antescitados.
N.A.N.A
.
Capacitar a losSupervisores yresponsables de losprocesos contractuales enlas funciones que son desu competencia.
Concientizar a losSupervisores yresponsables de losprocesos contractuales dela responsabilidad queimplican estas funciones.
Participar en lacapacitación programada
Listado de asistencia
1 14-ago-17 30-sep-17 6,71
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO EJE
CAFETERO
1 100% 7 7 6,71NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
listas de asistencias capacitacionvideo conferencias temas gestioncontractual agosto 15/17 (20personas) mañana y tarde y agosto16/17, mañana (17)
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
22 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCI
ÓN REGIO
NAL DE
APOYO EJE CAFETERO
14 1404100 A.R. 2016
Hallazgo Nro.22 Invitación 016 de 2015- Orden de trabajo 007 del 16/04/2015suscrito con RH S.A.S para larecolección, transporte y destino finalde los residuos peligrosos yestupefacientes. (D). La FiscalíaGeneral de la Nación SeccionalQuindío presenta irregularidades en ladocumentación relacionada con elproceso prey pos contractual antescitados.
N.A.N.A
.
Capacitar a losSupervisores yresponsables de losprocesos contractuales enlas funciones que son desu competencia.
Concientizar a losSupervisores yresponsables de losprocesos contractuales dela responsabilidad queimplican estas funciones.
Evaluar losconocimientos adquiridos en la capacitación.
Evaluación
1 14-ago-17 30-sep-17 6,71
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO EJE
CAFETERO
1 100% 7 7 6,71NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Existencia de 11 encuestasdiligenciadas por los participantes ala capacitacion en gestioncontractual, cuya evaluacion ytabulacion arrojo: aceptable (6-7):9% de las encuestas; bueno (7,1-8,9)el 9% y superior (9,1-10) el 82%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
23 4-ago-17 N.A.
DIRECCIÓN SECCIONAL DEL QUINDÍO
11 1102001 A.R. 2016
Hallazgo Nro.23 :(OI) Manejo de lossobrantes estupefacientes. Seestableció indebido almacenamiento delos sobrantes de sustanciasestupefacientes, lo que está generandoalto grado de contaminación para lasalud de los funcionarios de la FiscalíaSeccional Quindío, visitantes, personalinvolucrado en procesos fiscales yposibles demandas para la entidad.
N.A.N.A
.
Contar con un lugaradecuado para elalmacenamiento transitoriode los sobrantes deestupefacientes y reducción del tiempo estipulado parasu destrucción definitiva.
Dar un manejo adecuado alos sobrantes de losestupefacientes.
Solicitar a traves de oficioa la SubdirecciónRegional de Apoyo EjeCafetero, la adecuacion de un sitio para elalmacenamiento de lossobrantes deestupefacientes, teniendoen cuenta el hallazgoregistrado.
Oficio 1 24-jul-17 24-jul-17 0,00
DIRECCIÓN
SECCIONAL DEL QUINDÍ
O
1 100% 0 0 0,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Oficio DS-11-26-3-0681 de julio24/17 del Jefe seccional deCriminalistica y asesor III- seccionPolijudicial - CTI, Solicitaronadecuacion de bodega paraalmacenamiento transitorio desustancia estupefacientes al SRAEC-
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
23 4-ago-17 N.A.
DIRECCIÓN SECCIONAL DEL QUINDÍO
11 1102001 A.R. 2016
Hallazgo Nro.23 :(OI) Manejo de lossobrantes estupefacientes. Seestableció indebido almacenamiento delos sobrantes de sustanciasestupefacientes, lo que está generandoalto grado de contaminación para lasalud de los funcionarios de la FiscalíaSeccional Quindío, visitantes, personalinvolucrado en procesos fiscales yposibles demandas para la entidad.
N.A.N.A
.
Contar con un lugaradecuado para elalmacenamiento transitoriode los sobrantes deestupefacientes y reducción del tiempo estipulado parasu destrucción definitiva.
Dar un manejo adecuado alos sobrantes de losestupefacientes.
Expedir directriz a laSección Criminalística dela Seccional Quindío paraalmacenar estupefacientesque se decomisen en lasdiferentes unidades, así como la programaciónmensual de dichosremanentes.
Oficio 1 24-jul-17 24-jul-17 0,00
DIRECCIÓN
SECCIONAL DEL QUINDÍ
O
1 100% 0 0 0,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Con oficio No. DS.11.000921de julio24/17 del DSF, digirido al JefeSeccion Criminalistica, emitiódirectriz para el manejo deremanentes de estupefacientes (destruccion de remanentesinmediatmaente despes depracticar la PIPH).
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
23 4-ago-17 N.A.
DIRECCIÓN SECCIONAL DEL QUINDÍO
11 1102001 A.R. 2016
Hallazgo Nro.23 :(OI) Manejo de lossobrantes estupefacientes. Seestableció indebido almacenamiento delos sobrantes de sustanciasestupefacientes, lo que está generandoalto grado de contaminación para lasalud de los funcionarios de la FiscalíaSeccional Quindío, visitantes, personalinvolucrado en procesos fiscales yposibles demandas para la entidad.
N.A.N.A
.
Contar con un lugaradecuado para elalmacenamiento transitoriode los sobrantes deestupefacientes y reducción del tiempo estipulado parasu destrucción definitiva.
Dar un manejo adecuado alos sobrantes de losestupefacientes.
Realizar seguimiento enforma trimestral alcumplimiento de la directrizexpedida por la DirecciónSeccional Quindío a travésdel Asesor III de PolicíaJudicial.
Informe 2 1-ago-17 21-dic-17 20,29
DIRECCIÓN
SECCIONAL DEL QUINDÍ
O
2 100% 20 20 20,29NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
emision de dos informes, concorreo de septiembre 5/17 y Oficio01133 de diciembrre 29/17 delAsesor II de polijudicial CTI, informasobre las destrucciones deestupefacientes realizadas en el IIsemestre/17, en cumplimiento de ladirectriz emitida sobre el particularpor DSQ.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
23 4-ago-17 N.A.
DIRECCIÓN SECCIONAL DEL QUINDÍO
11 1102001 A.R. 2016
Hallazgo Nro.23 :(OI) Manejo de lossobrantes estupefacientes. Seestableció indebido almacenamiento delos sobrantes de sustanciasestupefacientes, lo que está generandoalto grado de contaminación para lasalud de los funcionarios de la FiscalíaSeccional Quindío, visitantes, personalinvolucrado en procesos fiscales yposibles demandas para la entidad.
N.A.N.A
.
Contar con un lugaradecuado para elalmacenamiento transitoriode los sobrantes deestupefacientes y reducción del tiempo estipulado parasu destrucción definitiva.
Dar un manejo adecuado alos sobrantes de losestupefacientes.
Adecuación de bodegapara el almacenamiento,control y disposición desobrantes deestupefacientes, por partede la SubdirecciónRegional de Apoyo EjeCafetero.
Bodega 1 1-ago-17 31-ago-17 4,29
DIRECCIÓN
SECCIONAL DEL QUINDÍ
O
1 100% 4 4 4,29NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
acta No. 001 deagosto 30 de 2017,dondesehace entrga deunabodegadestinada para almacenamientodesobrantes de estupeacientes alCoordinador del grupo PIPH con suestnteria y estibas.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
24 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO EJE CAFETERO
14 1404007 A.R. 2016
Hallazgo Nro.24 Orden de compra00020/2015 del 5/11/2015. La Fiscalíaconstituyó la Reserva Presupuestalpara la vigencia 2015 y ejecutada en el2016 suscribió la Orden de CompraNo. 00020/2015 del 5/11/201 5 paracompra de mobiliario En la revisión dela información se observarondeficiencias en la constitución y laconsecuente ejecución del compromisodurante el período evaluado.
N.A.N.A
.
Socializar el procedimientoFGN-12.1.1.-GPR-P-11 Constitución de la ReservaPresupuestal a losSupervisores, responsablesdel proceso de gestióncontractual y a losservidores del áreafinanciera del Grupo ApoyoSeccional Quindío.
Replicar las acciones paraconstituir la reservapresupuestal para lasobligaciones legalmenteadquiridas al cierre de lavigencia fiscal.
Enviar correo de citación a la capacitación.
Correo electrónico
1 14-ago-17 31-ago-17 2,43
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO EJE
CAFETERO
1 100% 2 2 2,43NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Emision de 3 correos anexandosendos oficios de convocatoria a 18empleados que han cumplido ocumplen funciones de supervisionde contratos para recibircapacitacion sobre esta gestion,dias 15 y 16 agosto/17
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
24 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO EJE CAFETERO
14 1404007 A.R. 2016
Hallazgo Nro.24 Orden de compra00020/2015 del 5/11/2015. La Fiscalíaconstituyó la Reserva Presupuestalpara la vigencia 2015 y ejecutada en el2016 suscribió la Orden de CompraNo. 00020/2015 del 5/11/201 5 paracompra de mobiliario En la revisión dela información se observarondeficiencias en la constitución y laconsecuente ejecución del compromisodurante el período evaluado.
N.A.N.A
.
Socializar el procedimientoFGN-12.1.1.-GPR-P-11 Constitución de la ReservaPresupuestal a losSupervisores, responsablesdel proceso de gestióncontractual y a losservidores del áreafinanciera del Grupo ApoyoSeccional Quindío.
Replicar las acciones paraconstituir la reservapresupuestal para lasobligaciones legalmenteadquiridas al cierre de lavigencia fiscal.
Participar en lacapacitación programada
Capacitación
1 14-ago-17 30-sep-17 6,71
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO EJE
CAFETERO
1 100% 7 7 6,71NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
lista de asistencia de agosto16/17,socializacion procedimientoconstitucion reserva presupuestal yel instructivo Pago de obligacionesa 15 empleados.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
25 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO EJE CAFETERO
14 1404100 A.R. 2016
Hallazgo Nro.25 (A) En el contratoNo. 023 de 2015, aprobación de pólizas posterior a la fecha del acta de inicio,estudios previos no se identificó querealizaría la supervisión, diferencia enfechas de adjudicación del contrato, noreposa en la carpeta el pago de laspólizas, inicio de ejecución del contratosin diseños definitivos, inexistenciaacta de suspensión de contrato.
N.A.N.A
.
Capacitar a losSupervisores yresponsables de losprocesos contractuales enlas funciones que son desu competencia.
Concientizar a losSupervisores yresponsables de losprocesos contractuales dela responsabilidad queimplican estas funciones.
Enviar correo de citación ala capacitación.
Correo electrónico
1 14-ago-17 31-ago-17 2,43
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO EJE
CAFETERO
1 100% 2 2 2,43NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Emision de 3 correos anexandosendos oficios de convocatoria a 18empleados que han cumplido ocumplen funciones de supervisionde contratos para recibircapacitacion sobre esta gestion,dias 15 y 16 agosto/17
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
25 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO EJE CAFETERO
14 1404100 A.R. 2016
Hallazgo Nro.25 (A) En el contratoNo. 023 de 2015, aprobación de pólizas posterior a la fecha del acta de inicio,estudios previos no se identificó querealizaría la supervisión, diferencia enfechas de adjudicación del contrato, noreposa en la carpeta el pago de laspólizas, inicio de ejecución del contratosin diseños definitivos, inexistenciaacta de suspensión de contrato.
N.A.N.A
.
Capacitar a losSupervisores yresponsables de losprocesos contractuales enlas funciones que son desu competencia.
Concientizar a losSupervisores yresponsables de losprocesos contractuales dela responsabilidad queimplican estas funciones.
Participar en lacapacitación programada
Listado de asistencia
1 14-ago-17 30-sep-17 6,71
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO EJE
CAFETERO
1 100% 7 7 6,71NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
listas de asistencias capacitacionvideo conferencias temas gestioncontractual agosto 15/17 (20personas) mañana y tarde y agosto16/17, mañana (17)
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
25 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO EJE CAFETERO
14 1404100 A.R. 2016
Hallazgo Nro.25 (A) En el contratoNo. 023 de 2015, aprobación de pólizas posterior a la fecha del acta de inicio,estudios previos no se identificó querealizaría la supervisión, diferencia enfechas de adjudicación del contrato, noreposa en la carpeta el pago de laspólizas, inicio de ejecución del contratosin diseños definitivos, inexistenciaacta de suspensión de contrato.
N.A.N.A
.
Capacitar a losSupervisores yresponsables de losprocesos contractuales enlas funciones que son desu competencia.
Concientizar a losSupervisores yresponsables de losprocesos contractuales dela responsabilidad queimplican estas funciones.
Evaluar los conocimientosadquiridos en lacapacitación- Evaluar losconocimientos adquiridosen la capacitación
Evaluación
1 14-ago-17 30-sep-17 6,71
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO EJE
CAFETERO
1 100% 7 7 6,71NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Existencia de 11 encuestasdiligenciadas por los participantes ala capacitacion en gestioncontractual, cuya evaluacion ytabulacion arrojo: aceptable (6-7):9% de las encuestas; bueno (7,1-8,9)el 9% y superior (9,1-10) el 82%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
26 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO EJE CAFETERO
14 1402100 A.R. 2016
Hallazgo Nro.26: (IP) En la revisión delos documentos que soportan laejecución del contrato del contrato No.19 del 29/09/2015 con el objeto de lareparación y adecuación de lasdiferentes sedes de la Fiscalíaseccional Quindío por $62.300.000 yotro si del 10/11/2015 por $11.622.067se evidencia la falta de planeación eincumplimiento del contratista.
N.A.N.A
.
Capacitar a losSupervisores yresponsables de losprocesos contractuales enlas funciones que son desu competencia.
Concientizar a losSupervisores yresponsables de losprocesos contractuales dela responsabilidad queimplican estas funciones.
Enviar correo de citación ala capacitación.
Correo electrónico
1 14-ago-17 31-ago-17 2,43
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO EJE
CAFETERO
1 100% 2 2 2,43NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Emision de 3 correos anexandosendos oficios de convocatoria a 18empleados que han cumplido ocumplen funciones de supervisionde contratos para recibircapacitacion sobre esta gestion,dias 15 y 16 agosto/17
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
26 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO EJE CAFETERO
14 1402100 A.R. 2016
Hallazgo Nro.26: (IP) En la revisión delos documentos que soportan laejecución del contrato del contrato No.19 del 29/09/2015 con el objeto de lareparación y adecuación de lasdiferentes sedes de la Fiscalíaseccional Quindío por $62.300.000 yotro si del 10/11/2015 por $11.622.067se evidencia la falta de planeación eincumplimiento del contratista.
N.A.N.A
.
Capacitar a losSupervisores yresponsables de losprocesos contractuales enlas funciones que son desu competencia.
Concientizar a losSupervisores yresponsables de losprocesos contractuales dela responsabilidad queimplican estas funciones.
Participar en lacapacitación programada
Listado de asistencia
1 14-ago-17 30-sep-17 6,71
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO EJE
CAFETERO
1 100% 7 7 6,71NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
listas de asistencias capacitacionvideo conferencias temas gestioncontractual agosto 15/17 (20personas) mañana y tarde y agosto16/17, mañana (17)
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
26 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO EJE CAFETERO
14 1402100 A.R. 2016
Hallazgo Nro.26: (IP) En la revisión delos documentos que soportan laejecución del contrato del contrato No.19 del 29/09/2015 con el objeto de lareparación y adecuación de lasdiferentes sedes de la Fiscalíaseccional Quindío por $62.300.000 yotro si del 10/11/2015 por $11.622.067se evidencia la falta de planeación eincumplimiento del contratista.
N.A.N.A
.
Capacitar a losSupervisores yresponsables de losprocesos contractuales enlas funciones que son desu competencia.
Concientizar a losSupervisores yresponsables de losprocesos contractuales dela responsabilidad queimplican estas funciones.
Evaluar los conocimientosadquiridos en lacapacitación- Evaluar losconocimientos adquiridosen la capacitación
Evaluación
1 14-ago-17 30-sep-17 6,71
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO EJE
CAFETERO
1 100% 7 7 6,71NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Existencia de 11 encuestasdiligenciadas por los participantes ala capacitacion en gestioncontractual, cuya evaluacion ytabulacion arrojo: aceptable (6-7):9% de las encuestas; bueno (7,1-8,9)el 9% y superior (9,1-10) el 82%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
27 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO EJE CAFETERO
14 1405002 A.R. 2016
Hallazgo Nro.27: (IP) En la revisión delos documentos que soportan laejecución del contrato No. 20 del14/10/2015 con el objeto de lareparación y adecuación de lasdiferentes sedes de la FiscalíaSeccional Quindío en Montenegro ypisos 1 y 2 del CTI l por $47.945.699con duración de 30 días se evidenciandeficiencias la fase precontractual, contractual y pos contractual.
N.A.N.A
.
Capacitar a losSupervisores yresponsables de losprocesos contractuales enlas funciones que son desu competencia.
Concientizar a losSupervisores yresponsables de losprocesos contractuales dela responsabilidad queimplican estas funciones.
Enviar correo de citación ala capacitación.
Correo electrónico
1 14-ago-17 31-ago-17 2,43
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO EJE
CAFETERO
1 100% 2 2 2,43NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Emision de 3 correos anexandosendos oficios de convocatoria a 18empleados que han cumplido ocumplen funciones de supervisionde contratos para recibircapacitacion sobre esta gestion,dias 15 y 16 agosto/17
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
27 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO EJE CAFETERO
14 1405002 A.R. 2016
Hallazgo Nro.27: (IP) En la revisión delos documentos que soportan laejecución del contrato No. 20 del14/10/2015 con el objeto de lareparación y adecuación de lasdiferentes sedes de la FiscalíaSeccional Quindío en Montenegro ypisos 1 y 2 del CTI l por $47.945.699con duración de 30 días se evidenciandeficiencias la fase precontractual,contractual y pos contractual.
N.A.N.A
.
Capacitar a losSupervisores yresponsables de losprocesos contractuales enlas funciones que son desu competencia.
Concientizar a losSupervisores yresponsables de losprocesos contractuales dela responsabilidad queimplican estas funciones.
Participar en lacapacitación programada
Listado de asistencia
1 14-ago-17 30-sep-17 6,71
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO EJE
CAFETERO
1 100% 7 7 6,71NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
listas de asistencias capacitacionvideo conferencias temas gestioncontractual agosto 15/17 (20personas) mañana y tarde y agosto16/17, mañana (17)
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
27 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO EJE CAFETERO
14 1405002 A.R. 2016
Hallazgo Nro.27: (IP) En la revisión delos documentos que soportan laejecución del contrato No. 20 del14/10/2015 con el objeto de lareparación y adecuación de lasdiferentes sedes de la FiscalíaSeccional Quindío en Montenegro ypisos 1 y 2 del CTI l por $47.945.699con duración de 30 días se evidenciandeficiencias la fase precontractual,contractual y pos contractual.
N.A.N.A
.
Capacitar a losSupervisores yresponsables de losprocesos contractuales enlas funciones que son desu competencia.
Concientizar a losSupervisores yresponsables de losprocesos contractuales dela responsabilidad queimplican estas funciones.
Evaluar los conocimientosadquiridos en lacapacitación- Evaluar losconocimientos adquiridosen la capacitación
Evaluación
1 14-ago-17 30-sep-17 6,71
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO EJE
CAFETERO
1 100% 7 7 6,71NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Existencia de 11 encuestasdiligenciadas por los participantes ala capacitacion en gestioncontractual, cuya evaluacion ytabulacion arrojo: aceptable (6-7):9% de las encuestas; bueno (7,1-8,9)el 9% y superior (9,1-10) el 82%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
28 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO EJE CAFETERO
14 1402015 A.R. 2016
Hallazgo Nro.28 Publicidad de laContratación SECOP. Se evidenció elregistro de documentos referentes a lafase de planeación y a la minutacontractual sin embargo la información se encuentra incompleta y en algunoscasos su publicación fueextemporánea. Lo anterior se presentapor debilidades de control incumpliendo con los principios de transparencia ypublicidad.
N.A.N.A
.
Realizar seguimiento a losdocumentos de procesoscontractuales publicadosen el SECOP
Cumplir con los principiosde transparencia ypublicidad de lacontratación estatal
Verificar la publicación delos documentos deprocesos contractuales.
Informe mensual de seguimiento
5 1-ago-17 31-dic-17 21,71
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO EJE
CAFETERO
5 100% 22 22 21,71NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Existencia de 5 correos anexosoficios de informes mensuales deseguimiento a la publicacion en elSECOP de los documentos dentrodetermino establecido; mes deAgosto/17 (2 contratos),septiembre/17 (6), octubre (7),noviembre(4) y diciembre/17 (5),con cumpliiento de los terminosdepublicacion, excepto en 3documentos.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
29 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO EJE CAFETERO
14 1402014 A.R. 2016
Hallazgo Nro.29 Soportes. Endesarrollo de la revisión de loscontratos objeto de la muestra de auditoria de laSeccional Quindío no se observa lossoportes de pago al sistema deseguridad social y aportes parafiscales.
N.A.N.A
.
Socializar elprocedimiento FGN-12.1.2-GCU-IT-01 instructivo para pago deobligaciones a losSupervisores, responsables del procesode gestión contractual y alos servidores del áreafinanciera del Grupo ApoyoSeccional Quindío.
Replicar los lineamientos afin de estandarizar yunificar los requisitos parael pago de obligaciones
Enviar correo de citación ala capacitación.
Correo electrónico
1 14-ago-17 31-ago-17 2,43
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO EJE
CAFETERO
1 100% 2 2 2,43NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Emision de 3 correos anexandosendos oficios de convocatoria a 18empleados que han cumplido ocumplen funciones de supervisionde contratos para recibircapacitacion sobre esta gestion,dias 15 y 16 agosto/17
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
29 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO EJE CAFETERO
14 1402014 A.R. 2016
Hallazgo Nro.29 Soportes. Endesarrollo de la revisión de loscontratos objeto de la muestra de auditoria de laSeccional Quindío no se observa lossoportes de pago al sistema deseguridad social y aportes parafiscales.
N.A.N.A
.
Socializar el procedimientoFGN-12.1.2-GCU-IT-01 instructivo para pago deobligaciones a losSupervisores, responsablesdel proceso de gestióncontractual y a losservidores del áreafinanciera del Grupo ApoyoSeccional Quindío.
Replicar los lineamientos afin de estandarizar yunificar los requisitos parael pago de obligaciones
Participar en lacapacitación programada
Listado de asistencia
1 14-ago-17 30-sep-17 6,71
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO EJE
CAFETERO
1 100% 7 7 6,71NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Lista de asistencia de agosto 16 de2017- tarde, socializacion delprocedimiento de constitucion dereserva presupuestal y el instructivopago de obligaciones, asistenica 15empleados.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
30 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO EJE CAFETERO
14 1404004 A.R. 2016
Hallazgo Nro.30 Supervisión yseguimiento. Fallas en la supervisiónporque los informes no detallan lorecibido con relación a los aspectostécnicos establecidos en el contrato..El hecho de que las labores desupervisión se realicen sin larigurosidad requerida, evidenciadebilidades en el sistema de controlinterno en el proceso contractual de laseccional
N.A.N.A
.
Capacitar a losSupervisores yresponsables de losprocesos contractuales enlas funciones que son desu competencia.
Concientizar a losSupervisores yresponsables de losprocesos contractuales dela responsabilidad queimplican estas funciones.
Enviar correo de citación ala capacitación.
Correo electrónico
1 14-ago-17 31-ago-17 2,43
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1 100% 2 2 2,43NO APLICA - N.A. - POR FECHA
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INFORME DE LA CGR
Emision de 3 correos anexandosendos oficios de convocatoria a 18empleados que han cumplido ocumplen funciones de supervisionde contratos para recibircapacitacion sobre esta gestion,dias 15 y 16 agosto/17
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
30 4-ago-17 N.A.
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14 1404004 A.R. 2016
Hallazgo Nro.30 Supervisión yseguimiento. Fallas en la supervisiónporque los informes no detallan lorecibido con relación a los aspectostécnicos establecidos en el contrato..El hecho de que las labores desupervisión se realicen sin larigurosidad requerida, evidenciadebilidades en el sistema de controlinterno en el proceso contractual de laseccional
N.A.N.A
.
Capacitar a losSupervisores yresponsables de losprocesos contractuales enlas funciones que son desu competencia.
Concientizar a losSupervisores yresponsables de losprocesos contractuales dela responsabilidad queimplican estas funciones.
Participar en lacapacitación programada
Listado de asistencia
1 14-ago-17 30-sep-17 6,71
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1 100% 7 7 6,71NO APLICA - N.A. - POR FECHA
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INFORME DE LA CGR
listas de asistencias capacitacionvideo conferencias temas gestioncontractual agosto 15/17 (20personas) mañana y tarde y agosto16/17, mañana (17)
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
30 4-ago-17 N.A.
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14 1404004 A.R. 2016
Hallazgo Nro.30 Supervisión yseguimiento. Fallas en la supervisiónporque los informes no detallan lorecibido con relación a los aspectostécnicos establecidos en el contrato..El hecho de que las labores desupervisión se realicen sin larigurosidad requerida, evidenciadebilidades en el sistema de controlinterno en el proceso contractual de laseccional
N.A.N.A
.
Capacitar a losSupervisores yresponsables de losprocesos contractuales enlas funciones que son desu competencia.
Concientizar a losSupervisores yresponsables de losprocesos contractuales dela responsabilidad queimplican estas funciones.
Evaluar los conocimientosadquiridos en lacapacitación- Evaluar losconocimientos adquiridosen la capacitación
Evaluación
1 14-ago-17 30-sep-17 6,71
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1 100% 7 7 6,71NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Existencia de 11 encuestasdiligenciadas por los participantes ala capacitacion en gestioncontractual, cuya evaluacion ytabulacion arrojo: aceptable (6-7):9% de las encuestas; bueno (7,1-8,9)el 9% y superior (9,1-10) el 82%
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
31 4-ago-17 N.A.
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14 1402011 A.R. 2016
Hallazgo Nro.31: Se incrementó elcanon del contrato de arrendamientoNo. 0003 de 2016, sin el estudio demercado que permitiera establecer elcumplimiento del análisis del sectoreconómico que sirvió para el cálculodel valor del arrendamiento, ni hayregistro que se hubiere consultado losvalores del mercado inmobiliario, nicertificado de avalúo comercial de losinmuebles.
N.A.N.A
.
Aclarar con el nivel centralsobre el cumplimiento delos requisitos para lasuscripción de contratos dearrendamiento deinmuebles ya ocupados porla entidad.
Implementar los requisitosde acuerdo a las directricesrecibidas del nivel central
Elevar consulta al nivelcentral para precisar silos requisitosestablecidos en elmemorando DNAF-000745 de 2012, se debencumplir cada vez que sesuscriba un contrato dearrendamiento en uninmueble que ya veníasiendo utilizado.
Oficio 1 14-ago-17 18-ago-17 0,57
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1 100% 1 1 0,57NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Existencia de correo de septiembre8/17 dirigido a la Jefe Depto gestiony manejo de Bienes nivel central,con oficio No. 0063 de agosto31/17, eleva consulta del proceso aseguirse al suscribir contratos dearrendamiento de inmuebles quevienen en continuidad relacionadocon estudios previos y estudio yanalisis de mercador del sectorinmobiliario
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
31 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO EJE CAFETERO
14 1402011 A.R. 2016
Hallazgo Nro.31: Se incrementó elcanon del contrato de arrendamientoNo. 0003 de 2016, sin el estudio demercado que permitiera establecer elcumplimiento del análisis del sectoreconómico que sirvió para el cálculodel valor del arrendamiento, ni hayregistro que se hubiere consultado losvalores del mercado inmobiliario, nicertificado de avalúo comercial de losinmuebles.
N.A.N.A
.
Aclarar con el nivel centralsobre el cumplimiento delos requisitos para lasuscripción de contratos dearrendamiento deinmuebles ya ocupados porla entidad.
Implementar los requisitosde acuerdo a las directricesrecibidas del nivel central
Verificar el cumplimientode la directriz establecidapor el nivel central conrespecto a la renovaciónde los contratos dearrendamiento suscritos apartir de la fecha.
Informe trimestral
2 1-oct-17 10-abr-18 27,29
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO EJE
CAFETERO
2 100% 27 27 27,29
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
No se ha realizado seguimiento almemorando No 000050 dediciembre 17/17, lineamiento paracontroles de arrendamiento deinmuebles, (se realizara en el 2018).Esta directriz no precisar loconsultado con oficio NO. 0063 deagosto 31/17}
La Subdirectora de Gestioncontractual con Oficio radicado No.186130000701 de febrero 16/18precisó para los nuevos contratosde arrendamientos la obligación delcumplimiento de los num 2, 3, 5 y 6del memorando 050 de diciembre17/17 y para los renovados, erapotestativo del supervisor delcontrato, El contrato No. 040cumplio con estos numerales(Oficio 285 de abril 5/18).
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
32 4-ago-17 N.A.
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14 1402003 A.R. 2016
Hallazgo Nro.32: Estudios previos. Enel contrato de mantenimiento yadecuación de sedes No. 021 de 2016por $19.813.425 no se encontró elanálisis de los precios unitarios parajustificar y determinar el valor delcontrato, no se identificó claramente lanecesidad real a satisfacer.
N.A.N.A
.
Identicar los análisis deprecios unitarios para loscontratos de obra yanexarlos en losdocumentos del procesocontractual.
Obtener los análisis deprecios unitarios de loscontratos de obra querealiza el Departamento deAdministración de Sedes yConstrucciones del nivelcentral y archivarlos en larespectiva carpetacontractual.
Solicitar al Departamentode Administración deSedes y Construccionesdel nivel central elanálisis de preciosunitarios para loscontratos de obra,teniendo en cuenta quedesde allí nos envían lositems, presupuestos ycaracterísticas técnicas adesarrollar
correo 1 25-jul-17 31-dic-17 22,71
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1 100% 23 23 22,71NO APLICA - N.A. - POR FECHA
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INFORME DE LA CGR
Con correo de julio 18 de 2017 sesolicitó al Departamento deAdministración de Sedes yConstrucciones del nivel centraldocumentos: analisis de preciosunitarios, planos, diseñoscronograma de obra, etc parafacilitar solicitud de cotizaciones ydemas infromacion tecnicoencontratos de obra
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
De la Seccional Cali son 3inmuebles: 1 de Dagua del cual sedesconoce la ubicación exacta yotros 2 en El Cerrito y Rio Frio de loscuales se desconoce su situaciónjuridica al igual que del 1°. Los 3oficios fueron enviados solicitandola información a los despachos delos fiscales respectivos, sinembargo, no han dado rta.Continua el desconocimiento de suubicación y situación legal
389
32 4-ago-17 N.A.
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14 1402003 A.R. 2016
Hallazgo Nro.32: Estudios previos. Enel contrato de mantenimiento yadecuación de sedes No. 021 de 2016por $19.813.425 no se encontró elanálisis de los precios unitarios parajustificar y determinar el valor delcontrato, no se identificó claramente lanecesidad real a satisfacer.
N.A.N.A
.
Identicar los análisis deprecios unitarios para loscontratos de obra yanexarlos en losdocumentos del procesocontractual.
Obtener los análisis deprecios unitarios de loscontratos de obra querealiza el Departamento deAdministración de Sedes yConstrucciones del nivelcentral y archivarlos en larespectiva carpetacontractual.
Archivar los análisis deprecios unitarios en larespectiva carpetacontractual
Cuadro de análisis de precios
1 1-ago-17 31-dic-17 21,71
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APOYO EJE
CAFETERO
1 100% 22 22 21,71NO APLICA - N.A. - POR FECHA
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INFORME DE LA CGR
En el contrato de obra No. 041-2017(Alfa obras), existe el cuadro deanalisis de precios (folios 168 -213),cuadro generalizado para loscontratos de obras de la entidad.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
32 4-ago-17 N.A.
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14 1402003 A.R. 2016
Hallazgo Nro.32: Estudios previos. Enel contrato de mantenimiento yadecuación de sedes No. 021 de 2016por $19.813.425 no se encontró elanálisis de los precios unitarios parajustificar y determinar el valor delcontrato, no se identificó claramente lanecesidad real a satisfacer.
N.A.N.A
.
Identicar los análisis deprecios unitarios para loscontratos de obra yanexarlos en losdocumentos del procesocontractual.
Obtener los análisis deprecios unitarios de loscontratos de obra querealiza el Departamento deAdministración de Sedes yConstrucciones del nivelcentral y archivarlos en larespectiva carpetacontractual.
Realizar cuadrocomparativo queevidencie la diferenciaentre los preciosestablecidos por laentidad y losefectivamente pagadosde los contratos de obraque se realicen entre el 1-08-2017 al 31-12-2017
Informe 1 1-ago-17 31-dic-17 21,71
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO EJE
CAFETERO
1 100% 22 22 21,71NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Existencia de cuadro comparativode precios, entre los establecidospor la entidad y los pagados(contrato de obra No. 041-2017 -Alfa obras). Se establecio un valorinferior de $ 12,718,892,21 en lopagado.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
33 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO EJE CAFETERO
11 1102002 A.R. 2016
Hallazgo Nro.33 (OI) Ley de Archivo.Se evidenció que las actividades parala organización, manejo y conservaciónde la documentación, se encuentraarchivada en carpetas con muchosfolios, formato de hoja de rutadonde se identifican los temas sinconservar el consecutivo, archivosde contratos y de supervisiónincompletos, comodatos incompletos,con folios enmendados y repetidos.
N.A.N.A
.
Socializar con losresponsables del archivode gestión del GrupoSeccional de Apoyo-Quindío, la normativarespecto al manejo de losarchivos de gestión.
Organizar ladocumentación de lasunidades documentalesbajo los parámetros de laLey General de Archivo.
Programar socializaciónpor parte del grupo deGestión Documental de laSeccional Quindío sobre lanormativa respecto almanejo de los archivos degestión.
Socialización
1 26-jul-17 4-ago-17 1,29
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO EJE
CAFETERO
1 100% 1 1 1,29NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
2 formatos de control de asistenciajulio 26 y 28/17 capacitacion engestion documental y normatividadcon asistenica de 6 empleados.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
33 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO EJE CAFETERO
11 1102002 A.R. 2016
Hallazgo Nro.33 (OI) Ley de Archivo.Se evidenció que las actividades parala organización, manejo y conservaciónde la documentación, se encuentraarchivada en carpetas con muchosfolios, formato de hoja de ruta dondese identifican los temas sin conservarel consecutivo, archivos de contratos yde supervisión incompletos, comodatosincompletos, con folios enmendados yrepetidos.
N.A.N.A
.
Socializar con losresponsables del archivode gestión del GrupoSeccional de Apoyo-Quindío, la normativarespecto al manejo de losarchivos de gestión.
Organizar ladocumentación de lasunidades documentalesbajo los parámetros de laLey General de Archivo.
Organizar las carpetasde contabilidad deconformidad a losparámetros establecidos por la Ley General deArchivo.
Carpetas 104 26-jul-17 4-ago-17 1,29
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO EJE
CAFETERO
104 100% 1 1 1,29NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
formatos unicos de inventario,transferenica y /o descartes de 2015se van a transferir 104 carpetas y del2016, 113 carpetas, con verificacionselectivas de las carpetas paaestablecer la conformidad de la leygenerla de archivos.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
33 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO EJE CAFETERO
11 1102002 A.R. 2016
Hallazgo Nro.33 (OI) Ley de Archivo.Se evidenció que las actividades parala organización, manejo y conservaciónde la documentación, se encuentraarchivada en carpetas con muchosfolios, formato de hoja de ruta dondese identifican los temas sin conservarel consecutivo, archivos de contratos yde supervisión incompletos, comodatosincompletos, con folios enmendados yrepetidos.
N.A.N.A
.
Socializar con losresponsables del archivode gestión del GrupoSeccional de Apoyo-Quindío, la normativarespecto al manejo de losarchivos de gestión.
Organizar ladocumentación de lasunidades documentalesbajo los parámetros de laLey General de Archivo.
Completar las carpetasde comodatos ysupervisión de contratosdel Grupo de ApoyoSeccional Quindío yorganizarlas de acuerdo a los parámetros de la LeyGeneral de Archivo.
Carpetas 15 1-ago-17 31-dic-17 21,71
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO EJE
CAFETERO
15 100% 22 22 21,71NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Elaboracion de lista de verificacionde los documentos que debencontener carpetas de supervisoresde contrato año 2016.Diligenciamiento de 30 de estaslista de verificacion, encontrandoselosregistros conforme, dado que enla revision se hacia la correccioninmediata.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
34 4-ago-17
SUBDIRECCIÓN DE BIENES
N.A. 18 1801002 A.R. 2016Hallazgo 34 No contabilización correctade Bienes Arrendados del FEAB en lascuentas respectivas
N.A.N.A
.
Impartir instrucciones anivel nacional a losservidores públicosresponsables de lasuscripción yperfeccionamiento decontratos dearrendamiento, supervisores, control ymanejo de bienes,relacionadas con laobligatoriedad de reportar yregistrar la información
Contar con informaciónfiable, veraz y oportuna enlos estados financieros.
Elaborar Circular conjuntaentre la Subdirección deBienes y la SubdirecciónFinanciera
Circular 1 1-ago-17 31-oct-17 13,00
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES
1 100% 13 13 13,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Se observó Circular No. 02 del9/11/2017, suscrita por losSubdirectores de Bienes yFinanciera. Asunto: Obligatoriedadde registrar y reportar los contratosde arrendamiento. Radicado:20176140008581
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
34 4-ago-17
SUBDIRECCIÓN DE BIENES
N.A. 18 1801002 A.R. 2016Hallazgo 34 No contabilización correctade Bienes Arrendados del FEAB en lascuentas respectivas
N.A.N.A
.
Impartir instrucciones anivel nacional a losservidores públicosresponsables de lasuscripción yperfeccionamiento decontratos dearrendamiento, supervisores, control ymanejo de bienes,relacionadas con laobligatoriedad de reportar yregistrar la información
Contar con informaciónfiable, veraz y oportuna enlos estados financieros.
Socializar documentoCorreo electrónico masivo
1 1-nov-17 30-dic-17 8,43
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES
1 100% 8 8 8,43NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Se observó correo masivo del10/11/2017, dirigido a Subdirectores Nacionales y Regionales y Jefes deDepartamento.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se avanzo en 4 vehiculos productode no ser posible la cancelacion dematricula por no coincidircaracteristicas del vehiculo con losdel RUNT.( posible gemeo). Quedopendiente dos vehiculos (BEP726-ARH572). Evidencia Informe Of. GAS0577 dic. 28/18, consultas RUNT,respuesta oficina movilidad.
297
34 4-ago-17
SUBDIRECCIÓN DE BIENES
N.A. 18 1801002 A.R. 2016Hallazgo 34 No contabilización correctade Bienes Arrendados del FEAB en lascuentas respectivas
N.A.N.A
.
Impartir instrucciones anivel nacional a losservidores públicosresponsables de lasuscripción yperfeccionamiento decontratos dearrendamiento, supervisores, control ymanejo de bienes,relacionadas con laobligatoriedad de reportar yregistrar la informaciónrespectiva.
Contar con informaciónfiable, veraz y oportuna enlos estados financieros.
Realizar seguimiento a laimplementación deldocumento, obteniendocertificación por parte de laSubdirección Financiera(Presupuesto) sobrecontratos de arrendamientoregistrados contablementeo certificación dereclasificación de losinmuebles en la cuentapropiedad, planta y equipo(Contabilidad).
Matriz deseguimiento
1 2-ene-18 29-jun-18 25,43
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES
1 100% 25 25 25,43
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
A 30 de junio de 2018 se evidencio Matriz de seguimiento de registro de propiedades de inversión del FEAB - Subdirección de bienes, con corte a 29 de junio/18 del Nivel Central y Seccional Cordoba.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
35 4-ago-17
SUBDIRECCIÓN DE BIENES
N.A. 16 1601100 A.R. 2016
Hallazgo Nro.35 Administración deBienes. Aeronave en taller demantenimiento empresa HORIZONTALDE AVIACIÓN
N.A.N.A
.
Gestionar lo pertinente ante HORIZONTAL DEAVIACIÓN para elensamble del bien, laentrega del mismo a laFGN y su conservaciónadecuada en lasinstalaciones de la misma.
Obtener la recuperación dela aeronave para garantizarsu adecuadomantenimiento yconservación.
Consolidar en documentola totalidad de actuacionesrealizadas por el FEAB, enlos meses enero a julio del2017, las respuestasobtenidas, así como losanálisis respectivos para latoma de decisionesjurídicas y administrativassobre la arenonave.
Documento deAnálisis
1 1-ago-17 30-sep-17 8,57
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES
1 100% 9 9 8,57NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Se evidenció Documento deAnálisis del 30/09/2017, suscrito porla Subdirectora de Bienes. Asunto:Gestiones adelantadas a aeronavetipo Cesna, matricula PNC-0207-HK4741, en comiso a favor de laFiscalía General de la Nación.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
35 4-ago-17
SUBDIRECCIÓN DE BIENES
N.A. 16 1601100 A.R. 2016
Hallazgo Nro.35 Administración deBienes. Aeronave en taller demantenimiento empresa HORIZONTALDE AVIACIÓN
N.A.N.A
.
Gestionar lo pertinente ante HORIZONTAL DEAVIACIÓN para elensamble del bien, laentrega del mismo a laFGN y su conservaciónadecuada en lasinstalaciones de la misma.
Obtener la recuperación dela aeronave para garantizarsu adecuadomantenimiento yconservación.
Gestionar mediante oficiosla ubicación del espaciofísico para la aeronave; asicomo, la consecución detransporte para el trasladode la aeronave al espaciofísico que se determine.
Oficio 2 1-ago-17 31-may-18 43,29
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES
2 100% 43 43 43,29NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Oficio RadicadoNo.20179960008951 del 13/06/2017 Asunto: Solicitud deespacio fisico y procedimiento detranslado de aeronave, dirigido alJefe de Transportes, y suscrito por laAdministradora del FEAB.Oficio Radicado 20179960012831del 9/08/2017 suscrito por laAdministradora del FEAB. Asunto:solicitud de espacio fisico yprocedimientos de la aeronave.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
35 4-ago-17
SUBDIRECCIÓN DE BIENES
N.A. 16 1601100 A.R. 2016
Hallazgo Nro.35 Administración deBienes. Aeronave en taller demantenimiento empresa HORIZONTALDE AVIACIÓN
N.A.N.A
.
Gestionar lo pertinente ante HORIZONTAL DEAVIACIÓN para elensamble del bien, laentrega del mismo a laFGN y su conservaciónadecuada en lasinstalaciones de la misma.
Obtener la recuperación dela aeronave para garantizarsu adecuadomantenimiento yconservación.
Realizar la entrega de laareonave medianteInventario y acta deentrega por parte delFEAB, a la dependenciaresponsable de larecepción de la aeronave.
Documentos
2 1-jun-18 29-jun-18 4,00
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES
2 100% 4 4 4,00
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Observación:foto celuardocuemeno entrega de aeronavePNC-0207 de Horizontal dehabiación. Con fecha de 2017
Se videnció Acta del 01/06/2018, recibo de partes de aeronave CESSNA Matricula N.PNC-0207 firmada por sub de bienes, dpto de transportes, direc. Ejecutiva y Horizontal de Aviación, se adjunto inventario y oficio SBAF014-018 del 01/06/2018 Horizontal de Aviación de la entrega de las partes de la aeronave y , con nota de recibido de 30 días hábiles siguientes para entregarla ensamblada.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
36 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCI
ÓN REGIO
NAL DE
APOYO
CENTRO SUR
12 1202003 A.R. 2016
36 Declaratoria Abandono Vehículosincautados en Custodia. La FGNTOLIMA, no ha dado apertura alproceso de abandono de l vehículos encustodia del FEAB, sobre los cuales yaexiste decisión de entrega sin reclamaro se desconoce su titular,presentándose abandono de vehículosde hasta 20 años.
N.A.N.A
.
Depurar la informacióndocumental de losvehículos con vocación deabandono y aplicar losprocedimientos para sudeclaratoria como bienesen abandono
Aplicar los procedimientosde la Resolución1026/2016 para ladeclaratoria de abandonode los bienes puestos adisposición del FEAB
Informe de aplicación delproceso de Declaratoriabienes en abandono
informe 2 1-ene-18 30-jun-18 25,71
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO CENTRO SUR
0 0% 0 0 25,71
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Esta actividad esta programada parainciar el 01/01/2018.
No se ha aplicado el procedimientopara la declaratoria de abandono delos bienes identificados por laSeccional Tolima, no obstante seencontraron dos informes del28/02/2018 y 30/03/2018, los cualesno hacen referencia a esta actividad, si no a las actividades (metas) delpresente hallazgo que se cerraronen el mes de diciembre de 2017,
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
36 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCI
ÓN REGIO
NAL DE
APOYO
CENTRO SUR
12 1202003 A.R. 2016
36 Declaratoria Abandono Vehículosincautados en Custodia. La FGNTOLIMA, no ha dado apertura alproceso de abandono de l vehículos encustodia del FEAB, sobre los cuales yaexiste decisión de entrega sin reclamaro se desconoce su titular,presentándose abandono de vehículosde hasta 20 años.
N.A.N.A
.
Depurar la informacióndocumental de losvehículos con vocación deabandono y aplicar losprocedimientos para sudeclaratoria como bienesen abandono
Aplicar los procedimientosde la Resolución1026/2016 para ladeclaratoria de abandonode los bienes puestos adisposición del FEAB
Revisar las hojas de vidade los vehículos incautadoscon vocación para ladeclaratoria de bienes enabandono con el propóstiode establecer si seencuentran en condicioneslegales para la apliación dela ResoluciónNo.1026/2016
Infome 1 30-ago-17 30-nov-17 13,14
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO CENTRO SUR
1 100% 13 13 13,14NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Se evudenció el cumplimiento deesta actividad, a traves del oficio31540-0097 del 30/11/2017, a travesdel cual se allegó al SubdirectorRegional de Apoyo Zona CentroSur, el listado de la verificación de32 automotores identificados parainiciar el proceso de declaratoria deabandono.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
36 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCI
ÓN REGIO
NAL DE
APOYO
CENTRO SUR
12 1202003 A.R. 2016
36 Declaratoria Abandono Vehículosincautados en Custodia. La FGNTOLIMA, no ha dado apertura alproceso de abandono de l vehículos encustodia del FEAB, sobre los cuales yaexiste decisión de entrega sin reclamaro se desconoce su titular,presentándose abandono de vehículosde hasta 20 años.
N.A.N.A
.
Depurar la informacióndocumental de losvehículos con vocación deabandono y aplicar losprocedimientos para sudeclaratoria como bienesen abandono
Aplicar los procedimientosde la Resolución1026/2016 para ladeclaratoria de abandonode los bienes puestos adisposición del FEAB
Cronograma del desarrollodel proceso para laaplicación de la resolución1026/2016 a los casos devehículos incautados convocación para aplicacióndel procedimiento paradeclaratoria de bienes enabandono
cronograma
1 1-oct-17 31-dic-17 13,00
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO CENTRO SUR
1 100% 13 13 13,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Se observó la existencia delcronograma para la aplicación dela resolución 1026 de 2016, para elperiodo comprendido de octubrede 2017 hasta agosto de 2018
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
37 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCI
ÓN REGIO
NAL DE
APOYO
CENTRO SUR
12 1202003 A.R. 2016
37 Admonbienes - Vehículosincautados Custodia Comiso.vehículos en custodia FGN TOLIMAno cuentan correcta disposición yconservación , no están organizados •A 31 diciembre/16, 1.065 vehículos encustodia de la FGN, de los cuales, 426(40%) tienen + de 10 años, hasta 21años, sin decisión.• 47 vehículos + 10años sin decisión a favor de SAE, sinseguimiento para la entrega .
N.A.N.A
.
Gestionar ante lasinstancias competentes lasacciones pertinentes con elobjeto de lograr lascondiciones adecuadas dealmacenamiento de losvehículos incautados y ladescongestión de los patios únicos administrados por laEntidad
Adoptar mecanismos quepermitan la custodia devehículos incautados sinque estén expuestos a laimtemperie
Oficio dirigido a laDirección Ejecutiva delNivel Central, solicitando laapropiación de recursoscon el objeto de contratarespacios techados para lacustodia de vehículosincautados
oficio 1 30-ago-17 30-nov-17 13,14
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO CENTRO SUR
1 100% 13 13 13,14NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Mediante oficio 31500-2774 del30/11/2017, se solicitó al Dr. JoseTobias Betancourth Ladino, en sucalidad de Director Ejecutivo, laapropiación de recursos para lacontratación de espacios techadospara la custodia de vehiculosincautados y el arrendamiento deuna grua para la movilización deestos al interior de los patios únicos.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
37 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCI
ÓN REGIO
NAL DE
APOYO
CENTRO SUR
12 1202003 A.R. 2016
37 Admonbienes - Vehículosincautados Custodia Comiso.vehículos en custodia FGN TOLIMAno cuentan correcta disposición yconservación , no están organizados •A 31 diciembre/16, 1.065 vehículos encustodia de la FGN, de los cuales, 426(40%) tienen + de 10 años, hasta 21años, sin decisión.• 47 vehículos + 10años sin decisión a favor de SAE, sinseguimiento para la entrega .
N.A.N.A
.
Gestionar ante lasinstancias competentes lasacciones pertinentes con elobjeto de lograr lascondiciones adecuadas dealmacenamiento de losvehículos incautados y ladescongestión de los patios únicos administrados por laEntidad
Contar con mecanismosque permitan a laSeccional Tolima lamovilización de vehículosal interior de los patios, una vez se tenga conocimientoque los vehículosincautados en custodiapasan a comiso definitivo oquedan a disposición de laSAE
Oficio dirigido a laDirección Ejecutiva delNivel Central, solicitando laapropiación de recursoscon el objeto de contratarel servicio de grúa (cuandose requiera) paramovilización de vehículosal interior de los patiosúnicos de la FGNSeccional Tolima
oficio 1 30-ago-17 30-nov-17 13,14
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO CENTRO SUR
1 100% 13 13 13,14NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Mediante oficio 31500-2774 del30/11/2017, se solicitó al Dr. JoseTobias Betancourth Ladino, en sucalidad de Director Ejecutivo, laapropiación de recursos para lacontratación de espacios techadospara la custodia de vehiculosincautados y el arrendamiento deuna grua para la movilización deestos al interior de los patios únicos.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
37 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCI
ÓN REGIO
NAL DE
APOYO
CENTRO SUR
12 1202003 A.R. 2016
37 Admonbienes - Vehículosincautados Custodia Comiso.vehículos en custodia FGN TOLIMAno cuentan correcta disposición yconservación , no están organizados •A 31 diciembre/16, 1.065 vehículos encustodia de la FGN, de los cuales, 426(40%) tienen + de 10 años, hasta 21años, sin decisión.• 47 vehículos + 10años sin decisión a favor de SAE, sinseguimiento para la entrega .
N.A.N.A
.
Gestionar ante lasinstancias competentes lasacciones pertinentes con elobjeto de lograr lascondiciones adecuadas dealmacenamiento de losvehículos incautados y ladescongestión de los patios únicos administrados por laEntidad
Realizar gestión ante laSAE con el propósito deentregarle los vehículospuestos a su disposición yque están ubicdos en lospatios de la Entidad
Oficio dirigido a la SAEsolicitando el retiro de losvehículos puestos adisposición de esa Entidad.
oficio 1 30-ago-17 30-nov-17 13,14
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO CENTRO SUR
1 100% 13 13 13,14NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Se dio cumplimiento a estaactividad mediante oficio DS-14-12-SRACS-00666 del 29/08/2017,concordante con el oficio DS-SSAGC-14-12-01184 del04/05/2017, dirigidos a la Dra. ELSAYANETH MARTINEZ PINZON en sucalidad de Vicepresidente de la SAES.A.S, a traves de los cuales se hasolicitado el retiro de los cvehiculospuestos a disposición de esaentidad.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
37 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCI
ÓN REGIO
NAL DE
APOYO
CENTRO SUR
12 1202003 A.R. 2016
37 Admonbienes - Vehículosincautados Custodia Comiso.vehículos en custodia FGN TOLIMAno cuentan correcta disposición yconservación , no están organizados •A 31 diciembre/16, 1.065 vehículos encustodia de la FGN, de los cuales, 426(40%) tienen + de 10 años, hasta 21años, sin decisión.• 47 vehículos + 10años sin decisión a favor de SAE, sinseguimiento para la entrega .
N.A.N.A
.
Gestionar ante lasinstancias competentes lasacciones pertinentes con elobjeto de lograr lascondiciones adecuadas dealmacenamiento de losvehículos incautados y ladescongestión de los patios únicos administrados por laEntidad
Actualizar la informacióndel sistema SIAF conrespecto al estado deconservación real de losvehículos incautados
Oficio dirigido a laSubdirección de Bienes -Nivel Central, solicitandoque por su intermedio segestione ante la SAE elrecibo de los vehículospuestos a disposiciónpendientes de retiro de lospatios de la SeccionalTolima
oficio 1 30-ago-17 30-nov-17 13,14
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO CENTRO SUR
1 100% 13 13 13,14NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Mediante correo electronicoinstitucional del 09/11/2017remitido Matilde Gomez Bautista yEdith Covaleda, se reitero lasituación de los bienes incautadosa cargo del SAE que estan en lospatios únicos de la FGN SeccionalTolima, y se solicitó su apoyo paraqu esa entidad efectue el retiro delos vehiculos a su cargo paradescongestionar los patios de laseccional.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
38 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO EJE CAFETERO
12 1202002 A.R. 2016
Hallazgo Nro.38 Bienes incautados. LaFiscalía tiene 176 vehículos del FEABpor valor de $159.311.113, que fueronalmacenados en un patio descubierto;algunos superan los 15 años deingreso a la fecha se encuentran enestado de obsolescencia los cuales ensu momento de adjudicación no se leslegalizó el traspaso de propiedad a laFiscalía y a la fecha no se les hadefinido destinación.
N.A.N.A
.
Elaborar un plan de trabajopara la revisión de lasituación jurídica de todosy cada uno de los vehiculosque se encuentran en elpatio único para depurar ycompletar documentación
Determinar la situaciónjurídica de cada uno de losvehículos que seencuentran en el patioúnico y analizar lasacciones legales yadministrativas procedentes deconformidad con lanormativa legal
Realizar el pago deimpuestos de vehículosque tengan comiso a favorde la Entidad que lorequieran y realizar lostrámites de exoneración deimpuestos a que hayalugar.
Declaración depagos
70 15-ago-17 31-dic-17 19,71
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO EJE
CAFETERO
68 97% 19 19 19,71
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
cuadro de seguimiento a los 70oficios emitidos, respuestassolicitud inscripcion comiso ycancelacion de matricula, seestablecio respuesa a 58 vehiculos,faltando 12 rodantes por recabar lacancelacion de matricula (En esperacetificacion de la empresadesintegradora).
de los 12 rodantes que faltaba porla cancelacion de la matricula secancelaron a seis conforme asoportes presentados; faltan losvehiculos de placas ANC905,BEP726, NFG775, ADN499, AOE745Y ARH572 que exigen se pague eltramite de la cancelacion dematricula. Se emitio informe 0300de abril17/18 sobre desarrollo deesta meta por el responsable debienes.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
38 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO EJE CAFETERO
12 1202002 A.R. 2016
Hallazgo Nro.38 Bienes incautados. LaFiscalía tiene 176 vehículos del FEAB por valor de $159.311.113, que fueronalmacenados en un patio descubierto;algunos superan los 15 años deingreso a la fecha se encuentran enestado de obsolescencia los cuales ensu momento de adjudicación no se leslegalizó el traspaso de propiedad a laFiscalía y a la fecha no se les hadefinido destinación.
N.A.N.A
.
Elaborar un plan de trabajopara la revisión de lasituación jurídica de todosy cada uno de los vehiculosque se encuentran en elpatio único para depurar ycompletar documentación
Determinar la situaciónjurídica de cada uno de losvehículos que seencuentran en el patioúnico y analizar lasacciones legales yadministrativas procedentes deconformidad con lanormativa legal
Establecer cronogramapara la revision de las176 hojas de vida devehiculos.
Cronograma
1 1-jun-17 30-ago-17 12,86
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO EJE
CAFETERO
1 100% 13 13 12,86NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Cronograma de junio 15 de 2017por jefe de Seccion de Bienes,donde define 5 actividades adesarrollar de mayo /17 adiciembre/17, relacionadas con latitularidad vehiculos, reigstros entransito, chatarrizacion,etc
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
38 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO EJE CAFETERO
12 1202002 A.R. 2016
Hallazgo Nro.38 Bienes incautados. LaFiscalía tiene 176 vehículos del FEABpor valor de $159.311.113, que fueronalmacenados en un patio descubierto;algunos superan los 15 años deingreso a la fecha se encuentran enestado de obsolescencia los cuales ensu momento de adjudicación no se leslegalizó el traspaso de propiedad a laFiscalía y a la fecha no se les hadefinido destinación.
N.A.N.A
.
Elaborar un plan de trabajopara la revisión de lasituación jurídica de todosy cada uno de los vehiculosque se encuentran en elpatio único para depurar ycompletar documentación
Determinar la situaciónjurídica de cada uno de losvehículos que seencuentran en el patioúnico y analizar lasacciones legales yadministrativas procedentes deconformidad con lanormativa legal
Validar la información detitularidad de 176vehiculos declarados encomiso a Favor del FEAB.
Carpetas de vehículos
176 14-ago-17 15-oct-17 8,86
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO EJE
CAFETERO
176 100% 9 9 8,86NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Matriz de seguimiento de lasituacion juridica a 176 vehiculosen comiso del FEAB , donde seprecisa informacion del automotory penal del mismo.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
38 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO EJE CAFETERO
12 1202002 A.R. 2016
Hallazgo Nro.38 Bienes incautados. LaFiscalía tiene 176 vehículos del FEABpor valor de $159.311.113, que fueronalmacenados en un patio descubierto;algunos superan los 15 años deingreso a la fecha se encuentran enestado de obsolescencia los cuales ensu momento de adjudicación no se leslegalizó el traspaso de propiedad a laFiscalía y a la fecha no se les hadefinido destinación.
N.A.N.A
.
Elaborar un plan de trabajopara la revisión de lasituación jurídica de todosy cada uno de los vehiculosque se encuentran en elpatio único para depurar ycompletar documentación
Determinar la situaciónjurídica de cada uno de losvehículos que seencuentran en el patioúnico y analizar lasacciones legales yadministrativas procedentes deconformidad con lanormativa legal
Oficiar a Secretarias deTránsito en el ordennacional para solicitar lainscripción de lasdecisiones judiciales yposterior solicitud decancelación dematrículas.
Oficios 70 1-ago-17 31-dic-17 21,71
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO EJE
CAFETERO
70 100% 22 22 21,71NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Mayo/17,emision de 31 oficios,consecutivo SSAG 810 al 840 y enJunio/17, se remitieron 40 oficios alas oficinas de transito en mayo/17,solicitando registro de inscripciondecision juridica - camiso,cancelacion matricula
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
38 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO EJE CAFETERO
12 1202002 A.R. 2016
Hallazgo Nro.38 Bienes incautados. LaFiscalía tiene 176 vehículos del FEABpor valor de $159.311.113, que fueronalmacenados en un patio descubierto;algunos superan los 15 años deingreso a la fecha se encuentran enestado de obsolescencia los cuales ensu momento de adjudicación no se leslegalizó el traspaso de propiedad a laFiscalía y a la fecha no se les hadefinido destinación.
N.A.N.A
.
Elaborar un plan de trabajopara la revisión de lasituación jurídica de todosy cada uno de los vehiculosque se encuentran en elpatio único para depurar ycompletar documentación
Determinar la situaciónjurídica de cada uno de losvehículos que seencuentran en el patioúnico y analizar lasacciones legales yadministrativas procedentes deconformidad con lanormativa legal
Llevar a cabo el procesode chatarrización devehículos en estado deobsolescencia.
Proceso de chatarrizacion
1 15-ago-17 30-jun-18 45,57
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO EJE
CAFETERO
1 100% 46 46 45,57NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Informe con oficio No. 0093 denoviembre 29/17, se hace alusionde la baja y chatarrizacion de 175vehiculos en comiso del FEAB conempresa Recuperaciones NaranjoReciclyng S.A.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
39 4-ago-17
DIRECCIÓN ASUNTO
S JURÍDICOS
N.A. 22 2202100 A.R. 2016
Hallazgo Nro.39 Sistemas deInformación – Jurídico Legal- Consultade Procesos. En desarrollo de larevisión de los procesos de defensajudicial de la Seccional Quindío, seobservó que la información,actuaciones y los documentoscorrespondientes a cada uno de losexpedientes no se encuentranregistrados, ni digitalizados en sutotalidad.
N.A.N.A.
Hacer seguimiento a losprocesos de defensajurídica reportados en elSistemas de Información –Jurídico Legal con el fin dedeterminar su registrocompleto.
Contar con informaciónconfiable y oportunaregistrada en el Sistemasde Información – JurídicoLegal por parte de lasSeccionales y NivelCentral.
Reiterar por medio decorreo electrónico a lasSeccionales y Nivel Centrallos lineamientos de laDirección de AsuntosJurídicos frente a:* Realizar el registrocompleto de lasactuaciones en el Sistemade Información.* Mantener actualizadoslos expedientes físicos.* Sustitución de poderesante cambio de apoderado.* Contestación dedemandas dentro detérminos.
Correo electrónico
1 30-jun-18 15-jul-18 2,14
DIRECCIÓN DE
ASUNTOS
JURÍDICOS
1 100% 2 2 2,14NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Mediante correo 12/01/2018 serequiere a la Seccional Quindío paraque se actualice el sistema deInformación Jurídica. Así mismo seconcertó con los abogados a nivelnacional el registro del sistemaJurìdico Legal o Ekogui (cuando seimplemente) de las actuaciones onovedades que se presenten en losdiferentes procesos.
LA META SE REPLANTEA DECONFORMIDAD CON EL INFORMEDE AUDIITORÍA FINANCIERA DE LACGR, DONDE SEÑALA QUE FUEINEFECTIVA.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
39 4-ago-17
DIRECCIÓN ASUNTO
S JURÍDICOS
N.A. 22 2202100 A.R. 2016
Hallazgo Nro.39 Sistemas deInformación – Jurídico Legal- Consultade Procesos. En desarrollo de larevisión de los procesos de defensajudicial de la Seccional Quindío, seobservó que la información,actuaciones y los documentoscorrespondientes a cada uno de losexpedientes no se encuentranregistrados, ni digitalizados en sutotalidad.
N.A. N.A.
Hacer seguimiento a losprocesos de defensajurídica reportados en elSistemas de Información –Jurídico Legal con el fin dedeterminar su registrocompleto.
Contar con informaciónconfiable y oportunaregistrada en el Sistemasde Información – JurídicoLegal por parte de lasSeccionales y NivelCentral.
Registrar de formaoportuna en el Sistemasde Información – JurídicoLegal las actuacionessurgidas en la Seccional.
Registro de actuaciones en elSistemas de Información –Jurídico Legal
11 1-ago-17 30-jun-18 47,57
DIRECCIÓN
ASUNTOS
JURÍDICOS
11 100% 48 48 47,57
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIORAL 30 DE JUNIO DE 2017,SEREALIZA SEGUIMIENTO EN ELCORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Se observó correo del 28/08/2017reportando registro actualizado deprocesos judiciales mes agosto;correo de fecha 17/10/2017reportando mes septiembre, correodel 16/01/2017 reportando losmeses de octubre a diciembre.
A 31 de junio de de 2018 se evidencio informes de la seccionales de seguimiento y depuación de los procesos activos enviados mediante correo electronicos mensuales: feb 5/18 secc. Arauca, mar 12/18 secc barranquilla, abril 11/18 secc. Pasto, mayo 17/18 secc Cucuta y junio 8/18
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
39 4-ago-17
DIRECCIÓN ASUNTO
S JURÍDICOS
N.A. 22 2202100 A.R. 2016
Hallazgo Nro.39 Sistemas deInformación – Jurídico Legal- Consultade Procesos. En desarrollo de larevisión de los procesos de defensajudicial de la Seccional Quindío, seobservó que la información,actuaciones y los documentoscorrespondientes a cada uno de losexpedientes no se encuentranregistrados, ni digitalizados en sutotalidad.
N.A. N.A.
Hacer seguimiento a losprocesos de defensajurídica reportados en elSistemas de Información –Jurídico Legal con el fin dedeterminar su registrocompleto.
Contar con informaciónconfiable y oportunaregistrada en el Sistemasde Información – JurídicoLegal por parte de lasSeccionales y NivelCentral.
Revisar periódicamente losregistros realizados en elSistemas de Información –Jurídico Legal
Informe de actividades
11 1-ago-17 30-jun-18 47,57
DIRECCIÓN
ASUNTOS
JURÍDICOS
11 100% 48 48 47,57
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Para esta actividad se observócorreo de fecha 28/08/2017reportando registro actualizado deprocesos judiciales mes de agosto;correo de fecha 17/10/2017reportando mes de septiembre,correo del 16/01/2017 reportandolos meses de octubre, noviembre ydiciembre de 2017.
A 31 de junio de de 2018 se evidencio informes de la seccionales de seguimiento y depuació de los procesos activos enviados mediante correo electronicos mensuales: feb 5/18 secc. Arauca, mar 12/18 secc barranquilla, abril 11/18 secc. Pasto, mayo 17/18 secc Cucuta y junio 8/18 secc. cucuta
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
40 4-ago-17
DIRECCIÓN ASUNTO
S JURÍDICOS
N.A. 12 1202001 A.R. 2016
Hallazgo Nro.40 Seguimiento alDesarrollo del Proceso. En losprocesos de acción de reparacióndirecta en los cuales hubo cambio deapoderado en la Seccional Quindío, nose encontró la sustitución del poder.Con el riesgo que se interponganacciones de nulidad en las actuacionesprocesales y/o que no se realicen en eltiempo y oportunidad requeridos.
N.A.N.A.
Realizar sustitución de lospoderes en los procesosque han sufrido cambio deapoderado en lasSeccionales y Nivel Central
Contar con informaciónconfiable y oportuna en losprocesos de acción dereparación directa.
Reiterar por medio decorreo electrónico a lasSeccionales y Nivel Centrallos lineamientos de laDirección de AsuntosJurídicos frente a:* Realizar el registrocompleto de lasactuaciones en el Sistemade Información.* Mantener actualizadoslos expedientes físicos.* Sustitución de poderesante cambio de apoderado.* Contestación dedemandas dentro detérminos.
Correo electrónico
1 30-jun-18 15-jul-18 2,14
DIRECCIÓN DE
ASUNTOS
JURÍDICOS
1 100% 2 2 2,14NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Con correo del 17/01/2017 sesolicita tener en cuenta laobligatoriedad de realizar el registrocompleto de actuaciones en elsistema de información JurídicoLegal y/o eKOGUI, así como ladefensa oportuna de la entidad(contestaciones, alegatos y demásactuaciones) a todos losapoderados a Nivel nacional.
LA META SE REPLANTEA DECONFORMIDAD CON EL INFORMEDE AUDIITORÍA FINANCIERA DE LACGR, DONDE SEÑALA QUE FUEINEFECTIVA.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
40 4-ago-17
DIRECCIÓN ASUNTO
S JURÍDICOS
N.A. 12 1202001 A.R. 2016
Hallazgo Nro.40 Seguimiento alDesarrollo del Proceso. En losprocesos de acción de reparacióndirecta en los cuales hubo cambio deapoderado en la Seccional Quindío, nose encontró la sustitución del poder.Con el riesgo que se interponganacciones de nulidad en las actuacionesprocesales y/o que no se realicen en eltiempo y oportunidad requeridos.
N.A.N.A.
Realizar sustitución de lospoderes en los procesosque han sufrido cambio deapoderado en lasSeccionales y Nivel Central
Contar con informaciónconfiable y oportuna en losprocesos de acción dereparación directa.
Realizar sustitución de lospoderes que han tenidocambio de abogado en laSeccional Quindío.
Oficio remisión poderes
1 1-ago-17 30-sep-17 8,57
DIRECCIÓN
ASUNTOS
JURÍDICOS
1 100% 9 9 8,57NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Mediante oficio 20171500018211del 22 de marzo de 2017 y conoficio 20171500057711 del08/09/2017 se otorga poderes a laapoderada de la Seccional Quindío
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
40 4-ago-17
DIRECCIÓN ASUNTO
S JURÍDICOS
N.A. 12 1202001 A.R. 2016
Hallazgo Nro.40 Seguimiento alDesarrollo del Proceso. En losprocesos de acción de reparacióndirecta en los cuales hubo cambio deapoderado en la Seccional Quindío, nose encontró la sustitución del poder.Con el riesgo que se interponganacciones de nulidad en las actuacionesprocesales y/o que no se realicen en eltiempo y oportunidad requeridos.
N.A.N.A.
Realizar sustitución de lospoderes en los procesosque han sufrido cambio deapoderado en lasSeccionales y Nivel Central
Contar con informaciónconfiable y oportuna en losprocesos de acción dereparación directa.
Realizar seguimientoperiódico sobre el correctoregistro de los diferentesexpedientes de la Seccional Quindío, revisando casoscomo por ejemplosustitución de poderes, etc.
Informe de seguimiento trimestral
3 1-ago-17 30-jun-18 47,57
DIRECCIÓN
ASUNTOS
JURÍDICOS
3 100% 48 48 47,57NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Mediante correo del 12/01/2017 sesolicitó a la apoderada de laSeccional Quindío quien diorespuesta al mismo mediantecorreo de fecha 15/01/2018informando que todos los procesosse encuentran con poder otorgadopor la Dirección de AsuntosJurídicos.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
41 4-ago-17
DIRECCIÓN ASUNTO
S JURÍDICOS
N.A. 12 1202001 A.R. 2016
Hallazgo Nro.41 RepresentaciónJudicial. Revisados los expedientes enla Seccional Quindío, en algunos no serealizó la contestación de la demandaen el tiempo que era. Lo anterior, comoresultado de las deficiencias deseguimiento, monitoreo y control porparte de los responsables delapoderado de la Fiscalía. Con el riesgode condenas contra la Nación.
N.A.N.A.
Establecer mecanismos deseguimiento para elmonitoreo delcumplimiento de lostérminos definidos paracontestación de lasdemandas en la SeccionalQuindío.
Contar con controles quepermitan velar por laoportuna respuesta ademandas.
Realizar seguimientomensual al estado de lasdemandas a través delanálisis del cuadro controlde las demandas radicadas.
Reporte de información porcorreo electrónico
12 30-jun-18 30-jun-19 52,14
DIRECCIÓN DE
ASUNTOS
JURÍDICOS
6 50% 26 0 0,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Se evidenció matriz llamadaCONTROL DEMANDAS en formatoexcel, es administrada por laCoordinación de la SecretaríaComún de la Dirección de AsuntosJurídicos.
LA META SE REPLANTEA DECONFORMIDAD CON EL INFORMEDE AUDIITORÍA FINANCIERA DE LACGR, DONDE SEÑALA QUE FUEINEFECTIVA.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
41 4-ago-17
DIRECCIÓN ASUNTO
S JURÍDICOS
N.A. 12 1202001 A.R. 2016
Hallazgo Nro.41 RepresentaciónJudicial. Revisados los expedientes enla Seccional Quindío, en algunos no serealizó la contestación de la demandaen el tiempo que era. Lo anterior, comoresultado de las deficiencias deseguimiento, monitoreo y control porparte de los responsables delapoderado de la Fiscalía. Con el riesgode condenas contra la Nación.
N.A. N.A.
Establecer mecanismos deseguimiento para elmonitoreo delcumplimiento de lostérminos definidos paracontestación de lasdemandas en la SeccionalQuindío.
Contar con controles quepermitan velar por laoportuna respuesta ademandas.
Realizar seguimientoperiódico sobre la oportunarespuesta dada a lasdemandas radicadas en laSeccional Quindío.
Informe de actividades
11 1-ago-17 30-jun-18 47,57
DIRECCIÓN
ASUNTOS
JURÍDICOS
11 100% 48 48 47,57
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIORAL 30 DE JUNIO DE 2017,SEREALIZA SEGUIMIENTO EN ELCORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Para esta actividad se observó correo de fecha 28/08/2017 reportando registro actualizado de procesos judiciales mes de agosto; correo de fecha 17/10/2017 reportando mes de septiembre, correo del 16/01/2017 reportando los meses los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017. Correos enviados a la Subdirección Financiera.
A 30 de junio de 2018 se evidenció respuestas mediante correos electrónicos (muestra) a los informes enviados por las diferentes seccionales: de fechas 12/0/2018 secc Quindio, 10/05/2018 a varias seccionales, 02/05/18 secc Barranquilla, 22/03/18 secc Medellin, se realiza a nivel nacional.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
42 4-ago-17
SUBDIRECCIÓN DE BIENES
N.A. 16 1601002 A.R. 2016
Hallazgo Nro.42 Toma física deinventarios. De la verificación alprocedimiento de la toma física deinventarios. Avance del 80%, pero loscontroles no generaron en algunasSeccionales el mejoramiento en latoma física
N.A.N.A
.
Generar lineamientos parael levantamiento deinventarios y socializarlocon los responsables en elproceso
Incrementar el porcentajede levantamiento a nivelnacional de los inventariosde los bienes devolutivosen servicio
Elaborar y socializar el plande inventarios con losresponsables delprocedimiento deinventarios a nivel nacional
Documento socializado
1 1-ago-17 30-sep-17 8,57
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES
1 100% 9 9 8,57NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Se evidenció Plan de Inventario debienes devolutivos en servicio,elaborado por la Subdirectora deBienes, socializado medianteMemorando 002 del 26/09/2017.Asunto: Lineamientos para elinventario físico de bienesdevolutivos. Radicado201777750007131. Fue digido a losresponsables de inventarios.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
42 4-ago-17
SUBDIRECCIÓN DE BIENES
N.A. 16 1601002 A.R. 2016
Hallazgo Nro.42 Toma física deinventarios. De la verificación alprocedimiento de la toma física deinventarios. Avance del 80%, pero loscontroles no generaron en algunasSeccionales el mejoramiento en latoma física
N.A.N.A
.
Generar lineamientos parael levantamiento deinventarios y socializarlocon los responsables en elproceso
Incrementar el porcentajede levantamiento a nivelnacional de los inventariosde los bienes devolutivosen servicio
Proferir y socializarmemorandos coninstrucciones relacionadascon los bienes devolutivosen servicio
Memorandos socializados
2 1-ago-17 30-sep-17 8,57
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES
2 100% 9 9 8,57NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Se evidenció Memorando 001 del26/09/2017. Asuntos: Control yconsercación de los bienesproporcionados para el ejercicio delas funciones propias de la entidad.Radidado 201777750007121. Fuedigido a la Directores Nacionales ,Subdirectores, funcionarios yservidores. Y Memorando 002 del 26/09/2017.Radicado 201777750007131
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
42 4-ago-17
SUBDIRECCIÓN DE BIENES
N.A. 16 1601002 A.R. 2016
Hallazgo Nro.42 Toma física deinventarios. De la verificación alprocedimiento de la toma física deinventarios. Avance del 80%, pero loscontroles no generaron en algunasSeccionales el mejoramiento en latoma física
N.A.N.A
.
Generar lineamientos parael levantamiento deinventarios y socializarlocon los responsables en elproceso
Incrementar el porcentajede levantamiento a nivelnacional de los inventariosde los bienes devolutivosen servicio
Difundir trimestralmente, através de los canalesinstitucionales decomunicación interna, elABC de los inventarios.
Socialización dePiezas Publicitarias
4 1-ago-17 29-jun-18 47,43
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES
4 100% 47 47 47,43
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Se evidenció pieza publicitariadenominada el Abece de losinvengarios, fue publicada en laintranet y mediante correos masivosa nivel nacional, en las siguientesfechas:- 29/09/2017- 9/10/2017- 3/11/2017
A 30 de junio de 2018 se evidenció pieza publicitaria denominada el ABC de los inventarios, publicada en la intranet y mediante correos masivos a nivel nacional, en las siguientes fechas: 07/05/2018, 15/05/2018, 22/05/2018 y 06/0672018.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
42 4-ago-17
SUBDIRECCIÓN DE BIENES
N.A. 16 1601002 A.R. 2016
Hallazgo Nro.42 Toma física deinventarios. De la verificación alprocedimiento de la toma física deinventarios. Avance del 80%, pero loscontroles no generaron en algunasSeccionales el mejoramiento en latoma física
N.A.N.A
.
Generar lineamientos parael levantamiento deinventarios y socializarlocon los responsables en elproceso
Incrementar el porcentajede levantamiento a nivelnacional de los inventariosde los bienes devolutivosen servicio
Efectuar seguimientotrimestral del avance delevantamiento de losinventarios en lassubdirecciones regionalesde apoyo
Matriz deseguimiento
4 1-ago-17 29-jun-18 47,43
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES
4 100% 47 47 47,43
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Se evidenció matriz de seguimientode avance del inventario nivelnacional, con corte al 30/9/2017.
A 30 de junio de 2018 se evidencio correos electronicos de los envios de la matriz de seguimiento del levantamiento de inventarios por el Departamento de bienes del 3 y 4 trimestre de 2017 y correo del 27/04/2018 correspondiente al primer trimestre de 2018, pendiente el del 2 trimestre con corte a 30 de junio.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
43 4-ago-17
SUBDIRECCIÓN DE BIENES
N.A. 18 1804004 A.R. 2016
Hallazgo Nro.43 Activos TotalmenteDepreciados en Uso de la Entidad.Falencia en la aplicación integral delprocedimiento contable para elreconocimiento y revelación de loshechos relacionados con PropiedadPlanta y Equipo
N.A.N.A
.
Actualizar la vida útil de losbienes inmueblestotalmente depreciados dela Fiscalía General de laNación, para establecer supotencial de servicio ycontinuar aplicando ladepreciación.
Dar cumplimiento a loestablecido en el Régimende Contabilidad Pública.
Suscribir contrato oconvenio interadministrativo paraadelantar los avalúos delos inmuebles a nivelnacional y comunicarlos alas SubdireccionesRegionales de Apoyo.
Contrato o ActoAdministrativo
1 1-ago-17 29-dic-17 21,43
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES
1 100% 21 21 21,43NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Se suscribió Contratointeradministrativo 0260 suscrito el1/10/2017 con el IGAC . Objeto:Prestar los servicios profesionalespara la realización de avalúos de losinmuebles propios y del FEAB paraactualización de registros contablesde la entidad.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
43 4-ago-17
SUBDIRECCIÓN DE BIENES
N.A. 18 1804004 A.R. 2016
Hallazgo Nro.43 Activos TotalmenteDepreciados en Uso de la Entidad.Falencia en la aplicación integral delprocedimiento contable para elreconocimiento y revelación de loshechos relacionados con PropiedadPlanta y Equipo
N.A.N.A
.
Actualizar la vida útil de losbienes inmueblestotalmente depreciados dela Fiscalía General de laNación, para establecer supotencial de servicio ycontinuar aplicando ladepreciación.
Dar cumplimiento a loestablecido en el Régimende Contabilidad Pública.
Registrar la actualizaciónde las vidas útiles, en elaplicativo de inventarios
Documento
1 2-feb-18 30-sep-18 34,29
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES
1 100% 34 0 0,00
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Se evidencio rad 20187750002311 del 29/05/2018 de solicitud modificación actividad 2 y 3 del H 43 a DCI y Rad 20181800002421 del 22/06 de Rta al ajuste del hallazgo y rad 20186140011381 del 03/07/2018. Con rad. 20181800002731 del 11-VII-18, la DCI autoriza ampliar el plazo de la meta 2 hasta el 30-IX-2018 y eliminar la meta 3, porque se ejecuta con la meta 2..
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
44 4-ago-17
DIRECCIÓN ASUNTO
S JURÍDICOS
N.A. 17 1702011 A.R. 2016
Hallazgo Nro.44 Sentencias Judicialespendientes de pago. Las cuentas246002–Sentencias del grupo decuentas 24–Cuentas por pagar, consaldo en el Balance a 31/12/2016, de$794.792,1 millones de naturalezacrédito generan incertidumbre debido aque los registros de la cuenta no sonajustados con la correspondientecausación de los intereses moratoriosen cada vigencia.
N.A. N.A.
Hacer el seguimiento a losprocesos ejecutoriadosrealizando la causación delos intereses de acuerdocon la Normatividadvigente.
Contar con informaciónconfiable, fidedigna yoportuna.
Reportar trimestralmente laliquidación de los interesesde los procesos que estándebidamente ejecutoriadosaplicando la Normatividadvigente.
Informe trimestral
3 10-oct-17 10-abr-18 26,00
DIRECCIÓN
ASUNTOS
JURÍDICOS
3 100% 26 26 26,00
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIORAL 30 DE JUNIO DE 2017,SEREALIZA SEGUIMIENTO EN ELCORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Mediante oficio 20171500010473del 31/10/2017 se remiteactualización de intereses decuentas por pagar a septiembre 30de 2017 a la SubdirecciónFinanciera
Se evidencio Informe de gestión de la defensa jurídica de la nación -FGN - I trimestre de 2018 tabla No.9 de los Reportes de intereses, enviado correos electrónicos del31/01 y 30/04/ 2018 del informe del trimestre de octubre a diciembre de 2017, se reportan el capitulo de cuentas por pagar y los informes mensuales de cuentas litigios y demandas los ajustes de intereses.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
45 4-ago-17
DIRECCIÓN ASUNTO
S JURÍDICOS
N.A. 18 1801002 A.R. 2016
Hallazgo Nro.45 Provisiones. LaEntidad contablemente solo registra enla cuenta 271005–LITIGIOS, fallos queen primera instancia son desfavorablesmas no los proceso que se determinanque pueden resultar condenatorios.Esta situación genera incertidumbre enlo registrado en la cuenta 2710 –PROVISIONES PARACONTINGENCIAS por valor de$225.888,7 millones a 31 de diciembredel 2016
N.A. N.A.
Hacer el seguimiento a losprocesos que en primerainstancia sondesfavorables y losconsiderados comofactibles de resultarcondenatorios.
Contar con informaciónconfiable, fidedigna yoportuna.
Convocar a mesas detrabajo con el fin deestablecer los mecanismosa seguir para la estimacióndel riesgo de los procesosque se estimen que laEntidad puede sercondenada.
Mesas detrabajo
2 1-ago-17 28-feb-18 30,14
DIRECCIÓN
ASUNTOS
JURÍDICOS
2 100% 30 30 30,14
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Mediante acta No. 020 09/11/2017se planteó calificar el riesgo de losprocesos en los cuales la entidadpuede ser condenada de acuerdo amatriz Ekogui.
A 30 de junio de 2018, se evidencio acta No. 01 del 01/02/2018 en la cual expone la explicación del mecanismo que tiene el sistema EKGUI para realizar la calificación del Riesgo y se adopta su metodología y su calificación queda incluida dentro de la concertación de metas de la calificación del desempeño.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
45 4-ago-17
DIRECCIÓN ASUNTO
S JURÍDICOS
N.A. 18 1801002 A.R. 2016
Hallazgo Nro.45 Provisiones. LaEntidad contablemente solo registra enla cuenta 271005–LITIGIOS, fallos queen primera instancia son desfavorablesmas no los proceso que se determinanque pueden resultar condenatorios.Esta situación genera incertidumbre enlo registrado en la cuenta 2710 –PROVISIONES PARACONTINGENCIAS por valor de$225.888,7 millones a 31 de diciembredel 2016
N.A. N.A.
Hacer el seguimiento a losprocesos que en primerainstancia sondesfavorables y losconsiderados comofactibles de resultarcondenatorios.
Contar con informaciónconfiable, fidedigna yoportuna.
Adelantar la depuración delas cuentas de ordenteniendo en cuenta laimplementación de laNormas Internacionales deContabilidad del SectorPúblico.
Informe mensual
11 1-ago-17 30-jun-18 47,57
DIRECCIÓN
ASUNTOS
JURÍDICOS
11 100% 48 48 47,57
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Se evidenciaron informesrelacionados con la depuración delas cuentas de orden al grupo deContabilidad mediante oficios20171500008933 del 11/09/2017correspondiente al mes de agosto,20171500009833 del 05/10/2017mes de septiembre, Oficio20171500010793 del 10/11/2017mes de octubre, con oficio20171500011923 del 07/12/2017mes de noviembre. al 15/01/2017.
Se evidenció informes mensuales relacionados con la depuración de las cuentas de orden al grupo de Contabilidad con oficios: 20181500000523 del 24/01/2018 de diciembre, 20181500000893 del 07/02/2018 de enero, 20181500002323 del 20/03/2018 de febrero, 20181500002813 del 30/04/2018 de marzo, 20181500003813 del 11/05/2018 de abril, 20181500004583 del 28/06/2018 de mayo, junio en proceso.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
46 4-ago-17
DIRECCIÓN ASUNTO
S JURÍDICOS
N.A. 19 1905001 A.R. 2016
Hallazgo Nro.46 Reporte formato F9 enSIRECI. Durante la revisión delformulario F9 reportado por la FGN enel SIRECI de la CGR para el 2016,relacionada con los procesos judicialesVs los registros contables a 31/12/16,se observa un valor de provisiones por$ 1.520.205 millones, mientras que lacuenta contable 2710–provisiones paracontingencias presenta un valor de$225.888 millones.
N.A.N.A.
Hacer el seguimiento a lainformación registrada enel formato F9 identificandoinformación errónea.
Contar con informaciónconfiable, fidedigna yoportuna.
Convocar a mesas detrabajo para identificarpuntos de control para elinforme anual de rendiciónde cuentas.
Mesas detrabajo
1 1-ene-18 15-feb-18 6,43
DIRECCIÓN
ASUNTOS
JURÍDICOS
1 100% 6 6 6,43
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Con corte a 31/12/2017 no se harealizado la mesa de trabajo objetode la actividad relacionada con estehallazgo
A 30 de junio de 2018 se evidencio acta de reunión No.001 del 11 de enero de 2018, para enálisis del Hallazgo No.46 de la CGR, en la cual se establecieron mecanismos de control para diligenciar el formato F9 de la CGR.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
46 4-ago-17
DIRECCIÓN ASUNTO
S JURÍDICOS
N.A. 19 1905001 A.R. 2016
Hallazgo Nro.46 Reporte formato F9 enSIRECI. Durante la revisión delformulario F9 reportado por la FGN enel SIRECI de la CGR para el 2016,relacionada con los procesos judicialesVs los registros contables a 31/12/16,se observa un valor de provisiones por$ 1.520.205 millones, mientras que lacuenta contable 2710–provisiones paracontingencias presenta un valor de$225.888 millones.
N.A. N.A.
Hacer el seguimiento a lainformación registrada enel formato F9 identificandoinformación errónea.
Contar con informaciónconfiable, fidedigna yoportuna.
Realizar una revisióndetallada de los valoresreportados en el formatoF9 de cada una de lascuentas que se reporta omaneja la Dirección deAsuntos Jurídicos (revisiónde fórmulas, valorestotales, valores repetidos,etc.) en el momento previoa presentar el informe delaño 2017.
Informe vigencia 2017
1 1-ene-18 15-feb-18 6,43
DIRECCIÓN
ASUNTOS
JURÍDICOS
1 100% 6 6 6,43
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Con corte a 31/12/2017 la revisióndetallada de los valores reportadosen el formato F9 del SIRECI seencuentra en etapa de ejecuciónteniendo como fecha determinación de la misma el15/02/2018.
Se evidenció a 30 de junio de 2018 en el formato F9 del aplicativo de la CGR con corte a 31/12/2017 la revisión detallada de los valores reportados en el aplicativo - Formato F9 del SIRECI de acuerdo con los controles establecidas en el acta señaladas en la mesa de trabajo.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
47 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCI
ÓN REGIO
NAL DE
APOYO
CENTRO SUR
16 1604001 A.R. 2016
47 Bienes uso permanente sincontraprestación – Edificaciones. FGNTOLIMA dic.31/16, registró cuentaorden 934619, 8 inmuebles comodato x$234586866,79 y no registró inmuebleAlpujarra x $37873298. valor de 9inmuebles x $271.979.164,79 debióreclasificarse cuenta 1640 -Edificaciones, .Generó subestimación x$271979164,79 cuenta 1640Edificaciones y cuenta 3125 Patr. Pub.Incorp.
N.A.N.A
.
Efectuar losprocedimientos para lareclasificación en elsistema SIAF de losinmuebles que seencuentran clasificados enla procedencia comodatosque correspondan alregistro de la cuenta deorden 934619 yreclasificarlos a laprocedencia BienesRecibidos Entidades deGobierno que deban serregistrados en la cuenta delactivo 1640, de acuerdo almemorando 026/2016
Cumplir con lanormatividad contablevigente y depurar lossaldos del sistema SIAF delos bienes clasificados enprocedencias que nocorresponden, para refeljarrazonabilidad de las cifrascontables.
Realizar identificación yverificación en SIAF de losinmuebles clasificados enprocedencia comodatosque correspondan a lacuenta 934619 y en loscasos en que apliqueefectuar su reclasificacióna la procedencia BienesRecibidos Entidades deGobierno y que se reflejenen la cuenta del activo1640, aplicando elprocedimiento dereclasificación descrito enel Memorando 026/2016 dela DNAG
Informe 2 1-ago-17 30-jun-18 47,57
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO CENTRO SUR
2 100% 48 48 47,57
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
SE observó el informe remitido porparte del coordinador de la Secciónde Bienes al Subdirector RegionalZona Centro Sur, en el cual se da aconocer que estan pendientes dereclasificar 3 comodatos con lasalcaldías de Armero Guayabal,Ataco y Coyaima, por falta de losavaluos de los inmuebles, y a loscuales con oficio DS-14-12-SRACS -00569, 570 y 571 se les requirio elmismo.
Mediante EAS No. 6 del 30/11/2016,se reclasificó el inmueble de atacaopor la suma de $48.813,922,00
Se observó el cumplimiento de estaactividad, a través del informerendido por la Oficina deInventarios de la Seccional, alsubdirector Regional de ApoyoCentro Sur, mediante oficio No.0076 del 21/04/2018, en el que seinforma la realización de lareclasificación a la procedencia 323de los inmuebles recibidos encomodato de las Alcaldías deArmero - Guayabal, Ataco yCoyaima
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
48 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCI
ÓN REGIO
NAL DE
APOYO
CENTRO SUR
18 1803001 A.R. 2016
48 Bienes recibidos de terceros. FGNTOLIMA Dic. 31/16, reporta cuentaorden 934619 en comodato entidadesde Gobierno $763.284.082,sinreclasificar cuentas 1655, 1665, 1670y 1675, x operaciones entre entidadesdel Gobierno. generó subestimación en$763.284.082 en las cuentas del Activoy la cuenta patrimonial 3125“PATRIMONIO PÚBLICOINCORPORADO”.
N.A.N.A
.
Efectuar el procedimientopara la reclasificación en elSIAF de los bienesmuebles que se encuentranclasificados en laprocedencia comodatosque correspondan alregistro de la cuenta deorden 934619 y registrarlosa la procedencia BienesRecibidos Entidades deGobierno en las cuentasdel activocorrespondientes, deacuerdo al procedimientodescrito en el memorando
Cumplir con lanormatividad contablevigente y depurar lossaldos del sistema SIAF delos bienes clasificados enprocedencias que nocorresponden, para refeljarrazonabilidad de las cifrascontables.
Oficiar a las diferentesEntidades que entregaronlos bienes a la FGN,solicitando la donación delos bienes a la Entidad y enlos casos en que apliquesolicitar la renovación delos contratos para suactualización.
oficios 8 1-ago-17 31-dic-17 21,71
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO CENTRO SUR
8 100% 22 22 21,71NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Se evidenció que la seccionalTolima oficio a las alcaldias deIbagué, Libano, Rovira, Espinal,Melgar, Flandes y Honda, con el finde solicitar la recepción de losbienes que le habian sidoentregados en comodato a laFiscalía o su donación a estaSeccional, actividad que se cumplióen el mes de agosto de 2017.
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
48 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCI
ÓN REGIO
NAL DE
APOYO
CENTRO SUR
18 1803001 A.R. 2016
48 Bienes recibidos de terceros. FGNTOLIMA Dic. 31/16, reporta cuentaorden 934619 en comodato entidadesde Gobierno $763.284.082,sinreclasificar cuentas 1655, 1665, 1670y 1675, x operaciones entre entidadesdel Gobierno. generó subestimación en$763.284.082 en las cuentas del Activoy la cuenta patrimonial 3125“PATRIMONIO PÚBLICOINCORPORADO”.
N.A.N.A
.
Efectuar el procedimientopara la reclasificación en elSIAF de los bienesmuebles que se encuentranclasificados en laprocedencia comodatosque correspondan alregistro de la cuenta deorden 934619 y registrarlosa la procedencia BienesRecibidos Entidades deGobierno en las cuentasdel activocorrespondientes, deacuerdo al procedimientodescrito en el memorando
Cumplir con lanormatividad contablevigente y depurar lossaldos del sistema SIAF delos bienes clasificados enprocedencias que nocorresponden, para refeljarrazonabilidad de las cifrascontables.
Identificar los bienesmuebles tanto en bodegacomo en servicio que a Dic. 31/2016 se encuentranclasificados en el sistemaSIAF en procedencia 11Comodatos y verificar quetengan los soportescontractuales vigentes.
Informe 1 1-ago-17 31-dic-17 21,71
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO CENTRO SUR
1 100% 22 22 21,71
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Se presentó archivo de exceldenominado "comodatos alservicio.xlsx", en el cual seincorporan dos hojas una conrelación de bienes muebles encomodato al servicio y otro enbodega, en este archivo no seidentifican cuales de estos bienescuentan con comodatos vigentes ycuales no, razón por la cual sedetermina que no se ha cuplidoesta meta
Se evidenció el cumplimiento deesta actividad a través del informepresentado al Subdirector Regionalde Apoyo Centro Sur, con oficio No.31500-31540-20 del 26/01/2018, enel cual se detallan las actividadesadelantadas por la seccional para ladepuración de los bienesregistrados con procedencia 11,
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
48 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCI
ÓN REGIO
NAL DE
APOYO
CENTRO SUR
18 1803001 A.R. 2016
48 Bienes recibidos de terceros. FGNTOLIMA Dic. 31/16, reporta cuentaorden 934619 en comodato entidadesde Gobierno $763.284.082,sinreclasificar cuentas 1655, 1665, 1670y 1675, x operaciones entre entidadesdel Gobierno. generó subestimación en$763.284.082 en las cuentas del Activoy la cuenta patrimonial 3125“PATRIMONIO PÚBLICOINCORPORADO”.
N.A.N.A
.
Efectuar el procedimientopara la reclasificación en elSIAF de los bienesmuebles que se encuentranclasificados en laprocedencia comodatosque correspondan alregistro de la cuenta deorden 934619 y registrarlosa la procedencia BienesRecibidos Entidades deGobierno en las cuentasdel activocorrespondientes, deacuerdo al procedimientodescrito en el memorando
Cumplir con lanormatividad contablevigente y depurar lossaldos del sistema SIAF delos bienes clasificados enprocedencias que nocorresponden, para refeljarrazonabilidad de las cifrascontables.
Realizar la reclasificaciónde los bienes mueblesdepurados y que cumplanlas condiciones normativasen la procedencia 32bienes recibidos Entdadesde Gobierno de acuerdo alMemorando 026/2016 de laDNAG
Informe 2 1-ago-17 30-jun-18 47,57
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO CENTRO SUR
2 100% 48 48 47,57
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
No se ha efectuado el informerelacionado con la reclasificación delos bienes muebles depurados yque cumplan las condicionesnormativas en la procedencia 32bienes recibidos Entdades deGobierno, toda vez que a la fechano se ha efectuado el cierre dealmacen.
Se evidenció el cumplimiento deesta actividad a través de losinformes presentados al SubdirectorRegional de Apoyo Centro Sur,mediante oficio 31500-31540-20 del26/01/2018 y 31500-31540-85 dejunio de 2018, en el cual se reportanlos avances y actividades surtidaspor la seccional.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
49 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCI
ÓN REGIO
NAL DE
APOYO
CENTRO SUR
15 1506100 A.R. 2016
49 Otros deudores 147064Incapacidades. FGN TOLIMA, enestados contables Dic. 31/16, saldo x$314.396.550 subcuenta 147064 OtrosDeudores, x incapacidades, se tienecerteza de reconocimiento de$15.716.370 existiendo $298.680.550no depurados ni evidenciade cobroreal EPS, generando inadecuadarevelación Estados Contables eincertidumbre cuenta 147064 Otrosdeudores x $298.680.550.
N.A.N.A
.
Depurar los valoresregistrados en la cuentadeudora 147064 “Otrosdeudores”, quecorresponden a lasincapacidades, licencias decada una de las EPS / ARLa corte dic 31 2016
Reflejar la realidadcontable de la cuentadeudora 147064 “Otrosdeudores” expresada en losestados financieros de laFGN Seccional Tolima (hoyRegional Centro Sur)
Presentar a consideraciondel Comité deSostenibilidad Contable dela Seccional los saldos adepurar de la cuentadeudora 147064 “Otrosdeudores”, para aprobarlos ajustescorrespondientes en lossaldos contables
actas 3 1-ago-17 30-jun-18 47,57
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO CENTRO SUR
3 100% 48 48 47,57
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Se evidenció la realización de lareunión del comité desostenibilidad contable el día18/08/2017, según acta No. 003, enla cual se presentó a consideraciónla realización del ajuste deincapacidades de la EPS GoldenGroup, el cual fue aprobado por losintegrantes del comite.
Se observó acta de comité desostenibilidad contable del28/06/2018, pero en el acta seevidenció en relación conINCAPACIDADES, que la sección detalento humano presentó desdefebrero varios oficios para depurarincapacidades, pero la SecciónFinanciera no ha efectuado estosregistros contables, a la espera dedirectrices del NIvel Centralrelacionadas con la applicación delas NIIF
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
49 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCI
ÓN REGIO
NAL DE
APOYO
CENTRO SUR
15 1506100 A.R. 2016
49 Otros deudores 147064Incapacidades. FGN TOLIMA, enestados contables Dic. 31/16, saldo x$314.396.550 subcuenta 147064 OtrosDeudores, x incapacidades, se tienecerteza de reconocimiento de$15.716.370 existiendo $298.680.550no depurados ni evidenciade cobroreal EPS, generando inadecuadarevelación Estados Contables eincertidumbre cuenta 147064 Otrosdeudores x $298.680.550.
N.A.N.A
.
Depurar los valoresregistrados en la cuentadeudora 147064 “Otrosdeudores”, quecorresponden a lasincapacidades, licencias decada una de las EPS / ARLa corte dic 31 2016
Reflejar la realidadcontable de la cuentadeudora 147064 “Otrosdeudores” expresada en losestados financieros de laFGN Seccional Tolima (hoyRegional Centro Sur)
Cruzar informacionregistrada en el cuadrocontrol de incapacidades yel kardex de devengados ydeducidos (plataformaSIAF) de cada uno de losservidores que presentaronesta novedadadministrativa
informe 6 1-ago-17 30-jun-18 47,57
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO CENTRO SUR
6 100% 48 48 47,57
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Se evidenció el cumplimiento deesta actividad parcialmente con larealización de las metas en losmeses de agosto a diciembre de2017, teniendo como soportes losinformes presentados al subdirectorregional de apoyo centro sur, defechas, 31/08/2017, 30/09/2017,30/11/2017 y 29/12/2017
Se evidenció el cumplimiento deesta actividad con la realización delas metas en los enero a marzo de2018, teniendo como soportes losinformes presentados al subdirectorregional de apoyo centro sur, defechas, 28/02/2018 y 23/03/2018.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
49 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCI
ÓN REGIO
NAL DE
APOYO
CENTRO SUR
15 1506100 A.R. 2016
49 Otros deudores 147064Incapacidades. FGN TOLIMA, enestados contables Dic. 31/16, saldo x$314.396.550 subcuenta 147064 OtrosDeudores, x incapacidades, se tienecerteza de reconocimiento de$15.716.370 existiendo $298.680.550no depurados ni evidenciade cobroreal EPS, generando inadecuadarevelación Estados Contables eincertidumbre cuenta 147064 Otrosdeudores x $298.680.550.
N.A.N.A
.
Depurar los valoresregistrados en la cuentadeudora 147064 “Otrosdeudores”, quecorresponden a lasincapacidades, licencias decada una de las EPS / ARLa corte dic 31 2016
Reflejar la realidadcontable de la cuentadeudora 147064 “Otrosdeudores” expresada en losestados financieros de laFGN Seccional Tolima (hoyRegional Centro Sur)
Cruzar informacionregistrada en el cuadrocontrol de incapacidades,relacion pagos de las EPS /ARL, y aportes seguridadsocial (MI PLANILLA), decada uno de los servidoresque presentaron estanovedad administrativa
informe 6 1-ago-17 30-jun-18 47,57
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO CENTRO SUR
6 100% 48 48 47,57
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Se evidenció el cumplimiento deesta actividad parcialmente con larealización de las metas en losmeses de agosto a diciembre de2017, teniendo como soportes losinformes presentados al subdirectorregional de apoyo centro sur, defechas, 31/08/2017, 30/09/2017,30/11/2017 y 29/12/2017
Se evidenció el cumplimiento deesta actividad con la realización delas metas en los enero a marzo de2018, teniendo como soportes losinformes presentados al subdirectorregional de apoyo centro sur, defechas, 28/02/2018 y 23/03/2018.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
49 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCI
ÓN REGIO
NAL DE
APOYO
CENTRO SUR
15 1506100 A.R. 2016
49 Otros deudores 147064Incapacidades. FGN TOLIMA, enestados contables Dic. 31/16, saldo x$314.396.550 subcuenta 147064 OtrosDeudores, x incapacidades, se tienecerteza de reconocimiento de$15.716.370 existiendo $298.680.550no depurados ni evidenciade cobroreal EPS, generando inadecuadarevelación Estados Contables eincertidumbre cuenta 147064 Otrosdeudores x $298.680.550.
N.A.N.A
.
Depurar los valoresregistrados en la cuentadeudora 147064 “Otrosdeudores”, quecorresponden a lasincapacidades, licencias decada una de las EPS / ARLa corte dic 31 2016
Reflejar la realidadcontable de la cuentadeudora 147064 “Otrosdeudores” expresada en losestados financieros de laFGN Seccional Tolima (hoyRegional Centro Sur)
Verificar la liquidacion delas incapacidades en elcuadro control deincapacidades, el valorpagado por las EPS / ARL,y aportes seguridad social(MI PLANILLA), de cadauno de los servidores quepresentaron esta novedadadministrativa
informe 6 1-ago-17 30-jun-18 47,57
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO CENTRO SUR
6 100% 48 48 47,57
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Se evidenció el cumplimiento deesta actividad parcialmente con larealización de las metas en losmeses de agosto a diciembre de2017, teniendo como soportes losinformes presentados al subdirectorregional de apoyo centro sur, defechas, 31/08/2017, 30/09/2017,30/11/2017 y 29/12/2017
Se evidenció el cumplimiento deesta actividad con la realización delas metas en los enero a marzo de2018, teniendo como soportes losinformes presentados al subdirectorregional de apoyo centro sur, defechas, 28/02/2018 y 23/03/2018.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
49 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCI
ÓN REGIO
NAL DE
APOYO
CENTRO SUR
15 1506100 A.R. 2016
49 Otros deudores 147064Incapacidades. FGN TOLIMA, enestados contables Dic. 31/16, saldo x$314.396.550 subcuenta 147064 OtrosDeudores, x incapacidades, se tienecerteza de reconocimiento de$15.716.370 existiendo $298.680.550no depurados ni evidenciade cobroreal EPS, generando inadecuadarevelación Estados Contables eincertidumbre cuenta 147064 Otrosdeudores x $298.680.550.
N.A.N.A
.
Depurar los valoresregistrados en la cuentadeudora 147064 “Otrosdeudores”, quecorresponden a lasincapacidades, licencias decada una de las EPS / ARLa corte dic 31 2016
Reflejar la realidadcontable de la cuentadeudora 147064 “Otrosdeudores” expresada en losestados financieros de laFGN Seccional Tolima (hoyRegional Centro Sur)
realizar los cobros a quehaya lugar a las EPS, ARLy/o servidores de lasincapacidades no pagadaso liquidadas erroneamente,de quienes presentaronesta novedadadministrativa
informes 6 1-ago-17 30-jun-18 47,57
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO CENTRO SUR
6 100% 48 48 47,57
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Se evidenció el cumplimiento deesta actividad parcialmente con larealización de las metas en losmeses de agosto a diciembre de2017, teniendo como soportes losinformes presentados al subdirectorregional de apoyo centro sur, defechas, 31/08/2017, 30/09/2017,30/11/2017 y 29/12/2017
Se evidenció el cumplimiento deesta actividad con la realización delas metas en los enero a marzo de2018, teniendo como soportes losinformes presentados al subdirectorregional de apoyo centro sur, defechas, 28/02/2018 y 23/03/2018.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
50 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCI
ÓN REGIO
NAL DE
APOYO
CENTRO SUR
18 1801004 A.R. 2016
50 Bienes recibidos en custodia.FGNTOLIMA Dic.31/16, en sus cuentas decontrol Acreedoras 930616 “Pagares,letras de cambio y otros” saldo por$863.828.609,04, de Bienes Recibidosen Custodia – Títulos Judiciales, condiferencias a los saldos reportados porel banco de $725.620.015,95,diferencia entre contabilidad y extractosx $138.208.593,09 por falta dedepuración.
N.A.N.A
.
Informar a las Unidades deFiscalías las partidasconciliatorias de títulosjudiciales y realizarseguimiento al registro enel SIJUF o sistema deinformación que losustituya de los títulosentregados y recibidos porel Banco.
Disminuir la diferenciaentre el valor en libros y elextracto bancario de lascuentas de depósitosjudiciales
Elaborar informe mensualconsolidado de las partidasconciliatorias relacionandocada una de las unidadesde Fiscalías
Informe consolidado
9 1-ago-17 21-may-18 41,86
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO CENTRO SUR
9 100% 42 42 41,86
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Se evidenció la existencia de 4informes con corte al 31/12/2017,los cuales se remitieron alSubdirector Regional Zona CentroSur, via correo electronicoinstitucional en las siguientesfechas: 31/08/2017, 09/10/2017,14/11/2017 y 11/12/2017,correspondientes a los meses deagosto, septiembre, octubre ynoviembre de 2017.
Se evidenció la existencia de 5informes con corte al 30/06/2018,los cuales se remitieron alSubdirector Regional Zona CentroSur, vía correo electrónicoinstitucional en las siguientesfechas: 18/01/2018, 13/02/2018,21/03/2018, 12/04/2018, y17/05/2018, correspondientes a losmeses de diciembre de 2017, enero,febrero, marzo, y abril de 2018.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
50 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCI
ÓN REGIO
NAL DE
APOYO
CENTRO SUR
18 1801004 A.R. 2016
50 Bienes recibidos en custodia.FGNTOLIMA Dic.31/16, en sus cuentas decontrol Acreedoras 930616 “Pagares,letras de cambio y otros” saldo por$863.828.609,04, de Bienes Recibidosen Custodia – Títulos Judiciales, condiferencias a los saldos reportados porel banco de $725.620.015,95,diferencia entre contabilidad y extractosx $138.208.593,09 por falta dedepuración.
N.A.N.A
.
Informar a las Unidades deFiscalías las partidasconciliatorias de títulosjudiciales y realizarseguimiento al registro enel SIJUF o sistema deinformación que losustituya de los títulosentregados y recibidos porel Banco.
Disminuir la diferenciaentre el valor en libros y elextracto bancario de lascuentas de depósitosjudiciales
Dar a conocer a cadaunidad las partidasconciliatorias
correo electrónico mensual
9 1-ago-17 21-may-18 41,86
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO CENTRO SUR
9 100% 42 42 41,86
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Se evidenció la existencia de 4informes con corte al 31/12/2017,los cuales se remitieron alSubdirector Regional Zona CentroSur, via correo electronicoinstitucional en las siguientesfechas: 31/08/2017, 09/10/2017,14/11/2017 y 11/12/2017,correspondientes a los meses deagosto, septiembre, octubre ynoviembre de 2017.
Se evidenció la existencia de 5informes con corte al 30/06/2018,los cuales se remitieron alSubdirector Regional Zona CentroSur, vía correo electrónicoinstitucional en las siguientesfechas: 18/01/2018, 13/02/2018,21/03/2018, 12/04/2018, y17/05/2018, correspondientes a losmeses de diciembre de 2017, enero,febrero, marzo, y abril de 2018.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
50 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCI
ÓN REGIO
NAL DE
APOYO
CENTRO SUR
18 1801004 A.R. 2016
50 Bienes recibidos en custodia.FGNTOLIMA Dic.31/16, en sus cuentas decontrol Acreedoras 930616 “Pagares,letras de cambio y otros” saldo por$863.828.609,04, de Bienes Recibidosen Custodia – Títulos Judiciales, condiferencias a los saldos reportados porel banco de $725.620.015,95,diferencia entre contabilidad y extractosx $138.208.593,09 por falta dedepuración.
N.A.N.A
.
Informar a las Unidades deFiscalías las partidasconciliatorias de títulosjudiciales y realizarseguimiento al registro enel SIJUF o sistema deinformación que losustituya de los títulosentregados y recibidos porel Banco.
Disminuir la diferenciaentre el valor en libros y elextracto bancario de lascuentas de depósitosjudiciales
Informar al área deFiscalías y SeguridadCiudadana los nuevostítulos judicialesconstituídos y pagados queno presenta lote en elsistema
correo electrónico mensual
9 1-ago-17 21-may-18 41,86
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO CENTRO SUR
9 100% 42 42 41,86
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Se evidenció la existencia de 4informes con corte al 31/12/2017,los cuales se remitieron alSubdirector Regional Zona CentroSur, via correo electronicoinstitucional en las siguientesfechas: 31/08/2017, 09/10/2017,14/11/2017 y 11/12/2017,correspondientes a los meses deagosto, septiembre, octubre ynoviembre de 2017.
Se evidenció la existencia de 5informes con corte al 30/06/2018,los cuales se remitieron alSubdirector Regional Zona CentroSur, vía correo electrónicoinstitucional en las siguientesfechas: 18/01/2018, 13/02/2018,21/03/2018, 12/04/2018, y17/05/2018, correspondientes a losmeses de diciembre de 2017, enero,febrero, marzo, y abril de 2018.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
50 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCI
ÓN REGIO
NAL DE
APOYO
CENTRO SUR
18 1801004 A.R. 2016
50 Bienes recibidos en custodia.FGNTOLIMA Dic.31/16, en sus cuentas decontrol Acreedoras 930616 “Pagares,letras de cambio y otros” saldo por$863.828.609,04, de Bienes Recibidosen Custodia – Títulos Judiciales, condiferencias a los saldos reportados porel banco de $725.620.015,95,diferencia entre contabilidad y extractosx $138.208.593,09 por falta dedepuración.
N.A.N.A
.
Informar a las Unidades deFiscalías las partidasconciliatorias de títulosjudiciales y realizarseguimiento al registro enel SIJUF o sistema deinformación que losustituya de los títulosentregados y recibidos porel Banco.
Disminuir la diferenciaentre el valor en libros y elextracto bancario de lascuentas de depósitosjudiciales
Elaborar informe deseguimiento consolidadodel comportamiento en ladepuración de los títulosjudiciales en las unidadesde Fiscalias del Tolima
Informe consolidado mensual
9 1-ago-17 21-may-18 41,86
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO CENTRO SUR
9 100% 42 42 41,86
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Se evidenció la existencia de 4informes con corte al 31/12/2017,los cuales se remitieron alSubdirector Regional Zona CentroSur, via correo electronicoinstitucional en las siguientesfechas: 31/08/2017, 09/10/2017,14/11/2017 y 11/12/2017,correspondientes a los meses deagosto, septiembre, octubre ynoviembre de 2017.
Se evidenció la existencia de 5informes con corte al 30/06/2018,los cuales se remitieron alSubdirector Regional Zona CentroSur, vía correo electrónicoinstitucional en las siguientesfechas: 18/01/2018, 13/02/2018,21/03/2018, 12/04/2018, y17/05/2018, correspondientes a losmeses de diciembre de 2017, enero,febrero, marzo, y abril de 2018.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
51 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCI
ÓN REGIO
NAL DE
APOYO
CENTRO SUR
16 1601100 A.R. 2016
51 Derechos Contingentes Bienesaprehendidos. FGN TOLIMA Dic.31/16,presenta cuentas control deudoras8130 “Bienes aprehendidos oincautados” x $4.203.417.091,61bienes incautados Propiedad, planta yequipo y oro, piedras preciosas yjoyas,diferencia saldos boletín AlmacénDic. 31/16, x $4.272.641.741,35,evidenciándose menor valor de bienesx $69.224.649,74 registradoscontablemente.
N.A.N.A
.
Oficiar a TICS, solicitandola adecuación del sistemaSIAF - Módulo de almacén,para que al momento decierre de la vigencia y unavez se corra elprocedimiento devalorización ydesvalorización de bienesincautados, los reportescorrespondientes al boletínde almacén tanto diariocomo mensual, reflejen elsaldo real de los bienesfrente a las cuentas en elárea de contabilidad.
Que el sistema SIAFMódulo de almacén reflejela realidad de los saldos debienes incautados frente alvalor en libros de lacontabilidad de laSeccional
Oficio dirigido a las TICS,solicitando la adecuacióndel SIAF - Módulo dealmacén, para que almomento de cierre de lavigencia y una vez secorra el procedimiento devalorización ydesvalorización de bienesincautados, los reportescorrespondientes al boletínde almacén tanto diariocomo mensual, reflejen elsaldo real de los bienesfrente a las cuentas en elárea de contabilidad.
oficio 1 1-ago-17 30-sep-17 8,57
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO CENTRO SUR
1 100% 9 9 8,57NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Con correo electronico del29/08/17, se remitió oficio DS-14-12-SRACS-433 del 29/08/17, a CARLOSE, POLANIA F. Subdirector de TIC´s,solicitando la adecuación delmodulo de almacen del SIAF, paraque al cierre de la vigencia al correrel procedimiento de valorización ydesvalorización de bienesincautados, los boletines dealmacén, diario y mensual, reflejenel saldo real de los bienes
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Para el 31-XII-2018 se mantiene elresultado estableció en elseguimeinto realizado el30/06/2018, en el que se señalo queno se había efectuado estaactividad por parte de la SeccionalTolima.En el cierre se manifestó que se leinformará a la Directora de laSeccional para que adopte lasmedidas pertinentes.
311
51 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCI
ÓN REGIO
NAL DE
APOYO
CENTRO SUR
16 1601100 A.R. 2016
51 Derechos Contingentes Bienesaprehendidos. FGN TOLIMA Dic.31/16,presenta cuentas control deudoras8130 “Bienes aprehendidos oincautados” x $4.203.417.091,61bienes incautados Propiedad, planta yequipo y oro, piedras preciosas yjoyas,diferencia saldos boletín AlmacénDic. 31/16, x $4.272.641.741,35,evidenciándose menor valor de bienesx $69.224.649,74 registradoscontablemente.
N.A.N.A
.
Oficiar a TICS, solicitandola adecuación del sistemaSIAF - Módulo de almacén,para que al momento decierre de la vigencia y unavez se corra elprocedimiento devalorización ydesvalorización de bienesincautados, los reportescorrespondientes al boletínde almacén tanto diariocomo mensual, reflejen elsaldo real de los bienesfrente a las cuentas en elárea de contabilidad.
Que el sistema SIAFMódulo de almacén reflejela realidad de los saldos debienes incautados frente alvalor en libros de lacontabilidad de laSeccional
Realizar el cruce deinformación y conciliaciónpor parte del almacénSeccional entre el boletn dealmacen y el reportevalorizado consolidadoremitiendo en caso depresesntarse diferencia,este requermiento a laDirección Ejecutivadeterminando su causa
informe 2 1-ago-17 30-jun-18 47,57
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO CENTRO SUR
2 100% 48 48 47,57
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Se observó el correo electronicodel 21/09/2017, dirigido a la Dra.Sandra Constanza Peña Gomez,funcionaria del area de las TIC en elnivel central y al Dr. Pedro ArielCubillos Ibata Subdirector RegionalZona Centro Sur, con el cual serindió el informe de verificación desaldos entre el boletn de almacen yel reporte valorizado consolidadode procedencia 12 incautados cocorte al 31/12/2016.
Se observó correo electrónico del02/02/2018, dirigido al SubdirectorRegional de Apoyo Centro Sur, conel cual se rindió el informe deverificación de saldos entre elboletín de almacén y el reportevalorizado consolidado deprocedencia 12 incautados concorte al 31/12/2017
Para el 31-XII-2018 se mantiene elresultado estableció en elseguimeinto realizado el30/06/2018, en el que se señalo queno se había efectuado estaactividad por parte de la SeccionalTolima.En el cierre se manifestó que se leinformará a la Directora de laSeccional para que adopte lasmedidas pertinentes.
311
52 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO EJE CAFETERO
15 1506100 A.R. 2016
Hallazgo Nro.52 Incapacidades. En laFiscalía Quindío para el seguimiento alreconocimiento y pago de lasincapacidades se evidenció deficiencias en las actividades administrativas pararealizar el seguimiento control yregistro de incapacidades por parte dela Subdirección de Apoyo a la Gestión,No hay un adecuado archivo para laconservación del historial de lasincapacidades.
N.A.N.A
.
Realizar un adecuadocontrol, seguimiento ycobro de las incapacidadesa las EPS
Realizar un recaudooportuno de lasincapacidades
Realizar seguimiento ycontrol periódico alcobro de incapacidadesrealizadas a las EPS
Actas 4 1-ago-17 31-dic-17 21,71
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO EJE
CAFETERO
4 100% 22 22 21,71NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Existencia de 4 acta de conciliacionde incapacidades entre la oficina decontabilidad y talento humano (NO.8 sept8/17, No. 9 octubre6/17;No.10 noviembre10/17 y No. 11, sinfecha precisa)
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Para el 31-XII-2018 se mantiene elresultado estableció en elseguimeinto realizado el30/06/2018, en el que se señalo queno se había efectuado estaactividad por parte de la SeccionalTolima.En el cierre se manifestó que se leinformará a la Directora de laSeccional para que adopte lasmedidas pertinentes.
311
53 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO EJE CAFETERO
16 1604003 A.R. 2016
Hallazgo Nro.53 Traspaso de bienes.De 98 vehículos en uso adquiridos porla Fiscalía Quindío por diferentesprocedencias a 55 no se les halegalizado el traspaso de propiedada la Fiscalía. El valor de los bienesasciende a $780.896.860.3 y sepresentan en el Balance en la cuentaque no corresponde, además de lasdeficiencias en los documentossoportes de los rodantes en uso.
N.A.N.A
.
Solicitar al Nivel Central lascorrespondientes instrucciones ypresupuesto para lagestión.
legalizar el traspaso de losvehiculos
Oficiar al nivel centralsolicitando directricessobre el procedimiento aseguir para lograr eltraspaso de los vehículosde la Seccional Quindío.
Oficio 1 2-ago-17 7-ago-17 0,71
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO EJE
CAFETERO
1 100% 1 1 0,71NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Correo diciembre 5 de 2017 dirigidoa Jefe Depto transporte, se elevosolicitud con oficio No. 0166 dediciembre 4/17, del instructivo paraproceso de traspaso de vehiculosvehiculos en comiso a favor de laentidad, adscritos al FEAB ( Diorespuesta Oficio Rad.20176150015331 dic31/2017)
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Se evidenció el cumplimiento deesta meta a traves del informerendido a la Directora seccional conoficio del 18/12/2018, en la cual serelacionan las actividades y soportesdocuemntales con los cuales sedeclaro la prescripción de los titulosobjeto del hallazgo
264
53 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO EJE CAFETERO
16 1604003 A.R. 2016
Hallazgo Nro.53 Traspaso de bienes.De 98 vehículos en uso adquiridos porla Fiscalía Quindío por diferentesprocedencias a 55 no se les halegalizado el traspaso de propiedad a la Fiscalía. El valor de los bienesasciende a $780.896.860.3 y sepresentan en el Balance en la cuentaque no corresponde, además de lasdeficiencias en los documentossoportes de los rodantes en uso.
N.A.N.A
.
Solicitar al Nivel Central lascorrespondientes instrucciones ypresupuesto para lagestión.
legalizar el traspaso de losvehiculos
Determinar el valor de los traspasos de losvehiculos.
Informe 1 1-sep-17 30-sep-17 4,14
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO EJE
CAFETERO
1 100% 4 4 4,14NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Con oficio SB-GTR-0061 de dic 31de 2017, se comunico el valor detraspaso de vehiculos de 24vehiculos a nombre del municipio yse solicitud la asignacionpresupuesta la subdirector regionalde apoyo- eje cafetero
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Para el 31-XII-2018 se mantiene elresultado estableció en elseguimiento realizado el30/06/2018.En el cierre la Subdirección Regionalde Apoyo Centro Sur, señalo que enmarzo de 2018 se presentó eltraslado de personal de laSubdirección al CTI, lo cual afecto elcumplimiento de las metas, sinembargo, se comprometió enadoptar las medidas para darlecumplimiento a las metas
380
53 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO EJE CAFETERO
16 1604003 A.R. 2016
Hallazgo Nro.53 Traspaso de bienes.De 98 vehículos en uso adquiridos porla Fiscalía Quindío por diferentesprocedencias a 55 no se les halegalizado el traspaso de propiedad a la Fiscalía. El valor de los bienesasciende a $780.896.860.3 y sepresentan en el Balance en la cuentaque no corresponde, además de lasdeficiencias en los documentossoportes de los rodantes en uso.
N.A.N.A
.
Solicitar al Nivel Central lascorrespondientes instrucciones ypresupuesto para lagestión.
legalizar el traspaso de losvehiculos
Oficiar al nivel central paraefectos de solicitar elpresupuesto paracancelar traspasos de losvehículos.
Oficio 1 1-oct-17 5-oct-17 0,57
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO EJE
CAFETERO
1 100% 1 1 0,57NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
con correo de diciembre6 de 2017,jefe Regional de Bienes eje cafeteroremitió solicitud al nivel central(oficio No. SB-GTR-0061 dediciembre 6/17) de asignacionpresupuestal para matricula devehiculos sin obtener respuesta
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Para el 31-XII-2018 se mantiene elresultado estableció en elseguimiento realizado el30/06/2018.En el cierre la Subdirección Regionalde Apoyo Centro Sur, señalo que enmarzo de 2018 se presentó eltraslado de personal de laSubdirección al CTI, lo cual afecto elcumplimiento de las metas, sinembargo, se comprometió enadoptar las medidas para darlecumplimiento a las metas
380
53 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO EJE CAFETERO
16 1604003 A.R. 2016
Hallazgo Nro.53 Traspaso de bienes.De 98 vehículos en uso adquiridos porla Fiscalía Quindío por diferentesprocedencias a 55 no se les halegalizado el traspaso de propiedad a la Fiscalía. El valor de los bienesasciende a $780.896.860.3 y sepresentan en el Balance en la cuentaque no corresponde, además de lasdeficiencias en los documentossoportes de los rodantes en uso.
N.A.N.A
.
Solicitar al Nivel Central lascorrespondientes instrucciones ypresupuesto para lagestión.
legalizar el traspaso de losvehiculos
Realizar seguimiento trimestral a la situaciónlegal de cada uno de losvehículos de propiedadde la Entidad, por parte del Líder de Bienes delGrupo de Apoyo SeccionalQuindío.
Informe 2 1-sep-17 21-dic-17 15,86
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO EJE
CAFETERO
2 100% 16 16 15,86NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Existencia de dos informes, oficioNo. GSA-093 de noviembre 29 de2017 y GSA-003 de 2018 dondeprecisó las situacion de 24 vehiculosentregados por el FONSET,pendientes de traspaso a la entidad(valores y tramite). Aun no se harealizado este tramite,
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Para el 31-XII-2018 se mantiene elresultado estableció en elseguimiento realizado el30/06/2018.En el cierre la Subdirección Regionalde Apoyo Centro Sur, señalo que enmarzo de 2018 se presentó eltraslado de personal de laSubdirección al CTI, lo cual afecto elcumplimiento de las metas, sinembargo, se comprometió enadoptar las medidas para darlecumplimiento a las metas
380
53 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO EJE CAFETERO
16 1604003 A.R. 2016
Hallazgo Nro.53 Traspaso de bienes.De 98 vehículos en uso adquiridos porla Fiscalía Quindío por diferentesprocedencias a 55 no se les halegalizado el traspaso de propiedad a la Fiscalía. El valor de los bienesasciende a $780.896.860.3 y sepresentan en el Balance en la cuentaque no corresponde, además de lasdeficiencias en los documentossoportes de los rodantes en uso.
N.A.N.A
.
Solicitar al Nivel Central lascorrespondientes instrucciones ypresupuesto para lagestión.
legalizar el traspaso de losvehiculos
Oficiar a Secretarias detránsito para lainscripción en loscertificados de lasituación jurídica de losvehiculos.
Oficios 35 1-sep-17 31-dic-17 17,29
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO EJE
CAFETERO
35 100% 17 17 17,29
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
META AUDITORÍA VIGENCIA 2016LA META COMIENZA POSTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2017,SE REALIZA SEGUIMIENTO EN EL
CORTE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Emision de 11 oficios (Nos 0023 al0033 de septiembre 8/17,a lasoficinas de transito respectivas. Delos cruces y recibo de informaciónse establecio que realmente eran31 vehiculos, de los cuales falta lainscripcion de la situaciónn juridicade 4 automotores y a 2 vehiculosse les negó el registro por tenerprenda y destinacion provisional.
Se emitieron 4 oficios a losrespectivos organismos de transito(Nos 160,161, 162 y 163 de febrero26/18, solicitando la inscripcion detitularidad a favor de la FGN, solose realizó el traspaso del vehiculoplaca ASS42C; esta a la espera derespuesta de los restantes ( PLACAAVL814, BUR490, moto BBY55B.).Existe informe avance plan demejoramiento de abril17/18.
Para el 31-XII-2018 se mantiene elresultado estableció en elseguimiento realizado el30/06/2018.En el cierre la Subdirección Regionalde Apoyo Centro Sur, señalo que enmarzo de 2018 se presentó eltraslado de personal de laSubdirección al CTI, lo cual afecto elcumplimiento de las metas, sinembargo, se comprometió enadoptar las medidas para darlecumplimiento a las metas
380
54 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO EJE CAFETERO
18 1803004 A.R. 2016
Hallazgo Nro.54 Depreciación deBienes. la Fiscalía Seccional Quindíohizo caso omiso a la observación de laOficina de Control Interno y trascurridoun año y seis meses aún no se hanimplementado las acciones de mejora.La observación corresponde a larealizada en acta de reunión del28/11/2016 y como resultado delseguimiento por el auditor interno a lacuenta Propiedad Planta y Equipo
N.A.N.A
.
Identificar los bienestotalmente depreciados quese encuentran en uso ysolicitar a la DirecciónEjecutiva directrices enestablecerle nuevamenteun valor y vida útil para sudepreciación.
Contar con una políticainstitucional para larevaluacion de los bienestotalmente depreciados enuso y estimarle una vidaútil para su nuevadepreciación.
Identificar los bienestotalmente depreciadosque se encuentran en uso en la Dirección SeccionalQuindío.
Informe 1 1-ago-17 31-ago-17 4,29
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO EJE
CAFETERO
1 100% 4 4 4,29NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Correo de diciembre 12/17, envio el responsable de la seccion de bienesal contador larelacion de los bienestotalmente depreciados a nov 30 de2017, conformado por 5,637elementos
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
Mediante actas 1 y 2 del 28/12/2018del comité de sostenibilidadcontable, se informa que según lasdirectrices del N. C. con correoelectrónico del 26/07/2018,relacionada con el TRASLADOSALDOS DE INCAPACIDADES, serealizó los registros contablesteniendo como base los saldosreportados con corte al 30/04/2018por la Subdirección de T. H. a travésdel oficio STH-3010 del 19-VII-2018.
389
54 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO EJE CAFETERO
18 1803004 A.R. 2016
Hallazgo Nro.54 Depreciación deBienes. la Fiscalía Seccional Quindíohizo caso omiso a la observación de laOficina de Control Interno y trascurridoun año y seis meses aún no se hanimplementado las acciones de mejora.La observación corresponde a larealizada en acta de reunión del28/11/2016 y como resultado delseguimiento por el auditor interno a lacuenta Propiedad Planta y Equipo
N.A.N.A
.
Identificar los bienestotalmente depreciados quese encuentran en uso ysolicitar a la DirecciónEjecutiva directrices enestablecerle nuevamenteun valor y vida útil para sudepreciación.
Contar con una políticainstitucional para larevaluacion de los bienestotalmente depreciados enuso y estimarle una vidaútil para su nuevadepreciación.
Elevar consulta al Grupode Gestión deContabilidad del NivelCentral sobre eltratamiento contable delos bienes totalmentedepreciados en servicio.
Oficio 1 1-sep-17 4-sep-17 0,43
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO EJE
CAFETERO
1 100% 0 0 0,43NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
con correo septiembre 4/17, seelevo consulta con oficio NO. 001de septiembre1/17 sobre eltratamiento de los bienestotalmente depreciados en servicioque estan en uso. Dadno respuestael subdirector financiero con oficiode septiembre 22/17 dio traslado ala Subdireccion de bienes, sinobtener respuesta
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
55 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO EJE CAFETERO
16 1604001 A.R. 2016
Hallazgo Nro.55 Contratos deComodato. La Fiscalía - SeccionalQuindío suscribió contrato decomodato para su funcionamiento conlos municipios de Quimbaya, LaTebaida y Montenegro, en la revisiónde los documentos soportes seencontraron deficiencias. Falta deuna gestión por parte de laSeccional Quindío para la obtenciónde la información y su debidoregistro.
N.A.N.A
.Actualizar información deinmuebles en comodato
Recabar información de lostres inmuebles encomodato ante lasalcaldias municipales
Requerir a las entidadesterritoriales a fin de obtenerelementos para adelantarlos procesos deactualización deinformación de los predios.
Oficio 5 1-ago-17 31-dic-17 21,71
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO EJE
CAFETERO
5 100% 22 22 21,71NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Existencia de 5 oficios (0128-0132)de diciembre 28/17, solicitando a laentidad respectiva, información delos bienes inmuebles en comodato (sin resultados dado que hacepoco se hizo la petición)
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
55 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO EJE CAFETERO
16 1604001 A.R. 2016
Hallazgo Nro.55 Contratos deComodato. La Fiscalía - SeccionalQuindío suscribió contrato decomodato para su funcionamiento conlos municipios de Quimbaya, LaTebaida y Montenegro, en la revisiónde los documentos soportes seencontraron deficiencias. Falta de unagestión por parte de la SeccionalQuindío para la obtención de lainformación y su debido registro.
N.A.N.A
.Actualizar información deinmuebles en comodato
Recabar información de losinmuebles en comodatoante las alcaldiasmunicipales
Organizar las hojas de vidade los inmuebles encomodato.
Hoja devida inmuebles
5 1-ago-17 31-dic-17 21,71
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO EJE
CAFETERO
5 100% 22 22 21,71NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Se exhibieron 5 carpetas deinmuebles (hoja de vida) encomodato 3 y 2 conveniosinteradministrativos. Verificado lalista de chequeo bienes inmuebles( FGN-12,3,1-AS-F-05, solo unacarpeta tiene 2 documentos de los15 requeridos-
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
55 4-ago-17 N.A.
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO EJE CAFETERO
16 1604001 A.R. 2016
Hallazgo Nro.55 Contratos deComodato. La Fiscalía - SeccionalQuindío suscribió contrato decomodato para su funcionamiento conlos municipios de Quimbaya, LaTebaida y Montenegro, en la revisiónde los documentos soportes seencontraron deficiencias. Falta de unagestión por parte de la SeccionalQuindío para la obtención de lainformación y su debido registro.
N.A.N.A
.Actualizar información deinmuebles en comodato
Recabar información de lostres inmuebles encomodato ante lasalcaldias municipales
Realizar seguimientotrimestral a la situaciónlegal de los comodatos deinmuebles de la SeccionalQuindío, por parte del Líderde Bienes del Grupo deApoyo Seccional Quindío.
Informe 2 1-sep-17 31-dic-17 17,29
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO EJE
CAFETERO
2 100% 17 17 17,29NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
existencia de 2 informes de octubre13/17 y enero 11/18, relacionadocon hojas de vida de comodatosque hace alusion a la normajuridicas de comodato el primero yel otro sobre gestion en laconsecucion de documentos (debefortalecerlos, desagregando elseguimiento juridico (vencimientos,novedades, adiciones a loscontratos) y otro sobre evolucion dedocumentacion)
PARA EL CORTE DEL 30 DE JUNIODE 2018, LA META SE ENCUENTRACUMPLIDA AL 100%.
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
1 26-jun-18
SUBDIRECIÓN
FINANCIERA
N.A. 1818 01 002
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Registro Contable ConstrucciónSedes Bolívar Acuerdo deCooperación 525. No se evidenciaregistro contable por concepto decomisiones de administración a laAgencia Inmobiliaria VB, lo queimpacta la contabilidad porsubestimación en las cuentas 1615Construcciones en Curso y 5111Gastos Generales ContratosAdministración y sobrestimación en lacuenta 1926 Derechos en Fideicomiso.
No registraroprtunamente loshechos economicosrelacionados con losderechos fiduciarios.
N.A
Solicitar al supervisor delConvenio y a la AgenciaInmobiliaria Virgilio Barcoremitir la informaciónrequerida para registrar enla contabilidad los hechoseconomicos, derivados dela utilización de losrecursos consignados enlos derechos fiduciarios.
Clasificar en formaadecuada en los estadosfinancieros, los hechoseconomicos relacionadoscon los derechosfiduciarios.
Elaborar documentodirigido a la supervisión delos Convenios,solicitándole elcumplimiento de lasobligaciones establecidas alos supervisores.
Memorando
1 1-jul-18 31-jul-18 4,29
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA -CONTABILIDAD
1 100% 4 4 4,29NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
1 26-jun-18
SUBDIRECIÓN
FINANCIERA
N.A. 1818 01 002
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Registro Contable ConstrucciónSedes Bolívar Acuerdo deCooperación 525. No se evidenciaregistro contable por concepto decomisiones de administración a laAgencia Inmobiliaria VB, lo queimpacta la contabilidad porsubestimación en las cuentas 1615Construcciones en Curso y 5111Gastos Generales ContratosAdministración y sobrestimación en lacuenta 1926 Derechos en Fideicomiso.
No registraroprtunamente loshechos economicosrelacionados con losderechos fiduciarios.
N.A.
Solicitar al supervisor delConvenio y a la AgenciaInmobiliaria Virgilio Barcoremitir la informaciónrequerida para registrar enla contabilidad los hechoseconomicos, derivados dela utilización de losrecursos consignados enlos derechos fiduciarios.
Clasificar en formaadecuada en los estadosfinancieros, los hechoseconomicos relacionadoscon los derechosfiduciarios.
Elaborar documentodirigido a la AgenciaInmobiliaria Virgilio Barco,solicitándole el suministrode la información oportunapara el informe técnico yfinanciero.
Oficio 1 1-jul-18 31-jul-18 4,29
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA -CONTABILIDAD
1 100% 4 4 4,29NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
1 26-jun-18
SUBDIRECIÓN
FINANCIERA
N.A. 1818 01 002
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Registro Contable ConstrucciónSedes Bolívar Acuerdo deCooperación 525. No se evidenciaregistro contable por concepto decomisiones de administración a laAgencia Inmobiliaria VB, lo queimpacta la contabilidad porsubestimación en las cuentas 1615Construcciones en Curso y 5111Gastos Generales ContratosAdministración y sobrestimación en lacuenta 1926 Derechos en Fideicomiso.
No registraroprtunamente loshechos economicosrelacionados con losderechos fiduciarios.
N.A.
Solicitar al supervisor delConvenio y a la AgenciaInmobiliaria Virgilio Barcoremitir la informaciónrequerida para registrar enla contabilidad los hechoseconomicos, derivados dela utilización de losrecursos consignados enlos derechos fiduciarios.
Clasificar en formaadecuada en los estadosfinancieros, los hechoseconomicos relacionadoscon los derechosfiduciarios.
Registrar mensualmente enla contabilidad
Comprobante
contable11 1-ago-18 30-jun-19 47,57
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA -CONTABILIDAD
4 36% 17 0 0,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
2 26-jun-18
SUBDIRECIÓN
FINANCIERA
N.A. 1818 01 002
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Registro Contable ConstrucciónSede Cúcuta Acuerdo deCooperación 489. No se evidenciaregistro contable por concepto deavance de obra , lo que impacta lacontabilidad, por subestimación en lascuentas 1615 Construcciones en Cursoy 5111 Gastos Generales ysobrestimación en la cuenta 1926Derechos en Fideicomiso.
No registraroprtunamente loshechos economicosrelacionados con losderechos fiduciarios.
N.A.
Registrar oportunamenteen la contabilidad loshechos economicos,derivados de la utilizaciónde los recursosconsignados en losderechos fiduciarios.
Clasificar en formaadecuada en los estadosfinancieros, los hechoseconomicos relacionadoscon los derechosfiduciarios.
Elaborar documentodirigido a la supervisión delos Convenios,solicitándole elcumplimiento de lasobligaciones establecidas alos supervisores.
Memorando
1 1-jul-18 31-jul-18 4,29
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA -CONTABILIDAD
1 100% 4 4 4,29NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
2 26-jun-18
SUBDIRECIÓN
FINANCIERA
N.A. 1818 01 002
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Registro Contable ConstrucciónSede Cúcuta Acuerdo deCooperación 489. No se evidenciaregistro contable por concepto deavance de obra , lo que impacta lacontabilidad, por subestimación en lascuentas 1615 Construcciones en Cursoy 5111 Gastos Generales ysobrestimación en la cuenta 1926Derechos en Fideicomiso.
No registraroprtunamente loshechos economicosrelacionados con losderechos fiduciarios.
N.A.
Registrar oportunamenteen la contabilidad loshechos economicos,derivados de la utilizaciónde los recursosconsignados en losderechos fiduciarios.
Clasificar en formaadecuada en los estadosfinancieros, los hechoseconomicos relacionadoscon los derechosfiduciarios.
Elaborar documentodirigido a la AgenciaInmobiliaria Virgilio Barco,solicitándole el suministrode la información oportunapara el informe técnico yfinanciero.
Oficio 1 1-jul-18 31-jul-18 4,29
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA -CONTABILIDAD
1 100% 4 4 4,29NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
2 26-jun-18
SUBDIRECIÓN
FINANCIERA
N.A. 1818 01 002
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Registro Contable ConstrucciónSede Cúcuta Acuerdo deCooperación 489. No se evidenciaregistro contable por concepto deavance de obra , lo que impacta lacontabilidad, por subestimación en lascuentas 1615 Construcciones en Cursoy 5111 Gastos Generales ysobrestimación en la cuenta 1926Derechos en Fideicomiso.
No registraroprtunamente loshechos economicosrelacionados con losderechos fiduciarios.
N.A.
Registrar oportunamenteen la contabilidad loshechos economicos,derivados de la utilizaciónde los recursosconsignados en losderechos fiduciarios.
Clasificar en formaadecuada en los estadosfinancieros, los hechoseconomicos relacionadoscon los derechosfiduciarios.
Registrar mensualmente enla contabilidad
Comprobante
contable11 1-ago-18 30-jun-19 47,57
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA -CONTABILIDAD
4 36% 17 0 0,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
3 26-jun-18
SUBDIRECIÓN
FINANCIERA
N.A. 1818 01 002
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Rendimientos Financieros DerechosFiduciarios. No se evidencia registrocontable por concepto de rendimientosfinancieros de los recursos entregadosen virtud del contrato de fiduciamercantil - ConvenioInteradministrativo Marco 457 de 2016.Lo que impacta la contabilidad porsubestimación en las cuentas 1926Derechos en Fideicomiso y 4805 OtrosIngresos Financieros.
No registraroprtunamente loshechos economicosrelacionados con losderechos fiduciarios.
N.A.
Registrar oprortunamenteen la contabilidad loshechos economicos,derivados de la utilizaciónde los recursosconsignados en losderechos fiduciarios.
Clasificar en formaadecuada en los estadosfinancieros, los hechoseconomicos relacionadoscon los derechosfiduciarios.
Elaborar documentodirigido a la supervisión delos Convenios,solicitándole elcumplimiento de lasobligaciones establecidas alos supervisores.
Memorando
1 1-jul-18 31-jul-18 4,29
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA -CONTABILIDAD
1 100% 4 4 4,29NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
3 26-jun-18
SUBDIRECIÓN
FINANCIERA
N.A. 1818 01 002
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Rendimientos Financieros DerechosFiduciarios. No se evidencia registrocontable por concepto de rendimientosfinancieros de los recursos entregadosen virtud del contrato de fiduciamercantil - ConvenioInteradministrativo Marco 457 de 2016.Lo que impacta la contabilidad porsubestimación en las cuentas 1926Derechos en Fideicomiso y 4805 OtrosIngresos Financieros.
No registraroprtunamente loshechos economicosrelacionados con losderechos fiduciarios.
N.A.
Registrar oprortunamenteen la contabilidad loshechos economicos,derivados de la utilizaciónde los recursosconsignados en losderechos fiduciarios.
Clasificar en formaadecuada en los estadosfinancieros, los hechoseconomicos relacionadoscon los derechosfiduciarios.
Elaborar documentodirigido a la AgenciaInmobiliaria Virgilio Barco,solicitándole el suministrode la información oportunapara el informe técnico yfinanciero.
Oficio 1 1-jul-18 31-jul-18 4,29
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA -CONTABILIDAD
1 100% 4 4 4,29NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
3 26-jun-18
SUBDIRECIÓN
FINANCIERA
N.A. 1818 01 002
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Rendimientos Financieros DerechosFiduciarios. No se evidencia registrocontable por concepto de rendimientosfinancieros de los recursos entregadosen virtud del contrato de fiduciamercantil - ConvenioInteradministrativo Marco 457 de 2016.Lo que impacta la contabilidad porsubestimación en las cuentas 1926Derechos en Fideicomiso y 4805 OtrosIngresos Financieros.
No registraroprtunamente loshechos economicosrelacionados con losderechos fiduciarios.
N.A.
Registrar oprortunamenteen la contabilidad loshechos economicos,derivados de la utilizaciónde los recursosconsignados en losderechos fiduciarios.
Clasificar en formaadecuada en los estadosfinancieros, los hechoseconomicos relacionadoscon los derechosfiduciarios.
Registrar mensualmente enla contabilidad
Comprobante
contable11 1-ago-18 30-jun-19 47,57
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA -CONTABILIDAD
4 36% 17 0 0,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
4 26-jun-18
DIRECCIÓN DE
ASUNTO
S JURÍDICOS
N.A. 1111 02 001
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
La entidad a 31/12/17 no haculminado la depuración de losprocesos en contra, como loestablece la Res. 484/17, dentro de loscuales se encuentra la depuración einclusión de la nueva metodología paravaloración de los procesos yelaboración de las políticas contables ymetodología para su correspondienteregistro contable, impactando la cuentaProvisión para Contingencia
N AN.A
.
Realizar la evaluación delriesgo de los procesos paradeterminar el valor de laprovisión de acuerdo a lametodología de valoraciónpara tal fin.
Contar con informaciónfidedigna y confiable parala presentación de estadosfinancieros de acuerdo almarco normativo señaladopor la Contaduría.
Establecer metodologíapara la calificación delriesgo de los procesos encontra de la Entidad.
Documento
1 15-ene-18 31-dic-18 50,00
DIRECCIÓN DE
ASUNTOS
JURÍDICOS
1 100% 50 50 50,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
4 26-jun-18
DIRECCIÓN DE
ASUNTO
S JURÍDICOS
N.A. 1111 02 001
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
La entidad a 31/12/17 no haculminado la depuración de losprocesos en contra, como loestablece la Res. 484/17, dentro de loscuales se encuentra la depuración einclusión de la nueva metodología paravaloración de los procesos yelaboración de las políticas contables ymetodología para su correspondienteregistro contable, impactando la cuentaProvisión para Contingencia
N AN.A
.
Realizar la evaluación delriesgo de los procesos paradeterminar el valor de laprovisión de acuerdo a lametodología de valoraciónpara tal fin.
Contar con informaciónfidedigna y confiable parala presentación de estadosfinancieros de acuerdo almarco normativo señaladopor la Contaduría.
Remitir el documentometodológico para lacalificación del riesgo delos procesos en contra dela Entidad a la Dirección dePlaneación y Desarrollopara su publicación.
Documento
1 16-jul-18 31-dic-18 24,00
DIRECCIÓN DE
ASUNTOS
JURÍDICOS
1 100% 24 24 24,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
4 26-jun-18
DIRECCIÓN DE
ASUNTO
S JURÍDICOS
N.A. 1111 02 001
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
La entidad a 31/12/17 no haculminado la depuración de losprocesos en contra, como loestablece la Res. 484/17, dentro de loscuales se encuentra la depuración einclusión de la nueva metodología paravaloración de los procesos yelaboración de las políticas contables ymetodología para su correspondienteregistro contable, impactando la cuentaProvisión para Contingencia
N AN.A
.
Realizar la evaluación delriesgo de los procesos paradeterminar el valor de laprovisión de acuerdo a lametodología de valoraciónpara tal fin.
Contar con informaciónfidedigna y confiable parala presentación de estadosfinancieros de acuerdo almarco normativo señaladopor la Contaduría.
Realizar la calificación delriesgo de 9000 procesosque se encuentranregistrados en el sistemade información de acuerdocon el plan de acción queal interior de la Entidad setiene planteado.
Informe 3 19-jul-18 19-dic-18 21,86
DIRECCIÓN DE
ASUNTOS
JURÍDICOS
3 100% 22 22 21,86NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
4 26-jun-18
DIRECCIÓN DE
ASUNTO
S JURÍDICOS
N.A. 1111 02 001
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
La entidad a 31/12/17 no haculminado la depuración de losprocesos en contra, como loestablece la Res. 484/17, dentro de loscuales se encuentra la depuración einclusión de la nueva metodología paravaloración de los procesos yelaboración de las políticas contables ymetodología para su correspondienteregistro contable, impactando la cuentaProvisión para Contingencia
N AN.A
.
Realizar la evaluación delriesgo de los procesos paradeterminar el valor de laprovisión de acuerdo a lametodología de valoraciónpara tal fin.
Contar con informaciónfidedigna y confiable parala presentación de estadosfinancieros de acuerdo almarco normativo señaladopor la Contaduría.
Continuar con lacalificación del riesgo aotros 9000 procesos que seencuentran registrados enel sistema de informaciónde la Entidad.
Informe 3 15-ene-19 30-jun-19 23,71
DIRECCIÓN DE
ASUNTOS
JURÍDICOS
2 67% 16 0 0,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
4 26-jun-18
DIRECCIÓN DE
ASUNTO
S JURÍDICOS
N.A. 1111 02 001
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
La entidad a 31/12/17 no haculminado la depuración de losprocesos en contra, como loestablece la Res. 484/17, dentro de loscuales se encuentra la depuración einclusión de la nueva metodología paravaloración de los procesos yelaboración de las políticas contables ymetodología para su correspondienteregistro contable, impactando la cuentaProvisión para Contingencia
N AN.A
.
Realizar la evaluación delriesgo de los procesos paradeterminar el valor de laprovisión de acuerdo a lametodología de valoraciónpara tal fin.
Contar con informaciónfidedigna y confiable parala presentación de estadosfinancieros de acuerdo almarco normativo señaladopor la Contaduría.
Realizar seguimientobimestral al avance decalificación del riesgoprocesos que seencuentran registrados enel sistema de informaciónjurídico de la Entidad.
Informe 6 30-jul-18 30-jun-19 47,86
DIRECCIÓN DE
ASUNTOS
JURÍDICOS
3 50% 24 0 0,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
5 26-jun-18
TALENT
O HUMANO
BOGOTÁ
1515 06 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
El cuadro Consolidado Licencias porCobrar - Seccional Bogotá,Subdirección Talento Humano,entregado al equipo auditor por laFiscalía, no se presentó conciliado, como quiera que no coincide en unvalor de $274.640.820, respecto delsaldo que refleja la Nota No 6 –Subcuenta contable 147064- Pago porcuenta de Terceros- Seccional Bogotáde los Estados Financieros.
Existen partidasconciliatorias que seencuentran en procesode depuración
N.A.
Depurar los saldos porconcepto de incapacidadeshasta la vigencia 2017, asícomo , elaborardocumentos queestablezcan las actividadesy responsables para laconciliación de cuentaspor cobrar
Realizar la conciliación delos saldos contables hastala vigencia 2017, yestablecer directrices parael adecuado manejo de laconciliación de cuentas porcobrar
Emitir directriz para el N.C. y las SubdireccionesRegionales de Apoyodonde se solicite: A. Identificar y Reportar acontabilidad las Cuentas xCobrar de las vigenciasanteriores al 2015, a fin declasificarlas como de "dificilcobro". B.Conciliar las Cuentas xCobrar por concepto deincapacidades de 2016 y2017
Comunicado
1 18-jun-18 30-jun-18 1,71
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO /DEPARTAMENTO DEADMINISTRACIÓN DEPERSONAL
1 100% 2 2 1,71NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
5 26-jun-18
TALENT
O HUMANO
BOGOTÁ
1515 06 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
El cuadro Consolidado Licencias porCobrar - Seccional Bogotá,Subdirección Talento Humano,entregado al equipo auditor por laFiscalía, no se presentó conciliado, como quiera que no coincide en unvalor de $274.640.820, respecto delsaldo que refleja la Nota No 6 –Subcuenta contable 147064- Pago porcuenta de Terceros- Seccional Bogotáde los Estados Financieros.
Existen partidasconciliatorias que seencuentran en procesode depuración
N.A.
Depurar los saldos porconcepto de incapacidadeshasta la vigencia 2017, asícomo , elaborardocumentos queestablezcan las actividadesy responsables para laconciliación de cuentaspor cobrar
Realizar la conciliación delos saldos contables hastala vigencia 2017, yestablecer directrices parael adecuado manejo de laconciliación de cuentas porcobrar
Elaborar Procedimiento deRegistro y Manejo deIncapacidades
Procedimiento
1 18-jun-18 30-jun-18 1,71
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO /DEPARTAMENTO DEADMINISTRACIÓN DEPERSONAL
1 100% 2 2 1,71NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
5 26-jun-18
TALENT
O HUMANO
BOGOTÁ
1515 06 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
El cuadro Consolidado Licencias porCobrar - Seccional Bogotá,Subdirección Talento Humano,entregado al equipo auditor por laFiscalía, no se presentó conciliado, como quiera que no coincide en unvalor de $274.640.820, respecto delsaldo que refleja la Nota No 6 –Subcuenta contable 147064- Pago porcuenta de Terceros- Seccional Bogotáde los Estados Financieros.
Existen partidasconciliatorias que seencuentran en procesode depuración
N.A.
Depurar los saldos porconcepto de incapacidadeshasta la vigencia 2017, asícomo , elaborardocumentos queestablezcan las actividadesy responsables para laconciliación de cuentaspor cobrar
Realizar la conciliación delos saldos contables hastala vigencia 2017, yestablecer directrices parael adecuado manejo de laconciliación de cuentas porcobrar
Elaborar un documento con el apoyo de la SubirecciónFinanciera donde seestablezcan lasresponsabilidades yalcances de cada área, enla conciliación de cuentaspor cobrar de nómina.
Documento
1 18-jun-18 30-jul-18 6,00
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO /DEPARTAMENTO DEADMINISTRACIÓN DEPERSONAL
1 100% 6 6 6,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
5 26-jun-18
TALENT
O HUMANO
BOGOTÁ
1515 06 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
El cuadro Consolidado Licencias porCobrar - Seccional Bogotá,Subdirección Talento Humano,entregado al equipo auditor por laFiscalía, no se presentó conciliado, como quiera que no coincide en unvalor de $274.640.820, respecto delsaldo que refleja la Nota No 6 –Subcuenta contable 147064- Pago porcuenta de Terceros- Seccional Bogotáde los Estados Financieros.
Existen partidasconciliatorias que seencuentran en procesode depuración
N.A.
Depurar los saldos porconcepto de incapacidadeshasta la vigencia 2017, asícomo , elaborardocumentos queestablezcan las actividadesy responsables para laconciliación de cuentaspor cobrar
Realizar la conciliación delos saldos contables hastala vigencia 2017, yestablecer directrices parael adecuado manejo de laconciliación de cuentas porcobrar
Realizar sensibilizacionesde los documentos deincapacidades en las 8Regionales, desde elmomento que serecepcionan hasta larecuperación yestablecimiento dediferencias y plan deacción.
Listas de asistenci
a8 1-ago-18 30-ago-18 4,14
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO /DEPARTAMENTO DEADMINISTRACIÓN DEPERSONAL
8 100% 4 4 4,14NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
5 26-jun-18
TALENT
O HUMANO
BOGOTÁ
1515 06 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
El cuadro Consolidado Licencias porCobrar - Seccional Bogotá,Subdirección Talento Humano,entregado al equipo auditor por laFiscalía, no se presentó conciliado, como quiera que no coincide en unvalor de $274.640.820, respecto delsaldo que refleja la Nota No 6 –Subcuenta contable 147064- Pago porcuenta de Terceros- Seccional Bogotáde los Estados Financieros.
Existen partidasconciliatorias que seencuentran en procesode depuración
N.A.
Depurar los saldos porconcepto de incapacidadeshasta la vigencia 2017, asícomo , elaborardocumentos queestablezcan las actividadesy responsables para laconciliación de cuentaspor cobrar
Realizar la conciliación delos saldos contables hastala vigencia 2017, yestablecer directrices parael adecuado manejo de laconciliación de cuentas porcobrar
Realizar seguimientobimestral a laimplementación de losdocumentos
informe 5 1-sep-18 30-jun-19 43,14
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO /DEPARTAMENTO DEADMINISTRACIÓN DEPERSONAL
2 40% 17 0 0,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
6 26-jun-18
SUBDIRECIÓN
FINANCIERA
N.A. 1818 01 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Nota 7-Subcuenta 1605 - TerrenosHubo variaciones significativas en lascuentas contables 1605 Terrenos y1640 Edificaciones, a nivel deSeccionales que no fueron explicadasal detalle en las notas a los estadosfinancieros, por debilidades de controlinterno contable.
Las notas a los estadosfinancieros no explicande manera suficientelas variaciones
N.A.
Elaborar el Manual dePoliticas Contables, deconformidad con el marcoconceptual definido por laCGN y las NICSP.
Brindar informacióncomplementaria para elmejor entendimiento de losestados financieros.
Elaborar el Manual dePoliiticas Contables.
Manual 1 1-ene-18 31-ago-18 34,57
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA -CONTABILIDAD
1 100% 35 35 34,57NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
6 26-jun-18
SUBDIRECIÓN
FINANCIERA
N.A. 1818 01 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Nota 7-Subcuenta 1605 - TerrenosHubo variaciones significativas en lascuentas contables 1605 Terrenos y1640 Edificaciones, a nivel deSeccionales que no fueron explicadasal detalle en las notas a los estadosfinancieros, por debilidades de controlinterno contable.
Las notas a los estadosfinancieros no explicande manera suficientelas variaciones
N.A.
Elaborar el Manual dePoliticas Contables, deconformidad con el marcoconceptual definido por laCGN y las NICSP.
Brindar informacióncomplementaria para elmejor entendimiento de losestados financieros.
Remitir a la Dirección dePlaneación y Desarrollo, elmanual para el tramiterespectivo.
Formato 1 1-sep-18 14-sep-18 1,86
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA -CONTABILIDAD
1 100% 2 2 1,86NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
7 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
N.A. 1616 04 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 7. Bienes InmueblesPatrimoniales: Realizada una muestrade inmuebles patrimoniales de laentidad adquiridos mediante comisodefinitivo o por transferencia del DAS,se determimó que algunos de ellos,desde la fecha de adquisición no hansido puestos en servicio misional o nose ha dispuesto un mecanismo para suaprovechamiento.
Inmuebles patrimoniales desocupados a loscuales no se les hadado uso o aplicado deun sistema deadministración
N.A.
Realizar un diagnóstico deinmuebles patrimonialesque se encuentrendesocupados y presentarloa la Dirección Ejecutiva.
Establecer el número deinmuebles patrimonialesdesocupados y su estadofísico, para definir el tipo de administración a aplicar yasí lograr una gestióneficiente en el manejo yadministración de losrecursos.
1) Actualizar la relación debienes inmueblespatrimoniales que seencuentren desocupadosmediante la confirmaciónde información conSubdirecciones Regionales, Departamento deConstrucciones yAdministración de Sedes, yAdministración del FEAB.
Correo electrónic
o1 15-jun-18 30-jun-18 2,14
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES
1 100% 2 2 2,14NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
7 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
N.A. 1616 04 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 7. Bienes InmueblesPatrimoniales: Realizada una muestrade inmuebles patrimoniales de laentidad adquiridos mediante comisodefinitivo o por transferencia del DAS,se determimó que algunos de ellos,desde la fecha de adquisición no hansido puestos en servicio misional o nose ha dispuesto un mecanismo para suaprovechamiento.
Inmuebles patrimoniales desocupados a loscuales no se les hadado uso o aplicado deun sistema deadministración
N.A.
Realizar un diagnóstico deinmuebles patrimonialesque se encuentrendesocupados y presentarloa la Dirección Ejecutiva.
Establecer el número deinmuebles patrimonialesdesocupados y su estadofísico, para definir el tipo de administración a aplicar yasí lograr una gestióneficiente en el manejo yadministración de losrecursos.
2) Consolidar lainformación.
Matriz 1 3-jul-18 10-jul-18 1,00
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES
1 100% 1 1 1,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
7 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
N.A. 1616 04 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 7. Bienes InmueblesPatrimoniales: Realizada una muestrade inmuebles patrimoniales de laentidad adquiridos mediante comisodefinitivo o por transferencia del DAS,se determimó que algunos de ellos,desde la fecha de adquisición no hansido puestos en servicio misional o nose ha dispuesto un mecanismo para suaprovechamiento.
Inmuebles patrimoniales desocupados a loscuales no se les hadado uso o aplicado deun sistema deadministración
N.A.
Realizar un diagnóstico deinmuebles patrimonialesque se encuentrendesocupados y presentarloa la Dirección Ejecutiva.
Establecer el número deinmuebles patrimonialesdesocupados y su estadofísico, para definir el tipo de administración a aplicar yasí lograr una gestióneficiente en el manejo yadministración de losrecursos.
3) Solicitar a la DirecciónEjecutiva y Gerencia delFEAB las directrices parael aprovechamiento de losinmuebles patrimoniales ylos administrados por elFEAB
Oficio 1 18-jun-18 29-jun-18 1,57
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES
1 100% 2 2 1,57NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
7 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
N.A. 1616 04 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 7. Bienes InmueblesPatrimoniales: Realizada una muestrade inmuebles patrimoniales de laentidad adquiridos mediante comisodefinitivo o por transferencia del DAS,se determimó que algunos de ellos,desde la fecha de adquisición no hansido puestos en servicio misional o nose ha dispuesto un mecanismo para suaprovechamiento.
Inmuebles patrimoniales desocupados a loscuales no se les hadado uso o aplicado deun sistema deadministración
N.A.
Realizar un diagnóstico deinmuebles patrimonialesque se encuentrendesocupados y presentarloa la Dirección Ejecutiva.
Establecer el número deinmuebles patrimonialesdesocupados y su estadofísico, para definir el tipo de administración a aplicar yasí lograr una gestióneficiente en el manejo yadministración de losrecursos.
4)Elaborar plan deaprovechamiento de bienesinmuebles con elrespectivo cronograma.
Plan 1 10-jul-18 31-jul-18 3,00
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES
0 0% 0 0 3,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
8 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
N.A. 1616 04 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 8. Disposición yconservación de Bienes: Seevidenció gran cantidad de vehículosen estado “malo” a los cuales no se lesha solucionado su estado jurídicoocasionando riesgos para supreservación y conservación como enlos gastos que se deben cancelar poradministración y vigilancia; además,las carpetas de los automotores, nocontienen los documentos soportes.
Se prolongan en eltiempo las decisionessobre los procesosentorpeciendo laslabores del FEAB encuanto a laadministración de losbienes.
N.A.
Establecer mecanismos deseguimiento a los trámitesprocesales, así como a ladocumentación de lashojas de vida de losvehículos.
Reducir los tiempos para latoma de decisiones enprocesos judiciales que seresuelvan sobre bienespara facilitar suadministración.
1) Proponer a la DirecciónEjecutiva emitir Circular alos Fiscales planteándolesla necesidad de la toma dedecisiones sobre los bienesvinculados a procesos.
Oficio 1 3-jul-18 15-jul-18 1,71
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES
1 100% 2 2 1,71NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
8 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
N.A. 1616 04 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 8. Disposición yconservación de Bienes: Seevidenció gran cantidad de vehículosen estado “malo” a los cuales no se lesha solucionado su estado jurídicoocasionando riesgos para supreservación y conservación como enlos gastos que se deben cancelar poradministración y vigilancia; además,las carpetas de los automotores, nocontienen los documentos soportes.
Se prolongan en eltiempo las decisionessobre los procesosentorpeciendo laslabores del FEAB encuanto a laadministración de losbienes.
N.A.
Establecer mecanismos deseguimiento a los trámitesprocesales, así como a ladocumentación de lashojas de vida de losvehículos.
Reducir los tiempos para latoma de decisiones enprocesos judiciales que seresuelvan sobre bienespara facilitar suadministración.
3) Socializar con losFiscales y SubdireccionesRegionales, el documentode Ingreso de vehículos alos Patios Únicos.
Correo electrónic
o1 15-ago-18 24-ago-18 1,29
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES
1 100% 1 1 1,29NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
8 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
N.A. 1616 04 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 8. Disposición yconservación de Bienes: Seevidenció gran cantidad de vehículosen estado “malo” a los cuales no se lesha solucionado su estado jurídicoocasionando riesgos para supreservación y conservación como enlos gastos que se deben cancelar poradministración y vigilancia; además,las carpetas de los automotores, nocontienen los documentos soportes.
Se prolongan en eltiempo las decisionessobre los procesosentorpeciendo laslabores del FEAB encuanto a laadministración de losbienes.
N.A.
Establecer mecanismos deseguimiento a los trámitesprocesales, así como a ladocumentación de lashojas de vida de losvehículos.
Reducir los tiempos para latoma de decisiones enprocesos judiciales que seresuelvan sobre bienespara facilitar suadministración.
4) Elaborar memorandocon los requisitos quedeben contener las hojasde vida de los vehículos
Memorando
1 3-jul-18 19-jul-18 2,29
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES
1 100% 2 2 2,29NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
8 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
N.A. 1616 04 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 8. Disposición yconservación de Bienes: Seevidenció gran cantidad de vehículosen estado “malo” a los cuales no se lesha solucionado su estado jurídicoocasionando riesgos para supreservación y conservación como enlos gastos que se deben cancelar poradministración y vigilancia; además,las carpetas de los automotores, nocontienen los documentos soportes.
Se prolongan en eltiempo las decisionessobre los procesosentorpeciendo laslabores del FEAB encuanto a laadministración de losbienes.
N.A.
Establecer mecanismos deseguimiento a los trámitesprocesales, así como a ladocumentación de lashojas de vida de losvehículos.
Reducir los tiempos para latoma de decisiones enprocesos judiciales que seresuelvan sobre bienespara facilitar suadministración.
5) Socializar MemorandoCorreo
electrónico
1 23-jul-18 30-jul-18 1,00
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES
1 100% 1 1 1,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
8 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
N.A. 1616 04 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 8. Disposición yconservación de Bienes: Seevidenció gran cantidad de vehículosen estado “malo” a los cuales no se lesha solucionado su estado jurídicoocasionando riesgos para supreservación y conservación como enlos gastos que se deben cancelar poradministración y vigilancia; además,las carpetas de los automotores, nocontienen los documentos soportes.
Se prolongan en eltiempo las decisionessobre los procesosentorpeciendo laslabores del FEAB encuanto a laadministración de losbienes.
N.A.
Establecer mecanismos deseguimiento a los trámitesprocesales, así como a ladocumentación de lashojas de vida de losvehículos.
Reducir los tiempos para latoma de decisiones enprocesos judiciales que seresuelvan sobre bienespara facilitar suadministración.
6) Realizar seguimientotrimestral a laimplementación de lacircular, el documento deingreso de vehículos y elmemorando
informes 4 1-jul-18 30-jun-19 52,00
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES
1 25% 13 0 0,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
8 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
N.A. 1616 04 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 8. Disposición yconservación de Bienes: Seevidenció gran cantidad de vehículosen estado “malo” a los cuales no se lesha solucionado su estado jurídicoocasionando riesgos para supreservación y conservación como enlos gastos que se deben cancelar poradministración y vigilancia; además,las carpetas de los automotores, nocontienen los documentos soportes.
Se prolongan en eltiempo las decisionessobre los procesosentorpeciendo laslabores del FEAB encuanto a laadministración de losbienes.
N.A.
Establecer mecanismos deseguimiento a los trámitesprocesales, así como a ladocumentación de lashojas de vida de losvehículos.
Reducir los tiempos para latoma de decisiones enprocesos judiciales que seresuelvan sobre bienespara facilitar suadministración.
2) Revisar y actualizar elprocedimiento de ingresode vehiculos a PatiosÜnicos.
Documento
1 3-jul-18 14-ago-18 6,00
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES - DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES
1 100% 6 6 6,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
9 26-jun-18
ADMINISTRACIÓN
DEL FEA
B
N.A. 2222 02 001
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 9 Registro Público Nacionalde Bienes: De acuerdo con la normade transparencia y en especial elDecreto 1615 del 15/01/2013, seconsagró la función especialadministrar el Registro PúblicoNacional de Bienes al FEAB, el cualdeberá ser actualizado, verificado demanera integral y permanente para serpublicado en la página web de laEntidad.
En la página web de laEntidad, no estapublicada lainformación referente alRegistro PúblicoNacional de Bienes.
N.A.
Publicar en la página Webde la entidad la información del registro público debienes.
Cumplir con la Ley detransparencia 1712 de2014 y en especial elDecreto 1615 del 15 deenero de 2013, parapermitir la consulta de losdatos que no estén sujetosa reserva de los bienesincorporados al RegistroPúblico Nacional deBienes, los cuales debenestar publicados en lapágina web de la entidad.
1) Solicitar información alas SubdireccionesRegionales sobre bienesincautados a su cargo,diligenciando la matrizelaborada por el FEAB.
correo electrónic
o
1 14-jun-18 21-jun-18 1,00
ADMINISTRACIÓN DEL FEAB
1 100% 1 1 1,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
9 26-jun-18
ADMINISTRACIÓN
DEL FEA
B
N.A. 2222 02 001
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 9 Registro Público Nacionalde Bienes: De acuerdo con la normade transparencia y en especial elDecreto 1615 del 15/01/2013, seconsagró la función especialadministrar el Registro PúblicoNacional de Bienes al FEAB, el cualdeberá ser actualizado, verificado demanera integral y permanente para serpublicado en la página web de laEntidad.
En la página web de laEntidad, no estapublicada lainformación referente alRegistro PúblicoNacional de Bienes.
N.A.
Publicar en la página Webde la entidad la información del registro público debienes.
Cumplir con la Ley detransparencia 1712 de2014 y en especial elDecreto 1615 del 15 deenero de 2013, parapermitir la consulta de losdatos que no estén sujetosa reserva de los bienesincorporados al RegistroPúblico Nacional deBienes, los cuales debenestar publicados en lapágina web de la entidad.
3) Diligenciamiento en elNivel Central de lasmatrices respectivas.
Matriz 1 14-jun-18 21-jun-18 1,00
ADMINISTRACIÓN DEL FEAB
1 100% 1 1 1,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
9 26-jun-18
ADMINISTRACIÓN
DEL FEA
B
N.A. 2222 02 001
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 9 Registro Público Nacionalde Bienes: De acuerdo con la normade transparencia y en especial elDecreto 1615 del 15/01/2013, seconsagró la función especialadministrar el Registro PúblicoNacional de Bienes al FEAB, el cualdeberá ser actualizado, verificado demanera integral y permanente para serpublicado en la página web de laEntidad.
En la página web de laEntidad, no estapublicada lainformación referente alRegistro PúblicoNacional de Bienes.
N.A.
Publicar en la página Webde la entidad la información del registro público debienes.
Cumplir con la Ley detransparencia 1712 de2014 y en especial elDecreto 1615 del 15 deenero de 2013, parapermitir la consulta de losdatos que no estén sujetosa reserva de los bienesincorporados al RegistroPúblico Nacional deBienes, los cuales debenestar publicados en lapágina web de la entidad.
4) Remitir a laSubdirección de TIC'S lamatriz consolidada para supublicación.
Correo electrónic
o1 19-jun-18 26-jun-18 1,00
ADMINISTRACIÓN DEL FEAB
1 100% 1 1 1,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
9 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
N.A. 2222 02 001
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 9 Registro Público Nacionalde Bienes: De acuerdo con la normade transparencia y en especial elDecreto 1615 del 15/01/2013, seconsagró la función especialadministrar el Registro PúblicoNacional de Bienes al FEAB, el cualdeberá ser actualizado, verificado demanera integral y permanente para serpublicado en la página web de laEntidad.
En la página web de laEntidad, no estapublicada lainformación referente alRegistro PúblicoNacional de Bienes.
N.A.
Publicar en la página Webde la entidad la información del registro público debienes.
Cumplir con la Ley detransparencia 1712 de2014 y en especial elDecreto 1615 del 15 deenero de 2013, parapermitir la consulta de losdatos que no estén sujetosa reserva de los bienesincorporados al RegistroPúblico Nacional deBienes, los cuales debenestar publicados en lapágina web de la entidad.
2) Recibir las matricesdebidamente diligenciadaspor las 8 SubdireccionesRegionales.
Matriz 8 18-jun-18 25-jun-18 1,00
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES
8 100% 1 1 1,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
9 26-jun-18
SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE
TECNOLOGÍAS DE INFOR
MACIÓN Y
LAS CO
MUNICACIONES
N.A. 2222 02 001
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 9 Registro Público Nacionalde Bienes: De acuerdo con la normade transparencia y en especial elDecreto 1615 del 15/01/2013, seconsagró la función especialadministrar el Registro PúblicoNacional de Bienes al FEAB, el cualdeberá ser actualizado, verificado demanera integral y permanente para serpublicado en la página web de laEntidad.
En la página web de laEntidad, no estapublicada lainformación referente alRegistro PúblicoNacional de Bienes.
N.A.
Publicar en la página Webde la entidad la información del registro público debienes.
Cumplir con la Ley detransparencia 1712 de2014 y en especial elDecreto 1615 del 15 deenero de 2013, parapermitir la consulta de losdatos que no estén sujetosa reserva de los bienesincorporados al RegistroPúblico Nacional deBienes, los cuales debenestar publicados en lapágina web de la entidad.
5) Publicación en la páginaweb de la entidad delregistro público de bienes.
Publicaciones.
1 14-jun-18 25-jun-18 1,57
SUBDIRECCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACION
ES
1 100% 2 2 1,57NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
10 26-jun-18
ADMINISTRACIÓN
DEL FEA
B
N.A. 1616 04 003
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
H. 10. Oportunidad del Reg. en SIAFde Inmuebles con fines de comisodef. a favor del FEAB: En revisiónrealizada a los bienes en comiso def. yextin. de domi. a favor del FEAB, severificó que la Reg. Orinoq. Recibióbienes el 09/02/17 que no se haningresado al SIAF debido a que no secuenta con los soportes que transfierenel derecho de dominio. Igual con 2inmuebles de la Secc. Cali
No se tiene ladocumentación completa lo que impideregistrar oportunamente losbienes en el SIAF.
N.A.
Establecer plan de trabajoque permita contar con ladocumentación completarequerida para hacer elregistro de los bienesinmuebles del Nivel Centraly las Regionales.
Obtener la documentaciónnecesaria para registrar losbienes en el SIAF.
1) Adelantar mesas detrabajo para buscar unasolución al tema de losinmuebles de la RegionalPacífico (Secc.Cali).
Acta 2 3-jul-18 31-ago-18 8,43
ADMINISTRACIÓN DEL FEAB
2 100% 8 8 8,43NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
10 26-jun-18
ADMINISTRACIÓN
DEL FEA
B
SUBDIRECCIÓN DE APOY
O ORINOQUÍA
1616 04 003
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
H. 10. Oportunidad del Reg. en SIAFde Inmuebles con fines de comisodef. a favor del FEAB: En revisiónrealizada a los bienes en comiso def. yextin. de domi. a favor del FEAB, severificó que la Reg. Orinoq. Recibióbienes el 09/02/17 que no se haningresado al SIAF debido a que no secuenta con los soportes que transfierenel derecho de dominio. Igual con 2inmuebles de la Secc. Cali
No se tiene ladocumentación completa lo que impideregistrar oportunamente losbienes en el SIAF.
N.A.
Establecer plan de trabajoque permita contar con ladocumentación completarequerida para hacer elregistro de los bienesinmuebles del Nivel Centraly las Regionales.
Obtener la documentaciónnecesaria para registrar losbienes en el SIAF.
3) Realizar memorandodirigido a lasSubdirecciones Regionalesde Apoyo con lineamientossobre bienes incautados
Memorando
1 3-jul-18 13-jul-18 1,43
ADMINISTRACIÓN DEL FEAB
1 100% 1 1 1,43NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
10 26-jun-18
ADMINISTRACIÓN
DEL FEA
B
N.A. 1616 04 003
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
H. 10. Oportunidad del Reg. en SIAFde Inmuebles con fines de comisodef. a favor del FEAB: En revisiónrealizada a los bienes en comiso def. yextin. de domi. a favor del FEAB, severificó que la Reg. Orinoq. Recibióbienes el 09/02/17 que no se haningresado al SIAF debido a que no secuenta con los soportes que transfierenel derecho de dominio. Igual con 2inmuebles de la Secc. Cali
No se tiene ladocumentación completa lo que impideregistrar oportunamente losbienes en el SIAF.
N.A.
Establecer plan de trabajoque permita contar con ladocumentación completarequerida para hacer elregistro de los bienesinmuebles del Nivel Centraly las Regionales.
Obtener la documentaciónnecesaria para registrar losbienes en el SIAF.
4) Realizar sensibilizacióna nivel nacional del manejode los inmueblesincautados.
Sensibilización virtual
1 17-jul-18 17-ago-18 4,43
ADMINISTRACIÓN DEL FEAB
1 100% 4 4 4,43NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
10 26-jun-18
ADMINISTRACIÓN
DEL FEA
B
N.A. 1616 04 003
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
H. 10. Oportunidad del Reg. en SIAFde Inmuebles con fines de comisodef. a favor del FEAB: En revisiónrealizada a los bienes en comiso def. yextin. de domi. a favor del FEAB, severificó que la Reg. Orinoq. Recibióbienes el 09/02/17 que no se haningresado al SIAF debido a que no secuenta con los soportes que transfierenel derecho de dominio. Igual con 2inmuebles de la Secc. Cali
No se tiene ladocumentación completa lo que impideregistrar oportunamente losbienes en el SIAF.
N.A.
Establecer plan de trabajoque permita contar con ladocumentación completarequerida para hacer elregistro de los bienesinmuebles del Nivel Centraly las Regionales.
Obtener la documentaciónnecesaria para registrar losbienes en el SIAF.
6) Realizar seguimientotrimestral a laimplementación de lacircular, el documento deingreso de vehículos y elmemorando
informes 4 1-jul-18 30-jun-19 52,00
ADMINISTRACIÓN DEL FEAB
1 25% 13 0 0,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
10 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
SUBDIRECCI
ÓN REGIO
NAL DE
APOYO
PACÍFICO
1616 04 003
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
H. 10. Oportunidad del Reg. en SIAFde Inmuebles con fines de comisodef. a favor del FEAB: En revisiónrealizada a los bienes en comiso def. yextin. de domi. a favor del FEAB, severificó que la Reg. Orinoq. Recibióbienes el 09/02/17 que no se haningresado al SIAF debido a que no secuenta con los soportes que transfierenel derecho de dominio. Igual con 2inmuebles de la Secc. Cali
No se tiene ladocumentación completa lo que impideregistrar oportunamente losbienes en el SIAF.
N.A.
Establecer plan de trabajoque permita contar con ladocumentación completarequerida para hacer elregistro de los bienesinmuebles del Nivel Centraly las Regionales.
Obtener la documentaciónnecesaria para registrar losbienes en el SIAF.
2) Solicitar mediante oficioa las unidades de Fiscalíaque conocen estosprocesos, informen elestado procesal de losmismos y decisionestomadas respecto de losinmuebles. De ser procedente, sesolicitará la definiciónjuridica sobre el inmueble.Estos oficios seránelaborados por la Regionalde Apoyo Pacífico
Oficios 3 15-jun-18 14-dic-18 26,00
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO PACÍFIC
O
3 100% 26 26 26,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
10 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
SUBDIRECCIÓN DE APOY
O ORINOQUÍA
1616 04 003
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
H. 10. Oportunidad del Reg. en SIAFde Inmuebles con fines de comisodef. a favor del FEAB: En revisiónrealizada a los bienes en comiso def. yextin. de domi. a favor del FEAB, severificó que la Reg. Orinoq. Recibióbienes el 09/02/17 que no se haningresado al SIAF debido a que no secuenta con los soportes que transfierenel derecho de dominio. Igual con 2inmuebles de la Secc. Cali
No se tiene ladocumentación completa lo que impideregistrar oportunamente losbienes en el SIAF.
N.A.
Establecer plan de trabajoque permita contar con ladocumentación completarequerida para hacer elregistro de los bienesinmuebles del Nivel Centraly las Regionales.
Obtener la documentaciónnecesaria para registrar losbienes en el SIAF.
5) Registrar los bienesasignados al FEAB, delproceso 150016000000201200017, correspondiente a laSubdirección de ApoyoRegional Orinoquía.
Informe, registro
SIAF1 1-jun-18 29-jun-18 4,00
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO ORINOQ
UÍA
1 100% 4 4 4,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
11 26-jun-18
TALENT
O HUMANO
SANTANDER
1515 06 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Saldo de EPS por cobrar de$260.966.054, entre los años 2013 a2017, sin recaudar al cierre de lavigencia 2017. Así mismo, se registran$68.520.337, que incluyen $59.584.995como saldo de deudas deexfuncionarios por concepto de valorescancelados después de 180 días deincapacidad y mayores valorespagados $1.522.173 que no se hanclasificado como de Difícil Cobro
Existen partidasconciliatorias que seencuentran en procesode depuración.
N.A.
Depurar los saldos porconcepto de incapacidadeshasta la vigencia 2017, asícomo , elaborardocumentos queestablezcan las actividadesy responsables para laconciliación de cuentaspor cobrar
Realizar la conciliación delos saldos contables hastala vigencia 2017, yestablecer directrices parael adecuado manejo demayores valores pagados.
Emitir directriz para el N.C. y las SubdireccionesRegionales de Apoyodonde se solicite: A. Identificar y Reportar acontabilidad las Cuentas xCobrar de las vigenciasanteriores al 2015, a fin declasificarlas como de "dificilcobro". B.Conciliar las Cuentas xCobrar por concepto deincapacidades de 2016 y2017
Comunicado
1 18-jun-18 30-jun-18 1,71
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO /DEPARTAMENTO DEADMINISTRACIÓN DEPERSONAL
1 100% 2 2 1,71NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
11 26-jun-18
TALENT
O HUMANO
SANTANDER
1515 06 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Saldo de EPS por cobrar de$260.966.054, entre los años 2013 a2017, sin recaudar al cierre de lavigencia 2017. Así mismo, se registran$68.520.337, que incluyen $59.584.995como saldo de deudas deexfuncionarios por concepto de valorescancelados después de 180 días deincapacidad y mayores valorespagados $1.522.173 que no se hanclasificado como de Difícil Cobro
Existen partidasconciliatorias que seencuentran en procesode depuración.
N.A.
Depurar los saldos porconcepto de incapacidadeshasta la vigencia 2017, asícomo , elaborardocumentos queestablezcan las actividadesy responsables para laconciliación de cuentaspor cobrar
Realizar la conciliación delos saldos contables hastala vigencia 2017, yestablecer directrices parael adecuado manejo demayores valores pagados.
Elaborar Procedimiento deRegistro y Manejo deIncapacidades
Procedimiento
1 18-jun-18 30-jun-18 1,71
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO /DEPARTAMENTO DEADMINISTRACIÓN DEPERSONAL
1 100% 2 2 1,71NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
11 26-jun-18
TALENT
O HUMANO
SANTANDER
1515 06 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Saldo de EPS por cobrar de$260.966.054, entre los años 2013 a2017, sin recaudar al cierre de lavigencia 2017. Así mismo, se registran$68.520.337, que incluyen $59.584.995como saldo de deudas deexfuncionarios por concepto de valorescancelados después de 180 días deincapacidad y mayores valorespagados $1.522.173 que no se hanclasificado como de Difícil Cobro
Existen partidasconciliatorias que seencuentran en procesode depuración.
N.A.
Depurar los saldos porconcepto de incapacidadeshasta la vigencia 2017, asícomo , elaborardocumentos queestablezcan las actividadesy responsables para laconciliación de cuentaspor cobrar
Realizar la conciliación delos saldos contables hastala vigencia 2017, yestablecer directrices parael adecuado manejo demayores valores pagados.
Elaborar un documento con el apoyo de la SubirecciónFinanciera donde seestablezcan lasresponsabilidades yalcances de cada área, enla conciliación de cuentaspor cobrar de nómina.
Documento
1 18-jun-18 30-jul-18 6,00
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO /DEPARTAMENTO DEADMINISTRACIÓN DEPERSONAL
1 100% 6 6 6,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
11 26-jun-18
TALENT
O HUMANO
SANTANDER
1515 06 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Saldo de EPS por cobrar de$260.966.054, entre los años 2013 a2017, sin recaudar al cierre de lavigencia 2017. Así mismo, se registran$68.520.337, que incluyen $59.584.995como saldo de deudas deexfuncionarios por concepto de valorescancelados después de 180 días deincapacidad y mayores valorespagados $1.522.173 que no se hanclasificado como de Difícil Cobro
Existen partidasconciliatorias que seencuentran en procesode depuración.
N.A.
Depurar los saldos porconcepto de incapacidadeshasta la vigencia 2017, asícomo , elaborardocumentos queestablezcan las actividadesy responsables para laconciliación de cuentaspor cobrar
Realizar la conciliación delos saldos contables hastala vigencia 2017, yestablecer directrices parael adecuado manejo demayores valores pagados.
Emitir directriz al NivelCentral y SubdireccionesRegionales de Apoyo, a finde que en cada cierre denómina se identifiquen losmayores valores pagadospara hacer la gestión decobro en el mes siguiente
Comunicado
1 18-jun-18 30-jun-18 1,71
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO /DEPARTAMENTO DEADMINISTRACIÓN DEPERSONAL
1 100% 2 2 1,71NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
11 26-jun-18
TALENT
O HUMANO
SANTANDER
1515 06 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Saldo de EPS por cobrar de$260.966.054, entre los años 2013 a2017, sin recaudar al cierre de lavigencia 2017. Así mismo, se registran$68.520.337, que incluyen $59.584.995como saldo de deudas deexfuncionarios por concepto de valorescancelados después de 180 días deincapacidad y mayores valorespagados $1.522.173 que no se hanclasificado como de Difícil Cobro
Existen partidasconciliatorias que seencuentran en procesode depuración.
N.A.
Depurar los saldos porconcepto de incapacidadeshasta la vigencia 2017, asícomo , elaborardocumentos queestablezcan las actividadesy responsables para laconciliación de cuentaspor cobrar
Realizar la conciliación delos saldos contables hastala vigencia 2017, yestablecer directrices parael adecuado manejo demayores valores pagados.
Realizar seguimientobimestral a laimplementación de losdocumentos
informe 5 1-sep-18 30-jun-19 43,14
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO /DEPARTAMENTO DEADMINISTRACIÓN DEPERSONAL
2 40% 17 0 0,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
12 26-jun-18
SUBDIRECIÓN
FINANCIERA
N.A. 1919 02 001
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Mapa de Riesgos. No realizar unaevaluación sobre la administración delos riesgos, ya que no se incluye elseguimiento a la ejecución y registro dela información para reportar saldoscontables . Se presentan debilidadesde planeación y falta de seguimientoestratégico del Sistema de ControlInterno.
Falta de administraciónal riesgo del procesogestión financiera.
N.A.
Evaluar y hacerseguimiento al riesgo delproceso de gestiónfinanciera.
Asegurar la razonabilidaden los saldos de losestados financieros.
Realizar mesa de trabajopara evaluar el mapa deriesgos existente.
Acta 1 1-sep-18 31-oct-18 8,57
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA -CONTABILIDAD
1 100% 9 9 8,57NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
12 26-jun-18
SUBDIRECIÓN
FINANCIERA
N.A. 1919 02 001
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Mapa de Riesgos. No realizar unaevaluación sobre la administración delos riesgos, ya que no se incluye elseguimiento a la ejecución y registro dela información para reportar saldoscontables . Se presentan debilidadesde planeación y falta de seguimientoestratégico del Sistema de ControlInterno.
Falta de administraciónal riesgo del procesogestión financiera.
N.A.
Evaluar y hacerseguimiento al riesgo delproceso de gestiónfinanciera.
Asegurar la razonabilidaden los saldos de losestados financieros.
Socializar el mapa deriesgos
Documento
1 1-nov-18 30-nov-18 4,14
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA -CONTABILIDAD
0 0% 0 0 4,14NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
13 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
N.A. 1818 01 002
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 13: Activos TotalmenteDepreciados. No se han realizado lasrevisiones anuales tendientes aaumentar la vida útil de los bienes,para evitar subestimaciones en lascuentas de depreciaciones en losestados financieros.
No se aplicó loestablecido en elRégimen deContabilidad en loreferente a la revisiónde las vidas útiles paradeterminar depreciaciones.
N.A.
Elaborar documentos quepermitan el adecuadomanejo de los bienes.
Dar cumplimiento a laPolitica de Propiedad,Planta y Equipoestablecida en el Manualde Politicas Contables.
1) Elaborar Documento delmanejo de bienes
Documento
1 1-sep-18 31-dic-18 17,29
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES - DEPARTAMENTO DE
BIENES, ALMACE
N E INVENTARIOS
0 0% 0 0 17,29NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
13 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
N.A. 1818 01 002
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 13: Activos TotalmenteDepreciados. No se han realizado lasrevisiones anuales tendientes aaumentar la vida útil de los bienes,para evitar subestimaciones en lascuentas de depreciaciones en losestados financieros.
No se aplicó loestablecido en elRégimen deContabilidad en loreferente a la revisiónde las vidas útiles paradeterminar depreciaciones.
N.A.
Elaborar documentos quepermitan el adecuadomanejo de los bienes.
Dar cumplimiento a laPolitica de Propiedad,Planta y Equipoestablecida en el Manualde Politicas Contables.
2) Socializar la Documentoa nivel nacional
Video conferenc
ia 1 2-ene-19 31-mar-19 12,57
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES - DEPARTAMENTO DE
BIENES, ALMACE
N E INVENTARIOS
0 0% 0 0 0,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
13 26-jun-18
SUBDIRECIÓN
FINANCIERA
N.A. 1818 01 002
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 13: Activos TotalmenteDepreciados. No se han realizado lasrevisiones anuales tendientes aaumentar la vida útil de los bienes,para evitar subestimaciones en lascuentas de depreciaciones en losestados financieros.
No se aplico loestablecido en elRégimen deContabilidad en loreferente a la revisiónde las vidas útiles paradeterminar depreciaciones.
N.A.
Elaborar documentos quepermitan el adecuadomanejo de los bienes.
Dar cumplimiento a laPolitica de Propiedad,Planta y Equipoestablecida en el Manualde Politicas Contables.
Elaborar el Manual dePoliticas Contables.
Manual 1 1-jul-18 31-ago-18 8,71
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA -CONTABILIDAD
1 100% 9 9 8,71NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
14 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
SANTANDER
1818 01 002
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
H. 14. Bienes de Uso PermanenteSin Contraprestación. La Entidad noregistra los bienes recibidos encomodato por parte de Entidades delGobierno, lo que genera subestimaciónde la cuenta 1640 Edificaciones ysobrestimación en las cuentas de orden Acreedoras, conforme lo establecidoen el Régimen de Contabilidad. Porfalta de cumplimiento de las accionesadministrativas y operativas.
No se aplicó loestablecido en elRégimen deContabilidad en loreferente al registro debienes recibidos encomodato de Entidadesde Gobierno.
N.A.
Elaborar documentos quepermitan el adecuadomanejo de los bienes; así como, realizar la respectivareclasificación a bienespatrimoniales de losinmuebles en comodato
Dar cumplimiento a laPolitica de Propiedad,Planta y Equipoestablecida en el Manualde Politicas Contables.
1) Elaborar Documento delmanejo de bienes
Documento
1 1-sep-18 31-dic-18 17,29
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES - DEPARTAMENTO DE
BIENES, ALMACE
N E INVENTARIOS
0 0% 0 0 17,29NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
14 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
SANTANDER
1818 01 002
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
H. 14. Bienes de Uso PermanenteSin Contraprestación. La Entidad noregistra los bienes recibidos encomodato por parte de Entidades delGobierno, lo que genera subestimaciónde la cuenta 1640 Edificaciones ysobrestimación en las cuentas de orden Acreedoras, conforme lo establecidoen el Régimen de Contabilidad. Porfalta de cumplimiento de las accionesadministrativas y operativas.
No se aplicó loestablecido en elRégimen deContabilidad en loreferente al registro debienes recibidos encomodato de Entidadesde Gobierno.
N.A.
Elaborar documentos quepermitan el adecuadomanejo de los bienes; así como, realizar la respectivareclasificación a bienespatrimoniales de losinmuebles en comodato
Dar cumplimiento a laPolitica de Propiedad,Planta y Equipoestablecida en el Manualde Politicas Contables.
2) Socializar la Documentoa nivel nacional
Video conferenc
ia 1 2-ene-19 31-mar-19 12,57
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES - DEPARTAMENTO DE
BIENES, ALMACE
N E INVENTARIOS
0 0% 0 0 0,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
14 26-jun-18
SUBDIRECIÓN
FINANCIERA
N.A. 1818 01 002
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
H. 14. Bienes de Uso PermanenteSin Contraprestación. La Entidad noregistra los bienes recibidos encomodato por parte de Entidades delGobierno, lo que genera subestimaciónde la cuenta 1640 Edificaciones ysobrestimación en las cuentas de orden Acreedoras, conforme lo establecidoen el Régimen de Contabilidad. Porfalta de cumplimiento de las accionesadministrativas y operativas.
No se aplico loestablecido en elRégimen deContabilidad en loreferente al registro debienes recibidos encomodato de Entidadesde Gobierno.
N.A.
Elaborar documentos quepermitan el adecuadomanejo de los bienes.
Dar cumplimiento a laPolitica de Propiedad,Planta y Equipoestablecida en el Manualde Politicas Contables.
Elaborar el Manual dePoliticas Contables.
Manual 1 1-jul-18 31-ago-18 8,71
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA -CONTABILIDAD
1 100% 9 9 8,71NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
14 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
SANTANDER
1818 01 002
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
H. 14. Bienes de Uso PermanenteSin Contraprestación. La Entidad noregistra los bienes recibidos encomodato por parte de Entidades delGobierno, lo que genera subestimaciónde la cuenta 1640 Edificaciones ysobrestimación en las cuentas de orden Acreedoras, conforme lo establecidoen el Régimen de Contabilidad. Porfalta de cumplimiento de las accionesadministrativas y operativas.
No se aplicó loestablecido en elRégimen deContabilidad en loreferente al registro debienes recibidos encomodato de Entidadesde Gobierno.
N.A.
Elaborar documentos quepermitan el adecuadomanejo de los bienes; así como, realizar la respectivareclasificación a bienespatrimoniales de losinmuebles en comodato
Dar cumplimiento a laPolitica de Propiedad,Planta y Equipoestablecida en el Manualde Politicas Contables.
3) Identificar los bienes encomodatos con surespectiva documentación.
Acta 1 1-jul-18 31-dic-18 26,14
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO NORORIENTAL
1 100% 26 26 26,14NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
14 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
SANTANDER
1818 01 002
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
H. 14. Bienes de Uso PermanenteSin Contraprestación. La Entidad noregistra los bienes recibidos encomodato por parte de Entidades delGobierno, lo que genera subestimaciónde la cuenta 1640 Edificaciones ysobrestimación en las cuentas de orden Acreedoras, conforme lo establecidoen el Régimen de Contabilidad. Porfalta de cumplimiento de las accionesadministrativas y operativas.
No se aplicó loestablecido en elRégimen deContabilidad en loreferente al registro debienes recibidos encomodato de Entidadesde Gobierno.
N.A.
Elaborar documentos quepermitan el adecuadomanejo de los bienes; así como, realizar la respectivareclasificación a bienespatrimoniales de losinmuebles en comodato
Dar cumplimiento a laPolitica de Propiedad,Planta y Equipoestablecida en el Manualde Politicas Contables.
4) Oficializar a lasentidades públicas dueñasde los inmuebles sobre lareclasificación a realizarsepor parte de la FGN a lacuenta de propiedad,planta y equipo.
Oficio 1 1-jul-18 31-dic-18 26,14
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO NORORIENTAL
1 100% 26 26 26,14NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
15 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
N.A. 1616 01 002
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo No. 15 Según comunicación31200-31240-014 de la Sección deBienes al Grupo de Contabilidad, seestableció que a 31/12/2017, no seefectuó el conteo físico al 100% delos elementos, ni se culminó con ladepuración de las bodegas demantenimiento e inservibles.
Reprocesos en laverificación física debienes devolutivos
N.A.
Exigir a los servidoresresponsables de bienesdevolutivos al Servicio, elcumplimiento de reportarlos traslados y reintegrosde bienes, avisar lossiniestros y presentar losbienes en el momento dela verificación física deInventarios.
Identificar la existencia dela totalidad de los bienes,responsables, ubicación,faltantes y sobrantes,reportando oportunamentea la SubdirecciónFinanciera.
1) Elaborar directrizdirigida a todos losservidores para quecumplan con losprocedimientos deinventarios.
Documento
1 18-jun-18 29-jun-18 1,57
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES - DEPARTAMENTO DE
BIENES, ALMACE
N E INVENTARIOS
1 100% 2 2 1,57NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
15 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
N.A. 1616 01 002
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo No. 15 Según comunicación31200-31240-014 de la Sección deBienes al Grupo de Contabilidad, seestableció que a 31/12/2017, no seefectuó el conteo físico al 100% delos elementos, ni se culminó con ladepuración de las bodegas demantenimiento e inservibles.
Reprocesos en laverificación física debienes devolutivos
N.A.
Exigir a los servidoresresponsables de bienesdevolutivos al Servicio, elcumplimiento de reportarlos traslados y reintegrosde bienes, avisar lossiniestros y presentar losbienes en el momento dela verificación física deInventarios.
Identificar la existencia dela totalidad de los bienes,responsables, ubicación,faltantes y sobrantes,reportando oportunamentea la SubdirecciónFinanciera.
2) Socializar la directriz atodos los Servidores a nivelnacional con periodicidadbimestral.
Correo electrónic
o3 3-jul-18 6-nov-18 18,00
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES - DEPARTAMENTO DE
BIENES, ALMACE
N E INVENTARIOS
3 100% 18 18 18,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
15 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
N.A. 1616 01 002
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo No. 15 Según comunicación31200-31240-014 de la Sección deBienes al Grupo de Contabilidad, seestableció que a 31/12/2017, no seefectuó el conteo físico al 100% delos elementos, ni se culminó con ladepuración de las bodegas demantenimiento e inservibles.
Reprocesos en laverificación física debienes devolutivos
N.A.
Exigir a los servidoresresponsables de bienesdevolutivos al Servicio, elcumplimiento de reportarlos traslados y reintegrosde bienes, avisar lossiniestros y presentar losbienes en el momento dela verificación física deInventarios.
Identificar la existencia dela totalidad de los bienes,responsables, ubicación,faltantes y sobrantes,reportando oportunamentea la SubdirecciónFinanciera.
3) Impartir instruccionessobre la aplicación de ladirectriz a lasSubdirecciones Regionalesy a todos los Servidorescon funciones deinventarios
Correo electrónic
o3 5-jul-18 6-nov-18 17,71
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES - DEPARTAMENTO DE
BIENES, ALMACE
N E INVENTARIOS
3 100% 18 18 17,71NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
15 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
N.A. 1616 01 002
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo No. 15 Según comunicación31200-31240-014 de la Sección deBienes al Grupo de Contabilidad, seestableció que a 31/12/2017, no seefectuó el conteo físico al 100% delos elementos, ni se culminó con ladepuración de las bodegas demantenimiento e inservibles.
Reprocesos en laverificación física debienes devolutivos
N.A.
Exigir a los servidoresresponsables de bienesdevolutivos al Servicio, elcumplimiento de reportarlos traslados y reintegrosde bienes, avisar lossiniestros y presentar losbienes en el momento dela verificación física deInventarios.
Identificar la existencia dela totalidad de los bienes,responsables, ubicación,faltantes y sobrantes,reportando oportunamentea la SubdirecciónFinanciera.
4) Realizar visitasperiódicas deimplementación de ladirectriz y verificación decumplimiento de lasdirectrices yprocedimientos a lasRegionales y Nivel Central.
Acta 9 4-jul-18 28-sep-18 12,29
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES - DEPARTAMENTO DE
BIENES, ALMACE
N E INVENTARIOS
0 0% 0 0 12,29NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
15 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
N.A. 1616 01 002
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo No. 15 Según comunicación31200-31240-014 de la Sección deBienes al Grupo de Contabilidad, seestableció que a 31/12/2017, no seefectuó el conteo físico al 100% delos elementos, ni se culminó con ladepuración de las bodegas demantenimiento e inservibles.
Reprocesos en laverificación física debienes devolutivos
N.A.
Exigir a los servidoresresponsables de bienesdevolutivos al Servicio, elcumplimiento de reportarlos traslados y reintegrosde bienes, avisar lossiniestros y presentar losbienes en el momento dela verificación física deInventarios.
Identificar la existencia dela totalidad de los bienes,responsables, ubicación,faltantes y sobrantes,reportando oportunamentea la SubdirecciónFinanciera.
5) Realizar seguimientotrimestral al avance deverificación fisica de bienesdevolutivos a lasSubdirecciones Regionales.
Matriz consolida
de avance
de inventario
s
1 4-jul-18 19-dic-18 24,00
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES - DEPARTAMENTO DE
BIENES, ALMACE
N E INVENTARIOS
0 0% 0 0 24,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
16 26-jun-18
SUBDIRECIÓN
FINANCIERA
N.A. 1818 01 002
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Registro Contable Títulos Judiciales.Existen títulos judiciales sin que sehaya realizado el proceso para declararla prescripción de los mismos, por lotanto no se han ingresado recursosque deberian estar en el FEAB.
No se esta aplicando elprocedimiento para laprescripción de lostitulos judiciales.
N.A.
Revisar el procedimientopara el manejo de lostitulos judiciales.
Cumplir con la politica deadministración de lostitulos judiciales, quepermitan contar conrecursos para elfinanciamiento del FEAB.
Revisar el procedimientopara el manejo de lostitulos judiciales
Procedimiento
1 1-jul-18 30-sep-18 13,00
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA -TÍTULOS JUDICIALES
0 0% 0 0 13,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
16 26-jun-18
SUBDIRECIÓN
FINANCIERA
N.A. 1818 01 002
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Registro Contable Títulos Judiciales.Existen títulos judiciales sin que sehaya realizado el proceso para declararla prescripción de los mismos, por lotanto no se han ingresado recursosque deberian estar en el FEAB.
No se esta aplicando elprocedimiento para laprescripción de lostitulos judiciales.
N.A.
Revisar el procedimientopara el manejo de lostitulos judiciales.
Cumplir con la politica deadministración de lostitulos judiciales, quepermitan contar conrecursos para elfinanciamiento del FEAB.
Elaborar directriz Directriz 1 1-jul-18 30-sep-18 13,00
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA -TÍTULOS JUDICIALES
1 100% 13 13 13,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
16 26-jun-18
SUBDIRECIÓN
FINANCIERA
N.A. 1818 01 002
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Registro Contable Títulos Judiciales.Existen títulos judiciales sin que sehaya realizado el proceso para declararla prescripción de los mismos, por lotanto no se han ingresado recursosque deberian estar en el FEAB.
No se esta aplicando elprocedimiento para laprescripción de lostitulos judiciales.
N.A.
Revisar el procedimientopara el manejo de lostitulos judiciales.
Cumplir con la politica deadministración de lostitulos judiciales, quepermitan contar conrecursos para elfinanciamiento del FEAB.
Remitir a nivel nacional elinventario de los títulospara adoptar las medidascorrespondientes.
Correo electrónic
o6 1-jul-18 31-dic-18 26,14
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA -TÍTULOS JUDICIALES
6 100% 26 26 26,14NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Se evidenció hojas de vida, que seencuentran relacionadas en unabase de datos, titulada, ConsolidadoComisos Procedencia 5 y 9 FEAB2018. Se verificaron de maneraaleatoria las siguientes H.V.identificadas con los códigosinternos CI 5072, CI 4323, CI 4118,CI 5816, CI5739, CI4875, CI4801,CI3838, CIP3077, CIP2121, CI3293,CI9483, CI10315, CIP3058, CI8173.
361
17 26-jun-18
ADMINISTRACIÓN
DEL FEA
B
SANTANDER
1616 04 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 17. Declaratoria deAbandono vehiculos incautados encustodia (Procedimiento N°9): La Seccional Santander no ha dadoapertura al proceso de abandono delos Vehiculos en custodia del FEABsobre los cuales existe decisión deentrega y no han sido reclamados.
No tramitación de losprocesos administrativos dedeclaratoria deabandono.
N.A.
Gestionar las actividadesnecesarias para realizar laapertura del proceso deabandono de los vehículosen custodia del FEAB
Ubicar a los dueños de lovehículos para que losreclamen, o iniciar procesode Declaratoria deAbandono de los bienes.
1) Reiterar instrucciones alas Regionales con el fin deque establezcan losvehículos sobre los cualesha sido dada la orden deentrega por autoridadcompetente y han pasado15 días y no han sidoreclamados, informando ala Administración del FEABel listado de bienes sobrelos cuales se desconoce laubicación del propietario.
Documento
1 3-jul-18 31-jul-18 4,00
ADMINISTRACIÓN DEL FEAB
1 100% 4 4 4,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Aunque no se adelantó el procesode desintegración vehicular, seevidenció Resolución de baja No.00959 del 26/12/2018 de laSubdirección Regional de ApoyoCentro Sur; mediante la cual seordena y autoriza la bajaautomotores y desintegraciónvehicular de 20 automotores por$133.550.000. Se está a la espera dela suscripción del Contrato deDesintegración por parte del NivelCentral.
388
17 26-jun-18
ADMINISTRACIÓN
DEL FEA
B
SANTANDER
1616 04 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 17. Declaratoria deAbandono vehiculos incautados encustodia (Procedimiento N°9): La Seccional Santander no ha dadoapertura al proceso de abandono delos Vehiculos en custodia del FEABsobre los cuales existe decisión deentrega y no han sido reclamados.
No tramitación de losprocesos administrativos dedeclaratoria deabandono.
N.A.
Gestionar las actividadesnecesarias para realizar laapertura del proceso deabandono de los vehículosen custodia del FEAB
Ubicar a los dueños de lovehículos para que losreclamen, o iniciar procesode Declaratoria deAbandono de los bienes.
2) Consolidar el listado delos vehículos con decisiónde entrega y que dentro delos 15 días siguientes nohayan sido reclamados.
Listado vehículos
1 1-ago-18 15-ago-18 2,00
ADMINISTRACIÓN DEL FEAB
1 100% 2 2 2,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
No se tienen registros porque lameta es determinar cantidad debienes, se evidenció entoncesreporte a 31-XII-2018 con 143bienes de procedencia 05 y 09(Comiso definitivo) por$447.731.516 y con depreciación de$201.027.894.60, y será remitido a laSubdirección de Bienes para suanálisis de conformidad con elManual de Política Contable, afín deque se defina los lineamiento aaplicar.
390
17 26-jun-18
ADMINISTRACIÓN
DEL FEA
B
SANTANDER
1616 04 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 17. Declaratoria deAbandono vehiculos incautados encustodia (Procedimiento N°9): La Seccional Santander no ha dadoapertura al proceso de abandono delos Vehiculos en custodia del FEABsobre los cuales existe decisión deentrega y no han sido reclamados.
No tramitación de losprocesos administrativos dedeclaratoria deabandono.
N.A.
Gestionar las actividadesnecesarias para realizar laapertura del proceso deabandono de los vehículosen custodia del FEAB
Ubicar a los dueños de lovehículos para que losreclamen, o iniciar procesode Declaratoria deAbandono de los bienes.
3) Solicitar apoyo al C.T.I.para la búsqueda de lainformación que permitaubicar a los dueños de losvehículos a los cuales leshan ordenado ladevolución.
Oficio 1 16-ago-18 31-ago-18 2,14
ADMINISTRACIÓN DEL FEAB
1 100% 2 2 2,14NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Se evidenció una base de datos queregistra 101 bienes de Ley 600 de2000 y otra base de datos quecorresponde a 650 bienes de Ley906 de 2014: Total bienes 751bienes. A 31 de diciembre de 2018en Ley 600.
207
17 26-jun-18
ADMINISTRACIÓN
DEL FEA
B
SANTANDER
1616 04 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 17. Declaratoria deAbandono vehiculos incautados encustodia (Procedimiento N°9): La Seccional Santander no ha dadoapertura al proceso de abandono delos Vehiculos en custodia del FEABsobre los cuales existe decisión deentrega y no han sido reclamados.
No tramitación de losprocesos administrativos dedeclaratoria deabandono.
N.A.
Gestionar las actividadesnecesarias para realizar laapertura del proceso deabandono de los vehículosen custodia del FEAB
Ubicar a los dueños de lovehículos para que losreclamen, o iniciar procesode Declaratoria deAbandono de los bienes.
4) Remitir información alas Regionales a partir delos resultados presentadospor el CTI e impartirinstrucciones sobre ladeclaratoria de abandono.
Oficio 100% 3-sep-18 30-ago-19 51,57
ADMINISTRACIÓN DEL FEAB
0 0% 0 0 0,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
se evidenció 7 oficios del 2018,dirigidos a la Dirección Ejecutiva,por parte de la Dirección Seccional,se presenta avance de varios Planes, entre ellos Def. Situación jurídica ydevolución bienes SAE20520-1321 del 3-VII-inf. I1442 del 19-VII-inf. II1541 del 31-VII-Inf. III1802 del 3-IX-inf. V2282 del 21-XI-inf. VII2422 del 20-XII-inf. VIII2423 del 26-XII-Ultimo inf.
380
18 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
HUILA 1616 04 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 18. Construcción sedeFiscalía Seccional Huila: ConResolución 8352 del 28 /10/2013 setransfiere a título gratuito de la FGN uninmueble para la construcción de lasede de la entidad en Secc. Huila; sino se realiza en un término perentoriode 5 años, deberá ser devuelto elterreno al Ministerio de Defensa-Ejército Nacional.
No se ha realizado laconstrucción de la sedela Fiscalía SeccionalHuila, en el terrerodonado por cuanto nose ha reubicado lasredes hidráulicas porparte de laAdministración Municipal.
N.A.
Establecer plan de trabajocon la Dirección Ejecutivapara definir acciones aseguir.
Definir si hay lugar enforma técnica a darcumplimiento con loestablecido en laResolución o se solicita lamodificación de la misma,de tal forma que no hayalugar al cumplimiento de lacondición resolutoria.
1) Solicitar mesa de trabajocon la Dirección Ejecutivay el Departamento deConstrucciones yAdministración de Sedespara definir actuaciones aejecutar frente a laAdministración Municipal yel Ministerio de Defensa.
Oficio 1 19-jun-18 26-jun-18 1,00
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES
1 100% 1 1 1,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Se evidenció el oficio No. 20520-1203 del 18 de junio de 2018, de laDirección Seccional, mediante elcual a una funcionaria paraadelantar labores de descongestiónde bienes por Ley 600 de 2000 y Ley906 de 2014.
213
18 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
HUILA 1616 04 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 18. Construcción sedeFiscalía Seccional Huila: ConResolución 8352 del 28 /10/2013 setransfiere a título gratuito de la FGN uninmueble para la construcción de lasede de la entidad en Secc. Huila; sino se realiza en un término perentoriode 5 años, deberá ser devuelto elterreno al Ministerio de Defensa-Ejército Nacional.
No se ha realizado laconstrucción de la sedela Fiscalía SeccionalHuila, en el terrerodonado por cuanto nose ha reubicado lasredes hidráulicas porparte de laAdministración Municipal.
N.A.
Establecer plan de trabajocon la Dirección Ejecutivapara definir acciones aseguir.
Definir si hay lugar enforma técnica a darcumplimiento con loestablecido en laResolución o se solicita lamodificación de la misma,de tal forma que no hayalugar al cumplimiento de lacondición resolutoria.
Proyectar oficio para lafirma de la DirecciónEjecutiva dirigido al Min.Defensa - Ejercito Nacionalcon el fin de que dichaEntidad modifique la Res.No. 8352 del 28 - X - 2013"Por la cual se trasfiere atítulo gratuito a la FGN unbien inmueble" , con el finde evitar que se cumpla lacondición resolutoria y seajuste la misma al usoefectivo que se vaya adestinar el inmueble
Oficio 1 25-jun-18 25-jul-18 4,29
DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN
DE SEDES Y CONSTRUCCION
ES
1 100% 4 4 4,29NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Se evidenció oficios 31500-20520-3508 y 3509, del 13-VIII-18, de laSubdirección Regional de ApoyoCentro Sur, requiriendo lasobligaciones de los contratos No.011 y 024 del /18, para el techadode 80 mts2 en el parqueadero deNeiva y del 50% en el de Pitalito. EnNeiva se observó techo en zinc, enaproximadamente 100 mts de largopor 8 de ancho. Para Pitalito seobservaron fotos.
384
19 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
HUILA 18 18 01 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 19. Vehículos en comiso:Deficiencia en la aplicación deprincipios contables, que afecta losvalores trasladados al FEAB, altransferir un mayor valor neto de$329,543,620
Deficiencias en laaplicación de principioscontables, que afectalos valores trasladadosal Fondo Especial deAdministración deBienes - FEAB, altransferir un mayorvalor neto de$329.543.620.
N.A.
Establecer en laDocumento de manejo debienes, la forma deaplicación de losprocedimientos contables.
Dar cumplimiento a losprocedimientos contables,así como depurar el 80%del parque automotor enComiso, con el fin depresentar valoresfidedignos en libros.
1) Elaborar Documento delmanejo de bienes
Documento
1 1-sep-18 31-dic-18 17,29
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES - DEPARTAMENTO DE
BIENES, ALMACE
N E INVENTARIOS
0 0% 0 0 17,29NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Se evidenció base de datos FGN-12-4-F-02 FORMATO UNICO DEINVENTARIO, TRANSFERENCIA Y/ODESCARTE ADMINISTRATIVO, con205 automotores en la hoja INV. ENPATIO, y 212 automotores en lahoja INV.ENTREGADOS.De manera aleatoria se verifico lascarpetas con código CI10050;CI10161; CI10191; CI10206; CI10209;CI10234; CI10480; CI10504.Se dice que en el Parque. De Pitalitohay 201 automotores
390
19 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
HUILA 18 18 01 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 19. Vehículos en comiso:Deficiencia en la aplicación deprincipios contables, que afecta losvalores trasladados al FEAB, altransferir un mayor valor neto de$329,543,620
Deficiencias en laaplicación de principioscontables, que afectalos valores trasladadosal Fondo Especial deAdministración deBienes - FEAB, altransferir un mayorvalor neto de$329.543.620.
N.A.
Establecer en laDocumento de manejo debienes, la forma deaplicación de losprocedimientos contables.
Dar cumplimiento a losprocedimientos contables,así como depurar el 80%del parque automotor enComiso, con el fin depresentar valoresfidedignos en libros.
2) Socializar la Documentoa nivel nacional
Video conferenc
ia 1 1-ene-19 31-mar-19 12,71
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES - DEPARTAMENTO DE
BIENES, ALMACE
N E INVENTARIOS
0 0% 0 0 0,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Las 17 carpetas corresponden aautomotores ingresados antes del2016, cuando no se encontrabavigente el procedimiento que exigeel registro fotográfico, segúncuadro anexo. Por lo anterior, no esposible adelantar acciones demejora para este tipo deautomotores.
265
19 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
HUILA 18 18 01 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 19. Vehículos en comiso:Deficiencia en la aplicación deprincipios contables, que afecta losvalores trasladados al FEAB, altransferir un mayor valor neto de$329,543,620
Deficiencias en laaplicación de principioscontables, que afectalos valores trasladadosal Fondo Especial deAdministración deBienes - FEAB, altransferir un mayorvalor neto de$329.543.620.
N.A.
Establecer en laDocumento de manejo debienes, la forma deaplicación de losprocedimientos contables.
Dar cumplimiento a losprocedimientos contables,así como depurar el 80%del parque automotor enComiso, con el fin depresentar valoresfidedignos en libros.
3) Verificar las hojas devida para determinar lacantidad de bienes enComiso que son para baja.
Hojas de vida
verificadas
143 1-jun-18 31-ago-18 13,00
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO CENTRO SUR
162 100% 13 13 13,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Se evidenció hojas de vidaorganizadas pero algunas de ellasno cuentan con carpeta. Elresponsable del área manifestó quea la Dependencia no se le hasuministrado carpetas en razón aque el Nivel Central no adelantó sudistribución a nivel de la Seccional;por lo anterior, se requiereadelantar la gestión ante elcompetente en el Nivel Central paradarle solución a este hallazgo.
385
19 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
HUILA 18 18 01 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 19. Vehículos en comiso:Deficiencia en la aplicación deprincipios contables, que afecta losvalores trasladados al FEAB, altransferir un mayor valor neto de$329,543,620
Deficiencias en laaplicación de principioscontables, que afectalos valores trasladadosal Fondo Especial deAdministración deBienes - FEAB, altransferir un mayorvalor neto de$329.543.620.
N.A.
Establecer en laDocumento de manejo debienes, la forma deaplicación de losprocedimientos contables.
Dar cumplimiento a losprocedimientos contables,así como depurar el 80%del parque automotor enComiso, con el fin depresentar valoresfidedignos en libros.
4) Chatarrizar los bienesdados de baja.
Vehículos
chatarrizados
143 1-jun-18 30-nov-18 26,00
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO CENTRO SUR
0 0% 0 0 26,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
El tema está siendo liderado por laGerencia del FEAB, la cual harealizado varias mesas de trabajocon la SAE. La Seccional Huila, harealizado comunicaciones con laSAE y remitido la información ydocumentación requerida, y se estáa la espera de la Resolución deasignación definitiva a la FGN.
297
20 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
HUILA 18 18 01 002
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 20, Depreciaciónacumulada vehículos en comiso: Lacuenta 1665508 Depreciaciónacumulada Equipo de TransporteTracción y Elevación-vehículos encomiso presenta una subestimacion del28,08%
No se ha realizado elcálculo de ladepreciación desde elmomento en que pasael vehículo deincautado a Comiso.
N.A.
Elaborar documento quepermita establecer losprocedimientos contables aaplicar de acuerdo con lanormatividad vigente.
Dar cumplimiento al PlanGeneral de ContabilidadPública.
1) Elaborar Documento delmanejo de bienes
Documento
1 1-sep-18 31-dic-18 17,29
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES - DEPARTAMENTO DE
BIENES, ALMACE
N E INVENTARIOS
0 0% 0 0 17,29NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Se verificó que la Seccional Metaque con entradas números EINT 001-002-003 y 004 de fechas 09 y 12 dejunio de 2018, se realizó el ingresoal SIAF de los inmuebles entregadosal FEAB por valor de$18,415,842,425, cumpliendose conla meta establecida en el 100%,estos inmuebles se encuentran sinhacer uso la entidad de ellos.
328
20 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
HUILA 18 18 01 002
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 20, Depreciaciónacumulada vehículos en comiso: Lacuenta 1665508 Depreciaciónacumulada Equipo de TransporteTracción y Elevación-vehículos encomiso presenta una subestimacion del28,08%
No se ha realizado elcálculo de ladepreciación desde elmomento en que pasael vehículo deincautado a Comiso.
N.A.
Elaborar documento quepermita establecer losprocedimientos contables aaplicar de acuerdo con lanormatividad vigente.
Dar cumplimiento al PlanGeneral de ContabilidadPública.
2) Socializar la Documentoa nivel nacional
Video conferenc
ia 1 1-ene-19 31-mar-19 12,71
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES - DEPARTAMENTO DE
BIENES, ALMACE
N E INVENTARIOS
0 0% 0 0 0,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
20 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
HUILA 18 18 01 002
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 20, Depreciaciónacumulada vehículos en comiso: Lacuenta 1665508 Depreciaciónacumulada Equipo de TransporteTracción y Elevación-vehículos encomiso presenta una subestimacion del28,08%
No se ha realizado elcálculo de ladepreciación desde elmomento en que pasael vehículo deincautado a Comiso.
N.A.
Elaborar documento quepermita establecer losprocedimientos contables aaplicar de acuerdo con lanormatividad vigente.
Dar cumplimiento al PlanGeneral de ContabilidadPública.
3) Determinar la cantidadde Bienes que no estanregistrando depreciación
Registro depreciación de los
bienes identificados por
CGR
56 1-jul-18 31-dic-18 26,14
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO CENTRO SUR
0 0% 0 0 26,14NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
21 26-jun-18
ADMINISTRACIÓN
DEL FEA
B
HUILA 16 16 03 002
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 21. Estado bienesincautados en Neiva: En el PatioÚnico de Neiva de la FGN existe ungran número de automotores y motosen avanzado estado de deterioro.
Demoras en la toma dedecisión judicial sobrelos bienes incautados;así como, debilidad enel seguimiento a losprocesos judiciales conbienes incautadosvinculados.
N.A.
Establecer mecanismos deseguimiento a los trámitesprocesales.
Mejorar los seguimientos alos trámites procesales,para obtener decisionessobre bienes que facilitensu administración en elmenor tiempo posible.
2) Realizar memorandodirigido a lasSubdirecciones Regionalesde Apoyo con lineamientossobre bienes incautados,evidenciando la forma derealizar el seguimiento antedespachos judiciales y defiscalía.
Memorando
1 3-jul-18 13-jul-18 1,43
ADMINISTRACIÓN DEL FEAB
1 100% 1 1 1,43NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
21 26-jun-18
ADMINISTRACIÓN
DEL FEA
B
HUILA 16 16 03 002
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 21. Estado bienesincautados en Neiva: En el PatioÚnico de Neiva de la FGN existe ungran número de automotores y motosen avanzado estado de deterioro.
Demoras en la toma dedecisión judicial sobrelos bienes incautados;así como, debilidad enel seguimiento a losprocesos judiciales conbienes incautadosvinculados.
N.A.
Establecer mecanismos deseguimiento a los trámitesprocesales.
Mejorar los seguimientos alos trámites procesales,para obtener decisionessobre bienes que facilitensu administración en elmenor tiempo posible.
3) Realizar sensibilizacióna nivel nacional del manejode los vehículosincautados.
Sensibilización virtual
1 17-jul-18 17-ago-18 4,43
ADMINISTRACIÓN DEL FEAB
1 100% 4 4 4,43NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
21 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
HUILA 16 16 03 002
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 21. Estado bienesincautados en Neiva: En el PatioÚnico de Neiva de la FGN existe ungran número de automotores y motosen avanzado estado de deterioro.
Demoras en la toma dedecisión judicial sobrelos bienes incautados;así como, debilidad enel seguimiento a losprocesos judiciales conbienes incautadosvinculados.
N.A.
Establecer mecanismos deseguimiento a los trámitesprocesales.
Mejorar los seguimientos alos trámites procesales,para obtener decisionessobre bienes que facilitensu administración en elmenor tiempo posible.
1)Proponer a la DirecciónEjecutiva emitir Circular alos Fiscales planteándolesla necesidad de la toma dedecisiones sobre los bienesvinculados a procesos.
Oficio 1 3-jul-18 13-jul-18 1,43
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES
1 100% 1 1 1,43NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
21 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
HUILA 16 16 03 002
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 21. Estado bienesincautados en Neiva: En el PatioÚnico de Neiva de la FGN existe ungran número de automotores y motosen avanzado estado de deterioro.
Demoras en la toma dedecisión judicial sobrelos bienes incautados;así como, debilidad enel seguimiento a losprocesos judiciales conbienes incautadosvinculados.
N.A.
Establecer mecanismos deseguimiento a los trámitesprocesales.
Mejorar los seguimientos alos trámites procesales,para obtener decisionessobre bienes que facilitensu administración en elmenor tiempo posible.
4) Identificar, inventariar yclasificar los bienesincautados bajo losfundamentos procesales(Ley 600/2000 y Ley906/2004).
Base Excel
1 15-jun-18 14-sep-18 13,00
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO CENTRO SUR
2 100% 13 13 13,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
21 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
HUILA 16 16 03 002
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 21. Estado bienesincautados en Neiva: En el PatioÚnico de Neiva de la FGN existe ungran número de automotores y motosen avanzado estado de deterioro.
Demoras en la toma dedecisión judicial sobrelos bienes incautados;así como, debilidad enel seguimiento a losprocesos judiciales conbienes incautadosvinculados.
N.A.
Establecer mecanismos deseguimiento a los trámitesprocesales.
Mejorar los seguimientos alos trámites procesales,para obtener decisionessobre bienes que facilitensu administración en elmenor tiempo posible.
6) Adelantar Jornadas deDescongestión DefiniciónBienes Situación Jurídicapor Circuitos judiciales.
Informes 3 2-jul-18 14-dic-18 23,57
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO CENTRO SUR
7 100% 24 24 23,57NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
21 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
DIRECCIÓN SECCIONAL HUILA
16 16 03 002
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 21. Estado bienesincautados en Neiva: En el PatioÚnico de Neiva de la FGN existe ungran número de automotores y motosen avanzado estado de deterioro.
Demoras en la toma dedecisión judicial sobrelos bienes incautados;así como, debilidad enel seguimiento a losprocesos judiciales conbienes incautadosvinculados.
N.A.
Establecer mecanismos deseguimiento a los trámitesprocesales.
Mejorar los seguimientos alos trámites procesales,para obtener decisionessobre bienes que facilitensu administración en elmenor tiempo posible.
5) Destacar servidor deApoyo Jurídico paraverificar el estado en elSistema SPOA.
Oficio 1 15-jun-18 22-jun-18 1,00
DIRECCIÓN
SECCIONAL
HUILA
1 100% 1 1 1,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
22 26-jun-18
ADMINISTRACIÓN
DEL FEA
B
HUILA 16 16 02 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 22. Automotores en PatioÚnico de Neiva: El comportamientoestadístico entre los movimientos deingreso y salida de vehículosincautados, muestran que las entradasal patio único son superiores a lassalidas.
Se evidencia elincremento en PatioÚnico de vehículosincautados (son maslos que ingresan quelos que salen).
N.A.
Realizar acercamiento conla parte misional paralograr una efectivacomunicación
Obtener definición desituación jurídica de bienescon el fin dedescongestionar los patiosúnicos.
2) Elaborar solicitud a losDelegados Misionales aNivel Nacional con el fin deque así considerarlo, seimpartan instrucciones alos Fiscales sobre la tomade decisión en relación convehículos incautados osobre aquellos que recaenmedidas cautelares.
Oficio 1 27-jul-18 10-ago-18 2,00
ADMINISTRACIÓN DEL FEAB
1 100% 2 2 2,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
22 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
HUILA 16 16 02 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 22. Automotores en PatioÚnico de Neiva: El comportamientoestadístico entre los movimientos deingreso y salida de vehículosincautados, muestran que las entradasal patio único son superiores a lassalidas.
Se evidencia elincremento en PatioÚnico de vehículosincautados (son maslos que ingresan quelos que salen).
N.A.
Realizar acercamiento conla parte misional paralograr una efectivacomunicación
Obtener definición desituación jurídica de bienescon el fin dedescongestionar los patiosúnicos.
1) Proponer a la DirecciónEjecutiva emitir Circular alos Fiscales planteándolesla necesidad de la toma dedecisiones sobre los bienesvinculados a procesos.
Oficio 1 3-jul-18 15-jul-18 1,71
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES
1 100% 2 2 1,71NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
23 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
HUILA 21 21 05 001
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 23. Medio Ambiente: En elPatio Único de Neiva de la FGN existeun gran número de automotores ymotos en avanzado estado dedeterioro, existiendo acumulación dechatarra, generando problemasambientales y de salubridad.
Los vehículos y motosen el patio único deNeiva, se encuentranexpuestos a laintemperie conempozamiento deaguas lluvias en suinterior que favorece laproliferación deinsectos y malosolores.
N.A.
Gestionar ante el áreamisional la solicitud dedefinición de situaciónjurídica de los bienesincautados y determinarmediante la consulta en elsistema SPOA los bienesvinculados a cada procesopendiente de definir lasituacion juridica yestablecer un plan detrabajo solicitando a losFiscales determinacionsobre los Bienesincautados.
Descongestionar los PatiosÚnicos.
1) Proponer a la DirecciónEjecutiva emitir Circular alos Fiscales planteándolesla necesidad de la toma dedecisiones sobre los bienesvinculados a procesos.
Oficio 1 3-jul-18 15-jul-18 1,71
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES
1 100% 2 2 1,71NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
23 26-jun-18
ADMINISTRACIÓN
DEL FEA
B
HUILA 21 21 05 001
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 23. Medio Ambiente: En elPatio Único de Neiva de la FGN existeun gran número de automotores ymotos en avanzado estado dedeterioro, existiendo acumulación dechatarra, generando problemasambientales y de salubridad.
Los vehículos y motosen el patio único deNeiva, se encuentranexpuestos a laintemperie conempozamiento deaguas lluvias en suinterior que favorece laproliferación deinsectos y malosolores.
N.A.
Gestionar ante el áreamisional la solicitud dedefinición de situaciónjurídica de los bienesincautados y determinarmediante la consulta en elsistema SPOA los bienesvinculados a cada procesopendiente de definir lasituacion juridica yestablecer un plan detrabajo solicitando a losFiscales determinacionsobre los Bienesincautados.
Descongestionar los PatiosÚnicos.
2) Elaborar solicitud a losDelegados Misionales aNivel Nacional con el fin deque así considerarlo, seimpartan instrucciones alos Fiscales sobre la tomade decisión en relación convehículos incautados osobre aquellos que recaenmedidas cautelares.
Oficio 1 27-jul-18 10-ago-18 2,00
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES
1 100% 2 2 2,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
23 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
HUILA 21 21 05 001
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 23. Medio Ambiente: En elPatio Único de Neiva de la FGN existeun gran número de automotores ymotos en avanzado estado dedeterioro, existiendo acumulación dechatarra, generando problemasambientales y de salubridad.
Los vehículos y motosen el patio único deNeiva, se encuentranexpuestos a laintemperie conempozamiento deaguas lluvias en suinterior que favorece laproliferación deinsectos y malosolores.
N.A.
Gestionar ante el áreamisional la solicitud dedefinición de situaciónjurídica de los bienesincautados y determinarmediante la consulta en elsistema SPOA los bienesvinculados a cada procesopendiente de definir lasituacion juridica yestablecer un plan detrabajo solicitando a losFiscales determinacionsobre los Bienesincautados.
Descongestionar los PatiosÚnicos.
3) Realizar seguimientoante los SubdirectoresRegionales de Apoyo paraverificar el cumplimiento delas decisiones adoptadaspor Fiscales deDescongestión en Ley600/2000 que hayanordenado chatarrización devehículos incautados.
Oficio 1 3-jul-18 31-jul-18 4,00
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES
1 100% 4 4 4,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
23 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
HUILA 21 21 05 001
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 23. Medio Ambiente: En elPatio Único de Neiva de la FGN existeun gran número de automotores ymotos en avanzado estado dedeterioro, existiendo acumulación dechatarra, generando problemasambientales y de salubridad.
Los vehículos y motosen el patio único deNeiva, se encuentranexpuestos a laintemperie conempozamiento deaguas lluvias en suinterior que favorece laproliferación deinsectos y malosolores.
N.A.
Gestionar ante el áreamisional la solicitud dedefinición de situaciónjurídica de los bienesincautados y determinarmediante la consulta en elsistema SPOA los bienesvinculados a cada procesopendiente de definir lasituacion juridica yestablecer un plan detrabajo solicitando a losFiscales determinacionsobre los Bienesincautados.
Descongestionar los PatiosÚnicos.
4) Consolidar lainformación sobre elseguimiento a Fiscales yremitir informe a laDirección Ejecutiva
Documento 2 1-ago-18 19-dic-18 20,00
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES
2 100% 20 20 20,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
23 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
HUILA 21 21 05 001
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 23. Medio Ambiente: En elPatio Único de Neiva de la FGN existeun gran número de automotores ymotos en avanzado estado dedeterioro, existiendo acumulación dechatarra, generando problemasambientales y de salubridad.
Los vehículos y motosen el patio único deNeiva, se encuentranexpuestos a laintemperie conempozamiento deaguas lluvias en suinterior que favorece laproliferación deinsectos y malosolores.
N.A.
Gestionar ante el áreamisional la solicitud dedefinición de situaciónjurídica de los bienesincautados y determinarmediante la consulta en elsistema SPOA los bienesvinculados a cada procesopendiente de definir lasituacion juridica yestablecer un plan detrabajo solicitando a losFiscales determinacionsobre los Bienesincautados.
Descongestionar los PatiosÚnicos.
5) Impartir instruccionespara el manejo de bienesincautados
Documento 1 14-ago-18 31-oct-18 11,14
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES
1 100% 11 11 11,14NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
23 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
HUILA 21 21 05 001
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 23. Medio Ambiente: En elPatio Único de Neiva de la FGN existeun gran número de automotores ymotos en avanzado estado dedeterioro, existiendo acumulación dechatarra, generando problemasambientales y de salubridad.
Los vehículos y motosen el patio único deNeiva, se encuentranexpuestos a laintemperie conempozamiento deaguas lluvias en suinterior que favorece laproliferación deinsectos y malosolores.
N.A.
Gestionar ante el áreamisional la solicitud dedefinición de situaciónjurídica de los bienesincautados y determinarmediante la consulta en elsistema SPOA los bienesvinculados a cada procesopendiente de definir lasituacion juridica yestablecer un plan detrabajo solicitando a losFiscales determinacionsobre los Bienesincautados.
Descongestionar los PatiosÚnicos.
6) Solicitar al contratista elcumplimiento a loscompromisos del CN 011del 2018. Ampliacion deltecho en el parqueadero.
Metros Cuadrados (m2)
80 15-jul-18 31-oct-18 15,43
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO CENTRO SUR
800 100% 15 15 15,43NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
24 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
HUILA 16 16 04 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
H. 24 Inventario bienes incautadosHuila En relación Vehículos Incautadosfigura camión placas VZD866 y códigoinv. 10130 por $68.200.00, el cual nose encontró en físico, xq fue entregadoel 14/12/17, según acta devoluciónautomotor, por solicitud realizadamediante acta de entrega provisionalsuscrita por el fiscal segundoseccional. Algunas Carpetas nopresentan registro fotográfico.
En las hojas de vida delos vehículos revisadosno se encontró ladocumentación completa de acuerdocon los procedimientosestablecidos.
N.A.
Establecer mecanismos deseguimiento a los trámitesprocesales, así como a ladocumentación de lashojas de vida de losvehículos. Así mismo,revisar las carpetas ycomplementar losdocumentos en las quehagan falta.
Mejorar el seguimiento ycontrol de los vehículosincautados.
1) Elaborar memorandoque contenga los requisitosque deben contener lashojas de vida de losvehículos
Memorando
1 3-jul-18 19-jul-18 2,29
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES
1 100% 2 2 2,29NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
24 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
HUILA 16 16 04 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
H. 24 Inventario bienes incautadosHuila En relación Vehículos Incautadosfigura camión placas VZD866 y códigoinv. 10130 por $68.200.00, el cual nose encontró en físico, xq fue entregadoel 14/12/17, según acta devoluciónautomotor, por solicitud realizadamediante acta de entrega provisionalsuscrita por el fiscal segundoseccional. Algunas Carpetas nopresentan registro fotográfico.
En las hojas de vida delos vehículos revisadosno se encontró ladocumentación completa de acuerdocon los procedimientosestablecidos.
N.A.
Establecer mecanismos deseguimiento a los trámitesprocesales, así como a ladocumentación de lashojas de vida de losvehículos. Así mismo,revisar las carpetas ycomplementar losdocumentos en las quehagan falta.
Mejorar el seguimiento ycontrol de los vehículosincautados.
2) Socializar MemorandoCorreo
electrónico
1 23-jul-18 30-jul-18 1,00
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES
1 100% 1 1 1,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
24 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
HUILA 16 16 04 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
H. 24 Inventario bienes incautadosHuila En relación Vehículos Incautadosfigura camión placas VZD866 y códigoinv. 10130 por $68.200.00, el cual nose encontró en físico, xq fue entregadoel 14/12/17, según acta devoluciónautomotor, por solicitud realizadamediante acta de entrega provisionalsuscrita por el fiscal segundoseccional. Algunas Carpetas nopresentan registro fotográfico.
En las hojas de vida delos vehículos revisadosno se encontró ladocumentación completa de acuerdocon los procedimientosestablecidos.
N.A.
Establecer mecanismos deseguimiento a los trámitesprocesales, así como a ladocumentación de lashojas de vida de losvehículos. Así mismo,revisar las carpetas ycomplementar losdocumentos en las quehagan falta.
Mejorar el seguimiento ycontrol de los vehículosincautados.
3) Elaborar y organizar lashojas de vida de vehiculosincautados.
Carpetas HV
800 1-jul-18 31-dic-18 26,14
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO CENTRO SUR
618 77% 20 20 26,14NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
24 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
HUILA 16 16 04 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
H. 24 Inventario bienes incautadosHuila En relación Vehículos Incautadosfigura camión placas VZD866 y códigoinv. 10130 por $68.200.00, el cual nose encontró en físico, xq fue entregadoel 14/12/17, según acta devoluciónautomotor, por solicitud realizadamediante acta de entrega provisionalsuscrita por el fiscal segundoseccional. Algunas Carpetas nopresentan registro fotográfico.
En las hojas de vida delos vehículos revisadosno se encontró ladocumentación completa de acuerdocon los procedimientosestablecidos.
N.A.
Establecer mecanismos deseguimiento a los trámitesprocesales, así como a ladocumentación de lashojas de vida de losvehículos. Así mismo,revisar las carpetas ycomplementar losdocumentos en las quehagan falta.
Mejorar el seguimiento ycontrol de los vehículosincautados.
4) Realizar registrofotografico de los vehículosque no cuentan con elmismo e incluirlo en larespectiva hoja de vida.
Registros fotográfic
os17 1-jul-18 31-dic-18 26,14
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO CENTRO SUR
0 0% 0 0 26,14NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
25 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
HUILA 22 22 05 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 25 Gestión de archivohojas de vida vehículos: Deficienciaadministrativa de seguimiento y controlque puede conllevar a que losinventarios que posee la entidad, debienes incautados, no reflejen surealidad. Falta de control yseguimiento que puede conllevar a lapérdida de documentos.
Deficiencias en lagestión archivística.
N.A.
Reconstruir las hojas devida no encontrados en sumomento, aplicandoprincipios de gestiónarchivística.
Conciliar contra lainformación contenida en elaplicativo SIAF, losvehículos incautadosregistrados, para verificarque cuenten con larespectiva hoja de vida.
2) Solicitar a laSubdirección de GestiónDocumental, capacitacióna servidores del Dpto. deTransportes en N. C ySubdirecciones Regionalesde Apoyo, en las técnicasde archivo en losexpedientes de losvehículos y creación deexpedientes virtuales.
Oficio 1 18-jun-18 29-jun-18 1,57
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES
1 100% 2 2 1,57NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
25 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
HUILA 22 22 05 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 25 Gestión de archivohojas de vida vehículos: Deficienciaadministrativa de seguimiento y controlque puede conllevar a que losinventarios que posee la entidad, debienes incautados, no reflejen surealidad. Falta de control yseguimiento que puede conllevar a lapérdida de documentos.
Deficiencias en lagestión archivística.
N.A.
Reconstruir las hojas devida no encontrados en sumomento, aplicandoprincipios de gestiónarchivística.
Conciliar contra lainformación contenida en elaplicativo SIAF, losvehículos incautadosregistrados, para verificarque cuenten con larespectiva hoja de vida.
3) Elaborar memorandoque contenga los requisitosque deben contener lashojas de vida de losvehículos
Memorando
1 3-jul-18 19-jul-18 2,29
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES
1 100% 2 2 2,29NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
25 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
HUILA 22 22 05 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 25 Gestión de archivohojas de vida vehículos: Deficienciaadministrativa de seguimiento y controlque puede conllevar a que losinventarios que posee la entidad, debienes incautados, no reflejen surealidad. Falta de control yseguimiento que puede conllevar a lapérdida de documentos.
Deficiencias en lagestión archivística.
N.A.
Reconstruir las hojas devida no encontrados en sumomento, aplicandoprincipios de gestiónarchivística.
Conciliar contra lainformación contenida en elaplicativo SIAF, losvehículos incautadosregistrados, para verificarque cuenten con larespectiva hoja de vida.
1) Socializar Formato Hojade Vida de Vehículos
Correo electrónic
o1 3-jul-18 31-jul-18 4,00
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES - DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES
1 100% 4 4 4,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
25 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
HUILA 22 22 05 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 25 Gestión de archivohojas de vida vehículos: Deficienciaadministrativa de seguimiento y controlque puede conllevar a que losinventarios que posee la entidad, debienes incautados, no reflejen surealidad. Falta de control yseguimiento que puede conllevar a lapérdida de documentos.
Deficiencias en lagestión archivística.
N.A.
Reconstruir las hojas devida no encontrados en sumomento, aplicandoprincipios de gestiónarchivística.
Conciliar contra lainformación contenida en elaplicativo SIAF, losvehículos incautadosregistrados, para verificarque cuenten con larespectiva hoja de vida.
4) Reconstruir la hoja devida de los vehículosincautados que no cuentencon ella.
Carpetas HV
100% 3-jul-18 28-jun-19 51,43
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO CENTRO SUR
0 0% 0 0 0,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
26 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
N.A. 16 16 02 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 26. Realidad económica enbienes aprehendidos o incautados:Se evidencian deficiencias en elcumplimiento de los procesos dechatarrización, que origina una sobreestimación en la cuenta 93.25 bienesaprehendidos o incautados.
Falta de definiciónjurídica frente a losvehículos recibidos dela DNE, en destinaciónprovisional.
N.A.
Hacer reclasificación anivel nacional de vehículosrecibidos en destinaciónprovisional. Además,gestionar ante la SAE ladefinición jurídica de loscuatro vehículos recibidosen destinación provisional.
Determinar el estado realde la cuenta contable 93.25
1) Elaborar Documento delmanejo de bienes
Documento
1 1-sep-18 31-dic-18 17,29
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES - DEPARTAMENTO DE
BIENES, ALMACE
N E INVENTARIOS
0 0% 0 0 17,29NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
26 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
N.A. 16 16 02 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 26. Realidad económica enbienes aprehendidos o incautados:Se evidencian deficiencias en elcumplimiento de los procesos dechatarrización, que origina una sobreestimación en la cuenta 93.25 bienesaprehendidos o incautados.
Falta de definiciónjurídica frente a losvehículos recibidos dela DNE, en destinaciónprovisional.
N.A.
Hacer reclasificación anivel nacional de vehículosrecibidos en destinaciónprovisional. Además,gestionar ante la SAE ladefinición jurídica de loscuatro vehículos recibidosen destinación provisional.
Determinar el estado realde la cuenta contable 93.25
2) Socializar la Documentoa nivel nacional
Video conferenc
ia 1 1-ene-19 31-mar-19 12,71
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES - DEPARTAMENTO DE
BIENES, ALMACE
N E INVENTARIOS
0 0% 0 0 0,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
26 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
HUILA 16 16 02 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 26. Realidad económica enbienes aprehendidos o incautados:Se evidencian deficiencias en elcumplimiento de los procesos dechatarrización, que origina una sobreestimación en la cuenta 93.25 bienesaprehendidos o incautados.
Falta de definiciónjurídica frente a losvehículos recibidos dela DNE, en destinaciónprovisional.
N.A.
Hacer reclasificación anivel nacional de vehículosrecibidos en destinaciónprovisional. Además,gestionar ante la SAE ladefinición jurídica de loscuatro vehículos recibidosen destinación provisional.
Determinar el estado realde la cuenta contable 93.25
3) Realizar mesas detrabajo con la SAE, paralograr la definición jurídicade los cuatro vehículosentregados en destinaciónprovisional.
Acta 2 1-jul-18 31-dic-18 26,14
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO CENTRO SUR
0 0% 0 0 26,14NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Se evidencia la identifciación de losbienes en comodato con larespectiva caracterización yubicación. De los ocho inmueblescuatro cumplen con ladocumentación necesaria paraadelantar la acciones financieras,actualmente se encuentra entramite la actualización de loscuatro inmuebles restantes. Faltaactualizar el avance de la accion demejoramiento en el SISPLAM
369
27 26-jun-18
SUBDIRECIÓN
FINANCIERA
N.A. 1717 01 008
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Ingresos por Prescripción TítulosJudiciales. Existen titulos judicalesque han cumplido requisitos paraprescripción sin que se hayan tomadodecisiones al respecto, debido adeficiencias en la gestión de legalidadde las subdirecciones seccionales defiscalia, comites seccionales de bienes,fiscales y mecanismos de controlinterno. Afectando los ingresosmonetarios del FEAB.
No se esta aplicando elprocedimiento para laprescripción de lostitulos judiciales.
N.A.
Revisar el procedimientopara el manejo de lostitulos judiciales.
Cumplir con la politica deadministración de lostitulos judiciales, quepermitan contar conrecursos para elfinanciamiento del FEAB.
Revisar el procedimientopara el manejo de lostitulos judiicales
Procedimiento
1 1-jul-18 30-sep-18 13,00
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA -TÍTULOS JUDICIALES
0 0% 0 0 13,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Se observan los oficios enviados alas entidades públicas solicitando lareclasificación de los inmuebles encomodato en la cuenta depropiedad planta y equipo. Faltaregistrar el avance de la accion demejoramiento en el SISPLAM
230
27 26-jun-18
SUBDIRECIÓN
FINANCIERA
N.A. 1717 01 008
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Ingresos por Prescripción TítulosJudiciales. Existen titulos judicalesque han cumplido requisitos paraprescripción sin que se hayan tomadodecisiones al respecto, debido adeficiencias en la gestión de legalidadde las subdirecciones seccionales defiscalia, comites seccionales de bienes,fiscales y mecanismos de controlinterno. Afectando los ingresosmonetarios del FEAB.
No se esta aplicando elprocedimiento para laprescripción de lostitulos judiciales.
N.A.
Revisar el procedimientopara el manejo de lostitulos judiciales.
Cumplir con la politica deadministración de lostitulos judiciales, quepermitan contar conrecursos para elfinanciamiento del FEAB.
Elaborar directriz Directriz 1 1-jul-18 30-sep-18 13,00
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA -TÍTULOS JUDICIALES
1 100% 13 13 13,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
Se evidencia la identificación de losrequerimientos y la adecuación delas instalaciones en arriendo de losmunicipios de Piedecuesta,Floridablanca y Girón paragarantizar el acceso de la poblacióndiscapacitada. Falta registrar elavance de la accion demejoramiento en el SISPLAM
284
27 26-jun-18
SUBDIRECIÓN
FINANCIERA
N.A. 1717 01 008
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Ingresos por Prescripción TítulosJudiciales. Existen titulos judicalesque han cumplido requisitos paraprescripción sin que se hayan tomadodecisiones al respecto, debido adeficiencias en la gestión de legalidadde las subdirecciones seccionales defiscalia, comites seccionales de bienes,fiscales y mecanismos de controlinterno. Afectando los ingresosmonetarios del FEAB.
No se esta aplicando elprocedimiento para laprescripción de lostitulos judiciales.
N.A.
Revisar el procedimientopara el manejo de lostitulos judiciales.
Cumplir con la politica deadministración de lostitulos judiciales, quepermitan contar conrecursos para elfinanciamiento del FEAB.
Remitir a nivel nacional elinventario de los títulospara adoptar las medidascorrespondientes.
Correo electrónic
o6 1-jul-18 31-dic-18 26,14
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA -TÍTULOS JUDICIALES
6 100% 26 26 26,14NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
28 26-jun-18
DIRECCIÓN DE
ASUNTO
S JURÍDICOS
N.A. 1919 03 001
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
En el seguimiento realizado a losprocesos por concepto de cobrocoactivo, se estableció que la administración no tiene unprocedimiento para la entrega deinformación de manera oportunaentre sus dependencias, por cuantola Subdirección de Talento humanodemora hasta 3 meses para enviar a laDAJ los correspondiente actosadministrativos en firme.
N AN.A
.
Establecer lineamientospara el envío oportuno dela información relacionadacon cobro coactivo, asicomo hacer el seguimientoal reporte oportuno de lainformación relacionadacon cobro coactivo.
Contar con informaciónoportuna para dar inicio alprocedimiento de cobrocoactivo.
Proyectar documento parala firma del Señor FiscalGeneral de la Nacióndonde se indique a lasSeccionales y Nivel Centralel envío oportuno de lainformación relacionadacon cobro coactivo tanpronto esté ejecutoriado eltítulo ejecutivo de acuerdocon lo establecido en elmanual de cartera vigenteen la Entidad.
Documento
1 1-jul-18 30-jul-18 4,14
DIRECCIÓN DE
ASUNTOS
JURÍDICOS
1 100% 4 4 4,14NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
28 26-jun-18
DIRECCIÓN DE
ASUNTO
S JURÍDICOS
N.A. 1919 03 001
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
En el seguimiento realizado a losprocesos por concepto de cobrocoactivo, se estableció que la administración no tiene unprocedimiento para la entrega deinformación de manera oportunaentre sus dependencias, por cuantola Subdirección de Talento humanodemora hasta 3 meses para enviar a laDAJ los correspondiente actosadministrativos en firme.
N AN.A
.
Establecer lineamientospara el envío oportuno dela información relacionadacon cobro coactivo, asicomo hacer el seguimientoal reporte oportuno de lainformación relacionadacon cobro coactivo.
Contar con informaciónoportuna para dar inicio alprocedimiento de cobrocoactivo.
Requerir a lasDependencias que envíenla documentación para darinicio al proceso de cobrocoactivo por fuera de lostérminos establecidos en eldocumento firmado por elSeñor Fiscal General de laNación.
Requerimientos
100% 30-jul-18 30-jun-19 47,86
DIRECCIÓN DE
ASUNTOS
JURÍDICOS
1 100% 48 0 0,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
29 26-jun-18
SUBDIRECIÓN
FINANCIERA
N.A. 1818 02 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Constitución de la ReservaPresupuestal. Se constituyó reservapresupuestal que no obedece a fuerzamayor o caso fortuito como loestablece la normatividad.
Falta de planeaciónpara la ejecución delos recursos.
N.A.
Elaborar guia sobre elmanejo presupuestal.
Cumplir con las normaspresupuestales establecidas para el rezagopresupuestal.
Elaborar guía de ejecuciónpresupuestal
Guía 1 1-ago-18 30-sep-18 8,57
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA -PRESUPUESTO
1 100% 9 9 8,57NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
29 26-jun-18
SUBDIRECIÓN
FINANCIERA
N.A. 1818 02 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Constitución de la ReservaPresupuestal. Se constituyó reservapresupuestal que no obedece a fuerzamayor o caso fortuito como loestablece la normatividad.
Falta de planeaciónpara la ejecución delos recursos.
N.A.
Elaborar guia sobre elmanejo presupuestal.
Cumplir con las normaspresupuestales establecidas para el rezagopresupuestal.
Socializar la guía a nivelnacional
Video conferenc
ia 1 1-oct-18 30-nov-18 8,57
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA -PRESUPUESTO
1 100% 9 9 8,57NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
30 26-jun-18
SUBDIRECIÓN
FINANCIERA
N.A. 1818 02 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Cuentas Por Pagar. Se constituyóreserva presupuestal al cierre de lavigencia, que debió constituirse comocuentas por pagar, ya que los bienes yservicios fueron recibidos asatisfacción dentro de la vigencia.
Falta de control yseguimiento en laejecucion de losrecursos.
N.A.
Elaborar guia sobre elmanejo presupuestal.
Cumplir con las normaspresupuestales establecidas para el rezagopresupuestal.
Elaborar guía de manejopresupuestal
Guía 1 1-ago-18 30-sep-18 8,57
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA -PRESUPUESTO
1 100% 9 9 8,57NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
30 26-jun-18
SUBDIRECIÓN
FINANCIERA
N.A. 1818 02 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Cuentas Por Pagar. Se constituyóreserva presupuestal al cierre de lavigencia, que debió constituirse comocuentas por pagar, ya que los bienes yservicios fueron recibidos asatisfacción dentro de la vigencia.
Falta de control yseguimiento en laejecucion de losrecursos.
N.A.
Elaborar guia sobre elmanejo presupuestal.
Cumplir con las normaspresupuestales establecidas para el rezagopresupuestal.
Socializar la guía a nivelnacional
Video conferenc
ia 1 1-oct-18 30-nov-18 8,57
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA -PRESUPUESTO
1 100% 9 9 8,57NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
31 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
N.A. 14 14 01 003
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
H. 31. Maduración de proyectos. La CGR estableció para los dos contratosseñalados y sus modificatorios, que nien estudios previos, ni en pliegoscondic. ni sus anexos téc., se indicó lasáreas de NC a intervenir conforme alas necesidades presentadas, sólo seindicó cant. de obra. Se evidenciadebilidades en planeación deproyectos xq no se priorizan las obrasa ejecutar.
Debilidades en laplaneación de losproyectos, pues no sepriorizaron obras aejecutar lo que conllevaa dilaciones en eltiempo y cantidades deobra no proyectadas.
N.A.
Identificar en los EstudiosPrevios las áreas aintervenir con suscorrespondientes ítems.
Fortalecer la planeación delos proyectos y priorizar lasobras a ejecutar; ademá dereflejar la planeación de losproyectos y priorizar lasobras a ejecutar desde losestudios previos.
Proyectar circular dirigida alos servidores ysupervisores de contratodando directrices para queen los Estudios Previossean incluidos de formamacro, las áreas que seintervendran con el fin debuscar una mejorproyección del gasto ycontrol durante lasdiferentes vigencias.
Circular 1 25-jun-18 25-jul-18 4,29
SUBDIRECCIÓN
DE BIENES
1 100% 4 4 4,29NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
32 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
N.A. 14 14 01 003
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
H. 32 Estudios previos URIEngativá: Debilidades en laplaneación de los proyectos pues no sepriorizan las obras a ejecutar lo queconlleva a dilaciones en el tiempo ycantidades de obra no proyectadas yprevisibles con los recursos asignados.
En los estudios previosy anexos técnicos delcontrato de obra008/2017 no seincluyeron lasactividades necesariaspara que la obrafacilitara el acceso atoda la poblaciónusuaria de la URI.
N.A.
Prever en las obras demantenimiento, adecuacióny construcción lasnecesidades inmediatasentre ellas las de poblaciónen condición dediscapacidad, incluyendolos presentes aspectos enlos estudios previos y enlos anexos técnicos.
Identificar los lineamientosen cuanto espacio ynecesidades de toda lapoblación incluida las quese encuentren en condiciónde discapacidad.
Proyectar memorando delDepto. de Construcciones yAdministración de Sedes,dirigido a lasSubdirecciones Regionalesde Apoyo y al Grupo deConstrucciones, en el cualsolicitará la verificación delcumplimiento de lanormatividad vigente parala atención del acceso dediscapacitado en las sedesdonde funcionará la FGN(presentado a laSubdirección de Bienespara su revisión yaprobación)
Memorando
1 25-jun-18 25-jul-18 4,29
DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN
DE SEDES Y CONSTRUCCION
ES
1 100% 4 4 4,29NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
33 26-jun-18
Subdirecci
ón Nacional de
Tecnologías de
la Información y las
Comunicaciones.
N.A. 1414 01 003
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
H. 33. En los pliegos de condiciones delos Contratos 274 y 275 de 2017, no seespecificó por separado cuando unoferente decidiera participar en el grupoI y II en simultáneo, dando lugar acontradicciones que se reflejaron en lasobservaciones presentadas por losoferentes y en el modificatorio I de loscontratos.
Los modificatorios No.1 de los Contratos 274 y 275 de 2017, adelantados por procedimiento de subasta inversa IPSE-0032-2017, porque en el pliego de condiciones, al señalar las obligaciones del contratista para el grupo 1 y 2, no se especificaron los requisitos con que debe contar cada grupo, enunciado todas las fichas técnicas adicionando al Grupo I, las fichas técnicas del
N.A.
Incluir en los estudiosprevios las obligacionesespecíficas para cada unode los grupos definidos enel proceso contractual.
Indicar las obligaciones necesarias para participar en los procesos de selección cuya adjudicación sea por grupos.
Establecer en los estudios previos obligaciones específicas para cada uno de los grupos definidos en el proceso contractual.
Estudios Previos
100% 1-jul-18 30-jun-19
52,00
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL
100% 100% 52 0 0,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
34 26-jun-18
Subdirecci
ón Nacional de
Tecnologías de
la Información y las
Comunicaciones.
N.A. 1414 04 006
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
H. 34. En los modificatorios 2 y 3 delContrato 275, se amplió el término deejecución, teniendo como justificaciónentre otras que para algunas de lassedes se les estaba realizandomantenimiento a través deadecuaciones, lo cual implicabarealizar obras civiles, encontrándosecerradas. Circunstancias que sonprevisibles para la administración.
Falta de planeación,toda vez que lascircustancias descritasson previsibles para laadministración, generando riesgos enla eficiente prestacióndel servicio público.
N.A.
Verificar la articulación delas áreas técnicas frente ala planeación de losprocesos contractuales,cuando se requiera de suparticipación conjunta.
Prevenir la materialización de riesgos previsibles que afecten la ejecución del contrato.
Incluir en el instructivo de cada uno de los formatos de estudios previos el "numeral 1.1. NECESIDAD - POR QUÉ SE REQUIERE EL BIEN O SERVICIO, Y RESULTADOS ESPERADOS, de los formatos de estudios previos, la obligación de coordinar con las diferentes áreas involucradas los posibles riesgos previsibles que afecten la ejecución del contrato".
Actualización formato de estudios previos
1 14-jun-18 30-jul-18 6,57
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL
1 100% 7 7 6,57NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
35 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
N.A. 14 14 01 003
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
H 35. En el informe de Gestión Técnicafinal, del Contrato 096 de 2017, seobserva que los estudios entregadospara el proyecto de construcción, no contemplaron un análisis deseguridad física pertinente para eltipo de obra según las necesidades dela Entidad. Sólo contemplaron lospredios de propiedad de la FGN y nose analizó la afectación de los prediosadyacentes
No se realizó el estudiode seguridad de losdos predios localizadosen la Carrera 28 No 18A 60 y Avenida calle 19No. 27 - 47/27-39/43.
N.A.
Incluir en los estudiosprevios el estudio deseguridad a los inmueblesque la Fiscalía General dela Nación pretenda ocupar
Garantizar la seguridad enlos inmuebles ocupados enla FGN
Incluir en la viabilidadtécnica objeto deocupación y tenencia de los inmuebles, el estudio deseguridad.
Formatos estudios previos
con estudios
de segurida
d
100% 1-jul-18 30-jun-19 52,00
DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN
DE SEDES Y CONSTRUCCION
ES
0 0% 0 0 0,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
36 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
SANTANDER
22 22 05 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 36. Acondicionamientoinmuebles en arrendamiento:Deficiencias en la implementación deun programa de inclusión igualitariapara facilitar la accesibilidad a laspersonas en condiciones deincapacidad.
Las instalaciones delos Municipios dePiedecuesta, Floridablanca y Girónreferidos en el informe,no han sidoacondicionados paragarantizar los derechosde la poblacióndiscapacitada (Artículo14 de la Ley1618 de 2013).
N.A.
Identificar losrequerimientos en losinmuebles en calidad dearriendo que permita hacerla adecuciones requeridasque garanticen losderechos a las personascon discapacidad, además,ubicar un inmueble queofrezca las condicionestanto para los usuarioscomo para los servidores,que garantice el plenoejercicio de los derechos de las personas condiscapacidad.
Implementar y adecuar enlos inmuebles en calidadde arriendo, los accesos apersona con discapacidad;en los nuevos inmueblesgarantizar desde el estudiode viabilidad todo lorelacionado con lanormatividad vigente alrespecto.
Remitir comunicación alDepartamento deConstrucciones yAdministración de Sedesreferente a la planeación de proyectos y priorización deintervenciones
Documento 1 18-jun-18 25-jun-18 1,00
DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN
DE SEDES Y CONSTRUCCION
ES
1 100% 1 1 1,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
36 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
SANTANDER
22 22 05 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 36. Acondicionamientoinmuebles en arrendamiento:Deficiencias en la implementación deun programa de inclusión igualitariapara facilitar la accesibilidad a laspersonas en condiciones deincapacidad.
Las instalaciones delos Municipios dePiedecuesta, Floridablanca y Girónreferidos en el informe,no han sidoacondicionados paragarantizar los derechosde la poblacióndiscapacitada (Artículo14 de la Ley1618 de 2013).
N.A.
Identificar losrequerimientos en losinmuebles en calidad dearriendo que permita hacerla adecuciones requeridasque garanticen losderechos a las personascon discapacidad, además,ubicar un inmueble queofrezca las condicionestanto para los usuarioscomo para los servidores,que garantice el plenoejercicio de los derechos de las personas condiscapacidad.
Implementar y adecuar enlos inmuebles en calidadde arriendo, los accesos apersona con discapacidad;en los nuevos inmueblesgarantizar desde el estudiode viabilidad todo lorelacionado con lanormatividad vigente alrespecto.
2) Proyectar circulardirigida a lasSubdirecciones Regionalesreiterando los parametrosque se deben tener encuenta para garantizar losderechos de las personascon discapacidad, asícomo para la busqueda deinmuebles nuevos querequiera la entidad encalidad de arriendo. (Lapresente circular serápresentado a laSubdirección de Bienespara su revisión yaprobación).
Circular 1 25-jun-18 25-jul-18 4,29
DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN
DE SEDES Y CONSTRUCCION
ES
1 100% 4 4 4,29NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
36 26-jun-18
SUBDIRECIÓN BIENES
SANTANDER
22 22 05 100
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Hallazgo 36. Acondicionamientoinmuebles en arrendamiento:Deficiencias en la implementación deun programa de inclusión igualitariapara facilitar la accesibilidad a laspersonas en condiciones deincapacidad.
Las instalaciones delos Municipios dePiedecuesta, Floridablanca y Girónreferidos en el informe,no han sidoacondicionados paragarantizar los derechosde la poblacióndiscapacitada (Artículo14 de la Ley1618 de 2013).
N.A.
Identificar losrequerimientos en losinmuebles en calidad dearriendo que permita hacerla adecuciones requeridasque garanticen losderechos a las personascon discapacidad, además,ubicar un inmueble queofrezca las condicionestanto para los usuarioscomo para los servidores,que garantice el plenoejercicio de los derechos de las personas condiscapacidad.
Implementar y adecuar enlos inmuebles en calidadde arriendo, los accesos apersona con discapacidad;en los nuevos inmueblesgarantizar desde el estudiode viabilidad todo lorelacionado con lanormatividad vigente alrespecto.
3) Ubicar un inmuble queofrezca las condicionesadecuadas, dehabitabilidad, funcionalidady cuumplimiento de lasnormas
Inmueble 1 1-jun-18 31-dic-18 30,43
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE
APOYO NORORIENTAL
1 100% 30 30 30,43NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
37 26-jun-18
DIRECCIÓN DE
ASUNTO
S JURÍDICOS
N.A. 1919 04 001
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
La Fiscalía General de la Nación tienedemandas en contra por valor de $41billones de pesos, no obstante a loanterior, se evidenció que en el plande acción institucional no se cuentacon indicadores de gestión quepermitan evaluar la prevención deldaño antijurídico institucional, comolo establece el artículo 2.2.4.3.1.2.7 delDecreto 1069 de 2015.
N AN.A
.
Implementar las directricesimpartidas por la AgenciaNacional de DefensaJurídica del Estadoencaminadas a laelaboración de la políticade prevención del dañoantijurídico.
Cumplir con el artículo2.2.4.3.1.2.7 del Decreto1069 de 2015. DecretoÚnico Reglamentario delsector Justicia y delDerecho
Presentar para el vistobueno de la AgenciaNacional de DefensaJurídica del Estado losindicadores proyectadospara medir la política deprevención del dañoantijurídico.
Documento
1 1-jul-18 31-jul-18 4,29
DIRECCIÓN DE
ASUNTOS
JURÍDICOS
1 100% 4 4 4,29NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
37 26-jun-18
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N.A. 1919 04 001
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La Fiscalía General de la Nación tienedemandas en contra por valor de $41billones de pesos, no obstante a loanterior, se evidenció que en el plande acción institucional no se cuentacon indicadores de gestión quepermitan evaluar la prevención deldaño antijurídico institucional, comolo establece el artículo 2.2.4.3.1.2.7 delDecreto 1069 de 2015.
N AN.A
.
Implementar las directricesimpartidas por la ANDJEencaminadas a laelaboración de la políticade prevención del dañoantijurídico.
Cumplir con el artículo2.2.4.3.1.2.7 del Decreto1069 de 2015. DecretoÚnico Reglamentario delsector Justicia y delDerecho
Presentar para laaprobación del Comité deConciliación de la Entidadlos indicadoresproyectados para medir lapolítica de prevención deldaño antijurídico.
Documento
1 31-jul-18 30-sep-18 8,71
DIRECCIÓN DE
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JURÍDICOS
1 100% 9 9 8,71NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
37 26-jun-18
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N.A. 1919 04 001
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La Fiscalía General de la Nación tienedemandas en contra por valor de $41billones de pesos, no obstante a loanterior, se evidenció que en el plande acción institucional no se cuentacon indicadores de gestión quepermitan evaluar la prevención deldaño antijurídico institucional, comolo establece el artículo 2.2.4.3.1.2.7 delDecreto 1069 de 2015.
N AN.A
.
Implementar las directricesimpartidas por la ANDJEencaminadas a laelaboración de la políticade prevención del dañoantijurídico.
Cumplir con el artículo2.2.4.3.1.2.7 del Decreto1069 de 2015. DecretoÚnico Reglamentario delsector Justicia y delDerecho
Realizar la medición de losindicadores de la políticade prevención del dañoantijurídico.
Informe 1 1-feb-19 31-mar-19 8,29
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ASUNTOS
JURÍDICOS
0 0% 0 0 0,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
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PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
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ASUNTO
S JURÍDICOS
N.A. 1919 05 001
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
En la información presentada a la CGRse reportaron $41.4 billonesequivalente a 25.574 procesos y loconsignado en EKOGUI es $33.2billones correspondiente a 22147procesos, producto de la ausencia dedepuración en los sistemas deinformación institucional, dificultandola valoración de la informaciónreportada a la ANDJE y denotandoausencia de un efectivo controlprocesal.
N AN.A
.
Realizar la revisión de ladiferencia de los procesosque deben estar activos eneKOGUI.
Generar reportesconfiables y fidedignos.
Continuar con ladepuración de los 22,147procesos en el sistemaEkogui.
Informes semestral
es2 1-jul-18 30-jun-19 52,00
DIRECCIÓN DE
ASUNTOS
JURÍDICOS
1 50% 26 0 0,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
39 26-jun-18
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ASUNTO
S JURÍDICOS
N.A. 2222 02 001
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Realizado el seguimiento al proceso depagos de sentencias, se evidenció quela información correspondiente a losturnos establecidos para el pago de éstas, se encuentra en una base dedatos en Excel administrado demanera manual y sin backup.Producto de la ausencia de unmecanismo que organice lainformación por fecha y hora de llegadacomo lo estable el procedimientonormativo.
N AN.A
.
Contar con herramientasque permitan organizarautomáticamente ysalvaguardar lainformación relacionadacon la asignación de turnopara el pago de sentenciasy conciliaciones.
Contar con informaciónconfiable y oportunarelacionada con laasignación del turno depago de sentencias yconciliaciones.
Realizar seguimiento aldesarrollo de software depagos encomendado a laSubdirección de TIC'S.
Oficio 1 15-jun-18 15-jul-18 4,29
DIRECCIÓN DE
ASUNTOS
JURÍDICOS
1 100% 4 4 4,29NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
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PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
39 26-jun-18
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N.A. 2222 02 001
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FINANCIERA 2017
Realizado el seguimiento al proceso depagos de sentencias, se evidenció quela información correspondiente a losturnos establecidos para el pago de éstas, se encuentra en una base dedatos en Excel administrado demanera manual y sin backup.Producto de la ausencia de unmecanismo que organice lainformación por fecha y hora de llegadacomo lo estable el procedimientonormativo.
N AN.A
.
Contar con herramientasque permitan organizarautomáticamente ysalvaguardar lainformación relacionadacon la asignación de turnopara el pago de sentenciasy conciliaciones.
Contar con informaciónconfiable y oportunarelacionada con laasignación del turno depago de sentencias yconciliaciones.
Establecer directrices parala creación de backups dela información relacionadacon el pago de sentenciasy conciliaciones.
Directriz 1 15-jun-18 15-jul-18 4,29
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ASUNTOS
JURÍDICOS
1 100% 4 4 4,29NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
39 26-jun-18
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N.A. 2222 02 001
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Realizado el seguimiento al proceso depagos de sentencias, se evidenció quela información correspondiente a losturnos establecidos para el pago de éstas, se encuentra en una base dedatos en Excel administrado demanera manual y sin backup.Producto de la ausencia de unmecanismo que organice lainformación por fecha y hora de llegadacomo lo estable el procedimientonormativo.
N AN.A
.
Contar con herramientasque permitan organizarautomáticamente ysalvaguardar lainformación relacionadacon la asignación de turnopara el pago de sentenciasy conciliaciones.
Contar con informaciónconfiable y oportunarelacionada con laasignación del turno depago de sentencias yconciliaciones.
Automatizar la tabla deasignación de turnos parael pago de sentencias yconciliaciones.
Tabla automati
zada1 15-jun-18 15-jul-18 4,29
DIRECCIÓN DE
ASUNTOS
JURÍDICOS
1 100% 4 4 4,29NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
39 26-jun-18
DIRECCIÓN DE
ASUNTO
S JURÍDICOS
N.A. 2222 02 001
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Realizado el seguimiento al proceso depagos de sentencias, se evidenció quela información correspondiente a losturnos establecidos para el pago de éstas, se encuentra en una base dedatos en Excel administrado demanera manual y sin backup.Producto de la ausencia de unmecanismo que organice lainformación por fecha y hora de llegadacomo lo estable el procedimientonormativo.
N AN.A
.
Contar con herramientasque permitan organizarautomáticamente ysalvaguardar lainformación relacionadacon la asignación de turnopara el pago de sentenciasy conciliaciones.
Contar con informaciónconfiable y oportunarelacionada con laasignación del turno depago de sentencias yconciliaciones.
Realizar seguimiento a lacreación de backups de lainformación relacionadacon el pago de sentenciasy conciliaciones.
Acta de reunión
12 30-jun-18 30-may-19 47,71
DIRECCIÓN DE
ASUNTOS
JURÍDICOS
6 50% 24 0 0,00NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
40 26-jun-18
DIRECCIÓN DE
ASUNTO
S JURÍDICOS
N.A. 1919 05 001
AUDITORÍA
FINANCIERA 2017
Verificado el F-9 en el SIRECI, la contraloría evidenció que 4838procesos fueron reportados en lacolumna Etapa del Proceso, conFALLO y en la columna estado delproceso se reportan en estadoTERMINADO, situación contradictoriaque no permite identificar el estado realdel proceso.
N A N A
Diligenciar adecuadamenteel formato F-9 de acuerdoa las instrucciones dadaspor la CGR en lasResoluciones No. 7350 de2013 y No. 0040 de 2016.
Contar con informaciónconfiable reportada en elformato F-9 dirigido a laContraloría General de laRepública.
Realizar consulta a la CGRsobre el debidodiligenciamiento delformato F-9.
Oficio 1 15-jun-18 15-jul-18 4,29
DIRECCIÓN DE
ASUNTOS
JURÍDICOS
1 100% 4 4 4,29NO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGRNO APLICA - N.A. - POR FECHA
INFORME DE LA CGR
PARA EL CORTE DEL 31 DEDICIEMBRE DE 2018, LA META SEENCUENTRA CUMPLIDA AL 100%.
14349,71 631,67 13163,72 12575,22 13018,14
PUNTAJE BASE DE CUMPLIMIENTO 13018,14
PUNTAJE BASE DE AVANCE 14349,71
CUMPLIMIENTO DEL PLAN 96,60%
AVANCE DEL PLAN 91,74%